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Plan de Apoyo Básico 2012
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-
PLAN DE APOYO BÁSICO 2012
Guatemala, Diciembre de 2011.
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JUNTA DIRECTIVA
Jorge Roberto Alfaro Alvarado Presidente
Guadalupe Alberto Reyes Aguilar Vicepresidente
Sergio Francisco Recinos Rivera Director Propietario
MIEMBROS SUPLENTES
Edgar Arnoldo Medrano Menéndez
Director Suplente
Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar Directora Suplente
Juan Francisco Arrazola Ponciano Director Suplente
GERENCIA INFOM
Edgar Arturo Ramírez Rodríguez Gerente
Mario Rudy Velásquez Pinto Subgerente
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INDICE
Resumen consolidado Plan de Apoyo Básico INFOM 2012 ................................................. 4 1. Contexto de Funcionamiento y Mandato Institucional del INFOM.............................. 5 2. Visión ............................................................................................................................ 7 3. Misión............................................................................................................................ 7 4. Fines Institucionales ...................................................................................................... 8 5. Plan de Apoyo Básico 2012 ........................................................................................ 10 6. Políticas en las cuales se enmarca el Plan de Apoyo Básico 2012.............................. 12
6.1 Fortalecimiento Institucional........................................................................ 12 6.2 Gestión Financiera........................................................................................ 13 6.3 Fortalecimiento Municipal ........................................................................... 13 6.4 Agua, Saneamiento Básico Rural y Caminos Rurales.................................. 13
7. Convenios y tratados institucionales/internacionales Programas INFOM-2012........ 14 7.1 Programa Préstamo BID 1469 OC-GU ........................................................ 14 7.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento Desarrollo Humano, Fase I. .... 15 7.3 Programa Proyecto San Benito-Flores ......................................................... 16 7.4 Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Guatemala............................................................................................ 17 7.5 Programa Desarrollo y Ejecución (Fondo Nacional) .................................. 18 7.6 Programa Préstamo BIRF 7169.................................................................... 19 7.7 Programa Fomento del Sector Municipal -FSM I-....................................... 20 7.8 Desarrollo de Aguas Subterráneas-Donación Japonesa/Fondo Nacional- ... 20 7.9 Programa Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local .................... 21 7.10 Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 ........................................................... 22
8. Servicios prestados por INFOM.................................................................................. 23 8.1 Asistencia Crediticia..................................................................................... 23 8.2 Asistencia Técnica Municipal ...................................................................... 23 8.3 Asesoría Administrativa Financiera a Municipalidades............................... 24 8.4 Laboratorio de Agua..................................................................................... 25 8.5 Preinversión .................................................................................................. 26 8.6 Gestión social Comunitaria .......................................................................... 27
9. Monitoreo, Evaluación, Medidas Correctivas y Seguimiento.................................... 28 10. ANEXOS..................................................................................................................... 30
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RReessuummeenn ccoonnssoolliiddaaddoo PPllaann ddee AAppooyyoo BBáássiiccoo IINNFFOOMM 22001122
No. PROGRAMA No. PROYECTOS META UNIDAD DE
MEDIDA MONTO (Q.)
01 INFOM UDAF --- --- 271,190,87302 BID 1469 OC-GU 57 acueductos
49 letrinas 04 plantas de tratamiento.
189,693 2,534 400
metro vivienda vivienda
98,190,375.00
03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESARROLLO HUMANO, FASE I
87 acueductos 09 letrinas
2,428,901 2,309 5,310
metro vivienda vivienda
203,047,372.00
04 SAN BENITO-FLORES (Planta de Tratamiento)
01 sistema de tratamiento de aguas residuales.
23,214 Metro² 31,779,215.00
05 APOYO A SESAN(Seguridad Alimentaria y Nutricional)
03 letrinas 09 acueductos
92 5851
45,764
vivienda metro metro
10,591,965.00
06 UNEPAR (DESARROLLO Y EJECUCION)
01 letrinas 03 acueductos 07 pozos mecánicos y máquinas
55615,022
34,718
metro metro máquina metro
23,703,495.00
07 BIRF 7169-GU 6,407,070.0008 FSM I 01 planta de
tratamiento aguas residuales.
890 Metro² 23,349,624.00
09 DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS-DONACION JAPONESA/Fondo Nacional
01 pozo mecánico. 305 metro 1,610,100.00
10 PROYECTO UNIÓN EUROPEA, Desarrollo Rural y Local
07 acueductos 15 sistemas de alcantarillado sanitario. 03 drenajes y plantas de tratamiento. 16 infraestructura social productiva.
0713
1,0000103
16
documento documento metro kilómetro documento documento
34,763,253.00
11 Préstamo JBIC GT-P5 Coordinación con mancomunidades
--- --- 1,933,630.00
12 TOTAL PRESUPUESTO
706,566,972.00
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11.. CCoonntteexxttoo ddee FFuunncciioonnaammiieennttoo yy MMaannddaattoo IInnssttiittuucciioonnaall ddeell IINNFFOOMM
“El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- fue creado en 1957, mediante
Decreto Número 1132 del Congreso de la República de Guatemala, como una
entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para
promover el progreso de los municipios dando asistencia técnica y financiera a las
municipalidades en la realización de programas básicos de obras y servicios públicos,
en la explotación racional de los bienes y empresas municipales, en la organización de
la hacienda y administración municipal y en general, en el desarrollo de la economía de
los municipios.”
La Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto Número 1132 del
Congreso de la República de Guatemala, considerando que como parte esencial de
los programas de desarrollo económico nacional, el Estado debe promover la creación
de condiciones favorables al progreso de los pueblos y al bienestar de los habitantes en
todos los ámbitos del país; considerando la creación de una entidad especializada para
dar asistencia técnica y financiera a las municipalidades, a fin de promover el
mejoramiento de los pueblos con pleno y eficaz aprovechamiento de sus recursos;
haciéndose necesario coordinar los programas de obras públicas del Estado con los
planes de inversión de las municipalidades, y que el desarrollo de éstos se cumpla de
manera más eficiente y benéfica para la nación; que la autonomía municipal se debe
realizar dentro de las normas para los fines estipulados en el Capítulo VII, Régimen
Municipal, artículos Nos. 253 al 262 de la Constitución Política de la República de
Guatemala y Código Municipal, Decreto No. 12-2002 emitido por el Congreso de la
República de Guatemala.
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Para el año 2012, la UDAF-INFOM tiene asignado un techo presupuestario de Q.
271,190,873.00 que en conjunto con los programas de inversión y según
RESOLUCIÓN 209-2011 de Junta Directiva, de fecha once de octubre de 2011, para el
ejercicio fiscal 2012, aprobaron el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos
por un total de setecientos seis millones, quinientos sesenta y seis mil, novecientos
setenta y dos quetzales (Q. 706,566,972.00).
La administración del INFOM informará cuatrimestralmente a SEGEPLAN, Ministerio
de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y entidades internas de INFOM, del
grado de ejecución de dicho plan operativo.
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22.. VViissiióónn
Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de
desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a
que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos,
eficientes, eficaces y auto sostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus
recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.
33.. MMiissiióónn
Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica,
administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las
municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz
y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los
gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal,
fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales
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44.. FFiinneess IInnssttiittuucciioonnaalleess
De conformidad a los Artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica del Instituto de Fomento
Municipal, Decreto Número 1132 del Congreso de la República, sus principales funciones,
son las siguientes:
FUNCIÓN I: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
1. Elaboración de propuestas para modificación de planes de tasas y arbitrios.
2. Elaboración y/o modificaciones de reglamentos y sistemas tarifarlos de servicios
públicos.
3. Elaboración de manuales administrativos.
4. Estudios para elevar de categoría de caserío a aldea.
5. Prontuario digital de publicaciones legales municipales (arbitrios, tasas y reglamentos).
FUNCIÓN II: ASISTENCIA TÉCNICA
1) Asesoría y asistencia para formación de empresas municipales de agua potable y de
servicio eléctrico.
2) Asesoría para mejorar la captación de recursos propios municipales.
3) Asesoría en la formulación presupuestaria municipal (ingresos y gastos).
4) Asesoría y asistencia para la creación a las oficinas municipales de la mujer.
5) Censos de servicios públicos municipales.
6) Gestión social para el uso adecuado y pago oportuno de tarifas del servicio de agua y
alcantarillado.
7) Capacitaciones varias a autoridades, funcionarios y empleados municipales.
8) Elaboración de Diseños: como parte de Planificaciones de Proyectos de Infraestructura
para los habitantes de las diferentes municipalidades que así lo soliciten.
Prioritariamente se desarrollan Diseños de Sistemas de abastecimiento de agua potable,
Sistemas de drenaje de aguas residuales, Sistemas de drenaje de aguas pluviales y
Mercados.
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9) Revisión, Evaluación y Aprobación de diseños integrantes de las diferentes
Planificaciones de Proyectos que se elaboran fuera de la Institución, y que son
presentados a esta, para optar a financiamiento para su ejecución.
FUNCIÓN III: ASISTENCIA FINANCIERA
Otorgamiento de préstamos para que las municipalidades realicen obras y
servicios públicos de carácter municipal, con fondos propios de INFOM, así
como a través del proceso de intermediación financiera.
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55.. PPllaann ddee AAppooyyoo BBáássiiccoo 22001122
“ 1. Para 2012, el Plan de Apoyo Básico deberá centrarse en continuar apoyando
financieramente a las municipalidades en proyectos de inversión, prioritariamente
aquellos destinados a la construcción de obra pública que tengan un amplio impacto
social y una alta demanda por la población, especialmente para la atención de
necesidades básicas, como lo son el agua potable y salubridad.
De igual manera, el Instituto atenderá solicitudes de proyectos orientados a financiar
otro tipo de inversión en infraestructura que, a juicio de las municipalidades, sean
importantes.
2. Complementariamente, el INFOM pondrá a disposición de las corporaciones
municipales recursos provenientes de la cooperación internacional, cuyos destinos
están acordes a las prioridades mencionadas.
Igualmente, el Instituto apoyará, mediante la asistencia técnica, la gestión de las
corporaciones municipales.
3. También se atenderán requerimientos para atender compromisos de
funcionamiento que las municipalidades tengan. Para el efecto, se deberá, como
hasta ahora, tomar en cuenta que los mismos deberán ser de corto plazo y de montos
limitados. Lo anterior, basado en el hecho de que los aportes constitucionales y
legales, que es la fuente más importante de ingreso de la mayoría de
municipalidades y que a la vez se constituye como la principal garantía de los
préstamos que otorga el INFOM, limita la utilización de los recursos para estos
fines.
4. Desde el punto de vista de las posibilidades económicas de las
municipalidades, tal como se señaló anteriormente, la principal fuente de ingresos
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está constituida por los aportes constitucionales y legales. Por lo tanto, se deberá dar
un seguimiento muy de cerca de la capacidad de endeudamiento que cada
municipalidad solicitante tenga.
5. En todo caso, también deberá tomarse en cuenta, en la asignación de los
recursos, la demanda que los municipios tengan de proyectos orientados a satisfacer
las necesidades más básicas de la población.
6. Finalmente, para la satisfacción de la demanda financiera, el Instituto pondrá
a disposición sus recursos patrimoniales. Asimismo, continuará participando como
intermediario financiero y administrador y garante, de préstamos que los bancos del
sistema concedan a las municipalidades con sus recursos. Lo anterior se enmarca en
la política crediticia, la cual se encuentra contenida en las disposiciones vigentes y
todas aquellas que, para el efecto, adopte la Junta Directiva.
7. Para efecto de la ejecución del Plan de Apoyo Básico para 2012, la Junta
Directiva ha delegado en la Administración del INFOM la elaboración del Plan
Operativo Anual INFOM 2012 -POA 2012-, que permita dar seguimiento a lo
establecido en este Plan de Apoyo Básico. Dicho Plan Operativo Anual deberá
monitorearse y evaluarse y actualizarse cuatrimestralmente de acuerdo a la ley, o
cuando las entidades rectoras de la planificación y presupuesto: SEGEPLAN y
MINFIN lo requieran; iniciando desde enero 2012.
La administración del INFOM informará cuatrimestralmente, del grado de
ejecución de dicho plan operativo”.
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66.. PPoollííttiiccaass eenn llaass ccuuaalleess ssee eennmmaarrccaa eell PPllaann ddee AAppooyyoo BBáássiiccoo 22001122
El Plan de Apoyo Básico 2012 -PAB 2012- ha priorizado la gestión Institucional en la
ejecución de 4 políticas, estas son las siguientes:
6.1 Fortalecimiento Institucional
La Política de Modernización Institucional del INFOM, se orienta a mejorar
la capacidad instalada institucional, revisando su estructura y función para
adecuarla cada día a la más compleja demanda de las municipalidades y de
modernización de la administración pública. Esta política se orienta a
redefinir el rol del INFOM en cuanto al proceso de descentralización del
Estado incluyendo la elaboración de una propuesta de reforma a su Ley
Orgánica.
Se fortalecerá la gestión de la Cooperación Internacional orientada a la
combinación de las acciones de modernización institucional y
mantenimiento a los programas actuales y gestión de nuevos programas, para
brindar cobertura adecuada en los servicios públicos municipales,
estableciendo condiciones para sus sostenibilidad.
Se fortalecerá la Gestión Social a efecto que apoye mediante diagnósticos
situacionales municipales participativos; talleres dirigidos a las Direcciones
Municipales de Planificación -DMP’s-, organizaciones comunitarias,
COCODES y Oficinas Municipales de la Mujer -OMM-, y la población
organizada, para que analice sus necesidades en los aspectos de acceso a los
servicios públicos municipales; además fomenta los cambios de hábitos y
conductas en la población, para que a través de la planificación, gestión y
ejecución de proyectos logren mejorar su calidad de vida y salud preventiva.
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6.2 Gestión Financiera
La Política Financiera de INFOM se orienta a que el Instituto cuente con
suficiente oferta de recursos, tanto de orden patrimonial como de los bancos
del sistema, a manera de brindar un mejor servicio a las municipalidades del
país, en cuanto a financiamiento de proyectos que generen un beneficio
socio-económico a la población.
6.3 Fortalecimiento Municipal
La Política de Fortalecimiento Municipal de INFOM, se orienta a que el
Instituto genere condiciones para procurar la modernización administrativa y
financiera de las municipalidades del país a través de una asistencia técnica,
asesoría y capacitación que parta de la base de un diagnóstico nacional de
necesidades de fortalecimiento municipal, articulando esfuerzos con otros
actores gubernamentales y no gubernamentales a fin de ordenar el apoyo a
los gobiernos municipales, teniendo como soporte un riguroso análisis de la
información derivado de procesos de investigación de la problemática de los
municipios en Guatemala.
6.4 Agua, Saneamiento Básico Rural y Caminos Rurales
El objeto de esta política es que el Instituto contribuya en forma significativa
y a nivel nacional con estrategias y planes de acción que permitan al
guatemalteco el acceso a fuentes de agua potable e infraestructura de
caminos rurales, favoreciendo en forma eficaz la gestión que en este ámbito
promuevan las comunidades, principalmente a nivel rural; coadyuvando
también a otras acciones generadas por entidades afines y que tiendan a
mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos.
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77.. CCoonnvveenniiooss yy ttrraattaaddooss iinnssttiittuucciioonnaalleess//iinntteerrnnaacciioonnaalleess PPrrooggrraammaass
IINNFFOOMM--22001122
7.1 Programa Préstamo BID 1469 OC-GU
A través del Decreto Legislativo 93-2005 del 23/12/2005 el Gobierno de la
República de Guatemala, con el objeto de atender las necesidades del Sector
de agua potable y saneamiento, aprobó con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo -BID-, a través del Préstamo 1469/OC-GU la
preparación y ejecución del Programa, el cual tiene como objetivo
incrementar la cobertura de Sector en zonas rurales del país. El valor
original del Contrato fue de $ 55,370,000.00 (100 %): aporte del BID $
49,770,000.00 (90%) y aporte Local $ 5,600,000.00 (10%). La Localización
Geográfica en el Área Rural de la República de Guatemala (comunidades
del interior del país priorizadas) y se espera ejecutar 600 proyectos,
estimando beneficiar a una población de 500,000 habitantes. Para el 2012 se
tiene en el anteproyecto del Presupuesto un monto de Q. 98,190,375.00, con
una meta de ejecución de:
Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta Unidad de Medida
Acueductos 57 189,693 metrosLetrinas 49 2,534 viviendas
Plantas de Tratamiento deDesechos Sólidos y Líquidos 4 400 viviendas
Programa Préstamo BID 1469Proyectos a ejecutar 2012
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7.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento Desarrollo Humano, Fase I.
El Acuerdo Gubernativo No. 127-2010 aprueba el Convenio de
Financiamiento No. Reembolsable No. GRT/WS-11905-GU suscrito el 29 de
enero de 2010, entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano
de Desarrollo –BID- para la realización del “Programa de Agua Potable y
Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)” hasta por un monto de
cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$50,000,000.00), conforme a los términos y condiciones establecidos en
el mismo; con una fecha estimada para el último desembolso el 19 de mayo
de 2015.
Este programa tiene como objetivo el mejorar y ampliar el acceso a los
servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y peri
urbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector,
promueva la participación organizada de las comunidades rurales y
municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y
largo plazo.
Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres
componentes, siendo estos:
a) Componente I: Administración del Programa
b) Componente II: Desarrollo Institucional del Sector
c) Componente III: Costos Directos
Para el 2012, tiene en el anteproyecto de presupuesto un monto de
Q.203,047,372, con la meta de ejecutar:
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Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta Unidad de Medida
2,428,901 metros
2,309 viviendasLetrinas 9 5,310 viviendas
Acueductos 87
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano GRT/WS-11906-GU
Proyectos a ejecutar 2012
7.3 Programa Proyecto San Benito-Flores
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Pete; este
programa se basa en una donación de KfW según convenio de aporte
financiero identificado como “Préstamo No Reembolsable” No. 99 65 161
(9,512,918.81 Euros) durante la ejecución del proyecto se determinó que la
donación no era suficiente para terminar el proyecto, por lo cual se asignó el
Préstamo No. 1993-66-147 por (1.0 millones de Euros). El proyecto incluyó
nuevos pozos, ampliación y mejora de la red de distribución de agua,
construcción de un sistema de alcantarillado de Flores y San Benito, con uso
de estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales por
el sistema de lagunas de estabilización.
Para el 2012, tiene en el anteproyecto de presupuesto, un monto de
Q.31,779,215.00 y como meta ejecutar:
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Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta
Unidad de Medida
Número de Personas
Beneficiadas
Mejoramiento Sistema deTratamiento de AguasResiduales y Saneamiento 1 23,214
metros cuadrados 27,802
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, PeténProyectos a ejecutar 2012
7.4 Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala
El Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico nace con el Convenio de
financiación No. DCI-ALA/2008/ 20-396, entre la Unión Europea y la
República de Guatemala, siendo la instancia responsable de la coordinación
del programa La Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional -SESAN-,
quien delegó la ejecución de proyectos de agua y saneamiento básico en el
corredor seco guatemalteco, otorgando para el caso recursos a través de un
Convenio Interinstitucional de Cooperación y Co-Ejecución entre el Instituto
de Fomento Municipal -INFOM- y la Secretaría Alimentaria y Nutricional
de la República -SESAN-.. El convenio tendrá vigencia hasta el 2013.
En el anteproyecto de presupuesto 2012, se le asignó un monto de
Q.10,591,965.00 con la meta de ejecutar:
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Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta Unidad de Medida
92 viviendas5,851 metros
Acueductos 9 45,764 metros
Letrinas 3
Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala -SESAN-
Proyectos a ejecutar 2012
7.5 Programa Desarrollo y Ejecución (Fondo Nacional)
El Programa Fondo Nacional nace con el Acuerdo del Ministerio de Salud
Pública SP-M-129-75 del 17 de octubre de 1975, ratificado legalmente el 10
de noviembre de 1978 con dependencia directa del Ministerio de Salud
Pública. El 13 de mayo de 1997, por medio del Acuerdo Gubernativo 376-
97 se transfiere al Instituto de Fomento Municipal las políticas y estrategias
del Sector Agua Potable y Saneamiento, así como la implementación y
ejecución de las acciones que de ella se deriven. El 27 de agosto de 1997,
según Acuerdo Gubernativo 635-97 se adscribe al INFOM la Unidad
Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales –UNEPAR-, con el objeto de
integrar la cobertura en la ejecución de proyectos de agua potable y
saneamiento ambiental básico en el área rural del país. Este programa se
mantiene con fondos asignados por el Gobierno Central.
Durante el 2012, se le otorgó en el anteproyecto de presupuesto un monto de
Q. 23,703,495.00, con la meta de ejecutar:
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Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta Unidad de Medida
Letrinas 1 556 metros
Acueductos 3 15,022 metros
Pozos Mecánicos y máquinas 7 3 máquina
Pozos Mecánicos y máquinas 4,718 metros
Proyectos a ejecutar 2012
Programa Desarrollo y Ejecución; Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas (FONDO NACIONAL)
7.6 Programa Préstamo BIRF 7169
El 27 de octubre de 2004, el Gobierno de la República de Guatemala y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) / (Banco
Mundial) suscribieron el convenio de préstamo en dólares de Estados Unidos
del Segundo Programa “Caminos Rurales y Carreteras Principales” No.
7169-GU por US$ 46,700,000, de los cuales US$20,870,000 serán
administrados y ejecutados por el Instituto de Fomento Municipal (INFOM).
Con el Decreto Número 22-04 publicado en el diario de Centro América el
6 de agosto de 2004, se autorizó al Organismo Ejecutivo para que por
intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas se suscribiera el contrato de
préstamo con el BIRF No. 7169-GU. Tiene como fecha programada para
finalizar abril de 2012.
Para el 2012, tiene en el anteproyecto del Presupuesto un monto de
Q.6,407,070.00.
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7.7 Programa Fomento del Sector Municipal -FSM I-
El Programa de Fomento del Sector Municipal Primera Etapa, se financió
con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el cual se
distribuyó de la siguiente manera: US$ 19.531,800.00 (80% de Préstamo
BID 1217/OC-GU) y se complementa con fondos nacionales de
contrapartida local equivalente a US$ 5.003,500.00 (20%), que en total
asciende a US$ 24.535,300.00. El 21 de diciembre de 2009 se recibió el
oficio CID/CGU-3854/2009 en el cual en Banco otorga la prórroga a los
plazos de ejecución del Préstamo. Tiene programada la finalización del
mismo, para junio de 2012.
En el 2012, tiene en el anteproyecto del Presupuesto un monto de
Q.23,349,624.00, con una meta de ejecución de:
Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta Unidad de Medida
Planta de Tratamiento deAguas Residuales 1 890 metros cuadrados
Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I-Proyectos a ejecutar 2012
7.8 Desarrollo de Aguas Subterráneas-Donación Japonesa/Fondo Nacional-
El Programa “Desarrollo de Aguas Subterráneas en el Área Rural de
Guatemala nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno
de Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado el
22 de noviembre del 2004 con respecto a la fase I sobre la donación de
maquinaria y capacitación, rectificado en el 2º. Canje de notas firmado el 20
de junio del 2005 para la construcción de 14 pozos mecánicos e igual
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número de acueductos, así como la transferencia tecnológica,
comprometiéndose el Gobierno de Guatemala ante el Gobierno Japonés a
darle continuidad al Programa, aportando los recursos para la ejecución de
como mínimo 20 proyectos de perforación y equipamiento de pozos
mecánicos por año.
En el 2012, tiene en el anteproyecto del Presupuesto un monto de
Q.1,610,100.00, con una meta de ejecución de:
Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta Unidad de Medida
Pozos Mecánicos 1 305 metros
Programa Coordinación JaponesaProyectos a ejecutar 2012
7.9 Programa Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local
El Proyecto de Desarrollo Rural y Local -PDRL-, surge de la firma del
convenio de financiación ALA/2006/18152, entre la Unión Europea y la
República de Guatemala; inicia su vigencia a partir del 3 de octubre del
2006, fecha en que se firmó el referido convenio, con el fin de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población de los municipios
de las Mancomunidades MANSOHUE y HUISTA, posteriormente del 22 de
agosto del 2008 en nota con Ref: C/CB/0745/2008, la Delegación de la
Comisión Europea en Guatemala, en respuesta a la gestión realizada por la
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, autorizó la
incorporación de la Mancomunidad FRONTERA DEL NORTE, para ser
incluida como beneficiaria en las actividades del Proyecto en el
departamento de Huehuetenango. Con esta gestión, la cobertura se amplió
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de 22 a 29 municipios de dicho departamento y de dos a tres
mancomunidades. Presupuesto según Convenio: Unión Europea
20,000,000.00 Euros, Guatemala 5,000,000.00 Euros, Total 25,000,000
Euros. Presupuesto Real para Huehuetenango: Unión Europea
17,390,690.00 Euros, Gobierno. Guatemala 5,000,000.00 Euros Total
22,390,690.00 Euros. Durante el primer semestre de 2012 concluirán los
proyectos de arrastre, para luego dar paso a su liquidación.
Durante el 2012, se le otorgó en el anteproyecto de presupuesto un monto de
Q. 34,763,253.00, con la meta de ejecutar:
Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta Unidad de Medida
Acueductos 7 7 documentos13 documentos
1,000 metros1 kilómetro
Drenajes y Plantas deTratamiento 3 3 documentosInfraestructura Social yProductiva 16 16 documentos
Sistema de AlcantarilladoSanitario 15
Proyecto de Desarrollo Rural y Local Guatemala, Unión Europea -PDRL-Proyectos a ejecutar 2012
7.10 Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 El Programa de Caminos Rurales JBIC GT-P5 tiene contemplado para el 2012, a través de coordinación con mancomunidades del área del Polochic continuar con la rehabilitación de caminos rurales. Como techo presupuesto asignado al rubro de coordinación tienen un monto de Q. 1,933,630.00.
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88.. SSeerrvviicciiooss pprreessttaaddooss ppoorr IINNFFOOMM
8.1 Asistencia Crediticia
INFOM proporciona asistencia crediticia a las municipalidades del país, con
base al “Reglamento para la Asistencia Financiera del Instituto de Fomento
Municipal a las Municipalidades de la República”, aprobado por la
Honorable Junta Directiva del INFOM, mediante la Resolución No. 08-2010
y reformado por la Resolución No. 203-2010, ambas de Junta Directiva de
INFOM; y el Decreto 22-2010 “Código Municipal”.
INFOM, pretende en el 2012 otorgar 300 créditos con un anteproyecto de
presupuesto de Q. 177,398,459.000.
8.2 Asistencia Técnica Municipal
La Unidad de Estudios Técnicos, proporciona anualmente asistencia técnica
en desarrollar planificaciones, revisión de diseños y en la operación y
mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los
equipos de abastecimiento de agua, servicio público básico prestado por los
gobiernos locales.
Para el 2012, tiene un anteproyecto de presupuesto de Q. 6,363,493.00 y
tiene programada la realización de las siguientes actividades:
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DescripciónUnidad de
Medida Cantidad
Diseños (UET) Documento 13Revisiones (UET) Documento 23Asesorías Técnicas (UET) Documento 15Extracción e instalación de equipo de bombeo Evento 28Reparación de equipos de desinfección de agua potable Evento 15Pozos mecánico limpiados Evento 28Pozos aforados Evento 4Redes de agua potable limpiados Evento 7Medidores de consumo de agua probados Evento 4Mantenimiento de tablero eléctrico y generador realizados Evento 5Asistencia Técnica proporcionadas Evento 7Asesorías Documento 2
Unidad de Estudios TécnicosActividades por realizar 2012
8.3 Asesoría Administrativa Financiera a Municipalidades
La Dirección de Fortalecimiento Municipal, a través de las Subdirecciones
de Asistencia Administrativa Financiera, Capacitación y Gestión social, se
enfocan principalmente en lineamientos generales para la formulación
presupuestaria; planeación estratégica y operativa como fundamento
principal; educación sanitaria y ambiental; fortalecimiento de las
mancomunidades en el desarrollo local; temas particulares para las oficinas
municipales de la mujer; legislación municipal y proceso administrativo en
la gestión municipal.
Para el 2012, tienen programadas realizar las siguientes actividades:
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DescripciónUnidad de
Medida Cantidad
Talleres de Capacitación realizados Taller 231Censos realizados Evento 8Asesorias y Asistencia en municipalidades brindadas Documento 75Reglamentos y Planes de Tasas elaborados Documento 10Dictámenes emitidos Documento 2
Dirección de Fortalecimiento MunicipalActividades por realizar 2012
8.4 Laboratorio de Agua
En el Laboratorio de Agua del INFOM se realizan exámenes físicos,
químicos y bacteriológicos a muestras de agua para consumo humano y
aguas residuales domésticas e industriales. Brinda apoyo técnico en cuanto a
realizaciones de aforos volumétricos, ensayos experimentales (investigación
científica) y evaluación de sistemas de tratamiento de agua, emisión de
dictámenes técnicos sobre selección de alternativas de tratamiento, sistemas
de desinfección, etc.: y capacitación a usuarios de los servicios.
Para el 2012, tiene un anteproyecto de presupuesto de Q.1,587,297.00 y
tiene previsto efectuar las siguientes actividades:
DescripciónUnidad de
Medida Cantidad
Análisis bacteriológico de muestras de agua potable Documento 1000Análisis bacteriológico de muestras de agua residual Documento 250Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable Documento 1000Análisis fisicouímico de muestras de agua residual Documento 250Ensayos experimentales por prueba de jarras Documento 10
Laboratorio de AguaActividades por realizar 2012
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8.5 Preinversión
Según Resolución No. 325-2009 del 10 de diciembre de 2009, la Junta
Directiva de INFOM, resuelve modificar el Artículo 2 de la Resolución No.
163-2009 de Junta Directiva en lo referente al punto III, el cual textualmente
quedó así: “Institucionalización dentro de la Unidad Ejecutora del Programa
de Preinversión”.
A través de este proceso, ha sido posible reducir la inversión en
reconstrucciones y daños humanos. En consecuencia, el tiempo y los
recursos que se invierten en el mismo, compensan a futuro el no reinvertir
en obras realizadas.
Para el 2012, se tiene un anteproyecto de presupuesto de Q.636,064.00 y
tiene programada la realización de las siguientes actividades:
DescripciónUnidad de
Medida Cantidad
Recepción y despacho de solicitudes y expedientes, a travésdel Sistema de Agua Potable y Saneamiento Documento 180
Evaluaciones Tecnicas de proyectos formulados porconsultores privados y/o municipalidades. Dictamen 108
Diseños (Acueductos, Alcantarillados, Letrinas, Planta deTratamiento). Plano 81
Levantamientos Topográficos Libreta 83Dibujo Plano 81Cuantificación y Presupuesto Documento 81Memoria Descriptiva Documento 81Estudio Social-Legal Dictamen 81Evaluacion Ambiental Informe 81Evaluación financiera / económica Informe 81Ingreso de cada expediente a la cartera de proyectos y al Sistema Nacional de Agua Potable y Saneamiento Documento 79
Unidad de Preinversión -UNEPAR-Actividades por realizar 2012
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8.6 Gestión social Comunitaria
La Unidad de Gestión Social Comunitaria, pertenece a UNEPAR y se
encarga de la evaluar proyectos, talleres de educación sanitaria en
comunidades atendidas con proyectos de agua potable y saneamiento; para el
2012, tiene un anteproyecto de presupuesto de Q. 195,500.00 y entre sus
metas, la realización de las siguientes actividades:
DescripciónUnidad de
Medida Cantidad
Evaluación Social de Proyectos: diagnóstico participativo Documento 200Talleres y asesorías específicas sobre Organización yFortalecimiento en agua potable y saneamiento a comités yasociaciones comunitarias Taller 500
Talleres de educación sanitaria en comunidades atendidascon proyectos de agua potable y saneamiento Taller 400
Gestión Social Comunitaria (UNEPAR)Actividades por ralizar 2012
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99.. MMoonniittoorreeoo,, EEvvaalluuaacciióónn,, MMeeddiiddaass CCoorrrreeccttiivvaass yy SSeegguuiimmiieennttoo
Las unidades administrativas coordinadoras del proceso de ejecución del “Plan de
Apoyo Básico PAB 2012” diseñarán las metodologías y los instrumentos de
observación, los registros y las presentaciones electrónicas e impresas para informar
a las autoridades superiores de manera sistemática y cuatrimestral a efecto de que se
tomen las medidas correctivas necesarias.
Los aspectos metodológicos y técnicos de observación sistematizada deberán
diseñarse y aplicarse con los criterios siguientes:
• Objetividad y verificación,
• Sistematicidad y periodicidad,
• Factores que favorecen o limitan la ejecución,
• Recomendaciones para la toma de decisiones.
Los aspectos relevantes que incluye el POA 2012 para el Monitoreo, Evaluación y
Seguimiento del PAB 2012 contemplan el cumplimiento de:
1. Las Políticas estipuladas en el Plan de Gobierno
2. Los Objetivos Estratégicos Institucionales: INFOM tiene 3 objetivos
estratégicos que responden a la Asistencia Crediticia, Asistencia Técnica y
Asistencia Administrativa, preceptuada en su Ley Orgánica.
3. Los Objetivos Operativos y Acciones por Programas: A cada objetivo
estratégico le corresponden un número de objetivos operativos con sus
respectivas acciones, y las cuales dado su amplitud, se encuentran a nivel de
detalle en POA 2012.
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4. Las metas e indicadores
La meta de Asistencia crediticia que es la más relevante en el PAB 2012,
según el Artículo 8º de la Ley Orgánica, y que en el SICOIN se ha
programado un número de 300 créditos, se evaluará y monitoreará a través
del Indicador de Asistencia Crediticia definido por:
Número de Créditos a otorgar 2012/Número Créditos otorgados
en línea base (2007)
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1100.. AANNEEXXOOSS
Anexo No. 1
Presenta el formulario DTP 6, que se refiere al resumen de obras que están
programadas en el POA INFOM 2012, de conformidad con el Anteproyecto de
Presupuesto.
Anexo No. 2
Presenta, el Cronograma de Actividades de ejecución de proyectos por los
diferentes Programas de INFOM, de conformidad con las fechas de finalización
de los Programas.
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Ministerio de Finanzas Públicas Formulario DTP 6Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto 2012
Fecha: Diciembre/2011
Institución:
No. CORRELATIVO NOMBRE DEL PRODUCTOMETA
PROGRAMADA EN UNIDADES
DEL PRODUCTO DENOMINACIÓN CÓDIGO AÑO N+1 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
(2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
COORDINACIÓN PROYECTO SAN BENITOReparación Planta de Tratamiento y reparaciónestación de bombeo Metros cuadrados 1301 23,214 207-14-00-002-000-004
Saneamiento del Medio
Construcción de Acueductos Metros 1201 189,693 211-14-00-002-000-002
Construcción de Letrinas y Alcantarillado Vivienda 2315 2,534 211-14-00-002-000-001
Construcción y Rehabilitación de Plantas deTratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos Vivienda 2315 400 211-14-00-002-000-005
Construcción de Letrinas Vivienda 2315 556 301-14-00-002-000-001
Construcción de Acueductos Metro 1201 15,022 301-14-00-002-000-002
Pozos Mecánicos y Máquinas Metro 1201 4,718 301-14-00-002-000-003
Acueductos Metro 1201 45,764 305-14-00-002-000-002
Letrinas Vivienda 2315 92 305-14-00-002-000-001
Alcantarillado y PTAR Metro 1201 5,851 305-14-00-002-000-001
Acueductos Kilómetros 7 213-14-00-002-000-002
Sistemas de Alcantarillado Sanitario Documentos 2303 6
Metros 1201 1,000
Drenajes y Platas de Tratamiento Documentos 2302 3 213-14-00-002-000-005Infraestructura Social y Productiva Documentos 2303 4 213-16-00-002-000-001 Infraestructura Rural
PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTORMUNICIPAL FSM I
Construcción de sisstema de tratamiento deresiduales líquidos, Panajachel, Sololá Metro cuadrado 1301 890 203-14-00-002-000-004 Saneamiento del Medio
Letrinas y Alcantarillado Vivienda 2315 2,383 306-14-00-002-000-001Metro 1201 2,428,901 306-14-00-002-000-002
Vivienda 2315 2,309 306-14-00-002-000-002
FORMULARIO DTP 6REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN INTERMEDIA
REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN INTERMEDIAINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
UNIDAD DE MEDIDA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA AL PRODUCTO
PRÉSTAMO BID 1469 Saneamiento del Medio
UNIDAD EJECUTORA DE ACUEDUCTOS RURALESUNEPAR
Saneamiento del Medio
PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA NACIONALDE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEGUATEMALA -SESAN-
Saneamiento del Medio
PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL DEGUATEMALA, UNION EUROPEA -PDRL-
Saneamiento del Medio213-14-00-002-000-001
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOPARA EL DESARROLLO HUMANO
Saneamiento del Medio
Construcción de Acueductos
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No. Fuente de Financiamiento DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL
Ener
o
Febr
ero
Mar
zo
Abr
il
May
o
Juni
o
Julio
Ago
sto
Sept
iem
bre
Oct
ubre
Nov
iem
bre
Dic
iem
bre
706,566,972.00Q 1 201 Instituto de Fomento Municipal -INFOM- 271,190,873.00Q x x x x x x x x x x x x
2202 Coordinación del Proyecto Banco Mundial
Préstamo BIRF 7169 6,407,070.00Q x x x x3 203 Fomento al Sector Municipal 23,349,624.00Q x x x x x x4 206 Coordinación Donación Japonesa 1,610,100.00Q x x x x x x x x x x x x
5207
Coordinación Proyecto San Benito, Petén 31,779,215.00Q x x x x x x x x x x x x
6211 Coordinación del Programa Préstamo BID-
1469 98,190,375.00Q x x x x x x x x x x x x7 212 Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 1,933,630.00Q x x x x x x x x x x x x
8213 Proyecto Desarrollo Rural y Local
Guatemala, Unión Europea -PDRL- 34,763,253.00Q x x x x
9
301 Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR- (Fondo Nacional) 23,703,495.00Q x x x x x x x x x x x x
10305 Agua y Saneamiento para Seguridad
Alimentaria -SESAN- 10,591,965.00Q x x x x x x x x x x x x
11306 Programa de Agua Potable y Saneamieto
para el Desarrollo Humano 203,047,372.00Q x x x x x x x x x x x x
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
TOTAL PRESUPUESTO
INTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CRONOGRAMA DE EJECUCIÓNPLAN OPERATIVO -POA 2012-
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