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SSIISSTTEEMMAA NNAACCIIOONNAALL DDEE IINNVVEER R SSIIOONN PPÚÚBBLLIICCAA
SSNNIIPP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEYAMBRASBAMBA
ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE PERFIL
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LALOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA PROVINCIA
DE BONGARA – REGION AMAZONAS.”
MAYO, 2012
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MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
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Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil
I. ASPECTOS GENERALES1.1 Nombre del Proyecto
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE
YAMBRASBAMBA PROVINCIA DE BONGARA – REGIONAMAZONAS.”
Ubicación del ProyectoRegión : AmazonasProvincia : BongaráDistrito : Yambrasbamba
REGION AMAZONAS
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PROVINCIA BONGARA
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DISTRITO YAMBRASBAMBA
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1.2Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Unidad Formuladora: OFICINA DE INFRAESTRUCTURASector GOBIERNOS LOCALESPliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBATeléfonoDirección JR. ANGELINO CULQUITÒN S/N PLAZA DE
ARMAS YAMBRASBAMBA
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Unidad Ejecutora: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Sector GOBIERNOS LOCALESPliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBATeléfonoDirección JR. ANGELINO CULQUITÒN S/N PLAZA DE
ARMAS YAMBRASBAMBA
1.1 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Las autoridades de la Municipalidad de Yambrasbamba, vienen
realizando gestiones, para la ejecución de un proyecto que permita larealización de la creación de pistas y veredas.
La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, tiene la responsabilidadde la identificación real de la localidad, donde se ejecutará el proyecto,
precisando el nombre de las calles y número de las cuadras a intervenir,y las características de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta
para la ejecución del proyecto con una contrapartida del 10% para lainversión total del proyecto.
La Comunidad participa en el co-financiamiento del proyecto,aportando la mano de obra para el resane y pintura de la fachadacorrespondiente a su inmueble, así como el mantenimiento del áreaverde frente a su propiedad, así como en la operación y mantenimientode los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el 5% delmonto total de la inversión.
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1.2 Marco de referencia
La ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,modificada por la ley 28522 y 28802 y sus dispositivoscomplementarios constituyen el marco legal para el tratamiento de los
proyectos a financiarse con recursos públicos. El Sistema Nacional deInversión Pública se rige por los principios de economía, priorización yeficiencia durante las fases del proyecto de Inversión pública.Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de lainversión ejecutada.
La municipalidad a través del proyecto, intenta incorporar una nuevaforma de producir desarrollo urbano en el espacio público paraconsolidar la localidad, articulando la participación de diferentesactores, y buscando elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.
El propósito del proyecto está orientado a reducir el déficit de calles y pasajes sin pavimentación de la localidad, con la finalidad de mejorar laaccesibilidad a las viviendas, y de ésta el equipamiento y servicios;fortalecer el nivel social y la organización local, y mejorar la calidad
ambiental del entorno.
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MODULO 2
IDENTIFICACIÓN
II. IDENTIFICACIÓN
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2.1 Diagnóstico de la situación actual
En la actualidad el distrito de Yambrasbamba, no cuenta con pistas yveredas en las principales calles.
La Municipalidad de Yambrasbamba y la comunidad en su conjunto,consideran prioritario la creación de pistas y veredas, motivo por el cual estaobra está considerado dentro de los planes para la lucha contra la pobrezadel Distrito de Yambrasbamba; plan concertado Provincial y planconcertado Regional.
La sostenibilidad de la intervención está contemplada en el acta de
compromiso firmada por las autoridades Municipales en el que manifiestansu responsabilidad de mantener operativa la infraestructura.
Estado Actual de las Vías y sus Implicancias en la Población
Las calles sin pavimentar en la localidad y otros, afectan directamente a las familias queviven allí, a los alumnos que transitan diariamente hacia sus labores, contribuyendo aaumentar los índices de contaminación ambiental, dañando al patrimonio público y
privado, dificultando el desplazamiento normal de las personas y vehículos.
La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), hadado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias, de acuerdo a informacióndel Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas, se registraronen la zona norte, en general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan altosrangos de morbilidad en la zona el año 2006, esto quiere decir que, se tiene un total de 42%de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.
Asimismo, en la zona, se registran los mayores índices de contaminación por partículastotales en suspensión (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que
permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminaciónlocal.
Con relación al deterioro del patrimonio público y privado, los daños principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla acontinuación:
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o unincremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por vivienda segenera un costo adicional, específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas,
por el polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda(artefactos, cocina, baños), el piso de la vivienda por la tierra etc.
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Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vidaútil), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%.
En las personas, el número e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la
emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños).
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae comoconsecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la
población a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos serviciosen la localidad de Yasbrabamba.
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largascaminatas por las calles polvorientas o embarradas y en mal estado hacia sus centros deestudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situaciónque ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias,aunque el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en las vías origina mayores costosoperativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento conlos centros de servicios y comercio.
2.2 Definición del problema y sus causas
El problema central se define como:
“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en laLocalidad de Yasbrambamba”
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica engran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema
principal que afecta principalmente a la población de la localidad e indirectamente a losanexos aledaños, son las “inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular ypeatonal en las calles en general”, siendo la causa principal la Infraestructura vial concaracterísticas técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Las principales causas del problema:
Principales causas:
(i) Todas las calles y veredas no cuentan con calzada, siendo inadecuada para latransitabilidad peatonal y vehicular.
(ii) Todas las calles y pasajes sin veredas para tránsito peatonal.
(ii) Todas las vías no tienen evacuación pluvial adecuada al ornato.
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ANÁLISIS DE EFECTOS
Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de la población de la localidad de Yasbrambamba.
Efectos Directos:
1. Alta tasa de contaminación del aire por emisión partículas suspendidas.2. Frecuentes accidentes de los peatones.3. Mayores costos totales de transporte y mantenimiento.
Efectos Indirectos:
1. Daños al patrimonio público y privado.2. Daños a la salud de las personas.3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.4. Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del pueblo.
GRAFICO Nº 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Condiciones inadecuadas de Transitabilidad peatonal y vehicular en las calles
Principales calles y
pasajes cuentan con
calzada inadecuada
para la ransitabilidad vehicular.
Principales calles
y pasajes sin
veredas para
ránsito peatonal.
Principales vías
no cuentan con
arborización y
adecuado ornato.
Contaminación del airepor emisiones de
partículas suspendidas.
Frecuentesaccidentes de los
peatones Mayores costos de
ransporte
Incremento de los
desequilibrios en la oferta
y demanda comercial Daño a la salud de las
Personas Daños al patrimonio
público y privado
Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico
Deterioro de las condiciones de vida de la población de la localidad
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2.3. Objetivo del proyecto
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A. OBJETIVOS GENERAL
Objetivo central o propósito del proyecto:
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas condiciones detransitabilidad vehicular y peatonal en enla localidad de Yasbrambamba”.
Los medios para lograr los objetivos son:
1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad
vehicular.
2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.
3. Las principales vías cuentan con evacuación pluvial, arborización, equipamientoinfantil y adecuado ornato público.
B. ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población de lalocalidad, los que se manifestarán en las acciones siguientes:
1. Reducción de las tasas de contaminación del aire, por la disminución del polvo en elambiente, debido a la pavimentación de las calles y veredas, así como a la instalación deáreas verdes y arborización en las mismas.
2. Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para eltránsito fluido y seguro.
3. Reducción de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de losvehículos y el incremento de la circulación vehicular, tanto de pasajero como de carga.
“Inadecuadas condicionesde transitabilidad vehiculary peatonal en la localidadde Yambrasbamba”
“Adecuadas condicionesde transitabilidad vehiculary peatonal en la localidadde Yambrasbamba”
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4. Reducción de los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio público y privado, por la disminución del polvo en el aire.
5. Reducción de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales,
bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros.
La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora del servicio turístico local, en el crecimientourbano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad devida de la población de la comunidad.
GRAFICO Nº 2
ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
Mejora de las condiciones de vida
De la población de la localidad
Se ha reducido los daños al
patrimonio público y
privado
Se ha reducido los
desequilibrios en la oferta y
demanda comercial
Se ha reducido las tasas de
contaminación del aire Se ha reducido los costos
otales de transporte
Adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal en las calles.
Principales calles
cuentan con calzada
pavimentada, para la
ransitabilidad vehicular
Las principales calles y
pasajes cuentan con veredas
Y cunetas para laTransitabilidad peatonal.
Las principales vías cuentancon arborización y adecuado
ornato
Mejora en el crecimiento urbano ydesarrollo económico de la localidad
Se ha reducido los daños a
la salud de las personas
Se ha reducido los casos de
accidentes de los peatones
OBJETIVO CENTRAL
FIN
F
I N E S
M E D I O S
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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendoconsideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se
plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 1:
Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación básica.
Alternativa 2:
Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación integral.
MEDIO F UNDAMENTAL1 Principales calles y pasajes
cuentan con calzadapavimentada, para la
transitabilidad vehicular
MEDIO F UNDAMENTAL2 Las principales calles y
pasajes cuentan con veredaspara la transitabilidad
peatonal.
MEDIO FUNDAMENTAL3 Las principales v í as
cuentan con á reas verdes yadecuado ornato.
ACCION 1A Pavimentar calzada con
Mamposteria de piedraá ”
ACCION 1D Se ñ alizas pistas, s í mbolos yletras
ACCION 2A Veredas con losa de
concreto F ´ c =175kg/ cm
ACCION 3A Habilitaci ó n de Parque
á rinfantil
NOTA:
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
ACCIONES
ACCION 1B Pavimentar calzada con
carpeta de concretof ́ c =175kg/cm2
ACCION 1C Construir sardineles
sumergidos de concretof ́ c =140kg/cm2
ACCION 2B Construcci ó n de cunetas
de evacuacionPluvial
ó n
ACCION 3B instalaci ó n de juegos
infantiles en á reas verdes ypintado de fachadas)
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MODULO 3
FORMULACIÓN
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III. FORMULACIÓN
3.1 Horizonte del proyecto
Alternativa ITiempo de vida útil del proyecto : 10 años
Alternativa IITiempo de vida útil del proyecto : 10 años
3.2 Análisis de la Demanda
Área de Influencia:Las localidades que están en el Distrito de Yambrasbamba,conforman el área de influencia del proyecto. Se encuentra ubicadoen la Provincia de Bongará, Región Amazonas.
Población de Referencia: La población de referencia es la población del distrito de Yambrasbamba, con una población según proyección del INEI al año 2007 de 6871 habitantes.
Población afectada o demanda: La población afectada es la población del distrito de Yambrasbamba, con una población según proyección del INEI al año 2007 de 6871 habitantes.
3.3 Análisis de la Oferta
3.3.1 Oferta en la Situación Actual.Considerando que no existe ninguna infraestructura actual, la oferta actual sería igual acero.
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3.4 Balance Oferta Demanda
El balance Oferta – Demanda, se muestra, de forma detallada en el siguiente cuadro:
3.5 Planteamiento de Alternativas
3.5.1 En la Situación sin ProyectoEn la situación sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrirla brecha existente. Puesto que se han agotado todos los recursos sinlograr tal fin.
3.5.2 En la Situación con proyectoEn la situación con proyecto se tiene las siguientes alternativas.
Alternativa 1:
Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación básica.
Alternativa 2:
Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación integral.
PROYECCION DE LA DEMANDA
6,871 6,988 7,107 7,227 7,350 7,475 7,602 7,732 7,863 7,997 8,133 8,271
PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BALANCE OFERTA - DEMANDA
-6871 -6988 -7107 -7227 -7350 -7475 -7602 -7732 -7863 -7997 -8133 -8271N° DE BENEFICIARIOS
2014 2015 2016 2017
N° DE BENEFICIARIOS
Turno Grado Sec. 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2020 2021 2022 20232012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019Turno Grado Sec. 2012 2013
2021 2022 2023
N° DE BENEFICIARIOS
2015 2016 2017 2018 2019 20202012 2013 2014
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3.6 Costos
3.6.1 Costos en la “Situación sin Proyecto” En la situación sin proyecto se considera como cero el costo deoperación y mantenimiento, el que se detalla a continuación:
3.6.2 Costo en la “Situación con Proyecto” Se presenta a continuación el Presupuesto general delProyecto.
PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 01 )DESCRIPCIÓN
A PRECIOSPRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
OBRAS PROVISIONALES 27,587.92 23,183.13
TRABAJOS PRELIMINARES 72,289.47 60,747.45
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,764,108.29 4,003,452.34
PISOS Y PAVIMENTOS 1,844,122.02 1,549,682.37
JUNTAS ASFALTICAS 1,370.40 1,151.60
CAPACITACION BASICA 7259.77 6,100.65
COSTO DIRECTO TOTAL 6,716,737.87 5,644,317.54
GASTOS GENERALES 470,171.65 395,102.23
UTILIDADES 523,905.55 440,256.77
COSTO DE LA OBRA 7,710,815.07 6,479,676.53Impuesto General a las Ventas (18%) 1,387,946.71 -
ESTUDIOS DEFINITIVOS 6,000.00 5,042.02
COSTO TOTAL 9,104,761.79 6,484,718.55
PRESUPUESTO GENERAL ( ALTERNATIVA 02 )
DESCRIPCIÓN A PRECIOSPRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
OBRAS PROVISIONALES 27,587.92 23,183.13
TRABAJOS PRELIMINARES 72,289.47 60,747.45MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,764,108.29 4,003,452.34
PISOS Y PAVIMENTOS 1,844,122.02 1,549,682.37
JUNTAS ASFALTICAS 1,370.40 1,151.60
CAPACITACION INTEGRAL 12000.00 10,084.03
COSTO DIRECTO TOTAL 6,721,478.10 5,648,300.92
GASTOS GENERALES 463,781.99 389,732.76
UTILIDADES 537,718.25 451,864.07
COSTO DE LA OBRA 7,722,978.34 6,489,897.76
Impuesto General a las Ventas (18%) 1,390,136.10 -
ESTUDIOS DEFINITIVOS 10,000.00 8,403.36
COSTO TOTAL 9,123,114.44 6,498,301.12
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COSTOS DE MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
ACTIVIDADES COSTO S/.Precios
PrivadosPreciosSociales
MANTENIMIENTO 14809.00 12550Limpieza General 9794.00 8300Reparación Parcial 5015.00 4250OPERACIÓN 0.00 0Otros 0 0TOTAL POR AÑO 14809.00 12550
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 01
ACTIVIDADESCOSTO S/.
PreciosPrivados
PreciosSociales
MANTENIMIENTO 22443.60 19020.00
Pavimentos 15009.60 12720.00Veredas 7434.00 6300.00
OPERACIÓN 900.00 762.71Guardianía 900.00 762.71COSTO OPER. Y MANT. POR AÑO 23343.60 19782.71
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 02
ACTIVIDADESCOSTO S/.
PreciosPrivados
PreciosSociales
MANTENIMIENTO 22443.60 19020.00
Bloquetas 15009.60 12720.00
Veredas 7434.00 6300.00
OPERACIÓN 900.00 762.71Guardianía 900.00 762.71COSTO OPER. Y MANT. POR AÑO 23343.60 19782.71
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MODULO 4
EVALUACION
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IV. EVALUACIÓN
Por tratarse de un proyecto de inversión pública, se ha utilizado, para efectos deevaluación la metodología de costo efectividad, seleccionando como unindicador el número de Habitantes beneficiarios.
4.1 Beneficios
Beneficios “Sin proyecto”Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidadvehicular y peatonal de las calles de la localidad de Yambrasbamba, la
población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, queimplica no tener calzadas, veredas para la circulación fluida, seguir caminando
largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en lasituación actual.
Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con elconsiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.
• Ahorro en los costos por higiene personal
• Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecenhoyos, piedras, tierra, etc.
• Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos
• Ahorro en tiempo de los peatones
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.• Ahorro de costos de operación vehicular.
• Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes
de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racionalde las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.
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• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
• Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y
peatonal con niveles definidos.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
• Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y pobladores no circularían por la vía como actualmente lo hacen.
• Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
• Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodaduraóptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conformeel estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuirdrásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
Mejora de la imagen del barrio.
4.2 Evaluación Social
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=20vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costosoperativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyectoen términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos,que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y conseguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria.
Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar laimportancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y construcción de veredas,habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.
4.2.1 Metodología Costo Efectividad
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Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomardecisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejoreficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel desatisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera
que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo porunidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros siguientes:
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTASPRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA 01
Años InversiónCosto mantenimiento Costo
IncrementalFA
CostosActualizadosSin Proyec. Con Proyec.
0 (2012) 1,549,682.37 1.0000 1,549,682.371 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.8772 7,429.88
2 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.7695 6,517.673 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.6750 5,717.254 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5921 5,015.095 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5194 4,399.326 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.4556 3,858.937 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3996 3,384.618 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3506 2,969.589 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3075 2,604.53
10 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.2697 2,284.36Sumatoria 1,593,863.58
Valor Residual 0.00
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 1,593,863.58PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 8276.42ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 192.58
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EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - PISTASPRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA 02
Años Inversión Costo mantenimiento CostoIncremental FA CostosActualizadosSin Proyec. Con Proyec.0 (2012) 1,844,122.02 1.0000 1,844,122.02
1 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.8772 7,429.882 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.7695 6,517.673 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.6750 5,717.254 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5921 5,015.095 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5194 4,399.326 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.4556 3,858.937 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3996 3,384.618 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3506 2,969.589 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3075 2,604.53
10 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.2697 2,284.36Sumatoria 1,888,303.23
Valor Residual 0.00
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 1,888,303.23PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 8276.42ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 228.15
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS
PRECIOS SOCIALES EN SOLES ALTERNATIVA UNICA
Años InversiónCosto mantenimiento Costo
IncrementalFA
CostosActualizadosSin Proyec. Con Proyec.
0 (2012) 1,151.60 1.0000 1,151.601 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.8772 7,429.882 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.7695 6,517.673 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.6750 5,717.254 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5921 5,015.095 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.5194 4,399.326 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.4556 3,858.937 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3996 3,384.618 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3506 2,969.589 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.3075 2,604.53
10 4,250.00 12,720.00 8,470.00 0.2697 2,284.36Sumatoria 45,332.81
Valor Residual 0.00
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 45,332.81PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 8276.42ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 228.15
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
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PRECIOS SOCIALES - GLOBAL ALTERNATIVA 01
Años InversiónCosto mantenimiento Costo
IncrementalFA
CostosActualizadosSin Proyec. Con Proyec.
0(2012) 6,484,718.55 1.0000 6,484,718.55
1 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.8772 7,134.012 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.7695 6,258.123 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.6750 5,489.584 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.5921 4,815.385 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.5194 4,224.136 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.4556 3,705.267 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.3996 3,249.838 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.3506 2,851.339 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.3075 2,500.81
10 12,550.00 20,682.71 8,132.71 0.2697 2,193.39Sumatoria 6,527,140.40
Valor Residual 0.00
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) 6,527,140.40PROMEDIO DE POBLACION BENEFICIADA 8276.42
ICE (S/. X POBLACION BENEFICIADA) 788.64
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la
primera alternativa es más rentable. El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC, lo cual hace
que este componente sea adecuado.
El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial, lo quesignifica que no es una alternativa conveniente.
4.3 Análisis de sostenibilidad y Mantenimiento
4.3.1 Análisis de SostenibilidadLa sostenibilidad del proyecto está fundamentada en las siguientesrazones:
La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba, buscara los recursosnecesarios para la ejecución del Proyecto.
La Municipalidad Distrital de Yambrasbamba tiene la capacidad degestión y ejecución del proyecto por contar con el personal idóneo y
profesionales competentes para cumplir con los objetivos y metas propuestas.
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Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realización de laobra.
La población participa en forma voluntaria y directa en las diferentes
actividades programadas.
4.3.2 Entidad a cargo del MantenimientoEl cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida, esresponsabilidad de la Municipalidad Distrital y las autoridades locales deYambrasbamba; tal como consta en la respectiva acta de compromiso.
4.3.3 Plan de Mantenimiento
Se considera el plan de mantenimiento anual, al conjunto de actividades
que se llevara a cabo al inicio de cada año. Con el objetivo de conservaren condiciones óptimas toda la infraestructura. Limpieza general
Reparación parcial
Otros.
4.4 Análisis de sensibilidad
Para realizar este análisis consideramos los siguientes escenarios, con su correspondienteevaluación: Se considera en primer lugar una variación en los costos directos, y en segundo
lugar una variación en la demanda del servicio, es decir en el número de beneficiariosdirectos.
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de losindicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta lavariable más importante del proyecto, además, nos permite calcular el valor máximo devariación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valorreferencial en los casos de pistas y veredas. Se ha establecido un rango probable devariación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, semuestran en el cuadro siguiente:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A C. DIRECTOS
Variable Rango Variación
Monto total de la inversiónIncremento de la población
+-10%, al --10%+-10%, al --10%
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4.5.1 Incremento 10% en los Costos Directos
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2
Costo Inicial S/ 6,716,737.87 6,721,478.10
Mas 10% 671,673.79 672,147.81
Nuevo Costo total 7,388,411.66 7,393,625.91
VACT 7,430,833.51 7,436,047.76
N° de Beneficiarios 6,871 6,871
Ratio C/E 1,081.48 1,082.24
4.5.2 Disminución 10% en los Costos Directos
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2Costo Inicial S/ 6,716,737.87 6,721,478.10
Menos 10% 671,673.79 672,147.81
Nuevo Costo total 6,045,064.08 6,049,330.29
VACT 6,087,485.93 6,091,752.14
N° de Beneficiarios 6,871 6,871
Ratio C/E 885.97 886.59
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LAPOBLACION
4.5.3 Incremento 10% en el N° de Beneficiarios
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2
Costo directo 6,716,737.87 6,721,478.10
VACT 6,527,140.40 6,536,028.40
N° de Beneficiarios 6,871 6,871
Mas 10% N° Hab. 687 687
Nuevo N° Hab. 7,558 7,558
Ratio C/E 863.60 864.77
4.5.4 Disminución 10% en el N° de Beneficiarios
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2
Costo directo 6,716,737.87 6,721,478.10
VACT 6,527,140.40 6,536,028.40
N° de Beneficiarios 6,871 6,871
Menos 10% N° Hab. 687 687
Nuevo N° Hab. 6,184 6,184
Ratio C/E 1,055.51 1,056.94
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4.5 Alternativa seleccionadaPara seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad ysostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
CUADRO RATIO COSTO -EFECTIVIDAD
Indicadores de Resultados
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Número de Habitantes 6,871 6,871VACT 6,527,140.40 6,536,028.40
Ratio C/E 949.95 951.25
4.6 Análisis de impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultadode la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de laobra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativosrelevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en laetapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación
de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.• Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación porel método de bancos.
• Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin deevitar la emisión de partículas de polvo.
• Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos. • Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen
estado.• La super ficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá humedecida.
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4.7 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Componente o nivel de laLógica Vertical Resumen Narrativo
Índices ObjetivamenteVerificables Medios de Verificación Supuestos
FIN
Mejora de la Calidad de vidade la Población de lalocalidad de Yasbrambamba.
Reducir en 10% las Necesidades BásicasInsatisfechas.
Costos e Ingresoscalculados por el INEI
Se requiere deesfuerzoscomplementarios queacompañe a laMunicipalidad en elMantenimiento
OBJETIVO GENERAL
Condiciones Adecuadas parala transitabilidad vehicular y peatonal, por las calles de lalocalidad
30% Reducción deaccidentes de personasen el año 420% Reducción decostos de pasajes y cargaen el año 5.20% Reducción de casosde enfermedadesrespiratorias en el 3 año.
Resultado de encuestas quedebe realizar laMunicipalidad
Boletines Informativos delCentro Salud.
Los esfuerzos delMunicipio tienen queser compartidos conlos beneficiarios paraconseguir elmantenimiento permanente.
COMPONENTES
Calles pavimentadas y enservicio.Veredas pavimentadas y enservicio.Implementación con áreasverdes.
20% del total de lalocalidad con calzada yveredas en el año 2.50% de cobertura deáreas verdes en el año 3
Información deSeguimiento de
MVCyS de laMunicipalidad.
Disposición favorabledel Ministerio deVivienda y de laMunicipalidadDistrital.
ACTIVIDADES
Proceso de Licitación deMateriales de Obra.Ejecución y supervisión de laObra.Liquidación de Obra.
Costo Proyecto:S/. 9, 104,761.79
Expediente Técnico de laObra.Informes de Avance deObras.Informes de Supervisión.Contrato con Proveedoresde Obra.
Es posible coordinarcon las AutoridadesMunicipales yRepresentantes de losBeneficiarios para laejecución delProyecto.
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MODULO 5
CONCLUSIONES
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V. CONCLUSIONES
La evaluación social realizada por el método Costo / Efectividad, el análisis desostenibilidad, impacto ambiental y luego de realizar los correspondientes estudios seconsidera como prioridad ejecutar la ALTERNATIVA 01:Creación de veredas de concreto de 4” y pistas de concreto de 6” con capacitación
básica.
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