Download - PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 · Director Municipal de Servicios Públicos y Transporte ... mantenimiento y mejoramiento de los caminos ... Alimentaria y Seguridad Ciudadana 1. Falta

PLAN OPERATIVO

ANUAL 2015 Jalapa, Diciembre de 2014

MUNICIPALIDAD DE JALAPA Jalapa, Jalapa Administración 2012-2016

DIRECTORIO:

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

2012-2016

Elmer Leonidas Guerra Calderón Alcalde Municipal

Efraín de Jesús Salazar Vides Síndico I

Melvin Giovanni Espina Morales Síndico II

Jovel de Jesús Martínez Síndico III

Ronnie Danilo Escobar Concejal I

Marco Antonio García Hernández Concejal II

Mariano Rafael Lemus Portillo Concejal III

Erick Giovanni Molina Orellana Concejal IV

Jorge Eduardo Godoy Morales Concejal V

Luis Salvador Urugutia Palma Concejal VI

Juan Manuel Carrillo Barrientos Concejal VII

Oswaldo Antonio Berganza y Berganza Concejal VIII

Carlos Arturo Cárcamo Castañaza Concejal IX

Cecilia Amarilis Cardona Padilla Concejal X

EQUIPO TÉCNICO

Luis Enrique Sandoval Menéndez

Gerente Municipal

Daniel Camposeco

Jefe de Recursos Humanos a.i.

Virgilio Mazariegos

Director Municipal de Planificación

Hilda Teresa Lucero Campos de Vásquez

Directora de Administración Financiera Integrada Municipal

Marcos Adán Marroquín

Director Municipal de Servicios Públicos y Transporte

Astrid Maribel Lucero

Gerencia de Programas Sociales y Fortalecimiento del poder local

Daniel Méndez

Director Municipal de la Policía Municipal de Tránsito

CONTENIDO

Contenido DIRECTORIO: .................................................................................................................................. 1

EQUIPO TÉCNICO ........................................................................................................................... 2

CONTENIDO ................................................................................................................................... 3

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................. 4

APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL ........................................................................................ 5

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6

BASE LEGAL.................................................................................................................................... 7

RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DEL GOBIERNO LOCAL ................................................ 8

ALCANCES Y LIMITACIONES ............................................................................................................ 0

MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA....................................................................................... 0

MATRIZ POA 2015 .......................................................................................................................... 2

PRESUPUESTO 2015 ....................................................................................................................... 0

ANEXOS ......................................................................................................................................... 1

Competencias Municipales ............................................................................................................ 2

PRESENTACIÓN

En el marco de la Política del fortalecimiento de las municipalidades

promovida por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

–SEGEPLAN-, con la finalidad de alinear esfuerzos para obtener eficiencia y

vincular el Plan-Presupuesto de las Municipalidades y lograr que las

instituciones públicas relacionadas, trabajen de manera coordinada

asegurando la efectividad de la inversión pública en los territorios y así lograr

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 134

indica que: “El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan

por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales

contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente,

cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el

mejor cumplimiento de sus fines”

Por lo anterior me permito presentar el Plan Operativo Anual (POA) y el

Presupuesto de la Municipalidad de Jalapa para el año 2015, priorizando la

inversión en aquellas obras y proyectos que impactarán en el desarrollo de las

comunidades y de sus pobladores en el municipio de Jalapa.

Atentamente,

Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón

Alcalde Municipal.

APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

INTRODUCCIÓN

En el cumplimiento de lo establecido en el artículo 131 del Código

Municipal; la Municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su

presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas, indígenas y no

indígenas tomando en cuenta la densidad de población, las necesidades

básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación

ambiental y la disponibilidad de recursos financieros.

Siguiendo con la priorización de las obras, proyectos y programas de

desarrollo para atender las problemáticas plasmadas en el Plan de Desarrollo

Municipal 2011-2025 (PDM) y en el Plan de Gobierno Local 2012-2016 (PGL),

para el tercer año de administración Presidida por el Prof. Elmer Leonidas

Guerra Calderón, Alcalde Municipal y su Corporación Municipal se continuarán

fortaleciendo las acciones para a). Mejorar los servicios públicos básicos

principalmente en el fortalecimiento a la Educación, la Salud, la Seguridad

Alimentaria y a la Seguridad Ciudadana, b). Inclinar los esfuerzos en el

mantenimiento y mejoramiento de los caminos vecinales y propiciar a la

población del vital líquido en aquellas comunidades que aún no lo han

obtenido y c). Apoyar a la población en la tecnificación para mejorar la

producción de su alimentación y que los excedentes puedan ser

comercializados para obtener fuentes de ingresos.

Además es importante recalcar que la creación de la Gerencia de

Programas Sociales ha promovido y fomentado diversas actividades que

favorecen a los grupos vulnerables, tales como: Las Mujeres jalapanecas, la

niñez, juventud y adolescencia, actividades que seguirán siendo promovidas

para brindar un espacio a dichos grupos, y para fortalecerlos aún más este año

2015 se creará la Oficina Municipal de Prevención de la Violencia y del Delito.

Si bien es cierto los recursos son limitados y escasos, sin embargo se han

destinado para inversión en las comunidades donde la población los demanda

para que sus oportunidades de desarrollo sean más equitativas.

BASE LEGAL

Constitución Política de la República de Guatemala

Art. 134. Descentralización y autonomía.

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan – presupuesto Art. 17 bis. Acceso a la información presupuestaria por resultados Art. 21. Presentación de anteproyectos Art. 40. Presentación y Aprobación del presupuesto Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 11. Metodología presupuestaria uniforme Art. 16. Vinculación plan - presupuesto Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto

RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO DEL GOBIERNO LOCAL

PROBLEMATICA (PDM) PRIORIDAD GOBIERNO LOCAL Deficientes servicios públicos; en

Salud, Educación, Seguridad Alimentaria y Seguridad Ciudadana

1. Falta de Infraestructura para educación, salud y recreación

Construcción de Aulas Escolares en los tres niveles.

Construcción de Centros de Convergencia.

Construcción de Casa Materna

Construcción de Parques Infantiles.

Programas Sociales para fortalecimiento a la grupos vulnerables (mujer, niñez, adolescencia y juventud)

Programas de ordenamiento y seguridad vial.

Degradación ambiental; erosión de los suelos, pérdida de fuentes de

agua y la Biodiversidad

2. Falta de mantenimiento a caminos vecinales

Reparación y Mantenimiento de Caminos Vecinales.

Construcción de Puentes vehiculares y peatonales.

Construcción de Pozos de agua.

Apoyo Técnico y de Materiales para la distribución de Agua entubada.

Purificación del agua, para que sea apta al consumo humano.

Falta de Tecnificación Agropecuaria; falta de buenas prácticas productivas, limitando la

asociatividad y los encadenamientos productivos

3. Falta de manejo de desechos sólidos

Construcción muro perimetral Basurero Municipal

Tecnificación para Separación y Reciclaje de Basura

Biodigestores

4. Falta de cobertura de Agua;

Apoyo de materiales para la Distribución del Agua entubada.

5. Inseguridad Alimentaria y Nutricional

Programa de apoyo de Fertilizantes

Programa de Granos Básicos.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Objetivos Estratégicos/ Resultados Inmediatos

Objetivos Operativos /

Metas

Acciones/ Proyectos,

actividades u obras

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN FISICA Beneficiarios

Alcances y Limitaciones

Estado

Asignación Presupuestaria

Presupuesto Vigente

Presupuesto Ejecutado 2014

Ejecutado años anteriores

% Ejecució

n Financie

ra Unidad de

Medida

Cantidad Programa

da

Cantidad

Ejecutada

% Ejecución Física

Hombres

Mujeres

Aumentar para el 2016

a 95% la población

con acceso sostenible a

fuentes mejoradas de agua y a

66% la población

con acceso a mejores

servicios de saneamiento

Brindar el Servicio de

Agua entubada a la población del casco urbano, y facilitar el acceso a las

comunidades priorizadas para que

obtengan el vital líquido

de forma más accesible

Saneamiento Planta de

Tratamiento de Agua

Potable Casco urbano de la

Cabecera Q 3,464,657.94

Q 4,282,926.38

Q 3,154,142.93

Q - 73.64% MESES 12.00 11.00

100.00% 14,054 16,354

FALTA DE FINANCIAMIEN

TO FINALIZADO

Catastro área urbana de la

Cabecera Departamental

Q 8,785,247.34

Q 9,959,520.36

Q 6,207,514.59

Q - 62.33% MESES 12.00 11.00 62.00% 14,054 16,354


TO

EN PROCESO DE

LIQUIDACION

Ampliación sistema de

agua potable cabecera

Departamental Q -

Q 753,686.40

Q 753,686.40

Q 1,759,299.44 100.00% M 845.00 845.00

100.00% 14,054 16,354

TERMINADO FINALIZADO

Construcción Sistema de

Agua Potable caserío El Duraznal,

Suquinay, La Puerta, Aldea El Divisadero

Q -

Q 237,991.10

Q 27,401.00

Q 856,904.00 11.51% A. ESPECIE 1.00 1.00

100.00% 1,294 1,300

PENDIENTE PAGO DE UN

SALDO FINALIZADO

Construcción Sistema de

Agua Potable Aldea Sansayo

Q -

Q 239,667.53

Q 107,993.44

Q 480,754.30 45.06% A. ESPECIE 1.00 1.00

100.00% 211 209


TO FINALIZADO

Construcción Pozo Mecánico

y Equipamiento

en Aldea Sanyuyo

Q -

Q 994,800.00

Q 669,435.56

Q 178,960.00 67.29% M 243.00 243.00

100.00% 1,165 1,153


TO

ARRASTRE PARA EL AÑO

SIGUIENTE

Construcción tanque de

mampostería Reforzada Barrio El

Arena, Jalapa Q -

Q 127,889.35

Q 123,019.54

Q 721,714.53 96.19%

A. ESPECIE 1.00 1.00 100.00

%

187 222

FINALIZADO FINALIZADO

Ampliación sistema de

tratamiento agua potable casco urbano,

Jalapa Q -

Q 163,316.00

Q -

Q 502,420.80 0.00% M2 675.00 640.00 95.00% 14,054 16,354


TO


SIGUIENTE

Ampliación del sistema del

Agua Potable, Aldea

Miraflores Q -

Q 1,000.00

Q -

Q - 0.00% 0.00% 93 115

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Mejoramiento Sistema de

Agua Potable Cabecera

Departamental Q -

Q 1,900,000.00

Q -

Q - 0.00% M3 1,200.00 0.00 0.00% 14,054 16,354


TO


SIGUIENTE

Mejorar las condiciones

de los caminos

vecinales, priorizando a

las comunidades con mayor problema de accesibilidad

Mejorar las vías de

comunicación por medio del mantenimien

to y reparación de

caminos vecinales de

las comunidades priorizadas, así como de las calles y

avenidas del casco urbano, del municipio

de Jalapa

Mejoramiento carretera y

caminos vecinales del

Área rural Q 3,625,586.60

Q 5,355,392.69

Q 4,753,448.01

Q - 88.76% M2 4,450.38 2,200.00 48.16% 37,512 37,876

EN PROCESO DE PAGOS

EN EJECUCION

Mantenimiento calles y

avenidas del Casco urbano,

Jalapa Q 2,341,815.18

Q 2,906,500.51

Q 2,423,614.00

Q - 83.39% M2 4,450.38 4,425.00 99.00% 14,054 16,354

EN PROCESO DE PAGOS

EN EJECUCION

Mejoramiento Camino Rural

La Aurora, Altupe

Q -

Q 1,442,898.11

Q 1,206,598.52

Q 240,000.00 83.62% M2 10,207.00

10,207.00

100.00% 502 549


SALDO FINALIZADO

Construcción Puente

Vehicular Aldea El Zapote

Q -

Q 414,379.00

Q 414,379.00

Q 358,020.00 100.00% M2 30.00 30.00

100.00% 42 44


Mejoramiento 5a. Avenida

zona 2 Jalapa Q -

Q 641,750.00

Q 636,750.00

Q 199,100.00 99.22% M2 1,320.00 1,320.00

100.00% 14,054 16,354


Mejoramiento Camino Rural aldea Urlanta

hacia el Paraíso

Q -

Q 200,000.00

Q 200,000.00

Q - 100.00% M2 10,000.00

10,000.00

100.00% 1,142 1,109


Mejoramiento 2a. Calle C entre 7a,

avenida y 8a. Avenida zona

01 Jalapa Q -

Q 334,000.00

Q -

Q - 0.00% M2 580.00 355.00 0.00% 14,054 16,354


TO


SIGUIENTE

Mejoramiento 5a. Avenida A y 2a. Calle C,

zona 01, Jalapa Q -

Q 264,000.00

Q 260,000.00

Q - 98.48% M2 480.00 0.00

100.00% 14,054 16,354


SALDO FINALIZADO

Manejo y elaboración de

estudios técnicos varios

Q 255,094.70

Q 286,476.73

Q 255,000.00

Q - 89.01%

PROYECTOS DE

INVESTIGACION 1.00 1.00

100.00% 51,566 54,230


SALDO FINALIZADO

Construcción puente

vehicular Barrio El Porvenir

Q 552,855.68

Q -

Q -

Q - 0.00% 0.00% 0 0

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Mejoramiento camino rural

Caserío La Lagunilla, a Caserío La

Tejera Q -

Q 378,424.28

Q 378,424.28

Q 324,365.24 100.00% M2 5,100.00 5,100.00

100.00% 326 352


Mejoramiento camino rural caserío Los Cortez, a Caseríos

Talquezal y Sansirisay

Q -

Q 168,964.47

Q 168,964.47

Q 706,179.81 100.00% M 6,236.00 6,236.00

100.00% 783 711


Reducir para el 2016 a la mitad los

hogares con disposición inadecuada de desechos sólidos y el porcentaje de aguas

residuales no tratados

Propiciar de herramientas que permitan

la implementaci

ón y uso de los sistemas de reciclaje,

biodigestores y

fotovoltaicos, mejorando de esta manera

el medio ambiente.

Manejo de Desechos

sólidos, casco urbano, Jalapa

Q 599,539.00

Q 902,016.24

Q 714,324.33

Q - 79.19% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054 16,354


TO EN EJECUCION

Manejo y Elaboración de

Estudios Ambientales y Saneamiento

Q 300,000.00

Q 300,000.00

Q 300,000.00

Q - 100.00%

PROYECTOS DE

INVESTIGACION 1.00 1.00

100.00% 51,566 54,230


Mantenimiento de las

Instalaciones del Basurero

Municipal Q -

Q 287,693.44

Q 287,693.44

Q 611,654.56 100.00% MESES 10.00 10.00

100.00% 14,054 16,354


SALDO

EN PROCESO DE

LIQUIDACION

Construcción Ecosistema de Biodigestores

Q 900,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% 0.00% 51566 54230

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Ampliación Infraestructura

Tratamiento de Desechos

Sólidos Jalapa Q -

Q 900,000.00

Q 900,000.00

Q - 100.00% M2 1,470.00 1,470.00

100.00% 14,054 16,354


Compra de materiales y

Equipo Eléctrico para Tratamiento de Desechos

Solidos Q -

Q 188,227.22

Q 135,500.00

Q - 71.99% 70.00% 14,054 16,354

OBRA EN EJECUCIÓN


SIGUIENTE

Compra de Equipo de Trituración

para Tratamiento de Desechos

Sólidos Q -

Q 900,000.00

Q 866,000.00

Q - 96.22% 90.00% 14,054 16,354

OBRA EN EJECUCIÓN


SIGUIENTE

Construcción Sistema

Fotovoltaicos Q -

Q 332,500.00

Q -

Q - 0.00% 0.00%

ARRASTRE

PARA EL AÑO SIGUIENTE

Construcción Sistema

Fotovoltaicos Q -

Q 446,500.00

Q -

Q - 0.00% 0.00%

ARRASTRE

PARA EL AÑO SIGUIENTE

Reducir para el 2016 la

desnutrición crónica en escolares a

29% y el porcentaje de niños

menores de 5 años con

peso inferior a lo normal a

17%

Capacitar a las

jalapanecas y jalapanecos

el uso adecuado de los alimentos para evitar la continuidad

de la desnutrición

Capacitación Seguridad

Alimentaria y Nutricional área rural

Q 32,070.00

Q 29,380.00

Q 7,593.25 25.84% MESES 12.00 11.00 91.60% 37,512 37,876


TO EN EJECUCION

Mejorar los Servicios Básicos

Públicos, principalmen

te para reducir la razón de

mortalidad materna a 0/100,000;

Aumentar el

Incrementar la

infraestructura para

mejorar la prestación de los servicios

de Educación, Salud, y los

Servicios Públicos

Básicos, que

Manejo Mercado

Municipal de Jalapa

Q 921,630.77

Q 1,191,412.25

Q 813,415.81

Q - 68.27% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054 16,354


TO EN EJECUCION

Manejo del Cementerio Municipal,

Jalapa Q 295,043.36

Q 293,034.54

Q 169,006.95

Q - 57.67% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054 16,354


TO EN EJECUCION

Manejo infraestructura pública, área

urbana Q 1,865,379.19

Q 1,762,986.26

Q 1,498,181.62

Q - 84.98% MESES 12.00 11.00 91.60% 14,054 16,354


TO EN EJECUCION

conocimiento en niñas y

jóvenes mediante la educación

pre-primaria, primaria y educación

básica; Aumentar

las áreas de recreación en el área rural, para

que la población mejore su calidad de

vida

permitan brindar más y

mejores oportunidade

s a la población

jalapaneca, especialmente a los grupos vulnerables, tales como:

Mujeres, Niñas, niños,

Jóvenes y adolescentes

como también del

adulto mayor.

Manejo Señalización horizontal y

vertical, casco urbano, Jalapa

Q 2,767,724.46

Q 2,893,470.64

Q 1,580,119.57

Q - 54.61% MESES 12.00 0.00 91.60% 14,054 16,354


TO EN EJECUCION

Instalación equipo de

investigación cámaras de vigilancia, cabecera

departamental, Jalapa

Q -

Q 399,962.98

Q 199,814.94

Q 259,759.42 49.96%

APARATO ELECTRICO 32.00 32.00

100.00% 14,054 16,354


TO FINALIZADO

Programa Alfabetización población área rural y urbana,

Jalapa Q 52,540.00

Q 52,540.00

Q 273.00

Q - 0.52% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566 54,230


TO EN EJECUCION

Construcción Escuela

Primaria Aldea El Astillero

Q 100,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% 0.00% 70 64

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Construcción Escuela

Primaria El Serinal

Q 175,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% 0.00% 0 0

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Ampliación Instituto

Básico Normal Centroamerica

no para señoritas,

Jalapa Q -

Q 600,000.00

Q 400,000.00

Q 520,000.02 66.67%

M2 180.00 180.00 100.00

%

14,054 16,354


SALDO FINALIZADO

Construcción Escuela Primaria

Caserío Las Piedras, Aldea

La Paz Q -

Q 328,854.00

Q 311,575.08

Q 65,763.60 94.75% M2 200.00 200.00

100.00% 308 326


SALDO FINALIZADO

Ampliación Escuela

Primaria Aldea Hierbabuena

Q -

Q 303,411.04

Q 286,513.01

Q 60,652.76 94.43% M2 190.00 190.00

100.00% 514 501


SALDO FINALIZADO

Ampliación Escuela Primaria Caserío

Sansirisay, Aldea Palo

Verde Q -

Q 348,554.40

Q 284,146.11

Q 60,688.60 81.52% M2 190.00 190.00

100.00% 330 297


SALDO FINALIZADO

Ampliación Escuela

Primaria Aldea Miraflores

Q -

Q 303,500.00

Q 299,500.00

Q 60,700.00 98.68% M2 190.00 190.00

100.00% 93 115


Construcción Instituto

Básico Aldea Pata Galana

Q -

Q 393,500.00

Q 324,500.00

Q 65,700.00 82.47% M2 203.00 203.00

100.00% 622 663


SALDO FINALIZADO

Construcción Escuela Primaria

Caserío Laguna Seca

Q -

Q 363,543.00

Q 286,005.82

Q 60,668.60 78.67% M2 202 202

100.00% 306 345


SALDO FINALIZADO

Restauración Instituto

Diversificado Normal

Centroamericano para

Señoritas, Jalapa

Q -

Q 2,525,930.00

Q 2,525,930.00

Q 505,186.00 100.00% M2 300.00 300.00

100.00% 14,054 16,354


Construcción Escuela primaria

Caserío los planes, aldea

Miraflores Q -

Q 34,434.00

Q 34,434.00

Q 144,622.80 100.00% M2 60.00 60.00

100.00% 93 115



Básico San José Carrizal

Q -

Q 32,890.00

Q 32,890.00

Q 272,688.00 100.00% M2 75.00 75.00

100.00% 1,061 1,038



Básico Caserío Tierra Blanca, Aldea Sashico

Q -

Q 12,000.00

Q -

Q 138,000.00 0.00% M2 7.30 6.80

100.00% 415 398


SALDO FINALIZADO

Capacitación para el

Fortalecimiento Educativo

Q -

Q 194,030.56

Q 146,477.28

Q - 75.49% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566 54,230


TO EN EJECUCION

Construcción Salón Barrio El

Porvenir Q 600,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% 0.00%

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Rehabilitación Techo Mínimo en Área Rural,

Jalapa Q 500,000.00

Q 780.68

Q -

Q - 0.00% 0.00% 37512 37876

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Rehabilitación Tempo

Minerva, Jalapa

Q 500,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% 0.00% 14054 16354

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Construcción Parque

Deportivo y Recreativo

Aldea Altupe Q 90,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO



Aldea Azucenas

Q 90,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO



Aldea El Paraíso

Q 90,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0

REPROGRAMADO


SIGUIENTE


Deportivo y Recreativo Aldea La Fuente

Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 1,514 1,608


TO


SIGUIENTE


Deportivo y Recreativo Aldea Los

Izotes Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 1,304 1,286


TO


SIGUIENTE



Aldea Miraflores

Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 93 115


TO


SIGUIENTE



Aldea Miramundo

Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 765 734


TO


SIGUIENTE


Deportivo y Recreativo Aldea Palo

Verde Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 719 771


TO


SIGUIENTE



Q 90,000.00

Q -

Q -

Q - #¡DIV/0! M2 120.00 0.00 0.00%

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Barrio El Porvenir

Arrendamiento con opción a

compra de 2,000

lámparas de tecnología Led

e inducción magnética

para mejoramiento

red de alumbrado

público área rural

Q 9,000,000.00

Q 9,000,000.00

Q -

Q - 0.00% A. ESPECIE 2,000.00 0.00 0.00% 37,512 37,876


TO

PENDIENTE DE RECIBIR



Aldea El Chagüite

Q 90,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% M2 120.00 0.00 0.00% 0 0

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Mejoramiento Sistema de Alumbrado

público instalando

2290 lámparas Led de 80

Watts, Jalapa Q -

Q 7,101,842.00

Q 6,377,464.50

Q 2,319,999.00 89.80%

EQUIPO ELECTRONIC

O 2,290.00 2,290.00 100.00

% 14,054 16,354


TO FINALIZADO

Ampliación Edificio y

equipamiento Consejo

Departamental de Desarrollo

Q -

Q 275,760.00

Q -

Q 578,592.00 0.00% M2 62.00 62.00

100.00% 51,566 54,230


SALDO

PENDIENTE DE LIQUIDAR

Construcción Centro de

Convergencia Caserío Pino

Gordo Q 130,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% 0.00% 387 410

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO


Convergencia Caserío

Quebraditas Q 130,000.00

Q -

Q -

Q - 0.00% 0.00% 105 120

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO



Araysapo Q 19,500.00

Q 19,500.00

Q -

Q 100,800.00 0.00% M2 13.21 11.10 80.00% 718 737


TO


SIGUIENTE

Ampliación Hospital Nacional

Nicolasa Cruz, Jalapa

Q -

Q 2,999,001.00

Q 2,396,569.17

Q 599,667.00 79.91% M2 500.00 500.00

100.00% 51,566 54,230


TO FINALIZADO

Construcción Edificio Centro

de Recuperación Nutricional -

CRN- Sanyuyo, Fase II

Q -

Q 40,000.00

Q -

Q 168,000.00 0.00%

A. ESPECIE 1.00 1.00 100.00

%

1,165 1,153


TO FINALIZADO



Talpetates Q -

Q 206,548.80

Q 164,048.85

Q 67,751.20 79.42% M2 67.00 67.00

100.00% 348 342


SALDO FINALIZADO


Convergencia Loma de En

medio Q -

Q 245,500.00

Q 199,500.00

Q 40,900.00 81.26%

M2 67.00 67.00 100.00

%

247 261


SALDO FINALIZADO

Construcción Casa Materna,

Jalapa Q -

Q 295,463.60

Q 290,463.60

Q 221,629.12 98.31% M2 106.00 106.00

100.00% 0 54,230


Construcción Edificio Área de Salud de

Jalapa Q -

Q 899,067.00

Q 890,000.00

Q 178,000.00 98.99% M2 200.00 200.00

100.00% 51,566 54,230



Convergencia, Rio Blanco

Q -

Q 120,000.00

Q 60,000.00

Q - 50.00% M2 84.36 15.00 18.00% 94 78

OBRA EN EJECUCIÓN


SIGUIENTE

Construcción Parque Infantil,

Caserío La Lagunilla

Q -

Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00

100.00% 893 981


Construcción Parque Infantil,

Caserío Los Chetes

Q -

Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00

100.00% 440 491


Construcción parque Infantil Aldea Sanyuyo

Q -

Q -

Q -

Q - 0.00% A. ESPECIE 1.00 1.00 0.00% 0 0

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Construcción Parque Infantil

Aldea El Bosque

Q -

Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00

100.00% 374 395


Construcción Parque Infantil

Aldea La Pastoría

Q -

Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00

100.00% 955 892



Infantil, Aldea Laguna de Itzacoba

Q -

Q 90,000.00

Q 90,000.00

Q - 100.00% A. ESPECIE 1.00 1.00

100.00% 277 295



Recreativo Barrio La

Democracia Q -

Q 1,862,000.00

Q - 0.00%

APOT. EN ESPECIE 1.00 0.00 0.00% 51,566 54,230


TO


SIGUIENTE

Capacitación grupo de

mujeres en área rural y

urbana, Jalapa Q 186,369.47

Q 248,078.06

Q 152,495.37

Q - 61.47% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566 54,230


TO EN EJECUCION

Capacitación niñez,

juventud y adolescencia,

en área urbana y rural de

Jalapa Q 79,737.87

Q 79,762.87

Q 43,044.95

Q - 53.97% MESES 12.00 11.00 91.60% 51,566 54,230


TO EN EJECUCION

Habilitación de la Casa

Materna, Jalapa

Q 190,000.00

Q 106,317.26

Q -

Q - 0.00% A. ESPECIE 1.00 1.00 0.00% 0 54230


TO EN EJECUCION

Habilitación Farmacia

Social, Jalapa Q 62,000.00

Q 62,000.00

Q -

Q - 0.00% 0.00% 51566 54230

REPROGRAMADO

REPROGRAMADO

Capacitación Educación, Cultura y

Deportes en área rural y

urbana, Jalapa Q 301,631.20

Q 253,330.26

Q 94,105.12

Q - 37.15% MESES 12.00 11.00 91.60% 51566 54230


TO EN EJECUCION

Ampliación salón y

equipamiento del Centro

Q -

Q 100,000.00

Q 100,000.00

Q - 100.00% M2 37.00 37.00

100.00% 0 54230


Integral de la Mujer

MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

RESUMEN POR FUENTE

PROGRAMA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO GASTOS PROYECTADOS

AÑO 2015 PROMEDIO DE INGRESOS A PERCIBIR AÑO 2015

DEFICIT

FUNCIONAMIENTO

IVA PAZ 21-0101-0001 Q 7,109,774.59 Q 4,010,241.76 -Q 3,099,532.83

SITUADO CONSTITUCIONAL 22-0101-0001 Q 2,559,753.91 Q 1,553,774.26 -Q 1,005,979.66

CIRCULACION DE VEHICULOS 29-0101-0002 Q 79,278.06 Q 79,278.06 -Q 0.00

PETROLEO 29-0101-0003 Q - Q - Q -

INGRESOS PROPIOS 31-0151-0001 Q 16,417,314.15 Q 10,016,916.91 -Q 6,400,397.24

IUSI 31-0151-0002 Q 326,272.37 Q 326,272.37 Q 0.00

TOTAL FUNCIONAMIENTO Q 26,492,393.08 Q 15,986,483.36 -Q 10,505,909.73

INVERSION

IVA PAZ 21-0101-0001 Q 21,329,323.76 Q 12,030,725.27 -Q 9,298,598.49

SITUADO CONSTITUCIONAL 22-0101-0001 Q 23,037,785.16 Q 11,653,306.91 -Q 11,384,478.25

CIRCULACION DE VEHICULOS 29-0101-0002 Q 3,091,844.29 Q 3,091,844.29 Q 0.00

PETROLEO 29-0101-0003 Q 372,838.18 Q 372,838.18 Q -

INGRESOS PROPIOS 31-0151-0001 Q 6,000,000.00 Q - -Q 6,000,000.00

IUSI 31-0151-0002 Q 761,302.20 Q 761,302.20 -Q 0.00

TOTAL INVERSION Q 54,593,093.59 Q 27,910,016.86 -Q 26,683,076.73

PROYECTADO Q 81,085,486.67 Q 43,896,500.21 -Q 37,188,986.46

MATRIZ POA 2015

MUNICIPALIDA DE JALAPA

ALCALDIA MUNICIPAL

MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la participación ciudadana en el municipio.

VISION Hacer de Jalapa un municipio moderno, en armonía con el medio ambiente, que permita brindar seguridad y una vida digna, sustentable y sostenible a sus habitantes.

Objetivo Estratégico

Objetivo Operativo Acciones Indicador

Meta (Beneficiados) Presupuesto Estimado

NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO

INDIGENAS OBSERVACIONES Recursos Costo

Unitario Costo Mes Total

Representar a la

Municipalidad y al

municipio, con

personería legal;

debiendo cumplir con

las atribuciones

y obligaciones

que establece el

Codigo Municipal.

Dirigir las actividades técnicas y

administrativas de la

Municipalidad, como órgano responsable

ante el Concejo Municipal en el

eficiente funcionamiento

de la entidad

Representar a la Municipalidad al

Municipio

Representar a los 105,796

habitantes del municipio de

Jalapa

24645 23713 57438 51566 54230 8948 96848

FUENTE: XI CENSO DE

POBLACIÓN, VI DE

HABITACIÓN 2002.

(CIFRAS PRELIMINARES,

SUJETAS A REVISIÓN Y CAMBIOS).

Gtos. de Representación

Q 3,500.00

Q 3,500.00

Q 42,000.00

Combustibles y Lubricantes

Q 35.00

Q 4,000.00

Q 48,000.00

Telefonía Q 1,000.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

Atención y Protocolo

Q 2,000.00

Q 8,000.00

Q 96,000.00

1 Alcalde Municipal

Q 12,000.00

Q 12,000.00

Q 144,000.00

Viáticos al Interior

Q 1,000.00

Q 4,000.00

Q 48,000.00

Viáticos al Exterior

Q 16,000.00

Q -

Q 100,000.00

Presidir las sesiones del Concejo Municipal

y convocar a sus integrantes a sesiones

ordinarias y extraordinarias

Convocar, Presidir y realizar

1 reunión semanal para realizar sesión ordinaria del

Concejo Municipal

Dietas para Cargos Representativos

Q 2,000.00

Q 104,000.00

Q 1,248,000.00

1 Asesor Jurídico

Q 7,500.00

Q 7,500.00

Q 90,000.00

1 Auditor Interno

Q 3,500.00

Q 3,500.00

Q 42,000.00

Velar por el estricto cumplimiento de las

políticas públicas municipales y de los planes, programas y

Promover 1 reunión

interinstitucional para la revisión y actualización de


Q 2,000.00

Q 4,000.00

Q 48,000.00

Impresión y Encuadernación

Q 1,000.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

proyectos de desarrollo del

municipio

las actuales políticas públicas

Transporte para personas

Q 10,000.00

Q 10,000.00

Q 120,000.00

Coordinar las acciones de los funcionarios municipales para el cumplimiento de los

reglamentos, ordenanzas y

acuerdos emitidos por el Concejo Municipal

Gestionar, coordinar y dar cumplimiento a los acuerdos del

Concejo Municipal así como de las

políticas municipales.


Q 500.00

Q 500.00

Q 6,000.00


Q 1,000.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

1 Gerente Municipal

Q 10,000.00

Q 10,000.00

Q 120,000.00

Elaborar conjuntamente con el equipo técnico, el Plan

Operativo Anual y Presupuesto, para presentarlo ante el Concejo Municipal

Establecer la priorización de acciones en los Comude, para

incluirlos dentro del POA y

presupuesto

Alimento para personas

Q 350.00

Q 1,400.00

Q 16,800.00


Q 200.00

Q 800.00

Q 9,600.00

Dirigir, inspeccionar e

impulsar los servicios

públicos y obras

municipales

Coordinar y Dirigir reuniones de trabajo con el personal para establecer líneas de

acción

Convocar a reunión de trabajo a los Jefes o encargados de las oficinas de servicios públicos

0 0 40 10 50 0 50


Q 35.00

Q 1,750.00

Q 21,000.00

Supervisar constantemente la

calidad de los servicios públicos

municipales, mediante visitas,

atención a los vecinos

Realizar 1 visita mensual a cada oficina para supervisar los trabajos realizados


Q 35.00

Q 2,500.00

Q 30,000.00

Representar a la

Municipalidad y al

municipio, con

personería legal;

debiendo cumplir con

las atribuciones

y obligaciones

que

establece el

Desempeñar la jefatura

superior de todo el

personal administrativo

de la municipalidad

Nombrar, sancionar, aceptar renuncia y

remover de conformidad con la ley, a los empleados

municipales, previo a los análisis financieros

correspondientes

Realizar los expedientes

correspondientes, de forma

coordinada con el Depto. De RRHH

0 0 566 400 166 0 566

Papelería y Útiles de Oficina

Q 2.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

Tintas, pinturas y Colorantes

Q 2.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

Dar fiel cumplimiento a las leyes laborales a

través del Departamento de

Recursos Humanos

Atender las diferentes

citaciones de los organismos

jurisdiccionales en conflictos

laborales

0 0 250 125 125 0 125

1 Asesor Jurídico

Q 7,500.00

Q 7,500.00

Q 90,000.00

Sentencias Judiciales

Q 1,500.00

Q 20,000.00

Q 240,000.00

Código Municipal.

Impuestos, derechos y tasas

Q 1,000.00

Q 6,000.00

Q 72,000.00

Motivar al personal en el ejercicio de sus

funciones, velando por el cumplimiento de los reglamentos y

ordenanzas aprobadas por el

Concejo Municipal

Convocar 3 veces al año a todo el personal para

motivarlos en el ejercicio de su

funciones

0 0 566 400 166 0 566

Alimento para personas, atención y protocolo

Q 10,000.00

Q 10,000.00

Q 30,000.00

Fortalecer las acciones de apoyo social

Apoyar mediante transferencia de

capital a instituciones no gubernamentales que brindan apoya a

la población del municipio de Jalapa.

Trasladar capital mediante

transferencias aprobadas por el

Concejo Municipal

24645 23713 57438 51566 54230 8948 96848 Bomberos Voluntarios

Q 10,000.00

Q 10,000.00

Q 120,000.00

0 0 Casa Hogar Marta y María

Q 10,000.00

Q 10,000.00

Q 120,000.00

24645 23713 57438 51566 54230 8948 96848 MANCOSAN Q

10,000.00 Q

10,000.00

Q 120,000.00

Otorgar 36 Servicios

funerarios a familiares de

escasos recursos-

15 15 6 18 18 18 18 Servicios funerarios

Q 4,000.00

Q 12,000.00

Q 144,000.00

TOTAL Q 267,950.00

Q 3,225,400.00

Lic. Luis Enrique Sandoval M. Ing. Virgilio Marroquín Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón

Gerente Municipal Director Municipal de Planificación Alcalde Municipal


JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO





Meta (Beneficiados)

Recursos Costo

Unitario Costo Mes Total NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS

NO INDIGENAS OBSERVACIONES

Velar por el cumplimiento

de las normas que

regulan diversas

actividades que se

desarrollan en la

jurisdicción del municipio

e imponer sanciones cuando se cometan faltas y

violaciones a las

ordenanzas y reglamentos municipales, así como a la

ley y reglamento

de tránsito.

Velar por el cumplimiento de las normas que regulan diversas actividades que

se desarrollan en la jurisdicción

del municipio e imponer

sanciones cuando se

cometan faltas y violaciones a las

ordenanzas y reglamentos municipales.

Gestionar las denuncias, quejas o reportes, según el

caso, que sean presentadas.

Atender aproximadamente 50 denuncias mensuales, por el incumplimiento

a las disposiciones municipales.

0 2 48 25 25 8 42

papelería y

útiles de oficina

Q 1.66

Q 83.00

Q 996.00

tintas, tóner y

pinturas Q

1.66 Q

83.00 Q 996.00

Emitir resolución de las investigaciones

realizadas.

Resolver los 50 casos que aproximadamente se conocen en el mes.

0 2 48 25 25 8 42

papelería y

útiles de oficina

Q 1.66

Q 83.00

Q 996.00

tintas, tóner y

pinturas Q

1.66 Q

83.00 Q 996.00

impresora

multifuncional Q

8,000.00 Q 666.67

Q 8,000.04

equipo de cómputo

Q 5,000.00

Q 1,250.00

Q 15,000.00

Llevar control de los expedientes con las denuncias, quejas o

informes que se reciban

Archivar o resguardar los expedientes de los 50 casos de denuncias

mensuales

0 2 48 25 25 8 42

productos plásticos,

nylon, vinil y pvc

Q 50.00

Q 20.83

Q 249.96

Notificar y citar a los vecinos involucrados en denuncias, quejas

o reportes.

Notificar las resoluciones que se

emitan en los 50 casos mensuales.

0 2 48 25 25 8 42

equipo de transporte

Q 20,000.00

Q 1,667.68

Q 20,012.16

combustible y

lubricantes Q

33.00 Q

200.00 Q 2,400.00

Velar por el cumplimiento de

la ley y reglamento de tránsito en la

Emitir resoluciones en los casos de

impugnación que en materia de tránsito se

presenten.

Resolver los 150 casos que aproximadamente se conocen en el mes.

0 60 90 100 50 25 125 papelería y

útiles de oficina

Q 0.55

Q 83.00

Q 996.00

jurisdicción del municipio e

imponer sanciones cuando se

cometan faltas y violaciones a los

mismos.

tintas, tóner y

pinturas Q

0.55 Q

83.00 Q 996.00

Llevar control de los expedientes de

memorial de inconformidad y de

devolución de vehículos y

documentos.

Archivar o resguardar los expedientes de los

150 casos. 0 60 90 100 50 25 125


nylon, vinil y pvc

Q 0.50

Q 20.83

Q 249.96

Realizar y mantener la

gestión administrativa

para el cumplimiento de

las funciones.

Mantener el equipo de trabajo.

Mantener al equipo de trabajo consiste en 7

empleados 0 0 7 3 4 0 7

1 juez

Q 8,000.00

Q 8,000.00

Q 96,000.00

1 secretaria

Q 3,150.00

Q 3,150.00

Q 37,800.00

1 notificador

Q 2,321.75

Q 2,321.75

Q 27,861.00

3 auxiliares de

oficina Q

2,280.75 Q

6,842.25 Q 82,107.00

1 oficial de seguimiento

de casos municipales

Q 3,000.00

Q 3,000.00 Q

36,000.00

Fortalecer las capacidades del

recurso humano a través de

capacitaciones.

Capacitar a 7 empleados del Juzgado

de Asuntos Municipales

0 0 7 3 4 0 7 Alimento para

personas Q

50.00 Q

58.83 Q 705.96

TOTAL

Q 27,696.84

Q 332,362.08

Licda. Lilian Cordero Gudiel Ing. Virgilio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval M. Vo.Bo. Elmer Leonidas Guerra Calderón

Jueza de Asuntos Municipales y de Tránsito Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE JALAPA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Acciones Indicador

Meta (Beneficiados)

Recursos Costo

Unitario Costo

Mensual Total NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO

INDIGENAS OBSERVACIONES

Garantizar la optimización del recurso humano y lograr la buena ejecución de los

planes y proyectos

establecidos

Cumplir y hacer que se cumpla la legislación laboral así como los

reglamentos, manuales y

ordenanzas aprobadas por el Concejo

Municipal, promoviendo la

profesionalización del servicio público y la

carrera administrativa del empleado

Municipal

Socialización de las diferentes

leyes laborales, reglamentos, manuales y ordenanzas.

Socializar a grupos de 25 empleados

semanalmente, por un periodo de seis meses.

0 0 566 403 163 0 566

un salón Q

300.00 Q 1,200.00

Q 14,400.00

Alimentación Q

35.00 Q 2,400.00

Q 19,200.00

Ejecutar las acciones de administración del

personal de la municipalidad, lo cual incluye la realización

técnica de contratación del

desempeño, evaluaciones de

administración del personal de la

Municipalidad, así como de los

movimientos de personal, medidas disciplinarias y de despido, así como

Gestionar los expedientes de los empleados

cuando se realice algún

movimiento de personal.

Garantiza que cada uno de los 566 empleados cuente con un

expediente que reúna la

documentación necesaria

0 0 566 403 163 0 566

Papelera y Útiles de Oficina.

Q 6.00

Q 283.00

Q 3,396.00

3 Archivadores de metal con rodos

Q 1,200.00

Q -

Q 3,600.00

un software de Administración de Recursos Humanos

Q20,000.00

Q -

Q 20,000.00

una impresora multifuncional Laser

Q 8,000.00

Q -

Q 8,000.00

evacuar los expedientes de

impugnación de las resoluciones

presentadas por los empleados

municipales de acuerdo con la ley

Coordinar con los asesores

Jurídicos de la Municipalidad y

con la Contraloría General de

Cuentas para el adecuado uso de

los procedimientos

legales

Garantizar que todos los

procedimientos se hagan

conforme al ordenamiento

jurídico en materia laboral, cumpliendo con

los procedimientos

que la Ley establece y la

CGC

0 0 566 403 163 0 566 Viáticos al Interior

Q 175.00

Q 700.00

Q 8,400.00

Promover programas y actividades de capacitación,

desarrollo y bienestar del personal municipal.

Coordinar con la Unidad de

Capacitación de esta

Municipalidad acciones

conjuntas que vayan

encaminadas a fortalecer el desempeño

laboral.

Asegurar que los 566 empleados

sean capacitados de acuerdo a su

función dentro de la

Municipalidad. Conforme al

programa anual de

capacitaciones de esta comuna.

0 0 566 403 163 0 566

un salón Q

300.00 Q 1,200.00

Q 14,400.00

Alimentación Q

35.00 Q 2,400.00

Q 19,200.00

Garantizar la optimización del recurso humano y lograr la buena ejecución de los

planes y proyectos

establecidos

Realizar y mantener la gestión administrativa para el cumplimiento

de las funciones.

Mantener y fortalecer al

Departamento de Recursos

Humanos

Coordinar y dirigir al

personal del Departamento de Relaciones

Publicas de forma directa

para la atención del resto de empleados

Municipales

0 0 7 3 4 0 7

un Jefe de Recursos Humanos

Q 7,000.00

Q 7,000.00

Q 98,000.00

un Jefe de Personal

Q 6,000.00

Q 6,000.00

Q 84,000.00

un Encargado de Prestaciones Laborales

Q 3,200.00

Q 3,200.00

Q 44,800.00

un Encargado de Capacitación

Q 6,000.00

Q 6,000.00

Q 84,000.00

una Secretaria de Recursos Humanos

Q 3,500.00

Q 3,500.00

Q 49,000.00

dos Auxiliares de Jefatura de Personal

Q 3,000.00

Q 6,000.00

Q 84,000.00

un Auxiliar de Prestaciones Laborales

Q 2,700.00

Q 2,700.00

Q 37,800.00

un equipo de computo

Q 8,000.00

Q -

Q 8,000.00

una cañonera Q

6,000.00 Q -

Q 6,000.00

Uniformes para el personal

Q 250.00

Q -

Q 75,000.00

Q 42,583.00

Q 681,196.00

Daniel Elías Camposeco Dardón Ingeniero Virgilio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval M. Elmer Leonidas Guerra Calderón

Jefe de Recursos Humanos Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal


DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS





Meta (Beneficiados)

Recursos Costo

Unitario Costo Mes Total NIÑOS JOVENES ADULTOS HOMBRES MUJERES INDIGENAS NO


Facilitar en forma regular, la más amplia información

sobre las actividades del Concejo a los ciudadanos y ciudadanas

Fortalecer la responsabilidad

social de la Municipalidad, de modo que

las autoridades y el personal se

identifiquen con los

intereses del publico

Emisión de material de

promoción y divulgación a través de los

diferentes medios de

comunicación

Trasmisión de anuncios de radio

durante los 1 2 meses del año

4965 5909 19534 14054 16345 484 29924

Medios Radiales Radio Oriental

Q 1,200.00

Q 1,200.00

Q 14,400.00

Radio Sabrosona

Q 1,200.00

Q 1,200.00

Q 14,400.00

E.O.S. Producciones

Q 1,000.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

Radio Amistad

Q 1,250.00

Q 1,250.00

Q 15,000.00

Radio Luz y esperanza

Q 2,200.00

Q 2,200.00

Q 26,400.00

Radio Rey de Reyes

Q 1,200.00

Q 1,200.00

Q 14,400.00

Elaborar 5000 volates para distribuirlos en

el municipio de Jalapa comunicando

las diferentes actividades

0 2000 3000 2500 2500 2500 2500

Impresión de 5000 volates en imprenta, durante el año

Q 0.40

Q 500.00

Q 5,000.00

divulgación de actividades por

medio de las redes sociales

divulgar información por diferentes

páginas web del municipio

4965 5909 19534 14054 16354 484 29924

página web Mi Jalapa.Com

Q 500.00

Q 500.00

Q 6,000.00

Actualizar por lo menos una vez al día

las páginas de comunicación por

medio de internet o las paginas sociales

Internet continúo durante las 24 horas del día en el año.

Q 250.00

Q 250.00

Q 3,000.00

Organizar eventos

especiales

organizar coordinar y ejecutar 10 eventos

importantes de participación

municipal al año

20 30 50 50 50 60 40 100 tiempos de comida

Q 40.00

Q 4,000.00

Q 40,000.00

Decoración Q

300.00 Q

300.00 Q

3,000.00

Mobiliario para 100 personas

Q 5.00

Q 500.00

Q 5,000.00

Organizar Inauguración de

Obras y Proyectos

Organizar coordinar y ejecutar la

inauguración 30 proyectos

municipales n el año

20 30 50 50 50 60 40

Combustible Transporte de 30 inauguraciones

Q 33.00

Q 200.00

Q 6,000.00

Adorno Q

100.00 Q

100.00 Q

3,000.00

Impresión de 100 invitaciones por inauguración

Q 1.50

Q 150.00

Q 4,500.00

Elaboración de material

promocional por medio de

volantes, Trifoliares y

material vinílico

Imprimir en Imprenta 500 Trifoliares

mensuales durante 06 meses

0 250 250 250 250 100 400 500 Trifoliares en imprenta

Q 0.50

Q 250.00

Q 1,500.00

Elaborar 200 volante y 100 boletines

mensuales durante seis meses en la

oficia de Relaciones Publicas

0 100 200 150 150 150 150 05 resmas de hojas bond tamaño carta

Q 37.50

Q 187.50

Q 1,125.00

Facilitar en forma regular, la más amplia información

sobre las actividades del Concejo a los ciudadanos y ciudadanas

Preparar entrevistas con

la prensa nacional o local, para

informar sobre acciones y gestiones

realizadas por la

administración Municipal.

Organización de Conferencias de

prensa

Invitar a 20 representantes de

los medios de comunicación a una conferencia mensual

durante el año 0 0 20 16 4 0 20

impresión de invitaciones

Q 2.00

Q 40.00

Q 480.00

30 refrigerios Q

10.00 Q

300.00 Q

3,600.00

Mantener la comunicación con medios de prensa local los cinco días de la semana

atención a visitas de periodistas

Q -

Q -

Q -

Propiciar la grabación de

video documentales del municipio de Jalapa para proyección a

nivel nacional.

Aceptar la propuesta de edición de video

tape para transmisión en tres diferentes

canales de televisión nacional

4965 5909 19534 14054 16354 484 29924 De acuerdo a la oferta presentada por el interesado

Q 5,000.00

Q 5,000.00

Q 20,000.00

Publicación de información a

través de medios escritos de circulación a

nivel local, regional o nacional

publicación de un anuncian mensual en el Periódico nuestro

diario

4965 5909 19534 14054 16354 484 29924 pago de 1/2 pagina Q

3,500.00 Q

3,500.00 Q

42,000.00

Crear imagen favorable de la

Institución

Mantener la imagen

institucional

Elaboración de 05 mantas mensuales a

diferentes dependencias y actividad y 05

banners dos veces al año

4965 5909 19534 14054 16354 484 29924

impresión de mantas vinílicas 2x2

Q 140.00

Q 700.00

Q 8,400.00

02 mantas multilogo 5x4

Q 800.00

Q -

Q 1,600.00

impresión de banner 2x1

Q 260.00

Q -

Q 2,600.00

Coordinar con servicios públicos

pintar una vez al año lo edificios

municipales

4965 5909 19534 14054 16354 484 29924 6 Cubetas de Pintura

Q 300.00

Q -

Q 1,800.00

Gestión Administrativa y

de recursos humanos,

materiales y tecnológicos

Contar con Recurso Humano idóneo

0 0 5 4 1 0 5

01 Encargado del Departamento de Relaciones Publicas

Q 3,280.00

Q 3,280.00

Q 45,920.00

01 Secretaria Q

3,150.00 Q

3,150.00 Q

44,100.00

01 Auxiliar de RRPP Q

2,500.00 Q

2,500.00 Q

35,000.00


2,321.75 Q

2,321.75 Q

32,504.50


2,321.75 Q

2,321.75 Q

32,504.50

Contar con Equipo Adecuado para

realizar las funciones y en cumplimiento de

los objetivos

0 0 5 4 1 0 5

2 Equipos de computo

Q 4,000.00

Q -

Q 8,000.00

una cañonera Q

900.00 Q

900.00 Q

900.00

01 giotina Q

1,500.00 Q

1,500.00 Q

1,500.00

02 impresoras con tinta continua

Q 700.00

Q 1,400.00

Q 1,400.00

06 tijeras grandes Q

20.00 Q

120.00 Q

120.00

1 motocicleta Q

15,000.00 Q

15,000.00 Q

15,000.00

un sonido 02 bocinas , 01 amplificador, un micrófono inalámbrico , 02 pedestales para bocina

Q 9,000.00

Q 9,000.00

Q 9,000.00

TOTAL Q 57,021.00

Q 472,154.00

Félix Daniel Ortega Raymundo Ing. Virglio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón

Departamento de Relaciones Publicas Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal


SECRETARIA MUNICIPAL




Objetivo Operativo Acciones

Indicador





Garantizar el Registro y

resguardo de la documentación

que respalda la toma de

decisiones y el desarrollo del

Concejo Municipal, del

Consejo Municipal de

Desarrollo y de la Alcaldía Municipal

Elaborar los documentos

correspondientes para garantizar

que los Acuerdos emitidos por el

Concejo Municipal queden

registrados adecuadamente

Elaborar las actas de las sesiones del Concejo Municipal , Consejo

Comunitario de Desarrollo y Alcaldía

Municipal

Elaborar aprox. 500 expedientes

0 0 500 300 200 250 250

Papelería y Útiles de Oficina (Hojas Móviles)

Q 2.30

Q 1,150.00

Q 13,800.00

Tintas, Tóner Q 1.25

Q 625.00

Q 7,500.00

1 Impresora Multifuncional

Q 8,000.00

Q 8,000.00

Q 8,000.00

Certificar las actas correspondientes

Certificar las actas de las sesiones

ordinarias, mensualmente 4

actas

0 0 50 40 10 5 45

Papel Membretado

Q 0.15

Q 1,200.00

Q 14,400.00


Q 125.00

Q 1,500.00

Emitir documentos legales, tales como:

contratos administrativos, de arrendamiento, de

Concesión de servicios, de Adquisición de

materiales y suministros

Impresión de 100 Contratos u otros

documentos mensualmente

0 0 100 90 10 5 95

Papelería y Útiles de Oficina

Q 0.15

Q 90.00

Q 1,080.00


Q 750.00

Q 9,000.00

Entregar oportunamente los documentos

que requieren las Instituciones

Entregar de Documentación legal ante las instituciones

gubernamentales

Realizar mensualmente 4 viajes a la Ciudad

Capital,

0 0 2 2 0 0 2 Viáticos al interior

Q 175.00

Q 700.00

Q 8,400.00

gubernamentales y de fiscalización Gestionar la publicación

en el diario oficial de los reglamentos, ordenanzas

y acuerdos, así como resguardar una copia


Q 35.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

Asegurar que la documentación

generada por las sesiones del

Concejo Municipal y de

todas las dependencias Municipales se

resguarden adecuadamente

Organizar la documentación

cumplimiento con el reglamento aprobado

para el efecto

Ordenar y clasificar la

documentación en 3 categorías en estantes de metal

0 0

Papelería y útiles de oficina para ordenar, rotular y archivar

Q 2.50

Q 2,500.00

Q 5,000.00

Clasificar la documentación y

empacarla dentro de cajas plásticas, selladas

Cajas Plásticas Q 80.00

Q 2,400.00

Q 7,200.00

Ubicar la documentación que se encuentra en

cajas plásticas

Estantes de metal

Q 1,500.00

Q 1,500.00

Q 9,000.00

Garantizar el Registro y

resguardo de la documentación que respalda la

toma de decisiones y el desarrollo del

Concejo Municipal, del

Consejo Municipal de

Desarrollo y de la Alcaldía Municipal

Redactar la Memoria Anual

de labores y presentarla ante

el Concejo Municipal

Consolidar la información de cada una

de las dependencias municipales,

mensualmente

Recibir los informes de

trabajo de las 10 dependencias

principales

0 200 800 500 500 500 500

1 Equipo de Cómputo, con UPS; memoria extraíble

Q 9,000.00

Q 9,000.00

Q 9,000.00

Gestionar la impresión de la memoria de

labores anual

Impresión de 1000 ejemplares de la Memoria

anual

Impresión de Documentos

Q 25.00

Q 25,000.00

Q 25,000.00

Entregar la Memoria de labores anual

Entregar al Organismo Ejecutivo,

Congreso de la República,

Comude y medios de comunicación,

ejemplar de la Memoria de

Labores

Viáticos al interior

Q 175.00

Q 350.00

Q 350.00

Mantener el Acceso a la Información

Pública Municipal,

debiendo hacer entrega del

informe anual ante la PDH y

publicar anualmente el mecanismo de

acceso al archivo municipal

Promocionar el libre acceso a la información

pública, coordinando con el Departamento de

Relaciones Públicas, su promoción y divulgación

Gestionar la impresión y

entrega de 500 volantes

informativos, mensualmente

0 250 250 250 250 250 250 Impresión de Volantes

Q 0.50

Q 250.00

Q 3,000.00

Gestionar la información solicitada debiendo

cumplir con los tiempos establecidos en ley

Realizar los trámites

correspondientes ante las oficinas

directamente responsables

0 10 40 25 25 25 25

Papelería y Útiles de Oficina,

Q 1.50

Q 75.00

Q 900.00

Tintas, Pinturas y Tóner

Q 0.50

Q 25.00

Q 300.00

Capacitar e informar a los empleados

municipales sobre la importancia del

cumplimiento de la ley

Organizar 3reuniones,

talleres y capacitaciones

0 0 30 20 10 0 30 Alimentos para personas

Q 35.00

Q 1,050.00

Q 3,150.00

Entregar anualmente informe de las

solicitudes recibidas, ante la PDH

Viajará la capital para entregar

informe

Viáticos al interior

Q

175.00

Q

175.00

Q 175.00

Gestión Administrativa

Administrar al Recurso Humano asignado a la Secretaria Municipal

para el cumplimiento de las funciones indicados en el Código Municipal

Planificar, Organizar, Dirigir

y Controlar las actividades

secretariales, para brindar un buen servicio al

usuario

1 Secretario Municipal

Q 3,700.00

Q 3,700.00

Q 51,800.00

1 Procurador de Asuntos Jurídicos

Q 3,500.00

Q 3,500.00

Q 49,000.00

4 Oficiales de Secretaria

Q 3,250.00

Q 13,000.00

Q 182,000.00

1 Encargado de Inscripciones Jurídicas y Archivo

Q 3,005.00

Q 3,005.00

Q 42,070.00

1 Encargada de la UIP

Q 3,671.75

Q 3,671.75

Q 51,404.50

10 Auxiliares de Secretaria

Q 3,590.00

Q 35,900.00

Q 502,600.00

TOTAL Q 55,965.00

Q 1,017,629.50

Prof. Rigoberto Marroquín Ing. Virgilio Marroquín Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón

Secretario Municipal Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal


Oficina del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI

MISION Implementar estrategias de recaudación del impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI y de atención al contribuyente para el servicio adecuado, lo que nos llevara a una mejor captación del Impuesto Único

Sobre Inmuebles IUSI, para que se realicen inversiones en el bienestar común.

VISION Incentivar a los vecinos del Municipio de Jalapa a contribuir con el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles IUSI para logra mejor desarrollo colectivo.


Objetivo Operativo

Acciones Indicador

Meta (Beneficiados)

Recursos

PRESUPUESTO ESTIMADO



Costo Unitario

Costo Mes

Total

Promover el ordenamiento

territorial según las diferentes

zonas que conforman el espacio del

municipio, asi como

mantener

actualizado fisica y

digitalmente

los datos sobre

propiedades

y propietarios del municipio.

Promover el ordenamiento y el desarrollo territorial del

municipio.

apoyar en la elaboración

del plan municipal general de

ordenamiento territorial.

Mejoramiento del las zonas

que forman el casco

municipal,

Materiales y

Útiles de Oficina

Q 25.00

Q 50.00

Q 600.00

Recurso Humano

(encargado)

Q 3,000.00

Q 3,000.00

Q 42,000.00

Establecer medidas con la participación

de la población para

el ordenamiento

territorial.

Materiales y

Útiles de Oficina

Q 3.00

Q 60.00

Q 720.00

Llevar un registro

actualizado del as

propiedades del municipio.

Publicaciones mediante medios de

comunicación para motivar a

la población en general

para registro y/o

actualización de sus bienes inmuebles en la oficina del

Impuesto Único Sobre Inmuebles.

Mayor participación

de la población además de

mejor comunicación

con los involucrados.

Recursos

Humanos (1 Facilitador)

Q 3,820.00

Q 3,820.00

Q 53,480.00

Materiales y

Útiles de Oficina

Q 2.00

Q 40.00

Q 480.00

Coordinar citas con

contribuyentes para gestionar estado actual

de bienes inmuebles ya registrados.

Materiales y

Útiles de Oficina

Q 3.00

Q 30.00

Q 360.00

Promover ante la

población el pago

oportuno del Impuesto.

Gestionar el cobro de mora

mediante notificaciones

de forma coordinada

para optimizar la recaudación de este rubro.

Mayores ingresos en

las diferentes tasas de

imposición reguladas en la ley en del

Impuesto Único Sobre Inmuebles

IUSI.

Materiales y

Útiles de Oficina

Q 3.00

Q 270.00

Q 3,240.00

Recurso

Humano (2 notificadores)

Q 3,187.00

Q 6,374.00

Q 89,236.00

Recurso

Humano (1 Auxiliar IUSI)

Q 2,375.00

Q 2,375.00

Q 33,250.00

Combustible Q

50.00

Q

200.00

Q 2,400.00

Enviar expedientes al

Juzgado de Asuntos

Municipales para su

Recurso

Humano (1 Secretaria)

Q

3,250.00

Q

3,250.00

Q 45,500.00

Mobiliario y equipo de

oficina

Q 4,800.00

Q -

Q 4,800.00

gestión de cobro.

Materiales y Útiles de Oficina

Q 9.25

Q 370.00

Q 4,440.00

Recursos

Humanos (1 auxiliar)

Q 3,025.00

Q 3,025.00

Q 42,350.00

Materiales y

Útiles de Oficina

Q 2.00

Q 20.00

Q 240.00

Llantas y

Neumáticos Q

570.00 Q -

Q 1,140.00

Promocionar ante la

población el pago y/o

actualización del Impuesto Único Sobre Inmuebles.

Mayor participación

de la población al obtener la

información y motivación adecuada.

Materiales y

Útiles de Oficina

Q

3.00

Q

60.00

Q 720.00

Recursos

Humanos (1 auxiliar)

Q

2,800.00

Q

2,800.00

Q 39,200.00

Equipo de Computo

(Impresora)

Q

1,300.00

Q

1,300.00

Q 15,600.00

Gestionar ante el Concejo Municipal

exoneración de mora en

periodos estratégicos.

Materiales y

Útiles de Oficina

Q 3.00

Q 150.00

Q 1,800.00

TOTAL Q

27,194.00 Q

381,556.00

Judith Girón Ing. Virgilio Marroquín Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra

Calderón

Encargada Oficina del IUSI Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal


DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

MISION Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios e impulsando la particip ación ciudadana en el municipio.




Meta (Beneficiados) PRESUPUESTO ESTIMADO




coordinar y consolidar

los diagnósticos,

planes,

programas y proyectos de

desarrollo

del municipio contando el

apoyo

sectorial de los

ministerios y

secretarías de Estado

que integran

el Organismo Ejecutivo

produciendo

la información precisa y de

calidad requerida

para la

formulación y gestión de las políticas

públicas municipales.

Diseñar, producir y mantener

actualizados bancos de

datos e información

necesaria para la

comprensión plena de la

realidad, necesidades y expectativas del municipio

Elaborar los perfiles, estudios

de pre inversión, y factibilidad de los proyectos para el

desarrollo del municipio, a partir de las necesidades

sentidas y priorizadas.

Atender aproximadamente

30 solicitudes mensuales de comunidades

735 525 345 840 1,260 210 1,390

papelería y

útiles de oficina

Q 33.33

Q 1,000.00

Q 12,000.00

tintas, tóner y

pinturas Q

33.33 Q

1,000.00 Q

12,000.00

Mantener actualizadas las

estadísticas socioeconómicas

del municipio, incluyendo la información

geográfica de ordenamiento territorial y de

recursos naturales.

Actualizar los datos de las 30

solicitudes mensuales de comunidades

735 525 345 840 1,260 210 1,390

papelería y

útiles de oficina

Q 16.66

Q 500.00

Q 6,000.00

tintas, tóner y

pinturas Q

16.66 Q

500.00 Q

6,000.00

impresora

multifuncional Q

8.33 Q 250.00

Q 3,000.00

equipo de cómputo

Q 83.33

Q 2,500.00

Q 30,000.00

Mantener actualizado el registro de necesidades, identificadas y priorizadas y de los planes, programas y proyectos en sus fases de perfil, factibilidad,

Priorizar en cuanto al registro de necesidades identificadas sobre las 30 solicitudes mensuales atendidas de las comunidades

735 525 345 840 1,260 210 1,390


nylon, vinil y pvc

Q 5.55

Q 166.67

Q 2,000.00

negociación y ejecución.

Mantener un inventario

permanente de la infraestructura

social y productiva con que cuenta

cada centro poblado, así como de la cobertura de

los servicios públicos de los que

gozan éstos.

Visitar el total comprendido de comunidades del casco urbano y

área rural monitoreando la infraestructura

existente de toda la población

110,433 60,937 71,555 28,622 42,933 46,976 196,160

equipo de transporte

Q 96.77

Q 3,000.00

Q 36,000.00

combustible y

lubricantes Q

8.06 Q

250.00 Q

3,000.00

Coordinar planes de desarrollo integrales

municipales incluyentes, equitativas y respetuosas de la cultura

de los pueblos locales, así

como formular los

Planes Operativos

Anuales (POA).

Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con las

entidades de desarrollo, públicas y privadas.

Proponer soluciones en

cuanto necesidades del área urbano y

rural

110,433 60,937 71,555 28,622 42,933 46,976 196,160

papelería y

útiles de oficina

Q 8.06

Q 250.00

Q 3,000.00

tintas y tóner Q

8.06 Q

250.00 Q

3,000.00

Suministrar la información que le sean requeridas por las autoridades municipales.

Llevar estadística a través de medios de cómputo y estadística de las poblaciones concernientes al área urbana y rural

110,433 60,937 71,555 28,622 42,933 46,976 196,160 combustibles y

transporte Q

8.06 Q

250.00 Q

3,000.00

Q -

coordinar y

consolidar los

diagnósticos,

planes, programas y proyectos de

desarrollo del municipio contando el

apoyo sectorial de

los

ministerios y secretarías de Estado

que integran el

Organismo

Ejecutivo produciendo

la

información precisa y de

calidad

requerida para la

formulación

y gestión de las políticas

públicas

municipales.

Formular perfiles,

estudios de pre inversión y factibilidad

de los proyectos

para el desarrollo del municipio, a

partir de consultas

referentes a necesidades

sentidas y prioridades,

conformando planes de desarrollo incluyente, equitativo y

respetuoso de la cultura de los pueblos

locales.

Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en sus relaciones con las

entidades de desarrollo, públicas y privadas.

informar en cuanto estudios de pre inversión sean cuantificado

mensualmente atendiendo 4 comunidades

mensuales

350 250 450 400 600 100 900

papelería y

útiles de oficina

Q 32.25

Q 1,000.00

Q 12,000.00

tintas, tóner e impresiones

de planos

Q 32.25

Q 1,000.00

Q 12,000.00

Suministrar la información que le sean requeridas por las autoridades municipales.

Dar resultados en cuanto estudios de pre inversión sean cuantificado mensualmente atendiendo 4 comunidades mensuales

350 250 450 400 600 100 900 combustibles y

transporte Q

32.25 Q

1,000.00 Q

12,000.00

Realizar y mantener la


para el cumplimiento

de las funciones.

Mantener el equipo de trabajo.

Mantener al equipo de trabajo consiste

en 9 empleados 0 0 7 3 4 0 7

1 Director

Q 8,000.00

Q 8,000.00 Q 96,000.00

1 supervisor de obras

Q 8,000.00

Q 8,000.00 Q 96,000.00

1 secretaria

Q 3,150.00

Q 3,150.00 Q 37,800.00

4 auxiliares de oficina

Q 2,321.75

Q 2,321.75 Q 111,408.00

1 Digitalizador de computo

Q 4,000.00

Q 4,000.00

Q 48,000.00

1 dibujante

Q 3,000.00

Q 3,000.00 Q 36,000.00

Fortalecer las capacidades del recurso humano a través de capacitaciones.

Capacitar a 9 empleados de la

DMP 0 0 7 3 4 0 7


Q 5.38

Q 166.67

Q 2,000.00

Q 30,555.08

Q

582,208.00

Ing. Virgilio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval Vo.Bo. Elmer Leonidas Guerra Calderón

Director Municipal de Planificación Gerente Municipalidad Alcalde Municipal


DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL




Objetivo Operativo

Acciones

Indicador


NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

HOMBRES

MUJERES

INDIGENAS

NO INDIGENA

S OBSERVACIONE

S Recursos Costo


Formular, ejecutar y liquidar el

presupuesto anual, en

cumplimient

o de la legislación

Proponer la política

presupuestaria y las normas

de formulación,

coordinación y consolidación

del presupuesto de Egresos

Realizar los pagos por la prestación de servicios y la adquisición de materiales e

insumos

Cumplir con el pago del 100% de las facturas

por la adquisición y

servicios y compras

Papelería y

Útiles de Oficina

Q 5.00

Q 1,500.00

Q 18,000.00

Útiles de oficina Q

3.00 Q

900.00 Q 10,800.00

Realizar las conciliaciones

bancarias

Elaborar conciliación

bancaria mensualmente

Impuestos, derechos y

tasas

Q 25.00

Q 1,250.00

Q 15,000.00

Programar la cuota financiera de gasto,

en base a las diferentes fuentes de financiamiento

Elaborar un cronograma de

pagos, en base a la proyección de la recaudación

Tintas, pinturas

y colorantes Q

250.00 Q

2,500.00 Q 30,000.00

Impresión y

encuadernación

Q 50.00

Q 750.00

Q 9,000.00

Telefonía Q

1,000.00 Q 3,000.00

Q 36,000.00

Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del

presupuesto y rendir informe a la

CGC

Emitir los informes

correspondientes y entregarlos a

la CGC

Viáticos al

Interior Q

175.00 Q

525.00 Q 6,300.00

Efectuar cierre contable y liquidar

anualmente el presupuesto de

egresos del municipio

Revisar, actualizar y

ejecutar el cierre contable

anualmente

Mantenimiento y Reparación de

Vehículos

Q 1,000.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

Recursos humano necesario para la realización de las

funciones

Asegurar que cada puesto este

ocupado por personal calificado

1 Director Q

10,000.00

Q 10,000.00

Q 140,000.00

1 Auxiliar de

Tesorería Q

3,550.00 Q

3,550.00 Q 49,700.00

1 Encargado de

Presupuesto Q

4,700.00 Q

4,700.00 Q 65,800.00

1 Encargado de

Contabilidad Q

2,321.75 Q

2,321.75 Q 32,504.50

1 Encargado de

Tesorería Q

4,500.00 Q

4,500.00 Q 63,000.00

1 Encargado de

Bancos y Cuenta Única

Q 2,321.75

Q 2,321.75

Q 32,504.50

Proponer la política

presupuestaria y las normas

de formulación,

coordinación y consolidación

del presupuesto de Ingresos

Recaudar, administrar, controlar y

fiscalizar los tributos

Gestionar que un 90% de los

usuarios realicen sus pagos

oportunamente

Impresión y

encuadernación Recibos 7-B

Q 0.44

Q 22,000.00

Q 308,000.00

Impresión y

Encuadernación 31-B

Q 0.25

Q 25,000.00

Q 350,000.00

Papelería y

Útiles de Oficina

Q 2.00

Q 2,000.00

Q 28,000.00

Proyectar mensualmente los

ingresos por percibir para

programar pagos inmediatos

Realizar un cronograma para establecer las proyecciones de los ingresos

Papel de Escritorio

Q 0.25

Q 1,250.00

Q 15,000.00

Realizar las acciones necesarias

para la recuperación de la

mora

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Administración Tributaria

Combustibles y

Lubricantes Q

35.00 Q

2,450.00 Q 29,400.00

Proponer análisis de tasas y arbitrios para implementar

alza

Presentar ante el Concejo Municipal propuesta de actualización de tasas y arbitrios

Impresión de notificaciones

Q 2.00

Q 250.00

Q 3,000.00


funciones



1 Cajero General

Q 3,620.00

Q 3,620.00

Q 50,680.00

1

Administración Tributaria

Q 3,625.00

Q 3,625.00

Q 50,750.00

1 Auxiliar de

Tesorería Q

2,321.75 Q

2,321.75 Q 32,504.50

7 Receptores Q

2,442.72 Q

2,442.72 Q 34,198.08

Ejecutar acciones de

adquisición de materiales e insumos en

base a la Ley de

Contrataciones del estado

Cumplir con los pagos oportunos

de capital e interés

Controlar que los pagos a prestamos sean realizados oportunamente por medio de intermediación del INFOM

Papelería y

Útiles de Oficina

Q 2.00

Q 1,000.00

Q 12,000.00

Realizar la adquisición de materiales e

insumos necesarios para el buen

funcionamiento de todas las oficinas

municipales

Elaborar el Plan Anual de Compras y en base a la programación de Cuota Financiera, realizar las compras según la Ley de Contrataciones del Estado

Pinturas, tintas

y colorantes Q

2.00 Q

1,000.00 Q

12,000.00

Garantizar el resguardo de los bienes materiales

Supervisar mensualmente e cumplimiento del MAFIM, para asegurar el resguardo de los bienes almacenados

Impresión y

Encuadernación

Q 1.00

Q 3,000.00

Q 18,000.00

Administrar los activos fijos

Cumplir y hacer cumplir la circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado

Impuestos,

tasas Q

3.00 Q

1,500.00 Q

18,000.00

Garantizar el servicio de internet

y de telefonía

Realizar los pagos oportunamente de los servicios de Internet y Telefonía Municipal

Telefonía e

Internet Q

300.00 Q

1,200.00 Q

14,400.00


funciones



1 Encargada de

Compras Q

3,775.00 Q

3,775.00 Q

52,850.00

1 Encargado de

Inventarios Q

2,321.75 Q

2,321.75 Q

32,504.50

1 Encargado de

Bodega Q

2,650.00 Q

2,650.00 Q

37,100.00

1 Encargado de

Almacén Q

2,321.75 Q

2,321.75 Q

32,504.50

1 Encargada de

Caja Chica Q

2,300.00 Q

2,300.00 Q

32,200.00

9 Auxiliares Q

2,521.20 Q

2,521.20 Q

35,296.80

TOTAL

Q 127,367.67

Q

1,718,997.38

Hilda Teresa Lucero de Vásquez Ing. Virgilio Marroquín Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón Directora de Administración Financiera Integral

Municipal Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Elmer Leonidas Guerra Calderón


DIRECCION POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO





Meta (Beneficiados) PRESUPUESTO ESTIMADO




Realizar la labor policial apegada a la

Ley y Reglamento de tránsito y

la disposiciones Municipales

en materia de ordenamiento

de tránsito.

Administración del transito

regulación en puntos de servicio

denuncias realizadas en redes sociales y telefónicas

5000 5000 6000 3000 3000 4500 1500 Q -

Q -

Q -

equipo para agentes

respuesta de presencia de autoridad

5000 5000 6000 3000 3000 1500 4500 uniformes y equipo

Q 240,000.00

Q 20,000.00

Q 240,000.00

aplicación de la Ley y Reglamento

de Transito

Infracciones a la Ley y

reglamento de Transito

500 1500 1000 1800 1000 4500 250

boletas de requerimento de pago y citacion

Q 1.35

Q 405.00

Q 4,860.00

radio transmision

Q 15,000.00

Q 1,250.00

Q 15,000.00

alcoholimetro Q 28,500.00

Q 2,334.00

Q 28,500.00

papel y utiles de oficina

Q 25.00

Q 750.00

Q 9,000.00

fotovelocimetro Q 175,000.00

Q 14,584.00

tinta para impresora y tóner

Q 1.25

Q 1,250.00

Q 15,000.00

operativos de control

observatorios de conducta y

500 4000 6000 3000 6000 4500 1500 trafitoneles Q 450.00

Q 792.00

Q 9,500.00

responsabilidad de conductores Conos

Q 100.00

Q 834.00

Q 10,000.00

Promulgar la Ley y

Reglamento de Transito

Educación Vial Para centros Educativos

la ausencia de Respeto a las

Leyes 4000 4000 2000 2000 2000 1000 1000

Brochures informativos

Q 5.00

Q 1,200.00

Q 25,000.00

2 Laptop Q 10,000.00

Q 1,667.00

Q 20,000.00

papel y útiles de oficina

Q 9.86

Q 300.00

Q 3,600.00

Parque vial Q 36,000.00

Q 3,000.00

Q 36,000.00

equipo de sonido

Q 40,000.00

Q 3,334.00

Q 40,000.00

Educación vial y clases de manejo

para jóvenes mayores de 16

años ciclo básico y diversificado

la falta de Respeto a la Ley

y Reglamento de Transito

-1000 2500 1000 500 500 1900 100

conos Q 100.00

Q 417.00

Q 5,000.00

trifoliares Q 450.00

Q 375.00

Q 4,500.00

papel y útiles de oficina

Q 6.58

Q 200.00

Q 2,400.00

Educación vial para Empresas e Iglesias

ausencia de promulgación de la ley y reglamento de Transito

1000 1500 2000 1000 1000 2900 100

todo está contenido en los espacios anteriores

Señalización, horizontal vertical,

semaforización

Señalizar Horizontalmente

el casco urbano de Jalapa

ausencia de Señalización Horizontal

20000 15000 10000 10000 10000 2000 20000

pintura tipo trafico color rojo, amarillo, blanco y azul

Q 1,400.00

Q 20,000.00

Q 240,000.00

thiner Q

3,500.00

Q

584.00

Q 7,000.00

brochas Q

25.00

Q

104.00

Q 1,250.00

rodillos Q

45.00 Q

167.00

Q 2,000.00

whipe Q

5.00 Q

42.00

Q 500.00

señalización vertical

deterioro y robo de señales de

transito 20000 15000 10000 10000 10000 2000 20000

señales verticales

Q 700.00

Q 29,167.00

Q 350,000.00

nuevos cruceros 2000 15000 10000 10000 10000 2000 20000 semáforos Q

133,000.00

Q

33,333.00

Q 400,000.00


administrar el recurso humano a

la pmt

planificar, organizar y dirigir las

actividades programadas

para brindar un buen servicio

1 director Q

9,000.00 Q

10,224.70

Q 140,696.40

1 secretaria Q

2,200.00

Q

2,668.26

Q 37,888.29

1 Secretaria OT Q

3,000.00 Q

3,574.90

Q 48,898.80

14 agentes

antiguos Q

2,500.00

Q

48,123.83

Q 577,486.00

18 agentes Q

2,280.34 Q

56,832.43

Q 681,989.22

1 conserje renglón 11

Q

2,321.75

Q

3,209.16

Q 38,510.00

1 Digitador y

Estadista Q

2,521.75 Q

3,009.16

Q 38,510.00

1 conserje

renglón 022 Q

2,420.00 Q

3,335.41

Q 40,025.03

contratación de servicios y compra

de suministros

mantenimientos programados y

compra de suministros

mantenimiento y reparación de medios de comunicación

Q

1,200.00

Q 14,400.00

mantenimiento y reparación de

equipos de computación

Q

800.00

Q 9,600.00

mantenimiento y reparación de

máquinas y equipos

Q

1,000.00

Q 12,000.00

mantenimiento y reparación de edificios

Q

1,500.00

Q 18,000.00

servicios de informática

Q

2,000.00

Q 24,000.00

llantas y neumáticos

Q

3,000.00

Q 36,000.00

combustible y lubricantes

Q

5,000.00

Q 60,000.00

productos de metal

Q

250.00

Q 3,000.00

persiana para puerta principal de la PMT

Q

5,000.00

Q 5,000.00

materiales eléctricos

Q

250.00

Q 3,000.00

otros materiales y suministros

Q

1,250.00

Q 15,000.00

10 bicicletas con casco

Q 1,250.00

Q 1,250.00

Q 15,000.00

útiles de oficina

Q

417.00

Q

417.00

Q 5,004.00

alimento para personas

Q

1,200.00

Q 14,400.00

telefonía

Q

700.00

Q 8,400.00

viáticos al interior

Q

1,200.00

Q 14,400.00

Impresión encuadernación y reproducción

Q

3,000.00

Q 36,000.00

productos de papel

Q

150.00

Q 1,800.00

Herramientas menores

Q

100.00

Q 1,200.00

TOTAL Q 296,333.85

Q 3,369,317.74

Daniel Méndez Ing. Virgilio Mazariegos Lic. Luis Enrique Sandoval M. Prof. Elmer Leonidas Guerra Calderón

Director Policía Municipal de

Tránsito Director Municipal de Planificación Gerente Municipal Alcalde Municipal

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

FORMULARIO: POA O1.01

PRESUPUESTO: 2015

FECHA: 15-12-2014

INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDAD DE JALAPA, JAlAPA

Base Legal que rige el accionar de la Institución

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo 253 establece que: “Los municipios de la República de Guatemala son instituciones

autónomas.

Entre otras funciones les corresponde:

a. Elegir a sus propias autoridades.

b. Obtener y disponer de sus recursos.

Artículo 254. Gobierno Municipal. El gobierno municipal será ejercido por un consejo el cuál se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente

por sufragio universal y secreto por un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.

Articulo. 255. Recursos Económicos del Municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios.

La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de la Constitución Polít ica de la República, y a las necesidades de los municipios.

Para la realización del presente instrumento y en forma más específica, con referencia a la elaboración y presentación del presupuesto municipal el Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 8 establece: “Vinculación Plan-Presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del

Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes y su normal funcionamiento, para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales…

Misión Institucional

GARANTIZAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN INCREMENTAR EL DESARROLLO LOCAL, BRINDANDO MEJORES SERVICIOS E IMPULSANDO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO.

Visión

HACER DE JALAPA UN MUNICIPIO MODERNO, EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE, QUE PERMITA BRINDAR SEGURIDAD Y UNA VIDA DIGNA, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE A SUS

HABITANTES.

GESTION EN LA EDUCACION

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos Programa, Proyecto Central o Común vinculado

(Mediano Plazo: 2014-2015) (Corto Plazo: 2015) al Objetivo y Monto Programado

No. Descripción No. Descripción No. Programático

Nombre de la Categoría

Programática

vinculada al Objetivo

1

FORTALECER EL PROCESO

EDUCATIVO DE

LA POBLACION IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE

APOYO ECONOMICO EN

EL SECTOR..

1

SUELDOS SNIP SMIP

1.1

INCREMENTAR Y FORTALECER EL

DESARROLLO EN LA EDUCACION A LA POBLACION EN EL AREA

URBANA Y RURAL

ALFABETIZACION

POBLACION AREA URBANA Y RURAL, JALAPA 2015

Q 52,540.00

163233 417

1.2

APOYAR EL DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD

GENERANDO PROGRAMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN

EL QUE SE PUEDA DESENVOLVER EN LA

SOCIEDAD

CAPACITACION

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES EN

AREA URBANA Y RURAL, JALAPA, JALAPA 2015

Q 153,575.00

163567 431

CAPACITACION SEGURIDAD ALIMENTARIA, AREA RURAL,

JALAPA

Q 1,227,880.00

163138 415

CAPACITACION

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL AREA URBANA

Y RURAL, JALAPA

Q 77,663.00

163146 416

CAPACITACION

GRUPO DE MUJERES EN AREA URBANA RURAL,

JALAPA

Q 258,843.00

162943 414

CAPACITACION

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EDUCATIVA A NIVEL PRE-PRIMARIO Y

PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA

2015 Q 383,947.00

163527 429

1.3

FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

DE JALAPA, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS

DESTINADOS PARA EL PROYECTO

DENOMINADO

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA

MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA

CONSTRUCCION ESCUELA

PRIMARIA ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA, JALAPA

Q 175,000.00

162982 411

1.4

FORTALECER EL PROCESO

EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE JALAPA,

MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS

PARA EL

PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ESCUELA

PRIMARIA CASERIO EL SARIMAL

CONSTRUCCION

ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL

SARIMAL

Q 175,000.00

145368 365

1.5

FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO


DESTINADOS PARA EL PROYECTO

DENOMINADO

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA

VICENTINA, JALAPA, JALAPA 3

CONSTRUCCION ESCUELA

PRIMARIA CASERIO LA VICENTINA,

JALAPA, JALAPA

Q 130,000.00

162950 410

1.6

FORTALECER EL

PROCESO EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO


DESTINADOS

PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION

ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, JALAPA,

JALAPA.

CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA

BUENA VISTA, JALAPA, JALAPA.

Q 175,000.00

163025 412

Q 2,809,448.00

FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y OBRAS MUNICIPALES

3

MANTENER, MEJORAR,

FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y AMPLIAR LAS OBRAS

MUNICIPALES A TRAVES DE UNA ADMINISTRACION

EFICIENTE

3

SUELDOS TOTAL SNIP SMIP

3.1

REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL,

ADEMAS VELAR POR LA SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD

MANEJO Y ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y

SANEAMIENTO, JALAPA, JALAPA 2015

Q 400,000.00

163462 426

3.2

MEJORAR, MANTENER Y FORTALECER EL

SISTEMA DE LAS INSTALACIONES PUBLICAS QUE DEN SERVICIO A LA POBLACION RELACIONADOS CON EL CEMENTERIO MUNICIPAL

MANEJO CEMENTERIO MUNICIPAL,

CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA 2015

Q 176,013.00

163361 422

3.3

MEJORAR, MANTENER Y FORTALECER EL SISTEMA DE LAS INSTALACIONES PUBLICAS QUE DEN SERVICIO A LA POBLACION

RELACIONADOS CON EL AGUA Y SANEAMIENTO

SANEAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA, 2015

Q 7,194,683.00

163329 420

3.4

REALIZAR TRABAJOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL

MERCADO MUNICIPAL Y MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE TODAS LAS INSTALACIONES Y LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.

MANEJO MERCADO MUNICIPAL DE

JALAPA, JALAPA 2015

Q 1,179,571.00

163350 421

3.5

MANTENER, MEJORAR, FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y AMPLIAR LAS OBRAS MUNICIPALES A TRAVES DE UNA

ADMINISTRACION EFICIENTE, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO LA

LAGUNILLA, ALDEA PALO VERDE, JALAPA, JALAPA.

CONSTRUCCION CENTRO DE

CONVERGENCIA CASERIO LA LAGUNILLA, ALDEA PALO VERDE, JALAPA, JALAPA.

Q 140,000.00

163043 413

3.6 MANTENER, MEJORAR, FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y AMPLIAR LAS OBRAS MUNICIPALES A TRAVES DE UNA

ADMINISTRACION EFICIENTE, MEDIANTE LA

ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA RIO BLANCO

CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA RIO

BLANCO

Q 60,000.00

123738 321

3.7 MANTENER, MEJORAR, FORTALECER EL DERECHO A LA SALUD Y AMPLIAR LAS OBRAS

MUNICIPALES A TRAVES DE UNA ADMINISTRACION EFICIENTE, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO

ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA

CONSTRUCCION CENTRO DE

CONVERGENCIA CASERIO ARAYSAPO, ALDEA BUENA VISTA

Q 24,000.00

123742 322

Q 9,174,267.00

DEARROLLO URBANO Y RURAL Y FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS

4

FORTALECER EL DESARROLLO URBANO Y

RURAL, MEDIANTE LA

INVERSION PUBLICA PARA LA

CONSTRUCCION DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE

PERMITAN A LA

POBLACION FORTALECER SUS

ACTIVIDADES SOCIALES,

CULTURALES Y DEPORTIVAS.

4

SUELDOS SNIP SMIP

4.1

MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL CASCO

URBANO

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO, CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA

2015

Q 1,099,986.00

163370 423

4.2

REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS Y DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL,

ADEMAS VELAR POR LA SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE SE REALICEN A TRAVES DE LA MUNICIPALIDAD

MANEJO Y ELABORACION DE

ESTUDIOS TECNICOS VARIOS 2015

Q 500,000.00

163287 419

4.3

MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA

MANEJO INFRAESTRUCTURA PUBLICA CABECERA MUNICIPAL,

JALAPA, JALAPA 2015

Q 3,198,596.40

163575 433

4.4

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS Y

TRANSPORTE.

CATASTRO AREA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, JALAPA 2015

Q 5,930,003.00

163402 424

4.5

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO

URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA ALTUPE

CONSTRUCCION PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA ALTUPE

Q 90,000.00

145371 366

4.6

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO

DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL CHAGUITE

CONSTRUCCION PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL CHAGUITE

Q 90,000.00

147063 397

4.7


DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA AZUCENAS

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA

AZUCENAS

Q 90,000.00

145373 367

4.8

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL PARAISO


EL PARAISO

Q 90,000.00

145376 368

4.9


URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO

DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA LAPUENTE, JALAPA,

JALAPA.

CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ALDEA LAPUENTE, JALAPA, JALAPA.

Q 90,000.00

163512 430

4.10


URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SAN

FRANCISCO, JALAPA

CONSTRUCCION PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO SAN FRANCISCO, JALAPA

Q 3,034,000.00

163983 434

4.11

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION

DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, REHABILITACION TEMPLO MINERVA

REHABILITACION TEMPLO

MINERVA

Q 500,000.00

145406 392

4.12


DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA MIRAMUNDO


MIRAMUNDO

Q 90,000.00

145381 372

4.13

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA PALO VERDE


PALO VERDE

Q 90,000.00

145382 373

4.14


URBANO Y RURAL, MEDIANTE LA ASIGNACION DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO

DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA

MIRAFLORES

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA MIRAFLORES

Q 90,000.00

145380 371

4.15


DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS IZOTES

CONSTRUCCION PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LOS IZOTES

Q 90,000.00

145379 370

4.16


DE FONDOS DESTINADOS AL PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LA FUENTE

CONSTRUCCION PARQUE

DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA LA FUENTE

Q 90,000.00

145378 369

4.17


TRANSPORTE.

MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA

RURAL

PROPUESTA 2014

MUNICIPALIDAD

Q 9,000,000.00

146700 395

4.18

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO, MEDIANTE SERVICIOS PUBLICOS Y TRANSPORTE.

MEJORAMIENTO EQUIPO DE INVESTIGACION CAMARAS DE VIGILANCIA, CABECERA

MUNICIPAL, JALAPA

PROPUESTA 2014

MUNICIPALIDAD

Q 400,000.00

164771 436

4.19


TRANSPORTE.

MEJORAMIENTO RED DE

ALUMBRADO PUBLICO INSTALANDO 2,290 LAMPARAS LED DE 80 WATTS, JALAPA

PROPUESTA 2014

MUNICIPALIDAD

Q 2,982,452.50

136373 351

SUB TOTAL Q 27,545,037.90

TOTAL

Q 49,974,134.74

SUELDOS

PRESUPUESTO 2015

ANEXOS

Competencias Municipales

• Competencias Propias: Son todas aquellas inherentes a su autonomía establecida

constitucionalmente de acuerdo a sus fines propios. Las Competencias Propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo convenio o por mancomunidades de municipios. • Delegadas:

Son las que el Gobierno Central delega a los municipios, mediante convenio y se ejercen en los términos de la delegación o transferencia, respetando la potestad de auto organización de los servicios del municipio, establecidos en el Código Municipal. La Constitución Política de la República de Guatemala define a los Gobiernos Locales de la siguiente manera: Artículo 253. Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son Instituciones Autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a) Elegir a sus propias autoridades; b) Obtener y disponer de sus recursos; y, c) Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción territorial y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. Artículo 255.Recursos económicos del municipio. Las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, a efecto de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el artículo 239 de esta Constitución, a la ley y a las necesidades de los municipios.

Código Municipal, Artículo 68 COMPETENCIAS PROPIAS DEL MUNICIPIO.

Abastecimiento domiciliar de agua potable; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; administración de cementerios y la autorización y control de los cementerios privados; limpieza y ornato; formular y coordinar políticas, planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos hasta su disposición final.

Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento de las

mismas;

Regulación del transporte de pasajeros y carga, y sus terminales locales;

La autorización de megáfonos o equipos de sonido a exposición al público en la circunscripción del municipio.

Administrar la biblioteca pública del municipio;

Promoción y gestión de parques, jardines.

Artículo 69. OBRAS Y SERVICIOS A CARGO DEL GOBIERNO CENTRAL El Gobierno Central u otras dependencias públicas podrán, en coordinación con los planes, programas y proyectos de Desarrollo municipal, prestar servicios locales cuando el municipio lo solicite. Ley General de Descentralización, Artículo 5 La descentralización del organismo ejecutivo tendrá, entre otros objetivos, “Promover el desarrollo económico local para mejorar la calidad de vida y erradicar la pobreza”. Código Municipal, Artículo 70. COMPETENCIAS DELEGADAS AL MUNICIPIO.

El municipio ejercerá competencias por delegación en los términos establecidos por la ley y los convenios correspondientes, en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión del gobierno municipal, de conformidad con las prioridades de descentralización, desconcentración y el acercamiento de los servicios públicos a los ciudadanos. Tales competencias podrán ser, entre otras: a) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso dentro de la

circunscripción municipal; b) Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario

de producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas, a efecto de garantizar la salud de los habitantes del municipio;

c) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y educación bilingüe;

d) Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio; e) Construcción y mantenimiento de edificios escolares; y, f) Ejecutar programas y proyectos de salud preventiva. Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo, Inciso 7.2 Objetivos específicos

Transferencia de competencias Modernización de la Administración Pública Mejoramiento de la capacidad de gestión de los gobiernos Municipales