Download - POI - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 (incluye presupuesto) - Municipalidad Provincial de Arequipa

MunicipalidadProvincial de Arequipa

Plan Operativo Institucional 2011


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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNNLa Municipalidad provincial de Arequipa, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentrode la Ley orgánica de municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboración de losinstrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectivaherramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollolocal.

El “Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa Año Fiscal 2011”,es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del Gobierno Municipal através de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursospresupuestarios necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamentearticulado con el Presupuesto Institucional de Apertura. Esta orientada hacia el cumplimientode los objetivos del Plan Estratégico o planificación Estratégica de largo plazo; Dentro delproceso de descentralización en el que venimos adaptándonos, por medio de la formulación ycumplimiento de los objetivos y metas de producción de la institución.

El Plan Estratégico es el instrumento de largo Plazo, que prepara la institución y sienta lasbases para lograr el cambio; mientras que el Plan Operativo hace efectivo este cambio através de actividades y Acciones concretas.

El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro delmarco Legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar elbienestar y seguridad de los vecinos.

La Oficina de Planificación ha elaborado el POI 2011, bajo los lineamientos contemplados enla Ley Orgánica de Municipalidades – ley 27972, y otras normas complementarias, ha sidoelaborado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman losórganos estructurados y funcionales de la Municipalidad. Así mismo permite articular lasactividades que desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la InstituciónMunicipal, hecho que se verá reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del añofiscal 2011 y por lo tanto en el logro de los objetivos correspondientes

Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera comprende aspectosgenerales del POI, la segunda parte comprende los aspectos concernientes a la estructura,análisis situacional y objetivos de la Institución Municipal y la tercera parte se muestran lasfichas de actividades y Proyectos de cada uno de los Órganos Institucionales y/o Unidadesorgánicas.


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III PPPAAARRRTTTEEE::: PPPLLLAAANNN OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVOOO IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLLPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional POI - 2011 es una herramienta de planificación decorto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual mediante unconjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades orgánicas odependencias según los lineamientos de la política local establecidos para el presenteperiodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se les asigna losrecursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se encuentradebidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para elperiodo fiscal 2011.

El Plan Operativo Institucional POI - 2011 ha sido elaborado teniendo como finprimordial mejorar la calidad de vida de la población arequipeña, plasmados elmejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial,fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano, lapromoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación y recuperacióndel centro histórico y la zona monumental.

Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año2011, la Sub Gerencia de Planificación encargada de formular y consolidar estedocumento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha solicitado atodos los Gerentes y Sub Gerentes de las Unidades Orgánicas de AdministraciónMunicipal la presentación del informe en detalle de la programación de Actividadesy/o Proyectos a ejecutar en el Año Fiscal 2011; información que ha tenido que serevaluada y corregida para su respectiva aprobación.

BASE LEGAL

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias, Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2011, D.S. N° 034-82-PCM, determina la obligación para toda Entidad pública, de

formular y aplicar Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales.


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Ordenanza Municipal Nº 557-2008-MPA, aprueban la Estructura Orgánica y elReglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincialde Arequipa.

Resolución Jefatural N°109-95-INAP/DNR; aprueba Lineamientos Técnicos parala Formulación de documentos de Gestión en un Marco de ModernizaciónAdministrativa, y cumplimiento del Directiva Nº 002-95-INAP/DNR

Resolución Gerencial Nº 612- 2008-MPA/GGM, Normas para la Formulación yevaluación del Plan Operativo Institucional en la Municipalidad Provincial deArequipa.

Directiva Nº 013 -2008-MPA/PGR/SGR, Normas Para La Formulación yevaluación de Plan Operativo Institucional en la Municipalidad Provincial deArequipa.


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IIIIII PPPAAARRRTTTEEE::: AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS PPPOOORRR UUUNNNIIIDDDAAADDD OOORRRGGGAAANNNIIICCCAAA

Capítulo I: ASPECTOS GENERALES

1. NATURALEZA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPALa importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada aldesarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de lademocracia, entendida ésta como participación de las mayorías. LaMunicipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artículo 194° de laConstitución Política del Perú, la que establece que las municipalidadesprovinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomíapolítica, económica y administrativa en asuntos de su competencia,concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV delTítulo IV, sobre descentralización.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 LeyOrgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son lasentidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatosde participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan ygestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientescolectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, lapoblación y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales sonlos órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeríajurídica de derecho público.

2. VISIÓN

“La Municipalidad Provincial de Arequipa esuna institución eficiente, eficaz, con alta

productividad que brinda servicios de calidad,con trabajadores formados en valores y

comprometidos con el desarrollo de la ciudad yuna mejor calidad de vida del ciudadano.”


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3. MISIÓN

4. VALORES Y PRINCIPIOS:

Las actitudes que valora la institución municipal son fundamentales porquesobre ellos es que se identifica todo el conglomerado de la planificación, estasactitudes denominadas valores son imprescindibles en todos los trabajadoresque conforman la institución. No solo deben quedarse en un enunciado, hayque comprometerse a promoverlos mediante constantes charlas de motivaciónal personal para que adopten todos estos valores y los conviertan en un hábitoque los acompañe durante sus funciones laborales. Una estrategia que permitaconsolidar e interiorizar estos valores en cada uno de los integrantes queconforman la institución municipal es trabajar cada mes expresamente con unvalor tal como lo esquematizamos líneas abajo, de esta forma pondremos enpractica a través de la sensibilización y del control social estos valorespropuestos.

5. VALORES INSTITUCIONALES

La Municipalidad Provincial de Arequipa, es una InstituciónPública, que brinda servicios, promueve el desarrollo sostenible

y el mejoramiento de la calidad de vida de la Ciudadanía.


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5.1. VALORES ÉTICOS(Probidad)

HonradezTodos los trabajadores tenemos el deber moral de cautelar los recursosinstitucionales que son del Estado y están destinados al servicio y el progresode la población de la provincia de Arequipa

PuntualidadEste valor es una forma de respeto hacia las demás personas y hacia unomismo lo que nos demuestra que valoramos el tiempo

JusticiaTenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestroservicio contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en prejuicios,

EFICACIA

RESPONSABILIDAD

VALORES

PUNTUALIDAD

(FEBRERO)

JUSTICIA

(MARZO)

LEALTAD

(MAYO)

TRANSPARENCIA(JUNIO)IDENTIDAD

(AGOSTO)

DISCIPLINA

(SEPTIEMBRE)

TOLERANCIA

(DICIEMBRE)

SOLIDARIDAD

(OCTUBRE)

VOCACION DESERVICIO

(NOVIEMBRE)

PARTICIPACION

(JULIO)

RESPETO

(ABRIL)

HONRRADEZ

(ENERO)

EFICIENCIA


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de igual forma las autoridades cumplirán a cabalidad los compromisos yacuerdos asumidos con la colectividad

RespetoSomos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buenaimagen de la Institución Municipal generando aceptación y aprobación porparte de la ciudadanía en general

LealtadTrabajamos por consolidar nuestro compromiso con la función públicaencomendada por el Estado que somos todos los ciudadanos a los que nosdebemos en forma integral

TransparenciaPropugnamos ser una Institución que brinda información de la gestión de losrecursos encomendados a cualquier ciudadano que la requiera, verificando yconstatando el acertado manejo de los recursos. Lo realizamos a través denuestro portal electrónico en Internet y por otros medios de acceso a lainformación, para la difusión de todas las acciones realizadas por la InstituciónMunicipalidad.

ParticipaciónPropugnamos el desarrollo de la Gestión Institucional con los aportes de laciudadanía desarrollando un gobierno local fortalecido en su eficiencia y siendomás democrático. Se trata de construir un buen gobierno al servicio de lapoblación haciendo uso de instancias y estrategias de participación ciudadana.

IdentidadComo ciudadanos nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la InstituciónMunicipal que nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar elbien común de nuestra colectividad


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5.2. VALORES ESTÉTICOS(Decoro)

DisciplinaAcatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, deinstrucciones superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenarnuestras actividades laborales

SolidaridadSomos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un organismo conel fin de cumplir nuestros objetivos institucionales

Vocación de servicioEl valor mas importante que cultivamos, ya que al ser parte de una InstituciónPública nos debemos al servicio de los ciudadanos dándoles un trato especialque propicie un clima de cooperación que genere un ambiente positivo en larelación de la Institución con la población Arequipeña. Se trabaja por erradicarlos estilos paternalistas que se traducen en prácticas nocivas que atentancontra la dignidad del Empleado Público.

ToleranciaDebemos desarrollar nuestros niveles de empatía, lo que nos permitiráentender la situación y estado de ánimo de las demás personas.

5.3. VALORES FUNCIONALES(Idoneidad y profesionalismo)

EficaciaNos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediantenuestras tareas encomendadas y así alcanzar nuestros objetivos planteadospara el desarrollo de la Institución Municipal


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EficienciaNos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivosinstitucionales, desenvolviéndonos al máximo reduciendo costos y evitandogastos innecesarios o superfluos en el cumplimiento de nuestra misión.

ResponsabilidadTomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones quedecidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión derecursos.

6. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

La Institución Municipal de acuerdo a parámetros administrativos y lanormatividad vigente ha modificado su estructura orgánica tal como se observaen el siguiente organigrama:


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CONCEJO MUNICIPAL COMISIONES DE REGIDORES

ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

SECRETARIA GENERAL

CONSEJO COORD. LOCAL PROVINCIAL

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA DE ADMINIST.FINANCIERA

SUB GERENCIA DECONTABILIDAD

SUB GERENCIA DETESORERÍA

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE OBRASPÚBLICAS Y EDIF. PRIVADAS

GERENCIA DE TRANSP.URBANO Y CIRC. VIAL

GERENCIA DE ADMINISTR.TRIBUTARIA

GERENCIA DE SERVICIOS ALCIUDADANO

PROCURADURÍA

MUNICIPALPATRONATO DE AREQUIPA

COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL Y ADM. DEL VASO DELECHE

JUNTA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL

CENTRO HISTÓRICO

GERENCIA DE DESARR.SOCIAL Y EDUCACIÓN

SUB GERENCIA DELOGÍSTICA

SUB GER. RR.EE.y COOP. I

SUB GER. DEINFORMATICA.

ESTADISTICA

SUB GERENCIA DEPLANIFICACIÓN

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

SUB GER. ASENTAMIENT.

HUMANOS y CATASTRO

COMITÉ DE HISTORIA Y TRADICIONES

DE AREQUIPA

ASESORÍA DE

ALCALDÍA

SUB GER. DE REGISTROTRIBUTARIO

SUB GER. DE

CONTROL Y RECAUDACIÓN

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIONTRIBUTARIA

CENTRO HISTÓRICO Y

ZONA MONUMENTALCAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA

INSTITUTO DE VIAL PROVINCIAL

INSTITUTO DE PLANEAM. HABITADMETROP.

SUB GER. DEDEF. CIV. Y N.

SUB GERENCIA DE

RR.PP. Y PRENSA

COMITÉ PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

TRAMIFACIL

SUB GER. DE PROGRAMASALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

CONSEJO ASESOR TRAMIFACIL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB GER. DERR.HH.

SUB GERENCIA

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ASESORÍAJURÍDICA

GERENCIA DE

PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO Y

RACIONALIZAC.

SUB GERENCIA DERACIONALIZACIÓN

SUB GER. DE EDUCACIÓN,CULTURA Y TURISMO

SUB GER. DE PROMOCIÓN SOCIAL YPARTICIPACIÓN

SUB GER. DE TRANSPORTE

URBANO Y ESPECIAL

SUB GER. DE CIRCULACIÓN

Y EDUCACIÓN VIAL

SUB GER. DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL

SUB GER. DE SEG. CIUDAD.

POL. MUN. Y VIGILANCIA

SUB GER. DE GESTIÓN

AMBIENTAL

CETPRO

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓNCOACTIVA

CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN DEAREQUIPA

SUB GER. DE SALUD

Y SANIDAD


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7. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS

Dentro de los órganos que conforman la estructura de la Institución Municipalencontramos los siguientes:

1. Órgano de Gobierno2. Órganos de la Alta Dirección3. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación4. Órgano de Control Institucional5. Órgano de Defensa Judicial6. Órganos de Asesoramiento7. Órganos de Apoyo8. Órganos de Línea9. Órganos Desconcentrados10. Órganos Descentralizados

Las funciones que desarrolla cada Unidad orgánica están mejor detalladas en elReglamento de Organización y Funciones 2008 (ROF), sin embrago damos a conocersus principales características a continuación:

7.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO

a.- Concejo Municipal

El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno, integrado por el Alcaldequien lo preside y 15 Regidores que son elegidos en sufragio directo. Ejercenfunciones normativas y fiscalizadoras. El Concejo Municipal es un parlamento local,garantizando con ello un gobierno colectivo, y viene a ser el espacio donde susintegrantes (Alcalde y Regidores), proponen, debaten y aprueban los lineamientos aseguir para lograr el objetivo principal que es el bienestar del vecindario y la ciudad.Miembros del Concejo Municipal ejercen las funciones normativas a través deordenanzas y acuerdos municipales, también tienen las competencias en materia defiscalización.


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7.2. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

a.- Alcaldía

La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de Gobierno Local. El Alcalde es elrepresentante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, consujeción a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones están contenidas en elArtículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades.

b. General Municipal.

La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico, responsable de laDirección Administrativa General de la Municipalidad, su función básica es el deplanear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades y/oproyectos de los órganos de Administración Municipal, en concordancia con la LeyOrgánica de Municipalidades Nº 27972, normas referidas a la AdministraciónMunicipal y a los lineamientos que establezcan los Órganos de Gobierno.Asimismo la Gerencia Municipal coordina con los Órganos Descentralizados paraevaluar y mantener informado a los Órganos de Gobierno, sobre el estado de gestióny rentabilidad de las Empresas Municipales y/o Institutos.

7.3. ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Los Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación tienen por objetivocoordinar, concertar y contribuir al cumplimiento de los lineamientos y objetivosinstitucionales y esta conformado por Consejo de Coordinación Local Provincial, Juntade Delegados Vecinales, Comité Provincial de Defensa Civil y Nacional, ComitéProvincial de Seguridad Ciudadana, Patronato de Arequipa, Comité de Gestión Local yAdministración del Vaso de Leche, Junta de la Superintendencia del Centro Histórico,Comité Provincial de Defensa del Consumidor, Consejo Asesor Tramifácil, ComitéProvincial de Deportes y Recreación, Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa,Consejo Participativo Local de Educación de Arequipa.


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7.4. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

a.- Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional, es el encargado de promover y controlar lacorrecta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincialde Arequipa, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones deconformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, mantiene relaciones decoordinación con todos los órganos de la Administración Municipal y relacionestécnico, normativas y administrativas con la Contraloría General de la República.

7.5. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

a.- Procuraduría Pública Municipal

La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de Defensa Judicial, encargado derepresentar y ejercer la defensa judicial ante los Órganos Jurisdiccionales paradefender los intereses y derechos de la Municipalidad.

7.6. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

a.- Gerencia de Asesoría Jurídica

La Gerencia de Asesoría Jurídica, es un Órgano de Asesoramiento, encargada deasesorar jurídico y legalmente a los órganos de Gobierno y de AdministraciónMunicipal; así como a las Municipalidades Distritales de la provincia, en los asuntosde carácter Administrativo, Legal y Tributario que le sean solicitados.

La Gerencia de Asesoría Jurídica, coordina sus acciones con todos los órganos deAdministración Municipal y otras entidades y/o dependencias cuya función tenganrelación con ella.

b.- Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización.

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, es un Órgano deAsesoramiento técnico y normativo, encargada de dirigir los procesos de planificación


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económico-financiero y desarrollo físico de la provincia; determinación depresupuestos, gestión estratégica estudios económicos financieros incluyendo lafactibilidad de los proyectos de inversión; así como del Desarrollo de losinstrumentos normativos de la institución, en concordancia con los lineamientos depolítica Municipal.

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, coordina sus accionescon todo los Órganos de Administración Municipal; así como con la DirecciónNacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otrasInstituciones Públicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con ella. Tiene a sucargo las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Planificación; Sub Gerencia dePresupuesto; y Sub Gerencia de Racionalización.

7.7. ÓRGANOS DE APOYO

a.- Secretaria General

La Oficina de Secretaría General, es un Órgano de Apoyo, encargada de apoyaradministrativamente a los órganos de Gobierno y Dirección; así como a todos losórganos de la Administración Municipal en los asuntos referentes a la confección deactas de sesiones de concejo, documentación, tramitación y archivo de expedientes;así como participar en los convenios realizados con la RENIEC respecto a losprocedimientos de Registros Civiles. Y los procedimientos no contenciosos deseparación convencional y divorcio ulterior.

b.- Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa

La Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, es un Órgano de Apoyo, encargadade coordinar las acciones destinadas a promover la comunicación y las relaciones conla comunidad y las instituciones públicas o privadas; así como de los actosprotocolares de la Gestión Municipal.

También se encarga de promover y difundir la nueva imagen y logros de la gestión,es decir en los medios de comunicación en forma regular y oportuna sobre lasactividades, logros, proyectos, obras y otras actividades.


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c.- Gerencia de Administración Financiera

La Gerencia de Administración Financiera, es un Órgano de Apoyo, encargada deorganizar, ejecutar y controlar la administración de los recursos financieros, bienesmuebles e inmuebles y materiales de apoyo logístico en la Municipalidad Provincial deArequipa. La Gerencia de Administración Financiera, coordina sus acciones con todoslos órganos de la Administración Municipal; así como con otras entidades públicascuyas funciones tengan relación con ella.

Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Logística; SubGerencia de Tesorería; y Sub Gerencia de Contabilidad.

d.- Sub Gerencia de Recursos Humanos

La Sub Gerencia de Recursos Humanos se encuentra encargada de planificar,organizar, ejecutar y controlar todos los procesos técnicos de personal; empleados yobreros de conformidad a sus propios regímenes laborales.

e.- Sub Gerencia de Informática y Estadística

La Sub Gerencia de Informática y Estadística, es un órgano de apoyo, encargada delsoporte informático y comunicación de la Municipalidad, en concordancia con loslineamientos de Política del Gobierno Municipal.

f.- Sub Gerencia de Defensa Civil y Nacional

Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de Defensa Civil yNacional en la Provincia de Arequipa, a través de Planes de Prevención, contingencia,emergencia, urgencia y rehabilitación en el ámbito de su competencia

Lidera la conformación de Comités Distritales de Defensa Civil como aliadosestratégicos para una gestión conjunta, promoviendo la participación,responsabilidad, disciplina, orden y generando compromisos en la organización debrigadas en Defensa Civil capacitando y preparando brigadistas.


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g.- Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

La Sub Gerencia de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional es un Órganode Apoyo, encargada de organizar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema deCooperación Internacional; así como asegurar y garantizar el desarrollo sostenido dela ciudad a través de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

7.8. ÓRGANOS DE LÍNEA

a.- Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un Órgano de Línea encargada de programar,dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de Proyectos de Pre Inversión,Inversión, liquidación de obras públicas; normar y controlar edificaciones privadas,habilitaciones urbanas y el saneamiento físico legal de los asentamientos humanos dela provincia; así como normar controlar el ornato y convirtiéndose en unidadformuladora.

Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de ObrasPúblicas y Edificaciones Privadas; y Sub Gerencia de Asentamientos Humanos yCatastro.

b.- Gerencia de Servicios al Ciudadano

La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un Órgano de Línea encargada de planificar,organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos administrativos a sucargo, relacionados con la gestión ambiental, seguridad ciudadana, policía municipal,vigilancia y la promoción del desarrollo económico local (Promoción empresarial,abastecimiento, comercialización y defensa del consumidor).

Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de GestiónAmbiental; Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y VigilanciaInterna; y Sub Gerencia del Desarrollo Económico Local;


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c.- Gerencia de Desarrollo Social y Educación

La Gerencia de Desarrollo Social y Educación, es un Órgano de Línea, encargada deplanificar, organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los servicios sociales en losaspectos de bienestar social, la participación vecinal, el desarrollo social, losprogramas sociales de complementación alimentaría; así como el apoyo y difusión delos derechos del niño, del adolescente, de la mujer y adulto mayor, además depromover las políticas de prevención y lucha contra el consumo de drogas yalcoholismo.

Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de Educación,Cultura y Turismo; Sub Gerencia de Promoción Social y Participación; Sub Gerencia deProgramas Alimentarios y Vaso de Leche; y Sub Gerencia de Salud y Sanidad.

d.- Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial

La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, es un Órgano de Línea,encargada de dirigir, ejecutar y controlar los planes y programas en materia deTransporte Urbano e Interurbano de Pasajeros y, Tránsito y Circulación Vial.Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de TransporteUrbano y Especial; y Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial.

e.- Gerencia de Administración Tributaria

La Gerencia de Administración Tributaria, es un Órgano de Línea, encargada dedirigir, ejecutar y controlar los programas de recaudación y captación de tributos; asícomo la obtención de Rentas Municipales; estableciendo adecuados Sistemas deAdministración Tributaria, mecanismos de fiscalización, recaudación y control; quegarantice cumplir con la ejecución del Presupuesto de Ingresos en cada EjercicioFiscal.

Esta Gerencia cuenta con las siguientes Sub Gerencias: Sub Gerencia de RegistroTributario; Sub Gerencia de Control y Recaudación Tributaria; Sub Gerencia deFiscalización Tributaria; y Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.


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7.9. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Los Órganos Desconcentrados, son Dependencias Municipales que ejercen funcionesy competencias por delegación; para desconcentrar la prestación de determinadosservicios en bien de la comunidad. Se crean por acuerdo de la mayoría del númerolegal de Regidores y, dependen de la Gerencia Municipal. Los ÓrganosDesconcentrados son los siguientes:

Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa TRAMIFÁCIL Centro Educativo Técnico Productivo “CETPRO”

7.10. ORGANOS DESCENTRALIZADOS

Los Órganos Descentralizados, constituyen las Empresas e Instituciones Municipalescreadas por Ley u Ordenanza Municipal según corresponda, a iniciativa de laMunicipalidad con acuerdo del Concejo Municipal con el voto favorable de más de lamitad del número legal de Regidores. Dichos organismos adoptan cualquiera de lasmodalidades previstas por la legislación pertinente y su objeto es la prestación deservicios públicos municipales.

Los Órganos Descentralizados son los siguientes: Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC); Instituto Vial Provincial de la Municipalidad de Arequipa (IVP) Instituto de Planeamiento Metropolitano de Habitad Metropolitano

8. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL

La metodología del análisis del FODA. Los siguientes extractos del texto “Elarte de la guerra” de Sun Tzu nos dan una mejor idea de conocer estosaspectos: “Si conoces el entorno y te conocen a ti mismo no has de temer elresultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo,tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces elentorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán enderrotas.


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8.1. FORTALEZAS

Son las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta para adaptarse yaprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar conmayores Posibilidades de éxito las posibles amenazas que este presenta; entre ellasse han identificado las siguientes:

1. Prestigio logrado como municipalidad provincial por los resultados obtenidos2. Recuperación del principio de autoridad3. Existencia de normatividad legal que permite la autonomía política, financiera y

administrativa4. Trabajo en equipo y personal con experiencia en gestión municipal5. Voluntad política para reorganizar la municipalidad6. Transparencia y honestidad en la gestión7. Adecuada capacidad técnica en el manejo económico y financiero

8.2. OPORTUNIDADES

Son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que están fuera denuestro control, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados si secumplen determinadas condiciones a nivel de la institución; entre ellas se hanidentificado las siguientes:

1. Instituciones de cooperación internacional, ONGs y sectoriales interesadas enapoyar a la ejecución de proyectos y formar alianzas estratégicas(hermanamiento)

2. Proceso de descentralización3. Buenas relaciones con el Gobierno Regional de Arequipa4. Incremento de las transferencias de la Caja Municipal5. Título otorgado a la ciudad como patrimonio cultural de la humanidad,

importancia de la ciudad a nivel nacional e internacional6. Población urbana con un alto movimiento comercial7. Incremento del flujo turístico8. Mayor credibilidad por parte de la población en la institución municipal9. Población con buena disposición al cambio


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8.3. DEBILIDADES

Son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información ytecnología que se padece e impiden el aprovechamiento de las oportunidades queofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de las amenazas; entre ellasse han identificado las siguientes:

1. Sistemas informáticos deficientes2. Limitado presupuesto municipal3. Deficiente comunicación entre los diferentes niveles y áreas4. Deficiente orientación al publico5. Ambiente de trabajo inadecuado6. Rotación y distribución inadecuada del personal al no considerar su

formación o perfil profesional7. Débil cultura de planificación y organización8. Escasa identificación y compromiso de una gran parte del personal

empleado y obrero con la institución municipal9. Escasa motivación del personal por inadecuadas políticas de incentivos10. Poca difusión de objetivos y metas de la gestión11. Procedimientos burocráticos demoran los tramites administrativos12. Inadecuadas diligencias o actos administrativos por no prestar atención al

marco legal13. Poca credibilidad institucional por demora en pagos14. Inadecuado sistema de datos para recaudación tributaria (catastro)15. Inadecuados procedimientos para la identificación de actos de inconducta

funcional16. Existencia de sindicatos politizados e indiferentes a la problemática

institucional17. Inexistencia de políticas de evaluación de la producción del trabajo del

personal18. Inadecuada difusión de logros alcanzados por la gestión municipal19. Baja remuneración20. Insuficiente personal profesional y técnico calificado / falta de

especialización


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8.4. AMENAZAS

Son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que podríanperjudicar y/o limitar el desarrollo de la organización. Las amenazas son hechosocurridos en el entorno que representan riesgos, entre ellas se han identificado lassiguientes:

1. Centralismo provinciano2. Dirigencias gremiales poco representativas y confrontacionales3. Escasa cultura tributaria por parte de la población4. Ciudad altamente sísmica5. Asentamientos Humanos ubicados en zonas de alto riesgo6. Precario sistema de representación democrática7. Crisis mundial e inestabilidad económica (recesión)8. Algunos medios de comunicación distorsionan la información9. Incremento del desempleo que afecta la recaudación10. Inestabilidad política por proximidad de elecciones11. Sistema remunerativo municipal no es atractivo para profesionales

especializados12. Migración constante a la ciudad por ser un polo de desarrollo en el sur13. Escasa cultura urbana y ambiental

9. LINEAMIENTOSLos lineamientos políticos o líneas estratégicas nos permiten determinar las grandesáreas que integran la institución municipal y donde hay que establecer elplanteamiento de metas que permitan mejorar la Gestión Municipal. Durante lostalleres de trabajo y basados en el análisis FODA se han podido identificar 7lineamientos políticos.

1. Patrimonio Histórico Cultural de la provincia de Arequipa.2. Mejoramiento del Medio Ambiente3. Ordenamiento y Acondicionamiento Territorial4. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana


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5. Promoción del desarrollo humano6. Modernización de la Institución Municipal7. Promoción de sistemas de movilidad sustentables y eficientes

10. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

1. Recuperar y conservar el patrimonio tangible e intangible que contribuya amejorar la calidad de vida de la comunidad

Fortalecer a la Gerencia del Centro Histórico como instancia competentepara la gestión sostenible del centro histórico.

Dotar a la MPA de una herramienta eficaz para el planeamiento y gestióndel Centro Histórico.

Contribuir a la sensibilización y educación ciudadana a través de ladifusión de los valores culturales y patrimoniales.

Mejorar las condiciones ambientales y paisajistas de la ciudad.

2. Promover la conservación de los recursos ambientales y reducir los niveles decontaminación ambiental de la cuenca hídrica, suelo y aire

Conservar la campiña como pulmón principal de la sostenibilidad de laciudad, complementada con la recuperación de áreas verdes.

Mejorar y mantener la ciudad limpia y saludable con una adecuadagestión y manejo de residuos sólidos.

Contribuir a la descontaminación integral de las aguas del río Chili y susafluentes.

Contribuir al mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad. Contribuir a la descontaminación sonora y visual de la ciudad.

3. Promover el adecuado orden y acondicionamiento territorial

Orientar acondicionamiento territorial de desarrollo urbano enconcordancia con la visión.


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Aprovechar de manera sostenible los Recursos Naturales y ladistribución equilibrada de la inversión publica.

4. Garantizar la seguridad ciudadana con la participación e involucramiento deautoridades y ciudadanía

Conservar y fortalecer acciones de seguridad preventiva y correctiva conel involucramiento de las autoridades y población.

Sensibilizar y concienciar a la vecindad en el empleo de medidas deautoprotección para la prevención de delitos.

5. Fortalecer la alimentación, educación, cultura y salud de la población para unmejor desarrollo de sus capacidades

Mejorara el sistema de distribución, abastecimiento y manipulación delos alimentos de vaso de leche.

Capacitar a la población económicamente activa de menores ingresos,para aumentar sus oportunidades de empleo.

Promover una educación con valores y desarrollo de una cultura conidentidad local.

Brindar asistencia sanitaria y albergue a la población vulnerable o enriesgo.

Contribuir a la salubridad de los establecimientos e inocuidad de losalimentos.

6. Modernizar la institución municipal con tecnología y capacitación

Implementar y mejorar las tecnologías de información y comunicación. Fortalecer las capacidades del personal. Adecuación y redistribución de la infraestructura institucional.

7. Implementar un sistema de movilidad urbana eficiente, equitativo y sustentableen el área metropolitana

Promover la integración entre desarrollo urbano y movilidad.


Página 25

Fomentar la racionalización del parque automotor Reorganizar el transporte público colectivo. Fomentar la movilidad no motorizada. Promover la disminución de emisiones vehiculares. Recuperar el espacio público para los peatones.

11. SITUACION DE LOS DOCUMENTOS EN GESTION El Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado mediante la Decreto

de Alcaldía Nº 013 de fecha 10 de agosto del 2009. Se ha modificado la estructura orgánica de la Institución Municipal, así como

modificado el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, ambos fueronaprobados mediante la Ordenanza Municipal Nº 557 de fecha 12 noviembre del2008.

El texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, se ha modificado,aprobándose mediante la Ordenanza Municipal Nº 522 de fecha 28 dediciembre del 2007 para el periodo 2008 - 2009.

El Cuadro Para Asignación de Personal CAP, aprobado por Ordenanza deAlcaldía Nº 558- 2008.

La elaboración de los documentos de gestión, supone una efectiva participación delas diferentes unidades orgánicas, que en la mayor parte de veces incumplen loscronogramas establecidos, desarticulando de esta manera los objetivos y metasestablecidas. Del mismo modo el incumplimiento de los Gerentes y Sub-Gerentes enla remisión oportuna de la información relacionada con el avance de las actividadesdel Plan Operativo Institucional dificulta y retrasa la evaluación de Plan y elPresupuesto Municipal.


Página 26

IIIIIIIII PPPAAARRRTTTEEE::: PPPOOOIII 222000111111

Capítulo I:ORGANOS DE ALTA DIRECCION

1.1 ALCALDÍA

Unidad deMedida Cantidad E F M A M J J A S O N D

1 Convocar, presidir y dirigir lassesiones del Concejo Municipal Sesiones X X X X X X X X X X X X

2Audiencias públicas , reuniones yatenciones de organizacionesvecinales y de la población

millar X X X X X X X X X X X X

3

Representar a la Municipalidad en losactos e invitaciones civiles ymilitares; así como en los actosprotocolares locales, nacionales einternacionales.

unidad X X X X X X X X X X X X

4

Autorizar y suscribir ordenanzasmunicipales, acuerdos municipales ,decretos de alcaldía, contratosmunicipales y convenios municipales.


5

Despachos de correspondencia ydocumentación externa e interna dela institución , así como la expediciónde oficios y memorandos.


6

Elaborar informes legales y técnicosde asesoría al Alcalde, así comodirectivas normas municipalesoficios, memorandos y demáscorrespondencia municipal.

millar X X X X X X X X X X X X

7

Representar a la Municipalidad y alAlcalde en invitaciones y eventospúblicos y privados de carácterinformativo y participativo en lalocalidad y fuera de la localidad.


FICHA Nº 03PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA ALCALDÍA

Nº ACTIVIDAD PROGRAMADA

META CRONOGRAMA UNIDADES FÍSICAS

ACTIVIDAD Nº 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Nº BIENES Y SERVICIOS

BIENES

1 Agua de mesa Botella 180 4,50 810,00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

2 papel bond A-4 80 gr Millar 0,25 27,50 6,88 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03816,88

816,88

Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Concejo Municipal

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FICHA Nº 04CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: ALCALDÍA

UNIDAD ORGÁNICA : ALCALDÍA

Presidir los concejos municipales para tomar las decisiones en bien del vecindario y de la comunidad.

ECant. P.U. P.T M J J A O N DF M A SUnd.Mensualizado en Unidades Físicas

SUB TOTAL BIENESSUB TOTAL SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


Página 27

ACTIVIDAD Nº 2



SERVICIOS

1 Folletos e impresos Unidad 1.800 1,00 1.800,00 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150-

1800,001800,00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

A S N

SUB TOTAL BIENESSUB TOTAL SERVICIOS

M D

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

JJE F M A O

FICHA Nº 04

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Conocer los problemas de responsabilidad municipal que aquejan a la población y tomar decisiones para solucionarlos

Mensualizado en Unidades Físicas

UNIDAD ORGÁNICA :

Und. Cant. P.U. P.T

ALCALDÍA


Audiencias públicas , reuniones y atenciones de organizaciones vecinales y de la población

ACTIVIDAD Nº 3



BIENES1 Útiles de escritorio Veces 12 180,00 2160,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Periódico Meses 12 128,00 1536,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS

1 Pasajes Viajes 15 1300,00 19500,00 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 Viáticos Viajes 15 350,00 5250,00 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

3 Alojamiento Viajes 15 900,00 13500,00 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

4 Lubricantes Veces 6 355,44 2132,64 1 1 1 1 1 1

5 Mantenimiento vehiculo Veces 2 1000,00 2000,00 1 13696,00

42382,6446078,64


Representar a la Municipalidad en los actos e invitaciones civiles y militares; así como en los actos protocolares locales, nacionales einternacionales.




OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Personificar el gobierno local en las actuaciones públicas y privadas para que la población y anfitriones sientan la presencia de la

MP.U. P.T AJE FUnd. Cant.Mensualizado en Unidades Físicas

OS N DJA M

ACTIVIDAD Nº 4



BIENES -1 Papel bond A-4 80 gr Millar 0,25 27,50 6,88 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

6,88

6,88



UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:

SJM A J

Mandar y obligar la vigencia y el cumplimiento de la legislación municipal

M N

ALCALDÍA

Autorizar y suscribir ordenanzas municipales, acuerdos municipales , decretos de alcaldía, contratos municipales y convenios

DA OE

FICHA Nº 04



Und. Cant. P.U. P.T F



Página 28

ACTIVIDAD Nº 5



BIENES1 Papel bond A-4 80 gr millar 10 27,50 275,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Tonner und 4 320,00 1.280,00 1 1 1 1

SERVICIOS1 Correspondencia vía courier Envíos 180 10,00 1.800,00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1555,001800,003355,00

SUB TOTAL SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS



O N DJ JE F M AUnd. Cant. P.U. P.T

A SM


SUB TOTAL BIENES


Evaluar y tomar conocimiento de la información escrita que llega al despacho municipal y enviarla a la dependencia competente oexpedir la respuesta respectiva

ALCALDÍA

Despachos de correspondencia y documentación externa e interna de la institución , así como la expedición de oficios y


ACTIVIDAD Nº 6



BIENES1 Papel bond A-4 80 gr millar 0,5 27,50 13,75 0,5

13,75-

13,75

SUB TOTAL BIENESSUB TOTAL SERVICIOSTOTAL BIENES Y SERVICIOS

FICHA Nº 04

A S O DJ


MUnd. Cant. P.U. P.T

Analisis y redaccion de opiniones legales y técnicas sobre asuntos internos o externos de competencia municipal que le ayuden al


Elaborar informes legales y técnicos de asesoría al Alcalde, así como directivas normas municipales oficios, memorandos y demás

UNIDAD ORGÁNICA : ALCALDÍACUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

J


E F M A N

ACTIVIDAD Nº 7



SERVICIOS1 Movilidad local eventos 216 6,00 1.296,00 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 182 Pasajes viajes 6 800,00 4.800,00 1 1 1 1 1 13 Viaticos viajes 6 250,00 1.500,00 1 1 1 1 1 14 Alojamiento viajes 6 130,00 780,00 1 1 1 1 1 1

-8.376,008.376,00

SUB TOTAL SERVICIOSTOTAL (Bs y Ss)


N DCant.

SUB TOTAL BIENES

AE F MM

FICHA Nº 04

J


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : ALCALDÍA

Representar a la Municipalidad y al Alcalde en invitaciones y eventos públicos y privados de carácter informativo y participativo en la

localidad y fuera de la localidad.

O


P.U. P.T

Actuar en lugar del Alcalde en los eventos públicos y privados con la finalidad de hacer acto de presencia del gobierno local y participarcomo tal en las decisiones comunitarias

UNIDAD ORGÁNICA :

A J

ALCALDÍA

SUnd.


Página 29

ALCALDÍA

BIENES1 Agua de mesa Botella 180 4,50 810,002 papel bond A-4 80 gr Millar 11 27,50 302,503 Periódico Meses 12 128,00 1.536,004 Tonner und 4 320,00 1.280,005 Útiles de escritorio Veces 12 180,00 2.160,00

SERVICIOS1 Alojamiento Viajes 15 900,00 13.500,002 Alojamiento viajes 6 130,00 780,003 Correspondencia vía courier Envíos 180 10,00 1.800,004 Folletos e impresos Unidad 1800 1,00 1.800,005 Lubricantes Veces 6 355,44 2.132,646 Mantenimiento vehiculo Veces 2 1.000,00 2.000,007 Movilidad local eventos 216 6,00 1.296,008 Pasajes Viajes 15 1.300,00 19.500,009 Pasajes viajes 6 800,00 4.800,00

10 Viáticos Viajes 15 350,00 5.250,0011 Viaticos viajes 6 250,00 1.500,00

6.088,5054.358,6460.447,14

P.U. C.T

FICHAS Nº 5

CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES

ALCALDÍA

BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGÁNICA :


NºUnd. Cant.

SUB TOTAL DE BIENESSUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

1.2 GERENCIA MUNICIPAL

FICHA 03 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGANICA:

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

OBJETIVO:

Und. Cant. Fecha Inicio FechaTérmino E F M A M J J A S O N D

1 Emisión de Resoluciles GeneralesMunicipales Resolución 720 Ene Dic 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2 Celebración de contratos para lacontratación de servicios y adquisiciones Contrato 900 Ene Dic 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

3 Emisión de documentos de gestiónadministrativa Documento 5280 Ene Dic 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

4 Supervisión de obras en ejecución Supervisión 120 Ene Dic 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5Representación de la Municipalidad enactividades protocolares, funcionales yoperativas

Acción 156 Ene Dic 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades y/o proyectos de los Órganos de Administración Municipal.

CRONOGRAMA DE UNIDADES FÍSICASN° ACTIVIDAD PROGRAMADA

META EJECUCIÓN


Página 30

ACTIVIDAD Nº 1


UnidadNº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad Costo Costo

Medida Unitario TotalBIENES

1 Cartucho de tinta HP Laserjet P1006 Pieza 12 300 3600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Papel bond A-4 75 gramos Millar 22 26 572 1,8333 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,833 Archivadores de palanca Unidad 4 5 20 1 1 1 14 Resaltadores Unidad 5 2 10 1 1 1 15 Corrector Unidad 4 3 12 1 1 1 1

SERVICIOS1 Mantenimiento computadora y acces Servicios 6 50 300 1 1 1 1 1 1

4214,00300,00

4514,00

SUB TOTAL BIENESSUB TOTAL SERVICIOSTOTAL (Bs y Ss)


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE GERENCIA MUNICIPAL

Emisión de Resoluciles Generales Municipales

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Elaborar, suscribir y distribuir las decisiones documentadas de la Gerencia Municipal


E F M A M J J DA S O N

FICHA Nº 04

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

ACTIVIDAD Nº 2




1 Archivadores de palanca Unid 4 5,00 20,00 1 1 1 12 Grapas Caja 6 3,00 18,00 1 1 1 1 1 13 Clips Caja 6 1,00 6,00 1 1 1 1 1 14 Files con gancho ciento 1 20,00 20,00 15 corrector Unid 3 3,00 9,00 1 1 1

73,00-

73,00

O N D

SUB TOTAL BIENES


E F M A M J J A S

GERENCIA MUNCIPAL

Celebración de contratos para la contratación de servicios y adquisiciones

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Elaborar, suscribir y distribuir documentos contractuales para la adquisicion de bienes y servicios y ejecucion de obras


CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDADFICHA Nº 04

ACTIVIDAD Nº 3




1 Archivadores de palanca Unid 6 5,00 30,00 1 1 1 1 1 12 Cuadernos Unid 2 4,00 8,00 1 13 Resaltadores Unid 12 2,00 24,00 3 3 3 34 Grapas Caja 6 3,00 18,00 1 1 1 1 1 15 Clips Caja 6 1,00 6,00 1 1 1 1 1 16 Lapiceros tinta liquida caja 2 20,00 40,00 1 17 Papel bond 75 gr. millar 6 26,00 156,00 1 1 1 1 1 18 Lápices negros caja 4 5,00 20,00 1 1 1 19 Reglas Unid 2 3,00 6,00 1 1

10 Files con gancho ciento 1 20,00 20,00 111 cinta para impresora EPSON Unid 12 20,00 240,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 corrector Unid 3 3,00 9,00 1 1 113 Perforador Unidad 2 10,00 20,00 1 114 Engrapador Unidad2 2 75,00 150,00 1 115 File A 4 Ciento 2 50,00 100,00 1 1

SEVICIOS1 Mantenimiento equipos computo Servicios 8 50,00 400,00 2 2 2 2

847,00400,00

1247,00


S O N D

Elaborar y dsitribuir proveidos, memorandos, informes, oficios y demas documentos de gestion


E F M A M J J A

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE GERENCIA MUNCIPAL

Emisión de documentos de gestión administrativa


CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDADFICHA Nº 04


Página 31

ACTIVIDAD Nº 4




1 Combustible Galones 1044 12 12528 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 872 Lubricantes veces 6 350 2100 1 1 1 1 1 1

SEVICIOS1 Mantenimiento vehiculo veces 3 1000 3000 1 1 12 Movilidad local Pasajes 48 10 480 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14628,003480,00

18108,00


O NA S D


M J J

GERENCIA MUNCIPAL

Supervisión de obras en ejecución

E F M A

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Efectuar visitas de campo a las obras ejecutadas por la Muncipalidad



ACTIVIDAD Nº 5



Medida Unitario TotalSEVICIOS

1 Movilidad local Pasajes 240 10 2.400,00 18 20 18 20 18 20 23 23 20 20 23 172 Pasajes viajes 12 758 9.096,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Viaticos viajes 12 240 2.440,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Alojamiento viajes 12 130 1.560,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,0015496,0015496,00


SE F M A

SUB TOTAL BIENES

DM J J A

FICHA Nº 04

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE GERENCIA MUNICIPAL


Representación de la Municipalidad en actividades protocolares, funcionales y operativas

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Actuar en lugar del Alcalde en los eventos publicos y privados con la finalidad de hacer acto de presencia del gobierno local yparticipar como tal, en la toma de decisiones comunitarias


O N

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL

N° BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. P.T.BIENES

1 Archivadores de palanca Unidad 14 5,00 70,002 Cartucho de tinta HP Laserjet P1006 Pieza 12 300,00 3.600,003 cinta para impresora EPSON Unid 12 20,00 240,004 Clips Caja 12 1,00 12,005 Combustible Galones 1044 12,00 12.528,006 Corrector Unidad 10 3,00 30,007 Cuadernos Unid 2 4,00 8,008 Engrapador Unidad 2 75,00 150,009 File A 4 Ciento 2 50,00 100,00

10 Files con gancho ciento 2 20,00 40,0011 Grapas Caja 12 3,00 36,0012 Lapiceros tinta liquida caja 2 20,00 40,0013 Lápices negros caja 4 5,00 20,0014 Lubricantes veces 6 350,00 2.100,0015 Papel bond A-4 75 gramos Millar 28 26,00 728,0016 Perforador Unidad 2 10,00 20,0017 Reglas Unid 2 3,00 6,0018 Resaltadores Unidad 17 2,00 34,00

SERVICIOS1 Viaticos viajes 10,167 240,00 2.440,002 Mantenimiento computadora y acces Servicios 14 50,00 700,003 Mantenimiento vehiculo veces 3 1.000,00 3.000,004 Pasajes viajes 12 758,00 9.096,005 Movilidad local Pasajes 288 10,00 2.880,006 Alojamiento viajes 12 130,00 1.560,00

SUB TOTAL DE BIENES 19.762,00SUB TOTAL DE SERVICIOS 19.676,00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 39.438,00

FICHA 05CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES


Página 32

Capítulo II:ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL YDEFENSA JUDICIAL

2.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: PROCURADURÍA

OBJETIVO: Contar con los recursos necesarios con la finalidad de realizar una buena labor administrativa.

Und. Cant. FechaInicio

FechaTérmino E F M A M J J A S O N D

1 Determinación de la deuda de la MPA por sentencias y laudos S/, 7049198 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

2 Recuperación de la MPA de acreencias diversas S/, 15724.47 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

3 Trámites de procesos diversos judiciales Procedimientos 2000 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

4 Demandas contestadas civil, laboral, penal y otros Und. 312 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

5 Asistencias a diligencias judiciales Diligencias 1000 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

6 Presentación de escritos al poder judicial, fiscalia y tribunal arbitral Escritos 2000 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

7 Atención de notificaciones del poder judicial y otros Notificaciones 13.08 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

8 Multas por casacion Improcedente Multas 11 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

9 Denuncias penales ante el Ministerio Público Expedientes 89 Enero Diciem. X X X X X X X X X X X X

FICHA 03PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

NºMETA EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE UNIDADES FÍSICAS

ACTIVIDAD PROGRAMADA

FICHA 04



ACTIVIDAD Nº 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Determinación de la deuda de la MPA por sentencias y laudos

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

E F M A M J J A S O N D

BIENES1 Archivadores de palanca Und. 2,0 3,60 7,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,172 Cinta Adhesiva tamaño grande Unid 0,3 1,40 0,47 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,033 Cinta para impresora EPSON Unid 0,0 19,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Clips Caja 4,4 0,85 3,78 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,375 Correctores líquido Und. 1,8 2,00 3,56 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,156 Cuadernos A-4 Unid 0,0 1,80 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Engrapador tijera Und. 1,0 58,00 58,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,088 Fastener x 100 Caja 0,7 4,50 3,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,069 Files con gancho ciento 0,1 20,00 2,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

10 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0211 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0612 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0114 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0415 Libros empastados 400 folios Und. 0,0 7,10 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0317 Papel bond A-4 70 gr. Millar 3,3 19,80 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2818 Papel carbon negro x 100 Caja 0,2 12,90 2,87 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0219 Perforador grande Und. 1,0 13,80 13,80 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0820 Reglas Unid 0,0 0,50 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1122 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0221 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0222 Tampon color azul Unid 0,0 2,20 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Tinta para tampon azul y negro Und. 0,0 1,30 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0825 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0426 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

453,28-

453,28

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U. C.T.Nº BIENES Y SERVICIOS

TOTAL DE BIENESTOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


Página 33



ACTIVIDAD Nº 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Recuperación de la MPA de acreencias diversas



BIENES1 Archivadores de palanca Und. 2,0 3,60 7,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,172 Cinta Adhesiva tamaño grande Unid 0,3 1,40 0,47 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,033 Cinta para impresora EPSON Unid 1,0 19,00 19,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,084 Clips Caja 4,4 0,85 3,78 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,375 Correctores líquido Und. 1,8 2,00 3,56 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,156 Cuadernos A-4 Unid 1,0 1,80 1,80 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,087 Engrapador tijera Und. 0,0 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Fastener x 100 Caja 0,7 4,50 3,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,069 Files con gancho ciento 0,1 20,00 2,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

10 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0211 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0612 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0114 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0415 Libros empastados 400 folios Und. 1,0 7,10 7,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0816 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,031 Papel bond A-4 70 gr. Millar 3,3 19,80 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,282 Papel carbon negro x 100 Caja 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,023 Perforador grande Und. 0,0 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Reglas Unid 1,0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,085 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,116 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,027 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,028 Tampon color azul Unid 1,0 2,20 2,20 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,089 Tinta para tampon negro Und. 1,0 1,30 1,30 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

10 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0811 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0412 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

413,62

413,62

C.T.



Nº BIENES Y SERVICIOS Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U.


Página 34

UNIDAD ORGANICA: PROCURADURÍA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURÍA

ACTIVIDAD N° 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Trámites de procesos diversos judiciales



1 Archivadores de palanca Und. 2,0 3,60 7,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,172 Cinta Adhesiva tamaño grande Unid 0,3 1,40 0,47 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,033 Cinta para impresora EPSON Unid 1,0 19,00 19,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,084 Clips Caja 4,4 0,85 3,78 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,375 Correctores líquido Und. 1,8 2,00 3,56 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,156 Cuadernos A-4 Unid 1,0 1,80 1,80 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,087 Engrapador tijera Und. 0,0 58,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Fastener x 100 Caja 0,7 4,50 3,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,069 Files con gancho ciento 0,1 20,00 2,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

10 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0211 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0612 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0114 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0415 Libros empastados 400 folios Und. 1,0 7,10 7,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0816 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0317 Papel bond A-4 70 gr. Millar 3,3 19,80 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2818 Papel carbon negro x 100 Caja 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0219 Perforador grande Und. 0,0 13,80 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Reglas Unid 1,0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0821 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1122 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0223 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0224 Tampon color azul Unid 0,0 2,20 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 Tinta para tampon azul Und. 1,0 1,30 1,30 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0826 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0827 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0428 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

411,42411,42

Cant. P.U. C.T.


BIENES

TOTAL DE BIENESTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

N° BIENES Y SERVICIOS Mensualizado en Unidades FísicasUnd.




ACTIVIDAD Nº 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Demandas contestadas civil, laboral, penal y otros


E F M A M J J A S O N DBIENES

1 Archivadores de palanca Und. 2,0 3,60 7,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,172 Cinta Adhesiva tamaño grande Unid 0,3 1,40 0,47 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,033 Cinta para impresora EPSON Unid 1,0 19,00 19,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,084 Clips Caja 4,4 0,85 3,78 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,375 Correctores líquido Und. 1,8 2,00 3,56 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,156 Cuadernos A-4 Unid 1,0 1,80 1,80 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,087 Fastener x 100 Caja 0,7 4,50 3,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,068 Files con gancho ciento 0,1 20,00 2,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,019 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

10 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0611 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0112 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0414 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0315 Papel bond A-4 70 gr. Millar 3,3 19,8 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2816 Papel carbon negro x 100 Caja 0,2 14 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0217 Reglas Unid 1,0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0818 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1119 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0220 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0221 Tampon color azul Unid 1,0 2,20 2,20 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0822 Tinta para tampon negro Und. 1,0 1,30 1,30 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0823 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0824 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0425 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

SERVICIOS1 Servicio de abogados SNP 12,0 1500 18.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,002 cont de essalud SNP 12,0 135 1.620,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

406,5218.000,0018.406,52

PROCURADURÍA

TOTAL DE BIENES

Nº BIENES Y SERVICIOS Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant.

TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

P.U. C.T.


Página 35




ACTIVIDAD Nº 5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Asistencias a diligencias judiciales



1 Archivadores de palanca Und. 2,0 3,60 7,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,172 Cinta Adhesiva tamaño grande Unid 0,3 1,40 0,47 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,033 Cinta para impresora EPSON Unid 1,0 19,00 19,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,084 Clips Caja 4,4 0,85 3,78 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,375 Correctores líquido Und. 1,8 2,00 3,56 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,156 Cuadernos A-4 Unid 1,0 1,80 1,80 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,087 Engrapador tijera Und. 0,0 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Fastener x 100 Caja 0,7 4,50 3,00 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,069 Files con gancho ciento 0,1 20,00 2,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

10 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0211 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0612 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0114 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0415 Libros empastados 400 folios Und. 1,0 7,10 7,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0816 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0317 Papel bond A-4 70 gr. Millar 3,3 19,80 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2818 Papel carbon negro x 100 Caja 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0219 Perforador grande Und. 0,0 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Reglas Unid 1,0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0821 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1122 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0223 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0224 Tampon color azul Unid 0,0 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 Tinta para tampon azul Und. 1,0 1,30 1,30 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0826 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0827 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0428 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

411,42411,42

BIENES Y SERVICIOS

PROCURADURÍA


Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U. C.T.Nº




ACTIVIDAD Nº 6

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Presentación de escritos al poder judicial, fiscalia y tribunal arbitral




10 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0211 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0612 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0114 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0415 Libros empastados 400 folios Und. 1,0 7,10 7,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0816 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0317 Papel bond A-4 70 gr. Millar 3,3 19,80 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2818 Papel carbon negro x 100 Caja 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0219 Perforador grande Und. 0,0 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Reglas Unid 1,0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0821 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1122 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0223 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0224 Tampon color azul Unid 1,0 2,20 2,20 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0825 Tinta para tampon negro Und. 1,0 1,30 1,30 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0826 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0827 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0428 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

SERVICIOS1 Servicios notariales servicio 3,0 100,00 300,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

413,62222300,00

713,62222

PROCURADURÍA




Página 36




ACTIVIDAD N° 7

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Atención de notificaciones del poder judicial y otros




10 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0211 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0612 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0114 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0415 Libros empastados 400 folios Und. 1,0 7,10 7,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0816 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0317 Papel bond A-4 70 gr Millar 3,3 19,8 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2818 Papel carbon negro x 100 Caja 0,2 14 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0219 Perforador grande Und. 0,0 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Reglas Unid 1,0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0821 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1122 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0223 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0224 Tampon color azul Unid 0,0 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 Tinta para tampon azul Und. 1,0 1,30 1,30 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0826 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0827 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0428 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

411,42222411,42222

N° BIENES Y SERVICIOS

BIENES

PROCURADURÍA

Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U. C.T.





ACTIVIDAD N° 8

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Multas por casacion Improcedente




10 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0211 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0612 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0114 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0415 Libros empastados 400 folios Und. 1,0 7,10 7,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0816 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0317 Papel bond A-4 70 gr Millar 3,3 19,80 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2818 Papel carbon negro x 100 Caja 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0219 Perforador grande Und. 0,0 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Reglas Unid 1,0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0821 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1122 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0223 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0224 Tampon color azul Unid 0,0 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 Tinta para tampon azul y negro Und. 0,0 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0827 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0428 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

410,12TOTAL DE BIENESTOTAL DE SERVICIOS

N° BIENES Y SERVICIOS Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U. C.T.


Página 37




ACTIVIDAD N° 9

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Denuncias penales ante el Ministerio Público




10 Files simples x 50 Unid 0,2 8,50 1,89 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0211 Grapas 67 X 5000 Caja 0,7 2,10 1,40 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0612 Lapiceros color negro Caja 0,1 14,50 1,61 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0113 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 0,1 40,80 4,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0114 Lapiceros x 50 color azul Caja 0,4 17,50 7,78 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0415 Libros empastados 400 folios Und. 1,0 7,10 7,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0816 Ligas x 1/4 Caja 0,3 2,40 0,80 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0317 Papel bond A-4 70 gr Millar 3,3 19,80 66,00 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,2818 Papel carbon negro x 100 Caja 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 Perforador grande Und. 0,0 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Reglas Unid 1,0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0821 Resaltadores Und. 1,3 2,00 2,67 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1122 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 0,2 14,00 3,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0223 Sobres tamaño oficio ciento 0,2 8,00 1,78 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0224 Tampon color azul Unid 0,0 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 Tinta para tampon azul y negro Und. 0,0 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 1,0 161,00 161,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,0827 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 0,4 235,00 104,44 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0428 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 0,2 6,20 1,38 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

407,010,00

407,01

P.U. C.T.


Mensualizado en Unidades FísicasN° BIENES Y SERVICIOS Und. Cant.

UNIDAD ORGANICA:


N° BIENES Y SERVICIOSBIENES

1 Tinta para tampon azul y negro Und. 6 1,30 7,802 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 9 161,00 1449,003 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 4 235,00 940,004 Archivadores de palanca Und. 18 3,60 64,805 Cinta Adhesiva tamaño grande Unid 3 1,40 4,206 Cinta para impresora EPSON Unid 8 19,00 152,007 Clips Caja 40 0,85 34,008 Correctores líquido Und. 16 2,00 32,009 Cuadernos A-4 Unid 8 1,80 14,40

10 Engrapador tijera Und. 1 58,00 58,0011 Fastener x 100 Caja 6 4,50 27,0012 Files con gancho ciento 1 20,00 20,0013 Files simples x 50 Unid 2 8,50 17,0014 Grapas 67 X 5000 Caja 6 2,10 12,6015 Lapiceros color negro Caja 1 14,50 14,5016 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 1 40,80 40,8017 Lapiceros x 50 color azul Caja 4 17,50 70,0018 Libros empastados 400 folios Und. 7 7,10 49,7019 Ligas x 1/4 Caja 3 2,40 7,2020 Papel bond A-4 70 gr. Millar 30 19,80 594,0021 Papel carbon negro x 100 Caja 2 12,90 24,6422 Perforador grande Und. 1 13,80 13,8023 Reglas Unid 8 0,50 4,0024 Resaltadores Und. 12 2,00 24,0025 Sobres de manila x 50 tamaño A-4 Paq. 2 14,00 28,0026 Sobres tamaño oficio ciento 2 8,00 16,0027 Tampon color azul Unid 3 2,20 6,6028 Vinifan tamaño oficio transparente Unid 2 6,20 12,40

SERVICIOS1 Servicio de abogados SNP 12 1500 18000,002 cont de essalud SNP 12 135 1620,003 Servicios notariales servicio 3 100 300,00

3.738,4419.920,0023.658,44

Unidad


Cantidad Precio Unitario Costo Total


PROCURADURÍA

PROCURADURÍA


Página 38

2.2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidada deMedidad Cantidad

Fecha deinicio

FechaTermino E F M A M J J A S O N D

1 Acciones de Control Informes deAuditoria 2 01/02/2011 15/11/2011 1 1

2 Informe Anual al Consejo Municipal (Directiva 002-2005-CG/OCI-GSNC) Hoja Informativa 1 02/01/2011 18/01/2011 1

3 Formulacion del Plan Anual de Control Plan Anual deControl 1 01/11/2011 15/11/2011 1

4 Informe de Seguimiento de Medidas correctivas y deProcesos Judiciales Hoja Informativa 2 01/01/2011 31/07/2011 1 1

5 Evaluacion de Denuncias Hoja Informativa 5 01/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1

6 Informe de Cumplimiento de Medidas de AusteridadInforme deMedidas deAusteridad

1 02/01/2011 28/02/2011 1

7 Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control Hoja Informativa 4 01/02/2011 31/12/2011 1 1 1 1

8 Participacion en la Comision Especial de CautelaInforme de

Comision deCautela

1 01/04/2011 31/07/2011 1

9 Revisión de la Estructura de Control Interno Memor. deControl Interno 1 01/06/2011 30/06/2011 1

10 Veedurias: Adquisicion de Bienes, Contratacion deServicios, Consultorias y Ejecucion de Obras. Hoja Informativa 8 01/02/2011 30/11/2011 1 1 1 1 1 1 1 1

11Verificar el cumplimiento de la normativa expresa : Ley deTransparencia y Acceso a la Informacion Publica y otrasnormas

Hoja Informativa 4 15/03/2011 31/07/2011 1 1 1 1

12 Capacitacion del Personal del OCI Capacitac. 12 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13Evaluacion selectiva de Presupuestos Adicionales deObra que no superan el monto requerido para la opinionprevia de la Contraloria General

Hoja Informativa 2 AbrilNoviemb

AbrilNoviemb 1 1

14Verificar que la Entidad cumpla con aplicar lospronunciamientos de la Contraloria General en el marcode la Directiva N° 012-2000-CG/OATJ-PRO

Hoja Informativa 2 MayoDiciemb.

MayoDiciemb 1 1

15 Veeduria: Actos de Recepción de Obra. Hoja Informativa 2 MayoNoviemb

MayoNoviemb 1 1

16 Atencion de encargos de la Contraloria General Informe 1 Octubre Diciembre 1

17 Otras Actividades Propias de Jefatura Actividades deJefatura 12 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 Informe de Arqueo de Fondos Recaudados de Ingresos Hoja Informativa 2 02/01/2011 31/12/2011 1 1

19 Visita a los Programas de Complementación Alimentaria Hoja Informativa 1 15/07/2011 31/07/2011 1

20El Titular cumpla con remitir la relación de obligados apresentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes yRentas (Ley 27482 D.S. N° 080-2001-PCM)

Hoja Informativa 1 01/01/2011 01/01/2011 1

21 Verificar el cumplimiento de otras normas (precisar en elInforme de Verificación) Hoja Informativa 1 Junio Junio 1

22 Remisión del Formato N° 1 Procesos de Selección Hoja Informativa 12 02/01/2011 31/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Auditoria de Estados Financieros del 2010 Dictamén deAuditoría 1 01/06/2011 31/07/2011 1

OBJETIVO : Planificar las Acciones de control y Actividades de Control a realizar en el 2011

Nº ACTIVIDAD PROGRAMADAMETA EJECUCIÓN CRONOGRAMA UNIDADES FÍSICAS

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGÁNICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

FICHA 03



Página 39

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


ACTIVIDAD Nº 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Acciones de Control

: Cautelar la correcta utilizacion de los Recursos de la Municipalidad Provincial


BIENES1 Archivadores de Palanca Unidad 12 4,50 54,00 6 62 Boligrafo Tinta Liquida - Negro Unidad 4 5,00 20,00 2 23 Boligrafos Azules Unidad 6 0,80 4,80 3 34 Boligrafos Negros Unidad 2 0,80 1,60 1 15 Boligrafos Rojos Unidad 4 0,80 3,20 2 26 Clips Caja 4 0,60 2,40 2 27 Clips - Mariposa Chicos Caja 1 3,00 3,00 18 Corrector Liquido Unidad 16 2,20 35,20 8 89 Cuadernos cuadriculado 96 hojas Unidad 6 1,50 9,00 3 3

10 Cuadernos Cuadriculado A-4 Unidad 7 4,50 31,50 711 Diskette Unidad 2 8,50 17,00 1 112 Fastener Caja 2 6,10 12,20 1 113 Files Amarillos A-4 Unidad 20 0,50 10,00 15 514 Hojas Cuadriculadas Unidad 100 0,20 20,00 50 5015 Index Tabs Caja 10 7,00 70,00 5 516 Lapiz 2B Unidad 8 1,00 8,00 4 417 Lapiz de Color Rojo Unidad 4 1,50 6,00 2 218 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 6 31,00 186,00 4 219 Pliegos de Cartulina Unidad 4 0,60 2,40 2 220 Resaltadores Unidad 8 1,20 9,60 4 421 Rollos de Cinta Adhesiva transparente para embalaje Unidad 3 1,50 4,50 2 122 Rollos de Cinta Scoth Grandes Unidad 3 1,00 3,00 2 123 Rollos de Vinifan Grande Unidad 2 6,50 13,00 1 124 Sobre Manila Unidad 20 0,30 6,00 10 1025 Sobres Blancos Unidad 20 0,05 1,00 10 1026 Tampon Azul Unidad 1 3,00 3,00 127 Tampon Rojo Unidad 1 3,00 3,00 128 Textos de Consulta Unidad 3 120,00 360,00 329 Toner para fotocopiadora Kyocera KM-1820 Unidad 5 150,00 750,00 1 1 1 1 130 Toner para Impresora Laser HP 1200 Unidad 3 215,00 645,00 1 1 131 Toner para Impresora Laserjet HP 1018 Unidad 3 246,70 740,10 1 1 1

SERVICIOS1 Contratación de Especialista . SNP Unidad 2 2.500,00 5.000,00 1 12 Movilidad y Gastos de Transporte por mes Unidad 18 70,00 1.260,00 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1

3.034,506.260,009.294,50


J N DJ A S OA MM

SUB TOTAL BIENES

EUnidad dre

Medida Cantidad PrecioUnitario Costo Total F

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE :



FICHA Nº 04

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA :



ACTIVIDAD Nº 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Informe Anual al Consejo Municipal

: Dar a conocer al Consejo Municipal Acciones y Actividades de Control realizadas en el periodo anterior.


BIENES

1 Archivadores de Palanca Unidad 3 4,50 13,50 3

2 Boligrafos Azules Unidad 2 0,80 1,60 2

3 Boligrafos Negros Unidad 2 0,80 1,60 2

4 Files Amarillos A-4 Unidad 4 0,50 2,00 4

5 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 1 31,00 31,00 1

6 Rollos de Vinifan Grande Unidad 1 6,50 6,50 1

7 Sobre Manila Unidad 5 0,30 1,50 5

8 Sobres Blancos Unidad 10 0,05 0,50 10

58,20

58,20

:


Mensualizado en Unidades FísicasUnidad demedida

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :


JM AE FCantidad PrecioUnitario M J OACosto Total N DS



Página 40

: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD Nº 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Formulación del Plan Anual de Control

: Programar Acciones y Actividades de Control a realizar periodo 2011


BIENES1 Archivadores de Palanca Unidad 4 4,50 18,00 42 Boligrafo Tinta Liquida-Negro Unidad 2 5,00 10,00 23 Boligrafos Azules Unidad 2 0,80 1,60 24 Boligrafos Negros Unidad 4 0,80 3,20 45 Boligrafos Rojos Unidad 1 0,80 0,80 16 Files Amarillos A-4 Unidad 10 0,50 5,00 107 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 1 31,00 31,00 18 Pliego Cartulina Unidad 5 0,60 3,00 59 Rollos de Vinifan Grande Unidad 1 6,50 6,50 1

10 Sobre Manila Unidad 5 0,30 1,50 511 Sobres Blancos Unidad 10 0,05 0,50 10

81,10

81,10


FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA



Mensualizado en Unidades FísicasUnid. Med. Cant. Prec. Unit. COSTO

TOTAL E F M A M J N DJ A S O



ACTIVIDAD Nº 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procecsos Judiciales

: Verificar el cumplimiento e implementacion de las Recomendaciones de los Informes de Auditoria


1 Archivadores de Palanca Unidad 6 4.50 27.00 5 1

2 Boligrafos Negros Unidad 7 0.80 5.60 5 2

3 Borrador bicolor Unidad 10 0.30 3.00 5 5

4 CD / DVD Caja 5 40.00 200.00 5

5 Chinches chicos Caja 1 2.50 2.50 1

6 Files Amarillos A-4 Unidad 25 0.50 12.50 20 5

7Goma cola sintética 8 onzasaproximadamente Unidad 2 2.50 5.00 1 1

8 Graphas Caja 3 3.10 9.30 2 1

9 Lapiz de Color Rojo Unidad 6 1.50 9.00 5 1

10 Libro de Actas de 200 folios Unidad 2 10.00 20.00 2

11 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 2 31.00 62.00 1 1

12 Papel Lustre Unidad 18 0.40 7.20 18

13 Regla de Plástico de 30 cm. Unidad 10 0.60 6.00 5 5

14 Resaltadores Unidad 2 1.20 2.40 1 1

15 Tablero de campo Unidad 2 5.00 10.00 2

101 381.50 78 23

101 381.50 78 23TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

J AF

BIENES

S OM A M J

:


Mensualizado en Unidades FísicasUnid. Med. Cant. Prec. Unit. COSTO

TOTAL N DE

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :



Página 41



ACTIVIDAD Nº 5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Evaluación de Denuncias

: Evaluar la consistencia y razonabilidad de las denuncias presentadas



2 Clips Caja 2 0.60 1.20 1 1

3 Clips - Mariposa Chicos Caja 1 3.00 3.00 1


5 Pliegos de Cartulina Unidad 5 0.60 3.00 5

6 Resaltadores Unidad 1 1.20 1.20 1

7 Rollos de Vinifan Grande Unidad 1 6.50 6.50 1

8 Sobres Blancos Unidad 5 0.05 0.25 5

19 78.75 16 3

19 78.75 16 3TOTAL (Bs y Ss)

S O N DM JE F

Mensualizado en Unidades FísicasUnidad deMedida Cantidad Precio

Unitario Costo Total J AM A

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS



BIENES

FICHA Nº 04PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA :



ACTIVIDAD Nº 6

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Informe de cumplimiento de Medidas de Austeridad

:


1 Boligrafos Azules Unidad 1 0.80 0.80 1

2 Boligrafos Negros Unidad 2 0.80 1.60 2

3 Boligrafos Rojos Unidad 1 0.80 0.80 1

4 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 1 31.00 31.00 1


6 Sobres Blancos Unidad 5 0.05 0.25 5

11 40.95 11

11 40.95 11

BIENES

Evaluar si la Entidad aplica acciones orientadas al cumplimiento de Medidas de Austeridad y a la reduccion del gasto publico

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :




E F M A M J J A


O N DSPrecio

Unitario Costo TotalUnidad deMedida Cantidad

SUB TOTAL BIENES


Página 42



ACTIVIDAD Nº 7

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control

: Informar a contraloria sobre avances del Plan Anual de Control del OCI


1 Archivadores de Palanca Unidad 2 4.50 9.00 1 1


3 Fastener Caja 1 6.10 6.10 1

4 Lapiz 2B Unidad 2 1.00 2.00 1 1


8 49.70 5 3

8 49.70 5 3

FICHA Nº 04

N D


E F M A M

SUB TOTAL SERVICIOS


SJ J AUnidad de

medida Costo TotalPrecioUnitario O

TOTAL (Bs y Ss)

Cantidad


UNIDAD ORGÁNICA :


SUB TOTAL BIENES

BIENES



ACTIVIDAD Nº 8

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Participación en la Comisión Especial de Cautela

:




3 Boligrafos Rojos Unidad 1 0.80 0.80 1


4 33.40 4

4 33.40 4

BIENES

Cautelar que la Comision de Auditoria y la entidad cumplan con las obliigac. contractuales a fin de facilitar la realizac. de laAuditoria a los EE.FF.

D


A S O N

:



E F M A M J J

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :


Unidad deMedida Cantidad Precio

Unitario Costo Total



ACTIVIDAD Nº 9

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Revision de la Estructura de Control Interno

: Verificar si los controles internos implementados por la Entidad, funcionan apropiadamente.


1 Archivadores de Palanca Unidad 5 4.50 22.50 5





14 65.60 14

14 65.60 14

BIENES

SUB TOTAL BIENES


J AM AE F M J



Unitario Costo Total N DS O

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :



Página 43



ACTIVIDAD Nº 10

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Veedurias: Adquisicion de Bienes, Contratacion de servicios, Consultorias y Ejecucion de Obras

:


1 Boligrafos Azules Unidad 3 0.80 2.40 1 1 1



11 69.20 2 5 1 3

11 69.20 2 5 1 3

BIENES

OM A

TOTAL (Bs y Ss)


J AE F

:



Unitario Costo Total N DSM J


FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :

Observar su desarrollo, así como, de ser el caso, alertar a la entidad de la existencia de riesgos que pudieran afectar latransparencia, la probidad o el cumplimiento de la normativa correspondiente.



ACTIVIDAD Nº 11

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Verificar el cumplimiento de la normativa expresa : Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y otras normas

: Hacer cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información




5 34.20 5

5 34.20 5

BIENES

TOTAL (Bs y Ss)


J AM AE F M J



Unitario Costo Total N DS O

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :




ACTIVIDAD Nº 12

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

: Verificar si los adicionales de obra se dan correctamente



2 Pliegos de Cartulina Unidad 6 0,60 3,60 6

7 34,60 7

7 34,60 7

E


UNIDAD ORGÁNICA :




FICHA Nº 04

Evaluacion selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superan el monto requerido para la opinion previa de laContraloria General

D



Unitario Costo Total J AF NS OM A M J

TOTAL (Bs y Ss)

BIENES


Página 44



ACTIVIDAD Nº 13

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Verificar que la Entidad Cumpla con aplicar los pronunciamiento de Contraloria General

: Hacer cumplir pronunciamientos de Contraloria




7 34,60 7

7 34,60 7TOTAL (Bs y Ss)

A S O

BIENES

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

M AF


N DE M J JUnidad de

MedidaCantidad Precio

UnitarioCosto Total

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :





ACTIVIDAD Nº 14

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Veeduria : Actos de Recepcion de Obra

: Efectuar control preventivo en los Actos de Recepcion de Obra




3 Resaltadores Unidad 2 1,20 2,40 1 1

9 37,00 8 1

9 37,00 8 1TOTAL (Bs y Ss)

A AE F MPrecio

UnitarioCosto Total

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

J J

:


Mensualizado en Unidades FísicasUnidad deMedida

CantidadS O N DM


FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA

BIENES



ACTIVIDAD Nº 15

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Atencion de Encargos de la Contraloria General

: Cumplir con los Encargos de Contraloria.


1 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 1 31,00 31,00 12 Pliegos de Cartulina Unidad 6 0,60 3,60 63 Resaltadores Unidad 1 1,20 1,20 1

8 35,80 8


SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

PrecioUnitario

Costo TotalJ S O NM


Unidad deMedida

Cantidad



E F A M DJ A

UNIDAD ORGÁNICA :


FICHA Nº 04

BIENES


Página 45



ACTIVIDAD Nº 16

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Otras Actividades Propias de Jefatura

: Atender el despacho diario y Resolver expedientes propios del Organo de Control


1 Archivadores de Palanca Unidad 4 4,50 18,00 2 2

2 Boligrafo Tinta Liquida - Negro Unidad 3 5,00 15,00 2 1

3 Boligrafos Azules Unidad 2 0,80 1,60 1 1

4 Boligrafos Negros Unidad 4 0,80 3,20 2 2

5 Boligrafos Rojos Unidad 2 0,80 1,60 1 1

6 Borrador bicolor Unidad 2 0,30 0,60 1 1

7 CD / DVD Caja 1 40,00 40,00 1

8 Clips Caja 1 0,60 0,60 1

9 Clips - Mariposa Chicos Caja 1 3,00 3,00 1

10 Corrector Liquido Unidad 2 2,20 4,40 2

11 Cuadernos cuadriculado 96 hojas Unidad 2 1,50 3,00 1 1

12 Cuadernos Cuadriculado A-4 Unidad 1 4,50 4,50 1

13 Chinches chicos Caja 1 2,50 2,50 1

14 Diskette Unidad 1 8,50 8,50 1

15 Engrampador Unidad 1 15,00 15,00 1

16 Fastener Caja 1 6,10 6,10 1

17 Files Amarillos A-4 Unidad 10 0,50 5,00 5 5

18 Goma cola sintetica 8 onzas aproximadamente Unidad 0 2,50 0,00

19 Graphas Caja 1 3,10 3,10 1

20 Lapiz 2B Unidad 2 1,00 2,00 1 1

21 Lapiz de Color Rojo Unidad 2 1,50 3,00 1 1

22 Libro de Actas de 200 folios Unidad 0 10,00 0,00

23 Numeradora Unidad 1 50,00 50,00 1

24 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 2 31,00 62,00 1 1

25 Papel Lustre Unidad 2 0,40 0,80 2

26 Perforador Unidad 1 6,20 6,20 1


28 Plumon Grueso Nro. 47 Caja 2 2,20 4,40 1 1

29 Regla de Plastico de 30 cm. Unidad 2 0,60 1,20 1 1

30 Resaltadores Unidad 3 1,20 3,60 2 1

31Rollos de Cinta Adhesiva transparente paraembalaje Unidad 2 1,50 3,00 2

32 Rollos de Cinta Scoth Grandes Unidad 2 1,00 2,00 2

33 Rollos de Vinifan Grande Unidad 2 6,50 13,00 2

34 Saca grapas Unidad 1 1,50 1,50 1

35 Sobre Manila Unidad 10 0,30 3,00 5 5

36 Sobres Blancos Unidad 10 0,05 0,50 5 5

37 Tablero de campo de plástico Unidad 1 5,00 5,00 1

38 Tampon Azul Unidad 1 3,00 3,00 1

39 Tampon Rojo Unidad 1 3,00 3,00 1

40 Textos de Consulta Unidad 1 120,00 120,00 1

41 Toner para fotocopiadora Kyocera KM-1820LA Unidad 1 150,00 150,00 1

42 Toner para Impresora Laser HP 1200 Unidad 1 215,00 215,00 1

43 Toner para Impresora Laserjet HP 1018 Unidad 1 246,70 246,70 1

1 Mantenimiento de Fotocopiadora Servicio 3 75,00 225,00 1 1 1

2 Mantenimiento de Impresora Servicio 3 75,00 225,00 1 1 1

99 1.035,80 60 0 1 13 0 19 0 0 0 0 0 0450,00 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

99 1.485,80 62 1 13 2 19 0 2 0

SERVICIOS

BIENES

PrecioUnitario Costo TotalUnidad de

Medida


E


UNIDAD ORGÁNICA :


FICHA Nº 04



NCantidad F M A M O DSJ J A


Página 46



ACTIVIDAD Nº 17

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Informe de Arqueo de Fondos Recaudados de Ingresos

: Verificar la correcta y oportuna operación y registro de todos los fondos recaudados


1 Boligrafos negros Unidad 2 0,80 1,60 2

2 Corrector líquido Unidad 1 2,20 2,20 1


4 34,80 4

4 34,80 4

BIENES

TOTAL (Bs y Ss)

NA JM

SUB TOTAL SERVICIOS

A S O

FICHA Nº 04


Mensualizado en Unidades FísicasUnidad deMedidad M


UNIDAD ORGÁNICA :

FCantidad


PrecioUnitario Costo Total

:

DJ

SUB TOTAL BIENES

E



ACTIVIDAD Nº 18

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Visita a los Programas de Complementación Alimentaria

: Verificar la opertividad de los PCA conforme a la normatividad vigente que lo regula.


1 Lapiz 2B Unidad 2 1,00 2,00 22 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 1 31,00 31,00 13 Resaltadores Unidad 1 1,20 1,20 1

4 34,20 4

4 34,20 4


UNIDAD ORGÁNICA :


TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS

O N D

SUB TOTAL BIENES


Unitario Costo Total SM J J AE F M A


FICHA Nº 04


BIENES



ACTIVIDAD Nº 19

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : El Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas

:


1 Clips Caja 1 0,60 0,60 12 Pliegos de Cartulina Unidad 2 0,60 1,20 23 Resaltadores Unidad 1 1,20 1,20 1

4 3,00 4


N D

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS


Unitario Costo Total J A S OM A M J




Verificar que el Titular cumpla con remirtir la relación de los obligados a presentar las Declaraciones Juradas de ingresos,Bienes y Rentas

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :

BIENES

E F


Página 47



ACTIVIDAD Nº 20

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Verificar el cumplimiento de otras normas (precisar en el Informe de Verificación)

: Hacer cumplir con las otras normas en el Informe de Verificación


1 Files Amarillos A-4 Unidad 6 0,50 3,00 62 Pliegos de Cartulina Unidad 2 0,60 1,20 23 Resaltadores Unidad 1 1,20 1,20 1

9 5,40 9


SUB TOTAL BIENES

S O N DUnidad de

Medida Cantidad PrecioUnitario J

SUB TOTAL SERVICIOS



BIENES

Mensualizado en Unidades FísicasCosto Total E F M A M J A

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :



ACTIVIDAD Nº 21

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Remisión del Formato N° 1 Procesos de Selección

: Cumplir con la remisión del Formato N° 1 Procesos de Selección


1 Archivadores de Palanca Unidad 2 4,50 9,00 22 Pliegos de Cartulina Unidad 2 0,60 1,20 23 Resaltadores Unidad 1 1,20 1,20 1

5 11,40 5

5 11,40 5

:

M JM A A

UNIDAD ORGÁNICA


F

TOTAL (Bs y Ss)

E

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

S O N D



JUnidad de

Medida Cantidad PrecioUnitario Costo Total

FICHA Nº 04


BIENES



ACTIVIDAD Nº 22

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Auditoria de Estados Financieros del 2010

: Efectuar la Auditoria a los Estados Financieros y Presupuestales al 2010 de la MPA


1 Auditorias Unidad 1 35.000,00 35.000,00 1

1 35.000,00 1

1 35.000,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0


SE F M A



Mensualizado en Unidades FísicasUnidad deMedida Cantidad Pprecio

Unitario Costo Total O N

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA :

DM J J A

SERVICIOS


Página 48

BIENES1 Archivadores de Palanca Unidad 38 4,50 171,002 Boligrafo Tinta Liquida - Negro Unidad 9 5,00 45,003 Boligrafos Azules Unidad 19 0,80 15,204 Boligrafos Negros Unidad 43 0,80 34,405 Boligrafos Rojos Unidad 9 0,80 7,206 Borrador bicolor Unidad 12 0,30 3,607 CD / DVD Caja 6 40,00 240,008 Clips Caja 8 0,60 4,809 Clips - Mariposa Chico x 50 unidades Caja 3 3,00 9,00

10 Corrector Liquido Unidad 19 2,20 41,8011 Cuadernos cuadriculado 96 hojas Unidad 8 1,50 12,0012 Cuadernos Cuadriculado A-4 Unidad 8 4,50 36,0013 Chinches chicos Caja 2 2,50 5,0014 Diskette Caja 3 8,50 25,5015 Engrampador Unidad 1 15,00 15,0016 Fastener Caja 4 6,10 24,4017 Files Amarillos A-4 Unidad 75 0,50 37,5018 Goma cola sintetica 8 onzas aproximadamente Unidad 2 2,50 5,0019 Graphas Caja 4 3,10 12,4020 Hojas Cuadriculadas Unidad 100 0,20 20,0021 Index Tabs Caja 10 7,00 70,0022 Lapiz 2B Unidad 14 1,00 14,0023 Lapiz de Color Rojo Unidad 12 1,50 18,0024 Libro de Actas de 200 folios Unidad 2 10,00 20,0025 Numeradora Unidad 1 50,00 50,0026 Papel Bond A-4 de 80 gr. Millar 27 31,00 837,0027 Papel Lustre Unidad 20 0,40 8,0028 Perforador Unidad 1 6,20 6,2029 Pliegos de Cartulina Unidad 46 0,60 27,6030 Plumon Grueso Nro. 47 Caja 2 2,20 4,4031 Regla de Plastico de 30 cm. Unidad 12 0,60 7,2032 Resaltadores Unidad 21 1,20 25,2033 Rollos de Cinta Adhesiva transparente para embalaje Unidad 5 1,50 7,5034 Rollos de Cinta Scoth Grandes Unidad 5 1,00 5,0035 Rollos de Vinifan Grande Unidad 9 6,50 58,5036 Saca grapas Unidad 1 1,50 1,5037 Sobre Manila Unidad 40 0,30 12,0038 Sobres Blancos Unidad 60 0,05 3,0039 Tablero de campo de plástico Unidad 3 5,00 15,0040 Tampon Azul Unidad 2 3,00 6,0041 Tampon Rojo Unidad 2 3,00 6,0042 Textos de Consulta Unidad 4 120,00 480,0043 Toner para fotocopiadora Kyocera KM-1820LA Unidad 6 150,00 900,0044 Toner para Impresora Laser HP 1200 Unidad 4 215,00 860,0045 Toner para Impresora Laserjet HP 1018 Unidad 4 246,70 986,80

SERVICIOS -1 Contratacion de Especialista - CAS Unidad 2 2.500,00 5.000,002 Mantenimiento de Fotocopiadora Servicio 3 75,00 225,003 Mantenimiento de Impresora Servicio 3 75,00 225,004 Movilidad y Otros Gastos de Auditoria 18 70,00 1.260,005 Auditoria Unidad 1 35.000,00 35.000,00

5.193,7041.710,0046.903,70

FICHA Nº 05

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCIUNIDAD ORGÁNICA

CONSOLIDADO DE GASTOS

BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONALUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

Costo TotalCosto Unitario


Nº


Página 49

Capítulo III:ORGANO DE ASESORAMIENTO

3.1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

UnidadMedida Cantidad Fecha

InicioFecha

Término E F M A M J J A S O N D

1 Administracion de la gerencia Gestiones 1 01/01/1010 31/12/1010 x x x x x x x x x x x x

OBJETIVO:


UNIDAD ORGANICA:


N°META EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE UNIDADES FÍSICAS


GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION


Realizar una labor administrativa con eficiencia

1


BIENES

1 Hojas bond de 75 gr. Millar 11 27.50 302.50 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Archivador de lomo ancho Unidad 5 4.50 22.50 5

3 CDs x 100 Cjs. 1 40.00 40.00 1

4 Fastener Cjs. 3 6.10 18.30 3

5 Lapiceros negros y azules Unidad 36 1.00 36.00 36

7 Tonner para impresora Unidad 7 300.00 2100.00 7

9 Engrapador alicate Unidad 2 38.00 76.00 2

10 Perforador Unidad 2 8.50 17.00 2

11 Grapas Caja 4 2.60 10.40 4

12 Saca grapas Unidad 2 1.60 3.20 2

13 Corrector liquido Unidad 4 1.80 7.20 4

14 Resaltador Unidad 4 1.60 6.40 4

15 Sobre de manila Unidad 24 0.50 12.00 24

SERVICIOS 0 0.00

1 Viaticos Unidad 12 333.33 4000.00 12

2 Movilidad locales Unidad 50 5.00 250.00 50

3 Pasajes fuera de la ciudad Unidad 12 100.00 1200.00 12

4 Servicio de fotocopiadora Unidad 985 0.10 98.50 9852651.505548.508200.00


ACTIVIDAD N°


TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U. C.T.N° BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011 FICHA 04

SUB TOTAL DE BIENESSUB TOTAL DE SERVICIOS




Administracion de la gerencia

Realizar una labor administrativa con eficiencia

UNIDAD ORGANICA:


Página 50



BIENES

1 Hojas boond de 75 gr. Millar 11 27.50 302.50

2 Archivador de lomo ancho Unidad 5 4.50 22.50

3 CDs x 100 Cjs. 1 40.00 40.00

4 Fastener Cjs. 3 6.10 18.30

5 Lapiceros negros y azules Unidad 36 1.00 36.00

7 Tonner para impresora Unidad 7 300.00 2100.00

9 Engrampador alicate Unidad 2 38.00 76.00

10 Perforador Unidad 2 8.50 17.00

11 Grapas Caja 4 2.60 10.40

12 Saca grapas Unidad 2 1.60 3.20

13 Corrector liquido Unidad 4 1.80 7.20

14 Resaltador Unidad 4 1.60 6.40

15 Sobre de manila Unidad 24 0.50 12.00

SERVICIOS 0.00

1 Viaticos Unidad 12 333 4000.00

2 Movilidad locales Unidad 50 5.00 250.00

3 Pasajes fuera de la ciudad Unidad 12 100.00 1200.00

4 Servicio de fotocopiadora Unidad 985 0.10 98.502651.505548.508200.00

N°

FICHA Nº 5


CONSOLIDACION DE GASTOS EN SOLES

UNIDAD ORGANICA:


P.U. C.T.


BIENES Y SERVICIOS Und. Cant.


Página 51

3.1.1 SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD ORGANICA: PLANIFICACION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PLANIFICACION



1Formulacion y consolidacion del PlanOperativo Institucional 2011 Exp 1 Junio Setiembre 0.3 0.3 0.2 0.2

2Evaluación del Plan Operativo Institucional2009 Gbl 1 Febrero Abril 0.3 0.3 0.4

3Actualizacion del Plan de DesarrolloConcertado Provincial Gbl 1 Abril Junio 0.6 0.4

4Apoyo técnico en el desarrollo funcionalde la OPI de la MPA Operativo 12 Enero Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5

Programación, formulación y aprobacióndel Presupuesto Participativo de laProvincia de Arequipa Año 2011 Operativo 8 Abril Noviembre 1 1 1 1 1 1 1 1

FICHA 03




FICHA 04

UNIDAD ORGANICA: PLANIFICACION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PLANIFICACION

ACTIVIDAD N° 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Formulacion y consolidacion del Plan Operativo Institucional 2011



BIENES1 Archivador t/oficio con palanca Und 2 4.50 9.00 22 Borrador bicolor Und 2 0.30 0.60 23 Corrector tipo lapicero Und 2 2.20 4.40 24 CD, DVD Und 10 1.00 10.00 105 Lapicero de tinta seca color azul Und 6 0.80 4.80 66 Lapicero de tinta seca color rojo Und 6 0.80 4.80 67 Papel bond 75 gr. Und 3 27.50 82.50 38 Tonner para impresora Kyocera FS 1300 Und 1 250.00 250.00 19 File amarillo Und 12 0.50 6.00 12

SERVICIOS1 Fotocopias Und 1000 0.10 100.00 250 250 250 250

372.10100.00472.10

Total de serviciosTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS



Establecer las actividades y/o proyectos que deben ser desarrollados en el ejercicio 2010 por las diferentes unidades

Total de bienes


Página 52

FICHA 04


UNIDAD ORGÁNICA: PLANIFICACION

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: PLANIFICACION

ACTIVIDAD Nº 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011



1 Archivador t/oficio con palanca Und 2 4.50 9.00 22 Borrador bicolor Und 2 0.30 0.60 23 Corrector tipo lapicero Und 1 2.20 2.20 14 Lapicero de tinta seca color azul Und 6 0.80 4.80 65 Papel bond 75 gr. Und 1 27.50 27.50 16 Tonner para impresora Kyocera FS 1300 Und 1 250.00 250.00 1

SERVICIOS1 Fotocopias Und 800 0.10 80.00 300 300 200

294.1080.00

374.10TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


Mediar cuantitativa y cualitativamente el logro de las metas físicas programadas para el año fiscal 2011 por cada UnidadOrgánica de la Municipalidad

Total de bienesTotal de servicios

FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actualizacion del Plan de Desarrollo Concertado Provincial



1 Archivador t/oficio con palanca Und 2 4.50 9.00 22 Borrador bicolor Und 2 0.30 0.60 23 Corrector tipo lapicero Und 2 2.20 4.40 24 Lapicero de tinta seca color azul Und 6 0.80 4.80 65 Lapicero de tinta seca color rojo Und 6 0.80 4.80 66 Papel bond 75 gr. Und 1 27.50 27.50 17 Tonner para impresora Kyocera FS 1300 Und 1 250.00 250.00 1

SERVICIOS1 Fotocopia Unidad 800 0.10 80.00 300 300 200

301.1080.00



El Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Arequipa como instrumento de desarrollo

Total de bienesTotal de servicios


Página 53

FICHA 04



ACTIVIDAD Nº 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Apoyo técnico en el desarrollo funcional de la OPI de la MPA



1 Archivador t/oficio con palanca Und 6 4,50 27,00 62 Borrador bicolor Und 4 0,30 1,20 43 Corrector tipo lapicero Und 4 2,20 8,80 44 Lapicero de tinta seca color azul Und 8 0,80 6,40 4 45 Lapicero de tinta seca color rojo Und 8 0,80 6,40 4 46 Fastener caja 2 6,10 12,20 27 File amarillo Und 12 0,50 6,00 6 68 Lápices und 24 1,00 24,00 12 129 Engrapador und 1 15,00 15,00 1

10 Perforador und 1 6,20 6,20 111 Grapas caja 1 3,10 3,10 112 Cuaderno cuadriculado tamaño oficio und 8 4,50 36,00 4 413 Tampón para sello color azul und 1 3,00 3,00 114 Resaltador und 8 1,20 9,60 4 415 Papel lustre und 12 0,40 4,80 1216 Vinifan o forro plastificado tamaño oficio und 2 6,50 13,00 217 Plumones gruesos (rojo, negro, azul) caja 1 2,20 2,20 118 Papel bond 75 gr. millar 6 27,50 165,00 619 Tonner para impresora Kyocera FS 1300 und 2 250,00 500,00 1 1

SERVICIOS1 Fotocopia Und 2400 0,10 240,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2002 Contratacion de Ing. Civil CAS meses 12 2500,00 30000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Contratacion Evaluador de Proyectos CAS meses 12 2000,00 24000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Servicio de ESSALUD del CAS meses 12 405,00 4860,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Capacitación para el personal Eventos 0 500,00 0,00 2 2

849,9059100,0059949,90

BIENES Y SERVICIOS


El plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Arequipa como instrumento de desarrollo

Total de bienesTotal de serviciosTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


FICHA 04



ACTIVIDAD Nº 5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Programación, formulación y aprobación del Presupuesto Participativo de la Provincia de Arequipa Año 2011



1 Archivador t/oficio con palanca Und 1 4.50 4.50 12 Lapicero de tinta seca color azul Und 70 0.80 56.00 703 File amarillo Und 70 0.50 35.00 704 cd,dvd Und 100 1.00 100.00 1005 Libro de actas 200 pg. Und 1 10.00 10.00 16 Cuaderno cuadriculado tamaño oficio Und 1 4.50 4.50 17 Plumones gruesos ( rojo, negro, azul) Und 2 2.20 4.40 28 Papel bond 8 oficios caja 50 0.40 20.00 509 Cinta masking tape 2*40 Und 3 5.50 16.50 3

10 Papel bond A-4 75 gr. millar 2 27.50 55.00 0.5 0.5 0.5 0.511 Tonner para impresora Kyocera FS 1300Und 1 250.00 250.00 0.25 0.25 0.5

SERVICIOS1 Fotocopia Und 2000 0.10 200.00 250 250 250 250 250 250 250 2502 Refrigerios Und 450 7.00 3150.00 180 180 90

555.903350.003905.90

Nº Und. Cant. P.U. C.T.BIENES Y SERVICIOS


Recomienda y solicita la declaración de viabilidad de acuerdo a las normas del sistema Nacional de Inversión Pública y

Total de bienesTotal de serviciosTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS



Página 54

UNIDAD ORGANICA:



1 Archivador t/oficio con palanca Und 13 4,50 58,502 Borrador bicolor Und 10 0,30 3,003 Corrector tipo lapicero Und 9 2,20 19,804 CD, DVD Und 10 1,00 10,005 Lapicero de tinta seca color azul Und 96 0,80 76,806 Lapicero de tinta seca color rojo Und 20 0,80 16,007 Papel bond 75 gr. Millar 13 27,50 357,508 Tonner para impresora laser IP 1080 Und 6 250,00 1500,009 File amarillo Und 94 0,50 47,00

10 Fastener caja 2 6,10 12,2011 Lapices und 24 1,00 24,0012 Engrapador und 1 15,00 15,0013 Perforador und 1 6,20 6,2014 Grapas caja 1 3,10 3,1015 Cuaderno cuadriculado tamaño oficio und 9 4,50 40,5016 Tampon para sello color azul und 1 3,00 3,0017 Resaltador und 8 1,20 9,6018 Papel lustre und 12 0,40 4,8019 Vinifan o forro plástificado tamaño oficio und 2 6,50 13,0020 Plumones gruesos (rojo, negro, azul) caja 3 2,20 6,6021 cd,dvd Und 100 1,00 100,0022 Libro de actas 200 pg. Und 1 10,00 10,0023 Papel bond 8 oficios caja 50 0,40 20,0024 Cinta masking tape 2*40 Und 3 5,50 16,50

SERVICIOS1 Fotocopias Und 7000 0,10 700,002 Refrigerio Und 450 7,00 3150,003 Contratacion de Ing. Civil CAS meses 12 2500,00 30000,004 Contratacion Evaluador de Proyectos CAS meses 12 2000,00 24000,005 Servicio de ESSALUD del CAS meses 12 405,00 4860,006 Capacitación para el personal Eventos 0 0,00 0,00

2373,1062710,0065083,10


Cantidad Precio unitario Costo Total

PLANIFICACION

PLANIFICACION


TOTAL DE BIENESTOTAL DE SERVICIOS

Unidad

3.1.2 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA:


OBJETIVO:



Evaluación Anual del Presupuesto Institucional

2010 y Consolidado de las Evaluaciones de los Doc. 1 01/.03/2011 20/05/2011 X X X29 distritos de la Provincia

2 Anteproyecto del Presupuesto Ejercicio 2012 Doc. 1 01/04/2011 20/06/2011 X X X

Evaluación Semestral 2011 del PIA y Consolidado

de las Evaluaciones de los 29 distritos de la Prov.

Proyecto del Presupuesto Institucional 2012 y

Consolidado de los Proyectos de Presupuesto de Doc. 1 01/09/2011 15/10/2011 X X

los 29 distritos de la ProvinciaPresentación, Aprobación y Remisión del Presu-puesto Institucional de Apertura Ejercicio 2011 y Doc. 1 01/11/2011 31/12/2011 X Xconsolidado de los PIAs de los 29 distritos dela Provincia




GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa

X X

1

5

3

4

Doc. 1 01/07/2011 15/08//2011


Página 55

UNIDAD ORGÁNICA:


ACTIVIDAD Nº 1



1 Papel bond A-74 de 75 gr. Millar 3 27,50 82,50 32 Archivador de lomo ancho Unid. 8 4,50 36,00 83 Tonner Unid. 1 246,70 246,70 14 Folder manila Unid. 6 0,50 3,00 65 Cinta embalaje Unid. 1 1,50 1,50 16 Cajas para envio Caja 8 2,00 16,00 8

1 Mensajería Serv. 2 80,00 160,00 22 Fotocopias Unid. 2500 0,10 250,00

385,70410,00795,70

FICHA 04



Determinar el grado de Eficiencia y Eficacia de la gestión presupuestaria y Consolidar la Información de la Evaluación



Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2011 de la Municipalidad Provincial de Arequipa y Consolidado a nivel Provincial

Presupuestaria Anual de la Provincia para su remisión a los organismos del Gobierno Nacional en el plazo establecido.OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:



BIENES

SERVICIOS

UNIDAD ORGÁNICA:


ACTIVIDAD Nº 2


el ejercicio 2012


1 Papel bond A-74 de 75 gr. Millar 1 27,50 27,50 12 Archivador de lomo ancho Unid. 2 4,50 9,00 23 Tonner Unid. 1 246,70 246,70 14 Folder manila Unid. 3 0,50 1,50 3

284,70

284,70




FICHA 04




Nº BIENES Y SERVICIOS Und. Cant.

Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2012

Estimar los ingresos y gastos por fuentes de financiamiento, para establecer los techos presupuestales del Presupuesto Institucional para

P.U. C.T.


Página 56

UNIDAD ORGÁNICA:


ACTIVIDAD Nº 3


para su remisión a los Organismos del Gobierno Nacional en el plazo establecido


1 Papel bond A-74 de 75 gr. Millar 2 27,50 55,00 22 Archivador de lomo ancho Unid. 6 4,50 27,00 63 Tonner Unid. 1 246,70 246,70 14 Folder manila Unid. 3 0,50 1,50 35 Cinta embalaje Unid. 1 1,50 1,50 16 Cajas para envio Caja 6 2,00 12,00 67 Computadora Und. 0 0,00 0,00 1

SERVICIOS1 Mensajería Serv. 2 80,00 160,00 22 Fotocopias Unid. 2000 0,10 200,00 20003 Practicante Und. 1 2400,00 2400,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

343,702760,003103,70



Nº BIENES Y SERVICIOS Und. Cant.

FICHA 04




Evaluación Semestral del Presupuesto Institucional 2011 y Consolidado de las Evaluaciones de los 29 distritos de la Provincia

Determinar el grado de avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, mediante el índice de eficacia, durante elPrimer Semestre del ejercicio. Consolidar la información de Evaluación de los pliegos presupuestarios que conforman la la Provincia,

P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Físicas

UNIDAD ORGÁNICA:


ACTIVIDAD Nº 4


Organismos del Gobierno Nacional en el plazo establecido



303,20

SERVICIOS1 Mensajería Serv. 2 80,00 160,00 22 Fotocopias Unid. 500 0,10 50,00 500

303,20210,00513,20TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


FICHA 04





Proyecto del Presupuesto Institucional 2012 y Consolidado de los Proyectos de Presupuesto de los 29 distritos de la Provincia

Definir la estructura Funcional, metas presupuestarias y consignar las cadenas de ingresos y gastos del Presupuesto Institucionalpara el año 2012. Consolidar los proyectos de Presupuesto de los pliegos que conforman la Provincia, para su remisión a los



Und. Cant. P.U. C.T.


Página 57

UNIDAD ORGÁNICA:


ACTIVIDAD Nº 5

Provincia

promulagción y posterior remisión a los Organismos del Gobierno Nacional. Consolidar los PIAs de los pliegos presupuestarios de laProvincia



SERVICIOS1 Mensajería Serv. 2 80,00 160,00 22 Fotocopias Unid. 1200 0,10 120,00 1200

321,70280,00601,70


Definir la escala de prioridades, los ingresos y las demandas de gasto para el desarrollo de actividades y ejecución de proyectos,según la Estructura Funcional establecida para el ejercicio; para su presentación ante el pleno del Concejo para su aprobación ,

Nº BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Físicas




FICHA 04

Presentación, Aprobación y Remisión del Presupuesto Institucional de Apertura Ejercicio Fiscal 2012 y su consolidación a nivel de laNOMBRE DE LA ACTIVIDAD:


BIENES

1 Archivador de lomo ancho Unid. 22 4,50 99,00

2 Cajas para envio Caja 22 2,00 44,00

3 Cinta embalaje Unid. 4 1,50 6,00

4 Folder manila Unid. 18 0,50 9,00

5 Papel bond A-74 de 75 gr. Millar 9 27,50 247,50

6 Tonner Unid. 5 246,70 1.233,50SERVICIOS

1 Fotocopias Unid. 6200 0,10 620,00

1 Mensajería Serv. 8 80,00 640,00

3 Practicante Und. 1 2.400,00 2.400,00

1.639,00

3.660,00

5.299,00

C.T.

FICHA 05

CONSOLIDADO DE GASTOS

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO YRACIONALIZACIÓN


UNIDAD ORGÁNICA:


SUB TOTAL DE BIENES

SUB TOTAL DE SERVICIOS


Nº BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U.


Página 58

3.1.3 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION


InicioFecha


1 Formulación y elaboración del TUPA Docum. 01 Enero Diciemb. 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10

2 Formulación y elaboración del TUSNE Docum. 01 Enero Diciemb. 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10

3 Elaboración del MAPRO Docum. 24 Enero Diciemb. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Formulación y elaboración de Directivas Docum. 24 Enero Diciemb. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Memoria Anual 2011 Docum. 01 Agost. Noviem. 0.25 0.25 0.25 0.25

6 Modificación a documentos de gestión. Docum. 04 Enero Diciemb. 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35

7 Asesoramiento a Unidades Orgánicas. Enero Diciemb.

8 Atención a Expedientes varios. Docum. 150 Enero Diciemb. 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

OBJETIVO: Contar la Municipalidad Provincial de Arequipa con los Documentos de Gestión y de normatividad interna actualizados.


META EJECUCIÓN

01


1 Papel Bond A-4 75gr. Millar 2 23.50 47.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.172 Papel Bond 60 gr. Millar 3 21.00 63.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.253 Grapas Caja 1 3.10 3.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.094 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 2 4.80 9.60 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.345 Computadora Equip. 0 2500.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.176 Impresora HP-Laser Jet 1018 Equip. 0 1200.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.097 Corrector tipo lapicero Doc. 1 26.40 26.40 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09

8 Toner Impresora HP-Laser Jet 1018 Cart. 2 218.70 437.40 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17586.50

586.50SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


SUB TOTAL DE BIENES

N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cantidad


FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL TUPA

Contar la MPA con un instrumento de Gestión que le permita prestar servicios administrativos de calidad a los contribuyentes y/o usuarios.

ACTIVIDAD N°






Página 59

02


1 Papel Bond A-4 75gr. Millar 1 23.50 23.50 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.092 Grapas Caja 1 3.10 3.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.093 Corrector tipo lapicero Doc. 1 26.40 26.40 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.094 Computadora Equip. 1 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.095 Impresora HP-Laser Jet 1018 Equip. 1 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.096 Toner Impresora HP-Laser 1018 Cart. 1 218.70 218.70 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09

271.70

271.70




ACTIVIDAD N°



C.T. Mensualizado en Unidades Físicas

SUB TOTAL DE BIENES


SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

P.U.

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL TUSNE

Contar con un Texto Único de Servicios No Exclusivos para el cobro de los servicios que brinda la Municipalidad.

03


1 Papel Bond A-4 75gr. Millar 2 23.50 47.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.172 Papel Bond 60 gr. Millar 3 21.00 63.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.253 Grapas Caja 1 3.10 3.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.094 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 2 4.80 9.60 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.345 Computadora Equip. 2 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.176 Impresora HP-Laser Jet 1018 Equip. 1 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.097 Corrector tipo lapicero Doc. 1 26.40 26.40 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.098 Toner Impresora HP-Laser 1018 Cart. 2 218.70 437.40 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

586.50

586.50




ELABORACIÓN DEL MAPRO

Contar la MPA con un instrumento de Gestión que le permita prestar un servicio administrativo de calidad a los contribuyentes y/o usuarios.

N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cantidad P.U.

ACTIVIDAD N°



BIENES


C.T. Mensualizado en Unidades Físicas



Página 60

04


1 Papel Bond A-4 75gr. Millar 6 23.50 141.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.52 Grapas Caja 1 3.10 3.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13 Corrector tipo lapicero Doc. 1 26.40 26.40 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.14 Computadora Equip. 1 0.00 0.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 Impresora HP-Laser Jet 1018 Equip. 1 0.00 0.00 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.16 Toner Impresora HP-Laser 1018 Cart. 3 218.70 656.10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

826.60

826.60






ACTIVIDAD N°



BIENES

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS

Contar las Unidades Orgánicas con instrumentos de normatividad interna actualizada que les permita un mejor desarrollo de sus funciones.


1

ACTIVIDAD N° 05




1 Papel Bond A-4 75gr. Millar 0.50 23.50 11.75 0.13 0.13 0.13 0.132 Computadora Equip. 2 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.503 Impresora HP-Laser Jet 1018 Equip. 1 0.00 0.00 0.25 0.25 0.25 0.254 Toner Impresora HP-Laser 1018 Cart. 1 218.70 218.70 0.25 0.25 0.25 0.25

230.45

230.45

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


FICHA 04

MEMORIA ANUAL 2011

Cumplir con emitir un documento sumatorio de las acciones realizadas en el año fiscal pasado, resaltando aquellas que son de interés público.

N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cantidad P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Físicas

BIENES



UNIDAD ORGANICA:

ACTIVIDAD N° 06




1 Papel Bond A-4 75gr. Millar 8 23.50 188.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.672 Papel Bond 60 gr. Millar 5 21.00 105.00 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.423 Grapas Caja 1 3.10 3.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.094 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 4 4.80 19.20 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.675 Computadora Equip. 2 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.176 Impresora HP-Laser Jet 1018 Equip. 1 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.097 Impresora EPSON LX-300 Equip. 1 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.098 Toner Impresora HP-Laser 1018 Cart. 3 218.70 656.10 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.259 Cinta para Impresora LX-300/8750 Cinta 6 15.53 93.18 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

31 1064.58

1064.58

FICHA 04







BIENES

MODIFICACIÓN A DOCUMENTOS DE GESTIÓN

Actualizar los instrumentos de Gestión a pedido de las Unidades Orgánicas, debidamente sustentados.

P.U. C.T.


Página 61

ACTIVIDAD N° 07




1 Computadora Equip. 2 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17

2 0.00

0.00


ASESORAMIENTO A UNIDADES ORGÁNICAS

Brindar asesoramiento técnico-especializado a las Unidades Orgánicas en asuntos referentes a normatividad interna.





BIENES

ACTIVIDAD N° 08




1 Papel Bond A-4 75gr. Millar 3 23.50 70.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.252 Papel Bond 60 gr. Millar 4 21.00 84.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.343 Grapas Caja 2 3.10 6.20 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.174 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 2 4.80 9.60 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.345 Computadora Equip. 2 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.176 Impresora HP-Laser Jet 1018 Equip. 1 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.097 Impresora EPSON LX-300 Equip. 1 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.098 Toner Impresora HP-Laser 1018 Cart. 4 218.70 874.80 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.349 Cinta para Impresora LX-300/8750 Cinta 6 15.53 93.18 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

1138.28

1138.28


ATENCIÓN DE EXPEDIENTES VARIOS

Dar trámite oportuno a los expedientes que por diversos motivos son remitidos a la Sub Gerencia.





FICHA 04

BIENES

N° BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cant. Costo

unitario Costo Total

1 Papel Bond A-4 75 gr. Millar 22,5 23,50 528,75

2 Papel Bond 60 gr. Millar 15 21,00 315,00

3 Grapas Caja 7 3,10 21,70

4 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 10 4,80 48,00

8 Corrector tipo lapicero Doc. 4 26,40 105,60

9 Toner Impresora HP-Laser Jet 1018 Cart. 16 218,70 3499,20

10 Cinta para Impresora LX-300/8750 Cinta 12 15,53 186,36

4704,61

0,00

4.704,61

FICHA 05CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN,PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN


SUB TOTAL DE BIENES



SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN


Página 62

3.2 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA


Und. Cant. Fecha InicioFecha

Término E F M A M J J A S O N D1 Emisión de informes y dictámenes legales 1200 Enero Diciembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

UNIDAD ORGANICA:



EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE UNIDADES FÍSICAS

N° ACTIVIDAD PROGRAMADA

META

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD Nº 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EMISION DE INFORMES Y DICTAMENES LEGALES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ANALIZAR LEGALMENTE LOS EXPEDIENTES, EMITIENDO UNA OPINON LEGAL DEBIDAMENTE SUSTENDADA

Unidadde Cantidad Costo Costo

Medida Unitario Total1 Archivadores de palanca Unid 18 4,50 81,00 6 4 4 42 Cuadernos Unid 12 3,50 42,00 6 63 Resaltadores Unid 12 1,98 23,76 6 64 Engrapador tijera Unid 1 90,00 90,00 15 Perforador grande Unid 1 37,20 37,20 16 Grapas Caja 6 2,22 13,32 1 1 1 1 1 17 Clips Caja 20 0,85 17,00 8 6 68 Lapiceros caja 4 17,50 70,00 2 29 Papel bond 70 gr. millar 60 25,90 1.554,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 Lápices negros caja 5 4,20 21,00 4 111 Reglas Unid 3 3,00 9,00 312 Files con gancho Unid 200 0,50 100,00 20014 Papel continuo para impresora millar 0 - -15 cinta para impresora EPSON Unid 30 19,00 570,00 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 116 corrector Unid 8 2,10 16,80 4 417 Computadora Unidad 4 2.200,00 8.800,00 418 Papel A4 60gr. Millar 80 20,00 1.600,00 6 7 6 7 6 6 6 6 6 8 8 819 Papel A4 75gr. Millar 60 27,50 1.650,00 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 620 Toner impresora HP 1100 Unid 6 215,00 1.290,00 1 1 1 1 1 121 Toner impresora Kyosera 820 Unid 6 319,00 1.914,00 1 1 1 1 1 122 Impresora laser Unidad 2 319,00 638,00 2

18.537,08

FICHA Nº 04


A M J DA S

TOTAL (Bs y Ss)



E F M J O N



N° BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. P.T. ACT. 1 TOTALBIENES

1 Archivadores de palanca Unid 18 4,50 81,00 81,00 81,002 Cuadernos Unid 12 3,50 42,00 42,00 42,003 Resaltadores Unid 12 1,98 23,76 23,76 23,764 Engrapador tijera Unid 1 90,00 90,00 90,00 90,005 Perforador grande Unid 1 37,20 37,20 37,20 37,206 Grapas Caja 6 2,22 13,32 13,32 13,327 Clips Caja 20 0,85 17,00 17,00 17,008 Lapiceros caja 4 17,50 70,00 70,00 70,009 Papel bond 70 gr. millar 60 25,90 1.554,00 1.554,00 1.554,00

10 Lápices negros caja 5 4,20 21,00 21,00 21,0011 Reglas Unid 3 3,00 9,00 9,00 9,0012 Files con gancho Unid 200 0,50 100,00 100,00 100,0014 Papel continuo para impresora millar 0 - - - -15 cinta para impresora EPSON Unid 30 19,00 570,00 570,00 570,0016 corrector Unid 8 2,10 16,80 16,80 16,8018 Papel A4 60gr. Millar 80 20,00 1.600,00 1.600,00 1.600,0019 Papel A4 75gr. Millar 60 27,50 1.650,00 1.650,00 1.650,0020 Toner impresora HP 1100 Unid 6 215,00 1.290,00 1.290,00 1.290,0021 Toner impresora Kyosera 820 Unid 6 319,00 1.914,00 1.914,00 1.914,00

9.099,08 9.099,08 9.099,08- - -

9.099,08 9.099,08 9.099,08



UNIDAD ORGANICA:



Página 63

Capítulo IV:ORGANO DE APOYO

4.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

OBJETIVO: Optimizar Los Servicios que se ofrece a la comunidad


InicioFecha


1

Reuniones de coordinación con las SubGerencias y áreas de la Municipalidad para laelaboración de documentos de gestión

Acta dereuniones 42 Enero Diciembre 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4

2Monitoreo de la Implementación del módulo deTesorería, Contabilidad y logística Informe 36 Enero Diciembre 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3Evaluación de la Gestión de las Sub Gerenciasa cargo del monitoreo de las actividades. Informe 48 Enero Diciembre 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4

Administrar y supervisar la ejecución de losfondos financieros de la Municpalidad Provincialde Arequipa Informe 4 Enero Diciembre 1 1 1 1

5

Manejo de las cuentas bancarias y demásinstrumentos financieros de la MunicpalidadProvincial de Arequipa Informe 4 Enero Diciembre 1 1 1 1

6

Supervisar la Formulación y representación delos estados financieros y presupuestales de laentidad Documento 24 Enero Diciembre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7Firma y revisión de la Informacion de la CuentaGeneral de la República Documento 12 Enero Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8Autorización para la afectación presupuestaria -ejecución gasto corriente e inversión Documento 7000 Enero Diciembre 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 587



META EJECUCIÓN


Página 64



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ACTIVIDAD N° 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Reuniones de coordinación con las Subgerencias y Areas de la Municipalidad Para la elaboración de documentos de Gestión

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Supervisar y Controlar a las Sub Gerencias a cargo, a fin de Administrar eficientemente los recursos.


1 Papel bon 75gr. Millar 4 27.50 110.00 1 1 1 12 Papel bond 60gr. Millar 2 17.50 35.00 1 1

3 Tonner impresora HP Laser JetP3005 Unid. 2 408.00 816.00 1 1

4 Tonner impresora HP Officeyet v40Unid. 2 125.00 250.00 1 15 Cinta impresora FX 880 Unid. 2 24.15 48.30 1 16 Papel Copia Millar 1 17.00 17.00 17 Portaminas Unid. 4 2.00 8.00 1 1 1 18 Lapiceros Azules y Negros Unid. 12 0.80 9.60 3 3 3 39 Clips Caja 3 0.60 1.80 1 1 110 Lápices Unid. 3 1.00 3.00 1 1 111 Resaltadores Unid. 3 1.20 3.60 1 1 112 Correctores Unid. 4 2.20 8.80 1 1 1 113 Reglas Unid. 1 0.60 0.60 114 Archivadores Unid. 4 4.50 18.00 415 Vinifan tamaño oficio Unid. 2 6.50 13.00 216 Grapas Caja 8 3.10 24.80 2 2 2 2

1 Suscripción a un informativo Unid. 1 590.00 590.00 11,367.50 23 0 1 6 4 2 9 0 5 6 1 0

590.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01,957.50 24 0 1 6 4 2 9 0 5 6 1 0

BIENES

SERVICIOS


Mensualizado en Unidades FísicasUnidadMedida Cantid. Costo

UnitarioCostoTotalN° BIENES Y SERVICIOS




ACTIVIDAD N° 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Monitoreo de la Implementación del Modelo de Tesóreria, Logistica y Contabilidad

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Participación en la implementación del Sistema Integrado que permita la Mejora y Simplificación de los Procesos Financieros


1 Papel bond 75gr. Millar 2 27.50 55.00 1 12 Papel bond 60gr. Millar 2 17.50 35.00 1 13 Tonner impresora HP Laser Jet P3005 Unidad 2 408.00 816.00 1 14 Papel Copia Millar 3 17.00 51.00 1 1 15 Papel periódico Millar 3 17.00 51.00 1 1 16 Portaminas Unid. 4 2.00 8.00 1 1 1 17 Lapiceros Azules, negros y rojos Unid. 12 0.80 9.60 3 3 3 38 Clips Unid. 2 0.60 1.20 1 19 Grapas Caja 3 3.10 9.30 1 1 1

10 Fastener Caja 2 6.10 12.20 1 11,048.30 12 0 0 4 3 0 9 0 3 4 0 0

1 Servicio de Capacitacion serv. 0 2,000.00 0.00 1 1 10.00 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

1,048.30 12 1 0 4 3 1 9 0 4 4 0 0


SUB TOTAL DE BIENES

N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cantid.


CostoUnitario

CostoTotal


Página 65




ACTIVIDAD N° 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Evaluación de la Gestion de las Sub Gerencia de Las Sub Gerencias a cargo del Monitoreo de las Actividades



BIENES

1 Papel bond 75gr. Millar 1 27.50 27.50 1

2 Papel bond 60gr. Millar 1 17.50 17.50 1

3 Pepel Periódico Millar 0 17.00 0.00

4 Portaminas Unid. 2 2.00 4.00 1 1

5 Correctores Unid. 2 2.20 4.40 1 1

6 Lapiceros azules, rojo y negros Unid. 12 0.80 9.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Clips Caja 2 0.60 1.20 1 1

8 Grapas Caja 2 3.10 6.20 1 170.40 8 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 070.40 8 1 2 1 1 2 4 1 1 2 1 2

CostoUnitario

CostoTotal

Fortalecer la Gestión Administrativa Institucional Propiciando la continuidad de los Procesos y la Racionalización de la Utilización delos Recursos Financieros Informe de Resultados de las Sub Gerencias a cargo.

Mensualizado en Unidades FísicasUnidadMedida Cantid.


SUB TOTAL DE BIENES





ACTIVIDAD N° 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Administración y Supervisar la ejecución de los Fondos de la Municipalidad

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Mejor Manejo de los Recursos de Acuerdo a Normas Vigentes


BIENES

1 Papel bond 75gr. Millar 0 27.50 0.00

2 Papel bond 60gr. Millar 0 17.50 0.00

3 Tonner impresora HP Officeyet v40 Unid. 0 125.00 0.00

4 Papel Periodico Millar 0 17.00 0.00

5 Portaminas Unid. 4 2.00 8.00 1 1 1 1

6 Correctores Unid. 1 2.20 2.20 1

7 Cilps Caja 1 0.60 0.60 1

8 Reglas Unid. 2 0.60 1.20 1 112.00 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0

SERVICIOS1 Pasaje y Gastos de Transporte Unid. 1 1000.00 1000.00 12 Viaticos Unid. 1 500.00 500.00 1

1500.00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 01512.00 4 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0


SUB TOTAL DE BIENES



CostoUnitario

CostoTotal


Página 66




ACTIVIDAD N° 5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Manejar las Cuentas Bancarias y Demas Instrumentos Financieros De La Municipalidad

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Adecuado Rendimiento De Nuestros Recursos


1 Papel bond 75gr. Millar 1 27.50 27.50 12 Papel bond 60gr. Millar 0 17.50 0.00 0

SERVICIOS1 Suscripción a un informativo Unid. 1 590.00 590.00 12 Revistas Empresariales Unid. 1 540.00 540.00 13 Pasaje y Gastos de Transporte Unid. 1 1,000.00 1,000.00 14 Viaticos Unid. 1 500.00 500.00 1

27.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02,630.00 2 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 02,657.50 4 1 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0


SUB TOTAL DE BIENES



CostoUnitario

CostoTotal




ACTIVIDAD N° 6

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Supervisar la Formulación y Representación de los Financieros y Presupuestales De La Entidad

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Manejo de los Recursos Financieros


1 Papel bond 75gr. Millar 1 27.50 27.50 12 Papel bond 60gr. Millar 0 17.50 0.00

2 Tonner Impresora HP Laser Jet P3005 Unid. 1 408.00 408.00 13 Cinta Impresora HP Officeyet v40 Unid. 1 125.00 125.00 14 Cinta Impresora FX 880 Unid. 1 24.15 24.15 15 Papel Periódico Millar 1 17.00 17.00 16 Portaminas Unid. 2 2.00 4.00 1 17 Correctores Unid. 2 2.20 4.40 28 Lapiceros azules, negro y rojo Unid. 2 0.80 1.60 29 Clips Caja 1 0.60 0.60 1

10 Grapas Caja 1 3.10 3.10 1615.35 9 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0

615.35 9 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0


SUB TOTAL DE BIENES


BIENES


CostoUnitario Costo Total


UNIDAD ORGANICA:


ACTIVIDAD N° 7




1 Lapiceros azules y negros Unid. 1 0.80 0.80 12 Resaltador Unid. 1 1.20 1.20 1

2.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

CostoUnitario

CostoTotal


SUB TOTAL DE BIENES


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


Firma y Revisión de la Información de la Cuenta General De La República



Página 67




ACTIVIDAD N° 8

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Autorización para la Fectación Presupuestal/Ejecución Presupuestal Gasto Corriente e Inversión

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Un Mejor Control de Acuerdo a disponibilidad Presupuestal y Financiero para el pago de los Proveedores y otros.


1 Papel bond 75gr. Millar 1 27.5 27.50 12 Papel bond 60gr. Millar 0 17.5 0.003 Tonner impresora HP Laser Jet P3005 Unid. 1 408 408.00 14 Tonner impresora HP Offceyet v40 Unid. 0 125 0.005 Cinta Impresora FX 880 Unid. 0 24.15 0.006 Libro de Registro y Cargos de 1000 folios Unid. 0 300 0.007 Portaminas Unid. 2 2 4.00 1 18 Lapiceros azules y negros Unid. 2 0.8 1.60 1 19 Clips Caja 3 0.6 1.80 1 1 1

10 Resaltadores Unid. 2 1.2 2.40 211 Correctores Unid. 2 2.2 4.40 212 Archivadores Unid. 2 4.5 9.00 213 Grapas Caja 2 3.1 6.20 1 114 Vinifan Tamaño Oficio Unid. 0 6.5 0.00

1 Suscrpción a un informativo Unid. 0 590 0.00 02 CAS Unid. 12 1000 12000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Essalud - CAS Unid. 12 90 1080.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

464.90 10 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 013080.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 213544.90 12 3 2 2 5 4 2 2 3 2 2 2

UnidadMedida Cantid.


CostoUnitario

CostoTotal

BIENES

SERVICIOS


SUB TOTAL DE BIENES



Página 68



N° BIENES Y SERVICIOS Unid.Med. Cantid. Costo


1 Papel bond 75gr. Millar 10 27.50 275.002 Papel bond 60gr. Millar 5 17.50 87.503 Tonner impresora HP Laser Jet P3005 Unid. 6 408.00 2,448.004 Tonner impresora HP Officeyet v 40 Unid. 3 125.00 375.005 Cinta impresora FX 880 Unid. 3 24.15 72.456 Papel copia Millar 4 17.00 68.007 Papel Periódico Millar 4 17.00 68.008 Libro de registro y cargos de 1000 folios Unid. 0 - -9 Portaminas Unid. 18 2.00 36.00

10 Lapiceros azules y negros Unid. 41 0.80 32.8011 Clips Caja 12 0.60 7.2012 Lápices Unid. 3 1.00 3.0013 Resaltadores Unid. 6 1.20 7.2014 Correctores Unid. 11 2.20 24.2015 Reglas Unid. 3 0.60 1.8016 Archivadores Unid. 6 4.50 27.0017 Vinifá tamaño oficio Unid. 2 6.50 13.0018 Grapas Caja 16 3.10 49.6019 Fastener Caja 2 6.10 12.2020 Computadoras (Monitor, PC, Teclado , Mause) Equipos 0 2,000.00 -

1 Suscripción a un informativo Unid. 2 590.00 1,180.002 CAS Unid. 12 1,000.00 12,000.003 Revistas Empresariales Unid. 1 540.00 540.004 Essalud - CAS Unid. 12 90.00 1,080.005 Pasaje y Gastos de Transporte Unid. 2 1,000.00 2,000.006 Viaticos Unid. 2 500.00 1,000.00

SUB TOTAL DE BIENES 3,607.95SUB TOTAL DE SERVICIOS 17,800.00

21,407.95TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


BIENES

SERVICIOS


Página 69

4.1.1 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


InicioFecha


1 Elaboración Estados Financieros Unidad 4 Marzo Setiembre 1 1 1 12 Capacitación al Personal Persona 9 Febrero Noviembre 3 3 33 Liquidación de Obras Unidad 36 Enero Diciembre 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 Registro Expedientes SIAF Unidad 5500 Enero Diciembre 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 4625 Integrantes de Inventarios Realizados Persona 3 Octubre Diciembre 1 1 16 Arqueos de Dinero Actividad 4 Enero Diciembre 1 1 1 17 SUNAT Presentación - COA Unidad 12 Enero Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Emisión certificados 4TA. CATEG. Entidad 25 Febrero Febrero 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Tramite Documentario Unidad Enero Diciembre


GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERAUNIDAD ORGANICA:

CRONOGRAMA DE UNIDADES FÍSICASACTIVIDAD PROGRAMADA

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO: MANEJAR EN FORMA ORDENADA LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES


N°META EJECUCIÓN

ACTIVIDAD N° 1




01 Borrador Unid. 10 0,60 6,00 1002 Correctores tipo Lapiccero Unid. 5 2,20 11,00 503 Engrampador Unid. 2 15,00 30,00 204 Fastener Cjas. 3 6,10 18,30 305 Grapas Cjas. 5 3,10 15,50 506 Lapiz 2b Unid. 10 1,00 10,00 1007 Lapiceros azules, negros y rojos Unid. 10 0,80 8,00 1008 Papel bond 75 GR. Millar 20 27,50 550,00 15 509 Perforador Unid. 2 6,20 12,40 210 Resaltador de textos Unid. 10 1,20 12,00 1011 Saca grapas Unid. 2 1,50 3,00 212 Sobre manila A - 4 Unid. 100 0,20 20,00 10013 Tampón para sello Unid. 1 3,00 3,00 114 Tijera grande Unid. 1 3,50 3,50 115 Tinta para tampón Unid. 3 2,00 6,00 1 1 116 Vinifan tipo oficio Rollo 5 6,50 32,50 4 117 Tonner impresora Laser JET 1200 Unid. 8 215,00 1.720,00 1 1 1 1 1 1 1 118 Tonner impresora HP-LASER JET 1018 Unid. 4 246,70 986,80 1 1 1 119 Equipos florecentes Unid. 3 25,00 75,00 2 120 Portaminas Unid. 10 2,00 20,00 1021 Cargas portaminas Unid. 30 0,50 15,00 3022 Archivadores para doc. Fuente Unid. 22 4,50 99,00 22

SERVICIOS01 Propina para los paracticantes Persna. 1 950,00 950,00 104 Servicio envio EE.FF. Trimetrales Unid. 4 8,00 32,00 1 1 1 105 Servicio envio correspondencia Unid. 5 8,50 42,50 1 1 1 1 106 Legalización de libros Contables Unid. 4 37,50 150,00 407 Empaste de libros contables Unid. 14 12,00 168,00 1408 Viáticos Persna. 3 200,00 600,00 1 1 109 Pasajes fuera de la ciudad Psje. 3 160,00 480,00 1 1 1

266 3.657,0034 2.422,50

300 6.079,50TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

Mensualizado en Unidades FísicasUnidadMedida Cantidad Costo

Unitario Costo TotalN° BIENES Y SERVICIOS



UNIDAD ORGANICA:




ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA MPA SEA CONSIDERADA EN LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Y CUMPLIENTO C/NORMA

SUB TOTAL DE BIENES


Página 70

ACTIVIDAD N° 2



E F M A M J J A S O N DSERVICIOS

01 Contrato Administ. De Servicios Persona 3 125.00 375.00 303 Viáticos Persona 2 200.00 400.00 204 Pasajes fuera de la ciudad Persona 4 160.00 640.00 4

0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 1,415.00 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0

9 1,415.00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

CostoUnitario Costo Total Mensualizado en Unidades Físicas



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

CAPACITACION DEL PERSONAL

CONOCIMIENTO DE CAMBIOS Y APLICACIÓN



SUB TOTAL DE BIENES

ACTIVIDAD N° 3




01 Borrador Unidad 3 0.60 1.80 2 102 Cartulina de Colores Pliego 100 0.60 60.00 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 1003 Correctores tipo lapicero Unidad 3 2.20 6.60 1 1 104 Fastener Cajas 3 6.10 18.30 1 1 105 Grapas Cajas 2 3.10 6.20 1 106 Lápiz 2b Unidad 3 1.00 3.00 1 1 107 Lapiceros azules , negros y rojos Unidad 6 0.80 4.80 2 2 208 Papel bond 75gr. Millar 40 27.50 1,100.00 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 309 Resaltadores Unidad 3 1.20 3.60 1 1 110 Saca grapas Unidad 1 1.50 1.50 111 Tampón para sellos Unidad 1 3.00 3.00 112 Tita para tampón Unidad 2 2.00 4.00 213 Tonner impresora Laser JET 1200 Unidad 3 215.00 645.00 1 1 114 Portaminas Unidad 3 2.00 6.00 1 1 115 Cargas potaminas Unidad 12 0.50 6.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116 Archivadores para doc. Fuente Unidad 6 4.50 27.00 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS01 CAS Unidad 20 1,200.00 24,000.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 cont de essalud Unidad 20 108.00 2,160.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 203 propinas para practicantes Unidad 6 400.00 2,400.00 1 1 1 1 1 1

191 1,896.8046 28,560.00

237 30,456.80






LIQUIDACION DE OBRAS

QUE LAS OBRAS CONCLUIDAS SE LIQUIDEN PARA SABER SU COSTO REAL



SUB TOTAL DE BIENES

ACTIVIDAD N° 4




01 Archivador para Doc. Fuente Unidad 15 4.50 67.50 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 102 Lapiceros azules y negros Unidad 16 0.80 12.80 8 8

31 80.30 11 1 1 1 1 1 9 1 1 2 1 10 0.00

31 80.30


REGISTROS EXPEDIENTES SIAF

QUE TODAS LAS OPERACIONES SE REFLEJEN EN LOS LIBROS CONTABLES

N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cantidad Costo

Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Físicas



SUB TOTAL DE BIENES





Página 71

ACTIVIDAD N° 5




01 Borrador Unidad 2 0.60 1.20 1 102 Correctores Tipo Lapicero Unidad 2 2.20 4.40 1 103 Fastenre Caja 1 6.10 6.10 104 Grapas Caja 1 3.10 3.10 105 Resaltador de Textos Unidad 2 1.20 2.40 1 106 Sacagrapas Unidad 2 1.50 3.00 1 1

07Tonner ImpresoraImpresora Laser JET1200 Unidad 1 215.00 215.00 1

08 Archivadores Para Doc. Fuente Unidad 2 4.50 9.00 1 113 244.200 0.00

13 244.20

UNIDAD ORGANICA:



Costo Total Mensualizado en Unidades FísicasBIENES Y SERVICIOS UnidadMedida


Cantidad CostoUnitario

INTEGRANTE DE INVENTARIOS REALIZADOS

SABER QUE EXISTE FISICAMENTE Y CONCILIACION CON CUENTAS CONTABLES

N°



SUB TOTAL DE BIENES

ACTIVIDAD N° 6




01 Papel bond 75 GR. Millar 1 27.50 27.50 102 Cargas portaminas Unidad 3 0.50 1.50 1 1 103 Archivadores para Doc. Fuente Unidad 2 4.50 9.00 1 1

6 38.00 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 00 0.00

6 38.00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS Unid. Med. Mensualizado en Unidades FísicasCantid. Cost. Unit.





ARQUEOS SORPRESIVOS A CAJAS

VERIFICAR LOS INGRESOS MPA A UNA DETERMINADA FECHA

N° COSTOTOTAL

FICHA 04

SUB TOTAL DE BIENES

ACTIVIDAD N° 7




01 Papel bond 75 GR. Millar 1 27.50 27.50 102 Resaltador de texto Unidad 1 1.20 1.20 103 Saca Grapas Unidad 1 1.50 1.50 104 Cinta para impresora - Matricial 2180 Unidad 3 18.50 55.50 305 Archivadores para Doc. Fuente Unidad 2 4.50 9.00 2

8 94.700 0.00



N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida

SUB TOTAL DE BIENES

SUNAT PRESENTACION COA - CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLARADAS

INFORMACION PRESENTADA A SUNAT DE NUESTROS PROVEEDORES

CostoUnitario

CostoTotal

Mensualizado en Unidades FísicasCantidad




FICHA 04


Página 72

ACTIVIDAD N° 8




01 Papel bond 75 GR. Millar 1 27.50 27.50 102 Archivadores para Doc. Fuente Unidad 1 4.50 4.50 1

2 32.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0.00


CostoUnitario

CostoTotal




Cantidad


EMISION DE CERTIFICADOS 4TA. CATEGORIA - REGIDORES Y OTROS

CERTIFICACION SOBRE RETENCIONES DE PAGOS



SUB TOTAL DE BIENES

ACTIVIDAD N° 9


OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:BIENES


01 Borrador Unidad 2 0,60 1,20 1 102 Cartulina de colores Pliego 12 0,60 7,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 103 Libro de registro Unidad 1 300,00 300,00 104 Fastener Cajas 3 6,10 18,30 1 1 105 Grapas Cajas 2 3,10 6,20 1 106 Lapiceros azules, negros y rojos Unidad 5 0,80 4,00 1 1 1 1 107 Papel bond 75 GR. Millar 1 27,50 27,50 108 Resaltador de texto Unidad 2 1,20 2,40 1 109 Saca grapas Unidad 2 1,50 3,00 1 110 tampón sello Unidad 1 3,00 3,00 111 Tinta para tampón Unidad 1 2,00 2,00 112 Vinifan Rollo 1 6,50 6,50 113 Cinta / Impresora - Matricial 880 Unidad 3 15,70 47,10 1 1 114 Archivadores para doc. Fuente Unidad 8 4,50 36,00 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS01 SERV. Formularios comisión serv. Blok 4 45,00 180,00 1 1 1 1

464,40180,00

644,40



TRAMITE DOCUMENTARIO EN GENERAL

REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTACION DE EMISION Y REMISION DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD


Unitario

FICHA 04

Costo Total Mensualizado en Unidades Físicas





Página 73

GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA


N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cantidad Costo Unitario Costo Total

BIENES01 Borrador Unidad 17 0,60 10,2002 Cartulina de color Unidad 112 0,60 67,2003 Libro de registro - Grande Unidad 1 300,00 300,0004 Corrector tipo Lapicero Unidad 10 2,20 22,0005 Engrampador Unidad 2 15,00 30,0006 Fastener Caja 10 6,10 61,0007 Grapas Caja 10 3,10 31,0008 Lapiz 2b Unidad 13 1,00 13,0009 Lapiceros azules , negros y rojos Unidad 37 0,80 29,6010 Papel bond 75 GR. Millar 64 27,50 1.760,0011 Perforador Unidad 2 6,20 12,4012 Resaltador de texto Unidad 18 1,20 21,6013 Saca grapas Unidad 8 1,50 12,0014 Sobre manila A - 4 Unidad 100 0,20 20,0015 Tampón sello Unidad 3 3,00 9,0016 Tijera grande Unidad 1 3,50 3,5017 Tinta para tampón Unidad 6 2,00 12,0018 Vinifan tipo oficio Unidad 6 6,50 39,0019 Cinta / Impresora matricila 880 Unidad 3 15,70 47,1020 Cinta / Impresora matricial 2180 Unidad 3 18,50 55,5021 Tonner impresora laser JET 1200 Unidad 12 215,00 2.580,0022 Tonner impresora HP-LASER JET 1018 Unidad 4 246,70 986,8023 Equipos floresentes Unidad 3 25,00 75,0024 Portamihnas Unidad 13 2,00 26,0025 Cargas portaminas Unidad 45 0,50 22,5026 Archivadores para Doc. Fuente Unidad 58 4,50 261,00

SERVICIOS01 Serv. Impres.Formatos comisión serv. Unidad 4 45,00 180,0002 Propinas a los practicantes Persona 1 950,00 950,0005 Servicio envio EE.FF. Trimestrales Unidad 4 8,00 32,0006 Servicio envio correspondencia Unidad 5 8,50 42,5007 Legalización de libros contables Unidad 4 37,50 150,0008 Empastes libros contables Unidad 14 12,00 168,0009 Viáticos Persona 5 200,00 1.000,0010 Pasajes fuera de la Ciudad Pasaje 7 160,00 1.120,0011 Contrato Adm. Servicios I Persona 3 125,00 375,0012 Contrato Adm.Servicios CAS Persona 20 1200,00 24.000,0013 cont de essalud Persona 20 108,00 2.160,0014 propinas para practicantes Persona 6 400,00 2.400,00

6.507,4032.577,5039.084,90



UNIDAD ORGANICA:



SUB TOTAL DE BIENES


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4.1.2 SUB GERENCIA DE TESORERIA FICHA 03 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO: Buena Operatividad de Funciones y Metas Proyectadas


InicioFecha


1 Ingresos recaudados Document. 12 Enero Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Emisión de Comprobantes de Pago Document. 15000 Enero Diciembre 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 20003 Empaste de Libros Document. 60 Enero Diciembre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 Información a proporcionar Document. 12 Enero Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


META EJECUCIÓN


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TESORERÍAACTIVIDAD N° 1NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Recepción y Custodia de Fondos (Ingresos Ejecutados)OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Llevar Control Ordenado y con Responsabilidad los Ingresos Recaudación y capacitacion


1 Cinta para Impresora LX -300 Unidad 12 15.53 186.36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Grapas Cajas 6 3.10 18.60 1 1 1 1 1 13 Ligas Cajas 3 11.20 33.60 1 1 14 Papel Bond A - 4 Millar 12 17.00 204.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Papel continuo 97/8x11x1 Millar 6 25.00 150.00 1 1 1 1 1 16 Papel contometro Paquete 12 2.67 32.04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Tonner Laser Jet Unidad 4 250.00 1,000.00 1 1 1 1

SERVICIOS1 Empaste de libros Unidad 12 14.00 168.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,624.60 7 3 5 3 7 3 6 3 6 3 6 3168.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,792.60 8 4 6 4 8 4 7 4 7 4 7 4


Mensualizado en Unidades FísicasUnidadMedida Cant. Costo

Unitario Costo TotalN° BIENES Y SERVICIOS


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ACTIVIDAD N° 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Elaborar y Formular Reportes de Ingresos Directamente Recaudados para la Gerencias

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Facilitara las Unidades Organicas Información de los Ingresos Captados en Forma Diaria


2 Cinta para impresora LX - 300 Unid. 12 15.53 186.36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Fastener Cajas 6 6.10 36.60 1 1 1 1 1 13 Grapas Cajas 6 3.10 18.60 1 1 1 1 1 14 Pabilo Cono 2 7.20 14.40 1 15 Papel bond 75gr A - 4 Millar 6 27.50 165.00 1 1 1 1 1 16 Papel bond A - 4 Millar 6 17.00 102.00 1 1 1 1 1 17 Papel continuo 97/8x11x2 Millar 6 25.00 150.00 1 1 1 1 1 18 Sellos Unid. 6 12.00 72.00 1 1 1 1 1 19 Tampón rojo Unid. 6 3.00 18.00 1 1 1 1 1 1

10 Tinta para Tampón Unid. 12 3.00 36.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1798.96 10 2 9 2 9 2 10 2 9 2 9 2

1 Servicio de caudales Unidad Medida12 970 11,640.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111640.00

12,438.96 11 3 10 3 10 3 11 3 10 3 10 3SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


SUB TOTAL DE BIENES

N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cant.




ACTIVIDAD N° 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Emisión de Comprobantes de pago y otras abligaciones programadas, archivo C.P.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Facilitara las unidades organicas información de los ingresos captados en forma diaria


1 Archivadores de Palanca Unid. 120 4.5 540.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102 Cinta para Impresora FX - 890 Unid. 6 24.15 144.90 1 1 1 1 1 13 Clips Unid. 12 3 36.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Fastener Cajas 7 6.1 42.70 1 1 1 1 1 1 15 Grapas Cajas 6 3.1 18.60 1 1 1 1 1 16 Pabilo Cono 2 7.2 14.40 1 17 Papel bond A -4 Millar 11 17 187.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Papel Continuo 97/8x11x2 Millar 7 25 175.00 1 1 1 1 1 1 19 Tampón azul Unid. 6 3 18.00 1 1 1 1 1 1

10 Tinta para Tampón Unid. 21 3 63.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10SERVICIOS

1 Comprobantes de pago Unid. 168 20 3360.00 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 142 Servicios de Notaria Mes 60 30 1800.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 Viaticos fuera de la Ciudad Unid. 6 250 1500.00 2 2 2

1239.60 19 13 18 13 18 14 18 13 18 13 18 236660.00 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 197899.60 38 32 37 32 37 33 37 32 37 32 37 42


CostoUnitario

CostoTotal


SUB TOTAL DE BIENES



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ACTIVIDAD N° 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Empaste de Planillas de construcción civil apoyo. Medida cautelar, y rendiciones de caja chica

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Facilitara la información, para liquidar obras y otorgar documentación rapida para las areas que lo soliciten


BIENES

1 Lapiceros Docena 6 6.00 36.00 1 1 1 1 1 1

2 Lápices Docena 5 6.00 30.00 1 1 1 1 1

3 Resaltadores Docena 3 24.00 72.00 1 1 1

SERVICIOS1 Empaste de libros Unidad 80 14.00 1120.00 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7

138.00 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 01120.00 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 71258.00 10 6 9 6 10 6 9 6 10 7 8 7


CostoUnitario

CostoTotal


SUB TOTAL DE BIENES


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERAUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TESORERÍA

N° BIENES Y SERVICIOS Medida Cant. Costo Unit. Costo Total

BIENES1 Archivadores de Palanca Unidad 120 4.50 540.002 Cinta para impresora FX 890 Unidad 6 24.15 144.903 Cinta para impresora LX - 300 Unidad 24 15.53 372.723 Clips Millar 12 3.00 36.004 Fastener Unid. 13 6.10 79.305 Grapas Paquete 18 3.10 55.806 Lapiceros Docena 6 6.00 36.007 Lápices Docena 5 6.00 30.008 Ligas Cajas 3 11.20 33.60

10 Pabilo Millar 4 7.20 28.8011 Papel bond 75gr. Cajas 6 27.50 165.0012 Papel Bond A - 4 Millar 29 17.00 493.0013 Papel Continuo 97/8x11x 1 y 2 Millar 19 25.00 475.0014 Papel Contometro Millar 12 2.67 32.0415 Resaltadores Unidad 3 24.00 72.0016 Sellos Unidad 6 12.00 72.0017 Tampón rojo, azul Unidad 12 3.00 36.0019 Tinta para tampón Millar 33 3.00 99.0021 Toner Laser jet Unidad 4 250.00 1,000.00

SERVICIOS1 Comprobante de Pago Mes 168 20.00 3,360.002 Empaste de Libros Unidad 92 14.00 1,288.003 Servicio de notaria Unid. 60 30.00 1,800.004 Servicios de Caudales Unidad 12 970.00 11,640.005 Viaticos Unidad 5.556 270.00 1,500.00

SUB TOTAL DE BIENES 3,801.16

SUB TOTAL DE SERVICIOS 19,588.00

23,389.16TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES FICHA 05


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4.1.3 SUB GERENCIA DE LOGISTICA

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB. GERENCIA DE LOGISTICA

Proveer el abastecimiento oportuno de los bienes y servicios requeridos por las diversas areas de laSub. Gerencia de Logistica que permitan brindar la operatividad devida a los servicios que brinda

OBJETIVO: la Municipalidad Provincial de Arequipa a la comunidad.

META EJECUCION CRONOGRAMA DE UNIDADES FISICASUnidad Cantidad Fecha de Fecha de

Nº ACTIVIDAD PROGRAMADA Media Inicio Termino E F M A M J J A S O N D1 Mantenimiento Correctivo y Global 1 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x

Preventivo de unidades Vehiculares2 Aprovisionamiento de conbustible Global 1 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x

para unidades vehiculares3 Atencion de pago por mantenimiento Global 1 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x

de servicios Basicos4 Mentenimiento de locales de la Global 1 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x

Municipalidad Provincial de Arequipa5 Inventario Fisico y legal de Bienes Global 1 Setiembre Diciembre x x x x x

Muebles e Inmuebles6 Saneamiento fisico y Legal de bienes Global 1 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x

Muebles e Inmuebles7 Tramite de procesos de selección Global 1 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x

8 Implementacion de mobiliario Global 1 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x xy equipos

FICHA 03


FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Mantenimiento Correctivo y preventivo de unidades Vehiculares

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Matener la operatividad de los vehiculos de la Municipalidad Provincial de Arequipa

BIENES Y SERVICIOS UNIDAD CANT. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades FisicasMEDIDA

Nº BIENES E F M A M J J A S O N D1 Lubricantes Cilindros 80 2,200.00 176,000.00 802 Baterias Global 1 37,000.00 37,000.00 13 Llantas Global 1 95,000.00 95,000.00 14 Filtros Global 1 70,000.00 70,000.00 15 Soldadura Mant. 12 3,000.00 36,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Equipos y Herramientas Global 1 35,000.00 35,000.00 1

7Repuestos de mantenimiento Correctivo ypreventivo Global 12 7,500.00 90,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Repuestos y Accesorios Global 12 20,833.33 250,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SERVICIOS

1Servicio de reparacion y mantenimiento porterceros Servicio 12 8,333.33 100,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sub. Total de Bienes 789,000.00Sub. Total de Servicios 100,000.00Total de Bienes y Servicios 889,000.00


Página 78

FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Aprovisionamiento de Combustible para Unidades Vehiculares

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Abastecer en forma oportuna de combustible a la planta vehicular de la Municipalidad Provincial de Arequipa


Nº BIENES E F M A M J J A S O N D1 Combustible Galones 15890.1 11.00 174,791.00 1324.2 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324

Sub. Total de Bienes 174,791.00Sub. Total de ServiciosTotal de Bienes y Servicios 174,791.00

FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Atencion de pago por mantenimiento de servicios

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Mantener el suministro de los servicios basicos en la Municipalidad Provincial de Arequipa


Nº SERVICIOS E F M A M J J A S O N D1 Consumo de Agua Servicio 12 32000,00 384.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Consumo de Energia Electrica Servicio 12 40000,00 480.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Telefonia Fija Servicio 12 13000,00 156.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Seguro de vehiculos Global 12 4166,67 50.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Seguro de Accidentes deTransito SOAT Global 12 4583,33 55.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Servicio de internet Servicio 12 1500,00 18.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Telefonia Celular coorporativa Servicio 12 13000,00 156.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Agua de Riego Servicio 12 2500,00 30.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sub. Total de BienesSub. Total de Servicios 1.329.000,00Total de Bienes y Servicios 1.329.000,00

FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Manteminiento de locales de la Municipalidad Provincial de Arequipa

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Mantenimiento de las Instalaciones Municipales


Nº BIENES E F M A M J J A S O N D1 Material Electrico en general Global 12 12500,00 150.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Material de Gasfintero en general Global 12 1666,00 19.992,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Material de Carpinteria en general Global 12 2500,00 30.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Pintura de accesorios de pintado Global 12 6666,00 79.992,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS1 Recarga de Extintores Servicio 1 5000,00 5.000,00 1

Sub. Total de Bienes 279.984,00Sub. Total de Servicios 5.000,00Total de Bienes y Servicios 284.984,00


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FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles y Existencias

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Mantener actualizado la relacion de bienes de la Municipalidad Provincial de Arequipa


Nº BIENES E F M A M J J A S O N D1 Accesorios de Oficina global 10 4716,67 47166,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Material de escritorio Global 4 500,00 2.000,00 1 1 1 1

SERVICIOS1 Personal para la toma de inventario persona 33 600,00 19.800,00 8 8 8 92 Profesional ingenieros persona 1 4000,00 4.000,00 13 Profesional arquitecto persona 1 4000,00 4.000,00 15 Procurador en registros publicos servicio 1 4000,00 4.000,00 16 Derechos registrales de RRPP. Cofopri y otros servicio 4 3000,00 12.000,00 1 1 1 1


FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 6

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Saneamiento Fisico legal de bienes muebles e inmuebles

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Regularizar la situacion legal de los bienes en incremento de la Municipalidad Provincial de Arequipa


Nº BIENES E F M A M J J A S O N D1 Accesorios de Oficina global 10 4716,67 47166,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Material de escritorio global 7 500,00 3.500,00 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS1 Asesor especialista en saneamiento bienes meses 12 1000,00 12.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contribucion de ESSALUD meses 12 90,00 1.080,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Derechos registrales Servicio 12 1000,00 12.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 7

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Tramites de procesos de selección

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Llevar a cabo en forma oportuna los procesos para la compra de selección para la compra de bienes y contratacion de sevicios


Nº BIENES E F M A M J J A S O N DAccesorios de Oficina global 10 4716,67 47166,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 Material y utiles de escritorio global 10 500,00 5.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Sub. Total de Bienes 52.166,67Sub. Total de Servicios 0,00Total de Bienes y Servicios 52.166,67


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FICHA 04




ACTIVIDAD Nº 8

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : Implementacion de Mobiliario y Equipo

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Implementar con moviliarios y equipos a las oficinas


Nº BIENES E F M A M J J A S O N D1 Mobiliario global 1 3000,00 3.000,00 12 Maquinas y equipos global 1 21498,00 21.498,00 1

Sub. Total de Bienes 24.498,00Sub. Total de ServiciosTotal de Bienes y Servicios 24.498,00



BIENES Y SERVICIOS UNIDAD CANT. P.U. C.T.MEDIDA

Nº1 Lubricantes Cilindros 85 2.070,59 176.000,002 Baterias Global 1 37.000,00 37.000,003 Llantas Global 1 95.000,00 95.000,004 Filtros Global 1 70.000,00 70.000,005 Soldadura Mant. 12 3.000,00 36.000,006 Equipos y Herramientas Global 1 35.000,00 35.000,00

7Repuestos de mantenimiento Correctivo ypreventivo Global 12 7.500,00 90.000,00

8 Mobiliario global 1 3.000,00 3.000,009 Maquinas y equipos global 1 21.498,00 21.498,00

10 Repuestos y Accesorios Global 12 20.833,33 250.000,0011 Combustible Galones 15890,1 11,00 174.791,0012 Material Electrico en general Global 12 12.500,00 150.000,0013 Material de Gasfintero en general Global 12 1.666,00 19.992,0014 Material de Carpinteria en general Global 12 2.500,00 30.000,0015 Pintura de accesorios de pintado Global 12 6.666,00 79.992,0016 Accesorios de Oficina Global 30 4.716,67 141.500,0017 Material de escritorio Global 24 437,50 10.500,00

SERVICIOS1 Asesor especialista en saneamiento bienes meses 12 1.000,00 12.000,002 Derechos registrales Servicio 12 1.000,00 12.000,00

3Servicio de reparacion y mantenimiento porterceros Servicio 12 8.333,33 100.000,00

4 Consumo de Agua Servicio 12 32.000,00 384.000,005 Consumo de Energia Electrica Servicio 12 40.000,00 480.000,006 Telefonia Fija Servicio 12 13.000,00 156.000,007 Servicio de internet Servicio 12 1.500,00 18.000,008 Telefonia Celular coorporativa Servicio 12 13.000,00 156.000,009 Seguro de vehiculos Global 12 4.166,67 50.000,00

10 Seguro de Accidentes deTransito SOAT Global 12 4.583,33 55.000,0011 Agua de Riego Servicio 12 2.500,00 30.000,0012 Recarga de Extintores Servicio 1 5.000,00 5.000,0013 Personal para la toma de inventario persona 33 600,00 19.800,0014 Profesional ingenieros persona 1 4.000,00 4.000,0015 Profesional arquitecto persona 1 4.000,00 4.000,0016 Procurador en registros publicos servicio 1 4.000,00 4.000,0017 Derechos registrales de RRPP. Cofopri y otros servicio 12 1.000,00 12.000,0018 Contribucion de ESSALUD servicio 12 90,00 1.080,00

1.420.273,001.502.880,002.923.153,00





Página 81

4.2 SECRETARIA GENERAL


UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO: Contar con los recursos necesarios con la finalidad de realizar una buena labor administrativa.



1 Emisión de resoluciones de Alcaldía Docum 1600 Enero Diciem. 100 110 130 115 150 150 125 150 160 130 130 150

2 Emisión de ordenanzas municipales Docum 40 Enero Diciem. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

3 Emisión de decretos de Alcaldía. Docum 13 Agost. Noviem. 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

4 Emisión de acuerdos municipales. Docum 80 Enero Diciem. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5

5 Actas de sesión de Consejo Municipal Docum 36 Enero Diciem. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Transparencia y acceso a la información Docum 190 Enero Diciem. 10 14 16 18 17 20 17 16 19 19 10 14

7 Oficios remitidos Docum 1500 Enero Diciem. 120 120 100 110 180 70 100 120 150 130 150 150






ACTIVIDAD Nº 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Emisión de resoluciones de Alcaldía

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Resolver los procedimientos administrativos mediante las Resoluciones de Alcaldía que presentan los contribuyentes y/o usuarios

E F M A M J J A S O N D1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 2 27.50 55.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.172 Papel bond 60 gr. Millar 3 18.00 54.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.253 Grapas Caja 1 3.10 3.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.084 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 2 4.80 9.60 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.345 Corrector tipo lapicero Doc. 1 26.40 26.40 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.086 Toner para impresora Kyocera Und. 1 218.70 218.70 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

366.80

366.80


Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U C.T.Nº BIENES Y SERVICIOS


UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD N° 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Emisión de ordenanzas municipales


E F M A M J J A S O N D1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 6 27,50 165,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,501 Grapas Caja 1 3,10 3,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,081 Corrector tipo lapicero Doc. 1 26,40 26,40 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,081 Toner para impresora kyocera Und. 2 218,70 437,40 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

10 631,9

10 631,90TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U C.T.N° BIENES Y SERVICIOS

Las ordenanzas son normas de mayor jerarquia por medio de las cuales se aprueba la organización interna , la



Página 82




ACTIVIDAD Nº 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Emisión de decretos de Alcaldía.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Emisión de normas reglamentarias y de aplicación a las ordenanzas, sancionan los procedimientos que no sean de competencia del concejo municipal

E F M A M J J A S O N D1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 0,5 27,50 13,75 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,042 Toner para impresora kyocera Und. 1 218,70 218,70 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

232,45232,45

SUB TOTAL DE BIENESTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS





ACTIVIDAD Nº 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Emisión de acuerdos municipales.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional

E F M A M J J A S O N D1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 8 27,50 220,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,672 Papel bond 60 gr. Millar 5 18,00 90,00 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,423 Grapas Caja 1 3,10 3,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,084 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 4 4,80 19,20 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,678 Toner para impresora kyocera Und. 2 218,70 437,40 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,176 Cinta para impresora LX-300/8750 Cart. 1 93,18 93,18 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

862,88

862,88






ACTIVIDAD Nº 5 0,33333

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Actas de sesión de Consejo Municipal


E F M A M J J A S O N D1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 0,5 27,50 13,75 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,0422 Toner para impresora kyocera Und. 1 218,70 218,70 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083

232,45

232,45




Página 83




ACTIVIDAD Nº 6

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Transparencia y acceso a la información

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Dar trámite oportuno a los expedientes que son remitidos a la secretaria General


1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 3 27,50 82,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,252 Papel bond 60 gr. Millar 4 18,00 72,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,333 Grapas Caja 2 3,10 6,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,174 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 4 4,80 19,20 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,675 Toner para impresora kyocera Und. 2 218,70 437,40 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,176 Cinta para impresora LX-300/8750 Cart. 1 93,18 93,18 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

710,48

710,48






ACTIVIDAD Nº 7

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Oficios remitidos

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Documentación oficial que emite la Municipalidad a diversas entidades públicas y privadas


1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 8 27,50 220,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,672 Grapas Caja 1 3,10 3,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,083 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 4 4,80 19,20 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,334 Toner para impresora kyocera Und. 1 218,70 218,70 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,085 Cinta para impresora LX-300/8750 Cart. 1 93,18 93,18 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

15 554,18

15 554,18




UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

N° BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U C.T.

BIENES

1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 28 27.50 770.00

2 Papel bond 60 gr. Millar 12 18.00 216.00

3 Grapas Caja 6 3.10 18.60

4 Lapicero de tinta seca color negro Doc. 14 4.80 67.20

5 Corrector tipo lapicero Doc. 2 26.40 52.80

6 Toner para impresora Kyocera Und. 10 218.70 2,187.00

7 Cinta para impresora LX-300/8750 Cart, 3 93.18 279.54

3,591.14

-

3,591.14

SUB TOTAL DE BIENES



FICHA 05

CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES


Página 84

4.2.1 TRAMITE DOCUMENTARIO


OBJETIVO:



1 INGRESO/RECEPCION DOCU. doc- 60000 01-Ene 31-Dic 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

2 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS doc. 60000 01-Ene 31-Dic 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

3 NOTIFICACION doc- 9960 01-Ene 31-Dic 830 830 830 830 830 830 830 830 830 8360 830 830

4 EMPASTE DE DOCUMENTOS libros 250 01-Ene 31-Dic 100 100 50

FICHA 03PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011



SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIOUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

1


BIENES

1 TAMPONES/TINTA PZS 16 5.00 80.00 4 4 4 4

2 SELLOS DE RECEPCION PZS 4 20.00 80.00 1 1 1 1

3 SELLOS DE NUMERACION PZS. 4 10.00 40.00 1 1 1 1

4 EMGRAPADORES PZS. 4 50.00 200.00 4

5 LAPICEROS PZS 48 0.50 24.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 CUTTER PZS 4 2.00 8.00 4

7 GRAPAS PZS 12 2.00 24.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 TINTA TAMPON FCO. 8 2.00 16.00 4 4

SERVICIOS

472.00

472.00







UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: RECEPCION DE DOCUMENTOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: INGRESAR A LA MPA LAS SOLICITUDES DE USUARIOS


Página 85

2


1 TAMPONES/TINTA PZS 1 5.00 5.00 12 SELLOS DE RECEPCION PZS 1 20.00 20.00 13 SELLOS DE NUMERACION PZS. 1 10.00 10.00 14 EMGRAPADORES PZS. 1 50.00 50.00 15 LAPICEROS PZS 6 0.50 3.00 66 CUTTER PZS 1 2.00 2.00 17 GRAPAS PZS 2 2.00 4.00 28 TINTA TAMPON FCO. 2 2.00 4.00 29 PAPEL BON A-4 Millar 6 11.67 70.00 1 1 1 1 1 1

10 PAPEL CARBON caja 4 30.00 120.00 1 1 1 111 PAPEL COPIA millar 4 12.00 48.00 1 1 1 112 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 12 5.00 60.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS1 FOTOCOPIAS unid 6000 0.10 600.00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

396.00600.00996.00




Nº BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. C.T.




ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: DISTRIBUIR DOCUMENTOS INGRESADOS A DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS

3


1 SOBRE OFICIOS Millar 2 25.00 50.00 1 12 SOBRE MANILA A4 Unid 500 0.05 25.00 250 2503 SOBRE MANILA OFICIO Unid 50 0.80 40.00 25 254 GOMA litro 1 30.00 30.00 15 CUADERNO pza 12 1.50 18.00 6 66 LAPICEROS pza 60 0.42 25.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 CUTTER pza 2 2.00 4.00 2

SERVICIOS1 Couries (caja chica)12 mes meses 12 100.00 1,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Movilidad notif. 4 personas meses 12 400.00 4,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

192.006,000.006,192.00




Nº BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. C.T.




NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: NOTIFICACION DE DOCUMENTOS POR SERVICIOS POSTALES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES, OFICIOS, ETC, POR SERVICIOS POSTALES

ACTIVIDAD Nº


Página 86

ACTIVIDAD Nº 4


SERVICIOS1 TIPOGRAFIA Pzs. 250 15.00 3,750.00 100 100 50

3,750.003,750.00




Nº BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U.




NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: EMPASTADO DE DOCUMENTOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: CONSERVAR ADECUAMENTE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA GESTION MUNICIPAL CADA AÑOSE HARA DE LA DOCUMENTACION EMITIDA EL AÑO ANTERIOR

C.T.

BIENES Y SERVICIOS

BIENES

1 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 12 5.00 60.00

2 CUADERNO pza 12 1.50 18.00

3 CUTTER PZS 7 2.00 14.00

4 EMGRAPADORES PZS. 5 50.00 250.00

5 GOMA litro 1 30.00 30.00

6 GRAPAS PZS 14 2.00 28.00

7 LAPICEROS PZS 114 0.50 52.00

8 PAPEL BON A-4 Millar 6 15.00 70.00

9 PAPEL CARBON caja 4 30.00 120.00

10 PAPEL COPIA millar 4 12.00 48.00

11 SELLOS DE NUMERACION PZS. 4 10.00 40.00

12 SELLOS DE NUMERACION PZS. 1 10.00 10.00

13 SELLOS DE RECEPCION PZS 4 20.00 80.00

14 SELLOS DE RECEPCION PZS 1 20.00 20.00

15 SOBRE MANILA A4 Unid 500 25.00 25.00

16 SOBRE MANILA OFICIO Unid 50 40.00 40.00

17 SOBRE OFICIOS Millar 2 25.00 50.00

18 TAMPONES/TINTA PZS 17 5.00 85.00

19 TINTA TAMPON FCO. 10 2.00 20.00

SERVICIOS -

1 FOTOCOPIAS unid 6000 0.10 600.00

2 COURIES (CAJA CHICA)12 MES meses 12 100.00 1,200.00

3 TIPOGRAFIA Pzs. 250 15.00 3,750.004 MOVILIDAD NOTIF. 4 PERSONAS meses 12 400.00 4,800.00

1,060.00

10,350.00

11,410.00

C.T.



Cant. P.U.


SUB TOTAL DE BIENES

SECRETARIA GENERALUNIDAD ORGANICA:

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Und.N°


Página 87

4.2.2 OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL FICHA 03 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERALUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OFICINA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL

OBJETIVO: Registro de hechos vitales y estado civil de los ciudadanos



1 Inscripción de hechos vitales Partida 36000 Enero Diciembre 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 30002 Certificación de partidas Partida 600000 Enero Diciembre 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

3 Proc. No Contencioso Ley Nº 29277 Exp. 180 Enero Diciembre 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

4 Rectificaciones Administrativas Resol. 6000 Enero Diciembre 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5005 Anotaciones Textuales Anotacion. 8640 Enero Diciembre 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720


META EJECUCIÓN

ACTIVIDAD Nº 1




1 Tinta Frasco 24 54.00 1296.00 8 8 82 Lapicero de tinta liquida Caja 120 30.00 3600.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 103 Thoner para impresora Unidad 60 252.10 15126.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 84 Papel Bond A-4 80 gr. Millar 60 31.00 1860.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SERVICIOS1 Movilidad para el penal (Taxi) Pasaje 12 30.00 360.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Servicios de empastados de libros Unidad 180 50.00 9000.00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 153 Movilidad traslado de documentacion Pasaje 1500 1.40 2100.00 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

21882.0011460.0033342.00

SUB TOTAL DE BIENESSUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS.

F ME

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL

INSCRIPCION DE HECHOS VITALES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD INSCRIBIR, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS.

A


DM J J A S O N


Página 88

UNIDAD ORGANICA SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD Nº 2




1 Lapiceros de tinta liquida Caja 24 30,00 720,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Papel Bond A-4 80 gr. Millar 96 31,00 2976,00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 83 Huelleros Unidad 120 20,00 2400,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 104 Thoner parta impresora Unidad 34 252,10 8571,40 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 35 Thoner para fotocopiadora Unidad 10 184,30 1843,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Engrampadores Unidad 10 15,00 150,00 107 Grapas Caja 60 3,10 186,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 Papel continuo Millar 12 25,00 300,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Cinta Impresora Unidad 96 23,75 2280,00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

10 Papel 90 gr. Con Granaje A-4 Imp. Litografía Millar 127 1525,43 193728,98 15 14 14 14 14 14 14 14 14SERVICIOS

1 Servicios de impresión y artes Unidad 12 30,00 360,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Mantenimiento de fotocopiadora Serv. 12 150,00 1800,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

213155,382160,00

215315,38

FICHA Nº 04


J J A S

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

CERTIFICACION DE PARTIDAS

EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION.

O N D


E F M A M

SUB TOTAL DE BIENESSUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


ACTIVIDAD Nº 3




1 Thoner de impresora Láser Unidad 2 252.10 504.20 1 12 Papel Bond A-4 80 gr. Millar 4 31.00 124.00 1 1 1 1

628.200.00

628.20



E F M A O N DA S


Proc. No Contnc. Ley 29277

OBEJTIVO DE LA ACTIVIDAD Procedimiento de separacion convencional

M J J

FICHA Nº 04



Página 89


ACTIVIDAD Nº 4




1 Papel Bond A-4 80 gr. Millar 20 31.00 620.00 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 22 Papel Bond A-4 75 gr. Millar 12 27.50 330.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Thoner para impresora Láser Unidad 4 252.10 1512.60 1 1 1 1 1 1

2462.600.00

2,462.60


OBEJTIVO DE LA ACTIVIDAD Corregir errores atribuibles a los registradores


S O N DMM A

Rectificaciones Administrativas

J J AE F


FICHA Nº 04



ACTIVIDAD Nº 5




1 Lapiceros de Tinta Extrafina Caja 12 54.00 648.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Lápices Caja 2 5.00 10.00 1 13 Borrador Unidad 10 0.30 3.00 10

661.000.00

661.00


O N D


E F M A J A


Anotaciones Textuales

OBEJTIVO DE LA ACTIVIDAD Anotaciones textuales o marginales de resoluciones, judiciales, notariales y administrativas

SM J

FICHA Nº 04



Página 90


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL


1 Tinta Frasco 24 54,00 1.296,002 Lapicero de tinta liquida Caja 144 30,00 4.320,003 Lapiceros de Tinta Extrafina Caja 12 54,00 648,004 Thoner para impresora Láser Unidad 100 252,10 25.210,005 Papel Bond A-4 80 gr. Millar 180 31,00 5.580,006 Huelleros Unidad 120 20,00 2.400,007 Thoner para fotocopiadora Unidad 10 184,30 1.843,008 Engrampadores Unidad 10 15,00 150,009 Grapas Caja 60 3,10 186,00

10 Papel continuo Millar 12 25,00 300,0011 Cinta impresora Unidad 96 23,75 2.280,0012 Papel 90 gr. Con granaje A-4 Imp. Litografica Millar 127 1525,43 193.728,9813 Lápices Caja 2 5,00 10,0014 Papel Bond 75 gr. Millar 12 27,50 330,0015 Borradores Unidad 10 0,30 3,00

SERVICIOS1 Servicio de impresión y artes Unidad 12 30,00 360,002 Mantenimiento fotocopiadora Servicios 12 150,00 1.800,003 Movilidad al penal (Taxi) Pasaje 12 30,00 360,004 Servicio de empastado de libros Unidad 180 50,00 9.000,005 Movilidad traslado documentacion Pasaje 1500 1,40 2.100,00

238.284,9813.620,00

251.904,98TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS



4.3 SUB GERENCIA DE INFORMATICA


UNIDAD ORGANICA:


OBJETIVO:


1 Servicio de Soporte Tecnico(Mantenimiento) Mes 12 Enero Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Gestion Administrativa anual de la SubGerencia de Informática Mes 12 Enero Diciembre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Adquisición de Licencias de Software Und. 1 Enero Diciembre 1

SUB GERENCIA DE INFORMATICA


META EJECUCIÓN

SUB GERENCIA DE INFORMATICA


Página 91

ACTIVIDAD Nº 1


Unid.Nº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad Costo Costo


1 Blower Unid. 2 80,00 160,00 1 12 Limpiador multiusos (WINDEX) Unid. 5 7,00 35,00 2 1 23 Cera limpiadora para PC Unid. 8 10,00 80,00 2 2 2 24 Cinta aislante 3M Unid. 5 3,00 15,00 3 25 Pilas para PCS Unid. 15 4,00 60,00 156 Conectores RJ 45 (AMP) Caja 4 100,00 400,00 2 27 Desarmador exagonal Juego 2 5,00 10,00 1 18 Disket 1.44 Mb Caja 1 8,00 8,00 19 DVDS 100 UND C/U Cono 20 80,00 1600,00 20

10 Aceite A-1 PARA IMPRESORAS Litros 1 8,00 8,00 111 CDS 100 UNDS C/U Cono 5 80,00 400,00 512 Mouse optico Unid. 3 25,00 75,00 313 Teclados Unid. 3 20,00 60,00 314 Quemadoras DVD S-ATA Unid. 2 120,00 240,00 215 Ponchadora de RED Unid. 2 85,00 170,00 216 Krimpeador de RED Unid. 3 60,00 180,00 317 Adapator IDE - SATA externo Unid. 3 55,00 165,00 318 Cables SATA para disco duro Unid. 5 5,00 25,00 519 Flat de datos para discos duros Unid. 5 5,00 25,00 520 Cooler para Pentium IV Unid. 2 20,00 40,00 221 Cooler para Pentium Core Unid. 5 20,00 100,00 2 322 Cooler para Disco Duro Unid. 3 20,00 60,00 323 Pistola Cautil para soldar Unid. 2 50,00 100,00 1 124 Multimetro Digital CIE 3129B Unid. 1 300,00 300,00 125 Multimetro Analogico Sanwa Unid. 1 150,00 150,00 126 Paquetes de estaño para soldadura fina Rollo 3 5,00 15,00 2 127 Pasta para soldadura de estaño Unid. 3 3,00 9,00 1 228 Cartucho para Impresora HP-Desjet 1220C - colores Unid. 2 130,00 260,00 229 Cartucho para impresora HP Desjet 1220C - negro Unid. 2 120,00 240,00 2

30 Cartucho de Tinta para Impresora multifuncional HP -Photosmart C3180 - colores Unid. 2 75,00 150,00 1 1

31 Cartucho de Tinta para Impresora multifuncional HP -Photosmart C3180 - negro Unid. 2 50,00 100,00 1 1

32 Cartuchos de Tinta para Impresora EPSON StylusPhoto R200 - 6 cartuchos Juego 1 180,00 180,00 1

33 Cinta para Impresora Matricial EPSON LQ 2070 Unid. 2 93,75 187,50 234 Cinta para Impresora Matricial EPSON FX-890 Unid. 3 24,15 72,45 335 Cinta Impresora Epson FX- 880 Unid. 2 19,00 38,00 236 Toner para Impresora HP-LASER 1020 Unid. 3 246,70 740,10 2 137 Toner para Impresora HP-LASER P-1006 Unid. 2 216,00 432,00 1 1

38 Toner para Impresora Multifuncional KONICAMINOLTA bizhub163 Unid. 3 220,00 660,00 2 1

39 Toner para Impresora Kyocera FS-820 Unid. 4 250,00 1000,00 2 240 Discos Duros IDE 160 Gb mas cooler Unid. 2 195,00 390,00 241 Discos Duros SATA 320 Gb mas cooler Unid. 2 165,00 330,00 242 Cables de Poder con toma tierra Unid. 10 6,00 60,00 1043 Cable de video VGA Unid. 10 30,00 300,00 1044 Supresores Unid. 4 25,00 100,00 445 Rollo de Cable UTP (AMP) Rollo 3 380,00 1140,00 346 Punteros Laser Unid. 2 2,50 5,00 247 Cinta de embalaje Unid. 5 3,45 17,25 548 Tijeras Unid. 2 2,30 4,60 249 Ventilador con pedestal Unid. 1 80,00 80,00 150 Paños para Limpiar LCD Plasma o laptop Paquete 50 24,90 1245,00 25 2551 Franela Blanca Metro 30 8,00 240,00 3052 Waype blanco Kilo 12 7,80 93,60 1253 Bencina Litro 2 6,00 12,00 1 154 Taladro electrico Unid. 1 300,00 300,00 155 Alcohol isopropilico Litro 2 5,00 10,00 256 Guantes quirurgicos Caja 2 20,00 40,00 1 157 Grasa Siliconada Unid. 5 5,00 25,00 558 Testeador de red FLUKE Unid. 2 2400,00 4800,00 259 Cargador para Laptop HP Unid. 1 400,00 400,00 160 Cargador para Laptop TOSHIBA Unid. 1 400,00 400,00 161 Switch 24 puertos Unid. 2 1990,00 3980,00 262 Switch 16 puertos Unid. 2 1050,00 2100,00 2

00000

E F M A M J J A S O N

FICHA Nº 04


Unid. ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE INFORMATICA

Servicio de Soporte Tecnico, Administración y Soporte de la pagina Web (Mantenimiento)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Brindar las atenciones de soporte técnico y mantener los equipos operativos basados en el seguimiento y el registro de todas las actividadesque se realiza con cada equipo informático; las fallas, actualizaciones, el mantenimiento preventivo y correctivo,

Mensualizado en Unid.es Físicas


Página 92

63 Canaletas de Piso Unid. 10 13,00 130,00 1064 Canaletas de Pared Unid. 20 11,00 220,00 2065 Extensiones electricas Unid. 3 15,00 45,00 366 Alicates Juego 2 200,00 400,00 267 Escalera Multifuncional desmontable Unid. 1 600,00 600,00 168 Pulsera antiestatica Unid. 3 50,00 150,00 1 269 Disco Duro externo 1TB Unid. 2 500,00 1000,00 270 Estuches para CD/DVD Paquete 3 25,00 75,00 371 Chalecos de trabajo Unid. 6 40,00 240,00 672 Guantes de cuero Unid. 3 28,00 84,00 373 Liquido para limpiar pantallas LCD Litro 10 25,00 250,00 5 574 Desarmadores Juego 2 80,00 160,00 275 Desarmadores Torx Juego 2 90,00 180,00 276 Aceite Siliconado Litro 2 150,00 300,00 277 Pistola para silicona al frio Unid. 2 15,00 30,00 278 Tubos de silicona al frio Unid. 7 12,00 84,00 4 379 Brocas para pared Juego 2 12,00 24,00 280 Cable LPT1 para impresora Unid. 3 15,00 45,00 381 Cable USB para impresora Unid. 6 10,00 60,00 682 Cabezal para impresora epson FX 890 Unid. 2 250,00 500,00 283 Kit de engranajes para impresora FX 890 Unid. 3 40,00 120,00 384 Jack para RJ 45 AMP Unid. 60 11,00 660,00 6085 Switch Inalambrico AP Unid. 1 360,00 360,00 186 Fuentes de poder ATX Unid. 3 50,00 150,00 387 Switch KVM Unid. 1 900,00 900,00 188 Router para red CISCO Unid. 1 5000,00 5000,00 1

SERVICIOS89 Personal SNP 48 1000,00 48000,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

contribucion de ESSALUD SNP 48 90,00 4320,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 490 Movilidad anual Unid. 12 250,00 3000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

91Mantenimiento de Fotocopiadora Konica MinoltaBizhub 163 Unid. 1 1900,00 1900,00 1

93 Capacitación Unid. 2 4000,00 8000,00 1 136.389,5065.220,00

101.609,50TOTAL (Bs y Ss)


ACTIVIDAD Nº 2




1 Archivadores tamaño oficio de Palanca Unid. 6 4,50 27,00 2 2 22 Borrador bicolor Unid. 2 0,60 1,20 23 Cinta adhesiva Unid. 2 1,50 3,00 1 14 Clip Caja 4 0,85 3,40 1 1 1 15 Cola sintetica Kilo 1 5,50 5,50 16 Corrector tipo Lapicero Unid. 3 2,50 7,50 2 17 Cuaderno cuadriculado A-4 Unid. 4 2,80 11,20 2 1 18 Cuter Unid. 3 1,00 3,00 2 19 Engrampador grande (tipo alicate) Unid. 2 53,00 106,00 1 1

10 Fastener Caja 2 6,10 12,20 1 111 Folder manila Unid. 20 0,50 10,00 2012 Grapas (caja 5000) Caja 3 3,10 9,30 1 1 113 Lapiceros novo punta fina - azul Caja 1 17,50 17,50 114 Lapiceros novo punta fina - rojo Caja 1 17,50 17,50 115 Lapiceros novo punta fina -negro Caja 1 17,50 17,50 116 Lapiz 2B Caja 1 4,68 4,68 117 Libro de registro 400 hojas Unid. 1 300,00 300,00 118 Marcadores permanentes para CD Unid. 5 4,50 22,50 3 219 Mota de pizarra acrilica Unid. 2 3,50 7,00 220 Papel Bond 75 gr. A-4 Millar 6 27,50 165,00 2 2 221 Papel Carbon A4 Pelikan - azul Caja 1 18,00 18,00 122 Papel continuo 14 7/8X11X1 Millar 2 36,00 72,00 1 123 Pavilo Cono 2 2,00 4,00 224 Pegamento UHU barra Unid. 4 4,50 18,00 1 1 1 125 Perforador grande Unid. 2 7,50 15,00 226 Plumon resaltador Unid. 4 1,20 4,80 1 1 1 127 Plumones pizarra acrilica rojo - negro - azul Caja 1 18,30 18,30 128 Plumones Gruesos rojo - negro - azul Caja 1 16,00 16,00 129 Porta clip Unid. 2 4,00 8,00 1 130 Saca grapas Unid. 2 1,50 3,00 231 Computadora Unid. 2 2700,00 5400,00 232 Impresora laser Unid. 1 400,00 400,00 133 Sellos Unid. 3 5,00 15,00 334 Tampon para sello color azul Unid. 2 3,00 6,00 1 135 Tinta para tampon de color azul Unid. 4 2,00 8,00 2 236 Vinifan tamaño oficio Unid. 2 6,80 13,60 2

SERVICIOS6770,68

0,006770,68TOTAL (Bs y Ss)

Gestion Administrativa anual de la Sub Gerencia de Informática

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADBúsqueda, implantación e información de nuevas ideas, políticas y soluciones informáticas, con la finalidad de mejorardía a día la calidad y seguridad de los servicios provistos, y facilitar así el logro de los objetivos institucionales de laMunicipalid


FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

DM J J A O NSE F M A



Página 93

ACTIVIDAD Nº 3



Medida Unitario Total

1Mantenimiento de los Sistemas SISTRAN, Vaso de Leche yReynado Mes 12 1800.00 21600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Mantenimiento Sistema SIAT Mes 24 1800.00 43200.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 Mantenimiento del Sistema Tramifacil y Registro Civil Mes 12 1800.00 21600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Mantenimiento de antenas Unid. 12 1500.00 18000.00 12

0.00104400.00104400.00

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

Mantenimiento de Sistemas

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Mantener todos los sistemas de la MPA con el objetivo de garantizar su normal ejecución; optimizar la gestión.



SUB TOTAL DE BIENESSUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL (Bs y Ss)

SERVICIOS


Página 94

FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA


1 Blower Unid. 2 80.00 160.002 Limpiador multiusos (WINDEX) Unid. 5 7.00 35.003 Cera limpiadora para PC Unid. 8 10.00 80.004 Cinta aislante 3M Unid. 5 3.00 15.005 Pilas para PCS Unid. 15 4.00 60.006 Conectores RJ 45 (AMP) Caja 4 100.00 400.007 Desarmador exagonal Juego 2 5.00 10.008 Disket 1.44 Mb Caja 1 8.00 8.009 DVDS 100 UND C/U Cono 20 80.00 1600.00

10 Aceite A-1 PARA IMPRESORAS Litros 1 8.00 8.0011 CDS 100 UNDS C/U Cono 5 80.00 400.0012 Mouse optico Unid. 3 25.00 75.0013 Teclados Unid. 3 20.00 60.0014 Quemadoras DVD S-ATA Unid. 2 120.00 240.0015 Ponchadora de RED Unid. 2 85.00 170.0016 Krimpeador de RED Unid. 3 60.00 180.0017 Adapator IDE - SATA externo Unid. 3 55.00 165.0018 Cables SATA para disco duro Unid. 5 5.00 25.0019 Flat de datos para discos duros Unid. 5 5.00 25.0020 Cooler para Pentium IV Unid. 2 20.00 40.0021 Cooler para Pentium Core Unid. 5 20.00 100.0022 Cooler para Disco Duro Unid. 3 20.00 60.0023 Pistola Cautil para soldar Unid. 2 50.00 100.0024 Multimetro Digital CIE 3129B Unid. 1 300.00 300.0025 Multimetro Analogico Sanwa Unid. 1 150.00 150.0026 Paquetes de estaño para soldadura fina Rollo 3 5.00 15.0027 Pasta para soldadura de estaño Unid. 3 3.00 9.0028 Cartucho para Impresora HP-Desjet 1220C - colores Unid. 2 130.00 260.0029 Cartucho para impresora HP Desjet 1220C - negro Unid. 2 120.00 240.00

30Cartucho de Tinta para Impresora multifuncional HP -Photosmart C3180 - colores Unid. 2 75.00 150.00

31Cartucho de Tinta para Impresora multifuncional HP -Photosmart C3180 - negro Unid. 2 50.00 100.00

32Cartuchos de Tinta para Impresora EPSON StylusPhoto R200 - 6 cartuchos Juego 1 180.00 180.00

33 Cinta para Impresora Matricial EPSON LQ 2070 Unid. 2 93.75 187.5034 Cinta para Impresora Matricial EPSON FX-890 Unid. 3 24.15 72.4535 Cinta Impresora Epson FX- 880 Unid. 2 19.00 38.0036 Toner para Impresora HP-LASER 1020 Unid. 3 246.70 740.1037 Toner para Impresora HP-LASER P-1006 Unid. 2 216.00 432.00

38Toner para Impresora Multifuncional KONICAMINOLTA bizhub163 Unid. 3 220.00 660.00

39 Toner para Impresora Kyocera FS-820 Unid. 4 250.00 1000.0040 Discos Duros IDE 160 Gb mas cooler Unid. 2 195.00 390.0041 Discos Duros SATA 320 Gb mas cooler Unid. 2 165.00 330.0042 Cables de Poder con toma tierra Unid. 10 6.00 60.0043 Cable de video VGA Unid. 10 30.00 300.0044 Supresores Unid. 4 25.00 100.0045 Rollo de Cable UTP (AMP) Rollo 3 380.00 1140.0046 Punteros Laser Unid. 2 2.50 5.0047 Cinta de embalaje Unid. 5 3.45 17.2548 Tijeras Unid. 2 2.30 4.6049 Ventilador con pedestal Unid. 1 80.00 80.0050 Paños para Limpiar LCD Plasma o laptop Paquete 50 24.90 1245.0051 Franela Blanca Metro 30 8.00 240.0052 Waype blanco Kilo 12 7.80 93.6053 Bencina Litro 2 6.00 12.0054 Taladro electrico Unid. 1 300.00 300.0055 Alcohol isopropilico Litro 2 5.00 10.0056 Guantes quirurgicos Caja 2 20.00 40.0057 Grasa Siliconada Unid. 5 5.00 25.0058 Testeador de red FLUKE Unid. 2 2400.00 4800.0059 Cargador para Laptop HP Unid. 1 400.00 400.0060 Cargador para Laptop TOSHIBA Unid. 1 400.00 400.0061 Switch 24 puertos Unid. 2 1990.00 3980.0062 Switch 16 puertos Unid. 2 1050.00 2100.0063 Canaletas de Piso Unid. 10 13.00 130.0064 Canaletas de Pared Unid. 20 11.00 220.0065 Extensiones electricas Unid. 3 15.00 45.0066 Alicates Juego 2 200.00 400.0067 Escalera Multifuncional desmontable Unid. 1 600.00 600.0068 Pulsera antiestatica Unid. 3 50.00 150.0069 Disco Duro externo 1TB Unid. 2 500.00 1000.0070 Estuches para CD/DVD Paquete 3 25.00 75.0071 Chalecos de trabajo Unid. 6 40.00 240.0072 Guantes de cuero Unid. 3 28.00 84.0073 Liquido para limpiar pantallas LCD Litro 10 25.00 250.0074 Desarmadores Juego 2 80.00 160.0075 Desarmadores Torx Juego 2 90.00 180.0076 Aceite Siliconado Litro 2 150.00 300.0077 Pistola para silicona al frio Unid. 2 15.00 30.0078 Tubos de silicona al frio Unid. 7 12.00 84.0079 Brocas para pared Juego 2 12.00 24.0080 Cable LPT1 para impresora Unid. 3 15.00 45.0081 Cable USB para impresora Unid. 6 10.00 60.0082 Cabezal para impresora epson FX 890 Unid. 2 250.00 500.0083 Kit de engranajes para impresora FX 890 Unid. 3 40.00 120.0084 Jack para RJ 45 AMP Unid. 60 11.00 660.0085 Switch Inalambrico AP Unid. 1 360.00 360.0086 Fuentes de poder ATX Unid. 3 50.00 150.0087 Switch KVM Unid. 1 900.00 900.0088 Router para red CISCO Unid. 1 5000.00 5000.0089 Archivadores tamaño oficio de Palanca Unid. 6 4.50 27.0090 Borrador bicolor Unid. 2 0.60 1.20


Página 95

91 Cinta adhesiva Unid. 2 1,50 3,0092 Clip Caja 4 0,85 3,4093 Cola sintetica Kilo 1 5,50 5,5094 Corrector tipo Lapicero Unid. 3 2,50 7,5095 Cuaderno cuadriculado A-4 Unid. 4 2,80 11,2096 Cuter Unid. 3 1,00 3,0097 Engrampador grande (tipo alicate) Unid. 2 53,00 106,0098 Fastener Caja 2 6,10 12,2099 Folder manila Unid. 20 0,50 10,00

100 Grapas (caja 5000) Caja 3 3,10 9,30101 Lapiceros novo punta fina - azul Caja 1 17,50 17,50102 Lapiceros novo punta fina - rojo Caja 1 17,50 17,50103 Lapiceros novo punta fina -negro Caja 1 17,50 17,50104 Lapiz 2B Caja 1 4,68 4,68105 Libro de registro 400 hojas Unid. 1 300,00 300,00106 Marcadores permanentes para CD Unid. 5 4,50 22,50107 Mota de pizarra acrilica Unid. 2 3,50 7,00108 Papel Bond 75 gr. A-4 Millar 6 27,50 165,00109 Papel Carbon A4 Pelikan - azul Caja 1 18,00 18,00110 Papel continuo 14 7/8X11X1 Millar 2 36,00 72,00111 Pavilo Cono 2 2,00 4,00112 Pegamento UHU barra Unid. 4 4,50 18,00113 Perforador grande Unid. 2 7,50 15,00114 Plumon resaltador Unid. 4 1,20 4,80115 Plumones pizarra acrilica rojo - negro - azul Caja 1 18,30 18,30116 Plumones Gruesos rojo - negro - azul Caja 1 16,00 16,00117 Porta clip Unid. 2 4,00 8,00118 Saca grapas Unid. 2 1,50 3,00119 Sellos Unid. 3 5,00 15,00120 Tampon para sello color azul Unid. 2 3,00 6,00

121Software incluye :Sistemas Operativos (Windows,Linux) Antivirus, Paquetes de Oficina (Word, Excel,Power Point, AutoCAD, Adobe, entre otros) Global

1130000,00 130000,00

122 Tinta para tampon de color azul Unid. 4 2,00 8,00123 Vinifan tamaño oficio Unid. 2 6,80 13,60

Servicios1 Personal SNP 48 1000,00 48000,002 cont de essalud SNP 48 90 4320,003 Movilidad anual Unid. 12 250,00 3000,00

4Mantenimiento de Fotocopiadora Konica Minolta Bizhub163 Unid. 1 1900,00 1900,00

167.360,1857.220,00

224.580,18



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4.4 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA

UNIDAD ORGÁNICA: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA



1

Ceremonias de entrega de distinciones,medallas, declaratoria de huéspedesilustres, visitantes distinguidos,reconocimientos varios y otros

Ceremonia 80 Enero Diciembre 6 6 6 6 6 6 8 10 6 7 7 6

2 Ceremonias cívico patrióticas y religiosas Ceremonia 30 Marzo Diciembre 3 7 2 3 3 3 1 5 1 2

3 Saludos oficiales Saludo 10000 Enero Diciembre 834 833 833 834 833 833 834 833 833 834 833 833

4 Difusión de actividades y/o eventos Nota period. 10000 Enero Diciembre 834 833 833 834 833 833 834 833 833 834 833 833

5 Registro virtual y físico de reconocimientoy distinciones

Registrovirtual

560 Enero Diciembre 30 30 30 30 100 30 100 50 30 50 50 30

6 Ceremonias de inauguración de obras Ceremonia 40 Enero Diciembre 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3

7 Publicidad Aviso 51739 Enero Diciembre 520 5534 526 5535 525 5545 526 15850 525 5533 525 10595

8 Periódico mural Artículo 719 Enero Diciembre 58 58 58 58 66 58 65 58 58 58 58 66

9 Archivo periodístico Archivo 2055 Enero Diciembre 162 161 168 173 169 171 179 170 172 181 173 176

10 Publicaciones oficiales Aviso 84 Enero Diciembre 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

11 Medición de preferencia de medios deComunicación

Estudio 3 Enero Diciembre 3

12 Ceremonias protocolares (segúnefemérides)

Ceremonia 10 Marzo Diciembre 2 1 2 1 1 1 1 1

13 Actos oficiales por el Día de laIndependencia Nacional

Ceremonia 3 Julio Julio 3

14 Actos oficiales por el Aniversario deArequipa

Ceremonia 7 Agosto Agosto 7





Página 97



ACTIVIDAD Nº 1




1 Papel bond 75 gr. Millar 8 27,50 220,00 2 1 1 3 12 Sobres oficio blanco 11*22 cm. Millar 4 49,00 196,00 1 1 1 13 Papel para fax Rollo 12 15,00 180,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Medallas de la cultura Unidad 25 60,00 1.500,00 12 135 Medallas del deporte Unidad 25 60,00 1.500,00 12 136 Medallas de plata Unidad 25 60,00 1.500,00 12 137 Medallas de oro Unidad 25 60,00 1.500,00 12 138 Lapiceros de tinta líquida (color negro y dorado) Unidad 12 5,00 60,00 6 69 Carpetas de cuero repujado para diplomas Unidad 10 180,00 1.800,00 10

10 Recordatorios en sillar Unidad 15 90,00 1.350,00 2 2 2 3 2 411 Trofeos grandes especiales Unidad 8 300,00 2.400,00 1 1 1 1 1 1 1 112 Trofeos medianos Unidad 15 160,00 2.400,00 2 2 2 2 2 1 2 213 Tonner color amarillo Unidad 8 250,00 2.000,00 1 1 1 1 1 1 1 114 Tonner color azul Unidad 8 250,00 2.000,00 1 1 1 1 1 1 1 115 Tonner color rojo Unidad 8 250,00 2.000,00 1 1 1 1 1 1 1 116 Sobres manila (tamaño radiografía ) 36*44 cm. Ciento 1 49,00 49,00 117 Sobres manila A-3 Ciento 1 39,00 39,00 118 Escapularios de plata Unidad 2 480,00 960,00 1 120 Escudo de Arequipa en caja de pana o madera Unidad 25 50,00 1.250,00 10 1521 Characatos de oro Unidad 500 10,00 5.000,00 250 25022 Solaperos del escudo de arequipa Unidad 1200 5,00 6.000,00 600 60023 Pasaportes Unidad 1200 8,00 9.600,00 600 600

SERVICIOS1 Confección de diplomas A-4 Ciento 5 180,00 900,00 52 Confección de diplomas A-3 Ciento 5 280,00 1.400,00 53 Confección de diplomas A-4 con escudo en Pan de oro Ciento 5 350,00 1.750,00 54 Recepción Unidad 15 800,00 12.000,00 1 1 1 2 2 2 4 1 15 Confección de almohadillas para protocolo Unidad 4 40,00 160,00 2 26 Cintas de tela para medalla Unidad 100 7,00 700,00 15 20 20 20 15 107 Arreglo floral de mano Unidad 8 50,00 400,00 2 2 2 1 1

43.504,0017.310,0060.814,00




Ceremonias de entrega de distinciones, medallas, declaratoria de huéspedes ilustres, visitantes distinguidos, reconocimientos varios y otros

Reconocer la labor y estimular a los ciudadanos, personas naturales, jurídicas , instituciones , organismos . etc., locales nacionales y




ACTIVIDAD Nº 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Ceremonias cívico patrióticas y religiosas



1 Papel bond 75 gr. Millar 6 27,50 165,00 1 1 1 1 1 12 Sobres oficios balancon con ventana Millar 10 49,00 490,00 1 2 2 2 1 1 13 Files porte oficio Ciento 2 50,00 100,00 1 14 Fastener Ciento 2 5,00 10,00 1 15 Bebidas y Bocaditos - Atenciones Oficilaes Global 1 6000,00 6000,00 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,16 Tonner negro Unidad 3 215,00 645,00 1 1 1

SERVICIOS1 Confección de banderas del Perú Unidad 12 400,00 4800,00 3 3 3 32 Confección de banderas de Arequipa Unidad 12 400,00 4800,00 3 3 3 33 Atenciones Oficiales - Recepcion Unidad 12 446,75 5361,00 3 3 3 34 Lavado de banderas Unidad 24 35,00 840,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Arreglos de tela (altares y otros) Unidad 10 150,00 1500,00 1 4 1 1 2 16 Ofrendas florales Unidad 20 100,00 2000,00 3 3 2 3 3 3 37 Alquiler de equipo de sonido Unidad 10 250,00 2500,00 6 1 1 1 18 Refrigerio y movilidad para coro Unidad 1 300,00 300,00 19 Movilidad para bandas de música Unidad 8 50,00 400,00 4 1 1 1 1

7410,0022501,0029911,00



BIENES Y SERVICIOS

Incentivar, promover los valores cívicos patrióticos en nuestra población. Perennizar los valores heroicos dejados por nuestros


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UNIDAD ORGANICA: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

ACTIVIDAD N° 3




1 Papel bond 75 gr. Millar 2 27,50 55,00 1 12 Sobres blancos con ventana Millar 4 49,00 196,00 1 1 1 13 Cartulina Kimberly color crema (grande) Ciento 3 350,00 1050,00 1 1 14 Cartulina Kimberly color blanco ( grande) Ciento 3 350,00 1050,00 1 1 15 Cartulina de hilo color blanco (grande) Ciento 3 300,00 900,00 1 1 16 Papel canson Ciento 2 35,00 70,00 1 17 Placas metálicas Caja 2 200,00 400,00 1 1

8Sobres kimbelyde 18,.4 X13.4cm. Conventana color crema (por 250 unidades) Caja 10 35,00 350,00 2 2 1 1 2 1 1

9Sobres kimberly de 18.4 X 13.4 cms. Conventana color blanco Caja 10 30,00 300,00 2 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Sobre carta 16. X11.5 cms. Con ventana Millar 5 49,00 245,00 2 2 1SERVICIOS

1 Confeccion de tarjetas especiales Millar 1,5 500,00 750,00 1,52 Confeción sobres 1/2 oficio con ventana Millar 1,5 100,00 150,00 1,53 Ofrendas florales por pésame Unidad 12 70,00 840,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4616,001740,006356,00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS



Saludos oficiales

Elaboración y envío de tarjetas protocolares , onomásticos, pésame, saludo, felicitación, representación y otros, con el fin de constituir





ACTIVIDAD Nº 4




1 Papel bond 75 gr. Millar 40 27,50 1100,00 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 32 Tonner negro Unidad 10 215,00 2150,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Lapiceros Caja 3 40,00 120,00 1 1 14 Cuadernos de 96 hojas Unidad 12 1,50 18,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Cartuchos de tinta para impresora Canon 1320 Unidad 6 64,00 384,00 1 1 1 1 1 16 Cassete de 90 minutos ciento 3 300,00 900,00 1 1 17 Baterias para camaras fotograficas SONY mod:NP-BG1 Unidad 2 50,00 100,00 1 18 Pilas recargables Unidad 3 25,00 75,00 1 1 19 DVD ( Tubo * 100 Und) Unidad 12 40,00 480,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 CD Princo ( Tubo * 100 Und) Unidad 10 50,00 500,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 Tampón Unidad 3 5,00 15,00 1 1 112 Tinta para tampón Unidad 6 2,00 12,00 1 1 1 1 1 113 Grapas Caja 12 3,50 42,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 Sobres manila porte oficio con ventana ciento 8 19,00 152,00 1 1 1 1 3 115 Clips Caja 12 3,00 36,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116 Engrapador Unidad 2 15,00 30,00 217 Perforador Unidad 2 15,00 30,00 218 Archivadores de lomo ancho Unidad 3 4,50 13,50 319 Tarjeta capturadora de video Pinnacle Unidad 1 480,00 480,00 120 Placa editora de video pinnacle Unidad 1 672,00 672,00 121 Memoria Stick Pro Dúo 2-G Unidad 3 150,00 450,00 322 Memorias USB Unidad 6 30,00 180,00 623 Cintas mini DV Unidad 150 14,00 2100,00 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 1224 Cintas de video Hi8 Unidad 30 12,00 360,00 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 225 DVD para cámara digital (pack 10 und) Unidad 24 40,00 960,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 226 Plumón indeleble marcador de CD y DVD Caja 1 30,00 30,00 1

SERVICIOS1 Relacionista Público Unidad 12 1500,00 18000,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Periodista Unidad 12 1500,00 18000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Practicante de Relaciones Publicas Unidad 12 150,00 1800,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Practicante de Periodista Unidad 12 150,00 1800,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUB TOTAL DE BIENES 11389,50SUB TOTAL DE SERVICIOS 39600,00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 50989,50


Difusión de actividades y/o eventos

Informar a la comunidad sobre las actividades y acciones que realiza la Municipalidad mediante notas de prensa , boletines,



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ACTIVIDAD Nº 5




1 Papel bond 75 gr. Millar 3 27,50 82,50 1 1 12 Libro de registro de 1000 folios Unidad 1 500,00 500,00 1

3 Libro de registro de distinciones 1000 folios conabecedario Unidad 1 500,00 500,00 1

4 Tonner negro para impresora Kyocera FS-1300D Unidad 2 215,00 430,00 1 11512,50

0,001512,50TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

Registro virtual y físico de reconocimiento y distinciones

Ordenar física y virtualmente los datos y fechas exactas de las personalidades e instituciones que fueron distinguidos y/o




UNIDAD ORGANICA: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

ACTIVIDAD N° 6




1 Cartulina Kimberly color crema (grande) Ciento 1 350 350,00 12 Sobre carta 16. X11.5 cms. Con ventana Millar 2 49 98,00 23 Papel bond 75 gr. Millar 3 27,5 82,50 1 1 14 Sobres oficio blanco con ventana Millar 2 49 98,00 25 Cinta bicolor de 3 cm. Ancho rollo 24 5 120,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 Chombitas de barro Ciento 36 8 288,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 Cinta de embalaje Caja 15 1,5 22,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

SERVICIOS1 Maestro de ceremonias Unidad 8 250,00 2000,00 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Diseño e impresión de tarjetas especiales Ciento 18 100,00 1800,00 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

3Confección e impresión de sobresespeciales Ciento 24 5,00 120,00 12 12

4 Recepción Unidad 20 600,00 12000,00 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 25 Movilidad para banda de musica Unidad 12 50,00 600,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Alquiler de bus Unidad 2 1200,00 2400,00 1 1

1059,0018920,0019979,00

Ceremonias de inauguración de obras

Dar realce a la entrega de obras que ejecuta la Municipalidad en beneficio de la población




Página 100




ACTIVIDAD Nº 7




1 Papel bond 75 gr. Millar 1,5 27,50 41,25 1 12 Tonner color negro DEKILECK 1220-C Unidad 2 215,00 430,00 1 1

SERVICIOS1 Publicación de avisos varios en diarios Unidad 30 500,00 15000,00 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 32 Difusión de avisos varios en radios Unidad 375 14,00 5250,00 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 313 Difusión de avisos varios en televisión Unidad 60 10,00 600,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4Difusión de avisos sobre obras (cierre decalles,desvios, inauguraciones) por diarios Unidad 15 950,00 14250,00 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

5Difusión de avisos sobre obras (cierre decalles,desvios, inauguraciones) por radios Unidad 300 20,00 6000,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

6

Difusión de avisos sobre obras (cierre decalles,desvios, inauguraciones) portelevisión Unidad 15 60,00 900,00 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

7Difusión de avisos fiestas de Arequipa entelevisión Unidad 100 14,00 1400,00 100

8Difusión de avisos fiestas de Arequipa enradio Unidad 15 96,00 1440,00 15

9 Elaboración de spots en televisión Unidad 5 1500,00 7500,00 1 1 1 1 110 Elaboración de spots en radio Unidad 8 300,00 2400,00 1 1 1 1 1 1 1 111 Difusión campaña tributaria en radio Unidad 1440 20,00 28800,00 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12012 Difusión campaña tributaria en televisión Unidad 200 96,00 19200,00 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

13 Elaboración de banners varios con parante Unidad 8 160,00 1280,00 1 1 1 1 1 1 1 1

14Elaboración de banners de obras conparante Unidad 6 160,00 960,00 2 2 1 1

15 Elaboración de gigantografías Millar 2 2000,00 4000,00 1 116 Impresión de volantes varios Millar 8 80,00 640,00 1 1 1 1 1 1 1 117 Diseño e impresión foliados de obras culminadasUnidad 10 350,00 3500,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 118 Boletines bimensuales Unidad 5000 0,20 1000,00 833 833 833 833 834 83419 Impresión de suplemento anual Millar 1000 2,50 2500,00 100020 Impresión de revista institucional millar 5 2500,00 12500,00 5

471,25129120,00

Publicidad

Dar a conocer a la población las acciones , obras y demás actividades que realiza la Municipalidad




Página 101




ACTIVIDAD Nº 8




1 Papel bond 75 gr. Millar 1,5 27,50 41,25 1 12 Chinches Caja 6 3,00 18,00 1 1 1 1 1 13 Alfileres Caja 6 2,00 12,00 1 1 1 1 1 14 Candados y/o seguros para el periódico mural Unidad 1 10,00 10,00 15 Papel lustre de colores varios Unidad 50 0,40 20,00 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 46 Plumones grandes, rojo, verde, negro Caja 2 30,00 60,00 1 17 Plumones grandes pizarra acrílica (negro , azul) Unidad 12 1,50 18,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Borrador para pizarra acrílica Unidad 2 2,50 5,00 1 19 Plumones pequeños Caja 3 8,00 24,00 1 1 110 Lápices color negro 2B unidad 5 1,00 5,00 1 2 211 Tarjadores metálicos Unidad 5 1,50 7,50 512 Borrador bicolor Unidad 12 0,40 4,80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113 Forro tamaño oficio vinifan Unidad 2 6,50 13,00 1 114 Regla de 30 cm. Unidad 2 5,00 10,00 215 Tijeras Unidad 2 5,00 10,00 216 Goma grande 1 litro Unidad 2 30,00 60,00 1 117 Cartulinas de colores unidad 30 0,50 15,00 10 10 1018 Papel bond de colores Millar 0,25 32,00 8,00 0,2519 Papel resaltador Unidad 6 3,50 21,00 1 1 1 1 1 120 Lapicero corrector Unidad 6 2,50 15,00 1 1 1 1 1 121 Archivadores de lomo ancho Unidad 2 4,50 9,00 2

386,550,00

386,55

Periódico mural

Dar a conocer a contribuyentes y público en general que asiste al local de la Municipalidad de las diferentes actividades ,






ACTIVIDAD Nº 9




1 Papel bond 75 gr. Millar 1 27,50 27,50 12 Papel periódico Millar 5 18,00 90,00 1 1 1 1 13 Goma grande 1 lt. Unidad 1 30,00 30,00 14 Diario Correo Unidad 365 0,50 182,50 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 315 Diario El pueblo Unidad 365 1,00 365,00 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 316 Diario noticias Unidad 365 0,50 182,50 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 317 Diario La República (L-S) Unidad 313 1,00 313,00 26 24 27 26 26 26 27 26 26 26 26 278 Diario la republica (D) Unidad 52 1,50 78,00 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 49 Diario La Voz del pueblo Unidad 365 0,50 182,50 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

10 Semanario el Búho Unidad 52 1,50 78,00 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 411 Semanario vista previa Unidad 52 1,00 52,00 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 412 Semanario Quinto Poder Unidad 52 1,00 52,00 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 413 Archivadores de lomo ancho Unidad 12 4,50 54,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 Pabilo grueso cono grande Unidad 6 15,00 90,00 1 1 1 1 1 1

1777,000,00

1777,00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


Archivo periodístico

Contar con un archivo ordenado cronológicamente de las notas periodísticas y publicaciones aparecidas en los diarios y



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ACTIVIDAD Nº 10




1 Papel bond 75 gr. Millar 1 27,50 27,50 0,5 0,5 0,52 Tonner negro para impresora Kyocera FS-1300D Unidad 1 215,00 215,00 1

SERVICIOS1 Publicaciones oficiales en el diario El peruano unidad 10 750,00 7500,00 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,82 Publicaciones Oficiales en el diario La República unidad 20 2000,00 40000,00 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

242,5047500,0047742,50

Publicaciones oficiales

Dar a conocer a la población la publicación de ordenanzas municipales acuerdos municipales y resoluciones






ACTIVIDAD Nº 11




1Medición de la lectoría de los diarios a través deuna empresa especializada Unidad 1 5.000,00 5.000,00 1

2Medición de la tele audiencia canales de TV através de una empresa especializada Unidad 1 5.000,00 5.000,00 1

10.000,0010.000,00

Medición de preferencia de medios de Comunicación

Conocer el nivel de preferencia de los diversos medios de comunicación local y nacional, a fin de identificar los medios mas efectivos para






ACTIVIDAD Nº 12




1 Papel bond 75 gr. Millar 2 27,50 55,00 1 1 12 Toner negro para KYOCERA FS-1300 Unidad Medida 2 215,00 430,00 1 13 Sobres oficio blanco 11*22 cm Millar 2 49,00 98,00 1 14 Sobres carta de 56 gr. 16 * 11,5 cm Millar 2 49,00 98,00 1 15 Cartulina Kimberly color blanco Ciento 0,5 350,00 175,00 0,56 Papel canson Ciento 1 30,00 30,00 17 Placas metálicas Caja 1 200,00 200,00 1

SERVICIOS1 Recepción Unidad 3 1000,00 3000,00 1 1 12 Arreglos Flores Unidad 150 4,00 600,00 50 50 50

4686,000,00

4686,00

Ceremonias protocolares (según efemérides)

Resaltar las fechas especiales que se celebran durante el año dentro del calendario




Página 103




ACTIVIDAD Nº 13




1 Papel bond 75 gr. Millar 1 27,50 27,50 12 Tonner negro Unidad 1 215,00 215,00 13 Sobres oficio blanco 11*22 cm. Millar 1 49,00 49,00 1

SERVICIOS1 Elaboración de tarjetas especiales (28 julio) unidad 250 1,20 300,00 2502 Elaboración de sobres especiales (28 julio) unidad 250 0,50 125,00 2503 Maestro ceremonia unidad 1 500,00 500,00 14 Recepción unidad 1 1000,00 1000,00 15 Arreglos con tela unidad 1 250,00 250,00 16 Arreglo floral especial julio unidad 1 50,00 50,00 17 Ofrenda floral especial unidad 1 200,00 200,00 18 Banderolas de tela unidad 100 20,00 2000,00 1009 Movilidad y refrigerio para el coro polifónico unidad 1 300,00 300,00 1

5016,500,00

5016,50

Actos oficiales por el Día de la Independencia Nacional

Rememorar y celebrar nuestra independencia nacional






ACTIVIDAD Nº 14




1 Papel bond 75 gr. Millar 2 27,50 55,00 22 Tonner negro para impresora Kyocera FS-1300D Unidad 1 215,00 215,00 13 Files porte oficio Ciento 1 50,00 50,00 14 Fastener Ciento 0,5 5,00 2,50 0,55 Sobres manila tamaño oficio Ciento 3 19,00 57,00 36 Sobres manila tamaño A-3 Ciento 1 39,00 39,00 17 Sobres oficio blanco 11*22 cm Millar 2 49,00 98,00 2

SERVICIOS 01 Elaboración de tarjetas especiales (15 agosto) Millar 1,5 1500,00 2250,00 22 Elaboración de sobres especiales (15 agosto) Millar 1,5 80,00 120,00 23 Maestro ceremonia unidad 2 500,00 1000,00 24 Arreglo floral para misa y tedeum unidad 1 200,00 200,00 15 Arreglo floral para sesion solemne unidad 1 300,00 300,00 16 Atención oficial de aniversario unidad 1 5361,10 5361,10 17 Banderolas de tela y otros adornos unidad 100 20,00 2000,00 1008 Alquiler de equipo de sonido por fiestas unidad 3 600,00 1800,00 39 Refrigerio y movilidad para coro polifónico unidad 1 300,00 300,00 1

10 Envio de correspondencia (regional, nacional e internacional)unidad 80 20,00 1600,00 8011 Lavado de estandartes unidad 4 50,00 200,00 412 Lavado de banderas unidad 3 40,00 120,00 313 Ofrenda floral especial unidad 2 200,00 400,00 2

516,5015651,1016167,60

Actos oficiales por el Aniversario de Arequipa

Brindar la solemnidad que el caso amerita con la organización de eventos culturales y tradicionales




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UNIDAD ORGANICA:



1 Alfileres Caja 6 2,00 12,002 Archivadores de lomo ancho Unidad 17 4,50 76,503 Borrador bicolor Unidad 12 0,40 4,804 Borrador para pizarra acrílica Unidad 2 2,50 5,005 Bebidas y Bocaditos - Atenciones Oficilaes Global 1 6.000,00 6.000,006 Candados y/o seguros para el periódico mural Unidad 1 10,00 10,007 Pilas recargables Unidad 3 25,00 75,008 Carpetas de cuero repujado para diplomas Unidad 10 180,00 1.800,009 Cartuchos de tinta para impresora Canon 1320 Unidad 6 64,00 384,00

10 Cartulina de hilo color blanco (grande) Ciento 3 300,00 900,0011 Cartulina Kimberly color blanco ( grande) Ciento 3,5 350,00 1.225,0012 Cartulina Kimberly color crema (grande) Ciento 4 350,00 1.400,0013 Cartulinas de colores unidad 30 0,50 15,0014 Cassete de 90 minutos ciento 3 300,00 900,0015 CD Princo ( Tubo * 100 Und) Unidad 10 50,00 500,0016 Characatos de oro Unidad 500 10,00 5.000,0017 Chinches Caja 6 3,00 18,0018 Chombitas de barro Ciento 36 8,00 288,0019 Cinta bicolor de 3 cm. Ancho rollo 24 5,00 120,0020 Cinta de embalaje Caja 15 1,50 22,5021 Cintas de video Hi8 Unidad 30 12,00 360,0022 Cintas mini DV Unidad 150 14,00 2.100,0023 Clips Caja 12 3,00 36,0024 Cuadernos de 96 hojas Unidad 12 1,50 18,0025 Diario Correo Unidad 365 0,50 182,5026 Diario El pueblo Unidad 365 1,00 365,0027 Diario la republica (D) Unidad 52 1,50 78,0028 Diario La República (L-S) Unidad 313 1,00 313,0029 Diario La Voz del pueblo Unidad 365 0,50 182,5030 Diario noticias Unidad 365 0,50 182,5031 DVD ( Tubo * 100 Und) Unidad 12 40,00 480,0032 DVD para cámara digital (pack 10 und) Unidad 24 40,00 960,0033 Engrapador Unidad 2 15,00 30,0034 Escapularios de plata Unidad 2 480,00 960,0035 Escudo de Arequipa en caja de pana o madera Unidad 25 50,00 1.250,0036 Fastener Ciento 2,5 5,00 12,5037 Files porte oficio Ciento 3 50,00 150,0038 Forro tamaño oficio vinifan Unidad 2 6,50 13,0039 Goma grande 1 litro Unidad 3 30,00 90,0040 Grapas Caja 12 3,50 42,0041 Lapicero corrector Unidad 6 2,50 15,0042 Lapiceros Caja 3 40,00 120,0043 Lapiceros de tinta líquida (color negro y dorado) Unidad 12 5,00 60,0044 Lápices color negro 2B unidad 6 1,00 6,0045 Libro de registro de 1000 folios Unidad 1 500,00 500,0046 Libro de registro de distinciones 1000 folios con abecedario Unidad 1 500,00 500,0047 Medallas de la cultura Unidad 25 60,00 1.500,0048 Medallas de oro Unidad 25 60,00 1.500,0049 Medallas de plata Unidad 25 60,00 1.500,0050 Medallas del deporte Unidad 25 60,00 1.500,0051 Memoria Stick Pro Dúo 2-G Unidad 3 150,00 450,0052 Memorias USB Unidad 6 30,00 180,0053 Pabilo grueso cono grande Unidad 6 15,00 90,0054 Papel bond 75 gr. Millar 72 27,50 1.980,0055 Papel bond de colores Millar 0,25 32,00 8,0056 Papel canson Ciento 2,9 35,00 100,0057 Papel lustre de colores varios Unidad 50 0,40 20,0058 Papel para fax Rollo 12 15,00 180,0059 Papel periódico Millar 5 18,00 90,0060 Pasaportes Unidad 1200 8,00 9.600,0061 Perforador Unidad 2 15,00 30,0062 Baterias para camaras fotograficas SONY mod:NP-BG1 Unidad 2 50,00 100,0063 Placa editora de video pinnacle Unidad 1 672,00 672,0064 Placas metálicas Caja 3 200,00 600,0065 Plumón indeleble marcador de CD y DVD Caja 1 30,00 30,0066 Papel resaltador Unidad 6 3,50 21,0067 Plumones grandes pizarra acrílica (negro , azul) Unidad 12 1,50 18,0068 Plumones grandes, rojo, verde, negro Caja 2 30,00 60,0069 Plumones pequeños Caja 3 8,00 24,0070 Recordatorios en sillar Unidad 15 90,00 1.350,00

C.T.Und. Cant. P.U.

RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA



Página 105

71 Regla de 30 cm . Unidad 2 5,00 10,0072 Sem anario el Búho Unidad 52 1,50 78,0073 Sem anario Quinto Poder Unidad 52 1,00 52,0074 Sem anario vis ta previa Unidad 52 1,00 52,0075 Sobres carta de 56 gr. 16 * 11,5 cm Millar 9 49,00 441,0076 Sobres kim berly de 18.4 X 13.4 cm s . Con ventana color blanco Caja 10 30,00 300,0077 Sobres kim belyde 18,.4 X13.4cm . Con ventana color crem a (por 250 unidades ) Caja 10 35,00 350,0078 Sobres m anila (tam año radiografía ) 36*44 cm . Ciento 1 49,00 49,0079 Sobres m anila A-3 Ciento 2 39,00 78,0080 Sobres m anila porte oficio con ventana ciento 11 19,00 209,0081 Sobres oficio blanco 11*22 cm . Millar 25 49,00 1.225,0082 Solaperos del escudo de arequipa Unidad 1200 5,00 6.000,0083 Tam pón Unidad 3 5,00 15,0084 Tarjadores m etálicos Unidad 5 1,50 7,5085 Tarjeta capturadora de video Pinnacle Unidad 1 480,00 480,0086 Tijeras Unidad 2 5,00 10,0087 Tinta para tam pón Unidad 6 2,00 12,0088 Tonner color am arillo Unidad 8 250,00 2.000,0089 Tonner color azul Unidad 8 250,00 2.000,0090 Tonner color negro DEKILECK 1220-C Unidad 22 215,00 4.730,0091 Tonner color rojo Unidad 8 250,00 2.000,0092 Trofeos grandes especiales Unidad 8 300,00 2.400,0093 Trofeos m edianos Unidad 15 160,00 2.400,00

SERVICIOS1 Alquiler de bus Unidad 2 1.200,00 2.400,002 Alquiler de equipo de sonido Unidad 17,2 250,00 4.300,003 Arreglo floral de m ano Unidad 8 50,00 400,004 Arreglo floral especial julio unidad 1 50,00 50,005 Arreglo floral para m isa y tedeum unidad 1 200,00 200,006 Arreglo floral para ses ion solem ne unidad 1 300,00 300,007 Arreglos de tela (altares y otros ) Unidad 12 150,00 1.750,008 Atención oficial de aniversario unidad 2 5.361,10 10.722,209 Banderolas de tela y otros adornos unidad 200 20,00 4.000,0010 Boletines bim ensuales Unidad 5000 0,20 1.000,0011 Cintas de tela para m edalla Unidad 100 7,00 700,0012 Confección de alm ohadillas para protocolo Unidad 4 40,00 160,0013 Confección de banderas de Arequipa Unidad 12 400,00 4.800,0014 Confección de banderas del Perú Unidad 12 400,00 4.800,0015 Confección de diplom as A-3 Ciento 5 280,00 1.400,0016 Confección de diplom as A-4 Ciento 5 180,00 900,0017 Confección de diplom as A-4 con escudo en Pan de oro Ciento 5 350,00 1.750,0018 Confeción sobres 1/2 oficio con ventana Millar 1,5 100,00 150,0019 Confeccion de tarjetas especiales Millar 1,5 500,00 750,0020 Confección e im pres ión de sobres especiales Ciento 24 5,00 120,0021 Difus ión cam paña tributaria en radio Unidad 1440 20,00 28.800,0022 Difus ión cam paña tributaria en televis ión Unidad 200 96,00 19.200,0023 Difus ión de avisos fies tas de Arequipa en televis ión Unidad 100 14,00 1.400,0024 Difus ión de avisos sobre obras (cierre de calles ,desvios , inauguraciones ) por televis iónUnidad 15 60,00 900,0025 Difus ión de avisos sobre obras (cierre de calles ,desvios , inauguraciones ) por diarios Unidad 15 950,00 14.250,0026 Difus ión de avisos sobre obras (cierre de calles ,desvios , inauguraciones ) por radios Unidad 300 20,00 6.000,0027 Difus ión de avisos varios en radios Unidad 375 14,00 5.250,0028 Difus ión de avisos varios en televis ión Unidad 60 10,00 600,0029 Diseño e im pres ión de tarjetas especiales Ciento 18 100,00 1.800,0030 Diseño e im pres ión foliados de obras culm inadas Unidad 10 350,00 3.500,0031 Elaboración de banners de obras con parante Unidad 6 160,00 960,0032 Elaboración de banners varios con parante Unidad 8 160,00 1.280,0033 Elaboración de gigantografías Millar 2 2.000,00 4.000,0034 Elaboración de sobres especiales (15 agos to) Millar 1,5 80,00 120,0035 Elaboración de sobres especiales (28 julio) unidad 250 0,50 125,0036 Elaboración de spots en radio Unidad 8 300,00 2.400,0037 Difus ión de avisos fies tas de Arequipa en radio Unidad 15 96,00 1.440,0038 Elaboración de spots en televis ión Unidad 5 1.500,00 7.500,0039 Elaboración de tarjetas especiales (15 agos to) Millar 1,5 1.500,00 2.250,0040 Elaboración de tarjetas especiales (28 julio) unidad 250 1,20 300,0041 Envio de correspondencia (regional, nacional e internacional) unidad 80 20,00 1.600,0042 Arreglos Flores Unidad 150 4,00 600,0043 Im pres ión de revis ta ins titucional m illar 5 2.500,00 12.500,0044 Im pres ión de suplem ento anual Millar 1000 2,50 2.500,0045 Im pres ión de volantes varios Millar 8 80,00 640,0046 Lavado de banderas Unidad 27 35,00 960,0047 Lavado de es tandartes unidad 4 50,00 200,0048 Maes tro cerem onia unidad 7 500,00 3.500,0049 Medición de la lectoría de los diarios a través de una em presa especializada Unidad 1 5.000,00 5.000,0050 Medición de la tele audiencia canales de TV a través de una em presa especializada Unidad 1 5.000,00 5.000,0051 Movilidad para banda de m us ica Unidad 20 50,00 1.000,0052 Movilidad y refrigerio para el coro polifónico unidad 2 300,00 600,0053 Ofrenda floral especial unidad 3 200,00 600,0054 Ofrendas florales Unidad 20 100,00 2.000,0055 Ofrendas florales por pésam e Unidad 12 70,00 840,0056 Publicación de avisos varios en diarios Unidad 30 500,00 15.000,0057 Publicaciones oficiales en el diario El peruano unidad 10 750,00 7.500,0058 Publicaciones Oficiales en el diario La República unidad 20 2.000,00 40.000,0059 Recepción Unidad 35 800,00 28.000,0060 Refrigerio y m ovilidad para coro Unidad 1 300,00 300,0061 Practicante de Relaciones Publicas Unidad 12 150,00 1.800,0062 Practicante de Periodis ta Unidad 12 150,00 1.800,00

74.262,30274.667,20348.929,50



Página 106

4.5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


InicioFecha


1 Procesos remunerativos de Personal. Trabajador 2431 01/01/2011 31/12/2011 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431

2 Acciones de Administración de Personal yEscalafón.

Legajo 1300 Enero Diciembre 108 108 108 110 108 108 108 110 108 108 108 108

3 Control de Asistencia de Personal. Trabajador 2431 01/01/2011 31/12/2011 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 24314 Capacitación al personal municipal. Curso 14 Enero Diciembre 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 25 Atención biosocial al trabajador. Programas 33 Enero Diciembre 4 4 5 3 2 2 2 1 3 2 3 2


META EJECUCIÓN

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: Operatividad de la Sub Gerencia año 2011


UNIDAD ORGANICA:

01


1 Archivador t/oficio de palanca Unidad 20 4.50 90.00 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 22 Cartulina de color Pliego 12 0.60 7.20 6 63 Cinta de embalaje Unidad 4 2.00 8.00 44 Cinta para Impresora FX-2180 Unidad 24 40.00 960.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Cinta para Impresora LQ-2080 Unidad 5 40.00 200.00 1 1 1 1 16 Cinta para Impresora LQ-2090 Unidad 7 40.00 280.00 1 1 1 1 1 1 17 Clips Caja 2 0.60 1.20 28 Cola sintética de 1 kilo Frasco 1 6.00 6.00 19 Engrapador Unidad 2 15.00 30.00 2

10 Fasteners Caja 2 6.10 12.20 211 Grapas Caja 8 3.10 24.80 4 412 Lapicero rojo, azul y negro Unidad 12 0.80 9.60 1213 Libro de Cargos de 400 hojas Unidad 1 28.00 28.00 114 Ligas Caja 3 2.80 8.40 315 Papel Bond A-4 75 gr. Millar 40 27.50 1,100.00 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.016 Papel Bond A-4 80 gr. Millar 20 31.00 620.00 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 317 Papel continuo 14 7/8 x 11 x 1 Millar 7 36.00 252.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.518 Papel continuo 14 7/8 x 11 x 2 Millar 7 119.00 833.00 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.519 Papel continuo 9 7/8 x 11 x 1 Millar 18 25.00 450.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.520 Papel continuo 9 7/8 x 11 x 2 Millar 30 71.00 2,130.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.521 Papel copia Millar 7 11.00 77.00 4 322 Perforador Unidad 4 15.00 60.00 423 Regla de plástico x 30 cm. Unidad 10 0.60 6.00 5 524 Tampon azul Unidad 5 3.00 15.00 5

25Toner para Impresora HP-Laser Jet1200 Unidad 12 220.00 2,640.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26Toner para Impresora HP-Laser Jet1006 Unidad 12 200.00 2,400.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Vinifan porte Oficio Unidad 5 6.50 32.50 5SERVICIOS

28 propinas para practicantes Unidad 1 17600 17600.00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.00829 CAS Unidad 1 101647.00 101647.00 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.00830 cont de essalud Unidad 1 9148.23 9148.23 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

12,280.90128,395.23140,676.13


UNIDAD ORGANICA:


PROCESOS REMUNERATIVOS DE PERSONAL

Acciones de Remuneraciones oportunas.

ACTIVIDAD N°




SUB TOTAL DE BIENES




Página 107

02


1 Papel Bond A-4 75 gr. Millar 12 27.50 330.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Papel Bond A-4 60 gr. Millar 10 19.50 195.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Papel periódico Millar 2 16.00 32.00 24 Archivador t/oficio de palanca Unidad 50 4.50 225.00 505 Cartulina de color Pliego 100 0.60 60.00 1006 Cinta de embalaje Unidad 2 2.00 4.00 1 17 Clips Caja 2 0.60 1.20 28 Corrector tipo lapicero Unidad 4 2.20 8.80 2 29 Cola sintética de 1 kilo Frasco 2 6.00 12.00 1 1

10 Grapas Caja 6 3.10 18.60 3 311 Lapicero rojo, azul y negro Unidad 12 0.80 9.60 6 612 Regla de plástico x 30 cm. Unidad 1 0.60 0.60 113 Tampon azul Unidad 2 3.00 6.00 214 Tampon negro Unidad 2 3.00 6.00 215 Vinifan porte oficio Unidad 2 6.50 13.00 2

16 Toner para Impresora HP-Laser Jet 1006 Unidad 6 200.00 1,200.00 3 317 Cinta para impresora EPSON FX-890-04 Unidad 2 25.30 50.60 1 118 Resaltador Unidad 6 1.80 10.80 3 319 Lápiz negro Unidad 6 0.80 4.80 3 320 Cuaderno cuadriculado 96 hojas Unidad 4 1.50 6.00 421 Tinta para numeradora Unidad 2 6.00 12.00 1 122 Tinta para tampon azul Unidad 3 3.20 9.60 2 1

2,215.600.00

2,215.60SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


SUB TOTAL DE BIENES


ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y ESCALAFÓN

Reordenamiento y Administración de personal.

ACTIVIDAD N°



UNIDAD ORGANICA:



03


1 Papel Bond A-4 75 gr. Millar 9 27.50 247.50 3 3 32 Papel Bond A-4 60 gr. Millar 9 19.50 175.50 3 3 33 Papel bulki A-4 Millar 1 17.00 17.00 14 Lapicero rojo, azul y negro Unidad 12 0.80 9.60 4 4 45 Resaltador Unidad 10 1.80 18.00 5 56 Vinifan porte oficio Unidad 10 6.50 65.00 5 57 Archivador t/oficio de palanca Unidad 12 4.50 54.00 128 Fasteners Caja 4 6.10 24.40 49 Ligas Caja 4 2.80 11.20 4

10 Grapas Caja 10 3.10 31.00 5 511 Clips Caja 6 0.60 3.60 612 Engrapador Unidad 4 15.00 60.00 413 Saca grapas Unidad 4 5.00 20.00 414 Porta cinta scocht Unidad 2 3.00 6.00 415 Perforador Unidad 4 15.00 60.00 416 Tampon azul Unidad 3 3.00 9.00 317 Cinta maskingtape 2 x 40 Unidad 5 5.50 27.50 518 Chinches Caja 10 1.20 12.00 1019 Cuaderno cuadrículado A-4 Unidad 10 3.50 35.00 1020 Cinta de embalaje Unidad 5 2.00 10.00 521 Cinta para Impresora LQ-2070/SO15 Unidad 6 24.15 144.90 6

22Toner para Impresora HP-Laser Jet1006 Unidad 4 200.00 800.00 4

23 Libro de Cargos de 400 hojas Unidad 10 28.00 280.00 1026 Chalecos Unidad 16 60.00 960.00 16

3,081.200.00

3,081.20

ACTIVIDAD N°




CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Control de Ingresos, Salidas y otras labores propias del Área.


UNIDAD ORGANICA:




Página 108

04


1 Archivador t/oficio de palanca Unidad 3 4.50 13.50 32 Cartulina de color Pliego 10 0.60 6.00 103 Clips Caja 2 0.60 1.20 24 Corrector tipo lapicero Unidad 3 2.20 6.60 35 Engrapador Unidad 1 15.00 15.00 16 Fasteners Caja 1 6.10 6.10 17 Chinches Caja 3 1.20 3.60 38 Lapicero rojo, azul y negro Unidad 12 0.60 7.20 129 Cuaderno cuadrículado A-4 Unidad 5 3.50 17.50 5

10 Papel lustre - color Pliego 15 0.60 9.00 1511 Papel Bond A-4 75 gr. Millar 2 27.50 55.00 2

SERVICIOS1 Cursos de capacitacion Curso 14 2285.71 32,000.00 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

140.7032,000.0032,140.70

ACTIVIDAD N°




CAPACITACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL

El personal se encuentre preparado para la ejecución eficiente de sus funciones.



UNIDAD ORGANICA:


FICHA 04

ACTIVIDAD N° 05




1 Papel Bond A-4 75 gr. Millar 6 27.50 165.00 3 32 Papel Bond A-4 60 gr. Millar 6 19.50 117.00 3 33 Papel Bond A-4 fosforescente Ciento 1 10.00 10.00 14 Papel bulki A-4 Millar 2 17.00 34.00 1 15 Papel copia Millar 6 11.00 66.00 3 36 Lapicero rojo, azul y negro Unidad 12 0.80 9.60 3 3 3 37 Lápiz negro Unidad 12 0.60 7.20 6 68 Resaltador Unidad 12 1.80 21.60 6 69 Archivador t/oficio de palanca Unidad 12 4.50 54.00 6 6

10 Cinta para impresora LQ-2090 Unidad 2 40.00 80.00 1 111 Cartulina de color Pliego 24 0.60 14.40 12 1212 Vinifan porte oficio Unidad 6 6.50 39.00 613 Fasteners Caja 2 6.10 12.20 1 114 Ligas Caja 2 2.80 5.60 1 115 Grapas Caja 6 3.10 18.60 3 316 Clips Caja 4 0.60 2.40 2 217 Engrapador Unidad 2 15.00 30.00 218 Perforador Unidad 2 15.00 30.00 219 Saca grapas Unidad 3 5.00 15.00 320 Porta cinta scocht Unidad 2 3.00 6.00 321 Tampon azul Unidad 1 3.00 3.00 122 Cinta maskingtape 2 x 40 Unidad 3 5.50 16.50 2 123 Cinta de embalaje Unidad 3 2.00 6.00 2 124 Cuaderno cuadrículado A-4 Unidad 6 3.50 21.00 625 Cuaderno cuadriculado 96 hojas Unidad 12 1.50 18.00 12

802.100.00

802.10

FICHA 04


ATENCIÓN BIOSOCIAL AL TRABAJADOR

Gestión del Bienestar del personal.



UNIDAD ORGANICA:



Página 109

N° BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA CANT. COSTO

UNITARIOCOSTOTOTAL

1 Archivador t/oficio de palanca Unidad 97 4.50 436.502 Cartulina de color Pliego 146 0.60 87.603 Chalecos Unidad 16 60.00 960.004 Chinches Caja 13 1.20 15.605 Cinta de embalaje Unidad 14 2.00 28.006 Cinta maskingtape 2 x 40 Unidad 8 5.50 44.007 Cinta para impresora EPSON FX-890-04 Unidad 2 25.30 50.608 Cinta para impresora FX-2180 Unidad 24 40.00 960.009 Cinta para impresora LQ-2070/SO15 Unidad 6 24.15 144.90

10 Cinta para impresora LQ-2080 Unidad 5 40.00 200.0011 Cinta para impresora LQ-2090 Unidad 9 40.00 360.0012 Clips Caja 16 0.60 9.6013 Cola sintética de 1 kilo Frasco 3 6.00 18.0014 Corrector tipo lapicero Unidad 7 2.20 15.4015 Cuaderno cuadriculado 96 hojas Unidad 16 1.50 24.0016 Cuaderno cuadrículado A-4 Unidad 21 3.50 73.5017 Engrapador Unidad 9 15.00 135.0018 Fasteners Caja 9 6.10 54.9019 Grapas Caja 30 3.10 93.0020 Lapicero rojo, azul y negro Unidad 57 0.80 45.6021 Lápiz negro Unidad 15 0.80 12.0022 Libro de Cargos de 400 hojas Unidad 11 28.00 308.0023 Ligas Caja 9 2.80 25.2024 Papel Bond A-4 60 gr. Millar 25 19.50 487.5025 Papel Bond A-4 75 gr. Millar 69 27.50 1,897.5026 Papel Bond A-4 80 gr. Millar 20 31.00 620.0027 Papel bond A-4 fosforescente Ciento 1 10.00 10.0028 Papel bulki A-4 Millar 3 17.00 51.0029 Papel continuo 14 7/8 x 11 x 1 Millar 7 36.00 252.0030 Papel continuo 14 7/8 x 11 x 2 Millar 7 119.00 833.0031 Papel continuo 9 7/8 x 11 x 1 Millar 18 25.00 450.0032 Papel continuo 9 7/8 x 11 x 2 Millar 30 71.00 2,130.0033 Papel copia Millar 13 11.00 143.0034 Papel lustre - color Pliego 15 0.60 9.0035 Papel periódico Millar 2 16.00 32.0036 Perforador Unidad 10 15.00 150.0037 Porta cinta scocht Unidad 4 3.00 12.0038 Regla de plástico x 30 cm. Unidad 11 0.60 6.6039 Resaltador Unidad 28 1.80 50.4040 Saca grapas Unidad 7 5.00 35.0041 Tampon azul Unidad 11 3.00 33.0042 Tampon negro Unidad 2 3.00 6.0043 Tinta para numeradora Unidad 2 6.00 12.0044 Tinta para tampon azul Unidad 3 3.20 9.6045 Toner para Impresora HP-Laser Jet 1006 Unidad 22 200.00 4,400.0046 Toner para Impresora HP-Laser Jet 1200 Unidad 12 220.00 2,640.0047 Vinifan porte oficio Unidad 23 6.50 149.50

SERVICIOS1 Cursos de Capacitacion Curso 14 2,285.71 32,000.002 propinas para practicantes Unidad 1 17,600.00 17,600.003 CAS Unidad 1 101,647.00 101,647.004 cont de essalud Unidad 1 9,148.23 9,148.23

178,915.73


SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOSUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:


UNIDAD ORGANICA:


Página 110

4.6 SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIONINTERNACIONAL

UnidadMedida

Cantidad FechaInicio

FechaTérmino


1 Desarrollo del Proyecto Red Andina de Ciudades Patrimonio Cultural de la HumanidadProyecto 1 Enero Junio x x x x x x

2 Convenio de Hermanamiento con Cádiz - España Convenio 1 Febrero Marzo x x x x

3 Convenio de Hermanamiento con Quito - Ecuador Convenio 1 Julio Agosto x x x

4 Convenio de Hermanamiento con Curitiba Convenio 1 Enero Marzo x x x

5 Atención a delegaciones extranjeras en Festividades de Aniversario de ArequipaEventos 12 Agosto Agosto x

6 Gestion de comunicación y trámite sobre relaciones internacionales Mes 12 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x

7 Gestión Administrativa Anual de la Oficina de la SGRECI Gestión Mensual 12 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x



SUBGERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES

OBJETIVO:Fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre las Ciudades Hermana de Arequipa; Ciudades Patrimonio Cultural de la

Humanidad de la Comunidad Andina; Contribuir en la gestión de recursos de la Cooperación Internacional para los proyectos de laMPA q


SUBGERENCIA DE RELACIONES EXTERIORESUNIDAD ORGANICA:


ACTIVIDAD N° 1



B/SE F M A M J J A S O N D

1 Aprobación del Proyecto Aprobación 1 12 Papel bond 75 millar 1 30.00 b 30.00 13 Sistematización de Información de las Partes Informes 1 200.00 s 200.00 114 Análisis FODA y Resumen FODA 1 500.00 s 500.00 11

5Reunión de las Partes para definir Ejes, Acciones,Presupuesto, Financiación y Comité Delegados 11 600.00 s 6,600.00 11

6 Fotocopias ciento 10 10.00 s 100.00 2 2 2 2 2 27 Correspondencia Sobres 20 15.00 s 300.00 2 2 2 2 2

30.007,700.00SUB TOTAL DE SERVICIOS


BIENES

Desarrollo del Proyecto Red Andina de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad

Continuar con el objetivo de la Red Andina de las ciudades P. C. H., cual es la firma de un Convenio entre lasPartes: (Arequipa. Cusco, Lima, Valparaíso, Potosí, Sucre. Cuenca, Quito, Cartagena, Sta Cruz de Mompox y Coro)involucradas en el propósito co


SUB TOTAL DE BIENES

N° BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FICHA 04CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL


Página 111

ACTIVIDAD N° 2




1 Testimonio/texto y funda de cuero Unidad 1 150.00 150.00 12 Correspondencia Sobres 4 15.00 60.00 1 2 1

3 Envío de Testimonio/Serpost Paquete 1 150.00 150.00 1150.00210.00360.00TOTAL (Bs y Ss)


CONVENIO DE HERMANAMIENTO CON CÁDIZ - ESPAÑA

La Ciudad de Cadiz, España, celebrará el Bicentenario de la Constitución de las Cortes de Cadiz en la cual participaronrepresentantes del Perú (Arequipa) En su formación

Mensualizado en Unidades FísicasN°





BIENES

SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad


Página 112

ACTIVIDAD N° 3




1 Testimonio/texto y funda de cuero Unidad 1 150.00 150.00 12 Correspondencia Sobres 3 15.00 45.00 1 1 1

3 Envío de Testimonio/Serpost Paquete 1 150.00 150.00 1150.00195.00405.00




CONVENIO DE HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE QUITO - ECUADOR

La Ciudad de Quito es el referente de cómo se viene aplicando políticas favorables en el desarrollo y conservación de sucondición de ciudad Patrimonio Culturalm de la Humanidad, de la cual Arequipa puede extraer provechosas experiencias

Mensualizado en Unidades FísicasUnidad deMedida Cantidad

SERVICIOS

Costo TotalCostoUnitarioN° BIENES Y SERVICIOS

BIENES


ACTIVIDAD N° 4



E F M A M J J A S O N D2 Testimonio/texto y funda de cuero Unidad 1 150.00 150.00 11 Correspondencia Sobres 3 15.00 45.00 1 1 13 Envío de Testimonio/Serpost Paquete 1 150.00 150.00 1

150.00195.00405.00




Costo Total

CONVENIO DE HERMANAMIENTO CON CURITIBA - BRASIL

Curitiba es una ciudad referente en materia de desarrollo urbano en auténtico equilibrio con el tema ambiental y calidad devida de la población. El transporte público es uno de sus principales logros

Mensualizado en Unidades FísicasUnidad deMedida Cantidad


CostoUnitarioN° BIENES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD N° 5




1 Alimentación y transporte Día 2 140.00 280.00 22 Alimentación y transporte Día 2 140.00 280.00 23 Alimentación y transporte Día 2 140.00 280.00 24 Alimentación y transporte Día 2 140.00 280.00 2

1,120.001,120.00

SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL (Bs y Ss)


SERVICIOS

Atención a delegados extranjeros en Festividades de Aniversario de Arequipa

Por limitaciones presupuestales sólo se presupuesta la atención de alimentación y movilidad local inc. Aeropuerto


SUB TOTAL DE BIENES

N° BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad





Página 113

ACTIVIDAD N° 6




1 Carpetas ciento 1 180.00 180.00 1

1 Mensajería local unidad 50 1.50 75.00 502 Banner eventos unidad 8 65.00 520.00 2 2 2 23 Refrigerio personal de apoyo unidad 100 2.50 250.00 25 25 25 254 Correo postal nacional unidad 20 8.00 160.00 205 Correo postal extranjero unidad 20 15.00 300.00 206 Pasajes gestión Lima i/v unidad 2 360.00 720.00 1 17 Hotel noche 2 150.00 300.00 1 18 Viáticos Día 4 80.00 320.00 2 29 Movilidad Aeropuerto aqp/lima Día 4 40.00 160.00 2 2

10 Movilidad-lima carrera 8 12.00 96.00 4 4

180.002,901.003,081.00


SUB TOTAL DE SERVICIOSSUB TOTAL DE BIENES

Mensualizado en Unidades FísicasUnidad deMedida Cantidad Costo


Gestión de comunicación y trámite sobre relaciones internacionales de la MPA

Atender el flujo de trámites y coordinaciones entre la MPA y las instituciones nacionales y extranjeras relacionadas


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE


SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

BIENES

SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)


Página 114

Bienes1 Testimonio/texto y funda de cuero Unidad 3 150,00 450,002 Carpetas ciento 1 180,00 180,003 Refrigerio personal de apoyo unidad 100 2,50 250,004 Archivadores de Palanca Metálica Unidad 10 3,50 35,005 Agendas Unidad 1 20,00 20,006 Boligrafo azul x 50-Faber Castell Caja 1 0,40 0,407 Boligrafo negro y rojo x 50 faber Castell Caja 1 0,40 0,408 Borrador de lapicero azul y rojo Unidad 3 0,30 0,909 Cartulina blanca Pliego 20 0,30 6,00

10 CDs x 25 unidades Caja 1 1,00 1,0011 Cinta adhesiva transparente 1/2 "x72 Unidad 5 3,00 15,0012 Cinta skotch y de embalaje Unidad 3 3,50 10,5013 Clip de metal chico x 100 unid. Caja 8 1,00 8,0014 Corrector líquido tipo lapicero Unidad 3 1,50 4,5015 Cuaderno cuadriculado A-4 Loro Unidad 3 2,50 7,5016 Diskettes x 10 unid. Caja 3 8,00 24,0017 DVDs x 100 unidades Caja 1 1,00 1,0018 Directorio con abecedario porte cuaderno Unidad 1 20,00 20,0019 Fastener de metal artesco caja x 50 Caja 2 4,50 9,0020 Files cartulina crema A-4 Unidad 100 0,30 30,0021 Files plástico tapa dura oficio Unidad 10 0,50 5,0022 Goma 1/4 Lt. Unidad 1 7,00 7,0023 Grapas Artesco x 5,000 unid. Caja 6 2,20 13,2024 Lapicero pilot B1-G1-5 tinta líquida negro Unidad 3 3,50 10,5025 Lápices Unidad 3 0,30 0,9026 Libro de Actas de 400 folios Unidad 1 15,00 15,0027 Ligas x 250 unid. Caja 1 2,20 2,2028 Papel bond 60g A-4 Millar 8 22,00 176,0029 Papel bond 75g A-4 Millar 11 30,00 330,0030 papel fax (estándar) Unidad 4 6,00 24,0031 Papel periódico A-4 Millar 2 12,00 24,0032 Papel canson A-4 Ciento 2 30,00 60,0033 Pegamento UHU de 40 gr. Unidad 2 4,50 9,0034 Plumón resaltador color amarillo Unidad 3 2,00 6,0035 Plumones gruesos a colores Unidad 3 2,50 7,5036 Regla de 30 cm. Artesco Unidad 2 1,00 2,0037 Saca grapas Unidad 2 1,50 3,0038 Sobres manila tamaño A-4 Ciento 2 30,00 60,0039 Sobres manila tamaño oficio Ciento 2 40,00 80,0040 Sobres tamaño carta Ciento 6 2,50 15,0041 Sobres tamaño oficio Ciento 6 2,50 15,0042 Tarjetas de visita Ciento 3 40,00 120,0043 Tijera grande Unidad 1 6,00 6,0044 Tinta para tampón c/azúl Unidad 1 1,30 1,3045 Toner p impresora HP LaserJet 1018 Unidad 7 240,00 1.680,0046 Vinifan porte oficio Rollo 5 8,00 40,00

Servicios

1Reunión de las Partes para definir Ejes, Acciones,Presupuesto, Financiación y Comité Delegados 11 600,00 6.600,00

2 Fotocopias ciento 10 10,00 100,003 Sistematización de Información de las Partes Informes 1 200,00 200,004 Banner eventos unidad 8 65,00 520,005 Análisis FODA y Resumen FODA 1 500,00 500,006 Correspondencia Sobres 30 15,00 450,007 Envío de Testimonio/Serpost Paquete 3 150,00 450,008 Alimentación y transporte Día 8 140,00 1.120,009 Mensajería local unidad 50 1,50 75,00

10 Correo postal nacional unidad 20 8,00 160,0011 Correo postal extranjero unidad 20 15,00 300,0012 Pasajes gestión Lima i/v unidad 2 360,00 720,0013 Hotel noche 2 150,00 300,0014 Viáticos Día 4 80,00 320,0015 Movilidad Aeropuerto aqp/lima Día 4 40,00 160,0016 Movilidad-lima carrera 8 12,00 96,0017 Movilidad Carreras 216 3,00 648,0018 Mensajería local Sobre 400 1,00 400,0019 Servicios No Personales Contrato 12 700,00 8.400,0020 Impresión, encuadernación, empastado Millar 20 8,00 160,00

3.785,8021.679,0025.464,80

Unidad deMedida Cantidad


Costo UnitarioN° BIENES Y SERVICIOS


COSTO TOTAL


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES YCOOPERACIÓN INTERNACIONAL

SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES YCOOPERACIÓN INTERNACIONAL


Página 115

4.7 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL

Unidad deMedida Cantidad Fecha

InicioFecha

Termino E F M A M J J A S O N D

1Inspección Técnica de Seguridad enDefensa Civil a solicitud de parte Unidad 3400 Ene Dic 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283 283

2Inspección Técnica de Seguridad enDefensa Civil previa a EspectáculosPúblicos

Unidad 90 Ene Dic 8 6 10 6 6 6 10 8 6 6 8 8

3

Visitas de Defensa Civil (CentrosComerciales, Mercados, Centros paraEventos o Espectáculos Públicos,Instituciones Educativas, etc.)

Unidad 600 Ene Dic 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4Ejecución y Supervisión de Simulacros enla Provincia de Arequipa Unidad 153 Ene Dic 2 2 2 20 20 20 2 30 15 15 15 10

5Reunión de Trabajo en cada una de las 28Municipalidades de la Provincia deArequipa

Unidad 28 Ene Dic 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3

6Capacitación para Brigadistas de DefensaCivil en el Cercado de Arequipa Unidad 3 Ene Dic 1 - - - 1 - - - 1 - - -

7Reuniones de Trabajo del Comité Provincialde Defensa Civil de Arequipa Unidad 12 Ene Dic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8Realización de Cursos y Charlas deCapacitación para el Comité Provincial deDefensa Civil de Arequipa

Unidad 4 Ene Dic 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

9Campañas de Sensibilización dirigidas a laPoblación de la Provincia de Arequipa Unidad 4 Ene Dic 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

10 Campaña de Limpieza de Cauces deQuebradas y Ríos Unidad 4 Ene Dic 1 - - - - - - - - 1 1 1

11Propagación de Cuñas Radiales y SpotPublicitarias de Televisión dirigidas apreparar a la Población ante emergencias

Unidad 6 Ene Dic - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

12Estimación de Riesgo en la Provincia deArequipa Unidad 4 Ene Dic 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

13Concurso de Dibujo, Pintura, Música,Literatura y otros en Centros de EducaciónBásica

Unidad 3 Ene Dic - - 1 - 1 - - - - 1 - -

: Efectuar y Supervisar una adecuada Gestión del Riesgo de Desastres en la Provincia de Arequipa

EJECUCIÓN CRONOGRAMA UNIDADES FÍSICAS

Nº ACTIVIDAD PROGRAMADAMETA

OBJETIVO


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL


Página 116

ACTIVIDAD Nº 1


UnidadNº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad

MedidaBIENES

1 Archivadores de palanca Und. 36 4,50 162,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 Banda de jebe (ligas) ( 1/4 de libra) Caja 12 2,80 33,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Borrador de Lápiz y Tinta Und. 12 0,30 3,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 Und. 12 40,00 480,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Cartucho de Tinta de colores HP DeskJet 9800 Und. 12 50,00 600,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Cartulina de colores Und. 24 0,60 14,40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 CD, DVD x 100 caja 4 40,00 160,00 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -8 Chinches Caja 2 2,50 5,00 1 - - - - - 1 - - - - -9 Cinta Masking Tape 2*40 Und. 6 5,50 33,00 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -10 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 Und. 4 19,00 76,00 1 - - 1 - 1 - 1 -11 Cinta scotch de 3/4 * 72 transparente Und. 6 1,50 9,00 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -12 Clips Caja 6 0,60 3,60 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -13 Corrector Ortográfico Tipo Lapicero Und. 8 2,50 20,00 2 - - 2 - - 2 - - 2 - -14 Cuaderno cuadriculado T/A4 100 hojas Und. 6 4,50 27,00 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -15 Cuaderno cuadriculado T/A5 100 hojas Und. 8 1,00 8,00 4 - - - - - 4 - - - - -16 Engrapador Und. 3 15,00 45,00 3 - - - - - - - - - - -17 Fastener Caja 18 6,10 109,80 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,518 File A-4 Und. 300 0,50 150,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2519 Formatos Pre Impresos A-4 Dos Copias Millar 12 200,00 2.400,00 12 - - - - - - - - - - -20 Goma en Barra Und. 8 3,00 24,00 2 - - 2 - - 2 - - 2 - -21 Grapas 26/6 y 23/10 Caja 12 3,10 37,20 2 - 2 2 - 2 - 2 - 2 -22 Lapicero de Tinta Líquida Azul Und. 24 5,00 120,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 223 Lapicero de Tinta Líquida Negra Und. 48 1,20 57,60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 424 Lapicero de Tinta Seca Azul Und. 48 1,20 57,60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 425 Lapicero de Tinta Seca Roja Und. 48 1,00 48,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 426 Lápiz HB Grafito Und. 24 1,00 24,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 227 Libro de Actas 200 folios Und. 6 9,00 54,00 6 - - - - - - - - - - -28 Pabilo Rollo 6 4,50 27,00 3 - - - - - 3 - - - - -29 Papel Bond A-4 de 60 gr/cm2 Millar 6 20,00 120,00 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -30 Papel Bond A-4 de 80 gr/cm2 Millar 24 27,50 660,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 231 Papel Carbón Caja 4 5,00 20,00 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -32 Papel para Fax Rollo 4 7,00 28,00 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -33 Pasajes Und. 1440 1,40 2.016,00 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12034 Perforador Und. 2 6,20 12,40 1 - - - - - 1 - - - - -35 Plumón para pizarra (Azul, Rojo y Negro) Und. 12 2,20 26,40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 136 Regla de Plástico de 30 cm. Und. 2 0,60 1,20 1 - - - - - 1 - - - - -37 Resaltador Und. 8 1,50 12,00 2 - - 2 - - 2 - - 2 - -38 Saca grapas Und. 3 0,50 1,50 3 - - - - - - - - - - -39 Sellos Und. 12 6,00 72,00 6 - - - - - 6 - - - - -40 Sobres de manila Und. 100 0,48 48,00 25 - - 25 - - 25 - - 25 - -41 Tampón para sellos azul y rojo Und. 5 3,00 15,00 3 - - - - - 2 - - - - -42 Tijera grande 8 " Und. 2 15,00 30,00 2 - - - - - - - - - - -43 Tinta para tampón azul y roja Und. 4 2,00 8,00 2 - - - - - 2 - - - - -44 Tonner para Impresora Láser HP 1018 Und. 9 246,70 2.220,30 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -45 Tonner para Impresora Láser Kyocera Und. 9 199,00 1.791,00 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -46 Vestuario para Personal de la Sub Gerencia Und. 9 180,00 1.620,00 5 - - - - - - - - - -47 Vinifan tamaño oficio Rollo 6 6,50 39,00 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

SERVICIOS

1Inspectores Tecnicos de Seguridad en defensacivil , adscritos a la subgerencia de defensa civil, sin vinculo laboral con MPA

Adscripcion 83 490,00 40.670,00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

2 Mantenimiento de Fotocopiadora Und. 4 65,00 260,00 - - 1 - - 1 - - 1 - - 13 Profesional Contratado a plazo fijo CAS 12 1.500,00 18.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Cont. De ESSALUD ESSALID 12 135,00 1.620,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Und. 2 1.500,00 3.000,00 3 - - - - - - - - - - -6 Servicios de Comunicación por radio y television Und. 12 500,00 6.000,00

13.530,2069.550,0083.080,20

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL


M A S O

: Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil a solicitud de parte

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : Verificar las condiciones de seguridad en los locales públicos donde concurra la población

CostoUnitario J A N DE F


M J


CostoTotal


Página 117

ACTIVIDAD Nº 2



BIENES1 Archivador de palanca Unid 1 4,50 4,502 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 Unid. 2 19,00 38,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,173 Combustible Galon. 96 9,80 940,80 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,004 Formatos Pre Impresos A-4 Dos Copias Millar 0,5 200,00 100,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,045 Grapas 26/6 y 23/10 Caja 2 3,10 6,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,176 Lapicero de Tinta Seca Azul Unid. 12 1,20 14,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,007 Linterna con Batería Recargable Unpd. 2 120,00 240,00 2,00 - - - - - - - - - - -8 Papel Bond A-4 de 80 gr/cm2 Millar 0,5 27,50 13,75 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,049 Papel Bond A-4 de 60 gr/cm3 Millar 0,5 20,00 10,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0410 Papel Carbón Caja 0,5 5,00 2,50 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1370,150,00

1370,15TOTAL DE BIENES Y SERVICIOSSUB TOTAL DE SERVICIOS

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil previa a Espectáculos Públicos

N

Verificar las condiciones de seguridad en locales públicos donde concurra la poblaciónOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

FICHA Nº 04



S

SUB TOTAL DE BIENES

CostoUnitario F M M J J

Unidadde

MedidaCantidad Costo

Total


E AA DO

ACTIVIDAD Nº 3




BIENES1 Archivador de palanca Und. 3 4,50 13,50 32 Combustible Galon 120 9,80 1176,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 103 Formatos Pre Impresos A-4 Dos Copias Millar 2 200,00 400,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,174 Grapas 26/6 y 23/10 Caja 2 3,10 6,20 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,1675 Lapicero de Tinta Seca Azul Unid. 12 1,20 14,40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Papel Bond A-4 de 60 gr/cm2 Millar 1 27,50 27,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,087 Tablero de mano Unid. 12 2,50 30,00 12

1667,600,00

1667,60

A


M


O N DSF

FICHA Nº 04



Verificar las condiciones de seguridad en los locales públicos donde concurra la población

Visitas de Defensa Civil ( Inspección a Centros Comerciales, Mercados, Centros para Eventos o EspectáculosPúblicos, Instituciones Educativas, etc.)


M J J A


E


Página 118

ACTIVIDAD Nº 4




BIENES1 Combustible Galon 262,0 9,80 2567,60 7 7 7 30 30 30 7 40 30 30 30 142 Lapicero de tinta seca azul Und. 6,0 1,20 7,20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,53 Papel bond de 80 gr/cm2 Millar 2,0 27,50 55,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,174 Refrigerios Unid. 92,0 10,00 920,00 3 3 3 10 10 10 3 15 10 10 10 5

3549,800,00

3549,80

FICHA Nº 04



Ejecución y Evaluación de Simulacros y Simulaciones en la provincia de Arequipa

M N DJ A


O


A S


Evaluar la capacidad de respuesta de los diferentes órganos conformantes del Sistema Nacional de Defensa Civil enla provincia de Arequipa

J


E F M

SUB TOTAL DE BIENES

ACTIVIDAD Nº 5




1 Cartulina de colores UnId. 50 0,60 30,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 CD, DVD *100 Caja 3 40,00 120,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,253 Chinches chicos Caja 6 2,50 15,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,54 Cinta Masking Tape 2*40 UnId. 12 5,50 66,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Combustible Galon 200 9,80 1.960,00 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 206 Lapicero de tinta seca azul UnId. 3 1,20 3,60 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,257 Papel Bond de 80 gr./cm2 Millar 2 27,50 55,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,178 Papel para fax Rollo 1 7,00 7,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,089 Plumón para pizarra UnId. 24 2,20 52,80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 Refrigerios UnId. 120 10,00 1.200,00 12 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 123.509,40

-3.509,40

FICHA Nº 04



Reunión de Trabajo en cada una de las 28 Municipalidades de la Provincia de Arequipa

M

Asesorar y Supervisar el trabajo de las Municipalidades Distritales, conformantes de nuestra provincia y susrespectivos Comites de Defensa Civil, respecto del trabajo desarrollado en temas de Defensa Civil

F A


OJ A


N DS


E M


J


Página 119

ACTIVIDAD Nº 6


Unidad Nº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad Costo Costo


1 Archivador de palanca Und. 4 4.50 18.003 Cartulina de Colores Und. 36 0.60 21.60 12 - - - 12 - - - 12 - - -4 Cinta Masking Tape 2*40 Und. 3 5.50 16.50 1 - - - 1 - - - 1 - - -5 File A-4 Und. 150 0.50 75.00 50 - - - 50 - - - 50 - - -6 Grapas Caja 2 3.10 6.20 0.67 - - - 0.67 - - - 0.67 - - -7 Lapicero de Tinta Seca Azul Und. 150 1.20 180.00 50 - - - 50 - - - 50 - - -8 Papel Bond de 80 gr/cm2 Millar 6 27.50 165.00 2 - - - 2 - - - 2 - - -

1 Expositores Und. 3 800.00 2400.00 1 - - - 1 - - - 1 - - -482.30

2400.002882.30



E F

Capacitar personal para conformar las Brigadas de Defensa Civil del Cercado de Arequipa, de manera que sepueda atender las emergencias del distrito del Cercado de Arequipa

J

FICHA Nº 04

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDADUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

Capacitación para Brigadistas de Defensa Civil del Cercado de Arequipa


AM

SERVICIOS

SM

SUB TOTAL DE BIENES

J

BIENES

N DA O

ACTIVIDAD Nº 7




1 Archivador de Palanca Unid. 6.0 4.50 27.00 1 1 1 1 1 12 Cartulina de colores Unid. 60.0 0.60 36.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 CD, DVD *100 Caja 3.0 40.00 120.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.254 Cinta masking tape 2*40 Unid. 6.0 5.50 33.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.55 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 Unid. 3.0 19.00 57.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.256 Combustible Galon 12.0 9.80 117.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 File A-4 Unid. 180.0 0.50 90.00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 158 Grapas Caja 3.0 3.10 9.30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.259 Libro de actas 200 folios Unid. 1.0 9.00 9.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

10 Papel Bond de 80 gr/cm2 Millar 6.0 27.50 165.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.511 Plumón para pizarra Unid. 144.0 2.20 316.80 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212 Refrigerios Unid. 298.0 10.00 2980.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2513 Tonner para impresora Laser HP 1018 Unid. 1.0 246.70 246.70

4207.40

4207.40

Reunir a los integrantes del Comité Provincial de Defensa Civil de Arequipa, en forma mensual, para coordinar lasacciones y actividades conducentes a proteger a la población de la provincia de Arequipa.

J

FICHA Nº 04


M

Reuniones de Trabajo del Comité Provincial de Defensa Civil de Arequipa




E

SUB TOTAL DE BIENES

J

BIENES

N DAF AM S O


Página 120

ACTIVIDAD Nº 8




1 Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 Unid. 2.0 40.00 80.00 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -2 Cartucho de Tinta de colores HP DeskJet 9800 Unid. 2.0 50.00 100.00 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -3 Cartulina de Colores Unid. 4.0 0.60 2.40 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -4 CD, DVD *100 Caja 2.0 40.00 80.00 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -5 Chinches Chicos Caja 2.0 2.50 5.00 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -6 Cinta Masking tape 2*40 Unid. 4.0 5.50 22.00 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -7 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 Unid. 1.0 19.00 19.00 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - -8 Clips Caja 2.0 0.60 1.20 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -9 Combustible Galon 8.0 9.80 78.40 2 - - 2 - - 2 - - 2 - -

11 Grapas Caja 1.0 3.10 3.10 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - -12 Lapicero de Tinta Seca Azul Unid. 120.0 1.20 144.00 30 - - 30 - - 30 - - 30 - -13 Papel Bond de 60 gr/cm3 Millar 1.0 20.00 20.00 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - -14 Papel Bond de 80 gr/cm2 Millar 2.0 27.50 55.00 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -15 Papel Carbón Caja 1.0 5.00 5.00 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - -16 Papel para Fax Rollo 1.0 7.00 7.00 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - -17 Plumón para pizarra Unid. 48.0 2.20 105.60 12 - - 12 - - 12 - - 12 - -18 Refrigerios Unid. 300.0 10.00 3000.00 70 - - 70 - - 70 - - 70 - -19 Tonner para Impresora Láser HP 1018 Unid. 1.0 246.70 246.70 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - -

3974.400.00

3974.40

FICHA Nº 04



Realización de Cursos y Charlas de Capacitación para el Comité Provincial de Defensa Civil deArequipa


O


E F

Capacitar a los integrantes del Comité Provincial de Defensa Civil de Arequipa, de manera que esten preparadospara atender emergencias, teniendo una primera respuesta eficaz y eficiente; ante el impacto de un peligro.

J SM

SUB TOTAL DE BIENES

J

BIENES

N DAAM

ACTIVIDAD Nº 9




1 Cartulina de colores Unid. 4.0 0.60 2.40 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -2 Chinches chicos Caja 2.0 2.50 5.00 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -3 Cinta masking tape 2*40 Unid. 2.0 5.50 11.00 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -4 Combustible Galon 8.0 9.80 78.40 2 - - 2 - - 2 - - 2 - -

1 Impresión de Material Bibliográfico Millar 4 700.00 2800.00 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -96.80

2800.002896.80



E F

Capacitar a los integrantes del Comité Provincial de Defensa Civil de Arequipa, de manera que esten preparadospara atender emergencias, teniendo una primera respuesta eficaz y eficiente.

J

FICHA Nº 04


Campañas de Sensibilización dirigidas a la Población de la Provincia de Arequipa


AM

SERVICIOS

SM

SUB TOTAL DE BIENES

J

BIENES

N DA O


Página 121

ACTIVIDAD Nº 10




BIENES1 Combustible Galon 58,3 9,80 571,34 15 - - - - - - - - 15 15 15

SERVICIOS1 Alquiler de Maquinaria Pesada Mes 4 7000,00 28000,00 1 - - - - - - - - 1 1 12 Sensibilización por medios de comunicación Mes 12 500,00 6000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

571,3434000,0034571,34



Mantener limpios los cauces de manera que no se produzcan inundaciones y por ende personas damnificadas y quelamentar, en salvaguarda de la vida humana

Campaña de Limpieza de Cauces de Quebradas y Ríos

FICHA Nº 04




M SM JA

SUB TOTAL DE BIENES

J N DA OE F

ACTIVIDAD Nº 11




2 Publicidad Mes 6 250.00 1500.00 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

1500.001500.00

J

FICHA Nº 04





Aumentar la resciliencia de la población de la provincia de Arequipa, para tener una primera respuesta adecuada.

Propagación de Cuñas Radiales y Spot Publicitarias de Televisión dirigidas a preparar a la Población anteemergencias


AM

SERVICIOS

SM

SUB TOTAL DE BIENES

J

BIENES

N DA OE F

ACTIVIDAD Nº 12




1 Archivadores de palanca Und. 16.0 4.50 72.00 4 - - 4 - - 4 - - 4 - -2 Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 Unid. 4.0 40.00 160.00 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -3 Cartucho de Tinta de colores HP DeskJet 9800 Unid. 4.0 50.00 200.00 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -4 Chinches chicos Caja 1.0 2.50 2.50 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - -5 Cinta masking tape 2*40 Unid. 2.0 5.50 11.00 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -6 Combustible Galon 40.0 9.80 392.00 10 - - 10 - - 10 - - 10 - -7 Lapicero de Tinta Seca Azul Unid. 8.0 1.20 9.60 2 - - 2 - - 2 - - 2 - -8 Papel Bond de 80 gr./cm2 Millar 4.0 27.50 110.00 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -9 Plumón para pizarra Unid. 4.0 2.20 8.80 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

10 Tonner para Impresora Láser HP 1018 Unid. 1.0 246.70 246.70 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - - 0.25 - -1212.60

0.001212.60

Estimación de Riesgo en la provincia de Arequipa

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Contribuir con el proceso de desarrollo concertado en la provincia de Arequipa, para lograr que la expasión urbanase realice en forma sostenible y sustentable, buscando salvaguardar la vida humana

FICHA Nº 04




E F DO

BIENES


MM A J J A NS


Página 122

ACTIVIDAD Nº 13




1 Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 Unid. 1.0 40.00 40.00 - - 0.33 - 0.33 - - - - 0.33 - -2 Cartucho de Tinta de colores HP DeskJet 9800 Unid. 1.0 50.00 50.00 - - 0.33 - 0.33 - - - - 0.33 - -3 Cartulina de Colores Tamaño A-3 Unid. 450.0 1.10 495.00 - - 150 - 150 - - - - 150 - -4 Chinches Chicos Caja 3.0 2.50 7.50 - - 1 - 1 - - - - 1 - -5 Cinta Masking Tape 2*40 Unid. 3.0 5.50 16.50 - - 1 - 1 - - - - 1 - -6 Clips Caja 3.0 0.60 1.80 - - 1 - 1 - - - - 1 - -7 Combustible Galon 12.0 9.80 117.60 - - 5 - 5 - - - - 5 - -8 Lapicero de Tinta Seca Azul Unid. 3.0 1.20 3.60 - - 1 - 1 - - - - 1 - -9 Papel Bond de 80 gr./cm2 Millar 0.5 27.50 13.75 - - 0.16 - 0.16 - - - - 0.16 - -

10 Plumón de Tinta Indeleble Unid. 3.0 2.20 6.60 - - 1 - 1 - - - - 1 - -752.35

0.00752.35

Concurso de Dibujo, Pintura, Música, Literatura y otros en Centros de Educación Básica

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADSensibilización de la población en edad escolar a través de la expresión artística, incentivandolos con premiospara los primeros puestos, buscando de esta manera que los familiares se involucren en la Gestión de Riesgo deDesastres. Está dirigido a los a




E F DO

BIENES


MM A J J A NS


Página 123

UnidadNº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad

MedidaBIENES

1 Vestuario para Personal de la Sub Gerencia Und. 9 180,00 1.620,002 Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 Und. 38 45,00 1.710,003 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 Unid. 10 19,00 190,004 Cinta scotch de 3/4 * 72 transparente Und. 6 1,50 9,005 Tonner para impresora Laser HP 1018 Unid. 12 246,70 2.960,406 Tonner para Impresora Láser Kyocera Und. 9 199,00 1.791,007 Archivador de palanca Unid 66 4,50 297,008 Banda de jebe (ligas) ( 1/4 de libra) Caja 12 2,80 33,609 Borrador de Lápiz y Tinta Und. 12 0,30 3,60

10 Cartulina de colores Und. 178 0,60 106,8011 Cartulina de Colores Tamaño A-3 Unid. 450 1,10 495,0012 CD, DVD x 100 caja 12 40,00 480,0013 Chinches Caja 16 2,50 40,0014 Cinta Masking Tape 2*40 Und. 38 5,50 209,0015 Clips Caja 11 0,60 6,6016 Corrector Ortográfico Tipo Lapicero Und. 8 2,50 20,0017 Cuaderno cuadriculado T/A4 100 hojas Und. 6 4,50 27,0018 Cuaderno cuadriculado T/A5 100 hojas Und. 8 1,00 8,0019 Engrapador Und. 3 15,00 45,0020 Fastener Caja 18 6,10 109,8021 File A-4 Und. 630 0,50 315,0022 Goma en Barra Und. 8 3,00 24,0023 Grapas 26/6 y 23/10 Caja 22 3,10 68,2024 Lapicero de Tinta Líquida Azul Und. 24 5,00 120,0025 Lapicero de Tinta Líquida Negra Und. 48 1,20 57,6026 Lapicero de Tinta Seca Azul Und. 362 1,20 434,4027 Lapicero de Tinta Seca Roja Und. 48 1,00 48,0028 Lápiz HB Grafito Und. 24 1,00 24,0029 Libro de Actas 200 folios Und. 7 9,00 63,0030 Pabilo Rollo 6 4,50 27,0031 Papel Bond A-4 de 60 gr/cm2 Millar 1 27,50 27,5032 Papel Bond A-4 de 60 gr/cm3 Millar 7,5 20,00 150,0033 Papel Bond A-4 de 80 gr/cm2 Millar 47 27,50 1.292,5034 Papel Carbón Caja 5,5 5,00 27,5035 Papel para Fax Rollo 6 7,00 42,0036 Pasajes Und. 1440 1,40 2.016,0037 Perforador Und. 2 6,20 12,4038 Plumón de Tinta Indeleble Unid. 3 2,20 6,6039 Plumón para pizarra (Azul, Rojo y Negro) Und. 232 2,20 510,4040 Regla de Plástico de 30 cm. Und. 2 0,60 1,2041 Resaltador Und. 8 1,50 12,0042 Saca grapas Und. 3 0,50 1,5043 Sellos Und. 12 6,00 72,0044 Sobres de manila Und. 100 0,48 48,0045 Tablero de mano Unid. 12 2,50 30,0046 Tampón para sellos azul y rojo Und. 5 3,00 15,0047 Tijera grande 8 " Und. 2 15,00 30,00

Costo Total Costo Unitario


UNIDAD RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL


Página 124

48 Tinta para tampón azul y roja Und. 4 2,00 8,0049 Vinifan tamaño oficio Rollo 6 6,50 39,0050 Linterna con Batería Recargable Unpd. 2 120,00 240,0051 Combustible Galon. 816,33 9,80 8.000,0352 Formatos Pre Impresos A-4 Dos Copias Millar 14,5 200,00 2.900,0053 Refrigerios Unid. 810 10,00 8.100,00

54 Inspectores Tecnicos de Seguridad en defensa civil , adscritos ala subgerencia de defensa civil , sin vinculo laboral con MPA Adscripcion 83 490,00 40.670,00

SERVICIOS1 Servicios de Comunicación por radio y television Und. 12 500,00 6.000,002 Sensibilización por medios de comunicación Mes 12 500,00 6.000,003 Publicidad Mes 6 250,00 1.500,004 Impresión de Material Bibliográfico Millar 4 700,00 2.800,005 Mantenimiento de Fotocopiadora Und. 4 65,00 260,006 Alquiler de Maquinaria Pesada Mes 4 7.000,00 28.000,007 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Und. 2 1.500,00 3.000,008 Expositores Und. 3 800,00 2.400,009 Profesional Contratado a plazo fijo CAS 12 1.500,00 18.000,00

10 Cont. De ESSALUD CAS 12 135,00 1.620,0075.594,6369.580,00

145.174,63SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

SUB TOTAL DE BIENES


Página 125

Capítulo V:ORGANOS DE LINEA

5.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea encargada de programar ,dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la realización de proyectos de inversión enobras publicas, normar y controlar edificaciones privadas, habilitaciones urbanas ysaneamiento físico legal de los asentamientos humanos, así como normar y controlarel ornato, publicidad y propaganda política general.

5.1.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS.

UnidadMedida Cantidad Fecha Inicio Fecha


1 TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL AREA UND 780 01/01/2011 31/12/2011 60 60 80 60 60 60 60 80 60 60 60 80

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

OBJETIVO: Adecuada administración de Vías Públicas y Bienes Públicos.


META EJECUCIÓN



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD N° 1




1 PAPEL BOND DE 75 GRMS A-4 MILLAR 41 27,50 1.127,50 2 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 52 PAPEL CONTINUO POR DUPLICADO 97/8X11X2 MILLAR 24 71,00 1.704,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 CINTA PARA IMPRESORA LX-300 / 8750 / FX-890 UND 48 15,50 744,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 TINTA PARA IMPRESORA X 60 ml HP cartuchos Nº 21-56 FCO 48 10,00 480,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 TINTA PARA PLOTTER HP DESINGJET 5500 COMPLETO (06 KIT 1 1.350,00 1.350,00 16 THONER HP LASER JET 2605 COMPLETO (1 NEGRO Y 3 COLOR) KIT 3 1.340,00 4.020,00 1 1 17 LAPICERO TINTA SECA UND 72 0,80 57,60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 68 PAPEL PARA PLOTER DE 90CM ROLLO 28 44,00 1.232,00 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 39 CLIPS CAJA X 100 24 2,00 48,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 GRAPAS CAJA X 5000 24 3,50 84,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 211 CUADERNO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS 400 FOLIOS UND 6 45,00 270,00 2 2 212 CUADERNO A-4 DE 96 HJS UND 28 4,00 112,00 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 313 ARCHIVADOR OFICIO DE PALANCA UND 48 4,50 216,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 414 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA CAJA 12 3,00 36,00 2 2 2 2 2 215 PABILO UND 12 3,00 36,00 2 2 2 2 2 216 CORRECTORES UND 24 2,50 60,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 217 RESALTADORES UND 24 1,50 36,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 218 GOMA COLA SINTETICA 8 onz.aprox FCO 4 3,00 12,00 2 219 VINIFAN TAMAÑO OFICIO UND 12 7,50 90,00 3 3 3 320 CD´S CAJA 4 40,00 160,00 1 1 1 121 CINTA ADHESIVA PLASTICA UND 6 6,00 36,00 1 1 1 1 1 122 CINTA ADHESIVA MASKIN TAPE UND 6 8,00 48,00 1 1 1 1 1 123 MOVILIDAD INSPECCIONES UND 420 1,40 588,00 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3525 GUILLOTINA UND 1 450,00 450,00 126 MICAS CIENTO 3 40,00 120,00 1 1 127 ANILOS VARIOS CIENTO 3 55,00 165,00 1 1 1

SERVICIOS1 PARCHADO DE VIAS GLOBAL 1 62.400,00 62.400,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13.282,1062.400,0075.682,10


TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL AREA

Adecuada administración de Vías Públicas, Bienes Públicos y Edificaciones Privadas.

N° BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cantidad Precio

Unitario

FICHA 04

Precio Total Mensualizado en Unidades Físicas


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS


Página 126

BIENES1 PAPEL BOND DE 75 GRMS A-4 MILLAR 41 27,50 1.127,502 PAPEL CONTINUO POR DUPLICADO 97/8X11X2 MILLAR 24 71,00 1.704,003 CINTA PARA IMPRESORA LX-300 / 8750 / FX-890 UND 48 15,50 744,004 TINTA PARA IMPRESORA X 60 ml HP cartuchos Nº 21-56 FCO 48 10,00 480,005 TINTA PARA PLOTTER HP DESINGJET 5500 COMPLETO (06 CARTUCHOS) KIT 1 1.350,00 1.350,006 THONER HP LASER JET 2605 COMPLETO (1 NEGRO Y 3 COLOR) KIT 3 1.340,00 4.020,007 LAPICERO TINTA SECA UND 72 0,80 57,608 PAPEL PARA PLOTER DE 90CM ROLLO 28 44,00 1.232,009 CLIPS CAJA X 100 24 2,00 48,00

10 GRAPAS CAJA X 5000 24 3,50 84,0011 CUADERNO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS 400 FOLIOS UND 6 45,00 270,0012 CUADERNO A-4 DE 96 HJS UND 28 4,00 112,0013 ARCHIVADOR OFICIO DE PALANCA UND 48 4,50 216,0014 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA CAJA 12 3,00 36,0015 PABILO UND 12 3,00 36,0016 CORRECTORES UND 24 2,50 60,0017 RESALTADORES UND 24 1,50 36,0018 GOMA COLA SINTETICA 8 onz.aprox FCO 4 3,00 12,0019 VINIFAN TAMAÑO OFICIO UND 12 7,50 90,0020 CD´S CAJA 4 40,00 160,0021 CINTA ADHESIVA PLASTICA UND 6 6,00 36,0022 CINTA ADHESIVA MASKIN TAPE UND 6 8,00 48,0023 MOVILIDAD INSPECCIONES UND 420 1,40 588,0025 GUILLOTINA UND 1 450,00 450,0026 MICAS CIENTO 3 40,00 120,0027 ANILOS VARIOS CIENTO 3 55,00 165,00

SERVICIOS 01 PARCHADO DE VIAS GLOBAL 1 62.400,00 62.400,00

13.282,1062.400,0075.682,10

CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLESFICHA 05

Precio Total

SUB TOTAL DE BIENES

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


UNIDAD ORGANICA:


N° BIENES Y SERVICIOS Unidad Medida Cantidad Precio Unitario


Página 127

5.1.2 SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO.


Fecha Inicio FechaTermino E F M A M J J A S O N D

1 ADJUDICACION DE LOTES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDAD 1,00001/01/2011 31/12/2011

83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87

2 PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDAUNIDAD 12

01/01/2011 31/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 SANEAMIENTO FISICO LEGAL UNIDAD 2001/01/2011 31/12/2011

2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 1 14 CERTIFICACIONES EN GENERAL Y VISACION DE PLANOS UNIDAD 720

01/01/2011 31/12/201160 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

5 AUMENTO DE DENSIDAD Y/O COEFICIENTE DE EDIFICACION UNIDAD 5001/01/2011 31/12/2011

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 SUB DIVISION DE TERRENOS SIN CAMBIO DE USO UNIDAD 24

01/01/2011 31/12/20112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO UNIDAD 601/01/2011 31/12/2011

1 1 1 1 1 18 DECLARACION DE TERRENOS ERIAZOS Y DE LIBRE

DISPONIBILIDAD UNIDAD12

01/01/2011 31/12/20111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 RECEPCION DE OBRAS FINALES DE HABILITACIONES URBANAS UNIDAD 401/01/2011 31/12/2011

1 1 1 110 LEVANTAMIENTO DE CARGA REGISTRAL (Y OTROS) UNIDAD 60

01/01/2011 31/12/20115 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nº ACTIVIDAD PROGRAMADAMETA EJECUCIÓN

CRONOGRAMA UNIDADES FÍSICAS

SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO

FICHA Nº 03PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO PROGRAMAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DEASENTAMIENTO HUMANOS Y CATASTRO PARA EL AÑO 2011

UNIDAD RESPONSABLE

ACTIVIDAD Nº 1




1 Papel Bond 75 Gr. Millar 12 25,30 303,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Thoner para impresora Unidad 6 241,67 1.450,00 1 1 1 1 1 13 Archivadores de palanca Unidad 12 5,00 60,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 folders Ciento 6 30,00 180,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 505 Papel carbón Ciento 6 30,00 180,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 506 Grapas Cajas 12 5,00 60,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 thoner para xeros copy, print, scan Unidad 6 400,00 2.400,00 1 1 1 1 1 18 Tableros foders Unidad 12 50,00 600,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS1 copias Unidad 12.000 0,07 840,00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

5.233,60840,00

6.073,60

J

Otorgar contratos de transferencia de dominio a los administrados que ocupan sus lotes en forma continua publica y pacificaOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD


M JE F M D

FICHA Nº 04

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO

ADJUDICACION DE LOTE EN ASENTAMIENTOS HUMANOS (1)

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD 2011

A S O NA


SUB TOTAL BIENES


Página 128

ACTIVIDAD Nº 2




1 Papel Bond 75 Gr. millar 6 25,30 151,80 1 1 1 1 1 12 Archivadores de palanca Unidad 1 5,00 5,00 13 folders Ciento 1 30,00 30,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,124 Papel carbón Ciento 1 30,00 30,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,125 Grapas Cajas 1 5,00 5,00 16 boligrafos docenas 6 20,00 120,00 1 1 1 1 1 17 Plumones docenas 12 20,00 240,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEVICIOS1 copias Unidad 1.000 0,07 70,00 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87

581,8070,00

651,80



PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDADProponer programas sociales de vivienda con la finalidad de formalizar la propiedad informal en asentamientos humanos


O N DS

SUB TOTAL BIENES

J J AME F M A


ACTIVIDAD Nº 3




1 Papel Bond 75 Gr. Millar 12 25.30 303.60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Archivadores de palanca Unidad 1 5.00 5.00 13 folders Ciento 1 30.00 30.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.124 Papel carbón Ciento 1 30.00 30.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.125 Grapas Cajas 6 5.00 30.00 1 1 1 1 1 16 Cintas Impresora Unidad 4 15.00 60.00 1 1 1 17 Plumones docenas 12 25.00 300.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 cintas embalaje Unidad 24 10.00 240.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 pabilo obillo Unidad 12 10.00 120.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,118.60-

1,118.60


J A S O N D

SANEAMIENTO FISICO LEGAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Realizar las acciones tendientes a formalizar Física y Legalmente terrenos con la finalidad de destinarlosm a vivienda


E F M A M J

FICHA Nº 04




Página 129

ACTIVIDAD Nº 4




1 Papel Bond 75 Gr. Millar 12 25,30 303,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Archivadores de palanca Unidad 50 5,00 250,00 10 10 10 10 103 folders Ciento 1 30,00 30,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,124 Papel carbón Ciento 1 30,00 30,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,125 Grapas Cajas 5 5,00 25,00 56 Cintas Impresora Unidad 4 30,00 120,00 1 1 1 17 Plumones docenas 12 25,00 300,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 tampones Unidad 4 15,00 60,00 49 boligrafos docenas 4 20,00 80,00 4

10 Thoner para impresora Unidad 4 241,67 966,67 1 1 1 1

2.165,27-

2.165,27

A M J



O

FICHA Nº 04

TOTAL (Bs y Ss)

Certificaciones en general y visacion de planos

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Certificar la ubicación , domicilio, zonificacion y vías y otros de acuerdo con las leyes de la materia


E F M N DS


J A

ACTIVIDAD Nº 5




1 Papel Bond 75 Gr. Millar 4 25.30 101.20 1 1 1 12 Archivadores de palanca Unidad 12 5.00 60.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 folders Ciento 1 30.00 30.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.124 Papel carbón Ciento 1 30.00 30.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.125 Grapas Cajas 4 5.00 20.00 1 1 1 16 Cintas Impresora Unidad 4 15.00 60.00 1 1 1 17 Plumones docenas 6 25.00 150.00 1 1 1 1 1 18 boligrafos docenas 5 20.00 100.00 1 1 1 1 19 lápices docenas 5 15.00 75.00 1 1 1 1 1

626.20-

626.20

N DJ J A S

AUMENTO DE DENSIDAD Y/O COEFICIENTE DE EDIFICACION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Autorizar a los administrados previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el TUPA la modificacion de sus propiedades individuales ocolectivas


E F M A M O



FICHA Nº 04

SUB TOTAL BIENES

TOTAL (Bs y Ss)SUB TOTAL SERVICIOS


Página 130

ACTIVIDAD Nº 6


subdivididosUnidad

Nº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad Costo CostoMedida Unitario Total

BIENES1 Papel Bond 75 Gr. Millar 1 25.30 25.30 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.0872 Archivadores de palanca Unidad 1 5.00 5.00 13 folders Ciento 1 30.00 30.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.124 Papel carbón Ciento 1 30.00 30.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.125 Grapas Cajas 1 5.00 5.00 16 Cintas Impresora Unidad 4 15.00 60.00 1 1 1 17 Plumones docenas 6 25.00 150.00 1 1 1 1 1 1

305.30-

305.30

A M

SUB TOTAL SERVICIOS

SJ J A


SUB DIVISION DE TERRENOS URBANOS SIN CAMBIO DE USOOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Autorizar a los administrados , previo al cumplimiento de los requitos establecidos en el TUPA la formalizacion de sus bienes subdivididos

O N DM



E F

SUB TOTAL BIENES

TOTAL (Bs y Ss)

FICHA Nº 04

ACTIVIDAD Nº 7




1 Papel Bond 75 Gr. Millar 1 25,30 25,30 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,0872 Archivadores de palanca Unidad 12 5,00 60,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Grapas Cajas 12 5,00 60,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Thoner para impresora Unidad 2 241,67 483,33 1 1

628,63-

628,63

N D


J A S O

TOTAL (Bs y Ss)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Contrubuir a la regularización de los predios destinados a vivienda de acuerdo con las ordenanzas, leyes y reglamentos sobre la materia


E F M A M J



HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO

FICHA Nº 04

ACTIVIDAD Nº 8



Medida Unitario Total1 Papel Bond 75 Gr. Millar 4 25.30 101.20 1 1 1 12 Archivadores de palanca Unidad 12 5.00 60.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Grapas Cajas 12 5.00 60.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 boligrafos docena 12 20.00 240.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 winchas metalicas Unidad 4 40.00 160.00 1 1 1 16 Winchas de lona Unidad 2 100.00 200.00 1 1

821.20-

821.20


FICHA Nº 04



DECLARACION DE TERRENOS ERIAZOS Y DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Declarar terrenos eriazos y de libre disponibilidad con arreglo a Ley


O N DSM A M


SUB TOTAL BIENES

J J AE F


Página 131

ACTIVIDAD Nº 9




1 Papel Bond 75 Gr. Millar 4 25.30 101.20 1 1 1 12 Archivadores de palanca Unidad 12 5.00 60.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 folders Ciento 1 30.00 30.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.124 Grapas Cajas 1 5.00 5.00 15 boligrafos Cajas 2 50.00 100.00 1 1

296.20-

296.20

FICHA Nº 04


A S


RECEPCION DE OBRAS FINALES DE HABILITACIONES URBANAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Verificar y certificar la realización de obras finales en terrenos con habilitacion urbana con arreglo a Ley

O N D

SUB TOTAL BIENES


E F M A M J J


ACTIVIDAD Nº 10




1 Papel Bond 75 Gr. Millar 6 25.30 151.80 1 1 1 1 1 12 Archivadores de palanca Unidad 1 5.00 5.00 13 folders Ciento 1 30.00 30.00 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.124 Grapas Cajas 5 5.00 25.00 55 Plumones docenas 12 25.00 300.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

511.80-


LEVANTAMIENTO DE CARGA REGISTRAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Verificar y certificar la realización de obras finales en terrenos con habilitacion urbana con arreglo a Ley

FICHA Nº 04



E F M A M J

TOTAL BIENES Y SERVICIOS

N D


J A S O

511.80


Página 132

UnidadBIENES Y SERVICIOS de Cantidad

MedidaBIENES

1 Archivadores de palanca Unidad 114 5,00 570,002 boligrafos docenas 32 20,00 640,003 cintas embalaje Unidad 24 10,00 240,004 Cintas Impresora Unidad 20 15,00 300,005 folders Ciento 13 30,00 390,006 Grapas Cajas 59 5,00 295,007 lápices docenas 5 15,00 75,008 pabilo obillo Unidad 12 10,00 120,009 Papel Bond 75 Gr. Millar 62 25,30 1.568,60

10 Papel carbón Ciento 11 30,00 330,0011 Plumones docenas 72 20,00 1.440,0012 Tableros foders Unidad 12 50,00 600,0013 tampones Unidad 4 15,00 60,0014 Thoner para impresora Unidad 12 241,67 2.900,0015 Thoner para xeros copy, print, scan Unidad 6 400,00 2.400,0016 Winchas de lona Unidad 2 100,00 200,0017 winchas metalicas Unidad 4 40,00 160,00

SERVICIOS1 copias Unidad 13.000 0,07 910,00

12.288,60910,00

13.198,60


Nº CostoUnitario

SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS YCATASTRO

FICHA Nº 05


Costo Total


5.2 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN

5.2.1 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL.


Fecha Inicio Fecha TerminoE F M A M J J A S O N D

1

Administracionde transporte(resolución deexpedientes)

UNIDAD 9.500 Enero Diciembre x x x x x x x x x x x x

2 PROGRAMASMUNICIPALESDE VIVIENDA

UNIDAD152

Enero Diciembrex x x x x x x x x x x x

3 PROGRAMASMUNICIPALESDE VIVIENDA

UNIDAD108

Enero Diciembrex x x x x x x x x x x x

FICHA Nº 03PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIALSUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL

OBJETIVO PROGRAMAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANOS Y CATASTRO PARA EL AÑO

Nº ACTIVIDADPROGRAMADA

META EJECUCIÓN CRONOGRAMA UNIDADES FÍSICAS

UNIDAD RESPONSABLE


Página 133

ACTIVIDAD Nº 1




1 Archivadores de palanca Unid 12 4.16 49.92 122 Cuadernos Unid 12 3.50 42.00 3 3 3 33 Resaltadores Unid 16 1.98 31.68 4 4 4 44 Engrapador tijera Unid 2 53.00 106.00 25 Perforador grande Unid 3 7.10 21.30 36 Grapas Caja 10 2.22 22.20 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.833337 Clips Caja 40 0.85 34.00 408 Lapiceros caja 4 17.50 70.00 1 1 1 19 Papel bond 70 gr. millar 70 25.90 1813.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5

10 Lápices negros caja 10 4.20 42.00 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.8333311 Reglas Unid 6 3.00 18.00 1 1 1 1 1 112 Files con gancho ciento 1 20.00 20.00 113 Papel continuo para impresora millar 8 22.00 176.00 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.6666714 cinta para impresora EPSON Unid 18 19.00 342.00 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.515 corrector Unid 3 2.10 6.30 1 1 116 Toner Impresora HP 1200 Unid 6 215.00 1290.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.517 Toner Impresora HP 1300 Unid 3 250.00 750.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.2518 Toner para fotocopiadora Aficio Unid 12 20.00 240.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5,074.40

-

5,074.40

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Organizar, controlar, administrar el ordenamiento del transporte público de pasajeros urbano e interurbano


FICHA Nº 04

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDADUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE :Subgerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial

DM J J A

Aministración del Transporte Urbano y especial

SUBTOTAL DE BIENES

SUBTOTAL DE SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)

S O NE F M A

ACTIVIDAD Nº 2



Medida Unitario Total1 Cuadernos Unid 1 3.50 3.50 12 Clips Caja 9 0.85 7.65 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.753 Papel bond 70 gr. millar 15 25.90 388.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.254 Lápices negros caja 3 4.20 12.60 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.255 Reglas Unid 2 3.00 6.00 2

418.25

-

418.25



FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE :Subgerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial

DM J J A

Operativos inopinados

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

S O NE F M A

ACTIVIDAD Nº 3



Medida Unitario Total1 Archivadores de palanca Unid 6 4.16 24.96 62 Cuadernos Unid 2 3.50 7.00 1 13 Resaltadores Unid 4 1.98 7.92 1 1 1 14 Grapas Caja 5 2.22 11.10 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.41667 0.416675 Clips Caja 11 0.85 9.35 0.91667 0.91667 0.91667 0.91667 0.91667 0.91667 0.91667 0.91667 0.91667 0.91667 0.91667 0.916676 Lapiceros caja 1 17.50 20.00 0.09524 0.09524 0.09524 0.09524 0.09524 0.09524 0.09524 0.09524 0.09524 0.09524 0.09524 0.095247 Papel bond 70 gr. millar 12 25.90 310.80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Toner Impresora HP 1200 Unidad 6 215.00 1,290.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.59 Toner Impresora HP 1300 Unidad 3 250.00 750.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

10 Toner para fotocopiadora Aficio Unidad 12 20.00 240.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,671.13-

2,671.13

O N D


E F J A SM A M J

SUBTOTAL DE BIENESSUBTOTAL DE SERVICIOSTOTAL (Bs y Ss)

FICHA Nº 04

CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDADUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE :Subgerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial

Emision de autorizaciones para empresas de transporte



Página 134

UNIDAD ORGANICA:

N° BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. CostoUnitario Costo Total

BIENES1 Archivadores de palanca Unid 18 4,16 74,882 Cuadernos Unid 15 3,50 52,503 Resaltadores Unid 20 1,98 39,604 Engrapador tijera Unid 2 53,00 106,005 Perforador grande Unid 3 7,10 21,306 Grapas Caja 15 2,22 33,307 Clips Caja 60 0,85 51,008 Lapiceros caja 5 17,50 90,009 Papel bond 70 gr. millar 97 25,90 2.512,30

10 Lápices negros caja 13 4,20 54,6011 Reglas Unid 8 3,00 24,0012 Files con gancho ciento 1 20,00 20,0013 Papel continuo para impresora millar 8 22,00 176,0014 cinta para impresora EPSON Unid 18 19,00 342,0015 corrector Unid 3 2,10 6,3019 Toner Impresora HP 1200 Unid 12 215,00 2.580,0020 Toner Impresora HP 1300 Unid 6 250,00 1.500,0021 Toner para fotocopiadora Aficio Unid 24 20,00 480,00

8.163,78

8.163,78



GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓNVIAL

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO YESPECIAL



5.2.2 SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL.

FICHA 03


1 Administración Educación y Seguridad Vial Unid 166 Enero Diciembre 13 13 16 13 15 13 15 16 13 13 13 132 Gestión Administrativa, operatividad y funcional Varias 18000 Enero Diciembre 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 15003 Semaforización y mantenimiento Unid 112 Enero Diciembre 3 8 10 10 10 10 11 11 11 11 11 64 Señalizacion y mantenimiento m2 30765 Enero Diciembre 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2583 25625 Otorgamiento de licencias de conducir Unid 482 Enero Diciembre 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 406 Revisión caracteristicas vehiculares Unid 4243 Enero Diciembre 357 354 354 354 354 354 354 354 354 354 350 3507 Depósito Oficial de vehículos Unid 420 Enero Diciembre 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35


META EJECUCIÓN

Establecer una cultura vial, Tener un adecuado sistema de sañalización y semaforización, realizar acciones de conciatización a traves de cursos educación vial,efectuar el diagnostico de vias para un eficiente circulación de vehículo, efectuar acciones de

GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL

SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL

UNIDAD ORGANICA:


OBJETIVO:


Página 135

1



1 Archivadores de palanca Unid 4 4.16 16.64 42 Cinta adhesiva Unid 2 3.50 7.00 23 Cinta Maskingtape Unid 3 4.00 12.00 34 Engrapador tijera Unid 1 15.00 15.00 15 Perforador grande Unid 1 15.00 15.00 16 Grapas Caja 3 2.22 6.66 1 1 17 Clips Caja 4 0.85 3.40 1 1 1 18 Lapiceros Unidad 35 0.50 17.50 19 Papel bond 75 gr. millar 5 25.90 129.50 2 3

10 Puntero laser Unidad 3 8.00 24.00 111 Sillas de plástico Unidad 6 20.00 120.00 612 Pizarra acrílica grande Unidad 1 50.00 50.00 113 Tablillas de plástico con sujetador Unidad 12 6.00 72.00 1214 Plumones-pizarra acrílica verde, rojo, azul y negro Unidad 8 2.00 16.00 815 Memoria USB Unidad 2 30.00 60.00 1 116 Cinta para impresora FX-080 Unidad 6 20.00 120.00 1 1 1 1 1 117 Papel bond 60 gr. Unidad 5 17.00 85.00 1 1 1 1 118 Carton cartulina Unidad 12 1.50 18.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 219 Alfileres Caja 4 4.00 16.00 1 1 1 120 Plumones gruesos Docena 3 8.00 24.00 1 1 121 Papel cometa diversos colores Docena 2 4.50 9.00 1 122 Papel crepe Docena 2 8.00 16.00 1 123 Papel aluminio variedad de colores Docena 2 9.00 18.00 1 124 Chinches cajas 3 4.50 13.50 1 1 1 125 Goma-cola sintetica Unidad 3 8.00 24.00 1 1 126 Resaltador variedad de colores Unidad 6 3.00 18.00 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS1 Banner más pedestal publicitario Unidad 12 140.00 1,680.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Trifoliados millar 24 1,600.00 3,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Afiches millar 12 250.00 3,000.00 1 1 1 1 14 Volantes educativos é informativos millar 8 360.00 360.00 1 1 1 1 1 1 1 1

926.208,240.009,166.20

SUBTOTAL DE BIENESSUBTOTAL DE SERVICIOS

F M A

TOTAL (Bs y Ss)


DM J J A S O NE

ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Establecer una cultura y conciencia del sistema vial en el conductor y peatón

ACTIVIDAD Nº



UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL


Página 136

ACTIVIDAD Nº 2



Medida Unitario Total1 Papel bond A-4 75 gr. Millar 36 25.90 932.40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 Papel periodiico A-4 Millar 5 17.00 85.00 2 33 Papel Carbon A-4 Caja 3 18.00 54.00 1 1 14 Libro de actas 400 folios Unidad 5 11.00 55.00 2 1 1 15 Cuaderno 96 hojas Unidad 12 3.50 42.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Engranpadores Unidad 5 15.00 75.00 47 Perforadores Unidad 5 15.00 75.00 48 Tanpom regular tamaño Unidad 4 4.50 18.00 49 Sello fechador Unidad 3 7.00 21.00 3

10 Tinta para tampon Unidad 8 3.00 24.00 4 2 211 Lapiceros Unidad 70 0.50 35.00 1 112 Corrector Liquido Unidad 12 3.00 36.00 6 613 Resaltadores Unidad 12 3.00 36.00 6 614 Grapas Caja 24 2.22 53.28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 215 Clips Caja 24 0.85 20.40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 216 Cintas maskingtape Unidad 16 4.00 64.00 8 817 Cinta adhesiva Unidad 16 3.50 56.00 8 818 Archivadores palanca Unidad 16 4.16 66.56 8 5 319 Repuestos varios para gruas Unidad 24 432.00 10,368.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 220 Plumones de colores pizarra acrilica Unidad 8 1.50 12.00 3 3 221 Plumones marcadores gruesos Juego 1 10.00 10.00 122 Plumones marcadores delgados Juego 1 8.00 8.00 123 Combustible Galones 1761.905 10.50 18,500.00 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8 146.8

SERVICIOS1 Ingeniero y Arquitecto Unidad 2 1,700.00 3,400.00 22 Servicio de mantenimiento Global 1 164,530.00 164,530.00 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083

30,646.64167,930.00198,576.64


O N D

TOTAL (Bs y Ss)

A S



E F M A M J J

GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y FUNCIONAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Establecer una cultura y conciencia del sistema vial en el conductor y peatón

FICHA Nº 04



ACTIVIDAD Nº 3



Medida Unitario Total1 Archivadores de palanca Unidad 6 4.16 24.96 2 2 22 Conos de seguridad reflectivos Unidad 5 30.00 150.00 53 Resaltadores Unidad 2 3.00 6.00 1 14 Engrapador tijera Unidad 1 15.00 15.00 15 Perforador grande Unidad 1 15.00 15.00 16 Grapas Caja 2 2.22 4.44 1 17 Clips Caja 2 0.85 1.70 1 18 Goma de barra Unidad 2 4.50 9.00 1 19 Papel bond 75 gr. millar 2 25.90 51.80 1 1

10 Lapiceros Unidad 6 0.50 3.00 2 2 211 Cuter Unidad 1 5.00 5.00 112 Tijera Unidad 1 7.00 7.00 113 Licencias de conducir tipo fotochek plastificado millar 1 1,800.00 1,800.00 1

2,092.90-

2,092.90


N D

TOTAL (Bs y Ss)

A SJ JM OF



ADMINISTRACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR MOTOS

Otorgar licencias de conducir de motos previa evaluación y calificación respectiva.

M A



E

FICHA Nº 04



Página 137

ACTIVIDAD Nº 4



Medida Unitario Total1 Archivadores de palanca Unid 6 4.16 24.96 2 2 22 Cuadernos Unid 2 3.50 7.00 1 13 Resaltadores Unid 2 3.00 6.00 1 14 Engrapador tijera Unid 1 15.00 15.00 15 Perforador grande Unid 1 15.00 15.00 16 Grapas Caja 2 2.22 4.44 1 17 Clips Caja 2 0.85 1.70 1 18 Lapiceros caja 6 0.50 3.00 2 2 29 Papel bond 75 gr. millar 1 25.90 25.90 1

10 Papel autocopiado original y copia millar 4 120.00 480.00 411 Corrector Unid 2 3.00 6.00 1 112 Malla Rachel verde oscuro 16 x 8 m2 ml 128 16.00 2,048.00 113 Estructura de fierro 16x 8 m2 ml 128 18.00 2,304.00 1

4,941.00-

4,941.00TOTAL (Bs y Ss)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Verifiación de los requisitos básicos de seguridad, legalidad y conford

J A S O N DE

FICHA Nº 04

A M J


F M

REVISION CARACTERISTICAS VEHICULARES




ACTIVIDAD Nº 5



Medida Unitario Total1 Archivadores de palanca Unid 1 4.16 4.16 12 Plumon de Pizarra Unid 1 1.50 1.50 13 Corrector Liquido Unidad 1 3.00 3.00 14 Resaltadores Unidad 1 3.00 3.00 15 Grapas Caja 1 2.22 2.22 16 Clips Caja 1 0.85 0.85 17 Cintas maskingtape Unidad 2 4.00 8.00 28 Cinta adhesiva Unidad 2 3.50 7.00 29 Impresión volante Millar 1 75.00 75.00 1

104.73-

104.73TOTAL (Bs y Ss)

S O NE F M A



DM J J A

FICHA Nº 04



OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Realizar la custudia de vehículos detenidos por la autoridad y/o accidentes de transito conforme a reglamento

DEPOSITO OFICIAL DE VEHCULOS


Página 138

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL

N° BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. Costo Unitario Costo Total

BIENES1 Alfileres Caja 4 4,00 16,002 Archivadores de palanca Unid 33 4,16 137,283 Carton cartulina Unidad 12 1,50 18,004 Chinches cajas 3 4,50 13,505 Cinta adhesiva Unid 20 3,50 70,006 Cinta Maskingtape Unid 3 4,00 12,007 Cinta para impresora FX-080 Unidad 6 20,00 120,008 Cintas maskingtape Unidad 18 4,00 72,009 Clips Caja 33 0,85 28,05

10 Conos de seguridad reflectivos Unidad 5 30,00 150,0011 Corrector Unid 2 3,00 6,0012 Corrector Liquido Unidad 13 3,00 39,0013 Cuaderno 96 hojas Unidad 14 3,50 49,0014 Cuter Unidad 1 5,00 5,0015 Engranpadores Unidad 5 15,00 75,0016 Engrapador tijera Unid 3 15,00 45,0017 Estructura de fierro 16x 8 m2 ml 128 18,00 2.304,0018 Goma de barra Unidad 2 4,50 9,0019 Goma-cola sintetica Unidad 3 8,00 24,0020 Grapas Caja 32 2,22 71,0421 Impresión volante Millar 1 75,00 75,0022 Lapiceros Unidad 117 0,50 58,5023 Libro de actas 400 folios Unidad 5 11,00 55,0024 Licencias de conducir tipo fotochek plastificado millar 1 1.800,00 1.800,0025 Malla Rachel verde oscuro 16 x 8 m2 ml 128 16,00 2.048,0026 Memoria USB Unidad 2 30,00 60,0027 Papel aluminio variedad de colores Docena 2 9,00 18,0028 Papel autocopiado original y copia millar 4 120,00 480,0029 Papel bond 60 gr. Unidad 5 17,00 85,0030 Papel bond 75 gr. millar 44 25,90 1.139,6031 Papel Carbon A-4 Caja 3 18,00 54,0032 Papel cometa diversos colores Docena 2 4,50 9,0033 Papel crepe Docena 2 8,00 16,0034 Papel periodiico A-4 Millar 5 17,00 85,0035 Perforador grande Unid 3 15,00 45,0036 Perforadores Unidad 5 15,00 75,0037 Pizarra acrílica grande Unidad 1 50,00 50,0038 Plumon de Pizarra Unid 1 1,50 1,5039 Plumones de colores pizarra acrilica Unidad 8 1,50 12,0040 Plumones gruesos Docena 3 8,00 24,0041 Plumones marcadores delgados Juego 1 8,00 8,0042 Plumones marcadores gruesos Juego 1 10,00 10,0043 Plumones-pizarra acrílica verde, rojo, azul y negro Unidad 8 2,00 16,0044 Puntero laser Unidad 3 8,00 24,0045 Repuestos varios para gruas Unidad 24 432,00 10.368,0046 Resaltador variedad de colores Unidad 23 3,00 69,0047 Sello fechador Unidad 3 7,00 21,0048 Sillas de plástico Unidad 6 20,00 120,0049 Tablillas de plástico con sujetador Unidad 12 6,00 72,0050 Tanpom regular tamaño Unidad 4 4,50 18,0051 Tijera Unidad 1 7,00 7,0052 Tinta para tampon Unidad 8 3,00 24,0053 Combustible Galon 1761,905 10,50 18.500,00

SERVICIOS1 Servicio de mantenimiento Global 1 164.530,00 164.530,002 Banner más pedestal publicitario Unidad 12 140,00 1.680,003 Trifoliados millar 2 1.600,00 3.200,004 Afiches millar 12 250,00 3.000,005 Volantes educativos é informativos millar 1 360,00 360,006 Ingeniero y Arquitecto Unidad 2 1.700,00 3.400,00

38.711,47176.170,00214.881,47


SUBTOTAL DE BIENESSUBTOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


Página 139

5.3 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

FICHA 03

Und. Cant. Fecha Inicio FechaTérmino


1Regular y controlar lasdependencias a cargo

operativos 240 Enero Diciembre 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2 Emision de resoluciones unidad 1680 Enero Diciembre 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

3

Cursos y Talleres sobreestudios de Impactoambiental (participacionciudadana)

Talleres 4 Enero Diciembre 1 1 1 1

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

OBJETIVO: Direcion, supervicion y control de las unidades tecnico operativas y administrativas de gerencia

N° ACTIVIDAD PROGRAMADAMETA EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE UNIDADES FÍSICAS

ACTIVIDAD N° 1


UnidadBIENES Y SERVICIOS de

MedidaBIENES

1 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 8 4,5 36 8,002 Borrador Pza 4 0,5 2 3,00 3,003 Cartulina Ciento 0,5 30 15 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,044 CD's Ciento 0,5 80 40 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,045 Cinta de embalaje Unidad 3 1 3 3,00 2,006 Cinta Masking Tape de 1” de ancho Rollo 2 2 4 1,00 1,007 Cinta Scotch Pieza 3 3 9 3,008 Clips Caja 8 5 40 3,00 3,00 3,00 2,009 Corrector Liquido Pieza 4 3 12 4,00 4,00

10 Cuaderno 96 Hojas Pieza 10 1,5 15 10,0011 Cutter Pieza 2 3 6 4,0012 DVd's Ciento 0,5 200 100 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0413 Engrapador grande (tipo alicate) Unidad 1 35 35 1,0014 File A 4 Ciento 1 25 25 0,25 0,25 0,25 0,2515 Goma Frasco 1 8 8 1,0016 Grapas x 5000 unidades Caja 0,5 5 2,5 1,00 1,0017 Lapicero azul x 50 unidades Caja 0,5 25 12,5 0,25 0,2518 Lapicero negro x 50 Unidades Caja 0,5 25 12,5 0,25 0,2519 Lapicero rojo x 50 Unidades Caja 0,5 25 12,5 0,25 0,2520 Lapiz x 50 Unidades Unidad 1 30 30 0,25 0,25 0,25 0,2521 Papel Bond A-4 80 g. Millar 3 27,5 82,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2522 Papel Bond A-4 75 Gr. Millar 2 27,5 55 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,1723 Papel carbón negro Caja 1 15 15 1,0024 Papel Copia A-4 Millar 2 10 20 1,00 1,0025 Papel periódico A-4 Millar 1 15 15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2526 Perforador Unidad 2 12 24 4,0027 Plumón para pizarra acrílica (Colores) Unidad 4 4 16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0028 Plumón resaltador Unidad 6 3 18 4,00 2,0029 Plumones Delgados x 25 Unidades Caja 1 25 25 1,0030 Plumones tinta indeleble Pieza 3 3 9 3,0031 Post it (paquette de 500 unidades) Paquete 4 12 48 1,00 1,00 1,00 1,0032 Regla 30 cms Unidad 2 1,5 3 2,0033 Tampón azul Unidad 2 6 12 2,0034 Tijera grande Unidad 1 6 6 1,0035 Tinta para tampón azul Pieza 8 4 32 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0036 Vinifan Grande Pieza 2 4 8 2,0037 gasolina 84 octanos galones 471,02 10,5 4945,71 48,79 48,79 48,79 48,79 48,79 48,79 48,79 48,79 48,79 48,79 48,79 48,7938 Chalecos Unidad 4 48,8 195,2 4,0039 Toner para Impresora Kyocera FS-820 Unidad 1 200 200 1,00

SERVICIOS1 Servicio de fotocopiado Servicios 2500 0,1 250 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33

6.149,41250,00

6.399,41

GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO


Regular y controlar las dependencias a cargo

TOTAL (Bs y Ss)

Costo A M


J AMNº Cantidad Costo UnitarioMensualizado en Unidades Físicas

OE F N DS


J

FICHA 04


UNIDAD ORGANICA:



Página 140

ACTIVIDAD N° 2



MedidaBIENES

1 Grapas x 5000 unidades Caja 2 5 10 1 12 Papel Bond A-4 80 g. Millar 7 27.5 192.5 1 1 1 1 1 1 13 Papel Bond A-4 75 Gr. Millar 3 27.5 82.5 2 2 24 Papel carbón negro Caja 1 15 15 1 1 1 1 15 Papel Copia A-4 Millar 1 10 10 1 1 16 Toner para Impresora Laser Unidad 4 200 800 2 2

1,110.00-


S O N D


M A M J A

Emision de resoluciones


Nº Cantidad CostoUnitario Costo


E F


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

J

ACTIVIDAD N° 3



MedidaBIENES

1 Cartulina Ciento 0.4 30 12 0.1 0.1 0.1 0.12 CD's Ciento 0.4 80 32 0.1 0.1 0.1 0.13 Cinta Scotch Pieza 4 0.5 2 1 1 1 14 Lapicero azul x 50 unidades Caja 1 25 25 0.25 0.25 0.25 0.255 Papel Bond A-4 80 g. Millar 2 27.5 55 0.5 0.5 0.5 0.56 Plumones Caja 1 25 25 0.25 0.25 0.25 0.25

SERVICIOS1 Impresión de Volantes Millar 2 80 160 0.5 0.5 0.5 0.52 Servicio de fotocopiado Servicios 500 0.1 50 125 125 125 125

151.00210.00361.00TOTAL (Bs y Ss)

S O N D


M A M J A

Cursos y Talleres sobre estudios de Impacto ambiental (participacion ciudadana)


Nº Cantidad CostoUnitario Costo


E F

FICHA 04



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

J


Página 141

N° BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. Costo Unitario Costo TotalBIENES

1 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 8 4,5 362 Borrador Pza 4 0,5 23 Cartulina Ciento 0,9 30 274 CD's Ciento 0,9 80 725 Cinta de embalaje Unidad 3 1 36 Cinta Masking Tape de 1” de ancho Rollo 2 2 47 Cinta Scotch Pieza 22 0,5 118 Clips Caja 8 5 409 Corrector Liquido Pieza 4 3 12

10 Cuaderno 96 Hojas Pieza 10 1,5 1511 Cutter Pieza 2 3 612 DVd's Ciento 0,5 200 10013 Engrapador grande (tipo alicate) Unidad 1 35 3514 File A 4 Ciento 1 25 2515 Goma Frasco 1 8 816 Grapas x 5000 unidades Caja 2,5 5 12,517 Lapicero azul x 50 unidades Caja 1,5 25 37,518 Lapicero negro x 50 Unidades Caja 0,5 25 12,519 Lapicero rojo x 50 Unidades Caja 0,5 25 12,520 Lapiz x 50 Unidades Unidad 1 30 3021 Papel Bond A-4 80 g. Millar 12 27,5 33022 Papel Bond A-4 75 Gr. Millar 5 27,5 137,523 Papel carbón negro Caja 2 15 3024 Papel Copia A-4 Millar 3 10 3025 Papel periódico A-4 Millar 1 15 1526 Perforador Unidad 2 12 2427 Plumón para pizarra acrílica (Colores) Unidad 4 4 1628 Plumón resaltador Unidad 6 3 1829 Plumones Delgados x 25 Unidades Caja 2 25 5030 Plumones tinta indeleble Pieza 3 3 931 Post it (paquette de 500 unidades) Paquete 4 12 4832 Regla 30 cms Unidad 2 1,5 333 Tampón azul Unidad 2 6 1234 Tijera grande Unidad 1 6 635 Tinta para tampón azul Pieza 8 4 3236 Vinifan Grande Pieza 2 4 837 gasolina 84 octanos galones 471,02 10,5 4945,7138 Chalecos Unidad 3,904 50 195,239 Toner para Impresora Kyocera FS-820 Unidad 5 200 1000

SERVICIOS1 Impresión de Volantes Millar 2 80 1602 Servicio de fotocopiado Servicios 3000 0,1 300

SUBTOTAL DE BIENES 7.410,41SUBTOTAL DE SERVICIOS 460,00

FICHA 05



GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANOUNIDAD ORGANICA:



Página 142

5.3.1 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL.


Página 143


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UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

BIENES1 Cascos de seguridad Pieza 6 20,00 120,002 Mamelucos completos Pieza 12 85,00 1020,003 Chalecos Unidad 12 50,00 600,004 Guantes de cuero tipo operador Pares 24 7,00 168,005 Sombreros Unidad 24 15,00 360,006 Zapato de Seguridad Pares 6 50,00 300,007 Tóner para impresora Laserjet HP a color CP 1215 Unidad 2 300,00 600,008 Toner para Impresora Laser HP 1018 Unidad 3 200,00 600,009 Cinta para impresora LX-300 Unidad 4 15,00 60,0010 Cinta para impresora MHC/D0 Pieza 6 25,00 150,0011 Goma Frasco 1 8,00 8,0012 Lapicero rojo x 50 Unidades Caja 1 25,00 25,0013 Tableros Unidad 1 8,00 8,0014 Tijera grande Unidad 1 6,00 6,0015 File A 4 Millar 1 280,00 336,0016 Folder A4 Millar 1 250,00 300,0017 Carga para plumón pizarra acrílica Unidad 1 21,00 24,0018 Engrapador grande (tipo alicate) Unidad 1 35,00 25,0019 Lapiz x 50 Unidades Unidad 1 30,00 30,0020 Papel carbón negro Caja 1 15,00 15,0021 Perforador Unidad 1 12,00 12,0022 Tampón azul Unidad 1 6,00 6,0023 Tampones rojos Pieza 1 3,00 3,0024 Lapicero azul x 50 unidades Caja 1 25,00 32,0025 Lapicero negro x 50 Unidades Caja 1 25,00 32,0026 CD's Ciento 4 80,00 320,0027 DVd's Ciento 4 80,00 320,0028 Ligas Caja 4 5,00 20,0029 Material de difusión (dipticos, trípticos) Millar30 Regla 30 cms Unidad 2 1,50 3,0031 Cartulina Ciento 3 30,00 90,0032 Cutter Pieza 3 3,00 9,0033 Cinta de embalaje Unidad 6 1,00 6,0034 Cinta Masking Tape de 1” de ancho Rollo 6 2,00 12,0035 Cinta Scotch Pieza 6 0,50 3,0036 Clips Caja 6 5,00 30,0037 Corrector Liquido Pieza 6 3,00 18,0038 Papel Bond A-4 80 g. Millar 6 27,50 165,0039 Papel Bulky (Para formatos) Millar 6 15,00 90,0040 Papel para fax Rollo 6 10,00 60,0041 Papel periódico A-4 Millar 6 15,00 90,0042 Post it (paquette de 500 unidades) Paquete 6 12,00 72,0043 Sellos (Aprobado, Contaminante) Pieza 6 2,00 12,0044 Tinta para tampón azul Pieza 5 4,00 18,0045 Tinta para tampón rojo Pieza 4 5,00 20,0046 Borrador Pza 10 0,50 5,0047 Grapas x 5000 unidades Caja 12 5,00 60,0048 Papel Bond A-4 60 Gr. Millar 9 20,00 180,0049 Papel Canson Unidad 12 0,50 6,0050 Plumón resaltador Unidad 12 3,00 36,0051 Plumones Delgados x 25 Unidades Caja 12 25,00 300,0052 Plumones tinta indeleble Pieza 12 3,00 36,0053 Vinifan Grande Pieza 12 4,00 48,0054 Papel Bond A-4 75 Gr. Millar 13 27,50 363,0055 Papel Copia A-4 Millar 18 10,00 180,0056 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 19 4,50 85,5057 Papel térmico para impresora rollo 24 10,00 240,0058 Cuaderno 96 Hojas Pieza 36 1,50 54,0059 Plumón para pizarra acrílica (Colores) Unidad 42 4,00 168,0060 Papel lustre color verde Pliego 50 0,50 25,0061 Papel quimico (rollo) para impresora MHC/DO Rollo 50 10,00 500,0062 Papelotes Pliegos 360 0,50 180,0063 Escobillones Pieza 2 7,00 14,0064 Detergente Kilos 12 5,00 60,0065 Jabón Líquido para grasa (limpieza) Litro 12 5,00 60,0066 Waype blanco Kilos 12 5,00 60,0067 Respiradores de Silicona 3M Caja 18 25,00 450,0068 Franela Metros 30 5,00 150,0069 Tapones de silicona para oídos Pares 30 3,00 90,0070 Llantas 600 x 14 Unidad 3 200,00 620,0071 Filtro de Aire Unidad 3 30,00 93,0072 Filtro de ventilador trasero para MHC Pieza 4 15,00 60,0073 Filtro de Aceite Unidad 5 18,00 81,0074 Filtro tipo tubo (paquete de 5) MHC Caja 12 250,00 3000,0075 Filtro de humo equipo SPTC Pieza 25 60,00 1500,0076 Filtro de Manguera para MHC Pieza 25 10,00 250,0077 Filtros para respiradores 3M Pieza 30 5,00 150,0078 Puntero láser Unidad 1 75,00 75,0079 Cargador de Baterias de Laptop Unidad 1 180,00 180,0080 Ecran Unidad 1 1500,00 1500,0081 Grupo Electrógeno 1500 watts Equipo 1 500,00 500,0082 Multitester digital Unidad 1 100,00 100,0083 Banner Unidad 1 110,00 110,0084 Sonda con Manguera para veh. Ligeros DO Pieza 1 600,00 600,00


N° BIENES Y SERVICIOS Unidad Medida Cantidad PrecioUnitario Costo Total


Página 152

85 Sonda con Manguera para veh. Pesados DO Pieza 1 700,00 700,0086 Sonda para tubo de escape para AVL Pieza 1 400,00 400,0087 Sonda para tubo de escape para MHC Pieza 1 400,00 400,0088 Cable para DO (Unid Principal-Control Remoto) Pieza 1 800,00 800,0089 Cable para DO (Unid. Principal-Unid óptica) Pieza 1 2560,00 2560,0090 Manguera doble de 7 metros para MHC Pieza 2 400,00 800,0091 Estabilizador de 1000 watts Equipo 2 300,00 600,0092 Extintores tipo polvo quimico ABC unidad 2 100,00 200,0093 Cartillas informativas Millar 3 200,00 600,0094 Bencina Litro 4 10,00 40,0095 Cinta Aislante 3 M Rollo 6 3,00 18,0096 Placa metálica para impresión Unidad 6 2,50 15,0097 Baterías alcalinas de 9 voltios Unidades 8 5,00 40,0098 Bolsas de plástico Millar 5 17,40 87,0099 Fusible de efecto retardado de 1.6 Amp. Pieza 24 3,00 72,00100 Gafas de Seguridad Unidad 30 10,00 300,00101 Gasolina de 90 Octanos Galon 50 12,00 600,00102 Gasolina de 84 Octanos Galon 489 10,32 5046,48103 Aceite SAE40 para moto generador eléctrico Litro 4 20,00 80,00104 Aceite de Motor 15W50 Galon 5 52,00 234,00

SERVICIOS1 Pesaje de vehículos de transporte - Segregación Servicio 48 7,00 336,002 Elaboracion de Banners Unidad 11 80,00 840,003 Impresión de afiches Millar 2 150,00 230,004 Impresión de calendarios Millar 3 80,00 200,005 Impresión de certificados Millar 4 1,00 4,006 Impresión de guía de trabajo Millar 1 1000,00 500,007 Impresión de stickers Millar 2 65,00 160,008 Impresión de Trípticos Millar 9 150,00 1350,009 Impresión de Volantes Millar 3 80,00 240,0010 Mantenimiento de triciclos Servcios 12 30,00 360,0011 Reparación de Equipos RP 4 1000,00 4000,00

12Servicio de calibración de equipos de control dechimeneas Servicio 4 600,00 2400,00

13Servicio de calibración de equipos de control deemisones SS 8 600,00 4800,00

14 Servicio de calibración de equipos sonometros Servicio 2 600,00 1200,0015 Servicio de consultoría (Actualizaciòn del PIGARS) Servicio 1 15000,00 15000,0016 Servicio de fotocopiado Servicios 10000 0,10 1000,0017 Servicio de Licenciada en Docencia Educativa Servicios 6 1000,00 6000,0018 Servicio de Ponentes Servicios 6 500,00 3000,00

19Transporte de equipos para calibracionessemestralmente (Lima) Trans. 4 600,00 2400,00

31959,9844020,0075979,98



Página 153

5.3.1.1 DPTO. PARQUES Y JARDINES FICHA 03 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO: Matenmiento de las areas verdes de nuestra jurisdiccion



1 Corte y acopio de pasto 164 Parques,Bermas y Alamedas. m2 544 Enero Diciembre 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33

2 Mantenimiento y mejoramiento deParques y Jardines m2 544 Enero Diciembre 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33

3 Recojo y traslado de desechos vegetales m3 1680 Enero Diciembre 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

4 Riego de Parques por Cisternas, Gravedady Punto de agua. m2 544 Enero Diciembre 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33

5 Producción de especies arbóreas Plantón 120 Enero Diciembre 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6 Reproducción de flores Plantón 360 Enero Diciembre 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

7 Poda de árboles y arbustos Árbol 60 Enero Diciembre 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 Crianza de fauna silvestre Animal 300 Enero Diciembre 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

9 Soldadura y Herrería Herramienta 1440 Enero Diciembre 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

10 Atención de expedientes y otros Gbl 1 Enero Diciembre 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083


ACTIVIDAD Nº 1


Unidad

Nº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad Costo Costo


BIENES

1 Nylon para Trimmy M 4000 2.50 10,000.00 2500 2500

2 Aceite para Motor de dos tiempos Frascos 2500 3.80 9,500.00 1500 1500

3 Grasa para engranaje (250 gr) Frasco 36 28.00 1,008.00 18 18

4 Trimmy Desbrozadoras 343-R Husqvarna Unidad 10 300.00 3,000.00 12

5 Repuestos Desbrozadoras 343-R Husvarna Maq. 10 500.00 5,000.00 12

6 Arnés para Desbrozadora Unidad 10 400.00 4,000.00 12

7 Casco Protector Auricular y Visual Unidad 12 350.00 4,200.00 12

8 Mascara Antigases doble filtro Unidad 12 120.00 1,440.00 12

9 Lentes de Seguridad Unidad 400 3.00 1,200.00 200 200

10 Bujias P-17Y Husqvarna Unidad 24 10.00 240.00 12 12

11 Filtro de Gasolina Unidad 24 10.00 240.00 12 12

39,828.00

-

39,828.00

FICHA Nº 04

PROGRAMA DE ACTIVIDAD ES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES

CORTE Y ACOPIO DE PASTO DE 177 PARQUES, BERMAS, ALAMEDAS Y OTROS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD EFECTUAR EL CORTE DE 177 M2 DE GRASS DE DIFERENTES PARQUES Y JARDINES


DE F M A M J

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A S O N


Página 154

ACTIVIDAD Nº 2


Unidad



BIENES

2 Lampas Planas Unidad 60 120.00 7,200.00 120

3 Escobas Metálicas Unidad 100 16.50 1,650.00 144

4 Escobas de Paja Unidad 200 8.50 1,700.00 200

5 Pita Yute Kg. 90 10.00 900.00 30 30 30

6 Listones madera 2x1x1.90 Unidad 250 7.00 1,750.00 250

13,200.00

-

13,200.00

FICHA Nº 04




O N D

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD CONSERVAR, MEJORAR Y AMPLIAR LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DE LA CIUDAD


E F M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A SA M J

ACTIVIDAD Nº 3


Unidad



BIENES

1 Orquillas (Bellota) Und. 12 23.00 276.00 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Manta (Arpillera) M2 800 1.20 960.00 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0

3 Guantes de Cuero – Caña alta Par 12 30.00 360.00 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Franela (San Jacinto) M2 500 4.00 2,000.00 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0

5 Petroleo Diesel D-2 Gln 18000 10.52 189,360.00 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813

6 Galolina 84 Octanos Gln 5000 10.72 52,600.00 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494

245,556.00

-


O N D

SUBTOTAL DE BIENES



E F M A M J J A S

RECOJO Y TRASLADO DE DESECHOS VEGETALES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, BERMAS, ALAMEDAS Y OTROS





Página 155

ACTIVIDAD Nº 4


Unidad



BIENES

1 Manguera de 3/4 " reforzada m. 1500 2 3000 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0

2 Manguera Tanque Cisterna 4" m.. 80 60 4800 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

3 Botas de Jebe Par 0 30 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

4 Mameluco Impermeable Und. 12 150 1800 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

5 Guantes Jebe acolchado Par 100 30 3000 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

6 Manguera de Paño de 4" m.. 80 22 1760 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0

7 Botas de Jebe caña alta Par 0 60 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

SERVICIO

1 Reparación general Und. 2 4000 8000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2 Mantenimiento eléctrico Und. 1 1000 1000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

3 Mantenimiento Sistema Suspensión Und. 1 1000 1000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

4 Mantenimiento de Caja y Corona Und. 1 1000 1000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

14,360.00

11,000.00

25,360.00

FICHA Nº 04




RIEGO DE PARQUES POR CISTERNA, GRAVEDAD Y PUNTO DE AGUA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD RIEGO DE AREAS VERDES DE LA JURISDICCION


O N DE F M A M J

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A S

ACTIVIDAD Nº 5


Unidad



BIENES

1 Estiércol M3 350 60 21000 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21,000.00

-

21,000.00

FICHA Nº 04




PRODUCCION DE ESPECIES ARBOREAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD EFECTUAR LOS TRABAJOS PARA PRODUCIR ESPECIES ARBOREAS


E F M A M J J A S

TOTAL (Bs y Ss)

O N D

SUBTOTAL DE BIENES



Página 156

ACTIVIDAD Nº 6


Unidad



BIENES

1 Regaderas de laton Unidad 3 60 180 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180.00

-

180.00

A SA M JF M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J


O N D

REPRODUCCION DE FLORES



E

FICHA Nº 04



ACTIVIDAD Nº 7


Unidad



BIENES

1 Machetes Bellota Unidad 12 30 360 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Serruchos curvo 6 dientes x Pulg. Unidad 12 25 300 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Sierra de podar 6 dientes x Pulg. Unidad 6 70 420 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Pintura vegetal Gl. 10 50 750.15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tijera pico de loro grande Unidad 10 120 1200 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Tijera de podar 8' Unidad 30 35 1050 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Tijerones de podar 18" Unidad 10 80 800 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Soga de Yute Mts 150 12 1800 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Lima para Motosierra 5/32 Unidad 24 12 288 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



12 Correaje de Seguridad Unidad 12 150 1800 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Cono de Seguridad anaranjado Unidad 12 50 600 12SERVICIOS

1 Personal Global 1 390000 390000 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

10,088.15

390,000.00

400,088.15

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A S O N DE F M A M J


PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS



FICHA Nº 04




Página 157

ACTIVIDAD Nº 8


Unidad



BIENES

1 Lechuga Saco 360 5 1800 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2 Zanahoria Saco 120 25 3000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 Choclo Kg. 1440 2 2880 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

4 Cebolla Kg. 480 1.5 720 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

5 Tomate Kg. 240 1.5 360 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6 Platano biscocho Kg. 600 2.5 1500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

7 Inicio reforzado Kg. 180 2 360 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

8 Menudencia Kg. 120 3.5 420 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

9 Nicovita engorde Sacos 14 45 630 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17

10 Maíz Híbrido Sacos 14 70 980 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17

11 Chanca grande Saco 14 70 980 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17

12 Alpiste Sacos 24 170 4080 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13 Concentrado para Peces Inicio Sacos 16 135 2160 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33

14 Mimaskot Kg. 160 3.7 592 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3

15 Cuchillo grande acero inoxidable Unidad 5 6 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Bebedores de metal para Monos Unidad 2 10 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Bebederos de metal para Aves Unidad 2 10 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Baldes grandes de plástico Unidad 4 6 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,555.85

-

20,555.85

A SA M JF M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J


O N D

CRIANZA DE FAUNA SILVESTRE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZAR EL CUIDADO Y CRIANZA DE LOS ANIMALES EN LOS DIFERENTES PARQUES


E

FICHA Nº 04




Página 158

ACTIVIDAD Nº 9


Unidad



BIENES

1 Cuñete de Soldadura eléctrica X 20 Kg. Kg. 100 8 800 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

2 Hoja de Sierra simple N° 24 Unidad 25 7 175 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

3 Limas planas N° 14 bastardas Unidad 20 20 400 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

4 Escofina plana Unidad 4 25 100 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

5 Mascara para soldar Unidad 2 150 300 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 Koque carbón de piedra Kg. 50 6 300 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0

7 Varillas fierro platina Varilla 15 35 525 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

8 Pernos 1/24 hilo corrido con tuerca Unidad 30 3.5 105 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Hoja de lijar metal Unidad 150 1.5 225 75 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0

10 Martillo de peña bola 3 libras Unidad 2 35 70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Perno de 1/4X2 con tuerca Unidad 300 1.5 450 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0

12 Pernos 1/4X1.5 tuerca cabeza koch Unidad 600 1.5 900 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0

13 Wincha X 50 metros Unidad 2 50 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Wincha X 5 metros Unidad 2 15 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Camisa manga larga Und. 100 45 4500 74 74

16 Pantalones drill Und. 100 60 6000 74 74

17 Zapatos tipo minero 1/2 caña Par 0 0 0 0 74

18 Sombreros tipo forestal Und. 100 15 1500 74 74

19 Chalecos y Sombreros Juego 100 55 5500 200

20 Detergente Kilo 50 7 350 25 25

22,330.00

22,330.00

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)



SOLDADURA Y HERRERIA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE BIENES MUNICIPALES


FICHA Nº 04




Página 159

ACTIVIDAD Nº 10


Unidad



BIENES

1 Archivadores de palanca Und. 8 4.5 36 10

2 Clips Caja 3 3 9 2 2

3 Cuadernos 98 hojas A-5 Und. 100 1.5 150 50 50

4 Grapas Caja 4 3.1 12.4 2 2

5 Lapiceros Und. 24 0.5 12 12 12

6 Papel xerox 75 gr. A4 Millar 6 21.8 130.8 3 3

7 Toner Impresora XEROX Phaser 3140 Unid 5 250 1250 1 1 1 1 1 1

8 Perforador grande M 81 - 20 hojas Und. 1 17 17 1

9 engrampador grande M527 - 20 hojas Und. 1 10 10 1

10 Tijera mediana Und. 1 10 10 1

11 Vinifan A-4 Und. 3 6 18 3

1655.2

-

1,655.20

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)



ATENCION DE EXPEDIENTES Y OTROS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ATENCION DE EXPEDIENTES Y OTROS


FICHA Nº 04




Página 160


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES

BIENES

1 Camisa manga larga Und. 100 45,00 4.500,00

2 Casco Protector Auricular y Visual Unidad 12 350,00 4.200,00

3 Guantes de Cuero – Caña alta Par 12 30,00 360,00

4 Guantes Jebe acolchado Par 100 30,00 3.000,00

5 Mameluco Impermeable Und. 12 150,00 1.800,00

6 Pantalones drill Und. 100 60,00 6.000,00

7 Chaleco y Sombrero Juego 100 55,00 5.500,00

8 Toner Impresora XEROX Phaser 3140 Unid 5 250,00 1.250,00

9 Archivadores de palanca Und. 8 4,50 36,00

10 Clips Caja 3 3,00 9,00

11 Cuaderno cuadriculado 98 hojas A-5 Und. 100 1,50 150,00

12 Lapiceros Und. 24 0,50 12,00

13 Papel xerox 75 gr. A4 Millar 6 21,80 130,80

14 Perforador grande M 81 - 20 hojas Und. 1 17,00 17,00

15 engrampador grande M527 - 20 hojas Und. 1 10,00 10,00

16 Tijera mediana Und. 1 10,00 10,00

17 Vinifan A-4 Und. 3 6,00 18,00

18 Franela (San Jacinto) M2 500 4,00 2.000,00

19 Grapas Caja 4 3,10 12,40

20 Detergente Kilo 50 7,00 350,00

21 Bujias P-17Y Husqvarna Unidad 24 10,00 240,00

22 Perno de 1/4X2 con tuerca Unidad 300 1,50 450,00

23 Pernos 1/24 hilo corrido con tuerca Unidad 30 3,50 105,00

24 Pernos 1/4X1.5 tuerca cabeza koch Unidad 600 1,50 900,00

25 Correaje de Seguridad Unidad 12 150,00 1.800,00

26 Cuchillo grande acero inoxidable Unidad 5 6,00 30,00

27 Cuñete de Soldadura eléctrica X 20 Kg. Kg. 100 8,00 800,00

28 Filtro de Gasolina Unidad 24 10,00 240,00

29 Hoja de lijar metal Unidad 150 1,50 225,00

30 Hoja de Sierra simple N° 24 Unidad 25 7,00 175,00

31 Lentes de Seguridad Unidad 400 3,00 1.200,00

32 Lima para Motosierra 3/16 Unidad 24 15,00 360,00



35 Limas planas N° 14 bastardas Unidad 20 20,00 400,00

36 Listones madera 2x1x1.90 Unidad 250 7,00 1.750,00

37 Repuestos Desbrozadoras 343-R Husvarna Maq. 10 500,00 5.000,00

38 Trimmy Desbrozadoras 343-R Husqvarna Unidad 10 300,00 3.000,00

39 W incha X 5 metros Unidad 2 15,00 30,00

40 W incha X 50 metros Unidad 2 50,00 100,00

41 Conos de seguridad anaranjado Unidad 12 50,00 600,00

42 Alpiste Sacos 24 170,00 4.080,00

43 Cebolla Kg. 480 1,50 720,00

44 Chanca grande Saco 14 70,00 980,00

N° Unidad Cantidad P.U. Costo total


BIENES Y SERVICIOS


Página 161

45 Choclo Kg. 1440 2,00 2.880,00

46 Concentrado para Peces Inicio Sacos 16 135,00 2.160,00

47 Lechuga Saco 360 5,00 1.800,00

48 Maíz Híbrido Sacos 14 70,00 980,00

49 Menudencia Kg. 120 3,50 420,00

50 Mimaskot Kg. 160 3,70 592,00

51 Nicovita engorde Sacos 14 45,00 630,00

52 Platano biscocho Kg. 600 2,50 1.500,00

53 Tomate Kg. 240 1,50 360,00

54 Zanahoria Saco 120 25,00 3.000,00

55 Petroleo Diesel D-2 Galon 18000 10,52 189.360,00

56 Gasolina 84 Octanos Galon 5000 10,52 52.600,00

57 Aceite para Motor de dos tiempos Frascos 2500 3,80 9.500,00

58 Grasa para engranaje (250 gr) Chisguete 36 28,00 1.008,00

59 Arnés para Desbrozadora Unidad 10 400,00 4.000,00

60 Baldes grandes de plástico Unidad 4 6,00 24,00

61 Bebederos de metal para Aves Unidad 2 10,00 20,00

62 Bebedores de metal para Monos Unidad 2 10,00 20,00

63 Escobas de Paja Unidad 200 8,50 1.700,00

64 Escobas Metálicas Unidad 100 16,50 1.650,00

65 Escofina plana Unidad 4 25,00 100,00

66 Estiercol M3 350 60,00 21.000,00

67 Inicio reforzado Kg. 180 2,00 360,00

68 Koque carbón de piedra Kg. 50 6,00 300,00

69 Lampas planas bellota Unidad 60 120,00 7.200,00

70 Machetes Bellota Unidad 12 30,00 360,00

71 Manguera de 3/4 " reforzada m. 1500 2,00 3.000,00

72 Manguera de Paño de 4" m.. 80 22,00 1.760,00

73 Manguera Tanque Cisterna 4" m.. 80 60,00 4.800,00

74 Manguera Alambrada super reforzada 3" m. 15 50,00 750,00

75 Manta (Arpillera) M2 800 1,20 960,00

76 Martillo de peña bola 3 libras Unidad 2 35,00 70,00

77 Mascara Antigases doble filtro Unidad 12 120,00 1.440,00

78 Mascara para soldar Unidad 2 150,00 300,00

79 Nylon para Trimmy M 4000 2,50 10.000,00

80 Orquillas (Bellota) Und. 12 23,00 276,00

81 Pita Yute Kg. 90 10,00 900,00

82 Regaderas de laton Unidad 3 60,00 180,00

83 Serruchos curvo 6 dientes x Pulg. Unidad 12 25,00 300,00

84 Sierra de podar 6 dientes x Pulg. Unidad 6 70,00 420,00

85 Soga de Yute Mts 150 12,00 1.800,00

86 Sombreros tipo forestal Und. 100 15,00 1.500,00


Página 162

87 Tijera de podar 8' Unidad 30 35,00 1.050,00

88 Tijera pico de loro grande Unidad 10 120,00 1.200,00

89 Tijerones de podar 18" Unidad 10 80,00 800,00

90 Varillas fierro platina Varilla 15 35,00 525,00

SERVICIOS 0 - -

1 Reparación general Und. 2 4.000,00 8.000,00

2 personal global 1 390.000,00 390.000,00

3 Mantenim iento eléctrico Und. 1 1.000,00 1.000,00

4 Mantenim iento Sis tem a Suspens ión Und. 1 1.000,00 1.000,00

5 Mantenim iento de Caja y Corona Und. 1 1.000,00 1.000,00

388.753,20

401.000,00

789.753,20

SUB TOTAL DE BIENES



5.3.1.2 DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA



1 Recojo de residuos sólidos de lavía pública y domiciliarios Tn. 35 000 Enero Diciembre 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916

2 Barrido de la vía pública mañana ,tarde y noche Km 60 000 Enero Diciembre 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

3 Campaña de limpieza detorrenteras Tn. 1100 Enero Diciembre 275 275 275 275

4Servicio de limpieza y baldeo,monumentos en el centro histórico(letrinas y otros)

m2 400 Enero Diciembre 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Campaña de limpieza de postes,carteleras y paredes ( afiches y Unidad 35000 Enero Diciembre 2916 2916 2916 2916 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917 2917

6 Operativos de limpieza, tierra,hierbas, escombros y otros Km2 2916 Enero Diciembre 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

7Traslado de residuos solidos de laPlanta de Transferencia al RellenoSanitario

Tn. 60000 Enero Diciembre 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

8 Tratamiento de los residuos solidosdepositados en el relleno sanitario Tn. 150000 Enero Diciembre 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500


5

Formular, implementar y monitorear las actividades que permitan sostener la gestión ambiental y contribuyan al desarrollo sostenible denuestra ciudad.OBJETIVO:



Página 163

ACTIVIDAD Nº 1


Unidad



BIENES

1 Pantalon, camisa y sombrero drill Juego 70 85,00 5950,00 70

2 Chalecos tipo sudadera drill Unidad 10 34,00 340,00 10

3 Zapatos de seguridad, con punta de acero Par 76 70,00 5320,00 76

4 Lentes de seguridad, oscuros Unidad 130 25,00 3250,00 130

5 Franela Metro 320 3,50 1120,00 160 160

6 Guantes de cuero caña alta Par 160 7,00 1120,00 80 80

7 Ponchos de Plastico Unidad 50 40,00 2000,00 50

8 Arpillera reforzada importada Metro 170 4,50 765,00 400 400

9 Bolsas de plastico Millar 1 100,00 100,00 1

10 Detergente industrial Kilo 25 7,00 175,00 25

11 Amplificador 12 V - Sirenas Equipo 13 153,85 2000,00 13

12 Petroleo Diesel D-2 Galon 41915,92857 10,50 440117,25 36676 36676 36676 36676 36676 36676 36676 36676 36676 36676 36676 36676

13 Gasolina 84 Octanos Galon 500 10,00 5000,00 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

14 Papel Bond de 60 Gr. Millar 2,3 20,00 46,00 1,3 1

15 Papel Bond de 75 Gr. Millar 2,3 27,50 63,25 1,3 1

16 Papel Copia Millar 2,3 10,00 23,00 1,3 1

17 Archivadores con palanca Unidad 5 4,50 22,50 3 2

18 Lapiceros caja 1,5 20,00 30,00 1,5

19 Corrector liquido Unidad 3 3,00 9,00 2 1

20 Tampon azul Unidad 1 6,00 6,00 1

21 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 48 Hjs. Unidad 10 1,00 10,00 5 5



24 Plumon de color Unidad 4 4,50 18,00 2 2

25 Plumon para pizarra acrilica Unidad 4 3,50 14,00 2 2

26 Resaltador Unidad 4 2,00 8,00 2 2

27 Clips x 100 unidades Unidad 4 5,00 20,00 2 2

28 Grapas x 5000 unidades Unidad 1 4,00 4,00 1

29 Alfileres x 100 unidades Unidad 2 1,50 3,00 1 1

30 Cinta de embalaje Unidad 1 1,00 1,00 1 1

31 Cinta scotch Unidad 2 0,50 1,00 1 1

SERVICIO

1 Personal Global 1 390000,00 390000,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

2 Choferes A-III para maquinaria y camiones Servicio 24 1400,00 33600,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Contribucion de ESSALUD Servicio 24 126,00 3024,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

467.590,00

426.624,00


J A SA M JF M

SUBTOTAL DE BIENES


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA

O N D

RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA VIA PUBLICA Y DOMICILIARIA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MANTENER Y CONSERVAR EL ORNATO DE LA CIUDAD


E

FICHA Nº 04




Página 164

ACTIVIDAD Nº 2


Unidad



BIENES1 Tachos de fibra de vidrio Unidad 100 130.00 13000.00 25 25

2 Escobas de Paja Unidad 2500 8.00 20000.00 200 200 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200

3 Recogedores Unidad 300 12.00 3600.00 150 150

4 Pantalon, camisa y sombrero drill Juego 70 85.00 5950.00 70

5 Chalecos tipo sudadera drill Unidad 20 34.00 680.00 20

6 Zapatos de seguridad, con punta de acero Par 75 70.00 5250.00 75

7 Lentes de seguridad, oscuros Unidad 121 25.00 3025.00 121

8 Franela Metro 320 3.50 1120.00 160 160

9 Guantes de badana Par 400 7.00 2800.00 200 200

10 Ponchos de Plastico Unidad 50 40.00 2000.00 50

11 Bolsas de plastico Millar 8 100.00 800.00 8

12 Detergente industrial Kilo 5 7.00 35.00 5

13 Soldadura Cellocord Kilo 6 13.00 78.00 6

14 Soldadura Punto Azul Kilo 6 12.00 72.00 6

15 Soldadura Chanfer Kilo 6 13.50 81.00 6

16 Papel Bond de 60 Gr. Millar 2.3 20.00 46.00 1.3 1

17 Papel Bond de 75 Gr. Millar 2.3 27.50 63.25 1.3 1

18 Papel Copia Millar 2.3 10.00 23.00 1.3 1

19 Archivadores con palanca Unidad 3 4.50 13.50 2 1

20 Lapiceros caja 1.5 20.00 30.00 1.5

21 Corrector liquido Unidad 3 3.00 9.00 2 1

22 Tampon azul Unidad 1 6.00 6.00 1

23 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 48 Hjs. Unidad 6 1.00 6.00 3 3



26 Plumon de color Unidad 4 4.50 18.00 2 2

27 Plumon para pizarra acrilica Unidad 4 3.50 14.00 2 2

28 Resaltador Unidad 4 2.00 8.00 2 2

29 Clips x 100 unidades Unidad 4 5.00 20.00 2 2

30 Grapas x 5000 unidades Unidad 1 4.00 4.00 1

31 Alfileres x 100 unidades Unidad 2 1.50 3.00 1 1

32 Cinta de embalaje Unidad 2 1.00 2.00 1 1

33 Cinta scotch Unidad 2 0.50 1.00 1 1

58,796.75

-

58,796.75

FICHA Nº 04




O N D

BARRIDO DE LA VIA PUBLICA , MAÑANA TARDE Y NOCHE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD CUIDAR EL ORNATO DE LA CIUDAD Y BRINDAR EL SERVICIO A LOS VECINOS


E F M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A SA M J


Página 165

ACTIVIDAD Nº 3


Unidad

Nº BIENES Y SERVICIOS de CantidadCosto Costo


BIENES1 Chalecos tipo sudadera drill Unidad 15 34.00 510.00 15


3 Franela Metro 100 3.50 350.00 50 50

4 Guantes de cuero caña alta Par 60 7.00 420.00 30 30

5 Arpillera reforzada importada Metro 170 4.50 765.00 100 100

6 Rastrillos Unidad 8 55.00 440.00 13 12

7 Horquillas Unidad 8 60.00 480.00 13 12

8 Conos de seguridad anaranjados Unidad 6 50.00 300.00 6

9 Papel Bond de 60 Gr. Millar 0.2 20.00 4.00 0.2


11 Papel Copia Millar 0.2 10.00 2.00 0.2

12 Lapiceros caja 0.25 20.00 5.00 0.25


14 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. Unidad 1 1.50 1.50 1

4,536.00

-

4,536.00

FICHA Nº 04




O N D

CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE TORRENTERAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD EVITAR QUE SE CONCENTREN FUENTES DE CONTAMINACION POR ACUMULACION DE RESIDUOS EN LOS CAUSES DETORRENTERAS


E F M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A SA M J


Página 166

ACTIVIDAD Nº 4


Unidad



BIENES



3 Botas de jebe Par 16 40.00 640.00 16


5 Franela Metro 60 3.50 210.00 30 30



8 Escobillas metálicas Unidad 8 6.00 48.00 8

9 Espatulas Unidad 10 8.00 80.00 15 15

10 Bolsas de plastico Millar 0.5 100.00 50.00 1

11 Huaype Kilo 100 5.00 500.00 50 50

12 Detergente industrial Kilo 200 7.00 1400.00 100 100

13 Kresso Galón 50 10.00 500.00 25 25

14 Desinfectante Pino Galón 25 12.00 300.00 13 12

15 Brochas Nº 5 (Tumi) Unidad 12 10.00 120.00 12

16 Hojas de Lijar Pliego 100 1.50 150.00 100

17 Gasolina 84 Octanos Galon 400 10.32 4128.00 18 18 18 19 18 19 20 18 20 21 18 21




21 Lapiceros caja 0.25 20.00 5.00 0.25



11,075.50

-

11,075.50

FICHA Nº 04




O N D

SERVICIO DE LIMPIEZA Y BALDEO, MONUMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO (LETRINAS Y OTROS)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN A LOS TRANSEUNTES


E F M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A SA M J


Página 167

ACTIVIDAD Nº 5


Unidad



BIENES1 Lentes de seguridad, oscuros Unidad 40 25.00 1000.00 40

2 Franela Metro 60 3.50 210.00 30 30

3 Escobillas metálicas Unidad 7 6.00 42.00 7

4 Espatulas Unidad 10 8.00 80.00 15 15

5 Bolsas de plastico Millar 0.5 100.00 50.00 1

6 Escaleras de aluminio de 2.5 mts. Unidad 6 138.00 828.00 3 3

7 Huaype Kilo 100 5.00 500.00 50 50


9 Conos de seguridad anaranjados Unidad 6 50.00 300.00 3 3




13 Lapiceros caja 0.25 20.00 5.00 0.25



3,381.00

-

3,381.00

FICHA Nº 04




O N D

CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE POSTES, CARTELERAS Y PAREDES (AFICHES Y PROPOGANDAS)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MANTENER EL ORNATO D ELA CIUDAD


E F M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A SA M J


Página 168

ACTIVIDAD Nº 6


Unidad



BIENES

1 Chalecos tipo sudadera drill Unidad 16 34.00 544.00 16


3 Franela Metro 80 3.50 280.00 40 40



6 Lampas planas (bellota) Unidad 8 90.00 720.00 8

7 Lampas tipo cuchara (bellota) Unidad 7 110.00 770.00 7

8 Rastrillos Unidad 7 55.00 385.00 12 13

9 Horquillas Unidad 7 60.00 420.00 12 13

10 Conos de seguridad anaranjados Unidad 12 50.00 600.00 6 6




14 Lapiceros caja 0.25 20.00 5.00 0.25



5,800.00

-

5,800.00

FICHA Nº 04




O N D

OPERATIVOS DE LIMPIEZA, TIERRA , HIERBAS, ESCOMBROS Y OTROS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD CUIDADO DEL ORNATO DE LAS URBANIZACIONES DEL DISTRITO CERCADO


E F M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A SA M J


Página 169

ACTIVIDAD Nº 7


Unidad



BIENES



3 Botas de jebe Par 8 40.00 320.00 8


5 Franela Metro 30 3.50 105.00 15 15




9 Candados Grandes Nº 60 Unidad 5 15.00 75.00 5

10 Petroleo Diesel D-2 Galon 10000 10.52 105200.00 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800




14 Archivadores con palanca Unidad 1 4.50 4.50 1

15 Lapiceros caja 0.5 20.00 10.00 0.5











26 Cinta de embalaje Unidad 1 1.00 1.00 1

27 Cinta scotch Unidad 1 0.50 0.50 1

SERVICIO

1 Choferes A-III para camiones madrina Servicio 24 1800.00 43200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Contribucion de ESSALUD Servicio 24 162.00 3888.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

107,567.75

47,088.00

154,655.75

FICHA Nº 04




O N D

TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA AL RELLENO SANITARIO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL D ELOS VECINOS DEL CERCADO


E F M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A SA M J


Página 170

ACTIVIDAD Nº 8


Unidad



BIENES



3 Botas de jebe Par 8 40.00 320.00 8


5 Franela Metro 30 3.50 105.00 15 15




9 Candados Grandes Nº 60 Unidad 5 15.00 75.00 5

10 Petroleo Diesel D-2 Galon 10000 10.52 105200.00 984 984 984 984 985 984 984 984 986 984 984 984




14 Archivadores con palanca Unidad 1 4.50 4.50 1

15 Lapiceros caja 0.5 20.00 10.00 0.5











26 Cinta de embalaje Unidad 1 1.00 1.00 1

27 Cinta scotch Unidad 1 0.50 0.50 1

SERVICIO

1 Choferes A-III para maquinaria y camiones Servicio 24 1400.00 33600.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 Contribucion de ESSALUD Servicio 24 126.00 3024.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

107,737.75

36,624.00

144,361.75

FICHA Nº 04




O N D

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA POBLACION DE AREQUIPA METROPOLITANA


E F M

SUBTOTAL DE BIENES


TOTAL (Bs y Ss)

J A SA M J


Página 171

UNIDAD ORGANICA:

BIENES1 Tachos de fibra de vidrio Unidad 100 130,00 13.000,002 Escobas de Paja Unidad 2500 8,00 20.000,003 Recogedores Unidad 300 12,00 3.600,004 Pantalon, camisa y sombrero drill Juego 162 85,00 13.770,005 Chalecos tipo sudadera drill Unidad 61 35,00 2.135,006 Zapatos de seguridad, con punta de acero Par 182 70,00 12.740,007 Botas de jebe Par 32 40,00 1.280,008 Lentes de seguridad, oscuros Unidad 471 25,00 11.775,009 Franela Metro 1000 3,50 3.500,00

10 Guantes de cuero caña alta Par 300 7,00 2.100,0011 Guantes de badana Par 500 7,00 3.500,0012 Ponchos de Plastico Unidad 100 40,00 4.000,0013 Arpillera reforzada importada Metro 340 4,50 1.530,0014 Escobillas metálicas Unidad 15 6,00 90,0015 Lampas planas (bellota) Unidad 8 90,00 720,0016 Lampas tipo cuchara (bellota) Unidad 7 110,00 770,0017 Rastrillos Unidad 15 55,00 825,0018 Horquillas Unidad 15 60,00 900,0019 Espatulas Unidad 20 8,00 160,0020 Bolsas de plastico Millar 10 100,00 1.000,0021 Escaleras de aluminio de 2.5 mts. Unidad 6 125,00 750,0022 Huaype Kilo 200 5,00 1.000,0023 Detergente industrial Kilo 300 7,00 2.100,0024 Kresso Galón 50 10,00 500,0025 Desinfectante Pino Galón 25 12,00 300,0026 Conos de seguridad anaranjados Unidad 24 50,00 1.200,0027 Brochas Nº 5 (Tumi) Unidad 12 10,00 120,0028 Soldadura Cellocord Kilo 6 13,00 78,0029 Soldadura Punto Azul Kilo 6 12,00 72,0030 Soldadura Chanfer Kilo 6 13,50 81,0031 Candados Grandes Nº 60 Unidad 10 15,00 150,0032 Hojas de Lijar Pliego 100 1,50 150,0033 Amplificador 12 V - Sirenas Equipo 13 150,00 1.950,0034 Petroleo Diesel D-2 Galon 61915,929 10,50 650.117,2535 Gasolina 84 Octanos Galon 900 10,00 9.000,0036 Papel Bond de 60 Gr. Millar 6 20,00 120,0037 Papel Bond de 75 Gr. Millar 6 27,50 165,0038 Papel Copia Millar 6 10,00 60,0039 Archivadores con palanca Unidad 10 4,50 45,0040 Lapiceros caja 5 20,00 100,0041 Corrector liquido Unidad 12 3,00 36,0042 Tampon azul Unidad 4 6,00 24,0043 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 48 Hjs. Unidad 24 1,00 24,0044 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. Unidad 48 1,50 72,0045 Cuaderno A-4 Cuadriculados de 96 Hjs. Unidad 24 3,00 72,0046 Plumon de color Unidad 12 4,50 54,0047 Plumon para pizarra acrilica Unidad 12 3,50 42,0048 Resaltador Unidad 12 2,00 24,0049 Clips x 100 unidades Unidad 12 5,00 60,0050 Grapas x 5000 unidades Unidad 4 4,00 16,0051 Alfileres x 100 unidades Unidad 4 1,50 6,0052 Cinta de embalaje Unidad 5 1,00 5,0053 Cinta scotch Unidad 6 0,50 3,00

SERVICIOS -1 Personal Global 1 390.000,00 390.000,002 Choferes A-III para camiones madrina Servicio 24 1.800,00 43.200,003 Contribucion de ESSALUD - choferes camiones madrinaServicio 24 162,00 3.888,004 Choferes A-III para maquinaria y camiones Servicio 48 1.400,00 67.200,005 Contribucion de ESSALUD - choferes de maquinariaServicio 48 126,00 6.048,00

765.891,25510.336,00

1.276.227,25



SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTODE LIMPIEZA PUBLICA

N° Unidad Cantidad P.U. Costo total



BIENES Y SERVICIOS



Página 172

5.3.2 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPALFICHA 03

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PÁRA EL 2011


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA

OBJETIVO: Coordinar la acción del estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social

Unidad Medida Cantidad Fecha Inicio FechaTérmino E F M A M J J A S O N D

1Promover la consolidación yfuncionamiento de los comites deseguridad ciudadana

JJVV 100 01/01/2011 31/12/2011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 Desarrollar charlas de autoproteccionescolar en los centros educativos Sesiones 18 01/01/2011 31/12/2011 - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3Fortalecimiento de la organización de lasjuntas vecinales de seguridad ciudadanapara el apoyo a la PNP y serenazgo

Reuniones 1xSemana 01/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Capacitar al personal de SeguridadCiudadana Capacitaciones 1x Semana 01/01/2011 31/12/2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Participar en reuniones del comité deseguridad ciudadana Reunión 2 xMes 01/01/2011 31/12/2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 Plan cuadrante de la ciudad Cuadrante 6 01/01/2011 31/12/2011 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

7 Erradicacion del Comercio informal Accion 365 02/01/2011 01/01/2012 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

8 Participacion en Ceremonias CivicoReligiosas Actos 60 03/01/2011 02/01/2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9 Resguardo de locales de la MPA Accion 365 04/01/2011 03/01/2012 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31


META EJECUCIÓN


UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA

ACTIVIDAD Nº 1

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Promover la consolidación y funcionamiento de los comites de seguridad ciudadana


E F M A M J J A S O N DBienes

1 Cintas de Impresión EPSON FX890 unid 2 27.50 55.00 1 12 Corrector Liquido unid 1 4.00 4.00 13 Lapicero Azul caja 1 12.00 12.00 0.5 0.54 Lapicero Negro caja 1 12.00 12.00 0.5 0.55 Lapicero Rojo caja 1 12.00 12.00 0.5 0.56 Lapiz caja 1 5.00 5.00 0.5 0.57 Libro de Actas 200 pg unid 1 10.00 10.00 18 Papel A4 60 Grs. millar 1 26.00 26.00 1 19 Papel Carbon caja 0.5 12.50 6.25 0.5

10 Papel Copia millar 2 14.00 28.00 1 111 Papel Periodico A4 millar 2 12.00 24.00 1 1

194.25-


Mensualizado en Unidades FísicasUnidadMedida Cantidad Precio

Unitario CostototalNº BIENES Y SERVICIOS

Fortalecer el trabajo que se viene realizando en la erradicacion de la inseguridad ciudadana y seguir los lineamientos



Página 173




ACTIVIDAD Nº 2

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar charlas de autoproteccion escolar en los centros educativos



1 Cinta Masking Tape 2*40 unid 2 5.50 11.00 1 12 Cartillas de Seguridad millar 2 450.00 900.00 1 13 Chalecos de Seguridad unid 200 24.00 4,800.00 50 504 Cintas de Impresión EPSON FX890 unid 1 55.00 55.00 15 Papel A4 60 Grs. millar 1 26.00 26.00 16 Papelografos ciento 0.5 30.00 15.00 0.57 Plumon Negro unid 2 1.50 3.00 1 18 Plumon Rojo unid 2 1.50 3.00 1 19 Plumon Azul unid 2 1.50 3.00 1 1

10 Silbatos unid 50 1.00 50.00 25 25Servicios

1 Confeccion de cartillas de seguridad millar 1 450.00 450.00 15,866.00

450.006,316.00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS



Capacitar y concientizar a plana docente y alumnado a participar en la erradicacion de la inseguridad en torno a las II.EE.





ACTIVIDAD Nº 3




1 Cintas de Impresión EPSON FX890 unid 2 27.50 55.00 1 12 Clips caja 1 1.00 1.00 13 Cuadernos Cuadriculados A4 unid 6 2.80 16.80 1 1 1 1 1 14 Libro de Actas 200 pg unid 1 10.00 10.00 15 Papel A4 60 Grs. millar 1 26.00 26.00 0.5 0.56 Papel Copia millar 1 14.00 14.00 0.5 0.57 Plumon Resaltador unid 3 1.50 4.50 3

Servicios1 Confeccion de cartillas de seguridad millar 0.5 450.00 225.00 0.52 Confeccion de trifoliados millar 3 300.00 900.00 1 1 1

127.301,125.001,252.30TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


Unitario Costo totalNº BIENES Y SERVICIOS

Fortalecimiento de la organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para el apoyo a la PNP y Serenazgo

Lograr un trabajo coordinado entre PNP , Gobierno Local y Vecinos organizados, en favor de la seguridad ciudadana



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ACTIVIDAD Nº 4

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Capacitar al personal de Seguridad Ciudadana

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer los deberes y responsabilidaes del personal , nos llevara a un mejor cumpliniento de nuestras funciones


1 Cintas de Impresión EPSON FX890 unid 2 27.50 55.00 1 12 Clips caja 1 1.00 1.00 0.5 0.53 Cuadernos Cuadriculados A4 unid 3 2.80 8.40 1 1 14 Lapicero Negro caja 0.25 12.00 3.00 0.255 Papel A4 60 Grs. millar 2 26.00 52.00 1 16 USB 2.0 - 4Gb unid 2 40.00 80.00 1 1

Servicios1 Confeccion de Carpetas unid 1000 1.30 1,300.00 500 500

199.401,300.001,499.40TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


Unitario Costo totalNº BIENES Y SERVICIOS





ACTIVIDAD Nº 5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Participar en reuniones del comité de seguridad ciudadana

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Homogenizar criterios y actividades para la erradicacion progresiva dela inseguridad ciudadana


1 DVDs tubo 2 40.00 80.00 1 12 Papel A4 60 Grs. millar 1 26.00 26.00 1 13 Papel Carbon caja 0.5 12.50 6.25 0.25 0.254 Plumon Resaltador unid 1 1.50 1.50 0.5 0.55 Tampon Azul unid 1 5.00 5.00 16 Vinifan Grande unid 2 6.50 13.00 1 1

131.75-






Página 175




ACTIVIDAD Nº 6

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Plan cuadrante de la ciudad



Bienes

1 Borrador de Oficina unid 1 1.00 1.00 12 Cinta de embalaje unid 3 1.50 4.50 1 1 13 Cintas de Impresión EPSON FX890 unid 1 27.50 27.50 14 Engrapador unid 1 24.00 24.00 15 Grapas caja 1 3.00 3.00 0.5 0.56 Lapiz caja 1 5.00 5.00 0.5 0.57 Libro de Actas 200 pg unid 1 10.00 10.00 18 Papel A4 60 Grs. millar 1 26.00 26.00 0.5 0.59 Papel Bond A4 80 grs. millar 1 28.00 28.00 0.5 0.5

10 Papel Carbon caja 0.5 12.50 6.25 0.25 0.2511 Papel Periodico A4 millar 2 12.00 24.00 1 112 Perforador unid 1 14.00 14.00 113 Plumon Indeleble unid 1 1.50 1.50 0.5 0.514 Sacagrapas unid 1 5.00 5.00 115 Toner Xerox Phaser 3140 und 1 1,050.00 1,050.00 116 Toner Samsung SCX 4600 unid 1 900.00 900.00 117 Toner Kyocera Ecosys 1300D unid 1 1,050.00 1,050.00 1

UNIFORMES -18 Borseguis pares 200 35.00 7,000.00 20019 Camisas guinda unid 185.72 18.00 3,342.89 185.720 Capotin negro unid 130 35.00 4,550.00 13021 Chaleco negro unid 200 20.00 4,000.00 20022 Correa unid 200 4.00 800.00 20023 Chompas negra unid 130 22.00 2,860.00 13024 Cinto negro unid 190 7.00 1,330.00 19025 Gorros negros unid 160 9.00 1,440.00 16026 Pantalones negros unid 210 18.00 3,780.00 21027 Polos Blancos unid 210 5.00 1,050.00 21028 Silbatos unid 199 1.00 199.00 19929 Thaly negro unid 130 4.00 520.00 13030 Vara de goma unid 130 10.00 1,300.00 130

COMBUSTIBLE CAMIONETAS31 Petroleo (5 camionetas de Seg Ciud) gls 7128 11.00 78,408.00 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 59432 Gasolina 84 (5 motos Seg Ciud) gls 480 10.00 4,800.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

SERVICIOS33 Personal Efect. 1560 700.00 1,092,000.00 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

118,558.641,092,000.001,210,558.64


Brindar seguridad a la poblacion, previniendo la comicion de actos delictivos, realizando patrullaje permanente las 24 horas deldía a pie y motorizado en los seis cuadrantes de la ciudadColaborar con la PNP para garantizar la seguridad ciudadanaReducir el indice delictivo con el patrullaje constante a pie y motorizado apoyado por la Central de Camaras.

Mensualizado en Unidades FísicasUnidadMedida Cant. Precio

Unitario Costo total



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UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Policía MUNICIPAL Y VIGILANCIA

ACTIVIDAD Nº 7

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Errradicacion del comercio ambulatorio, Apoyo en operativos a otras areas.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Mantener las calles libres del comercio ambulatorio


1 Papel A4 60 Grs. millar 4 26.00 104.00 1 1 1 12 Papel Copia millar 2 14.00 28.00 1 13 Lapicero Negro caja 0.5 12.00 6.00 0.25 0.254 Lapiz caja 0.5 5.00 2.50 0.25 0.255 Papel Carbon caja 1 12.50 12.50 0.5 0.56 Corrector Liquido unid 1 4.00 4.00 17 Cintas de Impresión EPSON 8750 unid 4 27.50 110.00 1 1 1 1

UNIFORMES -1 Pantalones Azul unid 160 25.00 4,000.00 1602 Camisas guinda unid 114 18.00 2,057.22 114.33 Casacas impermeables negras unid 160 35.00 5,600.00 1604 kepis azules unid 160 20.00 3,200.00 1605 Borseguis negros unid 120 35.00 4,200.00 1206 Corbata negra unid 200 4.00 800.00 2007 Cinto de lona negro unid 125 7.00 875.00 1258 Vara de goma unid 80 10.00 800.00 809 Thaly negro unid 120 4.00 480.00 120

Combustible -1 Gasolina 84 ( 1 camioneta PM) gls 1488 10.00 14,880.00 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1242 Gasolina 90 (1 camioneta PM) gls 1152 12.00 13,824.00 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

50,983.22

50,983.22

Costo total Mensualizado en Unidades Físicas


Nº BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida Cantidad Precio

Unitario



UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Policía MUNICIPAL Y VIGILANCIA

ACTIVIDAD Nº 8

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Participacion en ceremonias civico religiosas

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Resaltar la imagen de la Municipalidad en actos protocolares

E F M A M J J A S O N DUNIFORMES

1 Camisa blanca Polipima unid 80 20.00 1,600.00 801,600.00

-1,600.00

Costototal




Unitario


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UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Policía MUNICIPAL Y VIGILANCIA

ACTIVIDAD Nº 9

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Vigilancia interna

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Resguardo y control en los locales de propiedad de la Municipalidad


1 Papel A4 60 Grs. millar 2 26.00 52.00 1 12 Papel Copia millar 1 14.00 14.00 0.5 0.53 Lapicero Negro caja 1 12.00 12.00 0.5 0.54 Lapicero Rojo caja 1 12.00 12.00 0.5 0.55 Lapiz caja 1 5.00 5.00 0.5 0.56 Papel Carbon caja 0.5 12.50 6.25 0.25 0.257 Corrector Liquido unid 1 4.00 4.00 18 Cintas de Impresión EPSON 8750 unid 2 27.50 55.00 1 19 Cuadernos Cuadriculados A4 unid 104 2.80 291.20 104

UNIFORMES -1 Pantalon azul drill unid 160 18.00 2,880.00 1602 Camisa azul drill unid 101 18.00 1,818.00 1013 Capotin azul drill unid 101 35.00 3,535.00 1014 Gorros azul drill unid 300 9.00 2,700.00 3005 Borseguis negros pares 180 35.00 6,300.00 1806 Cinto de lona negro unid 125 7.00 875.00 1257 Vara de goma unid 101 10.00 1,010.00 1018 Thaly negro unid 200 4.00 800.00 200

20,369.45-

20,369.45

Costo total Mensualizado en Unidades Físicas



Unitario


Página 178




1 Borrador de Oficina unid 1 1,00 1,00

2 Cartillas de Seguridad millar 2 450,00 900,00

3 Chalecos de Seguridad unid 200 24,00 4.800,00

4 Cinta de embalaje unid 3 1,50 4,50

5 Cinta Masking Tape 2*40 unid 2 5,50 11,00

6 Cintas de Impresión EPSON 8750 unid 6 27,50 165,00

7 Cintas de Impresión EPSON FX890 unid 9 27,50 247,50

8 Clips caja 2 1,00 2,00

9 Corrector Liquido unid 3 4,00 12,00

10 Cuadernos Cuadriculados A4 unid 113 2,80 316,40

11 DVDs tubo 2 40,00 80,00

12 Engrapador unid 2 12,00 24,00

13 Grapas caja 1 3,00 3,00

14 Lapicero Azul caja 1 12,00 12,00

15 Lapicero Negro caja 2,75 12,00 33,00

16 Lapicero Rojo caja 2 12,00 24,00

17 Lapiz caja 3,5 5,00 17,50

18 Libro de Actas 200 pg unid 3 10,00 30,00

19 Papel A4 60 Grs. millar 13 26,00 338,00

20 Papel Bond A4 80 grs. millar 1 28,00 28,00

21 Papel Carbon caja 3 12,50 37,50

22 Papel Copia millar 6 14,00 84,00

23 Papel Periodico A4 millar 4 12,00 48,00

24 Papelografos ciento 0,5 30,00 15,00

25 Perforador unid 1 14,00 14,00

26 Plumon Azul unid 2 1,50 3,00

27 Plumon Indeleble unid 1 1,50 1,50

28 Plumon Negro unid 2 1,50 3,00

29 Plumon Resaltador unid 4 1,50 6,00

30 Plumon Rojo unid 2 1,50 3,00

31 Sacagrapas unid 1 5,00 5,00

32 Silbatos unid 62,5 0,80 50,00

33 Tampon Azul unid 1 5,00 5,00

34 Toner Kyocera Ecosys 1300D unid 3 350,00 1.050,00

35 Toner Samsung SCX 4600 unid 3 300,00 900,00

36 Toner Xerox Phaser 3140 unid 3 350,00 1.050,00

37 USB 2.0 - 4Gb unid 2 40,00 80,00

38 Vinifan Grande unid 2 6,50 13,00

UNIFORMES

1 Borseguis pares 200 35,00 7.000,00

2 Borseguis negros pares 300 35,00 10.500,00

3 Camisa azul drill unid 101 18,00 1.818,00

4 Camisa blanca Polipima unid 80 20,00 1.600,005 Camisas guinda unid 300 18,00 5.400,00

6 Capotin azul drill unid 105 35,00 3.675,00

7 Capotin negro unid 130 35,00 4.550,00

8 Casacas impermeables negras unid 160 35,00 5.600,00

9 Chaleco negro unid 200 20,00 4.000,00

10 Chompas negra unid 130 22,00 2.860,00

11 Cinto de lona negro unid 250 7,00 1.750,00

12 Cinto negro unid 190 7,00 1.330,00


SUBGERENCIA DE SEGURIDAD. CIUD. P.MUNICIPAL YVIGILANCIA

Unidad Cantidad P.U. Costo total


Página 179

13 Corbata negra unid 200 4.00 800.00

14 Correa unid 200 4.00 800.00

15 Gorros azul drill unid 300 9.00 2,700.00

16 Gorros negros unid 160 9.00 1,440.00

17 kepis azules unid 160 20.00 3,200.0018 Pantalon azul drill unid 160 18.00 2,880.00

19 Pantalones Azul unid 160 25.00 4,000.00

20 Pantalones negros unid 210 18.00 3,780.00

21 Polos Blancos unid 210 5.00 1,050.00

22 Silbatos unid 199 1.00 199.00

23 Thaly negro unid 400 4.00 1,600.00

24 Vara de goma unid 311 10.00 3,110.00

COMBUSTIBLE

1 Petroleo (5 camionetas de Seg Ciud) Gls 7128 11.00 78,408.00

2 Gasolina 84 ( 1 camioneta PM) Gls 1488 10.00 14,880.00

3 Gasolina 84 (5 motos Seg Ciud) Gls 480 10.00 4,800.00

4 Gasolina 90 (1 camioneta PM) Gls 1152 12.00 13,824.00

SERVICIOS

1 Confeccion de cartillas de seguridad millar 1.5 450.00 675.00

2 Confeccion de Carpetas unid 1000 1.30 1,300.00

3 Confeccion de trifoliados millar 3 300.00 900.00

PERSONAL DE SEG. CIUDADANA1 Personal Efectivo 1570 695.54 1,092,000.00

2 cont de essalud Efectivo 1570 62.60 98,280.00

197,970.901,193,155.00

1,391,125.90




Página 180

5.3.3. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL


InicioFecha


1 Empadronamiento y Registro de las MYPEs y MYPE 4000 02-01-11 31-12-11 100 250 250 250 250 300 400 400 300 500 500 500Artesanos de la Provincia de Arequipa

2 Concertar con los Gremios de las MYPEs, del MYPE 2000 01-03-11 31-12-11 150 150 200 200 100 120 180 300 300 300Distrito de Arequipa para el trámite de Licenciade Funcionamiento.

3 Organización y realización de Talleres de Capa- TALLER 2 01-04-11 30-10-11 1 1citación para las MYPES.

4 Organización y realización Ferias Artesanales FERIA 2 02-01-11 30-08-11 1 1Productores de la Provincia de Arequipa

5Regularización Adjudicación Puestos enMercados PUESTO 30 02-01-11 31-12-11 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

6 Reubicación puestos en Mercado San Camilo PUESTO 40 02-01-11 30-06-11 20 207 Campaña de Limpieza General de Mercados CAMPAÑA 3 02-04-11 30-10-11 1 1 18 Control y Fiscalización del Comercio Ambulato- OPERATI 12 02-01-11 31-12-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

rio en el Distrito de Arequipa9 Renovación Autorización para el Comercio Autorizac 1231 02-01-11 30-06-11 186 125 225 265 185 245

Ambulatorio Regulado10 Informatización Padrón Cuentas Corrientes Comerc. 1231 02-01-10 30-03-10 410 410 411

Comercio Ambulatorio Regulado

SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

OBJETIVO: Promover el crecimiento y desarrollo de las actividades económicas de las MYPEs de la Prov. De Arequipa

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANOUNIDAD ORGANICA:




NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 1


E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 6 5.00 30.00 62 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 6 4.00 24.00 3 33 Graphas Caja 2 3.00 6.00 1 14 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 6 1.00 6.00 3 35 Lapicero de tinta seca color rojo Unidad 6 1.00 6.00 1 1 1 1 1 16 Papel Bond A4 80 gr. Millar 2 31.00 62.00 1 17 Plumón Punta gruesa N°47 Unidad 6 2.50 15.00 1 1 1 1 1 18 Resaltadores de texto Unidad 6 1.50 9.00 1 1 1 1 1 19 Thoner Impresora 3117 106R1159 Unidad 2 320.00 640.00 1 1

798.00Millar 4 200.00 800.00 2 2Aviso 12 50.00 600.00 2 2 2 2 2 2

1400.002198.00

Impresiones (Formatos A4)Publicaciones (Avisos Radiales)SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL (BIENES + SERVICIOS)

SUB TOTAL DE BIENES


CostoUnitario

CostoTotal

FICHA 04 CUADRO DE ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS POR ACTIVIDAD


Mensualizado en Unidades FísicasCantidad

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ACTIVIDAD N° 1 Empadronamiento y registro de las MYPEs y Artesanos de la Provincia de Arequipa

Establecer el universo de MYPEs en la Provincia de Arequipa, para promover el desarrollo y competitividad empresarial


Página 181



E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 2 5.00 10.00 1 12 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 2 4.00 8.00 1 13 Folder manila Unidad 12 0.50 6.00 6 64 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 6 1.00 6.00 1 1 1 1 1 15 Lapicero de tinta seca color rojo Unidad 6 1.00 6.00 1 1 1 1 1 16 Plumón Punta gruesa N°47 Unidad 3 2.50 7.50 1 1 17 Resaltadores de texto Unidad 3 1.50 4.50 1 1 1

48.00Millar 2 80.00 160.00 1 1

0.00160.00208.00TOTAL (BIENES + SERVICIOS)

SUB TOTAL DE BIENESImpresiones (Volantes A5)




ACTIVIDAD N° 2 Concertar con los Gremios de las MYPEs del Distrito de Arequipa para el trámite de Licencia de Funcionamiento



Formalizar con Licencia de Funcionamiento a las MYPES del Distrito de Arequipa

CostoUnitario

CostoTotal




E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 2 5.00 10.00 1 12 CD, DVD x100 Caja 1 40.00 40.00 0.5 0.53 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 2 4.00 8.00 1 14 Graphas Caja 2 3.00 6.00 1 15 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 40 1.00 40.00 30 306 Papel Bond A4 80 gr. Millar 1 31.00 31.00 0.5 0.57 Plumón Punta gruesa N°47 Unidad 40 2.50 100.00 30 308 Plumón Pizarra Acrílica Unidad 6 2.00 12.00 3 39 Resaltadores de texto Unidad 2 1.50 3.00 1 1

10 Thoner Impresora 3117 106R1159 Unidad 2 320.00 640.00 1 1890.00

Millar 0.5 450.00 225.00 0.25 0.25Aviso 12 50.00 600.00 6 6

825.001715.00

Impresiones (Afiches A3)Publicaciones (Avisos Radiales)SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL (BIENES + SERVICIOS)



CostoUnitario

CostoTotal

Mensualizado en Unidades FísicasN° BIENES Y SERVICIOS


ACTIVIDAD N° 3 Organización y realización de Talleres de Capacitación para las MYPEs

Promover la ejecución de talleres de capacitación especializada para los emprendedores de empresas de MYPEs

SUB TOTAL DE BIENES

UnidadMedida Cantidad


Página 182



E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 2 5.00 10.00 22 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 2 4.00 8.00 23 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 4 1.00 4.00 1 1 1 14 Papel Bond A4 80 gr. Millar 1 31.00 31.00 0.25 0.25 0.55 Plumón Punta gruesa N°47 Unidad 3 2.50 7.50 36 Plumón Pizarra Acrílica Unidad 2 2.00 4.00 27 Resaltadores de texto Unidad 2 1.50 3.00 1 18 Sobre manila T. A4 Unidad 50 0.30 15.00 25 25

82.50Millar 0.5 450.00 225.00 0.25 0.25Unidad 6 150.00 900.00 6

1125.001207.50

SUB TOTAL DE BIENESImpresiones (Afiches A3)Bambalinas (8m largo)SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL (BIENES + SERVICIOS)


UnitarioCostoTotal



ACTIVIDAD N° 4 Organización y realización de Ferias Artesanales Productores de la Provincia de Arequipa


Promover y dinamizar la actividad empresarial de las MYPEs y Artesanos




E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 6 5.00 30.00 1 1 1 1 1 12 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 6 4.00 24.00 1 1 1 1 1 13 Graphas Caja 2 3.00 6.00 1 14 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 12 1.00 12.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Papel Bond A4 80 gr. Millar 6 31.00 186.00 2 2 1 16 Plumón Punta gruesa N°47 Unidad 3 2.50 7.50 1 1 17 Plumón Pizarra Acrílica Unidad 2 2.00 4.00 1 18 Resaltadores de texto Unidad 3 1.50 4.50 1 1 19 Tampón para sello azul Unidad 2 3.00 6.00 1 1

10 Tinta para tampón color azul Unidad 2 3.00 6.00 1 111 Vinifan Tamaño oficio Rollo 4 7.00 28.00 2 212 Cinta para Impresora LX 300/8750 Unidad 6 16.00 96.00 1 1 1 1 1 113 Cinta para Impresora FX 1170/8755 Unidad 3 19.00 57.00 1 1 1

467.000.00

467.00TOTAL (BIENES + SERVICIOS)


Formalizar la titularidad de conducción de puestos en mercados de Propiedad Municipal


UnitarioCostoTotal


CUADRO DE ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS POR ACTIVIDAD



ACTIVIDAD N° 5 Regularización de Adjudicación de Puestos en Mercados

FICHA 04


Página 183



E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 2 5.00 10.00 1 12 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 2 4.00 8.00 1 13 Graphas Caja 2 3.00 6.00 1 14 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 4 1.00 4.00 1 1 1 15 Papel Bond A4 80 gr. Millar 2 31.00 62.00 1 16 Tampón para sello azul Unidad 2 3.00 6.00 1 17 Tinta para tampón color azul Unidad 2 3.00 6.00 1 18 Vinifan Tamaño oficio Rollo 2 7.00 14.00 1 19 Cinta para Impresora LX 300/8750 Unidad 2 16.00 32.00 1 1

10 Cinta para Impresora FX 1170/8755 Unidad 1 19.00 19.00 1167.00

0.000.000.00

167.00



CostoTotal



ACTIVIDAD N° 6 Reubicación de puestos en el Mercado San Camilo

SUB TOTAL DE BIENES


Dejar libres las puertas de acceso al Mercado San Camilo, por existir un alto riezgo de Seguridad en Defensa Civil


Unitario

TOTAL (BIENES + SERVICIOS)



E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 2 5.00 10.00 1 12 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 2 4.00 8.00 1 13 Graphas Caja 2 3.00 6.00 1 14 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 4 1.00 4.00 1 1 1 15 Papel Bond A4 80 gr. Millar 0.5 31.00 15.50 0.25 0.256 Acido muriático Galón 10 15.00 150.00 5 57 Detergente Kilo 30 5.00 150.00 15 158 Lejía Galón 10 12.00 120.00 5 5

463.500.000.000.00

463.50


ACTIVIDAD N° 7 Campaña de Limpieza, Fumigación y Desratización de Mercados de propiedad Municipal



Fortalecer el mantenimiento de las instalaciones de mercados de propiedad Municipal, limpias, desratizadas y fumigadas


UnitarioCostoTotal


TOTAL (BIENES + SERVICIOS)

SUB TOTAL DE BIENES



Página 184



E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 10 5.00 50.00 5 52 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 6 4.00 24.00 3 33 Graphas Caja 2 3.00 6.00 1 14 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 12 1.00 12.00 6 65 Papel Bond A4 80 gr. Millar 0.5 31.00 15.50 0.25 0.256 Combustible Galón 432 10.00 4320.00 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 367 Equipo de Cómputo e Informática Unidad 1 2000.00 2000.00 18 Papel Carbón Pelikan (negro) caja 2 22.00 44.00 1 1

6471.500.000.000.00

6471.50

SUB TOTAL DE BIENES

SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL (BIENES + SERVICIOS)

Regular la ocupación física para el comercio ambulatorio an plazas, áreas públicas, y parques Distrito de Arequipà


UnitarioCostoTotal





ACTIVIDAD N° 8 Control y Fiscalización del Comercio Ambulatorio en el Distrito de Arequipa

FICHA 04



E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 10 5,00 50,00 2 2 2 2 22 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 5 4,00 20,00 1 1 1 1 13 Graphas Caja 2 3,00 6,00 1 14 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 6 1,00 6,00 2 2 25 Papel Bond A4 80 gr. Millar 6 31,00 186,00 2 2 26 Cinta para Impresora LX-300/8750 Unidad 2 16,00 32,00 1 17 Cinta para Impresora FX-1170/8755 Unidad 2 19,00 38,00 1 16 Tampón para sello azul Unidad 6 3,00 18,00 2 2 27 Tinta para tampón color azul Unidad 6 3,00 18,00 2 2 2

374,00Unidad 2000 1,50 3000,00 167 167 166 167 166 167 167 166 167 167 166 167Talonar 100 5,00 500,00 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9

3500,003874,00TOTAL (BIENES + SERVICIOS)

SUB TOTAL DE BIENESImpresión de Certificados RenovaciónImpresión Actas de Inspección Tal x 50SUB TOTAL DE SERVICIOS

Controlar y mantenener invariable el Pádrón de Comerciantes Ambulantes Regulados


UnitarioCostoTotal



ACTIVIDAD N° 9 Renovación de Autorización para el Comercio Ambulatorio Regulado




Página 185



E F M A M J J A S O N D1 Archivador con palanca Unidad 2 5.00 10.00 1 12 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 2 4.00 8.00 1 13 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 6 1.00 6.00 64 Papel Bond A4 80 gr. Millar 0.5 31.00 15.50 0.55 Cinta para Impresora FX-1170/8755 Unidad 1 19.00 19.00 1

58.50Unidad 4 550.00 2200.00 1 1 1 1

0.002200.002258.50TOTAL (BIENES + SERVICIOS)

SUB TOTAL DE BIENESServicios no Personales


ACTIVIDAD N° 10 Informatización Padrón de Cuentas Corrientes Comercio Ambulatorio Regulado

Asegurar y garantizar el control de captación de tasas por concepto de Ocupación de Areas Púbúblicas


UnitarioCostoTotal





FICHA 04

BIENES1 Acido muriático Galón 10 15,00 150,002 Archivador con palanca Unidad 44 5,00 220,003 CD, DVD x100 Caja 1 40,00 40,004 Cinta para Impresora FX 1170/8755 Unidad 7 19,00 133,005 Cinta para Impresora LX 300/8750 Unidad 10 16,00 160,006 Combustible Galón 432 10,00 4.320,007 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Unidad 35 4,00 140,008 Detergente Kilo 30 5,00 150,009 Folder manila Unidad 12 0,50 6,00

10 Graphas Caja 14 3,00 42,0011 Lapicero de tinta seca color rojo Unidad 12 1,00 12,0012 Lapicero de tinta seca color negro Unidad 100 1,00 100,0013 Lejía Galón 10 12,00 120,0014 Papel Bond A4 80 gr. Millar 19,5 31,00 604,5015 Papel Carbón Pelikan (negro) caja 2 22,00 44,0016 Plumón Pizarra Acrílica Unidad 10 2,00 20,0017 Plumón Punta gruesa N°47 Unidad 55 2,50 137,5018 Resaltadores de texto Unidad 16 1,50 24,0019 Sobre manila T. A4 Unidad 50 0,30 15,0020 Tampón para sello azul Unidad 10 3,00 30,0021 Thoner Impresora 3117 106R1159 Unidad 4 320,00 1.280,0022 Tinta para tampón color azul Unidad 10 3,00 30,0023 Vinifan Tamaño oficio Rollo 6 7,00 42,00

SERVICIOS1 Impresiones (Formatos A4) Millar 4 200,00 800,002 Impresiones (Volantes A5) Millar 2 80,00 160,003 Impresiones (Afiches A3) Millar 1 450,00 450,004 Bambalinas (8m largo) Unidad 6 150,00 900,005 Impresión de Certificados RenovaciónUnidad 2000 1,50 3.000,006 Servicios no Personales Unidad 4 550,00 2.200,007 Impresión Actas de Inspección Tal x 50Talonario 100 5,00 500,008 Publicaciones (Avisos Radiales) Aviso 24 50,00 1.200,00

7.820,009.210,00

17.030,00TOTAL (BIENES + SERVICIOS)


N° BIENES Y SERVICIOS CostoTotal

UnidadMedida Cantidad Costo

Unitario


UNIDAD ORGANICA:


SUBGERENCIA DE PROMOCION DELDESARROLLO ECONOMICO LOCAL

GERENCIA DE SERVICIOS ALCIUDADANO


Página 186

5.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION


InicioFecha


1 Encuentros sobre politica social en gobiernos localesEncuentro 2 01-feb 30-ago x x2 Curso proyectos sociales Curso 2 01-may 31-oct x x3 Administraciòn de la Gerencia 1 01-ene 31-dic X X X X X X X X X X X X

OBJETIVO: Fortalecer los organismos dedicados a programas sociales y a toda la Gerencia de DS Y E.




GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACIONUNIDAD ORGANICA:

ACTIVIDAD N° 1


UnidadBIENES Y SERVICIOS de Costo

Medida TotalBIENES

1 Afiches Millar 1 320,00 320,00 0,5 0,52 Borradores Unidad 6 1,00 6,00 63 Cartulina a color pliegos 15 1,00 15,00 154 Cinta adhesiva Unidad 12 1,00 12,00 125 Combustible para el Omnibus Galon 10 10,00 100,00 5 56 Estabilizador 1000 watts Unidad 1 50,00 50,00 17 Extensión eléctrica de 5 metros unidades 3 3,50 10,50 38 Folderes Ciento 300 0,40 120,00 150 1509 Gigantografía Unidad 1 150,00 150,00 1

10 Lapiceros Ciento 300 0,40 120,00 150 15011 Lápices docena 4 4,00 16,00 412 Papel Bond millar 5 31,00 155,00 513 Papelotes ciento 1 10,00 10,00 114 Plumones gruesos caja 2 20,00 40,00 215 Refrigerios Unidad 400 1,50 600,00 250 25016 Supresor de picos Unidad 1 20,00 20,00 1

SERVICIOS -1 Alquiler equipo sonido Unidad 5 120,00 600,00 1 12 Conferencia de prensa Unidad 2 150,00 300,00 1 13 Diplomas Unidad 300 0,80 240,00 150 1504 Movilidad expositores Unidad 6 20,00 120,00 3 35 Pago de Chofer Unidad 2 35,00 70,00 1 1

1.744,501.330,003.074,50

Nº


F


UNIDAD ORGANICA:

JCantidad Costo Unitario E M A M




SUB TOTAL BIENES

N DSJ OA



Encuentros sobre politica social en gobiernos locales

Contribuir a mejorar la competitividad de los gobiernos locales en los servicios sociales que presta.


Página 187

ACTIVIDAD N° 2



Medida TotalBIENES

1 Afiches Millar 1 320,00 320,00 0,5 0,53 Borradores Unidad 6 1,00 6,00 3 34 Cartulina a color pliegos 15 1,00 15,00 8 75 Cinta adhesiva docena 12 1,00 12,00 6 66 Combustible para el Omnibus Galon 20 10,00 200,00 10 109 Folderes Ciento 3 4,00 12,00 2 1

10 Gigantografía Unidad 1 150,00 150,00 111 Lapiceros Unidad 300 0,40 120,00 150 15012 Lápices docena 4 4,00 16,00 2 215 Papel Bond millar 5 31,00 155,00 3 216 Papelotes ciento 2 10,00 20,00 1 117 Plumones gruesos caja 2 20,00 40,00 1 118 Refrigerios Unidad 200 1,50 300,00 150 15019 Tijera unidad 3 1,00 3,00 2 1

SERVICIOS2 Alquiler equipo sonido Unidad 2 120,00 240,00 1 17 Conferencia de prensa Unidad 2 150,00 300,00 1 18 Diplomas Unidad 300 0,80 240,00 150 150

13 Movilidad expositores Unidad 4 20,00 80,00 2 214 Pago de Chofer Unidad 2 35,00 70,00 1 1

1.369,00930,00

2.299,00


UNIDAD ORGANICA:



MNº Cantidad Costo Unitario E


N D

TOTAL (Bs y Ss)


O



Curso: Proyectos Sociales

Entrenar en la formulacion de proyectos y programas sociales y optimizar la gestión operativa

M J A SF JA


Página 188

ACTIVIDAD N° 3



Medida TotalBIENES

1 Archivadores T/Oficio con palanca Unidad 20 4,50 90,002 Borradores bicolor Unidad 12 0,30 3,603 Cartulinas de Colores Unidad 30 0,60 18,004 CDs x 100 Cjs. 1 40,00 40,005 Chinches chicos Cjs. 3 2,50 7,506 Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 Unidad 4 1,50 6,007 Cinta Maskingtape 2 x 40 Unidad 4 5,50 22,008 clips chicos Cjs. 3 0,60 1,809 Clips mariposas chico c/x50 Cjs. 2 3,00 6,00

10 correctores tipo lapicero Unidad 10 2,20 22,0011 cuadernos cuadriculados A-4 100 hojas Unidad 10 2,80 28,0012 Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas Unidad 4 3,00 12,0013 Engrapadores Unidad 4 15,00 60,0014 Fastener Cjs. 4 6,10 24,4015 Folder Manila Unidad 50 0,50 25,0016 Goma Cola sintética Unidad 2 2,50 5,0017 Grampas Cjs. 4 3,10 12,4018 Lapicero tinta seca color negro Unidad 12 0,80 9,6019 Lapiceros tinta liquida color negro Unidad 12 5,00 60,0020 Lapiceros tinta seca color azul Unidad 12 0,80 9,6021 Lapiceros tinta seca color rojo Unidad 12 0,80 9,6022 Lapiz 2B Unidad 6 1,00 6,0023 Libros de registro rayado 400 Fjs. Unidad 3 300,00 900,0024 Metros de Franela Mts. 2 5,00 10,0025 Papel bond 70 grs Millar 20 27,50 550,0026 Papel lustre de colores Pliegos 30 0,40 12,0027 Perforadores Unidad 4 6,20 24,8028 Pizarras acrilicas de 1.20 x 2.00 Mts. Unidad 2 150,00 300,0029 Plumones para pizarra acrílica Unidad 4 1,50 6,0030 Reglas de plástico x 30cm. Unidad 4 0,60 2,4031 resaltadores de texto amarillo Unidad 10 1,20 12,0032 Rollos de Vinifán T/Oficio Unidad 4 6,50 26,0033 Saca grapas Unidad 4 1,50 6,0034 Sobres manila Unidad 50 0,30 15,0035 Sobres T/Oficio Unidad 50 0,30 15,0036 Tampones para sello color azul Unidad 4 3,00 12,0037 Tampones para sello color rojo Unidad 2 3,00 6,0038 Tijeras grande 8" Unidad 4 3,50 14,0039 Tinta para tampon color azul Unidad 4 2,00 8,0040 Toner para impresora HP Laser Jet 1160 Unidad 6 250,00 1.500,00

3.897,70-


JNº Cantidad Costo Unitario



N D


UNIDAD ORGANICA:




OE F M


Administración de la Gerencia

Incrementar la alención social asegurando la calidad del servicio

J AM A S


Página 189

ACTIVIDAD N° 3



Medida TotalBIENES

1 Archivadores T/Oficio con palanca Unidad 20 4,50 90,00 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,6672 Borradores bicolor Unidad 12 0,30 3,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Cartulinas de Colores Unidad 30 0,60 18,00 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,54 CDs x 100 Cjs. 1 40,00 40,00 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,0835 Chinches chicos Cjs. 3 2,50 7,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,256 Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 Unidad 4 1,50 6,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,3337 Cinta Maskingtape 2 x 40 Unidad 4 5,50 22,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,3338 clips chicos Cjs. 3 0,60 1,80 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,259 Clips mariposas chico c/x50 Cjs. 2 3,00 6,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167

10 correctores tipo lapicero Unidad 10 2,20 22,00 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,83311 cuadernos cuadriculados A-4 100 hojas Unidad 10 2,80 28,00 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,83312 Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas Unidad 4 3,00 12,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33313 Engrapadores Unidad 4 15,00 60,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33314 Fastener Cjs. 4 6,10 24,40 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33315 Folder Manila Unidad 50 0,50 25,00 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,16716 Goma Cola sintética Unidad 2 2,50 5,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,16717 Grampas Cjs. 4 3,10 12,40 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33318 Lapicero tinta seca color negro Unidad 12 0,80 9,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119 Lapiceros tinta liquida color negro Unidad 12 5,00 60,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120 Lapiceros tinta seca color azul Unidad 12 0,80 9,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 Lapiceros tinta seca color rojo Unidad 12 0,80 9,60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122 Lapiz 2B Unidad 6 1,00 6,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,523 Libros de registro rayado 400 Fjs. Unidad 2 300,00 600,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,16724 Metros de Franela Mts. 2 5,00 10,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,16725 Papel bond 70 grs Millar 20 27,50 550,00 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,66726 Papel lustre de colores Pliegos 30 0,40 12,00 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,527 Perforadores Unidad 4 6,20 24,80 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33328 Pizarras acrilicas de 1.20 x 2.00 Mts. Unidad 2 150,00 300,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,16729 Plumones para pizarra acrílica Unidad 4 1,50 6,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33330 Reglas de plástico x 30cm. Unidad 4 0,60 2,40 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33331 resaltadores de texto amarillo Unidad 10 1,20 12,00 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,833 0,83332 Rollos de Vinifán T/Oficio Unidad 4 6,50 26,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33333 Saca grapas Unidad 4 1,50 6,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33334 Sobres manila Unidad 50 0,30 15,00 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,16735 Sobres T/Oficio Unidad 50 0,30 15,00 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,167 4,16736 Tampones para sello color azul Unidad 4 3,00 12,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33337 Tampones para sello color rojo Unidad 2 3,00 6,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,16738 Tijeras grande 8" Unidad 4 3,50 14,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33339 Tinta para tampon color azul Unidad 4 2,00 8,00 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,33340 Toner para impresora HP Laser Jet 1160 Unidad 6 250,00 1.500,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

3.597,70-


JNº Cantidad Costo Unitario



NS

UNIDAD ORGANICA:



OE F M



D


Administración de la Gerencia

Incrementar la alención social asegurando la calidad del servicio

J AM A


Página 190


MedidaBIENES

1 Afiches Millar 2 320,00 640,002 Archivadores T/Oficio con palanca Unidad 20 4,50 90,003 Borradores Unidad 12 1,00 12,004 Borradores bicolor Unidad 12 0,30 3,605 Cartulina a color pliegos 30 1,00 30,006 Cartulinas de Colores Unidad 30 0,60 18,007 CDs x 100 Cjs. 1 40,00 40,008 Chinches chicos Cjs. 3 2,50 7,509 Cinta adhesiva Unidad 24 1,00 24,00

10 Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 Unidad 4 1,50 6,0011 Cinta Maskingtape 2 x 40 Unidad 4 5,50 22,0012 clips chicos Cjs. 3 0,60 1,8013 Clips mariposas chico c/x50 Cjs. 2 3,00 6,0014 Combustible para el Omnibus Galon 30 10,00 300,0015 correctores tipo lapicero Unidad 10 2,20 22,0016 cuadernos cuadriculados A-4 100 hojas Unidad 10 2,80 28,0017 Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas Unidad 4 3,00 12,0018 Engrapadores Unidad 4 15,00 60,0019 Estabilizador 1000 watts Unidad 1 50,00 50,0020 Extensión eléctrica de 5 metros unidades 3 3,50 10,5021 Fastener Cjs. 4 6,10 24,4022 Folder Manila Unidad 50 0,50 25,0023 Folderes Ciento 330 0,40 132,0024 Gigantografía Unidad 2 150,00 300,0025 Goma Cola sintética Unidad 2 2,50 5,0026 Grampas Cjs. 4 3,10 12,4027 Lapicero tinta seca color negro Unidad 12 0,80 9,6028 Lapiceros Ciento 600 0,40 240,0029 Lapiceros tinta liquida color negro Unidad 12 5,00 60,0030 Lapiceros tinta seca color azul Unidad 12 0,80 9,6031 Lapiceros tinta seca color rojo Unidad 12 0,80 9,6032 Lápices docena 8 4,00 32,0033 Lapiz 2B Unidad 6 1,00 6,0034 Libros de registro rayado 400 Fjs. Unidad 2 300,00 600,0035 Metros de Franela Mts. 2 5,00 10,0036 Papel Bond millar 10 31,00 310,0037 Papel bond 70 grs Millar 20 27,50 550,0038 Papel lustre de colores Pliegos 30 0,40 12,0039 Papelotes ciento 3 10,00 30,0040 Perforadores Unidad 4 6,20 24,8041 Pizarras acrilicas de 1.20 x 2.00 Mts. Unidad 2 150,00 300,0042 Plumones gruesos caja 2 20,00 40,0043 Plumones gruesos caja 2 20,00 40,0044 Plumones para pizarra acrílica Unidad 4 1,50 6,0045 Reglas de plástico x 30cm. Unidad 4 0,60 2,4046 resaltadores de texto amarillo Unidad 10 1,20 12,0047 Rollos de Vinifán T/Oficio Unidad 4 6,50 26,0048 Saca grapas Unidad 4 1,50 6,0049 Sobres manila Unidad 50 0,30 15,0050 Sobres T/Oficio Unidad 50 0,30 15,0051 Supresor de picos Unidad 1 20,00 20,0052 Tampones para sello color azul Unidad 4 3,00 12,0053 Tampones para sello color rojo Unidad 2 3,00 6,0054 Tijera unidad 3 1,00 3,0055 Tijeras grande 8" Unidad 4 3,50 14,0056 Tinta para tampon color azul Unidad 4 2,00 8,0057 Toner para impresora HP Laser Jet 1160 Unidad 6 250,00 1.500,00

SERVICIOS1 Alquiler equipo sonido Unidad 7 120,00 840,002 Conferencia de prensa Unidad 4 150,00 600,003 Refrigerios Unidad 600 1,50 900,004 Diplomas Unidad 600 0,80 480,005 Movilidad expositores Unidad 10 20,00 200,006 Pago de Chofer Unidad 4 35,00 140,00

5.811,203.160,008.971,20



Costo Unitario

UNIDAD ORGANICA:




Costo TotalNº Cantidad


Página 191

5.4.1 SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO

5.4.1.1 DEPARTAMENTO DE TURISMO


FechaInicio


1 IMPRESIÓN DEL CALENDARIO TURISMOCULTURA DE AREQUIPA MILLAR 5 Ene Dic 5

2FESTIVALES DE PRESERVACION DEIDENTIDAD CULTURAL Y TRADICION DECULTURA INMATERIAL

EVENTO 9 Feb Ago 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 FERIA Y EXPOSICIONES EVENTO 5 Ene Dic 1 1 1 1 1

4 CONCURSO DE FIERRO FORJADO, SILLAR,PIEDRA DE GARNITO Y MADERA EVENTO 4 Ene Dic 4

5 IMPRESIONES DE CATALOGOS TURISTICOS ACTIVIDAD 5 May Dic 2 2 1

: Promoción de turismo



OBJETIVO


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

ACTIVIDAD Nº 1


UnidadNº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad Costo

Medida UnitarioSERVICIOS

1 impresiones de calendario militar 5 600,00 3.000,00 52 diseño de calendario Unidad 1 250,00 250,00 1

3.250,003.250,00TOTAL

D

SUB TOTAL SERVICIOS

J J A S O N

IMPRESIÓN DEL CALENDARIO TURISMO CULTURA DE AREQUIPA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MATERIAL DE DIFUCION Y TURISMO

Costo TotalMensualizado en Unidades Físicas

E F M A M

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE TURISMO


UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

ACTIVIDAD Nº 2




1 thoner Unidad 4 160,00 640,00 42 papel Millar 4 25,35 101,40 43 combustible para buses Gl 18 12,00 216,00 184 serpentina, confites, mixturas, otros pax 10 30,00 300,00 105 premio concurso de mascara Unidad 1 440,00 440,00 1

SERVICIOS1 impresiones de afiches y certicados Millar 3 179,00 537,00 32 bambalinas Unidad 18 25,30 455,40 183 pasajes grupo grupo 12 50,00 600,00 124 equipo de sonido Unidad 3 235,00 705,00 35 pasaje local reparto correspondencia Unidad 100 0,70 70,00 1006 choferes Unidad 6 100,00 600,00 67 refrigerio Unidad 350 5,10 1.785,00 350

-

1.697,404.752,406.449,80TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

JJ


A S O N D

FESTIVALES DE PRESERVACION DE IDENTIDAD CULTURAL Y TRADICION DE CULTURA INMATERIAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD PRESERVACION DE LA IDENTIDAD, CONTINUACION DE LA TRADICION DE LA CULTURA INMATERIAL


E F M A M


UNIDAD ORGANICA

TURISMOUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO


Página 192

ACTIVIDAD Nº 3




1 thoner Unidad 1 160,00 160,00 12 papel millar 1 25,35 25,35 1

SERVICIOS1 impresión de afiches millar 0,5 179,00 89,50 12 gigantografia unidad 1 60,00 60,00 13 pasaje local reparto correspondencia grupo 50 0,70 35,00 504 catering unidad 1 1225,00 1.225,00 15 publicidad evento unidad 4 600,00 2.400,00 46 catalogos millar 1 2850,00 2.850,00 1

185,356.659,506.844,85




OA SM J J

FERIA Y EXPOSICIONES

E F M A N D

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD material de difucion de turismo




ACTIVIDAD Nº 4




1 papel bond 75 gr. millar 1 25,35 25,35 12 sobres manilas ciento 1 8,00 8,00 13 materiales de uso (guantes, mascarillas, piedra) varios 1 600,00 600,00 14 tinta para impresiones Unidad 1 150,00 150,00 1

SERVICIOS1 diplomas e impresiones unidad 1 100,00 100,00 12 equipo de sonido unidad 1,0 235,00 235,00 13 pago de chofer unidad 3 100,00 300,00 34 gigantografia unidad 1 60,00 60,00 15 refrigerio unidad 70 5,10 357,00 70

783,351.052,001.835,35TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS


OA S


E F M A M J J N D

CONCURSO DE FIERRO FORJADO, SILLAR, PIEDRA DE GARNITO Y MADERA





ACTIVIDAD Nº 5




1 thoner Unidad 1 150,00 150,00 1-

SERVICIOS5 catalogo museo palacio millar 5 200,00 1.000,00 56 catalogo museo san francisco millar 5,0 200,00 1.000,00 57 DVD promocional cultural ciento 10 250,00 2.500,00 108 revista promocional cultural millar 5 350,00 1.750,00 59 -

150,006.250,006.400,00

IMPRESIONES DE CATALOGOS TURISTICOS



S

SUB TOTAL BIENES


E F M A M J J

SUB TOTAL SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS



O N DA


Página 193

BIENES1 thoner Unidad 7 160,00 1.120,002 papel Millar 6 25,35 152,103 combustible para buses Gl 18 12,00 216,004 serpentina, confites, mixturas, otros pax 10 30,00 300,005 premio concurso de mascara Unidad 1 440,00 440,006 sobres manilas ciento 1 8,00 8,007 materiales de uso (guantes, mascarillas, piedra) varios 1 600,00 600,00

SERVICIOS1 impresiones de calendario militar 5 600,00 3.000,002 diseño de calendario Unidad 1 250,00 250,003 impresiones de afiches y certicados Millar 3 179,00 537,004 bambalinas Unidad 18 25,30 455,405 pasajes grupo grupo 12 50,00 600,006 equipo de sonido Unidad 4 235,00 940,007 pasaje local reparto correspondencia Unidad 150 0,70 105,008 choferes Unidad 9 100,00 900,009 refrigerio Unidad 420 5,10 2.142,00

10 impresión de afiches millar 0,5 179,00 89,5011 gigantografia unidad 2 60,00 120,0012 catering unidad 1 1.225,00 1.225,0013 publicidad evento unidad 4 600,00 2.400,0014 catalogos millar 1 2.850,00 2.850,0015 diplomas e impresiones unidad 1 100,00 100,0016 catalogo museo palacio millar 5 200,00 1.000,0017 catalogo museo san francisco millar 5 200,00 1.000,0018 DVD promocional cultural ciento 10 250,00 2.500,0019 revista promocional cultural millar 5 350,00 1.750,00

2.836,1021.963,90

24.800,00

Costo Total


Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad Costo Unitario


FICHAS Nº 5CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES

UNIDAD ORGANICA



TURISMO

5.4.1.2 CULTURA


FechaInicio


1 Cine Club Municipal Ciclo 48 Ene Dic 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 actividad cultural por el CDLXXI aniversario defundacion española de Arequipa unidad 2 Ago Ago 2

3 actividad cultural artistica, exposicion en labiblioteca publica municipal unidad 12 Ene Dic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Contratacion de directores artisticos unidad 10 Mar Dic 10


UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

: Promoción de turismo, cultura



OBJETIVO


Página 194

ACTIVIDAD Nº 1



Medida UnitarioSERVICIOS

1 afiches ciento 7 100,00 700,00 1 1 1 1 1 1 1

700,00700,00

SUB TOTAL SERVICIOS


ECosto Total O N DF M A SM J J A

TOTAL


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE CULTURA


CINE CLUB MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Promoción cultural a la ciudadanía mediante películas. Lograr identificación del Palacio Municipal como lugar de cultura urbana. Recibir en calidad de donación videos de enbajadas y asociaciones

ACTIVIDAD Nº 2




1 Papel Bond 75 Gr. Millar 10 25.30 253.00 102 combustible para buses fiesta Millar 10 250.00 2,500.00 4 6

SERVICIOS1 catering conferencia prensa Unidad 2 700.00 1,400.00 1 12 impresiones fiestas (sobre diplomas invitaciones Millar 10 250.00 2,500.00 103 servicio alquiler de equipo y sonido Unidad 5 2,500.00 12,500.00 54 gigantografia Unidad 3 90.00 270.00 35 conferencia promocional Lima - Arequipa Unidad 4 300.00 1,200.00 2 26 Alimentación (D-A-C) X 3 dias Unidad 100 60.00 6,000.00 1007 Hospedaje Unidad 100 20.00 2,000.00 1008 movilidad terrestre interprovincial Unidad 50 150.00 7,500.00 509 publicidad para el evento Unidad 2 2,000.00 4,000.00 2

10 spot publicitario Unidad 2 1,500.00 3,000.00 211 choferes para buses fiesta Unidad 7 300.00 2,100.00 4 312 pago de autorizaciones Unidad 8 250.00 2,000.00 813 servicios correspondencia Unidad 300 3.00 900.00 30014 maestro de ceremonia Unidad 4 300.00 1,200.00 1 3

2,753.0046,570.0049,323.00

JE DAF M N

UNIDAD ORGANICA



Promoción cultural a la colectividad de las festividades por aniversario de la ciudad, mediante las tradicionales actividades como Festival Internacional de OrquestasOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD


actividad cultural por el CDLXXI aniversario de fundacion española de Arequipa

SUB TOTAL BIENESSUB TOTAL SERVICIOSTOTAL


S OJM A


Página 195

ACTIVIDAD Nº 3



Medida Unitario TotalSERVICIOS

1 Expositor unidades 2 600,00 1.800,00 22 impresiones de adicciones EL ATENEO Millar 2 1.100,00 2.200,00 23 revelados de fotografia unidad 15 7,50 111,30 154 pasajes de expositor unidades 1 400,00 400,00 1

BIENES1 papel bond Millar 10 25,30 253,00 102 thoner Unidad 10 150,00 1.500,00 103 cartulina carton Unidad 250 3,00 750,00 2504 cartulina plastificada Unidad 200 3,00 600,00 2005 vinifan oficio docena 25 96,00 2.400,00 256 vinifan chico docena 30 60,00 1.800,00 307 lapiceros caja 31 17,00 527,00 318 cinta makitape docena 20 40,00 800,00 209 cinta de embalaje gruesa docene 15 50,00 750,00 15

10 plumones gruesos docena 15 38,00 570,00 1511 tijera metalica Unidad 3 20,00 60,00 312 guillotina para 100 hojas Unidad 1 350,00 350,00 113 espirales/ tamaño ciento 6 50,00 300,00 614 cinta pegafan transparente delgada docena 15 5,00 75,00 1515 grapas t/d caja 15 4,00 60,00 1516 chinches caja 12 2,00 24,00 1217 papel bond A3, 75gr Millar 5 35,00 175,00 518 lapiceros de tinta indelebles docena 20 40,00 800,00 2019 compra de libros videos para biblioteca Millar 2 2.000,00 4.000,00 1 1 120 compra de juegos educativos Unidad 3 350,00 1.050,00 1 1 121 tarjeta falcodi 7.5 x 12.5 Millar 12 250,00 3.000,00 1222 stiker en blanco d/ medidas docena 12 25,00 300,00 1223 colores de 24 unidades caja 12 35,00 420,00 1224 botiquin primeros auxiliares unidades 4 50,00 200,00 1 1 1 125 mesa de trabajo unidades 1 350,00 350,00 126 cables conectores unidades 20 5,00 100,00 2027 cd y DVD ciento 30 10,00 300,00 3028 files ciento 10 40,00 400,00 1029 pizarra acrilica unidad 1 100,00 100,00 130 plumones acrilicos unidades 12 3,00 36,00 1231 guardapolvos unidades 12 35,00 420,00 12

22.470,004.511,30

26.981,30SUB TOTAL SERVICIOSTOTAL




E F M


actividad cultural artistica, exposicion en la biblioteca publica municipal

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Promoción cultural a la colectividad de las festividades por aniversario de la ciudad, mediante las tradicionales actividades como Festival Internacional de Orquestas Sinfònicas,Festidanza, Serenatas, Tunas

SUB TOTAL BIENES

O N DA SA M J J

ACTIVIDAD Nº 4



SERVICIOS -

1 Artista direccion de biblioteca actividad 12 900,00 10.800,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 director de camara actividad 12 500,00 6.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 director de musica actividad 9 350,00 3.150,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 apoyo museo sala virtual actividad 12 300,00 3.600,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 apoyo museo municipal actividad 12 300,00 3.600,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 127.150,0027.150,00TOTAL



SUB TOTAL SERVICIOS


Promoción cultural a la colectividad de los productos bandera como el Pisco, el Vino, entre otros) y del acervo musical como la Guitarra, Música en general, recuperación de danza de la colectividad como

Costo Unitario Costo TotalUnidad deMedida Cantidad

CONTRATACION DE DIRECTORES ARTISTICOS





Página 196


CULTURA

Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad Costo


BIENES1 botiquin primeros auxiliares unidades 4 50,00 200,002 cables conectores unidades 20 5,00 100,003 cartulina carton Unidad 250 3,00 750,004 cartulina plastificada Unidad 200 3,00 600,005 cd y DVD ciento 30 10,00 300,006 chinches caja 12 2,00 24,007 cinta de embalaje gruesa docene 15 50,00 750,008 cinta makitape docena 20 40,00 800,009 cinta pegafan transparente delgada docena 15 5,00 75,00

10 colores de 24 unidades caja 12 35,00 420,0011 combustible para buses fiesta Millar 10 250,00 2.500,0012 compra de juegos educativos Unidad 3 350,00 1.050,0013 compra de libros videos para biblioteca Millar 2 2.000,00 4.000,0014 espirales/ tamaño ciento 6 50,00 300,0015 files ciento 10 40,00 400,0016 grapas t/d caja 15 4,00 60,0017 guardapolvos unidades 12 35,00 420,0018 guillotina para 100 hojas Unidad 1 350,00 350,0019 lapiceros caja 31 17,00 527,0020 lapiceros de tinta indelebles docena 20 40,00 800,0021 mesa de trabajo unidades 1 350,00 350,0022 papel bond Millar 20 25,30 506,0023 papel bond A3, 75gr Millar 5 35,00 175,0024 pizarra acrilica unidad 1 100,00 100,0025 plumones acrilicos unidades 12 3,00 36,0026 plumones gruesos docena 15 38,00 570,0027 stiker en blanco d/ medidas docena 12 25,00 300,0028 tarjeta falcodi 7.5 x 12.5 Millar 12 250,00 3.000,0029 thoner Unidad 10 150,00 1.500,0030 tijera metalica Unidad 3 20,00 60,0031 vinifan chico docena 30 60,00 1.800,0032 vinifan oficio docena 25 96,00 2.400,00

SERVICIOS1 afiches ciento 7 100,00 700,002 Alimentación (D-A-C) X 3 dias grupo 100 60,00 6.000,003 apoyo museo municipal actividad 12 300,00 3.600,004 apoyo museo sala virtual actividad 12 300,00 3.600,005 Artista direccion de biblioteca actividad 12 900,00 10.800,006 catering conferencia prensa Unidad 2 700,00 1.400,007 choferes para buses fiesta Unidad 7 300,00 2.100,008 conferencia promocional Lima - Arequipa Unidad 4 300,00 1.200,009 director de camara actividad 12 500,00 6.000,00

10 director de musica actividad 9 350,00 3.150,0011 Expositor unidades 3 600,00 1.800,0012 gigantografia Unidad 3 90,00 270,0013 Hospedaje Unidad 100 20,00 2.000,0014 impresiones de adicciones EL ATENEO Millar 2 1.100,00 2.200,0015 impresiones fiestas (sobre diplomas invitacionesMillar 10 250,00 2.500,0016 maestro de ceremonia Unidad 4 300,00 1.200,0017 movilidad terrestre interprovincial Unidad 50 150,00 7.500,0018 pago de autorizaciones Unidad 8 250,00 2.000,0019 pasajes de expositor unidades 1 400,00 400,0020 publicidad para el evento Unidad 3 1.500,00 4.000,0021 revelados de fotografia unidad 15 7,50 111,3022 servicio alquiler de equipo y sonido Unidad 5 2.500,00 12.500,0023 servicios correspondencia Unidad 300 3,00 900,0024 spot publicitario Unidad 2 1.500,00 3.000,00

25.223,0078.931,30

104.154,30

FICHAS Nº 5



UNIDAD ORGÁNICA



Página 197

5.4.2 SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION

5.4.2.1 DEPARTAMENTO DE DEPORTE


InicioFecha


1 2. Talleres Disciplinas deportivas verano-invierno niños-jov. 600 03-Ene 20 Dicienb x x x x x x x x x x x x

2 6 Camp. Basquet, Maxibasquet, Voley, Fùtsal niños-jov. 1200 25-Mar 15-Dic x x x x x x

3 Mantenim. Espacios Deport. C. Munic. Pisc. Ting. Infraest. 2 11-Mar 15 Sep. x x x x x x x x x x x


AREA DE DEPORTES

OBJETIVO: Masificaciòn y desarrollo del deporte en niños, jovenes y adultos de la Regiòn Arequipa.


N°META EJECUCIÓN


SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACIONUNIDAD ORGANICA:

ACTIVIDAD N° 1


Unidad

BIENES Y SERVICIOS de CostoMedida Total

BIENES1 Papel Bòon 75 gramos Millar 3 28,00 84,00 1 1 12 Cinta de maquina de escribir Unidad 2 7,00 14,00 1 13 Compra botiquìn (bàsico) Unidad 2 60,00 120,00 1 14 Banner Unidad 3 60,00 180,00 35 Volantes Ciento 2 25,00 50,00 2

SERVICIOS1 Servicios de Salvataje Servicio 9 250,00 2.250,00 3 3 3

448,002.250,002.698,00TOTAL DE BIENES SERVICIOS


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: AREA DE DEPORTES

TALLERES DE VERANO E INVIERNO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Propiciar la práctica del deporte y descubrir nuevos valores o talentos deportivos

F M A SM J J A

SUB TOTAL SERVICIOS

O N D

SUB TOTAL BIENES

Nº Cantidad CostoUnitario


E


Página 198

ACTIVIDAD N° 2


Unidad


BIENES1 Trofeos Unidad 12 70.00 840.00 2 2 2 2 2 22 Cartulinas impresión diplomas Ciento 2 45.00 90.00 1 13 Material Deportivo Pelotas basquet, vol. Unidad 30 40.00 1,200.00 10 10 104 Tinta impresión diplomas Unidad 1 245.00 245.00 1

SERVICIOS1 Confeccion de bambalinas Unidad 9 80.00 720.00 2 1 2 1 2 12 Movilidad coordinacion Unidad 6 10.00 60.00 2 2 2

2,375.00780.00

3,155.00SUB TOTAL SERVICIOSTOTAL (Bs y Ss)

A

CostoUnitario M J J S O N

SUB TOTAL BIENES

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION


NºMensualizado en Unidades Físicas

E F M A DCantidad


CAMPEONATOS DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN DISTINTOS ENTORNOS (JOVENES, ADULTOS MAYORES Y NIÑOS)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Fortalecer la participación de los distintos grupos etarios en la practica de actividades deportivas que no son

UNIDAD ORGANICA:

ACTIVIDAD N° 3


Unidad


BIENES1 Detergente Kilo 36 2.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 Bolsa de plàstico desechos sòlidos Ciento 3 14.00 42.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.253 Botas de goma Pares 2 40.00 80.00 1 14 Clóro al 65% Kilo 500 10.56 5,278.00 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.67 41.7 41.67 41.7 41.75 Escobas Unidad 10 5.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Escobillones cerda gruesa Unidad 10 8.00 80.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Espumadores metàlicos Unidad 2 12.00 24.00 1 18 Guantes descartables Unidad 10 8.00 80.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Kids para anàlis de agua Unidad 10 50.00 500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Kreso Litros 30 6.00 180.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.511 Lejia Litros 30 6.00 180.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.512 Màscara - Protecciòn Tòxica Unidad 2 199.00 398.00 1 113 Pìntura esmalte plomo clàro Galòn 35 28.00 980.00 3514 Pintura esmalte plòmo oscuro Galòn 8 28.00 224.00 815 Pintura blanco humo Galòn 5 28.00 140.00 516 Tìnner estandar Litros 30 6.00 180.00 3017 Rodillos Unidad 5 12.00 60.00 518 Guaype Kilo 6 6.00 36.00 619 Brochas Unidad 6 12.00 72.00 6

SERVICIOS1 Mantenimiento Tablero Electrònico Unidad 2 150.00 300.00 1 1

8,656.00300.00

8,956.00SUB TOTAL SERVICIOS

O N D

SUB TOTAL BIENES

Nº CostoUnitario


E F M A S


MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PISCINA DE TINGO Y EL COLISEO MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Mantenimiento de la infraestructura deportiva para la correcta práctica de los deportes y provision de

M J J A



TOTAL DE BIENES SERVICIOS

Cantidad


Página 199

Unidad Costo

BIENES Y SERVICIOS de TotalMedida

BIENES1 Bolsa de plàstico desechos sòlidos Ciento 3 14,00 42,002 Botas de goma Pares 2 40,00 80,003 Brochas Unidad 6 12,00 72,004 Cartulinas impresión diplomas Ciento 2 45,00 90,005 Cinta de maquina de escribir Unidad 2 7,00 14,006 Clóro al 65% Kilo 500 10,56 5.278,007 Compra botiquìn (bàsico) Unidad 2 60,00 120,008 Detergente Kilo 36 2,00 72,009 Escobas Unidad 10 5,00 50,00

10 Escobillones cerda gruesa Unidad 10 8,00 80,0011 Espumadores metàlicos Unidad 2 12,00 24,0012 Guantes descartables Unidad 10 8,00 80,0013 Guaype Kilo 6 6,00 36,0014 Kids para anàlis de agua Unidad 10 50,00 500,0015 Kreso Litros 30 6,00 180,0016 Lejia Litros 30 6,00 180,0017 Màscara - Protecciòn Tòxica Unidad 2 199,00 398,0018 Material Deportivo Pelotas basquet, vol. Unidad 30 40,00 1.200,0019 Papel Bòon 75 gramos Millar 3 28,00 84,0020 Pintura blanco humo Galòn 5 28,00 140,0021 Pìntura esmalte plomo clàro Galòn 35 28,00 980,0022 Pintura esmalte plòmo oscuro Galòn 8 28,00 224,0023 Rodillos Unidad 5 12,00 60,0024 Tìnner estandar Litros 30 6,00 180,0025 Tinta impresión diplomas Unidad 1 245,00 245,0026 Trofeos Unidad 12 70,00 840,0027 Volantes Ciento 2 25,00 50,00

SERVICIOS1 Servicios de Salvataje Persona 9 250,00 2.250,002 Confeccion e impresión de Banner Unidad 3 60,00 180,003 Confeccion de bambalinas Unidad 9 80,00 720,004 Movilidad coordinacion Unidad 6 10,00 60,005 Mantenimiento Tablero Electrònico Unidad 2 150,00 300,00

11.299,003.510,00

14.809,00





Nº Cantidad Costo Unitario


Página 200

5.4.2.2 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



1 Capacitacion de docentes en Educación Docentes 100 02-Feb 17-Feb X

2 Jornadas por el Dia Mundial del Medio Ambiente Jovenes 1500 04-Jun 05-Jun x X x

3 Charlas educativas a la comunidad Alumnos 1500 07-Jul 07-Jul x x x x X x x x x x

4 Participacion en el programa de AlfabetizacionPRONAMA Particip 120 15-set 17-set x x x x x X x x x

5 Gestión de participación COPALE Docentes 20 02-Mar 30-Jul x x x x x x x x x x

6 Implementación de centro de coordinaciones deCOPALE oficina 1 02-Ene 31-Dic x x x x x x x x x x x

7 Creación de la Escuela de formación social, paralíderes escolares alumnos 50 15-Mar 31-Dic x x x x x x x x

8 Programa de visitas de verificación de obras demantenimiento en I.E. I.E. 24 01-Jun 29-Ago x x x x x


SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACIONUNIDAD ORGANICA:


AREA DE EDUCACION

OBJETIVO: Promover el desarrollo humano y la calidad de vida a través de la educación en los niveles estudiantiles


N°META EJECUCIÓN

ACTIVIDAD N° 1



Medida TotalBIENES

1 Papel bond 75 gr. millar 0.5 25.52 12.76 0.5-

SERVICIOS -1 Impresión de diplomas ciento 2 50.00 100.00 12 Honorarios de asistente 1 300.00 300.00 13 Honorarios para profesores unidad 2 300.00 600.00 24 Movilidad local unidad 4 100.00 400.00 45 Gigantografías unidad 2 50.00 100.00 26 Impresión de afiches millar 3 200.00 600.00 3

12.762,100.002,112.76TOTAL (Bs y Ss)

M J J

SUB TOTAL BIENES

Nº M A

SUB TOTAL SERVICIOS

FCantidad Costo Unitario E



N DS OA


UNIDAD ORGANICA:



ÁREA DE EDUCACIÓN

VACACIONES ÚTILES

Propiciar el desarrollo de los estudiantes a través de acciones extracurriculares.


Página 201

ACTIVIDAD N° 2



Medida TotalBIENES

1 Herramientas para el sembrado de arboles unidad 200 5.00 1,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.672 Combustible galon 20 10.00 200.00 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667

SERVICIOS -1 Impresión de afiches millar 1 200.00 200.00 0.52 Refrigerio unidad 1000 1.00 1,000.00 10003 Movilidad local para coordinaciones unidad 60 1.00 60.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 Honorarios chofer unidad 1 100.00 100.00 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083

1,200.001,360.002,560.00

ÁREA DE EDUCACIÓN

JORNADAS POR EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

N


Nº Cantidad Costo UnitarioMensualizado en Unidades Físicas

DS OE F A J AM M J


Generar valores que permitan a los escolares defender la conservación del medio ambiente, creando un impacto social.


UNIDAD ORGANICA:



ACTIVIDAD N° 3



Medida TotalBIENES

1 Material de impresión cartillas millar 2 250.00 500.00 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

SERVICIOS1 Impresión de diplomas ciento 4 50.00 200.00 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.3332 Movilidad local unidad 10 20.00 200.00 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.8333 Honorarios a expositores unidad 12 50.00 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Impresión de afiches millar 2 200.00 400.00 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

500.001,400.001,900.00

NS OCantidad Costo UnitarioMensualizado en Unidades Físicas

E F DA

UNIDAD ORGANICA:



Nº


M M J J A



ÁREA DE EDUCACIÓN

CHARLAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Fortalecer a la Comunidad en general, sobre temas de medio ambiente, salud, valores, civismo y convivencia social.

ACTIVIDAD N° 4



Medida TotalBIENES

1 Papel bond 75 millar 10 25.52 250.00 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.8332 Útiles de escritorio circulos 15 120.00 1,800.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.253 Folderes ciento 1 20.00 20.00 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.0834 Sobres manila ciento 1 30.00 30.00 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.0835 Papel sábana millar 4 260.00 1,040.00 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333

SERVICIOS -2 Movilidad local para coordinaciones Unidad 30 1.00 30.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

3,140.0030.00

3,170.00



ÁREA DE EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN PRONAMA

Fortalecer la educación de iletrados, permitiendo su aprendizaje en lectura.


O N D

SUB TOTAL BIENES


E F J A SM A M J


UNIDAD ORGANICA:



Página 202

ACTIVIDAD N° 5



Medida TotalBIENES

1 Papel Bond millar 2 25.52 51.04 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167SERVICIOS -

1 Refrigerio en reuniones de trabajo Unidad 100 2.00 200.00 20 20 20 10 10 10 102 Movilidad local Unidad 50 1.00 50.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 Publicaciones sobre el Plan Educativo Local Unidad 100 10.00 1,000.00 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333

56.001,250.001,306.00



J A S



ÁREA DE EDUCACIÓN

GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN - COPALE

Promover la participación de lo agentes educativos, conformando un organismo generador de propuestas para elmejoramiento de la calidad educativa en la Provincia de Arequipa.

M A M J O N D

SUB TOTAL BIENES


E F


ACTIVIDAD N° 6



Medida TotalBIENES

1 Toner Unidad 3 100.00 300.00 1 1 1300.00

300.00

UNIDAD ORGANICA:


J A S



M A M J O N D

SUB TOTAL BIENES


E F


ÁREA DE EDUCACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIONES DE COPALE

Crear un centro de coordinación de las actividades del Consejo Participativo de Educación - COPALE


ACTIVIDAD N° 7



Medida TotalSERVICIOS

1 Honorarios profesores Unidad 3 600.00 1,800.00 1 1 12 Módulos educativos Unidad 2 200.00 400.00 23 Impresión de certificados ciento 1 100.00 100.00 14 Impresión de folderes ciento 2 150.00 300.00 1 15 Movildad para docente de Lima Unidad 2 400.00 800.00 26 Movilidad para coordinaciones Unidad 1 50.00 50.00 1

3,450.003,450.00


UNIDAD ORGANICA:



ÁREA DE EDUCACIÓN


Nº NA S OCosto Unitario DCantidadMensualizado en Unidades Físicas

E F M A M J J

CREACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL PARA LIDERES ESCOLARES

Fortalecer el capital social a través de la capacitación de lideres escolares en sociedad, civismo y participación ciudadana.



Página 203

ACTIVIDAD N° 8




1 Impresión de fichas de verificación ciento 3 10.00 30.00 32 Movilidad local Unidad 300 1.00 300.00 50 50 50 50 50 50

330.00330.00

Verificar en nombre del señor Alcalde, las obras de mantenimiento escolar preventivo, con fondos otorgados por elEstado a las Instituciones Educativas.

UNIDAD ORGANICA:


PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO ESCOLAR PREVENTIVO


ÁREA DE EDUCACIÓN


N DS OE F M J J AM A

TOTAL (Bs y Ss)





N° BIENES Y SERVICIOSUNIDAD

DEMEDIDA

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

BIENES1 Combustible galon 20 10.00 200.002 Folderes ciento 1 20.00 20.003 Herramientas para el sembrado de arboles unidad 200 5.00 1,000.004 Material de impresión cartillas millar 2 250.00 500.005 Papel Bond millar 12.5 25.52 319.006 Papel sábana millar 4 260.00 1,040.007 Sobres manila ciento 1 30.00 30.008 Toner Unidad 3 100.00 300.009 Útiles de escritorio circulos 15 120.00 1,800.00

SERVICIOS1 Gigantografías unidad 2 50.00 100.002 Honorarios a expositores unidad 12 50.00 600.003 Honorarios chofer unidad 1 100.00 100.004 Honorarios de asistente 1 300.00 300.005 Honorarios para profesores unidad 2 300.00 600.006 Honorarios profesores Unidad 3 600.00 1,800.007 Impresión de afiches millar 3 100.00 300.008 Impresión de afiches millar 0.5 800.00 400.009 Impresión de afiches millar 2 250.00 500.00

10 Impresión de certificados ciento 1 100.00 100.0011 Impresión de diplomas ciento 6 50.00 300.0012 Impresión de fichas de verificación ciento 3 10.00 30.0013 Impresión de folderes ciento 2 150.00 300.0014 Módulos educativos Unidad 2 200.00 400.0015 Movildad para docente de Lima Unidad 2 400.00 800.0016 Movilidad local unidad 4 100.00 400.0017 Movilidad local unidad 10 20.00 200.0018 Movilidad local Unidad 440 1.00 440.0019 Movilidad para coordinaciones Unidad 1 50.00 50.0020 Publicaciones sobre el Plan Educativo Local Unidad 100 10.00 1,000.0021 Refrigerio unidad 1000 1.00 1,000.0022 Refrigerio en reuniones de trabajo Unidad 100 2.00 200.00

SUB TOTAL BIENES 5,209.00SUB TOTAL SERVICIOS 9,920.00TOTAL (Bs y Ss) 15,129.00



SUG GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL

EDUCACIÓN

UNIDAD ORGANICA:


Página 204

5.4.2.3 DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD

UnidadMedida Cantidad Fecha Inicio Fecha Término E F M A M J J A S O N D

1 CHARLAS MENSUALES DE CAPACITACION EN TEMÁTICAJUVENIL (DROGAS, LIDERAZGO, ETC.) Charlas 12 15-Ene 30. dic x x x x x x x x x x x x

2 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TEMÁTICA JUVENIL Campaña 2 15-Abr 31-Dic x x3 TALLERES JUVENILES Talleres 2 15-Ene 31-Dic x x

4 FORTALECIMIENTO LIDERAZGO JUVENIL - CONCEJO DEPARTICIPACION JUVENIL Proceso 1 15-Ene 15-Dic x x x x x x x x x x x x

5 CONGRESO DE LA JUVENTUD Congreso 1 01-set 31-set x

OBJETIVO: IMPULSAR ACCIONES ORIENTADAS A LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA SOCIAL Y POLÍTICA DE LOS Y LAS JÓVENES, ATENDER LASDEMANDAS Y ASPIRACIONES DE LA JUVENTUD


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD

FICHA 03



1

UNIDAD DE COSTO COSTOMEDIDA UNITARIO TOTAL E F M A M J J A S O N D

BIENES1 Archivadores Unidad 12 5,00 60,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Afiches Ciento 2 300,00 600,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,173 Cuaderno Unidad 2 4,00 8,00 1 14 Cartulina Pliego 12 1,00 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 Cinta Adhes. Unidad 3 2,00 6,00 1 1 16 Cable Audio Metro 50 2,00 100,00 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,177 Clip Caja 1 1,00 1,00 18 Chinches Caja 5 2,50 12,50 1 1 1 1 19 Diplomas Unidad 300 1,00 300,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

10 Engranpador Unidad 2 50,00 100,00 211 Fastener Caja 1 7,00 7,00 112 Fólderes Unidad 110 0,50 55,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1013 Goma Unidad 1 2,50 2,50 114 Grapas Caja 1 3,50 3,50 115 Gigantografías Unidad 4 150,00 600,00 1 1 1 116 Banner Unidad 1 200,00 200,00 117 Lapiceros Cajas 3 25,00 75,00 318 Lápices Docena 1 4,00 4,00 119 Papel Bond Millar 2 32,00 64,00 220 Papelotes Unidad 12 0,50 72,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 Plumones P. Unidad 4 1,50 6,00 422 Perforador Unidad 2 15,00 30,00 223 Plumones G. Caja 1 20,00 20,00 124 Resaltador Unidad 10 1,20 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 125 Vinifan Unidad 1 6,50 6,50 126 Saca grapas Unidad 2 1,50 3,00 227 Sobres Manila Unidad 80 1,50 120,00 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,6728 Trifoliados Millar 4 300,00 1.200,00 1 1 1 129 Tampón A Unidad 1 3,00 3,00 130 Tampón R Unidad 1 3,00 3,00 131 Tijera G. Unidad 1 5,00 5,00 1

SERVICIOS1 Volantes Millar 3 200,00 600,00 1 1 12 Movilidad Expositores Unidad 36 10,00 360,00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 Movilidad Of Movilidad 18 10,00 180,00 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,54 Refrigerios Unidad 2100 1,00 2.100,00 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

3.691,003.240,006.931,00


FICHA 04

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011


UNIDAD ORGANICA

PROPICIAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE CHARLAS LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS, OPORTUNIDADES DE DESARROLLO YCONOCIMIENTO EN SOCIEDAD.

CHARLAS MENSUALES FORTALECIMIENTO CAPACIDADES EN TEMÁTICA JUVENIL (DROGAS, LIDERAZGO, ETC.)

SUB. GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

DEPARTAMENTO D DE LA JUVENTUDUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

ACTIVIDAD Nº


BIENES Y SERVICIOSNº CANTIDADMensualizado en Unidades Fisicas


Página 205

2


BIENES1 Afiches y D Ciento 1 300.00 300.00 0.5 0.5

2 Cinta Adhes. Unidad 2 2.00 4.00 1 1

3 Gigantografías Unidad 1 150.00 150.00 1SERVICIOS

1 Volantes Millar 2 200.00 400.00 1 1

2 Movilidad Of Movilidad 6 10.00 60.00 3 3

3 Refrigerios Unidad 300 1.00 300.00 150 150854.00360.00

1,214.00

FICHA 04


TOTAL (Bs y Ss)


UNIDAD ORGANICA SUB. GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO D DE LA JUVENTUD

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TEMÁTICA JUVENIL

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD PROMOVER ENTRE LA SOCIEDAD HÁBITOS RESPONSABLES SOBRE TEMAS DE INCIDENCIA JUVENIL Y LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACIONEN ESPACIOS COMUNALES

Nº BIENES Y SERVICIOS CANTIDADMensualizado en Unidades Fisicas

3


BIENES1 Afiches y D Ciento 1 300,00 300,00 0,5 0,52 Cartulina Pliego 3 1,00 3,00 2 13 Gigantografías Unidad 1 150,00 150,00 14 Papel Per. Millar 3 6,00 18,00 1,5 1,55 Volantes Millar 1 200,00 200,00 0,5 0,56 Material utilitario Unidad 4 200,00 800,00 0,333 0,33 0,333 0,333 0,333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333

SERVICIOS1 Movilidad Of. Movilidad 4 10,00 40,00 2 2

1.471,0040,00

1.511,00

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD TALLERES JUVENILES (TEATRO, BREACK DANCE Y LIDERAZGO)

Mensualizado en Unidades Fisicas

FICHA 04



OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE LOCAL IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE RECREACIÓNQUE AYUDEN A PROMOVER LA PARTICIPACION JUVENIL, CANALIZANDO SU INICIATIVA EN ACCIONES BENEFICIOSAS

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD

ACTIVIDAD Nº

TOTAL (Bs y Ss)


Nº BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD


Página 206

4


BIENES1 Afiches Ciento 1 300,00 300,00 0,5 0,5

2 Cartulina Pliego 22 1,00 22,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Gigantografías Unidad 2 150,00 300,00 1 1

4 Papel Per. Millar 3 6,00 18,00 1,5 1,5

5 Trifoleados Millar 2 300,00 600,00 1 1

6 Volantes Millar 1 200,00 200,00 0,5 0,5

7 Papel B. Millar 1 32,00 32,00 0,5 0,5

SERVICIOS1 Movilidad Movilidad 14 10,00 140,00 2 2 2 2 2 2 2

2 Impresión Material Informativo Participacion Juvenil Unidades 1500 1,50 2.250,00 500 500 500

3 Movilidad Of. Movilidad 15 10,00 150,00 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 13.862,002.540,006.402,00TOTAL (Bs y Ss)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD PROPICIAR ESPACIOS DE PARTICIPCION JUVENIL MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DEL CONCEJO DE PARTICIPACION DE LA JUVENTUD COMOMECANISMO DE LIDERAZGO Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO


Nº BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD Mensualizado en Unidades Fisicas

FICHA 04



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO LIDERAZGO JUVENIL - CONCEJO DE PARTICIPACION JUVENIL

DEPARTAMENTO D DE LA JUVENTUD

5


BIENES1 Afiches y D Ciento 1 300,00 300,00 12 Papel B. Millar 1 32,00 32,00 13 Diplomas Unidad 100 1,00 100,00 1004 Gigantografía Unidad 1 150,00 150,00 15 Volantes Millar 1 200,00 200,00 16 Trifoleados Millar 2 300,00 600,00 2

SERVICIOS1 Refriferios Unidad 250 1,00 250,00 2502 Movilidad Movilidad O. 2 10,00 20,00 23 Movilidad Movilidad 4 10,00 40,00 4

1.382,00310,00

1.692,00

FICHA 04


TOTAL (Bs y Ss)



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEPARTAMENTO D DE LA JUVENTUD

Nº BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD Mensualizado en Unidades Fisicas

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CONGRESO DE LA JUVENTUD

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD CONVOCAR AL IV CONGRESO DE LA JUVENTUD AREQUIPEÑA 2011, QUE CUENTE CON LA PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENESLÍDERES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA Y ELEGIR EL CONSEJO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD


Página 207

N° BIENES Y SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA CANTIDAD COSTO

UNITARIO COSTO TOTAL

BIENES1 Archivadores Lomo Ancho Unidad 12 5,00 60,002 Afiches y Diseño Ciento 6 300,00 1.800,003 Cuaderno A4 Unidad 2 4,00 8,004 Cartulina a Color Pliego 37 1,00 37,005 Cinta adhesiva Unidad 5 2,00 10,006 Cable de connexion de audio Metro 50 2,00 100,007 Clip Chicos Caja 1 1,00 1,008 Chinches Caja 5 2,50 12,509 Diplomas Unidad 400 1,00 400,0010 Engranpador Unidad 200 0,50 100,0011 Fastener Unidad 1 7,00 7,0012 Folderes Unidad 110 0,50 55,0013 Goma cola sintetica Unidad 1 2,50 2,5014 Grapas Unidad 1 3,50 3,5015 Gigantografia Unidad 9 150,00 1.350,0016 Banner Unidad 1 200,00 200,0017 Lapiceros Cajas 3 25,00 75,0018 Lapices Docena 1 4,00 4,0019 Materiales de utileria, gastos diversos Unidad 4 200,00 800,0020 Papel Bond de 75 gramos Millar 4 32,00 128,0021 Papel Periodico Millar 6 6,00 36,0022 Papelotes Unidad 12 0,50 6,0023 Plumones para pizarra acrilica Unidad 4 1,50 6,0024 Perforador Unidad 2 15,00 30,0025 Plumones gruesos Caja 1 20,00 20,0026 Resaltador de texto Unidad 10 1,20 12,0027 Rollos de Vinifan Unidad 1 6,50 6,5028 Sacagranpas Unidad 2 1,50 3,0029 Sobres Manila Unidad 80 1,50 120,0030 Trifoliados Millar 8 300,00 2.400,0031 Tampo para sello color azul Unidad 1 3,00 3,0032 Tampon para sello color rojo Unidad 1 3,00 3,0033 Tijera Grande Unidad 1 5,00 5,00

SERVICIOS -1 Movilidad expositores/gestores Unidad 52 10,00 520,002 Regfrigerio Unidad 2650 1,00 2.650,003 Impresión Materiales Informativos CPJ Unidad 1500 1,50 2.250,004 Movilidad Dejar Correspondencia movilidad 47 10,00 470,005 Volantes Millar 8 200,00 1.600,00

7.804,007.490,00

15.294,00

FICHA 05


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION





Página 208

5.4.2.4 ALBERGUE DE CHILPINILLA

1

E F M A M J J A S O N D1 Compra Alimentos en general veces 12 4.500,00 54.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Compra de gas propano veces 60 160 9.600,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 53 Insumos alimentación y preparación de alimentos Kilo 2400 3,2 7.680,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

71.280,00

71.280,00

Sub. Total bienesSubtotal serviciosTotal ((Bs y Ss)

Cantidad Costo Unitario Costo Total MENSUALIZADO EN UNIDADES FÍSICAS


Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida

FICHA 04


MANTENER EL ESTADO NUTRICIONAL, ALIMENTICIO Y BRINDAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A LOS USUARIOS DEL ALBERGUE

ATENCIÓN ALIMENTARIA A LOS INTERNOS DEL ALBERGUE DE CHILPINILLA

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA

UNIDAD ORGÁNICA:


ACTIVIDAD Nº


2


1 Medicamentos en general Veces 12 4.377,58 52.531,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Emergencias en general Veces 12 200,00 2.400,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS1 Contratación médico psiquiatra Veces 12 1.500,00 18.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Contribucion de ESSALUD Veces 12 135,00 1.620,00

54.931,00 19.620,00 74.551,00

FICHA 04


UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA

ACTIVIDAD Nº


Sub. Total bienes

ATENCIÓN, EVALUACIÓN, ASISTENCIA DE SALUD Y TERAPEUTICA DE LOS INTERNOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD LOGRAR LA ESTABILIDAD DEL OS PACIENTES DEA CUERDO CON LA EVALUACIÓN MÉDICA

MENSUALIZADO EN UNIDADES FÍSICASCantidad Costo Unitario Costo Total

Subtotal serviciosTotal ((Bs y Ss)


Página 209

3


1 Detergente Kilo 1061 2,00 2.122,00 88,4167 88,42 80 80 80 80 80 80 80 80 80 802 Lejía Its 480 2,50 1.200,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 403 Kreso Its 384 2,50 960,00 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 324 Acido muriático Its 192 2,50 480,00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 165 jabón Unidad 288 3,50 1.008,00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 246 Ayudin Unidad 240 2,50 600,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 207 Escobas Unidad 48 6,00 288,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 Escobillones grandes Unidad 48 5,00 240,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49 Recogedor Unidad 24 5,00 120,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

10 Guantes descartares Unidad 504 2,50 1.260,00 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4211 bolsas de plásticos Unidad 1300 2,00 2.600,00 108,333 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,312 Desinfectante Pino Its 192 2,00 384,00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1613 Tachos de basura Unidad 6 50,00 300,00 3 314 Cera roja Galón 10 20,00 200,00 5 515 Desatoradores Unidad 4 6,00 24,00 2 216 Ropa de trabajo de obreros Unidad 18 150,00 2.700,00 1817 Shampo Lts 144 4,50 648,00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1218 Jaboncillo Unidad 144 1,00 144,00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1219 Toallas Higiénicas Paq 144 2,50 360,00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1220 Máquinas de rasurar descartables Unidad 144 0,80 115,20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1221 Corta uñas Unidad 100 1,50 150,00 8,33333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,33322 Pañales Unidad 1440 2,50 3.600,00 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 12023 Afeitadores eléctricas Unidad 200 4,00 800,00 16,6667 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,6724 Mascarillas Intigas 2 filtros Unidad 20 18,00 360,00 1,66667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,66725 Limpia vidrios Unidad 48 3,50 168,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 426 Mangueras Unidad 100 3,00 300,00 300

21.131,20

21.131,20Total ((Bs y Ss)


ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS AMBIENTES Y ASEO E HIGIENE DE LOS ALBEGADOS

FICHA 04




OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MANTENER LA LIMPIEZA DE TODO EL LOCAL DEL ALBERGUE Y LOGRAR EL MANTENIMIENT DEL ASEO PERSONAL, CORPORAL Y DE


Sub. Total bienesSubtotal servicios

4

E F M A M J J A S O N D1 Compra de semillas unidad 3 100,00 300,00 1 1 12 Compra de lanas Unidad 50 6,00 300,00 17 17 163 Duranas Unidad 6 18,00 108,00 6

708,00

708,00

Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad Costo Unitario Costo Total

ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD REALIZACIÓN DE TALLERES, MANUALIDADES Y HORTICULTURA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Lograr la participación de los pacientes en el cultivo de plantas y la confección de manualidades que es parte de su terapia ocupacional.

Sub. Total bienes

MENSUALIZADO EN UNIDADES FÍSICAS




FICHA 04



Página 210

5


1 Paseos recreacionales Unidad 6 300,00 1.800,00 1 1 1 1 1 1 1.800,00

1.800,00




Total ((Bs y Ss)


FICHA 04



ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Conmemoración de los días festivos aniversario, día de salud, madre, padre, fiestas patrias, primavera y salud mental

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Conmemorar, sensibilizar a los pacientes para la participación en las diferentes actividades por los días festivos

6


1 Movilidad Traslado 2 1.500,00 3.000,00 1 12 Refrigerio Unidad 500 3,00 1.500,00 5003 Afiches, Gigantografías y Volantes Millar 1000 1,00 1.000,00 500 5004 Difusión y publicidad Proceso 2 1.500,00 3.000,00 1 1

SERVICIOS5 Envió de correspondencia Unidad 500 1,50 750,00 500

8.500,00 750,00 9.250,00

Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad Costo Unitario



FICHA 04

Cruzada de solidaridad y amor para chilpinilla

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Sensibilizar a la población sobre la existencia del albergue y lograr la participación de donaciones para los internos del albergue

Costo Total MENSUALIZADO EN UNIDADES FÍSICAS

Sub. Total bienesSubtotal serviciosTotal ((Bs y Ss)


ACTIVIDAD Nº



Página 211

7


1 Papel bond 80 grs millar 6 31,00 186,00 2 2 22 Papel bond 65 grs millar 6 27,00 162,00 2 2 23 Papel copia millar 6 20,00 120,00 2 2 24 Tinta de tampón Unidad 1 4,00 4,00 15 Papel carbón caja 1 20,00 20,00 16 Clips caja 4 4,00 16,00 1 1 1 17 Gomero Unidad 2 3,00 6,00 1 18 Engrampador Unidad 1 25,00 25,00 19 Perforador Unidad 1 20,00 20,00 1

10 Archivadores Unidad 6 40,00 240,00 611 Lapiceros unidad 12 2,00 48,00 6 612 Cartulina Unidad 24 1,00 24,00 12 1213 Grampas cajas 2 5,00 10,00 1 114 Vinifan A-4 Unidad 3 9,00 27,00 317 Cuadernos de actas Unidad 4 15,00 60,00 418 Lapiceros corrector Unidad 6 2,50 15,00 6

983,00

983,00

Costo Unitario Costo Total


ACTIVIDAD Nº


NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Labores administrativas del albergue

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Cumplir con las funciones que se requiere para la atención del Albergue

MENSUALIZADO EN UNIDADES FÍSICASCantidad



FICHA 04


Total ((Bs y Ss)


Página 212

BIENES1 Compra Alimentos en general veces 12 4.500,00 54.000,002 Compra de gas propano veces 60 160 9.600,003 Insumos alimentación y preparación de alimentos Kilo 2400 3,2 7.680,004 Detergente Kilo 960 2,00 1.920,005 Papel bond 80 grs millar 6 31,00 186,006 Papel bond 65 grs millar 6 27,00 162,007 Papel copia millar 6 20,00 120,008 Tinta de tampón Unidad 1 4,00 4,009 Papel carbón caja 1 20,00 20,00

10 Clips caja 4 4,00 16,0011 Gomero Unidad 2 3,00 6,0012 Engrampador Unidad 1 25,00 25,0013 Perforador Unidad 1 20,00 20,0014 Archivadores Unidad 6 40,00 240,0015 Lapiceros unidad 24 2,00 48,0016 Cartulina Unidad 24 1,00 24,0017 Grampas cajas 2 5,00 10,0018 Vinifan A-4 Unidad 3 9,00 27,0019 Cuadernos de actas Unidad 4 15,00 60,0020 Lapiceros corrector Unidad 6 2,50 15,0021 Lejía Its 480 2,50 1.200,0022 Kreso Its 384 2,50 960,0023 Acido muriático Its 192 2,50 480,0024 jabón Unidad 288 3,50 1.008,0025 Ayudin Unidad 240 2,50 600,0026 Escobas Unidad 48 6,00 288,0027 Escobillones grandes Unidad 48 5,00 240,0028 Recogedor Unidad 24 5,00 120,0029 Guantes descartares Unidad 504 2,50 1.260,0030 bolsas de plásticos Unidad 1300 2,00 2.600,0031 Desinfectante Pino Its 192 2,00 384,0032 Tachos de basura Unidad 6 50,00 300,0033 Cera roja Galón 10 20,00 200,0034 Desatoradores Unidad 4 6,00 24,0035 Ropa de trabajo de obreros Unidad 18 150,00 2.700,0036 Shampo Lts 144 4,50 648,0037 Jaboncillo Unidad 144 1,00 144,0038 Toallas Higiénicas Paq 144 2,50 360,0039 Máquinas de rasurar descartables Unidad 144 0,80 115,2040 Corta uñas Unidad 100 1,50 150,0041 Pañales Unidad 1440 2,50 3.600,0042 Afeitadores eléctricas Unidad 200 4,00 800,0043 Compra de semillas unidad 3 100,00 300,0044 Compra de lanas Unidad 50 6,00 300,0045 Duranas Unidad 6 18,00 108,0046 Mascarillas Intigas 2 filtros Unidad 20 18,00 360,0047 Movilidad Traslado 2 1.500,00 3.000,0048 Refrigerio Unidad 500 3,00 1.500,0049 Afiches, Gigantografías y Volantes Millar 1000 1,00 1.000,0050 Difusión y publicidad Proceso 2 1.500,00 3.000,0051 Limpia vidrios Unidad 48 3,50 168,0052 Mangueras Unidad 100 3,00 300,0053 Medicamentos en general Veces 12 4.377,58 52.531,0054 Emergencias en general Veces 12 200,00 2.400,00

SERVICIOS1 Contratación médico psiquiatra Veces 12 1.500,00 18.000,002 Contribucion de ESSALUD Veces 12 135,00 1.620,003 Paseos recreacionales Unidad 6 300,00 1.800,004 Envió de correspondencia Unidad 500 1,50 750,00

157.331,20 22.170,00 179.501,20


Sub. Total bienes

Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad Costo Unitario Costo Total

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS

FICHA Nº 5


UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y


Página 213

5.4.2.5 OMAPED

SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL

Unidad deMedida Cantidad Fecha Inicio Fecha


1 Implementacion de la oficina de OMAPED Implementos 183 01/01/2011 21/12/2011 x x x x x x x x x x x x

2 Campañas sensibilizacion derechos de las P.C.D Camapañas 10 01/01/2011 21/12/2011 x x x x x x x x x x

3 Registro de campo de PCD e Instituciones que trabajan conPCD Proceso 2 01/04/2011 30/09/2011 X x x x x

4 Exposicion de trabajos de organizaciones y/o PCD Feria 27 01/03/2011 30/09/2011 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


UNIDAD ORGANICA

DESAROLLAR LAS CAPACIDADES, PROMOVER LOS DERECHOS Y ARTICULAR LA PROMOCIONDE ACCIONES EN BENEFICO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OMAPED

Mensualizado en Unidades Fisicas

UNIDAD ORGANICA:

Nº ACTIVIDAD PROGRAMADAMETA EJECUCIÓN

OBJETIVO

1




1 Borrador Unid. 6 0,60 3,60 62 Correctores tipo Lapiccero Unid. 4 1,55 6,20 2 23 Engrampador Unid. 1 15,00 15,00 14 Folderes Unid. 100 0,50 50,00 15 Cartulina Ciento 1 40,00 40,00 16 Libro de registro Unid. 1 90,00 90,00 17 Cuadernos oficio A-4 de 100 hojas Unid. 2 3,00 6,00 28 Archivadores T/Oficio con palanca Unid. 4 4,50 18,00 2 29 Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 Und. 4 1,38 5,50 4

10 Cinta Maskingtape 2 x 40 Unid. 4 5,50 22,00 2 211 Clips chicos Cjs. 3 0.6 1.8 Cjas. 6 0,77 4,60 2 212 Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas Und. 2 3,00 6,00 213 Goma Cola sintética Und. 2 2.5 5 Und. 2 2,50 5,00 2

SERVICIOS1 Practicante Servicio social meses 6 250,00 1.500,00 1 1 1 1 1 1

271,901.500,001.771,90


N°


UNIDAD ORGANICA: SUB - GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OMAPED (OFICINA DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD)

ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE OMAPED

ATENCION, COORDINACION CON OMAPEDS DISTRITALES Y ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDAD N°

COSTOTOTAL

Mensualizado en Unidades FísicasBIENES Y SERVICIOS Unid. Med. Cantid. Cost. Unit.


Página 214

2




1 Afiches A-3 Millar 2 293,33 586,67 1 12 Trifoleados Millar 2 300,00 600,00 1 13 Stickers A-4 Cientos 5 90,00 450,00 1 1 1 1 14 Refrigerios basicos Unid. 500 1,00 500,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

SERVICIOS1 Alquiler equipos emergencia Unidad 3 70,00 210,00 1 1 12 Movilidad gestion campañas Unid 10 10,00 100,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.136,67310,00

2.446,67

UnidadMedida Cantidad


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OMAPED

UNIDAD ORGANICA: SUB - GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION

BIENES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD N°


CAMPAÑAS SENSIBILIZACION DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTAR LA COOPERACIONENTRE ORGANIZACIONES DE PCD PARA UN TRABAJO CONJUNTO.

COSTOUNITARIO

COSTOTOTAL

Mensualizado en Unidades FísicasN°

3




1 Archivadores de palanca Unid 8 5,00 40,00 6 2SERVICIOS

1 Movilidad de campo voluntarios Persona 8 60,00 480,00 120 120 120 1202 Servicio de fotocopias Unid 500 0,10 50,00 x x x x3 Mantenimiento soporte informatico Unid 2 200,00 400,00 1 1

40,00930,00970,00


Mensualizado en Unidades FísicasCantidad COSTOUNITARIO

ACTIVIDAD N°





REGISTRO DE CAMPO DE P.C.D, E INSTITUCIONES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA

INFORMACION Y CENSO A LAS PERSONAS, ASI COMO LAS ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON DISCAPACIDAD EN EL CERCADOAREQUIPA


COSTOTOTAL

4




1 Afiches A - 3 Millar 1 293,33 293,33 12 Banner Unid 4 60,00 240,00 1 1 1 1

SERVICIOS1 Publicidad Radial Propaganda 24 25,00 600,00 8 8 8

533,33600,00

1.133,33

BIENES Y SERVICIOS


ACTIVIDAD N°

FERIAS DE EXPOSICIONES DE TRABAJOS DE ORGANIZACIONES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BRINDAR UNA OPORTUNIDAD DE ARTICULAR CON LA COMUNIDAD Y REICERTARSE SOCIO LABORALMENTE DE LAS INSTITUCIONES Y/OORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON PCD




FICHA 04

SUB TOTAL DE BIENES

Mensualizado en Unidades FísicasUnidadMedida Cantidad COSTO

UNITARIOCOSTOTOTALN°


Página 215

BIENES1 Borrador Unid. 6 0,60 3,602 Afiches A-3 Millar 3 293,33 880,003 Correctores tipo Lapiccero Unid. 4 1,55 6,204 Trifoleados Millar 2 300,00 600,005 Archivadores de palanca Unid 8 5,00 40,006 Banner Unid 4 60,00 240,007 Engrampador Unid. 1 15,00 15,008 Stickers A-4 Cientos 5 90,00 450,009 Folderes Unid. 100 0,50 50,00

10 Refrigerios basicos Unid. 500 1,00 500,0011 Cartulina Ciento 1 40,00 40,0012 Libro de registro Unid. 1 90,00 90,0013 Cuadernos oficio A-4 de 100 hojas Unid. 2 3,00 6,0014 Archivadores T/Oficio con palanca Unid. 4 4,50 18,0015 Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 Und. 4 1,38 5,5016 Cinta Maskingtape 2 x 40 Unid. 4 5,50 22,0017 Clips chicos Cjs. 3 0.6 1.8 Cjas. 6 0,77 4,6018 Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas Und. 2 3,00 6,0019 Goma Cola sintética Und. 2 2.5 5 Und. 2 2,50 5,00

SERVICIOS -1 Practicante Servicio social meses 6 250,00 1.500,002 Alquiler equipos emergencia Unidad 3 70,00 210,003 Movilidad gestion campañas Unid 10 10,00 100,004 Movilidad de campo voluntarios Persona 8 60,00 480,005 Servicio de fotocopias Unid 500 0,10 50,006 Mantenimiento soporte informatico Unid 2 200,00 400,007 Publicidad Radial Propaganda 24 25,00 600,00

2.981,903.340,006.321,90

COSTO TOTAL


OFICINA MUNICIPAL ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FICHAS Nº 5



UNIDAD ORGANICA:


N° BIENES Y SERVICIOS Unidad Medida Cantidad COSTOUNITARIO


Página 216

5.4.2.6 CUNA JARDIN SAN CAMILO



1 Implementación de mobiliario, enseres de cocina ylabores administrativas Unidad 2 Febrero Marzo X X X X

2 Implementación del Área de Comunicación,Matematica, Ciencia y Ambiente y Biblioteca Unidad 4 Enero Marzo X

3 Implementación y mejora de la enseñanza m2 35 Enero Febrero X X X X X X X X X X

4 Atención Alimentaria para los niños del Jardin SanCamilo Unidad 1 Marzo Marzo X X X X X X X X X X

5 Limpieza e higiene diaria de los ambientes delJardín San Camilo Unidad 1 Abril Abril X X X X X X X X X X X X


SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓNUNIDAD ORGÁNICA:


GUARDERÍA INFANTIL - SAN CAMILO

OBJETIVO: Mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la Guardería Infantil, buscando su inserción adecuada


NºMETA EJECUCIÓN

ACTIVIDAD Nº 1



Medida TotalBIENES

1 Papel bond 80 grs Millar 2 28,00 56,00 1 1 12 Tinta de tampon Unidad 4 3,00 12,00 2 3 13 Gomero Unidad 2 4,50 9,00 1 1 24 Correctores Unidad 5 4,00 20,00 1 3 15 Archivadores Unidad 2 9,00 18,00 66 lapiceros Caja 1 22,00 22,00 1 17 Grampas Cajas 5 1,50 7,50 2 3

144,50-

144,50


UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN


CostoUnitarioCantidadNº M N


D

TOTAL (Bs y Ss)


SE F J AA M J

JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO

Implementación de mobiliario, enseres de cocina y labores administrativas

Se debe contar con un adecuado mobiliario para brindar la enseñanza de los niños del Jardín San Camilo, debe tenerse en cuenta que el mobiliario debe ser seguro y adecuado para los niños. Cumplir con las funciones que se requiere para la atención del Ja

O


ACTIVIDAD Nº 2



Medida TotalBIENES

1 Cartillas de lectura (Cartas con imágenes yletras) Unidad 15 20,00 300,00 25

2 Cartillas de opuestos (Cartas con imágenesque representan los opuestos) Unidad 15 24,80 372,00 25

3 Cuento Editorial Alfaguara Infantil(pequeño) Unidad 20 22,00 440,00 30

1.112,00-

1.112,00


Nº Cantidad CostoUnitario AM A


N DS OE F M J J



UNIDAD ORGÁNICA:

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO

Implementación del Área de Comunicación, Matematica, Ciencia y Ambiente y Biblioteca

Contar con material de trabajo adecuado para la enseñanza de los niños, buscando darles una enseñanza de calidad, ofreciéndole una amplia gama de actividades, para desarrollar habilidades cognitivas / de pensamiento y para desarrollar habilidades de clasi

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN


Página 217

ACTIVIDAD Nº 3




1 Profesor de aula SNP 10 600,00 6.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6.000,006.000,00

SUB TOTAL SERVICIOS

M J J

TOTAL (Bs y Ss)

Nº Cantidad CostoUnitario O


NA S D

SUB TOTAL BIENES


E F M A


FICHA 04

UNIDAD ORGÁNICA:




Implementación y mejora de la enseñanza

Crear adecuado canales de motivación para su desarrollo e incentivar en ellos la creatividad, desarrollo sicomotriz e intelectual.

ACTIVIDAD Nº 4



Medida TotalBIENES

1 Compra de alimentos en general Veces 10 1.900,00 19.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Compra de gas propano Veces 40 34,00 1.360,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

-20.360,00

20.360,00

A NA S O


UNIDAD ORGÁNICA:



Cantidad CostoUnitario D

SUB TOTAL BIENES


E F M M J JNº

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011 FICHA 04



Atención Alimentaria para los niños del Jardin San Camilo

Dar alimentos a los 60 niños de escasos recursos que estudian en el Jardín San Camilo: desayuno y almuerzo


Página 218

ACTIVIDAD N° 5



Medida TotalBIENES

1 Detergente Gramos 80 1,60 128,00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 152 Lejia Litros 20 2,50 50,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 Kreso Litros 10 2,50 25,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 Jabon Unidad 50 3,50 175,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 Ayudin Unidad 72 2,50 180,00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 Escobillones Unidad 12 9,00 108,00 3 3 3 3 3 3 3 37 Escobas Unidad 12 6,00 72,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Recojedor Unidad 5 5,00 25,00 2 2 2 29 Guantes de jebe Unidad 18 8,50 153,00 3 3 3 3 3 310 Botas de jebe Unidad 6 40,00 240,00 3 311 Mandiles Unidad 8 30,00 240,00 8

1.396,00-

1.396,00

FICHA 04




UNIDAD ORGANICA:

NA


E F M A SJ J

SUB TOTAL SERVICIOS

O

TOTAL (Bs y Ss)

D

SUB TOTAL BIENES

Nº Cantidad CostoUnitario M

SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION


Limpieza e higiene diaria de los ambientes del Jardín San Camilo

Mantener la limpieza de todo el local del Jardín San Camilo


Página 219


Medida TotalBIENES

1 Archivadores Unidad 2 9,00 18,002 Ayudin Unidad 72 2,50 180,003 Botas de jebe Unidad 6 40,00 240,00

4 Cartillas de lectura (Cartas con imágenes yletras) Unidad 15 20,00 300,00

5 Cartillas de opuestos (Cartas con imágenes querepresentan los opuestos) Unidad 15 24,80 372,00

6 Compra de alimentos en general Veces 10 1.900,00 19.000,007 Compra de gas propano Veces 40 34,00 1.360,008 Correctores Unidad 5 4,00 20,009 Cuento Editorial Alfaguara Infantil (pequeño) Unidad 20 22,00 440,00

10 Detergente Gramos 80 1,60 128,0011 Escobas Unidad 12 6,00 72,0012 Escobillones Unidad 12 9,00 108,0013 Gomero Unidad 2 4,50 9,0014 Grampas Cajas 5 1,50 7,5015 Guantes de jebe Unidad 18 8,50 153,0016 Jabon Unidad 50 3,50 175,0017 Kreso Litros 10 2,50 25,0018 lapiceros Caja 1 22,00 22,0019 Lejia Litros 20 2,50 50,0020 Mandiles Unidad 8 30,00 240,0021 Papel bond 80 grs Millar 2 28,00 56,0022 Recojedor Unidad 5 5,00 25,0023 Tinta de tampon Unidad 4 3,00 12,00

SERVICIOS1 Profesor de aula SNP 10 600,00 6.000,00

23.012,506.000,00

29.012,50

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO


UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

TOTAL (Bs y Ss)




Página 220

5.4.2.7 DEMUNA


InicioFecha


1 Atencion de Casos y Materias Exped. 120 Enero diciembre x x x x x x x x x x x x

2 Demuna Movil DEMUNA 10 Marzo diciembre x x x x x x x x x x

3 Jurmentacion de Municipios Escolares Niños 1 01-abr 30-abr x

4 Charlas de Orientacion y Capacitacion Niños 4 01-abr 30-nov x x x x

5 III Encuentro de las Demunas 2011 Defensores 1 01-nov 30-nov x

6 Implementacion del centro de Conciliacion Sala 1 1-ene 30-dic x x x x x x x x x x x x

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: DEFENSORIA MUNICIPAL DELNIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE




SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIALUNIDAD ORGANICA:

ACTIVIDAD N° 1



Medida TotalBIENES

1 Formatos de Atencion de Casos Formato 120 0,2 24,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 102 Formatos de Recepcion de Hechos Formato 120 0,2 24,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 103 Formatos de Notificaciones Formato 240 0,2 48,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 204 Formato de Actas de Conciliacion Formato 120 0,2 24,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 105 Formato de Entrevistas Formato 800 0,2 160,00 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 676 Files Ciento 200 0,5 100,00 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,66678 Cuaderno A4 Unidad 6 4,5 27,00 69 Archivadores Unidad 8 4,5 36,00 2 2 2 2

10 Papel Bond 75 grm. Millar 5 27,5 137,50 1 1 1 1 111 Tinta para Impresora Cartuchos 4 80 320,00 1 1 1 1

SERVICIOS -12 Baner Unidad 2 80 160,00 1 1

900,50160,00

1.060,50

OA

TOTAL (Bs y Ss)

SE M


UNIDAD ORGANICA:



F J JCosto

Unitario



M A DNNº Cantidad

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE - DEMUNA

ATENCION DE CASOS O MATERIAS

Brindar orientacion multidisciplinaria a la familia, la defensa de los derechos se efetua a traves de la atención de casos, el mismo que es el desliegue de acciones organizadas para cesar un peligro a la vulneración de un derecho, ademas que busca el bie


Página 221

ACTIVIDAD N° 2



Medida TotalBIENES

1 Impresion de Afiches Millar 2 360,00 720,00 500 500 500 5002 Volantes Millar 2 180,00 360,00 500 500 500 5003 Gigantografia Unidad 1 80,00 80,00 14 Globos grabados Ciento 5 45,00 225,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 505 Pali globos Ciento 5 24,00 120,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 506 Refriegrios *6P x 10 meses Personas 60 3,00 180,00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 67 Movilidad movili. 20 5,00 100,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS1 Chalecos para el personal Unidad 2 45 90,00

-1.785,00

90,001.875,00

Nº Cantidad CostoUnitario S O NA M J


OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Ejecutar acciones de movilización y sensibilización que contribuyan al cumplimiento de los derechos del niño y adolescente, dando énfasis a la prevención de la violencia familiar y la difusion del rol de la familia. Desplegar ac

UNIDAD ORGANICA:

M


DAJ

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE - DEMUNA

DEMUNA MOVIL

E F




ACTIVIDAD N° 3



Medida TotalBIENES

1 Papel Bond Millar 1 27,5 27,50 12 Tinta de Impresora HP3745 Cartucho 1 80 80,00 13 Refrigerios Niños 700 1,5 1.050,00 700

SERVICIOS1 Gigantografia Unidad 1 80 80,00 1

##### Movilidad de convocatoria Unidad 1 100 100,00 1

1.157,50180,00

1.337,50

UNIDAD ORGANICA:



SM O N


DA M J J ACantidad CostoUnitario E F


SUB TOTAL SERVICIOSSUB TOTAL BIENES

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

JURAMENTACION DE MUNICIPIOS ESCOLARES

Crear en las instituciones educativas espacios que promuevan prácticas de organización y participación democrática, que inicien a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos.

TOTAL (Bs y Ss)

Nº



Página 222

ACTIVIDAD N° 4



Medida TotalBIENES

1 Papel bon Millar 3 27,50 82,50 0,75 0,75 0,75 0,752 Cinta masking tape Unidad 8 4,00 32,00 2 2 2 2

SERVICIOS1 Bifolados Millar 2 400,00 800,00 0,5 0,5 0,5 0,52 Afiches A-3 Millar 1 400,00 400,00 0,25 0,25 0,25 0,253 Refrigerio Niños 1140 1,40 1.596,00 285 285 285 2854 Gigantografia Baner 4 80,00 320,00 1 1 1 15 Movilidad expositores Expositor 8 30,00 240,00 2 2 2 26 Reparto de Correspondencia Oficios 0,5 120,00 60,00 0,125 0,125 0,125 0,1257 Movilidad de Convocatoria Transp. 4 60,00 240,00 1 1 1 18 Volantes Millar 2 200,00 400,00 0,5 0,5 0,5 0,5

640,003.530,504.170,50

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

F M A M

UNIDAD ORGANICA:


Nº N


CantidadMensualizado en Unidades Físicas

DE

SUB TOTAL BIENES

OJ J A S

Involucrar a la comunidad integrada por: alumnado en general, padres de familia, docentes y personal administrativo en el desarrollo de actividades orientadas al bienestar del estudiante, su participacion activa y a la promoción y defensa de sus derecho


CostoUnitario


CHARLAS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN RELACIONADAS AL PLAN DE TRABAJO DE LA DEMUNA

ACTIVIDAD N° 5



Medida TotalBIENES

1 Carpetas de Materiales Millar 250 2 500,00 83,333 83,333 83,3332 Papel Bond 75 gr. Millar 1 27,5 27,50 13 Tinta de Impresora catucho 1 80 80,00 14 Afiches en Papel Cauche Millar 1 400 400,00 0,3333 0,3333 0,33336 Certificados Ciento 100 2 200,00 100

SERVICIOS1 Movilidad de Convocatoria Unidad 1 100 100,00 12 Refrigerio - Break Perso 70 2,5 175,00 703 Refrigerio - Almuerzo Perso 70 6 420,00 704

1.207,50695,00

1.902,50



Nº

UNIDAD ORGANICA:


S O NE F M A M J J ACantidad CostoUnitario


D

III ENCUENTRO DE DEMUNAS 2011



Contribuir a la organización de redes locales de protección(DEMUNAS), y abordar diversos aspectos de la problemática de la niñez y adolescencia desde las perspectivas de su comunidad.



Página 223

ACTIVIDAD N° 6



Medida TotalBIENES

6 Toner Equipo 2 250 500,00 1 19 Archivadores Unidad 8 4,5 36,00 4 4

11 Libro de Registro Unidad 5 10 50,00 3 2

586,00-

586,00

UNIDAD ORGANICA:


Cantidad CostoUnitario M


J D


E F M A

TOTAL (Bs y Ss)

O


NA SNº


J



IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CONCILIACION - DEMUNA

Mejorar la atencion de los administrados que acuden a la defonsoria del NNA de la Municipalidad Provincial,permitiendo que los acuerdos plasmados en el acta producto de la Conciliaciön sean de obligatorio cumplimiento, esdecir que tengan Titulo Ejecutiv


Medida TotalBIENES

1 Afiches en Papel Cauche Millar 1 400,00 400,002 Archivadores Unidad 8 4,50 36,003 Archivadores Unidad 8 4,50 36,004 Carpetas de Materiales Millar 250 2,00 500,005 Certificados Ciento 100 2,00 200,006 Cinta masking tape Unidad 8 4,00 32,007 Cuaderno A4 Unidad 6 4,50 27,008 Files Ciento 200 0,50 100,009 Formato de Actas de Conciliacion Formato 120 0,20 24,00

10 Formato de Entrevistas Formato 800 0,20 160,001 Formatos de Atencion de Casos Formato 120 0,20 24,002 Formatos de Notificaciones Formato 240 0,20 48,003 Formatos de Recepcion de Hechos Formato 120 0,20 24,004 Gigantografia Unidad 1 80,00 80,005 Globos grabados Ciento 5 45,00 225,006 Impresion de Afiches Millar 2 360,00 720,007 Libro de Registro Unidad 5 10,00 50,008 Movilidad movili. 20 5,00 100,009 Pali globos Ciento 5 24,00 120,00

10 Papel Bond Millar 10 27,50 275,0011 Refriegrios *6P x 10 meses Personas 60 3,00 180,0012 Refrigerios Niños 700 1,50 1.050,0013 Tinta de Impresora catucho 1 80,00 80,0014 Tinta de Impresora HP3745 Cartucho 5 80,00 400,0015 Toner Equipo 2 250,00 500,0016 Volantes Millar 2 180,00 360,00

SERVICIOS1 Afiches A-3 Millar 1 400,00 400,002 Baner Unidad 2 80,00 160,003 Bifolados Millar 2 400,00 800,004 Chalecos para el personal Unidad 2 45,00 90,005 Gigantografia Unidad 5 80,00 400,006 Movilidad de convocatoria Unidad 2 100,00 200,007 Movilidad de Convocatoria Transp. 4 60,00 240,008 Movilidad expositores Expositor 8 30,00 240,009 Refrigerio Niños 1140 1,40 1.596,00

10 Refrigerio - Almuerzo Perso 70 6,00 420,0011 Refrigerio - Break Perso 70 2,50 175,0012 Reparto de Correspondencia Oficios 0,5 120,00 60,0013 Volantes Millar 2 200,00 400,00

5.751,005.181,00

10.932,00



UNIDAD ORGANICA:

TOTAL (Bs y Ss)






Página 224

5.4.2.8 DEMAN

Unidad Medida Cantidad Fecha Inicio Fecha Término E F M A M J J A S O N D

1TALLERES Y VOLUNTARIADO PARAADULTO MAYOR (SALUD,RECREACION Y MOTIVACION)

Personas 50 22-ene 23-ene x

2

CAMPAÑAS DE ATENCIONPREFERENTE Y RESPETO DE LOSDERECHOS DE LOS ADULTOSMAYORES

Personas 50 28-may 28-may x x

3 ACTIVIDADES RECREATIVAS CONADULTOS MAYORES Personas 50 29-ago 29-ago x

4ATENCION PERMANENTE Y DIARIA ALOS ADULTOS MAYORES YASOCIACIONES

Personas 50 01-ene 31-dic x x x x x x x x x x x x



CRONOGRAMA DE UNIDADES FÍSICAS

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR

OBJETIVO:

N° ACTIVIDAD PROGRAMADAMETA EJECUCIÓN

ACTIVIDAD Nº 1




1 Folletos ilustrativos Cientos 4 50,00 200,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,332 Materiales papeleria/bisuteria Taller 4 290,00 1.160,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

SERVICIOS1 Subvencion Profesores Profesor 8 100,00 800,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,672 Movilidad Voluntarios Unidad 12 50,00 600,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1.360,001.400,002.760,00

M

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEFENSORIA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

E F M A

TALLERES Y VOLUNTARIADO PARA ADULTO MAYOR (SALUD, RECREACION Y MOTIVACION)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD POR UNA SOCIEDAD INCLUSIVA SOCIO LABORAL


O N DJ J A S



Página 225

ACTIVIDAD Nº 2




1 Afiches A-3 Millar 1 290,00 290,00 12 Trifoleados Millar 2 320,00 640,00 1 13 Stickers A-4 Cientos 5 60,00 300,00 1 1 1 1 14 Refrigerios basicos Unid. 50 1,50 75,00 10 10 10 10 10

1.305,00-

1.305,00

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR

CAMPAÑAS DE ATENCION PREFERENTE Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES


E F M A M J N DJ A S O


ACTIVIDAD Nº 3




1 Implementos primeros auxilios Unidad 2 50,00 100,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,172 Movilidad gestion actividad Unidad 4 10,00 40,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,333 Refrigerios Personas 450 2,10 945,00 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,504 Gasolina Gln 30 10,00 300,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

SERVICIOS1 Subvencion Musicos Grupo 2 100,00 200,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,172 Honorario Chofer Persona 1 50,00 50,00 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

1.385,00250,00

1.635,00

FICHA Nº 04



ACTIVIDADES RECREATIVAS CON ADULTOS MAYORES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD BRINDARLES MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DANDLES UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA





Página 226

ACTIVIDAD Nº 4




1 Libro de Registro Unidad 2 30,00 60,00 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,22 Cuadernos A - 4 100 Hojas Unidad 6 3,00 18,00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,53 Archivadores t/oficio con palanca Unidad 4 4,50 18,00 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,34 Lapiceros Unidad 10 0,80 8,00 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,85 Movilidad Unidad 12 20,00 240,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

344,00-

344,00SUB TOTAL SERVICIOS

FICHA Nº 04



SUB TOTAL BIENES

O

ATENCION PERMANENTE Y DIARIA A LOS ADULTOS MAYORES Y ASOCIACIONES

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ASESORAR, ATENDER Y CONOCER SOBRE LOS PROBLEMAS DE LOS ADULTOS MAYORES, ASI COMO COORDINAR TRABAJO CONJUNTO


A ME F M

TOTAL (Bs y Ss)

N DJ J A S


Medida UnitarioBIENES

1 Archivadores t/oficio con palanca Unidad 4 4,50 18,002 Cuadernos A - 4 100 Hojas Unidad 6 3,00 18,003 Folletos ilustrativos Cientos 4 50,00 200,004 Gasolina Gln 30 10,00 300,005 Honorario Chofer Persona 1 50,00 50,006 Implementos primeros auxilios Unidad 2 50,00 100,007 Lapiceros Unidad 10 0,80 8,008 Libro de Registro Unidad 2 30,00 60,009 Materiales papeleria/bisuteria Taller 4 290,00 1.160,00

SERVICIOS1 Movilidad Unidad 12 20,00 240,002 Movilidad gestion actividad Unidad 4 10,00 40,003 Movilidad Voluntarios Unidad 12 50,00 600,004 Refrigerios Personas 450 2,10 945,005 Refrigerios basicos Unid. 50 1,50 75,006 Stickers A-4 Cientos 5 60,00 300,007 Subvencion Musicos Grupo 2 100,00 200,008 Subvencion Profesores Profesor 8 100,00 800,009 Afiches A-3 Millar 1 290,00 290,00

10 Trifoleados Millar 2 320,00 640,001.914,004.130,006.044,00

Total


FICHA 05


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL


Página 227

5.4.3 SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE5.4.3.1 SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE


InicioFecha


1 Distribución de Insumos del Programa Vaso de Leche Beneficiarios 2,798 01.01.11 31.12.11 x x x x x x x x x x x x

2 Supervision de la distribucion de los Insumos de los Comités a losbeneficiarios y Consumo de los mismos. Beneficiarios 2,798 01.01.11 31.12.11 x x x x x x x x x x x x

3 Evaluación Nutricional Beneficiarios P.V.L. Beneficiarios 2,798 15.08.11 30.10.11 x x x

4 III Campeonato Deportivo P.V.L. Beneficiarios 1 01.10.11 31.10.11 x

5 Taller de Manualidades y Reposteria Beneficiarios 120 01.01.11 31.12.11 x x x

6 Taller de Capacitacion "Administracion del P.V.L." Personal MPA 7 01.09.11 30.09.11 x

7 Taller "Manipulacion,Preparacion y Consumo de losinsumos del P.V.L. Beneficiarios 150 01.04.11 30.04.11 x

8 Taller de Capacitacion "Manejo de Libro de Actas y Cuadreno deCaja y otros" Beneficiarios 300 01.01.11 31.12.11 x x x

OBJETIVO: LOGRAR LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN LAS ACTIVIDADES


SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHEUNIDAD ORGANICA:

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROGRAMA VASO DE LECHE



ACTIVIDAD N° 01

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DISTRIBUCION DE INSUMOS PROGRAMA VASO DE LECHE




1 Papel Bond 75 grs A-4 Millar 6 24,55 147,32 2 2 22 Lapiceros Unidad 200 0,80 160,00 100 50 503 Correctores Unidad 18 1,80 32,40 6 6 64 Toner Impresora Unidad 4 252,10 1.008,40 1 1 1 1

SERVICIOS1 Transporte ( 4 camiones y estibadores) Viajes 12 1.200,00 14.400,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

----

1.348,12

14.400,00

15.748,12

DM J J A S

FICHA 04

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

PROGRAMA VASO DE LECHE

CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS

UNIDAD ORGANICA:



SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)


E F M A O N


Página 228

ACTIVIDAD N° 02

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SUPERVISION DE ENTREGA DE INSUMOS DEL COMITÉ A LOS BENEFICIARIOS Y CONSUMO DE LOS MISMOS.




1 Papel Bond de 75 gr. Millar 4 24,55 98,21 2 1 12 Lapiceros Unidad 200 0,80 160,00 100 50 503 Tablillas de Carpeta Unidad 12 6,00 72,00 4 4 44 Chalecos Institucionales Unidad 12 40,00 480,00 12

SERVICIOS1 Movilidad Dias 60 42,96 2.577,46 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

780.75

2,400.00

3,180.75

N

SUB TOTAL BIENES

A S O

SUB TOTAL SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)


E F M A M J J D

VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS DIRECTAMENTE AL BENEFICIARIO Y DURANTE EL MES LA SUPERVISION DEL CONSUMO.


FICHA 04

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE


ACTIVIDAD N° 03

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: EVALUACION NUTRICIONAL




1 Balanzas Unidad 2 390,00 780,00 22 Tallimetros Unidad 2 180,00 360,00 23 Papel Bond impresión Millar 4 24,55 98,21 44 Placas de Impresión Unidad 5 2,50 12,50 5

5 Refrigerio para 6 personas Días 10 60,00 600,00 106 Movilidad para 6 personas Días 10 42,96 429,58 107 -8 -9 -10 -

1.250,71

1.029,58

2.280,29

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011FICHA 04

NA D



M

CONTROLAR EL PESO Y TALLA DE LOS 2,798 BENEFICIARIOS


E F M OA S

SERVICIOS

BIENES

TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS

J J

SUB TOTAL BIENES


Página 229

ACTIVIDAD N° 04

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CAMPEONATO DEPORTIVO P.V.L.




1 Pelotas Unidad 4 30,00 120,00 4

1 Arbitraje Unidad 6 3,20 19,22 62 Refrigerio Días 1 36,00 36,00 13 Movilidad Días 1 42,96 42,96 14 Equipo de Sonido Días 1 250,00 250,00 15 Medallas Unidad 60 5,00 300,00 606 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -

120,00

648,18

J A SF M A JM

CONFRATERNIDAD ENTRE LOS DIFERENTES COMITES DEL P.V.L.


O N D


E

FICHA 04



BIENES

SERVICIOS

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES

ACTIVIDAD N° 05

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE MANUALIDADES Y REPOSTERIA




1 Docente Días 15 48,75 731,25 5 5 5

2 Material de aprendizaje para Manualidades yReposteria Unidad 120 5,00 600,00 40 40 40

3 Certificados Unidad 120 3,50 420,00 40 40 40---------

1.751,25

1.751,25

F M S



SUB TOTAL SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)

A M

SUB TOTAL BIENES

BIENES

J A


O N DJ

POTENCIAR LA HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS MADRES BENEFICIARIAS


E


Página 230

ACTIVIDAD N° 06

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACION "ADMINISTRACION DEL P.V.L."




1 Inscripción de servidores del P.V.L. Participan 7 60.00 420.00 72 -3 -4 -

-

420.00

420.00

J

TOTAL (Bs y Ss)

S O N DJ



CAPACITAR AL PERSONAL DEL P.V.L.

UNIDAD ORGANICA:


E F M A

FICHA 04PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES

A M

SERVICIOS

ACTIVIDAD N° 07

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TALLER DE CAPACITACION "MANIPULACION, PREPARACION Y CONSUMO"




1 Docente Días 1 48,75 48,75 12 Material de aprendizaje Unidad 150 2,50 375,00 1503 Refrigerio Unidad 150 3,20 480,59 1504 -5 -6 -7 -8 -

-

904,34

904,34

CAPACITAR A LAS MADRES EN EL MANIPULEO, PREPARACION Y CONSUMO DEL INSUMO.

UNIDAD ORGANICA:

SUB TOTAL BIENES

NF M A S O


E

TOTAL (Bs y Ss)


DA M

SUB TOTAL SERVICIOS

J J

PROGRAMA VASO DE LECHE




Página 231

ACTIVIDAD N° 08





1 Material de aprendizaje Unidad 300 2,50 750,00 100 100 1002 Refrigerio Unidad 300 3,20 961,18 100 100 1003 -4 -5 -6 -7 -

-

1.711,18

1.711,18

SUB TOTAL SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)

TALLER DE CAPACITACION "MANEJO DE LIBRO DE ACTAS, CUADERNO DE CAJA Y OTROS

SUB TOTAL BIENES


E NS O DAM J JF M




CAPACITAR A LAS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITES DEL P.V.L.

A



1 Balanzas Unidad 2 390,00 780,002 Chalecos Institucionales Unidad 12 40,00 480,003 Correctores Unidad 18 1,80 32,404 Lapiceros Unidad 400 0,80 320,005 Material de aprendizaje para M y R Unidad 120 5,00 600,006 Material de aprendizaje Unidad 450 2,50 1.125,007 Medallas Unidad 60 5,00 300,008 Papel Bond 75 grs A-4 Millar 14 24,55 343,759 Pelotas Unidad 4 30,00 120,00

10 Placas de Impresión Unidad 5 2,50 12,5011 Tablillas de Carpeta Unidad 12 6,00 72,0012 Tallimetros Unidad 2 180,00 360,0013 Toner Impresora Unidad 4 252,10 1.008,40

SERVICIOS -1 Arbitraje Personas 2 50,00 100,002 Certificados Unidad 120 3,50 420,003 Docente Días 16 48,75 780,004 Equipo de Sonido Días 1 250,00 250,005 Inscripción de servidores del P.V.L. Participan 7 60,00 420,006 Movilidad Dias 71 42,96 3.050,007 Refrigerio Unidad 456 3,20 1.461,008 Refrigerio para 6 personas Días 60 10,00 600,009 Transporte ( 4 camiones y estibadores) Viajes 12 1.200,00 14.400,00

5.554,0521.481,0027.035,05


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMASALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE




Página 232

5.4.3.2 OFICINA DE UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN

Unidad Medida Cantidad FechaInicio


1 APLICACIÓN DE LA FICHA SOCIOECONÓMICAÚNICA (FSU) Plan 1 01-ene 31-dic X X X X X X X X X X X X

FICHA 03 (ANEXO)PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHEUNIDAD ORGANICA:

CRONOGRAMA DE UNIDADES FÍSICAS

OFICINA DE UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN

OBJETIVO: IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, POBRES, Y FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL


N° ACTIVIDAD PROGRAMADAMETA EJECUCIÓN

BIENES1 cartucho de la kyocera FS- 1330D Unidad 2 160,00 320,00 1 12 Perforadores Metálicos FMC 25 Unidad 2 24,80 49,60 1 13 Engrapadores Unidad 2 12,80 25,60 1 14 Cajas de grapas Caja 3 2,50 7,50 1 1 15 Folder de cartulina Ciento 1 17,50 17,50 16 Saca grapas Unidad 2 5,00 10,00 1 17 Docena de reglas Docena 1 6,00 6,00 18 Docena de clips Wingo x 100 Docena 3 1,00 3,00 1 1 19 Tampones Unidad 3 3,30 9,90 1 1 1

10 Tintas para tampón artesco Unidad 5 2,20 11,00 1 1 1 1 111 Docena de archivadores Alpha Unidad 4 5,00 20,00 1 1 1 112 Vinifan grandes A4 Unidad 2 8,50 17,00 1 113 Papeles lustre (Rojo y negro) Unidad 6 0,50 3,00 1 1 1 1 1 114 Cinta embalaje pegafán 2 x 200 YDS transparente Unidad 3 3,60 10,80 1 1 115 Cuadernos A4 96 hojas cuadriculado Unidad 5 3,00 15,00 1 1 1 1 116 Cuaderno espiralado Unidad 2 4,50 9,00 217 Libros actas 400 folios Unidad 1 25,00 25,00 118 Lapicero faber castell (rojo, azul, negro) Caja 1 14,50 14,50 119 Plumones faber castell Nº48 Unidad 3 2,50 7,50 1 1 120 Lápiz layconsa técnico hb diseño profesional Docena 3 9,50 28,50 1 1 121 Resaltador FC 48 Unidad 5 2,00 10,00 522 Cola sintética grande Unidad 1 4,50 4,50 123 Correctores FC tipo lapicero Unidad 5 3,00 15,00 524 Borradores blancos grandes docena 1 12,00 12,00 125 Millares de papel bond Copy Max de 75 gramos Millar 5 19,00 95,00 526 Cute grande Unidad 2 1,00 2,00 227 Sobre de Manila A4 Docena 1 0,30 0,30 128 Papel cuche Ciento 0,5 22,00 11,00 0,529 Periodico mural Unidad 1 200,00 200,00 130 calculadora Unidad 1 25,00 25,00 131 Trifoliados Millar 1 240,00 240,00 132 Impresión de Afiches Millar 1 210,00 210,00 133 Impresión de Volantes Millar 1 28,00 28,00 1

SERVICIOS1 Movilidad Persona 5 200,00 1.000,00 52 Difusión en los medios de comunicación (Radiales) Mes 3 160,00 480,00 3

3Refrigerios para organización del taller de los 4 comités(70 personas por taller) dia 4 300,00 1.200,00

44 contrato de 5 encuestadores Mes 2 4.000,00 8.000,00 25 Contrato de 1 supervisor Mes 2 1.200,00 2.400,00 26 Contrato de 1 Digitador Mes 2 1.000,00 2.000,00 2

1.463,2015.080,0016.543,20

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD APLICACIÓN DE LA FICHA SOCIOECONÓMICA ÚNICA (FSU)

FICHA Nº4


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, POBRES, Y FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL

Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad demedida Cantidad Costo Unitario Costo Total


DO NM J A S

TOTAL

J


E F M A


Página 233

BIENES1 cartucho de la kyocera FS- 1330D Unidad 2 160,00 320,002 Perforadores Metálicos FMC 25 Unidad 2 24,80 49,603 Engrapadores Unidad 2 12,80 25,604 Cajas de grapas Caja 3 2,50 7,505 Folder de cartulina Ciento 1 17,50 17,506 Saca grapas Unidad 2 5,00 10,007 Docena de reglas Docena 1 6,00 6,008 Docena de clips Wingo x 100 Docena 3 1,00 3,009 Tampones Unidad 3 3,30 9,90

10 Tintas para tampón artesco Unidad 5 2,20 11,0011 Docena de archivadores Alpha Unidad 4 5,00 20,0012 Vinifan grandes A4 Unidad 2 8,50 17,0013 Papeles lustre (Rojo y negro) Unidad 6 0,50 3,0014 Cinta embalaje pegafán 2 x 200 YDS transparente Unidad 3 3,60 10,8015 Cuadernos A4 96 hojas cuadriculado Unidad 5 3,00 15,0016 Cuaderno espiralado Unidad 2 4,50 9,0017 Libros actas 400 folios Unidad 1 25,00 25,0018 Lapicero faber castell (rojo, azul, negro) Caja 1 14,50 14,5019 Plumones faber castell Nº48 Unidad 3 2,50 7,5020 Lápiz layconsa técnico hb diseño profesional Docena 3 9,50 28,5021 Resaltador FC 48 Unidad 5 2,00 10,0022 Cola sintética grande Unidad 1 4,50 4,5023 Correctores FC tipo lapicero Unidad 5 3,00 15,0024 Borradores blancos grandes docena 1 12,00 12,0025 Millares de papel bond Copy Max de 75 gramos Millar 5 19,00 95,0026 Cute grande Unidad 2 1,00 2,0027 Sobre de Manila A4 Docena 1 0,30 0,3028 Papel cuche Ciento 1/2 22,00 11,0029 Periodico mural Unidad 1 200,00 200,0030 calculadora Unidad 1 25,00 25,0031 Trifoliados Millar 1 240,00 240,0032 Impresión de Afiches Millar 1 210,00 210,0033 Impresión de Volantes Millar 1 28,00 28,00

SERVICIOS1 Movilidad Persona 5 200,00 1.000,002 Difusión en los medios de comunicación (Radiales) Mes 3 160,00 480,00

3Refrigerios para organización del taller de los 4comités (70 personas por taller) dia 4 300,00 1.200,00

4 contrato de 5 encuestadores Mes 2 4.000,00 8.000,005 Contrato de 1 supervisor Mes 2 1.200,00 2.400,006 Contrato de 1 Digitador Mes 2 1.000,00 2.000,00

1.463,2015.080,0016.543,20

Costo Unitario Costo Total

TOTAL

Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad demedida Cantidad


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OFICINA UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN

FICHA 05

CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES

UNIDAD ORGANICA: PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE


Página 234

5.4.4 SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD

ACTIVIDAD N° 1



Medida TotalBIENES

1 Estabilizador de corriente estado sólido 1000 watts unidad 3 94,00 282,00 32 Supresor de picos unidad 3 17,00 51,00 33 Extensión eléctrica de 5 metros Unidad 5 45,00 225,00 54 Casacas polister forro polar (mangas retirables) Unidad 25 66,00 1.650,00 255 Chaquetas Aldogón (cuello camisa) color blanco Unidad 25 43,00 1.075,00 256 Sombreros polistel Safari Unidad 25 15,00 375,00 257 Tablillas porta papeles unidad 10 15,00 150,00 108 Papelotes ciento 1 14,59 14,59 19 Plumones gruesos caja 6 12,92 77,52 6

10 Borradores Unidad 6 0,28 1,70 611 Tijera unidad 12 2,97 35,60 1212 Cartulina a color pliegos 15 0,30 4,50 1513 Papel carbon caja X 10 cajas 3 47,30 141,90 314 Cinta adhesiva docena 1 22,77 22,77 115 Papel Bond A4 60 gramos millares 7 17,80 124,60 716 papel bond A4 90 gramos millares 12 40,00 480,00 1217 Papel Periódico millares 12 10,20 122,40 1218 Papel Carbón Negro A-4 cajas 4 14,19 56,76 419 Papel Carbón Azul A-4 cajas 4 14,19 56,76 420 Archivadores unidad 10 3,73 37,34 1021 Engrampador unidad 1 9,30 9,30 122 Perforador unidad 1 7,90 7,90 123 Grampas 26/6 cajas 5 2,03 10,17 524 Goma litro 1 5,50 5,50 125 Tampón azul unidad 6 2,30 13,80 626 Clicks unidad 3 0,62 1,87 327 Resaltadores unidad 6 2,15 12,90 628 Corrector unidad 6 1,95 11,70 629 Cinta de embalaje unidad 3 11,64 34,92 330 Cinta masquentin unidad 3 6,93 20,79 331 Cartulina a color pliegos 15 1,00 15,00 132 File color amarillo unidad 12 0,50 6,00 1233 Vinifan A-4 unidad 3 3,54 10,61 334 Cinta para máquina de escribir unidad 6 3,46 20,75 635 lapiceros por 24 unid caja 4 8,11 32,44 436 Cuadernos cuadriculados pequeños 96 hjs unidad 15 1,03 15,51 1537 cuadernos cuadriculados A-4 * 96 hojas unidad 24 2,78 66,80 2438 Papel Bond A-4 75 gramos millares 21 22,06 463,16 2439 Lápices por 24 unidades caja 2 6,78 13,56 240 Cinta Adhesiva docena 12 1,00 12,00 1241 Tonner Impresora Hp Láser Jet 1020 Unidad 12 230,00 2.760,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142 Cintas Impresora Matricial Epson Fx 1170 Unidad 12 20,00 240,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SERVICIOS

1 Pasajes para 6 Practicantes Pasajes 45 100,00 4.500,00 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

8.769,124.500,00

13.269,12

SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD

Inspecciones Sanitarias a establecimientos

Realizar inspecciones higiénico - sanitarias a los establecimientos comerciales para garantizar condiciones de salubridad y BPM.

J AFNº Cantidad

TOTAL (Bs y Ss)


Costo UnitarioMensualizado en Unidades Físicas

E S O N

FICHA 04



DM J



M A


Página 235

ACTIVIDAD N° 2



Medida TotalBIENES

5 Papel Bond A4 60 gramos millares 1 17.80 17.80 17 Lapiceros por 24 unidades cajas 2 8.11 16.22 28 Cuadernos cuadriculados pequeños 96 hjs unidad 16 1.03 16.48 169 Papel Carbón Negro A-4 cajas 4 14.19 56.76 4

107.26

107.26

Nº

TOTAL (Bs y Ss)

E S D

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

M ACantidad CostoUnitario


Muestreos de alimentos y bebidas

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar muestreo de alimentos y bebidas para control de calidad de los mismos.

J A NOM JF

FICHA 04



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD

ACTIVIDAD N° 3



Medida TotalBIENES

10 Megáfonos unidad 1 150.00 150.00 111 Trifoliados, volantes, stikers, afiches millar 5 500.00 2,500.00 512 Combustible para el Omnibus Galón 100 10.00 1,000.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4

SERVICIOS13 Pago de Chofer Pagos 46 35.00 1,610.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3,650.00

1,610.00

5,260.00

DM AJ S

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

M ANº Cantidad F O

TOTAL (Bs y Ss)

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD

Operativos de Control Sanitario y Control de Calidad de Alimentos y Bebidas

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Programar operativos de control sanitario y control de calidad de alimentos y bebidas para verificar cumplimiento de

NCosto

Unitario


E J

FICHA 04




Página 236

ACTIVIDAD N° 4



Medida TotalBIENES

1 Estabilizador de corriente estado sólido 1000 watts unidad 3 94.00 282.00 32 Supresor de picos unidad 3 17.00 51.00 31 Extensión eléctrica de 5 metros Unidad 1 45.00 45.00 1

2Netckrom Access Point Indoor 54MB 802.11B/G dealta potencia (26DBM/400MW), soporta POE802.3AF, Antena Externa con conector RP-SMA

Unidad 1

380.00 380.00

1

1 Antena Omni Netckrom 2.4 GHZ 9DBI Rubber DuckRP-SMA

Unidad 140.00 40.00

1

2 PPOE Netkrom 12v Power over ethernet pasivoinyector

Unidad 155.00 55.00

1

853.00

853.00

SUB TOTAL BIENES

FNº

TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS


Carnés de Sanidad

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Otorgar Carnés de Sanidad previos examen clínico y análisis de laboratorio, en preservación de la salud pública.

Cantidad CostoUnitario A MM JE S O

FICHA 04



N


DJ A


ACTIVIDAD N° 5



Medida TotalBIENES

1 Papel Bond A4 60 gramos millar 2 17,78 35,56 22 Lapiceros por 24 unidades caja 2 8,11 16,22 23 Lápices por 24 unidades caja 2 6,78 13,56 24 Borradores Unidad 6 0,28 1,70 6

67,04

67,04TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES



Nº


J A

Certificados Pre - Nupciales

UNIDAD ORGANICA:



FICHA 04

Otorgar Certificados Pre - Nupciales previos examen clínico y análisis de laboratorio. en prevención de la salud .

Cantidad Costo UnitarioMensualizado en Unidades Físicas

E S O NF DM A M J


Página 237

ACTIVIDAD N° 6



Medida TotalBIENES

9 gasa hospitalaria x 100 yardas Unidad 3 70,00 210,00 210 algodon hidrofilico x 500 gramos Unidad 12 13,50 162,00 312 nitrofural crema x 500 g envase 1 32,00 32,00 1

Seda negra trensada 3/0, sobre unidades 2 3,50 7,00 2

Seda negra trensada 4/0, sobre Unidades 2 3,50 7,00 2

21 alcohol yodado litro 4 9,00 36,00 222 isodine solucion litro 2 20,30 40,60 223 agua oxigenada litro 2 3,00 6,00 2

24 metamizol sodico 1g/2ml. ampollas

50,80 4,00

5

25 dexametasona x 4mg ampollas

51,00 5,00

5

27 cloruro de sodio 9%o litro 1 7,00 7,00 128 glucosa al 5% S.A. litro 1 8,00 8,00 1

29 diazepan ampollas

51,40 7,00

5

30 equipo de venoclisis unidad 1 1,00 1,00 131 jeringas de 5 cc. Descartable(x 100unid) caja 1 15,00 15,00 1

32 epinefrina 1mg/1ml ampollas

50,70 3,50

5

33 lidocaina 2% fco.x20ml. frascos 2 3,80 7,60 234 venocath Nº 22 unidad 1 1,00 1,00 136 agujas Nº 21 caja 3 10,00 30,00 142 Bajalenguas de madera cajas 6 11,00 66,00 6

43 Hisopos largos paquetes

104,50 45,00

10

44 Fluor Neutro frascos 10 10,00 100,00 10

46 Espátulas de aire paquetes

47,80 31,20

4

47 Estetoscopio de Pinard unidad 1 15,00 15,00 148 Láminas portaobjetos cajas 2 4,50 9,00 2

49 Tijeras de Acero quirúrgico unidades

29,00 18,00

2

50 Pinza Cocodrilo unidad 1 35,00 35,00 151 Pinza forester recta unidad 3 29,00 87,00 352 Pinza erina unidad 2 29,00 58,00 2

53 Pinza Kelly Curva y Recta unidades

217,00 34,00

2

54 Riñonera unidad 3 17,00 51,00 355 Histerómetro unidad 2 14,00 28,00 256 Inyectable anticonceptivo frasco 3 30,00 90,00 562 Reactivo para cloro residual frasco 5 15,00 75,00 5

Corrofan delgado metros 4 12,50 50,00 464 Alcohol Medicinal 70° x 1 litro Frasco 4 4,80 19,20 171 Jabón NEKO unidad 6 1,80 10,80 672 Jabón líquido x 500 ml. unidad 7 8,00 56,00 773 Dispensadores de toallas descartables unidad 7 40,00 280,00 774 Dispensadores para jabón líquido de 500 ml. unidad 35 12,00 420,00 3575 Lejía por 1 litro frascos 6 4,00 24,00 6

76 Toallas de papel descartables (12 pqtesx3) paquete 124,80 57,60

35


E S O N DM A M J


FICHA 04

Atención Integral de Salud (Medicina, Obstetricia, Psicología, Odontología, Enfermería, Tópico)



SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDADUNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

UNIDAD ORGANICA:

Brindar Atención Integral de Salud (Medicina General, Obstetricia, Psicología, Odotología, Enfermería - tópico).

Nº Costo Unitario F J ACantidad


Página 238

77 Jabón líquido x 500 ml. unidad 35 15.00 525.00 778 Lavadores de plástico pequeños unidad 3 6.00 18.00 3

79 Bolsas Negras grandes (para desechos nocontaminados)

paquete

710.00 70.00

7

80 Bolsas Rojas grandes (para desechoscontaminados)

paquete

78.50 59.50

7

81 Basureros con tapa (Pedal dorado) unidad 7 20.00 140.00 7

82 Guantes gruesos para limpieza, Talla M unidades

72.50 17.50

7

83 Espejos bucales, marca Economic S/A Unidades

62.80 16.80

6

84 Pinzas, marca Multident Unidades

68.50 51.00

6

85 Curetas de dentina, marca Maillefer Unidad 4 34.50 138.00 486 Espátula para cemento, marca Saona Unidad 2 10.00 20.00 287 Platina de vidrio, marca Nacional 10 X 15 Unidad 2 3.10 6.20 288 Mortero y pistilo para amalgama, marca Nicodent Unidad 1 4.90 4.90 189 Bruñidores para amalgama, marca Saona Unidad 3 10.00 30.00 390 Atacadores para amalgama, marca Saona Unidad 3 8.80 26.40 391 Talladores para amalgama, marca Saona Unidad 3 8.80 26.40 392 Espátula para resina, marca Hu Friedy Unidad 2 72.70 145.40 293 Porta matriz, marca Henry Schein Unidad 1 30.00 30.00 194 Cinta matriz, marca TDV (RITE DENT) Unidad 1 3.90 3.90 195 Porta amalgama, marca Nacional Unidad 1 18.70 18.70 196 Tijera curva, marca Invent Inox Unidad 1 8.10 8.10 197 Porta aguja, marca Invent Inox Unidad 1 28.40 28.40 198 Agujas e hilos, marca ADS 3/0 Unidad 6 2.80 16.80 699 Piedras para cariología, marca KG Sorensen kit 1 100.00 100.00 1

100 Legras, marca Saona Unidad 3 15.00 45.00 3101 Sindesmotomo, marca Saona Unidad 3 8.80 26.40 3102 Curetas de alveolo, marca Saona Unidad 3 11.30 33.90 3103 Hidróxido de calcio, marca Ivoco Caja 1 57.30 57.30 1104 Cemento de policarboxilato, marca Prime Dent Caja 1 16.00 16.00 1105 Cemento de oxifosfato, marca Alpha Dent Caja 1 16.10 16.10 1

106 Fluor, marca Biodinámica (DFL) Frascos

68.10 48.60

6

107 Gomas para para pulido de resina, marca Vivadent Unidad 4 6.10 24.40 5108 Piedras de arkansas, marca USA Unidad 5 3.50 17.50 5109 Lidocaína, marca New Stetic Cajas 3 27.00 81.00 3110 Mepivacaína, marca 3M (SCANDONGST) Caja 1 58.70 58.70 1111 Agujas cortas, marca Nipro Cajas 2 23.00 46.00 2112 Agujas largas, marca Nipro Cajas 2 23.00 46.00 2

113 Gasa, marca Galil Paquete

16.90 6.90

1

114 Vasos descartables, marca Medicon Millar 1 4.50 4.50 1115 Guantes (medio), marca Gramberry Cajas 4 17.80 71.20 4

116 Algodón, marca Coppo Kilogramos

213.80 27.60

2

117 Barbijos, marca Days Cajas 1 10.00 10.00 1118 Campos, marca Nacional Cajas 1 1.70 1.70 1119 Formocresol, marca Biodinámica Frasco 1 9.90 9.90 1120 Pinza Gubia, marca Invent Inox (MENZHER) Unidad 1 34.60 34.60 1121 Lima de hueso, marca Menzher Unidad 1 16.10 16.10 1

122 Jeringa carpule, marca Indma Unidades

233.60 67.20

2

123 Puntas morse, marca Saona Juego 1 50.00 50.00 1124 Porta algodonero, marca Nacional Unidad 1 9.30 9.30 1125 Porta residuos, marca Nacional Unidad 1 9.30 9.30 1126 Resina de resina, marca 3M -250 Kit 1 524.60 524.60 1127 Limadura de plata, marca Vivadent Frasco 1 94.10 94.10 1128 Mercurio, marca Vivadent (DFC) Frasco 1 65.60 65.60 1

129 Cinta celuloide, marca Fava (RITE - DENT) Paquete

13.50 3.50

1

130 Microbrush, marca FGM (USA) Caja 1 15.20 15.20 1131 Oxido de zinc, marca Moico Frasco 1 17.00 17.00 1132 Eugenol, marca Moico Frasco 1 5.80 5.80 1

133 Ionómero de virio de base y restauración, marcaIvoco (MERON)

Caja 1132.20 132.20

1

SERVICIOS -

1 Pasajes SERUMS Equivalente Pasajes 49 100.004,900.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 105,443.70

4,900.00

10,343.70

SUB TOTAL SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL BIENES


Página 239

ACTIVIDAD N° 7



Medida TotalBIENES

3 Papel Bond A4 60 gramos millares 2 25,00 50,00 26 lapiceros por 24 unid caja 2 8,11 16,22 27 Cuadernos cuadriculados pequeños 96 hjs unidad 5 1,03 5,17 59 Combustible para el Omnibus Galón 44 10,00 440,00 44

SERVICIOS10 Movilidad para traslado de personal Unidad 15 20,00 300,00 1512 Refrigerios Unidad 805 3,50 2.817,50 125 41 41 41 41 41 41 41 41 41 45 45

511,39

3.117,50

3.628,89

DM A M J NO

TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES


UNIDAD ORGANICA:




J A

Campañas de Atención Integral de Salud

Realizar campañas de Atención integral de salud y Promoción de Salud para prevenir enfermedades

FICHA 04


Nº Costo UnitarioMensualizado en Unidades Físicas

Cantidad E SF

ACTIVIDAD N° 8



Medida TotalBIENES

3 USB de 8 GB unidad 4 65,00 260,00 44 Memoria expansible de 4GB para cámara digital unidad 1 80,00 80,00 1

5 Presentador/Apuntador láser digital Logitec unidades

1135,00 135,00

1

6 Ecram para exposiciones unidad 1 285,00 285,00 19 Estabilizador de corriente estado sólido 1000 watts unidad 1 94,00 94,00 1

10 Supresor de picos unidad 1 17,00 17,00 111 Extensión eléctrica de 5 metros Unidad 1 45,00 45,00 1

SERVICIOS -23 Gigantografía Unidad 2 150,00 300,00 224 Afiches Millar 1 320,00 320,00 127 Movilidad expositores Unidad 10 10,00 100,00 1 2 1 2 1 2 1 2 1 228 Alquiler equipo sonido Unidad 10 120,00 1.200,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 130 Diplomas Unidad 400 0,32 128,64 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15031 Refrigerios Unidad 850 3,50 2.975,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

916,00

5.023,64

5.939,64

DM A M J

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar cursos de educación para la salud para prevenir enfermedades.


E S O NF



J A

TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES

Cursos de Educación para la Salud


UNIDAD ORGANICA:


FICHA 04


Página 240

ACTIVIDAD N° 9



Medida TotalBIENES

1 Acido Clorhídrico Q.P. litros 3 20,00 60,00 32 Acido Acético Glacial litro 3 30,00 90,00 33 Anifilina gramos 25 5,00 125,00 25

18 Eosina Azul de Metileno Emb MERCK Frasco 1 225,47 225,47 119 Rojo de Metilo Voces Proscaguer VP MERCK Frasco 1 300,00 300,00 121 Agar Ortotoluidina TDA DNSA 500 gr. MERCK Frasco 1 300,00 300,00 1

Agar Citrato Simons 500 gr MERCK Frasco 1 325,68 325,68 122 Agar Calamisina Esculiniacida MERCK Frasco 1 300,00 300,00 123 Caldo Lactosado 500 gr. MERCK Frasco 1 238,00 238,00 124 Agar Bismuto Sulfito MERCK Frasco 1 300,00 300,00 125 Caldo Ropaport MERCK Frasco 1 288,11 288,11 126 Agar Urea 500 MERCK Frasco 1 535,90 535,90 127 Agar OGY 500 gr. MERCK Frasco 1 231,74 231,74 132 Caldo Urea 500 gr. MERCK Frasco 1 274,33 274,33 134 Determinador de Humedad para Harinas Unidad 0 10.496,00 - 135 Pluma o Calador x 50 cm. Unidad 1 500,00 500,00 136 Bandejas Albeoladas Unidad 2 400,00 800,00 138 Mechero Portátil (Toma de muestras) Unidad 1 235,00 235,00 139 Cocinilla de plancha Unidad 1 350,00 350,00 142 Mechero Portátil unidad 1 100,00 100,00 1

5.579,23

5.579,23

Cantidad Costo UnitarioMensualizado en Unidades Físicas

E S O N DM A J AM J

TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES


Control de Calidad de Alimentos y Bebidas

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar Análisis Bromatológicos para garantizar control de calidad de alimentos y bebidas.

Nº F


UNIDAD ORGANICA:


FICHA 04


ACTIVIDAD N° 10



Medida TotalBIENES

18 Colesterol línea líquida 400 ml. Wiener Kit 1 329,53 329,53 125 Bilirrubina Wiener Kit 1 83,02 83,02 126 Colesterol HDL Wiener Kit 1 51,44 51,44 127 Colesterol LDL Wiener Kit 1 51,44 51,44 1

SERVICIOS -

51 Servicio Mantenimiento de Equipos servicio 1 10.000,0010.000,00

1

515,43

10.000,00

10.515,43

DM A M J S O N


J A

Análisis Clínicos

Realizar Análisis Clínicos (Servicio de ayuda diagnóstica).

Cantidad E

TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES



FICHA 04


UNIDAD ORGANICA:


Nº F



Página 241

ACTIVIDAD N° 11



Medida TotalSERVICIO

18 Volantes sobre "Registro y Tenencia Responsablede Canes" tamaño A-5 full color

Millar 5 100,00500,00

5

-

500,00

500,00

N DM A M J A

TOTAL (Bs y Ss)

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES


Registro y Licencia de Canes

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar identificación, registro y otorgar Licencia de Canes


UNIDAD ORGANICA:


F



J


E S O

FICHA 04

ACTIVIDAD N° 12



Medida TotalBIENES

2 Diclofenaco, frasco x 100 ml. Frasco 1 40,00 40,00 13 Estreptomicina, frasco x 100 mlo. Frasco 1 43,00 43,00 14 Yodo al 7%, frasco x 1 lt. Frasco 1 15,00 15,00 15 Curavichera, frasco (Aerosol) Frasco 1 15,00 15,00 16 Agua Oxigenada, frasco x 100 ml. Frasco 1 7,00 7,00 18 Pecutrín, bolsa de 1 Kg. Bolsa 1 14,00 14,00 1

11 Gasas estériles de 20 cm x 30 cm. Paquetes

41,30 5,20

4

14 Jeringas de 5 ml., Caja x 100 Cajas 1 18,00 18,00 1157,20

-

157,20


E S O N DM A M J A

TOTAL (Bs y Ss)

Desparasitación de Canes

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar atención de desparasitación de canes. Proteger la Salud Pública.

Nº Cantidad

SUB TOTAL SERVICIOS

SUB TOTAL BIENES

F J


UNIDAD ORGANICA:


FICHA 04




Página 242

ACTIVIDAD N° 13



Medida TotalBIENES

1 Compra de alimentos en general Ración 720 4,00 2.880,00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 603 Ropa de trabajos de obreros Unidad 5 290,00 1.450,00 55 Detergente Gramos 1500 1,60 2.400,00 125 125 125 125 125 125 125 125 125 123 130 1226 Lejia Litros 480 2,50 1.200,00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 407 Kreso Litros 384 2,50 960,00 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 328 Acido Muriatico Litros 192 2,50 480,00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 169 Jabon Unidad 288 3,50 1.008,00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2410 Ayudin Unidad 144 2,50 360,00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1211 Escobas Unidad 48 6,00 288,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 412 Escobillones Unidad 48 5,00 240,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 413 Recojedor Unidad 24 5,00 120,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 214 Guantes descartables Unidad 360 2,50 900,00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3015 Bolsas de plasticos Unidad 1300 2,00 2.600,00 105 112 105 125 105 112 105 111 105 105 105 10516 Pino Litros 192 2,00 384,00 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1618 Cera para pisos Galón 10 20,00 200,00 5 520 Compra de hilos y telas Unidad 3 100,00 300,00 1 1 121 Compra de lanas Unidad 50 6,00 300,00 17 17 1622 Duranas y crochets Unidad 6 18,00 108,00 625 Movilidad Unidad 2 1.500,00 3.000,00 1 127 Afiches,Volantes,gigantografia Millar 1000 1,00 1.000,00 80 80 80 80 90 80 90 80 90 80 90 8028 Papel bon 80 grs Millar 3 31,00 93,00 1 1 129 Papel bond 65 grs Millar 3 27,00 81,00 1 1 130 papel copia Millar 3 20,00 60,00 1 1 131 Tinta de tampon Unidad 1 4,00 4,00 132 Papel carbón Caja 1 20,00 20,00 133 clips Caja 4 4,00 16,00 1 1 1 134 Gomero Unidad 2 3,00 6,00 1 137 Archivadores Unidad 6 40,00 240,00 638 lapiceros unidad 12 2,00 24,00 6 639 Cartulina Unidad 24 1,00 24,00 12 1240 Grampas Cajas 2 5,00 10,00 1 141 vinifan Unidad 3 9,00 27,00 342 manguera x 20 mt. Unidad 1 80,00 80,00 148 gas balón 12 35,00 420,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 149 Veneno para hormigas sobre 12 2,00 24,00 2 2 2 2 2 2

SERVICIOS

53 Mantenimiento Red eléctrica, agua, desague y otros Mantenimiento 1 2.000,00 2.000,00 1

54 Contrato de Administrador Pago 12 1.000,00 12.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Contribucion de ESSALUD Pago 12 90,00 1.080,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21.307,00

15.080,00


SUB TOTAL SERVICIOS

DM A M J ACosto UnitarioMensualizado en Unidades Físicas

E S O N

SUB TOTAL BIENES

F



J

Atención integral de salud de pacientes en Albergue de Cáncer de Mamas y Ginecológico

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar atención integral de salud y mejorar calidad de vida de pacientes albergados.

Nº Cantidad


UNIDAD ORGANICA:


FICHA 04


Página 243

ACTIVIDAD N° 14



Medida TotalBIENES

1 Pinesol (Desinfectante) Galones

3 12,00 36,00 3

2 Ambientador Galones

2 12,00 24,00 2

3 Escobillones Unidades

2 5,00 10,00 2

4 Guantes Industriales Unidad 1 8,50 8,50 1

5 Jabón Neko Unidades

5 1,50 7,50 5

6 Balde Vacío de Aceite x 5 galones Unidad 1 5,00 5,00 19 Aceite para motor,valdex10glns. Balde 2 250,00 500,00 1 110 Filtro de Petróleo Unidad 6 95,00 570,00 2 2 211 Filtro de Aceite Unidad 6 27,00 162,00 2 2 212 Purificador de Aire Unidad 1 90,00 90,00 112 Líquido refrigerante Galón 1 55,00 55,00 1 114 Líquido de frenos Galón 0,5 60,00 30,00 0,25 0,2515 Pastilla de frenos Juegos 2 135,00 270,00 216 Hidrolina Galón 0,25 64,00 16,00 0,2518 Franela Metros 3 4,50 13,50 3

SERVICIOS

20 Recarga de 04 balones de Oxígeno Recarga

3 150,00 450,00 1 1 1

21 Recarga de Extintores Recarga

1 100,00 100,00 1

1.797,50

550,00

2.347,50

M J DJ

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Brindar Atención de Primeros Auxilios y Emergencias

Costo Unitario

TOTAL (Bs y Ss)

S O N

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

M ANº CantidadMensualizado en Unidades Físicas

E F A

Servicio de Ambulancia Municipal


UNIDAD ORGANICA:


FICHA 04




Página 244

N° BIENES Y SERVICIOS Unid.Med. Cantidad Costo Unit. Costo Total

BIENES1 Aceite para motor,valdex10glns. Balde 2 250,00 500,002 Filtro de Petróleo Unidad 6 95,00 570,003 Filtro de Aceite Unidad 6 27,00 162,004 Purificador de Aire Unidad 1 90,00 90,005 Líquido refrigerante Galón 1 55,00 55,006 Líquido de frenos Galón 0,5 60,00 30,007 Pastilla de frenos Juegos 2 135,00 270,008 Hidrolina Galón 0,25 64,00 16,009 Compra de alimentos en general Ración 720 4,00 2.880,00

10 Jabón NEKO unidad 6 1,80 10,8011 Jabón líquido x 500 ml. unidad 7 8,00 56,0012 Dispensadores de toallas descartables unidad 7 40,00 280,00

13 Dispensadores para jabón líquido de 500 ml. unidad 35 12,00 420,00

14 Lejía por 1 litro frascos 6 4,00 24,00

15 Toallas de papel descartables (12 pqtesx3) paquete 12 4,80 57,60

16 Jabón líquido x 500 ml. unidad 35 15,00 525,0017 Lavadores de plástico pequeños unidad 3 6,00 18,00

18 Bolsas Negras grandes (para desechos nocontaminados) paquete 7 10,00 70,00

19 Bolsas Rojas grandes (para desechoscontaminados) paquete 7 8,50 59,50

20 Basureros con tapa (Pedal dorado) unidad 7 20,00 140,0021 Guantes gruesos para limpieza, Talla M unidades 7 2,50 17,5022 Espejos bucales, marca Economic S/A Unidades 6 2,80 16,8023 Detergente Gramos 1500 1,60 2.400,0024 Lejia Litros 480 2,50 1.200,0025 Kreso Litros 384 2,50 960,0026 Acido Muriatico Litros 192 2,50 480,0027 Jabon Unidad 288 3,50 1.008,0028 Ayudin Unidad 144 2,50 360,0029 Escobas Unidad 48 6,00 288,0030 Escobillones Unidad 48 5,00 240,0031 Recojedor Unidad 24 5,00 120,0032 Guantes descartables Unidad 360 2,50 900,0033 Bolsas de plasticos Unidad 1300 2,00 2.600,0034 Pino Litros 192 2,00 384,0035 Cera para pisos Galón 10 20,00 200,0036 Pinesol (Desinfectante) Galones 3 12,00 36,0037 Ambientador Galones 2 12,00 24,0038 Escobillones Unidades 2 5,00 10,0039 Guantes Industriales Unidad 1 8,50 8,5040 Jabón Neko Unidades 5 1,50 7,5041 Franela Metros 3 4,50 13,5042 Combustible para el Omnibus Galón 44 10,00 440,0043 Combustible para el Omnibus Galón 100 10,00 1.000,00

44 Estabilizador de corriente estado sólido 1000watts unidad 3 94,00 282,00

45 Supresor de picos unidad 3 17,00 51,0046 Extensión eléctrica de 5 metros Unidad 5 45,00 225,00


48 Supresor de picos unidad 3 17,00 51,0049 Extensión eléctrica de 5 metros Unidad 1 45,00 45,00

50

Netckrom Access Point Indoor 54MB802.11B/G de alta potencia (26DBM/400MW),soporta POE 802.3AF, Antena Externa conconector RP-SMA

Unidad 1 380,00 380,00

51 Antena Omni Netckrom 2.4 GHZ 9DBIRubber Duck RP-SMA Unidad 1 40,00 40,00

52 PPOE Netkrom 12v Power over ethernetpasivo inyector Unidad 1 55,00 55,00



FICHA 05





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54 Supresor de picos unidad 1 17,00 17,0055 Extensión eléctrica de 5 metros Unidad 1 45,00 45,0056 gas balón 12 35,00 420,0057 gasa hospitalaria x 100 yardas Unidad 3 70,00 210,0058 algodon hidrofilico x 500 gramos Unidad 12 13,50 162,0059 nitrofural crema x 500 g envase 1 32,00 32,0060 Seda negra trensada 3/0, sobre unidades 2 3,50 7,0061 Seda negra trensada 4/0, sobre Unidades 2 3,50 7,0062 alcohol yodado litro 4 9,00 36,0063 isodine solucion litro 2 20,30 40,6064 agua oxigenada litro 2 3,00 6,0065 metamizol sodico 1g/2ml. ampollas 5 0,80 4,0066 dexametasona x 4mg ampollas 5 1,00 5,0067 cloruro de sodio 9%o litro 1 7,00 7,0068 glucosa al 5% S.A. litro 1 8,00 8,0069 diazepan ampollas 5 1,40 7,0070 equipo de venoclisis unidad 1 1,00 1,0071 jeringas de 5 cc. Descartable(x 100unid) caja 1 15,00 15,0072 epinefrina 1mg/1ml ampollas 5 0,70 3,5073 lidocaina 2% fco.x20ml. frascos 2 3,80 7,6074 venocath Nº 22 unidad 1 1,00 1,0075 agujas Nº 21 caja 3 10,00 30,0076 Bajalenguas de madera cajas 6 11,00 66,0077 Hisopos largos paquetes 10 4,50 45,0078 Fluor Neutro frascos 10 10,00 100,0079 Espátulas de aire paquetes 4 7,80 31,2080 Estetoscopio de Pinard unidad 1 15,00 15,0081 Láminas portaobjetos cajas 2 4,50 9,0082 Tijeras de Acero quirúrgico unidades 2 9,00 18,0083 Pinza Cocodrilo unidad 1 35,00 35,0084 Pinza forester recta unidad 3 29,00 87,0085 Pinza erina unidad 2 29,00 58,0086 Pinza Kelly Curva y Recta unidades 2 17,00 34,0087 Riñonera unidad 3 17,00 51,0088 Histerómetro unidad 2 14,00 28,0089 Inyectable anticonceptivo frasco 3 30,00 90,0090 Reactivo para cloro residual frasco 5 15,00 75,0091 Corrofan delgado metros 4 12,50 50,0092 Alcohol Medicinal 70° x 1 litro Frasco 4 4,80 19,2093 Pinzas, marca Multident Unidades 6 8,50 51,0094 Curetas de dentina, marca Maillefer Unidad 4 34,50 138,0095 Espátula para cemento, marca Saona Unidad 2 10,00 20,0096 Platina de vidrio, marca Nacional 10 X 15 Unidad 2 3,10 6,20

97 Mortero y pistilo para amalgama, marcaNicodent Unidad 1 4,90 4,90

98 Bruñidores para amalgama, marca Saona Unidad 3 10,00 30,0099 Atacadores para amalgama, marca Saona Unidad 3 8,80 26,40

100 Talladores para amalgama, marca Saona Unidad 3 8,80 26,40101 Espátula para resina, marca Hu Friedy Unidad 2 72,70 145,40102 Porta matriz, marca Henry Schein Unidad 1 30,00 30,00103 Cinta matriz, marca TDV (RITE DENT) Unidad 1 3,90 3,90104 Porta amalgama, marca Nacional Unidad 1 18,70 18,70105 Tijera curva, marca Invent Inox Unidad 1 8,10 8,10106 Porta aguja, marca Invent Inox Unidad 1 28,40 28,40107 Agujas e hilos, marca ADS 3/0 Unidad 6 2,80 16,80

108 Piedras para cariología, marca KG Sorensen kit 1 100,00 100,00

109 Legras, marca Saona Unidad 3 15,00 45,00110 Sindesmotomo, marca Saona Unidad 3 8,80 26,40111 Curetas de alveolo, marca Saona Unidad 3 11,30 33,90112 Hidróxido de calcio, marca Ivoco Caja 1 57,30 57,30

113 Cemento de policarboxilato, marca PrimeDent Caja 1 16,00 16,00

114 Cemento de oxifosfato, marca Alpha Dent Caja 1 16,10 16,10115 Fluor, marca Biodinámica (DFL) Frascos 6 8,10 48,60

116 Gomas para para pulido de resina, marcaVivadent Unidad 4 6,10 24,40

117 Piedras de arkansas, marca USA Unidad 5 3,50 17,50118 Lidocaína, marca New Stetic Cajas 3 27,00 81,00119 Mepivacaína, marca 3M (SCANDONGST) Caja 1 58,70 58,70120 Agujas cortas, marca Nipro Cajas 2 23,00 46,00121 Agujas largas, marca Nipro Cajas 2 23,00 46,00122 Gasa, marca Galil Paquete 1 6,90 6,90


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123 Vasos descartables, marca Medicon Millar 1 4,50 4,50124 Guantes (medio), marca Gramberry Cajas 4 17,80 71,20125 Algodón, marca Coppo Kilogramos 2 13,80 27,60126 Barbijos, marca Days Cajas 1 10,00 10,00127 Campos, marca Nacional Cajas 1 1,70 1,70128 Formocresol, marca Biodinámica Frasco 1 9,90 9,90129 Pinza Gubia, marca Invent Inox (MENZHER) Unidad 1 34,60 34,60130 Lima de hueso, marca Menzher Unidad 1 16,10 16,10131 Jeringa carpule, marca Indma Unidades 2 33,60 67,20132 Puntas morse, marca Saona Juego 1 50,00 50,00133 Porta algodonero, marca Nacional Unidad 1 9,30 9,30134 Porta residuos, marca Nacional Unidad 1 9,30 9,30135 Resina de resina, marca 3M -250 Kit 1 524,60 524,60136 Limadura de plata, marca Vivadent Frasco 1 94,10 94,10137 Mercurio, marca Vivadent (DFC) Frasco 1 65,60 65,60

138 Cinta celuloide, marca Fava (RITE - DENT) Paquete 1 3,50 3,50

139 Microbrush, marca FGM (USA) Caja 1 15,20 15,20140 Oxido de zinc, marca Moico Frasco 1 17,00 17,00141 Eugenol, marca Moico Frasco 1 5,80 5,80

142 Ionómero de virio de base y restauración, marca Ivoco(MERON) Caja 1 132,20 132,20

143 Acido Clorhídrico Q.P. litros 3 20,00 60,00144 Acido Acético Glacial litro 3 30,00 90,00145 Anifilina gramos 25 5,00 125,00146 Eosina Azul de Metileno Emb MERCK Frasco 1 225,47 225,47

147 Rojo de Metilo Voces Proscaguer VP MERCK Frasco 1 300,00 300,00

148 Agar Ortotoluidina TDA DNSA 500 gr. MERCK Frasco 1 300,00 300,00

149 Agar Citrato Simons 500 gr MERCK Frasco 1 325,68 325,68150 Agar Calamisina Esculiniacida MERCK Frasco 1 300,00 300,00151 Caldo Lactosado 500 gr. MERCK Frasco 1 238,00 238,00152 Agar Bismuto Sulfito MERCK Frasco 1 300,00 300,00153 Caldo Ropaport MERCK Frasco 1 288,11 288,11154 Agar Urea 500 MERCK Frasco 1 535,90 535,90155 Agar OGY 500 gr. MERCK Frasco 1 231,74 231,74156 Caldo Urea 500 gr. MERCK Frasco 1 274,33 274,33157 Determinador de Humedad para Harinas Unidad 0 10.496,00 -158 Pluma o Calador x 50 cm. Unidad 1 500,00 500,00159 Bandejas Albeoladas Unidad 2 400,00 800,00160 Mechero Portátil (Toma de muestras) Unidad 1 235,00 235,00161 Cocinilla de plancha Unidad 1 350,00 350,00162 Mechero Portátil unidad 1 100,00 100,00163 Colesterol línea líquida 400 ml. Wiener Kit 1 329,53 329,53164 Bilirrubina Wiener Kit 1 83,02 83,02165 Colesterol HDL Wiener Kit 1 51,44 51,44166 Colesterol LDL Wiener Kit 1 51,44 51,44167 Diclofenaco, frasco x 100 ml. Frasco 1 40,00 40,00168 Estreptomicina, frasco x 100 mlo. Frasco 1 43,00 43,00169 Yodo al 7%, frasco x 1 lt. Frasco 1 15,00 15,00170 Curavichera, frasco (Aerosol) Frasco 1 15,00 15,00171 Agua Oxigenada, frasco x 100 ml. Frasco 1 7,00 7,00172 Pecutrín, bolsa de 1 Kg. Bolsa 1 14,00 14,00173 Gasas estériles de 20 cm x 30 cm. Paquetes 4 1,30 5,20174 Jeringas de 5 ml., Caja x 100 Cajas 1 18,00 18,00175 Megáfonos unidad 1 150,00 150,00176 Trifoliados, volantes, stikers, afiches millar 5 500,00 2.500,00177 USB de 8 GB unidad 4 65,00 260,00

178 Memoria expansible de 4GB para cámara digital unidad 1 80,00 80,00

179 Presentador/Apuntador láser digital Logitec unidades 1 135,00 135,00180 Ecram para exposiciones unidad 1 285,00 285,00181 Compra de hilos y telas Unidad 3 100,00 300,00182 Compra de lanas Unidad 50 6,00 300,00183 Duranas y crochets Unidad 6 18,00 108,00184 manguera x 20 mt. Unidad 1 80,00 80,00185 Veneno para hormigas sobre 12 2,00 24,00186 Balde Vacío de Aceite x 5 galones Unidad 1 5,00 5,00187 Tablillas porta papeles unidad 10 15,00 150,00188 Papelotes ciento 1 14,59 14,59189 Plumones gruesos caja 6 12,92 77,52190 Borradores Unidad 6 0,28 1,70191 Tijera unidad 12 2,97 35,60192 Cartulina a color pliegos 15 0,30 4,50193 Papel carbon caja X 10 cajas 3 47,30 141,90194 Cinta adhesiva docena 1 22,77 22,77195 Papel Bond A4 60 gramos millares 7 17,80 124,60196 papel bond A4 90 gramos millares 12 40,00 480,00197 Papel Periódico millares 12 10,20 122,40198 Papel Carbón Negro A-4 cajas 4 14,19 56,76


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199 Papel Carbón Azul A-4 cajas 4 14,19 56,76200 Archivadores unidad 10 3,73 37,34201 Engrampador unidad 1 9,30 9,30202 Perforador unidad 1 7,90 7,90203 Grampas 26/6 cajas 5 2,03 10,17204 Goma litro 1 5,50 5,50205 Tampón azul unidad 6 2,30 13,80206 Clicks unidad 3 0,62 1,87207 Resaltadores unidad 6 2,15 12,90208 Corrector unidad 6 1,95 11,70209 Cinta de embalaje unidad 3 11,64 34,92210 Cinta masquentin unidad 3 6,93 20,79211 Cartulina a color pliegos 15 1,00 15,00212 File color amarillo unidad 12 0,50 6,00213 Vinifan A-4 unidad 3 3,54 10,61214 Cinta para máquina de escribir unidad 6 3,46 20,75215 lapiceros por 24 unid caja 4 8,11 32,44216 Cuadernos cuadriculados pequeños 96 hjs unidad 15 1,03 15,51217 cuadernos cuadriculados A-4 * 96 hojas unidad 24 2,78 66,80218 Papel Bond A-4 75 gramos millares 21 22,06 463,16219 Lápices por 24 unidades caja 2 6,78 13,56220 Cinta Adhesiva docena 12 1,00 12,00221 Papel Bond A4 60 gramos millares 1 17,80 17,80222 Lapiceros por 24 unidades cajas 2 8,11 16,22223 Cuadernos cuadriculados pequeños 96 hjs unidad 16 1,03 16,48224 Papel Carbón Negro A-4 cajas 4 14,19 56,76225 Papel Bond A4 60 gramos millar 2 17,78 35,56226 Lapiceros por 24 unidades caja 2 8,11 16,22227 Lápices por 24 unidades caja 2 6,78 13,56228 Borradores Unidad 6 0,28 1,70229 Papel Bond A4 60 gramos millares 2 25,00 50,00230 lapiceros por 24 unid caja 2 8,11 16,22231 Cuadernos cuadriculados pequeños 96 hjs unidad 5 1,03 5,17232 Papel bon 80 grs Millar 3 31,00 93,00233 Papel bond 65 grs Millar 3 27,00 81,00234 papel copia Millar 3 20,00 60,00235 Tinta de tampon Unidad 1 4,00 4,00236 Papel carbón Caja 1 20,00 20,00237 clips Caja 4 4,00 16,00238 Gomero Unidad 2 3,00 6,00239 Archivadores Unidad 6 40,00 240,00240 lapiceros unidad 12 2,00 24,00241 Cartulina Unidad 24 1,00 24,00242 Grampas Cajas 2 5,00 10,00243 vinifan Unidad 3 9,00 27,00244 Tonner Impresora Hp Láser Jet 1020 Unidad 12 230,00 2.760,00245 Cintas Impresora Matricial Epson Fx 1170 Unidad 12 20,00 240,00

246 Casacas polister forro polar (mangasretirables) Unidad 25 66,00 1.650,00

247 Chaquetas Aldogón (cuello camisa) colorblanco Unidad 25 43,00 1.075,00

248 Sombreros polistel Safari Unidad 25 15,00 375,00249 Ropa de trabajos de obreros Unidad 5 290,00 1.450,00

SERVICIOS1 Pasajes para 6 Practicantes Pasajes 45 100,00 4.500,002 Pasajes SERUMS Equivalente Pasajes 49 100,00 4.900,003 Movilidad para traslado de personal Unidad 15 20,00 300,005 Movilidad expositores Unidad 10 10,00 100,006 Movilidad Unidad 2 1.500,00 3.000,007 Gigantografía Unidad 2 150,00 300,008 Afiches Millar 1 320,00 320,00

9Volantes sobre "Registro y TenenciaResponsable de Canes" tamaño A-5 fullcolor

Millar 5 100,00 500,00

10 Afiches,Volantes,gigantografia Millar 1000 1,00 1.000,00


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11 Servicio Mantenimiento de Equipos servicio 1 10.000,00 10.000,00

12Mantenimiento Red eléctrica, agua, desaguey otros

Mantenimiento 1 2.000,00 2.000,00

13 Alquiler equipo sonido Unidad 10 120,00 1.200,0014 Pago de Chofer Pagos 46 35,00 1.610,0016 Refrigerios Unidad 805 3,50 2.817,5017 Diplomas Unidad 400 0,32 128,6418 Refrigerios Unidad 850 3,50 2.975,0019 Recarga de 04 balones de Oxígeno Recarga 3 150,00 450,0020 Recarga de Extintores Recarga 1 100,00 100,0021 Contrato de Administrador Pago 12 1.000,00 12.000,0022 Contribucion de ESSALUD Pago 12 90,00 1.080,00

45.673,8749.281,1494.955,00



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5.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria es un Organo de Linea, encargada de dirigir,ejecutar y controlar los programas de recaudación y captación de tributos; asi como laobtención de rentas municipales; establecimiento adecuados sistemas deAdministración tributaria, mecanismos de fiscalización, recaudación y control; quegarantice la ejecución del presupuesto de ingreso en cada ejercicio fiscal.

5.5.1 SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO


InicioFecha


01

Emisión de Declaraciones JuradasMecanizadas,denominadas (Cuponeras) delImpuesto

Unidad 24.199 En. Feb. 15.021 9.178

02Recepción, Ingreso yProcesamineto de DeclaracionesJuradas de manera inmedita.

Unidad En. Dic. x x x x x x x x x x x x

03 Emisión de Especies Valoradas Unidad 2'954,800 En. Dic. 246.233 246.233 246.233 246.233 246.233 246.233 246.233 246.233 246.233 246.233 246.233 246.233

04Mantenimiento del Archivo deDeclaracionesJuradas, Recibos y otros.

En. Dic.

05

Elaboración de Padrón deContribuyentes deImpuesto Predial, Vehicular yArbitrios, para verificar la duplicidad deCódigos.

Unidad 3 May May 3

06Emitir Informes y DictámenesTécnicos en atención a Expedientes decarácter Administrativo Tributario.

Unidad En. Dic. x x x x x x x x x x x x

07 Mantenimiento del InventarioInmobiliario de Predios. Unidad 18.469 En. Dic 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539

08 Registro de Papeletas por infracciones deTransito para cobranza. En. Dic x x x x x x x x x x x x

09

Registro de Papeletas por infracciones deTransito en la Red Vial a nivel Nacional yDepartamental o Regional, estando a lodispuesto en el T.U.O. del ReglamentoNacional de Tránsito Código de Tránsito(D.S. Nº 016-2009-MTC)..

En. Dic x x x x x x x x x x x x


META EJECUCIÓN

OBJETIVO:

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

Programar, formular las actividades que nos permitan el desarrollo de las funciones enconmendadas, de acuerdo a la normatividad vigente.

FICHA 03


UNIDAD ORGANICA:


1


1 Planos Arancelarios - 2011 (MONTO VARIABLE) Planos 5 4431,24 22156,20 52 Papel bond A-4 de 75gr. Millar 132 27,50 3630,00 1323 Papel Continuo 9 7/8 11 2T Millar 6 71,00 426,00 64 Tonner Laser Jet 9050 PCL6 Unidad 8 973,22 7785,76 85 Bolígrafos novo punta fina Docena 1 3,00 3,00 16 Bolsas de plastico (paquete de 100 unidades) Paquete 230 6,96 1600,00 2307 Bambalinas para la campaña 2010 Unidad 30 40,00 1200,00 308 Fólder manila Unidad 20 0,50 10,00 209 Cinta de embalaje Unidad 20 1,00 20,00 20

10 Grapas Caja 20 3,10 62,00 2011 Liga (Kg. 1/4) Kg. 13 4,15 54,00 1312 Engrapador alicate Unidad 10 39,50 395,00 1013 Sellos para recibidores Unidad 15 15,00 225,00 1514 Tampones Unidad 15 4,00 60,00 1515 Tinta para tampon Unidad 8 2,50 20,00 8

SERVICIOS

1 Servicios de impresión de formatos de cuponeras:Predial y Vehicular Unidad 25000 0,20 5000,00 25000

37646,965000,00

42646,96


Proyectar la Ordenanza Municipal Que permita facilitar al contribuyente sus obligaciones formales, emitiendo las Declaraciones Juradas, que se encuentradispuesto por norma.

Cantidad


N° CostoTotal

UnidadMedidaBIENES Y SERVICIOS

SUB TOTAL DE BIENES

costounitario


Emision de Declaraciones Juradas Mecanizada (Cuponeras ) del Impuesto Predial y Vehicular

FICHA 04


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

ACTIVIDAD N°


Página 250

2


BIENES

1 Papel bond A-4 de 75gr. Millar 288 27,50 7920,00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2 Cinta para impresora EPSON FX 890 Unidad 12 61,68 740,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Tonner para impresora HP Laser Jet1018 Unidad 12 246,70 2960,40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Tonner para Impresora LaserKyocera FS - 820 Unidad 24 250,00 6000,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Grapas Caja 10 3,10 31,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Ligas (Kg. 1/4 ) Kg. 12 4,15 49,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Pabilo Rollo 6 5,00 30,00 2 2 2

8 Papel Continuo 9* 7/8* 11*2 Millar 2 71,00 142,00 2

9 Tinta para Tampón Frasco 7 2,50 17,50 2017890,85

0,0017890,85

FICHA 04


UNIDAD ORGANICA:



Mensualizado en Unidades FísicasCosto Total

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOSSUB TOTAL DE SERVICIOSSUB TOTAL DE BIENES




Recepción, ingreso y procesamiento de Declaraciones Juradas de Manera Inmediata por Plataforma

UnidadMedida

ACTIVIDAD N°


OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Facilitar al Contribuyente la realización de modificaciones, respecto a trasferencias, ampliación de areas contribuidas y por cualquier otro motivo quemodifique la base imponible.

3


1 Papel bond A-4 de 60gr. Millar 780 24,00 18720,00 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

2 Papel Copia A-4 Millar 660 13,00 8580,00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

3 Papel Periódico - Oficio Millar 600 12,00 7200,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

4 Cartulina Simple - Blanca Unidad 300 0,60 180,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

5 Cartulina Simple - Celeste Unidad 300 0,60 180,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

6 Cartulina Simple - Verde Unidad 300 0,60 180,00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

7 Pepeletas de Transito Unidad 50000 0,23 11666,50 4200 3800 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

8 Grapas Caja 2 3,10 6,20 1 1

SERVICIOS

1

Confección Recibos Computarizadoscon papel Autocopiativo, Original y 3copias, con tinta especial deSeguridad para caja.

Millar 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Impresión de papeletas porinfracciones de tránsito, estando alo dispuesto en el T.U.O. delReglamento Nacional de TránsitoCódigo de Tránsito (D.S. Nº 016-2009-MTC).Papel Autocopiativo, porte especial,perforado a full color, original y 2 copi

Unidad 50.000 0,45 22500,00 4166 4166 4166 4166 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167 4167

46712,7022500,0069212,70

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Dar Cumplimiento a la emisión de Especies Valoradas, que nos permita recaudar los Diversos impuesrtos y Tasas.

CostoTotal


SUB TOTAL DE BIENES

Cantidad


BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida

CostoUnitarioN°

FICHA 04


UNIDAD ORGANICA:


ACTIVIDAD N°



Emision de Especie ValoradasNOMBRE DE LA ACTIVIDAD:


Página 251

4


BIENES

1 Files de Cartulina porte Oficio Unidad 25000 0,16 4000,00 25000

2 Pabilo Rollo 6 5,00 30,00 2 2 2

3 Rotulos Adhesivos Unidad 25000 0,30 7500,00 25000

4 Emgrampador alicate Unidad 1 39,50 39,50 1

5 Grapas Caja 4 3,10 12,40 2 2

6 Guillotina Unidad 1 140,00 140,00 111721,90

11721,90



Cantidad CostoUnitario Costo TotalN°


UnidadMedida


SUB TOTAL DE BIENES

BIENES Y SERVICIOS

Reorganización del Archivo de Declaraciones Juradas, Recibos y otros.

Organización del Archivo de Declaraciones Juradas de Impuesto Predial, Vehicular y Recibos, para que permita una mejor atención interna.

FICHA 04


UNIDAD ORGANICA:




ACTIVIDAD N°


5


BIENES

1 Papel Continuo 9*7/8*11*2 Millar 5 71,00 355,00 5

2 Tonner Laser Jet 9050PCL6 Unidad 2 973,22 1946,44 22301,44




BIENES Y SERVICIOS UnidadMedida

CostoUnitario

FICHA 04


UNIDAD ORGANICA:






Cantidad

ACTIVIDAD N°

Costo TotalN°

Su elaboración ayudara a detectar a contribuyentes que por alguna circunstancia se duplican las cuentas corrientes, información que sera enviada a la SubGerencia de Fiscalización Tributaria para su Verificación e informe para el sinceramiento de las cue

Elaboración de Padrón de Contribuyentes de Impuestos Predial, Vehicular y arbitrios, para verificar la duplicidad de Codigos.

6


BIENES

1 Papel Bond A-4 de 75gr. Millar 60 27,50 1650,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 Archivador Lomo ancho Unidad 20 3,50 70,00 10 10

3 Bolígrafos novo Punta Fina Docena 3 3,00 9,00 3

4 Tampón Pelikan Unidad 1 4,00 4,00 1


6 Clips Caja 2 3,00 6,00 2

7 Grapas Caja 12 3,10 37,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 Sacagrapas Unidad 2 1,50 3,00 2

9 Corector Liquido Unidad 2 2,20 4,40 2

10 Resaltador Unidad 12 1,20 14,40 121810,40

1810,40SUB TOTAL DE SERVICIOSTOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD N°




SUB TOTAL DE BIENES


Costo Total

FICHA 04


UNIDAD ORGANICA:

BIENES Y SERVICIOS UnidadMedidaN°




Emitir Informes y Dictamenes Tecnicos en Atencion a Expedientes de carácter Administrativo Tributario.

Dar Cumplimiento a la normatividad Legal vigente, para atender los expediente dentro de los plazosmestablecidos.


Página 252

7


BIENES

1 Pepel Bond A-4 de 75gr. Millar 5 27,50 137,50 5

2 Papel Bond A-3 de 80gr. Millar 1 40,00 40,00 1

3 Archivador de lomo ancho Unidad 10 3,50 35,00 10

4 Bolígrafos novo punta fina Docena 3 3,00 9,00 3

5 Tampón Pelikan Unidad 1 4,00 4,00 1


7 Clips Caja 2 3,00 6,00 2

8 Grapas Caja 5 3,10 15,50 5

9 Sacagrapas Unidad 2 1,50 3,00 2

10 Corrector Liquido Unidad 2 2,20 4,40 2

11 Plumones delgados color Rojo Unidad 12 1,00 12,00 12

12 Plumones delgados color Verde Unidad 12 1,00 12,00 12

13 Plumones delgados color Azul Unidad 12 1,00 12,00 12

14 Resaltadores Unidad 12 1,20 14,40 12

15 Camaras Fotográficas digitales Unidad 2 480,00 960,00 21271,00

1271,00




Nos permite Mejorar la Gestión Financiera e Incrementar la Recaudación Tributaria, Detectando Omisos al Impuesto Predial y la tasa deArbitrios Municipales.

BIENES Y SERVICIOS



SUB TOTAL DE BIENES

N° UnidadMedida


FICHA 04


UNIDAD ORGANICA:


ACTIVIDAD N°


Costo Total

Mantenimiento al Inventario Inmoviliario de Predios



Página 253

N° BIENES Y SERVICIOS U/Medida Cantidad PU Costo Total

BIENES1 Planos Arancelarios - 2011 (MONTO VARIABLE) Planos 5 4.431,24 22.156,202 Papel bond A-4 de 75gr. Millar 485 27,50 13.337,503 Papel Continuo 9 7/8 11 2T Millar 13 71,00 923,004 Tonner Laser Jet 9050 PCL6 Unidad 10 973,22 9.732,205 Bolígrafos novo punta fina Docena 7 3,00 21,006 Bolsas de plastico (paquete de 100 unidades) Paquete 230 6,96 1.600,007 Bambalinas para la campaña 2010 Unidad 30 40,00 1.200,008 Fólder manila Unidad 20 0,50 10,009 Cinta de embalaje Unidad 20 1,00 20,00

10 Grapas Caja 53 3,10 164,3011 Liga (Kg. 1/4) Kg. 25 4,15 103,8512 Cinta para impresora EPSON FX 890 Unidad 12 61,68 740,1013 Tonner para impresora HP Laser Jet 1018 Unidad 12 246,70 2.960,4014 Tonner para Impresora Laser Kyocera FS - 820 Unidad 24 250,00 6.000,0015 Pabilo Rollo 12 5,00 60,0016 Engrapador Alicate Unidad 11 39,50 434,5017 Tampón Pelikan Unidad 17 4,00 68,0018 Tinta para tampón Frasco 15 2,50 37,5019 Sellos Unidad 15 15,00 225,0020 Papel bond A-4 de 60gr. Millar 780 24,00 18.720,0021 Papel Copia A-4 Millar 660 13,00 8.580,0022 Papel Periódico - Oficio Millar 600 12,00 7.200,0023 Cartulina Simple - Blanca Unidad 300 0,60 180,0024 Cartulina Simple - Celeste Unidad 300 0,60 180,0025 Cartulina Simple - Verde Unidad 300 0,60 180,0026 Papel Bond A-3 de 80gr. Millar 1 40,00 40,0027 Papeletas de transito Unidad 50000 0,23 11.666,5028 Files de cartulina porte oficio Unidad 25000 0,16 4.000,0029 Rótulos Adhesivos Unidad 25000 0,30 7.500,0030 Guillotina Unidad 1 140,00 140,0031 Archivador lomo ancho Unidad 30 3,50 105,0032 Perforador Unidad 6 3,10 18,6033 Clips Caja 4 3,00 12,0034 Sacagrapas Unidad 4 1,50 6,0035 Corrector Liquido Unidad 4 2,20 8,8036 Resaltadores Unidad 24 1,20 28,8037 Plumones delgados color rojo Unidad 12 1,00 12,0038 Plumones delgados color Verde Unidad 12 1,00 12,0039 Plumones delgados color Azul Unidad 12 1,00 12,0040 Camaras Fotográficas digitales Unidad 2 480,00 960,00

SERVICIOS1 Servicios de impresión de formatos de cuponeras: Predial y Vehicular Unidad 25000 0,20 5.000,00

2

Impresión de papeletas por infracciones de tránsito, estando a lo dispuesto enel T.U.O. del Reglamento Nacional de Tránsito Código de Tránsito (D.S. Nº016-2009-MTC).Papel Autocopiativo, porte especial,perforado a full color, original y 2 copi

Unidad 50000 0,45 22.500,00

119.355,2527.500,00

146.855,25


UNIDAD ORGANICA:


FICHA 05





Página 254

5.5.2 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA


InicioFecha


Resolución 3000 Enero Diciembre 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Cedulas deComunicación

Dictamen3000 Enero Diciembre 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


Cedula de C.Dictamen 1200 Enero Diciembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Inf.Técnico 1200 Enero Diciembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Fichas de

Fiscalización1200 Enero Diciembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Requerimiento. 1200 Enero Diciembre 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Dictamen 200 Enero Diciembre 16 16 16 16 16 16 20 16 16 16 16 20

Informes 200 Enero Diciembre 16 16 16 16 16 16 20 16 16 16 16 20

Resolución 2530 Enero Diciembre 200 226 226 200 200 226 200 226 200 226 200 200Inf. Técnico 2530 Enero Diciembre 200 226 226 200 200 226 200 226 200 226 200 200

Actas 2530 Enero Diciembre 200 226 226 200 200 226 200 226 200 226 200 200

6 Control de Espectáculos públicos no Dep.Informes

Informe 195 Enero Diciembre 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 20 20

7 Documentos varios (proveídos, oficios, cartas,memorandos, cargos, informes.

Documento 1500 Enero Diciembre 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

OBJETIVO Programar, aprobar, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización orientadas a detectar omisos, evasores y morosos de las obligaciones tributarias a fin deincorporarlos como sujetos pasivos del tributo.

Fiscalización de Arbitrios Municipales, Informetécnico, Resolución de Determinación, Dictameny Resolución Gerencial, atención de Expedientesrecurso de Reclamación.

META EJECUCIÓN CRONOGRAMA UNIDADES FÍSICAS Nº ACTIVIDAD PROGRAMADA

4

Multas Administrativas, Resolución Gerencial,Informe Técnico.

Fiscalización del Impuesto Vehicular:Resoluciones de Determinación y Multa,atención de Expedientes de Reclamación yemisión de Resoluciones Gerenciales.

2

Fiscalización de Impuesto Predial: Informetécnico, Resoluciones de Determinación y Multa,atención de Expedientes de Reclamación yemisión de Resoluciones Gerenciales.

3 Impuesto Predial, fichas y requerimientostributarios para la fiscalización de predios.

1

5


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA


1


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 30 27,50 825,00 15 152 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 6 3,50 21,00 63 Tóner para Kyocera FS-820 KX Unidad 6 215,00 1290,00 4 24 Tóner para HP 9050 Unidad 2 500,00 1000,00 1 16 Bolígrafos Docena 4 6,00 24,00 2 27 Tampón Pelikan Unidad 4 3,20 12,80 2 28 Engrampador alicate Unidad 2 38,00 76,00 1 19 Grapas Caja 4 2,60 10,40 2 2

10 Saca grapas Unidad 2 1,60 3,20 1 111 Corrector liquido Unidad 4 1,80 7,20 2 212 Resaltador Unidad 4 1,60 6,40 2 213 Vinifan Unidad 4 7,00 28,00 2 214 Lápiz Docena 2 6,00 12,00 1 115 Ligas Caja 1 4,50 4,50 116 Files Unidad 2 0,50 1,00 1 1

3320,50

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 3320,50

FICHA 04

Fiscalización del Impuesto Vehicular:

Emisión de cedulas de comunicación, resoluciones de determinación por el impuesto vehicular y multa y atención de expedientes dereclamación, elaboración de dictámenes para emisión de resoluciones gerenciales, en respuesta a los expedientes.


OBJETIVO



Unidad deMedida Cantidad DO


J AM ACostoTotal E F M

ACTIVIDAD Nº


SUB TOTAL DE BIENES

SJCosto

Unitario NNº BIENES Y SERVICIOS


Página 255

2


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 13 27,50 357,50 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 15 3,50 52,50 10 53 Tóner para Kyocera FS-820 KX Unidad 5 215,00 1075,00 2 34 Bolígrafos Docena 4 6,00 24,00 2 25 Tampón Pelikan Unidad 4 3,20 12,80 2 26 Engrapador alicate Unidad 3 38,00 114,00 1 27 Grapas Caja 4 2,60 10,40 2 28 Corrector liquido Unidad 6 1,80 10,80 3 39 Resaltador Unidad 6 1,60 9,60 3 3

10 Papel carbón Caja 10 6,00 60,00 5 511 Sujetadores de papel (tablillas) Unidad 40 18,00 720,00 20 2012 Wincha laser Unidad 10 400,00 4000,00 10

6446,60

TOTAL BIENES Y SERVICIOS 6446,60

FICHA 04


N

:Fiscalización de Impuesto Predial

OBJETIVO : Emisión de resoluciones de determinación por el impuesto predial y multa y atención de expedientes de reclamación, elaboraciónde dictámenes para emisión de resoluciones gerenciales, en respuesta a los expedientes.


A DA S OCosto

UnitarioCostoTotal M J JNº M

SUB TOTAL BIENES

BIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad E F


ACTIVIDAD Nº


3


Bienes1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 8 27.50 220.00 4 42 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 5 3.50 17.50 3 23 Tóner para HP-1200 Unidad 6 215.00 1290.00 3 3

SUB TOTAL DE BIENES 1527.50SUB TOTAL DE SERVICIOSSUB TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 1527.50


Unidad deMedida O

: Impuesto Predial, fichas y requerimientos tributarios para fiscalización de predios.

Cantidad CostoUnitario E FNº BIENES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD Nº

UNIDAD ORGANICA:

J


A SM JA

OBJETIVO : Para la elaboración de Requerimientos Tributarios y fichas de fiscalización.

N

FICHA 04



DCostoTotal M


Página 256

4


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 2 27.50 55.00 1 12 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 2 3.50 7.00 1 13 Thoner para Kyocera FS-820 KX Unidad 1 215.00 215.00 14 Bolígrafos Docena 2 6.00 12.00 1 15 Tampón Pelikan Unidad 1 3.20 3.20 16 Engrampador alicate Unidad 1 38.00 38.00 17 Grapas Caja 2 2.60 5.20 1 18 Corrector liquido Unidad 2 1.80 3.60 1 19 Resaltador Unidad 2 1.60 3.20 1 1

10 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Unidad 3 2.00 6.00 1 2348.20

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 348.20

ACTIVIDAD Nº

Nº MBIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad


S OCosto

UnitarioCostoTotal M J J

FICHA 04




N

:Arbitrios Municipales, Informe Técnico, Resoluciones de Determinación, Dictamen y Resolución Gerencial, atención de expedientes,recursos de reclamación.

OBJETIVO : Para emitir Resoluciones de Determinación, Informes Técnicos, atender Expedientes de Reclamación.


A DE F A

5


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 22 27.50 605.00 11 112 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 5 3.50 17.50 3 23 Tóner para Kyocera FS-820 KX Unidad 2 215.00 430.00 1 14 Cinta de adhesiva Unidad 2 1.20 2.40 1 15 Bolígrafos Docena 3 6.00 18.00 1 26 Tampón Pelikan Unidad 2 3.20 6.40 1 17 Engrapador alicate Unidad 2 38.00 76.00 28 Grapas Caja 3 2.60 7.80 1 29 Saca grapas Unidad 2 1.60 3.20 2

10 Corrector liquido Unidad 2 1.80 3.60 211 Resaltador Unidad 4 1.60 6.40 2 212 Vinifan Unidad 4 7.00 28.00 2 213 Lápiz Docena 1 6.00 6.00 114 Ligas Caja 3 4.50 13.50 1 215 Files Unidad 20 0.50 10.00 10 10

1233.80


ACTIVIDAD Nº

MBIENES Y SERVICIOSUnidad

deMedida

Cantidad


A S OCosto

UnitarioCostoTotal M J JNº

FICHA 04




N

:Multas Administrativas, Resolución Gerencial, Informe Técnico.

OBJETIVO : Para emitir Resoluciones de Determinación, Informes Técnicos, atender expedientes de Reconsideración.


A DE F


Página 257

6


Bienes1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 1 27.50 27.50 12 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 1 3.50 3.50 13 Bolígrafos Docena 3 6.00 18.00 1 24 Tampón Pelikan Unidad 4 3.20 12.80 2 25 Engrampador alicate Unidad 2 38.00 76.00 26 Grapas Caja 1 2.60 2.60 17 Saca grapas Unidad 2 1.60 3.20 28 Resaltador Unidad 4 1.60 6.40 2 29 Ligas Caja 4 4.50 18.00 2 2

10 Papel carbón Caja 4 6.00 24.00 2 2192.00


ACTIVIDAD Nº

MBIENES Y SERVICIOS Unidad deMedida Cantidad


A S OCosto

UnitarioCostoTotal M J JNº

FICHA 04




N

:Control de Espectáculos los fines de semana o cuando se realice algún espectáculo en día hábil y para los operativos inopinados.

OBJETIVO : Para emitir informes sobre el control de los Espectáculos Públicos no Deportivos y Operativos Inopinados.


A DE F

7


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 3 27.50 82.50 2 12 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 4 3.50 14.00 2 23 Tóner para Kyocera FS-820 KX Unidad 1 215.00 215.00 14 Fólder manila tamaño oficial Unidad 6 0.50 3.00 3 35 Cinta de embalaje Unidad 4 2.00 8.00 2 26 Bolígrafos Docena 3 6.00 18.00 1 27 Plumones Faber Castel Docena 2 10.00 20.00 1 18 Tampón Pelikan Unidad 4 3.20 12.80 2 29 Engrapador alicate Unidad 2 38.00 76.00 1 1

10 Perforador Unidad 2 8.50 17.00 1 111 Grapas Caja 4 2.60 10.40 2 212 Saca grapas Unidad 2 1.60 3.20 1 113 Corrector liquido Unidad 4 1.80 7.20 2 214 Resaltador Unidad 4 1.60 6.40 2 215 Vinifan Unidad 4 7.00 28.00 2 216 Lápiz Docena 1 6.00 6.00 117 Ligas Caja 2 4.50 9.00 1 118 Files Unidad 2 0.50 1.00 1 119 Papel carbón Caja 5 6.00 30.00 3 220 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Unidad 20 2.00 40.00 10 1021 Libros de Registro grande Unidad 4 8.00 32.00 2 222 Clips Caja 6 0.90 5.40 3 3

644.90



ACTIVIDAD Nº

Cantidad E F AM


DA S OCosto

UnitarioCostoTotal M J J

Unidad deMedida

FICHA 04



Documentos varios (proveídos, oficios, cartas, memorandos, cargos, informes).

OBJETIVO Para emitir documentos varios (proveídos, oficios, cartas, memorandos, cargos, informes).

N

UNIDAD ORGANICA:




Página 258

N° BIENES Y SERVICIOS Unidad demedida Cantidad Costo


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 79 27.50 2,172.502 Archivador de palanca lomo ancho Unidad 38 3.50 133.003 Tóner para Kyocera FS-820 KX Unidad 15 215.00 3,225.004 Tóner para HP 9050 Unidad 2 500.00 1,000.005 Tóner para HP-1200 Unidad 6 215.00 1,290.006 Fólder manila tamaño oficial Unidad 6 0.50 3.007 Cinta de adhesiva Unidad 2 1.20 2.408 Cinta de embalaje Unidad 4 2.00 8.009 Bolígrafos Docena 19 6.00 114.00

10 Plumones Faber Castell Docena 2 10.00 20.0011 Tampón Pelikan Unidad 19 3.20 60.8012 Engrapador alicate Unidad 12 38.00 456.0013 Perforador Unidad 2 8.50 17.0014 Grapas Caja 18 2.60 46.8015 Saca grapas Unidad 8 1.60 12.8016 Corrector liquido Unidad 18 1.80 32.4017 Resaltador Unidad 24 1.60 38.4018 Vinifan Unidad 12 7.00 84.0019 Lápiz Docena 4 6.00 24.0020 Ligas Caja 10 4.50 45.0021 Files Unidad 24 0.50 12.0022 Papel carbón Caja 19 6.00 114.0023 Sujetadores de papel (tablillas) Unidad 40 18.00 720.0024 Cuaderno cuadriculado 100 hojas Unidad 23 2.00 46.0025 Libros de Registro grande Unidad 4 8.00 32.0026 Clips Caja 6 0.90 5.4027 Wincha laser Unidad 10 400.00 4,000.00

13,714.50

TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 13,714.50

FICHA 05


SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIAUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBURIA


UNIDAD ORGÁNICA:


Página 259

5.5.3 SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA


InicioFechaTermino E F M A M J J A S O N D

CONTROL, CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y SALDOS.

ELABORACIÓN DE CUADROS:

* ANALITICO DE INGRESOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* DE SALDOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* INGRESOS COMPARATIVOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 CONTROL DE INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL Cuadro 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 CONTROL DE INGRESOS DE RENTAS DE LA PROPIEDADMUNICIPAL Cuadro 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 OTORGAMIENTO Y CONTROL DE FRACCIONAMIENTOS DEDEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS Contrato 600 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5CONTROL DE EXPEDIENTES DE COBRANZA DE DEUDASTRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DERIVADOS A EJECUCIÓNCOACTIVA

Cuadro 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EJECUCIÓN DE COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES

* REQUERIMIENTOS 1800 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500* CARTAS DE COBRANZA 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

7 COBRANZA DE VENTA DE INMUEBLES * CARTAS DE COBRANZA Carta 1200 1 12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8 EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PERDIDAS DE BENEFICIO DEFRACCIONAMIENTO Resolución 400 1 12 100 100 100 100

EMISIÓN DE : , , , , ,

* RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Resolucion 24000 3000 7500 3000 7500 3000* ORDENES DE PAGO O.P 13000 3000 2000 3000 2000 3000

10 CONTROL Y MONITOREO DE METAS DE EJECUCIÓN DEINGRESOS PRESUPUESTADOS Cuadro 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONTROL DE INGRESOS POR COBRANZA DE PAPELETASELABORACIÓN DE CUADROS:

* DE INGRESOS* DE SALDOS

12 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS - CAJA CENTRAL Recibos 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN


UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO : EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE CONTROL DE COBRANZAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO YRENTAS MUNICIPALES



1 Cuadro 1 12

6 Carta 1 12

9 1 12

11 Cuadro 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Página 260

1




1 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 4 4.50 18.00 2 22 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA Caja 2 2.80 5.60 1 13 CARTULINA Pliego 30 0.60 18.00 15 154 CD Caja 1 40.00 40.00 15 CINTAS DE IMPRESORA FX-890 Pza. 4 24.15 96.60 1 1 1 16 ENGRAPADOR Pza. 1 15.00 15.00 17 GRAPAS Caja 4 3.10 12.40 1 1 1 18 LAPICERO AZUL Pza. 10 0.80 8.00 5 59 LAPICERO ROJO Pza. 10 0.80 8.00 5 510 PABILO GRANDE cono 6 6.80 40.80 1 1 1 1 1 111 PAPEL BOND DE 75 Gr. Millar 6 27.50 165.00 1 1 1 1 1 112 PAPEL CARBON Caja 2 14.00 28.00 1 113 PAPEL CONTINUO SIMPLE Millar 6 25.00 150.00 1 1 1 1 1 114 PAPEL COPIA Millar 2 13.00 26.00 1 115 PAPEL PERIODICO Millar 4 17.00 68.00 416 PEGAMENTO UHU Frasco 3 4.80 14.40 1 1 117 PERFORADOR Pza. 1 6.20 6.20 1

720.00

720.00



FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

BIENES



M J NE F M

ACTIVIDAD Nº

CONTROL DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN EMITIDA A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DECOBRANZA, ASI COMO DETERMINAR LOS SALDOS POR COBRAR

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

DJ A S OA


Página 261

2




1 ACIDO MURIATICO Galón 96 14.00 1,344.00 48 482 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 8 4.50 36.00 83 BALDES Pza. 16 20.00 320.00 164 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA Caja 24 2.80 67.20 12 125 BOLSA PLASTICO Ciento 20 20.00 400.00 206 BOTAS DE JEBE Pza. 24 20.00 480.00 12 128 CALCULADORA CONTOMETRO Unidad 9 200.00 1,800.00 99 CILINDROS Almacenamiento de Agua Unidad 20 30.00 600.00 10 1010 CRESO Galón 144 14.00 2,016.00 36 36 36 3611 CUADERNOS CUADRICULADOS Pza. 18 1.50 27.00 1812 DESATORADORES DE JEBE Pza. 18 6.00 108.00 1813 DESODORANTE AMBIENTADOR P/BAÑO Unidad 96 4.00 384.00 48 4814 DETERGENTE Kilo 120 5.00 600.00 60 6015 ENGRAPADOR Pza. 5 15.00 75.00 516 ESCOBILLONES Pza. 96 9.50 912.00 48 4817 ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA DE WATER Pza. 16 3.50 56.00 1618 FRANELA Metro 36 5.00 180.00 18 1819 GRAPAS Caja 12 3.10 37.20 6 620 GUANTES DE JEBE GRANDES Unidad 96 2.80 268.80 48 4821 JABON DESINFECTANTE NEKO Unidad 108 2.50 270.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 922 LAPICERO AZUL Pza. 80 0.80 64.00 40 4023 LAPICERO ROJO Pza. 30 0.80 24.00 20 1024 LAPIZ Pza. 12 1.00 12.00 1225 LEJIA Galón 96 11.00 1,056.00 48 4826 MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad 192 2.50 480.00 96 9627 PABILO Cono 12 6.80 81.60 6 628 PAPEL BOND DE 60 Gr. Millar 12 17.00 204.00 1229 PAPEL COPIA Millar 12 13.00 156.00 1230 PAPEL HIGIENICO Pqte. 1320 12.00 15,840.00 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 11031 PEGAMENTO UHU Frasco 3 4.80 14.40 1 1 132 PERFORADOR Pza. 6 6.20 37.20 1 1 1 1 1 133 PINESOL Galón 96 10.00 960.00 48 4834 PLUMON COLOR NEGRO Pza. 12 2.20 26.40 1237 RESALDADOR Pza. 10 1.20 12.00 1038 SELLO CON FECHADOR Pza. 12 28.00 336.00 1239 TACHOS PARA BAÑOS Unidad 72 10.00 720.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 640 TAMPON Pza. 12 3.00 36.00 1241 TINTA PARA TAMPON Pza. 60 2.00 120.00 30 3042 Uniformes Cajas Perifericas Unidad 17 150.00 2,550.00 17

32710.80

32710.80


BIENES

S O N DM J J AE F M A





ACTIVIDAD Nº

CONTROL DE INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

CONTROL DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN EMITIDA A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA


FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA


Página 262

4




1 ARCHIVADORES DE PALANCA Unidad 6 4.50 27.00 1 1 1 1 1 12 CINTA IMPRESORA EPSON FX-890 Unidad 8 24.15 193.20 1 1 2 1 2 13 CORRECTOR Pza. 2 2.20 4.40 1 14 ENGRAPADOR Unidad 1 15.00 15.00 15 FILES Unidad 50 0.60 30.00 506 GRAPAS Caja 6 3.10 18.60 1 1 1 1 1 17 LAPICERO AZUL Pza. 12 0.80 9.60 128 LAPICERO NEGRO Pza. 10 0.80 8.00 109 LAPICERO ROJO Pza. 12 0.80 9.60 1210 PAPEL BOND DE 60 GR. Millar 6 17.00 102.00 611 PAPEL CONTINUO CON 1 COPIA Millar 12 71.00 852.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 112 PAPEL COPIA Millar 6 13.00 78.00 1 1 1 1 1 113 PERFORADOR Unidad 1 6.20 6.20 114 REGLA Pza. 1 0.60 0.60 115 RESALTADOR Pza. 4 1.20 4.80 1 1 1 1

1359.00

1359.00

BIENES

S OJ J A N

ACTIVIDAD Nº

OTORGAMIENTO Y CONTROL DE FRACCIONAMIENTOS Y/O APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

FICHA Nº 04

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD CONTROL DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA VERIFICACIÓN DE INGRESOS POR FRACCIONAMIENTOS A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DECOBRANZA, ASI COMO DETERMINAR LOS SALDOS POR COBRAR


UNIDAD ORGÁNICA




DMensualizado en Unidades Físicas

E F M A M


5




1 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 6 4.50 27.00 62 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA Caja 12 2.80 33.60 123 BORRADOR Pza. 4 0.60 2.40 1 1 1 14 CINTAS DE IMPRESORA FX - 890 Pza. 12 24.15 289.80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 CUADERNOS T/A4 100 HOJAS Pza. 3 4.50 13.50 1 1 16 ENGRAPADOR Pza. 1 15.00 15.00 17 FASTENER Caja 6 6.10 36.60 1 1 1 1 1 18 GRAPAS Caja 16 3.10 49.60 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 29 LAPICERO AZUL Pza. 6 0.80 4.80 1 1 1 1 1 110 LAPIZ Pza. 16 1.00 16.00 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 211 PABILO GRANDE cono 16 6.80 108.80 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 212 PAPEL BOND DE 60 Gr. Millar 6 17.00 102.00 1 1 1 1 1 113 PAPEL CONTINUO SIMPLE Millar 16 25.00 400.00 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 214 PAPEL PERIODICO Millar 6 17.00 102.00 1 1 1 1 1 115 PEGAMENTO UHU Frasco 3 4.80 14.40 1 1 116 PERFORADOR Pza. 1 6.20 6.20 117 SACAGRAPAS Unidad 1 1.50 1.50 1

1223.20

1223.20

BIENES


FICHA Nº 04


TOTAL (Bs y Ss)

O N DE F M AA M

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA, ASI COMODETERMINAR LOS SALDOS POR COBRAR


UNIDAD ORGÁNICA


J J S



ACTIVIDAD Nº

CONTROL DE EXPEDIENTES Y COBRANZA DE EJECUCIÓN COACTIVA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

SUB TOTAL SERVICIOSSUB TOTAL BIENES


Página 263

6




1 ARCHIVADOR DE PALANCA Pza. 6 4.50 27.00 1 1 1 1 1 12 GRAPAS Cajas 24 3.10 74.40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 LAPICERO AZUL Unid, 24 0.80 19.20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 PAPEL BOND DE 60 Gr. Millar 20 17.00 340.00 5 5 5 55 PAPEL BOND DE 75 Gr. Millar 80 27.50 2,200.00 15 15 20 306 PAPEL CARBON Cajas 4 14.00 56.00 1 1 1 17 PAPEL COPIA Millar 20 13.00 260.00 5 5 5 58 TAMPON Pza. 20 3.00 60.00 10 109 THONER IMPRESORA HP LASER JET 9050 Unidad 4 973.22 3,892.88 2 210 TINTA PARA TAMPON Unid, 24 2.00 48.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6977.48

6977.48


EJECUCIÓN DE COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES

BIENES

A S O N


FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD MANTENER INFORMADO AL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO A LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO Y FACILIDADES DE PAGO QUE OTORGA LA MUNICIPALIDAD PARAEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES SUSTANCIALES.

Mensualizado en Unidades FísicasE F M A M J J D

ACTIVIDAD Nº

7




1 ARCHIVADOR DE PALANCA Pza. 1 4.50 4.50 12 GRAPAS Cajas 1 3.10 3.10 13 PAPEL BOND DE 75 Gr. Millar 2 27.50 55.00 2

62.60


BIENES

M A N DM J J A S O

SUB TOTAL SERVICIOS





ACTIVIDAD Nº

COBRANZA DE VENTA DE INMUEBLES

REQUERIR AL CONTRIBUYENTE LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD,

E F

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA

SUB TOTAL BIENES


8




1 ARCHIVADORES DE PALANCA Unidad 1 4.50 4.50 12 CINTA IMPRESORA EPSON FX-890 Unidad 2 24.15 48.30 1 13 GRAPAS Caja 24 3.10 74.40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 PAPEL CONTINUO CON 1 COPIA Millar 4 71.00 284.00 2 2

411.20

411.20

OTORGAR FACILIDADES DE PAGO AL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO A LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONESSUSTANCIALES.

BIENES




FICHA Nº 04

O N D


Mensualizado en Unidades FísicasE F M A M J J A S



ACTIVIDAD Nº

EMISION DE RESOLUCIONES DE PÉRDIDAS DE BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO

UNIDAD ORGÁNICA


Página 264

9




1 ARCHIVADOR DE PALANCA Pza. 6 4.50 27.00 3 32 GRAPAS Cajas 10 3.10 31.00 2 3 2 33 PAPEL BOND DE 75 Gr. Millar 60 27.50 1,650.00 10 10 10 10 10 105 THONER IMPRESORA HP LASER JET 9050 Unidad 4 973.22 3,892.88 1 1 2

5600.88

5600.88



BIENES


M JM


E F S O N DJ A

UNIDAD ORGÁNICA

FICHA Nº 04


ACTIVIDAD Nº

EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE ABRBITRIOS MUNIICPALES Y ORDENES DE PAGO

COMUNICAR AL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO A LAS DEUDAS VENCIDAS Y PENDIENTES DE PAGO CON LA MUNICIPALIDAD PARA ASEGURAR LA CAPTACIÓN DE LAOBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

A



10




1 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 3 4.50 13.50 1 1 12 GRAPAS Caja 2 3.10 6.20 1 13 PAPEL BOND DE 75 Gr. Millar 5 27.50 137.50 1 1 1 1 1

157.20

157.20


BIENES

M

SUB TOTAL SERVICIOS

E F M AMensualizado en Unidades Físicas

SUB TOTAL BIENES

S O N DJ J A

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA

TOTAL (Bs y Ss)

ACTIVIDAD Nº

CONTROL Y MONITOREO DE METAS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

CONTROL DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA VERIFICACIÓN DE INGRESOS A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA POR PARTIDASCONSOLIDADOS EN FORMA MENSUAL, PARA COMUNICAR A LOS ORGANOS COMPROMETIDOS EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESUPUESTAL



Página 265

11


Unidad Nº BIENES Y SERVICIOS de Cantidad Costo Costo


1 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 2 4.50 9.00 22 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA Caja 4 2.80 11.20 1 1 1 13 CALCULADORA CONTOMETRO Unidad 1 200.00 200.00 14 CINTAS DE IMPRESORA EPSON FX 890 Pza. 6 24.15 144.90 1 1 1 1 1 15 CORRECTOR Pza. 2 2.20 4.40 1 16 CUADERNOS CUADRICULADOS DE 96 HOJAS Pza. 5 1.50 7.50 1 1 1 1 17 CUTER Pza. 1 1.20 1.20 18 ENGRAPADOR Pza. 1 15.00 15.00 19 ESPONJERO Pza. 1 2.20 2.20 110 GRAPAS Caja 6 3.10 18.60 1 1 1 1 1 111 LAPICEROS AZUL Pza. 6 0.80 4.80 1 1 1 1 1 112 LAPIZ Pza. 6 1.00 6.00 1 1 1 1 1 113 PAPEL BOND DE 60 GR Millar 2 17.00 34.00 1 114 PAPEL BOND DE 75 GR, Millar 2 27.50 55.00 1 115 PAPEL CONTINUO CON 1 COPIA Millar 6 71.00 426.00 1 1 1 1 1 116 PAPEL CONTINUO SIMPLE Millar 15 25.00 375.00 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 117 PAPEL COPIA Millar 2 13.00 26.00 1 118 PEGAMENTO UHU Pza. 1 4.80 4.80 119 PERFORADOR Pza. 1 6.20 6.20 120 REGLA Pza. 1 0.60 0.60 121 TAMPON Pza. 2 3.00 6.00 1 122 TINTA PARA TAMPON Pza. 6 2.00 12.00 1 1 1 1 1 1

1370.40

1370.40

BIENES


FICHA Nº 04

UNIDAD ORGÁNICA


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

ACTIVIDAD Nº

CONTROL DE INGRESOS POR COBRANZA DE PAPELETAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD CONTROL Y VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA, ASI COMODETERMINAR LOS SALDOS POR COBRAR

O N DE F M A M J


Mensualizado en Unidades FísicasJ A S


Página 266

12




1 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 12 4.50 54.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA Caja 48 2.80 134.40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 CINTA ADHESIVA Pqte. 24 4.80 115.20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 CINTAS DE IMPRESORA EPSON FX 890 Pza. 36 24.15 869.40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 CUADERNOS CUADRICULADOS DE 96 HOJAS Pza. 6 1.50 9.00 3 36 CUTER Pza. 8 1.20 9.60 87 ENGRAPADOR Pza. 8 15.00 120.00 88 ESPONJERO Pza. 12 2.20 26.40 6 69 GRAPAS Caja 12 3.10 37.20 6 610 LAPICEROS AZUL Caja 24 0.80 19.20 6 6 6 611 LAPIZ Pza. 12 1.00 12.00 6 612 PAPEL BOND DE 60 GR Millar 2 17.00 34.00 1 113 PAPEL BOND DE 75 GR, Millar 4 27.50 110.00 2 214 PAPEL CONTINUO CON 1 COPIA Millar 28 71.00 1,988.00 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 315 PAPEL CONTINUO SIMPLE Millar 12 25.00 300.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116 PAPEL CONTOMETRO Unidad 72 4.00 288.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 617 PAPEL PERIODICO Millar 2 17.00 34.00 1 118 PERFORADOR Pza. 5 6.20 31.00 519 REGLA Pza. 12 0.60 7.20 6 620 RESALTADOR Pza. 12 1.20 14.40 6 621 SELLO CON FECHADOR Pza. 12 28.00 336.00 6 622 TAMPON Pza. 10 3.00 30.00 1023 TINTA PARA TAMPON Pza. 24 2.00 48.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4627.00


RECAUDACION DE IMPUESTOS Y TASAS - CAJA CENTRAL

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA


BIENES


O


DMensualizado en Unidades Físicas

E NA SM J JF M A

ACTIVIDAD Nº

RECEPCION DE VALORES DE LOS CONTRIBUYENTES O ADMINISTRADOS QUE ABONAN PAGOS POR TRIBUTOS.




Página 267

BIENESACIDO MURIATICO X GALON Galón 96 14.00 1,344.00ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 59 4.50 265.50BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA Caja 102 2.80 285.60BALDES Pza. 16 20.00 320.00BOLSA PLASTICO Ciento 20 20.00 400.00BOTAS DE JEBE Pza. 24 20.00 480.00BORRADOR Pza. 4 0.60 2.40CALCULADORA CONTOMETRO Unid. 10 200.00 2,000.00CARTULINA Pza. 48 0.60 28.80CD Caja 1 40.00 40.00CILINDROS Almacenamiento de Agua Unid. 20 30.00 600.00CINTA ADHESIVA Pqte. 24 4.80 115.20CINTAS DE IMPRESORA FX 890 Pza. 71 24.15 1,714.65CORRECTOR Pza. 8 2.20 17.60CRESO X GALON Galón 144 14.00 2,016.00CUADERNO CUADRICULADO X 96 HJS Pza. 32 1.50 48.00CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS Pza. 3 4.50 13.50CUTER Pza. 9 1.20 10.80DESATORADORES DE JEBE Pza. 18 6.00 108.00DESODORANTE AMBIENTADOR P/BAÑO Unidad 96 4.00 384.00DETERGENTE X 1 kg. Unid. 120 5.00 600.00ENGRAPADOR Pza. 17 15.00 255.00ESCOBILLONES Pza. 96 9.50 912.00ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA DE WATER Pza. 16 3.50 56.00ESPONJEROS Pza. 16 2.20 35.20FASTENERS Caja 12 6.10 73.20FILES Unid. 130 0.60 78.00FRANELA Metro 36 5.00 180.00GRAPAS Caja 151 3.10 468.10GUANTES DE JEBE GRANDES Pza. 96 2.80 268.80JABON DESINFECTANTE NEKO 108 2.50 270.00LAPICERO AZUL Unid. 242 0.80 193.60LAPICERO NEGRO Unid. 10 0.80 8.00LAPICERO ROJO Unid. 87 0.80 69.60LAPIZ Unid. 46 1.00 46.00LEJIA X GALON Galón 96 11.00 1,056.00MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad 192 2.50 480.00PABILO GRANDE Pza. 34 6.80 231.20PAPEL BOND DE 60 GRS Millar 54 17.00 918.00PAPEL BOND DE 75 Gr. Millar 159 27.50 4,372.50PAPEL CARBON Caja 6 14.00 84.00PAPEL CONTINUO CON 01 COPIA Millar 50 71.00 3,550.00PAPEL CONTINUO SIMPLE Millar 49 25.00 1,225.00PAPEL CONTOMETRO Unidad 72 4.00 288.00PAPEL COPIA Millar 42 13.00 546.00PAPEL HIGIENICO Pqte. 1,320 12.00 15,840.00PAPEL PERIODICO Millar 12 17.00 204.00PEGAMENTO UHU Pza. 14 4.80 67.20PERFORADOR Pza. 15 6.20 93.00PINESOL Galón 96 10.00 960.00PLUMON COLOR NEGRO Pza. 12 2.20 26.40REGLA X 30 CMS Pza. 14 0.60 8.40RESALTADOR Pza. 33 1.20 39.60SELLO CON FECHADOR Pza. 24 28.00 672.00SACAGRAPAS Unidad 1 1.50 1.50TACHOS PARA BAÑOS Unidad 72 10.00 720.00TAMPON Pza. 68 3.00 204.00THONER IMPRESORA HP LASER JET 9050 Pza. 8 973.22 7,785.76TINTA PARA TAMPON Pza. 156 2.00 312.00Uniformes Cajas Perifericas Unidad 17 150.00 2,550.00

55,942.11

55,942.11

UNIDAD ORGÁNICA

Unid.Med. Cantidad COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

TOTAL BIENESTOTAL SERVICIOSTOTAL

FICHAS Nº 5


SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓNUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

BIENES Y SERVICIOS


Página 268

5.5.4 SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

Unidad deMedida

CantidadFechaInicio

FechaTerm ino


1 Embargo de Obligaciones Tributarias y no Tributarias ACCION 600 En. Dic. 50 45 50 50 55 50 50 45 55 55 50 452 Clausura de establecimientos ACCION 240 En. Dic. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 203 Operativ o de Papeletas ACCION 150 En. Dic. 12 12 14 13 14 12 12 10 12 14 13 124 Tapiado de establecimientos ACCION 80 En. Dic. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 Demoliciones ACCION En. Dic.6 Elaboracion de RECS Doc. 4000 En. Dic. 300 300 400 350 380 350 300 300 320 400 300 3007 Requerimientos de Pago 4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4008 Remates de bienes embargados 2 1 1

Nº

Ejecución de los Actos Administrativ os emitidos por la Entidad.

FICHA No 03PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2011

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA

OBJETIVO

ACTIVIDAD PROGRAMADAMETA EJECUCIÓN CRONOGRAMA UNIDADES FÍSICAS

ACTIVIDAD Nº 1


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 40 27,50 1.100,00 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 42 Papel bond de 60 gr A4 Millar 3 18,00 54,00 1 1 13 Papel copia A 4 Millar 3 17,00 51,00 1 1 14 Papel carbon Caja 3 13,21 39,63 35 Lápices Unid. 12 1,00 12,00 6 66 Pabilo Unidad 8 4,00 32,00 67 Cinta Impresora Matricia Epson FX 890 Unidad 11 24,15 265,65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Toner para Impresora Laser HP 8100 Unidad 2 707,00 1.414,00 29 Toner Kyocera FS 1300 Unidad 4 215,00 860,00 4

10 Toner para fotocopiadora Unidad 2 20,00 40,00 211 bolígrafos (azul,rojo,negro) Docena 1 0,80 0,80 112 Engrapadores Unidad 2 15,00 30,00 213 tampón Pelikan Unidad 1 3,00 3,00 114 Combustible Petroleo 88 Gls 436,76 10,80 4.717,01 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,40 36,4015 grapas Caja 15 3,10 46,50 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

8.665,59SUB TOTAL BIENESSUB TOTAL SERVICIOS

F M

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINSITRACIÓN TRLIBUTARIA

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVAUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:

CostoUnitario Costo Total O N


J JBIENES Y SERVICIOSNº Unidad Cantidad A S

FICHA Nº 04


E


EMBARGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

A M D

Recuperación de Deudas Tributarias y No Tributarias, siendo estas Iimpuesto Predial, Arbitrios, Fraccionamientos, Impuesto Vehicular, Multas Administrativas de Obligados que habiendo sido notificados válidamente con la REC no cancelan voluntariamente.


Página 269

ACTIVIDAD Nº 2


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 millar 7 27,50 192,50 1 1 1 1 1 1 12 Papel bond de 60 gr. A4 millar 3 18,00 54,00 1 1 13 Papel copia A4 Millar 3 17,00 51,00 1 1 14 Papel carbon Caja 2 13,21 26,42 25 Cinta Impresora Epson FX890 Unidad 1 24,15 24,15 16 Toner para Impresora Laser Unidad 1 707,00 707,00 17 Toner Kyocera Unidad 1 215,00 215,00 18 Toner para fotocopiadora Unidad 2 20,00 40,00 29 bolígrafos (azul,rojo,negro) Docena 1 0,80 0,80 1

10 Carteles de Clausura Millar 2 1.150,00 2.300,00 1 111 Sujetadores de papel (tablillas) Unidad 10 5,00 50,00 10

3.660,870,00

3.660,87

FICHA Nº 04



CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS

UNIDAD ORGÁNICA:

JCosto Total F M


S O

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVOUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE:

N DCosto

UnitarioCantidad J AA M


OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Formalización de propietarios de establecimientos, para que la entidad tenga una estadística de estos.

UnidadBIENES Y SERVICIOSNº E

ACTIVIDAD Nº 3


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 Millar 6 27,50 165,00 1 1 1 1 1 12 Papel bond de 60 gr. A4 Millar 2 18,00 36,00 1 13 Papel copia A4 Millar 2 17,00 34,00 1 14 Cinta Impresora EPSON FX 890 Unid 1 24,15 24,15 15 Toner Kyocera FS 1300 Unidad 1 215,00 215,00 16 Toner para Impresora Laser Unid 1 707,00 707,00 17 Papel carbón Caja 2 13,21 26,42 2

1.207,57

1.207,57

BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Recuperación de multas por concepto de infracción de tránsito, recaído en conductores que han infrngido el Reglamento Nacional de Tránisto.

Nº Unidad Costo TotalMensualizado en Unidades Físicas

E F OS NA MCantidad JM ACosto

Unitario

FICHA Nº 04


TOTAL



UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

OPERATIVO DE PAPELETAS

UNIDAD ORGÁNICA:

J D


Página 270

ACTIVIDAD Nº 4



BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 millar 2 27,50 55,00 1 12 Cemento Bolsa 100 20,00 2.000,00 50 503 Arena Cubos 40 17,50 700,00 20 204 Sillar Tareas 10 400,00 4.000,00 5 55 Combustible para vehículo de OO:PP. Galón 8,74 10,80 94,39 4,37 4,37

6.849,39

6.849,39

A S OCantidad A M J


Prevención de proliferación de establecimientos sin Licencia o Autorización Municipal, a los que concurren personas de dudosa reputación

Mensualizado en Unidades FísicasUnidad Costo TotalCosto

Unitario JE N DF


FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

M

TAPIADO DE ESTABLECIMIENTOS


ACTIVIDAD Nº 5


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 millar 1 27,50 27,50 0,5 0,5

27,500,00

27,50



UNIDAD ORGÁNICA:

DEMOLICIONES


CostoTotal


DAE J NF M A M J


FICHA Nº 04

S O

Cumplimiento de la Ley de Licencias de Construcciones y crear en el administrado la conciencia de que para construir, modificar o demoler deben solicitar Liecencia Municipal.

Nº BIENES Y SERVICIOS Unidad




Página 271

ACTIVIDAD Nº 6



BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 millar 60 27,50 1.650,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 archivador lomo ancho unidad 12 4,50 54,00 5 73 thoner para HP-8100 Unidad 2 707,00 1.414,00 24 File Tamaño Oficio Docena 6 6,00 36,00 3 35 Fastener Caja 30 6,10 183,00 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 26 Cinta adhesiva Unidad 24 1,50 36,00 12 127 Cinta de embalaje Unidad 12 1,00 12,00 6 68 bolígrafos doce. 6 0,80 4,80 3 39 plumones Faber Castel doc 2 26,40 52,80 1 1

10 Tampón pelikan Unidad 10 3,00 30,00 5 511 Tinta para Tampón Unidad 6 2,00 12,00 1 1 1 1 1 112 Engrapador alicate Unidad 4 15,00 60,00 413 Perforador Unidad 1 6,20 6,20 114 Grapas Caja 15 3,10 46,50 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 115 Saca grapas Unidad 10 1,50 15,00 1016 Corrector líquido Unidad 6 2,20 13,20 617 Resaltadores Unidad 6 1,20 7,20 3 318 Vinifan Unidad 4 6,50 26,00 419 Lápiz Unidad 12 1,00 12,00 1220 ligas Caja 5 2,80 14,00 521 papel carbón Caja 1 13,21 13,21 122 Sujetadores de papel (tablillas) Unidad 5 5,00 25,00 523 cuaderno 100 hojas Unidad 4 2,80 11,20 424 libros de Registro grande Unidad 2 10,00 20,00 1 125 Clips Caja 10 0,60 6,00 5 526 Combustible Gls 17,47 10,80 188,68 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

3.948,790,00

3.948,79

ELABORACIÓN DE REC

Emisión de Resoluciones de Determinación por Impuesto Predial y Multa y atención de Expedientes de reclamación, elaboración de Dictámenes para emisión de Resoluciones Gerenciales, en respuesta a los expedientes y elaboración de Padron de contribuyentes fiOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVO


E F M A M J N DJ S O

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Unidad Cantidad CostoUnitario Costo Total


A

ACTIVIDAD Nº 7


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 millar 23 27,50 632,50 11,5 11,52 Tinta para tampón Unid. 6 2,00 12,00 63 grapas Unid. 5 3,10 15,50 54 Tampón Unid. 1 3,00 3,00 15 Thoner para fotocopiadora Minolta CO.LTD Unid. 20 20,00 400,00 10 10

1.063,000,00

1.063,00

FICHA Nº 04


REQUERIMIENTOS DE PAGO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Exhortación al obligado a que previo al embargo, que le irrogará gasto y contratiempos, se sirva cancelar la deuda, bajo apercibimiento de afectar sus bienes coactivamente.

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVOUNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

SNº BIENES Y SERVICIOS Unidad Cantidad CostoUnitario Costo Total M J J AE F M A

SUB TOTAL SERVICIOSTOTAL


SUB TOTAL BIENES

O N D



Página 272

ACTIVIDAD Nº 8


BIENES1 Papel bond de 75 gr. A4 millar 1 27,50 27,50 1

S ERVICIOS1 Publicación de av isos SNP 3 300,00 900,00 1 1 1

27,50900,00927,50

UNIDAD ORGÁNICA RES PONS ABLE: SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVO

REMATE DE BIENES EMBARGADOS

J

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Efectiv ización de la cobranza, con la participación de un martillero público, rematando los bienes en Subasta Pública.

MNº BIENES Y S ERVICIOS Unidad J


DA S O NA

S UB TOTAL BIENES

CostoUnitario Costo Total ECantidad

S UB TOTAL S ERVICIOSTOTAL

FICHA Nº 04

CUADRO DE NECES IDADES POR ACTIVIDAD


F M


Página 273

UNIDAD ORGÁNICA:

UNIDAD ORGÁNICA

BIENESarchivador lomo ancho unidad 12 4,50 54,00Arena Cubos 40 17,50 700,00bolígrafos (azul,rojo,negro) Docena 8 0,80 6,40Carteles de Clausura Millar 2 1.150,00 2.300,00Cemento Bolsa 100 20,00 2.000,00Cinta adhesiva Unidad 24 1,50 36,00Cinta de embalaje Unidad 12 1,00 12,00Cinta Impresora Epson FX890 Unidad 13 24,15 313,95Clips Caja 10 0,60 6,00Combustible Gls 463 10,80 5.000,08Corrector líquido Unidad 6 2,20 13,20cuaderno 100 hojas Unidad 4 2,80 11,20Engrapador alicate Unidad 6 15,00 90,00Fastener Caja 30 6,10 183,00File Tamaño Oficio Docena 6 6,00 36,00Grapas Caja 35 3,10 108,50Lápices Unidad 24 1,00 24,00libros de Registro grande Unidad 2 10,00 20,00ligas Caja 5 2,80 14,00Pabilo Unidad 8 4,00 32,00Papel bond de 60 gr A4 Millar 8 18,00 144,00Papel bond de 75 gr. A4 Millar 140 27,50 3.850,00Papel carbón Caja 8 13,21 105,68Papel copia A4 Millar 8 17,00 136,00Perforador Unidad 1 6,20 6,20plumones Faber Castel doc 2 26,40 52,80Resaltadores Unidad 6 1,20 7,20Saca grapas Unidad 10 1,50 15,00Sillar Tareas 10 400,00 4.000,00Sujetadores de papel (tablillas) Unidad 15 5,00 75,00Tampón pelikan Unidad 12 3,00 36,00Tinta para tampón Unidad 12 2,00 24,00Toner para fotocopiadora Unidad 24 20,00 480,00Toner para Impresora Laser HP 8100 Unidad 6 707,00 4.242,00Toner Kyocera FS 1300 Unidad 6 215,00 1.290,00Vinifan Unidad 4 6,50 26,00

S ERVICIOSPublicación de av isos SNP 3 300,00 900,00

25.450,21900,00

26.350,21

S ub Total de BienesS ub. Total de S erviciosTOTAL

FICHAS Nº 5

CONS OLIDADO DE GAS TOS EN NUEVOS S OLES

BIENES Y S ERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA CANT. ANUAL COS TO

UNITARIO COS TO TOTAL


SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA


Página 274

Capítulo VI:ORGANOS DESCONCENTRADOS

6.1 CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA


1 Actualizacion del Pan Maestro CHA Unidad 5.700,00 Febrero Marzo X X

2 Elaboracion Plan de Riesgos Unidad 4.425,00 Febrero Marzo X X

3 Desarrollo Planes y Proyectos Urbanisticos CH Unidad 9.000,00 Abril Julio X X X X

4 Elaboracion inventario y catalogacion bienesculturales Unidad 2.750,00 Enero Febrero X X

5 Control Urbano permanente: Operativos deControl Unidad 3.750,00 Enero Diciembre X X X X X X X X X X X X

6 Cartillas Folletos: Texto Unico NormativoOrdenado - Almanaques Unidad 4.500,00 Enero Diciembre X X X X X X X X X X X X

7 Programa de Mantenimiento del CentroHistorico Unidad 500.000,00 Enero Diciembre X X X X X X X X X X X X


META EJECUCIÓN

Contribuir el desarrollo economico, social y cultural de la ciudad de arequipa y su centro historico y la mejora de condiciones calidad de vida,atravez de la rehabilitacion integral, conservacion y puesta en valor y gestion sostenible del patrimonio.OBJETIVO:


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL

ACTIVIDAD Nº 1




1 Archivadores de palanca Unid 4 4,16 16,64 42 Cuadernos Unid 3 3,50 10,50 33 Resaltadores Unid 2 1,98 3,96 24 Engrapador tijera Unid 1 53,00 53,00 15 Perforador grande Unid 2 7,10 14,20 26 Grapas Caja 2 2,25 4,50 27 Clips Caja 3 0,80 2,40 38 Lapiceros caja 1 17,50 17,50 19 Papel bond 70 gr. millar 10 25,90 259,00 5 5

10 Lápices negros caja 2 4,20 8,40 211 Reglas Unid 2 3,00 6,00 212 corrector Unid 2 2,10 4,20 213 Sobre de amnila A-4 Unid 20 0,20 4,00 2014 Fastener Caja 2 6,10 12,20 215 Tonner Impresora Unid 2 120,00 240,00 1 116 CD regrabable Unid 25 0,50 12,50 2517 Borrador Unid 2 0,50 1,00 2

SERVICIOS1 Servicio de anillado Unidad 15 2,00 30,00 15

670,0030,00

700,00TOTAL BIENES Y SERVICIOS



FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL

ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO CHA




Página 275

ACTIVIDAD Nº 2




1 Grapas Caja 2 2,25 4,50 22 Clips Caja 2 0,80 1,60 23 Lapiceros rojo, negro y azul caja 1 17,50 17,50 14 Papel bond 70 gr. millar 2 25,90 51,80 25 Reglas Unid 1 3,00 3,00 16 corrector Unid 1 2,10 2,10 17 CD regrabable Unid 8 0,50 4,00 88 Borrador Unid 1 0,50 0,50 1

SERVICIOS

1Pblicacion plan de riesgos- Libros yFolletos Unidad 1 1840,00 1840,00 1

85,001840,001925,00

D


A S O N



E F M A M J J


FICHA Nº 04



ELABORACION PLAN DE RIESGOS

ACTIVIDAD Nº 3




1 Clips Caja 2 0,80 1,60 22 Lapiceros Rojo, negro y azul caja 1 17,50 17,50 13 Papel bond 70 gr. millar 5 25,90 129,50 54 Sobre de amnila A-4 Unid 20 0,20 4,00 205 Reglas Unid 3 3,00 9,00 36 corrector Unid 4 2,10 8,40 47 Tonner Impresora Unid 1 120,00 120,00 18 CD regrabable Unid 20 0,50 10,00 6 6 6 2

300,000,00

300,00


Desarrollo Planes y Proyectos Urbanisticos CH




FICHA Nº 04




Página 276

ACTIVIDAD Nº 4




1 Lapiceros caja 1 17,50 17,50 12 Papel bond 70 gr. millar 3 25,90 77,70 2 13 Lápices negros caja 3 4,20 12,60 2 14 Reglas Unid 2 3,00 6,00 1 15 corrector Unid 2 2,10 4,20 1 16 Tonner Impresora Unid 1 120,00 120,00 17 CD regrabable Unid 24 0,50 12,00 12 12

SERVICIOS1 Publicacion - CD Unid 1 2500,00 2500,00 1

250,002500,002750,00

S O N D


E F M A M J J A

SUB TOTAL BIENES

FICHA Nº 04



Elaboracion Inventario y Catalogacion Bienes Culturales


SUB TOTAL SERVICIOSTOTAL BIENES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD Nº 5




1 Lapiceros caja 4 17,50 70,00 1 1 1 12 Papel bond 70 gr. millar 15 25,90 388,50 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 Lápices negros caja 4 4,20 16,80 1 1 1 14 Reglas Unid 2 3,00 6,00 25 corrector Unid 12 2,10 25,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Tonner Impresora Unid 4 120,00 480,00 1 1 1 17 CD regrabable Unid 31 0,50 15,50 12 7 6 68 Alicate Unid 4 30,00 120,00 49 Cizalla Unid 2 100,00 200,00 2

10 Escalera Unid 1 800,00 800,00 111 Maletinees Unid 3 50,00 150,00 312 USB Unid 2 49,00 98,00 2

SERVICIOS1 Confeccion de Chalecos Operativos Unid 12 90,00 1080,00 122 Servicio de Impresión de formatos Millar 12 25,00 300,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,002370,001380,003750,00TOTAL BIENES Y SERVICIOS

S O N D


E F M A M J J A


FICHA Nº 04



Control Urbano Permanente: Operativos de Control



Página 277

ACTIVIDAD Nº 6




1 Lapiceros rojo, azul y negro caja 1 17,50 17,50 12 Papel bond 70 gr. millar 11 25,90 284,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Lápices negros caja 1 4,20 4,20 14 Reglas Unid 2 3,00 6,00 1 15 corrector Unid 6 2,10 12,60 1 1 1 1 1 16 Tonner Impresora Unid 1 120,00 120,00 17 CD regrabable Unid 10 0,50 5,00 1 1 1 1 1 1 1 1 28 USB Unid 1 49,00 49,00 19 Clips Caja 1 0,80 0,80 1

SERVICIOS1 servicio de Almanaques y folletos Millar 10 400,00 4000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

500,004000,004500,00


NE F M A



DM J J A S O


Cartillas Folletos: Texto Unico Normativo Ordenado - Almanaques

FICHA Nº 04



ACTIVIDAD Nº 7




1 Archivadores de palanca Unid 50 4,16 208,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 52 Cuadernos Unid 12 3,50 42,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 Resaltadores Unid 10 1,98 19,80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 Engrapador tijera Unid 2 53,00 106,00 25 Perforador grande Unid 2 7,10 14,20 26 Grapas Caja 6 2,25 13,50 1 1 1 1 1 17 Clips Caja 10 0,80 8,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Lapiceros rojo, azul y negro caja 4 17,50 70,00 1 1 1 19 Papel bond 70 gr. millar 70 25,90 1813,00 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6

10 Lápices negros caja 6 4,20 25,20 1 1 1 1 1 111 Reglas Unid 4 3,00 12,00 1 1 1 112 corrector Unid 11 2,10 23,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113 Sobre de amnila A-4 Unid 100 0,20 20,00 5 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 1014 Fastener Caja 12 6,10 73,20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 Tonner Impresora Unid 6 120,00 720,00 1 1 1 1 1 116 CD regrabable Unid 300 0,50 150,00 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 3017 Borrador Unid 14 0,50 7,00 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 118 Tinta para Tampon Unid 12 2,00 24,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119 Saca Grapas Unid 4 1,50 6,00 1 1 1 120 Tampon para Sellos Unid 4 3,00 12,00 1 1 1 121 Portaminas Unid 12 2,00 24,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122 Carga Portaminas Unid 24 0,50 12,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 223 Tijera Grande Unid 2 3,50 7,00 1 124 Vinifan Tipo Oficio Rollo 10 6,50 65,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 125 Papel para Planos Rollo 180 26,00 4680,00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1526 Tinta para Ploter Unid 48 140,00 6720,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 427 USB Unid 10 49,00 490,00 2 2 2 2 2

SERVICIOS1 Mantenimiento equipos de computo Unidad 4 150,00 600,00 1 1 1 1

15365,00600,00

15965,00

E F M A DM J J A S O N



FICHA Nº 04


Programa de Mantenimiento del Centro Historico




Página 278

N° BIENES Y SERVICIOS Unidad de Medida Cant. Costo Unitario Costo Total

BIENES1 Archivadores de palanca Unid 54 4,16 224,642 Cuadernos Unid 15 3,50 52,503 Resaltadores Unid 12 1,98 23,764 Engrapador tijera Unid 3 53,00 159,005 Perforador grande Unid 4 7,10 28,406 Grapas Caja 10 2,25 22,507 Clips Caja 18 0,80 14,408 Lapiceros rojo, azul y negro caja 13 17,50 227,509 Papel bond 70 gr. millar 116 25,90 3.004,40

10 Lápices negros caja 16 4,20 67,2011 Reglas Unid 16 3,00 48,0012 corrector Unid 38 2,10 79,8013 Sobre de manila A-4 Unid 140 0,20 28,0014 Fastener Caja 14 6,10 85,4015 Tonner Impresora Unid 15 120,00 1.800,0016 CD regrabable Unid 418 0,50 209,0017 Borrador Unid 17 0,50 8,5018 Tinta para Tampon Unid 12 2,00 24,0019 Saca Grapas Unid 4 1,50 6,0020 Tampon para Sellos Unid 4 3,00 12,0021 Portaminas Unid 12 2,00 24,0022 Carga Portaminas Unid 24 0,50 12,0023 Tijera Grande Unid 2 3,50 7,0024 Vinifan Tipo Oficio Rollo 10 6,50 65,0025 Papael para Planos Rollo 180 26,00 4.680,0026 Tinta para ploter Unid 48 140,00 6.720,0027 Alicate Unid 4 30,00 120,0028 Cizalla Unid 2 100,00 200,0029 USB Unid 13 49,00 637,00

SERVICIOS1 Servicio de anillado Unidad 15 2,00 30,002 Publicacion Plan de riesgos - Libros y folletos Unidad 1 1.840,00 1.840,003 Publicacion - CD Unidad 1 2.500,00 2.500,004 Confeccion de chalecos operativos Unidad 12 90,00 1.080,005 Mantenimiento equipos de computo Unidad 4 150,00 600,006 servicio impresión de formatos Millar 12 25,00 300,007 Servicio de almanaque y folletos Millar 10 400,00 4.000,00

18.590,0010.350,0028.940,00TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL

FICHA 05



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL


Página 279

6.2 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO


1 Vacaciones Útiles Alumno 150 05/01/2010 28/02/2010 100 50

2 Matriculas carreras técnicas Alumno 100 03/01/2010 29/12/2010 30 10 10 10 10 10 10 10 10

3 Certificados y títulos Certificado 300 03/01/2010 03/09/2010 50 50 50 50 50 50

4 Elaboración de corazones y panetones Paneton 6000 01/05/2010 01/11/2010 3000 3000

5 Ferias Produc 1 23/09/2010 23/09/2010 1

6 Pintado letrero del CETPRO Lata 8 03/01/2010 03/01/2010 8

7 Servicios de profesores Profesor 84 01/01/2010 31/12/2010 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Programar y formular el presupuesto del CETPRO Municipal Arequipa

UNIDAD ORGÁNICA:



EJECUCIÓN

GERENCIA GENERAL MUNICIPAL

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE: CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA

OBJETIVO:

NºMETA

1



BIENES

1 Certificados Und. 150,0 1,00 150,00 150,0

150,00

0,00

150,00


FICHA 04


Vacaciones Útiles

Prestar servicios educativos programados

UNIDAD ORGÁNICA:


ACTIVIDAD Nº



CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA

SUB TOTAL DE BIENES



BIENES Y SERVICIOSNº

2



BIENES

1 certificacion Und. 50,0 12,00 600,00 50,0

2 visacion Unidad 50,0 7,00 350,00 50,0

950,00



SUB TOTAL DE BIENES


BIENES Y SERVICIOS


Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant.

FICHA 04


UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL

P.U. C.T.Nº


ACTIVIDAD Nº

Matriculas carreras técnicas


Página 280

3



BIENES

1 ficha de matriculas Unidad 100,0 1,00 100,00 100,0

2 ficha de inscripcion Unidad 100,0 1,00 100,00 100,0

3 nomina de matricula Unidad 500,0 1,00 500,00 500,0

4 actas de evaluacion Unidad 125,0 2,00 250,00 125,0

5 registro de evaluacion Unidad 125,0 2,50 312,50 125,0

1262,50

1262,50

FICHA 04


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA

ACTIVIDAD N°

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Certificados y títulos

Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U.


SUB TOTAL DE BIENES

Otorgar certificados por módulos y títulos

C.T.N° BIENES Y SERVICIOS

4



BIENES

1 Harina de bizcochos Sacos 2,0 69,00 138,00 2,0

2 Huevos Kilo 2,0 7,00 14,00 2,0

3 Bolsas bolsas 100,0 0,04 4,00 100,0

4 combustible galon 4,0 11,00 44,00 4,0

200,00

0,00

200,00

SUB TOTAL DE BIENES




ACTIVIDAD Nº



Elaboración de corazones y panetones

FICHA 04



Elaboración de productos de panadería


5



BIENES

1 Volantes y otros Millar 4 360,00 1440,00 4

1440,00

0,00

1440,00

SUB TOTAL DE BIENES




FICHA 04




ACTIVIDAD Nº

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Ferias




Página 281

6



BIENES Y SERVICIOS

1 gigantografia 2,0 400,00 800,00 3,0

800,00

0,00

800,00

Pintado letrero del CETPRO

C.T.Nº

FICHA 04




ACTIVIDAD Nº


BIENES Y SERVICIOS


Difundir los servicios del CETPRO

SUB TOTAL DE BIENES


Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U.

7



SERVICIOS

1 servicio de Profesores persona 3 800,00 2.400,00 2400












44800,00

44800,00

Servicios de profesores

prestar servicios educativos programados

Mensualizado en Unidades FísicasUnd. Cant. P.U. C.T.N°

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA

ACTIVIDAD N°


FICHA 04


UNIDAD ORGANICA: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL

SUB TOTAL DE BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS


BIENES Y SERVICIOS


Página 282


BIENES

1 Certificados Und. 150 1,00 150,00

2 Certificados oficiales Unidad 50 12,00 600,00

3 visacion Unidad 50 7,00 350,00

4 ficha de matriculas Unidad 100 1,00 100,00

5 ficha de inscripcion Unidad 100 1,00 100,00

6 nomina de matricula Unidad 500 1,00 500,00

7 actas de evaluacion Unidad 125 2,00 250,00

8 registro de evaluacion Unidad 125 2,50 312,50

9 Harina de bizcochos Sacos 2 69,00 138,00

10 Huevos Kilo 2 7,00 14,00

11 Bolsas bolsas 100 0,04 4,00

12 combustible galon 4 11,00 44,00

13 Volantes y otros Millar 4 360,00 1.440,00

14 gigantografia unidad 2 400,00 800,00

SERVICIOS1 servicio de Profesores persona 56 800,00 44.800,00

4.802,50

44.800,00

49.602,50

FICHA 05


UNIDAD ORGANICA:





CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA

SUB TOTAL DE BIENES

Unidad deMedida Cant. Costo Unitario Costo Total


Página 283

6.3 TRAMIFACIL


InicioFecha


1 EMISIÓN DE LICENCIAS DEFUNCIONAMIENTO Unidad 1920 02/01/2011 31/12/2011 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

2 EMISIÓN DE LICENCIAS DECONSTRUCCIÓN Unidad 360 02/01/2011 31/12/2011 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

3 EMISIÓN DE AUTORIZACIÓN DEANUNCIOS Y PROPAGANDA Unidad 600 02/01/2011 31/12/2011 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

OBJETIVO : SIMPLIFICACION DE TRAMITES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CONTRUCCION Y ANUNCIOS



FICHA Nº 03


UNIDAD ORGANICA : TRAMIFACIL


Página 284

ACTIVIDAD Nº 1




1 TONER IMPRESORA HP Laserjet P4515n Unidad 4 400,00 1.600,00 1 1 1 12 TINTA COLOR HP C3100 Unidad 6 60,00 360,00 1 1 1 1 1 13 TINTA NEGRO HP C3100 Unidad 6 50,00 300,00 1 1 1 1 1 14 CINTA PARA IMPRESORA FX-890 / S015329 Unidad 4 24,15 96,60 1 1 1 15 TONER PARA IMPRESORA KIOSERA LASER FS-1300D Unidad 2 250,00 500,00 1 16 PAPEL BOND A4 75 gr Millar 24 31,00 744,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 PAPEL PERIODICO A-4 Millar 5 17,00 85,00 1 1 1 1 18 GRAPAS 26/6X5000 Caja 17 3,10 52,70 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 19 CLIPS CHICO Caja 17 0,60 10,20 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 110 REGLA X 30 CM. Unidad 3 3,00 9,00 311 LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Unidad 25 0,80 20,00 10 10 512 LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO Unidad 25 0,80 20,00 10 10 513 LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO Unidad 25 0,80 20,00 10 10 514 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO PILOT G-1 Caja 2 48,00 96,00 215 LAPICES 2B Unidad 25 1,00 25,00 5 5 5 5 516 TAJADOR Unidad 2 2,00 4,00 1 117 TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL Unidad 4 3,00 12,00 1 1 1 118 TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO Unidad 4 3,00 12,00 1 1 1 119 TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO Unidad 4 3,00 12,00 1 1 1 120 SELLOS CON FECHADOR Unidad 4 30,00 120,00 1 1 1 121 SELLOS DE MADERA Unidad 4 10,00 40,00 422 TINTA PARA TAMPON AZUL Unidad 6 2,00 12,00 1 1 1 1 1 123 TINTA PARA TAMPON NEGRO Unidad 6 2,00 12,00 1 1 1 1 1 124 TINTA PARA TAMPON ROJO Unidad 4 2,00 8,00 1 1 1 125 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS Unidad 4 25,00 100,00 2 226 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 T/OFICIO Unidad 4 4,50 18,00 2 227 ENGRAPADOR Unidad 5 15,00 75,00 2 328 SACAGRAPAS Unidad 3 6,00 18,00 329 CINTA MASKIN TAPE Unidad 4 1,50 6,00 430 PABILO TIPO CEBOLLEDO Unidad 10 15,00 150,00 5 531 PABILO DELGADO Unidad 10 15,00 150,00 5 532 LIGAS Caja 4 10,00 40,00 1 1 1 133 CARTULINA (67 X 100) Unidad 50 1,50 75,00 25 2534 ARCHIVADORES DE PALANCA 3 16 4,50 72,00 4 4 4 435 RESALTADOR Unidad 12 2,00 24,00 6 636 CORRECTOR LIQUIDO Unidad 12 2,50 30,00 6 637 CERTIFICADOS DE LICENCIAS (CARTONES) Millar 3 500,00 1.500,00 2 1

SERVICIOS1 SERVICIO TECNICO (MANTENIMIENTO IMPRESORAS) Unidad 3 1.000,00 3.000,00 1 1 12 SERVICIO DE PUBLICIDAD Unidad 2 1.000,00 2.000,00 1 13 IMPRESIÓN VOLANTES Millar 20 200,00 4.000,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 IMPRESIÓN DE FORMATOS LIC. FUNCIONAMIENTO Millar 20 200,00 4.000,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.428,50

13.000,00

19.428,50

N


F M JE AM O

FICHA Nº 04


UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE : TRAMIFACIL

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA JURISDICCIÓN DEL CERCADO DE AREQUIPA

DJ

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)

SA


Página 285

ACTIVIDAD Nº 2




1 TONER PARA IMPRESORA KIOSERA LASER FS-1300D Unidad 1 250,00 250,00 1

2 PAPEL BOND A4 75 gr Millar 7 31,00 217,00 2 1 1 1 1 13 PAPEL PERIODICO A4 Millar 3 17,00 51,00 1 1 14 GRAPAS Caja 5 3,10 15,50 1 1 1 1 15 CLIPS CHICO Caja 7 0,60 4,20 1 1 1 1 1 1 16 LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Unidad 10 0,80 8,00 2 2 3 37 LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO Unidad 10 0,80 8,00 2 3 3 28 LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO Unidad 10 0,80 8,00 2 3 3 29 LAPICES 2B Unidad 5 1,00 5,00 1 1 1 1 110 TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL Unidad 2 3,00 6,00 211 TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO Unidad 2 3,00 6,00 212 TINTA PARA TAMPON AZUL Unidad 6 2,00 12,00 2 2 213 TINTA PARA TAMPON NEGRO Unidad 6 2,00 12,00 2 2 214 PABILO TIPO CEBOLLEDO Unidad 5 15,00 75,00 3 215 PABILO DELGADO Unidad 5 15,00 75,00 3 216 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS Unidad 1 25,00 25,00 117 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 T/OFICIO Unidad 3 4,50 13,50 1 218 ARCHIVADORES DE PALANCA Unidad 1 4,50 4,50 119 CERTIFICADOS DE LICENCIA Millar 1 500,00 500,00 1

SERVICIOS1 IMPRESIÓN DE FORMATOS LIC CONSTRUCCIÓN Millar 8 200,00 1.600,00 2 1 2 1 1 12 IMPRESIÓN VOLANTES Millar 12 200,00 2.400,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 SERVICIO DE PUBLICIDAD Unidad 2 1.000,00 2.000,00 1 1

795,706.000,006.795,70

M DJ AA S OM J

FICHA Nº 04




LICENCIAS DE CONSTRUCCION

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD EMISION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES PRIVADAS DEL CERCADO DE AREQUIPA

E N


F

ACTIVIDAD Nº 3

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD0



1 TONER PARA IMPRESORA KIOSERA LASER FS-1300D Unidad 1 250,00 250,00 1

2 PAPEL BOND A4 75 gr Millar 6 31,00 186,00 1 1 1 1 1 1

3 PAPEL PERIODICO A4 Millar 4 17,00 68,00 2 2

4 GRAPAS Caja 12 3,10 37,20 2 2 2 2 2 2

5 CLIPS CHICO Caja 12 0,60 7,20 2 2 2 2 2 2

6 LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Unidad 12 0,80 9,60 3 3 3 3

7 LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO Unidad 12 0,80 9,60 3 3 3 3

8 LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO Unidad 12 0,80 9,60 3 3 3 3

9 LAPICES 2B Unidad 5 1,00 5,00 1 1 1 1 1

10 TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL Unidad 1 3,00 3,00 1

11 TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO Unidad 1 3,00 3,00 1

12 TINTA PARA TAMPON AZUL Unidad 1 2,00 2,00 1

13 TINTA PARA TAMPON NEGRO Unidad 1 2,00 2,00 1

14 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS Unidad 1 300,00 300,00 1

15 CUADENO CUADRICULADO DE 100 T/OFICIO Unidad 2 4,50 9,00 1 1

16 ARCHIVADORES DE PALANCA Unidad 5 4,50 22,50 1 1 1 1 1

SERVICIOS

18 SERVICIO DE PUBLICIDAD Unidad 1 1.000,00 1.000,00 1

20 IMPRESIÓN VOLANTES Millar 12 200,00 2.400,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 IMPRESIÓN DE FORMATOS LIC. ANUNCIOS Y PROP. Millar 6 200,00 1.200,00 3 3

923,70

4.600,00

5.523,70

E

SUB TOTAL BIENES

SUB TOTAL SERVICIOS

TOTAL (Bs y Ss)

F J

AUTORIZACION DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA

N D


EMISION DE AUTORIZACION DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL CERCADO DE AREQUIPA

A S O


FICHA Nº 04



JM A M


Página 286

BIENES1 TONER IMPRESORA HP Laserjet P4515n Unidad 4 400,00 1.600,002 TINTA COLOR HP C3100 Unidad 6 60,00 360,003 TINTA NEGRO HP C3100 Unidad 6 50,00 300,004 CINTA PARA IMPRESORA FX-890 / S015329 Unidad 4 24,15 96,605 TONER PARA IMPRESORA KIOSERA LASER FS-1300D Unidad 4 250,00 1.000,006 PAPEL BOND A4 75 gr Millar 37 31,00 1.147,007 PAPEL PERIODICO A-4 Millar 12 17,00 204,008 GRAPAS 26/6X5000 Caja 34 3,10 105,409 CLIPS CHICO Caja 36 0,60 21,6010 REGLA X 30 CM. Unidad 3 3,00 9,0011 LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL Unidad 47 0,80 37,6012 LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO Unidad 47 0,80 37,6013 LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO Unidad 47 0,80 37,6014 LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO PILOT G-1 Caja 2 48,00 96,0015 LAPICES 2B Unidad 35 1,00 35,0016 TAJADOR Unidad 2 2,00 4,0017 TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL Unidad 7 3,00 21,0018 TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO Unidad 7 3,00 21,0019 TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO Unidad 4 3,00 12,0020 SELLOS CON FECHADOR Unidad 4 30,00 120,0021 SELLOS DE MADERA Unidad 4 10,00 40,0022 TINTA PARA TAMPON AZUL Unidad 13 2,00 26,0023 TINTA PARA TAMPON NEGRO Unidad 13 2,00 26,0024 TINTA PARA TAMPON ROJO Unidad 4 2,00 8,0025 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS Unidad 6 70,83 425,0026 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 T/OFICIO Unidad 9 4,50 40,5027 ENGRAPADOR Unidad 5 15,00 75,0028 SACAGRAPAS Unidad 3 6,00 18,0029 CINTA MASKIN TAPE Unidad 4 1,50 6,0030 PABILO TIPO CEBOLLEDO Unidad 15 15,00 225,0031 PABILO DELGADO Unidad 15 15,00 225,0032 LIGAS Caja 4 10,00 40,0033 CARTULINA (67 X 100) Unidad 50 1,50 75,0034 ARCHIVADORES DE PALANCA Unidad 22 4,50 99,0035 RESALTADOR Unidad 12 2,00 24,0036 CORRECTOR LIQUIDO Unidad 12 2,50 30,0037 CERTIFICADOS DE LICENCIAS (CARTONES) Millar 4 500,00 2.000,00

SERVICIOS1 SERVICIO DE PUBLICIDAD Unidad 5 1.000,00 5.000,002 IMPRESIÓN VOLANTES Millar 44 200,00 8.800,003 IMPRESIÓN DE FORMATOS LIC. FUNCIONAMIENTO Millar 20 200,00 4.000,004 IMPRESIÓN DE FORMATOS LIC CONSTRUCCIÓN Millar 8 200,00 1.600,005 IMPRESIÓN DE FORMATOS LIC. ANUNCIOS Y PROP. Millar 6 200,00 1.200,00

8.647,9020.600,0029.247,90


: TRAMIFACILUNIDAD ORGÁNICA

Nº BIENES Y SERVICIOS Costo Total

FICHA Nº 5


CantidadAnual

Unidad deMedida

CostoUnitario


Página 287

Capítulo VII:PRESUPUESTO GENERAL

60.447 39.438 23.658 46.904 8.200 65.083 5.299 4.705 9.099 21.408 39.085 23.389 2.923.153 3.591 11.410 251.905 224.580 348.930 178.916 25.465 145.175 75.682 13.199 214.881 8.164 7.870

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL 75.980DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES 789.753DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 1.276.227

1.391.126 17.030 8.971

CULTURA 104.154TURISMO 24.800EDUCACION 15.129DEPARTAMENTO DE JUVENTUD 15.294DEPARTAMENTO DE DEPORTE 14.809OMAPED 6.322CUNA JARDIN SAN CAMILO 29.013DEMUNA 10.932DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR 6.044CHILPINILLA 179.501

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 27.035

UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION 16.543

94.955 146.855 13.715 55.942 26.350 28.940 49.603 29.248 725.846 181.168

20.000

10.160.920

GERENCIA DEDESARROLLO URBANO

ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)

TOTAL

SUB GERENCIA DE GESTIONAMBIENTAL

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA INTERNA

TRAMITE DOCUMENTARIOORGANO DE APOYO

SECRETARIA GENERAL

GERENCIA DEADMINISTRACION

FINANCIERA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

ORGANOS DE LINEA

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL

2011

PERFILES

SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIOGERENCIA DE

ADMINISTRACIONTRIBUTARIA


DESCONCENTRADOSCENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA

PROGRAMA DE ARTICULACION NUTRICIONAL

ORGANO DE ASESORIA

SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL

ALTA DIRECCIONGERENCIA GENERAL MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL Y

DEFENSA JUDICIAL

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL Y

EDUCACION

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIALGERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

GERENCIA DEPLANIFICACION,

PRESUPUESTO YRACIONALIZACION

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION




CETPROTRAMIFACIL

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIASUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓNSUB GERENCIA DE COACTIVO

SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA

ALCALDIA

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOSUB GERENCIA DE RACIONALIZACION

GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERASUB GERENCIA DE CONTABILIDADSUB GERENCIA DE TESORERIA

ORGANO UNIDAD ORGANICA AREA

SUB GERENCIA DE PROGRAMASALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA

SUB GERENCIA DE EDUCACION,CULTURA Y TURISMO


SUB GERENCIA DE PROMOCIONSOCIAL Y PARTICIPACION

GERENCIA DE SERVICIOAL CIUDADANO

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADASSUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO

GERENCIA DECIRCULACION URBANO Y

VIAL


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IIIVVV PPPAAARRRTTTEEE::: AAANNNEEEXXXOOOSSS

GLOSARIO DE TERMINOS1.Plan Operativo Institucional (P.O.I.): Instrumento de gestión que orienta el

desarrollo de actividades y tareas así como el uso de recursos, alcumplimiento de objetivos y metas institucionales establecidas para undeterminado año, a partir de los objetivos estratégicos establecidos en elPlan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Institucional.

2.El Planeamiento Institucional de Corto Plazo: Es el proceso a través del cual laMunicipalidad organiza (con la debida anticipación) su gestión institucionalpara un determinado año fiscal, teniendo en cuenta las priorices (políticasinstitucionales) que se definan para dicho periodo. El Planeamiento de cortoPlazo debe tener presente el rol específico que le toca desempeñar algobierno local en el desarrollo de su localidad.

3.Objetivo: Es el cambio que se espera producir con la realización deprogramas, proyectos, actividades y tareas. Propósito al cual se orientan losesfuerzos y recursos para dar cumplimiento a la misión y visión.

4.Actividad: Representa la producción de bienes y/o servicios orientados alcumplimiento de un determinado objetivo. Para su logro se deben realizarun conjunto de tareas interrelacionadas y secuenciales.

5.Unidad de Medida: Expresión para medir los logros que se esperan alcanzar con larealización de una tarea. Debe ser precisa, cuantificable y verificable.

6.Metas: La meta Operativa es el producto final de corto plazo efectuado por undeterminado órgano o dependencia municipal. Puede ser un bien o servicio.Al igual que los objetivos operativos, las metas operativas son propuestaspor todas las dependencias de la entidad (incluidos sus órganos de dirección).

Todo objetivo operativo debe ser expresado en un o varias metas operativas parapoder medir su logro. Al cumplir las metas operativas constatáremos elcumplimiento de los objetivos. A partir de las metas operativas así determinadas,podrán proponerse indicadores para medir la gestión operativa de la


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municipalidad a lo largo del tiempo, en términos de eficacia, eficiencia,impacto, cobertura, calidad, rendimiento, entre otros criterios.

7.Proyecto: Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total oparcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar,modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios.

8.Visión: es la imagen objetivo futura de la ciudad y su población donde seinserta la institución municipal tomando en cuenta la realidad en la cualtrabaja. Dicha realidad debe ser planteada en forma positiva pero real, es decir,posible de lograr.

9.Misión: es la identificación de la organización o entidad con los objetivosque se proponen para conseguir la visión. La Misión expresa el rol que laMunicipalidad debe cumplir en la promoción del desarrollo.

10. Gestión Institucional: Capacidad que tiene la Municipalidad para lograr losresultados esperados a través de la organización Municipal.


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IIINNNDDDIIICCCEEERRREEESSSOOOLLLUUUCCCIIIÓÓÓNNN...........................................................................................................................1

IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN ......................................................................................................................2

III PPPAAARRRTTTEEE::: PPPLLLAAANNN OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVOOO IIINNNSSSTTTIIITTTUUUCCCIIIOOONNNAAALLL................................................................................3

III III PPPAAARRRTTTEEE::: AAACCCCCCIIIOOONNNEEESSS PPPOOORRR UUUNNNIIIDDDAAADDD OOORRRGGGAAANNNIIICCCAAA.............................................................................5

Capítulo I: ASPECTOS GENERALES .......................................................................................... 5

1. NATURALEZA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ........................................... 5

2. VISIÓN................................................................................................................................ 5

3. MISIÓN ............................................................................................................................... 6

4. VALORES Y PRINCIPIOS:....................................................................................................... 6

5. VALORES INSTITUCIONALES ................................................................................................ 6

6. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ...................................... 10

7. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS................................................. 12

8. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL................................................................. 19

9. LINEAMIENTOS.................................................................................................................. 22

10. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS ............................................................................. 23

11. SITUACION DE LOS DOCUMENTOS EN GESTION ............................................................... 25

III III III PPPAAARRRTTTEEE::: PPPOOOIII 222000111111................................................................................................................26

Capítulo I: ORGANOS DE ALTA DIRECCION ........................................................................... 26

1.1 ALCALDÍA ................................................................................................................ 26

1.2 GERENCIA MUNICIPAL............................................................................................... 29

Capítulo II: ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL............................... 32

2.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL ........................................................................ 32

2.2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL .................................................................... 38

Capítulo III: ORGANO DE ASESORAMIENTO ........................................................................... 49

3.1 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION ........................... 49

3.1.1SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN .......................................................................... 51

3.1.2SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO ............................................................................. 54

3.1.3SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION ..................................................................... 58

3.2 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ............................................................................. 62

Capítulo IV: ORGANO DE APOYO ......................................................................................... 63

4.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ............................................................ 63

4.1.1.SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD......................................................................... 69


Página 291

4.1.2.SUB GERENCIA DE TESORERIA ............................................................................... 74

4.1.3.SUB GERENCIA DE LOGISTICA................................................................................ 77

4.2 SECRETARIA GENERAL .............................................................................................. 81

4.2.1.TRAMITE DOCUMENTARIO .................................................................................... 84

4.2.2.OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL.............................................................. 87

4.3 SUB GERENCIA DE INFORMATICA .............................................................................. 90

4.4 SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA .................................................. 96

4.5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ................................................................. 106

4.6 SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL........ 110

4.7 SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL ...................................................... 115

Capítulo V: ORGANOS DE LINEA .........................................................................................125

5.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ...................................................................... 125

5.1.1SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS........................... 125

5.1.2. SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO ............................... 127

5.2 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN............................................. 132

5.2.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL.......................................... 132

5.2.2. SUBGERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ........................................... 134

5.3 GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO.................................................................. 139

5.3.1.SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL .............................................................. 142

5.3.1.1.DPTO. PARQUES Y JARDINES ..................................................................... 153

5.3.1.2.DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA..................................................................... 162

5.3.2.SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL ........................ 172

5.3.3.SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL ................ 180

5.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION .................................................. 186

5.4.1.SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO.......................................... 191

5.4.1.DEPARTAMENTO DE TURISMO ..................................................................... 191

5.4.2.CULTURA .................................................................................................... 193

5.4.2.SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION ................................... 197

5.4.2.1.DEPARTAMENTO DE DEPORTE .................................................................. 197

5.4.2.2.DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN .............................................................. 200

5.4.2.3.DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD............................................................ 204

5.4.2.4.ALBERGUE DE CHILPINILLA........................................................................ 208

5.4.2.5.OMAPED .................................................................................................. 213

5.4.2.6.CUNA JARDIN SAN CAMILO....................................................................... 216


Página 292

5.4.2.7.DEMUNA .................................................................................................. 220

5.4.2.8.DEMAN .................................................................................................... 224

5.4.3.SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE ................................. 227

5.4.3.1.SUB GERENCIA DE PROG. ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE ....................... 227

5.4.3.2.OFICINA DE UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN......................................... 232

5.4.4.SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD .................................................................. 234

5.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA .......................................................... 249

5.5.1.SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO............................................................ 249

5.5.2.SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA .................................................... 254

5.5.3.SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA.................................. 259

5.5.4.SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA............................................................. 268

Capítulo VI: ORGANOS DESCONCENTRADOS........................................................................274

6.1 CENTRO MONUMENTAL DE AREQUIPA..................................................................... 274

6.2 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO .......................................................... 279

6.3 TRAMIFACIL ........................................................................................................... 283

Capítulo VII: PRESUPUESTO GENERAL ..................................................................................287

IV PARTE: ANEXOS ...............................................................................................................288

GLOSARIO DE TERMINOS......................................................................................................288

IIINNNDDDIIICCCEEE................................................................................................................................290