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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PUNO

PUNO, ENERO DEL 2014

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2014

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Pág. 2

I. PRESENTACIÓN

La Municipalidad Provincial de Puno formula el Plan Operativo Institucional – POI para el

ejercicio fiscal 2014, el que sido elaborado en el marco del Plan de Desarrollo Concertado

2011 – 2021, y en conformidad con lo que establece el Decreto Supremo N° 034-82-PCM,

donde se constituye la obligación de los organismos de la administración pública a

formular Planes Operativos Institucionales, los que orienten la gestión en el corto plazo.

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión que permite, a la

Municipalidad Provincial de Puno, la articulación y consolidación de las actividades y

metas programadas a través de sus unidades orgánicas, en el marco de los objetivos

institucionales.

El presente documento está orientado a cumplir los objetivos y las metas de las

actividades programadas para cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, y

a la conclusión del ejercicio fiscal evaluar las actividades, buscando precisamente, un

adecuado control en la distribución de los recursos asignados.

El presente documento contiene la visión y misión institucional, así como los ejes de

desarrollo, objetivos estratégicos, las funciones principales de los unidades orgánicas

que integran la Municipalidad Provincial de Puno y sus respectiva programación de

actividades y metas, las que serán ejecutadas trimestralmente por las respectivas

unidades orgánicas, durante el ejercicio fiscal 2014.

El Plan Operativo Institucional, se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional

del Año Fiscal 2014, el mismo que se enmarca en la Directiva para la Programación y

Formulación del Presupuesto del Sector Público.

La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información

proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a este Gobierno

Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.



II. MARCO LEGAL

� Decreto Supremo N° 034, que establece que la obligación de los organismos de la

administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que

orienten su gestión.

� Ley N° 26780, Ley de reforma constitucional del capítulo XIV del título IV, acerca de

Descentralización.

� Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

� Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

� Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

� Quinta Política de Estado del “Acuerdo Nacional” que establece la necesidad del

planeamiento al interior de las instituciones.

� Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

� Ley N° 27050, Ley General de la Persona con discapacidad.

� Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

� Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

� Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

� Ley N° 27293, Ley General del Sistema Nacional de Inversión Pública

� Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

� Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control

Interno.



III. VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

� VISIÓN PROVINCIAL

Descripción de la Visión al 2021

Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, es líder de la integración y capital del Turismo

Nacional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos

naturales y ecológicos; con emprendimiento de actividades económicas competitivas para el

mercado interno y externo; su ciudadanía es organizada, participativa y democrática, con

localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.

� VISIÓN DE LA CIUDAD

““““PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER PUNO, PRIMER

DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO DESTINO TURISTICO

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL””””

“PUNO ES UNA CIUDAD, ECOLÓGICA, CON

IDENTIDAD CULTURAL, ESPACIOS URBANOS

ORDENADOS Y SEGUROS, CIUDADANOS

SOLIDARIOS COMPROMETIDOS CON SU

DESARROLLO Y ATRACTIVA PARA EL TURISTA”.



� VISIÓN INSTITUCIONAL

� M I S I Ó N

“ES UNA INSTITUCIÓN MODERNA SOLIDA FINANCIERAMENTE

QUE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA,

CON GESTIÓN TRANSPARENTE, SU PERSONAL ES SOLIDARIO,

COMPETENTE, IDENTIFICADO CON SU PROVINCIA Y CIUDAD,

ELEVADA VOCACIÓN Y MÍSTICA DE SERVICIO Y QUE HA

LOGRADO CONFIANZA DE SUS CONTRIBUYENTES”

La Municipal idad Provincial de Puno representa al vecindario,

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y

el desarrol lo integral sostenible y armónico de su circunscripción

(Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a través de los

organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a

promover el desarrol lo económico local y proporcionar al

ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus

necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación,

transportes y comunicaciones.



� PRICIPIOS

Los principios básicos que guíen las acciones institucionales y la ciudadanía son las

siguientes:

1. Participación, hacer uso de instancias y estrategias de participación

ciudadana en la fase de formulación, seguimiento y fiscalización de la gestión

provincial y en la ejecución de planes, presupuestos y proyectos provinciales.

2. Transparencia, Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados del

gobierno local, serán difundidos a la población en los diferentes medios de

comunicación.

3. Gestión moderna y rendición de cuentas, se orientará a un sistema moderno

de gestión sometida a una evaluación de desempeño con adecuados

mecanismos de rendición de cuentas.

4. Inclusión económica, política, social y cultural de jóvenes, personas

discapacitadas, grupos excluidos y organizaciones de la sociedad civil.

5. Eficacia, el gobierno local organiza su gestión en torno a los planes y

proyectos de desarrollo provincial concertado.

6. Eficiencia, la política y la gestión provincial se rigen con criterios de eficiencia,

desarrollando estrategias necesarias para la consecución de los objetivos,

mediante la utilización óptima de recursos.

7. Equidad, promocionar sin discriminación la igualdad de acceso a las

oportunidades y la identificación de grupos sociales que requieren ser

atendidos de manera especial.

8. Sostenibilidad, búsqueda de equilibrio intergeneracional en el uso racional de

los recursos naturales, para lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del

medio ambiente y la biodiversidad.

9. Imparcialidad y neutralidad, el gobierno local garantiza la imparcialidad y

neutralidad en la actuación de la administración pública.

10. Subsidiariedad, el gobierno local es más idóneo para ejercer las distintas

funciones que le competan al Estado.

11. Concordancia con las políticas, las políticas provinciales guardan relación con

las políticas regionales, nacionales del Estado.



12. Especialización en las funciones del Estado, la organización del gobierno local

integra las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad de

funciones.

13. Competitividad, basado en la competitividad provincial, mediante la

innovación, impulso de alianzas y acuerdos entre los sectores público y

privado.

14. Integración, la gestión provincial promueve la integración provincial e

interprovincial.



� CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO

Dimensiones del Desarrollo Local Sostenible

CALIDAD DE VIDAD BIENESTAR

AMBIENTAL Sostenibilidad

SOCIAL

Equidad

POLITICO INSTITUCIONAL Gobernabilidad

ECONÓMICA Competitividad



La Cohesión como Instrumento de Desarrollo Local Sostenible

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

COHESIÓN SOCIAL COHESIÓN TERRITORIAL

Construcción de la Sociedad Puneña basada en la:

• Equidad • Igualdad de

oportunidades • Solidaridad • Pertenencia

Basada en la: • Integración espacial • Distribución balanceada

de los recursos • Competitividad

INCLUSIÓN ESPACIAL ECONÓMICA Y SOCIAL



Articulación de los Objetivos Locales

DIMENSIÓN

ECO NO MÍA

LO CAL

CO MPETITIVA

GENERADO RA

DE EMPLEO

ECO NÓMICA

IGUALDAD DE

O PO RTUNIDA

DES Y ACCESO

A LO S

SERVICIO S

SO CIAL

GO BIERNO

LO CAL

INCLUSIVO

EFICIENTE AL

SERVICIO DE LA

CIUDADANÍA Y

DEL

DESARRO LLO

PO LÍTICO

INSTITUCIO NAL

APRO VECHA

MIENTO

SO STENIBLE

DE LO S

RECURSO S

NATURALES

AMBIENTAL

DIGNIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

DE LA PO BLACIÓN

DESARRO LLO LO CAL SO STENIBLE Y EQUILIBRADO



� OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJE DE DESARROLLO SOCIAL

I. La ciudadanía de la Provincia de Puno logra el desarrollo social con educación,

capacitación, valores, salud de calidad con acceso al empleo e inclusión para disminuir

los niveles de pobreza; basado en las potencialidades humanas sociales, culturales,

emprendedoras y recursos disponibles. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

1. Promotora de potencialidades humanas y culturales

1.1 Promover el fortalecimiento del sistema educativo

provincial con énfasis en la educación básica e intermedia

orientando la autoestima, afirmación de la identidad

cultural, protección medioambiental y las capacidades

emprendedoras.

1.2 Impulsar la calidad óptima de los servicios de salud

integral con calidez, equipamiento e infraestructura.

1.3 Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua,

desagüe, vivienda, energía eléctrica y letrinas en forma eficiente.

1.4 Mejorar el nivel nutricional de la población vulnerable

enfatizando el consumo de los productos alto andinos.

1.5 Conservar y revalorar nuestra identidad y patrimonio

cultural.

1.6 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales

para diseñar, formular y elaborar proyectos viables,

bancables orientados a la reducción de la incidencia de los

problemas sociales e impulsar el desarrollo económico

local.

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO

II. Impulsar el desarrollo económico mediante el aprovechamiento de las potencialidades,

promoviendo su transformación, fortaleciendo los mercados locales articulados a nivel

regional y nacional con un enfoque de sostenibilidad, calidad y competitividad. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

2. Líder de la integración y Capital del Turismo Regional

2.1 Fortalecer el crecimiento sostenible del turismo ecológico,

vivencial y receptivo.

3. Emprendiendo actividades económicas competitivas

para el mercado interno y

externo

3.1 Promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa en

la provincia de Puno.

3.2 Impulsar la organización competitiva de las actividades

productivas comerciales y de servicios en cadenas

productivas, clusters, consorcios según su importancia

económica. Conservar y revalorar nuestra identidad y

patrimonio cultural.

3.3 Promover e implementar programas de Desarrollo de

Capacidades emprendedoras que garanticen la

sostenibilidad de la oferta exportable.

3.4 Establecer circuitos turísticos en el ámbito de la provincia

de Puno, insertado al turismo regional, nacional e

internacional.



EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

III. Lograr el desarrollo integral de la Provincia de Puno mediante un plan de ordenamiento

y demarcación promoviendo acciones concertadas para la conservación de los recursos naturales y conservación de la bahía circunlacustre, gestión de residuos sólidos y

gestión de riesgos contra desastres naturales. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

4. Localidades ordenadas,

seguras y articuladas por redes

viales asfaltadas

4.1 Mejorar las condiciones de vida de la población urbana y

rural con servicios públicos de calidad, con ordenamiento

urbano equilibrado y espacios de recreación y vialidad

adecuadamente articulados para vivir con dignidad y

ofrecer una ciudad acogedora para el turismo.

4.2 Garantizar la operación y el mantenimiento de la red vial

provincial incidiendo en sus principales ejes que se

constituyen en soporte de los corredores y sub corredores

económicos de nivel provincial.

5. Uso sostenible de sus

recursos naturales y ecológicos

con localidades saludables 5.1 Manejo y conservación del ecosistema provincial

EJE DE DESARROLLO POLITICO INSTITUCIONAL

IV. Fortalecer las instituciones y organizaciones de base mediante la capacitación e incidencia ético y político para lograr gestiones participativas, concertadoras y

transparentes con acceso a los servicios y simplificación administrativa. LINEA ESTRATEGICA OBJETIVO ESTRATEGICO

6. Ciudadanía organizada,

participativa y democrática

6.1 Fortalecer la participación ciudadana en la gobernabilidad y

la gestión publica para el ejercicio pleno de sus derechos y

obligaciones.

6.2 Desarrollar capacidades técnicas humanas e institucionales

para diseñar, formular y elaborar proyectos viables, bancables orientados a la reducción de la incidencia de los

problemas sociales el impulsar el desarrollo económico

local.

6.3 Fortalecer el desarrollo de las capacidades del potencial

humano y capital institucional.

6.4 Establecer canales de comunicación sostenida permanente

con los sectores privado y público relacionado con

actividades del Turismo.



IV. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

4.1 Naturaleza y Fines

La Municipalidad Provincial de Puno, tiene por propósito representar al vecindario

de su jurisdicción, promover la adecuada prestación de los servicios públicos

locales y fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de

su circunscripción y conducir el desarrollo de programas orientados a la

comunidad. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia.

El Gobierno Municipal es ejercido por el Concejo Municipal y Alcaldía. El Concejo

Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y Alcaldía las funciones

ejecutivas. La administración municipal está integrada por los funcionarios,

empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad y que forman

parte de los órganos administrativos.

Tiene por fines:

• Representar al vecindario de jurisdicción.

• Promover y conducir en desarrollo económico y social de la Provincia

sobre la base de una adecuada programación y planificación de sus

necesidades.

• Garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.

• Propiciar la participación de los vecinos en las acciones del Gobierno Local,

en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales para el

desarrollo.

4.2 Documentos de Gestión, Administrativos y de Funcionamiento

Los documentos de Gestión Normativos que rigen la administración y el

funcionamiento de la Municipalidad Provincial de Puno son los siguientes:

� Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2007 - 2021.

� Plan de Desarrollo Urbano.

� Plan de Desarrollo de Capacidades.

� Plan de Gestión Ambiental.

� Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA.

� Reglamento de Organizaciones y Funciones – ROF.

� Reglamento Interno.

� Manual de Organizaciones y Funciones.

� Cuadro Analítico de Personal.

� Presupuesto Analítico de Personal.



4.3 Finalidad

La existencia y la aplicación del Plan Operativo Institucional – 2010, en la

Municipalidad Provincial de Puno, permitirá conocer cuando se empieza y se

termina cada actividad a realizar, los resultados que pretenden lograr, quien es el

responsable de su ejecución, etc. Para que la autoridad competente de la misma

tome la decisión más adecuada y en forma oportuna.

4.4 Gestión Municipal

La Municipalidad Provincial de Puno, como organización se orienta hacia una

modernización de Gestión, alcanzando mayores grados de eficiencia, eficacia y

calidad en la gestión de los servicios públicos locales y políticas públicas. Cuyo

objetivo es conseguir la adopción de instrumentos de la administración

estratégica empresarial, en la Gestión Municipal.

Esta modernización de la Gestión Municipal, consiste en potenciar la gerencia

pública, el mejoramiento de la calidad de servicios, el involucramiento de la

ciudadanía en la vigilancia y evaluación de la aplicación de las políticas del

proceso participativo y de obras, especialmente en el control del gasto público y

aplicación de las medidas de austeridad e información transparente, así como en

la simplificación de los trámites para el público usuario y contribuyente.

La organización Municipal a nivel interno, se ha reorganizado a través de la

nueva estructura orgánica que responde a los nuevos escenarios sociopolíticos

del estado y a la realización de los objetivos estratégicos del PDC (Plan de

Desarrollo Concertado), Visión de Desarrollo Provincial. Esta reestructuración

implica la actualización de los instrumentos de gestión puesto en vigencia el

sistema de gerencia, mediante los siguientes instrumentos de Gestión Municipal:

1) Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

2) Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

3) Cuadro para Asignación de Personal (CAP).

Debidamente aprobado en sesión de Concejo Municipal mediante la Ordenanza

Municipal No. 191-2007-CMPP, No. 195-2008-CMPP y No. 194-2008-CMPP

respectivamente.

a) Estrategias y Políticas Institucionales

La Municipalidad viene aplicando una cultura de planificación a través de

diferentes instrumentos estratégicos de gestión, ello con la participación activa

de los diferentes actores locales, buscando organizar y diseñar instrumentos de

gestión realistas con la situación que se vive.



b) Cultura organizacional

La Municipalidad contaba con una cultura organizacional tradicional,

considerada así en la gestión pública. Era una cultura burocrática que basa su

funcionamiento en aspectos de carácter normativo-jurídico como el

fundamento de su actuación, se han aprobado instrumentos de gestión que

hacen de la administración municipal una administración menos burocrática,

producto de la nueva estructura orgánica y la concepción de atención al vecino.

Una muestra de este cambio es el tiempo en que se entrega la Licencia de

Funcionamiento para establecimientos - TRAMIFACIL (24 horas para su

otorgamiento).

c) Sistemas de información y de toma de decisiones

En la Municipalidad Provincial de Puno, la información que se generaba, no era

empleada para la toma de decisiones de ahí que se ha adoptado mecanismos

que han permitido sistematizar diversos procedimientos y en la actualidad la

información, se encuentra registrado en medios informáticos (página web), y

está disponible y accesible para todos; por lo que al tomar las decisiones las

personas que tienen esta competencia, lo hacen de manera discrecional;

además, éstas se basan en la información pasada y presente de la gestión.

d) Estructura de la organización y gestión de los procesos

La Municipalidad Provincial de Puno ha diseñado una nueva estructura orgánica

que responde a los nuevos escenarios y a la realización de los objetivos

estratégicos del PDC (visión de Desarrollo Provincial). Esta nueva organización

implica la actualización de sus instrumentos de gestión y la creación de un

sistema de procesos, sobre la base de la generación de un modelo de gestión

participativo y descentralizado.



4.5 Objetivos de la Municipalidad Provincial de Puno.

- La Municipalidad Provincial de Puno tiene como objetivos lo siguiente:

- Municipalidad Productiva líder y promotor de oportunidades de inversión y generación de empleo.

- Promover y liderar el plan de gestión ambiental concertado con las instituciones públicas y privadas, gestionando con calidad los programas de residuos sólidos, áreas verdes y educación ambiental y lograr la implementación de un sistema participativo de control de la contaminación, que permita contar una ciudad limpia y saludable

- Dirigir el desarrollo y modernización de la ciudad, en base a una planificación urbana articulada a nivel Regional, orientar la acción de los ciudadanos en la gestión de las áreas públicas, mejora del ornato, la construcción de las viviendas y actividades económicas en particular del turismo, generando un entorno urbano atractivo al turista, preservando el espíritu de ciudad participativa y solidaria.

- Liderar los Comités de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, trabajar conjuntamente con los sectores públicos, privados y las organizaciones sociales, a fin de promover acciones orientadas a la prevención ante situaciones de riesgos sociales y naturales, en el marco de una cultura de paz y de promoción de la participación ciudadana.

- Participación activa en la formulación y gestión del PDC y PPP 2009, en concertación con las organizaciones sociales y gestionar con calidad los programas orientados a la mejora de la nutrición de la población vulnerable y en extrema pobreza.

- Promover una educación de calidad, concertadora con el sector público y

la sociedad civil, fortaleciendo la identidad local y la participación, la cultura y el deporte

- Contribuir al desarrollo de un sistema de salud integral para todos a través del acceso a servicios de calidad preventivo promocional, nutricional, recuperativo y de rehabilitación.

- Formular y aplicar una política orientada a la construcción de ciudadanía para la cogestión del desarrollo local promoviendo la identidad, igualdad de oportunidades, liderazgos y conciencia ciudadana en las nuevas generaciones y desconcentrar de manera efectiva su labor a través de las agencias municipales de desarrollo localizados en centros poblados que plasmen una política de inclusión social.

- Fortalecer la capacidad instalada mediante la implementación del plan de desarrollo de capacidades que permita mejorar la organización municipal en la prestación de servicios públicos, recaudación de ingresos, gestión financiera y mejor atención y trato al ciudadano.

- Elevar el nivel cultural de la ciudadanía Puneña, incentivar la identidad cultural local y nacional y preservar el patrimonio nacional.



V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta con la

siguiente estructura orgánica:

a. Órganos de Gobierno Municipal

� Concejo Municipal

Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de Puno,

está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores. Ejerce funciones

normativas y fiscalizadoras y se rige por su reglamento Interno de Concejo.

� Alcaldía

La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo del

Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y máxima

autoridad administrativa, elegido democráticamente en elecciones

Municipales.

b. Órganos de Coordinación

� Comisiones Permanentes

Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de coordinación,

constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal, encargados de realizar

trabajos de su competencia en áreas básicas de su servicio y de gestión

municipal y en apoyo a las acciones del Concejo Municipal.

� Comisiones Especiales de Regidores

Las comisiones Especiales de Regidores, Son órganos de coordinación de

carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas y/o

trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal anual.

� Consejo de Coordinación Local Provincial

Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de coordinación

y concertación, integrado por el Alcalde Provincial, que lo preside, los

Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la Provincia de Puno,

Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los representantes de las

diferentes organizaciones sociales de base, comunales, profesionales,



empresariales y otras legalmente acreditadas como representantes de la

Sociedad Civil.

� Comité Provincial de Defensa Civil

El Comité Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y de

coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las

actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está constituido,

por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta Brigada de

Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de Puerto;

funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y representantes

de Organismos del sector privado.

� Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas integrales de

seguridad ciudadana a nivel provincial con participación de las Rondas

Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía Municipal del Perú y

demás organizaciones de la Sociedad Civil Organizada. Se rige por la Ley de

materia y coordina la sub gerencia de Seguridad Ciudadana.

� Comité Provincial del Medio Ambiente

Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y acciones

para la conservación del suelo y recursos naturales de la provincia y contra la

contaminación del medio ambiente, muy especialmente por la

descontaminación de la Bahía Interior del Lago Titicaca. Se rige por la ley de

materia y coordinación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud

Pública.

� Comité Provincial de Administración del PVL

Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular políticas y

acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotación de alimentos

del programa de vaso de leche y comedores populares. Se rige por la ley de la

materia y coordinación con la Sub Gerencia de Programas Sociales.



c. Órgano de Dirección

� Gerencia Municipal

La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura gerencial. El

máximo órgano administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno, es la

Gerencia Municipal a cargo de un funcionario de confianza de más alto nivel

jerárquico que ejerce la dirección y responsabilidad institucional a tiempo

completo y dedicación exclusiva por designación del Alcalde.

La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel

administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.

d. Órgano de Control Interno

� Oficina de Control Institucional

Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,

concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas y

operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en el Art.

28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado por

Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto en la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.

La Oficina de control Institucional está bajo la jefatura de un funcionario que

depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la

Republica.

e. Órgano de Defensa Judicial

� Procuraduría Pública Municipal

Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y

derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa judicial,

procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a de un

Procurador Público Municipal designado por el Alcalde. Depende

administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del

concejo de Defensa Judicial del Estado. Además extiende sus funciones a las

municipalidades distritales que no cuentan con Procuradores Municipales,

previo convenio sobre la materia.



f. Órganos de Asesoramiento

� Gerencia de Asesoría Jurídica

Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar asesoramiento

jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad orientando a la

correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos

normativos, procedimientos y actos administrativos de la gestión, depende

de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina sus

actividades con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

� Gerencia de Planificación y Presupuesto

Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado de

asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el

planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento,

monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de planificación,

racionalización, inversiones, presupuesto, cooperación internacional,

depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien

coordina sus actividades con las Unidades Orgánicas a su cargo y para el

mejor cumplimiento de sus funciones Orgánicamente cuenta con las

siguientes sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones

- Sub Gerencia de Presupuesto

- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversiones

� Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad orgánica

responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los proyectos de

inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, plantea

acciones correctivas necesarias, coordina sus actividades con las demás

unidades orgánicas de la Municipalidad. Está a cargo de un Director, el que

depende de la Gerencia Municipal.



g. Órganos de Apoyo

� Secretaria General

La Secretaria General, es un órgano de apoyo de Gestión del Concejo

Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un funcionario de confianza

denominado Secretario General, con categoría de Gerente, quien coordina

sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, y demás

dependencias de la institución, para el mejor cumplimiento de sus funciones

orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:

- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

- Unidad de Registro Civil

- Unidad de Archivo

� Oficina de Ejecución Coactiva

La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo, encargado de la

cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias municipales, está a

cargo de un Director depende de la Gerencia Municipal.

� Oficina de Tecnología Informática

Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y mantener

renovado el sistema de servicios de información automatizada de la

Municipalidad. Está a cargo de un Director, depende de la Gerencia

Municipal.

� Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de trámite de

documentos y brindar orientación, información y demás actos,

procedimientos y servicios generales a los administrativos. Está a cargo de

un Director, depende de la Gerencia Municipal.



� Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable de la

administración de los recursos humanos, materiales económicos, financieros

y logísticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia Municipal. Está a

cargo de, quien coordina con las actividades con las unidades orgánicas a su

cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento

de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Personal

- Sub Gerencia de Logística

- Sub Gerencia de Tesorería

- Sub Gerencia de Contabilidad

� Gerencia de Administración Tributaria

La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo encargado

de formular la política tributaria municipal y administrar los ingresos propios

de su competencia, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un

gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su


de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:

- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

h. Órganos de Línea

� Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea, encargado del

planeamiento, control y catastro urbano, así como del tránsito, viabilidad y

transporte público urbano e interurbano, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con

las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y

para el mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las

siguientes sub gerencias:

- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

- Sub Gerencia de Catastro Urbano



� Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea encargada

de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administración de los

servicios de transporte y tránsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros

y de mercancías o de carga. Está a cargo de un gerente, profesional de

confianza de alta especialización, a tiempo completo y dedicación exclusiva,

que depende directamente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de

sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:

- Sub Gerencia de Registro de Transporte

- Sub Gerencia de Inspecciones de Tránsito

� Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y

evaluar los programas, acciones y proyectos en materia de promoción del

desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural y, el empleo con

enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y comercialización de

productos y servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes)

promoción artesanal y turística, depende de la Gerencia Municipal. Está a

cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades

orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor

cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub

Gerencias.

- Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior

- Sub Gerencia de Actividades Económicas

- Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural

� Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de saneamiento,

salubridad y salud, áreas verdes, seguridad ciudadana y defensa civil,

depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien

coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás

dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus

funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.

- Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública

- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas Verdes

- Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil



� Gerencia de Ingeniería Municipal

La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea, responsable de

formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales de acuerdo

a lo planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo correspondiente,

depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien

coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás

dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus

funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.

- Sub Gerencia de Estudios Definitivos

- Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento

� Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana

Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación ciudadana,

promoción educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA, OMAPED y

programas sociales, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un

gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su


de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes subgerencias:

- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

- Sub Gerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte

- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor

- Sub Gerencia de Programas Sociales

i. Órganos Desconcentrados

Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Puno, con

autonomía administrativa y con dependencia directa de alcaldía.

- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Mecánico

- Programa Especial Policlínico Municipal

- Programa Especial Terminal Terrestre

- Programa Especial de Centros Comerciales

- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos

- Programa Especial de Proyectos Estratégicos

- Programa Especial de la Bahía del Lago



La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de manera

gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:



VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

� Ingresos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014 MONTO TOTAL

(En S/.) %

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 23 075 321 52

IMPUESTOS MUNICIPALES 5 051 173 11

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10 025 970 22

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0

CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 472 048 15

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0

TOTAL 44 624 512 100

Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014 RECURSOS ORDINARIOS: S/. 1 888 761

Fuente: Proyecto Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014

52%

11%

22%

0%15% 0%

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014

FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

DONACIONES YTRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRE CANONREGALIAS RENTAS DEADUANAS Y PARTICIPACIONES



� Gastos

GASTOS 2014 - POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO 2014 MONTO TOTAL

(En S/.) %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17 051 520 36.66

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3 347 144 7.20

2.3 BIENES Y SERVICIOS 7 542 928 16.22

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 834 692 1.79

2.5 OTROS GASTOS 268 500 0.58

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16 904 013 36.34

2.7 SERVICIO DE LA DEUDA 564 476 1.21

TOTAL 46 513 273 100


GASTOS POR CATEGORIA 2014


36.66

7.2016.22

1.790.58

36.34

1.21

CATEGORIA DE GASTO 20142.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

2.2 PENSIONES Y OTRASPRESTACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

2.7 SERVICIO DE LA DEUDA



� Presupuesto a nivel de Actividades

ACTIVIDADES UNIDADES ORGANICAS QUE COMPRENDE PRESUPUESTO

2014

5000001 PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Gerencia de Planificación y Presupuesto

851 066

Sub Gerencia de Programación de Inversiones

Sub Gerencia de Presupuesto

Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION

SUPERIOR

Concejo Municipal

1 496 149

Comisiones de Regidores

Alcaldía y Asesoría de Alcaldía

Gerencia Municipal

Oficina de Tecnología Informática

Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Órganos Consultivos y de Coordinación

5000003 GESTION

ADMINISTRATIVA

Gerencia de Administración

3 533 383

Subgerencia de Logística

Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Contabilidad.

Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo

Plantas de Asfalto y Chancadora

5000004 ASESORAMIENTO

TECNICO Y JURIDICO

Gerencia de Asesoría Jurídica

717 678 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

Secretaria General Unidad de Archivo

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Subgerencia de Personal 359 067

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Oficina de Control Institucional 163 818

5000007 DEFENSA JUDICIAL

DEL ESTADO Procuraduría Pública Municipal 253 785

5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

Servicio de Deuda 564 476

5000409 ADMINISTRACION

DE RECURSOS MUNICIPALES

Gerencia de Administración Tributaria y Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones

1 186 090 Fiscalización Tributaria

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

Oficina de Ejecución Coactiva




2014

5000448 APOYO A LAS

BENEFICENCIA Beneficencia Pública 337 892

5000455 APOYO AL

CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor(Ciudadano, Familia y Persona con Discapacidad)

66 133

5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 100 000

5000470 APOYO COMUNAL Gerencia de Desarrollo Humano 342 034

5000500 ATENCION BASICA

DE SALUD Policlínico Municipal 148 774

5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS

REGISTROS CIVILES Unidad de Registro Civil 289 508

5000605

CONTROL, APROBECHAMIENTO

Y CALIDAD AMBIENTAL

Programa Bahía Interior del Lago 233 468

5000631 DEFENSA

MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor - DEMUNA

184 161

5000637 DEPORTE

FUNDAMENTAL

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte

512 230

5000939 MANTENIMIENTO

DE PARQUES Y JARDINES

Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes - Parques y Jardines

1 007 834

Parque Ciudad de los Niños

5000948 MANTENIMIENTO

VIAL LOCAL Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento - Mantenimiento de Vías

1 444 720

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1 888 017 Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051-

88-PCM

5001022 PLANEAMIENTO

URBANO

- Gerencia de Ingeniería Municipal

1 216 690

Sub Gerencia de Estudios Definitivos

Sub Gerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio Suelos

Gerencia de Desarrollo Urbano

Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

Sub Gerencia de catastro

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones




2014

5003418

FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS

Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 1 975 508

Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Paradero Zonal)

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Sub Gerencia de Programas Sociales-Programa del Vaso de Leche

1 538 857

5001062 PROGRAMAS DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

253 316

5001078 PROMOCION DEL

COMERCIO

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural

1 402 851

Sub Gerencia de Actividades Económicas - Establecimientos en General

Sub Gerencia de Actividades Económicas - Mercados y Comercio Ambulatorio,

Centro Comercial Ramis

5001085 PROMOCION DEL

TURISMO INTERNO

Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

546 431 Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior

Museo Carlos Dreyer

Promoción del Turismo

5001090

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte - Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades Culturales)

351 367

Educación

5001011

PROMOCION Y DESARROLLO DE

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

234 268

5001181 SERVICIO DE

LIMPIEZA PUBLICA

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Saneamiento y Control Sanitario

4 250 441

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Barrido de Vías

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Servicio de Papeleras

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública - Recolectores y Transportistas de Residuos Sólidos.




2014

5001130

RED DE CAMINOS VECINALES CON

ADECUADAS CONDICIONES

Instituto Vial PROVIAS - IVP 60 336

5001175 SERENAZGO

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios y Sub Gerencia de Protección Ciudadana - SERENAZGO 1 806 992

Defensa Civil

5001267 TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno

496 800

5001779 PROGRAMAS DE

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Sub Gerencia de Programas Sociales-Complementación Alimentaria-PANTBC 8 120

TOTAL 29 822 260



VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2014

UNIDAD ORGANICA: CONCEJO MUNICIPAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

FINALIDAD: 001109 NORMAR Y FISCALIZAR

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO

PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Actividad / Proyecto Unidad de

Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica

Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Llevar las sesiones del Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcalde y Regidores

Llevar sesiones Extraordinarias del Concejo

Municipal Sesión 5 5 6 6 22 Alcalde y Regidores

Llevar sesiones solemnes del Concejo Municipal

Sesión 0 1 0 1 2 Alcalde y Regidores

Ejercer fiscalización permanente de la Gestión Municipal vigente

Intervención 6 6 6 6 24 1 200 3 000 4 200 Regidores

Integrar Comisiones Ordinarias de Regidores Comisiones 2 2 2 1 7 2 800 3 500 6 300 Presidente de

Comisiones

Proponer proyectos de Ordenanzas, Acuerdos,

Resoluciones Documentos 20 20 20 20 80 1 250 8 000 9 250

Comisión y/o

Regidores

Proponer proyectos que contribuyan al

desarrol lo local de Puno Documentos 1 1 2 1 5 1 250 19 000 20 250

Comisión y/o

Regidores



UNIDAD ORGANICA: ALCALDIA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS

DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida



Convocar a los Regidores a sesiones de Concejo Municipal

Citación 6 6 6 6 24

Alcaldía

Presidir las sesiones de Concejo Municipal Sesión 6 6 6 6 24 Alcaldía

Promulgar proyectos de Ordenanzas Ordenanza 5 5 5 5 20 Alcaldía

Ejecutar acuerdos de Concejo Municipal Acuerdo 13 12 13 12 50 Alcaldía

Aprobar y ejecutar el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto 2009

Documento 2 2

Alcaldía

Aprobar Resoluciones y/o Decretos de Alcaldía Resolución 50 50 75 75 250 Alcaldía

Aprobar Resoluciones de Concejo Municipal Resolución 2 2 3 3 10 Alcaldía

Delegar funciones ejecutivas y/o administrativas a los funcionarios o directivos.

Documentos 15 10 10 10 45 Alcaldía

Gestionar ante autoridades nacionales competentes a programas y proyectos de

inversión

Documentos 3 3 3 3 12 22 000

Alcaldía

Supervisar el desarrol lo y ejecución de los programas, planes y obras de infraestructura

Supervisión 10 10 10 10 40 28 000 Alcaldía

Vigi lar cumplimiento de contratos y convenios Documento 5 5 5 5 20 Alcaldía



OFICINA DE CONTROL INTERNO

El Órgano de Control Institucional, formula su Plan Anual de Acuerdos a los l ineamientos de pol íticas para la formulación de los Planes de Control de los órganos del Sistema Nacional

de Control - Año 2008, de conformidad a la Directiva Nº 06-2007-06/PL; no se revela al detal le de acuerdo el principio de reserva previsto en el Art. Nº 09 de la "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República".

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

FINALIDAD: 001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS



Medida


Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

Dirigir y supervisar las actividades de los

órganos de Asesoría, apoyo y l ínea de la

Municipal idad

Informes, memorándum

31 33 31 32 127 6 565 0 6 565 Gerencia Municipal

Conducir las actividades administrativas,

económicas y financieras de la gestión municipal, velando por el cumplimiento de las

pol íticas impartidas

Documentos 65 65 65 65 260 0 590 590 Gerencia Municipal

Conducir el cumplimiento de las pol íticas, planes de desarrollo y presupuesto

institucional

Documento/ Res oluciones


Supervisar el desarrollo de la prestación de los

servicios sociales y comunales que brinda la municipalidad en su jurisdicción, en

concordancia con los planes, presupuesto y

pol ítica de trabajo establecidos.

Mediante proyectos

de inversión

61 61 61 61 244 294 0 294 Gerencia Municipal




Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual Bienes Servicios TOTAL

Dirigir y coordinar la ejecución de los

programas, planes de desarrollo, proyecto de

inversión y obras de infraestructura de la Municipal idad

Programa de

Inversión,

PIA, PIM, directivas

28 28 28 28 112 560 0 560 Gerencia Municipal

Proponer y expedir normas reglamentarias, directivas y disposiciones resolutivas de

carácter administrativo

Res oluciones 150 150 150 150 600 2 000 0 2 000 Gerencia Municipal

Proponer al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ascensos,

promociones y ceses conforme a ley así como otras acciones inherentes a su cargo

Informes 3 4 5 3 15 375 19 200 19 575 Gerencia Municipal

Prestar apoyo administrativo a las Comisiones Ordinarias y Especiales a los Regidores

Documentos 1 1 1 1 4 500 0 500 Gerencia Municipal

Representar a la municipalidad en comisiones

y eventos que la alcaldía le encomiende

Documentos


Ordenar a los Gerentes y directores, que

mensualmente informen al responsable de la página web de la Municipalidad, sobre

resultados de sus actividades, proyectos u obras ejecutadas, conforme a los planes y

presupuestos vigentes.

Documento. 1 0 1 0 2 0 0 0 Gerencia Municipal

Delegación de funciones de alcaldía Documentos 3 2 2 2 9 500 2 917 3 417 Gerencia Municipal

Cursos de Capacitación Informes 1 1 2 1 5 0 5 000 5 000 Gerencia Municipal



UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL


PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

FINALIDAD: 0056930 DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA JUDICIAL MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL

EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida


Representación y Defensa de la Municipalidad Provincial de Puno en juicio.

Expedientes 190 30 50 50 320 0 0 0 Procuraduría Pública Municipal.

Representación y Defensa de la Municipalidad

Provincial de Puno en Investigaciones. Casos 20 7 7 7 41 0 0 0

Procuraduría Pública

Municipal.

Representación y Defensa de procesos de Conci liación Extrajudicial.

Procesos 2 2 2 2 8 0 1 200 1 200 Procuraduría Pública Municipal.

Representación y Defensa en procesos

judiciales e Investigaciones fuera del Distrito Judicial de Puno.

Expedientes 5 5 7 6 23 0 2 286 2 286 Procuraduría Pública

Municipal.

Servicios Profesionales y técnicos de terceros

para la defensa de la Municipalidad. Expedientes 5 5 5 5 20 0 10 000 10 000


Municipal.

Apoyo en acciones judiciales y administrativas de la Procuraduría Pública Municipal -- CAS

Personal 2 0 0 0 2 0 30 084 30 084 Procuraduría Pública Municipal.

Acciones Administrativas Documentos 150 100 100 150 500 0 0 0 Procuraduría Pública

Municipal.

Cursos de Capacitación para el personal de Procuraduría.

Ca pacitación 0 1 1 1 3 1 000 1 000 2 000 Procuraduría Pública Municipal.




Medida


Cursos de Capacitación para el personal de

distintas Gerencias Ca pacitación 0 0 1 0 1 300 200 500


Municipal.

Difusión de la Legislación e Información

Jurídica a las diferentes Gerencias. Unidad 25 25 25 25 100 0 300 300

Procuraduría Pública Municipal.

Absolución de Consultas a los administrados

en relación a los procesos judiciales. Unidad 25 25 25 25 100 0 300 300


Municipal.

Coordinación con entidades del sector Público en el ámbito de la administración de Justicia.

Unidad 7 10 8 10 35 0 0 0 Procuraduría Pública Municipal.



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida



Promover la conciencia participativa

ciudadana

Curso de

Capacitación

0 1 0 1 2 350 395 745 Gerencia de Asesoría

Jurídica

Promover el fortalecimiento y desarrollo

institucional a nivel provincial

Evento de Capacitació

n

1 0 1 0 2 350 395 745 Gerencia de Asesoría

Jurídica

Asesorar en material legal a la alta dirección y

a las diferentes unidades orgánicas de la MPP

Opinión

Legal 200 150 170 181 701 1 500 1 500 3 000

Gerencia de Asesoría

Jurídica

Monitoreo de apl icación y cumplimiento de las Ordenanzas y Acuerdos Municipales por las

Gerencias y Sub Gerencias y demás instancias de la MPP

Opinión

Legal 45 65 45 37 192 1 000 1 000 2 000


Jurídica

Absolución de Consulta a los administrados y cumplimiento de la Ley Nº 29227 -

Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

Consultas y

Tramites 500 500 500 500 2000 2 500 2 500 5 000


Jurídica

Cursos de capacitación para el personal de la

gerencia de Asesoría Jurídica Ca pacitación 0 4 4 4 12 0 7 650 7 650


Jurídica



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000002 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL



Medida



Dirigir y supervisar la formulación del POI 2014

de la Municipalidad Provincial de Puno Documento 1 0 0 0 1

GPP

Dirigir los talleres del Proceso de Presupuesto

Participativo para el ejercicio fiscal 2015 Talleres 2 2 2 0 6

GPP

Dirigir y supervisar la consolidación del

Presupuesto Institucional de Apertura 2015 Documento 0 0 0 1 1

GPP

Dirigir y supervisar la actualización del ROF, CAP y MOF

Documento 1 1 1 1 4 GPP

Dirigir la calendarización del PIA 2014 Documento 1 1 1 1 4 GPP

Controlar la afectación presupuestaria según el PIA 2014

Documento 1 1 1 1 4 GPP

Dirigir y controlar las modificaciones presupuestarias del PIA 2014

Documento 3 3 3 3 12

GPP

Dirigir y supervisar la formulación y evaluación de los estudios de Pre inversión del 2014-SNIP

y de Cooperación Internacional

Documento 12 13 12 13 50

GPP

Asesorar a los Órganos de Alta dirección y

dependencias de la Institución en materia de

planificación y presupuesto, PIP y racionalización

Acción 2 2 2 2 8

GPP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES






Medida



Evaluar el Plan Operativo Anual 2013 Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 SGPPI

Formulación del Plan Operativo Institucional 2014

Documento 1 0 0 0 1 0 0 0 SGPPI

Participar en los Tal leres de Presupuesto Participativo por resultados 2015

Tal ler 0 2 1 1 4 2 500 6 000 8 500 SGPPI

Actualizar el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Puno

Plan 0 0 1 0 1 4 500 5 000 9 500 SGPPI

Actualizar el Plan Estratégico Institucional Plan 0 0 1 0 1 2 000 2 500 4 500 SGPPI

Aprobación de Elaboración de la Memoria Anual 2013

Documento 1 0 0 0 1 50 50 SGPPI

Aprobación de Tér minos de Referencia para

formular PIPs Informe 3 4 6 3 16 0 0 0 SGPPI

Planes de trabajo para formular PIPs Informe 1 1 1 1 4 0 0 0 SGPPI

Registro Informe de Consistencia de PIP viables (FORMATO 15)

Registro 4 7 6 3 20 0 0 0 SGPPI

Informes de verificación de viabilidad remitidos a la DGPI

Informe 0 1 0 1 2 80 0 80 SGPPI

Variación en la fase de inversión (FORMATO

16) Registro 1 2 1 2 6 0 0 0 SGPPI

Registro informe de Cierre de PIP (FORMATO

14) Registro 4 5 6 7 22 0 0 0 SGPPI




Medida

Meta Programada Presupuesto (En S/.) Unidad Orgánica Responsable I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Anual Bienes Servicios TOTAL

Elaborar programa de inversiones Multianual Informe 0 1 0 1 2 0 0 0 SGPPI

Registrar en módulo de seguimiento a la inversión pública en el Apl icativo Informático

del SOSEM

Registro 2 4 5 6 17 0 0 0 SGPPI

Comité Local de inversiones (proceso de

seguimiento monitoreo de proyectos) INFORME 1 1 1 1 4 500 460 960 SGPPI

Emitir Informes y opiniones técnicas de

acuerdo a lo requerido. Documento 58 58 60 60 236 0 170 170 SGPPI

Evaluación de PIP Informe 6 9 7 3 25 0 0 0 SGPPI

Elaborar Formatos SNIP 06 - Evaluación de PIP

Menor Informe 2 2 2 1 7 0 0 0 SGPPI

Elaborar Formatos SNIP 09 - Declaración de

Viabi lidad de PIP Formato 6 6 6 2 20 0 0 0 SGPPI

Remisión de informes de PIPs Viables a la

Dirección General de Pol ítica de Inversiones Documento 2 2 2 2 8 0 10 10 SGPPI

Evaluación de PIP a nivel de factibi lidad - PTAR Servicio 3 0 0 0 3 0 31 000 31 000 SGPPI

Participación en capacitaciones y

fortalecimiento institucional Servicio 1 0 1 1 3 0 700 700 SGPPI



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO






Medida



Formular el Plan de Trabajo Anual de la Sub

Gerencia de Presupuesto. Documento 1 0 0 0 1 70 60 130

Sub Gerencia de

Presupuesto

Formular, Programar y/o consolidar el

Anteproyecto y Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura, PIA Anual.

Documento 0 1 1 1 3 800 1 000 1 800 Gerencia de

Planificación y Sub

Gerencia de Pres.

Elaboración de la Evaluación Presupuestal

Anual 2013 y Semestre 2014 Documento 0 1 1 0 2 700 800 1 500

Sub Gerencia de

Presupuesto

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto

Anual 2013 y I semestre 2014 Documento 0 1 1 0 2 800 600 1 400

GPP, Administración, Sub Gerencia de Pres.

y Contabil idad

Coordinar y Orientar el Proceso de Ejecución

del Presupuesto de las Unidades Ejecutoras. Documento 60 60 60 240 420 1 100 900 2 000

Sub Gerencia de

Presupuesto

Certificación Presupuestal del Gasto

Corriente e Inversión. Documento 250 70 90 30 440 1 000 800 1 800

Sub Gerencia de

Presupuesto

Elaboración de informes de Disponibilidad

Presupuestal . Documento 80 90 60 70 300 1 200 800 2 000

Sub Gerencia de

Presupuesto

Proponer incorporaciones vía crédito

suplementario o modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal vigente.

Documento 20 40 35 30 125 1 300 1 500 2 800

Gerencia de

Planificación y Presupuesto

Efectuar la afectación y compromiso de

Órdenes de Compra conforme a las Resoluciones y/o órdenes autorizadas.

Documento 100 350 550 650 1650 640 1 200 1 840 Sub Gerencia de

Presupuesto




Medida


Efectuar la afectación y compromiso de

Órdenes de Servicio conforme a las

Resoluciones y/o órdenes autorizadas.

Documento 100 350 550 600 1600 800 1 200 2 000 Sub Gerencia de

Presupuesto

Elaboración de documentos diversos en

materia de presupuesto Documento 30 35 40 45 150 800 1 200 2 000

Gerencia de Planificación y Sub

Gerencia de Presupuesto

Mantener actualizado los archivos del SIAF-GL mostrando los saldos correspondientes

mensualmente

A. Virtual 90 90 90 90 360 1 000 1 000 2 000 Sub Gerencia de

Presupuesto

Mantener actualizado los archivos de la

Ejecución Presupuestal página web. www.munipuno.gob.pe, mostrando la

ejecución diaria (inversiones)

A. Virtual 90 90 90 90 360 500 1 200 1 700 Sub Gerencia de

Presupuesto

Efectuar el compromiso de Gastos de

Inversión y Gastos Corrientes, previo Crédito Presupuestario.

Tramites 200 300 600 400 1500 1 000 1 330 2 330 Sub Gerencia de

Presupuesto

Alcanzar información competente para la

página web, www.munipuno.gob.pe Documento 20 30 20 30 100 100 200 300

Sub Gerencia de

Presupuesto

Afec tación y compromiso presupuestario de

otros (planilla remuneraciones, sepelio luto, vacaciones truncas, caja chica)

Documento 30 30 30 30 120 1 000 1 500 2 500 Sub Gerencia de

Presupuesto



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL



FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Actualización del TUPA 2014 - 2015 Documento 1 1

1 400 200 600 SGDO

Actualización del ROF Documento 0 1 1 0 1 694 188 882 SGDO

Actualizar y/o revisar el CAP Documento 0 0 0 1 1 700 200 900 SGDO

Actualizar y/o revisar el MOF Documento 0 0 0 1 1 500 120 620 SGDO

Reformular el MAPRO Documento 0 1 1 0 1 600 120 720 SGDO

Emitir informes y opiniones técnicas informes 15 15 20 20 70 800 200 1 000 SGDO

Asistir a tal leres de capacitación Eventos 1 1 1 3 200 8 800 9 000 SGDO



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIÓN



FINALIDAD: 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS HUMANAS E INSTITUCIONALES PARA DISEÑAR, FORMULAR Y ELABORAR

PROYECTOS VIABLES, BANCABLES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EL

IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL


Medida



Elaborar estudios de Pre inversión (Educación

Básica) Und. 1 2 2 0 5 0 40 000 40 000 SGCTIPI

Elaborar estudios de Pre inversión (Saneamiento Básico: Agua y desagüe)

Und. 0 1 2 1 4 0 72 000 72 000 SGCTIPI

Elaborar estudios de Pre inversión (Turismo) Und. 0 1 0 1 2 0 150 000 150 000 SGCTIPI

Elaborar estudios de Pre inversión

(Transporte vial urbano) Und. 1 3 4 2 10 0 90 500 90 500 SGCTIPI



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida



Asesoramiento y Coordinación con la Alta

Dirección en temas inherentes a Supervisión

y Liquidación de Inversiones

ACCIÓN 50 50 50 50 200 3 318.32 6 494.94 9 813.26

Oficina de Supervisión

y Liquidación de

Inversiones

Supervisión de Obras ejecutadas por administración directa, por contrato y por

convenio.

Supervisión 15 15 15 15 60 4 774.47 6 994.94 11 769.41

Oficina de Supervisión

y Liquidación de

Inversiones

Evaluación y revisión de los expedientes

técnicos. EXP. TEC. 15 15 15 0 45 2 438.66 6 994.94 9 443.60

Oficina de Supervisión y Liquidación de

Inversiones

Revisiones de pre l iquidación técnicas y

financieras de obras. Expediente 14 14 14 14 56 1 491.67 6 981.61 8 473.28


Inversiones

Conformaciones de Comisiones de

Liquidaciones

Resolución/

Contrato 12 12 12 12 48 466.57 6 481.61 6 948.18


Inversiones

Elaboración de Liquidaciones de oficio Resolución/

Contrato 12 12 12 12 48 366.67 6 981.60 7 348.27 Oficina de Supervisión

y Liquidación de

Inversiones



UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL


PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO

FINALIDAD: 0055510 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO MUNICIPAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida



Citar a los señores regidores por disposición

del señor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo Municipal

Ci ta ci ones 6 7 6 7 26 4 000 4 000 8 000

Secretaría General

Proyectar Ordenanzas Municipales Ordena nza

M. 7 7 7 7 28 0 0 0 Secretaría General

Proyectar los Acuerdos de Concejo Acuerdo de

C. 25 25 25 25 100

1 500 1 500 3 000 Secretaría General

Proyectar los Decretos de Alcaldía Decreto de

A. 1 1 1 1 4


Redacción de Actas de Sesiones de Concejo

Municipal, en acción como secretaría en

sesiones de concejo

Actas de

s esi ón 6 6 6 6 24 2 500 1 500 4 000 Secretaría General

Asistir al Presidente del Concejo en las sesiones de Concejo Municipal

Ci ta ci ones 6 7 6 7 26 1 500 1 500 3 000 Secretaría General

Proyección de Resoluciones de Alcaldía Res oluciones

de A. 200 200 200 200 800


Documentos de administración: Oficios

diversos Ofici os 25 25 25 25 100


Documentos de administración: Hojas de

coordinación diversos

Hojas de Coord. 150 150 150 150 600





Medida


Documentos de administración: Cartas

diversas Documentos 50 50 50 50 200 1 500 1 500 3 000 Secretaría General

Documentos de administración: Informes Varios.

Informes 20 20 20 20 80 1 500 1 500 3 000 Secretaría General

Documentos de administración:

Memorándums Varios. Memos 5 5 5 5 20


Atención a usuarios que requieren entrevista

con alcaldía Documentos 10 10 10 10 40


Organización de actos oficiales de la

Municipal idad Documentos 1 1 1 1 4


Asistencia a sala de regidores Actas de

comisiones 15 15 15 15 60

3 000 3 000 Secretaría General



UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO






Medida


Generar el cambio de actitudes en la

población de la provincia de Puno, fortaleciendo los valores y buenas

costumbres en la colectividad.

Spots de ra di o y TV

15 15 15 15 60

15 000 15 000 Unidad de Imagen

Institucional y Protocolo

Mi l l a res de ma teri a l

a udiovi s ua l

4 3 2 3 12 1 100

1 100 Unidad de Imagen


Número de

ca mpa ña s 1 1 1 1 4

16 000 16 000

Unidad de Imagen


Medi os de comunicación

8 8 8 8 32

4 462.40 4 462.40 Unidad de Imagen


Atender actividades protocolares de la Municipal idad de Puno y al iados estratégicos.

Actividades 30 32 32 30 124 2 300 3 200 5 500 Unidad de Imagen


Realizar trabajos de administración con las

diferentes oficinas de la comuna puneña Documento 40 40 50 60 190

13 200 13 200

Unidad de Imagen


Edición y diagramación de afiches,

gigantografias, revistas, y edición de notas

informativas

Edición 24 24 35 35 118



Acciones protocolares de la municipalidad de Puno en los diferentes eventos, actividades,

inicios de obras e inauguraciones

Protocolo 18 18 25 25 86 13 200 13 200 Unidad de Imagen


Elaboración de notas de prensa para los

diferentes medios de comunicación radial , televisiva y escrito

Difusión 75 75 85 85 320 120 120 Unidad de Imagen





Medida


Programación de charlas de orientación a las

diferentes gerencias y subgerencias de la

MPP

Sensibilización 9 9 8 8 34 383.40 383.40 Unidad de Imagen


Identificación Institucional (Uniformidad de

los miembros de la Unidad de Imagen) Uni forme 1 1 02 1 800 1 800

Unidad de Imagen


Mantenerse informado de las noticias

nacionales, regionales, locales y notas favorables que se publican en medios escritos

de alcance Regional.

Publicación 90 91 92 92

1460 X

total de diarios 4x

días



Organizar actividades oficiales por

aniversarios y fechas especiales de la ciudad de Puno

Actividad 1 1 1 1 4 291.20 291.20 Unidad de Imagen




UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE REGISTRO CIVIL


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: 5000578 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

FINALIDAD: 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Recepcionar inscripción de nacimientos en

plazo ordinario, extraordinario, adopciones de

menores y mayores.

Registro 300 250 300 200 1050 1 500 2 400 3 900 Unidad de Registro

Civi l

Recepcionar inscripción de defunciones en

plazo ordinario, extraordinario. Registro 89 95 97 89 370 1 100 2 200 3 300

Unidad de Registro

Civi l

Recepcionar, organizar, cali ficación de

expediente, inscripción y la celebración de matrimonios civi les.

Registro 40 40 60 60 200 1 000 2 400 3 400 Unidad de Registro

Civi l

Guiar y efectuar así como realizar la anotación

de la rectificación de partidas de

nacimientos, matrimonios y defunciones por

orden judicial , vía notaria y, por error, omisión o salvedad administrativa.

Rectificaciones

100 125 125 50 400 1 000 5 100 6 100 Unidad de Registro

Civi l

Otorgar copia certificada del original de

partidas y/o Actas de nacimiento, matrimonio

y defunciones.

Acta 5000 5500 5500 6000 22000 6 000 1 500 7 500 Unidad de Registro

Civi l

Expedición de constancias de no inscripción,

negativo de matrimonio, viudez.

Constanci

a 100 100 150 50 400 400 4 000 4 400

Unidad de Registro

Civi l

Realizar campaña de fil iación y apoyo a la

identidad Campaña 0 0 0 1 1 600 600 1 200

Unidad de Registro

Civi l

Participación de Cursos de Capacitación Capacitación 1 0 1 0 2 2 000 2 000 Unidad de Registro

Civi l



UNIDAD ORGANICA: UNIDA DE ARCHIVO






Medida



Recepcionar la documentación de las diferentes áreas, Oficinas Gerencias y

Subgerencias.

Bloques 150 70 60 120 400 500 500 1 000 Unidad de Archivo

Central

Seleccionar y ubicar los documentos

recepcionados Bloques 150 70 60 120 400 500 500 1 000

Unidad de Archivo

Central

Atención a los administrados de acuerdo a su

sol icitud

Document

o 250 400 360 500 1 510 500 500 1 000

Unidad de Archivo

Central

Sol icitar ambiente apropiado para archivo Trámite 2 0 2 0 4 0 0 0 Unidad de Archivo

Central

Autenticación de documentos (fedateo de

copias) Folio 8 000 9 000 15 000 12 000 44 000 0 0 0

Unidad de Archivo

Central

Acondicionamiento de documentos en

nuevos ambientes Bloques 0 200 0 200 400 1 500 1 500 3 000

Unidad de Archivo

Central

Traslado de documentación a nuevos ambientes

Bloques 0 250 0 250 500 1 000 1 895 2 895

Unidad de Archivo Central

Adquisición de armarios y otros para

acondicionar los documentos. Armario 0 4 4 0 8 4 500 1 500 6 000

Unidad de Archivo

Central



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ACCIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

PROGRAMA: 9002 ACCIÓN PRESUPUESTAL QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

FINALIDAD: 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Tramitar procedimiento en Ejecución

Coactiva

Resolución

de Ejecución

200 150 150 100 600 7 550.60 674.40 8 225.00 Oficina de Ejecución

Coactiva

Notificaciones Resolución 500 500 500 500 2 000 7 550.60 674.40 8 225.00 Oficina de Ejecución

Coactiva

Traba de medidas cautelares; en intervención, en recaudación, en

información, administración de bienes,

deposito inscripción retención y otros

Resolución 80 80 80 60 300 7 550.60 674.40 8 225.00 Oficina de Ejecución

Coactiva

Actividad Secundaria

Proyección a la comunidad en forma

persuasiva y educativa por los medios de comunicación social y otros

Fol letos 100 0 100 0 200 7 000.00 674.40 7 674.40 Oficina de Ejecución

Coactiva

Proyectos

Propuesta de Ordenanzas Municipales Proyecto

de

ordenanza

0 0 1 0 1 550.60 0 550.60 Oficina de Ejecución

Coactiva



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA



FINALIDAD: 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Actualizar la información en el portal Web de

la Municipalidad Provincial de Puno, y cumplir con Ley de transparencia y acceso a

la información pública (LEY Nº 27806)

Actualización

del Portal

Web

1 1 1 1 4 1 000 2 400 3 400 Oficina de Tecnología

Informática

Mantenimiento preventivo y correctivo de los

diferentes equipos de cómputo de la

Institución

Asistencia de

la Unidad

Operativa

63 61 62 60 246 800 1 200 2 000 Oficina de Tecnología

Informática

Mantenimiento de la red para la correcta

fluidez de la información

Asistencia de la Unidad

Operativa


Informática

Capacitación del personal sobre nuevas

tecnologías informáticas

Eventos de ca pa ci ta ci ón


Informática

Implementación de nueva infraestructura y equipos informáticos

Hardware

(equipos y Accesorios

Informáti cos)


Informática

Alojamiento y Domino de Pagina Web Software 1 0 0 0 1 2 500 1 200 3 700 Oficina de Tecnología

Informática



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO



FINALIDAD: 0001491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARRLLO LOCAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Brindar información y orientación a

ciudadanos y personas jurídicas sobre servicios que brinda la municipalidad.

Acción 5500 5500 5500 5500 5 500 1 000 1 000 2 000 Oficina de Atención y

Orientación al vecino

Recepciónar, registrar, clasificar y distribuir documentos que tramiten los administrados

de acuerdo al TUPA institucional, así como los documentos ex ternos que se tramiten al

exterior.

Actividad 7500 7500 7500 7500 30 000 7 000 0 7 000 Oficina de Atención y


Ejercer protección y defensa del vecino,

evitando las atenciones ineficientes y pagos

indebidos

Acción 2500 2500 2500 2500 10 000 500 0 500 Oficina de Atención y


Recepcionar documentos proporcionados por los administrados, relacionados con sus

peticiones o reclamos que estimen nec esarios para obtener el pronunciamiento definitivo.

Actividad 2000 2000 2000 2000 8 000 2 000 0 2 000 Oficina de Atención y


Interpretar las normas administrativas de

forma que se mejore la orientación al

público, preservando razonablemente los derechos de los administrativos.

Actividad 5 0 5 0 10 1 000 800 1 800 Oficina de Atención y


Coordinar con la Oficina de Tecnología e Informática sobre la implementación y

soporte de un sistema informático de atención al usuario.

Acción 3 3 3 3 12 2 000 950 2 950 Oficina de Atención y


Conducir, ejecutar y controlar el libro de

reclamaciones Actividad 5 5 5 5 20 0 300 300

Oficina de Atención y Orientación al vecino



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PERSONAL


PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES ACTIVIDAD: 5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDAD: 0055509 DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL



Medida



elaboración de planillas de remuneraciones del personal cesante y jubilado - nombrados

- contratados por servicios personales - contratadados por inversión - obreros de

construcción civil - obreros de limpieza pública -contrato administrativo de

servicios.

Plani l la 21 21 21 21 84 5 000 800 5 800 REMUNERACIONES

Emitir reportes de descuentos judiciales y

otros Reporte 21 21 21 21 84 2 000 500 2 500 REMUNERACIONES

Reportes a administradora de fondos de

pensiones (AFPs) Tra ba ja dor 200 200 200 200 800 500 200 700 REMUNERACIONES

Elaboración de la planilla electrónica

(Actualización y mantenimiento mensual PDT)

Plani l la 3 3 3 3 12 700 2 500 3 200 REMUNERACIONES

Emitir reportes de provisiones de CTS Reporte 2 2 2 2 8 2 000 800 2 800 REMUNERACIONES

Elaboración de boletas de pago Boleta 8000 8000 8000 8000 32 000 5 000 500 5 500 REMUNERACIONES




Medida


Emisión de certificaciones de tiempo de servicios y acumulaciones

Sol icitud 4 4 4 4 16 1 000 100 1 100 REMUNERACIONES

Elaboración de liquidaciones de beneficios de trabajadores (SEPELIO, LUTO,

VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES

POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS, ETC.)

Sol icitud 30 30 30 30 120 2 250 500 2 750 REMUNERACIONES

Reportes de abonos al banco de la Nación

para pago a trabajadores Reporte 3 3 3 3 12 1 500 400 1 900 REMUNERACIONES

Elaboración de certificados y constancias de

trabajo y practicas Cons ta nci a 130 130 130 130 520 6 000 0 6 000 LEGAJOS

Elaboración de informes escalafonarios Informe 70 80 70 80 300 2 000 200 2 200 LEGAJOS

Recepción y organización de documentos Documento 240 240 240 240 960 1 000 0 1 000 LEGAJOS

Recepción y organización de legajos personales (Operación, Inversión, CAS y

otros)

Reporte 280 280 280 280 1 120 2 000 0 2 000 LEGAJOS

Elaboración de informes técnicos respecto

de temas referidos al área de personal Informe 100 100 100 100 400 3 500 900 4 400

SUB GERENCIA DE

PERSONAL

Verificación inopinadas de la asistencia,

permanencia y puntualidad así como la disciplina de los trabajadores de la

municipal idad y sus programas especiales

Actas 30 30 30 30 120 800 1 500 2 300 SUB GERENCIA DE

PERSONAL

Realización de actividades relativas al control de asistencia y permanencia de los

trabajadores

Acción 2000 2000 2000 2000 8000 1 600 1 000 2 600 CONTROL DE ASISTENCIA

Realización de actividades relativas al

bienestar social de los trabajadores Acciones 55 55 55 55 220 2 200 300 2 500 BIENESTAR SOCIAL

Ejecución del Plan de Desarrollo de las

Personas MPP anualizado 2014

Eventos de

capacitación 5 5 5 5 20 20 000 35 000 55 000 CAPACITACIÓN

Coordinar con las diferentes unidades de la

sub gerencia

Acciones 5 5 5 5 20 900 500 1 400 SUB GERENCIA DE

PERSONAL




Medida


Proposición de manuales de procedimientos

internos inherentes a la sub gerencia de

personal

MAPRO 3 3 3 3 12 1 500 800 2 300 UNIDADES

ORGANICAS

Establecer fechas l ímite para el

requerimiento de personal por cada mes, por servicios personales

Informes 3 3 3 3 12 1 500 800 2 300

TODAS LAS UNIDADES

ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD

Elaboración de contratos y adendas del

personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios

Contratos 150 150 150 150 636 3 110 500 3 610

TODAS LAS UNIDADES

ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA



FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Elaboración del PAC Expedientes 1 0 0 0 1 2 000 1 000 3 000 Sub Gerencia de

Logística

Elaboración de modificaciones del PAC Expedientes 4 3 2 1 10 0 1 600 1 600 Sub Gerencia de

Logística

Elaboración de expedientes de contratación

de los procesos de selección y acciones correspondientes

Expedientes 40 40 30 20 130 6 100 15 700 21 800 Sub Gerencia de

Logística

Evaluación semestral del PAC Eva l uaciones 0 1 0 1 2 500 0 500 Sub Gerencia de

Logística

Elaboración de contratos derivados de

procesos y menores a 3 UITs Contratos 75 75 75 75 300 2 500 2 500 3 000

Sub Gerenci a de Logís tica - Adquisiciones

Elaboración de Órdenes de Compra Órdenes de

Compra 500 500 500 500 2 000 2 300 4 600 6 900


Elaboración de Órdenes de Servicio Órdenes de

Servicio 875 875 875 875 3 500 2 000 2 300 4 300


Elaboración de cotizaciones y cuadros

comparativos Coti za ciones 750 750 750 750 3 000 1 500 1 400 2 900


Pecosas Expedientes 450 600 750 750 2 550 4 590 0 4 950 Sub Gerenci a de

Logís tica - Alma cén

Movimiento de almacenes Expedi entes 80 80 80 80 320 2 120 0 2 120 Sub Gerenci a de





Medida



Saneamiento de almacenes Expedientes 80 80 80 80 320 0 5 000 5 000 Sub Gerenci a de


Comisión de inventario Expedientes 0 0 0 1 1 0 25 000 25 000

Sub Gerenci a de


Registro de Actas Expedientes 80 80 80 80 320 1 000 0 1 000 Sub Gerenci a de

Logís ti ca – C.

Patri moni a l

Saneamiento de Inmuebles y Vehículos Bien /

Vehículo 25 25 25 25 100 0 5 000 5 000

Sub Gerenci a de

Logís ti ca – C. Patri moni a l

Seguro contra accidentes – TREC Vehícul o 5 5 5 5 20 0 5 000 5 000 Sub Gerenci a de


Seguro Contra accidentes – SOAT Vehícul o 20 20 20 20 80 0 10 000 10 000 Sub Gerenci a de

Logís ti ca – C.

Patri moni a l

Implementación de Software Software 0 1 0 0 1 0 0 1 000

Sub Gerenci a de


Comisión de inventario Expediente 0 1 0 0 1 5 000 0 5 000 Sub Gerenci a de

Logís ti ca – C.

Patri moni a l

Mantenimiento del Palacio Municipal Día 90 90 90 90 360 3 500 2 000 5 500

Sub Gerencia de

Logística – Mantenimiento

Limpieza del Palacio Municipal Día 90 90 90 90 360 1 000 0 1 000 Sub Gerenci a de

Logís ti ca – Ma nteni mi ento

Servicios básicos de energía eléctrica Mensual 3 3 3 3 12 0 129 186 129 186

Sub Gerenci a de


Servicios básicos de agua potable Mensua l 3 3 3 3 12 0 19 495 19 495 Sub Gerenci a de





Medida


Servicio de Telefonía Fi ja Mensua l 3 3 3 3 12 0 29 500 29 500 Sub Gerenci a de

Logís ti ca –

Ma nteni mi ento

Servicio de Internet Mensua l 3 3 3 3 12 0 19 626 19 626

Sub Gerenci a de




UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD



FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Elaboración de la Evaluación Presupuestal informe 0 1 1 1 3 3 185 3 121 6 306 Sub Gerencia de

Contabil idad

Elaboración de Estados Financieros y

Presupuestarios

EE.FF.Y

PPATARIOS 1 1 1 1 4 3 185 3 121 6 306

Sub Gerente de

Contabil idad

Análisis de la Cuenta 1501.0899 Otras

Estructura s Concluidas

Libro

Auxi l iar 3 3 3 3 12 3 185 3 121 6 306 Analista

Análisis de la Cuenta 1201: Cuentas por

Cobrar

Libro

Auxi l iar 3 3 3 3 12 3 185 3 121 6 306 Analista

Elaborar el Balance de Comprobación Balance de Comproba

ción

3 3 3 3 12 3 185 3 121 6 306 Integración Contable

Elaboración el Proceso de Información en

SIAF-GL Registros 1750 1750 1750 1750 1 3 185 3 121 6 306

Especial ista en

Contabil idad

Valuación de Activos Fi jos Libros

Auxi l iares 1 1 1 1 1 3 185 3 121 6 306

Especial ista en

Contabil idad

Análisis de Cuentas Patrimoniales del

Balance General

Libros

Auxi l iares 6 6 6 6 24 3 185 3 121 6 306

Téc. y especial istas en

Contabil idad

Servicio de la Deuda Libros

Auxi l iares 0,25 0,25 0,25 0,25 1 3 185 3 121 6 306 Analistas

Pago de Devengados Documentos 10 10 10 10 40 3 185 3 121 6 306 Comisión

Compromisos pendientes de pago

atendidos en el mes de Diciembre 2013 Documentos 0 0 0 400 400 3 185 3 121 6 306

Sub Gerente de

Logística y Contabil idad



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA



FINALIDAD: 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA

PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES


Medida



Elaborar los comprobantes de pago, Giro de cheques de órdenes de compra,

órdenes de servicios, planillas, obligaciones

Sociales y provisionales y otros

desembolsos. Así como el pago de cheques, recepción y archivo de

documentos.

Comprobante

de Pago,

Cheques y

otros.

2 000 2 000 2 500 3 500 10 000 11 000 7 000 18 000

Sub Gerente de

Tesorería, y

Especial ista en Sist. de

Tesoreria

Pago de remuneraciones, pensiones a los

trabajadores en forma mensual, transferencias a centros poblados y

comités de gestión, así como apertura de cuentas corrientes

Plani llas, reportes de

rendiciones y sol icitudes

6 6 6 6 36 500 500 1 000 Sub Gerencia de

Tesorería

Recaudación sistematizada, mediante

emisión de recibos automatizados de ingresos previa coordinación en caja de

Municipalidad, así como el registro de ingresos, registro administrativo y depósito

en las Ctas. Ctes.

Recibo

Especies Valoradas

750 1 500 2 500 1 000 5 750 10 000 15 000 25 000 Sub Gerente de

Tesorería

Depósito de ingresos recaudados y

custodia mediante caja de seguridad, registros administrativos

Valores y

efectivos 45 000 27 000 27 000 27 000 126 000 3 500 3 500 7 000

Sub Gerencia de

Tesorería y Cajeros




Medida


Registro auxiliar de libro bancos y caja tabulada en forma sistematizada

debidamente conciliado para la

información de contabilidad.

Documentos 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 8 000 4 500 12 500 Sub Gerencia de

Tesorería, Cajeros

Archivo y custodia de documentos fuente,

así como empastado de los mimos Documentos 63 64 63 65 255 5 000 5 000 10 000

Sub Gerencia de

Tesorería y pagador

Adecuación y reubicación de oficinas a efecto de seguridad de valores y custodia

de efectivos en modernas cajas de

seguridad.

Actividad 66 63 64 67 260 6 000 6 000 12 000 Sub Gerente y Técnico

en Tesorería



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

FINALIDAD: 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


CUPONERA 2014 (Emisión mecanizada de

DDJJ de autovalúo del presente año y

distribución a domici lio)

Contri buyente 1 000 4 000 0 0 5 000 10 000 15 000 25 000 SGFO

Notificación masiva con requerimiento

detectando omisos y subvaluadores Notificación 1 200 7 200 3 600 1 200 13 200 4 000 40 000 44 000 SGFO

Establecer mecanismos de inteligencia para

detectar conductas de corrupción

Revisión

inopinada 2 3 3 3 11 0 0 0 GAT - SGFO

Campañas de educación y sensibilización

tributaria (en colegios, instituciones, barrios, mercados, etc.)

Campaña 3 3 3 3 12 10 000 4 000 14 000 GAT - SGFO

Apoyo en campañas de limpieza en la ciudad con participación de los

trabajadores de la MPP y población.

Campaña 2 2 2 2 8 0 3 200 3 200 GAT

Adquisición de un Sistema de información

Integral sobre impuestos y arbitrios

municipales.

Sistema 0 1 0 0 1 -.- -.-

PMM SGFO - GAT

Incorporar al sistema de información de rentas el módulo de CATASTRO para un

trabajo efectivo

Modulo 0 1 0 0 1 -.- -.- PMM SGFO – SG CATASTRO




Medida


Incorporar las consultas a través del

internet y las transacciones de pagos vía

Web

Sistema vía

web 0 1 0 0 1 1 000 8 000 9 000 SGFO - OTI

Mejorar el equipamiento de la

infraestructura con tecnología de punta para mejor y rápida atención al usuario.

Equi pamiento 0 1 0 0 1 -.- -.- PMM SGFO - OTI

Sistematización del padrón de Impuesto

Vehicular y Alcabala. Sistema 1 0 0 0 1 300 10 000 10 300 GAT - SGRT

Premiación de los contribuyentes

puntuales Sorteo 0 0 0 1 1 1 500 100 000 115 000 GAT -SGRT

Sistematización del módulo de

fraccionamientos institucionales Sistema 0 1 0 0 1 100 1 000 1 100 GAT - SGRT

Trabajo por resultados y/o productividad Recaudación 1 1 1 1 4 150 000 120 000 270 000 GAT - SGFO



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES



FINALIDAD: 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Orientación, atención al público y estado de cuenta.

Contri buyente 1 620 1 870 1 720 2 200 7 410 --- 7 410 7 410 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Formulación y emisión de DDJJ de Autoavalúo

DDJJ 8 500 8 900 8 600 9 900 35 900 7 180 17 950 25 130 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Atención de solicitudes Prescripción de

Deuda Tributaria Sol icitud 440 530 480 690 2 140 2 140 10 700 12 130

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Atención de sol icitudes pensionistas Sol icitud 50 30 20 20 120 240 1 200 1 440 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Atención de trámites diversos. sol icitud 110 85 95 110 400 800 4 000 4 800 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

CUPONERA 2014 (Emisión mecanizada de

DDJJ de autovalúo del presente año y distribución a domici lio)

Contri buyente 8 000 0 0 0 8 000 4 000 8 000 12 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac

Notificación con Requerimiento detectando omisos y subvaluadores

Noti fica ci ón 2 400 4 500 4 600 5 000 16 500 3 300 16 500 19 800 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Noti ficaciones Preventivas Noti fica ci ón 260 460 420 620 1 760 352 7 040 7 392 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Levantamiento de Fichas de Fiscalización,

inspeccionando inmuebles para que cumplan con sus pagos.

Ficha 690 820 850 1 300 3 660 732 3 660 4 392 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Emisión de Liquidaciones de Deuda l iquidación 80 100 130 160 470 94 4 700 4 794 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.




Medida


Emisión de Resoluciones de Determinación de Deuda y Multa

Resolución 40 60 80 100 280 56 2 800 2 856 SGFO - GAT

Emisión de Órdenes de Pago para depurar la

cartera morosa.

Orden de

pago 120 140 160 180 600 120 6 000 6 120 SGFO - GAT

Expedientes derivados a Cobranza Coactiva

para su ejecución y proceso. Informe 50 80 110 150 390 195 3 900 4 095

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Capacitación de personal referido a atención

de calidad, legislación, fiscalización, casuística, etc.

capacitación 2 2 3 3 10 1 000 4 000 5 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Crear convenios con entidades para adquirir información y mejorar la recaudación.

convenio 1 1 0 0 2 No identificable Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Campañas de Fiscalización Tributaria estratificado en contribuyentes de altos

ingresos, medianos y bajos ingresos.

campaña 1 1 1 1 4 3 000 6 000 9 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Establecer mecanismos de intel igencia para detectar conductas de corrupción

revisión inopinada

2 3 3 3 11 No identificable Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Campañas de Educación y sensibi l ización tributaria (en colegios, instituciones, barrios,

mercados, etc)

campaña 0 1 0 1 2 4 000 4 000 8 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Difusión televisiva de educación tributaria y

orientación. difusión 1 1 1 1 4 --- 20 000 20 000

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Campañas de l impieza en la ciudad con

participación de los trabajadores de la MPP y

la población.

campaña 2 2 2 2 8

1 000 1 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Adquisición de un sistema de Información integral sobre Impuestos y arbitrios

municipales.

s istema 0 1 0 0 1 No identificable (Convenio) Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Elaboración del padrón general de

contribuyentes sobre impuesto predial base de datos 1 1 1 1 4 40 1 700 1 740

Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Incorporar al s istema de información de

rentas el módulo de CATASTRO para un trabajo efectivo.

modulo 0 1 0 0 1 No identificable (Convenio) Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.




Medida


Incorporar las consultas a través de internet y las transacciones de pagos vía web.

sistema vía web

0 1 0 0 1 -- 8 000 8 000 Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.

Mejorar el equipamiento de infraestructura

con tecnología de punta para mejor y rápida

atención al contribuyente.

equipamiento 1 0 0 0 1 PMM Sub-Gerencia de

Finanzas y Operac.



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA



FINALIDAD: 0001493 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO



Medida


Recepción - organización DDJJ DDJJ 8 000 6 000 10 000 6 000 30 000 1 000 0 1 000 SGRT

Emisión y recepción de recibos de impuestos Recibos 19 000 15 000 20 000 12 000 66 000 5 000 4 000 9 000 SGRT

Organización de archivos y control Archivos 100 130 100 110 440 3 000 0 3 000 SGRT

Operativos con la pol icía de transito Operativos 20 300 30 20 370 500 500 1,000 SGRT

Emisión de comunicaciones recordatorias de deuda a trabajadores de la MPP

Cartas 200 200 200 200 800 300 0 300 SGRT

Sinceramiento del saldo de cuentas por

cobrar Informe 1 1 1 1 4 200 0 200 SGRT

Emisión de comunicaciones recordatorias de

obl igaciones de fraccionamiento de deuda Documento 50 50 50 50 200 200 0 200 SGRT


obl igaciones de prescripción de deuda Documento 50 50 50 50 200 200 0 200 SGRT


obl igaciones de deuda a pensionistas Documento 50 50 50 50 200 200 0 200 SGRT

Emisión de informes periódicos de ingresos

mensuales según Metas del MEF Informe 3 3 3 3 12 500 0 500 SGRT

Obtener información sobre identidad de contribuyentes deudores ante SUNARP ,

RENIEC, EMSA, Electro

convenios 30 90 90 90 300 300 0 300 GAT/SGRT

Sistematización, de los padrones de

contribuyentes del impuesto vehicular y

alcabala

base de datos 1

1

2 300 300 600 GAT/SGRT




Medida


Volanteo en ferias sabatinas de carros sobre

obl igaciones al Patrimonio Vehicular Volanteo 250 250 250 250 1,000 200 0 200 SGRT

Emisión de comunicaciones a deudores en zonas donde se han ejecutado obras

Documento 100 100 100 100 400 200 0 200 GAT/SGRT

Emisión y distribución a domicilio de las DD.JJ. Del año 2014 del Imp. Predial

Declaración 2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 3,000 0 3,000 SGRT

Emisión y distribución a domicilio de las

l iquidaciones de deuda del Imp. Vehicular notificaciones 200 150 250 300 900 300 0 300 GAT/SGRT

Emisión y distribución a domicilio de las

l iquidaciones del Imp. De Alcabala notificaciones 50 50 50 50 200 200 0 200 GAT/SGRT

Campañas de educación y sensibilización

tributaria de los contribuyentes campaña 1 1 1 1 4 1,000 1,000 2,000 GAT/SGRT

Campañas de orientación conjuntamente

con otras gerencias de la MPP campaña 3 3 3 3 12 1,000 0 1,000 GAT/SGRT



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON

ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS

PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO


Medida



Contar con un TUPA adaptado a la Ley 29090, Ley de Habil itaciones Urbanas y Edificaciones

remitido a su Municipalidad Provincial para su ratificación

Ordenanza Municipal

1 0 0 0 1 500 0 500 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Plan de acondicionamiento territorial de la

provincia de Puno. Informe 0 0 0 1 1 0 1 500 1 500

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Implementación del Comité de Gestión para la

real ización de los Estudios definitivos para la Intervención del Centro Histórico de la Ciudad

de Puno

Informe 0 1 0 0 1 500 500 1 000 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Implementación del personal en el Departamento de Fiscal ización

Informe 0 0 0 2 2 1 000 1 000 2 000 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Mejorar el sistema de fiscalización de la

Gerencia de Desarrol lo Urbano Expediente 0 0 1 0 1 300 300 600

Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Controlar y Supervisar el ingreso de Expedientes, de acuerdo al TUPA, en

cumplimiento de las Normas Urbanísticas y

legales

Expedientes

Técnicos 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 300 3 200 3 500

Subgerencia de Planeamiento y

Control Urbano

Actualizar, Complementar y difundir las Normas en materia Urbanística y Comercial

Tal ler 0 1 1 1 3 2 000 500 2 500 Gerencia de

Desarrol lo Urbano




Medida


Mejorar la atención del Archivo Técnico de la Gerencia de Desarrol lo Urbano

Informe 0 0 1 1 2 0 0 0 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Operativos a nivel de toda la ciudad de Puno por sectores y etapas

O. Muni ci pa l 3 3 3 3 12 800 2 500 3 300 GDU

Delimitación de la zona de Expansión Urbana

en la zona Oeste y de la Bahía Interior de la ciudad de Puno (Evitamiento, del rel leno hacia

el Lago)

Informe 0 12 0 12 24 2 500 0 2 500 SGPCU

Apertura de vías en los sectores de Expansión

Urbana y aquellas cerradas por administrados

incumplimiento las Normas y la Ley

Informe 0 10 10 10 30 3 500 0 3 500

Subgerencia de

Planeamiento y

Control Urbano



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO







Medida



Continuación de identificación y recuperación

de áreas públicas destinadas a recreación pública de las habilitaciones urbanas

Informes 0 1 0 1 2 1 000 5 000 6 000

Sub Gerencia de

Planeamiento y Control Urbano

Fiscalización de edificaciones construidas sin

contar con la correspondiente licencia de

edificación, ocupación de vías públicas y roturas de pavimento

Actas de

constatación 250 250 250 250 1 000 5 000 10 000 15 000

Sub Gerencia de


Control y cumplimiento de lo establecido en el

Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puno 2012 - 2022

Certificados 125 125 125 125 500 2 500 2 500 5 000

Sub Gerencia de


Operativos inopinados de recojo de materiales de construcción dejados en vía pública sin

autorización municipal

Informes 1 0 1 1 3 2 000 1 000 3 000

Sub Gerencia de Planeamiento y

Control Urbano

Proponer incentivo (amnistía) a la regularización de licencias de edificación,

mediante la rebaja de la multa del 10 % al 1% del valor de la obra

Informe 0 1 0 0 1 1 000 2 000 3 000 Gerencia de

Desarrol lo Urbano

Apoyo en los trabajos del Plan de

Acondicionamiento Territorial de la Provincia

de Puno

Informes 0 0 1 0 1 2 000 3 000 5 000 Gerencia de

Desarrol lo Urbano



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO







Medida



Mantenimiento y actualización Catastral

predial de predios solicitados por trámite

administrativo.

Unidad 200 200 200 200 800 2 000 10 000 12 000 Sub Gerencia de

Catastro

Apoyo de Levantamiento Topográfico a la GDU

y otras unidades orgánicas de la MPP M2 1 800 2 700 3 000 2 500 10 000 1 000 0 1 000

Sub Gerencia de

Catastro

Levantamiento Topográfico para alineamiento

y parámetros urbanos M2

5 000 10 000 10 000 10 000 35 000 2 000 10 000 12 000 Sub Gerencia de

Catastro

Tramitar, resolver y atender el procedimiento

administrativo Certificado Negativo de Catastro

Unidad 75 100 100 100 375 500 0 500 Sub Gerencia de

Catastro

Elaboración de mapas temáticos para el

cumplimiento de metas del Programa de

Modernización Municipal


Catastro

Actualización de la declaración jurada de auto

avalúo de los Principales Contribuyentes -

PRICOS (Trabajo conjunto entre GAT y SG Catastro)

Unidad 1 000 1 250 1 250 1 250 4 750 7 000 35 000 42 000 Sub Gerencia de

Catastro /GAT

Levantamiento catastral de predios no

catastrados en la ciudad de Puno Unidad 840 850 850 850 3 390 8 000 40 000 48 000

Sub Gerencia de

Catastro /GAT




Medida


Delimitación de barrio de la ciudad de Puno,

participación en tal leres por conos Unidad 5 11 11 11 38 2 000 6 000 8 000

Sub Gerencia de

Catastro / SG de

Promoción Social

Saneamiento fís ico legal de bienes inmuebles de propiedad de la MPP e inscripción en los

registro públicos

Unidad 6 9 5 5 25 7 000 12 500 19 500 SG Catastro



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001085PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO

FINALIDAD: 0001267 PROMOCIÓN TURISTICA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLÓGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

ACTIVIDAD: 5001085PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO FINALIDAD: 0001267 PROMOCIÓN TURISTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE DEL TURISMO ECOLÓGICO, VIVENCIAL Y RECEPTIVO


Medida


Organización y coordinación con los

integrantes de la Brigada Turística Ca pa ci ta ci ón 5 5 5 5 20 1 000 5 00 1 500 Sub Gerencia de Turismo

Fortalecimiento de capacidades en los emprendimientos rurales de gastronomía

Eventos 10 15 15 15 55 5 000 30 000 35 000 Sub Gerencia de Turismo

Tour escolares Eventos 0 2 2 2 6 0 5 000 5 000 Sub Gerencia de Turismo

Capacitación a conductores de servicio de taxi y triciclos

Eventos 0 2 2 2 6 1 000 3 000 4 000 Sub Gerencia de Turismo

Capacitación a conductores de servicio de

Lancha Eventos 0 2 2 2 6 1 000 3 000 4 000 Sub Gerencia de Turismo

Capacitación y promoción en la Actividad Artesanal

capacitación 3 3 3 3 12 1 000 6 474 7 474 Sub Gerencia de Turismo




Medida


Actualización del inventario turístico

provincial Informe 0 2 2 0 4 2 000 10 000 12 000 Sub Gerencia de Turismo

Implementación de Módulos de Internet As oci a ci ones

Turís ti cas 0 20 20 0 40 61 250 3 000 64 250 Sub Gerencia de Turismo

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Elaboración de video promocional de Puno

Ma teri al promoci ona l 0 1 0 0 1 8 000 18 500 26 500

Sub Gerencia de Turismo

Impresión de material de difusión sobre Puno

Ma teri al promoci ona l 0 1 0 0 1 0 55 000 55 000

Sub Gerencia de Turismo

Participación en ferias turísticas Eventos 0 1 1 1 3 0 9 500 9 500 Sub Gerencia de Turismo

Participación en ferias turísticas Souvenir 0 1 0 0 1 0 7 640 7 640 Sub Gerencia de Turismo



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO

FINALIDAD: 0001500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO


Medida



Otorgar Licencia de Funcionamiento para Establecimientos Comerciales y Servicios

en General.

Licencias 255 255 255 255 1020 452.70 4 677.90 5 130.60 GTDE/SGAE

Autorizar la Colocación de Anuncio

publicitario Autorización 125 125 125 125 500 0 2 515 2 515 GTDE/SGAE

Comunicación de cierre temporal o

definitivo del establecimiento, Licencias 10 10 10 10 40 530 150.90 156.20 GTDE/SGAE

Autorizar para cambio de domicilio o giro

de negocio en Licencia de

Funcionamiento.

Licencias 30 30 30 30 120 150.90 452.70 603.60 GTDE/SGAE

Notificaciones Preventivas Notificación 50 50 50 50 200 251.50 754.50 1 006 GTDE/SGAE

Fiscalización y Evaluación de las Actas Administrativas (O.M.362-2013

Actas Adm. 350 350 350 350 1400 2 012 5 030 7 042 GTDE/SGAE

Recepción de las Declaraciones Juradas. Declaracione

s Juradas 150 150 150 150 600 503 2 515 3 018 GTDE/SGAE

Fiscalización Posterior de Licencia de

Funcionamiento. Actas Adm. 50 50 50 50 200 251.50 754.50 1 006 GTDE/SGAE

Notificación y Requerimiento de pagos. Notificación 200 200 200 200 800 1006 3 018 4 024 GTDE/SGAE

Operativos Inopinados de los

establecimientos comerciales y servicios (Informales).

Operativos

Inopinados 40 40 40 40 160 301.80 503 804.80 GTDE/SGAE

Difusión de Simplificación Adm. Tramite de Licencias.

Medios masivos

3 3 3 3 12 0 60.36 60.36 GTDE/SGAE




Medida


Difusión de Simplificación Administrativas de Anuncios Publicitarios.

Medios masivos

3 3 3 3 12 0 60.36 60.36 GTDE/SGAE

Otorgamiento de Beneficios y

Exoneración de Licencias a personas con

Discapacidad

Licencias 1 1 1 1 4 0 20.12 20.12 GTDE/SGAE

Autorización para colocar Afiches y Bambalinas en vía publica.

Autorización 4 4 4 4 16 20.12 50.3 70.42 GTDE/SGAE

Autorización de Espectáculos Públicos No Deportivos.

Autorización 2 2 2 2 8 20.12 20.12 70.42 GTDE/SGAE

Autorizaciones para ferias temporales Autorización 1 1 1 1 4 0 20.12 20.12 GTDE/SGAE

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO

FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO


Medida



Cambio del Titular en Tiendas, kioscos y

Puestos de padres a hi jos en mercados. Autorización 25 25 25 25 100 18 872 28 308 47 180 GTDE/SGAE

Curso de capacitación dirigidos a los comerciantes de los mercados

Participantes 1 0 1 0 2 471.80 471.80 943.60 GTDE/SGAE

Adjudicación de Tiendas, Kioskos y Puestos en Mercados.

Autorización 10 10 10 10 40 4 718 14 154 18 872 GTDE/SGAE

Autorización de ayudante para tiendas,

kioskos y puestos en mercados. Autorización 10 10 10 10 40 4 718 14 154 18 872 GTDE/SGAE

Autorización cambio de giro de negocio en mercados.





Medida


Autorización para comercio ambulatorio Autorización 20 20 20 20 80 9 436 28 308 37 744 GTDE/SGAE

Autorización de para modificar Estands en mercados e instalación de servicios

básicos.


Autorización para ausentarse y cierre

temporal en mercados Autorización 2 2 2 2 8 1 415.40 2 359 3 774.40 GTDE/SGAE

Mantenimiento de los mercados Ma ntenimiento 0 1 0 1 2 471.80 471.80 943.60 GTDE/SGAE



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL


ACTIVIDAD: 5001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO FINALIDAD: 0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO DE LAS PYMES

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA PROVINCIA DE PUNO


Medida



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Mejoramiento de servicios públicos y

administrativos en las municipalidades de centros poblados rurales de la provincia

de Puno – 1ra. ETAPA (CÓDIGO SNIP 272384)

Módulo 56 0 0 0 56 745 185.30 90 021.39 835 206.69 COMITÉS DE GESTIÓN Y

SGPEDER

Fortalecimiento de la capacidad operativa con maquinaria agrícola en 13 distritos de

la provincia de Puno – 2da. ETAPA

(CÓDIGO SNIP 116381)

Maquinaria 0 10 0 0 10 3 125 380.0 0 3 125 380.00 SGPEDER

Mejoramiento de capacidades técnicas productivas de ganado vacuno lechero en

las mancomunidades municipales de los centros poblados de la provincia de Puno

Asistencia 0 3336 4209.5 4209.5 11755 1 882 787 806 908 2 689 696 SGPEDER

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y OTROS ESTUDIOS

Mejoramiento de servicios públicos y

administrativos en las municipalidades de

centros poblados rurales de la provincia de Puno – 2da. ETAPA

ESTUDIO 0 0 1 0 1 0 8 040 8 040 SGPEDER/

CONSULTORÍA

Plan de desarrollo económico local de la provincia de Puno

DOCUMENTO 1 0 0 0 1 0 8 571 8 571 SGPEDER/

CONSULTORÍA




Medida


Expediente de apoyo a la competitividad productiva - PROCOMPITE

Documento 0 1 0 0 1 0 5 000 5 000 SGPEDER

Formulación del perfiles de proyecto productivos, orientado a promover y

fortalecer los sectores económicos

estratégicos de la provincia de puno

Perfil 0 0 1 0 1 0 5 000 5 000 SGPEDER

GESTIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS POR COMPETENCIA FUNCIONAL

Presentación de solicitud de organización

de la Caja Municipal de ahorro y crédito de Puno-CMACP

Documento 1 0 0 0 1 0 31 500 31 500 SGPEDER/ ASFINSA

Presentación de solicitud de funcionamiento CMACP

Documento 0 0 1 0 1 0 42 000 42 000 SGPEDER/ ASFINSA

Presentación oficial de proyectos que

inician con su ejecución Evento 1 1 0 0 2 1 000 2 000 3 000 SGPEDER/ PRODER

Organización de ferias locales de

exhibición y venta de productos bandera

de la provincia de Puno

Evento 0 1 1 1 3 5 000 4 000 9 000 SGPEDER/ PRODER

Participación en ferias y ruedas de negocios regionales y nacional

Evento 0 0 1 1 2 0 5 000 5 000 SGPEDER/ PRODER

Curso taller: "elaboración de

manualidades en bordados para mujeres

emprendedoras"

Persona 0 1 0 0 1 0 1 200 1 200 SGPEDER

MUSEO CARLOS DREYER

Elaboración de trípticos publicitarios Trípticos 5000 5000 5000 5000 20000

2260 2260 Museo Municipal Carlos

Dreyer

Brindar servicio de calidad a los visitantes

nacionales y extranjeros Informes 15 15 15 15 60

48000 48000

Museo Municipal Carlos

Dreyer

Invitaciones a instituciones educativas

particulares y estatales Oficios 20 0 0 0 20 2000

2000

Museo Municipal Carlos

Dreyer



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVIVIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS

PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS

FINALIDAD: 0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS PROGRAMA: 0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD: 5004332 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS FINALIDAD: 0107168 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL


Medida



GESTIÓN AMBIENTAL

Programa “Segregación en la fuente y

recolección selectiva” Rutas 1 1 1 1 4 68 435 59 290 127 725 SGGASP

Programa “La MUNI en tu Barrio” Documento 2 4 4 4 14 4 768 4 768 SGGASP

Brindar el

servicio de

Limpieza

Pública

Barrido de vías Operativos Actividad Permanente 0 37 020 1 440 38 460 SGGASP

Aseo de Espacios públicos –

mobil iario urbano Operativos Actividad Permanente 0 55 417 22 460 77 877 SGGASP

Servicio de recolección de

RR.SS. a domici l io Rutas Actividad Permanente 0 50 000 71 970 121 970 SGGASP




Medida


Programa de formalización y organización

de segregadores y operadores de

residuos sólidos de la ciudad de Puno

Cursos /

Campañas 1 1 1 1 4 0 800 800 SGGASP

Fiscalización de fuente de emisiones acústicas de la ciudad de Puno

Documento 1 1 1 1 4 6 050 1 000 7 050 SGGASP

Fiscalización de fuente de emisiones de

gases y humos de fuentes móviles y fi jas Documento 1 1 1 1 4 31 500 0 31 500 SGGASP

Operatividad de infraestructura de

disposición final de Residuos Sólidos de la ciudad de Puno

Documento 1 1 49 138 0 41 135 SGGASP

Administración y recaudación de los

servicios higiénicos Actividad Permanente 0 0 0 SGGASP

Presentación y aprobación del PLANEFA Documento 0 1 0 0 1 0 0 0 SGGASP

PROMOCIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

Fortalecimiento de capacidades en el desempeño laboral del personal de la SGGASP Capacitación del

personal de la Sub Gerencia

Curso 0 1 1 1 3 0 600 600 SGGASP

Promover modos de vida en armonía con los principios de sostenibi lidad , fomentando la toma de

conciencia y la criticidad sobre la problemática

ambiental local Jornadas de sensibi lización

Documento P. Mural Evento

1 3 2

0 3 2

0 3 2

0 3 2

1 12 8

0 120 500

0 0

500

0 120

1 000

SGGASP

Programa “INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ECOEFICIENTES”.

Documento Participante

Tal ler

Difusión IE reportada

1 0 0 1 0

0 0

24 1 0

0 8 24 1 5

0 0

24 1 0

10

0 0

1 000 0 0

0 0

2 000 2 000

0

0 0

3 000

2 000 0

SGGASP




Medida


Premio al Ciudadano Ambiental Local 2014 Evento 1 1 350 500 850 SGGASP

Comités Ambiental Vecinales Unidad 0 1 1 1 3 500 500 1 000 SGGASP

Lograr un ambiente saludable y sostenible y mejorar el ornato y limpieza de nuestra ciudad.

Promover la actual ización de normatividad ambiental local

Unidad 1 1 1 1 3 0 0 0 SGGASP

Programa "BOLSA SANA"

Pl a n

Ta l l er Di fus i ón

0

0 0

1

1 0

0

1 1

0

1 1

1

3 2

0

500 0

0

500 1 000

0

1 000 1 000

SGGASP

Campaña EN CONTRA DE LA BASURA EN LA CALLE

Carti l la

Banner

0

0

3 000

10

0 25

0

10

3 000

45

0

0

1 000

500

1 000

500

SGGASP

COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM) evento 1 3 3 3 10 0 0 0 SGGASP

ÁREA: TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

Mejorar la seguridad

al imentaria y sanitaria de los

establecimientos de expendio de

al imentos

Elaboración de cartillas, folletos y manuales.

Documento 2 3 3 2 10 0 0 0

SGGASP

Presentación y aprobación del

Plan de Capacitación, a

propietarios expendedores de al imentos.

Documento 1 1 1 1 4 0 0 0

Suscripción de Convenio con las Escuelas Profesionales de

Ingeniería Química, Agroindustrial y Med. Veterinaria UNA-PUNO

Convenio 0 2 0 0 2 0 0 100

Elaboración de afiches y spots

educativos Difusión 0 2 2 0 4 0 1 000 1 000

Difusión de notas de prensa

Difusión 1 3 3 3 10 500 0 500




Medida


Promover y

aprobar los Planes y

Programas de

desarrol lo y control en los

Centros de manipulación de

al imentos: “Restaurant

Saludable,

Quioscos

escolares saludable,

Comedores

Escolares

Saludables y Mcdos.

Saludables”

Presentación del proyecto de restaurantes, mercados, comedores escolares y kioscos escolares saludables.

Proyecto 0 1 0 0 1 1 000 0 1 000

SGGASP

Realizar Programas de alimentación escolar saludable,

mercado saludable, restaurante saludable y comedores

populares.

Programas 0 4 0 0 4 500 0 500

Elaboración del Plan HACCP para el Mercados

Documento 0 0 1 0 1 0 0 0

Elaboración del Plan HACCP para

restaurantes, pollerías y cubicherías

Documento 0 0 3 0 3 0 0 0

Acreditación a restaurantes que cumplan con todas las normas de higiene, como RESTAURANTES SALUDABLES "Lo mío probado y aprobado"

Establecimiento 0 0 0 10 10 0 1 000 1 000

SGGASP

Monitoreo a los restaurantes que han sido acreditados como "RESTAURANTES SALUDABLES"

Inspección 3 3 3 1 10 0 0 0

Realizar talleres de capacitación en manipulación de alimentos a todos los establecimientos de

expendio de al imentos.

Talleres 1 1 1 1 4 0 0 0 SGGASP

Ejecutar operativos

de control, seguimiento y ejecución de sanciones a las infracciones contempladas en la Ordenanza Municipal

Supervisión de restaurantes, y

otros establecimientos de expendio de al imentos.

Inspección 200 250 250 200 900 500 0 500

SGGASP

Aplica ción de pa peletas de Infracciones a res taurantes y demás establecimientos que no cumplan con las medidas de

hi giene, seguridad y l i mpieza

Inspección 100 100 100 100 400 500 0 500




Medida


Implementar y

ejecutar el

programa

Tenencia Responsable de

Animales de

Compañía a

través del Programa:

“TENENCIA RESPONSABLE

DE MASCOTAS”

Coordinación multisectorial y

firma de convenios DREP-PUNO,

MINSA, MINISTERIO PUBLICO, e Instituciones Privadas.

Convenio 0 0 3 0 3 0 0 0 SGGASP

Implementación del Registro Canino Municipal- Puno

Campaña 100 100 150 150 500 1 000 0 1 000

SGGASP

Implantación del Software y

Libro para el registro Canino Documento 0 1 0 0 1 1 000 0 1 000

Gestionar la Implementación del Canil Municipal

Documento 0 1 0 0 1 1 000 0 1 000

Concurso de Mascotas Evento 0 1 0 0 1 1 000 0 1 000

ÁREA: INSPECCIONES SANITARIAS

Controlar la higiene y salubridad en

mercados, fabricas,

restaurant y otros establecimientos

dedicados a la comercialización

de al imentos

Operativo e inspección a

establecimientos tales como

mercados de abastos,

restaurantes, pollerías, kioscos escolares entre otros

establecimientos.

Inspección 150 150 150 150 600 0 0 0

SGGASP Operativo e inspección a los

diferentes hoteles, hostales y

hospedajes.

Inspección 30 20 10 20 80 0 0 0

Operativo, intervención y decomiso a chancherías

clandestinas de la ciudad, que se encuentran dentro del

radio urbano.

Operativo 2 2 2 2 8 0 0 0




Medida


Control de las

Zoonosis Relevantes

Campañas de Dosificación,

Esteri lización a mascotas

registradas en convenio con la FMVZ-UNA

Campañas

1 1 1 3 1 000 0 1 000

SGGASP

Inspección Sanitaria de carnes y menudencias en los mercados y

emporios

Inspección 200 200 200 200 800 0 0 0

Visita e inspección a centros de beneficio de ganado que

trabajan en forma clandestina

Inspección 1 1 1 3 0 0 0

Operativo e inspección de carnes

rojas en los mercados de abastos

y comercio ambulatorio

Inspección 30 40 50 30 150 0 0 0

Desinfección, limpieza y lavado de los distintos mercados de

abastos de la ciudad de Puno

Campaña 4 4 4 4 16 1 000 0 1 000

Priorizar acciones

educativas

s/zoonosis

prevalentes

Realizar cursos de capacitación

dirigido a los expendedores de

carnes rojas

Curso 0 0 1 0 1 0 0 0

SGGASP Realizar cursos de capacitación sobre zoonosis en Mercados de

Abasto dirigido a expendedor es de carnes rojas.

Curso 0 1 0 0 1 0 0 0

Promover y

participar en campañas de

control de roedores ,

insectos, etc.

Realizar campañas de

desinfección a instituciones

educativas de la ciudad de Puno

Campaña 10 10 0 0 20 0 0 0

SGGASP Realizar campañas de control de vectores en el botadero

municipal

Campaña 1 0 0 1 2 1 000 0 1 000




Medida


Promover

campañas p/la

crianza de mascotas a través del

Programa Tenencia Responsable de

Mascotas

Real izar festivales de mascotas

Festival 1 0 0 1 2 1 000 0 1 000

SGGASP

Real izar maratones caninas

Perrotón 1 0 0 1 2 1 000 0 1 000

Implementación de una perrera municipal

Perrera Municipal

0 0 1 0 2 0 0 0

implementar el control de perros vagabundos Control 100 100 100 100 400 1 000 0 1 000 SGGASP

Elevar las capacidades del personal de la

subgerencia por medio de cursos de capacitación.

Cursos 1 1 1 1 4 0 0 0 SGGASP

Provisión de materiales de trabajo para el área de al imentos y salud pública.

Material 3 0 0 0 3 1 000 0 1 000 SGGASP



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

FINALIDAD: 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL


Medida



Limpieza diaria de parques, jardines y áreas

verdes Parques 62 62 62 62 62 3 000 0 3 000 GMAS / SGPJ

Riego de áreas verdes en parques y avenidas

(riego manual y con camión cisterna) Parques 0 62 62 62 62 18 000 0 18 000 GMAS / SGPJ

Mantenimiento de áreas verdes (labores

culturales; poda de árboles y césped,

ferti l ización, deshierbo)

Parques 62 62 62 62 62 20 000 5 000 25 000 GMAS / SGPJ

Mantenimiento de áreas verdes (labores culturales; poda de árboles y césped,

ferti lización, deshierbo), en barrios que contemplan áreas verdes

Barrio 4 4 10 10 28 2 000 0 2 000 GMAS / SGPJ

Renovación de áreas verdes (incorporación,

renovación y preparación de tierra de cultivo,

siembre de grass)

M2 0 0 1500 800 2300 3 500 22 500 26 000 GMAS / SGPJ

Recalce y plantación de especies arbustivas y

flores ornamentales parques y avenidas Plantones 7 000 0 5 000 6 000 18 000 10 000 0 10 000 GMAS / SGPJ

Pintado de la infraestructura y rejas de

parques y avenidas Ml 2 000 0 1 500 1 000 4 500 12 000 0 12 000 GMAS / SGPJ

Mantenimiento de pi letas y pajchas (limpieza

y reparación) Pi letas 6 6 6 6 24 20 000 10 000 30 000 GMAS / SGPJ

Mantenimiento de especies forestales y ornamentales en el vivero municipal de Puno

(deshierbo, riego, ferti l ización)

Plantones 20 000 30 000 30 000 4 0000 40 000 5 000 0 5 000 GMAS / SGPJ




Medida


Traslado de tierra de cultivo de cantera al

vivero municipal M3 0 70 0 0 70 0 2 450 2 450 GMAS / SGPJ

Producción de especies forestales y ornamentales (preparación de sustrato,

almacigado, envasado y repique)

Plantón 0 0 20 000 20 000 40 000 14 000 30 000 44 000 GMAS / SGPJ

Campañas de forestación interinstitucional Campaña 1 0 1 2 4 0 4 000 4 000 GMAS / SGPJ

Promover la participación de la población en

el mantenimiento de áreas verdes Campaña 0 0 0 1 1 0 3 000 3 000 GMAS / SGPJ

Real izar campañas de sensibi lización Difusión 1 1 1 1 4 0 2 400 2 400 GMAS / SGPJ

Capacitación al personal que labora en la Sub Gerencia de Parque y Jardines

Cursos 0 1 0 1 2 0 3 000 3 000 GMAS / SGPJ



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL


PROGRAMA: 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

FINALIDAD: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON

ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO


Medida



Realizar patrul lajes integrado MPP - PNP Patrul laje 90 90 90 90 360 90 000 150 000 240 000

SGPCyDC

Organizar y capacitar rondas barriales y

brigadas escolares de Seguridad Ciudadana Ca pacitación 3 3 3 3 12 6 000 2 000 8 000 SGPCyDC

Fortalecer el sistema de comunicación única

comunicación única entre MPP, PNP y población

Convenio 0 1 0 0 1 2 000 1 500 3 500 SGPCyDC

Desarrollar seminarios, talleres, mesas

redondas sobre prevención en violencia

famil iar, valores y autoestima

Talleres 0 1 1 1 3 2 000 1 500 3 500 GMAyS, SGPCyDC y

DEMUNA

Desarrollar talleres de capacitación de Seguridad Vial dirigidos a instituciones

educativas, JJ. VV. Y organizaciones

Ca pacitación 0 2 2 2 6 2 000 1 000 3 000 GMAyS, SGPCyDC y

GTySV

Desarrollar capacitaciones a choferes de

servicio público urbano en materia de Reglamento Nacional de Tránsito

Ca pacitación 1 1 1 1 4 2 000 1 000 3 000 GMAyS, SGPCyDC y

GTySV




Medida


Desarrollar operativos de control de cumplimiento a las normas de tránsito

Operativo 0 1 1 1 3 1 500 600 2 100 SGPCyDC y GTySV

Desarrollar capacitaciones a la comunidad en

general sobre el riesgo que representa está

actividad (Prostitución Clandestina) para la

salud

Ca pacitación 0 1 1 1 3 600 600 1 200 SGPCyDC y SGGAySP

Realizar operativos conjuntos con la PNP,

destinados a la intervención de

establecimientos Clandestinos

Operativo 2 2 2 2 8 0 800 800 SGPCyDC

Difundir medidas de prevención de control de enfermedades infectocontagiosas

Difusión 0 2 2 2 6 1 000 2 000 3 000 SGPCyDC y SGGAySP

Realizar operativos conjuntos PNP, MPP en prevención de pandil laje pernicioso

Operativo 0 2 2 2 6 0 600 600 SGPCyDC

Realizar campañas de prevención en contaminación sonora

Campaña 2 2 2 2 8 2 000 1 000 3 000 SGPCyDC y SGGAySP

Desarrollar capacitaciones en la I.E. en prevención de enfer medades de transmisión

sexual

Ca pacitación 0 3 3 3 9 2 000 1 000 3 000 SGPCyDC y SGGAySP

Desarrollar capacitaciones en materia de

Derechos humanos y derechos fundamentales de las personas

Ca pacitación 2 2 2 2 8 2 000 1 000 3 000 SGPCyDC y DEMUNA

Desarrollar capacitaciones de normas de convivencia ciudadana dirigido a estudiantes,

rondas barriales y comunidad en general

Ca pacitación 2 2 2 2 8 2 000 1 000 3 000 SGPCyDC y DEMUNA

Desarrollar campañas preventivas de

pandil laje pernicioso Ca pacitación 0 1 1 1 3 1 500 2 000 3 500 SGPCyDC y DEMUNA

Desarrollar operativos preventivos de control

y orden de comercio ambulatorio Operativo 5 5 5 5 20 2 000 500 2 500 SGPCyDC y SGAE




Medida


Desarrollar operativos conjuntos destinados a

la intervención de establecimientos

clandestinos de venta de consumo de bebidas alcohólicas

Operativo 3 3 3 3 12 2 000 500 2 500 SGPCyDC y SGAE

Desarrollar operativos conjuntos destinados a la intervención de establecimientos

denominados discotecas, bares y similares en

materia de seguridad ciudadana

Operativo 5 5 5 5 20 2 000 500 2 500 SGPCyDC y SGAE

Brindar el servicio de apoyo a las U. O. de la

MPP en operativos (OEC, SGAE, ODC) y comisiones multisectoriales

Sol i ci tudes 40 40 40 40 160 5 000 5 000 10 000 SGPCyDC

Plan de seguridad por festividades 2014

(Candelaria, Carnavales, Semana Santa,

Alasitas, Fiestas Patrias, Aniversario de Puno, Fiestas Navideñas y Fin de Año)

Pl a n 1 0 0 0 1 0 40 000 40 000 SGPCyDC

Plan de implementación y equipamiento logístico, vestuario de la unidad de Serenazgo

Pl a n 1 0 0 0 1 30 000 0 30 000 SGPCyDC

Campaña de capacitación integral para

personal de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Ca mpa ña 1 1 1 1 4 2 000 10 000 12 000 SGPCyDC

Organizar y capacitar comités de vigilancia motorizada y tricicl istas

Ca pacitación 1 1 1 1 4 5 000 2 000 7 000 SGPCyDC

Informe anual de acciones de Seguridad Ciudadana y Serenazgo

Informe 0 0 0 1 1 200 300 500 SGPCyDC



UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE DEFENSA CIVIL


PROGRAMA: 0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVIDAD: 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

FINALIDAD: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL CON SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, CON

ORDENAMIENTO URBANO EQUILIBRADO Y ESPACIOS DE RECREACIÓN Y VIALIDAD ADECUADAMENTE ARTICULADOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD Y OFRECER UNA CIUDAD ACOGEDORA PARA EL TURISMO


Medida



Inspecciones Técnicas de Seguridad En

Defensa Civi l .

ACTAS DE VISITA

150 150 150 150 600 810 0 8100 Ofi ci na de Defens a Ci vi l

Inspección 130 180 160 130 600 0 30 890 30 890 Ofi ci na de Defens a Ci vi l

Certificados 70 120 140 100 600 350 0 350 GMAS, Ofi ci na de

Defens a Ci vi l

Cons ta ncia 6 8 10 7 21 50 0 50 Ofi ci na de Defens a Ci vi l

Curso de Capacitación Curs o 1 2 2 1 6 3 000 0 3 000 Oficina de Defensa

Civi l

Reabastecimiento del almacén de Defensa

Civi l Pecos a

0 0 0 0 30 99 685 0 99 685

1 Oficina de Defensa

Civi l

Notificaciones locales Comerciales para inicio

del trámite del Certificado de Defensa Civi l Notificación 150 150 150 150 600 200 0 200

Oficina de Defensa

Civi l

Realización de Simulacros de Sismo diurno y

nocturno Simulacro 0 1 1 1 3 4 500 0 4 500

Oficina de Defensa

Civi l

1 Esta actividad no cuenta con Disponibilidad Presupuestal




Medida


Programa de sensibi lización (Spot radiales,

televisivos, publicitarios y trípticos)

Espacios

Publi ci ta rios 0 1 1 1 3 0 4 500 4 500

UIIP y Oficina de

Defensa Civi l

Implementación de plano de señal ización de la

Municipal idad Provincial de Puno Und 0 567 0 0 567 5 670 0 5 670

Oficina de Defensa

Civi l

Implementación de planos de seguridad y

evacuación de la Municipalidad Provincial de

Puno

Und 0 12 0 0 12 480 0 480 Oficina de Defensa

Civi l

Plan de Prevención ante emergencias (Fuertes

Lluvias, Heladas) Plan 1 1 0 0 2 10 133 0 10 133

Oficina de Defensa

Civi l

Elaboración de Planes de Seguridad y de Contingencias Locales(candelaria, Fiestas

Patrias, Día Puno, Wawaqato u otros)

Plan 1 1 1 1 4 2 000 0 2 000 Oficina de Defensa

Civi l

Formulación, Implementación y Difusión, del Recorrido, Seguridad, de la Veneración de la

Virgen de la Candelaria

Gigantografia 6 0 0 0 6 1 200 0 1 200 Oficina de Defensa

Civi l

Recarga y mantenimiento de extintores

municipales y mejora de la seguridad en la

señal ización municipal

Extintores 0 0 0 12 12 1 350 0 1350 Oficina de Defensa

Civi l

Asesoramiento Personalizado a los Municipalidades Distritales de la Prov. Puno

en la Organización Funcionamiento y

Preparación de Evaluaciones de Daños y

análisis de necesidades ante cualquier emergencia / Fichas Técnicas entre otros

As es oramiento 14 14 14 14 56 0 500 500

Oficina de Defensa

Civi l




Medida


Capacitaciones del personal Evento 0 1 1 1 3 0 3 500 3 500

Oficina de Defensa

Civi l

Combustible para caso de emergencia como

contingencia Gln 200 20 50 200 470 0 6 580 6 580

Oficina de Defensa

Civi l

Material de Escritorio Unidad 1 1 1 1 4 9 000 0 9 000 Oficina de Defensa

Civi l



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL


ACTIVIDAD: 5001022 PLANEAMIENTO URBANO FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA

OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE

CONSTITUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL PROVINCIAL


Medida



Programación de estudios de acuerdo al

programa de inversiones Unidad 10 15 15 10 50 3 000 2 800 5 800 GIM

Dirigir y monitorear las actividades de la

gerencia Informes 60 60 60 60 240 9 000 900 9 900 GIM

Velar por el cumplimiento de la normas, reglamentos y de los procedimientos

administrativos.

Documento 200 200 200 200 800 2 000 0 2 000 GIM

Coordinar con las subgerencias sobre la

elaboración, ejecución, operación, evaluación y l iquidación de los proyectos de inversión.

Documento 150 150 150 150 600 1 800 0 1 800 GIM



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS2



FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE



Medida



Proponer y formular anteproyectos

arquitectónicos que ameriten intervención

especial izada

Propuesta

técnica 0 0 1 1 2 3 000 0 3 000

Sub Gerencia de

Estudios

Elaboración de Estudios básicos (Topografia…) Estudios

Básicos 4 4 4 4 16 2 000 0 2 000

Sub Gerencia de

Estudios

Elaboración de Expediente Técnicos para fondos concursables.

Expedientes Técnicos

2 2 1 1 6 3 000 0 3 000 Sub Gerencia de

Estudios

Asesoramiento en asuntos de proyectos de inversión y otros relacionados con estudios.

Opinión Técnica

4 4 4 4 16 150 0 150 Sub Gerencia de

Estudios

Elaboración de Términos de Referencia. Términos

Referencia 2 2 2 2 8 826 0 826

Sub Gerencia de

Estudios

Puesta en funcionamiento de equipos

computacionales Unidad 1 1 1 1 4 3 850 0 3 850

Oficina de Tecnología

e Informática

2 La Ejecución de Estudios Básicos y Expedientes Técnicos Programados en el Plan de Inversiones del 2012 serán financiados con presupuesto de inversión.



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



FINALIDAD: 0001513 ADMINISTRAR A LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE



Medida


Programar el inicio de las obras de acuerdo al

PIA - 2014 Unidad 14 12 10 10 46 2 256 1 000 3 256

Sub Gerencia de

Obras Publicas y Mantenimiento

Ejecutar obras del PIA – 2014 previa asignación presupuestal


Obras Publicas y

Mantenimiento

Proponer y ejecutar las modificaciones y

ampliaciones o reforma de las obras de infraestructura

Documento 90 90 90 90 360 1 200 1 000 2 200

Sub Gerencia de


Revisar, registrar, tramitar y archivar adecuadamente la documentación de las

obras

Documento 200 200 200 200 800 275 1 000 1 275

Sub Gerencia de


MANTENIMIENTO DE VIAS Y INFRAESTRUCTURA

Mantenimiento de vías y de la red de

semáforos locales 2014

M2 360 200 560 440 1 560 760 000 640 000 1 400 000

Sub Gerencia de




UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000470 APOYO COMUNAL

FINALIDAD: 0000145 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS


UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CATEGORIA PRESUPUESTAL: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO

ACTIVIDAD: 5001011 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

FINALIDAD: 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIÓN PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SUS



Medida


Promoción y Desarrol lo de Organizaciones

Sociales de Base, organizaciones juveniles (Consejo Provincial de la Juventud)

Informe 1 1 1 1 4 1 127 0 1 127 SGPSyPC

Proceso de del imitación de barrios,

urbanizaciones y asentamientos humanos Informe 0 0 0 1 1 0 0 0 SGPSyPC

Elección de representantes de la sociedad civil

ante el CCL (Tres reuniones - informativo, composición listas electorales y elección del CCL

sociedad civi l)

Informe 0 1 0 0 1 300 0 300 SGPSyPC

Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2014

Tal ler 1 3 4 272 250 522 SGPSyPC

Desarrollo de Audiencias Públicas

descentral izadas de Rendición de cuentas Audiencia 0 4 0 0 4 500 200 700 SGPSyPC




Medida


Fortalecimiento del Comité Provincial de

Seguridad Ciudadana, como instancia de

coordinación y articulación de acciones: 12 reuniones ordinarias mensuales, Aprobación del

plan local de seguridad ciudadana 2014, acompañamiento a actividades programadas y

monitoreo de actividades conjuntas y reglamento de funcionamiento

Reuniones (12)

Reglamento (01)

3 3 3 3 12 500 0 500 SGPSyPC

Taller y Reuniones de capacitación a las

Organizaciones Barriales, Urbanizaciones, AA.HH. Asociaciones, Pro viviendas y Otros del

Distrito de Puno (Actualización de las juntas directivas de las organizaciones barriales,

organización, pautas para la elaboración de Estatutos, y otros).

Taller (02) Reunión

Informativa

(10)

0 1T, 2RI 3RI 1T, 3RI 2T, 8RI 3 000 500 3 500 SGPSyPC

Fortalecer el sistema y recaudación del aporte de contribución especial por obras públicas

(pistas y veredas).

Reca udación en Nuevos

Soles (S/.

496,735.00)

125 000 125 000 121 735 125 000 496 735 1 350 13 000 14 350 SGPSyPC

Proponer ordenanzas municipales para mejorar la labor de la Sub Gerencia de Promoción Social

en materia de su competencia (Contribución especial por obras, Centro poblados y

Organizaciones sociales)

Ordenanzas Propuestas

0 1 0 1 2 0 0 0 SGPSyPC

Implementar programas de desarrollo de

capacidades para autoridades de los centros poblados, comités de gestión, comités de

vigilancia, proyectos estratégicos de fortalecimiento Organizacional.

Tal leres 0 1 1 0 2 500 500 1 000 SGPSyPC

Elecciones de alcaldes y Regidores en 35 centros poblados de la Provincia de Puno (Elección del

comité Electoral, capacitación roles y funciones

de los comités electorales)

Proceso

electoral 12 4 29 0 45 0 12 000 12 000 SGPSyPC




Medida


Fortalecimiento y acompañamiento a los

Comités de Gestión de Obra: Capacitación,

rendición de cuentas mensuales y monitoreo

Tal leres 1 1 0 0 2 630 90 720 SGPSyPC

Fortalecimiento y acompañamiento a los

Comités de Vigi lancia Ciudadana de PP

Tal leres, Asistencia

Técnica

2AT 1T , 2AT 2AT 2AT 01 T &08 AT 500 0 500 SGPSyPC

Acompañamiento a diversos procesos

generados en el marco de nuestras funciones y resolución de conflictos en Municipalidades de

Centros Poblados, entre otros.

Informe 1 3 3 3 10 3 000 500 3 500 SGPSyPC

Registro y Reconocimiento de Comité de

Gestión de Obra, Organizaciones sociales, Organizaciones territoriales (Barrios,

Urbanización, etc.), Organizaciones agrarias e

impugnaciones de registro y reconocimiento.

Informes

técnicos 66 66 66 67 265 3 699 1 000 4 699 SGPSyPC

Fortalecimiento institucional de la Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

(mejoramiento de archivadores y otros)

Sistema de archivador

adecuado

0 1 0 0 1 3 350 0 3 350 SGPSyPC



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

FINALIDAD: 0038927 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA

ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES

EMPRENDEDORAS


Medida



Organizar Actividades Artísticas, Culturales los días viernes de cada fin de mes.

Actividad 2 2 2 2 8 200 4 000 4 200 SGPECD

Acto de recibimiento del Año Nuevo Andino

Pachacutec Actividad 0 1 0 0 1 800 3 500 4 300 SGPECD

Concurso de Canto, música y Danza. Actividad 0 0 2 1 3 400 5 000 5 400 SGPECD

Actividades Artísticas, culturales y deportivas

por el aniversario Patrio y fundación de Puno. Actividad 0 0 1 1 2 400 8 000 8 400 SGPECD

Apoyo a la Publicación de Textos, Revistas,

Boletines, etc. Actividad 1 1 1 1 4 400 15 000 15 400 SGPECD

Apoyo a Cursos, Tal leres, Seminarios a nivel

Artístico Culturales y Deportivas. Actividad 1 1 1 1 4 400 12 000 12 400 SGPECD

Implementación equipos para las oficinas. Actividad 0 1 0 1 2 5 000 500 5 500 SGPECD

Otras actividades permanentes y eventuales Actividad 0 2 2 2 6 1 500 3 000 4 500 SGPECD /

PROFEDUCA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Difusión continua y directa a los lectores Lectores 50 50 50 50 200 0 500 500 Bibl ioteca

Atención a lectores de diferentes niveles de

educación con material bibliográfico,

mediante fichas

Fichas 500 500 500 500 2000 0 2 000 2 000 Bibl ioteca

Inscripción, Reinscripción, duplicado y

renovación (carnet y ficha)

RUL +

Carnet 250 250 250 250 1000 0 1 500 1 500 Bibl ioteca

Recepción de seis diarios nacionales y locales Diarios 800 800 800 800 3200 500 4 000 4 500 Bibl ioteca




Medida


Promover la actualización de material

bibl iográfico de diferentes niveles educativos.

Adquisición de petróleo para el mantenimiento de piso de la sala de lectores

Libros

Galones

0

5

0

5

0

5

0

5

0

20

5 000

300

1 000

400

6 000

700 Bibl ioteca

Adquisición de papelería en general, útiles y

material de oficina, l impieza

PG Úti les de Of.

Limpieza

0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 Bibl ioteca

Orientar sobre su organización a visitantes de los niveles Inicial y Primaria

Alumnos 0 10 10 10 30 0 1 500 1 500 Bibl ioteca

Difusión continua y directa a los lectores. Lectores 50 50 50 50 200

500 500 Bibl ioteca

CULTURA

Mostrar la Exhibición de las Obras Pictóricas Actividad 3 3 3 3 12 0 0 0 Casa de la Cultura

Reconocimiento al GRUPO CULTURAL SAYAK A INKA y otros

Actividad 1 0 0 0 1 350 0 350 SGPECD

Reconocimiento a personajes i lustres. Actividad 0 1 0 0 1 200 1 200 1 400 SGPECD

Realizar eventos de capacitación y difusión a

los asistentes. Actividad 0 0 1 1 2 0 0 0 SGPECD

Presentación de Danza, Canto y Música. Actividad 0 0 1 1 2 400 5 000 5 400 SGPECD

Otras actividades permanentes y eventuales. Informes 3 3 3 3 12 2 500 8 000 10 500 Casa de la Cultura

Concurso de canto en quechua y Aymará Actividad 0 0 1 0 1 350 350 700 SGPECD

EDUCACIÓN - DEPORTE

Campeonato de futbol sub-13 inter-barrios Actividad 0 1 0 0 1 0 1 500 1 500

Sub gerencia de

educación, cultura y

deporte




Medida


Campeonato voleibol niñas 8-12 años

interbarrios Actividad 0 0 1 0 1 200 1 500 1 700 SGPECD

Campeonato de básquet para niños y niñas de

8 a 12 años interbarrios Actividad 0 1 0 0 1 200 1 500 1 700 SGPECD

Campeonato futbol niños de 8 a 12 años -

intercolegios Actividad 0 0 1 0 1 0 1 500 1 500 SGPECD

Seminario de futbol, voleibol, básquet y futsal Curso 0 0 0 1 1 0 1 000 1 000 SGPECD

Mantenimiento de plataformas deportivas Actividad 0 1 0 1 2 1 000 2 000 3 000 SGPECD

Campeonato deportivo interno de los

trabajadores municipales - Puno Actividad 0 1 1 0 2 1 000 2 000 3 000 SGPECD

I campeonato atletismo (pista y campo) para niñas, niños de 8 a 12 años


Preparación y selección de deportistas para el

campeonato inter municipios 2014 Actividad 0 0 0 1 1 500 500 1 000 SGPECD

I curso tal ler de atletismo Curso 0 0 0 1 1 0 1 500 1 500 SGPECD

Apoyo a la escuela deportiva de la municipal idad




UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 500031 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

FINALIDAD: 0001497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA

ORIENTANDO LA AUTOESTIMA, AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL, PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LAS CAPACIDADES

EMPRENDEDORAS


Medida



Fortalecimiento de mesas de Concertación

Interinstitucional de Atención, Prevención a la Violencia Famil iar y Sexual a nivel provincial

beneficiario 100 100 100 100 400 0 1 500 1 500 SGDMNAAM

Promover la participación Activa ciudadana de

la mujer beneficiario 50 100 100 100 350 0 2 000 2 000 SGDMNAAM

Feria de Derechos y Violencia Familiar beneficiario 100 0 100 200 0 1 700 1 700 SGDMNAAM

Feria de Derechos para las personas con Discapacidad.

beneficiario 100 0 100 200 0 1 300 1 300 SGDMNAAM

Desarrollo de capacidades de l íderes juveniles

para prevención de embarazo no deseado en

la Provincia de Puno

beneficiario 100 100 100 100 400 0 2 000 2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Desarrollo de capacidades con l íderes

juveniles para la prevención del alcoholismo y la drogadicción en la provincia de Puno.

beneficiario 0 150 150 150 450 0 0 Sin Ppto. S.G.D.M.N.A. y A. M.

Desarrollo de capacidades con familias, como núcleo fundamental de la sociedad

participante 0 200 200 200 600 0 0 Sin Ppto. S.G.D.M.N.A. y A. M.

Desarrollo de pol íticas de prevención y

atención de la violencia intra-familiar Provincia Puno

beneficiario 0 100 0 100 200 0 1 500 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Proyecto Desarrollando habilidades, capacidades y valores

vacantes 60 100 100 100 360 0 6 000 6 000 S.G.D.M.N.A. y A. M.




Medida


Generar propuestas para el empleo digno y

mejores ingresos a adolescentes trabajadores vacantes 100 0 100 100 300 0 1 700 1 700 S.G.D.M.N.A. y A. M.

Promover con los niños y jóvenes la

generación de iniciativas técnicas que estimulen su nivel de emprendimiento e

inventiva

Vacantes 100 100 100 100 400 0 1 500 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M.

ÁREA ADULTO MAYOR

Talleres Sobre Políticas Públicas para PAM Unidad

1

1 CIAM

Tal leres de Autocuidado de la PAM Unidad 1

1 2 CIAM

Tal leres de Manualidades para PAM Unidad 1 1 1 3 CIAM

Campañas de Atención Integral para las PAM Unidad

1 1 CIAM

Caminata de Sensibilización día Internacional

de la Toma de Conciencia al Abuso y Maltrato a las PAM

Unidad 1 1 CIAM

Campeonato Deportivo Unidad 1 1 CIAM

Festival de Danzas Unidad 1 1 CIAM

Feria de Productos elaborados por PAM Unidad 1 1 CIAM

Desfi le de PAM por el Día Internacional Unidad 1 1 CIAM

ÁREA OMAPED

Diagnóstico y actualización de padrón de PCD,

con base de datos, estado social , económico

de las PCD del distrito de Puno.

Ficha

Identificación

de pers onas

38

5

39

15

37

15

36

15

150

50 300 900 1 200 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

2 Marchas de sensibil ización: “ Yo si respeto

a la persona con discapacidad” por el Día

Nacional de las PCD 16.10.14 y Marcha de

Sensibilización por el Día Internacional de las PCD 03.12.14

Ficha 100

100

3 000 3 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED




Medida


Campaña de sensibilización sobre el respeto

de los derechos de las PCD, asiento

preferencial en medios de transporte, instituciones públicas y privadas.

Ficha X X X X X 350 1 350 1 700 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Curso de capacitación en Computación e

informática. Dirigido a PCD. (Programa Jaws). con certificación para su inserción en el

mercado laboral (conforme lo solicitado por las empresas privadas y públicas

Ficha se asistencia

24 24 24 24 350 2 700 3 050 S.G.D.M.N.A. y A. M. - OMAPED

Curso de capacitación en Artesanía Dirigido a

personas con discapacidad. Participante

15

15 1 000

1 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Curso de capacitación en Repostería. Panadería y pastelería Dirigido a PCD, para su

inserción laboral en el mercado local, empresas privadas.

Ficha se

asistencia

15 15 2 000

2 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Curso de manualidades para PCD Ficha se

asistencia

15

15 1 500 300 1 800 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Implementación Plan de Negocio CREDIFACIL

para PCD

Plan de

Negocio 3 5 8

Sin

Presupuesto S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Encuentro de confraternidad deportiva por el

día Nacional de las PCD. (Deporte)) Participante 100 100 1 500 1 500

S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Efectuar ceremonia con motivo de las fiestas navideñas para las PCD.

Participante 200 200 1 500 1 500 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Tal leres de alfabetización en sistema brail le,

lenguaje de señas Participante 15 15 500 1 500 2 000


OMAPED

Talleres de Desarrollo Personal, y Autoestima.

Tal leres de Salud Natural Participante 30 30 60 300 1 200 1 500


OMAPED




Medida


Consejería personal a personas con

discapacidad, para ayudar a mejorar su interrelación personal

Atención X X X X X 1 000 1 000 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Talleres recreativos de música, canto y artes

plásticas Participante 60 60 60 180 500 2 250 2 750


OMAPED

Paseo de confraternidad a la ciudad de Putina

encuentro de OMAPED Actividad 1 1 400 700 1 100


OMAPED

Feria de Habil idades Actividad 1 1 820 250 970 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Agasajo por el Día de la Madre Actividad 1 1 1 432 1 432 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED

Agasajo por el Día del Padre Actividad 1 1 1 432 1 432 S.G.D.M.N.A. y A. M. -

OMAPED



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMIENTARIA

FINALIDAD: 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO

ANDINOS


Medida



Empadronamiento de beneficiarios de la

modalidad de Comedores Populares. Padrón 0 65 0 65 130 0 1 000 1 000

Sub-Gerencia de

Programas Sociales -

Programa de

Complementación Al imentaria


modalidad de Hogares y Albergues. Padrón 0 2 0 2 4 0 0 0

Sub-Gerencia de Programas Sociales -

Programa de Complementación

Al imentaria.

Sub-Gerencia de

Programas Sociales - Programa de

Complementación

Al imentaria.

Empadronamiento de beneficiarios de la modalidad del Programa PANTBC.

Padrón 0 1 0 1 2 0 0 0


modalidad de Adultos en Riesgo Moral. Padrón 0 13 0 13 26 0 0 0

Seguimiento y supervisión a los Comedores

Populares.

Fichas de

Supervisión 40 40 40 40 160 20 000 6 000 26 000

Seguimiento y supervisión a los Hogares y Albergues.

Fichas de Supervisión

2 2 2 2 8 0 0 0

Seguimiento y supervisión al Programa

PANTBC.

Fichas de

Supervisión 0 0 1 0 1 0 0 0

Seguimiento y supervisión a los Centros de Atención de la Modalidad de Adultos en

Riesgo Moral.

Fichas de Supervisión

6 6 6 6 24 0 0 0




Medida


Capacitación en temas de Al imentación,

Nutrición; Higiene; fortalecimiento de OSBs; y

otros dirigido a los Comedores Populares

N° de

Asistentes 60 60 60 120 300 0 1 000 1 000

Sub-Gerencia de

Programas Sociales - Programa de

Complementación Al imentaria.

Sub-Gerencia de Programas Sociales -

Programa de

Complementación Al imentaria.

Capacitación en temas de Al imentación, Nutrición; Higiene; y otro dirigido a los

beneficiarios de Hogares y Albergues.

Fichas

Asistencia 0 0 1 0 1 0 0 0


Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los beneficiarios de Adultos en Riesgo Moral.

Fichas

Asistencia 0 0 1 0 1 0 0 0


Nutrición; Higiene; y otros dirigidos a los

beneficiarios del Programa PANTBC.

Fichas

Asistencia 0 0 1 0 1 0 0 0

Elaboración de material de capacitación Módulos 0 1 0 0 1 7 000 7 000

Proyectos en busca de una seguridad

al imentaria (Crianza de animales menores y/o Cocinas Mejoradas)

Proyecto 0 0 1 1 2 1 000 7 000 8 000

Procesos de Adquisición de Alimentos (arroz,

morón, habas, chalona, grated, anchoveta en

salsa de tomate, aceite y azúcar).

Cantidad de Procesos

0 2 0 0 2 560 975 2 500 563 475

Recepción de Al imentos Informe 0 6 6 6 18 1 500 1 000 2 500

Distribución de Al imentos a los Centros de Atención del Programa de Complementación

Al imentaria.

Pecosas de entrega de

al imentos.

82 82 82 82 328 0 387 387

Informes trimestrales a la Contraloría General

de la República. Informe 1 1 1 1 4 0 0 0

Informe Anual al MIDIS según convenio. Informe 0 0 0 1 1 0 0 0

Informe del Registro de Beneficiarios al MIDIS

y MEF Registro 0 1 0 1 2 0 0 0



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE

FINALIDAD: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE ENFATIZANDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS ALTO

ANDINOS


Medida


Proceso de adquisición de al imentos Procesos 2 0 0 0 2 0 2 000 2 000 SG Logística -PVL

Adquisición de al imentos Contratos. 3 3 3 3 12 1 224 191 0 1 224 191 SG Logística -PVL

Recepción de insumos Kardex 3 3 3 3 12 0 0 0 Alm-PVL.

Distribución de alimentos Pecosas 3 3 3 3 12 1 300 0 1 300 PVL.

Empadronamiento de beneficiarios Padrón 0 1 0 1 2 2 600 9 000 11 600 PVL.

Diagnostico nutricional Fichas 0 1 0 1 2 2 000 6 000 8 000 Nut-PVL.

Seguimiento nutricional Fichas 0 1 1 0 2 1 000 2 300 3 300 Nut.-PVL.

Supervisión Visitas domiciliarias Fichas 6 6 6 6 24 1 300 0 1 300 PVL.

Informe a contraloría Informes 1 1 1 1 4 0 0 0 PVL.

Informe al INEI Informes 0 1 0 1 2 0 0 0 PVL.

Envió del RUBPVL. Padrón 0 1 0 1 2 0 0 0 PVL.

Capacitación y talleres en temas de Nutrición Eventos 1 1 1 1 4 1 300 7 000 8 300 PVL.

Fortalecimiento de capacidades Madres

Cap. 0 1 0 1 2 2 000 7 000 9 000 PVL.



UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFONQUE A RESULTADOS

PROGRAMA: 0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE ACTIVIDAD: 5003418 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS




Medida



Incremento de Flota Vehicular y/o Nuevas

Habil itaciones Vehiculares Expedientes 40 15 15 20 90 1 200 1 100 2 200 GTySV

Permiso de Operación para prestar servicio de

transporte público Especial en Vehículos Menores.

Expedientes 25 25 30 30 110 1 000 1 050 2 050 GTySV

Autorizaciones para Prestar Servicio de Transporte Público

Expedientes 5 5 5 5 20 700 700 1 400 GTySV

Participar en las reuniones de la CORESEV, en

el ámbito provincial. Acción 2 2 2 2 8 600 500 1 100 GTySV

Incremento de Flota en Vehículos Menores

Motorizados y no Motorizados.

Tarjetas

Únicas de Circulación

5 5 5 5 20 800 700 1 500 GTySV

Reuniones de Coordinación con Gerentes de

Empresas del Servicio Urbano, Interurbano,

Taxis, etc

Acción 10 10 10 10 40 1 200 1 100 2 300 GTySV

Curso de capacitación en transporte público,

seguridad vial , reglas de tránsito y otros. Evento 10 6 6 4 26 2 000 3 000 5 000 GTySV

Fiscalización del servicio de transporte

terrestre urbano, interurbano y a nivel

general.

Acción 6 6 6 6 24 500 800 1 300 GTySV

Participar en las Actividades por el Día de la

Seguridad Vial Acción 0 0 3 0 3 500 500 1 000 GTySV



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES



FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS




Medida


Renovación de Autorizaciones para Prestar

Servicio de Transporte Público. Expedientes 4 2 3 2 11 1 000 800 1 800 SGRT

Sustitución Vehicular y/o Cambio de Unidad Vehicular del Socio de la Empresa.

Expedientes 150 300 160 200 810 2 300 3 400 5 700 SGRT

Renovación de Tarjeta única de Circulación y/o

habil itación de Vehículos Motorizados. Expedientes 2000 2500 500 500 5500 6 000 2 000 8 000 SGRT

Actualización de base de datos con un

software actual izado y de acuerdo a nuestras necesidades

Softwa re 1 0 0 0 1 1 000 4 500 5 500 SGRT

Sustitución de Flota en Vehículos Menores y

no Motorizados. Expedientes 20 20 30 30 100 1 100 1 200 2 300 SGRT

Libre de Infracciones Unidad 2000 3000 1600 1500 8100 2 000 3 000 5 000 SGRT

Renovación de Tarjeta única de Circulación

Vehículos Menores Motorizados. Expedientes 300 500 400 200 1400 4 000 1 500 5 500 SGRT

Modificación del Padrón de Socios. Res oluciones 20 20 20 20 80 900 900 1 800 SGRT

Inspección Técnica Vehicular Expedientes 50 727 50 100 927 1 600 3 200 4 800 SGRT




Medida


Duplicado de Tarjetas Únicas de Circulación Expedientes 50 50 50 100 250 500 1 000 1 500 SGRT

Modificación de Tarjeta Única de Circulación a

nombre del Propietario o Razón Social del

Transportista Actual.

Expedientes 30 20 30 20 100 1 000 1 200 2 200 SGRT

Sol icitud de Baja del Vehículo Expedientes 5 10 10 10 10 800 700 1 500 SGRT



UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRÁNSITO



FINALIDAD: 0078417 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS




Medida



SEÑALIZACIONES

Señalización Horizontal (pintura de tráfico,

thinner e implementos) Galón/M2 75 50 97 160 382 22 000 0 22 000 SGIT

Repuesto y mantenimiento de semáforos

(tarjetas) Unidad 1 1 1 1 4 2 000 0 2 000 SGIT

Pago de Inspectores Unidad 9 0 0 0 9 0 17 474 17 474 SGIT

OPERATIVOS INOPINADOS Operativo 15 35 30 25 105 0 0 0 SGIT

Actas de verificación administrativa Block 0 10 0 0 10 0 1 750 1 750 SGIT

Papeletas de infracción policial Block 0 50 0 0 50 0 5 188.9 5 188.9 SGIT

Combustible para motos Galón 6 6 6 6 24 336 0 336 SGIT

Sticker de inspección vehicular Unidad 500 2500 1000 500 4500 3 600 0 3 600 SGIT

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR A VEHICULOS MENORES




Medida


Tarjetas PVC l icencia de conducir motos Unidad 100 150 150 100 500 400 0 400 SGIT

Cinta Evolis R3314 Licencias de conducir

motos Unidad 1 0 1 0 2 640 0 640 SGIT

Cinta de seguridad Unidad 1 0 1 0 2 100 0 100 SGIT

Gastos operacionales Unidad 1 0 1 0 2 640 0 640 SGIT

Capacitación a conductores Actividad 1 0 1 0 2 0 8 000 8 000 SGIT

Materiales de impresión (Tóner) Unidad 3 0 3 0 6 1 500 0 1 500 SGIT

Material de escritorio Varios 1 1 1 1 4 250 0 250 SGIT



UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



FINALIDAD: 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECANICO OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE



Medida



Construcción del cerco perimétrico del predio

y ambientes

Metros

Lineales 0 0 1 0 1 50 000 0 50 000

GPP, GA, SGL Y

PEOMME

Mantenimiento preventivo de maquinaria Orden de

mantenimiento 30 30 30 30 120 180 000 5 040 185 040 GPP, GA, SGL Y

PEOMME

Mantenimiento correctivo de maquinaria Orden de

Reparación 10 10 10 10 40 200 000 8 400 208 400

GPP, GA, SGL Y PEOMME

Mantenimiento general de maquinaria Orden de mantenimiento 8 8 8 8 32 128 000 3 360 131 360

GPP, GA, SGL Y

PEOMME

Recuperación de maquinaria pesada Orden de

Reparación 1 1 1 1 4 100 000 30 000 130 000

GPP, GA, SGL Y

PEOMME

Apoyo con maquinaria pesada a barrios,

centros poblados y distritos de la provincia de

Puno

Sol icitud 20 20 20 20 80 0 0 0 PEOMME

Apoyo con maquinaria pesada en el recojo de residuos sólidos y jornada de limpieza en

coordinación con la SGGASP

Hoja de coordi nación

90 90 90 90 360 0 0 0 PEOMME

Apoyo con maquinaria pesada en el

mantenimiento de vías de la ciudad en

coordinación con la SOPM

Hoja de coordi nación 45 45 45 45 180 0 0 0 PEOMME

Apoyo con estrado y graderíos a instituciones públicas y privadas y comunidad en general

oficio 20 20 30 30 100 0 0 0 PEOMME

Servicio con maquinaria pesada a obras. Por Administración Directa y comités de Gestión

Valorización

30 45 60 50 185 0 0 0 PEOMME




Medida


Realizar convenios interinstitucionales para la

prestación de servicios de maquinaria pesada

y suministro de agregados

Conveni o 1 1 1 1 4 0 0 0 PEOMME

Capacitación de operadores y choferes de

maquinaria pesada. Ca pacitación 0 1 0 1 2 0 3 000 3 000

GPP, GA, SGL Y

PEOMME

Capacitación del personal técnico (Mecánico y

soldador). Ca pacitación 0 0 1 0 1 0 1 000 1 000

GPP, GA, SGL Y

PEOMME

Capacitación del personal administrativo. Ca pacitación 0 1 0 0 1 0 1 000 1 000 GPP, GA, SGL Y

PEOMME



UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL POLICLINICO MUNICIPAL


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 500500 ATENCIÓN BASICA DE SALUD

FINALIDAD: 0000299 BRINDAR ATENCIÓN BASICA DE SALUD OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA CALIDAD ÓPTIMA DE LOS SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDEZ, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA


Medida


Elaboración y aprobación de Plan Operativo

del Pol iclínico Municipal Puno Informe 1 0 0 0 1 0 0 0 Pol icl ínico Municipal

Elaboración de Documentos Informe 30 40 30 40 140 0 0 0 Pol icl ínico Municipal

Apoyo en atenciones de salud Informe 3 3 3 3 12 0 4 932 4 932 Policl ínico Municipal

Atenciones Extramurales (Medicamentos, combustible)

Atención 2 2 2 2 8 200 0 200 Policl ínico Municipal

Campañas de Atención Integral de Salud

(Medicamentos, combustible) Campaña 2 3 3 3 11 1 500 0 1 500 Policl ínico Municipal

Campañas de Desparasitación Campaña 0 1 1 1 3 150 0 150 Policl ínico Municipal

Campañas de Fluorización Campaña 2 2 2 2 8 150 0 150 Policl ínico Municipal

Promover el Mejoramiento y equipamiento en

Bienes y servicios informe 1 0 0 0 1 17 500 0 17 500 Policl ínico Municipal




Medida


Coordinación y atención intramurales en

odontología Paciente 216 216 216 216 864 0 19 200 19 200 Policl ínico Municipal

Atención intramural en Medicina Paciente 280 280 280 280 1 120 0 15 600 15 600 Policl ínico Municipal

Atención intramural en Odontología Paciente 288 288 288 288 1 152 0 14 400 14 400 Policl ínico Municipal

Atención intramural en Obstetricia Paciente 30 30 30 30 120 0 9 600 9 600 Policl ínico Municipal

Programas básicos en enfermería Paciente 15 15 15 15 60 0 10 800 10 800 Policl ínico Municipal

Atención intramural en tópico Paciente 829 829 829 829 3 316 0 10 800 10 800 Policl ínico Municipal

Atención en admisión a pacientes

reingresantes y nuevos, elaboración de

comprobantes de pago

Paciente 829 829 829 829 3 316 0 9 000 9 000 Policl ínico Municipal

Limpieza y cuidado del Pol iclínico Municipal Informe 3 3 3 3 12 0 9 000 9 000 Policl ínico Municipal



UNIDAD ORGANICA: CENTRO COMERCIAL RAMIS



FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN

CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGÚN SU IMPORTANCIA ECONÓMICA


Medida



Pago por el servicio de telefonía e internet Informe 3 3 3 3 12 0 8 000 8 000 ADMINISTRACIÓN CCR

Adquisición de una computadora Pentium 4 Informe 1 0 0 0 1 2 273 0 2 273 ADMINISTRACIÓN CCR

Mantenimiento de la infraestructura del centro Comercial Ramis

Informe 1 0 1 1 3 2 000 0 2 000 ADMINISTRACIÓN CCR

Adquisición de escritorio para oficina Informe 1 0 0 0 1 450 0 450 ADMINISTRACIÓN CCR

Implementación uniforme para el personal de

servicio Informe 1 1 1 1 4 448 0 448 ADMINISTRACIÓN CCR

Mantenimiento de áreas verdes del centro

Comercial Ramis Informe 1 1 1 1 4 1 640 0 1 640 ADMINISTRACIÓN CCR

Mantenimiento y l impieza de oficinas Informe 1 1 1 1 4 429.10 0 429.10 ADMINISTRACIÓN CCR



UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTREi



FINALIDAD: 0007686 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN COMP ETITIVA DE LAS ACTIVIDADES P RODUCTIVAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN

CADENAS PRODUCTIVAS, CLUSTERS, CONSORCIOS SEGÚN SU IMPORTANCIA ECONÓMICA


Medida


Contratar un profesional para que asuma las

funciones de Gerente General del PETT y gerenciar las actividades programadas

Informes 3 3 3 3 12 0 57 834 57 834

ALCALDIA

Realizar la adquisición de vestuario adecuado y de acuerdo a la temporada para el personal

operativo y personal administrativo.

Uniformes 86 0 0 0 86 20 000 0 20 000 PROGRAMA ESPECIAL

TERMINAL TERRESTRE

Efectuar las adquisiciones de los materiales

para la operatividad y funcionamiento de cada uno de los servicios que brinda el PETT al

público en general.

Materiales X X X X varias 0 130 000 130 000 PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE

Prever oportunamente la impresión y elaboración de boletajes de los diferentes

servicios que brinda el PETT

Boletajes / Mil lar

900 900 900 900 360 000 0 34 000 34 000 PROGRAMA ESPECIAL TERMINAL TERRESTRE

Efectuar los pagos por servicios básicos de los

02 terminales Recibo 20 20 20 20 80 0 220 000 220 000

PROGRAMA ESPECIAL

TERMINAL TERRESTRE

Convocar y contratar personal idóneo y

responsable para la realización de las diferentes actividades y funciones dentro de

los terminales terrestre y zonal.

Contrato 86 86 86 86 86 0 1 074 000 1 074 000 PROGRAMA ESPECIAL

TERMINAL TERRESTRE



UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA INTERIOR DE PUNO


PROGRAMA: 9002 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO ACTIVIDAD: 5000605 CONTROL, APROBECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

FINALIDAD: 0016566 DISMINUIR EL INDICE DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL OBJETIVO ESTRATEGICO: MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA PROVINCIAL


Medida


Manejo biológico de la laguna confinada bahía

de los incas

Informe

mensual 6 6 6 6 24 5 402 20 000 25 402 PEBIP

Manejo de lenteja de agua Informe

mensual 3 3 3 3 12 3 400 11 000 14 400 PEBIP

Manejo de plantas acuáticas Informe

mensual 3 3 3 3 12 2 002 9 000 11 002 PEBIP

Tratamiento primario de los canales de ingreso

de aguas pluviales de la bahía interior de Puno

Informe

mensual 3 3 3 3 12 13 186 20 000 33 186 PEBIP

Tratamiento primario de los canales de ingreso

de aguas pluviales de la bahía interior de Puno

Informe

mensual 3 3 3 3 12 13 186 20 000 33 186 PEBIP

Mantenimiento de mobiliario e infraestructura instalada del malecón eco turístico y zonas

aledañas

Informe

mensual 12 12 12 12 48 21 380 82 700 104 080 PEBIP

Recolección de residuos sol idos Informe

mensual 3 3 3 3 12 6 733 45 000 51 733 PEBIP

Mantenimiento del mobiliario e

infraestructura instalada

Informe

mensual 3 3 3 3 12 6 473 11 600 18 073 PEBIP

Mantenimiento de áreas verdes Informe mensual

3 3 3 3 12 8 175 16 500 24 675 PEBIP

Seguridad ciudadana Informe mensual

3 3 3 3 12 9 600 9 600 PEBIP




Medida


Mejoramiento de las capacidades humanas para la gestión ambiental

Informe mensual

9 9 9 9 36 4 500 66 300 70 800 PEBIP

Tal leres de educación ambiental

Informe

mensual y

registro de

asistencia

3 3 3 3 12 400 2 000 2 400 PEBIP

Visitas guiadas a zonas de influencia directa

Informe

mensual y registro de

asistencia

3 3 3 3 12 400 2 000 2 400 PEBIP

Operativos en el malecón eco turístico Informe

mensual 3 3 3 3 12 3 700 62 300 66 000 PEBIP