ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombres del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la situación actual
3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
3.1.2 Población y zona afectada
3.1.3 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
3.1.4 Intento de soluciones anteriores
3.1.5 Posibilidades y limitaciones (sociales y/o políticas)
3.2 Definición del problema
3.2.1 Identificación causas del problema principal
3.2.2 Identificación efectos del problema principal
3.2.3 Árbol de causas - efectos
3.3 Objetivos del proyecto
3.3.1 Definir el objetivo central
3.3.2 Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central, y elaboración del
árbol de medios
3.3.3 Fines del proyecto
3.3.4 Árbol de objetivos o arboles de medios y fines
3.3.5 Árbol de medios fundamentales y acciones
3.4 Alternativas de solución
3.4.1 Planteamiento de alternativas
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación
4.2 Análisis de la Demanda
4.3 Análisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Costos
4.6 Beneficios
4.7 Evaluación Social
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Selección de Alternativas
4.12 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
“CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA
LOCALIDAD DE MILPUC, DISTRITO DE MILPUC – RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del presente proyecto es “Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular
en las principales calles de la localidad de Milpuc”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
DEMANDA ACTUAL
El horizonte de evaluación del proyecto se considera 10 años, el mismo que es compatible con la
vida útil de las principales componentes.
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles
propuestas personas y ahorro en los costos de transporte son poco significativas para el análisis y
estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones la demanda se estima en función a la necesidad de la población
beneficiarias de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como variables
de análisis la población del área de influencia directa del proyecto que se estima en 671 habitantes
(los que habitan en las viviendas colindantes a ambos lados de las vías en estudio) y el índice
medio diario vehicular.
PROYECCION DE LA POBLACION Y EL IMD
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION 658 671 684 698 712 726 741 756 771 786 802
IMD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D. OFERTA
SIN PROYECTO
La oferta actual para el tráfico peatonal y vehicular está dada por las actuales vías del centro
histórico, las mismas que brindan una restringida e inadecuada transibilidad debido a que tienen
una superficie de rodadura de tierra natura, con secciones longitudinales y transversales
irregulares, sin veredas. La cobertura de pavimentación y veredas es de 0%.
CALLE LONGITUD ANCHO CARACTERISTICAS
Jr. Amargura 80.00 3.5 Capa de rodadura de tierra, tipo de suelo arcilla-arena y de condiciones
inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal
JR. F. Bolognesi 67.00 4
Jr. Ayacucho 415.00 9
Jr. Amazonas 500.00 5
CON PROYECTO
La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vías pavimentadas,
con veredas, áreas verdes y sardineles: Av. Alonso de Alvarado (8 cuadras), Jr. San Pedro (7 cuadras),
Jr. San Felipe (7 cuadras), Jr. Santo Toribio (2 cuadra), Jr. Nube Azul (9 cuadras), Jr. Túpac Yupanqui
(8 cuadras), permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas, mejorando el
acceso al centro histórico de Milpuc. Las características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro
siguiente:
CARACERISTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO
CALZADA 4380.00
LONGITUD ONDULADA
TOPOGRAFIA 2.50 – 4.00
ANCHO DE VIA 5.50 – 7.00
ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA 20
VELOCIDAD DIRECTRIZ (KM/HR) ADOQUINADO DE CONCRETO O
PIEDRA TALLADA (según sea la alternativa
seleccionada).
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA REGULAR
ESTADO DE LA VIA 20
ESPESOR DE PAVIMENTO (cm). 8250.15
SARDINELES (ml). 4380.00
E. BALANCE OFERTA – DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada nos muestra que en la localidad de
Milpuc existe un déficit de pavimentación de calles y construcción de veredas, por lo que con el
presente proyecto dicho déficit se reducirá en un 17%. En el cuadro siguiente se muestra las
características técnicas en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con
proyecto”(oferta proyectada):
CARACTERISTICAS TÉCNICAS SIN
PROYECTO CON PROYECTO
CALZADA
IMD (VEH/DIA) 5 5
LONGITUD TOTAL 4380.00 4380.00
COBERTURA CON PAVIMENTO (%) 0 38
SUPERFICIE DE RODADURA TIERRA ADOQUINADO DE CONCRETO O
PIEDRA LABRADA (según sea la alternativa
seleccionada)
ANCHO DE SUPERFICIE DE
RODADURA VARIABLE 5.50 - 7.00
VELOCIDAD DIRECTRIZ (KM/HR) 10 20
PENDIENTE MAXIMA (%) VARIABLE VARIABLE
BOMBEO (%) - 2
ESPESOR DE AFIRMADO 0 10
VEREDAS
LONGITUD TOTAL 0 760.15
ANCHO DE SUPERFICIE DE
RODADURA 0 1.00-1.50
LOSA TIERRA ADOQUIN DE CONCRETO
F. DESCRIPCION TÉCNICA DEL PIP
Alternativa Nº 1
Adoquines de concreto de 24 x 10 x 6 cm (17510.12m2) de espesor e=4”, base de material granular
compactada de e=20cm., ancho de calzada variable dependiendo de la calle (2.50m.-4.00m.).
Construcción de 1 0264.57m2. De veredas de concreto f´c=140 kg/cm2. De ancho variable (1.00-
1.20m.) y espesor e=0.10 m.
Construcción de 7250.15ml. de sardinel de concreto f´c=175 kg/cm2.
Habilitación de 59.71m2, de áreas verdes.
G. COSTO DEL PIP
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PERIODICO
INVERSION (ANUAL) (EN 10 AÑOS)
ALTERNATIVAS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
SOCIALES PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº01
1,469,298.00 0.00 8,550.00 14,020.00 85,500.00 140,200.00
ALTERNATIVA Nº02
1,936,083.00 0.00 11,266.27 18,474.05 112,662.71 184,740.49
H. BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios del proyecto no son cuantificables lográndose obtener beneficios principalmente de
tipo cualitativo como por ejemplo:
Ordenamiento urbano del centro histórico del distrito de Milpuc.
Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, lo cual significa para sus
propietarios ahorro en el mantenimiento de las mismas.
Incremento en el valor de los predios asentados en estas calles (plusvalía).
Mejor comodidad y seguridad para el transporte de los peatones.
Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión en estas calles.
Mejor accesibilidad a las viviendas, centros de estudios y laborales, que se hayan instalados
en estas calles.
Contar con infraestructura vial en buenas condiciones, como resultado de un estudio definido
de acuerdo con estudios de suelo, especificaciones técnicas.
Mejorar la imagen del centro histórico del distrito de Milpuc.
I. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVA Nº 02
VAC 1,469,298 1,936,083
ICE 2.09 3.06
SOSTENIBLE SI SI
Los resultados del ICE se resumen en los siguientes:
El ICE de la alternativa Nº 01 es menor que el de la alternativa Nº 02, lo que significa que la
primera alternativas es más rentable.
J. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Milpuc que cuenta con los recursos financieros y logísticos para
gestionar ante el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, la ejecución del presente
proyecto.
Capacidad de Gestión:
La Municipalidad Distrital de Milpuc, será la encargada de ejecutar la construcción del presente
proyecto.
Mantenimiento y Operación:
La Municipalidad Distrital de Milpuc en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida recepcionará la obra, haciéndose responsable de las actividades
de Operación y Mantenimiento durante la vida útil del mismo.
K. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto generará impacto ambiental negativo de poca proporción, sin embargo
se ha considerado medidas de mitigación ambiental con un presupuesto de s/ 4500.00 nuevos soles
con la finalidad de contrarrestar estos pequeños daños:
A. Por la Ubicación y Diseño
La obra no se encuentra ubicada en un terreno geológicamente frágil, es relativamente estable
(se recomienda un estudio de suelos para elaboración de estudios definitivos y previo a la
ejecución de la obra).
El proyecto no se ubica en un terreno agrícola o área de protección.
El proyecto no se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario ni de un sistema de tratamiento
de Desagüe.
B. Por la Ejecución:
El transporte de materiales no afecta terrenos de cultivo.
Los agregados serán adquiridos a un proveedor comercial.
No ocasiona deterioro de la vegetación natural.
Nos e generará ruidos intensos durante la ejecución
Se transitará por zonas que sirven como áreas de tránsito.
No existe un cambio significativo en la escénica natural de la zona.
Cualquier daño no contemplado será corregido teniendo en cuenta su procedencia.
C. Por la Operación:
La Municipalidad Distrital de Milpuc garantiza de personal de mano de obra no calificada para
su operación y mantenimiento.
El proyecto contempla el personal en calidad y cantidad necesario para el buen funcionamiento
administrativo y técnico necesario.
L. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
La ejecución del proyecto demandará un tiempo de 6 meses
CRONOGRAMA FINANCIERO
ITEM
MESES
TOTAL 1º Mes
2º Mes
3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes
ESTUDIOS 66786.00
Expediente Técnico 50089.5
Evaluación de estudios
16696.5
EJECUCION 435597.71
PAVIMENTO 356040.9308 435161.1377 791202.0685
VEREDAS 92126.26825 92126.26825 184252.5365
VARIOS 54191.9225 54191.9225 108383.845
COSTO DIRECTO 305726.2829 374124.2653 194407.0826 194407.0826 7586.86915 7586.86915 1046139.73
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
A ESTUDIOS DE INVERSION
A1
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS,
EVALUACION Y LIC. DE OBRAS
A2 EJECUCION DE OBRA
B POST INVERSION
B1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MESES AÑOS
PERIODO DE DURACION DEL PROYECTO
DESCRIPCIONITEM
GASTOS GENERALES (8.00%CD)
24458.10263 29929.94122 15552.5666 15552.5666 606.949532 606.949532 83691.1784
UTILIDAD (7.0%CD) 21400.8398 26188.69857 13608.49578 13608.49578 531.0808405 531.0808405 73229.7811
SUB TOTAL 351585.2253 430242.905 223568.1449 223568.1449 8724.899523 8724.899523 1203060.69
IGV (18%)ST 63285.34056 77443.72291 40242.26609 40242.26609 1570.481914 1570.481914 216550.9241
VALOR REFERNCIAL
414870.5659 507686.6279 263810.411 263810.411 10295.38144 10295.38144 1419611.614
GASTOS SUPERVISION (3.00% VR)
12446.11698 15230.59884 7914.312331 7914.312331 308.8614431 308.8614431 42588.34841
GASTOS ADMINISTRATIVOS (0.50% VR)
2074.352829 2538.43314 1319.052055 1319.052055 51.47690718 51.47690718 7098.058068
COSTO TOTAL 1469298.02
M. FINANCIAMIENTO
Para el financiamiento de este proyecto, se realizarán las gestiones pertinentes, a fin de obtener el
cofinanciamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, conjuntamente con la
Municipalidad Distrital de Milpuc.
N. CONCLUSIONES
El proyecto “Cracion de pistas, veredas y cunetas enlas principales calles de la localidad de
Milpuc, Distrito de Milpuc- Rodriguez de Mendoza - AmazonasI” tiene como objetivo brindar
las condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las principales calles la
localidad de Milpuc.
La población beneficiaria actual se estima en 716 habitantes.
Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico
son apropiadas para la zona y para el tráfico y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa
seleccionadas es de S/. 1,469,298 respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología costo efectividad,
establece que la alternativa Nº 01 es la de menor costo tanto a nivel de componentes como a
nivel global.
El proyecto es factible a nivel económico, técnico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto a nivel institucional está garantizada con la gestión pertinente
para la participación conjunta del Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, la
Municipalidad Distrital de Milpuc y los beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
O. MARCO LÓGICO
Se muestra el Marco Lógico del Proyecto en el Ítem 4.16.
ITEM UNIDAD MESES
Total 1º Mes 2º Mes 3º Mes 4º Mes 5º Mes 6º Mes 7º Mes 8º Mes
Expediente Técnico Estudio 100% 100%
Evaluación de estudios Estudio 100% 100%
PAVIMENTO Glb. 45% 55% 100%
VEREDAS Glb. 50% 50% 100%
VARIOS Glb. 50% 50% 100%
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA
LOCALIDAD DE MILPUC, DISTRITO DE MILPUC - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”
UBICACIÓN DEL PROYECTO
Región : Amazonas
Provincia : Rodrigues de Mendoza
Distrito : Milpuc
Zona : Urbana – Muy Pobre
Región Natural : Selva, sobre los 1,655 m.s.n.m.
El sector beneficiado es el centro histórico del distrito de Milpuc
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de Milpuc
Sector GOBIERNOS LOCALES
Responsables Sr. Freddy vela Fernandes (Alcalde)
Teléfono
Dirección
Correo electrónico
Celular
UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Distrital de Milpuc
Sector GOBIERNOS LOCALES
En lo que respecta a la Unidad Ejecutora, se propone a la Municipalidad Distrital Milpuc como
tal, en virtud de la capacidad técnica operativa y de la magnitud del proyecto.
Como unidad ejecutora La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural tiene la
siguiente experiencia:
Ha ejecutado obras de infraestructura similares en el ámbito distrital.
Tiene capacidad logística para distribuir y llevar a cabo las obras.
Cuenta con una unidad de obras y con la solvencia técnica para dirigir la ejecución y
supervisión de la obra.
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes entidades y
organizaciones públicas del distrito de Milpuc, debido a que su concepción surge de una necesidad
sentida por muchos años por la población de la zona, la misma que está relacionada con la
problemática de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y centros de
servicio que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.
La identificación y selección del proyecto cuenta con la participación activa de la población
beneficiaria, de la Municipalidad Distrital y del Ministerio de vivienda, Construcción y saneamiento.
Las entidades involucradas en el proyecto son:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
A través de la Dirección Nacional de Urbanismo tiene la responsabilidad de brindar asistencia
técnica y apoyo en el proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios
definitivos, así como en el cofinanciamiento para la ejecución de las obras que no excederá del
80% de la inversión total del proyecto.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MILPUC
La municipalidad Distrital de Milpuc, es la entidad que tiene como finalidad esencial promover
el Desarrollo social, así como el desarrollo Económico Local, el desarrollo de las capacidades
y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
Además busca promover la Adecuada Prestación de Servicios Públicos Locales y el Desarrollo
Integral, sostenible y armónico de su circunscripción, canaliza los reclamos de la población para
viabilizar la solución de sus problemas prioritarios.
En relación a este rol protagónico la Municipalidad en materia de salud e integridad cuenta con
las suficientes competencias específicas para la presente intervención, pues pretende lograr
como resultado, fortalecer la identidad de la población así como propiciar la generación de
capacidades que fomenten el desarrollo de las principales actividades productivas.
Para el presente proyecto se está considerando la construcción del cerco perimétrico y portada
de ingreso al cementerio del distrito, para que sirva como una parte de los habitantes que
conformaron la población del distrito.
BENEFICIARIAS
Aporte en la operación y mantenimiento de los servicios.
En el anexo se presenta el acta suscrita por los entes implicados en la cual se mencionan los
compromisos asumidos por cada uno de los agentes participantes.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
población organizada la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Milpuc,
gestionarán el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, para su ejecución en el marco del proyecto “La Calle de mi Barrio”.
La Municipalidad Distrital de Milpuc, ha seleccionado y priorizado el presente proyecto en
concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el proyecto “La Calle de mi
Barrio”.
La Municipalidad Distrital de Milpuc, ha seleccionado y priorizado el presente proyecto en
concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el proyecto “La Calle de mi
Barrio”.
El ministerio de vivienda, construcción y saneamiento a través del proyecto “La Calle de
mi Barrio” intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio
público para consolidar los barrios, articulando la participación de diferentes actores y
buscando elevar la calidad de vida y participación ciudadana.
El propósito del proyecto “La Calle de mi Barrio”, está orientado a reducir el déficit de calles
sin pavimentación, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, fortalecer el
tejido social y la organización local y mejorar la calidad ambiental del entorno.
2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO
El proyecto “Creacion De Pistas, Veredas Y Cunetas En Las Principales Calles De La
Localidad De Milpuc, Distrito De Milpuc - Rodriguez De Mendoza - Amazonas” se
enmarca en:
El objetivo general del sector vivienda, construcción y saneamiento, para el mediano plazo
2010 – 2012, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano sostenible, fortaleciendo el sistema urbano nacional en un marco de gestión
eficiente.
En la política nacional de vivienda 2008-2012, aprobada mediante decreto supremo 006-
2008-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o
recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación con fines de producción urbana
integral. Adicionalmente define como uno de los objetivos específicos el promover la
complementación habitacional con servicios públicos e infraestructura urbana.
El programa mejoramiento integral de Barrios “Barrio”, aprobado con decreto supremo Nº
004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población
pobre y extremadamente pobre, residente en los barrios urbano marginales (BUMs) con
altos niveles de déficit de infraestructura barrial, mediante la participación y financiamiento
compartido de VIVIENDA, la Municipalidad y la comunidad barrial en inversiones de
naturaleza física, social, ambiental, legal para el mejoramiento del entorno habitacional.
En el proyecto “la calle de mi barrio” tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los
habitantes que cuenten con servicio de agua y desagüe.
Asimismo el proyecto forma parte del plan de desarrollo urbano de la Municipalidad distrital
de Milpuc. Su formulación y contenido se enmarcan en la normalidad vigente del sistema
nacional de inversión pública.
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 LOCALIZACION
a) Calles
Las vías comprendidas dentro del ámbito del proyecto son:
Jr. Amazona, Jr. Ayacucho , Jr. Amargura y el Jr. Francisco Bolognesi en la localidad de
Milpuc del distrito de Milpuc.
b) Localidad
El distrito de Milpuc tiene una superficie territorial de 26.8 km2. La capital del distrito está
situada a 40 Km. De distancia de la ciudad de Chachapoyas y 585 km. de la ciudad de
Chiclayo.
El distrito de Milpuc limita por:
El Norte con el distrito de Magdalena.
El Sur con el distrito de Mariscal Castilla.
El Oeste con la provincia de Luya.
El este con la provincia de Rodríguez de Mendoza.
La población del distrito de Milpuc es de 726 habitantes; el 56% habita en zona rural, el
44% en la zona urbana.
3.1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS
AREA
La capital del distrito de Milpuc tiene una superficie de 26,800 m2
CLIMA
El clima del distrito de Milpuc es relativamente frío debido a su ubicación geográfica y piso
altitudinal.
En general el clima de la provincia está influenciado por los vientos, la Cordillera de los Andes
y el Océano Pacífico. En éste los factores determinantes son las Corrientes de Humboldt de
agua fría y la Corriente del Niño de agua caliente.
Esta parte del Perú, está ubicada en la ceja de selva, la temperatura promedio es de 15ºC y
la humedad relativa es de 79 por cierto. Sin embargo pueden existir horarios en los que la
temperatura puede llegar hasta los 2 ºC.
ALTITUD Y TOPOGRAFÍA
La capital del distrito tiene una altitud es de 1655 m.s.n.m.
El distrito de Milpuc presenta una fisiografía extremadamente heterogénea, dividida por la
vertiente occidental y la vertiente oriental, formando regiones naturales bien definidas, por
encontrarse dentro de la cadena de los andes, está conformada por montañas, laderas, valles,
pequeñas llanuras, terrazas y cañones.
3.1.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN
VÍAS DE ACCESO A LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Y DISTRITO DE MILPUC
Enlaza perfectamente por carretera con la costa (vía Cajamarca y Olmos) y por vía aérea con
la capital de la República y el interior de la selva.
La carretera que la une es la vía asfaltada Fernando Belaúnde Terry (ex Marginal de la Selva).
El tramo de Pedro Ruiz a la ciudad de Chachapoyas se terminó de asfaltar en el año 2009,
con lo que el tiempo de recorrido se redujo de dos a una hora.
Entre las agencias de transporte que brindan servicio de movilidad a otras ciudades del Perú,
tenemos a Móvil Tours, kuelap, El Dorado, etc.
La ciudad de Chachapoyas se encuentra a 56 km de Pedro Ruiz, 236 km a la ciudad de
Moyobamba, 441 km. la ciudad de Chiclayo y 1222 km. a la ciudad capital Lima vía terrestre
(tiempo de recorrido 21 h.).
Con respecto al acceso distrital desde la ciudad de Chachapoyas hasta la localidad de
Rodriguez de Mendoza se cuenta con una vía trocha afirmada de 170 km., desde la localidad
de Rodriguez de Mendoza hasta la capital del distrito de Milpuc es una troncha sin afirmar de
50 km. (tiempo de recorrido de Chachapoyas-Milpuc 3.45 h.).
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACION AFECTADA Y ESTIMACION DE SU POBLACION
El distrito de Milpuc cuenta con una población aproximada de 671 habitantes, de la cual el 56%
vive en la zona rural y el 44% en la zona urbana.
Población calculada en el censo del año 2007 con la misma tasa intercensal y datos recogidos
durante el trabajo de campo según INEI.
CUADRA Nº 14
CARACTERÍSTICA DE LA POBLACIÓN AFECTADA
Población Censada 671
Población Urbana 386
Población Rural 285
Población Censada Hombres 358
Población Censada Mujeres 313
Población de 15 y más años de edad 456
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 67.96
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 13.4
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativa regular
63.8
Fuente: INEI-Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
La Población de referencia para el presente proyecto estaría dada por la población total de la
provincia de Chachapoyas, la cual ha sido estimada al año 2007 según datos de INEI en 671
habitantes, con una tasa de crecimiento del año 1993 – 2007 de 0.70% proporcionada por INEI (Ver
cuadro N° 15)
De acuerdo al cuadro N° 15 la provincia de Chachapoyas presenta un bajo crecimiento global, a nivel
interno ha ocurrido una compensación de crecimientos y decrecimientos poblacionales. Mientras en
15 distritos se ha registrado tasas de crecimiento negativo, se ha podido constatar que en 6 esta ha
sido positiva.
CUADRO N° 15
Provincia Distrito que decrecieron Distritos que crecieron Tasa Intercensal
Chachapoyas 15 6 0.70% Bagua 2 3 0.23% Bongará 5 7 2.13% Condorcanqui 0 3 2.53% Luya 10 13 0.22%
Rodríguez de Mendoza 7 5 1.51% Utcubamba 2 5 1.41% Amazonas 41 42 0.79%
CUADRO N° 16
POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL PROYECTO
Lugar
Población 2007*
Tasa de crecimiento**
Población 2011
Provincia Rodrigues de
Mendozs
26,389
0,007
51,106
La población objetivo del proyecto, está representada por la población total del Distrito de Milpuc,
esta población para el año 2013 es de 617 habitantes, población obtenida mediante la proyección y
sondeo realizado en el mes de setiembre del presente año por el Formulador del Proyecto, la población
objetivo viene a ser el 10.75% de la población total de la provincia. (Cuadro N° 16).
CUADRO N° 17
POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO
Lugar
Población
2007*
Tasa de
crecimiento**
Población
2011*
Población del Distrito de Milpuc
617
2
617
FUENTE *Población según Censo Poblacional del año 2007 ***Tasa de crecimiento intercensal para el distrito de Bambamarca, según Censo Poblacional del año 2007 **Datos recogidos en campo. CARÁCTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
En el distrito de Milpuc el mayor porcentaje de la población se encuentra concentrada en la zona rural,
los cuales se dedican principalmente a la actividad agropecuaria, que le sirve para dar sustento a sus
familias. Entre los principales productos que se siembran en la zona se encuentran: café, palta y
frutales en mayor porcentaje, luego: verduras, caña de azúcar, cereales, frejol y tubérculos; buen
mercado ganadero.
En la zona urbana la población se dedica a diferentes actividades económicas laborales: los
profesionales en centros de trabajo y en menor porcentaje en forma individual, el resto de la población
al comercio, a la fabricación de productos alimenticios y artesanales, (micro y pequeñas empresas) y
la prestación de servicios. La mayor parte de profesionales del distrito son empleados del sector público
y en un porcentaje elevado son egresados de Institutos Pedagógicos y Tecnológicos y trabajan en la
zona urbana y rural.
CUADRO N° 18
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO OBJETIVO
Población Censada 671
Población Urbana 386
Población Rural 285
Población Censada Hombres 358
Población Censada Mujeres 313
Población de 15 y más años de edad 456
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 67.96
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 13.4
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativa regular
63.8
CUADRO N° 19
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO OBJETIVO
225
Profesores ., científicos e intelectuales 11
Técnicos de nivel medio y trabajos asimilados 2
Trabajos de servicios personales y vendedor del comercioy mercado. 3
Agricultura trabajajos calificados agropecuario y pesqueros 148
Obreros y opererarios minas,industria manufactureras y otros 3
Obreros construcción, confeccion ,papel, fabricas 1
Trabajador no calificado servicios,peon,vendedor ,ambulante, y afines 55
Ocupación no especificada 2
a) Agricultura.
Esta actividad económica constituye la columna vertebral del aparato productivo y que ocupa
aproximadamente al 66.8% de la población económicamente activa; el 85% de los productores son
hombres y el 15% mujeres. La agricultura mayormente se desarrolla bajo secano esto es
aprovechando el agua de precipitaciones pluviales que se presentan entre los meses de noviembre a
abril, y se caracteriza por la predominancia del minifundio con niveles de tecnología y productividad
medio y bajo, lo que revela falta de incentivos a la producción.
Del total de la tierra utilizada, más de la mitad se encuentran en descanso y solo 2576 has. Tienen
riego; no se conoce a precisión de las áreas de recursos forestales, ya que en este aspecto sólo se
trabaja con estimados que de alguna manera nos reflejan la realidad del agro.
La producción agrícola en el distrito de Milpuc, mayormente se refleja en el cultivo de café cuya
producción se orienta generalmente al mercado regional aunque su rendimiento es bajo (500 a 600
Kg/ha.) y productos de pan llevar.
El cultivo de caña de azúcar sirve para la elaboración de aguardiente y chancaca para lo cual utiliza
alambiques manuales este cultivo genera mucha actividad económica.
b) Ganadería.
Las estadísticas oficiales indican que hasta el mes de junio del año 2001, se estimó una población de
3,270 cabezas de ganado vacuno, de ellas el 77% son de raza criolla y un 23% son de razas
mejoradas.
La comercialización está condicionada a las fluctuaciones y decisiones del mercado regional
básicamente de Chachapoyas, con respecto al ganado vacuno y aves, además los productos
derivados de la leche (mantequilla, queso), se debe destacar la acentuada dependencia hacia los
comerciantes intermediarios, lo cual trae consigo una evidente disminución de los márgenes de utilidad
de los productos.
Los pastos cultivados en el ámbito provisional son: rye grass, trébol ropo, cebada y avena forrajera,
heno; en las partes altas de clima frío y pasto elefante, pasto castilla, gramalote en las zonas bajas de
clima templado cálido. Los pastos naturales de mayor importancia para la actividad ganadera son: el
kikuyu o mashango, el ichu y el nudillo.
c) Minería.
En el distrito es una actividad incipiente poco practicada y conocida.
d) La Industria.
Más que industrias propiamente dichas, existen talleres de alfarería, son de limitada fabricación y por
consiguiente para un mercado reducido, está basado principalmente en el proceso primario de un
apreciable contingente de artesanía generalmente informal. Esta actividad se viene desarrollando sin
la planificación ni la concertación adecuada por lo que se presenta muy poco articulada a la economía
provincial y departamental débilmente integrada sectorialmente. Industria de panificación.- La
panadería es otro rubro de importancia la que se ha formalizado como pequeñas empresas o mejor
dicho microempresas, existen en todos los distritos de la provincia de Chachapoyas, estas panaderías
han sobresalido significativamente gracias al apoyo brindado por PRONAA, institución que viene
comprando el producto para ser distribuidas a los centros educativos.
e) El Comercio.
El sistema de comercialización en el ámbito provincial presenta serias deficiencias, entre las más
importantes pueden mencionar su desorganización, sus largas cadenas de intermediarios y su
naturaleza rentista y especulativa perjudicando a los productores y consumidores.
La informalidad de un gran sector del comercio provincial es otra característica resaltante que obedece
a la escasa capitalización y a la escasez de empleo por lo que el poblador incursiona en la actividad
transitoria que muchas veces favorece la especulación y el contrabando.
El distrito tiene una actividad comercial muy baja.
f) Turismo.
A nivel distrital no existe Oficina ni Agencia de Turismo por lo que no se contabiliza el flujo de turistas
que han ingresado a esta localidad, actualmente se cuenta con dos hoteles.
El mayor flujo de turistas que visitan la localidad se presenta cada año durante las festividades
patronales de San Juan Bautista en el mes de junio.
g) Nivel de Ingresos.
De acuerdo a información brindada por los dirigentes Vecinales y recabados en las visitas de campo
a través de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio de cada familia es de S/.550.00
por mes.
3.1.4 SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO
AGUA
Se cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable, que alcanza una cobertura del 100%
de viviendas en el área urbana.
SANEAMIENTO
En lo referente al sistema de Alcantarillado la cobertura es al 100% de las viviendas en el área urbana,
se cuenta con dos lagunas de oxidación, ubicadas convenientemente, de modo que no se afecta la
salubridad de la población.
ELECTRIFICACIÓN
En el Servicio eléctrico, la localidad de Milpuc es atendida por la central hidroeléctrica.
SALUD
Existe un establecimiento de salud del MINSA, es este distrito.
El mayor porcentaje de consultas realizadas en esta localidad, son las relacionadas a las infecciones
respiratorias agudas, seguidas de enfermedades infecciosa gastrointestinales, infecciosas cutáneas,
deficiencias de la nutrición, infecciones urinarias y otras causas definidas de morbilidad las que se
evidencian por la baja capacidad resolutiva que tienen los establecimientos de salud donde en el mejor
de los casos son atendidos por personal técnico, malas condiciones de salubridad y deficientes
condiciones del saneamiento básico de la ciudad.
CUADRO N° 20
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE MILPUC AÑO 2009
CAUSA
N° DE
CASOS
PORCENTAJE
%
ACUMULADO
Infecciones agudas de vías respiratorias
2217 38.66 38.66
Otras Enfermedades infecciosas y parasitarias
1343 23.42 62.08
Enfermedades infecciosas intestinales
1298 22.64 84.72
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
458 7.99 92.71
Enfermedades cavidad bucal, glándulas salivales
419 7.31 100.00
TOTAL 5735 100.00
FUENTE: MINSA
EDUCACIÓN
En lo referente a Educación, en el distrito de Milpuc el equipamiento de educación está representado
por las Instituciones Educativas estatales que corresponden a los diferentes niveles de educación
Inicial, Primaria y Secundaria.
El equipamiento educativo se encuentra distribuido en toda el área de la capital del distrito, destacando
una institución educativa de nivel inicial– Milpuc, una institución educativa de nivel primario y una de
nivel primario – secundario.
De la visita de campo realizado, gran parte de los equipamientos educativos presentan total o
parcialmente niveles de deterioro debido al mal estado de conservación de las edificaciones y
requieren de la intervención inmediata destinada a la ejecución de obras de mejoramiento en beneficio
de la seguridad física y prestación del servicio. Una de las principales carencias de la infraestructura
educativa es la ausencia de sistema de drenaje pluvial interno.
Con respecto al idioma que habla la población del distrito se indica que el 100% habla el castellano;
en cuanto al nivel de educación el 66.5% de la población de 15 o más años tienen primaria completa
o menos, el 6.8% de la población femenina de 15 años a más tienen secundaria completa a más.
Como datos estadísticos y referencias importantes que reflejan el nivel de pobreza de la población, se
detallan algunos indicadores socioeconómicos que corresponden al distrito de Bambamarca.
CUADRO N° 21
INDICADORES DE EDUCACIÓN PARA EL DISTRITO DE MILPUC SEGÚN INEI
Indicadores de Educación
Tasa de analfabetismo – De 15 y más años 13.40
Tasa de analfabetismo – De las mujeres de 15 y más años 20.50
% de la población de 15 y más años con educación superior 6.10
% de la población de 6 a 24 años con asistencia al sistema educativo regular 63.80
% de la población de 6 a 16 años en edad escolar que no asisten a la escuela y es analfabeta
2.40
3.1.5 SERVICIOS PÚBLICOS CON QUE CUENTA LA POBLACIÓN OBJETO
El distrito cuenta con los servicios de agua, alcantarillado, luz eléctrica, telefonía fija y celular.
3.1.6 ACCESO A LA POBLACIÓN OBJETIVO
Desde la ciudad de Chachapoyas a través de una trocha afirmada hasta el km. 54 en la localidad de
Ubilón y luego continua 17 km. más a través de una trocha sin afirmar hasta llegar al distrito de mILPUC
El acceso a la capital del distrito se realiza principalmente a través de la Av. Alonso de Alvarado, que
inicia su recorrido desde la carretera que va de Chachapoyas a Milpuc, esta Av. nos lleva directamente
al centro histórico del Distrito específicamente a la plaza de armas, convirtiéndose en la principal en la
principal vía de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente la capital del distrito.
La circulación vehicular en la capital del distrito, principalmente de servicio público (colectivos) se
realiza a través de la Av. Alonso de Alvarado, que tiene una superficie de rodadura de tierra y que
cuenta con este proyecto para lograr su pavimentación.
3.1.7 CARACTERISTICAS DE LAS VÍAS
La capital del distrito cuenta con una extensión de 28600 m2 de áreas libres y vías de los cuales la
cobertura de pavimentación es del 0%, es decir que ninguna de las calles cuenta con pavimentación y
veredas.
Las principales características de las propuestas en el estudio como metas de pavimentación,
construcción de veredas y habilitación de áreas verdes se describe a continuación:
Av. Amargura
Es la principal vía que atraviesa longitudinalmente la capital del distrito, Es una vía de 80 m. de longitud
y un ancho promedio de 4 m. con una superficie de rodadura de tierra arcilla en algunos tramos y otros
arena con topografía irregular con tramos de pendientes entre 4% - 7%, presenta un índice medio
diario (IMD)=5.
Jr. Francisco Bolognesi
Tiene una longitud total de 67 m. y un ancho promedio de 4.5 m. con una superficie de rodadura de
tierra arcilla en algunos tramos y otros arena con topografía irregular con tramos de pendientes entre
4% - 6%, con bajo tránsito vehicular, menor que la vía anterior, básicamente sirven para el tránsito
peatonal por lo que se está considerando un tipo de pavimentación adecuado al lugar que es
considerado como un centro histórico de la provincia de Chachapoyas.
Jr. Ayacucho
Tiene una longitud total de 415.00 m. y un ancho promedio de 9.00 m. presenta pendiente irregular
suaves entre 4% y 6%.
La meta a pavimentar y construir veredas es del 100%
Jr. Amazonas
Es una vía importante dentro del centro histórico del distrito de Milpuc tiene una longitud total de 500
ml. y un ancho promedio de 5.50 m., aquí se encuentra una de los lado del parque princiapl de la
capital del distrito, sus condiciones geométricas son similares que en las anteriores su IMD=3.
La meta a construir es de un 100%
3.1.8 ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS Y SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACIÓN
Las calles sin pavimentar afectan directamente a las familias que viven allí y contribuye a aumentar los
índices de contaminación ambiental, dañan el patrimonio público y privado y dificultan el
desplazamiento normal de peatones y vehículos.
La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas a dado lugar a una alta incidencia de
enfermedades respiratorias. Con relación al deterioro del patrimonio público y privado los daños
provienen principalmente del polvo que afecta a las personas y a sus bienes tal como se detalla a
continuación:
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los
costos de conservación de las mismas. Específicamente se ven afectadas las fachadas de las
viviendas, por el polvo y el barro, las paredes internas, el cielo raso, el piso.
3.1.9 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Grado de Avance
En la actualidad el centro histórico del Distrito de Milpuc no cuenta con laguna vía pavimentada, por lo
que diariamente los habitantes tienen que circular con dificultad por las calles polvorientas y
accidentadas a sus centros de estudio, trabajo o expendio de víveres.
Esta incomodidad es mayor durante las épocas de lluvia, ya que el clima frío contribuye a que las vías
permanezcan enlodadas mayor tiempo.
Temporalidad
El problema es de naturaleza permanente como resultado de débiles acciones en la última década,
solamente se espera que mejore la situación si es que existe participación de la Municipalidad Distrital
en este proyecto.
Relevancia
Las acciones encaminadas en este proyecto son importantes y de relación directa con el problema
como lo es el desarrollo del proyecto con la mejora de la situación que se vive en los últimos años.
3.1.10 ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
Para el detalle de dichos peligros se utilizarán las plantillas proporcionadas por el Ministerio de
Economía detallado en el manual sobre gestión de riesgos.
FORMATO N° 01
IDENTIFACACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Parte A: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Si No Comentarios
Inundaciones X
Lluvias intensas X Las mismas que ocasionan daños en infraestructura existente.
Heladas X
Friaje / Nevada x
Sismos X Debemos considerar medidas pues Cutervo se encuentra en zona de Sismicidad intermedia.
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X Por su ubicación no se aprecia este tipo de fenómenos
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros x
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios
Inundaciones X
Lluvias intensas X Es conocida su ocurrencia periódica.
Heladas X
Friaje / Nevada x
Sismos X A nivel local no, salvo las de carácter nacional.
Sequías X Es conocida su ocurrencia periódica.
Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de alguno de los peligros señalados en las
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
SI NO
x
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación del proyecto?
SI NO
x
Detalle de Peligros encontrados:
a) Condiciones climáticas: Presenta un clima frío con temperaturas que varían entre los 14°C y los 16°C,
dependiendo de las estaciones del año. Existen intensas lluvias que van desde los meses de Noviembre a Abril con
precipitaciones promedio de 620 mm/ año. Pese a ello no se han reparado antecedentes históricos de deslizamiento
en el lugar donde se pretende instalar la infraestructura. (Considerar adecuada infraestructura de drenaje para
evacuación de las aguas pluviales).
b) Condiciones Sísmicas: Debido a su ubicación es medianamente posible la ocurrencia de este tipo de fenómeno
más aún por la acentuación de estos fenómenos en los últimos meses en el sur y sierra Norte del Perú. (Considerar
en la edificación las recientes normas la infraestructura antisísmica).
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros
Peligros
Frecuencia (a)
Severidad (b)
Resultado (c) = (a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación?
¿Existe sedimentación en el río o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas
Derrumbes / Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? 3
¿Existe mal drenaje de suelos?
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas
Friaje / Nevadas
Sismos 2
Sequías
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames tóxicos
Otros
3.2 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN.
Se aprecia que en los últimos años pocas han sido las intervenciones en búsqueda de solucionar el problema, por
el contrario la mayoría de proyectos han buscado satisfacer necesidades básicas relacionadas con salud,
educación y economía, se espera que existan mayor número de proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida
de los distritos más necesitados.
3.3 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS.
Grupo de Involucrados
Problemas percibidos
Intereses
Beneficiarios
- Falta de apoyo - Pobreza - Incomodidad de los
moradores
Más apoyo para Desarrollar proyectos.
Salir de extrema Pobreza.
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
- Poco desarrollo de las Comunidades
- Nivel de vida bajo
Aumento de desarrollo socioeconómico. Aumentar la calidad de vida,
Así mismo, la población, a través de sus Autoridades, manifiesta el siguiente orden de prioridad para la ejecución
de sus proyectos de inversión Pública.
3.4 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.
El problema central se define como:
PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de
la localidad de Milpuc”
EFECTO FINAL
“Deterioro de las condiciones de vida de la población de la localidad de Milpuc”
El diagnóstico de la situación actual del ámbito que describe y explica en gran parte la situación real, ha permitido
establecer que el problema central que afecta a la población de este sector e indirectamente a todo el Distrito son
las “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles
de la localidad de Milpuc” siendo la causa principal la insuficiente infraestructura vial.
3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
Podemos determinar que la situación descrita en el problema identificado se mantiene por varias causas
principales, las cuales se detalla a continuación:
Calles del sector I con calzada inadecuada para el tránsito vehicular y peatonal.
Calles del sector I sin veredas para el tránsito peatonal y seguridad de las viviendas.
Calles del sector I cuentan con un ornato inadecuado.
3.4.2 IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
Si no se lograra implementar una intervención adecuada en relación al problema planteado se producirán los
siguientes efectos:
Efectos Directos
Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas.
Frecuentes accidentes de los peatones.
Mayores tiempos de traslado.
Efectos Indirectos
Daños al patrimonio público y privado.
Daños a la salud de la población.
Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico del centro histórico de Milpuc.
La confluencia de estos efectos da origen al Efecto Final:
3.5 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.5.1 DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL
EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de vida de la población de la localidad de Milpuc
EFECTO INDIRECTO
Daños al patrimonio público
y privado
EFECTO INDIRECTO
Daños a la salud de la
población
EFECTO INDIRECTO
Bajo crecimiento urbano y
desarrollo económico de
la localidad de Milpuc
EFECTO DIRECTO
Altas tasas de contaminación
del aire debido a emisiones de
particular suspendidas
EFECTO DIRECTO
Frecuentes accidentes de
peatones
EFECTO DIRECTO
Mayores tiempos de
traslado
PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de la
localidad de Milpuc”
CAUSA DIRECTA
Calles principales de la
localidad con calzada
inadecuada para el tránsito
vehicular y peatonal
CAUSA DIRECTA
Calle principales de la
localidad sin veredas para el
tránsito peatonal y seguridad
de las viviendas.
CAUSA DIRECTA
Calles principales de la
localidad cuentan con un
ornado inadecuado
3.5.2 MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
Se abordará de la siguiente manera para poder cumplir nuestro objetivo central:
Calles del sector I cuentan con calzada pavimentada para mejor transitabilidad
Calles del sector I cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.
Calles del sector I cuentan con un ornato adecuado.
3.5.3 ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
El cumplimiento de los objetivos generará consecuencias positivas para la población,
lo que se manifestará en las acciones siguientes:
Reducción de la tasa de contaminación del aire por la disminución de polvo en el ambiente
debido a la pavimentación de las calles del sector I.
Reducción de los casos de accidentes de los peatones por contar con veredas y pavimento
para el tránsito más cómodo y seguro.
Reducción en los daños de la salud de las personas, así como del patrimonio público y
privado.
Reducción en los tiempos de translado de los peatones de un lugar a otro.
La concretización de dichos objetivos dará como resultado el crecimiento urbano y el
desarrollo económico de la población y por consiguiente mejor calidad de vida de la
población del centro histórico de Milpuc.
PROBLEMA CENTRAL
“Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de la localidad de Milpuc”
OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de la localidad de Milpuc”
FIN ÚLTIMO
Mejor calidad de vida de la población de de la localidad de Milpuc.
FIN ÚLTIMO
Mejor calidad de vida de la población de de la localidad de Milpuc
FIN INDIRECTO
Daños al patrimonio público
y privado
FIN INDIRECTO
Daños a la salud de la
población
FIN INDIRECTO
Bajo crecimiento urbano y
desarrollo económico de la
localidad de Milpuc
FIN DIRECTO
Altas tasas de contaminación
del aire debido a emisiones de
particular suspendidas
FIN DIRECTO
Frecuentes accidentes de
peatones
FIN DIRECTO
Mayores tiempos de
traslado
OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las principales calles de la localidad de Milpuc”
MEDIO 1 Calles principales de la
localidad de Milpuc con calzada
inadecuada para el tránsito
vehicular y peatonal
MEDIO 2 Calle principales de la localidad
de Milpuc sin veredas para el
tránsito peatonal y seguridad de
las viviendas.
MEDIO 3 Calles principales de la
localidad de Milpuc cuentan
con un ornado inadecuado
MEDIO 1 Calles principales de la
localidad de Milpuc con
calzada inadecuada para el
tránsito vehicular y peatonal
MEDIO 2 Calles principales de la
localidad de Milpuc con
veredas para el tránsito
peatonal y seguridad de las
viviendas.
MEDIO 3 Calles principales de la
localidad de Milpuc cuentan
con un ornado inadecuado
ACCION IA
Pavimentar calzada con
bloquetas de concreto.
ACCION 2ª
Veredas de concreto f´c =
140 kg/cm2
ACCION 3A
Habilitación de 57 m2 de
áreas verdes
ACCION IB
Pavimentar calzada con
piedra tallada e = 4”
ACCION IC
Construir sardineles de
concreto f´c = 175g/cm.
ACCION ID
Señalización de pistas y
veredas
Mu
tuam
ente
excl
uyen
tes
3.6 ALTERNATIVA DE SOLUCION
Mediante el análisis del “árbol de problema” y del “árbol de objetivo” y asumiendo
consideraciones de orden técnico, ambiental y costumbres de la población, se plantean las
siguientes alternativas:
Alternativa Nº 01
Adoquines de concreto de 24 x 10 x 6 cm (17510.12m2) de espesor e = 4, base de material
granular compactada de e = 20 cm., ancho de calzada variable dependiendo de la calle (2.50m
– 4.00m.).
Construcción de 1 0264.57m2. De veredas de concreto f´c = 140 kg/cm2. De ancho variable
(1.00-1.20m.) y espesor e = 0.10 m.
Construcción de 8250.15 ml. de sardinel de concreto f´c 175 kg/cm2.
Habilitación de 59.71m2. de áreas verdes.
Alternativa N°02
Pavimento de piedra tallada (17510.12m2.) de espesor e=4”, base de material granular
compactada de e=20 cm, ancho de calzada variable dependiendo de la calle (2.50 m. – 4.00
m.).
Construcción de 1 0264.57m2. de veredas de concreto f’c=140 kg / cm2. de ancho variable
(1.00 – 1.20 m.) y espesor e=0.10 m.
Construcción de 8250.15 ml. de sardinel de concreto f’c=175 kg /cm2.
Habilitación de 59.71 m2. de áreas verdes.
El planteamiento de estas alternativas a nivel técnico ha comprendido el análisis de los siguientes
aspectos:
- Mejores materiales para la zona.
- Diseños tecnológicos que responden a los valores, costumbres, usos y preferencias de los
habitantes de la localidad de Milpuc.
- Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas.
- Además del análisis de los aspectos señalados han existido razones técnicas y costumbristas
por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solución como el pavimento
rígido o adoquinado.
- La concepción de dichas alternativas está sujeto a los estándares generales establecidos por
el Reglamento Nacional de Construcciones para las características y categoría de las vías
intervenidas.
4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la pre inversión, la
inversión y la post inversión. El gráfico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del
presente perfil.
4.2 LA FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN
El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con esta fase de pre inversión, que incluye la
elaboración de los estudios de perfil, Pre factibilidad y factibilidad.
Para nuestro caso del presente proyecto, esta fase comprende la elaboración del perfil del proyecto
de inversión pública.
4.3 LA FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y SU DURACIÓN
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer
los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto.
Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades:
Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios están referidos a
levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos, canteras y otros necesarios para
el expediente técnico.
Ejecución del proyecto.
Los estudios y expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 60 días calendarios, en
tanto que la ejecución del proyecto en 90 días calendarios.
4.4 LA FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS
Idea
PERFIL
Estudios y
Expediente
técnico
Ejecución
Evaluación Ex post
Operación y
Mantenimiento
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como
su evaluación ex post:
Labores de operación y mantenimiento estarán a cargo de los beneficiarios.
La evaluación ex post.
Las labores de operación y mantenimiento se realizarán una vez que se inicia el
funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante el horizonte del mismo.
4.5 HORIZONTE DEL PROYECTO
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 años, periodo en el cual estima su
maduración en la generación de los beneficios esperados. Así mismo, se ha considerado las diferentes
etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del
proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.
A efectos de tener una visión clara de las etapas y periodo de duración de cada una de ellas, en el
horizonte determinado para el proyecto, se ha determinado el cuadro siguiente:
Horizonte del Proyecto: 10 años.
Unidades de tiempo durante la Construcción y Mantenimiento:
Durante la construcción: 06 Meses.
Durante el Mantenimiento: 10 Años.
CUADRO N°22
PERIODO DE HORIZONTE DEL PROYECTO
ITEM
DESCRIPCIÓN
PERIODO DE DURACIÓN DEL PROYECTO
MESES AÑOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
A ESTUDIOS DE INVERSIÓN
A1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVOS, EVALUACIÓN Y LIC. DE OBRA
A2 EJECUCIÓN DE OBRA
B POST INVERSIÓN
B1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.6 ANALISIS DE LA DEMANDA
𝑷𝒕 = 𝑷𝒐 ∗ (𝟏 + 𝒓)𝒏
El horizonte de evaluación del proyecto se considera 10 años, el mismo que es compatible con la vida
útil de las principales componentes.
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles propuestas
para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las
personas y ahorro en los costos de transporte son poco significativas para el análisis y estimación de
la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria
de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de análisis la
población del área de influencia directa del proyecto que se estima en 1276 habitantes (los que habitan
en las viviendas colindantes a ambos lados de la vías en estudios) y el índice medio diario vehicular.
La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se estima con la fórmula y variables
siguientes:
Donde:
Pt: población que vamos a estimar.
Po: población en el año base (conocida).
r: tasa de crecimiento anual
n: número de años entre el “año base” y el “año n”.
Para proyectar el IMD, se realiza el mismo procedimiento, como tasa de crecimiento a la tasa
poblacional “r”.
CUADRO N°23
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL IMD
AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION 658 671 684 698 712 726 741 756 771 786 802
IMD 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.7 ANALISIS DE LA OFERTA
4.7.1 OFERTA SIN PROYECTO
La oferta actual para el tráfico peatonal y vehicular está dada por las actuales vías del centro histórico,
las mismas que brindan una restringida e inadecuada transitabilidad debido a que tienen una superficie
de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, sin veredas. La
cobertura de pavimentación y veredas es de 0%.
Las principales características técnicas y geométricas de las calles del centro histórico sector I, se
resume en el cuadro siguiente:
CUADRO N°24
CALLE LONGITUD ANCHO CARACTERISTICAS
Jr. Amargura 80.00 3.5 Capa de rodadura de tierra,
tipo de suelo arcilla-arena y de condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal
JR. F. Bolognesi 67.00 4
Jr. Ayacucho 415.00 9
Jr. Amazonas 500.00 5
4.7.2 OFERTA CON PROYECTO
La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vías pavimentadas,
con veredas, áreas verdes y sardineles: Jr. Amazona, Jr Amargura, Jr. Fco Bolognesi y el Jr. Ayacucho
permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas, mejorando el acceso al centro
histórico de Milpuc. Las características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro siguiente:
CARACTERISTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO
CALZADA
LONGITUD 4380.00
TOPOGRAFÍA ONDULADA
ANCHO DE VIA 2.50 – 4.00
ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA 5.50 – 7.00
VELOCIDAD DIRECTRIZ (KM/HR) 20
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA ADOQUINADO DE CONCRETO O PIEDRA TALLADA (según sea la alternativa
seleccionada).
ESTADO DE LA VIA REGULAR
ESPESOR DE PAVIMENTO (cm). 20
SARDINELES (ml). 8250.15
4.8 BALANCE OFERTA – DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada nos muestra que en la localidad de Milpuc
existe un déficit de pavimentación de calles y construcción de veredas, por lo que con el presente
proyecto dicho déficit se reducirá en un 17%. En el cuadro siguiente se muestra las características
técnicas en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta
proyectada):
CUADRO N° 26
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
CALZADA
IMD (VEH/DIA) 5 5
LONGITUD TOTAL 4380.00 4380.00
COBERTURA CON PAVIMENTO (%) 0 38
SUPERFICIE DE RODADURA TIERRA ADOQUINADO DE CONCRETO O PIEDRA LABRADA (según sea la
alternativa seleccionada) ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA VARIABLE 5.50 - 7.00
VELOCIDAD DIRECTRIZ (KM/HR) 10 20
PENDIENTE MAXIMA (%) VARIABLE VARIABLE
BOMBEO (%) - 2
ESPESOR DE AFIRMADO 0 10
VEREDAS
LONGITUD TOTAL 0 760.15
ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA 0 1.00-1.50
LOSA TIERRA ADOQUIN DE CONCRETO
4.9. COSTOS DEL PROYECTO
En función a las actividades y metas descritas, se ha valorado los costos de cada una de las
actividades de la alternativa propuesta. Se han considerado todos aquellos insumos, bienes y recursos
a los que será necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada
con el fin de lograr el propósito del proyecto.
Los costos se clasifican en dos categorías generalmente.
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de las componentes principales del proyecto y
corresponden a los rubros siguientes:
Maquinaria y equipo.
Servicios profesionales.
Mano de obra calificada y no calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento:
Son los insumos y recursos necesarios para mantener la capacidad instalada del proyecto.
4.9.1. COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS “SIN PROYECTO” Y “CON
PROYECTO”
Estos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario estimado en
un presupuesto anual y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años.
4.9.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Los costos en la situación con proyecto se dan a continuación:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS P RIVADOS
Para las dos Alternativas:
CUADRO N° 27
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA N° 1
(En Nuevos Soles) A precios Privados
COSTO DIRECTO 1,046,139.73
Gastos Generales 8.00% 83,691.18
Utilidad 7.00% 73,229.78
Sub total 1,203,060.69
IGV 18.00% 216,550.92
Valor Referencial 1,419,611.61
Supervisión 3.00% 42,588.35
Gastos administrativos 0.50% 7,098.06
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,469,298.02
CUADRO N° 28
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA N° 2
(En Nuevos Soles) A precios Privados
COSTO DIRECTO 1,378,490.50
Gastos Generales 8.00% 110,279.24
Utilidad 7.00% 96,494.34
Sub total 1,585,264.08
IGV 18.00% 285,347.53
Valor Referencial 1,870,611.61
Supervisión 3.00% 56,118.35
Gastos administrativos 0.50% 9,353.06
MONTO DE LA INVERSIÓN 1,936,083.01
El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para las dos alternativas
se muestra en el anexo.
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Para la obtención de los costos a precios sociales se utilizan los factores de conversión señalados en
el SNIP, de acuerdo al rubro al que pertenecen.
A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada
alternativa, el detalle de estos costos se muestra en anexos.
Para las dos Alternativas:
CUADRO N° 29
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN
ALTERNATIVA N° 1 (PRECIOS SOCIALES)
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO 0.00
Gastos Generales 6.00% 0.00
Utilidad 5.00% 0.00
Valor Referencial 0.00
Supervisión 3.00% 0.00
Gastos administrativos 0.50% 0.00
MONTO DE LA INVERSIÓN 0.00
CUADRO N° 30
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 2 (PRECIOS SOCIALES)
(En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO 0.00
Gastos Generales 5.00% 0.00
Utilidad 5.00% 0.00
Valor Referencial 0.00
Supervisión 3.00% 0.00
Gastos administrativos 0.50% 0.00
MONTO DE LA INVERSIÓN 0.00
4.9.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS PRIVADOS
Para las dos Alternativas:
CUADRO N° 31
SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA N° 1 – Global (*)
Costos de Mantenimiento Rutinario – Precios Privados (En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00
1.01 1.02 1.03 2.00
2.01 3.00
3.01 3.02
Adoquines de Concreto
Limpieza General (*) Pintura de Pavimento Reposición de Adoquines Veredas
Reparación Parcial de Losas Cunetas
Reparación parcial de cunetas Reparación de Juntas
m2
m2
m2
m2
m3
ml
11,225.41
112.25 112.25
215.30
3.50
94.67
0.19 1.09
148.63
175.79
390.67 7.67
2,132.83
122.36 16.684.33
37,847.59
1,367.19
726.14
18,939.51
37,847.59
2,093.33
Costo Directo
Gastos Generales (8%) Total
58,880.43 4,710.43
63,590,86
CUADRO N° 32 Costos de Mantenimiento Periódico – Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00
1.01 1.02 1.03 2.00
2.01 3.00
3.01 3.02
Adoquines de Concreto
Limpieza General (*) Pintura de Pavimento Reposición de Adoquines Veredas
Reparación Parcial de Losas Cunetas
Reparación parcial de cunetas Reparación de Juntas
m2
m2
m2
m2
m3
ml
11,225.41
561.27 561.27
215.30
8.75
157.79
0.19 1.09
148.63
175.79
390.67 7.67
2,132.83
611.78 83.421.63
37,847.59
3,417.97 1,210.24
86,166.25
37,847.59
4,628.21
Costo Directo
Gastos Generales (8%) Total
128,642.04 10,291.36
138,933,41
Costos de operación y mantenimiento desagregados para la alternativa N° 01:
CUADRO N° 33
ALTERNATIVA N° 1 – Pistas Costos de Mantenimiento Rutinario – Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00 Adoquines de concreto 18,939.51
1.01 Limpieza General m2 11,225.41 0.19 2,132.83
1.02 Pintura de pavimento m2 112.25 1.09 122.36
1.03 Reposición de Adoquines
m2 112.25 148.63 16,684.33
Costo Directo 18,939.51
Gastos Generales (8%) 1,515.16 Total 20,454.67
CUADRO N° 34
Costos de Mantenimiento Periódico – Precios Privados (En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00 Adoquines de concreto 86,166.25
1.01 Limpieza General m2 11,225.41 0.19 2,132.83
1.02 Pintura de pavimento m2 561.27 1.09 611.78
1.03 Reposición de Adoquines
m2 561.27 148.63 83,421.63
Costo Directo 86,166.25
Gastos Generales (8%) 6,893.30 Total 93,059.55
CUADRO N° 35
ALTERNATIVA N° 1 – Veredas Costos de Mantenimiento Rutinario – Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00 Veredas 37,847.59
1.01 Reparación Parcial de Losas m2 215.30 215.30 37,847.59 2.00 Cunetas 2,093.33
2.01 Reparación de Juntas m3 3.50 390.67 1.367.19
2.02 Reparación de juntas ml 94.67 7.67 726.14
Costo Directo 39,940.92
Gastos Generales (8%) 3,195.27 Total 43,136.19
CUADRO N° 36 Costos de Mantenimiento Rutinario – Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
2.00 Veredas 37,847.59
2.01 Parchado de veredas m2 215.30 175.79 37,847.59 1.00 Cunetas 4,628.21
1.01 Reparación Parcial de paños m3 8.75 390.67 3,417.97
1.02 Reparación de juntas ml 157.79 7.67 1,210.24
Costo Directo 42,475.80
Gastos Generales (8%) 3,398.06 Total 45,873.86
CUADRO N° 37
SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA N° 2 – Global (*)
Costos de Mantenimiento Rutinario – Precios Privados (En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00 Pavimento con Piedra labrada 12,896.93
1.01 Limpieza General (*) m2 11,225.41 0.19 2,132.83
1.02 Pintura de Pavimento m2 112.25 26.14 2,934.32
1.03 Reposición Parcial de lozas m2 112.25 69.51 7,802.78 2.00 Veredas 37,847.67
2.01 Reparación Parcial de cunetas m2 215.30 175.79 37,847.67 3.00 Cunetas 2,093.33
3.01 Reparación parcial de cunetas m2 3.50 390.67 1,367.19
3.02 Reparación de Juntas ml 94.67 7.67 726.14
Costo Directo 52,810.94
Gastos Generales (8%) 4,224.88 Total 57,035.81
(*) Incluye: Pistas + veredas + Áreas verdes + Obras Complementarias
CUADRO N° 38
ALTERNATIVA N° 2 – Global (*)
Costos de Mantenimiento Periódico – Precios Privados (En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00 Adoquines de Concreto 55,818.35
1.01 Limpieza General m2 11,225.41 0.19 2,132.83
1.02 Pintura de Pavimento m2 561.27 26.14 14,671.61
1.03 Reposición de Piedra labrada m2 561.27 69.51 39,013.91 2.00 Veredas 37,847.67
2.01 Parchado de veredas m2 215.30 175.79 37,847.67 3.00 Cunetas 4,628.21
3.01 Reparación Parcial de Cunetas m2 8.75 390.67 3,417.97
3.02 Reparación de juntas ml 157.79 7.67 1,210.24
Costo Directo 98,294.24
Gastos Generales (8%) 7,863.54 Total 106,157.77
CUADRO N° 39
ALTERNATIVA N° 2 – Pistas Costos de Mantenimiento Rutinario – Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00 Pavimento con Piedra labrada 12,896.93
1.01 Limpieza General (*) m2 11,225.41 0.19 2,132.83
1.02 Pintura de Pavimento m2 112.25 26.14 2,934.32
1.03 Reposición de Adoquines m2 112.25 69.51 7,802.78
Costo Directo 12,869.93
Gastos Generales (8%) 1,029.59 Total 14,414.32
CUADRO N° 40
Costos de Mantenimiento Periódico – Precios Privados
(En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00 Pavimento con Piedra labrada 55,818.35
1.01 Limpieza General m2 11,225.41 0.19 2,132.83
1.02 Pintura de Pavimento m2 561.27 26.14 14,671.61
1.03 Reposición de Adoquines m2 561.27 69.51 39,013.91
Costo Directo 55,818.35
Gastos Generales (8%) 4,465.47 Total 62,516.55
CUADRO N° 41
Costos de Mantenimiento Rutinario – Precios Privados (En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
1.00 Veredas 37,847.67
1.01 Reparación Parcial de Losas m2 215.30 175.79 37,847.67 2.00 Cunetas 2,093.33
2.01 Reparación parcial de cunetas m3 3.5 390.67 1,367.19
2.02 Reparación de juntas ml 94.67 7.67 726.14
Costo Directo 39,941.01
Gastos Generales (8%) 3,195.28 Total 43,136.29
CUADRO N° 42
Costos de Mantenimiento Periódico – Precios Privados (En Nuevos Soles)
Part. Actividad Unidad Cantidad Costos
Costo Total Unitario Parcial
2.00 Veredas 37,847.67
2.01 Parchado de veredas m2 215.30 175.79 37,847.67 1.00 Cunetas 4,628.21
1.01 Reparación parcial de cunetas m3 8.75 390.67 3,417.97
1.02 Reparación de juntas ml 157.79 7.67 7.67
Costo Directo 39,941.01
Gastos Generales (8%) 3,195.28 Total 43,136.29
A PRECIOS SOCIALES
Para las dos alternativas:
CUADRO N° 43
Actividad Período Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Mantenimiento Rutinario Anual 0.00 63,590.86 57,035.81
Mantenimiento Periódico 10 0.00 138,933.41 106,157.77
ALT. 1 y ALT. 2 cada 10 años
Factor conversión a Precios Sociales 0.75
CUADRO N° 44
Precios Sociales (En nuevos soles)
Actividad Período Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Mantenimiento Rutinario Anual 0.00 47,693.15 42,776.86
Mantenimiento Periódico 0.00 104,200.06 79,618.33 ALT. 1 y ALT. 2 cada 10 años
CUADRO N° 45
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO (PISTAS) Precios Privados (En nuevos soles)
Actividad Período Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Mantenimiento Rutinario Anual 0.00 20,454.67 14,414.32
Mantenimiento Periódico 0.00 93,059.55 62,516.55 ALT. 1 y ALT. 2 cada 10 años
Factor conversión a Precios Sociales 0.75
CUADRO N° 46 Precios Sociales (En nuevos soles)
Actividad Período Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Mantenimiento Rutinario Anual 0.00 15,341.00 10,810.74
Mantenimiento Periódico 0.00 69,794.66 46,887.41 ALT. 1 y ALT. 2 cada 10 años
CUADRO N° 47
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO (VEREDAS) Precios Privados (En nuevos soles)
Actividad Período Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Mantenimiento Rutinario Anual 0.00 42,389.40 42,389.40
Mantenimiento Periódico 0.00 45,873.86 45,873.96 ALT. 1 y ALT. 2 cada 10 años
Factor conversión a Precios Sociales 0.75
CUADRO N° 48
Precios Sociales (En nuevos soles)
Actividad Período Sin
Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Mantenimiento Rutinario Anual 0.00 31,792.05 31,792.05
Mantenimiento Periódico 0.00 34,405.40 34,405.47 ALT. 1 y ALT. 2 cada 10 años
4.10 BENEFICIOS
410.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las
principales calles de la localidad de Milpuc, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que
en la situación actual, que implica no tener vías pavimentadas, veredas, áreas verdes ordenadas,
drenaje pluvial adecuado en las calzadas, seguir caminando en tramos polvorientos y accidentados,
peligrando la comodidad y seguridad de la población que obligatoriamente tiene que circular por estas
calles a diario para tener acceso a sus centros de estudio o trabajo e incluso a sus viviendas. Por lo
tanto los beneficios en términos cualitativos son los mismos que en la situación actual.
4.10.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Los beneficios del proyecto no son cuantificables lográndose obtener beneficios principalmente de tipo
cualitativo como por ejemplo:
Ordenadamente urbano del centro histórico del distrito de Milpuc.
Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, lo cual significa para sus
propietarios ahorro en el mantenimiento de las mismas.
Incremento en el valor de los predios asentados en estas calles (plusvalía)
Mejor comodidad y seguridad para el transporte de los peatones.
Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión en estas calles.
Mejor accesibilidad a las viviendas, centros de estudios y laborales, que se hayan instalado en
estas calles.
Contar con infraestructura vial en buenas condiciones, como resultado de un estudio definido de
acuerdo con estudios de suelo, especificaciones técnicas.
Mejorar la imagen del centro histórico del distrito de Milpuc.
4.11. EVALUACIÓN SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología costo – efectividad
debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=5veh/día), y por lo tanto no
es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos
por valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar en términos monetarios, sin
embargo el desarrollo de la población beneficiaria, por lo tanto estos beneficios detectados
nos permiten determinar la importancia y alcance de este proyecto.
4.11.1. METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD
Se ha utilizado esta metodología para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica
posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de las
alternativas es el mismo se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la
que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran
en los cuadros siguientes:
CUADRO N° 49
CUADRO N° 49
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL Alternativa N° 1 A Precios Sociales
(En Miles de Nuevos Soles)
Años Sin
proyecto
Con Proyecto Costo
incremental Factor
Actualización Costos
Actualizados Población
Beneficiaria Costo Manten.
Inversiones
0 1,469,298.00 1,469,298.00 1 1,469,298.00 671
1 0 47.69 47.69 0.9 42.921 684
2 0 47.69 47.69 0.81 38.6289 698
3 0 47.69 47.69 0.73 34.8137 712
4 0 47.69 47.69 0.66 31.4754 726
5 0 47.69 47.69 0.59 28.1371 741
6 0 47.69 47.69 0.53 25.2757 756
7 0 47.69 47.69 0.48 22.8912 771
8 0 47.69 47.69 0.43 20.5067 786
9 0 47.69 47.69 0.39 18.5991 802
10 0 104.2 104.2 0.35 36.47 818
VAC 1,469,831.41 S/.
1,469,597.72
Promedio Población Beneficiada 671
ICE(S/. población beneficiada) 2.09
CUADRO N° 50
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL Alternativa N° 2 A Precios Sociales
(En Miles de Nuevos Soles)
Años
Sin proyect
o
Con Proyecto
Costo incremental
Factor Actualizació
n
Costos Actualizado
s
Población Beneficiari
a
Costo Manten
. Inversiones
0 1,936,083.0
0 1,936,083.0
0 1 1,936,083.00 671
1 0 42.78 42.78 0.9 38.502 684
2 0 42.78 42.78 0.81 34.6518 698
3 0 42.78 42.78 0.73 31.2294 712
4 0 42.78 42.78 0.66 28.2348 726
5 0 42.78 42.78 0.59 25.2402 741
6 0 42.78 42.78 0.53 22.6734 756
7 0 42.78 42.78 0.48 20.5344 771
8 0 42.78 42.78 0.43 18.3954 786
9 0 47.69 47.69 0.39 18.5991 802
10 0 79.62 79.62 0.35 27.867 818
VAC S/.
1,936,348.93
Promedio Población Beneficiada 671
ICE(S/. población beneficiada) 2.09
CUADRO N° 51
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – VEREDAS Alternativa ÚNICA A Precios Sociales
(En Miles de Nuevos Soles)
Años Sin proyecto
Con Proyecto Costo incremental
Factor Actualización
Costos Actualizados
Población Beneficiaria Costo
Manten. Inversiones
0 917.55 917.55 1.00 917.55 1,276
1 0.00 31.79 0.90 0.90 28.64 1,285
2 0.00 31.79 0.81 0.81 25.80 1,294
3 0.00 31.79 0.73 0.73 23.25 1,303
4 0.00 31.79 0.66 0.66 20.94 1,312
5 0.00 31.79 0.59 0.59 18.87 1,321
6 0.00 31.79 0.53 0.53 17.00 1,331
7 0.00 31.79 0.48 0.48 15.31 1,340
8 0.00 31.79 0.43 0.43 13.80 1,349
9 0.00 31.79 0.39 0.39 12.43 1,359
10 0.00 34.41 0.35 0.35 12.12 1,368
VAC S/. 1,105.70
Promedio Población Beneficiada 671
ICE (S/. Población beneficiada) 1.65
M2 Pavimento 1,062
ICE (S/. x M2)
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa N° 01 es menor que el de la alternativa N° 02, lo que significa que la
primera alternativa es más rentable.
4.12. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores
de costos con relación a la variación del monto de inversión por ser esta la variable más importante
del proyecto, además nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos
de inversión.
Se han analizado los escenarios en los cuales se ha generado un cambio sustantivo en las variables
que puedan afectar a los costos o beneficios del proyecto.
CUADRO N° 52
RESULTADO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – PISTAS (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
FACTOR DE VARIACIÓN
VAC VAC
LINEA REFERENCIAL
ALT. 1 ALT. 2 ALT.
1 ALT.
2 MTC (S/M2)
85% 1,248,903 1,645,671 0.2 0.36
90% 1,322,368 1,742,475 0.22 0.38
95% 1,395,833 1,839,279 0.23 0.41
100% 1,469,298 1,936,083 0.24 0.43
105% 1,542,763 2,032,887 0.25 0.45 0.064
110% 1,616,228 2,129,691 0.26 0.47
115% 1,689,693 2,226,495 0.28 0.49
120% 1,763,158 2,323,300 0.29 0.51
CUADRO N° 53
RESULTADO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – VEREDAS (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
FACTOR DE VARIACIÓN VAC VAC
LINEA REFERENCIAL
ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2 MTC (S/M2)
85% 208,182 274,320 0.22 0.22
90% 220,428 290,456 0.23 0.23
95% 232,674 306,593 0.24 0.24
100% 244,920 322,729 0.25 0.25
105% 257,166 338,866 0.26 0.26 0.095
110% 269,412 355,002 0.27 0.27
115% 281,658 371,139 0.3 0.3
120% 293,904 387,275 0.31 0.31
Los resultados del análisis de sensibilidad nos indican que en ninguno de los escenarios es
recomendable alguna de las alternativas debido a que la inversión per cápita (S./m2) es mayor que la
línea de corte establecida por el Ministerio de Transporte, sin embargo se debe indicar que esta línea
de corte es del año 2002, hasta el presente año los costos de los insumos, fletes y otros se han
incrementado, las realidades donde se ejecuta cada proyecto son distintas, lo cual incide directamente
en las variaciones de los costos. De acuerdo a este análisis los parámetros establecidos por el MTC
por cada componente no son tomadas en cuenta por la desactualización de costos en los que se basa
su línea de corte.
Aceptando esta línea de corte no se podrían ejecutar vías urbanas en provincias lejanas del país en la
actualidad, ya que sus costos son muy bajos.
4.13. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:
Institucional:
La Municipalidad Distrital de Milpuc que cuenta con los recursos financieros y logísticos para gestionar
ante el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, la ejecución del presente proyecto.
Capacidad de Gestión:
La Municipalidad Distrital de Milpuc, será la encargada de ejecutar la construcción del presente
proyecto.
Mantenimiento y Operación:
La Municipalidad Distrital de Milpuc en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una
vez concluida recepcionará la obra, haciéndose responsable de las actividades de Operación y
Mantenimiento durante la vida útil del mismo.
4.14. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto generará impacto ambiental negativo de poca proporción, sin
embargo se ha considerado medidas de mitigación ambiental con un presupuesto de S/.
4,500.00 nuevos soles, con la finalidad de contrarrestar estos pequeños daños.
A. Por la Ubicación y Diseño
La obra no se encuentra ubicada en un terreno geológicamente frágil, es relativamente
estable (se recomienda un estudio de suelos para elaboración de estudios definidos y
previo a la ejecución de la obra).
El proyecto no se ubica en un terreno agrícola o área de protección.
El proyecto no se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario ni de un sistema de
tratamiento de Desagüe.
B. Por la Ejecución:
El transporte de materiales no afecta terrenos de cultivo.
Los agradecidos serán adquiridos a un proveedor comercial.
No ocasiona deterioro de la vegetación natural.
No se generará ruidos intensos durante la ejecución.
Se transitará por zonas que sirven como áreas de tránsito.
No existe un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.
Cualquier daño no contemplado será corregido teniendo en cuenta su procedencia.
C. Por la Operación:
La Municipalidad Distrital de Milpuc garantiza asignación de personal de mano de obra no
calificada para su operación y mantenimiento.
El proyecto contempla el personal en calidad y cantidad necesario para el bueno
funcionamiento administrativo y técnico necesario.
4.15. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Para seleccionar la mejor alternativa se evaluarán los resultados costo – efectividad, la
sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
CUADRO N° 54
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS (EN MILES DE SOLES)
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
VAC 1,469,298 1,936,083
ICE 2.09 3.06
SOSTENIBLE SI SI
Como se aprecia en la tabla anterior la alternativa N° 01 es la más recomendable por tener un menor
costo efectividad.
4.16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Causa/efecto
Componente Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
FIN
Mejorar la calidad de vida de la localida de Milpuc
Cobertura de la atención al 100% de la jurisdicción beneficiada.
Se aprecia mejores condiciones de seguridad y comodidad peatonal
Informes estadísticos de la Oficina de participación ciudadana de la Municipalidad Distrital de
Milpuc.
Informes Estadísticos de la gobernación.
Existen los recursos económicos que garantice el mantenimiento del proyecto
Causa / efecto
PROPÓSITO
Adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en de la localida de Milpuc.
1. Satisfacción al 100% de la población beneficiada.
2. Mayor conservación del ornato de la localida de Milpuc
Informes de la Municipalidad Distrital de Milpuc.
Resultado de encuestas realizadas por la municipalidad.
Informes estadísticos del INEI.
Los esfuerzos del municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
Causa / efecto
COMPONENTES
Calles pavimentadas con adoquines de concreto.
Veredas de concreto.
Calles con áreas verdes.
1. 100% del total de la población de la localidad de Milpuc cuentan con calles pavimentadas y veredas.
Informe de seguimiento de la Municipalidad Distrital de Milpuc.
Disposición favorable de la Municipalidad distrital de Milpuc y Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento.
Causa / efecto
COMPONENTES
Conventos de participación entre el Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento y la Municipalidad distrital de Milpuc.
Proceso para ejecución de obra.
Supervisión y liquidación de obra.
Costo de proyecto
S/. 1,469,298 nuevos
soles.
Gestionar financiamiento, ante el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.
Expediente técnico.
Acta de entrega y recepción de conformidad de obra.
Informe final de liquidación.
Contrato de ejecución.
Es posible coordinar con las autoridades municipales y representantes de los beneficiarios para la ejecución del proyecto.
IV. CONCLUSIONES:
El proyecto “CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y CUNETAS EN LAS PRINCIPALES
CALLES DE LA LOCALIDAD DE MILPUC, DISTRITO DE MILPUC - RODRIGUEZ DE
MENDOZA - AMAZONAS” tiene como objetivo brindar las condiciones adecuadas de
transitabilidad peatonal y vehicular en las calles de la localidad de Milpuc.
La población beneficiaria actual se estima en 671 habitantes.
Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y para el volumen de tráfico y cumple con las
exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa
seleccionada es de S/. 1,469,298 respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la metodología costo efectividad,
establece que la alternativa N° 01 es la de menor costo tanto a nivel de componentes
como a nivel global.
El proyecto es factible a nivel económico, técnico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto a nivel institucional está garantizada con la gestión
pertinente para la participación conjunta del Ministerio de Vivienda, construcción y
saneamiento, la Municipalidad Distrital de Milpuc y los beneficiarios, en todo el ciclo del
proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES Precios Privados – Alternativa N° 1
(En Nuevos Soles)
Rubro Pavimentación * Veredas ** Varios *** Total
Costo Directo 791,202.07 184,252.54 108,383.85 1,083,838
Gastos Generales (6%) 47,472.12 11,055.15 6,503.03 65,030
Utilidad (5%) 39,560.10 9,212.63 5,419.19 54,192
Sub total 878,234.30 204,520.32 120,306.07 1,203,061
IGV (18%) 158,082.17 36,813.66 21,655.09 216,551
Valor Referencial 1,036,316.47 241,333.97 141,961.16 1,419,612
Supervisión (3%) 31,089.49 7,240.02 4,258.83 42,588
Gastos administrativos (0.50%) 5,181.58 1,206.67 709.81 7,098
Total 1,072,587.55 249,780.66 146,929.80 1,469,298
* Incluye obras y trabajos preliminares, explanaciones, pavimento. ** Veredas, sardineles y cunetas. *** Incluye pintura, acarreos, control de calidad, varios.
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO Precios Privados – Alternativa N° 1
(En Nuevos Soles)
Componente
Bienes Nacionales
Mano de obra
Mano de obra no Calificada
(20%) Total
-70% Calificada
(10%)
Pavimentación 553,841.45 79,120.21 158,240.41 791,202.07
Veredas 128,976.78 18,425.25 36,850.51 184,252.54
Varios 75,868.69 10,838.38 21,676.77 108,383.85
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES Precios Privados – Alternativa N° 2
(En Nuevos Soles)
Rubro Pavimentación * Veredas ** Varios *** Total
Costo Directo 1,042,561.05 242,788.19 142,816.58 1,428,166
Gastos Generales (6%) 62,553.66 14,567.29 8,568.99 85,690
Utilidad (5%) 52,128.05 12,139.41 7,140.83 71,408
Sub total 1,157,242.76 269,494.89 158,526.41 1,585,264
IGV (18%) 208,303.70 48,509.08 28,534.75 285,348
Valor Referencial 1,365,546.46 318,003.97 187,061.16 1,870,612
Supervisión (3%) 40,966.39 9,540.12 5,611.83 56,118
Gastos administrativos (0.50%)
6,827.73 1,590.02 935.31 9,353
Total 1,413,340.59 329,134.11 193,608.30 1,936,083
* Incluye obras y trabajos preliminares, explanaciones, pavimento. ** Veredas, sardineles y cunetas. *** Incluye pintura, acarreos, control de calidad, varios.
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
Precios Privados – Alternativa N° 2
Componente
Bienes Nacionales
Mano de obra Mano de obra no
Calificada (20%)
Total
-70% Calificada
(10%)
Pavimentación 729,792.73 104,256.10 208,512.21 1,042,561.05
Veredas 169,951.73 24,278.82 48,557.64 242,788.19
Varios 99,971.61 14,281.66 28,563.32 142,816.58
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