OBJETIVO DEL PROYECTO
GENERALDeterminar la viabilidad y planificar la exportación de
fruta confitada hacia el mercado chileno.
ESPECIFICOS
Describir el producto a exportar.
Determinar el mercado de destino.
Analizar la oferta y demanda del producto a
exportar en el mercado de destino.
Estudiar y analizar el mercado de destino.
Describir el proceso de exportación del producto
en INCOTERM FOB
Realizar un análisis financiero para demostrar la
viabilidad del producto.
DATOS DEL PRODUCTO
Nº Partida Descripción
1 2006000000HORTALIZAS,FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y
DEMAS PART.DE PLANTAS,CONFITADOS
PARTIDA
La fruta confitada es aquella
FRUTA que se sumerge y
cocina posteriormente en
ALMIBAR de forma que pierda
su humedad interior y se logre
así CONSERBARLA Tiene un
particular proceso de
elaboración. Es un dulce que
posee un alto valor calórico.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE
MERCADO
Principales países importadores de
fruta confitada
Distancia geográfica
Relación geográfica
Idioma
PBI per Cápita
Países
Importador
es
Relación
Comercial
Distancia
Geográfica
PBI Per
Cápita
Idioma Total
Reino Unido 35 8 9 8 4 64
Estados
Unidos
25 24 12 10 4 75
Chile 20 28 21 8 7 84
Ecuador 6 20 18 2 7 53
México 12 16 15 4 7 54
Suiza 24 12 3 14 4 57
Francia 30 4 6 10 4 54
SEGMENTACIÓN DEL
MERCADO
PYMES
Nº Total de Restaurantes 5030
Restaurantes Medianos 8.3%
TOTAL 417 Establecimientos
SUPERMERCADOS
Nº Total de
Supermercados
1047
Supermercados en Santiago 41.9%
TOTAL 438 Establecimientos
PRODUCCIÓN
Compra materia prima
Pesado
Selección
Lavado
Pelado
Trozado
Maceración en salmuera
Lavado
Inmersión en jarabe
Escurrido
Enjuague
Secado
Envasado
ESTRATEGAS MARKETING
ESTRATEGIO
PRECIO
ESTRATEGIA
PUBLICIDAD
ESTRATEGIA
PROMOCIÓN
ESTRATEGIA
DSTRIBUCIÓN
El valor agregado que le daremos a nuestro producto es que será confitado, obteniendo sabor, presencia logrando así poder competir con los demás productos idénticos o similares
existentes de fruta confitada.
VALOR
AGREGADO
LOGISTICA DE EXPORTACIÓN
Producción Empresa exportadora Empresa de Transporte Local Agente de Aduana Agente de Carga Transporte Internacional Transporte Interno en lugar de destino Empresa importadora
PARTICIPACION EN EL MERCADO
AÑOPOBLACIO
NTASA DE
CRECIMIENTO2007 165980742008 16763470 1.0102009 16928873 1.0102010 17094275 1.0102011 17248450 1.009 1.010
TOTAL TASA DE CREC.
Año Ventas proyectadas
2011 40,595.04
2012 81,582.03
Participación de empresas peruanas 2011 2012
DELIFRUT S.A. 241,600.00 83.44% 485532.7176
RICOPERU SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
36,162.00 12.49% 72673.15452
ZACPER S.A.C. 11,774.00 4.07% 23661.68136
289,536.00 100.00% 581,867.55
OPTIMISTA
PESIMISTA
PARTICIPACIÓN DE
MERCADO
Escenario Moderado 33.33% 96512 193,955.85
Participación de empresas peruanas 2011 2012
y = 10051e0.698x
R² = 1
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
VENTAS 2010 2011 2012
PROYECCION DE VENTAS
PROYECCION DE VENTAS
Expon. (PROYECCION DE VENTAS)
PROYECCIÓN DE VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PRECIO POR KG EN $ 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56
OFERTA EN KG
MENSUAL 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
OFERTA EN KG ANUAL 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
INGRESO ANUAL 375,079 375,079 375,079 375,079 375,079
INGRESO POR
DRAWBACK 18754 18754 18754 18754 18754
INGRESO TOTAL 393,833 393,833 393,833 393,833 393,833
INVERSIÓN
RUBROS SUBTOTAL $ TOTAL PART. %
INVERSIÓN FIJA
INVERSIÓN FIJA
TANGIBLE 21,700.00 43%
Infraestructura 20000.00
Muebles y enseres 700.00
Otros 1000.00
INVERSION FIJA
INTANGIBLE 2,350.19 5%
- Gastos de constitución 850
- Promoción 1500.00
INVERSIÓN FIJA 24,050.19 47%
CAPITAL DE TRABAJO
Existencias 3622.64
Disponible 20705.66
CAPITAL DE TRABAJO 24,328.30 48%
SUBTOTAL DE
INVERSIÓN 48,378.49 95%
IMPREVISTOS 5% 2,418.92 5%
TOTAL DE INVERSIÓN 50,797.42 100%
ESTADO DE GANANCAS Y
PERDIDAS SIN FINC.
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (US$) Sin Financiamiento
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 393,833.21 393,833.21 393,833.21 393,833.21 393,833.21
COSTOS DE PRODUCCION 244,890.57 244,890.57 244,890.57 244,890.57 244,890.57
UTILIDAD BRUTA 148,943 148,943 148,943 148,943 148,943
GASTOS DE VENTAS 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
GASTOS ADMINISTRATIVOS 72,358 72,358 72,358 72,358 72,358
DEPRECIACION 6,255 6,255 6,255 6,255 6,255
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 68,829.44 68,829.44 68,829.44 68,829.44 68,829.44
IMPUESTO A LA RENTA 20,648.83 20,648.83 20,648.83 20,648.83 20,648.83
UTILIDAD NETA 48,180.61 48,180.61 48,180.61 48,180.61 48,180.61
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (US$) Con FinanciamientoAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 393,833.21 393,833.21 393,833.21 393,833.21 393,833.21
COSTOS DE
PRODUCCION 244,890.57 244,890.57 244,890.57 244,890.57 244,890.57
UTILIDAD BRUTA 148,943 148,943 148,943 148,943 148,943
GASTOS DE VENTAS 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
GASTOS
ADMINISTRATIVOS 72,358 72,358 72,358 72,358 72,358
GASTOS FINANCIEROS 3,356 2,213 842 0 0
DEPRECIACION 6,255 6,255 6,255 6,255 6,255
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 65,473.94 66,616.65 67,987.91 68,829.44 68,829.44
IMPUESTO A LA RENTA 19,642.18 19,985.00 20,396.37 20,648.83 20,648.83
UTILIDAD NETA 45,831.76 46,631.66 47,591.54 48,180.61 48,180.61
ESTADO DE GANANCAS Y
PERDIDAS CON FINAC.
INDICADORES
CO Economico 2.40%
VAN Economico 284,540
TIR economico 185%
INDICADORES ECONÓMICOS
INDICADORES FINANCIEROS
CO Finaciero 1.87%VAN Finaciero 245,338TIR Finaciero 117%
BENEFICIO /COSTO ECONOMICO
1.38990365> ACEPTADO
BENEFICIO/COSTO FINACIERO
1.35751352> ACEPTADO
CONCLUSIONES
1. La fruta confitada tiene gran aceptación en el mercado internacional,
y nuestro valor agregado de usar como materia prima el pepino melón
nos facilita contar con una creciente participación en el mercado
chileno.
2. Mediante la elaboración del flujo de caja del proyecto y el estado de
ganancias y pérdidas, así como el cálculo de indicadores financieros
hemos demostrado la viabilidad del proyecto pues los indicadores
VAN, TIR y Beneficio Costo son positivos.
3. La exportación de pepino melón confitado a Chile es muy rentable
para el empresario por el precio que paga el mercado de destino y los
costos logísticos relativamente bajos.
CONCLUSIONES
4. El producto confitado cuenta con ventajas competitivas por lagran demanda que tiene en el mercado destino y por su naturalezade producto alimenticio.
5. El Planex de Fruta confitada, ha resultado ser un plan deexportación viable, por lo cuál el ejecutarlo y ponerlo en marcharesultará beneficioso para los socios.
6. La producción de nuestro PLANEX, contribuye con el medioambiente, ya que para su elaboración no se cuenta con maquinariaque pueda perjudicar el medio ambiente.
7. Nuestro plan de exportación, contará con la perspectiva derealizar un proyecto social, de unir a los agricultores de pepino –melón y poder apoyarlos de tal manera que con el tiempo puedanconvertirse en una asociación.
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