PONENTE – Consoft S.A.
Distribuidor
para XXXXXX:
CIUDAD XX de noviembre 2012
Road Show
AQUÍLOGO
DISTRIBUIDOR
Nuevos procesos
Modificaciones y mejoras
Mensajería externa
Gestión de agendas
Gestión de ventas cruzadas
Clasificación por colores:
Control de devoluciones
Nuevos procesos
Mensajería externa
Mensajería Externa
• Nuevo entorno por el que se habilita a Farmatic a enviar correos electrónicos de alertas del sistema y de notificación de tareas a usuarios previamente definidos.• Activable en Configuración/Parámetros.
• Definición de Remitente de email • Envío de mensajes de alerta del sistema • Envío de mensajes de notificación de tareas programadas
• Selección de Eventos y destinatarios definibles.
Mensajería Externa
Definición de destinatarios
Asignación de mensajes
Importancia de los
mensajes
Utilidades / Mensajería / Mensajería Externa / Seleccionar cuentas de correo
Mensajería Externa
Utilidades / Mensajería / Mensajería Externa / Cola de Envío de e-mails
Gestión de Agendas
• Nuevo entorno que permite al usuario gestionar agendas y sus correspondientes citas, de forma que disponga de un espacio para ir anotando todo aquello que debe ser recordado en un determinado momento
• El acceso puede realizarse desde Farmatic o desde fuera del programa con el icono
Gestión de Agendas
Tipos de Agenda
Tres tipos de agenda:• Agenda de Farmacia (única)• Agenda de Vendedor• Agenda de Usuario
Gestión de Agendas
Administrador de agenday agendas activas
Gestión de Agendas
Vista de Agenda
Gestión de Ventas Cruzadas
Gestión de Ventas Cruzadas
•Nuevo proceso VENTAS CRUZADAS que permite establecer relaciones entre artículos, de tal forma que al vender un determinado artículo se proponga la venta de los artículos relacionados.
•La relación entre los artículos se podrá establecer de forma:• Manual• Automática
Gestión de Ventas Cruzadas
Manual
Maestros / Gestión de Artículos / Ventas Cruzadas
Gestión de Ventas Cruzadas
Por Operación
Maestros / Gestión de Artículos / Ventas Cruzadas
Gestión de Ventas Cruzadas
Clasificación por Colores
Remarcar con colores
•Nuevo recurso que permite resaltar con colores determinadas características de:
Artículos Familias Clientes Proveedores
Listas de Artículos
Categorías de Artículos
Las formas geométricas no se pueden cambiar.Los colores los elegirá el usuario
Remarcar con colores
Artículos
Artículos
Remarcar con colores
Familias
Remarcar con colores
Artículos
Clientes
Remarcar con colores
Artículos
Proveedores
Remarcar con colores
Categorías artículos
Listas de Artículos
Remarcar con colores
¿DONDE se visualizan esta marcas?:
Artículos Familias Clientes Proveedores
Listas de Artículos
Categorías de Artículos
Ventas Carter
as Devolucione
s Pedido
s Recepciones Diario Ventas Invent
ario Mod.Art.Lista
Ventas Carter
as Devolucione
s Pedido
s Recepciones Diario Ventas Invent
ario Mod.Art.Lista
Ventas DiarioVentas
Mod.Cli.Lista
Ventas Carter
as Devolucione
s Pedido
s Recepciones Diario Ventas Invent
ario Mod.Art.Lista
Ventas Carter
as Devoluciones Pedido
s Recepciones Diario Ventas Invent
ario Mod.Art.Lista
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Carteras
Devolucion
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os Mod.Art.Lis
taBúsqu
eda en
B.Externas
Remarcar con coloresEjemplo:
Control de devoluciones
Control de devoluciones
Nueva opción CONTROL DE ARTÍCULOS DEVUELTOS, que permite llevar un seguimiento independiente de los artículos devueltos a proveedor que están pendientes de ser abonados por éste.
Control de devoluciones
Nueva opción CONTROL DE ARTÍCULOS DEVUELTOS, que permite llevar un seguimiento independiente de los artículos devueltos a proveedor que están pendientes de ser abonados por éste.
Control de devoluciones
Control de artículos devueltos:El usuario será quién asigne el estado correspondiente a cada línea.
Compras /Devoluciones/Control de Artículos Devueltos
Control de devoluciones
•Los datos sobre el albarán (número, fecha, artículos, importes…) no pueden ser modificados por el usuario desde este punto.
• Cuando desde otros puntos de la aplicación se modifiquen estos aspectos, se verá reflejado también en este punto. Asimismo, si se elimina un albarán de devolución, desaparecerá también en este entorno.
•Cuando se facture un albarán de devolución que tenga líneas de devolución marcadas como pendientes, se dará opción a marcar como abonadas dichas líneas.
Maestros
Ventas
Compras
Informes
Contabilidad
Utilidades
Modificaciones y mejoras
Maestros / Artículos
Acceso directo al diario de ventas pinchando una línea
Estadística comparativa
entre compras y
ventas
Maestros / Artículos
Con click sobre una línea, se accede directamente al DIARIO DE VENTAS.
vendedor que realiza el cambio registrado.
Maestros / Artículos
En el entorno ‘Ventas’ se añade el campo Cód. Receta. Sólo si se lleva gestión automática de bloques de recetas.
En la pestaña “RASTRO”, se añaden nuevos campos:
Maestros / Artículos
En el entorno ‘Venta-Libro Recetario’, en el caso de ventas anotadas en el Libro Recetario, se añade el campo Cód. Receta, donde se mostrará el valor introducido en el campo Talonario del registro del Libro Recetario correspondiente a esa venta.
En la pestaña “RASTRO”, se añaden nuevos campos:
Maestros / Artículos
Haciendo doble clic sobre un registro correspondiente a una operación de venta, se abrirá el proceso DIARIO DE VENTAS mostrándose el detalle de dicha operación.
En la pestaña “RASTRO”, se añaden nuevos campos:
Si en el parámetro Provincia para la exportación del entorno TARJETA SANITARIA se ha especificado una de las provincias que admiten lectura del código de barras de las recetas en papel, en la ventana de edición de bloques de recetas se dispondrá del modo de lectura ‘Artículo + Prescripción’.
Maestros / Aportaciones
Murcia, Madrid, Canarias, Asturias, La Rioja, Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, País Vasco, Castilla - León y Aragón
Se comprobará si el artículo dispensado es correcto y si no lo es se mostrará el siguiente mensaje:
Si se trata de una sustitución, el mensaje será el siguiente:
Maestros / Aportaciones
En la pestaña “LIQUIDACIONES” se dispone ahora de la caja de chequeo “Seleccionar varias líneas”.
En el menú APORTACIONES se incluye la nueva opción SIMULACIÓN LIQUIDACIÓN, que permite simular una liquidación de recetas entre unas fechas determinadas, pudiendo incluir tanto recetas en bloques aún por facturar como en bloques ya facturados.
Maestros / Aportaciones
En la pestaña “ESTADILLOS”, en la ventana de modificación de grupos de aportaciones, se incluye la nueva caja de chequeo “Cerrar los Bloques No Facturados”, que sólo aparecerá habilitada para aportaciones que no se van a facturar (columna ‘Facturar’ con valor No). Su activación implica que los bloques de recetas incluidos en el estadillo definitivo que no hayan sido facturados quedarán cerrados.
Maestros / Aportaciones
Se permite aprovechar los códigos de lotes originales para su uso en VENTAS MOSTRADOR
Maestros / Gestión de artículos / Lotes
Nuevo tipo de promoción: Vale Servicio.
Maestros / Gestión de artículos / Promociones
Permite definir promociones en las que se dará al cliente un vale, por ejemplo, por valor de un tratamiento de estética, dermatológico, etc. Cuando se definan este tipo de promociones, será obligatorio introducir observaciones en las que se describa el valor del vale
En las promociones tipo Vale, se añade la caja de chequeo “Tipo Vale Porcentaje”. Su activación implicará que el vale consista en la aplicación de un porcentaje de descuento.
Maestros / Gestión de artículos / Promociones
Nueva modalidad de promoción tipo Vale: Vale por %
Maestros / Gestión de artículos / Promociones
En las promociones tipo Vale, ahora se permitirá indicar a qué artículos es aplicable la promoción. Se podrá indicar artículos concretos, listas de artículos, familias, o categorías.
Nueva modalidad de promoción tipo Vale: Vale por Euros
Maestros / Gestión de artículos / Promociones
Tipo Vale Euros. Su activación permite definir una promoción cuya aplicación implicará la entrega al cliente de un vale por valor de un importe de euros fijo.
Según se indique en el nuevo parámetro Permitir decimales en las promociones por Puntos, se permitirá o no el uso de decimales en la definición de promociones por puntos.
En las promociones tipo Descuento, se dispone ahora de la caja de chequeo “Promoción Extendida”, cuya activación provoca que se disponga de nuevos campos de definición de la promoción, que serán tratados como condicionantes adicionales para la aplicación de la misma (Unidades, Entorno, Elemento, % Dto. y Precio).
Maestros / Gestión de artículos / Promociones
Nueva opción VALES PROMOCIONALES, desde donde se pueden borrar vales y cambiar su estado, así como reimprimirlos cuando sea necesario. Se puede localizar un vale en concreto introduciendo su código de barras. Los vales de servicio aparecerán en azul para su más fácil localización.
Maestros / Gestión de artículos / Promociones
Nueva opción VALES PROMOCIONALES
Nueva pestaña “RECETAS PENDIENTES”
Maestros / Gestión de Clientes
Desde SALDOS, ahora se puede visualizar el contenido de una factura.
Maestros / Gestión de Clientes
Cuando se realice un pago de líneas desde el proceso SALDOS mediante talón y/o transferencia bancaria y se tiene activa la contabilización automática, se solicitará la fecha con la que se desea generar el asiento contable correspondiente al pago (por defecto, la fecha actual).
Maestros / Gestión de Clientes
Los importes de ‘Entrega’ y ‘Devolución’ correspondientes a pagos realizados desde el proceso SALDOS, ahora quedarán registrados y podrán ser consultados en cualquier momento en el DIARIO DE VENTAS o mediante la opción OPERACIONES ANTERIORES (desde VENTAS MOSTRADOR).
En el proceso SALDOS, se añade la posibilidad de indicar porcentajes de descuento en los pagos que se realicen:
En el proceso SALDOS, las líneas que ya estén siendo pagadas desde este mismo proceso o desde ventas, aparecerán en rojo y se impedirá que se intenten seleccionar de nuevo.
Maestros / Gestión de Clientes
Maestros / Gestión de Proveedores
En la pestaña “DIRECCIÓN” de la ficha de proveedor se añade el campo “Web”, donde indicar la dirección de la página web del proveedor. Haciendo clic sobre este campo se abrirá directamente el navegador de Internet y se accederá a dicha página web.
En la pestaña “DATOS GENERALES” de la ficha de proveedor, ahora se admite la introducción de datos de más de un representante
Se añade la caja de chequeo “Priorizar Descuentos por Lista”.
Maestros / Gestión de Proveedores
Condiciones de compra
Maestros / Gestión de Proveedores
Bases de datos:
Comparativa de precios entre bases auxiliares de proveedores
Maestros / Gestión de Proveedores
Se dispone de tres modalidades de análisis diferentes: 1ª Detalle de artículos
2ª Ventas
Maestros / Gestión de Proveedores
3ª Inventario
Maestros / Gestión de Proveedores
Se permite lanzar el proceso CÁLCULO DE PVP en el mismo momento de la actualización de una base externa.
En las bases con actualización vía FTP, se incluye ahora la posibilidad de que la información recibida se añada a la ya existente en la base externa.
Maestros / Gestión de Proveedores
Nuevo histórico de operaciones con Tarjeta
Maestros / Tarjetas de Crédito
Para facilitar el cumplimiento de la L.O.P.D., que exige cambios de contraseñas periódicos, se implementa el control de avisos para cambios de contraseñas de vendedores.
Maestros / Protecciones
Nuevas protecciones:
Maestros / Protecciones
Opción de eliminar parcialmente los históricos de accesos:
Maestros / Protecciones
Consultas al catálogo: Se presentan todas las marcas del artículo a nivel nacional y autonómico
Reimpresión de documentos:
Nuevo parámetro Incluir el rótulo “Es Copia” en la reimpresión.
Ventas Mostrador
Se añade un nuevo tipo de documento: “Ticket Regalo”.
Entregas a cuenta:
Cuando se realice una venta mixta (contado y crédito), la forma de pago seleccionada para el importe de contado se asignará por defecto a la parte de entregas a cuenta. Esta asignación se realizará mientras no se seleccione manualmente una forma de pago para las entregas a cuenta, en cuyo caso ya se mantendrá la seleccionada aunque se modifique la forma de pago de contado.
Trabajando con MultiNif, ahora cuando se produzca una entrega a cuenta de un cliente, en vez de aparecer el selector de actividad donde elegir la empresa a la que imputarlo, aparecerá una ventana donde figurarán todas las empresas, pudiéndose repartir el importe de la entrega entre las deseadas.
Ventas Mostrador
Encargos:
Cuando en la ventana de edición de encargos se notifique una entrega a cuenta, si se tiene identificado al cliente se realizarán los correspondientes apuntes contables y su registro en caja.
Si el cliente es de paso se mostrará el mensaje:
Ventas Mostrador
Si hay cliente asignado y al anotar el encargo se realizó entrega de dinero a cuenta, se avisará y se dará opción a abrir la ventana de SALDOS del cliente para poder incluir la línea de la entrega a cuenta, y que así se reste su importe al total de la venta.
Si el cliente entrega una receta al realizar un encargo, aparecerá anotado en el ticket de venta impreso. Se aumenta el tamaño del número de encargo en el ticket.
Ventas MostradorEn la entrega de encargos
Pagos de líneas de SaldoCuando se realice un pago de líneas traídas del proceso SALDOS, si éste se realiza mediante talón y/o transferencia bancaria y se tiene activa la contabilización automática, se solicitará la fecha con la que se desea generar el asiento contable correspondiente al pago (por defecto, la fecha actual).
Cuando en la misma operación estén presentes líneas de venta y líneas de pagos de créditos traídos desde SALDOS, si se emite factura o albarán se preguntará si en dichos documentos se han de incluir o no las líneas de pago. En caso afirmativo, dichas líneas aparecerán en los documentos con el texto ‘Pago crédito’.
Ventas Mostrador
Lectura del código sinónimo de un lote Alt + F9
Nueva opción BÚSQUEDA RÁPIDA DE GRUPO P.MENOR
Si se activa el nuevo parámetro Dispensar Automáticamente el artículo Preferido, ubicado en el entorno GRUPOS P. MENOR, al realizar una búsqueda rápida en grupos de precio menor mediante las teclas <CTRL> + <<>, automáticamente se asumirá como artículo elegido
Ventas Mostrador
Nuevo parámetroRecordar el Importe de Apertura del último cierrese propondrá como importe de apertura el mismo que se indicara en el último cierre de caja. En el caso de trabajar con diferentes cajones y/o con MultiNif, se tendrá en cuenta el importe de apertura de cada cajón y/o empresa independientemente.
Nuevo parámetro Habilitar Resumen de Operaciones, cuando se trabaje no mostrando la información de caja.
Caja
Las líneas de confirmación de recetas, recetas pendientes de cobro actual y recetas pendientes de cobro diferido aparecerán resaltadas en los colores que se hayan indicado en los respectivos parámetros.
Histórico de Ventas
Se añade la columna R.P. en la que se indicará si se trata de una línea de confirmación de receta, receta pendiente diferida o receta pendiente ya cobrada.
Se amplia la información de artículos pertenecientes a un Conjunto Homogéneo
Carteras
Información del Grupo en parrilla de datosCarteras
Se añade la opción de filtrar por superfamilias.
Al situar el cursor sobre la columna de unidades pedidas, si las hubiere se mostrará un mensaje con la lista de los pedidos en los que dicho artículo está incluido:
Haciendo clic sobre dicho mensaje, se abrirá una ventana con todos los detalles al respecto:
Carteras
Nueva opción CARGAR ARTÍCULOS A PARTIR DE GRUPOS (TERAPÉUTICOS O C.H.)
Carteras
Pulsando <CTRL> + <G> se presenta una ventana en la que se informa de todos los artículos pertenecientes al mismo Conjunto Homogéneo o Grupo de Precio Menor al que pertenece el artículo seleccionado en el pedido.
Pedidos
Si el artículo seleccionado en el pedido está incluido en un Conjunto Homogéneo, o en un Grupo de Precio Menor, pulsando <CTRL> + <Q> se mostrará un gráfico con las estadísticas de venta de artículos del mismo Conjunto Homogéneo o Grupo de Precio Menor.
PedidosEstadísticas de conjunto
Nueva opción que permite indicar la periodicidad con la que se desea que uno o varios artículos entren en cartera, independientemente del stock que tengan en ese momento.
Pedidos
PROGRAMACIÓN DE ENVÍO A CARTERA:
Nuevo parámetro Recargo Equivalencia como Mayor Coste en el P.U.C.. Tanto en la recepción como en la devolución de mercancías, en el cálculo del P.U.C. se considerará o no el Recargo de Equivalencia.
Nuevo parámetro Actualizar PVP al realizar una devolución.
Nuevo parámetro Mostrar PVP y PUC anteriores en el Informe de Valoración de entradas.
Recepción de Mercancías
En la consulta de albaranes, si éstos están ya facturados, se dará el número y fecha de la factura correspondiente.
Albaranes
Información de factura en la pantalla de edición de un albarán ya facturado:
Albaranes
Se incluye ahora también el importe a Precio de Albarán, permitiéndose también su modificación
Albaranes
Se permite borrar facturas de proveedor, volviendo a dejar sus albaranes asociados como pendientes de facturar. Dos opciones:
Se permite modificar facturas de proveedor
Cuando se seleccione un albarán para ser facturado, la línea quedará resaltada en verde y negrita.
Facturas
Nueva caja de chequeo
“Análisis por Grupo”, que aparecerá habilitada sólo si el entorno de artículos elegido para el reaprovisionamiento ha sido Grupos Terapéuticos o Conjuntos Homogéneos.
Reaprovisionamientos
En la pestaña “DETALLE” se añaden los datos “%Margen a PMC”, “%Margen a PUC” y “Días de Cobertura”
Nuevo parámetro Ocultar columna “Valor Estadístico” en Inventario
Inventario
Se añade la posibilidad de filtrar por categorías de artículo.
Generación de Listas
Nueva caja de chequeo “Considerar Deducciones”, que permite indicar si se desea o no que en los cálculos del cuadro estadístico se tengan o no en cuenta los importes de deducciones y abonos aplicados en la facturación de recetas.
Cuadro Est. de Ventas
CUADRO ESTADÍSTICO DE CAJAS:Se incluyen los importes de tarjetas de crédito en el campo “Saldo Caja” Se ha añadido una nueva columna “Retirado (Inc. Tarjetas)”
Cuadro Est. de Cajas
Se añade la pestaña “CARACTERÍSTICAS DE VENTA”
Diario de Ventas
Se permite copiar y pegar clientes
Listas de clientes
GESTIÓN DE VENCIMIENTOS:
Se incluye un campo informativo sobre el importe total de los vencimientos que se tengan seleccionados.
Vencimientos
En el entorno LOTES, se permite la inclusión del sinónimo de lotes, bien en modo texto, o habilitando el modo código de barras
Etiquetas
Se permite ahora definir bordes para la impresión de las etiquetas
GENERADOR DE INFORMES:
Informes de artículos, se añade el campo “Número de Pedido”
Entorno clientes:
Posibilidad de filtrar por listas de artículo. Para ello, cuando en el apartado de acotaciones se seleccione el campo “Código de Artículo”, se mostrará el selector de listas
Posibilidad de incluir el nombre del vendedor asociado a las ventas.
Generador de Informes
Es posible incluir en los diferentes documentos que se diseñen, las direcciones auxiliares de los clientes.
Si se trabaja con MultiNif, ahora se permite la creación de documentos independientes para cada empresa. Se deberá activar la caja de chequeo “Habilitar docs. Por EmpresaSe dispondrá de un botón específico para exportar documentos entre empresas
Diseñador de documentos
Se incluyen los clientes de paso en la gestión de envío de avisos SMS.
En la pestaña “EVENTOS AUTOMATIZADOS” Evento Receta Electrónica / Próxima dispensación, se dispone del campo “Antelación”, donde poder indicar cuántos días antes de la próxima dispensación ha de enviarse el aviso (máximo 5 días).
En cualquiera de los eventos se dispondrá de la pestaña “FRANJA HORARIA” en la que poder establecer los días y horas en los que enviar los avisos correspondientes a dicho evento
En cualquiera de los eventos se dispondrá del campo “Caducidad” en el que indicar la caducidad de los mensajes (por defecto 7 días, salvo en el entorno de cumpleaños cuya caducidad por defecto es al finalizar el día)
Gestión de Avisos SMS
Gestión de Avisos SMS
En la pestaña “HISTÓRICO DE ENVÍOS”:
Se informa de la fecha del envío, puesto de trabajo desde el que se realizó el envío y cliente al que se envió cada uno de los avisos.
Será posible el reenvío del mensaje o mensajes que se tengan seleccionados.
Botón “Enviar ahora”
Nuevo campo ‘Último Procesamiento de Cola” Se incluyen las columnas ‘Campos Combinación’ y ‘Condición’ como nuevos criterios de acotación de la consulta de eventos.
Se limita el uso de caracteres a utilizar en los avisos al alfabeto GSM y GSM extendido.
Opción a guardar un mensaje para su posterior envío
Mensajería Interna
Si se tiene activo el nuevo parámetro Habilitar el uso de mensajería a puestos en la red, el envío de mensajes desde Farmatic podrá realizarse entre máquinas.
Sólo será posible el envío a aquellos puestos de trabajo que tengan activo el también nuevo parámetro Habilitar el uso de mensajería a puestos en la red.
Mensajería Interna
Se podrán establecer grupos de máquinas de forma que el envío de mensajes pueda realizarse a determinados grupos
Mensajería Interna
Se añade el entorno “INVENTARIO” con los indicadores ‘Stock Inventario’, ‘PVP Stock Inventario’ y ‘ %Rendimiento’
En el entorno VENTAS se añaden los siguientes indicadores: ‘%Margen PUC’, ‘%Margen PMC’, ‘Ticket Medio’ (artículos vendidos/operaciones totales), ‘Ticket Medio Imp. Neto’ (importe neto total/operaciones totales) y ‘Ticket Medio Imp. Bruto’ (importe bruto total/operaciones totales).
S.C.O.
Posibilidad de modificar, borrar o asignar masivamente categorías explícitas de artículo.
Mod. Artículos Lista
S.A.C.S.
Se implementa la posibilidad de asumir en los controles de stock que las unidades reales son las que figuran como stock actual en las fichas de los artículos.
Caja de chequeo “Asignar el Stock de Ficha como Uds. Inventario”, cuya activación provocará que se asuman como unidades inventariadas las que figuren como stock actual en ficha, y cuya desactivación implicará que se dejen a cero las unidades inventariadas para forzar su introducción manual.
Se añade la posibilidad de aplicar un 5º descuento (columna “Dto5”).
Se permite aplicar descuentos absolutos.
Se añade la posibilidad de recoger de forma automática el margen de la familia.
Se permite utilizar las condiciones de proveedor cuando se selecciona como origen una base externa.
Cálculo de PVP
Actualización CGCOF
Incluir Excluidos y EFPs
Se añade la pestaña “OPCIONES PARA ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA”, para configurar las marcas que se actualizarán con la actualización automática de base de datos del C.G.C.O.F. desde AutoUpdate.
Actualización CGCOF
Igual para Dietoterápicos y Conjuntos Homogéneos
Se ordenan los datos por fecha en orden descendente.
Registro líneas eliminadas
Se permite la eliminación de información de forma parcial, pudiéndose eliminar sólo las líneas previamente seleccionadas, o bien acotando entre fechas, y/o vendedores.
En pestaña “ACUERDO GRUPOS P.MENOR” de la ventana de búsqueda de artículos (<F5>), cuando el precio menor del grupo sea 0, el PVP de todos sus artículos aparecerá en negro (nunca se resaltará en rojo por superar el precio de grupo).
En las pestañas “CONJUNTOS HOMOGÉNEOS” y “ACUERDO GRUPOS P.MENOR” de la ventana de búsqueda de artículos (<F5>), se mostrarán los iconos con los colores representativos de los artículos.
BúsquedasBÚSQUEDA DE ARTÍCULOS
En las pestañas “P.ACTIVO” y “GRUPOS TERAPÉUTICOS” de la ventana de búsqueda de artículos (<F5>), ahora la ordenación de los artículos que se presenten irá en función de lo que se haya seleccionado en el parámetro Gestión de Precios de Referencia (Presentación), cuyas opciones han pasado a ser:
Por Mayor StockPor E.F.G., Menor Precio, Mayor StockPor E.F.G., Mayor Stock, Menor PrecioPor Fecha de Caducidad, Menor Precio, Mayor StockPor Fecha de Caducidad, Mayor Stock, Menor Precio
En la ventana de búsqueda de genérico intercambiable (<CTRL> + <G>), se añade la columna correspondiente a la fecha de caducidad.
Búsquedas
En todas las parrillas de datos no editables de la aplicación, ahora será posible modificar el orden en que se muestran las columnas.
Para ello, manteniendo pulsada la tecla <ALT> pinchar con el ratón sobre la columna a cambiar de sitio y arrastrarla a la posición deseada.
Entorno
Si se desea en algún momento volver al estado inicial propio de la ventana, se debe hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir la nueva opción ASIGNAR POSICIONES DE COLUMNAS POR DEFECTO
POSICION DE LAS COLUMNAS
Se puede modificar la anchura de cada columna de una parrilla de información, de manera que al volver a abrir esa ventana o al maximizarla, se respetará el tamaño dado.
EntornoREDIMENSIÓN DE VENTANAS
Si se desea en algún momento volver al estado inicial propio de la ventana, se debe hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir la nueva opción ASIGNAR ANCHOS DE COLUMNAS POR DEFECTO.Con dos opciones: solo a este grid o a todos los de la aplicación
Gracias por su atención