MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
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PERFIL DEL PROYECTO:
PRESENTANDO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE
CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION
SAN MARTIN”
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INDICE
CONTENIDO:
1.RESUMEN EJECUTIVO. ................................................................................................ 13
A) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP). ......................................... 13
B) OBJETIVO DEL PROYECTO. ............................................................................................ 13
C) BALANCE OFERTA -DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP. .................................... 13
D) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP. .................................................................................. 14
E) COSTOS DEL PIP.............................................................................................................. 16
F) BENEFICIOS DEL PIP. ...................................................................................................... 17
G) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL. ................................................................ 18
H) SOSTENIBILIDAD DEL PIP. .............................................................................................. 18
I) IMPACTO AMBIENTAL. ..................................................................................................... 19
J) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. ........................................................................................... 19
K) PLAN DE IMPLEMENTACION. .......................................................................................... 19
L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ..................................................................... 20
M) MARCO LÓGICO............................................................................................................... 22
2. ASPECTOS GENERALES. ..................................................................................................... 25
ANTECEDENTES ...................................................................................................... 25
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO. .................................................................................. 27
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. ........................................... 27
2.2.1UNIDAD FORMULADORA (UF). ........................................................................... 27
2.2.2UNIDAD EJECUTORA (UE). ................................................................................. 28
2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS. ....................................................... 31
2.4. MARCO DE REFERENCIA. ................................................................................... 44
2.4.1RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO. .................................. 44
2.4.2BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO. .......................................................... 45
2.4.3LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ............................... 46
2.4.4MARCO LEGAL. .................................................................................................... 46
2.4.5MARCO INSTITUCIONAL. .................................................................................... 47
2.4.6LINEAMIENTOS DE POLITICA. ............................................................................ 48
3. IDENTIFICACION. ....................................................................................................... 56
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. ....................................................... 56
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A) IDENTIFICACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO. ................ 59
A.1. ZONA AFECTADA. ........................................................................................... 59
A.1.3. LÍMITES. ................................................................................................ 63
A.1.4. DISPOSITIVO DE CREACION. ............................................................ 63
A.1.5. CLIMA. .................................................................................................. 63
A.1.6. HIDROGRAFÍA. .................................................................................... 64
A.1.7. RECURSOS NATURALES. .................................................................. 65
A.1.8. VÍAS DE COMUNICACIÓN. ................................................................. 66
A.2. POBLACIÓN AFECTADA. .................................................................................... 69
A.3. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS PELIGROS NATURALES Y
ANTROPOGENICOS QUE PODRIAN IMPACTAR SOBRE LA
INFRAESTRUCTURA O SOBRE EL PROYECTO DURANTE SU
VIDA UTIL. ....................................................................................................... 82
B) LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP........................................ 88
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS. ................................................. 144
3.2.1ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA. ......................................................... 144
3.2.2 ANÁLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA. ...................................................... 149
3.2.3 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. .................................................................. 153
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO. ............................................................................. 154
3.2.2 OBJETIVO CENTRAL. ...................................................................................... 154
3.2.3DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO. ..................................................... 154
3.2.4DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO. ........................................................ 157
3.2.5ARBOL DE MEDIOS Y FINES. ........................................................................... 159
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. ........................................................................ 160
3.4.1CLASIFICACIÓN Y RELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES. ........... 160
3.4.2PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES. ................................................................................................... 161
3.4.3RELACIONES DE LAS ACCIONES PARA LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES. ................................................................................................... 164
3.4.5DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO .... 166
4. FORMULACION Y EVALUACION. ............................................................................... 169
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO. .............. 169
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. ............................................................................. 170
A)SERVICIOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROYECTO. ....................... 171
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B) AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y POBLACION DEMANDANTE. .... 172
C) ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL. ................................................................ 173
D) ANALISIS DE LA TENDENCIA DE UTILIZACION DEL SERVICIO PÚBLICO A
INTERVENIR. ....................................................................................................... 178
E) PROYECCION DE LA DEMANDA A LO LARGO DEL HORIZONTE DE
EVALUACION. ...................................................................................................... 180
4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. .................................................................................. 188
4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA. ...................................................................... 197
4.4.1 BRECHA O DÉFICIT. ........................................................................................ 197
4.4.2METAS GLOBALES Y PARCIALES DE CADA ALTERNATIVA DEL PROYECTO.
......................................................................................................................... 199
4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. .............. 200
4.5.1. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS. ....................................................... 200
4.5.2. MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE LA BASE DEL ANALISIS DE RIESGOS
Y DE IMPACTOS AMBIENTALES. .......................................................................... 202
A) ACCIONES PARA REDUCIR LOS PROBABLES DAÑOS Y/O PÉRDIDAS
QUE SE PODRIAN GENERAR EN CASO DE OCURRENCIA DE
DESASTRES DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO. ....................... 202
B) MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL
PROYECTO SOBRE EL AMBIENTE. ......................................................... 202
4.5.3. METAS DE PRODUCCION DE SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS DE
RECURSOS DEFINIDOS SOBRE LA BASE DEL ANALISIS TECNICO Y LA
BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA. ................................................................ 207
A)METAS DE PRODUCCION DE SERVICIOS. ................................................ 207
B) REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA FASE DE INVERSION. ....... 222
C) REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO. ..................................................................................... 236
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. ............................................................... 242
4.6.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO PARA CADA
ALTERNATIVA. ................................................................................................. 242
4.6.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA INVERSION A
PRECIOS DE MERCADO PARA CADA ALTERNATIVA. .................................. 266
4.6.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
PARA CADA ALTERNATIVA. ............................................................................ 314
4.6.4. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO PARA CADA
ALTERNATIVA. .................................................................................................. 324
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4.6.5. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO PARA
CADA ALTERNATIVA. ....................................................................................... 328
4.7. EVALUACION SOCIAL. ..................................................................................... 332
METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD. .................................................................. 332
A) BENEFICIOS DEL PROYECTO. ............................................................................. 332
B) COSTOS SOCIALES. .............................................................................................. 333
B.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES. ........................................................... 335
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD. .................................................................. 340
4.8ANALISIS DE SENSIBILIDAD. .............................................................................. 342
4.9ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. ......................................................................... 344
A.ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO ................................................................................................ 344
B. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL
PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIÓN. .................................................. 345
C.FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. .... 345
C.1. DETERMINACION DE LA TARIFA. .............................................................. 347
C.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD OPERADORA. ................... 352
D. USO DE LOS BIENES Y SERVICOS POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS. .. 357
E. PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. . 357
F. RIESGOS DE DESASTRES. .................................................................................. 358
4.10.IMPACTO AMBIENTAL. .................................................................................... 359
4.11.SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ........................................................................ 360
4.12.PLAN DE IMPLEMENTACION. .......................................................................... 361
4.13.ORGANIZACIÓN Y GESTION. ........................................................................... 363
4.14. MARCO LOGICO. ............................................................................................ 365
5.CONCLUSIONES. ....................................................................................................... 369
LISTA DE CUADROS:
Cuadro Nº 1: Unidad Formuladora. ............................................................................................. 28
Cuadro Nº 2: Unidad Ejecutora. .................................................................................................. 29
Cuadro 3: Matriz de Involucrados. ............................................................................................... 41
Cuadro 4: Festividades de Caspizapa ......................................................................................... 69
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Cuadro 5: Proyección de la Población al Año 2011 .................................................................... 70
Cuadro 6: Población de Referencia del Distrito de Caspizapa. ................................................... 71
Cuadro 7: Principales Causas de Morbilidad General. ................................................................ 72
Cuadro 8: Morbilidad Específica en Gestantes y en Mujeres en Edad Fértil. ............................. 72
Cuadro 9: Problemas de Salud en el Distrito de Caspizapa ........................................................ 73
Cuadro 10: Principales Causas de Mortalidad General ............................................................... 73
Cuadro 11: Principales Problemas y sus Causas ........................................................................ 74
Cuadro 12: Principales Indicadores de Saneamiento Básico ...................................................... 75
Cuadro 13: Población Estudiantil por Tipo de Institución Educativas .......................................... 76
Cuadro 14: Inasistencia a la Escuela de Niños en Edad Escolar ................................................ 78
Cuadro 15: Distribución de Géneros por Nivel Académico ......................................................... 78
Cuadro 16: Instancias de Participación Local. ............................................................................. 81
Cuadro 17: Incorporación de la Participación Ciudadana en el Organigrama Institucional. ........ 81
Cuadro 18: Identificación de Peligros de la Zona de Influencia del Proyecto. ............................. 84
Cuadro 19: Caracterización Específica de los Peligros de la Zona de Influencia del Proyecto. . 85
Cuadro 20: Análisis de Riesgo para las Decisiones de Localización y Diseño ........................... 87
Cuadro N° 21: Etapas del Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de Caspizapa ................. 92
Cuadro N° 22: Matriz de Indicadores........................................................................................... 93
Cuadro 23: Resumen de la Generación Percápita y Generación Total de Residuos Sólidos
Domiciliarios. ............................................................................................................................... 96
Cuadro 24: Resumen de la Generación Percápita y Generación Total de Residuos Sólidos No
Domiciliarios. ............................................................................................................................... 98
Cuadro 25: Generación Total de Residuos Sólidos Municipales. .............................................. 100
Cuadro N° 26: Densidad Promedio de Residuos Sólidos Municipales. ..................................... 101
Cuadro 27: Composición Física de los Residuos Sólidos Domiciliarios. ................................... 102
Cuadro 28: Composición Física de Residuos Sólidos No Domiciliarios .................................... 104
Cuadro N° 29: Humedad de los Residuos Sólidos Municipales ................................................ 105
Cuadro 30: Relación de Puntos Críticos en el Distrito de Caspizapa ........................................ 107
Cuadro 31: Características del Personal de Barrido ................................................................. 116
Cuadro 32: Características del Servicio de Reaprovechamiento Realizado en la I.E.
N° 0769. .................................................................................................................................... 120
Cuadro 33: Impactos Ambientales del Manejo Actual de Residuos Sólidos en el Distrito de
Caspizapa. ................................................................................................................................. 133
Cuadro 34: Identificación de Impactos Negativos en la Etapa de Inversiones .......................... 135
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Cuadro 35: Identificación de Impactos Negativos en la Etapa de Post Inversión ..................... 137
Cuadro 36: Intereses de los Grupos Involucrados .................................................................... 140
Cuadro 37: Información Primaria Para Elaborar el Diagnóstico. ............................................... 143
Cuadro 38: Alternativas de Solución ......................................................................................... 166
Cuadro 39: Horizonte de Evaluación ......................................................................................... 170
Cuadro 40: Datos Básicos para el Análisis de la Demanda. ..................................................... 170
Cuadro 41: Población Demandante del Distrito de Caspizapa - Año 2011 ............................... 172
Cuadro 42: Demanda de la Etapa de Barrido para el Año ―1‖ ................................................... 173
Cuadro 43: Demanda de la Etapa de Recolección para el Año ―1‖ ........................................... 174
Cuadro 44: Demanda de la Etapa de Transporte para el Año ―1‖ ............................................. 175
Cuadro 45: Demanda de la Etapa de Disposición Final para el Año ―1‖ ................................... 176
Cuadro 46: Área Actual Para el Relleno Sanitario ..................................................................... 176
Cuadro 47: Resumen de la Demanda de las Etapas del Manejo de Residuos Sólidos
Municipales para el Año ―1‖ ....................................................................................................... 178
Cuadro 48: Proyección de la Población en un Horizonte de 10 años ....................................... 181
Cuadro 49: Proyección de la Demanda de la Etapa de Barrido ................................................ 182
Cuadro 50: Proyección de la Demanda de la Etapa de Recolección ........................................ 183
Cuadro 51: Proyección de la Demanda de la Etapa de Transporte .......................................... 184
Cuadro 52: Proyección Demanda de la Etapa de Disposición Final ......................................... 185
Cuadro 53: Proyección del Área Para el Relleno Sanitario ....................................................... 186
Cuadro 54: Resumen de la Demanda de las Etapas del Manejo de Residuos Sólidos
Municipales ................................................................................................................................ 187
Cuadro 55: Estimación de la Capacidad de Producción en la Situación Sin Proyecto ............. 189
Cuadro 56: Oferta Optimizada de Almacenamiento .................................................................. 190
Cuadro 57: Oferta Optimizada de Barrido ................................................................................. 191
Cuadro 58: Oferta Optimizada de Recolección ......................................................................... 192
Cuadro 59: Oferta Optimizada de Transporte ........................................................................... 193
Cuadro 60: Oferta Optimizada de Disposición Final .................................................................. 194
Cuadro 61: Oferta Optimizada de los Servicios. ........................................................................ 196
Cuadro 62: Balance Oferta – Demanda .................................................................................... 198
Cuadro 63: Metas Globales del Proyecto al Año ―10‖ ............................................................... 199
Cuadro 64: Descripción Técnica de las Alternativas I y II ......................................................... 200
Cuadro 65: Principales Impactos Generados y Medidas de Mitigación en las Etapas de Manejo
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de los Residuos Sólidos Municipales ........................................................................................ 203
Cuadro 66: Medidas de Mitigación del Plan de Manejo Ambiental en la Etapa de Inversión .... 204
Cuadro 67: Medidas de Mitigación del Plan de Manejo Ambiental en la Etapa de
Post-Inversión ............................................................................................................................ 205
Cuadro 68: Resumen de la Demanda en la Etapa de Almacenamiento ................................... 209
Cuadro 69: Resumen del Requerimiento de Depósitos Para la Alternativa I ............................ 210
Cuadro 70: Requerimiento de Trabajadores Para el Barrido de la Vía Pública ........................ 212
Cuadro 71: Requerimiento de Vehículos (Camión Compactador) para la Alternativa I ............ 213
Cuadro 72: Criterios para el Cálculo de la Mano de Obra en el Relleno Sanitario .................... 215
Cuadro 73: Cálculo de la Mano de Obra en el Relleno Sanitario .............................................. 216
Cuadro 74: Cálculo del Número de Vehículos (Camión Volquete) Necesarios para la
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos – Alternativa II ................................................ 221
Cuadro 75: Requerimiento de Recursos Para la Etapa de Almacenamiento ............................ 222
Cuadro 76: Requerimiento de Recursos para la Etapa de Barrido ........................................... 223
Cuadro 77: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Recolección y Transporte ............ 224
Cuadro 78: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Disposición Final .......................... 225
Cuadro 79: Requerimientos de Recursos Para la Gestión Técnica Administrativa y
Financiera .................................................................................................................................. 233
Cuadro 80: Requerimientos de Recursos Para la Capacitación e Implementación a la
Población .................................................................................................................................. 234
Cuadro 81: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Recolección y Transporte de la
Alternativa II ............................................................................................................................... 235
Cuadro 82: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Almacenamiento de la
Alternativa I ................................................................................................................................ 236
Cuadro 83: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Barrido de la Alternativa I ............ 237
Cuadro 84: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Recolección y Transporte de la
Alternativa I ................................................................................................................................ 238
Cuadro 85: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Disposición Final de la
Alternativa I ................................................................................................................................ 239
Cuadro 86: Requerimientos de Recursos Para el Sistema Administrativo de la
Alternativa I ................................................................................................................................ 240
Cuadro 87: Requerimientos de Recursos Para la Sensibilización, Cierre y Manejo Ambiental de
la Alternativa I ............................................................................................................................ 240
Cuadro 88: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Recolección y Transporte de la
Alternativa II ............................................................................................................................... 241
Cuadro 89: Costos Totales de Inversión a Precios de Mercado por Componentes y Rubros de la
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Alternativa I ................................................................................................................................ 243
Cuadro 90: Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado por Componentes y Rubros
de la Alternativa I ....................................................................................................................... 260
Cuadro 91: Costos Totales de Inversión a Precios de Mercado del COMPONENTE 2: Adecuado
Servicio de Recolección y Transporte, de la Alternativa II ........................................................ 262
Cuadro 92: Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado por Componentes y Rubros
de la Alternativa II ...................................................................................................................... 264
Cuadro 93: Cronograma General de Ejecución Física y Financiera – Alternativa I .................. 266
Cuadro 94: Cronograma Detallado de Ejecución Física y Financiera – Alternativa I ................ 267
Cuadro 95: Cronograma de Ejecución Física – Alternativa I ..................................................... 276
Cuadro 96: Cronograma de Ejecución Financiera – Alternativa I .............................................. 283
Cuadro 97: Cronograma General de Ejecución Física y Financiera – Alternativa II ................. 290
Cuadro 98: Cronograma Detallado de Ejecución Física y Financiera – Alternativa II ............... 291
Cuadro 99: Cronograma de Ejecución Física – Alternativa II .................................................... 299
Cuadro 100: Cronograma de Ejecución Financiera – Alternativa II ........................................... 306
Cuadro 101: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado en la Situación Sin
Proyecto, .................................................................................................................................... 314
para las Alternativas I y II .......................................................................................................... 314
Cuadro 102: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado por Componentes y
Rubros en la Situación Con Proyecto, de la Alternativa I .......................................................... 316
Cuadro 103: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado del Componente
Recolección y Transporte en la Situación Con Proyecto, de la Alternativa II ............................ 322
Cuadro 104: Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa I .......................... 324
Cuadro 105: Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa II ......................... 326
Cuadro 106: Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa I ............. 328
Cuadro 107: Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa II ............ 330
Cuadro 108: Factores de Corrección Para Precios Sociales .................................................... 334
Cuadro 109: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa I .................. 336
Cuadro 110: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa II ................. 337
Cuadro 111: Cantidad Total de Residuos Sólidos Efectivamente Tratados en el Distrito de
Caspizapa .................................................................................................................................. 339
Cuadro 112: Ratio Costo Efectividad de la Alternativa I ............................................................ 340
Cuadro 113: Ratio Costo / Efectividad de la Alternativa II ......................................................... 341
Cuadro 114: Análisis de Sensibilidad Teniendo Como Variable Sensible la GPC Alternativa I y
Alternativa II ............................................................................................................................... 342
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Cuadro 115: Análisis de Sensibilidad Teniendo Como Variable Sensible la Inversión Alternativa
I y Alternativa II .......................................................................................................................... 343
Cuadro 116: Determinación del Indicador Costo Efectividad (CE) y de la Tarifa Mensual de la
Alternativa I. ............................................................................................................................... 348
Cuadro 117: Determinación del Indicador Costo Efectividad (CE) y de la Tarifa Mensual de la
Alternativa II. .............................................................................................................................. 350
Cuadro 118: Ingresos por la Prestación del Servicio en Caspizapa .......................................... 353
Cuadro 119: Flujo de Costos e Ingresos a Precios de Mercado de las Alternativas I y II. ........ 354
LISTA DE GRAFICOS:
Gráfico 1: Macro y Micro Localización del Proyecto - Distrito de Caspizapa .............................. 61
Gráfico 2: Mapa de Acceso al Distrito de Caspizapa .................................................................. 67
Gráfico 3: Población de Referencia, Población Afectada y Población Objetivo. ......................... 69
Grafico 4: Ciclo de Vida de los Residuos Sólidos Municipales. ................................................... 89
Gráfico 5: Composición Física de Residuos Sólidos Domiciliarios. ........................................... 103
Gráfico 6: Composición Física de Residuos Sólidos en Instituciones Educativas. ................... 104
Gráfico 7: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Caspizapa ......................................... 127
Gráfico 8: Árbol de Causas ........................................................................................................ 148
Gráfico 9: Árbol de Efectos ........................................................................................................ 152
Gráfico 10: Árbol de Causas y Efectos .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
Gráfico 11: Árbol de Medios. ..................................................................................................... 156
Gráfico 12: Árbol de Fines. ........................................................................................................ 158
Gráfico 13: Árbol de Medios y Fines .......................................................................................... 159
Gráfico 14: Relaciones de las Acciones para los Medios Fundamentales. ............................... 165
Gráfico 15: Demanda de la Etapa de Recolección .................................................................... 174
Gráfico 16: Cálculo del Déficit ................................................................................................... 197
ANEXO 18: .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
LISTA DE IMAGENES:
Imagen I: Almacenamiento a Nivel de Domicilios ...................................................................... 106
Imagen II: Puntos Críticos ......................................................................................................... 108
Imagen III: Distribución de Puntos Críticos ................................................................................ 109
Imagen IV: Almacenamiento a Nivel de las Instituciones Educativas ....................................... 111
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Imagen V: Distribución de Tachos de Basura en la I.E 0769 .................................................... 112
Imagen VI: Almacenamiento en el Centro de Salud .................................................................. 113
Imagen VII: Área de la Plaza de Armas de Caspizapa Donde se Brinda el Servicio de Limpieza
Pública ....................................................................................................................................... 114
Imagen VIII: Calles del Ámbito Urbano del Distrito de Caspizapa, donde se Brinda el Servicio de
Barrido ....................................................................................................................................... 115
Imagen IX: Personal que Brinda el Servicio de Barrido en el Distrito de Caspizapa ................. 115
Imagen X: Plano del Área en Donde se Brinda el Servicio de Limpieza Pública ...................... 117
Imagen XI: Recojo de Residuos Sólidos en Vías Públicas ........................................................ 118
Imagen XII: Campaña de Recojo de Inservibles ....................................................................... 119
Imagen XIII: Reaprovechamiento en Instituciones Educativas .................................................. 121
Imagen XIV: Disposición Final a Nivel de las Instituciones Educativas ..................................... 122
Imagen XV: Áreas de Disposición Final en el Distrito de Caspizapa ........................................ 123
Imagen XVI: Botadero Municipal del Distrito de San Hilarión .................................................... 124
Imagen XVII: Microrrelleno Sanitario del Centro de Salud de Caspizapa ................................. 125
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
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1 RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO.
El presente documento contiene un Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil,
elaborado según la Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de
Proyectos de Residuos Sólidos Municipales del Ministerio del Ambiente (MINAM) y el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este perfil involucra a toda la jurisdicción del
Distrito de Caspizapa.
El Perfil ha identificado dos alternativas técnicas de solución a los problemas de
limpieza pública; y ha priorizado una de ellas, considerando la que mejor se adecúa a
las características de la zona.
A)NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP).
El proyecto se denomina ―MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE
CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGIÓN DE SAN MARTÍN‖
B) OBJETIVO DEL PROYECTO.
El objetivo central del proyecto es la ―Adecuada gestión integral de residuos
sólidos municipales en el Distrito de Caspizapa, Provincia de Picota, región San
Martín‖, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población
del Distrito de Caspizapa con un ambiente saludable y menores riesgos para la
salud.
C)BALANCEOFERTA -DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP.
- Para el cálculo de la demanda del servicio de limpieza pública se consideró la
información obtenida delos últimos 4 Censos Nacionales (1972, 1981, 1993 y
2007), realizado por el INEI1, con una tasa de crecimiento de la población del
2.95 %. La población del distrito para el año 2011 es de 2156 habitantes
(Caspizapa, 1704 hab.; Nueva unión, 267 hab.; y San Antonio, 185 hab.).
Según las proyecciones para el año 2022 la población es de 2970 habitantes.
1Ver Anexo 1: informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales.
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- En la Etapa de Almacenamiento para el año ―0‖ el déficit es de 164.24 ton/año.
Según las proyecciones para el año ―10‖ el déficit es de 220.06 ton/año.
- En la Etapa de Barrido para el año ―0‖ el déficit es de 0.00 ton/año. Según las
proyecciones para el año ―10‖ es de 0.00 ton/año.
- En la Etapa de Recolección y transporte para el año ―0‖ el déficit es de 585.94
ton/año. Según las proyecciones para el año ―10‖ es de 850.34 ton/año.
- En la Etapa de Disposición Final para el año ―0‖ el déficit es de 585.94 ton/año.
Según las proyecciones para el año ―10‖ es de 850.34 ton /año.
D) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP.
Acciones Propuestas Para las Dos Alternativas
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Almacenamiento y Barrido
Adquisición de bolsas plásticas para almacenamiento domiciliario.
Adquisición de equipos de almacenamiento público y barrido.
Adquisición de herramientas y equipos de protección.
Capacitación al personal.
Almacenamiento y Barrido
Adquisición de bolsas plásticas para almacenamiento domiciliario.
Adquisición de equipos de almacenamiento público y barrido.
Adquisición de herramientas y equipos de protección.
Capacitación al personal.
Recolección y transporte Adquisición de equipamiento
convencional de recolección y transporte (Camión Compactador).
Adquisición de herramientas e implementos de seguridad.
Diseño del plan de rutas de recolección.
Capacitación al personal.
Recolección y transporte Adquisición de equipamiento
convencional de recolección y transporte (Camión Volquete).
Adquisición de herramientas e implementos de seguridad.
Diseño del plan de rutas de recolección.
Capacitación al personal.
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ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Disposición final Construcción de relleno sanitario. Construcción de área administrativa. Implementación de medidas de
mitigación ambiental. Adquisición de equipamiento para
disposición final. Adquisición de herramientas,
uniformas e implementos de seguridad.
Capacitación al personal de disposición final.
Disposición final Construcción de relleno sanitario. Construcción de área administrativa. Implementación de medidas de
mitigación ambiental. Adquisición de equipamiento para
disposición final. Adquisición de herramientas,
uniformas e implementos de seguridad.
Capacitación al personal de disposición final.
Gestión Administrativa y financiera Implementación del área de limpieza
pública al nuevo local Capacitación del personal técnico,
administrativo y financiero. Consultoría para la elaboración de
manuales operativos. Consultoría para la elaboración de
base de datos. Consultoría para la elaboración de un
sistema de costeo.
Gestión Administrativa y financiera Implementación del área de limpieza
pública al nuevo local Capacitación del personal técnico,
administrativo y financiero. Consultoría para la elaboración de
manuales operativos. Consultoría para la elaboración de
base de datos. Consultoría para la elaboración de un
sistema de costeo.
Prácticas de la población Implementación de campañas de
capacitación para la promoción de hábitos sanitarios adecuados.
Implementación de programas de educación ambiental y sanitaria.
Implementación de programas de difusión de normas y sanciones.
Prácticas de la población Implementación de campañas de
capacitación para la promoción de hábitos sanitarios adecuados.
Implementación de programas de educación ambiental y sanitaria.
Implementación de programas de difusión de normas y sanciones.
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E) COSTOS DEL PIP.
Los siguientes cuadros resumen los costos de cada alternativa:
E.1. COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I.
El costo total de inversión a precios de mercado de la Alternativa I es de
1’280,839.78nuevos soles, según se muestra en el siguiente cuadro
Resumen de Inversión a Precios de Mercado Alternativa I
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I S/.
COSTO DE INVERSION 1,280,839.78
1. Obras 681,489.87
2. Equipamiento 199,929.96
3. Consultoria 104,376.00
4. Costos de Capital 26,032.75
COSTO DIRECTO 1,011,828.58
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 68,148.99
B. Utilidad (5% de los costos de obras) 34,074.49
C. Expediente técnico (8% del Costo Directo) 80,946.29
D. Supervision (5% del Costo Directo) 50,591.43
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00
SUB TOTAL 269,011.20
COSTO TOTAL 1,280,839.78
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E.2. COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II.
El costo total de inversión a precios de mercado de la Alternativa II es de
1’194,058.07 nuevos soles, según se muestra en el siguiente cuadro
Resumen de Inversión a Precios de Mercado Alternativa II
F) BENEFICIOS DEL PIP.
Este proyecto mejora la gestión de los residuos sólidos y genera beneficios
económicos, sociales y ambientales.
Los beneficios económicos están relacionados con:
La reducción de los costos privados de tratamiento de enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de los residuos sólidos.
La posibilidad de mejorar la recaudación financiera ante una mejor disposición a pagar por parte de la población al constatar un mejor servicio de limpieza pública,
El incremento de las oportunidades de negocios turísticos (hospedaje, Restaurantes, etc.) por mejora de las condiciones ambientales que redundarían en
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II S/.
COSTO DE INVERSION 1,194,058.07
1. Obras 681,489.87
2. Equipamiento 114,929.96
3. Consultoria 104,376.00
4. Costos de Capital 26,032.75
COSTO DIRECTO 926,828.58
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 68,148.99
B. Utilidad (5% de los costos de obras) 34,074.49
C. Expediente técnico (7% del Costo Directo) 64,878.00
D. Supervision (7% del Costo Directo) 64,878.00
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00
SUB TOTAL 267,229.48
COSTO TOTAL 1,194,058.07
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la mejora de los ingresos de la población.
Incremento del valor del patrimonio privado de la población por la mejora ambiental (mejor valoración de los inmuebles).
Ingresos al proyecto debido a la mejor disponibilidad de pago de los pobladores por el servicio prestado.
Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con la reducción de
los riesgos de contagio de la población con enfermedades asociadas a la basura
tales como enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias. Si una persona se
enferma debe incurrir en costos de tratamiento (consultas, medicamentos) y en el
caso de la población económicamente activa, al enfermar pierde días laborables o
reduce su rendimiento. La mejora ambiental tiene implícita la reducción de los
agentes vectores o mecanismos de contagio de las personas y por consiguiente
otorga beneficios reales a la población.
Los beneficios ambientales están relacionados con evitar el deterioro del ambiente, el
impacto que generan los residuos sólidos en el suelo, aire, agua, fauna y flora,
importantes atractivos ecológicos y turísticos.
G) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.
Los resultados de la evaluación social dan un Costo-Efectividad de 452.69 soles/ton
para la ALTERNATIVA I; mientras que para la ALTERNATIVA II, el Costo Efectividad
es de 423.77 soles/ton, por lo que se eligió la Segunda Alternativa.
H) SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
Es importante que cuando se evalúe un PIP se realice un Análisis de Sostenibilidad
que permita asegurar que los Objetivos del proyecto podrán ser alcanzados: La
Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel aceptable de flujo de
beneficios a través de su vida económica.
Para ello, el principal análisis a realizar está referido al financiamiento de los Costos
de Operación y Mantenimiento del Proyecto.
Es importante validar la capacidad de pago de los usuarios del servicio y con el fin de
asegurar el mismo, prever programas de sensibilización tributaria y facilidades de
pago.
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I) IMPACTOAMBIENTAL.
El proyecto tendrá un impacto ambiental positivo, en tanto se oriente a mejorar
directamente la gestión de los residuos sólidos tomando en cuenta las normas
técnicas vigentes; se reducirá los riesgos de contaminación del medio ambiente en
sus diversos componentes como aire, suelo y agua.
Es decir el proyecto contribuirá a reducir la contaminación de los ecosistemas
urbanos y rurales, así como los riesgos para la salud de la población en general y de
los operarios de limpieza pública en particular.
Según la alternativa recomendada, se trata de una estrategia que incorpora
decididamente elementos de cuidado de los factores ambientales.
J)ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
La Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y experiencia en
los procesos de planificación, adquisiciones, contrataciones y administración
financiera en el marco de las normas nacionales.
Se creará un Equipo Técnico Local, que permita supervisar la ejecución del proyecto
y su correcta puesta en marcha de la operación y mantenimiento.
Se implementará una Unidad de Gestión u Oficina encargada del servicio de la
gestión integral de los residuos sólidos.
Se fortalecerá a los especialistas en materia ambiental, y se contará con la logística
mínima necesaria para desarrollar las actividades de gestión ambiental.
K)PLAN DE IMPLEMENTACION.
El Concejo Municipal como máxima autoridad del Distrito de Caspizapa ha tomado la
decisión de implementar el servicio de gestión integral de residuos sólidos, con la
finalidad de disminuir los focos infecciosos presentes en la zona urbana.
Esta decisión considera dos fuentes de financiamiento: La formalización de
actividades comerciales y la implementación de buena prácticas que permiten
incrementar presupuesto municipal con el pago de sus tributos. También es
necesario señalar, que el mejoramiento del servicio e incremento de cobertura
convencerá a los pobladores para que cumplan puntualmente con el pago de sus
arbitrios.
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La Municipalidad Distrital de Caspizapa elaborará las Ordenanzas necesarias para
que la población, instituciones y organizaciones participen activa y responsablemente
en la gestión integral de los residuos sólidos en el marco del pleno respeto a la Ley
Orgánica de Municipalidades y la Ley General de Residuos Sólidos.
La población beneficiaria participará a través de sus representantes, comités
vecinales y la Comisión Ambiental Municipal, principalmente en actividades de
monitoreo y vigilancia del servicio.
La Municipalidad tiene como competencia asegurar el bienestar de la sociedad
mediante la provisión de los servicios públicos, como es la gestión integral de
residuos sólidos. Por tanto, dicha situación se debe resolver con recursos públicos,
considerando que estos recursos deban utilizarse para la etapa de inversión del
proyecto, y para subsidiar parte de los costos de operación y mantenimiento durante
los primeros años mientras se logra tener una efectividad del 100% en el cobro de la
tarifa.
Con la implementación de programas de sensibilización y capacitación a los usuarios
se debe conseguir que los gastos de operación y mantenimiento deban ser
financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los ciudadanos por la prestación
del servicio mencionado.
La tarifa se ha determinado para dos escenarios: La Tarifa que cubre los costos de
inversión, operación y mantenimiento y, la tarifa que cubre solo los costos de
operación y mantenimiento.
Tomamos en cuenta el valor actual de los costos de inversión, operación y
mantenimiento a precios de mercado y el indicador de efectividad que es igual a
4124.72ton/año
L) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
☼ El análisis realizado a lo largo del presente Perfil de proyecto de inversión pública, demuestra que es necesario contar con infraestructura, equipamiento, capacitación gestión y sensibilización de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el ámbito del distrito de Caspizapa y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente afecta a la población del distrito de Caspizapa, mediante la formulación del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín”
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☼ Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de Equipamiento y Capacitación para que de esta manera se evite la contaminación de los diferentes componentes ambientales de la zona.
☼ La inversión requerida para la ejecución del Proyecto asciende a la suma de S/. 1’194,058.07
☼ La sostenibilidad del proyecto se garantiza con los compromisos asumidos por la municipalidad Distrital de Caspizapa y la población beneficiaria.
☼ El proyecto sigue siendo rentable aun cuando se presente un escenario negativo como el incremento de los costos de inversión, operación y mantenimiento hasta un 25 %
☼ Con la ejecución del proyecto se beneficiarán directamente todos los habitantes pertenecientes al Distrito de Caspizapa (Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio), dado que se disminuirá la cantidad de puntos críticos existentes y se implementara una cultura del adecuado manejo de los residuos sólidos; en total se tendría para el primer año a 2,287 habitantes beneficiarios.
☼ Viabilidad técnica: el proyecto es técnicamente aceptable por presentar los componentes necesarios para resolver el problema que se ha planteado
☼ Viabilidad Ambiental: el proyecto no generará impactos negativos significativos que puedan alterar los componentes ambientales presentes en el área de influencia del proyecto; pero se generará impactos positivos en el mejoramiento de la salud de la población y la generación de empleo temporal.
☼ Luego de haber analizado los diferentes componentes, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que la ALTERNATIVA II es la más adecuada por tener un menor coeficiente de costo - efectividad. Por tanto es necesario que se proceda a dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.
☼ La ejecución del presente proyecto, implicará:
◊Un aporte significativo en el mejoramiento de la protección del ambiente, el cuidado de la salud y seguridad de la población beneficiaria mejorando su calidad de vida.
◊ Paulatino incremento del nivel de recaudación por el servicio, de la mano con el correcto desarrollo del proceso de participación activa de la población en la mejora continua del servicio.
☼ El proyecto presenta impactos positivos sobre el medio ambiente. Las diferentes fases de ejecución del Proyecto hasta su puesta en servicio, no originará efectos negativos al ambiente, que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes
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actividades de la población beneficiada.
M) MARCO LÓGICO.
MARCO LOGICO
FIN INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
FIN ÚLTIMO Mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de Caspizapa.
Reducción del de los índices de morbilidad por enfermedades asociadas a residuos sólidos (Salmonelosis, Fiebre Tifoidea, Disentería) al término del proyecto.
Registros de los establecimientos de salud.
Satisfacción de la población por el ornato y limpieza de la ciudad.
Encuestas a la población.
PROPOSITO Adecuada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Caspizapa.
El 100 % de los residuos sólidos recolectados son transportados y dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un año de operación.
Informe de jefatura de limpieza pública.
Hay voluntad política para priorizar el tema de los residuos sólidos.
El 100 % de los puntos críticos de acumulación no existen al primer año.
Informes de inspección y fotos.
Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de programas de capacitación y sensibilización.
Los Ingresos por el servicio de limpieza pública, llegan al 30% en el primer año y al 80% al sexto año de ejecución del proyecto.
Registro de ingresos por el servicio.
Voluntad municipal de que el relleno sea operado y mantenido eficientemente.
COMPONENTES 1.1 Adquisición de recipientes y equipos de barrido.
Registro de compra.
El GPC se incrementará en 1% anual.
1. Adecuado Almacenamiento y Barrido.
1.2 Existencia de accesorios básicos para la protección del personal.
Fotografías.
1.3 Existencia de personal capacitado.
Informes de desarrollo de cursos.
2. Adecuada Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos.
2.1 Adquisición de vehículos de recolección apropiados.
Registro de compra.
2.2 El 100% de los residuos sólidos son recolectados y transportados a partir del primer año.
Informes de los supervisores del servicio y choferes.
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2.3 Existencia de personal capacitado.
3. Adecuada disposición final Disposición Final de los Residuos Sólidos.
3.1 Se cuenta con relleno sanitario operando
Registro de cantidades ingresadas y dispuestas.
Percepción positiva de la población sobre el Manejo de los Residuos Sólidos y exitosa organización de la localidad en el pago del servicio.
3.2 El 100 % de los residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos al final de cada día.
Informes de Supervisión y Liquidaciones de Obra.
3.3 Existencia de personal capacitado.
Informe Técnico de la Autoridad de Salud.
4. Existencia de una Gestión Administrativa y Financiera.
4.1 El 100% de personal ha sido capacitado.
Registro de asistencia a capacitaciones.
4.2 Existencia de un área responsable de los residuos sólidos.
Reportes del área financiera.
4.3 La eficiencia de cobranza y compromiso de pago al año 1 alcanza el 60% y al año 5 alcanza un 90 %.
Informes del área financiera.
5. Adecuadas prácticas de la población
5.1 El 30 % de las familias entrega sus residuos segregados al cabo de un año de iniciada la recolección selectiva y al año 10 se alcanza un 75%.
Registro de familias que segregan sus residuos
3. Construcción de infraestructura de disposición final.
Construcción del relleno sanitario
Valorizaciones, cuaderno de obra, liquidaciones.
Adquisición de equipamiento para disposición final.
Equipamiento para disposición final, en el primer año.
Capacitación al personal en disposición final.
Personal capacitado en disposición final.
4. Fortalecimiento mediante capacitación en temas administrativos, financieros y técnicos, mejoramiento del sistema de cobranza y supervisión, costeo y elaboración de manuales.
Capacitación a funcionarios municipales y consultorías para fortalecimiento de la gestión y desarrollar una programa de sensibilización.
Cuadernos de registro de capacitaciones.
5. Implementación de programas de difusión y sensibilización.
Iniciativas de comunicación, sensibilización y educación (campañas y otros).
Registros de difusión y sensibilización 75% de la población informada
y dispuesta a participar.
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2 ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES.
ANTECEDENTES
PANORAMA DEL AMBIENTE EN EL PERÚ Y EN LA PROVINCIA DE PICOTA,
REGIÓN SAN MARTIN.
En los últimos años, en el marco de compromisos internacionales asumidos por el Perú,
se vienen realizando importantes esfuerzos para mejorar en forma progresiva en el
cuidado del medio ambiente y crear las condiciones para un desarrollo sostenible y
equitativo. Tales esfuerzos van desde la creación de una base legal apropiada (Ley
Orgánica de Gobiernos Locales, Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, Ley
General de Educación, entre otras), la promoción de una conciencia ciudadana, la
promoción de la responsabilidad social en las empresas e instituciones públicas, así
como la ejecución de programas y proyectos sociales y de infraestructura que impactan
directamente en la mejora continua del ambiente en el Perú.
En los últimos decenios, la situación ambiental de las ciudades del Perú ha mostrado
una tendencia positiva de recuperación, especialmente en términos de mayor
conciencia ciudadana, creación de instrumentos y normatividad, descentralización de
responsabilidades ambientales, así como de mayor articulación de los diversos actores
sociales relacionados con la problemática ambiental. Sin embargo, la alta incidencia de
enfermedades con etiología ambiental y la desigualdad en el acceso a los servicios
básicos, todavía relevan la urgencia de mejorar la calidad ambiental de las ciudades.
El origen multi-causal de las enfermedades establece la necesidad de generar
capacidad de oferta de servicios básicos con cobertura universal y estrategias de
educación y participación de la población, basadas en enfoques preventivos; de lo
contrario, la reducción de las enfermedades y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población serán marginales. Las ciudades peruanas todavía deben enfrentar una
serie de desafíos ambientales sobre todo en cuanto al correcto tratamiento de aguas
residuales, gestión de residuos sólidos y ampliación de áreas verdes. Las
municipalidades, en tanto, instancias de gobierno local junto con la población urbana,
constituyen una pieza clave en el tejido social para abordar los problemas ambientales
urbanos.
El problema generado por los residuos sólidos en los Centros Poblados de la Provincia,
así como en muchas provincias del país, se atribuye a la falta de equipamiento e
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instrumentos para realizar una correcta gestión de la limpieza pública en la ciudad.
Es en este contexto la generación de residuos, así como la inadecuada disposición y
tratamiento, sumado a un deficiente sistema de barrido, recolección y transporte, ha
generado impactos ambientales negativos en los centros poblados y ríos de la
provincia.Ello se puede apreciar mediante un diagnóstico rápido, donde existen puntos
críticos de acumulación de residuos sólidos, donde la precipitación pluvial durante los
meses de lluvia genera lixiviados de los desechos, los mismos que son perjudiciales en
los terrenos de cultivo aledaños a los botaderos y puntos críticos.
PANORAMA A NIVEL LOCAL DEL DISTRITO DE CASPIZAPA.
El Distrito de Caspizapa tiene como principal actividad económica la agricultura, como
tal, viene experimentando un proceso de consolidación urbana pero con una gran
necesidad de servicios que se traducen en una demanda de servicios básicos como
agua potable, desagüe, electrificación, servicio de limpieza pública y disposición final
adecuada de los residuos sólidos, entre otros.
El servicio de limpieza pública que se brinda en el distrito, es básicamente empírico,
reducido a la limpieza de los alrededores de la plaza de armas, lo cual pone de
manifiesto una evidente inadecuadaplanificación y organización de éste, debido a la
falta de criterios técnicos, administrativos y operativos, sumados a la falta de recursos y
conocimiento de la población; lo cual ha producido que éstos se dispongan
inadecuadamente en zonas aledañas al área urbana y en los distintos cuerpos de agua
existentes en la zona. Esta problemática ha generado preocupación en la Municipalidad
Distrital de Caspizapa y entidades involucradas, puesto que el arrojo de los residuos
sólidos al suelo y distintos cuerpos de agua, constituyen parte de la problemática socio -
ambiental en la zona.
La relación entre salud pública y el almacenamiento, recolección y disposición final
inapropiados de residuos sólidos está muy clara, motivo por el cual, las autoridades
locales, están buscando dar solución a este problema, por el bienestar de su población
y la minimización de impactos al ambiente.
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGIÓN DE SAN MARTÍN”.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.
2.2.1. UNIDAD FORMULADORA (UF).
La Unidad Formuladora es la Gerencia de Desarrollo Económico Local y
Medio Ambientede la Municipalidad Provincial de Picota, que tiene
capacidad para formular proyectos de Inversión Pública, ya que además
de su competencia funcional establecida por ley, cuenta con capacidad
administrativa, operativa para formular con eficiencia el presente proyecto.
Desde el punto de vista legal, dicha competencia se establece en la Ley
273142, su reglamento y, últimamente, la Ley Nº 10653, según la cual las
Municipalidades distritales son responsables por la gestión de los residuos
sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que
generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción.
Con la implementación de este proyecto la Municipalidad Distrital de
Caspizapa, propone realizar directamente o a través de terceros el
adecuado manejo de los residuos sólidos municipales en el Distrito de
Caspizapa (localidades de Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio), desde
la generación hasta la disposición final de los residuos sólidos.
2 Ley General de Residuos Sólidos 3 Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos
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Cuadro Nº 1: Unidad Formuladora.
Fuente: Equipo Formulador.
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA (UE).
Se propone como Unidad Ejecutora a la Unidad de Desarrollo Urbano y
Obrasde la Municipalidad Distrital de Caspizapa, la misma que cuenta con
personal profesional y técnico – operativo, para el proceso de
implementación del proyecto, así como para la elaboración de los estudios
definitivos, además de contar con profesionales con experiencia y
disponibilidad de los recursos y medios necesarios para la ejecución de
este tipo de proyectos con la participación de los diversos actores
sociales.
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Picota
UNIDAD FORMULADORA Gerencia de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
PERSONA RESPONSABLE DE LA UF José César Paredes Paredes
CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE
Gerente General de la Oficina de Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
DIRECCIÓN Jr. San Martín N° 579
TELEFONO 042-544189
CORREO ELECTRONICO [email protected]
FORMULADORES DEL PIP Obstetra Jacki Romero Panduro Rocío del Pilar García Fasanando
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Cuadro Nº 2: Unidad Ejecutora.
Fuente: Equipo Formulador.
MOTIVO DE LA PROPUESTA.
Se propone como Unidad ejecutora la Unidad de Desarrollo Urbano y
Obras, según a suManual de Organización y Funciones, por la cual esta
unidad deberá ejecutar ycontrolar las obras y estudios por administración
directa, o en su efectoproponer el cambio de la modalidad de ejecución
bajo la modalidad de contrato, asímismo, forma parte de susfunciones
ejecutar el proceso de supervisión y liquidación de Obra.
Con lafinalidad de cumplir sus funciones la Unidad de Desarrollo Urbano y
Obras ha formadoun equipo de profesionales que hacen posible la
ejecución de los diferentesproyectos en forma eficaz y eficiente.
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Caspizapa
UNIDAD EJECUTORA Unidad de Desarrollo Urbano y Obras
PERSONA RESPONSABLE DE LA UE Ing. Antonio Pérez Tello
CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE Jefe Unidad de Desarrollo Urbano y Obras
DIRECCION Jr. Manco Cápac Nº 350
TELEFONO 942-048223
RESPONSABLE DE LA EJECUCION Teodoro Reátegui Ramírez
CARGO Alcalde Distrital
DIRECCIÓN Jr. Manco Cápac Nº 350
TELEFONO 942-935534
E_MAIL [email protected]
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COMPETENCIAS Y FUNCIONES.
Enmarcándose dentro de sus competencias y funciones, para la ejecución
de proyectos de saneamiento ambiental, la Ley Orgánica de
Municipalidadesestableceque los Gobiernos Locales tienen
responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado manejo de los
residuos sólidos; la Municipalidad Distrital de Caspizapa establecerá los
procedimientos y políticas de gestión encaminados a garantizar que las
diferentes etapas (almacenamiento, barrido, recolección, transporte y
disposición final) del manejo de residuos sólidos se realicen sin originar
deterioro ni problemas ambientales.
Dadoque la Municipalidad Distrital de Caspizapano se encuentra
incorporada al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ha realizado
un convenio con la Municipalidad Provincial de Picota, para la evaluación
de los proyectos con los lineamientos establecidos en el SNIP. (Ver
ANEXO 2)4.
Las Municipalidades Distritales son responsables por la prestación de
losservicios de recolección y transporte de los residuos sólidos y de la
limpieza de vías, espacios y monumentos públicos ensu jurisdicción.
Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidosdirectamente
al lugar de disposiciónfinal autorizado por la Municipalidad Provincial,
estando obligados losmunicipios Distritales al pago de los derechos
correspondientes. Además soncompetentes para suscribir contratos de
prestación de servicios de residuossólidos.
El presente proyecto está enmarcado dentro de lo normado por la
LeyGeneral de Residuos Sólidos y es de sumo interés de la población
como delas autoridades de posibilitar la ejecución del mismo, para contar
con eladecuado manejo de los residuos sólidos en el Distrito de
Caspizapa.
CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA.
La Municipalidad Distrital de Caspizapa a través de la Unidad de
Desarrollo Urbano y Obras, cuenta con la capacidad técnica y operativa
para ejecutar este tipo de proyectos de saneamiento ambiental, ya que
4 ANEXO 2: Convenio para la Formulación y Evaluación de PIP, entre la Municipalidad Distrital de Caspizapa y la Municipalidad
Provincial de Picota
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dispone con un ingeniero civil, un técnico en ingeniería civil y un técnico
ambientalista.Hasta el momento se han ejecutado, desde el año 2007
hasta la actualidad 40 obras por administración directa (ver ANEXO 3)5.
2.3. PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS.
La Ley General del Ambiente en su Título Preliminar señala: ―Toda persona tiene
el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado
para el pleno desarrollo de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva‖.
Asimismo, el artículo 12° de la Ley General de Residuos Sólidos, establece que la
gestión de los residuos sólidos de responsabilidad municipal debe ser coordinada
y concertada, especialmente en las zonas conurbadas, en armonía con las
acciones de las autoridades sectoriales y las políticas de desarrollo regional.
Por su parte, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos
locales promueven en forma participativa y concertada una adecuada prestación
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de
su circunscripción para mejorar la calidad de vida de las personas.
En el Distrito de Caspizapa, existen niveles importantes de organización y
participación social en los actuales procesos de desarrollo. El gobierno local
municipal es un actor importante en este escenario, así como las diversas
instituciones educativas, centro de salud, las organizaciones de la sociedad civil y
la propia población organizada.
Dado la naturaleza del proyecto de Mejorar y Ampliar la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Municipalesen elDistrito de Caspizapa, la participación de las
entidades involucradas gira en función de los agentes relacionados con el
problema que se pretende solucionar.
En esta parte del estudio se trata de desarrollar una imagen general de la
población a la cual se dirige el proyecto, identificando los diversos intereses y
expectativas, que no siempre pueden coincidir con respecto a los problemas que
aquejan a las comunidades del Distrito de Caspizapa (localidades de Caspizapa,
Nueva Unión y San Antonio) y de cómo afrontar dichos problemas; por ello es
5ANEXO 3: Capacidad Técnica y Operativa de la Municipalidad Distrital de Caspizapa.
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necesario buscar alianzas en torno a los intereses y fines comunes, aparte de
identificar las debilidades desde el punto de vista social que podrían presentarse al
momento de establecer la alternativa de solución al problema.
Se ha realizado un estudio social y un proceso de participación ciudadana en el
Distrito de Caspizapa, confirmando el interés y prioridad que tienen los actores
locales respecto a la problemática de los residuos sólidos. Esto se documenta en
el Informe del Taller de Involucrados que se anexa al presente perfil (ver Anexo
4)6.
En el proceso del desarrollo del proyecto habrá una participación plena de la
población y sus autoridades.
Las autoridades y pobladores del Distrito de Caspizapa son conscientes
delproblema que ocasiona la acumulación de los residuos sólidos en el ámbitode
su jurisdicción. Razón de ello es que periódicamente se realizan campañasde
limpieza de calles y recojo de basura en general.
Estas acciones se hacen con la participación organizada de la población yson
monitoreadas por el sector Salud. Con la implementación de la Unidadde Medio
Ambiente y la constitución de la Comisión Ambiental Municipal, estas acciones se
trasladan como una de las prioridades de atención deestas organizaciones,
concertando en forma amplia e incluyentecomprometiendo a la población en
general, organizada y no organizada.
El presente perfil de inversión pública se plantea con la finalidad de dar solución al
problema de la limpieza pública, la misma que trae consecuencias de
enfermedades infectocontagiosas hacia la población de las localidades de
Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio.
La participación de los beneficiarios y autoridades locales será el de brindar la
información veraz y permanente que permita realizar la elaboración del presente
proyecto, así como en la capacitación a todos los beneficiarios durante la fase de
inversión del proyecto en el manejo integral de Residuos Sólidos.
Una vez concluido la ejecución dela fase de inversión del proyecto, la
Municipalidad Distrital de Caspizapa será la responsable de la Operación y
Mantenimiento del mismo, cuyo compromiso ha sido establecido a través de un
Acta de Consejo Municipal (ver Anexo 5)7.
6El Anexo 4 es el TOMO IV del Perfil: Informe del Taller de Involucrados.
7ANEXO 5: Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura del Proyecto.
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Las entidades involucradas en que se realice el adecuado manejo ydisposición de
los residuos sólidos, lo constituyen los siguientes:
۞GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN.
El Gobierno Regional de San Martin es una persona jurídica de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales
y locales de desarrollo.
Tiene dentro de su competencia constitucional (Ley 27867, Artículo 9°), el de
promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura,
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería,
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente; así como
fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para laejecución
de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional; y
específicamente en materia de salud tiene la función de promover y preservar
la salud ambiental de la región.
En el caso específico de los residuos sólidos, el Artículo 9° del Decreto
Legislativo N° 1065 que modifica la Ley General de Residuos Sólidos,
establece que los Gobiernos Regionales tienen como competencia la de
promover la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito
de su jurisdicción; así como la depriorizar programas de inversión pública o
mixta, para la construcción, puesta en valor o adecuación ambiental y sanitaria
de las infraestructuras de residuos sólidos en su jurisdicción, en coordinación
con las Municipalidades Provinciales correspondientes.
۞INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI).
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es el organismo central, rector
y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil. Está encargado de la
organización de la población, coordinación, planeamiento y control de las
actividades de Defensa Civil.
Tiene entre sus funciones la de emitir opinión técnica vinculados a la
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prevención y atención de desastres; impulsar, en el proceso de planeamiento
del desarrollo, la aplicación de estrategias para reducir los riesgos ante
desastres; Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar y reducir
riesgos adoptando medidas de prevención efectivas, apoyándose en todas las
entidades de su ámbito.
۞INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC).
El Instituto Nacional de Cultura (INC) es un Organismo Público
Descentralizado dependiente del Ministerio de Educación responsable de la
promoción y el desarrollo de las manifestaciones culturales del país y de la
conservación del Patrimonio Cultural de la Nación. Tiene como finalidadla de
afirmar la identidad nacional mediante la ejecución descentralizada de
acciones de preservación, formación y difusión cultural que propicien la
participación de la población y convoquen al sector público y privado a
colaborar y participar activamente de ellos. Teniendo que cautelar el
Patrimonio Cultural de la Nación, cumple además con las actividades de
investigación, conservación, protección y difusión del Patrimonio Arqueológico
e Histórico-Artístico del Perú.
Tiene, entre sus funciones, la de formular y ejecutar las políticas y las
estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural como de defensa,
conservación, difusión e investigación del Patrimonio Cultural de la Nación;
asegurar la delimitación, defensa, protección, conservación y puesta en valor
de los lugares que guarden monumentos y restos arqueológicos; así como
proponer y organizar campañas de defensa y protección de los Sitios
Arqueológicos
۞ SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL
ESTADO (SERNANP).
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP,
es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del
Ambiente, a través del Decreto Legislativo 1013, encargado de dirigir y
establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las
Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar el mantenimiento de la
diversidad biológica. El SERNANP es el ente rector del Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, y en su calidad de
autoridad técnico-normativa realiza su trabajo en coordinación con gobiernos
regionales, locales y propietarios de predios reconocidos como áreas de
conservación privada. Tiene como misión asegurar la conservación de las
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ANP, su diversidad biológica y el mantenimiento de sus servicios ambientales,
en el marco de su gestión participativa, unitaria y articulada a una política
integral de desarrollo sostenible del país.
Tiene entre sus funciones:
- Emitir opinión sobre todos los proyectos normativos que involucren a las
Áreas Naturales Protegidas (ANP).
- Establecer los mecanismos de fiscalización y control, así como las
infracciones y sanciones administrativas correspondientes; ejercer la
potestad sancionadora en los casos de incumplimiento, aplicando las
sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o
suspensión, de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto.
- Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno
nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan,
intervienen o participan, directa o indirectamente, en la gestión de las ANP.
۞ SECTOR SALUD.
La Ley General de Salud - Ley Nº 26842 - reconoce la responsabilidad del
Estado frentea la protección de la salud ambiental. En su artículo 96 del
Capítulo IV, se menciona queen la disposición de sustancias y productos
peligrosos deben tomarse todas las medidas yprecauciones necesarias para
prevenir daños a la salud humana o al ambiente. Asimismo,los artículos 99,
104 y 107 del Capítulo VIII tratan sobre los desechos y la responsabilidadde
las personas naturales o jurídicas de no efectuar descargas de residuos o
sustanciascontaminantes al agua, el aire o al suelo. El artículo 80º, numeral
3.1 de la misma Leyseñala que en materia de saneamiento, salubridad y
salud, son funciones específicas delas municipalidades distritales: proveer el
servicio de limpieza pública determinando lasáreas de acumulación de
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial delos
desperdicios.
Para el caso específico de los residuos sólidos, en concordancia a la Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314 y suReglamento, todo proyecto de relleno sanitario así como su operación,mantenimiento y cierre es regulado, autorizado, vigilado, fiscalizado y sancionado, entre otros, por el Ministerio de Salud. La autoridad de salud de nivel nacional para regular los aspectos técnicossanitarios y administrativos de los rellenos sanitarios es la Dirección General deSalud Ambiental (DIGESA) y a nivel regional, es la Dirección
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Regional de Salud(DIRESA) en su respectiva jurisdicción, de acuerdo a lo siguiente: 1. DIGESA:
a. Regular los aspectos de vigilancia sanitaria;
b. Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Programa
deAdecuación Manejo Ambiental (PAMA) que corresponda a
lainfraestructura de disposición final; y,
c. Emitir opinión técnica favorable previa a la aprobación del proyecto
deInfraestructura por la autoridad municipal.
2. DIRESA:
a. Aprobar los estudios de selección de área para las infraestructuras
dedisposición final de residuos sólidos (IDF-RS) previa opinión de
lamunicipalidad provincial;
b. Vigilar las condiciones sanitarias de las instalaciones de la
infraestructurade disposición final;
c. Formular informes sobre las inspecciones sanitarias realizadas con
unafrecuencia mensual, elevando un informe consolidado a la DIGESA;
d. Aplicar medidas administrativas y de seguridad cuando las operaciones
yprocesos empleados durante la disposición final de residuos
representenriesgo a la salud y el ambiente en sujeción a Ley General
de ResiduosSólidos y su Reglamento;
e. Aprobar mediante resolución directoral el informe técnico que sustenta
laclausura definitiva de la infraestructura final de residuos sólidos que
laMunicipalidad provincial de la jurisdicción deberá ejecutar;
f. Sancionar las infracciones sanitarias cometidas al presente
Reglamento,en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 26842,
Ley General deSalud; y,
g. Comunicar a la Municipalidad respectiva las sanciones impuestas
omedidas de seguridad que los administradores de las infraestructuras
dedisposición final deben implementar.
Así mismo, el Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1065 que modifica la Ley
General de Residuos Sólidos, establece que el Sector Saludtiene como
competencias las siguientes:
- Normar aspectos técnicos-sanitarios del manejo de los residuos sólidos.
- Aprobar estudios ambientales y emitir opinión favorable a proyectos de
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infraestructura de residuos sólidos municipales.
- Declarar zonas en estado de emergencia por el manejo inadecuado de los
residuos sólidos.
El Centro de Salud de Caspizapa, como institución involucrada, es el órgano
jurisdiccional del sector salud encargado de brindar los servicios de atención
médica a la población en su conjunto, básicamente en la atención primaria.
Respecto a sus programas de salud preventiva son permanentes, incluyendo
campañas educativas sobre los diferentes factores de contaminación presentes
en el ambiente, monitoreo de los expendios de productos de primera necesidad
en las tiendas y bodegas que inciden en la salud de la población.
۞MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA.
Institución que representa al Gobierno Local, encargada de la administración y
el manejo de los recursos públicos en la provincia, la cual cuenta con el Área
de Medio Ambiente encargada de la ejecución de acciones en materia de
recursos naturales y medio ambiente, la misma que tiene la función de
ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de las normas legales,
ordenanzas y dispositivos de manejo, protección, conservación y seguridad
ambiental e intangibilidad de los recursos naturales en la provincia.
En el caso específico de los residuos sólidos, el Artículo 10° del Decreto
Legislativo N° 1065 que modifica la Ley General de Residuos Sólidos,
establece que el la Municipalidad Provincialtiene como competencias las
siguientes:
-Son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario,
comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos,
en todo el ámbito de su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el
gobierno regional correspondiente para promover la ejecución,
revalorización o adecuación de la infraestructura para el manejo de los
residuos sólidos así como la erradicación de los botaderos.
- Planificación de aspectos técnicos y formales de gestión y manejo de
Residuos Sólidos municipales.
- Fijación de criterios para tasas o tarifas por la prestación de los servicios de
limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o
disposición final de Residuos Sólidos.
- Aprobación de proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y
disposición final de Residuos Sólidos.
- Promoción de Empresas Prestadoras de Servicios (EPS - RS) y
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Comercializadoras (EC - RS) de Residuos Sólidos.
- Limpieza, recolección y transporte de Residuos sólidos en el Cercado.
Así mismo, el artículo 6º y 7º de la Ley Nº 29419 – Ley que Regula la Actividad
de los Recicladores, establecencomo competencias de la Municipalidad
Provincial, las siguientes:
-Regular la actividad que realizan los recicladores
- Incorporar a los recicladores como parte del sistema local de gestión de
residuos
- Promover el reciclaje de residuos no peligrosos en coordinación con las
asociaciones de recicladores registrados en su jurisdicción
- Mantener un registro de inscripción de asociaciones de recicladores.
- Implementar programas de incentivo de segregación en la fuente.
La Municipalidad Provincial de Picota, como entidad involucrada, es la
encargada de expedir el certificado de Compatibilidad de Uso del área para la
infraestructura del relleno Sanitario.
۞MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA.
Tiene la responsabilidad de brindar los servicios públicos de calidad a la
población, en el ámbito de su jurisdicción que involucra al área urbana y los
caseríos de San Antonio y Nueva Unión. No ajeno a sus responsabilidades, ha
visto la imperiosa necesidad de realizar la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Municipales en el distrito.
Para el caso específico de los residuos sólidos, el Artículo 10° del Decreto
Legislativo N° 1065 que modifica la Ley General de Residuos Sólidos,
establece que el la Municipalidad Distrital tiene como competencias las
siguientes:
- Son responsables por laprestación de los servicios de recolección y
transporte de los residuos sólidos municipales y la limpieza de vías,
espacios y monumentos públicos en su jurisdicción.
- Los residuos sólidos deberán ser conducidos a infraestructuras de residuos
autorizadas por la municipalidad provincial, estando obligados al pago del
servicio correspondiente
- Limpieza, recolección y transporte de Residuos Sólidos.
- Asegurar que se cobren tarifas o tasas según los criterios fijados por la
Municipalidad Provincial.
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- Supervisar los aspectos técnicos del manejo de Residuos Sólidos.
- Sancionar al generador que incumple Ley, Reglamento u otras normas.
۞INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
Son las máximas autoridades públicas en materia educativa en los diferentes
niveles, como son la Institución Educativa Inicial N° 0320 y la Institución
Educativa Primaria- Secundaria N° 0769 de Caspizapa, la Institución
Educativa Inicial N° 0602 y la Institución Educativa Primaria Benjamín Plaza
Vidaurre N 0679 de Nueva Unión, laInstitución Educativa Inicial y la Institución
Educativa Primaria Nº 0100 de San Antonio. Caberesaltar los esfuerzos que
despliegan dichas instituciones con la finalidad de canalizar el interés
ocupacional de los jóvenes, mediante labores de sensibilización y capacitación
en el tratamiento de los residuos sólidos.
Como consecuencia de esta interacción con los involucrados, se pudo
constatar que existen coincidencias sobre los problemas, ya que todos
conocen de las condiciones difíciles y adversas en las que se efectúa el
almacenamiento domiciliario, la recolección, barrido y disposición final de los
residuos sólidos. Así mismo, coinciden que el adecuado manejo de residuos
sólidos es prioritario ya que contribuye a revertir el deterioro de la calidad de
vida y ambiental del distrito. Es por ello que existe un consenso en generar
condiciones en el entorno municipal a fin de implementar a la brevedad posible
este proyecto.
۞ MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM)
El Ministerio del Ambiente es el ente rector del Sector Ambiente y la autoridadcompetente para formular la Política Nacional del Ambiente aplicablea los tres niveles de gobierno, conforme a lo dispuesto en el DecretoLegislativo Nº 1013 que aprueba la Ley de creación, organización y funcionesde este organismo. La Política Nacional del Ambiente se estructura en base a la Ley Orgánicadel Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, que por su jerarquía y su promulgaciónposterior a la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, modifica ladefinición de políticas nacionales estableciendo que éstas incluyen losobjetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y estándaresnacionales de obligatorio cumplimiento, para asegurar el normal desarrollode las actividades públicas y privadas. Para el caso específico de los residuos sólidos, la Política Nacional del Ambiente establece como Lineamientos de Política los siguientes:
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a) Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materiade
residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento. b) Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de limpiezay
la sostenibilidad financiera de los servicios de residuos sólidosmunicipales. c) Impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización
ambientalpara mejorar las conductas respecto del arrojo de basura yfomentar la reducción, segregación, reuso, y reciclaje; así como el reconocimientode la importancia de contar con rellenos sanitarios parala disposición final de los residuos sólidos.
d) Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar lossistemas de recolección, operaciones de reciclaje, disposición final deresiduos sólidos y el desarrollo de infraestructura a nivel nacional; asegurandoel cierre o clausura de botaderos y otras instalaciones ilegales.
e) Desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión apropiadade residuos sólidos adaptadas a las condiciones de los centros poblados.
f) Promover la formalización de los segregadores y recicladores y otrosactores que participan en el manejo de los residuos sólidos.
g) Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos porlas municipalidades en el ámbito de su competencia, coordinando accionescon las autoridades sectoriales correspondientes.
h) Asegurar el uso adecuado de infraestructura, instalaciones y prácticasde manejo de los residuos sólidos no municipales, por sus generadores.
i) Promover la minimización en la generación de residuos y el efectivomanejo y disposición final segregada de los residuos sólidos peligrosos,mediante instalaciones y sistemas adecuados a sus característicasparticulares de peligrosidad.
۞COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.
La Comisión Ambiental Municipal (CAM) es una instancia participativamultisectorial, constituida formalmente por la municipalidad, quecontribuye a establecer las orientaciones y lineamientos para la gestiónambiental local. La comisión ambiental municipal se encargará deelaborar en forma participativa, los instrumentos necesarios paracontribuir a una adecuada gestión ambiental de la municipalidad en suconjunto. Debe establecer, coordinar y velar por el cronograma de trabajoque el municipio y la población pondrá en marcha para solucionar laproblemática ambiental.
۞BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios del proyecto, lo constituyen básicamente la población de las
localidades de Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio, los cuales están
organizados y son conscientes de la problemática que repercute en la salud
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de la familia y se comprometen a apoyar en el desarrollo de las actividades
necesarias para llevar a cabo laimplementación del proyecto. Para lo cual han
asistido a las reunionesconvocadas y dejado constancia en actas de
compromiso.
En el siguiente cuadro se presentan las formas de participación y los intereses
de las principales entidades y beneficiarios involucrados en el proyecto.
Cuadro 3: Matriz de Involucrados.
INVOLUCRADOS FORMA DE PARTICIPACIÓN
INTERESES
Gobierno Regional de San Martín (GORESAM)
Fomenta el desarrollo integral sostenible de la Región San Martin.
Fomentar las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos de alcance e impacto regional en materia de residuos sólidos.
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
Emite opinión técnica vinculada a la prevención y atención de desastres.
Impulsa, en el proceso de planeamiento del desarrollo, la aplicación de estrategias para reducir los riesgos ante desastres;
Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar y reducir riesgos adoptando medidas de prevención efectivas.
Instituto Nacional de Cultura (INC)
Emite opinión técnica sobre la existencia de restos arqueológicos.
Promover la conservación del Patrimonio arqueológico de la Nación.
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)
Emite opinión técnica sobre todos los proyectos que involucren a las Áreas Naturales Protegidas (ANP
Asegurar la conservación de las áreas naturales protegidas.
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Sector Salud
Regula, autoriza, vigila y fiscalizatodo proyecto de relleno sanitario así como suoperación,mantenimiento y cierre.
Implementa campañas de información y sensibilización a la población referidas a la salud
DIGESA:
Regular los aspectos de vigilancia sanitaria.
Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Programa de Adecuación Manejo Ambiental (PAMA) que corresponda a la infraestructura de disposición final.
DIRESA:
Aprobar los estudios de selección de área para las infraestructuras de disposición final de residuos sólidos (IDF-RS) previa opinión de la municipalidad provincial.
Vigilar las condiciones sanitarias de las instalaciones de la infraestructura de disposición final.
CENTRO DE SALUD
Garantizar la atención integral de salud de todos los habitantes del distrito.
Municipalidad Provincial de Picota
Regula la disposición final de los residuos sólidos en la provincia de Picota
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la provincia.
Municipalidad Distrital de Caspizapa
Prestadora del servicio de limpieza pública en su jurisdicción.
Promover una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en su jurisdicción.
Contar con una alternativa sostenible para la disposición final de residuos municipales
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Instituciones Educativas del Distrito
Difusión de campañas de sensibilización y educación sanitaria a nivel de todos las Instituciones Educativas
Promover una educación de calidad en el distrito.
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Formula la Política Nacional del Ambiente aplicablea los tres niveles de gobierno.
Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar lossistemas de recolección, operaciones de reciclaje, disposición final deresiduos sólidos y el desarrollo de infraestructura a nivel nacional; asegurandoel cierre o clausura de botaderos y otras instalaciones ilegales.
Comisión Ambiental Municipal (CAM)
Elabora, en forma participativa, los instrumentos necesarios paracontribuir a una adecuada gestión ambiental.
Establecer, coordinar y velar por el cronograma de trabajoque el municipio y la población pondrá en marcha para solucionar laproblemática ambiental.
Población Beneficiaria Colabora con la limpieza, labores de vigilancia y pago por el servicio prestado.
Promover una ciudad limpia, mejor la cultura ambiental
Mejorar las condiciones laborales del personal de limpieza pública
Fuente:Informe del Taller de Involucrados. (Ver Anexo4 – TOMO IV del presente perfil)
ACCIONES REALIZADAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS.
La Municipalidad Distrital de Caspizapa, viene priorizando la gestión integral
de los residuos sólidos, estableciendo la importancia y el interés de la comuna,
para la implementación del Proyecto para el Mejoramiento y Ampliación de la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de
Caspizapa.
La población del Distrito de Caspizapa, de acuerdo a la proyección del INEI
para el 2011, es de 2156 habitantes (incluyendo las localidades de Caspizapa,
Nueva Unión y San Antonio), quienes han mostrado su preocupación y se
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comprometen a participar de los talleres de capacitación en temas de manejo
de residuos sólidos así como respetar los horarios y zonas autorizadas de
disposición señaladas por la Municipalidad.
La Municipalidad Distrital de Caspizapa, se compromete a:
Fase de Pre inversión: Lo ejecutará la Unidad Desarrollo Urbano y Obras
de la Municipalidad Distrital Caspizapa.
Fase de Inversión: El proyecto será ejecutado por el Gobierno
LocalDistrital, por medio de la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras, bajo
la modalidad de contrato.
Fase de Post Inversión: El Gobierno Local de Caspizapa se encargará
de la Operación y Mantenimiento dela infraestructura del proyecto, para lo
cual el Concejo Municipal ha asumido un compromiso a través de un Acta8
2.4. MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DELPROYECTO.
El proyecto ―Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Municipales en el Distrito de Caspizapa, Provincia de Picota,
Región de San Martin‖,tiene su origen en la decisión del Gobierno Local de
Caspizapa, de revertir la contaminación producto de la disposición
inadecuada de los residuos sólidos y la inexistencia de un sistema de
recolección y transporte, que dan origen a la presencia de puntos críticos,
que repercuten en la salud pública y calidad de vida de los pobladores.
El proyecto se enmarca en la Resolución Municipal N° 034 – 2010 /MDC
que aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI periodo 2010 – 2013 de
la Municipalidad Distrital de Caspizapa, el mismo que considera la Gestión
de Residuos sólidos dentro del Programa de Saneamiento, la línea de
acción estratégica ―Limpieza Pública‖ y el objetivo específico:‖Desarrollar
acciones orientadas a la limpieza pública y al recojo, transporte, tratamiento
y valoración de la basura‖.
8 Ver ANEXO 5: Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura del Proyecto
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Así mismo, el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan
de Desarrollo Concertado Local 2010 – 2017 del Distrito de Caspizapa:
LINEAMIENTO DE POLITICA 4: GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA
LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL, LA
SALUD Y LA EDUCACIÓN.
Este lineamiento se centra en los temas referidos al ambiente y el territorio
como base de las actividades humanas y soporte del desarrollo social
debido a que la conservación del medio ambiente, y el acceso a los
servicios de salud y educación de calidad sirven como plataforma para el
desarrollo y la conformación del capital humano y social del distrito.
EJE DE DESARROLLO III: RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3.1: Promover la protección y el manejo
sostenible de los recursos naturales y el
medio ambiente, en base a un plan de
ordenamiento territorial.
INDICADOR 3.1.3: Índice de Gestión de Residuos Sólidos.
2.4.2. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO.
El proyecto consiste en implementar una serie de acciones y actividades
que conlleven a mejorar la Gestión integral de los Residuos sólidos
municipales en el distrito de Caspizapa.
Como parte de los medios fundamentales se está considerando:
Organizar e implementar un sistema integral para el aseo de las
localidades involucradas y un adecuado almacenamiento, barrido,
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.
El fortalecimiento de capacidades de gestión a nivel municipal en
materia ambiental para implementar y operativizar la gerencia del
servicio de limpieza pública e implementar la recaudación de arbitrios.
Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte
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de los generadores y los operadores de residuos sólidos.
Desarrollar acciones de sensibilización a la población a fin de crear
conciencia de la importancia del adecuado tratamiento de los residuos
sólidos.
2.4.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
Lineamientos de política de Gestión Ambiental establecidos en la ley de
Residuos Sólidos:
Desarrollar acciones de educación y capacitación.
Adoptar medidas de minimización de Residuos Sólidos.
Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo
integral de los Residuos Sólidos desde la generación hasta la
disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos
negativos a la salud humana y al ambiente.
Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de
producción y comercialización que favorezcan la minimización y
reaprovechamiento adecuado.
Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción
complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición
final.
Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la
descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos.
Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad
civil organizada, y el sector privado en el manejo de los residuos
sólidos.
2.4.4. MARCO LEGAL.
A. MARCO DE POLÍTICA AMBIENTAL.
Constitución Política del Perú Art. 2 inc. 22
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente y su modificatoria
Decreto Legislativo Nº 1055
Ley Nº 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental y su modificatoria - Decreto Legislativo N°
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1078.
Ley Nº 28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental.
Decreto Ley Nº 1013 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
Decreto Supremo N° 068-2008-EF - Aprueba el Clasificador
Funcional del Sector Público.
Decreto Legislativo Nº 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversión Privada.
Ley Nº 29230 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y
Local con Participación del Sector Privado.
Ley Nº 26786 - Ley de Evaluación para Impacto Ambiental para
obras y actividades.
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible
de los Recursos Naturales.
B. NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS.
o Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria
D. Legislativo Nº 1065.
o D.S. Nº 057-2004 – Reglamento de la Ley Nº 27314 – Ley General
de Residuos Sólidos.
o Decreto del Consejo Directivo Nº 004-2005-CONAM/CD – Plan
Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
o Ley Nº 26842 – Ley General de Salud.
o D.S. Nº 027-2003-VIVIENDA – Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
o D. S. Nº 013-77-SA – Reglamento para el Aprovechamiento de
Productos No Orgánicos Recuperables de las Basuras
(29/11/1977).
2.4.5. MARCO INSTITUCIONAL.
Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente
clasificación funcional programática:
Función 17: Medio Ambiente:
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la
protección de los recursos naturales, control y remediación de la
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contaminación ambiental.
Programa 039: Medio Ambiente:
Conjunto de acciones desarrolladas para la protección de los recursos
naturales, control y remediación de la contaminación ambiental.
Sub Programa 0086: Limpieza Pública:
Comprende las acciones orientadas a garantizar condiciones de vida
urbana saludables para la población; abarcando la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, así como las
acciones para el fortalecimiento institucional de los prestadores de
servicios.
2.4.6. LINEAMIENTOS DE POLITICA.
A. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL SECTORIAL.
De acuerdo a la Ley Nº 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental, este sistema se constituye sobre la base de las
instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios,
organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel
nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el
ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas
Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con la
participación del sector privado y la sociedad civil. Así mismo, establece
la obligatoriedad de los integrantes del Sistema de cumplir la Política
Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental
así como las normas transectoriales que se dicten para alcanzar sus
objetivos.
Los Lineamientos de Política de Gestión Ambiental establecidos en la
Ley de Residuos Sólidos son los siguientes:
1. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión
y manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible.
2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el
ciclo de vida de los bienes y servicios, a través de la máxima
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reducción de sus volúmenes de generación y características de
peligrosidad.
3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo
integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su
disposición final, a fi n de evitar situaciones de riesgo e impactos
negativos a la salud humana y el ambiente.
4. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que
generan o manejan residuos sólidos internalice el costo real total de
la prevención, control, fiscalización, recuperación y eventual
compensación que se derive del manejo de dichos residuos.
5. Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de
producción y comercialización, que favorezcan la minimización o
reaprovechamiento de los residuos sólidos y su manejo adecuado.
6. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la
adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada
disposición final.
7. Establecer gradualmente el manejo selectivo de los residuos sólidos
admitiendo su manejo conjunto por excepción, cuando no se
generen riesgos sanitarios o ambientales significativos.
8. Establecer acciones orientada a recuperar las áreas degradadas
por la descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos.
9. Promover la iniciativa y participación activa de la población, la
sociedad civil organizada y el sector privado en la gestión y el
manejo de los residuos sólidos.
10. Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás
entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin
las autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las
medidas para prevenir los daños derivados de su labor, la
generación de condiciones de salud y seguridad laboral, así como
la valorización social y económica de su trabajo.
11. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión
de residuos sólidos, con el objeto de favorecer su manejo
adecuado, así como la identificación de áreas apropiadas para la
localización de instalaciones de tratamiento, transferencia y
disposición final infraestructuras de residuos sólidos, tomando en
cuenta las necesidades actuales y las futuras, a fin de evitar la
insuficiencia de los servicios.
12. Fomentar la generación, sistematización y difusión de información
para la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión y del
manejo de los residuos sólidos.
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13. Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales
para la gestión de residuos sólidos conjugando las variables
económicas, sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales.
14. Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos,
bajo criterios empresariales y sostenibilidad.
15. Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestación de
servicios de residuos sólidos se fijen en función de su costo real,
calidad y eficacia, asegurando la mayor eficiencia en la recaudación
de estos derechos, a través de cualquier mecanismo legalmente
permitido, que sea utilizado de manera directa o a través de tercero.
16. Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental,
eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos que
pudieran afectar la calidad del aire, las aguas, suelos y
ecosistemas.
17. Promover la inversión pública y privada en infraestructuras,
instalaciones y servicios de manejo de residuos.
B. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL EN EL CONTEXTO
REGIONAL Y LOCAL.
En lo que corresponde a la gestión de residuos sólidos, El DL 1065 que
modifica la Ley General de Residuos Sólidos, señala que los Gobiernos
Regionales tienen la siguiente responsabilidad:
Artículo 9.- Del Rol de los Gobiernos Regionales:
Los gobiernos regionales promueven la adecuada gestión y manejo de
los residuos en el ámbito de su jurisdicción. Priorizan programas de
inversión pública o mixta, para la construcción, puesta en valor o
adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura de residuos
sólidos en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con las
municipalidades provinciales correspondientes.
El gobierno regional debe asumir, la coordinación con la autoridad de
salud de su jurisdicción y el MINAM o a pedido de cualquiera de dichas
autoridades, según corresponda, la prestación de los servicios de
residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellas
municipalidades provinciales o distritales que no pueda hacerse cargo
de los mismos en forma adecuada o que estén comprendidas en el
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ámbito de una declaratoria de emergencia sanitaria o ambiental.
El costo de los servicios prestados deberá ser sufragado por la
municipalidad correspondiente.
De igual forma, establece las responsabilidades de las Municipalidades:
Artículo 10.- Del rol de las Municipalidades:
Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas
actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito
de su jurisdicción, efectuando coordinaciones con el Gobierno Regional
al que corresponden, para promover la ejecución, revalorización o
adecuación, de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos,
así como la para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo la
salud de las personas y del ambiente.
Están obligadas a:
1. Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de
su jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos
sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las
políticas de desarrollo local y regional y con sus respectivos Planes
de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano.
2. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de
residuos sólidos de su jurisdicción.
3. Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanza
distritales referidos al manejo de residuos sólidos, incluyendo la
cobranza de arbitrios correspondientes.
4. Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos
públicos, la recolección y transporte de residuos sólidos en el
distrito del Cercado de las ciudades capitales correspondientes.
5. Aprobar los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del
ámbito de gestión municipal.
6. Autorizar el funcionamiento de la infraestructura de residuos sólidos
del ámbito de gestión municipal y no municipal, con excepción de
los indicados en el Artículo 6 de la Presente Ley.
7. Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción y
el Ministerio del Ambiente, o a pedido de cualquiera de dichas
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autoridades, según corresponda, la prestación de los servicios de
residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellos
distritos que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma
adecuada o que hayan sido declarados en emergencia sanitaria o
ambiental. El costo de los servicios prestados deberá ser sufragado
por la municipalidad distrital correspondiente.
8. Adoptar medidas conducentes a promover la constitución de
empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos indicadas en
el Artículo 27 de la presente Ley, así como incentivar y priorizar la
prestación privada de dichos servicios.
9. Promover y garantizar servicios de residuos sólidos administrados
bajo principios, criterios y contabilidad de costos de carácter
empresarial.
10. Suscribir contratos de prestación de servicios de residuos sólidos
con las empresas registradas en el Ministerio de Salud.
11. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su
jurisdicción, en concordancia con lo establecido en la Ley No
28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos, con excepción del que se realiza en las vías
nacionales y regionales.
12. Implementar progresivamente programas de segregación en la
fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el
ámbito de su jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y
asegurando su disposición final diferenciada y técnicamente
adecuada.
Las municipalidades distritales y las provinciales son responsables por
la prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos
sólidos municipales, y de la limpieza de vías, espacios y monumentos
públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán
ser conducidos directamente a infraestructuras de residuos autorizadas
por la municipalidad provincial, estando obligados los municipios
distritales al pago de los derechos correspondientes.
Las municipalidades deben ejecutar programas para la progresiva
formalización de las personas, operadores y demás entidades que
intervienen en el manejo de residuos sólidos sin las autorizaciones
correspondientes.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
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Complementariamente, el Plan Nacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos9, sustentado en los lineamientos de política,
prioridades y criterios técnico-políticos establecidos en la legislación y el
Acuerdo Nacional.
C. ARTICULACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA LOCAL.
El proyecto se enmarca dentro del Plan Municipal de Manejo de
Residuos Sólidos, a través de la ordenanza Nº 009 – 2009 –MDC/A, en
donde se aprueba la GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, como parte de las
exigencias a la certificación de Gestión Ambiental Local para el
Desarrollo Sostenible (GALS I). En donde se plantean como objetivos:
Mejora de la cobertura de recolección, a través del incremento del
nivel y calidad de gestión operativa, gerencial y financiera de manejo
de los residuos sólidos, desde los municipios comprometidos con el
Plan de manejo de los residuos sólidos.
Mejorar la calidad de vida del poblador de Caspizapa.
Contribuir a conservar el medio ambiente promoviendo en paralelo la
reducción, reciclaje y rehusó de los residuos sólidos generados en el
ámbito del Plan de manejo de residuos sólidos.
Establecer un programa de clausura y reconversión del botadero a
cielo abierto y dar paso a la implementación de un relleno sanitario.
Fortalecer el Sistema de manejo de residuos sólidos.
Fortalecer la capacidad de concertación con las instituciones locales.
Formulación participativa del plan de monitoreo y seguimiento del
plan de manejo de residuos sólidos, con compromisos al Interior del
Comité Ambiental Municipal.
Monitoreo por parte del Comité Ambiental Municipal (CAM).
9Decreto del Consejo Directivo Nº 004-2005/CONAM/CD, publicada con fecha 02.06.05.
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Así mismo, el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los
Lineamiento de Política del Plan de Desarrollo Local Concertado del
Distrito de Caspizapa 2010-2017, actualizado mediante Ordenanza
Municipal Nº 004 – 2010 /MDC, en donde se plantea como objetivo
específico: ―Desarrollar acciones orientadas a la limpieza pública y al
recojo, transporte, tratamiento y valoración de la basura‖.
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3 IDENTIFICACION
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3.IDENTIFICACION.
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PIP.
El servicio de barrido y disposición final de los Residuos sólidos que viene
prestando la Municipalidad Distrital de Caspizapa es parcial e ineficiente, motivo
por el cual la población no se siente identificada con el servicio que se viene
prestando; por otro, lado no se cuenta con un relleno sanitario y la acumulación en
las vías públicas de residuos sólidos constituye un foco de contaminación y un
riesgo para la salud de la población por la presencia de vectores que son agentes
de trasmisión de diversas enfermedades. Por ello es que la municipalidad considera
la gestión de los Residuos Sólidos como parte de su Plan de Desarrollo Estratégico
Institucional.
MOTIVOS QUE GENERARON Y SUSTENTAN LA ELABORACION DEL PIP.
En la actualidad, Caspizapa no cuenta con un adecuado servicio de barrido,
recolección, transporte y disposición final de Residuos sólidos. Actualmente, La
disposición final se realiza en el botadero del Distrito de San Hilarión; sin embargo,
un gran sector de la población aún dispone sus residuos sólidos en los puntos
críticos, sobre todo a orillas del río, donde corre el riesgo de ser arrastrado por la
presencia de un aluvión o el desbordamiento del Rio Huallaga. Además es un foco
de contaminación para el medio ambiente y el riesgo de la salud de la población al
tener libre acceso para las personas y animales en la actualidad.
El Distrito de Caspizapa, ha incrementado su población en los últimos años,
debido a la inmigración y el incremento poblacional, lo que genera la ampliación del
área urbana y rural.
En los últimos años el hábito de consumo de productos genera residuos sólidos
como plásticos, latas, cartón, vidrios etc., lo que ha ocasionado un incremento
considerable de residuos sólidos y, debido a que actualmente no se cuenta con una
gestión integral del manejo de los mismos, han aparecido puntos críticos en zanjas
y en las riberas del río Huallaga.
Las cuatro principales causas de morbilidad en el Distrito de Caspizapa son a)
Enfermedades del sistema respiratorio(19.30%), b) Parasitosis intestinal(12.30%),
c) Enfermedades diarreicas (8.45%) y d) Enfermedades de la piel (6.24%), que en
conjunto representan el 46.29% del total de causas. Estas causas de morbilidad
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están relacionadas de algunaforma con los inadecuados sistemas de saneamiento
ambiental, siendo uno de ellos los de residuos sólidos.
Las dos principales carencias de servicios básicos asociados a problemas
ambientales que enfrenta actualmente el distrito de Caspizapa son la escasez de
agua y la presencia de residuos sólidos contaminando el ambiente general
yponiendo en riesgo la salud de la población.
Según el proceso de participación social desarrollado en el distrito, una de las
prioridades a atender con el presenteproyecto será el mejoramiento de la gestión
integral de los residuos sólidos municipales. A ello se suma el interés de la
Municipalidad Distrital por salvaguardar la salud de la población y mejorar el ornato
de la ciudad.
CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE PRETENDE
RESOLVER.
El manejo inadecuado de residuos sólidos en el distrito de Caspizapa,
principalmente en lo que respecta a la disposición final, está originando
problemas de contaminación ambiental y riego en la salud de la población.
La existencia de un servicio de limpieza incipiente con cobertura deficiente.
En la actualidad los puntos más críticos en el distrito son el almacenamiento,
barrido y disposición final de los residuos sólidos; debido a la inexistencia de un
relleno sanitario, lo cual, como se ha mencionado, viene originando serios
problemas de contaminación.
EL POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LA SOCIEDAD EL RESOLVER DICHA
SITUACIÓN.
Toda persona, tiene derecho a gozar de un servicio de limpieza pública eficiente,
bajo la responsabilidad de la Municipalidad correspondiente, por ser en beneficio de
su salud y la de sus hijos, al mismo tiempo de mejorar sus condiciones de vida ya
que el inadecuado manejo de residuos sólidos es peligroso para la salud pública,
los que además de causar olores desagradables y problemas estéticos, son cuna y
hábitat de zancudos, moscas, ratas y otros vectores de enfermedades y fuentes de
contaminación del aire, plantas, aguas superficiales y subterráneas. Todo lo
indicado anteriormente se puede controlar si la disposición final de los residuos
sólidos se realiza de manera adecuada, tal como un relleno sanitario, operado
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correctamente, lo que además permitiría prevenir la contaminación.
Así mismo, la existencia de la contaminación ambiental por residuos sólidos genera
importantes externalidades negativas queafectan directa o indirectamente tanto los
ingresos económicos de la población así como su calidad de vida. Loanterior tiene
relación con la siguiente explicación: En primer lugar, si las familias enferman
además de ver afectadasu bienestar, deben incurrir en costos de tratamiento y en
muchos casos pierden días laborables u horas de atenciónescolar. En segundo
lugar, al existir altos riesgos de contagio por enfermedades asociadas a ambientes
insalubres,tanto las personas como las empresas deben incurrir en mayores costos
de prevención. Finalmente, la existencia deservicios de limpieza pública
ineficientes, genera mayores presiones de subvención en ese servicio, lo que obliga
areorientar los escasos recursos públicos en desmedro de otros servicios básicos
como la educación y la salud.
EL POR QUÉ DEBE IMPLEMENTARSE CON RECURSOS PUBLICOS.
En cumplimiento a los derechos de la persona, según la Constitución Política del
Perú, que dice: ―toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute
del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida‖, según el Título I (De la persona y sociedad),
Capítulo I (Derechos Fundamentales de la Persona), Artículo 2, inciso 22.
En cumplimiento al Derecho y Deber fundamental, establecido en el Artículo I de la
LEY GENERAL DE AMBIENTE, en el que señala: ―Toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la viday el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de
proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la
salud de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible‖.
En cumplimiento también a la Ley Nº 27314, Ley General de los Residuos Sólidos,
con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y
protección de la salud y el bienestar de la persona humana. Puesto que dentro de
los deberes primordiales del estado está la de garantizar la plena vigencia de los
derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta en la
justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
En cumplimiento de la Décimo Novena Política de Estado, ―Desarrollo Sostenible y
Gestión Ambiental‖ el estado promoverá el ordenamiento urbano, así como el
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manejo integrado de residuos urbanos e industriales que estimule su reducción,
reuso y reciclaje; y fortalecerá la educación y la investigación ambiental.
Las municipalidades tienen como competencia asegurar el bienestar de la sociedad
mediante la provisión de losservicios públicos, como es la gestión integral de
residuos sólidos. Por tanto dicha situación, en muchos casos, sedebe resolver con
recursos públicos, considerando que estos recursos deban utilizarse sólo para la
etapa de inversióndel proyecto, en tanto que los gastos de operación y
mantenimiento del mismo deberán ser financiados con el pagode la tarifa que se
cobre a los ciudadanos por la prestación del servicio mencionado.
A) IDENTIFICACION DEL ÁREA DE INFLUENCIAY AREA DE ESTUDIO.
El proyecto tendrá influencia en la zona urbana y rural del Distrito deCaspizapa,
abarcando a las localidades de Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio ya que
en la actualidad todo el distrito se encuentra interconectado por vías de
comunicación.
A.1.ZONA AFECTADA.
A diferencia de otros espacios donde la oferta ambiental es variada pero
de difícil acceso, el Distrito de Caspizapa como parte de la Región San
Martín conforma un territorio donde aquélla es abundante y generosa. Por
eso, esta región constituye sinónimo de oportunidad, sustentada en
hermosos paisajes, fértiles suelos, frutas tropicales y variados lugares
para desarrollar actividades turísticas.
Localizado en el sector centro septentrional del territorio peruano y
colindante con la cordillera andina por su flanco oriental, el área de estudio
se emplaza mayoritariamente sobre territorios de selva alta y bosque
tropical amazónico.
En términos generales, la topografía del Distrito de Caspizapa es muy
variada. Imágenessatelitales y cartográficas muestran que predominan los
valles con pendiente suaves de forma longitudinal, los cuales tienen una
orientación de sur a norte y poseen fondos normalmente de poca amplitud.
Geológicamente, el ámbito del Distrito de Caspizapa está constituido de
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manera predominante por materiales sedimentarios conformados en
diferentes épocas, prevaleciendo depósitos cuaternarios. En torno al río
Huallaga predominan materiales correspondientes al Terciario
La superficie del Distrito de Caspizapa está cubierta, principalmente, por
bosques húmedos tropicales, de gran valor para la industria maderera,
siendo el valle del Huallaga una zona muy rica en producción agrícola.
A.1.1. UBICACIÓN.
El Distrito de Caspizapa se encuentra ubicado en la jurisdicción de
la Provincia de Picota, Región San Martín, a 72 Km. al sur de la
ciudad de Tarapoto ya 70 Km. al norte de la ciudad de Juanjui.
UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Departamento : San Martín Provincia : Picota Distrito : Caspizapa Localidades : Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Longitud Oeste : 76º19’15’’ Latitud Sur : 06º73’30’’ Altitud : 320 m.s.n.m.
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Gráfico 1: Macro y Micro Localización del Proyecto - Distrito de Caspizapa
Mapa del Perú mostrando el Departamento de San Martin Mapa de San Martin con la Provincia de Picota
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Mapa del Distrito de Caspizapa
AREA DE INTERVENCION
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A.1.2.SUPERFICIE.
El área de influencia tiene una extensión de aproximadamente 15km2
A.1.3. LÍMITES.
Los límites del Distrito de Caspizapa son: Por el Norte: CaseríoSanta Rosillo (Picota)
Por el Sur: Distrito de Puerto Rico.
Por el Este: Río Huallaga.
Por el Oeste: Caserío de Sedasisa (Distrito de Pucacaca).
A.1.4. DISPOSITIVO DE CREACION.
El distrito de Caspizapa fue creado como distrito el 31 de enero de 1944 mediante Ley N° 9941, teniendo como capital el pueblo de Caspizapa; como anexos los pueblos de San Francisco de Tolón, Bolivia, san Antonio, San isidro y Amanguita; y por límites: al norte eldistrito de Picota; al sur, el distrito de San Cristóbal; al este, la provincia de Ucayali; y al oeste, el distrito de Agua Blanca de la provincia de Lamas. Por razones geográficas los anexos se unieron en dos pueblos, siendo actualmente los anexos del distrito, los caseríos de Nueva Unión y San Antonio. Por la creación de nuevos distritos, los límites actuales del Distrito de Caspizapa son los que se mencionan en el acápite anterior.
A.1.5.CLIMA.
Con la información de las estaciones climatológicas en el área de
estudio se han identificado la existencia de tres (03) tipos de climas:
Clima semiseco y cálido.
Clima ligero o moderadamente húmedo y semicálido.
Clima ligero o moderadamente húmedo y cálido.
El clima semiseco y cálido se presenta en la localidad de
Caspizapa, a una altitud de 333 m.s.n.m., con temperatura máxima
de 37ºC y mínima de 14ºC y una precipitación pluvial media anual
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aproximadamente 1,213 mm.
A.1.6. HIDROGRAFÍA.
El eje hidrográfico del Distrito de Caspizapa está constituido por el
curso medio del río Huallaga, el cual, con sus 1,138 kilómetros de
longitud, se constituye en el quinto río más largo del territorio
peruano. El Huallaga es el mayor afluente del Marañón, tributario
del Amazonas, y su curso medio abarca casi toda la extensión de la
Región San Martín entre los 600 y los 200 m.s.n.m. Su amplia
cuenca alcanza una extensión de 85,620 kilómetros.
El Río Huallaga nace en la cordillera de Raura, en la laguna de
Huacacocha, a 4,710 m.s.n.m., en el departamento de Pasco.
Desde sus nacientes toma una dirección norte y al entrar en
territorio sanmartinense forma un extenso y rico valle conocido por
su gran potencial agrícola. Junto con sus afluentes, forma un
sistema de drenaje natural que posibilita el uso de los suelos del
valle.
En territorio sanmartinense, el Rio Huallaga se desplaza con
dirección sur-norte desde el límite con Huánuco hasta la altura de
Cayumba, para luego tomar un curso serpenteante hasta Juanjui y
desde este punto cambiar de dirección, en un rumbo aproximado
suroeste-noreste hasta la localidad de Navarro, para nuevamente
cambiar de rumbo hacia el noreste, hasta el límite con Loreto, en
dirección al puerto de Yurimaguas.
En su recorrido forma grandes y conocidos cañones, como el cajón
de Sion, cerca del pueblo de Sion, el cual culmina en los rápidos de
Cayumba, o el pongo de Aguirre y el de Huamanhuasi.
Se puede concebir al Río Huallaga como una suerte de espina
dorsal del departamento y, efectivamente, lo es, pues tiene una
serie de afluentes más o menos perpendiculares a su curso y que
contribuyen a incrementar su caudal.
El Río Huallaga tiene gran cantidad de afluentes, pero son los de la
margen izquierda los más numerosos e importantes debido a su
génesis andina y mayor recorrido.
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Entre éstos tenemos, de sur a norte, el río Tocache, que
desemboca en el pueblo del mismo nombre; el sistema Abiseo-
Huayabamba, que desemboca cerca de Juanjui; el Saposoa, que
da nombre a una ciudad y desemboca 25 kilómetros aguas abajo; el
Sisa y, finalmente, el más importante de todos: el río Mayo, que lo
es no sólo por su recorrido y caudal, sino por formar un fértil valle
que define la vida de ciudades importantes como Moyobamba y
Lamas. Estos afluentes son de aguas más frías que los de la
margen derecha, al provenir de la cordillera andina y formarse de
deshielos y lluvias en la parte alta de la cuenca.
Los afluentes importantes por su margen derecha son el río Biabo,
que desemboca al frente de la desembocadura del río Sisa; el
Ponaza, que desemboca al norte de Picota, y el río Chipurana, que
desemboca al norte del pongo de Aguirre.
Las aguas del río Huallaga poseen un régimen glacio-pluvial, ya
que sus aguas son aportadas en gran medida por glaciares
ubicados en sus nacientes y lluvias que caen a lo largo de su
cuenca. Las crecidasdel río se dan desde noviembre hasta marzo, y
la época de estiaje comienza en abril y termina en octubre.
A.1.7. RECURSOS NATURALES.
El Distrito de Caspizapa es una zona de enorme riqueza potencial
(Pampa Grande y Shapajaico), pero sus tierras están siendo
ocupadas y manejadas por parte de los pobladores de una manera
inadecuada (agricultura itinerante y la aplicación de técnicas
inadecuadas para el aprovechamiento de los recursos naturales),
debido principalmente al desconocimiento de las potencialidades y
limitaciones del territorio. Causas que vienen generando
consecuencias muy drásticas para el medio ambiente y los recursos
naturales; como, la deforestación y extracción ilegal de madera que
contribuye a la destrucción de las hábitat naturales de la flora y
fauna, y a la pérdida de la fertilidad natural del suelo y por ende la
pérdida de la Biodiversidad y un bajo rendimiento de las actividades
productivas. Además, la reducción en la calidad y cantidad de
agua, produce una baja calidad de vida de la población. Así como,
en el afán de querer satisfacer sus necesidades básicas e
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inmediatas, no toman en cuenta la importancia de su entorno
natural.
De manera general, esta realidad conlleva al retraso
socioeconómico y ambiental de la población, haciéndose necesario
la implementación de una serie de medidas como la gestión de la
protección y manejo sostenible de los recursos naturales y la
diversidad biológica; el fortalecimiento de capacidades de los
gobiernos locales, organizaciones, población y otras instituciones
involucradas; la creación de áreas de Conservación Municipal y, la
zonificación ecológica económica, para identificar diversas
alternativas de uso del territorio y de sus recursos naturales, sobre
la base de sus potencialidades y limitaciones.
A.1.8. VÍAS DE COMUNICACIÓN.
El acceso al Distrito de Caspizapa se realiza por vía terrestre, a
través de la carretera Fernando Belaunde Terry, tramo sur
(Tarapoto – Bellavista). Con un recorrido de 70 km de la cuidad de
Tarapoto:El transporte se realiza en camionetas, autos, buses, a
través de un recorrido de 1.5 a 2 horas. La vía de acceso en la
actualidad es 58 km. asfaltado en perfecto estado y 12 km en
proceso de asfalto.
A nivel distrital, los caseríos se encuentran integrados por la
carretera Fernando Belaunde Terry. La red vial vecinal es de
aproximadamente 15 Km. Falta una adecuada infraestructura vial
de penetración, que permita integrar físicamente el Distrito de
Caspizapa, haciendo posible un incremento en el intercambio
comercial.
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Gráfico 2: Mapa de Acceso al Distrito de Caspizapa
Fuente: Google
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A.1.9. SERVICIOS EXISTENTES.
ENERGÍA.
El 89.07 % de la población del Distrito de Caspizapa cuenta con el
servicio de energía eléctrica; dicho servicio se brinda durante las 24
horas del día y es procedente de la Central Hidroeléctrica del
Mantaro a través de la línea Tocache – Bellavista, administrado por
la empresa eléctrica Electro Oriente S.A.
TELEFONÍA PÚBLICA. En el distrito se cuenta con telefonía domiciliaria pero sí se resalta
que ungran porcentaje de la población tiene su celular móvil.
OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. En el distrito es notorio que la población tiene el hábito de escuchar
losmedios radiales, y televisivos como también el uso del internet.
En nuestro distrito, contamos con medios locales de comunicación
como los altoparlantes de propiedad pública y privada; medios
masivos como la radio, televisión y teléfono que permite
comunicarnos individual y masivamente dentro y fuera de la
localidad.
Cabe indicar que estos medios son ampliamente usados por los
pobladores, constituyéndose en importante fuente de información,
entretenimiento, avisos, etc.
TURISMO. Se puede mencionar algunas fiestas tradicionales que se celebra en
eldistrito:
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Cuadro 4: Festividades de Caspizapa
MES ACTIVIDAD
01-Enero Año Nuevo
20-23 – Febrero Fiestas de Carnaval
31 – Marzo Aniversario de Caspizapa
24 – Junio Fiestas de San Juan
27-28 – Julio Fiestas Patrias
23 – Setiembre Fiesta Primaveral
09-17 – Octubre Fiesta Patronal de Caspizapa
Fuente: Equipo Formulador
A.2. POBLACIÓN AFECTADA.
A.2.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA, AFECTADA Y OBJETIVO.
La Población de referencia lo constituye toda la población del
distrito de Caspizapa que para el 2011 cuenta con una población
total de 2156 habitantes10. La población afectada, que para este
caso, es igual a la población objetivo, lo constituye toda la población
del distrito, con un total de 2156habitantes.
Gráfico 3: Población de Referencia, Población Afectada y Población Objetivo.
Fuente: Equipo Formulador.
10
Población proyectada a partir de los Censos poblacionales de 1972, 1981, 1993 y 2007 a una Tasa de Crecimiento Poblacional de
2.95% - INEI (Los detalles se encuentran en el TOMO III del presente Perfil)
POBLACION DE REFERENCIA
2156 HABITANTES
100%
POBLACION AFECTADA
2156 HABITANTES
100%
POBLACION OBJETIVO
2156 HABITANTES
100%
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A.2.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS.
Utilizando la tasa de crecimiento intercensal, basado en los censos
de 1972, 1981, 1993 y 2007 realizado por el INEI (Instituto Nacional
de Estadística e Informática), se obtuvo el siguiente resultado:
Cuadro 5: Proyección de la Población al Año 2011
LUGAR POBLACION 2007 TCI % POBLACION 2011
Caspizapa 1514 2.95% 1704
Nueva Union 237 2.95% 267
San Antonio 165 2.95% 185
Población Total 1916 2.95% 2156 Fuente:TOMO III del Presente Perfil: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales
El cálculo de la Tasa de Crecimiento Intercensal y La población
proyectada de las localidades que conforman el Distrito de
Caspizapa se detalla en el anexo 1 del Informe del Estudio de
Caracterización de Residuos Sólidos Municipales11.
Población Beneficiaria del Servicio de Limpieza Pública. Para efectos de la planeación del servicio, la Municipalidad
proyectabeneficiar en el año ―1‖ con el servicio de limpieza
pública a todo el Distrito de Caspizapa en forma
permanente,siendo la población de referenciaen un horizonte de
10 años (hasta el año 2022), como sigue:
11
Ver TOMO III del PIP (Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales)
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Cuadro 6:Población de Referencia del Distrito de Caspizapa.
Año Población Total
2,011 2,156
2,012 2,221
2,013 2,287
2,014 2,356
2,015 2,426
2,016 2,498
2,017 2,572
2,018 2,648
2,019 2,726
2,020 2,805
2,021 2,887
2,022 2,970
Fuente: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (TOMO III del presente Perfil).
A.2.3.SALUD E HIGIENE.
Para la atención de salud en el ámbito del distrito de Caspizapa se
cuenta con un Centro de Salud con una infraestructura moderna,
con ambientes adecuados para la atención al cliente y con una
apropiada implementación de equipos y materiales.
El personal que atiende en este establecimiento cobertura la gran
demanda de atención que existe, alcanzando una adecuada
eficiencia en la prestación de los servicios (Consulta externa,
atención en planificación familiar y control prenatal, inmunización,
control de crecimiento y desarrollo, tópico, emergencia y triaje,
farmacia, hospitalización, programas nacionales de salud, etc.).
Las principales causas de morbilidad general son las enfermedades
respiratorias, siendo el grupo más vulnerable, el grupo de 0 a 4
años, con 167 casos; seguido de deficiencias nutricionales, en el
cual el grupo más afectado son los niños menores de 9 años tal
como lo podemos observar en el cuadro siguiente:
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Cuadro 7:Principales Causas de Morbilidad General.
Nº MORBILIDAD TOTAL 0 - 28 DIAS
29 DIAS A 11
MESES
1 - 4 AÑOS
5 - 9 AÑOS
10-14 AÑOS
15-19 AÑOS
20-49 AÑOS
50-59 AÑOS
60 A +
AÑOS %
1 Enfermedades del Aparato Respiratorio
299 3 14 76 74 40 19 66 2 5 19.30
2 Deficiencias Nutricionales
287 - - 68 84 60 32 38 4 1 18.57
3 Enfermedades del Aparato Genitourinario
267 - 2 5 11 18 67 133 19 12 17.25
4 Parasitosis Intestinal 190 - - 17 23 89 31 29 1 - 12.30
5 Enfermedades Diarreicas
131 2 7 59 27 31 3 1 1 - 8.45
6 Enfermedades de la Piel y TCS
97 - - 2 5 17 24 46 1 2 6.24
7 Traumatismos y Envenenamientos
70 - - - - - 12 57 1 - 4.50
8 Enfermedades del Aparato Circulatorio
59 - - - 1 3 8 3 38 6 3.85
9 Anemia Nutricional 39 - - - - 4 2 7 12 14 2.54
10 Enfermedades de la Cavidad Bucal
30 - - - 22 2 3 3 - - 1.86
11 Demás Daños 79 1 3 7 3 16 19 28 2 - 4.14
TOTAL 1548 6 26 234 250 280 220 411 81 40 100.00
Fuente: Oficina de Estadística del Centro de Salud de Caspizapa
La principal causa de morbilidad en gestantes y mujeres en edad
fértil constituyen las infecciones de vías urinarias, seguido de las
infecciones vulvovaginales y deficiencias nutricionales (anemias),
tal como se indican en el siguiente cuadro.
Cuadro 8: Morbilidad Específica en Gestantes y en Mujeres en Edad Fértil.
Nº MORBILIDAD TOTAL 10-14 AÑOS
15-19 AÑOS
20-49 AÑOS
%
1 Infecciones Vías Urinarios 218 18 67 133 41.21
2 Infecciones Vulvovaginales 58 4 21 33 10.96
3 Anemias 143 13 72 58 27.04
4 Hiperemesis Gravídica 4 3 1 - 0.75
5 Amenaza De Aborto/ Parto Prematuro. 13 - 2 11 2.46
Demás Daños 93 17 25 51 17.58
TOTAL 529 55 188 186 100.0
Fuente: Oficina de Estadística del Centro de salud de Caspizapa.
El mayor problema de salud encontrado en la comunidad es la alta incidencia de niños que no han sido vacunados oportunamente, sobre todo en el grupo de 2 a 4 años. Otro problema de salud
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encontrado es la elevada incidencia de adolescentes embarazadas (12.07 %), y la incidencia de deficiencias nutricionales en niños menores de 4 años (13.17 %).
Cuadro 9: Problemas de Salud en el Distrito de Caspizapa
PROBLEMA DE SALUD ENCONTRADO
PO
BL
AC
.
PR
OG
R.
RE
CIE
N
NA
CID
OS
<
1 A
ÑO
1A
ÑO
2 -
4 A
ÑO
S
GE
ST
AN
TE
S
AD
OL
ES
C.
TO
TA
L
%
Niños que no han sido Vacunados Oportunamente
222 3 5 2 69 - - 79 35.58
Niños < 5 Años con Deficiencia Nutricional
222 - - 4 25 - - 29 13.17
Madres Gestantes sin Control. 58 - - - - 3 - 3 5.17
Adolescentes Embarazadas 58 - - - - - 7 7 12.07
Gestantes que dan a Luz en su Domicilio
48 - - - - 1 - 1 2.08
Gestantes que no han sido Vacunadas Oportunamente
58 - - - - 2 - 2 3.45
Pacientes de Tuberculosis sin Tratamiento
3 - - - - - - - 0.00
Fuente: Oficina de Estadística del Centro de salud de Caspizapa
En el siguiente cuadro podemos apreciar las causas más importantes de mortalidad en el Distrito Caspizapa.
Cuadro 10:Principales Causas de Mortalidad General
Nº DIGNOSTICO TOTAL GRAL.
NIÑOS ADOLESC. ADULTO ADULTO MAYOR
% < 1 AÑO
1 AÑO
2 – 9 AÑOS
10-19 AÑOS
20-64 AÑOS
65 a + AÑOS
1 Ahogamiento 1 - - - - 1 - 20.00
2 Cáncer de Pulmón
1 - - - - - 1 20.00
3 Enfermedad Cardiovascular
1 - - 1 - - - 20.00
4 Cirrosis Hepática
1 - - - - 1 - 20.00
5 Desnutrición Severa
1 - - - - 1 - 20.00
TOTAL 5 - - 1 - 3 1 100.00
Fuente: Oficina de Estadística del Centro de salud de Caspizapa
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En el siguiente cuadro se muestran los principales problemas
detectados en la población y las causas que originan dichos
problemas.
Cuadro 11: Principales Problemas y sus Causas
PROBLEMAS CAUSAS
Desnutrición infantil Malos hábitos alimenticios ydeficiente alimentación
Diarreas y parasitosis Consumo de agua no tratadas
Infraestructura insuficiente Falta de presupuesto
Equipamiento mínimo Distribución inadecuada depresupuesto
Personal insuficiente Falta disponibilidad de plazas
Escases de medicamentos Inadecuada distribución
Idiosincrasia de la población Creencias y costumbres
Fuente: Oficina de Estadística del Centro de salud de Caspizapa
A.2.4. SANEAMIENTO BASICO.
El 90% de la población se abastece de agua potable proveniente de
la ciudad de Picota, sin embargo el abastecimiento es insuficiente,
lo que condiciona el uso del agua del Río Huallaga y del canal de
riego que atraviesa la localidad. A esto se agrega en muchos casos,
la falta de prácticas higiénicas en el abastecimiento, conservación y
consumo del agua, condicionando la existencia de un considerable
número de enfermedades digestivas, especialmente diarreicas y
parasitarias.
Para mejorar esta situación, el gobierno local en la actualidad está
realizando la construcción de un nuevo sistema de abastecimiento
de agua a través de un tanque elevado construido en la misma
localidad, lo cual permitirá en el corto plazo solucionar esta
dificultad en el servicio.
Aunque la mayoría de la población usa letrinas sanitarias, es
importante mencionar que éstas no reúnen las condiciones
higiénicas necesarias, lo cual facilita la proliferación de vectores
como las moscas, al igual que en el otro grupo que dispone sus
excretas al campo abierto, sobre todo en la zona rural.
Esta condición, en la actualidad se está superando con la
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construcción del sistema de alcantarillado (desagüe) a través de un
convenio entre el gobierno local y el gobierno regional, faltando la
etapa final de este proyecto, con lo cual se espera mejorar este
servicio , abasteciendo al 95% de la población urbana.
En la actualidad, un elevado porcentaje de la población aún
disponesus residuos sólidos y desechos al campo abierto, lo cual
también ha constituido un factor que ayuda a la proliferación de
insectos y roedores, determinándose un incremento en las
enfermedades infectocontagiosas. Esta información se encuentra
con mayor detalle en el TOMO II del PIP (Encuesta de Percepción
del Servicio de Limpieza Pública).
En el siguiente cuadro se muestran los principales indicadores de
saneamiento básico del Distrito de Caspizapa.
Cuadro 12: Principales Indicadores de Saneamiento Básico
INDICADORES N°
VIVIENDAS %
Adecuado abastecimiento de agua potable 425 90.00%
Adecuada disposición de excretas 331 70.00%
Adecuada disposición final de residuos sólidos 9 2.00%
TOTAL 473 100.00%
Fuente: Área de Transmisibles y Metaxénicas del Centro de salud de Caspizapa. Censo local poblacional – Municipalidad Distrital de Caspizapa - Marzo 2011
A.2.5. CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS Y DEL ENTORNO
URBANO.
De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística
e Informática – INEI -, en el año 2011 la población del Distrito de
Caspizapa asciende a 2156 habitantes, con un total de
473viviendas particulares destinadas para uso familiar, de las
cuales el 96.91% se encuentran permanentemente ocupadas,
predominando el material de construcción de adobe o tapia en más
de la mitad de casos y solo el 19% están construidos en base a
ladrillo o bloque de cemento. Esto crea una relativa vulnerabilidad
de las viviendas frente a posibles factores que pueden poner en
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peligro la seguridad de los mismos, como derrumbes y sismos.
En cuanto al combustible utilizado en las cocinas, los resultados del
censo indican que el 86.97% usa leña para la preparación de los
alimentos, lo cual produce contaminación de la vivienda con humo,
constituyéndose esto en un potencial factor que predispone la
presencia de enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños.
A.2.6. CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION.
El Distrito de Caspizapa cuenta con 07 (siete) instituciones
educativas: 02 I.E. en localidad de Caspizapa (I.E. Primario -
Secundario N° 0769 y la I.E inicial N° 0320), 02 I.E. en la localidad
de Nueva Unión (I.E. Inicial Nº 0620 y la I.E. Primaria Benjamín
Plaza Vidaurre Nº 0679) y 02 I.E. en la localidad de San Antonio
(I.E. Inicial y la I.E. Primaria Nº 0100).
En el siguiente cuadro se muestra las instituciones educativas en el
área de estudio además de su respectiva población estudiantil en
los últimos 10 años.
Cuadro 13: Población Estudiantil por Tipo de Institución Educativas
NIVEL PRIMARIO Nº 0769 CASPIZAPA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
276 254 239 222 239 246 226 219 223 222 225
NIVEL SECUNDARIO Nº 0769 CASPIZAPA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
128 150 166 178 178 175 151 155 147 155 157
NIVEL INICIAL Nº 320 CASPIZAPA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
68 71 47 41 17 71 62 62 71 65 68
NIVEL PRIMARIO Nº 0679 NUEVA UNION
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- - - - 31 30 33 32 34 35 38
NIVEL INICIAL Nº 0602 NUEVA UNION
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- - - - - - 9 10 10 12 14
NIVEL PRIMARIO Nº 0100 SAN ANTONIO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- - - - 17 20 18 21 19 20 23
NIVEL INICIAL SAN ANTONIO
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
- - - - - - - 8 9 9 11
Fuente: Instituciones Educativas
El índice de analfabetismo de la población en general actualmente
es de 9.95%, con mayor predominio en el grupo de 40 a más años
de edad. Esto se debe probablemente, al escaso acceso que tuvo
este grupo hacia los servicios de educación básica, influenciada
por la idiosincrasia arraigada, que no se proyectaba al futuro.
Actualmente existe un convenio entre la Municipalidad Distrital de
Caspizapa y el Ministerio de Educación, a través del Programa
Nacional por la Alfabetización (PRONAMA), para desarrollar un
programa de alfabetización en toda la jurisdicción del Distrito de
Caspizapa, con el objetivo de reducir la tasa de analfabetismo a
menos del 4%.
El índice de inasistencia a la escuela de niños en edad escolar se
detalla a continuación:
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Cuadro 14: Inasistencia a la Escuela de Niños en Edad Escolar
Fuente: Instituciones Educativas
Cuadro 15:Distribución de Géneros por Nivel Académico
Fuente: Instituciones Educativas
A.2.7. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO Y NIVELES DE INGRESO DE LA
POBLACION.
El Distrito de Caspizapa en los últimos años ha experimentado
procesos de cambios económicos, sociales, políticos y urbanos,
muchos de ellos no planificados y cuyas expresiones podemos
observar en los crecientes niveles de pobreza, ocupación territorial
POBLACION EN EDAD ESCOLAR
3-5 AÑOS 6-11 AÑOS 12-17 AÑOS
Nº
AS
IST
EN
NO
AS
IST
EN
%IN
AS
IST
EN
CI
A
Nº
AS
IST
EN
NO
AS
IST
EN
%
INA
SIS
TE
NC
IA
Nº
AS
IST
EN
NO
AS
IST
EN
%
INA
SIS
TE
NC
IA
INICIAL 119 88 31 26.05 - - - - - - - -
PRIMARIA - - - - 270 268 2 0.7
4 - - - -
SECUNDARIA - - - - - - - - 269 218 51 18.95
VARIABLES INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL
Nº de Varones matriculados 46 141 115 302
Nº de Varones matriculados que desertaron.
- 4 11 15
Nº de mujeres matriculadas 42 127 103 272
Nº de mujeres matriculadas que desertaron
- 5 12 17
Nº de alumnas que se embarazaron - - 2 2
Nº de alumnas que se embarazaron que no asistente
- - 2 2
Nº de alumnos sin SIS 32 124 113 269
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desordenada y economía desarticulada con poca capacidad de
acumulación. Las familias recurren a diversas actividades
económicas para completar la canasta familiar, variando éstas en
las diversas temporadas del año.
La actividad económica productiva predominante en la población es
la agricultura, basada fundamentalmente en el cultivo del arroz, y en
menor proporción, el maíz, menestras, algodón y cacao.
Cabe señalar que debido a las condiciones climatológicas de la
zona, las mejores épocas de cosecha se producen en los meses
de Enero-Febrero y Julio-Agosto, mejorando por estas épocas el
ingreso familiar. Esta misma condición se observa con el sembrío
del arroz, constituyendo las mejores épocas los meses de Enero
a Marzo y Agosto- Octubre.
La dificultad más importante que tiene la familia para desarrollar
esta actividad productiva es la falta de apoyo tecnológico y
financiero, condicionando una insuficiente producción de los
sembríos, lo que explica en cierta forma la pobreza coyuntural de
las familias, cuyo ingreso promedio mensual es de S/. 450.00, y en
la mayoría, están sujetos a los volúmenes de cosecha.
Otras actividades que generan ingresos económicos en las familias
aunque en menor proporción, lo constituyen la crianza de animales,
el comercio, puestos de venta ambulatorio de alimentos, entre
otros.
A.2.9. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.
El espacio social de Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio
presenta una media densidad institucionaly niveles importantes de
organización social. ElGobierno LocalMunicipal es un
actorimportante en este escenario, pero también lo son las
organizaciones sociales de base y las Instituciones del Estado con
presencia local, las ONGs, y las empresas privadas.
Las organizaciones más numerosas sonlas relacionadas a la
agricultura, éstos están agrupados, por logeneral, en Asociaciones
de Agricultores.
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La existencia de una zona de alta biodiversidad, como es el área de
Pampa Grande y Shapajaico, hace que el Distrito de Caspizapa sea
un espacio con presencia deimportantes Organizaciones No
Gubernamentales defensores del medio ambiente, aunquecentran
su atención en el área reservada.
Estas ONGs vienen apoyando tanto los programas de conservación
como los deformulación de una estrategia de desarrollo sostenible
con la participación de la población local ylas instituciones y
organizaciones presentes en la zona.
Las organizaciones de base existentes a nivel distrital son: Clubes
de madres en Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio,las mismas
que asumen las funciones de Comités del Vaso deLeche.
A.2.10. PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
CASPIZAPA.
La Ley Orgánica de Municipalidades establece, en su título
preliminar, los aspectos que dan sustento a la participación
ciudadana en la gestión municipal.
Así, parte de la definición del gobierno local radica en su carácter
de entidad que canaliza la participación ciudadana en los asuntos
públicos, con el objetivo de cumplir parte de su Misión (finalidad en
la Ley), que es la de representar adecuadamente a la población.
Conforme al Artículo 17º de la Ley de Bases de Descentralización,
los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la
participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de
sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública.
Para este efecto deberán garantizar la conformación y
funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta,
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas y se
canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación,
concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos
regionales y locales establezcan de acuerdo a ley.
Entonces la participación ciudadana esta ordenada por las leyes
nacionales; aunque también pude ser ordenada por Ordenanzas
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que permiten adecuar las leyes a las necesidades y particularidades
del distrito.
Podemos distinguir, según la ley orgánica de Municipalidades,
varios tipos de instancias de participación, según el fin para el que
se persigue. A continuación presentamos las que existen en el
distrito:
Cuadro 16: Instancias de Participación Local.
TIPOS PROPÓSITO INSTANCIAS EXISTENTES
Instancias de Concertación y Coordinación
Incorporar en la gestión local la existencia y funcionamiento de mecanismos que promuevan la participación, el diálogo y búsqueda de consensos entre las autoridades, las instituciones públicas y la población organizada.
Consejo de Coordinación Local
Instancias de Participación
Incorporar mecanismos por los cuales la población elige democráticamente a sus representantes y plantea sus necesidades y propuestas para ser elevadas a la autoridad
Juntas Vecinales
Organizaciones Sociales de Base
Instancia de Vigilancia Ciudadana
Incorporar a la gestión mecanismos de transparencia e información de las acciones que emprende el gobierno municipal
Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo
Fuente: Equipo Formulador.
INCORPORACION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.
De la comparación efectuada a los Órganos de Coordinación indicados en los Artículos 43° al 128º del ROF, con los que se presentan en el Organigrama de la Municipalidad, se han establecido los siguientes resultados:
Cuadro 17: Incorporación de la Participación Ciudadana en el Organigrama
Institucional.
SEGÚN ROF SEGÚN ORGANIGRAMA
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. Arts. 126° al 128° Sí está considerado
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CONSEJO DE COORDINACION LOCAL. Arts. 36° al 42° Sí está considerado
CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL. Arts. 43° al 46° Sí está considerado
Comités Distritales El resultado es el siguiente:
Comité Distrital de Defensa Civil Sí está considerado
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Sí está considerado
Comité de Gestión local Sí está considerado
Comité de Administración del Vaso de Leche Sí está considerado
Comité Distrital de Deportes y Recreación Sí está considerado
Fuente: Equipo Formulador.
A.3. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS
PELIGROSNATURALES Y ANTROPOGENICOS QUE PODRIAN
IMPACTAR SOBRE LA INFRAESTRUCTURA O SOBRE EL PROYECTO
DURANTE SU VIDA UTIL.
La Región San Martín es un territorio expuesto a múltiples peligros de
origen natural: precipitaciones pluviales intensas, que generan
inundaciones, derrumbes y grandes aluviones con arrastre de lodo que
recurrentemente impactan en las unidades sociales de muchos distritos de
la Región. Ellos ocasionan numerosos desastres que ponen en evidencia
su situación de vulnerabilidad ante estos peligros y generan elevadas
pérdidas en la infraestructura económica y social, la capacidad productiva
y el mercadeo, limitando las oportunidades de desarrollo y profundizando
los problemas de fragilidad social de las comunidades afectadas, que
generalmente son las más empobrecidas.
Aluviones, inundaciones, deslizamientos, activación de torrentes y erosión
asociados a intensas lluvias destruyen, cada vez con más frecuencia, la
infraestructura económica, al encontrar condiciones de vulnerabilidad en
las unidades sociales y sus medios de vida.
La recurrencia de estos peligros, que ponen en riesgo la seguridad
alimentaria y la salud pública de la población, mayormente de menores
recursos, y que retrasan los procesos de desarrollo local y regional, obliga
al diseño de medidas orientadas a gestionar el riesgo, utilizando
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herramientas que garanticen la seguridad de la inversión pública y la
sostenibilidad de la infraestructura social y productiva, y de sus beneficios.
La historia sísmica para la región de San Martín data desde 1,606, con la
ocurrencia de un sismo que registró una magnitud de 6.5º en la Escala de
Richter. Otros sismos importantes ocurrieron en 1619, 1907, 1951. Los
registros de intensidad a la fecha han sido mayores a 7 grados en la
escala de Mercalli Modificada.
Debido a los antecedentes históricos de nuestra región es necesario
estudios de zonificación sísmica y microzonificación de las ciudades para
complementar los estudios de mitigación que se vienen realizando en la
región. La elaboración de mapas de riesgo sísmico serán luego utilizados
para complementar las normas de construcción, determinar el
comportamiento del suelo y de esta forma planificar el desarrollo urbano y
rural sobre áreas seguras.
La determinación de la vulnerabilidad a desastres naturales Y antropogénicos sobre las zonas proyectadas para la infraestructura del proyecto se realizó tomando como base el Análisis de Peligros Naturales12 y el Análisis de Vulnerabilidad13 de los estudios indicados en las notas al pie, en donde se especifica que el Distrito de Caspizapa presenta vulnerabilidad física a inundaciones en la parte baja de la localidad, mas no en las zonas preseleccionadas para el relleno sanitario, las cuales son consideradas como medianamente estable vulnerable, como se puede observar en los anexos 11 y 13 del TOMO V del presente PIP14.Así mismo, tomando en cuenta el Plan de Trabajo del Comité Distrital de Defensa Civil del Distrito de Caspizapa,se realizó la Evaluación del peligro, vulnerabilidad y los desastres según se detalla a continuación:
12
Acápite 3.2. Peligros Naturales, del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Picota 13
Acápite 4.4. Vulnerabilidad, del Estudio de Meso Zonificación Ecológica – Económica de la Provincia de Picota 14
TOMO V del PIP: Informe del Estudio de Selección de Sitio para el Relleno Sanitariodel Distrito de Caspizapa.
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Cuadro 18: Identificación de Peligros de la Zona de Influencia del Proyecto.
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el Proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de peligros en la zona
bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X
Producidas por el desborde de ríos y quebradas como efecto de las grandes precipitaciones pluviales, los cuales afectan solamente a los sembríos ubicados en la isla, sin afectar a la población.
Inundaciones X
Estudio de daños por inundaciones del Comité Distrital de Defensa Civil
Lluvias Intensas
X
Por las características climáticas propias de la región, generalmente se presentan en los meses de Enero a marzo y de Agosto a Octubre.
Lluvias Intensas
X Registros Históricos del SENAMHI
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/nevada X
Sismos X
De acuerdo al mapa de zonificación Sísmica para el territorio Peruano, el departamento de San Martín está ubicado dentro de una zona de sismicidad intermedia a alta
Sismos X Mapa de zonificación sísmica
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos
X Derrumbes/deslizamientos
X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Urbanos
X Incendios Urbanos
X
Derrames Tóxicos
X Derrames Tóxicos
X
Vientos Fuertes
X Vientos Fuertes
X
Estudio de daños por vientos huracanados del Comité Distrital de Defensa Civil
3.¿Existe la Probabilidad de ocurrencia de alguno de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto
SI NO
X
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4. 4. La Información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en
la zona ¿es suficiente para tomar decisiones y evaluación de proyectos?
SI NO
X
Fuente: Plan de Trabajo del Comité Distrital de Defensa Civil del Distrito de Caspizapa.
Cuadro 19: Caracterización Específica de los Peligros de la Zona de Influencia del
Proyecto.
PELIGROS SI NO RECURRENCIA INTENSIDAD AREA DE IMPACTO
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación?
X De febrero a abril de cada año
Mediana Zonas bajas de la localidad
¿Existe sedimentación en el río o quebrada?
X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?
X
Lluvias intensas X De febrero a abril de cada año
Mediana a alta Todo el distrito
Derrumbes/Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X Épocas de lluvia Leve Zona urbana del distrito
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas Geológicas en las laderas?
X
¿Existen antecedentes de deslizamientos?
X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X
Friajes/Nevadas X
Sismos X No determinado Leve
Secundario a sismos de otra localización
Sequias X
Huaycos
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¿Existen antecedentes de huaycos? X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Plan de Trabajo del Comité Distrital de Defensa Civil del Distrito de Caspizapa.
Como conclusión podemos indicar que la zona donde se desarrollará el proyecto es de peligro medio-bajo, por el mínimo riesgo de presentarse sismos, deslizamientos, incendios e inundaciones en el ámbito del proyecto.
Es importante determinar si en las decisiones de localización y diseño,
entre otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de
vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia en la infraestructura
de la etapa de disposición final (relleno sanitario).
En el siguiente cuadro se efectúa el análisis de riesgo de la localización,
diseño y funcionamiento del Relleno Sanitario del Proyecto.
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Cuadro 20: Análisis de Riesgo para las Decisiones de Localización y Diseño
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIÓN (LOCALIZACIÓN)
SI NO
¿La ubicación escogida para el relleno sanitario evita su exposición a peligros de origen natural?
X
Si la localización prevista para el relleno sanitario lo expone a situaciones de peligro. ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
X
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (DISEÑO) SI NO
¿La infraestructura del relleno sanitario va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
X
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona en ejecución del proyecto?
X
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA (FUNCIONAMIENTO)
SI NO
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la previsión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X
En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X
Fuente: Equipo Formulador
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B) LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP.
La gestión integral de los residuos sólidos municipales en el Distrito de
Caspizapa, representa uno de los grandes desafíos del gobierno local. La
problemática que presentan se origina en diversos factores de índole
económico, social, cultural y tecnológico. En el Distrito de Caspizapa, el
tratamiento de los residuos sólidos no guarda concordancia con lo establecido
en las normas nacionales sobre residuos sólidos, sumado al hecho de que no
se presta el servicio de limpieza pública.
El servicio de manejo integral de residuos sólidos comprende las etapas del
ciclo de vida de losresiduos sólidos, siendo éstos: generación, segregación,
almacenamiento, barrido y limpieza,recolección y transporte, transferencia,
reaprovechamiento y disposición final (ver gráfico 6), asícomo los diversos
aspectos vinculados, tales como los políticos, institucionales, sociales,
financieros,económicos, técnicos, ambientales y de salud.
En el caso del tema de residuos sólidos existe escasa información
sistematizada y actualizada quesirva de base para la elaboración de los
proyectos de inversión.
En ese sentido, al no disponer de información secundaria suficiente de la zona
en la queintervendrá el presente proyecto, el perfil se elabora con información
principalmente primaria. Ello nos permitirá obtener una mayor aproximación de
la alternativa seleccionada y su respectivo diseño.
El principal Estudio de los residuos sólidos que brinda información primaria es
el Estudio deCaracterización de los residuos sólidos, el que permite
determinar las características físicas,biológicas y químicas de los residuos
sólidos municipales. Sin embargo, para los estudios depreinversión a nivel de
perfil, es suficiente considerar sólo las características físicas de los
residuos(generación per cápita, composición, densidad, entre otros),
incluyendo el cálculo de la humedad.
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Grafico 4: Ciclo de Vida de los Residuos Sólidos Municipales.
Fuente: Equipo Formulador.
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B.1. DESCRIPCIONY CARACTERIZACION DE LA PROVISION ACTUAL DE
LOS SERVICIOS.
B.1.1. DESCRIPCION DE LA PROVISION ACTUAL:
B.1.1.1. GENERACIÓN.
La generación de residuos sólidos es predominantemente
orgánica.
B.1.1.2. ALMACENAMIENTO.
No existe el servicio de almacenamiento en el distrito.
B.1.1.3. BARRIDO.
El servicio de barrido solo se brinda en la plaza de armas
de la localidad de Caspizapa y en las calles paralelas,
desde cada esquina de la plaza hacia afuera, en un
perímetro que abarca una cuadra a la redonda, por un
personal de servicio contratado por la Municipalidad
Distrital de Caspizapa.
B.1.1.4. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.
Actualmente el servicio de recolección y transporte no se
brinda en el Distrito de Caspizapa.
B.1.1.5. DISPOSICIÓN FINAL.
Actualmente no existe infraestructura para brindar el
servicio de disposición final de residuos sólidos en el
Distrito de Caspizapa, por lo que la municipalidad dispone
los residuos generados en la localidad de Caspizapa, en el
botadero del Distrito de San Hilarión15. Sin embargo, aún
existe un considerable grupo depobladores queaún
disponen los residuos sólidos en la vía pública o
15
La Autorización para el uso temporal del botadero municipal de San Hilarión se encuentra en el Anexo 1 del TOMO III del
presente Perfil – Informe del Estudio de Selección de Sitio para el Relleno Sanitario del Distrito de Caspizapa.
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malecones, lo que forman puntos críticos, al igual que en
las localidades de Nueva Unión y San Antonio.
B.1.1.6. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
No existe un área encargada de la gestión de residuos
sólidos. Tampoco personal para brindar el servicio. Así
mismo no existe una estructura de costos o arbitrios.
B.1.1.7. ASPECTOS POBLACIONALES E INSTITUCIONALES:
La población del Distrito de Caspizapa, es consciente que
el problema de los residuos sólidos se debe atacar y están
interesados en contar con un sistema integral de manejo
de residuos sólidos municipales; además, en reuniones y
encuestas han manifestado su predisposición a pagar una
cuota para poder mantener el servicio (ver TOMO II –
Informe de Encuestas de Percepción del Servicio de
Limpieza Pública, y TOMO IV – Informe del taller de
Involucrados - , del presente PIP).
En los siguientes cuadros se mencionan las etapas del manejo de
residuos sólidos en el Distrito de Caspizapa, así como la matriz de
indicadores de la provisión actual de servicios.
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Cuadro N° 21: Etapas del Manejo de Residuos Sólidos en el Distrito de Caspizapa
ETAPA ACTUALMENTE CUENTA CON EL
SERVICIO
Generación SI
Segregación domiciliaria NO
Almacenamiento NO
Barrido SI
Recolección y Transporte NO
Transferencia NO
Disposición final NO
Segregación en planta NO
Tratamiento de residuos peligrosos NO
Reaprovechamiento de residuos NO
Comercialización NO
Fuente: Equipo Formulador.
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Cuadro N° 22: Matriz de Indicadores
INDICADORES CANTIDAD MEDIDA
Población Proyectada al 2011 – Caspizapa 1704 Habitantes
Población Proyectada al 2011 – Nueva Unión 267 Habitantes
Población Proyectada al 2011 – San Antonio 185 Habitantes
Población Total del Distrito Proyectada al 2011 2,156 Habitantes
Tasa de Crecimiento Poblacional 2.95 % Porcentaje
GPC Residuos Sólidos Domiciliarios – Caspizapa 0.71 Kg/hab/día
GPC Residuos Sólidos Domiciliarios – Nueva Unión 0.42 Kg/hab/día
GPC Residuos Sólidos Domiciliarios – San Antonio 0.54 Kg/hab/día
GPC Promedio Residuos Sólidos Domiciliarios 0.66 Kg/hab/día
Tasa de Crecimiento de la GPC 1.00% Porcentaje
Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios - Caspizapa 1.21 Ton/día
Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios – Nueva Unión 0.11 Ton/día
Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios – San Antonio 0.10 Ton/día
Generación Total de Residuos Sólidos Domiciliarios del Distrito 1.42 Ton/día
Generación de Residuos Sólidos I.E. - Caspizapa 0.038 Ton/día
Generación de Residuos Sólidos I.E. – Nueva Unión 0.008 Ton/día
Generación de Residuos Sólidos I.E. – San Antonio 0.005 Ton/día
Generación Total de Residuos Sólidos I.E. del Distrito 0.051 Ton/día
Generación Total de Residuos Sólidos Municipales 1.57 Ton/día
Generación de Residuos Sólidos Orgánicos 76.03% 429.32 Ton/año
Residuos Sólidos Orgánicos Reaprovechables 75% 321.99 Ton/año
Generación de Residuos Sólidos Inorgánicos 23.97% 135.35 Ton/año
Residuos Sólidos Inorgánicos Reaprovechables 75% 101.51 Ton/año
Densidad de Residuos Sólidos – Caspizapa 247.89 Kg/m³
Densidad de Residuos Sólidos – Nueva Unión 63.45 Kg/m³
Densidad de Residuos Sólidos – San Antonio 56.64 Kg/m³
Fuente: TOMO III del PIP – Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales
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B.1.2. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES.
En el Anexo 1(TOMO III del presente Perfil)16se informa con
detalle la Generación Percápita, Densidad, Composición y
Humedad de los Residuos Sólidos Municipales.
B.1.2.1. GENERACION.
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS.
La generación de residuos sólidos de origen
domiciliario está íntimamente ligada al número de
habitantes o pobladores que existen en el ámbito
del distrito de Caspizapa, mientras que los residuos
sólidos no domiciliarios incluyen a los residuos
sólidos de barrido, mercados, comercial,
institucional ycentros educativos.De la suma de
estos dos grupos (residuos sólidos domiciliarios y
no domiciliarios)se obtiene el total de residuos
sólidos municipales generados.
Cabe indicar que no son competencia municipal el
manejo de los residuos hospitalarios de los
establecimientos de atención de salud como
tampoco los generados por industrias, por ello no
están considerados en el presente diagnóstico.
Para el presente estudio, se tomó como unidad de
muestreo la fuente domiciliaria (unidad domiciliaria);
debido a que generalmente, la cantidad y la
composición de los residuos sólidos llevada al sitio
de disposición final difieren de los residuos
generados y/o recolectados, debido a la activa
recuperación de materiales tales como papeles,
cartones, trapos, botellas, plásticos metales y
materia orgánica.
16
TOMO III del Perfil: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales.
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PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
95
Por tanto, se buscó la estrategia más adecuada
para la toma de muestras teniendo en cuenta el
motivo del análisis.
En primer lugar, se seleccionó 141viviendasal azar
para el ámbito del proyecto (76 viviendas en la
localidad de Caspizapa, 36 viviendas en la localidad
de Nueva Unión y29 viviendas en la localidad de
San Antonio); luego se realizó una visita domiciliaria
a cada vivienda seleccionada, con la finalidad de
sensibilizar sobre el motivo y método de muestreo
de la basura que se genera a diario en su vivienda,
explicando que se recolectará el 100% de residuos
sólidos generados en la vivienda durante el tiempo
que dure el estudio, donde también se recolectó
información del número de habitantes en cada
vivienda, hábitos de consumo, entre otros datos de
percepción del servicio de limpieza a través de una
encuesta. (Ver Anexo6)17
El muestreo de las viviendas seleccionadas se
realizó por ocho días sucesivos y se descartó la
muestra tomada el primer día de la
recolección,debido a que la duración del
almacenamiento para esa muestra era
desconocida. La basura recolectada del segundo al
octavo día representa la generación semanal de
residuos.
Se entregó diariamente una bolsa plástica de color
blanco a cada vivienda, a cambio de bolsas llenas
con residuos sólidos, marcándola para su
identificación.
Luego, se llevó las bolsas con ayuda de una
movilidad, especialmente designada para esta
tarea, al centro de acopio, donde fueron
seleccionados.
17
El ANEXO6 es el TOMO II del presente Perfil: Informe de Encuestas de Percepción del Servicio de Limpieza Pública.
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Cuadro 23: Resumen de la Generación Percápita y Generación Total de Residuos Sólidos Domiciliarios.
GENERACION PERCAPITA Y GENERACION TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
LOCALIDAD
POBLACION TOTAL
(HABITANTES) AÑO 2011
GENERACION PERCAPITA
(KG/HAB/DIA)
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS (KG/DIA)
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS (TON/DIA)
CASPIZAPA 1704 0.71 1210.49 1.21
NUEVA UNION 267 0.42 111.99 0.11
SAN ANTONIO 185 0.54 99.17 0.10
TOTAL DISTRITO 2156 0.66 1421.64 1.42
Fuente: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales – TOMO III del presente Perfil.
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS.
La generación de residuos sólidos no domiciliarios
incluyen a los residuos sólidos de barrido,
mercados, restaurantes, comercial, institucional y
centros educativos.
Para el caso del presente estudio, se consideró a
los residuos sólidos producidos por el barrido de la
vía pública de Caspizapa, las instituciones
educativas del distrito, restaurantes y la
Municipalidad.
Para determinar la generación residuos sólidos no domiciliarios se aplicó la siguiente fórmula:
Generación de Residuos Sólidos No Domiciliarios
=
Residuos de Barrido + Residuos de Instituc. Educativas + Residuos de Restaurantes + Residuos de la Municipalidad
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Generación de Residuos por Barrido de la Vía
Pública.
La Generación de residuos sólidos por barrido de
la vía pública incluye a las áreas circundantes de
la plaza de armas y las calles paralelas a la
misma (una cuadra hacia afuera, desde cada
esquina de la plaza de armas).
La cantidad de residuos sólidos generados
equivale a 79.47 Kg/Barrido/día y ha sido
determinado considerando el promedio
ponderado de los datos obtenidos de los 08
(ocho) días considerados durante el estudio.
Generación en Instituciones Educativas.
La generación de residuos sólidos en instituciones educativas está comprendida por las que se generan en las seis (06) Instituciones Educativas del Distrito de Caspizapa.
La generación de residuos sólidos en instituciones educativas es de 0.051Ton/día (9.88 Ton/año).
La generación per-cápita de residuos sólidos en instituciones educativas es de 0.11 Kg/alumno/día,siendo los niveles inicial y primaria de Nueva Unión y primaria de San Antonio los que tienen una mayor generación Percápita, con 0.14 Kg/alumno/día, cada uno; a esta generación le sigue la del nivel inicial de Caspizapa y San Antonio, respectivamente, con una generación percápita de 0.11 Kg/alumno/día cada uno.
Generación en Restaurantes.
La generación en restaurantes está constituida por los 03 (tres) locales que se desarrollan en dicho rubro.
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La generación percápita en restaurantes es de 4.62 Kg/restaurante/día, siendo la generación total de 13.86 kg/día, lo que hace un total de 0.014Ton/día generado por éste rubro.
Generación en Municipio.
La generación en el municipio, está constituida
por la generación de residuos sólidos en el local
municipal. Según el estudio de caracterización de
residuos sólidos realizados para el distrito de
Caspizapa, se tiene que en el local municipal la
generación percápita es de 0.58
kg/trabajador/día,siendo en total la generación
diaria en dicho local de 6.90 kg/día, lo que hace
un total de 0.007 ton/día.
Generación Total de Residuos Sólidos No
Domiciliarios.
En el siguiente cuadro se muestra la generación
diaria de los residuos sólidos no domiciliarios del
Distrito de Caspizapa, en donde se tiene que el
48.30% de la generación corresponde a los
residuos que se generan en la plaza de armas,
mientras que el 39.08% se generan en las
Instituciones Educativas.
Cuadro 24: Resumen de la Generación Percápita y Generación Total deResiduos
Sólidos No Domiciliarios.
TIPO POBLACION
TOTAL AÑO 2011
GENERACION PERCAPITA
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS (KG/DIA)
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS (TON/DIA)
%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
569 0.11 (KG/ALUMNO/DIA) 64.29 0.064 39.08
RESTAURANTES 3 4.62 (KG/RESTAURANTE/DIA) 13.86 0.014 8.42
MUNICIPALIDAD 12 0.58 (KG/TRABAJADOR/DIA) 6.90 0.007 4.20
PLAZA DE ARMAS 1 79.47 (KG/BARRIDO/DIA) 79.47 0.079 48.30
TOTAL 164.52 0.16 100.00
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Fuente: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Municipales – TOMO III del presente Perfil.
GENERACION TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES.
La generación total de residuos sólidos municipales
se obtiene de la suma de la generación total de
residuos sólidos domiciliarios más la generación
total de residuos sólidos no domiciliarios.
Generación Total de Residuos Sólidos Municipales
= Residuos Sólidos Domiciliarios + Residuos Sólidos No Domiciliarios
En el Distrito de Caspizapa se tiene una generación
diaria de 1.42 ton/día de residuos sólidos
domiciliarios, siendo la generación per cápita
promedio de 0.66 kg/hab/día.
Para el caso de los residuos sólidos no
domiciliarios, se tiene una generación total de
0.15Ton/día.
La generación total de Residuos Sólidos
municipales es de 1.57 Ton/día.
Finalmente se tiene que la generación de residuos
sólidos domiciliarios equivale al 89.63% del total,
mientras que la generación de residuos sólidos no
domiciliarios hace un total de 10.37% de los
residuos sólidos municipales.
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Cuadro 25: Generación Total de Residuos Sólidos Municipales.
TIPO
GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS
(KG/DIA)
GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS
(TON/DIA)
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS (KG/DIA)
GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS (TON/DIA)
GENERACION TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES (TON/DIA)
% RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS
% RESIDUOS
SOLIDOS NO DOMICILIARIOS
TOTAL 1421.64 1.42 164.52 0.16 1.59 89.63 10.37
Fuente: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Municipales – TOMO III del presente Perfil.
B.1.2.2. DENSIDAD.
El cálculo de la densidad se halló en gabinete,
empleando la siguiente fórmula:
Según el estudio de diagnóstico, la densidad de
residuos sólidossin compactares como sigue: 247.89
kg/m3 para la localidad de Caspizapa, 63.45 kg/m3 para
la localidad de Nueva Unión y 56.64 kg/m3 para la
localidad de San Antonio.
Los detalles del cálculo de la densidad de residuos
sólidos se encuentran en el Anexo 118.
18
El ANEXO 1 es el TOMO III del presente Perfil: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales.
hHxD
W
V
WDensidad
2
2
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Cuadro N° 26: Densidad Promedio de Residuos Sólidos Municipales.
PROMEDIO DE LA DENSIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS
LOCALIDAD DENSIDAD PROMEDIO (Kg/m3)
Caspizapa 247.89
Nueva Unión 63.45
San Antonio 56.64
PROMEDIO GENERAL 122.66
Fuente: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Municipales.
B.1.2.3. COMPOSICION FISICA.
COMPOSICIÓN FÍSICA DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS.
El detalle de los cuadros y gráficos de la
composición física de los residuos sólidos
domiciliarios se encuentra en el Anexo 1, en la cual
podemos observar que los residuos orgánicos
representan el 76.03% y los residuos inorgánicos
con potencial para ser reciclados representan el
23.97%.
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Cuadro 27: Composición Física de los Residuos Sólidos Domiciliarios.
REGISTRO TOTAL DE PESOS POR COMPONENTES – DISTRITO DE CASPIZAPA
N° MATERIALES PROMEDIO %
1 Papel 3.21 0.92%
2 Cartón 2.85 0.82%
3 Vidrio 7.00 2.01%
4 Hojalata (Metal Ferroso) 1.18 0.34%
5 Aluminio (Metal No Ferroso) 2.44 0.70%
6 PET(1) 1.71 0.49%
7 PEAD (2) 2.40 0.69%
8 PVC (3) 0.11 0.03%
9 PEBD (4) 4.21 1.21%
10 PP (5) 0.77 0.22%
11 PS (6) 0.07 0.02%
12 Tetrapack 0.91 0.26%
13 Materia Orgánica 264.71 76.03%
14 Material inerte (tierra) 14.44 4.15%
15 Pañales 1.36 0.39%
16 Papel Higiénico 2.51 0.72%
17 Toallas Higiénicas 0.98 0.28%
18 Productos Farmacéuticos 0.07 0.02%
19 Pilas y baterías 1.92 0.55%
20 Otros (Cuero, ceniza, tela, Teknopor) 35.33 10.15%
TOTAL PESO POR DIA 348.14 100.00
Fuente:Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales – TOMO III del presente Perfil.
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Gráfico 5: Composición Física de Residuos Sólidos Domiciliarios.
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales –TOMO III del Perfil.
COMPOSICIÓN FÍSICA DE RESIDUOS
SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS.
Para el presente estudio se determinó la
composición de los residuos sólidos generados
entodas las institucioneseducativas,restaurantes,
local municipal y por barrido de la vía pública del
distrito de Caspizapa.
De acuerdo al resultado obtenido se tiene que el
material de mayor preponderancia es la
correspondiente a la materia orgánica que
equivale al 50.17% del total generado, mientras
que la materia inorgánica constituye un 49.83%
del total generado, como se muestra en el
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104
siguiente cuadro.
Cuadro 28: Composición Física de Residuos Sólidos No Domiciliarios
REGISTRO TOTAL DE PESO POR COMPONENTES DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS
N° MATERIALES PROMEDIO %
1 BOLSAS PLASTICAS 1.54 1.53%
2 PAPEL BLANCO 1.44 1.44%
3 PAPEL PERIODICO 1.23 1.23%
4 PAPEL DE CUADERNO 1.14 1.13%
5 BOTELLAS PLASTICO 1.39 1.39%
6 MATERIAL ORGANICO 50.37 50.17%
7 EMPAQUES DE GALLETAS 1.01 1.01%
8 PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS HIGIENICAS 1.17 1.17%
9 OTROS 41.10 40.94%
TOTAL PESO POR DIA 100.40 100.00
Fuente:Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales – TOMO III del Perfil.
Gráfico 6: Composición Física de Residuos Sólidos enInstituciones Educativas.
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Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales – TOMO II del Perfil.
B.1.2.4. HUMEDAD.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados del
Estudio de Humedad de los residuos sólidos
Municipales, realizado por el Instituto de Cultivos
Tropicales de la ciudad de Tarapoto (Banda de
Shilcayo).
Cuadro N° 29: Humedad de los Residuos Sólidos Municipales
Nº Solicitud: AFER007-11
SOLICITANTE: Municipalidad Distrital de Caspizapa
PROCEDENCIA: Caspizapa-Caspizapa-Picota-San Martin
Tipo de fertilizante: Residuos Orgánicos Domésticos
FECHA DE MUESTREO: 15/06/2011
FECHA DE RECEP. LAB: 15/06/2011
FECHA DE REPORTE: 11/07/2011
Número de Muestra N C C/N Humedad M.O.
Laboratorio Campo % % % %
11 06 0012 M1 0.97 34.23 35.29 27.18 74.35
METODOS:
NITROGENO : Kjeldhal
MATERIA ORGANICA : Calcinación 550ºC
HUMEDAD : Garvimetria
Ing. MSc. Luis Zúñiga Cernades
Especialista Suelos ICT
La Banda de Shilcayo, 11 de Julio del 2011
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales – TOMO II del Perfil.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
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B.1.3. SITUACION ACTUAL DE SERVICIOS.
B.1.3.1. ALMACENAMIENTO.
ALMACENAMIENTO EN LOS DOMICILIOS.
El almacenamiento de los residuos sólidos en los
domicilios se efectúa en los huertos familiares, en
todos los casos bajo condiciones inadecuadas
mediante bolsas plásticas, sacos de polietileno, cajas
de cartón y tachos de plástico, los cuales en ocasiones
no son lo suficientemente resistentes para contener
la basura almacenada. En algunos casos una vez
llenas las bolsas éstas son enterradas en dichos
huertos.
Imagen I: Almacenamiento a Nivel de Domicilios
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Fuente: Equipo Formulador.
Puntos Críticos.
Se define como punto crítico a una zona, calle,
urbanización o lugar donde se concentra un foco
infeccioso por acumulación de residuos sólidos, los
mismos que se originan una vez llenos los tachos de
basura en las viviendas de los pobladores, quienes
arrojan sus residuos en los denominados puntos
críticos del distrito (malecón y en las áreas laterales a
la carretera Marginal).
En total se han identificado 07 (siete)puntos críticos de
acumulación de residuos sólidos en el Distrito de
Caspizapa, los mismos que generan aspectos
desagradables, malos olores y proliferación de
vectores (roedores e insectos), presencia de animales
(gallinazos, perros, cerdos), así como el deterioro de la
belleza escénica. La relación de los puntos críticos
identificados se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 30: Relación de Puntos Críticos en el Distrito de Caspizapa
Clase N° Ubicación Volumen (m3)
Muy Critico
1 Malecón PC 1 7.37
2 Malecón PC 2 4.72
3 Malecón PC 3 5.71
4 Malecón PC 4 3.42
Medio Critico
5 Carretera Marginal PC 1 4.61
6 Carretera Marginal PC 2 2.68
7 Carretera Marginal PC 3 2.48
Fuente: Equipo Formulador.
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Imagen II: Puntos Críticos
Fuente: Equipo Formulador
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Imagen III: Distribución de Puntos Críticos
Fuente: Municipalidad Distrital de Caspizapa – Equipo Formulador
Tal como se muestra en la Imagen, se tiene la
distribución de puntos críticos en el Distritito de
Caspizapa, observándose que los recuadros rojos
señalan a los Puntos Críticos con carácter muy crítico
dado a que se encuentran en la ribera del rio Huallaga.
PC
1
PC
2
PC
3
PC
4
PC
5
PC
6
PC
7
Plaza de armas
Rio Huallaga
Carretera Marginal
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110
Para el caso de los puntos críticos con carácter medio,
su distribución se muestra en los recuadros de color
azul.
El criterio muy crítico ha sido establecido debido a
la cercanía de dichos puntos críticos al rio Huallaga,
el mismo que en épocas de mayor caudal arrastra
los residuossólidos, constituyendo un foco de
contaminación para dicho cuerpo de agua.
Para el caso de la clase medio crítico, se estableció la categoría considerando su cercanía a tierras de cultivo y la carretera Marginal.
ALMACENAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA.
No se brinda el servicio de almacenamiento en la vía
pública, lo que trae consigo la acumulación de
residuos sólidos en las, calles, parques, etc.
ALMACENAMIENTO EN INSTITUCIONES
PÚBLICAS.
En término generales, en las instituciones públicas se
utilizan cilindros para el almacenamiento de residuos
sólidos. Para el caso de las Instituciones Educativas
N°0769 y N° 320, el almacenamiento se realiza en
cilindros metálicos de 200 litros cortados por la mitad y
tachos de plástico, tal como se muestran en
lasiguiente imagen.
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Imagen IV: Almacenamiento a Nivel de las Instituciones Educativas
Fuente: Equipo Formulador
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Imagen V: Distribución de Tachos de Basura en la I.E 0769
Fuente: Equipo Formulador
Así mismo dentro de la I.E 0769, se cuenta con un
programa de almacenamiento selectivo para papel,
plástico y residuos orgánicos19. Sin embargo, las
Instituciones educativas no cuentan con el servicio de
almacenamiento fuera de sus instalaciones para que
sus residuos puedan ser trasladados al área de
19
Ver ANEXO 7: Plan Ambiental Estudiantil: Cuidando el Medio Ambiente en la Institución, de la I.E.I. N° 0769.
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113
disposición final; lo que conlleva a que se creen
puntos críticos en las mismas Instituciones
educativasy que su tratamiento sea mediante la
quema de dichos residuos.
La existencia de estos problemas, permiten concluir que el almacenamiento de residuos sólidos en el distrito de Caspizapa es inadecuado.
Por otro lado, El Centro de Salud de Caspizapa cuenta con un Plan de Mejora Continua de la Calidad, en donde se encuentra establecido el tema de bioseguridad, para lo cual han dispuesto medidas para el manejo de residuos comunes y residuos peligrosos. Los residuos comunes lo almacenan en contenedores plásticos al alcance de los usuarios y luego son depositados en un contenedor de mayor tamaño para ser dispuestos, junto con los residuos peligrosos (residuos hospitalarios), en el Microrrelleno sanitario del establecimiento, donde proceden a su incineración.
Imagen VI: Almacenamiento en el Centro de Salud
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114
Fuente: Equipo Formulador
B.1.3.2.BARRIDO DE VIAS PÚBLICAS.
En el Distrito de Caspizapa el servicio de barrido se lleva a cabo de forma manual y sólo se brinda alrededor e interiores de la plazuela de armas y en las calles paralelas a ésta, lo que equivale a una longitud de barrido de2.24Km. (El detalle se presenta en el acápite 4.2. – Análisis de la Demanda, del título 4 – Formulación y Evaluación, del presente PIP)
Imagen VII: Área de la Plaza de Armas de Caspizapa Donde se Brinda el Servicio de Limpieza Pública
Fuente: Equipo Formulador
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Imagen VIII: Calles del Ámbito Urbano del Distrito de Caspizapa, donde se Brinda
el Servicio de Barrido
Fuente: Equipo Formulador
Imagen IX: Personal que Brinda el Servicio de Barrido en el Distrito de Caspizapa
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Fuente: Equipo Formulador
La cobertura del servicio de barrido de la plaza de armas
y calles paralelas de la localidad de Caspizapa es del
100%.No se brinda el servicio en otras vías ni en las
localidades de Nueva Unión y San Antonio debido a que
éstas no cuentan con calles pavimentadas en el resto de
la ciudad.
Se cuenta con 01 (un) barredor a tiempo completo (7
horas/día. Las características del personal de barrido se
detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro 31: Características del Personal de Barrido
Genero Edad Rendimiento
Masculino 35 2,24km/barredor/día
Fuente: Equipo Formulador.
La cantidad de residuos sólidos por barrido de la vía
pública dela localidad de Caspizapa equivale a 79.47
Kg/día.
Entre los problemas que se presentan con ésta etapa del servicio tenemos:
La población arroja sus residuos en los
denominados puntos críticos de la localidad
(esquinas, veredas, y calles, etc.) aumentando el
trabajo en esta etapa.
El personal de barrido carece de elementos de
bioseguridad.
Las herramientas del barrido son: escobas, palanas y
recogedores.
Las rutas de barrido no están establecidas de manera
sistemática.
No se brinda capacitación al personal que labora en el
servicio de barrido.
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El barrido es realizado en algunos casos por los
propios vecinos, quienes limpian los frontis de sus
predios.
Imagen X: Plano del Área en Donde se Brinda el Servicio de Limpieza Pública
Fuente: Municipalidad Distrital de Caspizapa – Equipo Formulador
B.1.3.3.RECOLECCION Y TRANSPORTE
En la actualidad, el servicio de recolección y transporte
no se viene brindando en el Distrito de Caspizapa.
En algunas oportunidades se realizan campañas de
recojo de inservibles en coordinación con el sector salud
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y con la participación de la población en general; los
residuos recolectados son transportados y dispuestos en
el botadero del Distrito de San Hilarión, tal como puede
observarse en lassiguientes imágenes.
Imagen XI: Recojo de Residuos Sólidos en Vías Públicas
Fuente: Equipo Formulador.
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Imagen XII: Campaña de Recojo de Inservibles
Fuente: Equipo Formulador.
B.1.3.4.REAPROVECHAMIENTO Y/O TRATAMIENTO.
Enel Distrito de Caspizapa a la fecha no se ha
implementado el sistema de reaprovechamiento de
manera formal de residuosinorgánicos e orgánicos.
El reaprovechamiento de residuos sólidos es inapropiado
ya que existe presenciade segregadores informales, un
grupo de ellos recorre la ciudad recolectando
principalmente plásticos,papel y cartón, mientras que otro
grupo acude y/o permanece en los puntos críticos
existentes en las localidades involucradas. Estas
personas informales no utilizan ropa de protección e
implementos de seguridad comogorras, guantes, botas y
mascarillas, estando su salud bastante expuesta.
También existe un grupo de segregadores informales
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que practica la crianza informal de cerdos,alimentándolos
en el interior de los puntos críticos con los residuos
orgánicos que allí se depositan.
Así mismo, la Institución Educativa N° 0769, dentro de su
Plan Ambiental Estudiantil (Anexo 7), y como parte del
proyecto ―Tengo una Institución Limpia, Segura y
Saludable‖, viene impulsando el reaprovechamiento de
residuos sólidos inorgánicos que posteriormente venden
en la ciudad de Tarapoto. Dicho proyectoconsidera
únicamente botellas de gaseosa, papel blanco y latas; el
programa es supervisado por el docente encargado y su
desarrollo lo realizan los alumnos del nivel primario y
secundario, quienes son responsables de la recolección,
mientras que la segregación es desarrollada por los
alumnos del nivel secundario.
Este programa inició en el mes de marzo del año 2010 y
tiene una frecuencia de tres meses (1 – 5 marzo, 28 junio
- 02 de setiembre y 09 de setiembre - 11 diciembre), una
vez concluidos los tres meses los materiales
recolectados son vendidos en la ciudad de Tarapoto.
Durante el año 2011 continúa funcionando el mismo plan
y con las mismas características.Los materiales que se
venden, sus cantidades e ingresos generados son
mostrados en el siguiente cuadro.
En cuanto a actividades de tratamiento, de manera
similar, la Municipalidad no efectúa actividades
alrespecto.
Cuadro 32: Características del Servicio de ReaprovechamientoRealizado en la I.E. N° 0769.
MATERIAL SOLES/ KG KG/VENDIDOS SOLES RECAUDADOS
Botellas 1.00 60 60.00
Papel blanco 0.40 60 24.00
Latas 0.30 70 21.00
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TOTAL 1.70 190 105.00
Fuente: Equipo Formulador – I.E. N° 0769
Imagen XIII: Reaprovechamiento en Instituciones Educativas
Fuente: Equipo Formulador
B.1.3.5. DISPOSICIÓN FINAL.
Actualmente en el Distrito de Caspizapa no se brinda el
servicio de disposición final, sin embargo, periódicamente
se realizan campañas de recojo de inservibles, las
mismas que se depositan en el botadero de San
Hilarión20. En la actualidad los pobladores disponen los
residuos en la vía pública o malecones, lo que forman
puntos críticosubicados en las áreas periféricas al ámbito
20
El Oficio N° 009 – 2011 – MDSH/A, que autoriza el uso temporal del Botadero Municipal de San Hilarión se encuentra en el Anexo
1 del Informe del Estudio de Selección de Sitio (Ver TOMO V del presente Perfil).
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urbano, en especial en el Malecón que da a las aguas del
río Huallaga y en la áreas laterales de la Carretera
Marginal, constituyendo así focos de contaminación, por
ser hábitat de microorganismos patógenos, vectores de
enfermedades; se contamina el agua, aire, suelo y se
deteriora el paisaje, etc. Este mismo problema se
observa en las instituciones educativas, donde los
residuos sólidos son dispuestos inadecuadamente en la
periferia del terreno del local institucional, como se puede
observar en las siguientes imágenes.
Imagen XIV: Disposición Final a Nivel de las Instituciones Educativas
Fuente: Equipo Formulador
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Imagen XV: Áreas de Disposición Final en el Distrito de Caspizapa
Fuente: Equipo Formulador
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Imagen XVI: Botadero Municipal del Distrito de San Hilarión
Fuente: Equipo Formulador
El Centro de Salud de Caspizapa dispone sus residuos
sólidos en el Microrrelleno sanitario del establecimiento,
como se observa en la siguiente imagen.
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Imagen XVII: Microrrelleno Sanitario del Centro de Salud de Caspizapa
Fuente: Equipo Formulador
Los intentos relacionados con la implementación de este
servicio están enmarcados en la iniciativa de la
Municipalidad Distrital de Caspizapa,para la construcción
de un Relleno Sanitario,para lo cual se ha realizado el
Estudio de Selección de Sitio21, determinándose tres
puntos tentativos, cuya inspección sanitaria por parte de
la DIRESA22se adjunta en el Estudio de Selección de
Sitio.
B.1.3.6. GESTION ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO.
ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO LOCAL Y
PERSONAL.
21
Ver TOMO V del presente Perfil: Informe del Estudio de Selección de Sitio para el Relleno Sanitario del Distrito de Caspizapa. 22
Ver Anexo 28 del TOMO V del presente PIP: Informe de Estudio de Selección de Sitiopara el Relleno Sanitario del Distrito de
Caspizapa.
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Mediante Ordenanza Municipal Nº 002-2010/MDC de
fecha 14 de Mayo del 2010, se aprueba el actual
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el
Manual de Organización y Funciones (MOF), donde
queda establecido que la Unidad de Medio Ambiente
es la responsable de la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Municipales.
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Gráfico 7: Organigrama de la Municipalidad Distrital de Caspizapa
Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Caspizapa
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Actualmente, el personal de limpieza pública no
depende de la Unidad de Medio Ambiente, sino
directamente del Área de Recursos Humanos.
El personal no recibe capacitación respecto a la
gestión y manejo de residuos sólidos, así mismo no
cuentan con manuales y guías técnicas, no se
conocen los costos reales que implica el servicio de
limpieza pública, tampoco se realizan acciones de
sensibilización a la población respecto al cuidado del
ambiente y el pago de arbitrios.
Recursos Humanos Vinculados al servicio.
La Municipalidad Distrital de Caspizapa no cuenta
con personal destacado en el área de limpieza
pública.
Cabe indicar que la municipalidad está
implementado el servicio de barrido público a partir
de setiembre del año 2011, por lo tanto es el Área
de Recursos Humanos el que asigna a los
trabajadores para desempeñarse en las labores de
limpieza pública.
Financiamiento.
Actualmente el pago del trabajador y el costo de
mantenimiento delas herramientas son asumidos
por la Municipalidad Distrital de Caspizapa.
Pago del servicio.
En la localidad de Caspizapa, los costos de
operación y mantenimiento para el servicio de
limpieza pública, lo asume directamente la
municipalidad.
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B.2. FACTORES DE PRODUCCION QUE GENERAN RESTRICCION DE
OFERTA.
Considerando los estándares de calidad de la prestación del servicio que
los vecinos de Caspizapa aspiran a tener, la situación que se presenta en
el manejo de los residuos sólidos es de una Gravedad Moderada, pero
que indudablemente afecta de manera muy significativa la imagen de la
gestión municipal no solo en el ámbito local, también se ve deteriorada
en su relación con los distritos vecinos de condición económica y social
semejante.
TEMPORALIDAD.
El problema de la inadecuada gestión de los residuos sólidos es
permanente, la municipalidad ha intentado mejorar el servicio pero las
acciones no han sido suficientes debido a factores de índole
económica y la falta de colaboración de la población, debido a la poca
sensibilización recibida.
Los problemas generados por el inadecuado almacenamiento
intradomiciliario se han venido presentando desde siempre y que se
viene agudizando en los últimos años debido fundamentalmente al
desarrollo de la población que presentan inadecuados sistemas de
almacenamiento.
RELEVANCIA.
La inadecuada gestión de los residuos sólidos afecta al ambiente y a
la salud de la población en general. Con la ejecución del proyecto se
reducirá los índices de enfermedades y mejorará las condiciones
ambientales, de tal manera que la municipalidad logrará sus objetivos
de contribuir a proteger la salud y al ambiente.
GRADO DE AVANCE.
La cantidad de residuos sólidos producidos por la población es
cadavez mayor, la cobertura del servicio de recolección está al límite;
por ladistancia que se tiene al botadero no se cuenta con una
disposiciónfinal segura y se tiene incremento de puntos críticos, se
siente la escasaparticipación comunitaria y educación sanitaria. Los
habitantes arrojanlos residuos en las vías y lugares públicos, lo cual
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pone en riesgo la salud de toda la población del distrito de Caspizapa.
La población de la zona en estudio que potencialmente sería afectada
de persistir la situación negativa está conformada por 2156 habitantes,
(INEI, 1972, 1981, 1993 y 2007, con proyección al 2011).
INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES.
No existen intentos anteriores de solución integral debido a que a la
problemática de residuos sólidos no se le daba la importancia
necesaria; pero en la actualidad y desde la promulgación de la Ley
General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) y su reglamento esta
situación está en etapa de transición puesto que la política nacional
está orientada a minimizar los impactos negativos en la salud y el
ambiente.
La población en general dispone su basura y desechos al campo
abierto, lo cual ha constituido un factor favorable para la proliferación
de insectos y roedores, determinándose un incremento en las
enfermedades infectocontagiosas.
B.3. ANALISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS FACTORES DE
PRODUCCION FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS.
A continuación se presentan los impactos ambientales y a la salud de las
personas, generados por cada etapa del manejo de los residuos sólidos,
que buscan ser mitigados con la implementación del presente proyecto
de inversión pública.
B.3.1. IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR ETAPAS.
B.3.1.1. EN LA ETAPA DE ALMACENAMIENTO:
Riesgos a la salud de laspersonas en contacto directo
con las basuras por deficiencias ensu almacenamiento
dentro y fuera de casa, por contaminación desuelo por
arrojo de basuras en lugares públicos. Presencia
devectores, especialmente perros callejeros y roedores,
que sealimentan de basuras acumuladas.
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B.3.1.2. EN LA ETAPA DE BARRIDO:
Riesgos a la salud de las personas aconsecuencia de las
basuras expuestas. La generación de polvo pone en
riesgo la salud de los transeúntes y trabadores que no
usan los equipos de protección, también se ven
afectadas las fachadas de las viviendas donde muchas
veces se adhieren. También la acumulación en puntos no
específicos de las bolsas de basura de barrido generan
un impacto visual negativo y algunas veces estos
residuos son dispersados en la vía pública por
rompimiento de las bolsas.
B.3.1.3. EN LA ETAPA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE:
Los operarios requierencapacitación en salud
ocupacional para disminuir los riesgos a susalud por
contacto directo con las basuras, también pordeficiencias
en la recolección y transporte no se eliminan las
acumulaciones (puntos críticos), con el consecuente
riesgo porpresencia de vectores. Efluentes del vehículo
durante su recorrido.Los operarios exponen su salud al
manipular, sin ningunaprotección, por lo que requieren
capacitación en salud ocupacionalpara disminuir los
riesgos su salud por contacto directo con lasbasuras.
B.3.1.4. ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL:
La disposición final de los residuossólidos se realiza en
los botaderos antes mencionados.La falta de recolección
por parte de la municipalidad hace que la población
arroje sus residuos sólidos en cuerpos deagua, quema
de residuos sólidos que impactan sobre el agua y elaire.
B.3.2. IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTADOS DE MANERA
GENERAL.
A continuación se presenta algunos impactos ambientales de
formaglobal que repercuten en el medio ambiente del distrito:
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orma irresponsable en
loscuerpos de agua, generan contaminación de los mismos.
cieloabierto con el consecuente daño a la salud de las personas
quefrecuentan el botadero (recuperadores informales como
niños,mujeres, población que va a botar sus residuos y
trabajadormunicipal).
sólidosy efectos negativos directos e indirectos al desarrollo de
laagricultura como de la ganadería y al desarrollo del turismo.
dedescomposición en los botaderos.
plásticosy papeles en la campiña.
yambientales.
Al prestar el servicio de limpieza pública, generalmente los
másvulnerables son los operadores de las etapas de recolección y
disposición final de residuos sólidos, donde al momento del
contactocon los residuos sólidos pueden ser afectados
directamente por elcontagio de enfermedades respiratorias,
infectocontagiosas entreotros, para lo cual se debe de dotar de los
equipos de protecciónadecuados y la capacitación
correspondiente.
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Cuadro 33: Impactos Ambientales del Manejo Actual de Residuos Sólidos en el
Distrito de Caspizapa.
VARIABLES AMBIENTALES
CARACTERÍSTICAS ETAPA SITUACIÓN ACTUAL
MEDIO FÍSICO
Suelo
El tipo de suelo es variado, predominantemente arcillo limoso, y la topografía de moderada a empinada.
Almacenamiento
Acumulación de residuos en las calles, riberas del río, márgenes de la carretera y en los predios vacíos sin amurallar, todos los casos sobre suelo desnudo.
Las calles en su mayoría son afirmadas (carecen de pavimento)
Disposición Final Los puntos críticos existentes ocasionan la contaminación del sub suelo.
Agua
No se ha determinado la profundidad del agua freática en los principales botaderos de la ciudad.
Disposición final
Arrastre en temporada de crecida, de los residuos sólidos presentes en los puntos críticos ubicados en las riberas del río Huallaga.
En las cercanías a los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos existen cuerpos de agua, como es el caso del río Huallaga.
No se ha comprobado la filtración de lixiviados a los cursos de agua a través de las quebradas, pero podría ocurrir.
El área de intervención del proyecto tiene como acuífero al rio Huallaga
Almacenamiento
Acumulación de residuos en la ribera del río Huallaga, contaminación de los cuerpos de agua.
Aire
El clima es semiseco a cálido que varía entre los 21ºC y, las lluvias más frecuentes ocurren de febrero a abril y de agosto a octubre, precipitación anual es de 600 a 1200 milímetros.
Almacenamiento y Disposición final
La presencia de puntos críticos y residuos a cielo abierto que generan olores y gases contaminantes
Dispersión de los residuos livianos como bolsas y papeles deterioran el ornato de la ciudad
MEDIO BIOLÓGICO
Vegetación No existen áreas de conservación cercanas.
Ninguna La vegetación del área no ha sufrido problemas ambientales ocasionados por
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No existen especies de flora endémicas ni en peligro de extinción.
la inadecuada gestión de residuos sólidos.
Fauna
No existen áreas de conservación cercanas.
Almacenamiento
En los alrededor de los puntos críticos, es frecuente encontrar roedores alimentándose de los residuos.
No existen especies de fauna endémicas ni en peligro de extinción.
MEDIO SOCIAL
Social
La tasa de crecimiento promedio de la zona del proyecto es 2.95%. Con el Programa de Turismo se busca fortalecer esta actividad con el consecuente incremento de visitantes y el desarrollo de negocios relacionados
Generación
La generación de residuos sólidos es proporcional con el crecimiento de la población. Se estima una tasa de crecimiento de residuos del 1% (CEPIS)
Cultural
La población mayoritaria carece de buenas prácticas para el manejo de los residuos sólidos
Almacenamiento
Los malos hábitos de la población y la formación de puntos críticos de acumulación de residuos, hacen que la ciudad y el paisaje se encuentre sucio
Fuente: Equipo Formulador
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B.3.3. ANALISIS AMBIENTAL.
En la etapa de inversiones los servicios de: Almacenamiento,
Recolección y Transporte, Gestión Administrativa y Financiera, y
Prácticas de la Población, no generan impactos negativos
relevantes, por lo tanto el análisis sólo se enfocará para el
servicio de disposición final.
Cuadro 34: Identificación de Impactos Negativos en la Etapa de Inversiones
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS, COMPONENTES Y
VARIABLES AMBIENTALES
SI NO
POR CUÁNTO TIEMPO
ESPACIO AFECTADO
MAGNITUD DE EFECTOS
TR
AN
SIT
OR
IO
PE
RM
AN
EN
TE
NA
CIO
NA
L
RE
GIO
NA
L
LO
CA
L
FU
ER
TE
MO
DE
RA
DO
LE
VE
Medio físico
Suelo
La ejecución de las obras de infraestructura para el relleno sanitario demandara la utilización de canteras?
X
X
X
X
Se aperturarán vías de acceso para la maquinaria a utilizarse en las Infraestructuras a ejecutarse?
X
Los movimientos de tierras y obras de construcción generarán residuos?
X
X
X
X
Es posible que la ejecución de las obras contamine el suelo?
X
X
X
X
Agua
Es posible que los cursos de agua sean afectados por negligencias como Vertidos de aceites y grasas durante la ejecución de obras?
X
Aire
Se generarán ruidos? X
X
X
X
Se utilizarán explosivos?
X
Se contaminará el aire con partículas? X
X
X
X
Medio Biológico
Vegetación
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Se pierden especies vegetales, endémicas (exclusivas de una zona), especies protegidas o ejemplares emblemáticos?
X
La apertura de accesos, ocasionarán daños sobre la vegetación herbácea y arbórea
X
Fauna
Las condiciones de habitabilidad para ciertas especies se modificarán? Se Causarán daños sobre madrigueras, nidos, hábitats de vida silvestre, etc.?
X
Medio socioeconómico – cultural
Es necesario reasentar las familias ubicadas en la zona del proyecto?
X
Existen poblaciones indígenas (comunidades nativas o campesinas) cercanas al proyecto
X
Los vecinos al proyecto están de acuerdo con la presencia de las Infraestructuras para residuos sólidos?
X
Se ocasionarán daños sobre las propiedades de la población?
X
Es posible se genere alteración en la vida cotidiana a causa de las obras de construcción
X
Las obras interrumpirán el tráfico actual?
X
Los operarios realizaran trabajos de alto riesgo?
X
Es posible que los campamentos generen problemas de saneamiento?
X
X
X
X
Paisaje
Se afectará visualmente el entorno por la ejecución de las obras?
X
Fuente: Equipo Formulador
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Cuadro 35: Identificación de Impactos Negativos en la Etapa de Post Inversión
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS
SI NO POR
CUÁNTO TIEMPO
ESPACIO AFECTADO
MAGNITUD DE EFECTOS
TR
AN
SIT
OR
IO
PE
RM
AN
EN
TE
NA
CIO
NA
L
RE
GIO
NA
L
LO
CA
L
FU
ER
TE
MO
DE
RA
DO
LE
VE
Medio Físico
Suelo
El almacenamiento de los residuos sólidos podría causar contaminación de los suelos?
X
El transporte de residuos sólidos podría afectar los suelos?
X
X
X
X
El mantenimiento de las unidades de recolección y transporte podrían ocasionar vertimiento de aceites, combustibles u otros?
X
X
X
X
Se podría contaminar el suelo por la operación o mantenimiento del relleno sanitario?
X
X
X
X
Agua
El mal estado de los envases de almacenamiento podría generar lixiviados que se filtren a los cuerpos de agua?
X
X
X
X
El mantenimiento de los equipos de recolección y transporte podrían contaminar los cuerpos de agua?
X
Las operaciones del relleno sanitario propiciarían la infiltración de lixiviados y de aguas residuales en el subsuelo?
X
X
X
X
Aire
El almacenamiento de residuos sólidos podría generar gases tóxicos y olores desagradables?
X
X
X
X
El transporte de residuos sólidos podría generar malos olores en su recorrido?
X
X
X
X
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El transporte de residuos sólidos podría generar ruidos molestos?
X
El relleno sanitario podría generar olores desagradables?
X
X
X
X
Las operaciones del relleno sanitario podrían generar ruidos molestos?
X
Los rellenos sanitarios generaran gases? X
X
X
X
Medio Biológico
Vegetación
La ubicación de la infraestructura del relleno sanitario manual podría ocasionar desplazamiento de la cobertura vegetal?
X
Fauna
Los envases podrían servir de madrigueras para algunos animales?
X
La falta de barrido y recolección podrían generar la presencia de vectores y otros en la zona?
X
X
X
X
El tránsito de los vehículos de recolección afectarían a los animales? (efecto barrera, afectación de hábitats).
X
Medio socioeconómico – cultural
Los pobladores podrían rechazar el uso de los recipientes colocados en la vía pública?
X
El recojo inoportuno de los residuos contenidos en los recipientes públicos podría generar problemas a la salud de la población?
X
X
X
X
Los envases podrían ser utilizados para desordenes sociales?
X
Los trabajadores de barrido podrían padecer de afecciones respiratorias u otras enfermedades?
X
X
X
X
Los trabajadores podrían afectar su salud al recoger residuos sólidos peligrosos? (hospitalarios, industriales, etc.)
X
Se interrumpirá el tránsito por el desplazamiento de los vehículos recolectores?
X
Los trabajadores del relleno sanitario, podrían ver comprometida su salud?
X
X
X
X
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Los rellenos sanitarios propiciarían la migración de personas a la zona donde están ubicados?
X
Paisaje
La ubicación del relleno sanitario afectaría el paisaje?
X
Fuente: Equipo Formulador
C) LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.
La participación en los talleres participativos realizados por el
equipoformulador obtuvo la percepción actual de la problemática de lagestión
inadecuada de los residuos sólidos.
El mejoramiento de la calidad en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
es de interés no solo de la Gestión Municipal, sino además de los diversos
actores que de forma directa son beneficiarios y/o responsables de que ésta
se realice en forma oportuna, eficiente y con la calidad que la población exige.
La identificación de los problemas relacionados con el inadecuado manejo de
los residuos sólidos, así como los compromisos asumidos por los beneficiarios
e instituciones involucradas en el proyecto se encuentran detallados en el
TOMO IV del presente PIP – Informe del Taller de Involucrados
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Cuadro 36: Intereses de los Grupos Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS INTERESES
PROBLEMAS
PERCIBIDOS CONFLICTOS ESTRATEGIAS
Municipalidad
Provincial de
Picota.
Mejoramiento de la
calidad de vida de
los pobladores de
la provincia.
Deficiente disposición
final de los Residuos
Sólidos Municipales.
Con la
Municipalidad
Distrital y la
Población.
Coordinar con los
Gobiernos Locales
Distritales para la
autorización del
uso de los
Rellenos
Sanitarios a fin de
implementar los
PIGARS.
Municipalidad
Distrital de
Caspizapa
Satisfacción de las
necesidades de
manejo eficiente
de los residuos
sólidos en el
distrito.
Construcción de
infraestructura
para el relleno
sanitario.
Manejo integral de
los residuos
sólidos.
Capacitación al
personal en las
diferentes etapas
de la gestión
integral de
residuos sólidos.
Mejora de la
Gestión
administrativa
Deficiente manejo de
los residuos sólidos en
el ámbito del distrito.
Inexistencia de un
relleno sanitario.
Falta reforzar la calidad
de la prestación de los
servicios de limpieza
pública.
Falta de un programa
integral de educación
ambiental.
Existencia de malos
hábitos y costumbres
de la población en el
manejo de los residuos
sólidos.
Discrepancias
con los
vecinos, que
incide en la
unificación de
esfuerzos para
buscar el
bienestar de la
población.
Intensa difusión
de las mejoras en
la prestación del
servicio.
Establecimiento
de un programa
de educación
ambiental.
Implementación
de un programa
de reciclaje en la
fuente.
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Población
Beneficiaria
Disfrutar de un
ambiente
ordenado, limpio,
con un sistema de
limpieza pública
eficientemente
estructurado
Incumplimiento de las
autoridades locales en
la priorización de la
limpieza pública.
Presencia de puntos
críticos en algunas
zonas del distrito.
Deficiente calidad de la
prestación del servicio
de limpieza pública.
Inexistencia de
reaprovechamiento de
residuos sólidos.
Falta una campaña de
educación ambiental.
Con las
autoridades por
el
incumplimiento
en la
implementación
de los servicios
públicos.
Participación
vecinal en la
supervisión y
control de los
servicios del
manejo integral de
residuos sólidos.
Ministerio de
salud - Centro de
Salud de
Caspizapa
Garantizar la
atención integral
de salud de todos
los habitantes del
distrito.
Reducir el número
de casos de
enfermedades
generados a
consecuencia de
la contaminación
ambiental.
Problemas de salud
generados por un
deficiente
almacenamiento
domiciliario, recolección
y disposición final de
los residuos sólidos.
Presencia de puntos
críticos en algunas
zonas del distrito.
Con la
población y las
autoridades por
la deficiente
atención de la
salud pública
Implementación
de campañas de
salud preventiva
dirigidas a la
población en
general.
Implementación
deprogramas de
educación
ambiental a la
población y
trabajadores
municipales.
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Ministerio de
Educación –
Instituciones
Educativas
Promover una
educación de
calidad.
Formación integral
de los estudiantes
del distrito.
Falta de educación
sanitaria en los
escolares.
Falta de educación
ambiental en la
población escolar.
Falta de proyectos
ambientales en los
centros educativos.
Dificultad de
implementar
campañas de
sensibilización,
por problemas
de
programación
de clases
Implementación
campañas de
sensibilización y
educación
sanitaria y
ambiental a nivel
de todos las
Instituciones
Educativas.
Implementación
de proyectos e
colegios
ecoeficientes.
Comisión
Ambiental
Municipal (CAM)
Fomentar la
coordinación entre
las autoridades
municipales,
población
organizada.
Ministerio de
Salud, Ministerio
de Educación.
Falta de recursos para
implementar un
programa integral de
reaprovechamiento de
residuos sólidos.
Participación limitada
de los actores
involucrados en la
gestión ambiental
distrital.
Con las
autoridades por
el
incumplimiento
en la
implementación
de los servicios
públicos.
Discrepancias
con los
vecinos, que
incide en la
unificación de
esfuerzos para
buscar el
bienestar de la
población.
Implementación
de programas de
sensibilización
ambiental dirigidos
a los estudiantes.
Establecimiento
de mecanismos de
diálogo y espacios
de concertación.
Institucionalización
de la normatividad
ambiental en las
instituciones
públicas y
organizaciones de
la sociedad civil.
Fuente: Equipo Formulador
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C.1. OBTENCION DE LA INFORMACION PARA ELABORAR EL
DIAGNOSTICO.
Para elaborar el Diagnóstico se utilizó principalmente información primaria debido a la escasez de información sistematizada yactualizada sobre el tema de residuos sólidos. A continuación, se presenta la información primaria para elaborar el diagnóstico.
Cuadro 37: Información Primaria Para Elaborar el Diagnóstico.
INFORMACIÓN PRIMARIA PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO
Estudio de caracterización deresiduos sólidos.
Permite determinar las características físicas yquímicas de los residuos sólidos municipales (generación per cápita, producción total, composición, densidad, humedad, etc.).
Inspección a las infraestructurasde residuos sólidos municipalesexistentes.
Permite conocer y evaluar las condiciones deinstalaciones como es el botadero de San Hilarión.
Entrevista con funcionarios ytrabajadores municipales.
Permite conocer los detalles de la prestación delservicio en sus diferentes aspectos (operativo,técnico, económico, etc.)
Encuestas a los vecinos.
Permiten conocer la opinión y explorar losconocimientos de los vecinos respecto al servicioque reciben.
Talleres con actores involucrados.
Permite conocer la opinión de actores diversoscomo autoridades, representantes de sectores:salud, educación, agricultura, etc.
Estudio de Selección de Sitio
Permite conocer las características que deben cumplir las áreas seleccionadas como alternativas para la construcción del relleno sanitario.
Fuente: Equipo Formulador
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3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
Con el diagnóstico de la situación actual, se ha podido identificar, describir y priorizar una serie de problemas relacionados con el tema de la gestión de los residuos sólidos en elDistrito de Caspizapa, los cuales luego de ser analizados, nos llevan finalmente a definir el problema principal como:
3.2.1. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA.
Para el análisis de las causas del problema se procedió de la siguiente
manera: lluvia de ideas, selección y justificación de causas relevantes,
agrupación y jerarquización de las causas y construcción del Árbol de
Causas del Problema:
3.2.1.1. LLUVIA DE IDEAS.
Para la identificación de las causas se realizó una lluvia de ideas vinculadas con las posibles causas:
Inexistencia de prácticas de segregación de los residuos sólidos
en las viviendas.
Inadecuadas prácticas de almacenamiento domiciliario.
Inexistencia de basureros (tachos) en las principales vías de
acceso.
Insuficiente equipamiento y herramientas para el barrido.
Inexistencia de equipo de protección personal.
Inadecuada indumentaria para el personal de barrido
Inadecuado almacenamiento y barrido.
Inexistencia de equipo de almacenamiento público y barrido.
Inexistencia de capacitación al personalde barrido.
Deficiente e inadecuada operación del Servicio de Limpieza
Pública.
Inexistencia del servicio de recolección y transporte.
PROBLEMA CENTRAL
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Inexistencia de vehículos para la recolección y transporte.
Inexistencia de equipamiento de recolección y transporte.
Inexistencia de diseño de rutas de recolección.
Inexistencia de personal operativo para recolección y transporte.
Inexistencia de capacidad operativa para recolección y
transporte.
Inexistencia de infraestructura para disposición final.
Inadecuada disposición final.
Inexistencia de equipamiento de disposición final.
Inexistencia de personal operativo para disposición final.
Inexistencia de área encargada del servicio de limpieza pública.
Inadecuada gestión administrativa y financiera.
Inexistencia deun sistema de costeo para la implementación del
servicio.
Inexistencia de manuales operativos para las diferentes etapas
del servicio.
Inexistencia de personal administrativo y financiero capacitado en
manejo de residuos sólidos.
Inapropiada asignación de recursos.
Inadecuadas prácticas de la población.
Escasa difusión de normas y sanciones.
Deficiente educación sanitaria de la población.
Escasa difusión y sensibilización sobre temas ambientales y
saneamiento.
Población con hábitos sanitarios inadecuados.
Carencia de programas de educación ambiental y sanitaria.
Insensibilidad de la población y autoridades sobre la importancia
de la conservación de la calidad ambiental.
Desinterés de la población y autoridades en la temática de los
residuos sólidos.
Escasa difusión sobre el pago del servicio.
3.2.1.2. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS
RELEVANTES.
Para la selección y justificación de las causas se analizó la lluvia de ideas, tomando en cuenta el diagnóstico realizado en la zona; por la experiencia del equipo formulador y tomando en consideración diversosaspectos tales como: que se encuentra repetida o incluida en otra causa o, en realidad es un efecto y no una causa,se concluyó en eliminar algunas de las causas y seleccionar las más
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relevantes. Del análisis efectuado, se ha seleccionado las siguientes causas: Inadecuado almacenamiento y barrido.
Inexistencia de equipamiento para el almacenamiento y barrido.
Inadecuadas prácticas de almacenamiento domiciliario.
Inexistencia de capacitación al personal de barrido.
Inexistencia del servicio de recolección y transporte.
Inexistencia de vehículos de recolección y transporte.
Inexistencia de equipamiento de recolección y transporte.
Inexistencia de rutas de recolección.
Inexistencia de capacidad operativa para recolección y
transporte.
Inadecuada disposición final.
Inexistencia de infraestructura para disposición final.
Inexistencia de equipamiento de disposición final.
Inexistencia de personal operativo para disposición final.
Inadecuada gestión administrativa y financiera.
Inexistencia de área encargada del servicio de limpieza pública.
Inexistencia de personal administrativo y financiero capacitado en
manejo de residuos sólidos.
Inexistencia de manuales operativos para las diferentes etapas
del servicio.
Inexistencia deun sistema de costeo para la implementación del
servicio.
Inadecuadas prácticas de la población.
Población con hábitos sanitarios inadecuados.
Carencia de programas de educación ambiental y sanitaria.
Escasa difusión de normas y sanciones.
3.2.1.3. AGRUPACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LAS CAUSAS.
Sobre la base de la selección de las causas relevantes, se agruparon las causas según su relación con el problema central.
A. CAUSAS DIRECTAS:
CAUSAS DIRECTAS
InadecuadoAlmacenamiento y Barrido.
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Inexistencia del servicio de Recolección y Transporte.
Inadecuada Disposición Final.
Inadecuada Gestión Administrativa y Financiera
Inadecuadas Prácticas de la Población.
B. CAUSAS INDIRECTAS:
CAUSAS INDIRECTAS
Inadecuadas prácticas de almacenamiento domiciliario.
Inexistencia de equipamiento para el almacenamiento y barrido.
Inexistencia de capacitación al personal de barrido.
Inexistencia de vehículos de recolección y transporte.
Inexistencia de equipamiento de recolección y transporte.
Inexistencia de rutas de recolección.
Inexistencia de capacidad operativa para recolección y transporte
Inexistencia de infraestructura para disposición final.
Inexistencia de equipamiento de disposición final.
Inexistencia de personal operativo para disposición final.
Inexistencia de área encargada del servicio de limpieza pública.
Inexistencia de personal administrativo y financiero capacitado en manejo de residuos sólidos.
Inexistencia de manuales operativos para las diferentes etapas del servicio.
Inexistencia deun sistema de costeo para la implementación del servicio.
Población con hábitos sanitarios inadecuados.
Carencia de programas de educación ambiental y sanitaria.
Escasa difusión de normas y sanciones.
3.2.1.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS.
El siguiente gráfico muestra el Árbol de Causas del Problema.
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Gráfico 8: Árbol de Causas
Fuente: Equipo Formulador.
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3.2.2. ANÁLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA.
Para el análisis de losefectos del problema se procedió de la siguiente
manera: lluvia de ideas, selección y justificación de efectos relevantes,
agrupación y jerarquización de los efectos y construcción del Árbol de
Efectos del Problemas:
3.2.2.1. LLUVIA DE IDEAS.
Para la identificación de los efectos del problema se realizó una lluvia de ideas vinculadas con los posibles efectos.
Altos índices de enfermedades (cutáneas, gastrointestinales,
respiratorias).
Incremento de gastos de la población en salud.
Generación de malos olores.
Malestar de la población por malos olores.
Presencia de aves carroñeras en los botaderos.
Presencia de perros que dispersan la basura
Proliferación de vectores y roedores por acumulación de basura.
Excesivos costos de operación y mantenimiento.
Deterioro del paisaje.
Alteración del ornato urbano
Insatisfacción de los usuarios por un mal servicio.
Trabajadores de limpieza pública expuestos a enfermedades.
Acumulación de residuos sólidos en espacios públicos y otros.
Filtración de lixiviados en los predios cercanos al relleno
sanitario.
Emisión de gases tóxicos.
Contaminación de los recursos naturales.
Contaminación del canal de riego.
Población con riesgo de contraer enfermedades.
Deterioro de la calidad ambiental.
Deterioro de la calidad de vida de la población del Distrito de
Caspizapa.
Pérdida de valor de tierras.
Incremento de desechos no recolectados en calles.
Deterioro del ecosistema.
Incremento de la tasas de morbilidad en el distrito de Caspizapa.
Acumulación de residuos sólidos en la ribera del río Huallaga y
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márgenes de la carretera Fernando Belaunde Terry.
3.2.2.2. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS
RELEVANTES.
De la lluvia de ideas realizada para la identificación de efectos,
tomando en cuenta la información del diagnóstico realizado en la
zona, por la experiencia de los formuladores y tomando en
consideración otros aspectos tales como: la repetición o inclusión
en otro efecto, en realidad es una causa y no un efecto; se concluyó
en eliminar algunos de los efectos y seleccionar como efectos
principales los siguientes:
Deterioro de la calidad de vida de la población del Distrito de
Caspizapa.
Población con riesgo de contraer enfermedades.
Proliferación de vectores y roedores por acumulación de basura.
Emisión de gases tóxicos.
Deterioro del ecosistema.
Contaminación de los recursos naturales.
Filtración de lixiviados en los predios cercanos al relleno
sanitario.
3.2.2.3. AGRUPACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE EFECTOS.
Sobre la base de la lista ya elaborada, se agruparon losefectos según su relación con el problema central.
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la población del Distrito de Caspizapa.
EFECTOS DIRECTOS
Población con riesgo de contraer enfermedades.
Deterioro del ecosistema.
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EFECTOSINDIRECTOS
Proliferación de vectores y roedores por acumulación de basura.
Emisión de gases tóxicos.
Contaminación de los recursos naturales
Filtración de lixiviados en los predios cercanos al relleno sanitario.
3.2.2.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE EFECTOS.
En el siguiente gráfico se muestra el Árbol de Efectos del problema.
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ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
PROLIFERACION DE
VECTORES Y ROEDORES POR
ACUMULACION DE
BASURA
EFECTOS INDIRECTOS
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE CASPIZAPA
EFECTOS DIRECTOS
EMISION DE GASES
TOXICOS
FILTRACION DE
LIXIVIADOS EN LOS PREDIOS CERCANOS
AL RELLENO
SANITARIO
CONTAMINACION DE
LOS RECURSOS NATURALES
POBLACION CON RIESGO DE CONTRAER
ENFERMEDADESDETERIORO DEL ECOSISTEMA
PR
OB
LE
MA
CE
NT
RA
L
INADECUADA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN
EFECTOS INDIRECTOS
Gráfico 9: Árbol de Efectos
Fuente: Equipo Formulador
EFECTOS DIRECTOS
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3.2.3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.
Uniendo los árboles antes elaborados (árbol de causas y árbol de efectos) tenemos el árbol de Causas-Efectos.
Gráfico 10: Árbol de Causas y Efectos
Fuente: Equipo Formulador
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.
3.2.2. OBJETIVO CENTRAL.
La solución al problema central constituye el objetivo central, el que se define como: ―Adecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín‖.
3.2.3. DEFINICION DE MEDIOS DEL PROYECTO.
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando las
causas del problema, por un hecho opuesto a éstas, que contribuyan a
solucionarlo. De esta manera se construye el árbol de medios, donde
existen diferentes niveles.
3.3.2.1. MEDIOS DE PRIMER NIVEL.
Los medios que se relacionan directamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas directas), son los medios de primer nivel:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuado Almacenamiento y Barrido.
EficienteServicio de Recolección y Transporte.
Adecuada Disposición Final.
Adecuada Gestión Administrativa y Financiera
PROBLEMA CENTRAL
―Inadecuada Gestión Integral de
Residuos Sólidos Municipales
en el Distrito de Caspizapa,
Provincia de Picota, Región
San Martín‖
OBJETIVO CENTRAL
―Adecuada Gestión Integral de
Residuos Sólidos Municipales
en el Distrito de Caspizapa,
Provincia de Picota, Región
San Martín‖
PROYECTO
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Adecuadas Prácticas de la Población.
3.2.3.2. MEDIOS FUNDAMENTALES.
Los medios que se relacionan indirectamente con el objetivo (elaborados a partir de las causas indirectas), reciben el nombre de Medios Fundamentales, pues éstas se atacan directamente:
MEDIOS FUNDAMENTALES
Adecuadas prácticas de almacenamiento domiciliario.
Equipamientopara el almacenamiento y barrido.
Capacitación al personal de barrido.
Adquisición de vehículos de recolección y transporte.
Equipamiento para recolección y transporte.
Diseño derutas de recolección.
Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte.
Adecuada infraestructura de disposición final.
Equipamiento para disposición final.
Personal operativo de disposición final capacitado.
Área Administrativa responsable del manejo de residuos sólidos.
Personal administrativo y financiero capacitado.
Elaboración de manuales operativos para las diferentes etapas del servicio.
Elaboración de un sistema de costeo para la implementación del servicio.
Promoción de hábitos sanitarios adecuados.
Programa deeducación ambiental y sanitaria.
Adecuada difusión de normas y sanciones.
3.3.2.3. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS.
En el siguiente gráfico se muestra el Árbol de Medios del Proyecto.
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Gráfico 11: Árbol de Medios.
Fuente: Equipo Formulador.
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3.2.4. DEFINICION DE FINES DEL PROYECTO.
Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se
obtendrá cuando se resuelva el problema identificado; se encuentran
vinculados con los efectos donde existen diferentes niveles.
3.3.3.1. FIN ÚLTIMO:
FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de Caspizapa.
3.3.3.2. FINES DIRECTOS:
FINES DIRECTOS
Población protegida de contraer enfermedades.
Conservación del ecosistema.
3.3.3.3. FINES INDIRECTOS:
FINESINDIRECTOS
Erradicación de vectores y roedores.
Implementación de medidas de mitigación ambiental.
Protección de los recursos naturales
Construcción de drenes y pozas de lixiviación.
3.3.3.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE FINES.
En el siguiente gráfico se muestra el Árbol de Fines del Proyecto.
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Gráfico 12: Árbol de Fines.
Fuente: Equipo Formulador.
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3.2.5. ARBOL DE MEDIOS Y FINES.
Uniendo los árboles antes elaborados (árbol de medios y árbol de fines) tenemos el árbol de Medios y Fines
Gráfico 13: Árbol de Medios y Fines
Fuente: Equipo Formulador
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
3.4.1. CLASIFICACIÓN Y RELACION DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
Todos los medios fundamentales, que se presentan en el árbol de medios y
fines, son imprescindibles, puesto que constituyen el eje para alcanzar el
objetivo.
1.1. Adecuadas prácticas de almacenamiento domiciliario. 1.2. Equipamientopara el almacenamiento y barrido. 1.3. Capacitación al personal de barrido.
2.1. Adquisición de vehículos de recolección y transporte. 2.1. Equipamiento para recolección y transporte. 2.2. Diseño de rutas de recolección. 2.3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte.
3.1. Adecuada infraestructura de disposición final. 3.2. Equipamiento para disposición final. 3.3. Personal operativo de disposición final capacitado.
4.1. Área administrativa responsable del manejo de residuos sólidos. 4.2. Personal administrativo y financiero capacitado. 4.3. Elaboración de manuales operativos para las diferentes etapas del
servicio.
5.1. Promoción de hábitos sanitarios adecuados. 5.2. Programa de educación ambiental y sanitaria.
5.3. Adecuada difusión de normas y sanciones.
Luego de clasificar los medios fundamentales, se procedió a determinar las
relaciones que existen entre ellos, concluyendo que los medios
fundamentales tienen relación de complementariedad, es decir, resulta más
conveniente llevarlos a cabo conjuntamente.
Respecto a la Implementación del área de responsable del manejo de los
residuos sólidos, es un medio imprescindible para el proyecto, pero deben
ser asumidos por la Municipalidad Distrital de Caspizapa con gasto
corriente y ejecutarse en paralelo, ya que son complementarios para
obtener los resultados esperados. Se plantea de esta manera por ser
medios que tienen actividades de capacitación y que constituyen parte de
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las actividades permanentes que tiene como competencia implementarlos la
municipalidad.
Sólo cuando la capacitación está orientada al desarrollo de nuevas
capacidades, para incrementar la productividad del personal, se plantea
como parte del proyecto, por lo tanto, los medios que contemplen estas
acciones se plantearán para ejecutarse como parte del proyecto.
El reaprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos no se
realizará en este proyecto debido a que las cantidades calculadas de
residuos reciclables recolectados son mínimos y no justifica una inversión
para ello, y solo causaría gastos en operación y mantenimiento que serían
cubiertos con los ingresos recaudados por el servicio de limpieza pública y
no generarían ingresos por la ventade los mismos de acuerdo a las
necesidades del servicio, por lo que no se considerará dentro de las
alternativas de solución.
3.4.2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES.
Luego de clasificar los medios fundamentales, y de relacionarlos entre sí, se
procedió a plantear las acciones para alcanzar cada uno de ellos.
COMPONENTE 1: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO.
1.1. Adecuadas prácticas de almacenamiento domiciliario.
1.1.1. Adquisición de bolsas plásticas para el almacenamiento
domiciliario.
1.1.2. Promoción a través de una ordenanza que loscentros
comerciales, restaurantes, hostales y condominios
multifamiliares dispongan de un sistema de almacenamiento
con depósitos para los residuos sólidos.
1.2. Equipamiento para el Almacenamiento y Barrido.
1.2.1. Adquisición de papeleras metálicas para el almacenamiento
público de residuos sólidos.
1.2.2. Adquisición de contenedores plásticos con rueda para el
servicio de barrido.
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1.2.3. Adquisición de herramientas y equipos de protección para el
personal de barrido. 1.3. Capacitación al personal de barrido.
1.3.1. Capacitación técnica del personal de barrido para el
cumplimiento de sus funciones.
COMPONENTE 2: EFICIENTESERVICIO DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE.
2.1. Adquisición de vehículos de recolección y transporte.
2.1.1. Adquisición de vehículo convencional camión compactador
(capacidad de 6 m³ - 3000 kg), para la Alternativa I.
2.1.2. Adquisición de vehículo convencional camión volquete
(capacidad de 4 m³ - 4000 kg), para la Alternativa II.
(Estasacciones son mutuamente excluyentes).
2.2. Equipamiento para recolección y transporte.
2.2.2. Adquisición de herramientas para el servicio de recolección.
2.2.2. Adquisición deuniformes eimplementos de seguridad para el
personal de recolección y transporte.
2.3. Diseño de rutas de recolección.
2.3.1. Diseño del plan de rutas de recolección de residuos sólidos
2.4. Eficiente capacidad operativa derecolección y transporte.
2.4.1. Contratación de personal para el servicio de recolección y
transporte.
2.4.2. Capacitación técnica del personal de recolección y transporte,
para el cumplimiento de sus funciones.
COMPONENTE 3: ADECUADA DISPOSICION FINAL.
3.1. Adecuadainfraestructura de disposición final.
3.1.1. Construcción de la infraestructura de relleno sanitario para la
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disposición final de residuos sólidos municipales.
3.1.2. Construcción de la Oficina para el Área Administrativa del
manejo de residuos sólidos.
3.1.3. Implementación de medidas de mitigación ambiental.
3.2. Equipamiento paradisposición final.
3.2.1. Adquisición de equipos para la disposición final de residuos
sólidos.
3.2.2. Adquisición de herramientas, uniformeseimplementos de
seguridad para el personal de disposición final.
3.3. Personal operativo dedisposición final capacitado.
3.3.1. Contratación de personal para disposición final
3.3.2. Capacitación técnica del personal de disposición final, para el
cumplimiento de sus funciones.
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA.
4.1. Área administrativa responsable del manejo de residuos sólidos.
4.1.1. Traslado del área de limpieza pública al nuevo local que cuenta
con la distribución y ambientes adecuados para el
funcionamiento de toda la Unidad de Medio Ambiente.
4.2. Personal administrativo y financiero capacitado.
4.2.1. Contratación de personal para la gestión administrativa y
financiera.
4.2.2. Capacitación del personal técnico,administrativo y financiero.
4.3. Elaboración de manuales operativos para las diferentes etapas del servicio.
4.3.1. Consultoría para la elaboración de manuales operativos para las
diferentes etapas del servicio.
4.4. Elaboración de un sistema de costeo para la implementación del
servicio.
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4.4.1. Consultoría para la elaboración de base de datos de
contribuyentes.
4.4.2. Consultoría para la elaboración de estrategia de optimización de
cobranza.
COMPONENTE 5: ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACION.
5.1. Promoción de hábitos sanitarios adecuados.
5.1.1. Implementación de campañas permanentes de capacitación,
difusión y concientización en el manejo de los residuos sólidos.
5.2. Programa de educaciónambiental y Sanitaria.
5.2.1. Talleres con los sectores involucrados.
5.2.2. Campañas de sensibilización y capacitación radial.
5.2.3. Entrega de trípticos, afiches y calendarios a la población.
5.2.4. Pintado de murales en lugares estratégicos.
5.3. Adecuada difusión de normas y sanciones.
5.3.1. Implementación de programas de difusión de normas y
sanciones.
3.4.3. RELACIONES DE LAS ACCIONES PARA LOS MEDIOS
FUNDAMENTALES.
En el siguiente gráfico se puede observar las relaciones de las acciones para los medios fundamentales, por cada componente (medios de primer nivel), en la cual se observa que la mayoría de acciones presentan relaciones de complementariedad.
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Gráfico 14: Relaciones de las Acciones para los Medios Fundamentales.
Fuente: Equipo Formulador
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3.4.5. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL
PROYECTO
Se definieron las alternativas que se formularán y evaluarán más adelante. Las alternativas identificadas en el proyecto consisten en:
A) ALTERNATIVA I:
Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos a través de la
implementación de los servicios de almacenamiento y barrido,
adquisición de equipamiento de recolección y transporte convencional
(Camión Compactador), disposición final manual, creación de un área
administrativa, capacitación al personal en cada etapa del servicio y
capacitación y sensibilización a la población.
B) ALTERNATIVA II:
Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos a través de la
implementación de los servicios de almacenamiento y barrido,
adquisición de equipamiento de recolección y transporte convencional
(CamiónVolquete), disposición final manual, creación de un área
administrativa, capacitación al personal en cada etapa del servicio y
capacitación y sensibilización a la población.
Cuadro 38: Alternativas de Solución
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Almacenamiento y Barrido
Adquisición de bolsas plásticas para almacenamiento domiciliario.
Adquisición de equipos de almacenamiento público y barrido.
Adquisición de herramientas y equipos de protección.
Capacitación al personal.
Almacenamiento y Barrido
Adquisición de bolsas plásticas para almacenamiento domiciliario.
Adquisición de equipos de almacenamiento público y barrido.
Adquisición de herramientas y equipos de protección.
Capacitación al personal.
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ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Recolección y transporte Adquisición de equipamiento
convencional de recolección y transporte (Camión Compactador).
Adquisición de herramientas e implementos de seguridad.
Diseño del plan de rutas de recolección.
Capacitación al personal.
Recolección y transporte Adquisición de equipamiento
convencional de recolección y transporte (Camión Volquete).
Adquisición de herramientas e implementos de seguridad.
Diseño del plan de rutas de recolección.
Capacitación al personal.
Disposición final Construcción de relleno sanitario. Construcción de área administrativa. Implementación de medidas de
mitigación ambiental. Adquisición de equipamiento para
disposición final. Adquisición de herramientas,
uniformas e implementos de seguridad.
Capacitación al personal de disposición final.
Disposición final Construcción de relleno sanitario. Construcción de área administrativa. Implementación de medidas de
mitigación ambiental. Adquisición de equipamiento para
disposición final. Adquisición de herramientas,
uniformas e implementos de seguridad.
Capacitación al personal de disposición final.
Gestión Administrativa y financiera Implementación del área de limpieza
pública al nuevo local Capacitación del personal técnico,
administrativo y financiero. Consultoría para la elaboración de
manuales operativos. Consultoría para la elaboración de
base de datos. Consultoría para la elaboración de un
sistema de costeo.
Gestión Administrativa y financiera Implementación del área de limpieza
pública al nuevo local Capacitación del personal técnico,
administrativo y financiero. Consultoría para la elaboración de
manuales operativos. Consultoría para la elaboración de
base de datos. Consultoría para la elaboración de un
sistema de costeo.
Prácticas de la población Implementación de campañas de
capacitación para la promoción de hábitos sanitarios adecuados.
Implementación de programas de educación ambiental y sanitaria.
Implementación de programas de difusión de normas y sanciones.
Prácticas de la población Implementación de campañas de
capacitación para la promoción de hábitos sanitarios adecuados.
Implementación de programas de educación ambiental y sanitaria.
Implementación de programas de difusión de normas y sanciones.
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4 FORMULACION YEVALUACION
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4. FORMULACION Y EVALUACION.
El ciclo del proyecto, considera las siguientes etapas:
PREINVERSION INVERSIÓN POST – INVERSIÓN
El presente estudio alcanza en la etapa de pre inversión el nivel de perfil. Por los
montos de inversión que veremos más adelante no será necesario llegar a un nivel de
pre-factibilidad ni factibilidad en la fase de pre inversión. En la etapa de inversión se
realizará los estudios definitivos y se construirá la infraestructura planteada.
Finalmente en la fase de post inversión se realizará la operación y mantenimiento de la
infraestructura implementada, del equipamiento adquirido y de las actividades
propuestas.
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
Se llama así al período que se establece para evaluar los beneficios y los costosatribuibles al proyecto.
El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la
suma de lasetapas de inversión y de operación y mantenimiento. Para estimarlos
se puede considerar la vida útil de los componentes más importantes de la
inversión fija.
Para el presente proyecto se está tomando un horizonte de evaluación de 10 años
para la etapa de operación y mantenimiento y, el año ―0‖ para la etapa de
inversión, de conformidad a la normatividad establecido por el Sistema Nacional
de Inversión Pública; asimismo, cabe destacar que en este tipo de proyectos es
importante considerar el horizonte tomando en cuenta los resultados de desarrollo
humano de la población intervenida, la cual coincide con el tiempo asignado.
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Cuadro 39: Horizonte de Evaluación
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – ALTERNATIVAS DE PROYECTOS I Y II
MESES DE DURACION DEL PERIODO DE INVERSION AÑO
1 AÑO
2 …
AÑO 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AÑO 0 POST INVERSION
INVERSION
ESTUDIO DEFINITIVO – EXPEDIENTE TECNICO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA –
EQUIPAMIENTO – CAPACITACION
BARRIDO, RECOLECCION Y
TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS MUNICIPALES EN EL RELLENO SANITARIO
Fuente: Equipo Formulador.
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
Para el cálculo de la demanda se utilizarán datos de diversas fuentes, como el
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos, Plan de Manejo de los Residuos
Sólidos, Plan de Desarrollo Concertado de Caspizapa, datos del INEI, etc.
Cuadro 40: Datos Básicos para el Análisis de la Demanda.
RUBRO VALOR FUENTE
Población afectada año
2011 2156 hab.
Censo INEI (4 últimos censos)
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales
Tasa de crecimiento
poblacional 2.95%
Censo INEI (4 últimos censos)
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales
Tasa de crecimiento
anual de residuos
sólidos
1%
De acuerdo a lo sugerido en el documento ―Diagnóstico de la situación del manejo de Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe‖, Segunda Edición OPS, Washington D.C. 1998. Se expresa en kg/hab/día
Generación percápita
promedio
0.66
kg/hab/día
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales
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Densidad de residuos
sólidos sin compactar -
Caspizapa
247.89 kg/m³ Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales
Densidad de residuos
sólidos sin compactar –
Nueva Unión
63.45 kg/m³ Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales
Densidad de residuos
sólidos sin compactar –
San Antonio
56.64 kg/m³ Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales
Porcentaje de materia
orgánica 76.03%
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales
Porcentaje de materia
inorgánica 23.97%
Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales
Fuente: Equipo Formulador
A) SERVICIOS QUE SERAN INTERVENIDOS POR EL PROYECTO.
El servicio de manejo integral de residuos sólidos comprende las etapas del
ciclo de vida de los residuos sólidos, siendo éstos: generación, segregación,
almacenamiento, barrido y limpieza, recolección y transporte, transferencia,
reaprovechamiento y disposición final, así como los diversos aspectos
vinculados, tales como los políticos, institucionales, sociales, financieros,
económicos, técnicos, ambientales y de salud.
Los servicios que serán intervenidos por el proyecto son los que a
continuación se mencionan, los mismos que se relacionan directamente con el
problema identificado y que serán brindados en la etapa de post inversión:
Almacenamiento
Barrido
Recolección y Transporte
Disposición Final
Gestión Administrativa y Financiera
Adecuadas Prácticas de la Población
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B) AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y POBLACION DEMANDANTE.
B.1. AMBITO DE INFLUENCIA.
El proyecto tendrá influencia en la zona urbana y rural del Distrito de
Caspizapa, abarcando a las localidades de Caspizapa, Nueva Unión y
San Antonio, ya que en la actualidad todo el distrito se encuentra
interconectado por vías de comunicación.
El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Caspizapa, Provincia de Picota, departamento y Región San Martín. El Distrito de Caspizapa se encuentra ubicado en la jurisdicción de la Provincia de Picota, Región San Martín, a 72 Km. al sur de la ciudad de Tarapoto y a 70 Km. al norte de la ciudad de Juanjui.
B.2. POBLACION DEMANDANTE.
La Población demandante lo constituye toda la población del Distrito de
Caspizapa que para el 2011 cuenta con una población total de 2156
habitantes23.
Utilizando la tasa de crecimiento intercensal, basado en los censos de
1972, 1981, 1993 y 2007 realizado por el INEI (Instituto Nacional de
Estadística e Informática), la población demandante es la siguiente (Ver
Anexo 1 – TOMO III del PIP - Informe del Estudio de Caracterizaciónde
Residuos Sólidos Municipales):
Cuadro 41: PoblaciónDemandante del Distrito de Caspizapa - Año 2011
LUGAR POBLACION 2007 TCI % POBLACION 2011
Caspizapa 1514 2.95% 1704
Nueva Union 237 2.95% 267
San Antonio 165 2.95% 185
Población Total 1916 2.95% 2156
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales – TOMO III del presente Perfil.
23
Población proyectada a partir de los Censos Poblacionales de 1972, 1981, 1993 y 2007 a una tasa de crecimiento poblacional de
2.95% - INEI
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C) ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL.
C.1. DEMANDA DE BARRIDO.
La demanda actual de este servicio está determinada por la totalidad de
calles y espaciospúblicos de la ciudad que necesitan ser barridos, (por lo
general calles que tienen algún tipo de pavimento). El barrido de residuos
sólidos es medido en Km. lineales/día de vías y enm2 de área de
parques; para el caso de Caspizapa el servicio de barrido se realiza en la
plaza de armas y en las calles paralelas a ésta, una cuadra hacia afuera,
desde cada esquina de la plaza de armas, lo cual suma una longitud total
de 2.24 Km.
De acuerdo al estudio de caracterización para el barrido de la plaza de
armas se tiene una Generación Promedio de 79.47 kg/día, siendo la
demanda para el año ―1‖0.0842 ton/día (30.74 ton/año), como se observa
en el siguiente cuadro.
Cuadro 42: Demanda de la Etapa de Barrido para el Año “1”
DEMANDA DE BARRIDO
Generación Promedio por Barrido 79.47 Kg/Barrido/Día Tasa de Crecimiento de la Poblacional 2.95% % Días por Año 365
AÑO GENERACION
PROMEDIO KG/DIA
DEMANDA DE BARRIDO
TM/DIA
DEMANDA DE BARRIDO TM/AÑO
LONGITUD DE BARRIDO KM
1 79.47 0.0842 30.74 2.37 Fuente: Equipo formulador
C.2. DEMANDA DE RECOLECCIÓN.
La demanda de la recolección está determinada por la totalidad de
residuos sólidos municipales producidos en el Distrito de Caspizapa,que
han sido recolectados y demandan ser transportados.
Para estimar la demanda, además de la población objetivo
debecalcularse la generación de otros residuos sólidos municipales y
proyectarse a lo largo delhorizonte del proyecto; este cálculo se efectúa
aplicando la siguiente fórmula:
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Gráfico 15: Demanda de la Etapa de Recolección
Para la determinación de la demanda actual de recolección se tendrá en
cuenta lo siguiente:
La generación per cápita actuales como sigue: 0.71 kg/hab/día para la
localidad de Caspizapa, 0.42 kg/hab/día para la localidad de Nueva
Unión y 0.54 kg/hab/día para la localidad de San Antonio, siendo la
generación per cápita promedio de 0.66 kg/hab/día (promedio
compuesto).
La generación de Residuos sólidos domiciliarios, se calcula como el
producto de la población por la generación per cápita. Para expresar
este resultado en toneladas por día se divide entre 1000.
La generación de otros residuos sólidos del tipo municipal como los
provenientes de mercados, comercios, instituciones y similares han
sido determinados como parte del estudio de caracterización.
La demanda de la etapa de recolección para el año ―1‖ es de 1.69
ton/día (608.03 ton/año), como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 43: Demanda de la Etapa de Recolección para el Año “1”
DEMANDA DE RECOLECCION
N° AÑO
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
DEMANDA TOTAL DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO
1 2013 1.54 561.11 0.15 46.92 1.69 608.03 1.69 608.03 Fuente: Equipo Formulador
DEMANDA DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
GENERACIÓN RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS
GENERACION RESIDUOS SOLIDOS
COMERCIALES, INSTITUCIONES Y
ESPACIOS PUBLICOS +
+
+
=
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C.3. DEMANDA DE TRANSPORTE.
La demanda de transporte está determinada por la totalidad de residuos
sólidos municipalesproducidos que han sido recolectados y demandan
ser transportados. De esta manera la demandade transporte de residuos
sólidos municipales es la misma que la demanda de recolección.
Para el año ―1‖ la demanda de transporte de residuos sólidos municipales
es de 1.69ton/día (608.03ton/año), como se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro 44: Demanda de la Etapa de Transporte para el Año “1”
DEMANDA DE TRANSPORTE
N° AÑO
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
DEMANDA TOTAL DE TRANSPORTE
DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO
1 2013 1.54 561.11 0.15 46.92 1.69 608.03 1.69 608.03 Fuente: Equipo Formulador
C.4. DEMANDA DE DISPOSICIÓN FINAL
La demanda del servicio de disposición final está determinada por la
totalidad de residuos sólidos municipales producidos. Para Nuestro
proyecto la disposición final de los residuos sólidos producidos en el
Distrito de Caspizapa (localidades de Caspizapa, Nueva Unión y San
Antonio) se realizará en la zona del Relleno Sanitario ubicado en el
Sector denominado ―Fundo El Rincón‖,determinado por el Estudio de
Selección de Sitio (Ver Anexo 8 –TOMO V del presente PIP).
La generación anual de residuos sólidos para la disposición final en el
Distrito de Caspizapapara el año ―1‖, es de 1.69ton/día, lo que equivale a
608.03 ton/año, como se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro 45: Demanda de la Etapa de Disposición Final para el Año “1”
DEMANDA DE DISPOSICION FINAL
N° AÑO
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS NO DOMICILIARIOS
TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/AÑO
1 2013 1.54 0.15 1.69 608.03
Fuente: Equipo Formulador
El área necesariadel Relleno Sanitario para Caspizapa en el año ―1‖ es
de 0.05 hectáreas, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 46: Área Actual Para el Relleno Sanitario
RESUMEN DE LA DEMANDA DE DISPOSICION FINAL
N° AÑO
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS
SOLIDOS NO DOMICILIARIOS
TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/AÑO
VOLUMEN ANUAL M³
VOLUMEN TOTAL
ACUMULADO M³
AREA m²
AREA TOTAL
REQUERIDO HA COMPACTADO
RESIDUOS SOLIDOS
MAS MATERIAL
DE COBERTURA
(RS + MC)
1 2013 1.54 0.15 1.69 608.03 1216.07 1459.28 1459.28 486.43 0.05
Fuente: Equipo Formulador
C.5. DEMANDA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Para la gestión integral de los residuos sólidos se requiere de un sistema
administrativo que planifique, diseñe, monitoree y supervise la operación
de cada una de las etapas del manejo de los residuos sólidos; para que
éstos se den en forma eficiente y adecuada, definiendo rutas óptimas,
para recolección y transporte, rendimientos de personal y de vehículos,
definiendo necesidades de capacitación de personal y en qué temas, etc.
La demanda de gestión administrativa y financiera, para el caso de
Caspizapa es necesario implementar:
1. Un sistema de costeo,
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2. Un sistema de optimización de rutas,
3. Un sistema de planificación, monitoreo y supervisión del servicio.
Para ello debe implementarse con:
• Software de gestión (que incluya registros de control de personal,
prestación de los servicios de limpieza, costos, etc.)
• Equipo de comunicación y cómputo
• Personal capacitado
C.6. DEMANDA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL.
La demanda en Educación y Capacitación Ambiental para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos la dividiremos en cuatro grandes grupos -
objetivo:
- Población, Restaurantes y Comercios: está determinada por la totalidad
de familias potenciales usuarias del servicio. Estará constituida por
tanto por la población del Distrito de Caspizapa (localidades de
Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio) y por los restaurantes y
comercios del distrito. Estos grupos - objetivo deberán ser educados
y/osensibilizados en buenas prácticas de manejo de residuos sólidos
en origen (con énfasis en la segregación en origen de residuos
reciclables para su entrega diferenciada al recolector) y adecuado uso
y valoración del servicio, así como en cultura de pago e higiene y
cuidado de espacios públicos.
- Instituciones educativas: está determinada por las instituciones
educativas del distrito.
- Instituciones públicas y Empresas Privadas: está determinada por la
totalidad de instituciones públicas y privadas del distrito.
- Municipalidad: la demanda estará determinada por tres grupos –
objetivo: autoridades, funcionarios / personal administrativo y personal
operativo. Ellos deberán recibir información y capacitación específica
relacionada con sus competencias y uso de instrumentos de gestión
integral de residuos sólidos.
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C.7. RESUMEN DE LA DEMANDA DE LAS ETAPAS DEL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS.
En el siguiente cuadro, se presenta el resumen de la demanda de las
diferentes etapas del manejo de residuos sólidos municipales.
Cuadro 47: Resumen de la Demanda de las Etapas del Manejo de Residuos
Sólidos Municipales para el Año “1”
RESUMEN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS
Nº AÑO DEMANDA DE
ALMACENAMIENTO (TM/AÑO)
DEMANDA DE BARRIDO (TM/AÑO)
DEMANDA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
(TM/AÑO)
DEMANDA DE DISPOSICION FINAL
(TM/AÑO) (M³/AÑO)
1 2013 169.40 30.74 608.03 608.03 1,459.28
Fuente: Equipo Formulador
D) ANALISIS DE LA TENDENCIA DE UTILIZACION DEL SERVICIO PÚBLICO
A INTERVENIR.
En la actualidad, Caspizapa no cuenta con un adecuado servicio de barrido,
recolección, transporte y disposición final de Residuos sólidos.
Actualmente, La disposición final se realiza en el botadero del Distrito de San
Hilarión; sin embargo, un gran sector de la población aún dispone sus residuos
sólidos en los puntos críticos, sobre todo a orillas del río, donde corre el riesgo
de ser arrastrado por la presencia de un aluvión o el desbordamiento del Rio
Huallaga. Además es un foco de contaminación para el medio ambiente y el
riesgo de la salud de la población al tener libre acceso para las personas y
animales en la actualidad. Por otro lado, el servicio no se viene prestando en
las localidades de Nueva Unión y San Antonio, puesto que la Municipalidad
subvenciona gran parte del costo del servicio, lo que significa que esto se
incrementaría más si se incluyera a las mencionadas localidades.
En los últimos años el hábito de consumo de productos genera residuos
sólidos como plásticos, latas, cartón, vidrios etc., lo que ha ocasionado un
incremento considerable de residuos sólidos y, debido a que actualmente no
se cuenta con una gestión integral del manejo de los mismos, han aparecido
puntos críticos en zanjas y en las riberas del río Huallaga.
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Las dos principales carencias de servicios básicos asociados a problemas
ambientales que enfrenta actualmente el distrito de Caspizapa son la escasez
de agua y la presencia de residuos sólidos contaminando el ambiente general
yponiendo en riesgo la salud de la población.
Según el proceso de participación social desarrollado en el distrito, una de las
prioridades a atender con el presenteproyecto es el mejoramiento de la
gestión integral de los residuos sólidos municipales. A ello se suma el interés
de la Municipalidad Distrital por salvaguardar la salud de la población y
mejorar el ornato de la ciudad.
La Municipalidad Distrital de Caspizapa, viene priorizando la gestión integral
de los residuos sólidos, estableciendo la importancia y el interés de la comuna,
para la implementación del Proyecto para el Mejoramiento y Ampliación de la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de
Caspizapa.
La población del Distrito de Caspizapa, de acuerdo a la proyección del INEI
para el 2011, es de 2156 habitantes (incluyendo las localidades de Caspizapa,
Nueva Unión y San Antonio), quienes han mostrado su preocupación y se
comprometen a participar de los talleres de capacitación en temas de manejo
de residuos sólidos así como respetar los horarios y la zona autorizada de
disposición final señalada por la Municipalidad.
El Concejo Municipal como máxima autoridad del Distrito de Caspizapa ha
tomado la decisión de implementar el servicio de gestión integral de residuos
sólidos, con la finalidad de disminuir los focos infecciosos presentes en el
distrito.
La Municipalidad Distrital de Caspizapa elaborará las Ordenanzas necesarias
para que la población, instituciones y organizaciones participen activa y
responsablemente en la gestión integral de los residuos sólidos en el marco
del pleno respeto a la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley General de
Residuos Sólidos.
La población beneficiaria está decidida a participar a través de sus
representantes, comités vecinales y la Comisión Ambiental Municipal,
principalmente en actividades de monitoreo y vigilancia del servicio.
Con la implementación de programas de sensibilización y capacitación a los
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2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
180
usuarios se debe conseguir que los gastos de operación y mantenimiento
deban ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los ciudadanos
por la prestación del servicio mencionado.
El proyecto consiste en implementar una serie de acciones y actividades que
conlleven a mejorar la Gestión integral de los Residuos sólidos municipales en
el distrito de Caspizapa.
Como parte de las acciones para los medios fundamentales se está
considerando:
Organizar e implementar un sistema integral para el aseo de las localidades
involucradas, el almacenamiento, barrido, recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos.
El fortalecimiento de capacidades de gestión a nivel municipal en materia
ambiental para implementar y operativizar la gerencia del servicio de
limpieza pública e implementar la recaudación de arbitrios.
Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte de los
generadores y los operadores de residuos sólidos.
Desarrollar acciones de sensibilización a la población a fin de crear
conciencia de la importancia del adecuado tratamiento de los residuos
sólidos.
E) PROYECCION DE LA DEMANDA A LO LARGO DEL HORIZONTE DE
EVALUACION.
E.1. PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE.
La proyección de la población en base a la información obtenida en el
diagnóstico con una tasa de crecimiento intercensal del 2.95%, en un
horizonte de 10 años, se muestra en el siguiente cuadro.
Cabe mencionar que se está considerando al año actual (2011) como
año ―DISEÑO‖, puesto que en la actualidad se viene elaborando el Perfil
del Proyecto y todos los datos se encuentran actualizados al 2011. Se
proyecta que la Fase de Inversión se realice en el 2012, por lo que se le
considera como año ―0‖ y, la fase de Operación y Mantenimiento se
proyecta iniciar en el 2013, por lo que se le considera como año ―1‖
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2011
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181
Cuadro 48: Proyección de la Población en un Horizonte de 10 años
N° AÑO CASPIZAPA NUEVA UNION ANTONIO POBLACION
TOTAL
DISEÑO 2011 1704 267 185 2156
0 2012 1754 276 191 2221
1 2013 1806 284 197 2287
2 2014 1859 293 204 2356
3 2015 1914 302 210 2426
4 2016 1971 311 216 2498
5 2017 2029 321 222 2572
6 2018 2089 330 229 2648
7 2019 2150 340 236 2726
8 2020 2214 349 242 2805
9 2021 2279 359 249 2887
10 2022 2346 368 256 2970
Fuente: Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
E.2. PROYECCION DE LA DEMANDA DE BARRIDO.
De acuerdo al estudio de caracterización para el barrido de la plaza de
armas se tiene una Generación Promedio 79.47 kg/Barrido/día. Para la
proyección de la demanda se utilizó la tasa de crecimiento de la GPC
que es de 1.00 %.
La proyección de la demanda al año ―10‖ es de 0.1094 ton/día (39.94
ton/año), como se observa en el siguiente cuadro.
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Cuadro 49: Proyección de la Demanda de la Etapa de Barrido
Generación Promedio por Barrido 79.47 Kg/Barrido/Día Tasa de Crecimiento de la Poblacional 2.95% % Días por Año
365
PROYECCION DE LA DEMANDA DE BARRIDO
Nº AÑO GENERACION
PROMEDIO KG/DIA
DEMANDA DE BARRIDO
TM/DIA
DEMANDA DE BARRIDO TM/AÑO
LONGITUD DE BARRIDO
KM
DISEÑO 2011 79.47 0.0795 29.01 3.56
0 2012 81.81 0.0818 29.86 3.67
1 2013 84.23 0.0842 30.74 3.78
2 2014 86.71 0.0867 31.65 3.89
3 2015 89.27 0.0893 32.58 4.00
4 2016 91.90 0.0919 33.55 4.12
5 2017 94.62 0.0946 34.53 4.24
6 2018 97.41 0.0974 35.55 4.37
7 2019 100.28 0.1003 36.60 4.50
8 2020 103.24 0.1032 37.68 4.63
9 2021 106.28 0.1063 38.79 4.77
10 2022 109.42 0.1094 39.94 4.91
Fuente: Equipo formulador
E.3. PROYECCION DE LA DEMANDA DE RECOLECCIÓN.
Para la proyección de la demanda de recolección se tomó en cuenta lo
siguiente:
Para la proyección de la demanda se utiliza la tasa de crecimiento de
la población que equivale a 2.95% y, la tasa promedio de la
generación percapita que equivale al 1% anual.
La generación de Residuos sólidos domiciliarios, se calcula como el
producto de la población por la generación per cápita. Para expresar
este resultado en toneladas por día se divide entre 1000.
La generación de otros residuos sólidos del tipo municipal como los
provenientes de mercados, comercios, instituciones y similares han
sido determinados como parte del estudio de caracterización.
La proyección de la demanda de la etapa de recolección para el año
―10‖es de 2.36 ton/día (850.34 ton/año), como se muestra en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 50: Proyección de la Demanda de la Etapa de Recolección
PROYECCION DE LA DEMANDA DE RECOLECCION
N° AÑO
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
DEMANDA TOTAL DE RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO
DISEÑO 2011 1.42 518.99 0.15 45.69 1.57 564.68 1.57 564.68
0 2012 1.48 539.64 0.15 46.30 1.63 585.94 1.63 585.94
1 2013 1.54 561.11 0.15 46.92 1.69 608.03 1.69 608.03
2 2014 1.60 583.44 0.16 47.55 1.76 631.00 1.76 631.00
3 2015 1.66 606.66 0.16 48.20 1.82 654.86 1.82 654.86
4 2016 1.73 630.80 0.16 48.86 1.89 679.66 1.89 679.66
5 2017 1.80 655.91 0.16 49.53 1.96 705.44 1.96 705.44
6 2018 1.87 682.01 0.17 50.22 2.03 732.23 2.03 732.23
7 2019 1.94 709.15 0.17 50.92 2.11 760.07 2.11 760.07
8 2020 2.02 737.37 0.17 51.64 2.19 789.01 2.19 789.01
9 2021 2.10 766.71 0.17 52.37 2.27 819.08 2.27 819.08
10 2022 2.18 797.22 0.17 53.12 2.36 850.34 2.36 850.34
Fuente: Equipo Formulador
E.4. PROYECCION DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE.
La demanda de transporte está determinada por la totalidad de residuos
sólidos municipalesproducidos que han sido recolectados y demandan
ser transportados. De esta manera la demandade transporte de residuos
sólidos municipales es la misma que la demanda de recolección.
Para el año ―10‖ la proyección de la demanda de transporte de residuos
sólidos municipales es de de 2.36 ton/día (850.34ton/año), como se
muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro 51: Proyección de la Demanda de la Etapa de Transporte
PROYECCION DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE
N° AÑO
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS DOMICILIARIOS
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS
DEMANDA TOTAL DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES
DEMANDA TOTAL DE TRANSPORTE
DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO TON/DIA TON/AÑO
DISEÑO 2011 1.42 518.99 0.15 45.69 1.57 564.68 1.57 564.68
0 2012 1.48 539.64 0.15 46.30 1.63 585.94 1.63 585.94
1 2013 1.54 561.11 0.15 46.92 1.69 608.03 1.69 608.03
2 2014 1.60 583.44 0.16 47.55 1.76 631.00 1.76 631.00
3 2015 1.66 606.66 0.16 48.20 1.82 654.86 1.82 654.86
4 2016 1.73 630.80 0.16 48.86 1.89 679.66 1.89 679.66
5 2017 1.80 655.91 0.16 49.53 1.96 705.44 1.96 705.44
6 2018 1.87 682.01 0.17 50.22 2.03 732.23 2.03 732.23
7 2019 1.94 709.15 0.17 50.92 2.11 760.07 2.11 760.07
8 2020 2.02 737.37 0.17 51.64 2.19 789.01 2.19 789.01
9 2021 2.10 766.71 0.17 52.37 2.27 819.08 2.27 819.08
10 2022 2.18 797.22 0.17 53.12 2.36 850.34 2.36 850.34
Fuente: Equipo Formulador
E.5. PROYECCION DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN FINAL
La proyección de la generación anual de residuos sólidos para la
disposición final en el Distrito de Caspizapa, para el año ―10‖, es de 2.36
ton/día, lo que equivale a 850.34 ton/año, como se muestra en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 52: Proyección Demanda de la Etapa de Disposición Final
PROYECCION DE LA DEMANDA DE DISPOSICION FINAL
N° AÑO
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS
SOLIDOS NO DOMICILIARIOS
TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/AÑO
DIESEÑO 2011 1.42 0.15 1.57 564.68
0 2012 1.48 0.15 1.63 585.94
1 2013 1.54 0.15 1.69 608.03
2 2014 1.60 0.16 1.76 631.00
3 2015 1.66 0.16 1.82 654.86
4 2016 1.73 0.16 1.89 679.66
5 2017 1.80 0.16 1.96 705.44
6 2018 1.87 0.17 2.03 732.23
7 2019 1.94 0.17 2.11 760.07
8 2020 2.02 0.17 2.19 789.01
9 2021 2.10 0.17 2.27 819.08
10 2022 2.18 0.17 2.36 850.34
Fuente: Equipo Formulador
La proyección del área necesaria del Relleno Sanitario para Caspizapa,
en el año ―10‖ es de 0.58 hectáreas. El área total para el relleno sanitario,
tomando en cuenta el horizonte de 10 años, es de 0.75 has., como se
muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro 53: Proyección del Área Para el Relleno Sanitario
PROYECCION DEL AREA PARA RELLENO SANITARIO
N° AÑO
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS
SOLIDOS NO DOMICILIARIOS
TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/DIA
DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/AÑO
VOLUMEN ANUAL M³
VOLUMEN TOTAL
ACUMULADO M³
AREA m²
AREA TOTAL REQUERIDO
HA COMPACTADO
RESIDUOS SOLIDOS
MAS MATERIAL DE COBERTURA
(RS + MC)
DISEÑO 2011 1.42 0.15 1.57 564.68
0 2012 1.48 0.15 1.63 585.94
1 2013 1.54 0.15 1.69 608.03 1216.07 1459.28 1459.28 486.43 0.05
2 2014 1.60 0.16 1.76 631.00 1261.99 1514.39 2973.67 991.22 0.10
3 2015 1.66 0.16 1.82 654.86 1309.72 1571.67 4545.34 1515.11 0.15
4 2016 1.73 0.16 1.89 679.66 1359.33 1631.19 6176.53 2058.84 0.21
5 2017 1.80 0.16 1.96 705.44 1410.88 1693.06 7869.59 2623.20 0.26
6 2018 1.87 0.17 2.03 732.23 1464.46 1757.35 9626.94 3208.98 0.32
7 2019 1.94 0.17 2.11 760.07 1520.14 1824.17 11451.11 3817.04 0.38
8 2020 2.02 0.17 2.19 789.01 1578.02 1893.62 13344.73 4448.24 0.44
9 2021 2.10 0.17 2.27 819.08 1638.17 1965.80 15310.54 5103.51 0.51
10 2022 2.18 0.17 2.36 850.34 1700.69 2040.83 17351.36 5783.79 0.58
AREA ADMINISTRATIVA 0.17
AREA TOTAL PARA EL HORIZONTE DE 10 AÑOS 0.75
Fuente: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
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E.8. RESUMEN DE LA DEMANDA DE LAS ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de la proyección de la demanda de las diferentes etapas del manejo
de residuos sólidos municipales.
Cuadro 54: Resumen de la Demanda de las Etapas del Manejo de Residuos Sólidos Municipales
RESUMEN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS
Nº AÑO DEMANDA DE
ALMACENAMIENTO (TM/AÑO)
DEMANDA DE BARRIDO (TM/AÑO)
DEMANDA DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE (TM/AÑO)
DEMANDA DE DISPOSICION FINAL
(TM/AÑO) (M³/AÑO)
DISEÑO 2011 159.83 29.01 564.68 564.68
0 2012 164.54 29.86 585.94 585.94
1 2013 169.40 30.74 608.03 608.03 1,459.28
2 2014 174.39 31.65 631.00 631.00 1,514.39
3 2015 179.54 32.58 654.86 654.86 1,571.67
4 2016 184.83 33.55 679.66 679.66 1,631.19
5 2017 190.29 34.53 705.44 705.44 1,693.06
6 2018 195.90 35.55 732.23 732.23 1,757.35
7 2019 201.68 36.60 760.07 760.07 1,824.17
8 2020 207.63 37.68 789.01 789.01 1,893.62
9 2021 213.75 38.79 819.08 819.08 1,965.80
10 2022 220.06 39.94 850.34 850.34 2,040.83
Fuente: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
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4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.
Nuestro interés será determinar la mejor situación de la oferta sin proyecto, es
decir, la situación optimizada, para, luego de ello, implementar las consideraciones
respectivas.
Tomaremos para ello cada uno de los componentes analizados en el punto
anterior, análisis de la demanda y recogeremos la información plasmada en el
diagnóstico.
Para cada componente consideraremos la disposición óptima de los recursos
disponibles y efectivamente utilizables, reduciéndose deficiencias en la operación
de sus actividades, gracias a intervenciones menores, acciones administrativas y/o
apoyo de actores locales.
El punto de partida de este análisis, es la determinación de la oferta optimizada,
calculada bajo el supuesto que no se realiza el proyecto, por ello se le llama
también oferta en la situación sin proyecto.
A) ESTIMACION DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCION.
La oferta actual se obtiene analizando la capacidad operativa instalada de
cada etapa del servicio. Tal capacidad está dada por: equipo de barrido,
número y capacidad de vehículos de recolección, cantidad y calidad de
personal, disponibilidad de combustible, existencia y capacidad de relleno
sanitario, normas y procedimientos de operación, infraestructura y capacidad
de comunicación hacia los usuarios del servicio, política y capacidad de ventas
y cobranza, entre otras.
Así también, la capacidad operativa instalada, está relacionada con los
recursos físicos y humanos disponibles para ofrecer cada uno de los tipos de
servicio relacionados con las alternativas del Proyecto de Residuos Sólidos
que se desea evaluar.
Los servicios físicos y humanos disponibles en la situación actual se muestran
en el siguiente cuadro:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
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Cuadro55: Estimación de la Capacidad de Producción en la Situación Sin
Proyecto
ETAPA DE BARRIDO CANTIDAD
MANO DE OBRA
Operario 1
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
Uniformes 1
Herramientas (Escobas y Recogedor) 1
Adquisición de Tachos y Capacho 2
SISTEMA ADMINISTRATIVO CANTIDAD
Personal 1
Útiles de Oficina GLB
Comunicación GLB
Servicios GLB
Fuente: Equipo Formulador.
B) OFERTA OPTIMIZADA Y SU EVOLUCION FUTURA.
B.1. OFERTA OPTIMIZADA DE ALMACENAMIENTO.
Está dada por la capacidad municipal de proveer recipientes necesarios
para que se efectúe un adecuado almacenamiento de los residuos
sólidos municipales generados en la vía pública.
En el Distrito del Caspizapa actualmente no existen recipientes de
almacenamiento público de residuos tales como tachos, contenedores u
otro tipo, entonces la oferta optimizada de almacenamiento es CERO,
como se muestra en el siguiente cuadro.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
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Cuadro 56: Oferta Optimizada de Almacenamiento
OFERTA OPTIMIZADA DE ALMACENAMIENTO
Nº AÑO ALMACENAMIENTO TM/DIA ALMACENAMIENTO TM/DIA
DISEÑO 2011 0.000 0.000
0 2012 0.000 0.000
1 2013 0.000 0.000
2 2014 0.000 0.000
3 2015 0.000 0.000
4 2016 0.000 0.000
5 2017 0.000 0.000
6 2018 0.000 0.000
7 2019 0.000 0.000
8 2020 0.000 0.000
9 2021 0.000 0.000
10 2022 0.000 0.000 Fuente: Equipo Formulador
B.2. OFERTA OPTIMIZADA DE BARRIDO.
Está dada por la existencia de personal, equipos y herramientas
disponibles, mediante los cuales, la municipalidad brinda el servicio
respectivo.
En Caspizapa, según el diagnóstico elaborado se barre el parque
principal ylas calles adyacentes a ésta, una cuadra hacia afuera, desde
cada esquina de la plaza de armas, como se indica en el plano de barrido
detallado en la Imagen XIV del presente PIP y que tiene una longitud
total de 2.24 Km. lineales. Se cuenta con 01 barredor a tiempo
completocon un rendimiento de 2.24 Km/barredor/día.
La cobertura de servicio es al 100%.
El personal de barrido cuenta con herramientas tales como escoba,
recogedor plástico y bolsas plásticas.
El personal de barrido no cuenta con uniforme ni equipo de bioseguridad.
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Para la proyección de la oferta de barrido se está utilizando la tasa de
crecimiento de la generación per cápitadel 1.00%, tomando en cuenta
que en el estudio de caracterización se determinó la generación
promedio de 79.47 kg/barrido/día. (Ver Anexo 1 – TOMO III del PIP -
Informe del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales).
La Oferta Optimizada de Barrido para el año ―1‖ es de 30.743 Ton/año y,
la proyección de la Oferta de Barrido al año‖10‖ es de 39.938 Ton/año,
como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 57: Oferta Optimizada de Barrido
Oferta Diaria por Barrido de la Vía Pública: 79.47 Kg/Barrido/Dia
Tasa de Crecimiento de la GPC 2.95% %
Días Por Año
365 Días
OFERTA OPTIMIZADA DE BARRIDO
Nº AÑO OFERTA DE BARRIDO
KG/DIA OFERTA DE BARRIDO
TM/AÑO
DISEÑO 2011 79.470 29.007
0 2012 81.814 29.862
1 2013 84.228 30.743
2 2014 86.713 31.650
3 2015 89.271 32.584
4 2016 91.904 33.545
5 2017 94.615 34.535
6 2018 97.406 35.553
7 2019 100.280 36.602
8 2020 103.238 37.682
9 2021 106.284 38.794
10 2022 109.419 39.938
Fuente: Equipo Formulador
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B.3. OFERTA OPTIMIZADA DE RECOLECCIÓN.
La oferta optimizada de recolección está dada por la cantidad de
residuos recolectados.
En el caso de Caspizapa, actualmente no se brinda el servicio de
recolección, por lo tanto la OfertaOptimizada de Recolección es CERO,
como se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 58: Oferta Optimizada de Recolección
OFERTA OPTIMIZADA DE RECOLECCION
Nº AÑO RECOLECCCION DE RESIDUOS
SOLIDOS MUNICIPALES TM/DIA
RECOLECCCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
TM/AÑO
DISEÑO 2011 0.000 0.000
0 2012 0.000 0.000
1 2013 0.000 0.000
2 2014 0.000 0.000
3 2015 0.000 0.000
4 2016 0.000 0.000
5 2017 0.000 0.000
6 2018 0.000 0.000
7 2019 0.000 0.000
8 2020 0.000 0.000
9 2021 0.000 0.000
10 2022 0.000 0.000 Fuente: Equipo Formulador
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B.4. OFERTA OPTIMIZADA DE TRANSPORTE.
La oferta optimizada del transporte está determinada por la cantidad de
residuos sólidos que puede ser transportada mediante los vehículos de
recolección existentes.
En Caspizapa, actualmente no se brinda este servicio, por tanto la Oferta
Optimizada de Transporte es CERO, como se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro59: Oferta Optimizada de Transporte
OFERTA OPTIMIZADA DE TRANSPORTE
Nº AÑO
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/DIA
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES TM/AÑO
DISEÑO 2011 0.000 0.000
0 2012 0.000 0.000
1 2013 0.000 0.000
2 2014 0.000 0.000
3 2015 0.000 0.000
4 2016 0.000 0.000
5 2017 0.000 0.000
6 2018 0.000 0.000
7 2019 0.000 0.000
8 2020 0.000 0.000
9 2021 0.000 0.000
10 2022 0.000 0.000 Fuente: Equipo Formulador
B.5. OFERTA OPTIMIZADA DE DISPOSICIÓN FINAL.
En el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, en su Artículo
82 señala: ―La disposición final de residuos del ámbito de gestión
municipal se realiza mediante el método de relleno sanitario‖. Por lo
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tanto, no están permitidas otras formas de disposición final.
En el caso del Distrito de Caspizapa, actualmente no se brinda el servicio
de disposición final de residuos sólidos municipales; sin embargo,
periódicamente se realizan campañas de recojo de inservibles en toda la
jurisdicción del distrito y los residuos recolectados se disponen en el
botadero de San Hilarión.
La población en general dispone sus residuos en varias zonas alrededor
de la ciudad y en las márgenes de la carretera Fernando Belaunde Terry,
al igual que los pobladores de las localidades de Nueva Unión y San
Antonio.
Por tanto, la Oferta Optimizada de Disposición Final es CERO, como se
muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 60: Oferta Optimizada de Disposición Final
OFERTA OPTIMIZADA DE DISPOSICION FINAL
N° AÑO
CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES DISPUESTOS
ADECUADAMENTE M³/DIA
CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES DISPUESTOS
ADECUADAMENTE M³/AÑO
CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES DISPUESTOS
ADECUADAMENTE TM/AÑO
DISEÑO 2011 0.000 0.000 0.000
0 2012 0.000 0.000 0.000
1 2013 0.000 0.000 0.000
2 2014 0.000 0.000 0.000
3 2015 0.000 0.000 0.000
4 2016 0.000 0.000 0.000
5 2017 0.000 0.000 0.000
6 2018 0.000 0.000 0.000
7 2019 0.000 0.000 0.000
8 2020 0.000 0.000 0.000
9 2021 0.000 0.000 0.000
10 2022 0.000 0.000 0.000 Fuente: Equipo Formulador
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B.6. OFERTA OPTIMIZADA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
La gestión administrativa y financiera de la municipalidad del Distrito de
Caspizapa requiere ser reforzada en algunos aspectos tal como se
describe a continuación:
• Elaborar y aprobar una ordenanza distrital referida a la gestión integral
de los residuos sólidos.
• Renovar las herramientas e implementos de seguridad destinados al
servicio de limpieza pública.
• Sistematización de la información, establecer indicadores de gestión
operativa.
• Establecer un programa permanente de capacitación en higiene y
seguridad orientado a los trabajadores de limpieza pública, capacitar a
los vecinos en el manejo intradomiciliario de los residuos sólidos, y
capacitar a los dirigentes vecinales como inspectores vecinales de
limpieza pública.
• Motivar a la población del distrito al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias respecto a los arbitrios municipales para reducir la morosidad
existente.
B.7. OFERTA OPTIMIZADA DE EDUCACION Y CAPACITACION
AMBIENTAL.
La oferta disponible en Educación y Capacitación Ambiental para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos la constituye la municipalidad y/o
instituciones de tipo formativo y/o comunicacional con presupuesto
explícito para ello.
La municipalidad no cuenta con presupuesto específico para este
componente. Sin embargo podríamos considerar que el personal
encargado de la Unidad de Medio Ambiente puede realizar algunas
labores de sensibilización ambiental aunque sea en el ámbito del casco
urbano, donde opera principalmente el servicio de barrido en la
actualidad. Por tanto se puede considerar que la oferta optimizada para
este componente alcanzaría a un total de 377 familias.
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B.8. OFERTA OPTIMIZADA POR TIPO DE SERVICIO.
La oferta optimizada para el Distrito de Caspizapa para los servicios de
almacenamiento, barrido, recolección, transporte y disposición final es
igual a la oferta actual debido a que no existen calles adicionales que se
proyecten ampliar para brindar el servicio de barrido, situación por la cual
la proyección de este servicio se realiza con las tasas de variación de la
GPC.
Cuadro 61: Oferta Optimizada de los Servicios.
OFERTA OPTIMIZADA POR TIPO DE SERVICIO
N° AÑO ALMACENAMIENTO
TM/AÑO BARRIDO TM/AÑO
RECOLECCION TM/AÑO
TRANSPORTE TM/AÑO
DISPOSICION FINAL
TON/AÑO
DISEÑO 2011 0.00 29.01 0.00 0.00 0.00
0 2012 0.00 29.86 0.00 0.00 0.00
1 2013 0.00 30.74 0.00 0.00 0.00
2 2014 0.00 31.65 0.00 0.00 0.00
3 2015 0.00 32.58 0.00 0.00 0.00
4 2016 0.00 33.55 0.00 0.00 0.00
5 2017 0.00 34.53 0.00 0.00 0.00
6 2018 0.00 35.55 0.00 0.00 0.00
7 2019 0.00 36.60 0.00 0.00 0.00
8 2020 0.00 37.68 0.00 0.00 0.00
9 2021 0.00 38.79 0.00 0.00 0.00
10 2022 0.00 39.94 0.00 0.00 0.00 Fuente: Equipo Formulador
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4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA.
A partir del Análisis de la Demanda y Análisis de la Oferta, se puede saber cuál es
el déficit del servicio a ser ofrecido por el PIP, y así poder establecer las metas del
servicio que se propone, detallando las características de la población beneficiaria.
El conocer este déficit permite plantear las especificaciones técnicas del PIP, de
manera tal que se satisfaga el monto faltante. A este proceso se le llama definición
del Tamaño del Proyecto.
4.4.1. BRECHA O DÉFICIT.
Corresponde a la diferencia entre la demanda y la oferta proyectada ante
el escenario optimista que implica una mejora a través de la Oferta
Optimizada.
Gráfico 16: Cálculo del Déficit
El siguiente cuadro presenta el balance oferta y demanda para la población del Distrito de Caspizapa
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Cuadro 62: Balance Oferta – Demanda
BALANCE OFERTA - DEMANDA POR TIPO DE SERVICIO
Nº AÑO
ALMACENAMIENTO BARRIDO RECOLECCION TRANSPORTE DISPOSICION FINAL
TON/AÑO TON/AÑO TON/AÑO TON/AÑO TON/AÑO
DE
MA
ND
A
OF
ER
TA
DE
FIC
IT
DE
MA
ND
A
OF
ER
TA
DE
FIC
IT
DE
MA
ND
A
OF
ER
TA
DE
FIC
IT
DE
MA
ND
A
OF
ER
TA
DE
FIC
IT
DE
MA
ND
A
OF
ER
TA
DE
FIC
IT
-1 2011 159.83 0.00 159.83 29.01 29.01 0.00 564.68 0.00 564.68 564.68 0.00 564.68 564.68 0.00 564.68
0 2012 164.54 0.00 164.54 29.86 29.86 0.00 585.94 0.00 585.94 585.94 0.00 585.94 585.94 0.00 585.94
1 2013 169.40 0.00 169.40 30.74 30.74 0.00 608.03 0.00 608.03 608.03 0.00 608.03 608.03 0.00 608.03
2 2014 174.39 0.00 174.39 31.65 31.65 0.00 631.00 0.00 631.00 631.00 0.00 631.00 631.00 0.00 631.00
3 2015 179.54 0.00 179.54 32.58 32.58 0.00 654.86 0.00 654.86 654.86 0.00 654.86 654.86 0.00 654.86
4 2016 184.83 0.00 184.83 33.55 33.55 0.00 679.66 0.00 679.66 679.66 0.00 679.66 679.66 0.00 679.66
5 2017 190.29 0.00 190.29 34.53 34.53 0.00 705.44 0.00 705.44 705.44 0.00 705.44 705.44 0.00 705.44
6 2018 195.90 0.00 195.90 35.55 35.55 0.00 732.23 0.00 732.23 732.23 0.00 732.23 732.23 0.00 732.23
7 2019 201.68 0.00 201.68 36.60 36.60 0.00 760.07 0.00 760.07 760.07 0.00 760.07 760.07 0.00 760.07
8 2020 207.63 0.00 207.63 37.68 37.68 0.00 789.01 0.00 789.01 789.01 0.00 789.01 789.01 0.00 789.01
9 2021 213.75 0.00 213.75 38.79 38.79 0.00 819.08 0.00 819.08 819.08 0.00 819.08 819.08 0.00 819.08
10 2022 220.06 0.00 220.06 39.94 39.94 0.00 850.34 0.00 850.34 850.34 0.00 850.34 850.34 0.00 850.34
Fuente: Equipo Formulador
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4.4.2. METAS GLOBALES Y PARCIALES DE CADA ALTERNATIVA DEL
PROYECTO.
Para proyectos de Residuos Sólidos, la alternativa de solución considerará
la atención del 100 % de la brecha existente en las diferentes etapas de la
gestión integral de los residuos sólidos. Es decir, la atención del 100% de
la demanda al año 10.
El proyecto busca mejorar la oferta del servicio adquiriendo equipo de
almacenamiento público, de barrido y de recolección y transporte,
capacitación de personal municipal en manejo de residuos sólidos,
construcción de infraestructura para disposición final, implementación de
programas de difusión y sensibilización, entre otras acciones
presentadas en las alternativas. En tal sentido, el proyecto atenderá
desde el principio el 100 % de la demanda potencial. El siguiente cuadro
presenta las principales metas del proyecto para el Distrito Caspizapa, las
que se obtendrán de la capacidad de atención del proyecto en el año
―10‖ que es el último año considerado para la evaluación.
Cuadro 63: Metas Globales del Proyecto al Año “10”
RESUMEN SEGÚN INDICADORES / METAS
INDICADORES / METAS UNIDAD DE
MEDIDA META AL AÑO 10
ALMACENAMIENTO TON/AÑO 220.06
BARRIDO KM. 2.24
RECOLECCION Y TRANSPORTE TON/AÑO 850.34
DISPOSICION FINAL TON/AÑO 850.34
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 01 SISTEMA IMPLEMENTADO
PRACTICAS DE LA POBLACION POBLACION CAPACITADA
Fuente: Equipo Formulador
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4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
El planteamiento técnico de las alternativas de solución ha sido elaborado tomando en cuenta las normas técnicas y/o reglamentos de cada sector y se encuentran respaldados por diversos estudios de base: - Encuesta de Percepción del Servicio de Limpieza Pública (TOMO II del PIP)
- Talleres con los Sectores Involucrados (Ver TOMO IV del PIP)
- Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos (Ver TOMO III del PIP)
- Estudio de Selección de Sitio (Ver TOMO V del PIP)
- Estudio de Suelos a nivel de Anteproyecto (Ver TOMO VI del PIP)
- Estudio Geológico de Sondajes Eléctricos Verticales (Ver TOMO VII del PIP)
- Levantamiento Topográfico (Ver Anexo 22 del TOMO V del PIP)
- Diseño de la Infraestructura del Relleno Sanitario (Ver TOMO VIII del PIP)
4.5.1. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS.
Cuadro 64: Descripción Técnica de las Alternativas I y II
COMPONENTES ACCIONES
ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS.
1.1.1. Promover en los vecinos el uso de sistema de almacenamiento de color y tamaño estándar (bolsas).
1.1.2.
Promover a través de una ordenanza que los centros comerciales, restaurantes, hostales y condominios multifamiliares dispongan de un sistema de almacenamiento con depósitos para los residuos sólidos.
1.2.1. Adquisición de papeleras metálicas para el almacenamiento público de residuos sólidos.
1.2.2. Implementar el número de puntos de acopio de maleza y residuos de barrido de calles.
1.2.3. Proporcionar al personal las herramientas y equipos de protección personal en forma oportuna.
1.3.1. Capacitación técnica del personal para el cumplimiento de su función.
1.3.2. Implementación de un sistema eficiente de supervisión de los servicios de limpieza pública.
ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.
2.1.1.
Adquisición de vehículo para la recolección y transporte de residuos sólidos (Camión Compactador) – Alternativa I.
Adquisición de vehículo para la recolección y transporte de residuos sólidos (Camión Volquete) – Alternativa II.
2.1.2. Proporcionar al personal las herramientas e implementos de protección personal en forma oportuna.
2.2.1. Diseño del plan de rutas de recolección de residuos sólidos
2.3.1. Contratación y capacitación técnica del personal para el cumplimiento de su función.
2.3.2. Implementación de un sistema eficiente de supervisión de los servicios de recolección y transporte.
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ADECUADA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.
4.1.1. Construcción de infraestructura de relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos municipales.
4.1.2. Instalación de sistemas de control ambiental durante la ejecución de las obras.
4.2.1. Adquisición de equipos para la disposición final de residuos sólidos.
4.2.2. Adquisición de herramientas, uniformes e implementos de seguridad para el personal de disposición final.
4.3.1. Contratación y capacitación técnica del personal para el cumplimiento de su función.
4.3.2. Implementación de un programa preventivo de salud ocupacional.
4.1.1. Construcción de infraestructura de relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos municipales.
4.1.2. Instalación de sistemas de control ambiental durante la ejecución de las obras.
4.1.3. Construcción de la Oficina para el Área Administrativa del manejo de residuos sólidos.
4.2.1. Adquisición de equipos para la disposición final de residuos sólidos.
4.2.2. Adquisición de herramientas, uniformes e implementos de seguridad para el personal de disposición final.
4.3.1. Contratación y capacitación técnica del personal para el cumplimiento de su función.
4.3.2. Implementación de un programa preventivo de salud ocupacional.
ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
5.1.1. Contratación y capacitación técnica del personal para la gestión administrativa y financiera del manejo de residuos sólidos.
5.2.1. Traslado del área de limpieza pública al nuevo local que cuenta con la distribución y ambientes adecuados para el funcionamiento de toda la Unidad de Medio Ambiente.
5.3.1 Elaboración de estrategias de optimización de cobranza.
5.3.2 Elaboración de Manuales Técnicos de todas las etapas del manejo de residuos sólidos.
5.3.3 Transparencia en la elaboración de los costos de los servicios y determinación del importe de los arbitrios municipales.
ADECUAS PRACTICAS DE LA POBLACION
6.1.1. Talleres con los sectores involucrados.
6.1.2. Campañas de sensibilización y capacitación radial.
6.1.3. Entrega de trípticos, afiches y calendarios a la población.
6.1.4 Pintado de murales en lugares estratégicos.
6.2.1. Promoción de cambio de hábitos y costumbres de la población a través de campañas permanente de capacitación, difusión y concientización en el manejo de los residuos sólidos.
6.2.2. Implementación de programas de difusión de normas y sanciones. Fuente: Equipo Formulador.
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4.5.2. MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE LA BASE DEL ANALISIS DE RIESGOS Y
DE IMPACTOS AMBIENTALES.
A) ACCIONES PARA REDUCIR LOS PROBABLES DAÑOS Y/O
PÉRDIDAS QUE SE PODRIAN GENERAR EN CASO DE
OCURRENCIA DE DESASTRES DURANTE LA VIDA UTIL DEL
PROYECTO.
Sobre la base del análisis de riesgo de desastres presentado en el diagnóstico de la situación actual, las acciones que se incluirán en las alternativas son las siguientes:
1.- Creación de una franja de amortiguamiento con la siembra de
árboles, para evitar posibles deslizamientos provocados por las lluvias intensas y/o desastres provocados por vientos fuertes.
2.- Construcción de un sistema de drenaje pluvial en la infraestructura
del relleno sanitario, a fin de evitar la infiltración de aguas residuales en las épocas de lluvia.
3.- Construcción de cerco perimétrico para proteger la infraestructura de
posibles invasiones por terceros. 4.- Sensibilización a la población para la adopción de adecuadas
prácticas en el manejo de residuos sólidos. La demanda de labores de sensibilización, en la gestión integral de
residuos sólidos, para el caso de Caspizapa, debe cubrir el 100%
de la población objetivo.
De acuerdo a los resultados del análisis, se debe incorporar en los
costos del proyecto un programade sensibilización.
B) MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL
PROYECTO SOBRE EL AMBIENTE.
Sobre la base del análisis de impactos ambientales presentado en el diagnóstico de la situación actual, las medidas que se implementarán en las alternativas son las siguientes:
Medidas Preventivas: Acciones que se toman a fin de evitar daños
que puedan producirse en el futuro.
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Medidas Correctivas: Son las respuestas frente a la manifestación
del riesgo.
Medidas de Mitigación: Utilización de los mecanismos y acciones
que conlleven a minimizar los impactos ambientales negativos
durante la fase de ejecución, operación y mantenimiento y
evaluaciones expost (cierre del proyecto). Comprende el diseño de
las actividades necesarias para restituir el medio ambiente.
Cuadro 65:Principales Impactos Generados y Medidas de Mitigación en las Etapas
de Manejo de los Residuos Sólidos Municipales
INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS
SÓLIDOS ETAPAS DEL PROYECTO
Relleno Sanitario
1. HABILITACIÓN 2. OPERACIÓN
Impacto Medida de Mitigación
Impacto Medida de Mitigación
Desplazamiento temporal de cobertura vegetal
Reforestación con especies nativas
Desplazamiento temporal de cobertura vegetal
Reforestación con especies nativas
Generación de material particulado.
Riego de vías de acceso interior
Generación de material particulado
Riego de vías de acceso interior
Generación de ruido
Implementación de Cortina vegetal en el perímetro del predio
Generación de ruido
Implementación de cortina vegetal en el perímetro del predio
Generación de olores molestos. Cobertura diaria
de los residuos Proliferación de vectores
3. CLAUSURA 4. POST CLAUSURA
Impacto Medida de Mitigación
Impacto Medida de Mitigación
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Infiltración de aguas residuales en el subsuelo
Tratamiento de aguas servidas en pozo séptico y en pozo percolador.
Generación de lixiviados
Construcción de drenes
Infiltración de lixiviados
Generación de biogás
Construcción de chimeneas e Instalación de quemadores
Fuente: Equipo Formulador
B.1. MEDIDAS DE MITIGACION DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL EN LA ETAPA DE INVERSION.
Cuadro 66: Medidas de Mitigación del Plan de Manejo Ambiental en la Etapa de
Inversión
Suelo
Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormigón) procederán de canteras de la zona, siempre y cuando estén disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto podría originar una sobreexplotación.
Reducir al máximo la creación de vías de acceso. Dar un uso máximo de la red de vías existentes.
Si no se va a utilizar en la operación y mantenimiento alguna vía, proceder a su cierre.
Determinar el lugar adecuado para los depósitos de material excedente sin que se altere la calidad paisajística del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
Dar el tratamiento ambiental de clausura a los depósitos de material excedente
Durante la ejecución de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos, evitando la contaminación del suelo.
Agua
Prohibir el vertido de aceites y grasas a los causes de agua.
Prohibir el lavado de vehículos en los cursos de agua.
Aire
Dotar a los trabajadores con los implementos de seguridad adecuados para evitar molestias por ruidos.
Regar constantemente el área utilizada a fin de evitar el polvo y las partículas en el aire.
Vegetación
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No se encontraron impactos relevantes.
Fauna
No se encontraron impactos relevantes.
Socioeconómico – cultural
Considerar los intereses de la población e incorporar mecanismos de participación ciudadana a fin de obtener la aceptabilidad de la ubicación de las obras.
Dotar a los campamentos el servicio de agua y disposición de excretas adecuados.
Paisaje
Aplicar procedimientos de orden y limpieza.
Fuente: Equipo Formulador
B.2. MEDIDAS DE MITIGACION DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL EN LA ETAPA DE POST - INVERSION
Cuadro 67:Medidas de Mitigación del Plan de Manejo Ambiental en la Etapa de
Post-Inversión
Suelo
Los depósitos que se utilizarán deberán ser de tamaños adecuados a la cantidad de residuos que se generarán en el punto crítico determinado
Utilizar vehículos adecuados que permitan que los residuos sólidos no se dispersen por la vía pública.
Realizar el mantenimiento de los vehículos tomando las precauciones necesarias para evitar derrames de aceites, combustibles u otros
Recojo continuo de suelo contaminado.
Agua
Utilizar depósitos apropiados.
Dar la supervisión necesaria y cumplir el plan de reposición de envases.
Dar el mantenimiento adecuado a las obras el encauzamiento de efluentes y a las trampas de grasa instaladas.
Dar el mantenimiento adecuado al pozo séptico y al pozo percolador del relleno sanitario.
Aire
Utilizar depósitos adecuados a la necesidad. Dar la limpieza permanente a los depósitos
Utilizar de ser necesario el riego en los puntos donde se puedan esparcir en exceso las partículas de polvo.
Realizar el transporte de los residuos sólidos en vehículos adecuados que no propicien la generación de olores desagradables en su recorrido.
Establecer mecanismos de comunicación que anuncien el paso del vehículo recolector, sin generar ruidos molestos.
Mantener la higiene y limpieza adecuada en el relleno.
Se deben colocar aisladores de ruidos con la finalidad de no perjudicar los vecinos.
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Construir chimeneas e instalar quemadores en el relleno sanitario.
Vegetación
Controlar el desbroce del terreno.
Fauna
Realizar la limpieza constante de los depósitos.
De ser necesario colocar trampas para roedores y otros animales menores.
Cumplir las metas establecidas en el plan de barrido
Socioeconómico – cultural
Generar mecanismos de participación ciudadana para el adecuado uso de los recipientes públicos
Cumplir con el recojo oportuno de los residuos sólidos.
Generar mecanismos de participación ciudadana a fin de logar el buen uso de los envases por la población.
Establecer sanciones a los que se les encuentre dando el mal uso de éstos.
Dotar a los trabajadores de barrido los implementos de seguridad personal requeridos (mascarillas antipolvo, lentes, etc.)
Dotar a los trabajadores encargados del recojo de los residuos sólidos de los implementos de seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.)
Recoger de los establecimientos de salud, sólo los residuos hospitalarios tratados y los punzo cortantes en los envases adecuados.
Cumplir con las normas establecidas para la ubicación del relleno sanitario.
Dotar a los trabajadores encargados del relleno sanitario de residuos sólidos los implementos de seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.)
Establecer, en coordinación con las autoridades, mecanismos de control de invasiones a las zonas aledañas a los rellenos sanitarios
Paisaje
El diseño y ubicación de los envases debe proporcionar una armonía con los espacios adyacentes
Los barredores, en todo momento deben estar correctamente uniformados
Los vehículos de transporte de residuos sólidos deben estar en todo momento demostrando limpieza
El diseño del relleno sanitario debe proporcionar una armonía arquitectónica con los espacios adyacentes
De ser posible brindar un cerco vivo al borde del relleno, o a la zona donde por acción de los vientos puedan ser sensibles al esparcimiento de olores.
Fuente: Equipo Formulador
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4.5.3. METAS DE PRODUCCION DE SERVICIOS Y REQUERIMIENTOS DE
RECURSOS DEFINIDOS SOBRE LA BASE DEL ANALISIS TECNICO Y
LA BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA.
A) METAS DE PRODUCCION DE SERVICIOS.
A.1. ALTERNATIVA I.
Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos a
través de la implementación de los servicios de
almacenamiento y barrido, adquisición de equipamiento de
recolección y transporte convencional (Camión
Compactador), disposición final manual, creación de un área
administrativa, capacitación al personal en cada etapa del
servicio y capacitación y sensibilización a la población.
Para la alternativa I se considera que la recolección y transporte
de los residuos sólidos se realizará en forma interdiaria.
Esta alternativa considera la adquisición de un equipo
convencional conformado por un camión compactador de 6 m³ de
capacidad – 3,000 Kg.
A.1.1. ETAPA DE ALMACENAMIENTO.
Para el almacenamiento público se ha determinado el
número de papeleras para las instituciones educativas,
plaza de armas, municipalidad y principales vías de las
localidades de Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio,
tomando en cuenta para esta alternativa que la recolección
será en forma interdiaria. Los Cuadros siguientes,
presentan el número de papeleras para cada rubro
considerado.
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A.1.1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LA ETAPA DE
ALMACENAMIENTO
La demanda de almacenamiento está dada por los
residuos sólidos domiciliarios y los residuos de
vías públicas, parques e instituciones públicas.
Para nuestro caso, se usarán los residuos
generados en: Centros Educativos, local de la
municipalidad, principales calles y la plaza de
armas delas localidades involucradas en el
proyecto (Caspizapa, Nueva unión y San Antonio).
Para la proyección de la demanda de
almacenamiento utilizamos la tasa de crecimiento
de la Generación Percápita del 1% de acuerdo a lo
sugerido en el documento ―Diagnóstico de la
situación del manejo de residuos sólidos
municipales en América Latina y el Caribe‖,
Segunda Edición OPS, Washington D.C. 1998.
Para determinar los residuos sólidos de las
instituciones educativas se ha determinado la GPC
en base al número de alumnos, docentes y
personal administrativo y luego se ha proyectado
la población estudiantil utilizando la tasa de
crecimiento de cada una de las instituciones
educativas.
El detalle del análisis de la Demanda de
Almacenamientose encuentra en el Anexo 924.
El resumen de la demanda de almacenamiento de
residuos sólidos municipales se presenta en el
siguiente cuadro.
24
ANEXO 9: Análisis de la Demanda de Servicios
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Cuadro 68: Resumen de la Demanda en la Etapa de Almacenamiento
RESUMEN DE LA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
AÑO
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
( t / día )
TOTAL DEMANDA DE ALMACENAMI
ENTO ( t / año )
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
( t / año )
TOTAL DEMANDA DE ALMACENAMI
ENTO ( t / año ) CASPIZ
APA NUEVA UNION
SAN ANTONIO
CASPIZAPA
NUEVA UNION
SAN ANTONIO
DISEÑO
0.37 0.03 0.03 0.44 135.72 12.74 11.37 159.83
0 0.38 0.04 0.03 0.45 139.72 13.11 11.71 164.54
1 0.39 0.04 0.03 0.46 143.85 13.50 12.05 169.40
2 0.41 0.04 0.03 0.48 148.09 13.90 12.41 174.39
3 0.42 0.04 0.03 0.49 152.46 14.31 12.77 179.54
4 0.43 0.04 0.04 0.51 156.95 14.73 13.15 184.83
5 0.44 0.04 0.04 0.52 161.59 15.17 13.54 190.29
6 0.46 0.04 0.04 0.54 166.35 15.61 13.94 195.90
7 0.47 0.04 0.04 0.55 171.26 16.07 14.35 201.68
8 0.48 0.05 0.04 0.57 176.31 16.55 14.77 207.63
9 0.50 0.05 0.04 0.59 181.51 17.04 15.21 213.75
10 0.51 0.05 0.04 0.60 186.87 17.54 15.66 220.06
Fuente: Equipo Formulador
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A.1.1.2. METAS DE PRODUCCIÓN.
Para el almacenamiento público se ha
determinado el número de papeleras para las
instituciones educativas, municipalidad, plaza de
armas y principales calles de las localidades de
Caspizapa, Nueva Unión y San Antono, tomando
en cuenta para esta alternativa que la recolección
será en forma interdiaria. Los cuadros siguientes
presentan el número de papeleras para cada rubro
considerado. El déficit de almacenamiento público
será atendido con la instalación de 04 (cuatro)
papeleras estacionarias con una capacidad de 30
lts cada una, que serán ubicadas en lugares
estratégicos.
El detalle del requerimiento de depósitos para la
Alternativa I se encuentra en el Anexo 1025.
En el siguiente cuadro se presenta el resumen del
requerimiento de depósitos para la Alternativa I.
Cuadro 69: Resumen del Requerimiento de Depósitos Para la Alternativa I
REQUERIMIENTO DE PAPELERAS
N° AÑO
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO (TON/DIA)
DEMANDA DE PAPELERAS DEMANDA TOTAL DE
PAPELERAS CASPIZAPA NUEVA UNION SAN ANTONIO CASPIZAPA NUEVA UNION SAN ANTONIO
DISEÑO 2011 0.37 0.03 0.03 30 11 11 52
0 2012 0.38 0.04 0.03 31 11 11 54
1 2013 0.39 0.04 0.03 32 12 12 55
2 2014 0.41 0.04 0.03 33 12 12 57
3 2015 0.42 0.04 0.03 34 12 12 58
4 2016 0.43 0.04 0.04 35 13 13 60
5 2017 0.44 0.04 0.04 36 13 13 62
6 2018 0.46 0.04 0.04 37 13 13 64
7 2019 0.47 0.04 0.04 38 14 14 66
8 2020 0.48 0.05 0.04 39 14 14 68
25
ANEXO 10: Análisis del Requerimiento de Servicios
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9 2021 0.50 0.05 0.04 40 15 15 70
10 2022 0.51 0.05 0.04 41 15 15 72
Fuente: Equipo Formulador
Las papeleras serán instaladas a partir del primer
año y luego serán reemplazados sucesivamente al
concluir su vida útil cada 2 años.
A.1.2. ETAPA DE BARRIDO
El barrido será atendido solo en la Plaza de Armas de la
localidad de Caspizapa y en las calles paralelas a ésta en
unalongitud que abarca una cuadra hacia afuera desde
cada esquina de la plaza de armas (como se indica en el
plano de la Imagen XIV del presente PIP), abarcando una
longitud total de 2.24 Km. lineales por ser las únicas zonas
que se encuentran pavimentadas y de acuerdo a los planes
de desarrollo del distrito no se tiene programado la
pavimentación de calles para los próximos 10 años, el
barrido será manual, con una frecuencia de una vez al día.
Para ello se requiere de un solo trabajador con un
rendimiento de 2.24Km/día.
La plantilla de metrado para el barrido de calles y espacios
públicos se encuentra detallada en el Anexo 926.
El requerimiento de trabajadores para la etapa de barrido se
presenta en el siguiente cuadro.
26
ANEXO 9: Análisis de la Demanda de Servicios.
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Cuadro 70: Requerimiento de Trabajadores Para el Barrido de la Vía Pública
REQUERIMIENTO DE TRABAJADORES
N° AÑO RESIDUOS
TM/DIA RESIDUOS
KG/DIA RESIDUOS
M3/DIA RESIDUOS
LTS/DIA
NUMERO DE
CAPACHOS (100 lt)
LONGITUD DE BARRIDO Km.
Nº TRABAJADORES
REQUERIDO
DISEÑO 2011 0.079 79.47 0.32 320.59 4 2.24 1
0 2012 0.082 81.81 0.33 330.04 2.24 1
1 2013 0.084 84.23 0.34 339.78 4 2.24 1
2 2014 0.087 86.71 0.35 349.80 2.24 1
3 2015 0.089 89.27 0.36 360.12 4 2.24 1
4 2016 0.092 91.90 0.37 370.75 2.24 1
5 2017 0.095 94.62 0.38 381.68 4 2.24 1
6 2018 0.097 97.41 0.39 392.94 2.24 1
7 2019 0.100 100.28 0.40 404.53 5 2.24 1
8 2020 0.103 103.24 0.42 416.47 2.24 1
9 2021 0.106 106.28 0.43 428.75 5 2.24 1
10 2022 0.109 109.42 0.44 441.40 5 2.24 1
Fuente: Equipo Formulador
A.1.3. ETAPA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.
El déficit de recolección para el año ―1‖ es de 1.69 ton/día (608.03 ton/año), que será atendido de la siguiente manera: se empleará el método de recolección domiciliaria casa por casa.
El cálculo del número de vehículos necesarios a ser
utilizados en esta etapa se encuentra detallado en el Anexo
1027 del presente PIP.
Para los 10 añosse contará con 1 vehículo recolector
(camión compactador con una relación de 2 a 1 {6 m³ — 3
TM}, de capacidad), que transportará 1.69 toneladas de
residuos como promedio y operará con una frecuencia de
un viaje cada dos días.
27
ANEXO 10: Análisis del Requerimiento de Servicios
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En el Anexo 1128se detalla la distancia total de recorrido del
vehículopara el transporte, desde la localidad de Caspizapa
hasta el lugar de disposición final en el relleno sanitario,
ubicado en el Fundo ―El Rincón‖.
El detalle del requerimiento para la etapa de recolección y
transporte de la alternativa I se encuentra en el Anexo 10.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen del
requerimiento para la etapa de recolección y transporte de
la Alternativa I
Cuadro 71: Requerimiento de Vehículos (Camión Compactador) para la
Alternativa I
REQUERIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION COMPACTADOR) PARA LA ALTERNATIVA I
N° AÑO RESIDUOS TM/DIA
RESIDUOS KG/DIA
RESIDUOS M3/DIA CANTIDAD RESIDUOS
SOLIDOS M3/2DIAS Nº
VIAJES/CADA 2 DIAS
Nº CAMION
COMPAC- TADOR CASPIZAPA
NUEVA UNION
SAN ANTONIO
CASPIZAPA NUEVA UNION
SAN ANTONIO
DISEÑO 2011 1.57 1572.82 6.34 0.10 0.002 12.69 0.20 0.004 2 1
0 2012 1.63 1631.33 6.58 0.10 0.002 13.16 0.21 0.004 2 1
1 2013 1.69 1692.14 6.83 0.11 0.002 13.65 0.22 0.004 2 1
2 2014 1.76 1755.31 7.08 0.11 0.002 14.16 0.22 0.004 2 1
3 2015 1.82 1820.97 7.35 0.12 0.002 14.69 0.23 0.004 2 1
4 2016 1.89 1889.19 7.62 0.12 0.002 15.24 0.24 0.004 2 1
5 2017 1.96 1960.08 7.91 0.12 0.002 15.81 0.25 0.004 2 1
6 2018 2.03 2033.76 8.20 0.13 0.002 16.41 0.26 0.005 2 1
7 2019 2.11 2110.32 8.51 0.13 0.002 17.03 0.27 0.005 2 1
8 2020 2.19 2189.88 8.83 0.14 0.002 17.67 0.28 0.005 2 1
9 2021 2.27 2272.57 9.17 0.14 0.003 18.34 0.29 0.005 2 1
10 2022 2.36 2358.50 9.51 0.17 0.003 19.03 0.34 0.006 2 1
Fuente: Equipo Formulador
El personal asignado para el vehículo está conformado por un chofer y un ayudante, quienes contarán con sus respectivos implementos de seguridad.
28
ANEXO 11: Determinación de la Longitud de Recorrido y de la Ruta de Recolección.
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Elaboración del Plan de Ruta
Se realizará un análisis de rutas de recolección y
proponer el diseño más adecuado optimizando rutas,
tiempos, recursos humanos y financieros, haciendo
consultas al usuario para optar por el mejor horario.
En el Anexo 1129 se detalla la ruta de recolección del
vehículo en cada localidad involucrada en el proyecto
(Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio).
Programa de Capacitación en Recolección y
Transporte
El programa tiene el objeto de capacitar periódicamente
a los trabajadores de limpieza pública en técnicas
adecuadas de recolección y transporte, orientados a
mejorar el nivel operativo y técnico de los trabajadores.
En el Anexo 1230se detalla el programa de capacitación
a los trabajadores del servicio de recolección y
transporte.
A.1.4. ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL.
Para los residuos sólidos que se generen en las tres
localidades del Distrito de Caspizapa (Caspizapa, Nueva
Unión y San Antonio) se está considerando un relleno
sanitario cuya ubicación ha sido determinado por el Estudio
de Selección de Sitio (Ver Anexo 8 – TOMO V del presente
PIP).
La capacidad del relleno sanitario, considerando el volumen
compactado más el material de cobertura, para el año ―1‖,
es de 1459.28m³/año, necesitando un área de 0.05
hectáreas (486.43 m²).
29
ANEXO 11: Determinación de la Longitud de Recorrido y de la Ruta de Recolección. 30
ANEXO 12: Plan de Capacitación al Personal Técnico y Operativo Para Cada Servicio del Proyecto.
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Para el horizonte de 10 años, el área necesaria para el
relleno sanitario será de 0.75 hectáreas, considerando el
área para las demás instalaciones, como se muestra en el
Anexo 1031.
La Etapa de Disposición Final incluye trabajos de
esparcido, compactación y cobertura de los residuos que se
realizará manualmente.
El cálculo de la mano de obra necesaria en el relleno
sanitario fue establecido tomando en consideración los
criterios de cálculo que se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 72: Criterios para el Cálculo de la Mano de Obra en el Relleno Sanitario
Tomando en cuenta estos criterios, el número de
trabajadores necesarios en el relleno sanitarios es de 0.82,
como se muestra en el siguiente cuadro.
31
ANEXO 10: Análisis del Requerimiento de Servicios.
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Cuadro 73: Cálculo de la Mano de Obra en el Relleno Sanitario
CALCULO DE LA MANO DE OBRA EN EL RELLENO SANITARIO
1) Movimiento de desechos.
Producción diaria 2.36 TM/día
MD = 0.41 Hombre día
2) Compactación de desechos
Densidad de compactación 0.5 TM/M3
Volumen de Compactación 4.72 M3
La compactación se realiza en capas de 0.30 m 0.3
Área de compactación 15.72 M2
CD = 0.13 Hombre día
3) Movimiento de Tierras
Consideramos el 20% de Material de Cobertura 20.00%
Volumen del material de cobertura 0.94 M3
MT = 0.22 Hombre día
4) Compactación de la celda
El Material de cobertura se compacta en capas de 0.15 m
Área de compactación 6.29 m2
CC = 0.05 Hombre día
Número de Trabajadores en el Relleno Sanitario 0.82 Trabajadores Fuente: Equipo Formulador
El diseño del relleno sanitario comprende las siguientes
instalaciones:
1. Mejoramiento de la vía de acceso;
2. Área de la infraestructura;
3. Cerco perimétrico
4. Franja de amortiguamiento;
5. Drenaje de aguas pluviales
6. Impermeabilización de la base de las plataformas;
7. Taludes;
8. Plataforma;
9. Drenaje de lixiviados;
10. Pozas de lixiviación;
11. Chimeneas
12. Cobertura de plataformas y pozas de lixiviación;
13. Dispositivos para el monitoreo ambiental;
14. Instalaciones auxiliares como pluma de control, oficina
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administrativa, almacén y letrina.
15. Uso futuro
Los componentes del diseño del Relleno Sanitario se
encuentran detallados en el Anexo 1332.
La selección del área del relleno sanitario está sujeta a
normas a fin de que la operación durante su vida útil no
cause riesgos a la salud, el ambiente y el bienestar de la
población en general (ver Anexo 8 – TOMO V del presente
PIP).
A.1.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Análisis de las Capacidades de Gestión para el Servicio.
La gestión integral de los residuos requiere de un sistema
administrativo que planifique, diseñe, monitoree y supervise
la operación de cada una de las etapas del manejo de los
residuos sólidos; de manera que éstos se den en forma
eficiente y adecuada. Definiendo rutas óptimas, para
recolección y transporte, rendimientos de personal y de
vehículos, etc., definiendo necesidades de capacitación de
personal incluyendo temática.
En tal sentido, es necesario identificar qué aspectos de
gestión requieren ser fortalecidos para hacer más eficiente
y eficaz el servicio.
Entre estos aspectos tenemos:
- Políticas y estrategias municipales sobre la gestión
integral de residuos sólidos.
- Equipo de cómputo.
- Personal capacitado.
- Un sistema de optimización de rutas.
32
ANEXO 13 – TOMO VIII del Perfil: Pre diseño del Relleno Sanitario.
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- Un sistema de planificación, monitoreo y supervisión del
servicio.
- Actualización de estructuras de costos, para
determinación de la tarifa del servicio.
- Adecuado sistema de recaudación.
- Indicadores y diseño de registros del servicio para cada
una de sus etapas.
Los costos de organización y gestión estarán incluidos en el
presupuesto de inversión y operación, considerando que en
el caso de los costos de operación deberán ser cubiertos
con el pago del servicio a partir de la finalización de la etapa
de inversión.
Programa de Capacitación Administrativa y Financiera.
El programa tiene el objeto de capacitar periódicamente a
los trabajadores de limpieza pública en sistemas
administrativos adecuados, orientados a mejorar el nivel
operativo y técnico de los trabajadores (ver Anexo 12)33.
Implementación de un sistema de recaudación.
Adquisición de software, hardware y soporte de red para la
gestión financiera y administrativa del servicio de limpieza
pública.
A.1.6. PRACTICAS DE LA POBLACIÓN.
Programas de Difusión y Sensibilización a la Población.
La formación y capacitación del recurso humano a fin de
fortalecer el programa de Gestión Integral de residuos
sólidos incluye:
Talleres con juntas vecinales, Organizaciones Sociales
de Base, Clubes de madres, comedores populares,
comerciantes minoristas y mayoristas, APAFAS,
Colegios, Instituciones públicas y privadas.
33
ANEXO 12: Plan de Capacitación al Personal Técnico y Operativo Para Cada Servicio del Proyecto.
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Programa de capacitación a través de talleres y Charlas
en las comunidades
Programa de capacitación a través de talleres y charlas
en las Escuelas
Concursos relacionados con la gestión integral de
residuos sólidos, diversos entre las diferentes
organizaciones, instituciones públicas y privadas.
Programas de Sensibilización Tributaria.
Actividades de sensibilización a la población para motivar el pago puntual por el servicio.
A.2. ALTERNATIVA II.
Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos a
través de la implementación de los servicios de
almacenamiento y barrido, adquisición de equipamiento de
recolección y transporte convencional (Camión Volquete),
disposición final manual, creación de un área administrativa,
capacitación al personal en cada etapa del servicio y
capacitación y sensibilización a la población.
La diferencia entre las dos alternativas se encuentra en la etapa
de recolección y transporte de los residuos sólidos.
Para la alternativa II (al igual que la Alternativa I) se considera que
la recolección y transporte de los residuos sólidos se realizará en
forma interdiaria.
Esta alternativa considerala adquisición de un equipo
convencional conformado por un camión volquete de 4 m³ de
capacidad.- 4000 Kg.
Para las demás etapas, esta alternativa considera la misma
implementación que la alternativa I.
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A.2.1.ETAPA DERECOLECCION Y TRANSPORTE.
El déficit de recolección para el año ―1‖ es de 1.69 ton/día
(608.03 ton/año), que será atendido de la siguiente
manera: se empleará el método de recolección domiciliaria
casa por casa.
El cálculo del número de vehículos necesarios a ser
utilizados en esta etapa se encuentra detallado en el
Anexo 1034 del presente PIP.
Para los 10 años se contará con 1 vehículo recolector
(camión volquete con una capacidad de 4.0 TM, que
transportará 1.69 toneladas de residuos como promedio y
operará con una frecuencia de un viaje cada dos días.
En el Anexo 1135 se detalla la distancia total de recorrido
del vehículopara el transporte, desde la localidad de
Caspizapa hasta el lugar de disposición final en el relleno
sanitario, ubicado en el Fundo ―El Rincón‖.
El detalle del requerimiento para la etapa de recolección y
transporte de la alternativa I se encuentra en el Anexo 10.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen del
requerimiento para la etapa de recolección y transporte de
la Alternativa II
34
ANEXO 10: Análisis del Requerimiento de Servicios 35
ANEXO 11: Determinación de la Longitud de Recorrido y de la Ruta de Recolección.
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Cuadro 74: Cálculo del Número de Vehículos (Camión Volquete) Necesarios para
la Recolección y Transporte de Residuos Sólidos – Alternativa II
Fuente: Equipo Formulador.
REQUERIMIENTO DE VEHICULOS (CAMION VOLQUETE) PARA LA ALTERNATIVA II
Nº AÑO RESIDUOS
TM/DIA RESIDUOS
KG/DIA
RESIDUOS M3/DIA CANTIDAD RESIDUOS
SOLIDOS M3/2DIAS Nº
VIAJES/CADA 2 DIAS
Nº CAMION
VOLQUETE CASPIZAPA NUEVA UNION
SAN ANTONIO
CASPIZAPA NUEVA UNION
SAN ANTONIO
DISEÑO 2011 1.57 1572.82 6.34 0.10 0.002 12.69 0.20 0.004 3 1
0 2012 1.63 1631.33 6.58 0.10 0.002 13.16 0.21 0.004 3 1
1 2013 1.69 1692.14 6.83 0.11 0.002 13.65 0.22 0.004 3 1
2 2014 1.76 1755.31 7.08 0.11 0.002 14.16 0.22 0.004 3 1
3 2015 1.82 1820.97 7.35 0.12 0.002 14.69 0.23 0.004 3 1
4 2016 1.89 1889.19 7.62 0.12 0.002 15.24 0.24 0.004 3 1
5 2017 1.96 1960.08 7.91 0.12 0.002 15.81 0.25 0.004 3 1
6 2018 2.03 2033.76 8.20 0.13 0.002 16.41 0.26 0.005 3 1
7 2019 2.11 2110.32 8.51 0.13 0.002 17.03 0.27 0.005 3 1
8 2020 2.19 2189.88 8.83 0.14 0.002 17.67 0.28 0.005 3 1
9 2021 2.27 2272.57 9.17 0.14 0.003 18.34 0.29 0.005 4 1
10 2022 2.36 2358.50 9.51 0.17 0.003 19.03 0.34 0.006 4 1
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B) REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA FASE DE INVERSION.
B.1. ALTERNATIVA I.
B.1.1. ETAPA DE ALMACENAMIENTO.
Dado que la segregación en fuente es parte importante de
las dos alternativas, se promoverá que los generadores de
residuos sólidos tales como hogares, comercios e
instituciones públicas y privadas, realicen el proceso de
selección y separación de sus residuos sólidos, a través del
uso de recipientes apropiados para almacenamiento
primario de cada tipo de residuo. Este proceso será
implementado en forma progresiva, apoyada por una
intensa campaña de comunicación, participación ciudadana
y estímulos municipales, para ello en el costo del proyecto
se está considerando la adquisición de 40.59 millares de
bolsas de polietileno de 40 lts, que serán distribuido durante
tres meses entre las 473 familias a fin de capacitarlos en la
segregación de sus residuos sólidos y apoyar el Plan
Ambiental Estudiantil de la Institucion Educativa 076936, en
donde se vienen realizando trabajos de segregacion. En el
siguiente cuadro figuran los materiales y equipos previstos
en el proyecto para almacenamiento.
Cuadro 75: Requerimiento de Recursos Para la Etapa de Almacenamiento
COMPONENTE 1: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
ALMACENAMIENTO
Equipamiento para Almacenamiento Domiciliario
Bolsas plásticas (40 lts. a distribuir en la población (451 viviendas) (solo por tres meses) MILLAR 40.59
Equipamiento para Almacenamiento Público
Papeleras metálicas (de 50 lts. cada uno) UNI 55
Obras
36
Ver ANEXO 7: Plan Ambiental estudiantil: Cuidando el Medio Ambiente en la Institución, de la I.E.I. N° 0769 de Caspizapa.
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Instalación de papeleras UNI 55
Actividades de Promoción
Promoción de adecuado sistema de almacenamiento GLB 6
Fuente: Equipo Formulador
B.1.2. ETAPA DE BARRIDO
El equipamiento correspondiente al trabajador está compuesto por lo siguiente: escoba, recogedor, capacho y portacapachos, implementos de seguridad, los mismos que se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 76: Requerimiento de Recursos para la Etapa de Barrido
COMPONENTE 1: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
BARRIDO
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt UNI 2
Implementos de seguridad (solo para 3 meses)
Mascarilla simpe con filtro UNI 6
Guantes de cuero reforzado PAR 3
Lentes de seguridad UNI 1
Uniformes (solo para 6 meses)
Polos UNI 1
Chaleco reflexivos para evitar accidentes UNI 1
Casco de protección UNI 1
Mameluco UNI 1
Botas de jebe PAR 1
Herramientas (solo para 3 meses)
Escobas de paja UNI 2
Escobas metálicas UNI 2
Recogedor metálico UNI 1
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de barrido para el cumplimiento de sus funciones GLB 4
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
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B.1.3. ETAPA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE.
En el siguiente cuadro se presentan los equipos que son
necesarios para esta etapa, las mismas que están
respaldadas por las cotizaciones presentadas en el Anexo
14.
Cuadro 77: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Recolección y
Transporte
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES UNDIDAD
DE MEDIDA CANTIDAD
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisición de Vehículo Convencional Camión Compactador (Capacidad 6 m³ - 3000 kg)
UNI 1
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de protección UNI 2
Mameluco UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 3
Botas de jebe PAR 1
Mascarilla simple con filtro UNI 3
Lentes de seguridad UNI 1
Escobas de paja UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Ruta de recolección
Consultoría para el Diseño del Plan de rutas de Recolección SRV 1
Software para el diseño de rutas de recolección UNI 1
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de recolección y transporte para el cumplimiento de sus funciones
SRV 4
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
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B.1.4. ETAPA DE DISPOSICIÓN FINAL.
El requerimiento detallado para esta etapa se presenta en
el siguiente cuadro.
Cabe mencionar que el requerimiento para esta etapa se
realizó tomando en cuenta los estudios de base (estudio de
suelos, estudio topográfico, sondaje eléctrico vertical)
presentados en el Estudio de Selección de Sitio para el
Relleno Sanitario (ver TOMO V del PIP)
Cuadro 78: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Disposición Final
COMPONENTE 3: ADECUADA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES UNDIDAD
DE MEDIDA CANTIDAD
RELLENO SANITARIO MANUAL
CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA
0BRAS PROVISIONALES
CASETA ADICIONAL PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 40.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS / HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
glb 1.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 3.60X2.40m m2 17.28
0BRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 72.00
LIMPIEZA Y DEFORESTACION R= 1.0 Hab/Día ha 0.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 19.58
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 19.58
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 72.00
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO + HORMIGON 30% PIEDRA m3 15.93
CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS Y/O SUB BASE m3 2.00
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO + HORMIGON E=4" m2 40.00
CONCRETO 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
m2 33.53
ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 kg/cm2 m3 0.96
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 175.56
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 20.80
CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 1.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 14.00
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES kg 109.57
MUROS Y TABIQUES
MURO DE BLOQUETAS DE CONCRETO DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm. m2 77.85
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EN INTERIORES C:A 1:5 m2 172.50
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS m 51.30
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20cm
m 28.00
CARPINTERIA DE MADERA
VIGUETA DE MADERA DE 4" X 5" m 30.00
VIGA CORREAS DE MADERA DE 2" X 2" m 77.00
PUERTA DE MADERA APANELADA m2 5.25
PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY m2 2.40
VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO m2 3.60
PISOS Y PAVIMENTOS
AFIRMADO DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS m2 14.40
ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE ESPESOR m2 40.00
VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 14.40
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS DOBLES NACIONALES p2 22.94
COBERTURA
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 72.00
CIELORRASO CON TRIPLAY INCLUYE TAPAJUNTA m2 72.00
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL pza 6.00
CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA CERRADURA GOAL 42 NP BAÑO
pza 2.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza 9.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2" X 2" pza 6.00
PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 172.50
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 15.30
PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 9.74
SISTEMA DE DESAGÜE
SALIDA DE DESAGÜE EN PVC pto 3.00
TUBERIA DE PVC NTP 399.003, D=4" m 18.00
TUBERIA DE PVC NTP 399.003, D=2" m 28.00
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2" pza 1.00
CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" pza 2.00
SISTEMA DE AGUA FRIA
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SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 3.00
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 7.00
VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 1.00
CAJA DE CONTROL DE AGUA DE 0.20 X 0.20 m pza 1.00
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 1.00
INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 1.00
JABONERA DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 cm pza 1.00
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS uni 1.00
PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 15 X 15 cm pza 1.00
TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR pza 1.00
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 2.00
CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL
0BRAS PRELIMNARES
TRAZO DURANTE LA EJECUCUION DE LA OBRA m2 5.29
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZAPATAS m3 0.90
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 0.90
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 5.29
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO PARA ZAPATAS fc=210 kg/cm2 m3 0.90
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO + HORMIGON E=4" m2 5.29
CARPINTERIA DE MADERA
COLUMNAS DE MADERA DE 6" X 6" m 13.20
PARED DE MADERA MACHIEMBRADA E=1" INCLUYE BASTIDORES m2 15.50
VIGA DE MADERA DE 3" X 5" m 12.00
VIGA CORREAS DE 2" X 2" m 6.90
PUERTA DE MADERA APANELADA m2 1.89
VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO m2 1.30
PISOS Y PAVIMENTOS
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2 6.90
CONTRAPISO DE 25 mm m2 5.29
VEREDA DE CONCRETO DE 4" m2 1.61
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS DOBLES NACIONALES p2 14.44
CUBIERTAS
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 10.81
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 2 GOLPES pza 1.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" pza 3.00
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PINTURA
PINTURA EN MURO DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS m2 31.00
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 3.78
PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS m3 2.60
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS
CISTERNA
TRAZO DURANTE LA EJECUCUION DE LA OBRA m2 5.29
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS m3 12.43
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 12.43
CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 4.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
m2 21.60
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 400.25
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 18.40
ACCESORIOS CISTERNA glb 1.00
CONJUNTO MOTOR + BOMBA DE AGUA 2" uni 1.00
TANQUE ELEVADO
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 2.40
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 2.40
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 3.24
CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS m3 0.24
CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA CIMIENTOS m3 2.16
CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 1.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 18.00
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 173.10
CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS m3 0.90
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS m2 11.40
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS MACIZAS kg 85.56
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT pza 1.00
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT ACCESORIOS pza 1.00
TANQUE SEPTICO
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 3.75
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS m3 7.90
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 7.90
CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 3.14
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
m2 23.52
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 118.00
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ACCESORIOS TANQUE SEPTICO glb 1.00
POZO DE PERCOLACION
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 4.00
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS m3 14.40
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1.60
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) m3 14.40
CONCRETO CICLOPEO fc=140 kg/cm2 + 30% pm m3 4.65
EMPEDRADO BASE POZO PERCOLACION m3 1.06
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
m2 1.77
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 121.18
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm m2 30.16
ACCESORIOS POZO PERCOLADOR Glb 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCCION
TRAZO Y REPLANTEO km 1.58
EXCAVACION DE ZANJAS (0.5 x 0.6 m de profundidad) m3 452.40
ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERIAS m 1,580.00
CONEXIÓN A RED PRIMARIA uni 1.00
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA m3 452.40
CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO
VIA DE ACCESO INTERIOR
0BRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO EN VIAS km 0.18
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/DÍA m3 298.50
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 298.50
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 597.00
PAVIMENTO
LASTRADO E=0.20 m (MATERIAL DE CANTERA) m3 143.28
CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NORMAL m 237.00
VIA DE ACCESO EXTERNA
0BRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO EN VIAS km 1.10
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/DÍA m3 1,824.16
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1,824.16
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NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 5,475.00
PAVIMENTO
LASTRADO E=0.20 m (MATERIAL DE CANTERA) m3 1,824.16
CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NORMAL m 2,190.00
CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO
CONSTRUCCION DE LA RASANTE
EXPLANACIONES
TRAZO Y REPLANTEO m2 3,811.00
CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/DÍA m3 3,129.99
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 10 m3 D=5 KM m3 3,129.99
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 3,811.00
CONSTRUCCION DE TRINCHERA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRAZO Y REPLANTEO m2 3,811.00
EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día m3 7,824.96
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 3,657.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS m2 4,183.00
PROTECCION DE GEOMEMBRANA CON GEOTEXTIL NO TEJIDO PP MACTEK MTN 200
m2 4,183.00
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA
m3 144.00
DRENES INTERIORES DE LIXIVIADOS
TRAZO Y REPLANTEO km 0.17
EXCAVACION DE DRENES m3 51.75
EMPEDRADO DE DRENES m3 135.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS HPDE LISA E=1mm m2 448.50
PROTECCION DE GEOMEMBRANA CON GEOTEXTIL NO TEJIDO PP MACTEK MTN 200
m2 448.50
CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO m2 96.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA m3 63.60
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15m3 D=5 KM m3 63.60
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL FONDO DE POZA m2 168.00
IMPERMEABILIZACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS HPDE LISA E=1mm m2 168.00
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA
m3 18.00
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PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
231
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc=140 kg/cm2 + 30% PIEDRA MEDIANA m3 13.12
ESTRUCTURA DE MADERA
COLUMNAS DE MADERA D=6" m 54.00
VIGA TEMPLADOR DE MADERA D=3" m 210.00
TIJERAL DE MADERA T-1 uni 3.00
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 180.00
VARIOS
CONJUNTO MOTOR + BOMBA DE AGUA 2" uni 1.00
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN CANALES km 0.27
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO) m3 148.26
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 545.30
CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO km 0.39
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZAPATAS m3 26.60
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc=140 kg/cm2 + 30% PIEDRA MEDIANA m3 26.60
CERCO PERIMETRICO
CERCO CON PALOS NATIVOS DE LA ZONA Y ALAMBRE DE PUAS m 394.50
PUERTA EN CERCO PERIMETRICO uni 1.00
CERCOS VIVOS
CERCO CON ARBOLES NATIVA DE LA ZONA pza 133.00
CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE POZO m3 9.48
RELLENO COMPACTADO A MANO m3 6.84
FILTRO SELECCIONADO PARA DREN m3 2.37
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc=210 kg/cm2 m3 0.17
TUBERIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.003 D=6" m 12.00
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232
CONSTRUCCION DE CHIMENEA
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO m2 1.80
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CHIMENEA DE 0.60 X 0.60 m 15.00
IMPACTO AMBIENTAL
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA INTERVENIDA PARA CAMPAMENTOS
CLAUSURA DE SILOS Y RELLENOS SANITARIOS m3 100.00
RECUPERACION MORFOLOGICA m2 2,000.00
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS m2 2,000.00
MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL
MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL glb 1.00
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL glb 1.00
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD OCUPACIONAL glb 1.00
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS glb 1.00
PROTECCION PERSONAL
BOTIQUIN
IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES glb 1.00
HERRAMIENTAS, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS glb 1.00
IMPLEMENTACION CON UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00
Fuente: Equipo Formulador
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233
B.1.5. GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
El requerimiento detallado para esta etapa se presenta en
el siguiente cuadro.
Cuadro 79: Requerimientos de Recursos Para la Gestión Técnica Administrativa y Financiera
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDADES UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Programa de capacitación
Elaboración de un programa de capacitación para el personal técnico, administrativo y financiero.
TALLER 4
Área responsable de residuos sólidos
Traslado el Área de Limpieza Pública al nuevo local GLB 1
Difusión sobre el pago del servicio
Elaboración base datos de contribuyentes GLB 1
Difusión de boletines informativos GLB 473
Elaboración de estrategia de optimización de cobranza GLB 1
Elaboración manuales técnicos de todas las etapas de manejo de residuos solidos GLB 1
Fuente: Equipo Formulador
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234
B.1.6. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A LA POBLACION.
El requerimiento detallado para esta etapa se presenta en
el siguiente cuadro.
Cuadro 80: Requerimientos de Recursos Para la Capacitación e Implementación a la Población
COMPONENTE 5: ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION
ACTIVIDADES UNDIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
ADECUADAS PRACTICAS
Programa de sensibilización y difusión
Difusión de spots radiales sobre manejo de residuos sólidos SPOT 900
Campaña de sensibilización y capacitación radial DIFUSION 12
Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos CHARLA 6
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios CHARLA 6
Charlas sobre contaminación por residuos CHARLA 6
Entrega de trípticos, Afiches y Calendarios (Global) GLB 473
Pintado de murales en lugares estratégicos UNI 4
Promoción de hábitos sanitarios adecuados
Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los transeúntes
CAMPAÑA 4
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan TALLER 2
Difusión de normas y sanciones TALLER 4
Fuente: Equipo Formulador
B.2. ALTERNATIVA II.
El requerimiento para la Alternativa II solo varía en la etapa de Recolección y Transporte; los requerimientos en las demás etapas son iguales a los de la Alternativa I
B.2.1. ETAPA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE.
En el siguiente cuadro se presentan el equipamiento e
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235
implementación necesarios para esta etapa,las mismas que
están respaldadas por las cotizaciones presentadas en el
Anexo 14.
Cuadro 81: Requerimientos de RecursosPara la Etapa de Recolección y
Transportede la Alternativa II
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES UNDIDAD
DE MEDIDA CANTIDAD
RECOLECCION Y TRANSPORTE
Equipamiento
Adquisición de Vehículo Convencional Camión Volquete (Capacidad 4 m3 - 4000 kg) UNI 1
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de protección UNI 2
Mameluco UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 3
Botas de jebe PAR 1
Mascarilla simple con filtro UNI 3
Lentes de seguridad UNI 1
Escobas de paja UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Ruta de recolección
Consultoría para el Diseño del Plan de rutas de Recolección SRV 1
Software para el diseño de rutas de recolección UNI 1
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de recolección y transporte para el cumplimiento de sus funciones
SRV 4
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación SRV. 0.1
Fuente: Equipo Formulador
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236
C) REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA LA FASE DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO.
C.1. ALTERNATIVA I.
C.1.1. ETAPA DE ALMACENAMIENTO.
El requerimiento de recursos para la fase de operación y mantenimiento de la etapa de almacenamiento se presenta en el siguiente cuadro
Cuadro 82: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Almacenamiento de la
Alternativa I
ALMACENAMIENTO PUBLICO
CONCEPTOS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
HERRAMIENTAS
Recipientes UND 55
Instalación de Recipientes UND 55
Mantenimiento de Recipientes UND 55
Fuente: Equipo Formulador
C.1.2. ETAPA DE BARRIDO.
El requerimiento de recursos para la fase de operación y mantenimiento de la etapa de barrido se presenta en el siguiente cuadro.
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237
Cuadro 83: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Barrido de la Alternativa I
BARRIDO
CONCEPTOS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 1
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarillas UNI 2
Guantes de cuero PAR 1
UNIFORMES
Polos UNI 1
Chaleco reflectivos para evitar accidentes UNI 1
Casco de Protección UNI 1
Mameluco UNI 1
Botas de jebe PAR 1
HERRAMIENTAS
Escobas de paja UNI 1
Escoba metálica UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Contenedor de polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt. UNI 1
Fuente: Equipo Formulador
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238
C.1.3. ETAPA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE.
El requerimiento de recursos para la fase de operación y mantenimiento de la etapa de recolección y transporte se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 84: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Recolección y
Transporte de la Alternativa I
CONCEPTOS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
SALARIOS
Salarios del Personal PERSONA 2
COMBUSTIBLE
Combustible GALON. 1.5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO
Lubricante - cambio de aceite GALON 1
Lavado y engrase VEZ 1
Filtros UNI 1
Neumático delantero (Aro 15) UNI 2
Neumático posterior (Aro 15) UNI 4
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarilla simple con filtro UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 1
Botas de jebe PAR 1
UNIFORMES
Mameluco UNI 1
Casco de protección UNI 2
HERRAMIENTAS
Escoba de paja UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Fuente: Equipo Formulador
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239
C.1.4. ETAPA DE DISPOSICION FINAL.
El requerimiento de recursos para la fase de operación y mantenimiento de la etapa de disposición final se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 85: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Disposición Final de la
Alternativa I
DISPOSICION FINAL
CONCEPTOS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
SALARIOS DE PERSONAL
Personal OPERARIO 0.57
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
Mantenimiento de ambientes GLB 1
Mantenimiento de Franja de Amortiguamiento GLB 1
Mantenimiento de drenaje pluvial GLB 1
Mantenimiento de Letrinas GLB 2
Mantenimiento de vías externas e internas GLB 1
Mantenimiento de Pozo de monitoreo GLB 1
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarillas de doble filtro UNI 4
Guantes de cuero reforzado PAR 1
Botas de jebe PAR 1
UNIFORMES
Mameluco UNI 1
Casco de protección UNI 1
HERRAMIENTAS
Zapapico UNI 1
Escobas de paja UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Bomba UNI 1
Mantenimiento de Bomba GLB 1
Fuente: Equipo Formulador
C.1.5. SISTEMA ADMINISTRATIVO.
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240
El requerimiento de recursos para el sistema administrativo en la fase de operación y mantenimiento se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 86: Requerimientos de Recursos Para el Sistema Administrativo de la
Alternativa I
SISTEMA ADMINISTRATIVO
CONCEPTOS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
Salarios del Personal 0.50
Implementación de capacitación GLB 1
Útiles de Oficina GLB 1
Comunicaciones GLB 1
Agua, energía eléctrica GLB 1
Fuente: Equipo Formulador
C.1.6. SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL.
El requerimiento de recursos para la sensibilización, cierre y manejo ambiental en la fase de operación y mantenimiento se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 87: Requerimientos de Recursos Para la Sensibilización, Cierre y Manejo
Ambiental de la Alternativa I
SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL
CONCEPTOS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
SENSIBILIZACION Y MANEJO AMBIENTAL
Adecuada Practicas de la Población (capacitaciones) GLB 1
Plan de Cierre de Relleno Sanitario GLB 1
Programa de Monitoreo Ambiental GLB 1
Programa de Contingencias GLB 1
Fuente: Equipo Formulador
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241
C.2. ALTERNATIVA II.
El requerimiento de recursos para la fase de operación y
mantenimiento para la Alternativa II sólo varía en la etapa de
Recolección y Transporte. Las demás etapas son iguales a la
Alternativa I
C.2.1. ETAPA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE.
El requerimiento de recursos para la fase de operación y mantenimiento de la etapa de recolección y transporte se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro 88: Requerimientos de Recursos Para la Etapa de Recolección y
Transporte de la Alternativa II
CONCEPTOS UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 2
COMBUSTIBLE
Combustible GALON 1.5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO
Lubricante - cambio de aceite GALON 1
Lavado y engrase VEZ 1
Filtros UNI 1
Neumático delantero (aro 16) UNI 2
Neumático posterior (aro 16) UNI 4
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Mascarilla simple con filtro UNI 1
Guantes de cuero reforzado PAR 1
Botas de jebe PAR 1
UNIFORMES
Mameluco UNI 1
Casco de protección UNI 2
HERRAMIENTAS
Escoba de paja UNI 1
Recogedor metálico UNI 1
Fuente: Equipo Formulador.
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242
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
4.6.1. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO PARA CADA
ALTERNATIVA.
Los costos de inversión se sustentan en las cotizaciones que se adjuntan en el Anexo 1437 A) ALTERNATIVA I.
37
ANEXO 16: Listado de Cotizaciones y Características Técnicas de los Equipos y Vehículos para el Transporte de los Residuos
Sólidos
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243
Cuadro 89:Costos Totales de Inversión a Precios de Mercado por Componentes y Rubros de la Alternativa I
COMPONENTE 1: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES CATEGORIA UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS SOCIALES
ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 37,786.90 32,188.44
ALMACENAMIENTO 33,557.90 28,489.08
Equipamiento para Almacenamiento Domiciliario
Bolsas plásticas (40 lts. a distribuir en la población (451 viviendas) (solo por tres meses)
CP MILLAR 40.59 110.00 4,464.90 3,750.52
Equipamiento para Almacenamiento Público
Papeleras metálicas (de 50 lts. cada uno) E UNI 55 450.00 24,800.96 20,832.81
Obras
Instalación de papeleras O UNI 55 18.00 992.04 902.76
Actividades de Promoción
Promoción de adecuado sistema de almacenamiento C GLB 6 550.00 3,300.00 3,003.00
BARRIDO 4,229.00 3,699.36
Equipamiento
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt E UNI 2 800.00 1,600.00 1,344.00
Implementos de seguridad (solo para 3 meses)
Mascarilla simpe con filtro CP UNI 6 34.00 204.00 171.36
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3 13.00 39.00 32.76
Lentes de seguridad CP UNI 1 26.00 26.00 21.84
Uniformes (solo para 6 meses)
Polos CP UNI 1 25.00 25.00 21.00
Chaleco reflexivos para evitar accidentes CP UNI 1 38.00 38.00 31.92
Casco de protección CP UNI 1 28.00 28.00 23.52
Mameluco CP UNI 1 70.00 70.00 58.80
Botas de jebe CP PAR 1 22.00 22.00 18.48
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Herramientas (solo para 3 meses)
Escobas de paja CP UNI 2 11.50 23.00 19.32
Escobas metálicas CP UNI 2 16.00 32.00 26.88
Recogedor metálico CP UNI 1 22.00 22.00 18.48
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de barrido para el cumplimiento de sus funciones C GLB 4 400.00 1,600.00 1,456.00
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación C SRV. 0.1 5,000.00 500.00 455.00
TOTAL INVERSION (Almacenamiento + Barrido) 37,786.90 32,188.44
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COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES CATEGORIA UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOS DE
MERCADO PRECIOS SOCIALES
RECOLECCION Y TRANSPORTE 177,636.00 149,515.24
Equipamiento
Adquisición de Vehículo Covencional Camión Compactador (Capacidad 6 m³ - 3000 kg)
E UNI 1 170,000.00 170,000.00 142,800.00
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de protección CP UNI 2 28.00 56.00 47.04
Mameluco CP UNI 1 70.00 70.00 58.80
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3 13.00 39.00 32.76
Botas de jebe CP PAR 1 22.00 22.00 18.48
Mascarilla simple con filtro CP UNI 3 34.00 102.00 85.68
Lentes de seguridad CP UNI 1 26.00 26.00 21.84
Escobas de paja CP UNI 1 6.00 6.00 5.04
Recogedor metálico CP UNI 1 15.00 15.00 12.60
Ruta de recolección
Consultoría para el Diseño del Plan de rutas de Recolección C SRV 1 2,200.00 2,200.00 2,002.00
Software para el diseño de rutas de recolección CP UNI 1 3,000.00 3,000.00 2,520.00
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de recolección y transporte para el cumplimiento de sus funciones
C SRV 4 400.00 1,600.00 1,456.00
Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación C SRV. 0.1 5,000.00 500.00 455.00
TOTAL INVERSION (Recolección y Transporte) 177,136.00 149,515.24
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COMPONENTE 3: ADECUADA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES CATEGORIA UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
INVERSION A PRECIOS SOCIALES
RELLENO SANITARIO MANUAL
CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA
0BRAS PROVISIONALES
CASETA ADICIONAL PARA GUARDIANIA Y/O DEPOSITO O m2 40.00 75.00 3,000.00 2,730.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS / HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
O glb 1.00 12,637.03 12,637.03 11,499.70
CARTEL DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 3.60X2.40m O m2 17.28 84.80 1,465.36 1,333.48
0BRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO INICAL O m2 72.00 1.93 138.98 126.47
LIMPIEZA Y DEFORESTACION R= 1.0 Hab/Día O ha 0.50 4,626.72 2,313.36 2,105.16
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS O m3 19.58 18.18 355.96 323.92
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) O m3 19.58 2.75 53.92 49.06
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL O m2 72.00 2.58 185.42 168.73
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO + HORMIGON 30% PIEDRA
O m3 15.93 219.90 3,502.98 3,187.72
CONCRETO 1:8 PARA SOLADOS Y/O SUB BASE O m3 2.00 255.89 511.77 465.71
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO + HORMIGON E=4"
O m2 40.00 36.14 1,445.71 1,315.60
CONCRETO 1:8 + 25% PM PARA SOBRECIMIENTOS O m3 1.68 219.85 369.34 336.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
O m2 33.53 48.26 1,618.12 1,472.49
ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 kg/cm2 O m3 0.96 372.73 357.82 325.62
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS O kg 175.56 5.38 944.96 859.91
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS O m2 20.80 50.48 1,049.95 955.46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
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CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2 O m3 1.05 378.36 397.28 361.52
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS O m2 14.00 53.48 748.70 681.32
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES O kg 109.57 5.38 589.76 536.68
MUROS Y TABIQUES
MURO DE BLOQUETAS DE CONCRETO DE SOGA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm.
O m2 77.85 97.99 7,628.68 6,942.10
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO EN INTERIORES C:A 1:5 O m2 172.50 27.12 4,677.87 4,256.86
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS O m 51.30 30.88 1,584.14 1,441.57
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE E=2 cm H=20cm
O m 28.00 9.84 275.55 250.75
CARPINTERIA DE MADERA
VIGUETA DE MADERA DE 4" X 5" O m 30.00 31.40 941.86 857.09
VIGA CORREAS DE MADERA DE 2" X 2" O m 77.00 8.05 620.15 564.34
PUERTA DE MADERA APANELADA CP m2 5.25 111.35 584.56 491.03
PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY CP m2 2.40 196.10 470.65 395.35
VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO CP m2 3.60 117.33 422.38 354.80
PISOS Y PAVIMENTOS
AFIRMADO DE 4" PARA PISOS Y VEREDAS O m2 14.40 16.63 239.49 217.93
ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE ESPESOR
O m2 40.00 20.86 834.20 759.12
VEREDA DE CONCRETO DE 4" O m2 14.40 62.50 899.95 818.95
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS DOBLES NACIONALES CP p2 22.94 7.37 169.09 142.03
COBERTURA
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA O m2 72.00 50.67 3,647.95 3,319.64
CIELORRASO CON TRIPLAY INCLUYE TAPAJUNTA O m2 72.00 34.33 2,471.67 2,249.22
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL CP pza 6.00 101.35 608.10 510.80
CERRADURA PUERTA BAÑO SEGURO INTERNO PERILLA MANIJA CERRADURA GOAL 42 NP BAÑO
CP pza 2.00 81.35 162.70 136.67
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" CP pza 9.00 18.20 163.81 137.60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
248
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2" X 2" CP pza 6.00 20.45 122.70 103.07
PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES O m2 172.50 7.91 1,364.22 1,241.44
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS O m2 15.30 13.78 210.85 191.87
PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS O m2 9.74 14.83 144.44 131.44
SISTEMA DE DESAGÜE
SALIDA DE DESAGÜE EN PVC O pto 3.00 94.29 282.88 257.42
TUBERIA DE PVC NTP 399.003, D=4" O m 18.00 25.87 465.71 423.80
TUBERIA DE PVC NTP 399.003, D=2" O m 28.00 24.47 685.24 623.57
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE CROMADO 2" O pza 1.00 48.39 48.39 44.04
CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" O pza 2.00 170.60 341.20 310.50
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" O pto 3.00 102.24 306.73 279.12
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP O m 7.00 17.86 125.02 113.77
VALVULAS COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" O pza 1.00 70.57 70.57 64.22
CAJA DE CONTROL DE AGUA DE 0.20 X 0.20 m O pza 1.00 170.61 170.61 155.25
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE O pza 1.00 78.00 78.00 70.98
INODORO TANQUE BAJO BLANCO O pza 1.00 185.00 185.00 168.35
JABONERA DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 cm O pza 1.00 12.50 12.50 11.38
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS O uni 1.00 25.00 25.00 22.75
PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 15 X 15 cm O pza 1.00 15.00 15.00 13.65
TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR O pza 1.00 12.50 12.50 11.38
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS O pza 2.00 88.38 176.76 160.85
CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL
0BRAS PRELIMNARES
TRAZO DURANTE LA EJECUCUION DE LA OBRA O m2 5.29 0.87 4.63 4.21
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZAPATAS O m3 0.90 18.18 16.36 14.89
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) O m3 0.90 2.75 2.48 2.26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
249
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL O m2 5.29 2.58 13.62 12.40
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO PARA ZAPATAS fc=210 kg/cm2 O m3 0.90 636.08 572.47 520.95
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO + HORMIGON E=4"
O m2 5.29 36.14 191.20 173.99
CARPINTERIA DE MADERA
COLUMNAS DE MADERA DE 6" X 6" O m 13.20 50.20 662.61 602.97
PARED DE MADERA MACHIEMBRADA E=1" INCLUYE BASTIDORES
O m2 15.50 253.17 3,924.19 3,571.01
VIGA DE MADERA DE 3" X 5" O m 12.00 25.06 300.70 273.63
VIGA CORREAS DE 2" X 2" O m 6.90 10.64 73.44 66.83
PUERTA DE MADERA APANELADA CP m2 1.89 111.35 210.44 176.77
VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO CP m2 1.30 117.33 152.53 128.12
PISOS Y PAVIMENTOS
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS O m2 6.90 16.63 114.75 104.43
CONTRAPISO DE 25 mm O m2 5.29 26.36 139.47 126.91
VEREDA DE CONCRETO DE 4" O m2 1.61 62.50 100.62 91.56
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIOS DOBLES NACIONALES CP p2 14.44 7.37 106.43 89.40
CUBIERTAS
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA O m2 10.81 50.67 547.70 498.41
CERRAJERIA
CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR 2 GOLPES CP pza 1.00 101.35 101.35 85.13
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" CP pza 3.00 18.20 54.60 45.87
PINTURA
PINTURA EN MURO DE MADERA CON BARNIZ 2 MANOS O m2 31.00 21.61 669.82 609.53
PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS O m2 3.78 13.78 52.09 47.40
PINTURA EN VENTANAS CON BARNIZ 2 MANOS O m3 2.60 14.83 38.56 35.09
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
250
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS
CISTERNA
TRAZO DURANTE LA EJECUCUION DE LA OBRA O m2 5.29 0.87 4.63 4.21
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS O m3 12.43 40.17 499.26 454.32
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) O m3 12.43 2.75 34.23 31.15
CONCRETO fc=210 kg/cm2 O m3 4.03 376.47 1,517.17 1,380.62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
O m2 21.60 38.08 822.45 748.43
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 O kg 400.25 5.38 2,154.36 1,960.46
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES O m2 18.40 37.87 696.73 634.03
ACCESORIOS CISTERNA CP glb 1.00 335.40 335.40 281.74
CONJUNTO MOTOR + BOMBA DE AGUA 2" E uni 1.00 935.40 935.40 785.74
TANQUE ELEVADO
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O m2 2.40 0.87 2.10 1.91
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS O m3 2.40 18.18 43.63 39.70
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) O m3 3.24 2.75 8.92 8.12
CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS O m3 0.24 302.60 72.62 66.09
CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA CIMIENTOS O m3 2.16 359.61 776.75 706.84
CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS O m3 1.32 319.32 421.51 383.57
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS O m2 18.00 50.48 908.61 826.84
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS O kg 173.10 5.38 931.72 847.87
CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS O m3 0.90 321.11 289.00 262.99
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS O m2 11.40 59.35 676.58 615.69
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS MACIZAS O kg 85.56 5.55 475.19 432.43
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT O pza 1.00 1,084.16 1,084.16 986.59
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT ACCESORIOS CP pza 1.00 361.52 361.52 303.68
TANQUE SEPTICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
251
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O m2 3.75 0.87 3.28 2.99
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS O m3 7.90 40.17 317.31 288.75
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) O m3 7.90 2.75 21.75 19.80
CONCRETO fc=210 kg/cm2 O m3 3.14 376.47 1,182.11 1,075.72
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
O m2 23.52 38.08 895.56 814.96
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 O kg 118.00 5.37 634.13 577.05
ACCESORIOS TANQUE SEPTICO CP glb 1.00 54.50 54.50 45.78
POZO DE PERCOLACION
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA O m2 4.00 0.87 3.50 3.18
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ESTRUCTURAS O m3 14.40 40.17 578.38 526.33
RELLENO CON MATERIAL PROPIO O m3 1.60 16.11 25.78 23.46
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50m) O m3 14.40 2.75 39.65 36.08
CONCRETO CICLOPEO fc=140 kg/cm2 + 30% pm O m3 4.65 198.04 920.89 838.01
EMPEDRADO BASE POZO PERCOLACION O m3 1.06 95.49 101.22 92.11
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS
O m2 1.77 42.87 75.87 69.04
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 O kg 121.18 5.37 651.22 592.61
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA CON MEZCLA 1:4 X 1.5 cm
O m2 30.16 94.01 2,835.25 2,580.07
ACCESORIOS POZO PERCOLADOR CP glb 1.00 62.00 62.00 52.08
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LINEA DE CONDUCCION
TRAZO Y REPLANTEO O km 1.58 125.31 198.00 180.18
EXCAVACION DE ZANJAS (0.5 x 0.6 m de profundidad) O m3 452.40 8.03 3,633.70 3,306.66
ADQUISICION E INSTALACION DE TUBERIAS O m 1,580.00 4.88 7,703.34 7,010.04
CONEXIÓN A RED PRIMARIA O uni 1.00 47.38 47.38 43.12
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA O m3 452.40 9.18 4,153.24 3,779.45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
252
CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO
VIA DE ACCESO INTERIOR
0BRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO EN VIAS O km 0.18 1,059.72 190.75 173.58
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/DÍA O m3 298.50 4.60 1,372.52 1,248.99
RELLENO CON MATERIAL PROPIO O m3 298.50 4.60 1,372.50 1,248.97
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE O m2 597.00 2.13 1,269.60 1,155.34
PAVIMENTO
LASTRADO E=0.20 m (MATERIAL DE CANTERA) O m3 143.28 41.99 6,015.88 5,474.45
CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NORMAL O m 237.00 1.11 263.64 239.91
VIA DE ACCESO EXTERNA
0BRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO EN VIAS O km 1.10 1,059.72 1,160.39 1,055.96
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE MATERIAL SUELTO R=810 m3/DÍA O m3 1,824.16 4.60 8,387.57 7,632.68
RELLENO CON MATERIAL PROPIO O m3 1,824.16 4.60 8,387.45 7,632.58
NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE O m2 5,475.00 2.13 11,643.36 10,595.46
PAVIMENTO
LASTRADO E=0.20 m (MATERIAL DE CANTERA) O m3 1,824.16 41.99 76,590.75 69,697.58
CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NORMAL O m 2,190.00 1.11 2,436.16 2,216.90
CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO
CONSTRUCCION DE LA RASANTE
EXPLANACIONES
TRAZO Y REPLANTEO O m2 3,811.00 0.87 3,333.86 3,033.82
CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/DÍA O m3 3,129.99 4.57 14,314.92 13,026.58
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
253
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 10 m3 D=5 KM O m3 3,129.99 14.44 45,191.83 41,124.56
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL O m2 3,811.00 1.47 5,606.36 5,101.79
CONSTRUCCION DE TRINCHERA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRAZO Y REPLANTEO O m2 3,811.00 0.87 3,333.86 3,033.82
EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día O m3 7,824.96 4.57 35,787.23 32,566.38
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL O m2 3,657.00 1.47 5,379.81 4,895.63
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS O m2 4,183.00 37.16 155,456.41 141,465.33
PROTECCION DE GEOMEMBRANA CON GEOTEXTIL NO TEJIDO PP MACTEK MTN 200
O m2 4,183.00 13.90 58,123.86 52,892.71
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA
O m3 144.00 34.74 5,001.92 4,551.75
DRENES INTERIORES DE LIXIVIADOS
TRAZO Y REPLANTEO O km 0.17 1,059.72 180.15 163.94
EXCAVACION DE DRENES O m3 51.75 9.27 479.75 436.57
EMPEDRADO DE DRENES O m3 135.30 95.49 12,919.34 11,756.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS HPDE LISA E=1mm
O m2 448.50 37.16 16,667.99 15,167.87
PROTECCION DE GEOMEMBRANA CON GEOTEXTIL NO TEJIDO PP MACTEK MTN 200
O m2 448.50 13.90 6,232.09 5,671.20
CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO O m2 96.00 0.87 83.98 76.42
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA O m3 63.60 12.16 773.41 703.80
ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQUETE 15m3 D=5 KM O m3 63.60 14.44 918.28 835.63
NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL FONDO DE POZA O m2 168.00 14.03 2,357.21 2,145.06
IMPERMEABILIZACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
254
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANAS HPDE LISA E=1mm
O m2 168.00 37.16 6,243.53 5,681.61
RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA
O m3 18.00 34.74 625.24 568.97
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc=140 kg/cm2 + 30% PIEDRA MEDIANA O m3 13.12 166.92 2,190.04 1,992.94
ESTRUCTURA DE MADERA
COLUMNAS DE MADERA D=6" O m 54.00 50.11 2,705.79 2,462.27
VIGA TEMPLADOR DE MADERA D=3" O m 210.00 16.80 3,528.46 3,210.90
TIJERAL DE MADERA T-1 O uni 3.00 653.15 1,959.44 1,783.09
COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA O m2 180.00 50.67 9,119.88 8,299.09
VARIOS
CONJUNTO MOTOR + BOMBA DE AGUA 2" E uni 1.00 935.40 935.40 785.74
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN CANALES O km 0.27 937.96 253.25 230.46
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO) O m3 148.26 9.09 1,347.75 1,226.45
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL O m2 545.30 14.03 7,651.12 6,962.52
CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO O km 0.39 937.96 365.80 332.88
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZAPATAS O m3 26.60 9.27 246.59 224.40
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc=140 kg/cm2 + 30% PIEDRA MEDIANA O m3 26.60 166.92 4,440.17 4,040.56
CERCO PERIMETRICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
255
CERCO CON PALOS NATIVOS DE LA ZONA Y ALAMBRE DE PUAS O m 394.50 57.76 22,784.90 20,734.26
PUERTA EN CERCO PERIMETRICO CP uni 1.00 560.09 560.09 470.48
CERCOS VIVOS
CERCO CON ARBOLES NATIVA DE LA ZONA O pza 133.00 16.66 2,215.71 2,016.29
CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE POZO O m3 9.48 21.82 206.82 188.20
RELLENO COMPACTADO A MANO O m3 6.84 18.54 126.78 115.37
FILTRO SELECCIONADO PARA DREN O m3 2.37 78.91 187.00 170.17
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO fc=210 kg/cm2 O m3 0.17 199.07 33.84 30.80
TUBERIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAP NTP 399.003 D=6"
O m 12.00 53.93 647.10 588.86
CONSTRUCCION DE CHIMENEA
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO O m2 1.80 0.87 1.57 1.43
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CHIMENEA DE 0.60 X 0.60 O m 15.00 174.01 2,610.12 2,375.21
IMPACTO AMBIENTAL
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA INTERVENIDA PARA CAMPAMENTOS
CLAUSURA DE SILOS Y RELLENOS SANITARIOS O m3 100.00 35.78 3,577.60 3,255.62
RECUPERACION MORFOLOGICA O m2 2,000.00 2.90 5,801.01 5,278.92
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS
O m2 2,000.00 2.90 5,801.01 5,278.92
MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL
MANEJO AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
256
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL CP glb 1.00 4,500.00 4,500.00 3,780.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL C glb 1.00 10,000.00 10,000.00 9,100.00
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL C glb 1.00 3,600.00 3,600.00 3,276.00
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD OCUPACIONAL CP glb 1.00 3,500.00 3,500.00 2,940.00
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS CP glb 1.00 5,000.00 5,000.00 4,200.00
PROTECCION PERSONAL
BOTIQUIN
IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES E glb 1.00 474.20 474.20 398.33
HERRAMIENTAS, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
IMPLEMENTACION CON HERRAMIENTAS E glb 1.00 380.00 380.00 319.20
IMPLEMENTACION CON UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
E glb 1.00 804.00 804.00 675.36
TOTAL INVERSION (Disposición Final) 713,829.68 648,098.78
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257
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDADES CATEGORIA UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIOS DE
MERCADO PRECIOS SOCIALES
GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,919.00 20,856.29
Programa de capacitación
Elaboración de un programa de capacitación para el personal técnico, administrativo y financiero.
C TALLER 4 1,250.00 5,000.00 4,550.00
Área responsable de residuos sólidos
Traslado el Área de Limpieza Pública al nuevo local O GLB 1 1,500.00 1,500.00 1,365.00
Difusión sobre el pago del servicio
Elaboración base datos de contribuyentes C GLB 1 1,500.00 1,500.00 1,365.00
Difusión de boletines informativos C GLB 473 3.00 1,419.00 1,291.29
Elaboración de estrategia de optimización de cobranza C GLB 1 3,500.00 3,500.00 3,185.00
Elaboración manuales técnicos de todas las etapas de manejo de residuos solidos
C GLB 1 10,000.00 10,000.00 9,100.00
TOTAL INVERSION (Gestión Técnica Administrativa y Financiera) 22,919.00 20,856.29
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258
COMPONENTE 5: ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION
ACTIVIDADES CATEGORIA UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS SOCIALES
ADECUADAS PRACTICAS 59,657.00 54,287.87
Programa de sensibilización y difusión
Difusión de spots radiales sobre manejo de residuos sólidos C SPOT 900 30.00 27,000.00 24,570.00
Campaña de sensibilización y capacitación radial C DIFUSION 12 750.00 9,000.00 8,190.00
Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos C CHARLA 6 600.00 3,600.00 3,276.00
Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios C CHARLA 6 600.00 3,600.00 3,276.00
Charlas sobre contaminación por residuos C CHARLA 6 600.00 3,600.00 3,276.00
Entrega de trípticos, Afiches y Calendarios (Global) C GLB 473 9.00 4,257.00 3,873.87
Pintado de murales en lugares estratégicos C UNI 4 450.00 1,800.00 1,638.00
Promoción de hábitos sanitarios adecuados
Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los transeúntes
C CAMPAÑA 4 800.00 3,200.00 2,912.00
Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan C TALLER 2 600.00 1,200.00 1,092.00
Difusión de normas y sanciones C TALLER 4 600.00 2,400.00 2,184.00
TOTAL INVERSION (Adecuadas Prácticas de la Población) 59,657.00 54,287.87
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259
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I S/.
COSTO DE INVERSION 1,280,839.78
1. Obras 681,489.87
2. Equipamiento 199,929.96
3. Consultoría 104,376.00
4. Costos de Capital 26,032.75
COSTO DIRECTO 1,011,828.58
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 68,148.99
B. Utilidad (5% de los costos de obras) 34,074.49
C. Expediente técnico (8% del Costo Directo) 80,946.29
D. Supervisión (5% del Costo Directo) 50,591.43
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00
SUB TOTAL 269,011.20
COSTO TOTAL 1,280,839.78
Fuente: Equipo Formulador
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260
Cuadro 90: Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado por
Componentes y Rubros de la Alternativa I
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 1 - ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
RESUMEN CATEGRIA
MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 26,400.96 22,176.81
OBRAS O 992.04 902.76
CONSULTORIA C 5,400.00 4,914.00
COSTOS DE CAPITAL CP 4,993.90 4,194.88
TOTAL 37,786.90 32,188.44
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 2 - ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
RESUMEN CATEGORIA
MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 170,000.00 142,800.00
OBRAS O 0.00 0.00
CONSULTORIA C 4,300.00 3,913.00
COSTOS DE CAPITAL CP 3,336.00 2,802.24
TOTAL 177,636.00 149,515.24
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261
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 3 - ADECUADA DISPOSICION FINAL
RESUMEN CATEGORIA
MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 3,529.00 2,964.36
OBRAS O 678,997.83 617,888.02
CONSULTORIA C 13,600.00 12,376.00
COSTOS DE CAPITAL CP 17,702.85 14,870.40
TOTAL 713,829.68 648,098.78
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 4 - ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESUMEN CATEGORIA
MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 0.00 0.00
OBRAS O 1,500.00 1,365.00
CONSULTORIA C 21,419.00 19,491.29
COSTOS DE CAPITAL CP 0.00 0.00
TOTAL 22,919.00 20,856.29
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 5 - ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION
RESUMEN CATEGORIA MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 0.00 0.00
OBRAS O 0.00 0.00
CONSULTORIA C 59,657.00 54,287.87
COSTOS DE CAPITAL CP 0.00 0.00
TOTAL 59,657.00 54,287.87
Fuente: Equipo Formulador
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B) ALTERNATIVA II.
Los costos de inversión para la Alternativa II solo varían en la etapa de Recolección y Transporte; en las demás etapas son iguales a los de la Alternativa I
Cuadro 91:Costos Totales de Inversión a Precios de Mercado del COMPONENTE 2: Adecuado Servicio de Recolección y
Transporte, de la Alternativa II
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
ACTIVIDADES CATEGORIA UNDIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS SOCIALES
RECOLECCION Y TRANSPORTE
92,636.00 156,230.48
Equipamiento
Adquisición de Vehículo Covencional Camión Volquete (Capacidad 4 m3 - 4000 kg)
E UNI 1 85,000.00 85,000.00 71,400.00
Herramientas, uniformes e Implementos (solo para 3 meses)
Casco de protección CP UNI 2 28.00 56.00 47.04
Mameluco CP UNI 1 70.00 70.00 58.80
Guantes de cuero reforzado CP PAR 3 13.00 39.00 32.76
Botas de jebe CP PAR 1 22.00 22.00 18.48
Mascarilla simple con filtro CP UNI 3 34.00 102.00 85.68
Lentes de seguridad CP UNI 1 26.00 26.00 21.84
Escobas de paja CP UNI 1 6.00 6.00 5.04
Recogedor metálico CP UNI 1 15.00 15.00 12.60
Ruta de recolección
Consultoría para el Diseño del Plan de rutas de Recolección C SRV 1 2,200.00 2,200.00 2,002.00
Software para el diseño de rutas de recolección CP UNI 1 3,000.00 3,000.00 2,520.00
Actividades de Capacitación
Capacitación al personal de recolección y transporte para el cumplimiento de sus funciones
C SRV 4 400.00 1,600.00 1,456.00
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Supervisión Especializada
Supervisión de Implementación C SRV. 0.1 5,000.00 500.00 455.00
TOTAL INVERSION (Recolección y Transporte) 92,636.00 78,115.24
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II S/.
COSTO DE INVERSION 1,194,058.07
1. Obras 681,489.87
2. Equipamiento 114,929.96
3. Consultoría 104,376.00
4. Costos de Capital 26,032.75
COSTO DIRECTO 926,828.58
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras) 68,148.99
B. Utilidad (5% de los costos de obras) 34,074.49
C. Expediente técnico (7% del Costo Directo) 64,878.00
D. Supervisión (7% del Costo Directo) 64,878.00
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00
SUB TOTAL 267,229.48
COSTO TOTAL 1,194,058.07 Fuente: Equipo Formulador
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264
Cuadro 92: Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado por
Componentes y Rubros de la Alternativa II
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 1 - ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO
RESUMEN CATEGRIA
MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 26,400.96 22,176.81
OBRAS O 992.04 902.76
CONSULTORIA C 5,400.00 4,914.00
COSTOS DE CAPITAL CP 4,993.90 4,194.88
TOTAL 37,786.90 32,188.44
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 2 - ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
RESUMEN CATEGORIA
MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 85,000.00 71,400.00
OBRAS O 0.00 0.00
CONSULTORIA C 4,300.00 3,913.00
COSTOS DE CAPITAL CP 3,336.00 2,802.24
TOTAL 92,636.00 78,115.24
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265
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 3 - ADECUADA DISPOSICION FINAL
RESUMEN CATEGORIA
MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 3,529.00 2,964.36
OBRAS O 678,997.83 617,888.02
CONSULTORIA C 13,600.00 12,376.00
COSTOS DE CAPITAL CP 17,702.85 14,870.40
TOTAL 713,829.68 648,098.78
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 4 - ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESUMEN CATEGORIA
MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 0.00 0.00
OBRAS O 1,500.00 1,365.00
CONSULTORIA C 21,419.00 19,491.29
COSTOS DE CAPITAL CP 0.00 0.00
TOTAL 22,919.00 20,856.29
RESUMEN DE COSTOS: COMPONENTE 5 - ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION
RESUMEN CATEGORIA MONTO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
EQUIPAMIENTO E 0.00 0.00
OBRAS O 0.00 0.00
CONSULTORIA C 59,657.00 54,287.87
COSTOS DE CAPITAL CP 0.00 0.00
TOTAL 59,657.00 54,287.87 Fuente: Equipo Formulador
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266
4.6.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO PARA
CADA ALTERNATIVA.
A) ALTERNATIVA I.
Cuadro 93: Cronograma General de Ejecución Física y Financiera – Alternativa I
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
% 84.41 2.63 2.51 2.51 2.51 2.51 1.46 1.46
S/. 336.00 170,000.00 6,100.00 400.00 400.00 400.00
% 0.19 95.70 3.43 0.23 0.23 0.23
S/. 1,658.20 67,642.66 36,765.15 53,917.48 116,059.99 234,229.40 203,556.80
% 0.23 9.48 5.15 7.55 16.26 32.81 28.52
S/. 1,250.00 2,669.00 1,250.00 6,833.33 6,083.33 4,833.33
% 5.45 11.65 5.45 29.82 26.54 21.09
S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
% 3.60 2.26 2.26 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 19.46
S/. 11,358.16 11,358.16 11,358.16 11,358.16 11,358.16 11,358.16
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 5,679.08 5,679.08 5,679.08 5,679.08 5,679.08 5,679.08
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 40,473.14 40,473.14
% 50.00 50.00
S/. 10,118.29 10,118.29 10,118.29 10,118.29 10,118.29
% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
S/. 17,625.00 17,625.00
% 50.00 50.00
1,280,839.78 1,280,839.78
61,498.14 1,350.00 4,019.00 7,408.20 37,180.86 234,640.18 108,848.19 70,220.68 87,973.01 157,148.85 272,968.27 237,584.38
61,498.14 62,848.14 66,867.14 74,275.34 111,456.21 346,096.39 454,944.58 525,165.27 613,138.28 770,287.13 1,043,255.40 1,280,839.78
4.80% 0.11% 0.31% 0.58% 2.90% 18.32% 8.50% 5.48% 6.87% 12.27% 21.31% 18.55%
4.80% 4.91% 5.22% 5.80% 8.70% 27.02% 35.52% 41.00% 47.87% 60.14% 81.45% 100.00%% AVANCE
PARCIAL %
ACUMULADO %
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 35,250.00 35,250.00
COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
EXPEDIENTE TECNICO 7% C.D. 80,946.29 80,946.29
SUPERVISION 7% C.D. 50,591.43 50,591.43
GASTOS GENERALES 10% C.O. 68,148.99 68,148.99
UTILIDAD 5% C.O. 34,074.49 34,074.49
04 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,919.00 22,919.00
05 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION 59,657.00 59,657.00
02 RECOLECCION Y TRANSPORTE 177,636.00 177,636.00
03 DISPOSICION FINAL 713,829.68 713,829.68
TOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
01 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 37,786.90 37,786.90
COSTO TOTAL DE LA INVERSION: S/.1,280,839.78
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADO
PERIODO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
267
Cuadro 94: Cronograma Detallado de Ejecución Física y Financiera – Alternativa I
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 1: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO.
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
% 84.41 2.63 2.51 2.51 2.51 2.51 1.46 1.46
S/. 29,265.86 992.04 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
% 87.21 2.96 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
S/. 4,464.90
% 100.00
S/. 24,800.96
% 100.00
S/. 992.04
% 100.00
S/. 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 2,629.00 400.00 400.00 400.00 400.00
% 62.17 9.46 9.46 9.46 9.46
S/. 1,600.00
% 100.00
S/. 269.00
% 100.00
S/. 183.00
% 100.00
S/. 77.00
% 100.00
S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 500.00
% 100.00
37,786.90 37,786.90
31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
31,894.86 32,886.90 33,836.90 34,786.90 35,736.90 36,686.90 37,236.90 37,786.90
84.41% 2.63% 2.51% 2.51% 2.51% 2.51% 1.46% 1.46%
84.41% 87.03% 89.55% 92.06% 94.57% 97.09% 98.54% 100.00%
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
% AVANCEPARCIAL %
ACUMULADO %
1.2.5 Actividades de capacitación 1,600.00 1,600.00
1.2.6 Supervisión de implementación 500.00 500.00
1.2.3 Adquisición de Uniformes 183.00 183.00
1.2.4 Adquisición de Herramientas 77.00 77.00
1.2.1 Adquisicíon de Contenedores Plásticos con Rueda 1,600.00 1,600.00
1.2.2 Adquisición de Implementos de Seguridad 269.00 269.00
1.1.4 Promoción de adecuado sistema de almacenamiento 3,300.00 3,300.00
1.2 BARRIDO 4,229.00 4,229.00
1.1.2 Adquisición de Papeleras Metálicas para Almacenamiento Público 24,800.96 24,800.96
1.1.3 Instalación de Papeleras 992.04 992.04
1.1 ALMACENAMIENTO 33,557.90 33,557.90
1.1.1 Adquisición de Bolsas Plásticas para Almacenamiento Domiciliario 4,464.90 4,464.90
TOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 37,786.90 37,786.90
S/. 1,280,839.78
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADO
PERIODO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
268
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 336.00 170,000.00 6,100.00 400.00 400.00 400.00
% 0.19 95.70 3.43 0.23 0.23 0.23
S/. 336.00 170,000.00
% 0.20 99.80
S/. 170,000.00
% 100.00
S/. 336.00
% 100.00
S/. 5,200.00
% 100.00
S/. 2,200.00
% 100.00
S/. 3,000.00
% 100.00
S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 500.00
% 100.00
S/. 500.00
% 100.00
177,636.00 177,636.00
336.00 170,000.00 6,100.00 400.00 400.00 400.00
336.00 170,336.00 176,436.00 176,836.00 177,236.00 177,636.00 177,636.00 177,636.00
0.19% 95.70% 3.43% 0.23% 0.23% 0.23%
0.19% 95.89% 99.32% 99.55% 99.77% 100.00% 100.00% 100.00%
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
% AVANCEPARCIAL %
ACUMULADO %
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 500.00 500.00
2.4.1 Supervisión de implementación 500.00 500.00
2.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,600.00 1,600.00
2.3.1Capacitación al personal de recolección y transporte para el
cumplimiento de funciones1,600.00 1,600.00
2.2.1 Diseño del Plan de Rutas de Recolección 2,200.00 2,200.00
2.2.2 Sofw are para el diseño de Rutas de Recolección 3,000.00 3,000.00
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos 336.00 336.00
2.2 RUTA DE RECOLECCION 5,200.00 5,200.00
2.1 EQUIPAMIENTO 170,336.00 170,336.00
2.1.1 Adquisición de Vehículo 170,000.00 170,000.00
TOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
2 RECOLECCION Y TRANSPORTE 177,636.00 177,636.00
S/. 1,280,839.78
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADO
PERIODO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
269
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 3: ADECUADA DISPOSICION FINAL
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
1,658.20 67,642.66 36,765.15 53,917.48 116,059.99 234,229.40 203,556.80
0.23 9.48 5.15 7.55 16.26 32.81 28.52
S/. 20,950.78 12,438.95 9,347.87 28,785.48 28,781.70 7,867.83
% 19.37 11.50 8.64 26.61 26.61 7.27
S/. 20,150.02 11,536.42 3,001.12 22,259.50 5,985.51
% 32.02 18.33 4.77 35.37 9.51
S/. 17,102.39
% 100.00
S/. 2,452.34
% 100.00
S/. 595.29
% 100.00
S/. 7,447.94
% 100.00
S/. 4,088.48
% 100.00
S/. 7,628.68
% 100.00
S/. 6,537.56
% 100.00
S/. 3,039.61
% 100.00
S/. 1,973.64
% 100.00
S/. 169.09
% 100.00
S/. 6,119.63
% 100.00
S/. 1,057.31
% 100.00
S/. 1,719.50
% 100.003.1.1.13 Pintura 1,719.50 1,719.50
3.1.1.11 Cobertura 6,119.63 6,119.63
3.1.1.12 Cerrajería 1,057.31 1,057.31
3.1.1.9 Pisos y Pavimentos 1,973.64 1,973.64
3.1.1.10 Vidrios, Cristales y Similares 169.09 169.09
3.1.1.7 Revoques, Enlucidos y Moldaduras 6,537.56 6,537.56
3.1.1.8 Carpintería de Madera 3,039.61 3,039.61
3.1.1.5 Estructura de Concreto Armado 4,088.48 4,088.48
3.1.1.6 Muros y Tabiques 7,628.68 7,628.68
3.1.1.3 Movimiento de Tierras 595.29 595.29
3.1.1.4 Concreto Simple 7,447.94 7,447.94
3.1.1.1 Obra Provisionales 17,102.39 17,102.39
3.1.1.2 Obras Preliminares 2,452.34 2,452.34
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 108,172.61 108,172.61
3.1.1 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA 62,932.57 62,932.57
TOTAL
1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
3 DISPOSICION FINAL 713,829.68 713,829.68
S/. 1,280,839.78
COD. COMPONENETE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADO
PERIODO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
270
S/. 1,823.44
% 100.00
S/. 672.93
% 100.00
S/. 504.76
% 100.00
S/. 800.76 902.54 6,346.75
% 9.95 11.21 78.84
S/. 4.63
% 100.00
S/. 32.46
% 100.00
S/. 763.67
% 100.00
S/. 5,323.90
% 100.00
S/. 354.84
% 100.00
S/. 106.43
% 100.00
S/. 547.70
% 100.00
S/. 155.95
% 100.00
S/. 760.47
% 100.00
S/. 6,525.97 14,928.37
% 30.42 69.58
S/. 3,499.81 3,499.81
% 50.00 50.00
S/. 3,026.16 3,026.16
% 50.00 50.00
S/. 3,108.64
% 100.00
S/. 5,293.76
% 100.00
S/. 7,867.83 7,867.83
% 50.00 50.00
S/. 7,867.83 7,867.83
% 50.00 50.00
S/. 11,645.27 19,892.86 40,136.28 47,416.14
% 9.78 16.70 33.70 39.82
3.1.4.1 Línea de Conducción 15,735.65 15,735.65
3.2 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO 119,090.56 119,090.56
3.1.3.4 Pozo de Percolación 5,293.76 5,293.76
3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15,735.65 15,735.65
3.1.3.2 Tanque Elevado 6,052.32 6,052.32
3.1.3.3 Tanque Séptico 3,108.64 3,108.64
3.1.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS 21,454.34 21,454.34
3.1.3.1 Cisterna 6,999.62 6,999.62
3.1.2.8 Cerrajería 155.95 155.95
3.1.2.9 Pintura 760.47 760.47
3.1.2.6 Vidrios, Cristales y Similares 106.43 106.43
3.1.2.7 Cubiertas 547.70 547.70
3.1.2.4 Carpintería de Madera 5,323.90 5,323.90
3.1.2.5 Pisos y Pavimentos 354.84 354.84
3.1.2.2 Movimiento de Tierras 32.46 32.46
3.1.2.3 Concreto Simple 763.67 763.67
3.1.2 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL 8,050.04 8,050.04
3.1.2.1 Obras Preliminares 4.63 4.63
3.1.1.15 Sistema de Agua Fría 672.93 672.93
3.1.1.16 Aparatos y Accesorios Sanitarios 504.76 504.76
3.1.1.14 Sistema de Desagüe 1,823.44 1,823.44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
271
S/. 10,484.88
% 100.00
S/. 190.75
% 100.00
S/. 4,014.62
% 100.00
S/. 6,279.52
% 100.00
S/. 1,160.39 19,892.86 40,136.28 47,416.14
% 1.07 18.32 36.96 43.66
S/. 1,160.39
% 100.00
S/. 19,892.86 8,525.51
% 70.00 30.00
S/. 31,610.76 47,416.14
% 40.00 60.00
S/. 30,613.27 35,425.03 201,014.37 191,255.64
% 6.68 7.73 43.86 41.73
S/. 34,223.49 34,223.49
% 50.00 50.00
S/. 34,223.49 34,223.49
% 50.00 50.00
S/. 157,849.86 141,712.56
% 52.69 47.31
S/. 157,849.86 105,233.24
% 60.00 40.00
S/. 36,479.32
% 100.00
S/. 8,941.02 22,499.64
% 28.44 71.56
S/. 83.98
% 100.00
S/. 4,048.90
% 100.00
S/. 4,808.14 2,060.63
% 70.00 30.00
S/. 2,190.04
% 100.00
S/. 17,313.57
% 100.00
S/. 935.40
% 100.003.3.3.6 Vidrios 935.40 935.40
3.3.3.4 Concreto Simple 2,190.04 2,190.04
3.3.3.5 Estructura de Madera 17,313.57 17,313.57
3.3.3.2 Movimiento de Tierras 4,048.90 4,048.90
3.3.3.3 Impermeabilizaciones 6,868.77 6,868.77
3.3.3 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 31,440.66 31,440.66
3.3.3.1 Obras Preliminares 83.98 83.98
3.3.2.1 Movimiento de Tierras 263,083.10 263,083.10
3.3.2.2 Drenes Interiores de Lixiviados 36,479.32 36,479.32
3.3.1.1 Explanaciones 68,446.97 68,446.97
3.3.2 CONSTRUCCION DE TRINCHERA 299,562.42 299,562.42
3.3 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO 458,308.31 458,308.31
3.3.1 CONSTRUCCION DE LA RASANTE 68,446.97 68,446.97
3.2.2.2 Movimiento de Tierras 28,418.38 28,418.38
3.2.2.3 Pavimento 79,026.91 79,026.91
3.2.2 VIA DE ACCESO EXTERNA 108,605.68 108,605.68
3.2.2.1 Obras Preliminares 1,160.39 1,160.39
3.2.1.2 Movimiento de Tierras 4,014.62 4,014.62
3.2.1.3 Pavimento 6,279.52 6,279.52
3.2.1 VIA DE ACCESO INTERIOR 10,484.88 10,484.88
3.2.1.1 Obras Preliminares 190.75 190.75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
272
S/. 9,252.12
% 100.00
S/. 253.25
% 100.00
S/. 8,998.87
% 100.00
S/. 30,613.27
% 100.00
S/. 365.80
% 100.00
S/. 246.59
% 100.00
S/. 4,440.17
% 100.00
S/. 23,344.99
% 100.00
S/. 2,215.71
% 100.00
S/. 1,201.54
% 100.00
S/. 520.60
% 100.00
S/. 33.84
% 100.00
S/. 647.10
% 100.00
S/. 2,611.69
% 100.00
S/. 1.57
% 100.00
S/. 2,610.12
% 100.00
S/. 15,179.63
% 100.00
S/. 15,179.63
% 100.00
S/. 1,658.20 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
% 5.87 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69
S/. 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
3.4.1 MANEJO AMBIENTAL 26,600.00 26,600.00
3.4.1.1 Plan de Manejo Ambiental 26,600.00 26,600.00
3.3.8.1 Acondicionamiento del Área Intervenida para Campamentos 15,179.63 15,179.63
3.4 MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL 28,258.20 28,258.20
3.3.7.2 Movimiento de Tierras 2,610.12 2,610.12
3.3.8 IMPACTO AMBIENTAL 15,179.63 15,179.63
3.3.7 CONSTRUCCION DE CHIMENEA 2,611.69 2,611.69
3.3.7.1 Obras Preliminares 1.57 1.57
3.3.6.2 Concreto Simple 33.84 33.84
3.3.6.3 Tuberías 647.10 647.10
3.3.6. CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1,201.54 1,201.54
3.3.6.1 Movimiento de Tierras 520.60 520.60
3.3.5.4 Cerco Perimétrico 23,344.99 23,344.99
3.3.5.5 Cercos Vivos 2,215.71 2,215.71
3.3.5.2 Movimiento de Tierras 246.59 246.59
3.3.5.3 Concreto Simple 4,440.17 4,440.17
3.3.5 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS 30,613.27 30,613.27
3.3.5.1 Obras Preliminares 365.80 365.80
3.3.4.1 Obras Preliminares 253.25 253.25
3.3.4.2 Movimiento de Tierras 8,998.87 8,998.87
3.3.4. CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 9,252.12 9,252.12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
273
S/. 1,658.20
% 100.00
S/. 474.20
% 100.00
S/. 1,184.00
% 100.00
713,829.68 713,829.68
1,658.20 67,642.66 36,765.15 53,917.48 116,059.99 234,229.40 203,556.80
1,658.20 1,658.20 1,658.20 69,300.86 106,066.01 159,983.49 276,043.48 510,272.88 713,829.68
0.23% 9.48% 5.15% 7.55% 16.26% 32.81% 28.52%
0.23% 0.23% 0.23% 9.71% 14.86% 22.41% 38.67% 71.48% 100.00%% AVANCE
PARCIAL %
ACUMULADO %
3.4.2.2 Herramientas, Uniformes e Implementos de Seguridad 1,184.00 1,184.00
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
3.4.2 PROTECCION PERSONAL 1,658.20 1,658.20
3.4.2.1 Botiquín 474.20 474.20
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
274
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 1,250.00 2,669.00 1,250.00 6,833.33 6,083.33 4,833.33
% 5.45 11.65 5.45 29.82 26.54 21.09
S/. 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 1,500.00
% 100.00
S/. 1,500.00
% 100.00
S/. 1,419.00 6,833.33 4,833.33 3,333.33
% 8.64 41.62 29.44 20.30
S/. 1,500.00
% 100.00
S/. 1,419.00
% 100.00
S/. 3,500.00
% 100.00
S/. 3,333.33 3,333.33 3,333.33
% 33.33 33.33 33.33
22,919.00 22,919.00
1,250.00 2,669.00 1,250.00 6,833.33 6,083.33 4,833.33
1,250.00 1,250.00 3,919.00 3,919.00 3,919.00 3,919.00 5,169.00 5,169.00 5,169.00 12,002.33 18,085.67 22,919.00
5.45% 11.65% 5.45% 29.82% 26.54% 21.09%
5.45% 5.45% 17.10% 17.10% 17.10% 17.10% 22.55% 22.55% 22.55% 52.37% 78.91% 100.00%% AVANCE
PARCIAL %
ACUMULADO %
4.3.4 Elaboración de Manuales Técnicos 10,000.00 10,000.00
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
4.3.2 Difusión de Boletines Informativos 1,419.00 1,419.00
4.3.3 Elaboración de Estrategias de Optimización de Cobranza 3,500.00 3,500.00
4.3 DIFUSION SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 16,419.00 16,419.00
4.3.1 Elaboración Base de Datos de Contribuyentes 1,500.00 1,500.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 1,500.00 1,500.00
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local 1,500.00 1,500.00
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 5,000.00 5,000.00
4.1.1 Elaboración e Implementación de Programa de Capacitación 5,000.00 5,000.00
TOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,919.00 22,919.00
S/. 1,280,839.78
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADO
PERIODO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
275
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 5: ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
% 3.60 2.26 2.26 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 19.46
S/. 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,350.00 4,350.00 10,407.00
% 2.55 2.55 2.55 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 8.23 8.23 19.69
S/. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
% 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
S/. 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 4,257.00
% 100.00
S/. 1,800.00
% 100.00
S/. 800.00 800.00 600.00 800.00 600.00 1,400.00 600.00 1,200.00
% 11.76 11.76 8.82 11.76 8.82 20.59 8.82 17.65
S/. 800.00 800.00 800.00 800.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 600.00 600.00
% 50.00 50.00
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
59,657.00 59,657.00
2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
2,150.00 3,500.00 4,850.00 10,600.00 15,550.00 21,100.00 26,850.00 31,800.00 37,350.00 43,100.00 48,050.00 59,657.00
3.60% 2.26% 2.26% 9.64% 8.30% 9.30% 9.64% 8.30% 9.30% 9.64% 8.30% 19.46%
3.60% 5.87% 8.13% 17.77% 26.07% 35.37% 45.01% 53.30% 62.61% 72.25% 80.54% 100.00%
2,400.00
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
% AVANCEPARCIAL %
ACUMULADO %
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 1,200.00
5.3.3 Difusión de normas y sanciones 2,400.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 6,800.00 6,800.00
5.3.1 Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los transeuntes3,200.00 3,200.00
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 4,257.00
5.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos 1,800.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 3,600.00 3,600.00
5.1.5 Charlas sobre contaminación por residuos 3,600.00
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial 9,000.00 9,000.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos 3,600.00 3,600.00
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 52,857.00 52,857.00
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 27,000.00 27,000.00
TOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 59,657.00 59,657.00
S/. 1,280,839.78
Nº PARTIDASPRESUPUESTO
APROBADO
PERIODO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
276
Cuadro 95: Cronograma de Ejecución Física – Alternativa I
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN.
CODIGO SNIP : 198417
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : PICOTA DIRECTA INDIRECTA
DISTRITO : CASPIZAPA MODALIDAD DE EJECUCION EL PIP / ESTUDIO (Marcar X) X
NOMBRE DEL ALCALDE : TEODORO REATEGUI RAMIREZ
Trimestre 1°
(%)
Trimestre 2°
(%)
Trimestre 3°
(%)
Trimestre 4°
(%)
Trimestre 1°
(%)
Trimestre 2°
(%)
Trimestre 3°
(%)
Trimestre 4°
(%)
1.2.6 Supervisión de implementación SUP 100.00% 100.00
75.00 25.001.2.5 Actividades de capacitación TALLER 100.00%
1.2.4 Adquisición de Herramientas GLB 100.00% 100.00
100.001.2.3 Adquisición de Uniformes GLB 100.00%
1.2.2 Adquisición de Implementos de Seguridad GLB 100.00% 100.00
100.00
28.38 9.46
1.2.1 Adquisicíon de Contenedores Plásticos con Rueda UNI 100.00%
1.2 BARRIDO 100.00% 62.17
50.00 50.001.1.4 Promoción de adecuado sistema de almacenamiento GLB 100.00%
1.1.3 Instalación de Papeleras UNI 100.00% 100.00
100.001.1.2 Adquisición de Papeleras Metálicas para Almacenamiento Público UNI 100.00%
1.1.1 Adquisición de Bolsas Plásticas para Almacenamiento Domiciliario MILLAR 100.00% 100.00
90.17 4.92 4.92
7.54 5.43
1.1 ALMACENAMIENTO 100.00%
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 100.00% 87.03
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADUNIDAD DE
MEDIDAMETA TOTAL
AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)
AÑO 2012 AÑO 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
277
100.003.1.1.8 Carpintería de Madera GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.1.7 Revoques, Enlucidos y Moldaduras GLB 100.00%
3.1.1.6 Muros y Tabiques GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.1.5 Estructura de Concreto Armado GLB 100.00%
3.1.1.4 Concreto Simple GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.1.3 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
3.1.1.2 Obras Preliminares GLB 100.00%
100.00
55.12 44.88
3.1.1.1 Obra Provisionales GLB 100.00%
3.1.1 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA 100.00%
39.51 60.49
22.18 77.59
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 100.00%
3 DISPOSICION FINAL 100.00% 0.23
100.00
100.00
2.4.1 Supervisión de implementación SUP 100.00%
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 100.00%
75.00 25.00
75.00 25.00
2.3.1Capacitación al personal de recolección y transporte para el
cumplimiento de funcionesTALLER 100.00%
2.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100.00%
100.00
100.00
2.2.2 Sofw are para el diseño de Rutas de Recolección UNI 100.00%
2.2.1 Diseño del Plan de Rutas de Recolección CONS 100.00%
100.002.2 RUTA DE RECOLECCION 100.00%
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos GLB 100.00% 100.00
100.002.1.1 Adquisición de Vehículo VEH 100.00%
2.1 EQUIPAMIENTO 100.00% 100.00
95.89 3.88 0.232 RECOLECCION Y TRANSPORTE 100.00%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
278
100.00
100.00
3.1.3.4 Pozo de Percolación GLB 100.00%
3.1.3.3 Tanque Séptico GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.3.2 Tanque Elevado GLB 100.00%
3.1.3.1 Cisterna GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS 100.00%
3.1.2.9 Pintura GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.2.8 Cerrajería GLB 100.00%
3.1.2.7 Cubiertas GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.2.6 Vidrios, Cristales y Similares GLB 100.00%
3.1.2.5 Pisos y Pavimentos GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.2.4 Carpintería de Madera GLB 100.00%
3.1.2.3 Concreto Simple GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.2.2 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
3.1.2.1 Obras Preliminares GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.2 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL 100.00%
3.1.1.16 Aparatos y Accesorios Sanitarios GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.1.15 Sistema de Agua Fría GLB 100.00%
3.1.1.14 Sistema de Desagüe GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.1.13 Pintura GLB 100.00%
3.1.1.12 Cerrajería GLB 100.00%
100.00
100.00
3.1.1.11 Cobertura GLB 100.00%
3.1.1.10 Vidrios, Cristales y Similares GLB 100.00%
100.003.1.1.9 Pisos y Pavimentos GLB 100.00%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
279
100.00
100.00
3.3.3.6 Vidrios GLB 100.00%
3.3.3.5 Estructura de Madera GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.3.4 Concreto Simple GLB 100.00%
3.3.3.3 Impermeabilizaciones GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.3.2 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
3.3.3.1 Obras Preliminares GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.3 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 100.00%
3.3.2.2 Drenes Interiores de Lixiviados GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.2.1 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
3.3.2 CONSTRUCCION DE TRINCHERA 100.00%
100.00
100.00
3.3.1.1 Explanaciones GLB 100.00%
3.3.1 CONSTRUCCION DE LA RASANTE 100.00%
6.68 93.32
40.00 60.00
3.3 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO 100.00%
3.2.2.3 Pavimento GLB 100.00%
100.00
100.00
3.2.2.2 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
3.2.2.1 Obras Preliminares GLB 100.00%
56.34 43.66
100.00
3.2.2 VIA DE ACCESO EXTERNA 100.00%
3.2.1.3 Pavimento GLB 100.00%
100.00
100.00
3.2.1.2 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
3.2.1.1 Obras Preliminares GLB 100.00%
100.00
60.18 39.82
3.2.1 VIA DE ACCESO INTERIOR 100.00%
3.2 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO 100.00%
100.00
100.00
3.1.4.1 Línea de Conducción GLB 100.00%
3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 100.00%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
280
100.003.4.2.2 Herramientas, Uniformes e Implementos de Seguridad GLB 100.00%
3.4.2.1 Botiquín GLB 100.00% 100.00
100.00
50.00 50.00
3.4.2 PROTECCION PERSONAL 100.00%
3.4.1.1 Plan de Manejo Ambiental GLB 100.00%
50.00 50.00
47.07 47.07
3.4.1 MANEJO AMBIENTAL 100.00%
3.4 MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL 100.00% 5.87
100.00
100.00
3.3.8.1 Acondicionamiento del Área Intervenida para Campamentos GLB 100.00%
3.3.8 IMPACTO AMBIENTAL 100.00%
100.00
100.00
3.3.7.2 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
3.3.7.1 Obras Preliminares GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.7 CONSTRUCCION DE CHIMENEA 100.00%
3.3.6.3 Tuberías GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.6.2 Concreto Simple GLB 100.00%
3.3.6.1 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.6. CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 100.00%
3.3.5.5 Cercos Vivos GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.5.4 Cerco Perimétrico GLB 100.00%
3.3.5.3 Concreto Simple GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.5.2 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
3.3.5.1 Obras Preliminares GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.5 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS 100.00%
3.3.4.2 Movimiento de Tierras GLB 100.00%
100.00
100.00
3.3.4.1 Obras Preliminares GLB 100.00%
3.3.4. CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 100.00%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
281
100.005.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos GLB 100.00%
100.00
50.00
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) GLB 100.00%
5.1.5 Charlas sobre contaminación por residuos CHARLA 100.00% 50.00
33.33 16.67 33.33
33.33 16.67
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios CHARLA 100.00% 16.67
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos CHARLA 100.00% 33.33 16.67
25.00 25.00 25.00
33.33 33.33
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial CAMP 100.00% 25.00
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos DIF 100.00% 33.33
28.09 28.09 36.15
27.24 37.39
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 100.00% 7.66
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 100.00% 8.13 27.24
100.00
100.00
4.3.4 Elaboración de Manuales Técnicos GLB 100.00%
4.3.3 Elaboración de Estrategias de Optimización de Cobranza GLB 100.00%
100.00
4.3.2 Difusión de Boletines Informativos GLB 100.00% 100.00
4.3.1 Elaboración Base de Datos de Contribuyentes GLB 100.00%
91.36
100.00
4.3 DIFUSION SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 100.00% 8.64
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local GLB 100.00%
100.00
25.00 25.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 100.00%
4.1.1 Elaboración e Implementación de Programa de Capacitación TALLER 100.00% 50.00
25.00 25.00
5.45 77.45
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 100.00% 50.00
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 100.00% 17.10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
282
5.22% 21.80% 20.85% 52.13%
5.22% 27.02% 47.87% 100.00%
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)
50.00
60.00 40.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 100.00% 50.00
SUPERVISION GLB 100.00%
50.00
50.00 50.00
EXPEDIENTE TECNICO GLB 100.00% 50.00
UTILIDAD GLB 100.00%
50.00 50.00
25.00 75.00
GASTOS GENERALES GLB 100.00%
5.3.3 Difusión de Normas y Sanciones GLB 100.00%
50.00 50.00
25.00 25.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan GLB 100.00%
5.3.1 Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los transeuntesGLB 100.00% 25.00 25.00
20.59 20.59 47.065.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 100.00% 11.76
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
283
Cuadro 96: Cronograma de Ejecución Financiera – Alternativa I
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN.
CODIGO SNIP : 198417
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : PICOTA DIRECTA INDIRECTA
DISTRITO : CASPIZAPA MODALIDAD DE EJECUCION EL PIP / ESTUDIO (Marcar X) X
NOMBRE DEL ALCALDE : TEODORO REATEGUI RAMIREZ
Trimestre 1°
(%)
Trimestre 2°
(%)
Trimestre 3°
(%)
Trimestre 4°
(%)
Trimestre 1°
(%)
Trimestre 2°
(%)
Trimestre 3°
(%)
Trimestre 4°
(%)
500.00
1,600.00
1.2.6 Supervisión de implementación 500.00
77.00
1.2.5 Actividades de capacitación 1,200.00 400.00
183.00
1.2.4 Adquisición de Herramientas 77.00
269.00
1.2.3 Adquisición de Uniformes 183.00
1,600.00
1.2.2 Adquisición de Implementos de Seguridad 269.00
4,229.00
1.2.1 Adquisicíon de Contenedores Plásticos con Rueda 1,600.00
3,300.00
1.2 BARRIDO 2,629.00 1,200.00 400.00
992.04
1.1.4 Promoción de adecuado sistema de almacenamiento 1,650.00 1,650.00
24,800.96
1.1.3 Instalación de Papeleras 992.04
4,464.90
1.1.2 Adquisición de Papeleras Metálicas para Almacenamiento Público 24,800.96
33,557.90
1.1.1 Adquisición de Bolsas Plásticas para Almacenamiento Domiciliario 4,464.90
37,786.90
1.1 ALMACENAMIENTO 30,257.90 1,650.00 1,650.00
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 32,886.90 2,850.00 2,050.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
COD. COMPONENTE / ACTIVIDAD
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)PRESUPUESTO
TOTAL
(S/.)
AÑO 2012 AÑO 2013
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284
3,039.61
6,537.56
3.1.1.8 Carpintería de Madera 3,039.61
7,628.68
3.1.1.7 Revoques, Enlucidos y Moldaduras 6,537.56
4,088.48
3.1.1.6 Muros y Tabiques 7,628.68
7,447.94
3.1.1.5 Estructura de Concreto Armado 4,088.48
595.29
3.1.1.4 Concreto Simple 7,447.94
2,452.34
3.1.1.3 Movimiento de Tierras 595.29
17,102.39
3.1.1.2 Obras Preliminares 2,452.34
62,932.57
3.1.1.1 Obra Provisionales 17,102.39
108,172.61
3.1.1 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA 34,687.56 28,245.01
713,829.68
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 42,737.61 65,435.00
500.00
3 DISPOSICION FINAL 1,658.20 158,325.29 553,846.19
500.00
2.4.1 Supervisión de implementación 500.00
1,600.00
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 500.00
1,600.00
2.3.1Capacitación al personal de recolección y transporte para el cumplimiento de
funciones1,200.00 400.00
3,000.00
2.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,200.00 400.00
2,200.00
2.2.2 Sofw are para el diseño de Rutas de Recolección 3,000.00
5,200.00
2.2.1 Diseño del Plan de Rutas de Recolección 2,200.00
336.00
2.2 RUTA DE RECOLECCION 5,200.00
170,000.00
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos 336.00
170,336.00
2.1.1 Adquisición de Vehículo 170,000.00
177,636.00
2.1 EQUIPAMIENTO 170,336.00
2 RECOLECCION Y TRANSPORTE 170,336.00 6,900.00 400.00
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PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
285
5,293.76
3,108.64
3.1.3.4 Pozo de Percolación 5,293.76
6,052.32
3.1.3.3 Tanque Séptico 3,108.64
6,999.62
3.1.3.2 Tanque Elevado 6,052.32
21,454.34
3.1.3.1 Cisterna 6,999.62
760.47
3.1.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS 21,454.34
155.95
3.1.2.9 Pintura 760.47
547.70
3.1.2.8 Cerrajería 155.95
106.43
3.1.2.7 Cubiertas 547.70
354.84
3.1.2.6 Vidrios, Cristales y Similares 106.43
5,323.90
3.1.2.5 Pisos y Pavimentos 354.84
763.67
3.1.2.4 Carpintería de Madera 5,323.90
32.46
3.1.2.3 Concreto Simple 763.67
4.63
3.1.2.2 Movimiento de Tierras 32.46
8,050.04
3.1.2.1 Obras Preliminares 4.63
504.76
3.1.2 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL 8,050.04
672.93
3.1.1.16 Aparatos y Accesorios Sanitarios 504.76
1,823.44
3.1.1.15 Sistema de Agua Fría 672.93
1,719.50
3.1.1.14 Sistema de Desagüe 1,823.44
1,057.31
3.1.1.13 Pintura 1,719.50
6,119.63
3.1.1.12 Cerrajería 1,057.31
169.09
3.1.1.11 Cobertura 6,119.63
1,973.64
3.1.1.10 Vidrios, Cristales y Similares 169.09
3.1.1.9 Pisos y Pavimentos 1,973.64
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
286
935.40
17,313.57
3.3.3.6 Vidrios 935.40
2,190.04
3.3.3.5 Estructura de Madera 17,313.57
6,868.77
3.3.3.4 Concreto Simple 2,190.04
4,048.90
3.3.3.3 Impermeabilizaciones 6,868.77
83.98
3.3.3.2 Movimiento de Tierras 4,048.90
31,440.66
3.3.3.1 Obras Preliminares 83.98
36,479.32
3.3.3 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 31,440.66
263,083.10
3.3.2.2 Drenes Interiores de Lixiviados 36,479.32
299,562.42
3.3.2.1 Movimiento de Tierras 263,083.10
68,446.97
3.3.2 CONSTRUCCION DE TRINCHERA 299,562.42
68,446.97
3.3.1.1 Explanaciones 68,446.97
458,308.31
3.3.1 CONSTRUCCION DE LA RASANTE 68,446.97
79,026.91
3.3 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO 30,613.27 427,695.04
28,418.38
3.2.2.3 Pavimento 31,610.76 47,416.14
1,160.39
3.2.2.2 Movimiento de Tierras 28,418.38
108,605.68
3.2.2.1 Obras Preliminares 1,160.39
6,279.52
3.2.2 VIA DE ACCESO EXTERNA 61,189.53 47,416.14
4,014.62
3.2.1.3 Pavimento 6,279.52
190.75
3.2.1.2 Movimiento de Tierras 4,014.62
10,484.88
3.2.1.1 Obras Preliminares 190.75
119,090.56
3.2.1 VIA DE ACCESO INTERIOR 10,484.88
15,735.65
3.2 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO 71,674.41 47,416.14
15,735.65
3.1.4.1 Línea de Conducción 15,735.65
3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15,735.65
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
287
1,184.00
474.20
3.4.2.2 Herramientas, Uniformes e Implementos de Seguridad 1,184.00
1,658.20
3.4.2.1 Botiquín 474.20
26,600.00
3.4.2 PROTECCION PERSONAL 1,658.20
26,600.00
3.4.1.1 Plan de Manejo Ambiental 13,300.00 13,300.00
28,258.20
3.4.1 MANEJO AMBIENTAL 13,300.00 13,300.00
15,179.63
3.4 MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL 1,658.20 13,300.00 13,300.00
15,179.63
3.3.8.1 Acondicionamiento del Área Intervenida para Campamentos 15,179.63
2,610.12
3.3.8 IMPACTO AMBIENTAL 15,179.63
1.57
3.3.7.2 Movimiento de Tierras 2,610.12
2,611.69
3.3.7.1 Obras Preliminares 1.57
647.10
3.3.7 CONSTRUCCION DE CHIMENEA 2,611.69
33.84
3.3.6.3 Tuberías 647.10
520.60
3.3.6.2 Concreto Simple 33.84
1,201.54
3.3.6.1 Movimiento de Tierras 520.60
2,215.71
3.3.6. CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1,201.54
23,344.99
3.3.5.5 Cercos Vivos 2,215.71
4,440.17
3.3.5.4 Cerco Perimétrico 23,344.99
246.59
3.3.5.3 Concreto Simple 4,440.17
365.80
3.3.5.2 Movimiento de Tierras 246.59
30,613.27
3.3.5.1 Obras Preliminares 365.80
8,998.87
3.3.5 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS 30,613.27
253.25
3.3.4.2 Movimiento de Tierras 8,998.87
9,252.12
3.3.4.1 Obras Preliminares 253.25
3.3.4. CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 9,252.12
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
288
1,800.00
4,257.00
5.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos 1,800.00
3,600.00
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 4,257.00
3,600.00
5.1.5 Charlas sobre contaminación por residuos 1,800.00 1,800.00
3,600.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 600.00 1,200.00 600.00 1,200.00
9,000.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos 1,200.00 600.00 1,200.00 600.00
27,000.00
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
52,857.00
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 9,000.00 9,000.00 9,000.00
59,657.00
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 4,050.00 14,850.00 14,850.00 19,107.00
10,000.00
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 4,850.00 16,250.00 16,250.00 22,307.00
3,500.00
4.3.4 Elaboración de Manuales Técnicos 10,000.00
1,419.00
4.3.3 Elaboración de Estrategias de Optimización de Cobranza 3,500.00
1,500.00
4.3.2 Difusión de Boletines Informativos 1,419.00
16,419.00
4.3.1 Elaboración Base de Datos de Contribuyentes 1,500.00
1,500.00
4.3 DIFUSION SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 1,419.00 15,000.00
1,500.00
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local 1,500.00
5,000.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 1,500.00
5,000.00
4.1.1 Elaboración e Implementación de Programa de Capacitación 2,500.00 1,250.00 1,250.00
22,919.00
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 2,500.00 1,250.00 1,250.00
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3,919.00 1,250.00 17,750.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
289
6,686.71 27,922.92 26,704.19 66,770.15
60,180.43 251,306.32 240,337.70 600,931.35
66,867.14 279,229.25 267,041.89 667,701.50
66,867.14 346,096.39 613,138.28 1,280,839.78
5.22% 21.80% 20.85% 52.13%
5.22% 27.02% 47.87% 100.00%
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
1,152,755.80 1,152,755.80
128,083.98 128,083.98
1,280,839.78 1,280,839.78
GR
GL
Otros
COSTO TOTAL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c = (a + b)
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
35,250.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGLL (a)
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b)
50,591.43
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 17,625.00 17,625.00
80,946.29
SUPERVISION 30,354.86 20,236.57
34,074.49
EXPEDIENTE TECNICO 40,473.14 40,473.14
68,148.99
UTILIDAD 17,037.25 17,037.25
2,400.00
GASTOS GENERALES 34,074.49 34,074.49
1,200.00
5.3.3 Difusión de Normas y Sanciones 600.00 1,800.00
3,200.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 600.00 600.00
6,800.00
5.3.1 Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los transeuntes800.00 800.00 800.00 800.00
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 800.00 1,400.00 1,400.00 3,200.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
290
A) ALTERNATIVA II.
Cuadro 97: Cronograma General de Ejecución Física y Financiera – Alternativa II
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
% 84.41 2.63 2.51 2.51 2.51 2.51 1.46 1.46
S/. 336.00 85,000.00 6,100.00 400.00 400.00 400.00
% 0.36 91.76 6.58 0.43 0.43 0.43
S/. 1,658.20 67,642.66 36,765.15 53,917.48 116,059.99 234,229.40 203,556.80
% 0.23 9.48 5.15 7.55 16.26 32.81 28.52
S/. 1,250.00 2,669.00 1,250.00 6,833.33 6,083.33 4,833.33
% 5.45 11.65 5.45 29.82 26.54 21.09
S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
% 3.60 2.26 2.26 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 19.46
S/. 11,358.16 11,358.16 11,358.16 11,358.16 11,358.16 11,358.16
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 5,679.08 5,679.08 5,679.08 5,679.08 5,679.08 5,679.08
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 32,439.00 32,439.00
% 50.00 50.00
S/. 12,975.60 12,975.60 12,975.60 12,975.60 12,975.60
% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
S/. 17,625.00 17,625.00
% 50.00 50.00
1,194,058.07 1,194,058.07
53,464.00 1,350.00 4,019.00 7,408.20 37,180.86 141,606.04 111,705.51 73,078.00 90,830.33 160,006.17 275,825.58 237,584.38
53,464.00 54,814.00 58,833.00 66,241.20 103,422.06 245,028.10 356,733.61 429,811.61 520,641.93 680,648.10 956,473.68 1,194,058.07
4.48% 0.11% 0.34% 0.62% 3.11% 11.86% 9.36% 6.12% 7.61% 13.40% 23.10% 19.90%
4.48% 4.59% 4.93% 5.55% 8.66% 20.52% 29.88% 36.00% 43.60% 57.00% 80.10% 100.00%
TOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
37,786.90
02 RECOLECCION Y TRANSPORTE 92,636.00 92,636.00
03 DISPOSICION FINAL 713,829.68 713,829.68
22,919.00
59,657.00
68,148.99
34,074.49
64,878.00
64,878.00
35,250.00
04 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,919.00
05 ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION 59,657.00
GASTOS GENERALES 10% C.O. 68,148.99
34,074.49
EXPEDIENTE TECNICO 7% C.D. 64,878.00
SUPERVISION 7% C.D. 64,878.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 35,250.00
UTILIDAD 5% C.O.
01 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 37,786.90
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADO
PERIODO
COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
% AVANCEPARCIAL %
ACUMULADO %
COSTO TOTAL DE LA INVERSION: S/.1,194,058.07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
291
Cuadro 98: Cronograma Detallado de Ejecución Física y Financiera – Alternativa II
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 1: ADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO.
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
% 84.41 2.63 2.51 2.51 2.51 2.51 1.46 1.46
S/. 29,265.86 992.04 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
% 87.21 2.96 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
S/. 4,464.90
% 100.00
S/. 24,800.96
% 100.00
S/. 992.04
% 100.00
S/. 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 2,629.00 400.00 400.00 400.00 400.00
% 62.17 9.46 9.46 9.46 9.46
S/. 1,600.00
% 100.00
S/. 269.00
% 100.00
S/. 183.00
% 100.00
S/. 77.00
% 100.00
S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 500.00
% 100.00
37,786.90 37,786.90
31,894.86 992.04 950.00 950.00 950.00 950.00 550.00 550.00
31,894.86 32,886.90 33,836.90 34,786.90 35,736.90 36,686.90 37,236.90 37,786.90
84.41% 2.63% 2.51% 2.51% 2.51% 2.51% 1.46% 1.46%
84.41% 87.03% 89.55% 92.06% 94.57% 97.09% 98.54% 100.00%
1.2.5 Actividades de capacitación 1,600.00
1.2.6 Supervisión de implementación 500.00
1,600.00
500.00
TOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
PERIODO
37,786.90
1.1 ALMACENAMIENTO 33,557.90 33,557.90
1.1.1 Adquisición de Bolsas Plásticas para Almacenamiento Domiciliario 4,464.90 4,464.90
24,800.96
1.1.3 Instalación de Papeleras 992.04 992.04
1.2 BARRIDO 4,229.00 4,229.00
1.1.4 Promoción de adecuado sistema de almacenamiento 3,300.00 3,300.00
77.00
1.2.1 Adquisicíon de Contenedores Plásticos con Rueda 1,600.00 1,600.00
1.2.2 Adquisición de Implementos de Seguridad 269.00 269.00
1.2.3 Adquisición de Uniformes 183.00 183.00
1.2.4 Adquisición de Herramientas 77.00
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
% AVANCEPARCIAL %
ACUMULADO %
S/. 1,194,058.07
1.1.2 Adquisición de Papeleras Metálicas para Almacenamiento Público 24,800.96
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 37,786.90
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
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PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
292
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 2: ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 336.00 85,000.00 6,100.00 400.00 400.00 400.00
% 0.36 91.76 6.58 0.43 0.43 0.43
S/. 336.00 85,000.00
% 0.39 99.61
S/. 85,000.00
% 100.00
S/. 336.00
% 100.00
S/. 5,200.00
% 100.00
S/. 2,200.00
% 100.00
S/. 3,000.00
% 100.00
S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 400.00 400.00 400.00 400.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 500.00
% 100.00
S/. 500.00
% 100.00
92,636.00 92,636.00
336.00 85,000.00 6,100.00 400.00 400.00 400.00
336.00 85,336.00 91,436.00 91,836.00 92,236.00 92,636.00 92,636.00 92,636.00
0.36% 91.76% 6.58% 0.43% 0.43% 0.43%
0.36% 92.12% 98.70% 99.14% 99.57% 100.00% 100.00% 100.00%
500.00
2.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,600.00 1,600.00
2.3.1Capacitación al personal de recolección y transporte para el
cumplimiento de funciones1,600.00 1,600.00
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 500.00 500.00
2.2.1 2,200.00 2,200.00
92,636.00
2.1 EQUIPAMIENTO 85,336.00 85,336.00
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADOTOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE
Sofw are para el diseño de Rutas de Recolección
4to. TRIMESTRE
2 RECOLECCION Y TRANSPORTE 92,636.00
% AVANCEPARCIAL %
ACUMULADO %
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
2.2.2
Diseño del Plan de Rutas de Recolección
3,000.00
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
2.4.1 Supervisión de implementación 500.00
S/. 1,194,058.07
PERIODO
3,000.00
2.1.1 Adquisición de Vehículo 85,000.00 85,000.00
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos 336.00 336.00
2.2 RUTA DE RECOLECCION 5,200.00 5,200.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
293
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 3: ADECUADA DISPOSICION FINAL
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
1,658.20 67,642.66 36,765.15 53,917.48 116,059.99 234,229.40 203,556.80
0.23 9.48 5.15 7.55 16.26 32.81 28.52
S/. 20,950.78 12,438.95 9,347.87 28,785.48 28,781.70 7,867.83
% 19.37 11.50 8.64 26.61 26.61 7.27
S/. 20,150.02 11,536.42 3,001.12 22,259.50 5,985.51
% 32.02 18.33 4.77 35.37 9.51
S/. 17,102.39
% 100.00
S/. 2,452.34
% 100.00
S/. 595.29
% 100.00
S/. 7,447.94
% 100.00
S/. 4,088.48
% 100.00
S/. 7,628.68
% 100.00
S/. 6,537.56
% 100.00
S/. 3,039.61
% 100.00
S/. 1,973.64
% 100.00
S/. 169.09
% 100.00
S/. 6,119.63
% 100.00
S/. 1,057.31
% 100.00
S/. 1,719.50
% 100.00
S/. 1,823.44
% 100.00
S/. 672.93
% 100.00
S/. 504.76
% 100.00
PERIODO
3 DISPOSICION FINAL 713,829.68
1,973.64
169.09
6,119.63
1,057.31
1,719.50
1,823.44
672.93
504.76
3.1.1.12 Cerrajería 1,057.31
3.1.1.13 Pintura 1,719.50
3.1.1.16 Aparatos y Accesorios Sanitarios 504.76
3.1.1.9 Pisos y Pavimentos 1,973.64
3.1.1.10 Vidrios, Cristales y Similares 169.09
3.1.1.11 Cobertura 6,119.63
3.1.1.14 Sistema de Desagüe 1,823.44
3.1.1.15 Sistema de Agua Fría 672.93
3.1.1.6 Muros y Tabiques 7,628.68 7,628.68
3.1.1.7 Revoques, Enlucidos y Moldaduras 6,537.56 6,537.56
3.1.1.8 Carpintería de Madera 3,039.61 3,039.61
3.1.1.3 Movimiento de Tierras 595.29 595.29
3.1.1.4 Concreto Simple 7,447.94 7,447.94
3.1.1.5 Estructura de Concreto Armado 4,088.48 4,088.48
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 108,172.61 108,172.61
3.1.1 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA 62,932.57 62,932.57
3.1.1.2 Obras Preliminares 2,452.34 2,452.34
3.1.1.1 Obra Provisionales 17,102.39 17,102.39
S/. 1,194,058.07
COD. COMPONENETE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADO
TOTAL
1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
713,829.68
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
294
S/. 800.76 902.54 6,346.75
% 9.95 11.21 78.84
S/. 4.63
% 100.00
S/. 32.46
% 100.00
S/. 763.67
% 100.00
S/. 5,323.90
% 100.00
S/. 354.84
% 100.00
S/. 106.43
% 100.00
S/. 547.70
% 100.00
S/. 155.95
% 100.00
S/. 760.47
% 100.00
S/. 6,525.97 14,928.37
% 30.42 69.58
S/. 3,499.81 3,499.81
% 50.00 50.00
S/. 3,026.16 3,026.16
% 50.00 50.00
S/. 3,108.64
% 100.00
S/. 5,293.76
% 100.00
S/. 7,867.83 7,867.83
% 50.00 50.00
S/. 7,867.83 7,867.83
% 50.00 50.00
S/. 11,645.27 19,892.86 40,136.28 47,416.14
% 9.78 16.70 33.70 39.82
S/. 10,484.88
% 100.00
S/. 190.75
% 100.00
S/. 4,014.62
% 100.00
S/. 6,279.52
% 100.003.2.1.3 Pavimento 6,279.52 6,279.52
3.2.1 VIA DE ACCESO INTERIOR 10,484.88 10,484.88
3.2.1.1 Obras Preliminares 190.75 190.75
3.2.1.2 Movimiento de Tierras 4,014.62 4,014.62
3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 15,735.65 15,735.65
3.1.4.1 Línea de Conducción 15,735.65 15,735.65
3.2 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO 119,090.56 119,090.56
3.1.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS 21,454.34
3.1.3.1 Cisterna 6,999.62
3.1.3.2 Tanque Elevado 6,052.32
3.1.3.3 Tanque Séptico 3,108.64
3.1.3.4 Pozo de Percolación 5,293.76
5,323.90
354.84
106.43
547.70
155.95
760.47
21,454.34
6,999.62
6,052.32
3,108.64
5,293.76
763.67
8,050.04
4.63
32.46
763.67
Vidrios, Cristales y Similares 106.43
3.1.2.8 Cerrajería 155.95
3.1.2.5 Pisos y Pavimentos 354.84
3.1.2 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL 8,050.04
3.1.2.1 Obras Preliminares 4.63
3.1.2.2
3.1.2.9 Pintura 760.47
3.1.2.6
3.1.2.7 Cubiertas 547.70
Movimiento de Tierras 32.46
3.1.2.4 Carpintería de Madera 5,323.90
3.1.2.3 Concreto Simple
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
295
S/. 1,160.39 19,892.86 40,136.28 47,416.14
% 1.07 18.32 36.96 43.66
S/. 1,160.39
% 100.00
S/. 19,892.86 8,525.51
% 70.00 30.00
S/. 31,610.76 47,416.14
% 40.00 60.00
S/. 30,613.27 35,425.03 201,014.37 191,255.64
% 6.68 7.73 43.86 41.73
S/. 34,223.49 34,223.49
% 50.00 50.00
S/. 34,223.49 34,223.49
% 50.00 50.00
S/. 157,849.86 141,712.56
% 52.69 47.31
S/. 157,849.86 105,233.24
% 60.00 40.00
S/. 36,479.32
% 100.00
S/. 8,941.02 22,499.64
% 28.44 71.56
S/. 83.98
% 100.00
S/. 4,048.90
% 100.00
S/. 4,808.14 2,060.63
% 70.00 30.00
S/. 2,190.04
% 100.00
S/. 17,313.57
% 100.00
S/. 935.40
% 100.00
S/. 9,252.12
% 100.00
S/. 253.25
% 100.00
S/. 8,998.87
% 100.00
3.3.4. CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 9,252.12 9,252.12
3.3.4.1 Obras Preliminares 253.25 253.25
3.3.4.2 Movimiento de Tierras 8,998.87 8,998.87
3.3.3.4 Concreto Simple 2,190.04 2,190.04
3.3.3.5 Estructura de Madera 17,313.57 17,313.57
3.3.3.6 Vidrios 935.40 935.40
3.3.3.1 Obras Preliminares 83.98 83.98
3.3.3.2 Movimiento de Tierras 4,048.90 4,048.90
3.3.3.3 Impermeabilizaciones 6,868.77 6,868.77
3.3.2.1 Movimiento de Tierras 263,083.10 263,083.10
3.3.2.2 Drenes Interiores de Lixiviados 36,479.32 36,479.32
3.3.3 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 31,440.66 31,440.66
3.3.1 CONSTRUCCION DE LA RASANTE 68,446.97 68,446.97
3.3.1.1 Explanaciones 68,446.97 68,446.97
3.3.2 CONSTRUCCION DE TRINCHERA 299,562.42 299,562.42
3.2.2.2 Movimiento de Tierras 28,418.38 28,418.38
3.2.2.3 Pavimento 79,026.91 79,026.91
3.3 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO 458,308.31 458,308.31
3.2.2 VIA DE ACCESO EXTERNA 108,605.68 108,605.68
3.2.2.1 Obras Preliminares 1,160.39 1,160.39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
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PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
296
S/. 30,613.27
% 100.00
S/. 365.80
% 100.00
S/. 246.59
% 100.00
S/. 4,440.17
% 100.00
S/. 23,344.99
% 100.00
S/. 2,215.71
% 100.00
S/. 1,201.54
% 100.00
S/. 520.60
% 100.00
S/. 33.84
% 100.00
S/. 647.10
% 100.00
S/. 2,611.69
% 100.00
S/. 1.57
% 100.00
S/. 2,610.12
% 100.00
S/. 15,179.63
% 100.00
S/. 15,179.63
% 100.00
S/. 1,658.20 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
% 5.87 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69
S/. 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33 4,433.33
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 1,658.20
% 100.00
S/. 474.20
% 100.00
S/. 1,184.00
% 100.00
713,829.68 713,829.68
1,658.20 67,642.66 36,765.15 53,917.48 116,059.99 234,229.40 203,556.80
1,658.20 1,658.20 1,658.20 69,300.86 106,066.01 159,983.49 276,043.48 510,272.88 713,829.68
0.23% 9.48% 5.15% 7.55% 16.26% 32.81% 28.52%
0.23% 0.23% 0.23% 9.71% 14.86% 22.41% 38.67% 71.48% 100.00%
3.4.2.1 Botiquín 474.20 474.20
3.3.7.1 Obras Preliminares 1.57 1.57
3.3.7.2 Movimiento de Tierras 2,610.12 2,610.12
3.3.8 IMPACTO AMBIENTAL 15,179.63 15,179.63
3.4.1.1 Plan de Manejo Ambiental 26,600.00 26,600.00
3.4.2 PROTECCION PERSONAL 1,658.20 1,658.20
3.3.6.2 Concreto Simple 33.84
3.3.6.3 Tuberías 647.10 647.10
3.3.7 CONSTRUCCION DE CHIMENEA 2,611.69 2,611.69
3.4.2.2 Herramientas, Uniformes e Implementos de Seguridad 1,184.00 1,184.00
3.3.8.1 Acondicionamiento del Área Intervenida para Campamentos 15,179.63 15,179.63
3.4 MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL 28,258.20 28,258.20
3.4.1 MANEJO AMBIENTAL 26,600.00 26,600.00
3.3.6. CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 1,201.54 1,201.54
3.3.6.1 Movimiento de Tierras 520.60 520.60
33.84
3.3.5.3 Concreto Simple 4,440.17 4,440.17
3.3.5.4 Cerco Perimétrico 23,344.99 23,344.99
3.3.5.5 Cercos Vivos 2,215.71 2,215.71
3.3.5 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS 30,613.27 30,613.27
3.3.5.1 Obras Preliminares 365.80 365.80
3.3.5.2 Movimiento de Tierras 246.59 246.59
% AVANCEPARCIAL %
ACUMULADO %
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
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PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 1,250.00 2,669.00 1,250.00 6,833.33 6,083.33 4,833.33
% 5.45 11.65 5.45 29.82 26.54 21.09
S/. 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 1,500.00
% 100.00
S/. 1,500.00
% 100.00
S/. 1,419.00 6,833.33 4,833.33 3,333.33
% 8.64 41.62 29.44 20.30
S/. 1,500.00
% 100.00
S/. 1,419.00
% 100.00
S/. 3,500.00
% 100.00
S/. 3,333.33 3,333.33 3,333.33
% 33.33 33.33 33.33
22,919.00 22,919.00
1,250.00 2,669.00 1,250.00 6,833.33 6,083.33 4,833.33
1,250.00 1,250.00 3,919.00 3,919.00 3,919.00 3,919.00 5,169.00 5,169.00 5,169.00 12,002.33 18,085.67 22,919.00
5.45% 11.65% 5.45% 29.82% 26.54% 21.09%
5.45% 5.45% 17.10% 17.10% 17.10% 17.10% 22.55% 22.55% 22.55% 52.37% 78.91% 100.00%
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACIONPARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
% AVANCEPARCIAL %
ACUMULADO %
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 1,500.00 1,500.00
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local 1,500.00 1,500.00
4.3.4 Elaboración de Manuales Técnicos 10,000.00 10,000.00
16,419.00
1,500.00
1,419.00
4.3 DIFUSION SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 16,419.00
4.3.1 Elaboración Base de Datos de Contribuyentes 1,500.00
4.3.2 Difusión de Boletines Informativos 1,419.00
22,919.00
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 5,000.00 5,000.00
4.1.1 Elaboración e Implementación de Programa de Capacitación 5,000.00 5,000.00
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 22,919.00
COD. COMPONENTE / ACTIVIDADPRESUPUESTO
APROBADOTOTAL1er. TRIMESTRE 2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
S/. 1,194,058.07
PERIODO
4.3.3 Elaboración de Estrategias de Optimización de Cobranza 3,500.00 3,500.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
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PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
298
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRA - DETALLE POR COMPONENTES:
PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de caspizapa, Provincia de Picota, Región San Martín.
COSTO TOTAL DE LA INVERSION:
COMPONENTE 5: ADECUADAS PRACTICAS DE LA POBLACION
1er. Mes 2do. Mes 3er. Mes 4to. Mes 5to. Mes 6to. Mes 7mo. Mes 8vo. Mes 9no. Mes 10vo. Mes 11vo. Mes 12vo. Mes
S/. 2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
% 3.60 2.26 2.26 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 9.30 9.64 8.30 19.46
S/. 1,350.00 1,350.00 1,350.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,350.00 4,350.00 10,407.00
% 2.55 2.55 2.55 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 9.36 8.23 8.23 19.69
S/. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
% 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11
S/. 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
% 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
% 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67
S/. 4,257.00
% 100.00
S/. 1,800.00
% 100.00
S/. 800.00 800.00 600.00 800.00 600.00 1,400.00 600.00 1,200.00
% 11.76 11.76 8.82 11.76 8.82 20.59 8.82 17.65
S/. 800.00 800.00 800.00 800.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
S/. 600.00 600.00
% 50.00 50.00
S/. 600.00 600.00 600.00 600.00
% 25.00 25.00 25.00 25.00
59,657.00 59,657.00
2,150.00 1,350.00 1,350.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 5,550.00 5,750.00 4,950.00 11,607.00
2,150.00 3,500.00 4,850.00 10,600.00 15,550.00 21,100.00 26,850.00 31,800.00 37,350.00 43,100.00 48,050.00 59,657.00
3.60% 2.26% 2.26% 9.64% 8.30% 9.30% 9.64% 8.30% 9.30% 9.64% 8.30% 19.46%
3.60% 5.87% 8.13% 17.77% 26.07% 35.37% 45.01% 53.30% 62.61% 72.25% 80.54% 100.00%
COSTO PARCIAL DE LA INVERSION S/.
VALORIZACION
% AVANCEACUMULADO %
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 6,800.00
5.3.1 Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los transeuntes3,200.00
5.3.3 Difusión de normas y sanciones 2,400.00
6,800.00
3,200.00
2,400.00
PARCIAL S/.
ACUMULADO S/.
PARCIAL %
S/. 1,194,058.07
Nº PARTIDASPRESUPUESTO
APROBADO1er. TRIMESTRE
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 59,657.00
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 52,857.00
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial 9,000.00 9,000.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos 3,600.00 3,600.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 3,600.00 3,600.00
27,000.005.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 27,000.00
TOTAL2do. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4to. TRIMESTRE
59,657.00
52,857.00
5.1.5 Charlas sobre contaminación por residuos 3,600.00
PERIODO
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 4,257.00
5.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos 1,800.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 1,200.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
299
Cuadro 99: Cronograma de Ejecución Física – Alternativa II
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN.
CODIGO SNIP : 198417
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : PICOTA DIRECTA INDIRECTA
DISTRITO : CASPIZAPA MODALIDAD DE EJECUCION EL PIP / ESTUDIO (Marcar X) X
NOMBRE DEL ALCALDE : TEODORO REATEGUI RAMIREZ
Trimestre 1°
(%)
Trimestre 2°
(%)
Trimestre 3°
(%)
Trimestre 4°
(%)
Trimestre 1°
(%)
Trimestre 2°
(%)
Trimestre 3°
(%)
Trimestre 4°
(%)
AÑO 2013
1.1.2 Adquisición de Papeleras Metálicas para Almacenamiento Público 100.00%
1.1.3 Instalación de Papeleras 100.00%
1.1 ALMACENAMIENTO 100.00%
1.1.1 Adquisición de Bolsas Plásticas para Almacenamiento Domiciliario 100.00%
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 100.00%
COD. COMPONENTE / ACTIVIDAD META TOTAL
AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)
AÑO 2012
1.2.3 Adquisición de Uniformes 100.00%
1.2.4 Adquisición de Herramientas 100.00%
GLB
GLB
1.2.1 Adquisicíon de Contenedores Plásticos con Rueda 100.00%
1.2.2 Adquisición de Implementos de Seguridad 100.00%
UNI
GLB
1.1.4 Promoción de adecuado sistema de almacenamiento 100.00%
1.2 BARRIDO 100.00%
1.2.5 Actividades de capacitación 100.00%
1.2.6 Supervisión de implementación 100.00%
TALLER
SUP
UNIDAD DE
MEDIDA
MILLAR
UNI
UNI
GLB
87.03
90.17
100.00
100.00
100.00
62.17
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
7.54
4.92
50.00
28.38
75.00 25.00
5.43
4.92
50.00
9.46
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
300
2.1 EQUIPAMIENTO 100.00%
2.1.1 Adquisición de Vehículo 100.00%
2 RECOLECCION Y TRANSPORTE 100.00%
2.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100.00%
2.3.1Capacitación al personal de recolección y transporte para el
cumplimiento de funciones100.00%TALLER
2.2.1 Diseño del Plan de Rutas de Recolección 100.00%
2.2.2 Sofw are para el diseño de Rutas de Recolección 100.00%UNI
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos 100.00%
2.2 RUTA DE RECOLECCION 100.00%
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL 100.00%
3.1.1 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA 100.00%
3 DISPOSICION FINAL 100.00%
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA 100.00%
2.4.1 Supervisión de implementación 100.00%SUP
3.1.1.5 Estructura de Concreto Armado 100.00%
3.1.1.6 Muros y Tabiques 100.00%
GLB
GLB
3.1.1.3 Movimiento de Tierras 100.00%
3.1.1.4 Concreto Simple 100.00%
GLB
GLB
3.1.1.1 Obra Provisionales 100.00%
3.1.1.2 Obras Preliminares 100.00%
GLB
GLB
3.1.1.7 Revoques, Enlucidos y Moldaduras 100.00%
3.1.1.8 Carpintería de Madera 100.00%
GLB
GLB
VEH
GLB
CONS
0.23
100.00
100.00
100.00
92.12
100.00
75.00
75.00
100.00
100.00
22.18
7.45
100.00
100.00
100.00
39.51
55.12
100.00
100.00
100.00
100.00
0.43
100.00
100.00
100.00
44.88
25.00
25.00
77.59
60.49
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
301
3.1.1.11 Cobertura 100.00%
3.1.1.12 Cerrajería 100.00%
GLB
GLB
3.1.1.9 Pisos y Pavimentos 100.00%
3.1.1.10 Vidrios, Cristales y Similares 100.00%
GLB
GLB
3.1.2 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL 100.00%
3.1.2.1 Obras Preliminares 100.00%GLB
3.1.1.15 Sistema de Agua Fría 100.00%
3.1.1.16 Aparatos y Accesorios Sanitarios 100.00%
GLB
GLB
3.1.1.13 Pintura 100.00%
3.1.1.14 Sistema de Desagüe 100.00%
GLB
GLB
3.1.2.6 Vidrios, Cristales y Similares 100.00%
3.1.2.7 Cubiertas 100.00%
GLB
GLB
3.1.2.4 Carpintería de Madera 100.00%
3.1.2.5 Pisos y Pavimentos 100.00%
GLB
GLB
3.1.2.2 Movimiento de Tierras 100.00%
3.1.2.3 Concreto Simple 100.00%
GLB
GLB
3.1.3.2 Tanque Elevado 100.00%
3.1.3.3 Tanque Séptico 100.00%
GLB
GLB
3.1.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS 100.00%
3.1.3.1 Cisterna 100.00%GLB
3.1.2.8 Cerrajería 100.00%
3.1.2.9 Pintura 100.00%
GLB
GLB
3.1.3.4 Pozo de Percolación 100.00%GLB
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
302
3.2.1 VIA DE ACCESO INTERIOR 100.00%
3.2.1.1 Obras Preliminares 100.00%GLB
3.1.4.1 Línea de Conducción 100.00%
3.2 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO 100.00%
GLB
3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 100.00%
3.2.2.2 Movimiento de Tierras 100.00%
3.2.2.3 Pavimento 100.00%
GLB
GLB
3.2.2 VIA DE ACCESO EXTERNA 100.00%
3.2.2.1 Obras Preliminares 100.00%GLB
3.2.1.2 Movimiento de Tierras 100.00%
3.2.1.3 Pavimento 100.00%
GLB
GLB
3.3.2.1 Movimiento de Tierras 100.00%
3.3.2.2 Drenes Interiores de Lixiviados 100.00%
GLB
GLB
3.3.1.1 Explanaciones 100.00%
3.3.2 CONSTRUCCION DE TRINCHERA 100.00%
GLB
3.3 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO 100.00%
3.3.1 CONSTRUCCION DE LA RASANTE 100.00%
3.3.3.4 Concreto Simple 100.00%
3.3.3.5 Estructura de Madera 100.00%
GLB
GLB
3.3.3.2 Movimiento de Tierras 100.00%
3.3.3.3 Impermeabilizaciones 100.00%
GLB
GLB
3.3.3 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS 100.00%
3.3.3.1 Obras Preliminares 100.00%GLB
3.3.3.6 Vidrios 100.00%GLB
60.18
100.00
40.00
6.68
100.00
100.00
100.00
100.00
56.34
100.00
60.00
93.32
100.00
100.00
100.00
100.00
43.66
100.00
100.00
39.82
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
303
3.3.5 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS 100.00%
3.3.5.1 Obras Preliminares 100.00%GLB
3.3.4.1 Obras Preliminares 100.00%
3.3.4.2 Movimiento de Tierras 100.00%
GLB
GLB
3.3.4. CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 100.00%
3.3.6. CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO 100.00%
3.3.6.1 Movimiento de Tierras 100.00%GLB
3.3.5.4 Cerco Perimétrico 100.00%
3.3.5.5 Cercos Vivos 100.00%
GLB
GLB
3.3.5.2 Movimiento de Tierras 100.00%
3.3.5.3 Concreto Simple 100.00%
GLB
GLB
3.3.7.2 Movimiento de Tierras 100.00%
3.3.8 IMPACTO AMBIENTAL 100.00%
GLB
3.3.7 CONSTRUCCION DE CHIMENEA 100.00%
3.3.7.1 Obras Preliminares 100.00%GLB
3.3.6.2 Concreto Simple 100.00%
3.3.6.3 Tuberías 100.00%
GLB
GLB
3.4.2 PROTECCION PERSONAL 100.00%
3.4.2.1 Botiquín 100.00%GLB
3.4.1 MANEJO AMBIENTAL 100.00%
3.4.1.1 Plan de Manejo Ambiental 100.00%GLB
3.3.8.1 Acondicionamiento del Área Intervenida para Campamentos 100.00%
3.4 MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL 100.00%
GLB
3.4.2.2 Herramientas, Uniformes e Implementos de Seguridad 100.00%GLB
5.87
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
47.07
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
47.07
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
304
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE 100.00%
4.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local 100.00%
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 100.00%
4.1.1 Elaboración e Implementación de Programa de Capacitación 100.00%
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 100.00%
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 100.00%
33.33
4.3.4 Elaboración de Manuales Técnicos 100.00%GLB
4.3.2 Difusión de Boletines Informativos 100.00%
4.3.3 Elaboración de Estrategias de Optimización de Cobranza 100.00%
GLB
GLB
4.3 DIFUSION SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 100.00%
4.3.1 Elaboración Base de Datos de Contribuyentes 100.00%GLB
5.1.5 Charlas sobre contaminación por residuos 100.00%
CHARLA
CHARLA
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial 100.00%
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos 100.00%
CAMP
CHARLA
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 100.00%
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 100.00%DIF
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global) 100.00%
5.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos 100.00%
TALLER
GLB
16.67
8.13
7.66
25.00
50.00
8.64
100.00
17.10
50.00
16.67
33.33
50.00
27.24
28.09
33.33
25.00
5.45
25.00
25.00
16.67
50.00
27.24
28.09
33.33
100.00
100.00
77.45
25.00
25.00
100.00
100.00
100.00
37.39
36.15
33.33
25.00
16.67
33.33
100.00
91.36
100.00
25.00
33.33
GLB
GLB
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 100.00%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
305
4.93% 15.59% 23.08% 56.40%
4.93% 20.52% 43.60% 100.00%
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%)
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%)
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan 100.00%
GASTOS GENERALES 100.00%
GLB
GLB
5.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 100.00%
5.3.1 Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los transeuntes100.00%GLB
11.76
25.00
20.59
50.00
20.59
25.00
50.00
47.06
25.00
50.00
UTILIDAD GLB 100.00%
25.00
50.00
50.00
50.00 50.00
EXPEDIENTE TECNICO GLB 100.00% 50.00
5.3.3 Difusión de Normas y Sanciones GLB 100.00% 25.00 75.00
50.00
60.00 40.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 100.00% 50.00
SUPERVISION GLB 100.00%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
306
Cuadro 100: Cronograma de Ejecución Financiera – Alternativa II
NOMBRE DEL PIP / ESTUDIO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN.
CODIGO SNIP : 198417
REGION : SAN MARTIN
PROVINCIA : PICOTA DIRECTA INDIRECTA
DISTRITO : CASPIZAPA MODALIDAD DE EJECUCION EL PIP / ESTUDIO (Marcar X) X
NOMBRE DEL ALCALDE : TEODORO REATEGUI RAMIREZ
Trimestre 1°
(%)
Trimestre 2°
(%)
Trimestre 3°
(%)
Trimestre 4°
(%)
Trimestre 1°
(%)
Trimestre 2°
(%)
Trimestre 3°
(%)
Trimestre 4°
(%)
COD. COMPONENTE / ACTIVIDAD
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)
AÑO 2012 AÑO 2013
30,257.90 1,650.00 1,650.00
2,850.00 2,050.00
1.1 ALMACENAMIENTO
1 ALMACENAMIENTO Y BARRIDO 32,886.90
24,800.961.1.2 Adquisición de Papeleras Metálicas para Almacenamiento Público
1.1.1 Adquisición de Bolsas Plásticas para Almacenamiento Domiciliario 4,464.90
1,650.00 1,650.001.1.4 Promoción de adecuado sistema de almacenamiento
1.1.3 Instalación de Papeleras 992.04
1,600.00
1,200.00 400.00
1.2.1 Adquisicíon de Contenedores Plásticos con Rueda
1.2 BARRIDO 2,629.00
183.001.2.3 Adquisición de Uniformes
1.2.2 Adquisición de Implementos de Seguridad 269.00
1,200.00 400.001.2.5 Actividades de capacitación
1.2.4 Adquisición de Herramientas 77.00
1.2.6 Supervisión de implementación 500.00
183.00
77.00
1,600.00
500.00
37,786.90
33,557.90
4,464.90
24,800.96
992.04
3,300.00
4,229.00
1,600.00
269.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA
PRESUPUESTO
TOTAL
(S/.)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
307
85,336.00 6,900.00 400.002 RECOLECCION Y TRANSPORTE
85,000.002.1.1 Adquisición de Vehículo
2.1 EQUIPAMIENTO 85,336.00
5,200.002.2 RUTA DE RECOLECCION
2.1.2 Adquisición de Herramientas, Uniformes e Implementos 336.00
3,000.00
2,200.00
2.2.2 Sofw are para el diseño de Rutas de Recolección
2.2.1 Diseño del Plan de Rutas de Recolección
1,200.00 400.00
1,200.00 400.00
2.3.1Capacitación al personal de recolección y transporte para el cumplimiento de
funciones
2.3 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
500.00
500.00
2.4.1 Supervisión de implementación
2.4 SUPERVISION ESPECIALIZADA
42,737.61 65,435.00
158,325.29 553,846.19
3.1 RELLENO SANITARIO MANUAL
3 DISPOSICION FINAL 1,658.20
17,102.39
34,687.56 28,245.01
3.1.1.1 Obra Provisionales
3.1.1 CONSTRUCCION DE CASETA ADMINISTRATIVA
595.29
2,452.34
3.1.1.3 Movimiento de Tierras
3.1.1.2 Obras Preliminares
4,088.48
7,447.94
3.1.1.5 Estructura de Concreto Armado
3.1.1.4 Concreto Simple
7,628.683.1.1.6 Muros y Tabiques
92,636.00
85,336.00
17,102.39
2,452.34
595.29
7,447.94
4,088.48
7,628.68
1,600.00
500.00
500.00
713,829.68
108,172.61
62,932.57
85,000.00
336.00
5,200.00
2,200.00
3,000.00
1,600.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
308
6,537.563.1.1.7 Revoques, Enlucidos y Moldaduras
1,973.64
3,039.61
3.1.1.9 Pisos y Pavimentos
3.1.1.8 Carpintería de Madera
6,119.63
169.09
3.1.1.11 Cobertura
3.1.1.10 Vidrios, Cristales y Similares
1,719.50
1,057.31
3.1.1.13 Pintura
3.1.1.12 Cerrajería
672.93
1,823.44
3.1.1.15 Sistema de Agua Fría
3.1.1.14 Sistema de Desagüe
8,050.04
504.76
3.1.2 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL
3.1.1.16 Aparatos y Accesorios Sanitarios
32.46
4.63
3.1.2.2 Movimiento de Tierras
3.1.2.1 Obras Preliminares
5,323.90
763.67
3.1.2.4 Carpintería de Madera
3.1.2.3 Concreto Simple
106.43
354.84
3.1.2.6 Vidrios, Cristales y Similares
3.1.2.5 Pisos y Pavimentos
155.95
547.70
3.1.2.8 Cerrajería
3.1.2.7 Cubiertas
760.473.1.2.9 Pintura
32.46
763.67
5,323.90
354.84
106.43
547.70
1,719.50
1,823.44
672.93
504.76
8,050.04
4.63
6,537.56
3,039.61
1,973.64
169.09
6,119.63
1,057.31
155.95
760.47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
309
21,454.343.1.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS SANITARIAS
6,052.32
6,999.62
3.1.3.2 Tanque Elevado
3.1.3.1 Cisterna
5,293.76
3,108.64
3.1.3.4 Pozo de Percolación
3.1.3.3 Tanque Séptico
15,735.65
15,735.65
3.1.4.1 Línea de Conducción
3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
10,484.88
71,674.41 47,416.14
3.2.1 VIA DE ACCESO INTERIOR
3.2 CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO
4,014.62
190.75
3.2.1.2 Movimiento de Tierras
3.2.1.1 Obras Preliminares
61,189.53 47,416.14
6,279.52
3.2.2 VIA DE ACCESO EXTERNA
3.2.1.3 Pavimento
28,418.38
1,160.39
3.2.2.2 Movimiento de Tierras
3.2.2.1 Obras Preliminares
30,613.27 427,695.04
31,610.76 47,416.14
3.3 CONSTRUCCIONES EN RELLENO SANITARIO
3.2.2.3 Pavimento
68,446.97
68,446.97
3.3.1.1 Explanaciones
3.3.1 CONSTRUCCION DE LA RASANTE
4,014.62
6,279.52
108,605.68
1,160.39
28,418.38
79,026.91
5,293.76
15,735.65
15,735.65
119,090.56
10,484.88
190.75
21,454.34
6,999.62
6,052.32
3,108.64
458,308.31
68,446.97
68,446.97
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
310
263,083.10
299,562.42
3.3.2.1 Movimiento de Tierras
3.3.2 CONSTRUCCION DE TRINCHERA
31,440.66
36,479.32
3.3.3 CONSTRUCCION DE POZA PARA LIXIVIADOS
3.3.2.2 Drenes Interiores de Lixiviados
4,048.90
83.98
3.3.3.2 Movimiento de Tierras
3.3.3.1 Obras Preliminares
2,190.04
6,868.77
3.3.3.4 Concreto Simple
3.3.3.3 Impermeabilizaciones
935.40
17,313.57
3.3.3.6 Vidrios
3.3.3.5 Estructura de Madera
253.25
9,252.12
3.3.4.1 Obras Preliminares
3.3.4. CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL
30,613.27
8,998.87
3.3.5 CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRICOS
3.3.4.2 Movimiento de Tierras
246.59
365.80
3.3.5.2 Movimiento de Tierras
3.3.5.1 Obras Preliminares
23,344.99
4,440.17
3.3.5.4 Cerco Perimétrico
3.3.5.3 Concreto Simple
2,215.713.3.5.5 Cercos Vivos
935.40
9,252.12
253.25
8,998.87
30,613.27
365.80
31,440.66
83.98
4,048.90
6,868.77
2,190.04
17,313.57
299,562.42
263,083.10
36,479.32
246.59
4,440.17
23,344.99
2,215.71
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
311
1,201.543.3.6. CONSTRUCCION DE POZO DE MONITOREO
33.84
520.60
3.3.6.2 Concreto Simple
3.3.6.1 Movimiento de Tierras
2,611.69
647.10
3.3.7 CONSTRUCCION DE CHIMENEA
3.3.6.3 Tuberías
2,610.12
1.57
3.3.7.2 Movimiento de Tierras
3.3.7.1 Obras Preliminares
15,179.63
15,179.63
3.3.8.1 Acondicionamiento del Área Intervenida para Campamentos
3.3.8 IMPACTO AMBIENTAL
13,300.00 13,300.00
13,300.00 13,300.00
3.4.1 MANEJO AMBIENTAL
3.4 MANEJO AMBIENTAL Y PROTECCION PERSONAL 1,658.20
1,658.20
13,300.00 13,300.00
3.4.2 PROTECCION PERSONAL
3.4.1.1 Plan de Manejo Ambiental
1,184.003.4.2.2 Herramientas, Uniformes e Implementos de Seguridad
3.4.2.1 Botiquín 474.20
1,250.00 1,250.00
1,250.00 17,750.00
4.1 PROGRAMA DE CAPACITACION 2,500.00
4 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 3,919.00
1,500.00
1,250.00 1,250.00
4.2 IMPLEMENTACION AREA RESPONSABLE
4.1.1 Elaboración e Implementación de Programa de Capacitación 2,500.00
1,500.004.2.1 Traslado del Área de Limpieza Pública al Nuevo Local
15,179.63
28,258.20
26,600.00
26,600.00
1,658.20
474.20
33.84
647.10
2,611.69
1.57
2,610.12
15,179.63
1,201.54
520.60
1,184.00
22,919.00
5,000.00
5,000.00
1,500.00
1,500.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
312
15,000.004.3 DIFUSION SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO 1,419.00
1,500.00
4.3.2 Difusión de Boletines Informativos 1,419.00
4.3.1 Elaboración Base de Datos de Contribuyentes
10,000.00
3,500.00
4.3.4 Elaboración de Manuales Técnicos
4.3.3 Elaboración de Estrategias de Optimización de Cobranza
14,850.00 14,850.00 19,107.00
16,250.00 22,307.00
5.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION 4,050.00
5 PRACTICAS DE LA POBLACION 4,850.00 16,250.00
2,250.00 2,250.00 2,250.00
9,000.00 9,000.00
5.1.2 Campaña de sensibilización y capacitación radial 2,250.00
5.1.1 Difusión de spost radiales sobre manejo de residuos sólidos 9,000.00
1,200.00 600.00 1,200.00
1,200.00 600.00
5.1.4 Charlas sobre manejo de residuos domiciliarios 600.00
5.1.3 Charlas sobre biodegradación y composición de residuos sólidos 1,200.00 600.00
4,257.00
1,800.00
5.1.6 Entrega de tripticos, Afiches y Calendarios (Global)
5.1.5 Charlas sobre contaminación por residuos 1,800.00
1,800.005.1.7 Pintado de murales en lugares estrategicos
52,857.00
27,000.00
9,000.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
16,419.00
1,500.00
1,419.00
3,500.00
10,000.00
59,657.00
4,257.00
1,800.00
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313
5,883.30 18,619.51 27,561.38 67,341.61
52,949.70 167,575.59 248,052.45 606,074.52
58,833.00 186,195.10 275,613.83 673,416.13
58,833.00 245,028.10 520,641.93 1,194,058.07
4.93% 15.59% 23.08% 56.40%
4.93% 20.52% 43.60% 100.00%
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
1,074,652.26 1,074,652.26
119,405.81 119,405.81
1,194,058.07 1,194,058.07
1,400.00 1,400.00 3,200.005.2 PROMOCION DE HABITOS SANITARIOS ADECUADOS 800.00
UTILIDAD
GASTOS GENERALES
600.00 600.00
800.00 800.00
5.3.2 Promover el uso de la "Bolsa Sana" para la compra de pan
5.3.1 Campañas de disminución de la contaminación en las calles por residuos de los transeuntes800.00 800.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 17,625.00 17,625.00
38,926.80 25,951.20SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO 32,439.00 32,439.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (b)
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGLL (a)
17,037.25 17,037.25
34,074.49 34,074.49 68,148.99
GL
Otros
COSTO TOTAL
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%)
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONIPREL
GR
1,800.00 2,400.00
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c = (a + b)
34,074.49
64,878.00
64,878.00
35,250.00
5.3.3 Difusión de Normas y Sanciones 600.00
6,800.00
3,200.00
1,200.00
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314
4.6.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO PARA CADA ALTERNATIVA.
Los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado se sustentan en las cotizaciones que se adjuntan en el Anexo 14.
A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO.
Principalmente viene dado por la Operación y Mantenimiento para la obtención del servicio que se brinda
actualmente, considerando adicionalmente algunos pequeños gastos correspondientes a la oferta optimizada.
Los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado en la Situación Sin Proyecto es la misma para ambas alternativas.
Cuadro 101: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado en la Situación Sin Proyecto,
para las Alternativas I y II
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPTIMIZADO
ETAPA DE BARRIDO CANTIDAD S/. MES MESES PRECIOS DE MERCADO S/.
AÑO
MANO DE OBRA
Operario 1 675.00 12 2,531.25
UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS
CANTIDAD S/. EQUIPO VECES/AÑO
Uniformes 1 100.00 2 200.00
Herramientas (Escobas y Recogedor) 1 50.00 2 100.00
Adquisición de Tachos y Capacho 2 90.00 2 360.00
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315
SUB TOTAL 3,191.25
SISTEMA ADMINISTRATIVO CANTIDAD S/. MES MESES PRECIOS DE MERCADO S/.
AÑO
Personal 1 675.00 12 4,050.00
Útiles de Oficina GLB 500.00
Comunicación GLB 250.00
Servicios GLB 500.00
SUB TOTAL 5,300.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 8,491.25
Fuente: Equipo Formulador
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO EN LA SITUACION CON
PROYECTO.
B.1. ALTERNATIVA I.
En los siguientes cuadros se presentan los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado en la
Situación con Proyecto Optimizado, detallado por Componentes y Rubros, de la Alternativa 1.
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316
Cuadro 102: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado por Componentes y Rubros en la Situación Con
Proyecto, de la Alternativa I
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPTIMIZADO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA I
ALMACENAMIENTO PUBLICO
CONCEPTOS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO
(S/.)
VIDA UTIL EN
MESES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
HERRAMIENTAS 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
Papeleras Metálicas UND 55 450.00 24.00 26,285.80 27,859.54 29,527.50 31,295.32
Instalación de Papeleras UND 55 18.00 1,051.43 1,114.38 1,181.10 1,251.81
Mantenimiento de Papeleras UND 55 5.00 275.57 275.57 292.06 292.06 309.55 309.55 328.08 328.08 347.73 347.73
Fuente: Equipo Formulador
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317
BARRIDO
CONCEPTOS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO
(S/.)
VIDA UTIL EN MESES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL
4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 1 675.00 14 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 2,953.13 3,062.50 3,062.50 3,062.50 3,062.50 3,062.50
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
729.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00 972.00
Mascarilla simpe con filtro UNI 2 34.00 1 612.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
UNIFORMES
183.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00 366.00
Polos UNI 1 25.00 6 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Chaleco reflexivos para evitar accidentes UNI 1 38.00 6 38.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00
Casco de protección UNI 1 28.00 6 28.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
HERRAMIENTAS
160.00 221.00 1,021.00 221.00 1,021.00 221.00 1,021.00 221.00 1,021.00 221.00
Escobas de paja UNI 1 11.50 2 46.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00
Escobas metálicas UNI 1 16.00 3 48.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
Recogedor metálico UNI 1 22.00 3 66.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
Contenedores polietileno de alta densidad con rueda x 120 lt
UNI 1 800.00 24
800.00
800.00
800.00
800.00
Fuente: Equipo Formulador
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2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
318
RECOLECCION Y TRANSPORTE
CONCEPTOS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO
(S/.)
VIDA UTIL EN
MESES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL
19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
SALARIOS
10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90
Salarios del Personal PERSONA 2 675.00 14 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90
COMBUSTIBLE
3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00
Combustible GALON. 1.5 12.60 1 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO
5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00 5,176.00
Lubricante - cambio de aceite GALON 1 58.00 6 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00
Lavado y engrase VEZ 1 25.00 1 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Filtros UNI 1 40.00 3 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Neumático delantero (aro 15) UNI 2 310.00 6 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00
Neumático posterior (aro 15) UNI 4 420.00 6 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
445.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00
Mascarilla simple con filtro UNI 1 34.00 1 306.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES
126.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de protección UNI 2 28.00 6 56.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
HERRAMIENTAS
42.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
Escoba de paja UNI 1 6.00 4 12.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
319
Recogedor metálico UNI 1 15.00 4 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
DISPOSICION FINAL
CONCEPTOS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO
(S/.)
VIDA UTIL EN MESES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
SALARIOS DE PERSONAL 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50
Personal OPERARIO 0.57 675.00 14 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50 5,386.50
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,625.06 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00 6,550.00
Mantenimiento de ambientes GLB 1 80.00 6 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Mantenimiento de Franja de Amortiguamiento GLB 1 300.00 2 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Mantenimiento de drenaje pluvial GLB 1 150.00 2 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Mantenimiento de Letrinas GLB 2 10.00 1 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Mantenimiento de vías externas e internas GLB 1 3,200.00 12 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Mantenimiento de Pozo de monitoreo GLB 1 250.00 12 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00 1,832.00
Mascarillas de doble filtro UNI 4 34.00 1 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00 1,632.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00 196.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de protección UNI 1 28.00 6 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
HERRAMIENTAS 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,047.06 1,022.00 1,022.00 1,022.00 1,022.00
Zapapico UNI 1 35.00 2 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Escobas de paja UNI 1 6.00 1 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00
Recogedor metálico UNI 1 15.00 1 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Bomba UNI 1 25.06 25.06
Mantenimiento de Bomba GLB 1 280.00 6 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
Fuente: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
320
SISTEMA ADMINISTRATIVO
CONCEPTOS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO
(S/.)
VIDA UTIL EN
MESES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
Salarios del Personal 0.50 675.00 14 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00
Implementación de capacitación GLB 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Útiles de Oficina GLB 1 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Comunicaciones GLB 1 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Agua, Energía eléctrica GLB 1 43.00 1 516.00 516.00 516.00 266,256.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00 516.00
SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL
CONCEPTOS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO
(S/.)
VIDA UTIL EN
MESES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
SENSIBILIZACION Y MANEJO AMBIENTAL 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
Adecuada Practicas de la Población (capacitaciones).
GLB 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Plan de Cierre de Relleno Sanitario GLB 1 5,000.00
Programa de monitoreo ambiental GLB 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Programa de Contingencias GLB 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Fuente: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
321
RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
CONCEPTOS
AÑOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
Etapa de Recolección y Transporte 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
Sistema Administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
Sensibilización, cierre y Manejo Ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL POR AÑO 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN HORIZONTE DE 10 AÑOS 967,823.05
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
322
B.2. ALTERNATIVA II.
Los costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado para la Alternativa II solo varían en la etapa de Recolección y Transporte; en las demás etapas son iguales a los de la Alternativa I
Cuadro 103: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado del Componente Recolección y Transporte en la
Situación Con Proyecto, de la Alternativa II
RECOLECCION Y TRANSPORTE
CONCEPTOS UNIDAD
DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO
(S/.)
VIDA UTIL EN MESES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
TOTAL 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
SALARIOS DEL PERSONAL PERSONA 2 675.00 14 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90 10,602.90
COMBUSTIBLE
3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00
Combustible GALON 1.5 12.60 1 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00 3,402.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO
2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00 2,136.00
Lubricante - cambio de aceite GALON 1 58.00 6 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00
Lavado y engrase VEZ 1 25.00 1 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Filtros UNI 1 40.00 3 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
Neumático delantero (aro 16) UNI 2 390.00 6 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
Neumático posterior (aro 16) UNI 4 420.00 6 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
445.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00
Mascarilla simple con filtro UNI 1 34.00 1 306.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00
Guantes de cuero reforzado PAR 1 13.00 1 117.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
323
Botas de jebe PAR 1 22.00 6 22.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
UNIFORMES
126.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
Mameluco UNI 1 70.00 6 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
Casco de protección UNI 2 28.00 6 56.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00 112.00
HERRAMIENTAS
42.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
Escoba de paja UNI 1 6.00 4 12.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Recogedor metálico UNI 1 15.00 4 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
Fuente: Equipo Formulador
RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
CONCEPTOS
AÑOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
Etapa de Recolección y Transporte 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
Sistema Administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
Sensibilización cierre y Manejo Ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL POR AÑO 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UN HORIZONTE DE DIEZ AÑOS 937,423.05
Fuente: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
324
4.6.4. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO PARA CADA ALTERNATIVA.
A) ALTERNATIVA I.
El costo total de Inversión es de S/. 1’280,839.78
El costo total de operación y mantenimientopara el horizonte de 10 años es de S/. 882,910.55
El costo total incremental actualizado para el horizonte de 10 años es de S/. 1’924,032.07
En el siguiente cuadro se muestran los costos incrementales a precios de mercado de la Alternativa I
Cuadro 104: Costos Incrementalesa Precios de Mercadode la Alternativa I
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
ITEM PRODUCTOS
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.00 INVERSIÓN
1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 37,786.90 37,786.90
1.20 Recolección y Transporte 177,136.00 177,136.00
170,000.00
1.30 Disposición Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.40 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 22,919.00 22,919.00
1.50 Adecuadas prácticas de la población 59,657.00 59,657.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION
1,011,328.58
1.10 Obras
681,489.87
1.20 Equipamiento
199,929.96
1.30 Consultoría
104,376.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
325
1.40 Costos de Capital
26,032.75
A. Gastos Generales (10% del costo de obra) 68,148.99 68,148.99
B. Utilidad (5% del costo de Obra) 34,074.49 34,074.49
C. Expediente Técnico (10.86% del costo directo) 80,946.29 80,946.29
D. Supervisión (8% del costo directo) 50,591.43 50,591.43
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00 35,250.00
SUBTOTAL
1,280,839.78
POSTINVERSION
48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.00 Costos de Operación y Mantenimiento
48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.10 Costos Sin Proyecto
8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operación y mantenimiento S.P
8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos Con proyecto
56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento
275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido
4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recolección y Transporte
19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
2.3.4 Disposición Final
14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo
7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilización, cierre y manejo ambiental
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
1,280,839.78 81,781.97 82,578.97 110,732.71 348,335.47 112,386.88 252,747.39 114,249.46 82,740.86 116,107.64 87,760.51
Factor de Actualización (17%)
1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
Costos Incrementales Actualizados
1,280,839.78 69,899.12 60,325.06 69,138.24 185,889.24 51,260.91 98,530.69 38,067.39 23,563.14 28,261.03 18,257.47
Costo Total Incremental Actualizado 1,924,032.07
Fuente: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
326
B) ALTERNATIVA II.
El costo total de Inversión es de S/. 1’194,058.07
El costo total de operación y mantenimientopara el horizonte de 10 años es de S/. 852,510.55
El costo total incremental actualizado para el horizonte de 10 años es de S/. 1’789,951.92
En el siguiente cuadro se muestran los costos incrementales a precios de mercado de la Alternativa II
Cuadro 105: Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa II
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
ITEM PRODUCTOS
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.00 INVERSIÓN 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 37,786.90 37,786.90
1.20 Recolección y Transporte 92,636.00 92,636.00 85,000.00
1.30 Disposición Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.40 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 22,919.00 22,919.00
1.50 Adecuadas prácticas de la población 59,657.00 59,657.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION 926,828.58
1.10 Obra 681,489.87
1.20 Equipamiento 114,929.96
1.30 Consultoría 104,376.00
1.40 Costos de Capital 26,032.75
A. Gastos Generales (10% del costo de obra) 68,148.99 68,148.99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
327
B. Utilidad (5% del costo de obra) 34,074.49 34,074.49
C. Expediente Técnico (8% del costo directo) 64,878.00 64,878.00
D. Supervisión (8% del costo directo) 64,878.00 64,878.00
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00 35,250.00
SUBTOTAL 1,194,058.07
POSTINVERSION 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.00 Costos de Operación y Mantenimiento 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operación y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recolección y Transporte 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
2.3.4 Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilización, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,194,058.07 78,741.97 79,538.97 107,692.71 345,295.47 109,346.88 164,707.39 111,209.46 79,700.86 113,067.64 84,720.51
Factor de Actualización (17%) 1.00 0.85 0.73 0.62 0.53 0.46 0.39 0.33 0.28 0.24 0.21
Costos Incrementales Actualizados 1,194,058.07 67,300.83 58,104.30 67,240.16 184,266.94 49,874.33 64,209.30 37,054.48 22,697.40 27,521.09 17,625.03
Costo Total Incremental Actualizado 1,789,951.92
Fuente: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
328
4.6.5. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO PARA CADA ALTERNATIVA.
A) ALTERNATIVA I.
En el siguiente cuadro se muestra el flujo de costos incrementales a precios de mercado de la Alternativa I
Cuadro 106: Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa I
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
ITEM PRODUCTOS
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.00 I. INVERSIÓN 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 37,786.90 37,786.90
1.20 Recolección y Transporte 177,136.00 177,136.00 170,000.00
1.30 Disposición Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.60 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 22,919.00 22,919.00
1.70 Adecuadas prácticas de la población 59,657.00 59,657.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION 1,011,328.58
1.10 Obras 681,489.87
1.20 Equipamiento 199,929.96
1.30 Consultoría 104,376.00
1.40 Costos de Capital 26,032.75 26,032.75
A. Gastos Generales 68,148.99 68,148.99
B. Utilidad 34,074.49 34,074.49
C. Expediente Técnico 80,946.29 80,946.29
D. Supervisión 50,591.43 50,591.43
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00 35,250.00
SUBTOTAL 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
329
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
II. POSTINVERSION 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.00 Costos de Operación y Mantenimiento 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operación y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recolección y Transporte 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
2.3.4 Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilización, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,280,839.78 81,781.97 82,578.97 110,732.71 348,335.47 112,386.88 252,747.39 114,249.46 82,740.86 116,107.64 113,793.26
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) -48,130.84 -48,927.84 -54,385.57 -283,280.14 -37,995.84 1,643.18 -1,602.73 42,016.36 12,113.82 44,061.43
5.00 V. REQUERIMIENTO TOTAL INCLUYENDO INVERSION
-81,781.97 -82,578.97 -88,036.70 -316,931.27 -71,646.97 -202,007.95 -35,253.86 8,365.22 -21,537.31 -15,622.45
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 81,781.97 82,578.97 88,036.70 316,931.27 71,646.97 202,007.95 35,253.86 -8,365.22 21,537.31 15,622.45
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
330
B) ALTERNATIVA II.
En el siguiente cuadro se muestra el flujo de costos incrementales a precios de mercado de la Alternativa II
Cuadro 107: Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado de la Alternativa II
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
ITEM PRODUCTOS
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.00 I. INVERSIÓN 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 37,786.90 37,786.90
1.20 Recolección y Transporte 92,636.00 92,636.00 85,000.00
1.30 Disposición Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.60 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 22,919.00 22,919.00
1.70 Adecuadas prácticas de la población 59,657.00 59,657.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION 926,828.58
1.10 Obras 681,489.87
1.20 Equipamiento 114,929.96
1.30 Consultoría 104,376.00
1.40 Costos de Capital 26,032.75 26,032.75
A. Gastos Generales 68,148.99 68,148.99
B. Utilidad 34,074.49 34,074.49
C. Expediente Técnico 64,878.00 64,878.00
D. Supervisión 64,878.00 64,878.00
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00 35,250.00
SUBTOTAL 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
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COSTO TOTAL DE INVERSION 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
II. POSTINVERSION 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.00 Costos de Operación y Mantenimiento 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operación y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recolección y Transporte 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
2.3.4 Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilización, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,194,058.07 78,741.97 79,538.97 107,692.71 345,295.47 109,346.88 164,707.39 111,209.46 79,700.86 113,067.64 110,753.26
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) -45,090.84 -45,887.84 -51,345.57 -280,240.14 -34,955.84 4,683.18 1,437.27 45,056.36 15,153.82 47,101.43
5.00 V. REQUERIMIENTO TOTAL INCLUYENDO INVERSION
-78,741.97 -79,538.97 -84,996.70 -313,891.27 -68,606.97 -113,967.95 -32,213.86 11,405.22 -18,497.31 -12,582.45
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 78,741.97 79,538.97 84,996.70 313,891.27 68,606.97 113,967.95 32,213.86 -11,405.22 18,497.31 12,582.45
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
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4.7. EVALUACION SOCIAL.
La Evaluación Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribución
del PIP al bienestar de la sociedad.
Para efectuar la Evaluación Social es posible aplicar dos tipos de metodologías:
Costo Efectividad
Costo Beneficio.
METODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD.
Para utilizar esta metodología es preciso definir un indicador que exprese qué
tanto sealcanza los objetivos y metas del PIP. A este indicador se le conoce como
Indicador deImpacto. Sin embargo, no siempre es posible encontrar indicadores
de impacto, por loque se usará como medida de aproximación indicadores
basados en resultadosinmediatos como es el Indicador de Eficacia que
denominaremos como Indicador deEfectividad.
Una vez conocido el indicador, se calcula el Ratio Costo Efectividad, el cual
estáconformado por la división entre el Valor Actual de Costos Sociales y el
Indicador deEfectividad.
A) BENEFICIOS DEL PROYECTO.
La implementación del proyecto en la mejora y ampliación de lagestión integral
de los residuos sólidosgenerará beneficios económicos, sociales y
ambientales.
A.1. BENEFICIOS ECONÓMICOS.
Los beneficios económicos están relacionados principalmente con:
La reducción de los costos privados de tratamiento de enfermedades
asociadas a lainadecuada gestión de los residuos sólidos.
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La posibilidad de mejorar la recaudación financiera por parte de la
población alconstatar un mejor servicio de limpieza pública.
El incremento de las oportunidades de negocios comercio y turísticos
(hospedaje,restaurantes, etc.) por la mejora de las condiciones
ambientales que redundarían en lamejora de los ingresos de la
población.
El incremento del valor del patrimonio privado de la población por la
mejora ambiental(mejor valoración de los inmuebles).
A.2. BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios sociales están relacionados fundamentalmente con la
reducción de losriesgos de contagio de la población con enfermedades
asociadas a la basura, tales comoenfermedades diarreicas, parasitarias y
respiratorias. La mejora ambiental tiene implícita lareducción de los
agentes vectores o mecanismos de contagio de las personas y
porconsiguiente otorga beneficios reales a la población.
Estos beneficios sociales permiten que los pobladores atendidos por el
proyecto puedan incrementarsu nivel de bienestar, producto de la
ejecución del mismo.
A.3.BENEFICIOS AMBIENTALES
Los beneficios ambientales están relacionados principalmente con las
acciones querealizarán la población para evitar el deterioro del medio
ambiente o su entorno de vida;especialmente con el impacto que
generan los residuos sólidos en el ambiente visual, en lafauna y flora del
Distrito de Caspizapa.
B) COSTOS SOCIALES.
El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad eluso del servicio de manejo de residuos sólidos. Los precios que
nosotros conocemos (losPrecios de Mercado) traen consigo una serie de
distorsiones, producto de impuestos,subsidios, etc., que impiden conocer cuál
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es el verdadero valor asumido por el país en suconjunto. Por esa razón, para
cada Alternativa de Solución es necesario expresar losCostos de Pre-
inversión, inversión y post-inversión a precios sociales.
Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el Ministerio de
Economía yFinanzas ha calculado FACTORES DE CORRECCIÓN para
algunos rubros de costos, los mismos que se presentan en el siguiente
cuadro.
Cuadro 108: Factores de Corrección Para Precios Sociales
Gastos de bienes nacionales Valor 0.84
Gastos de bienes importados Valor 0.81
Impuestos indirectos de Insumos importados
Tasa Ad Valorem % 12
Tasa de impuesto general a las ventas % 19
Factor de Corrección de la Divisa Valor 1.08
Gastos de combustible Valor 0.66
Costos Indirectos (gastos Administrativos y financieros) Valor 0.84
Servicios de consultorías (Incluye Expediente técnico y Supervisión)
Persona jurídica Valor 0.84
Persona Natural Valor 0.91
Gastos de mano de obra calificada Valor 0.91
Gastos de mano de obra no calificada
Lima metropolitana urbano Valor 0.86
Región costa urbano Valor 0.68
Región costa rural 0.57
Región Sierra Urbano Valor 0.60
Región Sierra Rural Valor 0.41
Región Selva Urbano Valor 0.63
Región Selva Rural Valor 0.49
Impuestos Indirectos de Mano de Obra
Tasa de 4ta categoría por servicios no personales 10% Valor 0.91 Fuente: Equipo Formulador
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B.1. FLUJO DE COSTOS SOCIALES.
Los costos sociales en la situación ―sin proyecto‖, así como los costos de
inversión y los costos de operación y mantenimiento a precios sociales,
en la situación ―con proyecto‖, para ambas alternativas (Alternativa I y
Alternativa II), se encuentran detallados en el Anexo 1538.
El flujo de costos a precios sociales se construyó a partir del cronograma de ejecución, ubicando los costos sociales de acuerdo al año en que se realizan. Los siguientes cuadros presentan el flujo de costos incrementales a precios sociales para las alternativas I y II
38
ANEXO 15: Costos Sociales en la Situación ―Sin Proyecto‖ y el Situación ―Con Proyecto‖ para las Alternativas I y II.
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Cuadro 109: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa I
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
ITEM PRODUCTOS
COSTOS A
PRECIOS SOCIALES
AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.00 I. INVERSIÓN 1,173,029.05 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 173,132.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 32,188.44 32,188.44
1.20 Recolección y Transporte 149,515.24 149,515.24 142,800.00
1.30 Disposición Final Caspizapa 648,098.78 648,098.78 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86
1.60 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 20,856.29 20,856.29
1.70 Adecuadas prácticas de la población 54,287.87 54,287.87
COSTOS DIRECTOS INVERSION 904,946.62
1.10 Obras 620,155.78
1.20 Equipamiento 167,941.17
1.30 Consultoría 94,982.16
1.40 Costos de Capital 21,867.51 21,867.51
A. Gastos Generales 62,015.58 62,015.58
B. Utilidad 31,007.79 31,007.79
C. Expediente Técnico 70,585.84 70,585.84
D. Supervisión 72,395.73 72,395.73
E. Estudio de Impacto Ambiental 32,077.50 32,077.50
SUBTOTAL 1,173,029.05 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 173,132.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,173,029.05 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 173,132.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
II. POSTINVERSION 46,955.59 47,492.35 71,216.24 270,728.97 72,611.38 47,643.86 74,189.58 47,639.67 75,756.77 52,207.55
2.00 Costos de Operación y Mantenimiento 39,309.76 39,846.52 63,570.41 263,083.13 64,965.54 39,998.02 66,543.74 39,993.84 68,110.93 44,561.71
2.10 Costos Sin Proyecto 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
2.1.1 Costos de operación y mantenimiento S.P 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
2.20 Costos con proyecto 46,955.59 47,492.35 71,216.24 270,728.97 72,611.38 47,643.86 74,189.58 47,639.67 75,756.77 52,207.55
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 250.77 250.77 23,302.66 265.78 24,697.79 281.69 26,176.46 298.56 27,743.65 316.43
2.2.2 Etapa de Barrido 3,455.10 3,731.46 4,403.46 3,731.46 4,403.46 3,831.00 4,503.00 3,831.00 4,503.00 3,831.00
2.2.3 Etapa de Recolección y Transporte 13,955.32 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72 14,215.72
2.3.4 Disposición Final 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,445.26 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
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PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
337
2.3.5 Sistema administrativo 6,770.19 6,770.19 6,770.19 229,991.79 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19
2.3.6 Sensibilización, cierre y manejo ambiental 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 13,650.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,173,029.05 69,642.61 70,179.37 93,903.26 293,415.99 95,298.40 213,130.88 96,876.60 70,326.69 98,443.79 96,762.08
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) -46,955.59 -47,492.35 -48,520.24 -239,324.77 -31,871.47 3,095.58 4,806.03 43,466.41 18,813.56 45,963.26
5.00 V. REQUERIMIENTO TOTAL INCLUYENDO INVERSION
-69,642.61 -70,179.37 -71,207.26 -262,011.79 -54,558.49 -162,391.44 -17,880.99 20,779.39 -3,873.46 1,408.72
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 69,642.61 70,179.37 71,207.26 262,011.79 54,558.49 162,391.44 17,880.99 -20,779.39 3,873.46 -1,408.72
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
Cuadro 110:Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa II
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
ITEM PRODUCTOS
COSTOS A
PRECIOS SOCIALES
AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.00 I. INVERSIÓN 1,090,347.85 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 101,732.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 32,188.44 32,188.44
1.20 Recolección y Transporte 78,115.24 78,115.24 71,400.00
1.30 Disposición Final Caspizapa 648,098.78 648,098.78 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86
1.60 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 20,856.29 20,856.29
1.70 Adecuadas prácticas de la población 54,287.87 54,287.87
COSTOS DIRECTOS INVERSION 833,546.62
1.10 Obras 620,155.78
1.20 Equipamiento 96,541.17
1.30 Consultoría 94,982.16
1.40 Costos de Capital 21,867.51 21,867.51
A. Gastos Generales 62,015.58 62,015.58
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338
B. Utilidad 31,007.79 31,007.79
C. Expediente Técnico 65,016.64 65,016.64
D. Supervisión 66,683.73 66,683.73
E. Estudio de Impacto Ambiental 32,077.50 32,077.50
SUBTOTAL 1,090,347.85 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 101,732.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,090,347.85 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 101,732.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 52,200.37
II. POSTINVERSION 39,578.56 40,115.32 63,839.21 263,351.93 65,234.34 40,266.82 66,812.54 40,262.64 68,379.73 44,830.51
2.00 Costos de Operación y Mantenimiento 39,578.56 40,115.32 63,839.21 263,351.93 65,234.34 40,266.82 66,812.54 40,262.64 68,379.73 44,830.51
2.10 Costos Sin Proyecto 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
2.1.1 Costos de operación y mantenimiento S.P 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
2.20 Costos con proyecto 47,224.39 47,761.15 71,485.04 270,997.77 72,880.18 47,912.66 74,458.38 47,908.47 76,025.57 52,476.35
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 250.77 250.77 23,302.66 265.78 24,697.79 281.69 26,176.46 298.56 27,743.65 316.43
2.2.2 Etapa de Barrido 3,455.10 3,731.46 4,403.46 3,731.46 4,403.46 3,831.00 4,503.00 3,831.00 4,503.00 3,831.00
2.2.3 Etapa de Recolección y Transporte 14,224.12 14,484.52 14,484.52 14,484.52 14,484.52 14,484.52 14,484.52 14,484.52 14,484.52 14,484.52
2.3.4 Disposición Final 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,445.26 13,424.22 13,424.22 13,424.22 13,424.22
2.3.5 Sistema administrativo 6,770.19 6,770.19 6,770.19 229,991.79 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19 6,770.19
2.3.6 Sensibilización, cierre y manejo ambiental 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 13,650.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,090,347.85 69,911.41 70,448.17 94,172.06 293,684.79 95,567.20 141,999.68 97,145.40 70,595.49 98,712.59 97,030.88
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) -39,578.56 -40,115.32 -41,143.20 -231,947.73 -24,494.44 10,472.62 12,183.07 50,843.45 26,190.60 53,340.29
5.00 V. REQUERIMIENTO TOTAL INCLUYENDO INVERSION
-69,911.41 -70,448.17 -71,476.06 -262,280.59 -54,827.29 -91,260.24 -18,149.79 20,510.59 -4,142.26 1,139.92
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 69,911.41 70,448.17 71,476.06 262,280.59 54,827.29 91,260.24 18,149.79 -20,510.59 4,142.26 -1,139.92
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
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339
C) INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.
Se utiliza un indicador de eficacia quedenominamos indicador de efectividad.
Para los proyectos de residuos sólidos el Indicadorde Efectividad seleccionado
es: Toneladas de residuos sólidos efectivamente tratados odispuestos, el cual
es en su totalidad4124.72 TM/AÑO, considerando a la población total del
Distrito de Caspizapa (localidades de Caspizapa, Nueva Unión y San Antonio),
tal como se puede ver en el siguiente cuadro.
Cuadro 111:Cantidad Total de Residuos Sólidos Efectivamente Tratados en el
Distrito de Caspizapa
CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFECTIVAMENTE TRATADOS O DISPUESTOS EN CASPIZAPA
TASA= 11.00%
N° AÑO POBLACION
(*)
TOTAL RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS (TON/AÑO)
TOTAL RESIDUOS SOLIDOS NO
DOMICILIARIOS (TON/AÑO)
TOTAL RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES (TON/AÑO)
DISEÑO 2011 2156 518.986 45.689 564.675
0 2012 2221 539.639 46.298 585.938
1 2013 2287 561.114 46.920 608.034
2 2014 2356 583.444 47.553 630.997
3 2015 2426 606.662 48.200 654.862
4 2016 2498 630.804 48.860 679.664
5 2017 2572 655.907 49.533 705.440
6 2018 2648 682.009 50.220 732.229
7 2019 2726 709.149 50.922 760.071
8 2020 2805 737.370 51.639 789.009
9 2021 2887 766.713 52.371 819.085
10 2022 2970 797.225 53.119 850.344
TOTAL 7,229.73
VALOR ACTUAL DE LA DEMANDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN TONELADA 4,124.72
Fuente: Equipo Formulador
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340
RATIO COSTO / EFECTIVIDAD.
Para determinar el ratio costo efectividad consideramos el valor actual de los costos sociales incrementales para cada una de
las alternativas, los mismos que se presentan en los siguientes Cuadros y el valor actual de la demanda de Residuos sólidos
en toneladas que se muestra en el Cuadro anterior.
Cuadro 112:Ratio Costo Efectividad de la Alternativa I
RATIO COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA I
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
DESCRIPCION AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 1,173,029.05 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 173,132.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86
Tasa social de descuento 11.00%
VACS Costos de Inversión S/.1,428,013.00
Indicador de Efectividad 4,124.72
Costo Efectividad - C.E (S/TM) 346.21
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
DESCRIPCION AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 39,309.76 39,846.52 63,570.41 263,083.13 64,965.54 39,998.02 66,543.74 39,993.84 68,110.93 44,561.71
Costos de Operación y Mant. S.P 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
Costos de Operación y Mant. C.P 46,955.59 47,492.35 71,216.24 270,728.97 72,611.38 47,643.86 74,189.58 47,639.67 75,756.77 52,207.55
Tasa social de Descuento 11.00%
VACS Costos de O & M S/. 439,202.05
Indicador de Efectividad 4,124.72
Costo Efectividad - C.E (S/. /TM) S/. 106.48
C.E = 452.69 S/TM
Fuente: Equipo Formulador
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Cuadro 113: Ratio Costo / Efectividad de la Alternativa II
RATIO COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA II
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
DESCRIPCION AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 1,090,347.85 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 101,732.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86 30,332.86
Tasa social de descuento 11.00%
VACS Costos de Inversión S/.1,307,158.45
Indicador de Efectividad 4,124.72
Costo Efectividad - C.E (S/TM) 316.91
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
DESCRIPCION AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 39,578.56 40,115.32 63,839.21 263,351.93 65,234.34 40,266.82 66,812.54 40,262.64 68,379.73 44,830.51
Costos de Operación y Mant. S.P 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84 7,645.84
Costos de Operación y Mant. C.P 47,224.39 47,761.15 71,485.04 270,997.77 72,880.18 47,912.66 74,458.38 47,908.47 76,025.57 52,476.35
Tasa social de Descuento 11.00%
VACS Costos de O & M S/. 440,785.08
Indicador de Efectividad 4,124.72
Costo Efectividad - C.E (S/. /TM) S/. 106.86
C.E = 423.77 S/TM
Fuente: Equipo Formulador
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4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
El propósito del Análisis de Sensibilidad es analizar el impacto del cambio de una
variable en las alternativas. Específicamente se busca encontrar los valores límites
que ciertas variables pueden alcanzar sin que el PIP deje de ser rentable.
La metodología consiste en determinar posible variaciones (hacia arriba y hacia
abajo) de los valores de las variables más importantes de la Alternativa.
Para efectuar el análisis de sensibilidad, los factores que pueden afectar el éxito
del proyecto y que estamos considerando en el análisis son los siguientes:
La generación per cápita.
Los costos de inversión
En el proyecto, se ha efectuado la sensibilidad a la generación per cápita en
porcentajes que varíen hacia arriba hasta el 25% y hacia abajo hasta -25%, y se
ha estimado la variación en el Indicador de Costo-Efectividad, obteniéndose el
siguiente resultado.
Cuadro 114: Análisis de Sensibilidad Teniendo Como Variable Sensible la GPC
Alternativa I y Alternativa II
Fuente: Equipo Formulador
ALTERNATIVA I Y II
VARIABLE SENSIBLE GPC
% VARIACION
RATIO C/E ALT I
RATIO C/E ALT II
-25.00% 79.86 80.15
-20.00% 85.18 85.49
-15.00% 90.51 90.83
-10.00% 95.83 96.18
-5.00% 101.16 101.52
0.00% 106.48 106.86
5.00% 111.80 112.21
10.00% 117.13 117.55
15.00% 122.45 122.89
20.00% 127.78 128.24
25.00% 133.10 133.58
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343
Así mismo, se ha efectuado la sensibilidad a los costos de Inversión en porcentajes que varíen hacia arriba hasta el 25% y hacia abajo hasta -25%, estimándose la variación en el Indicador de Costo-Efectividad, obteniéndose el siguiente resultado.
Cuadro 115: Análisis de Sensibilidad Teniendo Como Variable Sensible la
Inversión Alternativa I y Alternativa II
Fuente: Equipo Formulador
ALTERNATIVA I Y II
VARIABLE SENSIBLE INVERSION
% VARIACION
RATIO C/E ALT I
RATIO C/E ALT II
-25.00% 339.52 317.83
-20.00% 362.15 339.02
-15.00% 384.79 360.21
-10.00% 407.42 381.40
-5.00% 430.05 402.58
0.00% 452.69 423.77
5.00% 475.32 444.96
10.00% 497.96 466.15
15.00% 520.59 487.34
20.00% 543.23 508.53
25.00% 565.86 529.72
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4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Es importante que cuando se evalúe un PIP se realice un Análisis de
Sostenibilidad que permita asegurar que los Objetivos del proyecto podrán ser
alcanzados: La Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel
aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica.
Para ello, el principal análisis a realizar está referido al financiamiento de los
Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto.
A. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Es importante validar la capacidad de pago de los usuarios del servicio y con
el fin de asegurar el mismo, prever programas de sensibilización tributaria y
facilidades de pago.
Un aspecto que apoya o refuerza la sostenibilidad de los PIP es la existencia
de dispositivos legalesreferidos a la obligación que tienen los gobiernos
locales de brindar el servicio de manejo de residuossólidos, tales como la Ley
General de Residuos Sólidos y el Código Penal, que en su contenido
presentanartículos como los que se citan a continuación.
Aspectos legales que aportan a la sostenibilidad de los PIPLey General
de Residuos Sólidos - Ley Nº 27314
Artículo 10: Las municipalidades distritales son responsables por la
prestación de los servicios de recolección ytransporte de los residuos sólidos
indicados en el artículo anterior y de la limpieza de vías, espacios y
monumentospúblicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad
deberán ser conducidos directamente a laplanta de tratamiento, transferencia
o al lugar de disposición final autorizado por la Municipalidad
Provincial,estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos
correspondientes.
Código Penal. Decreto legislativo N° 635 (06.abr.1991)
3.1.1. Delitos contra el Ambiente: TITULO XIII, DELITOS CONTRA LA
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ECOLOGIA.
Capítulo Único: Delitos contra los Recursos Naturales Y el Medio Ambiente
Artículo 304°.- Contaminación. Responsabilidad Culposa.
El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo
contamina vertiendo residuos sólidos,líquidos, gaseosos o de cualquier otra
naturaleza por encima de los límites establecidos, y que causen o
puedancausar perjuicio en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será
reprimido con pena privativa de la libertad nomenor de uno ni mayor de tres
años o con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un
año o prestación de serviciocomunitario de diez a treinta jornadas.
B. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL
PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIÓN.
La Unidad Ejecutora cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y
experiencia en los procesos de planificación, adquisiciones, contrataciones y
administración financiera en el marco de las normas nacionales.
Se creará un Grupo Técnico Local, que permita supervisar la ejecución del
proyecto y su correcta puesta en marcha de la operación y mantenimiento.
Se implementará una unidad de gestión u Oficina encargada del servicio de la
gestión integral de los residuos sólidos.
Se fortalecerá a los especialistas en materia ambiental, y se contará con la
logística mínima necesaria para desarrollar las actividades de gestión
ambiental.
C. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
El Concejo Municipal como máxima autoridad del Distrito de Caspizapa ha
tomado la decisión de implementar el servicio de gestión integral de residuos
sólidos, con la finalidad de disminuir los focos infecciosos presentes en la zona
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urbana, para lo cual se ha firmado un acta de compromiso para la Operación y
mantenimiento del proyecto durante su vida útil39.
Esta decisión considera dos fuentes de financiamiento:
- La formalización de actividades comerciales y
- la implementación de buenas prácticas que permitan incrementar el
presupuesto municipal con el pago de sus tributos.
También es necesario señalar, que el mejoramiento del servicio e incremento
de cobertura convencerá a los pobladores para que cumplan puntualmente
con el pago de sus arbitrios.
La Municipalidad Distrital de Caspizapa elaborará las Ordenanzas necesarias
para que la población, instituciones y organizaciones participen activa y
responsablemente en la gestión integral de los residuos sólidos en el marco
del pleno respeto a la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley General de
Residuos Sólidos.
La población beneficiaria participará a través de sus representantes, comités
vecinales y la Comisión Ambiental Municipal, principalmente en actividades de
monitoreo y vigilancia del servicio.
Los costos de operación y mantenimiento serán financiados con el cobro de
arbitrios por limpieza pública.
En caso, que la recaudación mensual no cubra el costo de la prestación del
mismo, la Municipalidad Distrital de Caspizapa realizará transferencias
mensuales que cubra los costos de inversión anual.
La población participa pagando las tarifas establecidas por el servicio,
colaborando y haciendo uso de buenas prácticas de manejo de residuos
referidos al servicio de limpieza pública y segregación en la fuente.
39
Ver ANEXO 5: Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura del Proyecto.
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C.1. DETERMINACION DE LA TARIFA.
Las municipalidades tienen como competencia asegurar el bienestar de
la sociedad mediante la provisión de los servicios públicos, como es la
gestión integral de residuos sólidos. Por tanto, dicha situación se debe
resolver con recursos públicos, considerando que estos recursos deban
utilizarse para la etapa de inversión del proyecto, y para subsidiar parte
de los costos de operación y mantenimiento durante los primeros años
mientras se logra tener una efectividad del 100% en el cobro de la tarifa.
Con la implementación de programas de sensibilización y capacitación a
los usuarios se debe conseguir que los gastos de operación y
mantenimiento deban ser financiados con el pago de la tarifa que se
cobre a los ciudadanos por la prestación del servicio mencionado.
La tarifa se ha determinado para dos escenarios.
- La Tarifa que cubre los costos de inversión, operación y
mantenimiento.
- La tarifa que cubre los costos de operación y mantenimiento
Tomamos en cuenta el valor actual de los costos de inversión, operación
y mantenimiento a precios de mercado y el indicador de efectividad que
es igual a 4124.72 ton/año.
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Cuadro 116: Determinación del Indicador Costo Efectividad(CE) y de la Tarifa Mensual de la Alternativa I.
DETERMINACION DE LA TARIFA PARA LA ALTERNATIVA I
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
Tasa de descuento 11.00%
VAC Costos de Inversión S/.1,569,908.04
Indicador de Efectividad 4,124.72
Costo Efectividad - C.E (S/TM) 380.61
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
Costos de Operación y Mant. S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
Costos de Operación y Mant. C.P 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
Tasa social de Descuento 11.00%
VAC Costos de O & M S/. 531,113.43
Indicador de Efectividad 4,124.72
Costo Efectividad - C.E (S/. /TM) S/. 128.76
C.E = 509.37 S/. TM
TARIFA QUE CUBRE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y
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349
MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
CONCEPTO VALOR
Generación percápita promedio (Kg./hab./día) 0.66
Personas promedio por vivienda 4.52
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.98
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 89.41
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.09
TARIFA (S/. - VIVIENDA/MES) 45.54
TARIFA QUE CUBRE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
CONCEPTO VALOR
Generación per cápita promedio (Kg./hab./día) 0.66
Personas promedio por vivienda 4.52
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.98
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 89.41
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.09
TARIFA (S/. - VIVIENDA/MES) 11.51
Fuente: Equipo Formulador.
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350
Cuadro 117: Determinación del Indicador Costo Efectividad(CE) y de la Tarifa Mensual de la Alternativa II.
DETERMINACION DE LA TARIFA PARA LA ALTERNATIVA II
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INVERSION 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
Tasa de descuento 11.00%
VAC Costos de Inversión S/.1,437,681.85
Indicador de Efectividad 4,124.72
Costo Efectividad - C.E (S/TM) 348.55
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
Costos de Operación y Mant. S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
Costos de Operación y Mant. C.P 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
Tasa social de Descuento 11.00%
VAC Costos de O & M S/. 513,210.16
Indicador de Efectividad 4,124.72
Costo Efectividad - C.E (S/. /TM) S/. 124.42
C.E = 472.98 S/TM
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TARIFA QUE CUBRE COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
CONCEPTO VALOR
Generación per cápita promedio (Kg./hab./día) 0.66
Personas promedio por vivienda 4.52
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.98
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 89.41
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.09
TARIFA (S/. - VIVIENDA/MES) 42.29
TARIFA QUE CUBRE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
CONCEPTO VALOR
Generación per cápita promedio (Kg./hab./día) 0.66
Personas promedio por vivienda 4.52
Residuos generados por vivienda en un día (Kg./vivienda/día) 2.98
Residuos generados por vivienda en un mes (Kg./vivienda/mes) 89.41
Residuos generados por vivienda en un mes (ton./vivienda/mes) 0.09
TARIFA (S/. - VIVIENDA/MES) 11.13
Fuente: Equipo Formulador.
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C.2. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD OPERADORA.
Es una herramienta que permite proyectar los ingresos monetarios de la
Unidad Operadora por la entrega de los servicios, en cada Alternativa de
Solución, cuya estimación es necesaria para evaluar la sostenibilidad
financiera, esto a precios de mercado.
Al igual que en la determinación de los costos, es necesario determinar los
ingresos de la ―Situación Sin Proyecto‖, dado el enfoque incremental de la
evaluación de proyectos.
Los ingresos estarán dados por:
En la ―Situación Sin Proyecto‖:
El pago del servicio de manejo de residuos sólidos por los usuarios.
En la ―Situación Con Proyecto‖:
Ingresos por la venta del servicio de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos.
Asimismo, al momento de proyectar los ingresos hay que considerar el
índice de morosidad y cómo el mismo se espera evolucione durante el PIP.
En el caso de Caspizapa, del diagnóstico efectuado se tiene que la
municipalidad no brinda el servicio, por lo que no se tienen ingresos en la
situación actual por el manejo de los residuos sólidos a través de la
ejecución de las etapas de almacenamiento, barrido, recolección, transporte
y disposición final en el botadero.
Considerando que el PIP involucra un programa de sensibilización a la
población, así como estrategias para implementar los mecanismos de
cobranza y brindar una buena calidad del servicio, se espera que la
morosidad al primer año de ejecución del PIP sea 70%, disminuyendo hasta
llegar al 20% en el sexto año.
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Cuadro 118:Ingresos por la Prestación del Servicio en Caspizapa
INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO - CASPIZAPA
Nº AÑO GENERACION DE
RSM TM/AÑO
TARIFA DE RESIDUOS
GESTIONADOS POR TM
PROYECCION DE LA RECAUDACION
(NIVEL ACTUAL 0% CRECE HASTA
LLEGAR AL 80%)
INGRESOS PROYECTADOS
-1 2011 564.68 124.42
0 2012 585.94 124.42
1 2013 608.03 124.42 30.00% 22,696.00
2 2014 631.00 124.42 40.00% 31,404.20
3 2015 654.86 124.42 50.00% 40,739.91
4 2016 679.66 124.42 60.00% 50,739.44
5 2017 705.44 124.42 90.00% 78,995.60
6 2018 732.23 124.42 100.00% 91,106.09
7 2019 760.07 124.42 100.00% 94,570.33
8 2020 789.01 124.42 100.00% 98,170.81
9 2021 819.08 124.42 100.00% 101,912.93
10 2022 850.34 124.42 100.00% 105,802.32
Fuente: Equipo Formulador
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Cuadro 119:Flujo de Costos e Ingresos a Precios de Mercado de las Alternativas I y II.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
ITEM PRODUCTOS
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.00 I. INVERSIÓN 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 37,786.90 37,786.90
1.20 Recolección y Transporte 177,136.00 177,136.00 170,000.00
1.30 Disposición Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.60 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 22,919.00 22,919.00
1.70 Adecuadas prácticas de la población 59,657.00 59,657.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION 1,011,328.58
1.10 Obras 681,489.87
1.20 Equipamiento 199,929.96
1.30 Consultoría 104,376.00
1.40 Costos de Capital 26,032.75 26,032.75
A. Gastos Generales 68,148.99 68,148.99
B. Utilidad 34,074.49 34,074.49
C. Expediente Técnico 80,946.29 80,946.29
D. Supervisión 50,591.43 50,591.43
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00 35,250.00
SUBTOTAL 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,280,839.78 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 203,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
II. POSTINVERSION 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.00 Costos de Operación y Mantenimiento 48,130.84 48,927.84 77,081.58 314,684.34 78,735.75 49,096.26 80,598.33 49,089.73 82,456.51 54,109.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operación y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 56,622.09 57,419.09 85,572.83 323,175.59 87,227.00 57,587.51 89,089.58 57,580.98 90,947.76 62,600.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recolección y Transporte 19,793.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90 20,103.90
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355
2.3.4 Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilización, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,280,839.78 81,781.97 82,578.97 110,732.71 348,335.47 112,386.88 252,747.39 114,249.46 82,740.86 116,107.64 113,793.26
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) -48,130.84 -48,927.84 -54,385.57 -283,280.14 -37,995.84 1,643.18 -1,602.73 42,016.36 12,113.82 44,061.43
5.00 V. REQUERIMIENTO TOTAL INCLUYENDO INVERSION -81,781.97 -82,578.97 -88,036.70 -316,931.27 -71,646.97 -202,007.95 -35,253.86 8,365.22 -21,537.31 -15,622.45
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 81,781.97 82,578.97 88,036.70 316,931.27 71,646.97 202,007.95 35,253.86 -8,365.22 21,537.31 15,622.45
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
ITEM PRODUCTOS
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
AÑOS
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1.00 I. INVERSIÓN 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
1.10 Adecuado Almacenamiento y Barrido 37,786.90 37,786.90
1.20 Recolección y Transporte 92,636.00 92,636.00 85,000.00
1.30 Disposición Final Caspizapa 713,829.68 713,829.68 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13
1.60 Gestión Técnica Administrativa y Financiera 22,919.00 22,919.00
1.70 Adecuadas prácticas de la población 59,657.00 59,657.00
COSTOS DIRECTOS INVERSION 926,828.58
1.10 Obras 681,489.87
1.20 Equipamiento 114,929.96
1.30 Consultoría 104,376.00
1.40 Costos de Capital 26,032.75 26,032.75
A. Gastos Generales 68,148.99 68,148.99
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA
2011
PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN”
356
B. Utilidad 34,074.49 34,074.49
C. Expediente Técnico 64,878.00 64,878.00
D. Supervisión 64,878.00 64,878.00
E. Estudio de Impacto Ambiental 35,250.00 35,250.00
SUBTOTAL 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
COSTO TOTAL DE INVERSION 1,194,058.07 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 118,651.13 33,651.13 33,651.13 33,651.13 59,683.88
II. POSTINVERSION 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.00 Costos de Operación y Mantenimiento 45,090.84 45,887.84 74,041.58 311,644.34 75,695.75 46,056.26 77,558.33 46,049.73 79,416.51 51,069.38
2.10 Costos Sin Proyecto 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.1.1 Costos de operación y mantenimiento S.P 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25 8,491.25
2.20 Costos con proyecto 53,582.09 54,379.09 82,532.83 320,135.59 84,187.00 54,547.51 86,049.58 54,540.98 87,907.76 59,560.63
2.2.1 Etapa de Almacenamiento 275.57 275.57 27,629.30 292.06 29,283.47 309.55 31,036.68 328.08 32,894.86 347.73
2.2.2 Etapa de Barrido 4,025.13 4,512.13 5,312.13 4,512.13 5,312.13 4,621.50 5,421.50 4,621.50 5,421.50 4,621.50
2.2.3 Etapa de Recolección y Transporte 16,753.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90 17,063.90
2.3.4 Disposición Final 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50 15,011.56 14,986.50 14,986.50 14,986.50 14,986.50
2.3.5 Sistema administrativo 7,541.00 7,541.00 7,541.00 273,281.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00 7,541.00
2.3.6 Sensibilización, cierre y manejo ambiental 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,194,058.07 78,741.97 79,538.97 107,692.71 345,295.47 109,346.88 164,707.39 111,209.46 79,700.86 113,067.64 110,753.26
3.00 III. INGRESOSO OPERATIVOS 0.00 0.00 22,696.00 31,404.20 40,739.91 50,739.44 78,995.60 91,106.09 94,570.33 98,170.81
4.00 IV. SALDO DE OPERACIÓN (III-II) -45,090.84 -45,887.84 -51,345.57 -280,240.14 -34,955.84 4,683.18 1,437.27 45,056.36 15,153.82 47,101.43
5.00 V. REQUERIMIENTO TOTAL INCLUYENDO INVERSION
-78,741.97 -79,538.97 -84,996.70 -313,891.27 -68,606.97 -113,967.95 -32,213.86 11,405.22 -18,497.31 -12,582.45
6.00 VI. OTRAS FUENTES DE RECURSOS 78,741.97 79,538.97 84,996.70 313,891.27 68,606.97 113,967.95 32,213.86 -11,405.22 18,497.31 12,582.45
7.00 VII. FLUJO ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
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Como se puede observar en los cuadros, en ambas alternativas,durante
todos los años el flujo anual neto es cero, lo cual implica que la
municipalidad de Caspizapa debe asumir dicho déficit, por lo tanto los
costos de inversión durante todos los años debe ser asumido con recursos
públicos por parte de la municipalidad.
D. USO DE LOS BIENES Y SERVICOS POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
Con la implementación de programas de sensibilización y capacitación a los
usuarios se debe conseguir que los gastos de operación y mantenimiento
deban ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los ciudadanos
por la prestación del servicio mencionado.
El proyecto consiste en implementar una serie de acciones y actividades que
conlleven a mejorar la Gestión integral de los Residuos sólidos municipales en
el distrito de Caspizapa.
Como parte de los medios fundamentales se está considerando:
Organizar e implementar un sistema integral para el aseo de las localidades
involucradas, el almacenamiento, barrido, recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos.
El fortalecimiento de capacidades de gestión a nivel municipal en materia
ambiental para implementar y operativizar la gerencia del servicio de
limpieza pública e implementar la recaudación de arbitrios.
Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte de los
generadores y los operadores de residuos sólidos.
Desarrollar acciones de sensibilización a la población a fin de crear
conciencia de la importancia del adecuado tratamiento de los residuos
sólidos.
E. PROBABLES CONFLICTOS DURANTE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
Los probables conflictos que se podrían generar durante la operación y
mantenimiento del proyecto, sobre todo en el primer año de funcionamiento,
son:
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- Discrepancias con la municipalidad por el pago del servicio
- Falta de consciencia de los beneficiarios para colaborar con el servicio de
limpieza pública.
- Poca predisposición de la población a realizar la segregación
intradomiciliaria de los residuos sólidos.
- Dificultad para implementar campañas de sensibilización.
F. RIESGOS DE DESASTRES.
Los riesgos de desastres en la zona del proyecto son muy escasos, como se
indica en el Informe Técnico de la Autoridad Regional Ambiental y el Análisis
de Vulnerabilidad realizado en el Estudio de Selección de Sitio (ver TOMO V
del PIP).
Las precipitaciones pluviales intensas, que generan inundaciones, derrumbes
y aluviones con arrastre de lodo,tendrían muy poco impacto en la zona del
proyecto debido a que éste se encuentra ubicado en un área plana, con muy
poca pendiente, por tanto la vulnerabilidad ante estos peligros son escasos.
El análisis del riesgo de desastres se encuentra detallado en el Acápite 4.5. –
Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución del presente PIP.
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4.10. IMPACTO AMBIENTAL.
El impacto ambiental global del proyecto es positivo, pues al mejorar la gestión
integral de los residuos sólidos se eliminará los riesgos de contaminación del
medio ambiente en sus diversos componentes como aire, suelo y agua. Es decir
el proyecto contribuirá a reducir la contaminación de los ecosistemas urbanos y
rurales, así como los riesgos para la salud de la población en general y de los
operarios del servicio en particular. Según la alternativa seleccionada, se trata de
una estrategia que incorpora decididamente elementos de cuidado de los
factores ambientales.
Los posibles impactos negativos están relacionados con el proceso de
construcción y operación de las infraestructuras de manejo de residuos sólidos.
El análisis de los Impactos Ambientales se encuentra detallado en el Acápite 4.5.
– Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución del presente PIP.
4.10.1. IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE INVERSIONES:
El proyecto generará, en la etapa de ejecución de obras, impactos
ambientales negativos de carácter transitorio, local y leve.
No existen variables afectadas permanentemente. No se generarán
impactos de orden nacional, ni de magnitud fuerte.
4.10.2. IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE POST- INVERSIÓN:
El proyecto generará, en la etapa de operación y mantenimiento,
impactos ambientales negativos en su mayoría permanentes, locales y
leves.
La variable más afectada permanentemente es el aire y, la variable
social. No se generarán impactos de orden nacional, ni de magnitud
fuerte.
4.10.3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE POST
INVERSION:
Se incluyeron las medidas del plan de manejo ambiental en cada una
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de las acciones a desarrollarse, por lo tanto los costos conforman el
total de las partidas.
Plan de Manejo ambiental en la etapa de Post - Inversión:
Las medidas del plan de manejo ambiental a desarrollarse en esta
etapa, tiene un costo de: S/.4,550..00 nuevos soles anuales, las
mismas que se encuentran detalladas en el Planteamiento Técnico.
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Sobre la base de la Evaluación Social, el Análisis de Sensibilidad y el Análisis de Sostenibilidad, se seleccionará la Mejor Alternativa de Solución. Tomando en cuenta los resultados de la Evaluación Social se seleccionará como mejor Alternativa de Solución aquella que tenga el menor Ratio (Coeficiente) Costo-Efectividad. Tomando en cuenta el Análisis de Sensibilidad se seleccionará como mejor Alternativa de Solución aquella que presente menor sensibilidad a los cambios. Tomando en cuenta el Análisis de Sostenibilidad se seleccionará como mejor Alternativa de Solución aquella que presente la menor tarifa de costos de operación y mantenimiento. En el proyecto se tiene que:
En cuanto a la Evaluación Social, la Alternativa II es la que presenta el menor
Ratio Costo – Efectividad ascendiendo a 423.77 Soles/Ton, mientras que para
la alternativa I el Ratio Costo – Efectividad es de 452.69 Soles/ton.
En cuanto al Análisis de Sensibilidad, la Alternativa II presenta menor
sensibilidad a los cambios en la inversión hasta ± 25%, con respecto a la
Alternativa I.
En cuanto al Análisis de Sostenibilidad, la tarifa de costos de operación y
mantenimiento para la Alternativa II es de 11.13 soles/vivienda /mes; mientras
que para la Alternativa I la tarifa asciende a 11.51 soles/vivienda /mes.
Entonces, la mejor Alternativa de Solución es la ALTERNATIVA II, que considera
la utilización de 1 camión volquete (convencional) para los servicios de
recolección y transporte de los residuos sólidos.
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4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION.
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto requerirán la
ejecución de la siguiente secuencia de cinco pasos:
Paso 1: Acuerdo Municipal declarando de urgencia la elaboración de
Expedientes Técnicos.
A inmediato plazo se requerirá fundamentalmente elaborar el
expediente técnico de la infraestructura propuesta así como del
equipamiento a adquirir, por lo que deberá consignarse un Acuerdo
Municipal que asigne presupuesto urgente para operativizar ello.
Paso 2: Creación de Área Administrativa.
Uno de los puntos del Acuerdo deberá ser la creación del Área
Administrativa para el manejo de Residuos Sólidos y la asignación de
personal técnico de apoyo (al menos 1 técnico de formación social) que
pueda ser la contraparte de los especialistas que estén a cargo de la
elaboración de los diferentes programas propuestos en el perfil
(educación y comunicación, recolección y barrido, tratamiento y
disposición final, administración).
Paso 3: Incorporación de Actores de la Comunidad.
Se invitará a los actores de la comunidad para que formen parte de una
Mesa de Planificación y Fiscalización del Sistema de Gestión Integral
de Residuos Sólidos.
Paso 4: Elaboración de Expediente Técnico.
Se deberá elaborar el expediente técnico detallado para la compra de
Equipamiento e implementación para los diferentes servicios del
proyecto, así como para la construcción de la infraestructura del relleno
sanitario.
Paso 5: Gestión de Financiamiento.
Deberá gestionarse de manera intensa financiamiento para las
inversiones iniciales.
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El cronograma de ejecución física y financiera del proyecto indica que el
desarrollo de la fase de inversión tendrá una duración de 12 meses, al cual se lo
considera como ―PERIODO CERO‖,luego del 6to año también se realizará la
inversión por concepto de adquisición de vehículo de recolección que culmina su
vida útil, la habilitación de celdas en rellenos sanitarios para disponer residuos
sólidos municipales será a partir del 1º año y a partir del 10mo añose decidirá si
este relleno sanitario es ampliado en su vida útil o se desarrollaráel plan de cierre
del mismo. La fase de operación y mantenimiento se da durante los 10 años
siguientes.
podemos observar, que los montos correspondientes al primer semestre del año
de inversión corresponden a la elaboración del Expediente Técnico y el Estudio
de Impacto Ambiental, los cuales garantizan el planteamiento correcto de
acciones del proyecto.
A partir del segundo semestre, una vez terminado el Expediente Técnico y el
Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, se realizará la capacitación al
personal, trabajos de infraestructura, especificamente la construcción para la
disposicion final.
En el segundo y tercer trimestre de inversión se realizaran las consultorias,
compras de maquinaria y equipamiento, basicamente para las actividades de
almacenamiento, recolección y transporte y disposición final de los residuos
solidos.
Estos datos se pueden evidenciar con mayor claridad en el documento de hojas
de calculo del presente proyecto.
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4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION.
La Municipalidad Distrital de Caspizapa, respecto al manejo de residuos sólidos,
actualmente solo cuenta con un personal dedicado al servicio de barrido, con
falta de capacidades técnicas; es por ello que se propone una capacitación por
cada etapa de manejo de residuos sólidos, elaboración de manuales técnicos,
ampliación de servicios a través dela recolección, transporte y disposición final,
para lo cual se prevé contar con un total de cinco trabajadores: 1 para el servicio
de barrido, 2 para el servicio de recolección y transporte, 1 para el servicio de
disposición final y 1 como personal administrativo, para que se pueda llevar a
cabo la operación y mantenimiento del proyecto durante el horizonte de 10 años
que se ha proyectado.
Respecto al expediente técnico,la Municipalidad convocará a través de OSCI a
las consultoras interesadas en desarrollar el expediente, para este caso la
Municipalidad ejercerá supervisión sobre la consultoría a desarrollarse. Respecto
a la implementación de las otras actividades consideradas, la Municipalidad de
Caspizapa y su oficina de Medio Ambiente designaran la ejecución de la obra
mediante concurso público a una constructora.
El proyecto en primer término debe ser declarado de tipo Prioritario por un
Acuerdo de Concejo Municipal. Para ello, el Acuerdo deberá incluir recursos para
la creación del área administrativa para el manejo de residuos sólidos, el que
coordinará con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la ejecución y
financiamiento del proyecto.
- La elaboración del expediente técnico y ejecución de la infraestructura de
Disposición Final estará a cargo de especialistas con suficiente experiencia en
ejecución de proyectos similares en el marco de convocatorias públicas. La
supervisión de las obras estará a cargo de manera conjunta por un supervisor
de la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras y de un ingeniero supervisor
contratado, por concurso público, por la municipalidad.
- El resto de componentes técnicos de la etapa de inversión será convocado a
concurso público (equipamiento de recolección y transporte e infraestructura de
disposición final, principalmente).
- Se convocará a la población y diversos actores de la comunidad para que
hagan llegar sus aportes y recomendaciones desde el inicio del Cambio
Esperado de la situación actual en la Mesa de Concertación mencionada en
puntos anteriores.
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Financiamiento de la Inversión.
Será realizado con financiamiento interno y externo. La elaboración de los
expedientes técnicos y el financiamiento para la ejecución deberá provenir de
transferencias del gobierno central y/o de concursos de financiamiento. Se
deberá evaluar la posibilidad de afrontar el financiamiento con otras partidas
municipales y con financiamiento externo.
Financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento.
Se propone que la municipalidad se haga cargo de la Administración del Servicio
con la asistencia técnica de un equipo de profesionales que diseñarán cada uno
de los componentes que deberán ser correctamente integrados por un
profesional local.
La Municipalidad elaborará, con asistencia técnica, las ordenanzas
correspondientes (del Sistema de Gestión Integral y de Cobranza del Servicio)
así como se promoverá la inclusión social al sistema de los segregadores y
recicladores no municipales.
Se promoverá de manera intensiva el cambio a corto plazo del Servicio,
haciéndolo ahora de tipo universal enfatizando el valor e importancia de afrontar
de manera colectiva los costos del mismo. Para ello se convocará a
representantes vecinales y de la comunidad para que apoyen en este esfuerzo
sin precedentes.
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento provendrá del
pago de los arbitrios calculados y distribuidos de manera justa considerando los
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (en función al tipo de uso de
predio, estrato socioeconómico y área construida y/o frontis en el caso de
barrido).
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4.14. MARCO LOGICO.
MARCO LOGICO
FIN INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
FIN ÚLTIMO Mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de Caspizapa.
Reducción del de los índices de morbilidad por enfermedades asociadas a residuos sólidos (Salmonelosis, Fiebre Tifoidea, Disentería) al término del proyecto.
Registros de los establecimientos de salud.
Satisfacción de la población por el ornato y limpieza de la ciudad.
Encuestas a la población.
PROPOSITO Adecuada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Caspizapa.
El 100 % de los residuos sólidos recolectados son transportados y dispuestos en el relleno sanitario al cabo de un año de operación.
Informe de jefatura de limpieza pública.
Hay voluntad política para priorizar el tema de los residuos sólidos.
El 100 % de los puntos críticos de acumulación no existen al primer año.
Informes de inspección y fotos.
Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de programas de capacitación y sensibilización.
Los Ingresos por el servicio de limpieza pública, llegan al 30% en el primer año y al 80% al sexto año de ejecución del proyecto.
Registro de ingresos por el servicio.
Voluntad municipal de que el relleno sea operado y mantenido eficientemente.
COMPONENTES 1.1 Adquisición de recipientes y equipos de barrido.
Registro de compra.
El GPC se incrementará en 1% anual.
1. Adecuado Almacenamiento y Barrido.
1.2 Existencia de accesorios básicos para la protección del personal.
Fotografías.
1.3 Existencia de personal capacitado.
Informes de desarrollo de cursos.
2. Adecuada Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos.
2.1 Adquisición de vehículos de recolección apropiados.
Registro de compra.
2.2 El 100% de los residuos sólidos son recolectados y transportados a partir del primer año.
Informes de los supervisores del servicio y choferes.
2.3 Existencia de personal capacitado.
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3. Adecuada disposición final Disposición Final de los Residuos Sólidos.
3.1 Se cuenta con relleno sanitario operando
Registro de cantidades ingresadas y dispuestas.
Percepción positiva de la población sobre el Manejo de los Residuos Sólidos y exitosa organización de la localidad en el pago del servicio.
3.2 El 100 % de los residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario han sido cubiertos al final de cada día.
Informes de Supervisión y Liquidaciones de Obra.
3.3 Existencia de personal capacitado.
Informe Técnico de la Autoridad de Salud.
4. Existencia de una Gestión Administrativa y Financiera.
4.1 El 100% de personal ha sido capacitado.
Registro de asistencia a capacitaciones.
4.2 Existencia de un área responsable de los residuos sólidos.
Reportes del área financiera.
4.3 La eficiencia de cobranza y compromiso de pago al año 1 alcanza el 60% y al año 5 alcanza un 90 %.
Informes del área financiera.
5. Adecuadas prácticas de la población
5.1 El 30 % de las familias entrega sus residuos segregados al cabo de un año de iniciada la recolección selectiva y al año 10 se alcanza un 75%.
Registro de familias que segregan sus residuos
ACCIONES
Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución.
Adquisición de equipos de Almacenamiento Público y Barrido.
Adquisición de papeleras, Capachos y portacapachos.
Documentos de la adquisición de equipos de barrido, e implementos de protección personal.
Adquisición de accesorios para protección de personal.
Adquisición de equipos para el sistema de barrido.
Contratos y documento de Supervisión y liquidación de obras.
2 Equipamiento de recolección y transporte
Adquisición de vehículo convencional para recolección y transporte (camión baranda).
Documentos de la adquisición de, vehículos recolectores y de transporte, e implementos de protección personal.
Existencia de rutas y horarios para la recolección.
Diseño de rutas optimizada.
3. Construcción de infraestructura de disposición final.
Construcción del relleno sanitario
Valorizaciones, cuaderno de obra, liquidaciones.
Adquisición de equipamiento para disposición final.
Equipamiento para disposición final, en el primer año.
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Capacitación al personal en disposición final.
Personal capacitado en disposición final.
4. Fortalecimiento mediante capacitación en temas administrativos, financieros y técnicos, mejoramiento del sistema de cobranza y supervisión, costeo y elaboración de manuales.
Capacitación a funcionarios municipales y consultorías para fortalecimiento de la gestión y desarrollar una programa de sensibilización.
Cuadernos de registro de capacitaciones.
5. Implementación de programas de difusión y sensibilización.
Iniciativas de comunicación, sensibilización y educación (campañas y otros).
Registros de difusión y sensibilización 75% de la población informada
y dispuesta a participar.
Fuente: Equipo Formulador
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5 CONCLUSIONES
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5. CONCLUSIONES.
El análisis realizado a lo largo del presente Perfil de Proyecto de Inversión
Pública, demuestra que es necesario contar con infraestructura, equipamiento,
capacitación, gestión y sensibilización de la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Municipales en el Distrito de Caspizapa y de acuerdo con lo que se indica
en la información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución
adecuada al problema que actualmente afecta a la población del Distrito de
Caspizapa, mediante la formulación del proyecto:“Mejoramiento y Ampliación de
la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Caspizapa,
Provincia de Picota, Región San Martín”
Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente
dotar de Infraestructura, Equipamiento y Capacitación para que de esta manera
se evite la contaminación de los diferentes componentes ambientales de la zona.
La inversión requerida para la ejecución del Proyecto asciende a la suma de S/.
1’194,058.07
La sostenibilidad del proyecto se garantiza con los compromisos asumidos por la
municipalidad distrital de Caspizapa y la población beneficiaria.
El proyecto sigue siendo rentable aun cuando se presente un escenario negativo
como el incremento de los costos de inversión, operación y mantenimiento hasta
un 25 %
Con la ejecución del proyecto se beneficiarán directamente 2156 habitantestanto
del ámbito urbano como de los centros poblados rurales del distrito (Caspizapa,
Nueva Unión y San Antonio), dado que se disminuirá la cantidad de puntos críticos
existentes y se implementará una cultura del adecuado manejo de los residuos
sólidos; en total se tendría para el primer año a 2287 habitantes beneficiarios.
Viabilidad técnica: el proyecto es técnicamente aceptable por presentar los
componentes necesarios para resolver el problema que se ha planteado.
Viabilidad Ambiental: el proyecto no generará impactos negativos significantes que
puedan alterar los componentes ambientales presentes en el área de influencia
del proyecto; pero se generará impactos positivos en el mejoramiento de la salud
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de la población y la generación de empleo temporal.
Luego de haber analizado los diferentes componentes, de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede
concluir que la Alternativa II es la más adecuada por tener un menor coeficiente
efectividad. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión
y posteriormente a la ejecución.
La ejecución del presente proyecto, implicará:
o Un aporte significativo en el mejoramiento de la protección del ambiente, el
cuidado de la salud y seguridad de la población beneficiaria mejorando su calidad
de vida.
o Paulatino incremento del nivel de recaudación por el servicio, de la mano con el
correcto desarrollo del proceso de participación activa de la población en la mejora
continua del servicio.
El proyecto presenta impactos positivos sobre el medio ambiente en las diferentes
fases de realización del Proyecto hasta su puesta en servicio; no originará efectos
negativos al ambiente, que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes
actividades de la población beneficiada.