�Gasto orientado a resultados y vinculado a lasMetas Nacionales (PND).
�Establecer medidas de eficiencia y austeridad.
�Transparentar en forma detallada y oportuna,el destino y resultados del gasto.
Objetivos
2
Fechas críticas
30 Junio
Entrega a la Cámara de
Diputados
de la Estructura Programática
3
8 Sept
Entrega del
Paquete Económico
a la Cámara de Diputados
20 Oct
Aprobación en
Diputados de la
Ley de Ingresos
15 Nov
Aprobación del
Presupuesto
Por Diputados
30 Oct
Aprobación en
Senado de la
Ley de Ingresos
4
Ejes Para el PPEF 2016del gasto público
Programas Presupuestarios
Gastos de
Operación
Programas y
Proyectos de Inversión Estructuras
PPEF 2016
5
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSEstructura Programática (EP)
� La Estructura Programática permite ordenar y clasificar elpresupuesto de forma homogénea.
� Establece los programas presupuestarios que utilizará el Gobiernopara ejercer los recursos.
� Objetivos� Indicadores� Metas
� Define las áreas de las Dependencias que tienen bajo suresponsabilidad la ejecución de los programas.
6
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSDiagnóstico
Tipo de Gasto / Tipo de RamoNúmero
de Pp
Gasto Neto PEF 2015
Mmdp %
No Programable 30 1,024 21.8
Empresas Productivas del Estado 6 68 1.4
General 24 956 20.4
Programable 865 3,669 78.2
Administrativo 594 1,169 24.9
Autónomo 80 99 2.1
Empresas productivas del Estado 48 855 18.2
Entidades de Control Directo 62 706 15.0
General 81 840 17.9
Total 889 4,694 100.0
Seis programas cuentan con gasto programable y no programable, por lo que la suma total varía en esa cantidad.
7
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSQué se está realizando
Se están analizando junto con las Dependencias 737 programas delgasto programable (Ramos Administrativos y Generales + IMSS +ISSSTE) para identificar:
A partir de
� Propósitos y
objetivos
� Indicadores
� Población objetivo
� Bienes o servicios
� Evaluaciones
� Informes de la ASF
Se identifican
� Complementariedades
� Similitudes
� Posibles
Duplicidades
Resultados
� Fusión entre
programas
� Re - sectorizaciones
� Eliminaciones
� Asignación de gasto
de acuerdo a
prioridades
nacionales y
desempeño
8
Ejes Para el PPEF 2016del gasto público
Programas Presupuestarios
Gastos de
Operación
Programas y Proyectos de Inversión Estructuras
PPEF 2016
9
Gastos de OperaciónEstrategia
Conceptos sujetos a análisis
• Gastos en Alimentación• Telefonía• Comunicación social• Asesorías y consultorías• Viáticos• Pasajes• Materiales y suministros• Impresiones y Fotocopiado• Congresos y convenciones
Resultados esperados
• Generar índices de gasto actual• Definir Parámetros de consumo
Eficiente• Homologar niveles de gasto en las
dependencias• Establecer candados en estos
conceptos• Emitir lineamientos que los
regulen
Objetivo: Disminuir la asignación en partidas específicas de
gasto de operación – austeridad administrativa.
10
Ejes Para el PPEF 2016del gasto público
Programas Presupuestarios
Gastos de
Operación
Programas y Proyectos de Inversión Estructuras
PPEF 2016
570,248
64.6%
201,585
22.8%
111,045
12.6%
Composición de la inversión
PEF 2015: 882,878 mdp
(18.8% del gasto total )
PPI Otros de inversión Subsidios
136,361 mdp son delRamo 33 y 37,947 mdp alRamo 23.
11
Programas y proyectos de inversiónDiagnóstico
366,352 mdp de PEMEXy 43,277 mdp de CFE.
Incluye ramos autónomos, administrativos y generales.Cifras en millones de pesos
62,622 mdp correspondenal Ramo 23.
12
Programas y proyectos de inversiónPriorización de Proyectos
• Se está llevando a cabo un análisis para priorizar los PPIsconforme a:
� Mejores indicadores de rentabilidad social� Impacto en el desarrollo regional (Sur-Sureste)� Avance en las factibilidades técnicas, legales, ambientales
y sociales (mayor a 70%)� Concluyan su ejecución máximo en 2018
• Se propondrá una asignación de recursos de inversión por PPIy no por Secretaría.
13
Programas y proyectos de inversión
• Irreductibles de Inversión
• Participación Privada
• Redimensionamiento de Proyectos
3 Ejes
14
Ejes Para el PPEF 2016del gasto público
Programas Presupuestarios
Gastos de
Operación
Programas y Proyectos de Inversión Estructuras
PPEF 2016
16
ESTRUCTURASTransversales
Centralización de Áreas Transversales en las Coordinadoras de Sector
Planeación
Evaluación
Difusión
Comunicación SocialCoordinación Admiva.
Órgano Interno de ControlRecursos Humanos Recursos Materiales
Tecnología-Informática Recursos Financieros Vinculación
Relaciones PúblicasRelaciones InternacionalesGénero
Presupuesto
Organización
Se están diseñando estructuras tipo que centralicen en lasDependencias en 5 grandes funciones: Planeación y Evaluación;Oficialía Mayor; Comunicación Social; RelacionesInternacionales y, Órganos Internos de Control.
17
ESTRUCTURASÁREAS SUSTANTIVAS
EMPRESAS Y ORGANISMOS
Cifras en millones de pesos 2015
• Análisis de estructuras orgánicas al interior de Dependencias y Entidades / así como de los objetos de creación de las Empresas y Organismos.
• Identificación de similitudes o posibles duplicidad de funcionesentre áreas, empresas u organismos.
• Propuestas de fusiones o eliminaciones de áreas u organismos, y en su caso, posibles desincorporaciones.