Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
2DE1PAGINA
:
15:49.09
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
1398 16/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 16,464.29 0.00 LIC 2,857,421
UROFLUJOMETRIA, BIOPSIAS DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO, VIDEOURETROCISTOSCOPIAS FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL.SEGÚN PUNTO OCTAVO DEL
ACTA M-52-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. CONTRATO NO. 225-DSC/2016.
1491 16/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 1,303.57 0.00 LIC 2,857,421
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL.SEGÚN PUNTO OCTAVO DEL ACTA M-52-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. CONTRATO NO. 225-DSC/2016.
Monto total por Unidad Compradora 17,767.86 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
3571 18/01/2018 35108010 CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,393.14 0.00 LIC 568,643
MANIFESTACION DE INTERES A OFERTAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO, INMUEBLE Y VENTA DE SUMINISTROS PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS PARA EL DEPTO GUATEMALA
MONTO: 71,376,835.80 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/09/2008 4:54:49 P. M. FACTURA SERIE C1 000001223
Monto total por Unidad Compradora 12,393.14 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
2213 17/01/2018 63015528 MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,329,939.06 0.00 LIC 1,538,101
Servicios Técnicos de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología Monto: 164,985,912.00 Fecha Adjudicación: 30/06/2011 3:59:16 p. m.
2239 17/01/2018 63015528 MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,634,457.81 0.00 LIC 1,538,101
Servicios Técnicos de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología Monto: 164,985,912.00 Fecha Adjudicación: 30/06/2011 3:59:16 p. m.
2312 17/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,019,302.00 0.00 LIC 3,353,060
Servicios de Hemodiálisis para pacientes de Nefrología de la Unidad de Consulta Externa de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- Monto: 70,648,381.44 Fecha Adjudicación: 21/08/2014 4:21:53 p.
m.
Monto total por Unidad Compradora 15,983,698.87 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = LIC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
2DE2PAGINA
:
15:49.09
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
795 15/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 3,214.29 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS DE UROLOGÍA PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- MONTO: 13,465,069.00 FECHA
ADJUDICACIÓN: 25/02/2014 11:54:25 A. M. UROFLUJOMETRIA
Monto total por Unidad Compradora 3,214.29 0.00
Unidad Compradora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
16 -
4860 22/01/2018 11935960 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL, SOCIEDAD APROBADO 1,439,820.80 0.00 LIC 2,647,060
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR 300 AGENTES AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICO-ADMINISTRATIVAS DEL IGSS POR EL PERIODO DE 2 AÑOS (24 MESES) MONTO:
38,707,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/01/2014 4:45:10 P. M.
Monto total por Unidad Compradora 1,439,820.80 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
58 -
4700 22/01/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 22,638.39 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
4703 22/01/2018 5267714 PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO FINALIZADO 22,187.50 0.00 LIC 2,896,214
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE COATEPEQUE
Monto total por Unidad Compradora 44,825.89 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
4759 22/01/2018 4321995 SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES,S.A. FINALIZADO 6,392.86 0.00 LIC 2,857,421
SERVICIOS DIAGNOSTICOS DE UROLOGIA PARA PACIENTES DE CAMIP 3 ZUNIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN NO.225-DSC/2016, APROBADO POR JUNTA
DIRECTIVA, POR EL PLAZO DE 24 MESES COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO DE 2016 AL 03 DE JUNIO DE 2018.
Monto total por Unidad Compradora 6,392.86 0.00
Monto total por Institucion 17,508,113.71 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = COT
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
1DE1PAGINA
:
15:47.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
3360 18/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 36,256.07 0.00 COT 4,403,223
CÓDIGO: 10559 ADALIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/0.8 ML JERINGA PRELLENADA, SEGUN CONTRATO 78-DL/2017. MARCA HUMIRA, 1RA COMPRA DE 4.
Monto total por Unidad Compradora 36,256.07 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
61 -
2933 18/01/2018 17857376 LUCAS MAZARIEGOS DE FARFAN HERMILIA GENOVEVA FINALIZADO 6,704.24 0.00 COT 3,514,285
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
Monto total por Unidad Compradora 6,704.24 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
67 -
4109 19/01/2018 76051919 GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD FINALIZADO 6,628.57 0.00 COT 3,054,063
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Monto total por Unidad Compradora 6,628.57 0.00
Monto total por Institucion 49,588.88 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE1PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
280 12/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 229.50 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO: 13 CLORANFENICOL, UNGÜENTO OFTÁLMICO AL 1%, TUBO 5 G. MARCA WELLNICOL. DNCAE NO. 13-2008, CÓDIGO CA 266 73 30, PRECIO POR GRAMO Q1.428 X 5 = 7.140
282 12/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 622.32 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO: 1379 ACETATO DE CALCIO Y SULFATO DE ALUMINIO, POLVO SOBRE 2.2 GRAMOS. MARCA FARLABORIN. DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS PAQUETE 2. CÓDIGO CA 266 47 10.
284 12/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 2,149.75 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO 1113 OXIMETAZOLINA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN NASAL 0.05%, FRASCO GOTERO 15 ML. MARCA AEROWELL. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL
SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE NO. 2 CÓDIGO CA 266 79 51 PRECIO POR ML Q0.369 X 15 = 5.535 CON IVA
285 12/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,967.10 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO: 727 MICOFELONATO MOFETIL TABLETA 250 MG, LABORATORIO FABRICANTE SANDOZ, DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS
PAQUETE 2. CÓDIGO CA 266 28 28.
286 12/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,503.15 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO: 10529 MOXIFLOXACINO CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.5%, FRASCO GOTERO 3 ML. MARCA VIGAMOX. DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES
Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2. CÓDIGO CA 266 73 220.
290 12/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 140,786.79 0.00 ABR 96,520
CÓDIGO: 1625 ACETILCISTEÍNA, AMPOLLA, BEBIBLE 200 MG/12ML= 15GM. MARCA MENAXOL, DNCAE NO. 11-2005 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4. CÓDIGO CA 266 133 10
PRECIO POR ML Q0.505 X 12 = Q6.06
291 12/01/2018 671517 ABBOTT LABORATORIOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,380.46 0.00 ABR 96,504
CÓDIGO: 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, 60 UNIDADES + 1 GRAMO/100 GRAMOS UNGÜENTO TUBO. NCAE NO. 9-2005 PARA LA PROVISIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 CÓDIGO CA 266 128 20 MARCA IRUXOL.
571 15/01/2018 254134 COHEN COHEN JACK IRVING APROBADO 204,794.60 0.00 ABR 96,504
CODIGO 660 GOSERELINA ACETATO IMPLANTE 10.8 MG. JERINGA PRELLENADA MARCA ZOLADEX DNCAE NO.9-2005DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 68 20
573 15/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 361.53 0.00 ABR 788,783
CODIGO 1308 TERBINAFINA, TABLETA 250 MG. MARCA FUNGITER DNCAE NO.13-2008 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 27 260
575 15/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 960.56 0.00 ABR 788,783
CODIGO 1234 DEXAMETASONA, SOLUCIÒN OFTÀLMICA 0.1% FRASCO GOTERO 10 ML. MARCA DEXAWELL DNCAE NO.13-2008 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS COTIZAR POR
MILILITRO V/ML. 0.987 X 10 ML. = Q.9.87 MARCA DEXAWELL
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE2PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
634 15/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 110,798.25 0.00 ABR 788,783
CODIGO 260 INTERFERÒN BETA 1-B, VÌAL O AMPOLLA DE 8,000,000 UI POR ML. MARCA BETAFERON DNCAE NO.13-2008 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICO CODIGO CA 266 97 110
638 15/01/2018 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 12,473.21 0.00 ABR 1,850,776
CODIGO 2056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÒDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G. + 0.05 G. EN 100 ML. FRASCO DE 250 ML. MARCA CARIAX DNCAE NO 9-2011 PRODUCTOS DE
NUTRICIÓN ORAL Y PARENTERAL COTIZAR POR MILILITRO V/ML. 0.088 X 250 ML. = Q.22.00 CODIGO CA 266 36 380
640 15/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 141.10 0.00 ABR 788,805
CODIGO 512 IPRATROPIO BROMURO, SOLUCIÒN PARA NEBULIZACIÒN 0.75 MG./ML. FRASCO DE 20 ML. DE MEDPHARMA DNCAE NO.15-2008 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO
266 09 100
641 15/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 16,440.00 0.00 ABR 788,783
CODIGO 2032 BIFONAZOL, SOLUCIÒN 1%, FRASCO 15 ML. DE PHARMALAT DNCAE NO.13-2008 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 44 30
643 15/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 261,080.36 0.00 ABR 788,783
CODIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÒN OFTALMICA 2%, FRASCO OCUMETRO 5 ML. MARCA DORZOMED DNCAE NO. 13-2008 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS
CODIGO CA 266 79 100
646 15/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 23,989.96 0.00 ABR 788,783
CODIGO 66 TIOCONAZOL, CREMA 1%, TUBO 30 G. DE MED PHARMA DNCAE NO.13-2008 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 44 34
698 15/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 6,446.32 0.00 ABR 788,783
CODIGO 370 BETAMETASONA + ACIDO SALICILICO, UNGÛENTO, TUBO 15 G. DE SELECTPHARMA DNCAE NO.13-2008 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 43 50
1123 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 47,162.29 0.00 ABR 788,783
CODIGO 10540 ETANERCEPT, POLVO PARA USO PARENTERAL 25 MG. VIAL KIT 4 VIALES MARCA ENBREL DNCAE NO.13-2008 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 97
170
1445 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 50,419.43 0.00 ABR 788,783
C O D I G O 1 0 9 0 0 T O C I L I Z U M A B C O N C E N T R A D O P A R A S O L U C I Ò N I N Y E C T A B L E 2 0 M G . / M L . V I A L 2 0 0 M G . / 1 0 M L . M A R C A A C T E M R A D N C A E N O . 1 3 - 2 0 0 8 D E P R O D U C T O S M E D I C I N A L E S Y
FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266 97 240
1591 16/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,690.46 0.00 ABR 2,355,558
CÓDIGO: 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA
INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" Ó 30 G X 1/2", TRIBISELADA, Y SILICONIZADA DNCAE 02-2011, CÓDIGO CA 295 1 92. MARCA CUREX
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE3PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
1600 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 424.29 0.00 ABR 2,355,558
CÓDIGO: 8775 MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO. DNCAE
02-2011, CÓDIGO CA 295 32 500. MARCA CAREFUSION.
1607 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,828.57 0.00 ABR 2,355,558
CÒDIGO: 6501 HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÌNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI, DESCARTBLE, DNCAE 02-2011,
CÓDIGO CA 295 51 510.
1855 17/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,634.64 0.00 ABR 2,355,558
CÓDIGO: 7919 VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODÓN TRENZADA, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5" X 4.1" PATRÓN ACOLCHADO PARA PROTECCIÓN DE HERIDAS Y ÁREAS CRUENTAS, BORDE
REDONDEADO ANTIDESHILANTE, ESTÉRIL EMPAQUE INDIVIDUAL, MARCA KERLIX, DNCAE 02-2011, CÓDIGO CA 295 38 60.
2207 17/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 796.25 0.00 ABR 2,355,558
CODIGO 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÈTICO, ROLLO DE 2" X 10 YDS. HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX MARCA HEALTHSAFE DNCAE 02-2011 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
CODIGO CA 295 17 71
2209 17/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD APROBADO 5,667.75 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO: 599 HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 MCG. MARCA PHARMALAT, DNCAE NO. 13-2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS PAQUETE 2. CÓDIGO CA 266 59 120.
2218 17/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 2,105.36 0.00 ABR 788,783
C Ó D I G O : 1 3 5 T O B R A M I C I N A S O L U C I Ó N O F T Á L M I C A 0 . 3 % F R A S C O G O T E R O 5 M L . , M A R C A T O B R A W E L L . D N C A E N O . 1 3 - 2 0 0 8 , P A R A E L S U M I N I S T R O D E P R O D U C T O S M E D I C I N A L E S Y
FARMACÉUTICOS PAQUETE 2. CÓDIGO CA 266 73 140.
2222 17/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 99,819.73 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO: 185 CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. MARCA EXPANSIA DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 CÓDIGO CA 266 12 125
2228 17/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 357.63 0.00 ABR 2,355,558
CODIGO 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO 21 G X 1 1/2" O 22 G X 1 1/2",
TRIBISELADA SILICONIZADA MARCA CHANGZHOU DNCAE 02-2011 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 1 61
2365 17/01/2018 22356274 DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,177.25 0.00 ABR 96,504
CÓDIGO: 1317 ALQUITRAN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. MARCA CABYDERM, DNCAE NO. 9-2005 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2. CA 266 119
20.
2391 17/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 76,804.82 0.00 ABR 788,775
CÓDIGO: 10551 MESALAZINA, TABLETA LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG. MARCA PENTASA, DNCAE NO. 12-2008. PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS
PAQUETE 1 CÓDIGO CA 266 101 30.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE4PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
2424 17/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 130.00 0.00 ABR 2,355,558
CODIGO 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÈTICO, ROLLO DE 1" X 10 YARDAS HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX MARCA HEALTHSAFE DNCAE 02-2011 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
CODIGO CA 295 17 61
Monto total por Unidad Compradora 1,109,143.43 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
1838 17/01/2018 7505043 BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,161.61 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 235,466.00 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. IFOSFAMIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. P435
1842 17/01/2018 7505043 BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,122.54 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 235,466.00 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. CICLOFOSFAMIDA, POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL. P434
1859 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 33,070.45 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 49,863,942.07 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. EPOETINA BETA METOXI-POLIETILENGLICOL, SOLUCIÓN INYECTABLE 50 MCG/0.3 ML, JERINGA PRELLENADA 0.3 ML. P409
2059 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 211,853.57 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 49,863,942.07 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. OMALIZUMAB, POLVO PARA USO PARENTERAL 150 MG, VIAL. P383
2064 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 155,089.29 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 49,863,942.07 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. DEXRAZOXANE, POLVO PARA USO PARENTERAL 500 MG FRASCO AMPOLLA. P378
2075 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 347,207.14 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 49,863,942.07 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. TINZAPARINA, SOLUCIÓN INYECTABLE DE 3,500 UI JERINGA PRELLENADA DE 0.35 ML. P354
2236 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 95,946.43 0.00 ABR 788,791
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 14 -2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDI C I N A L E S Y F A R M A C É U T I C O S P A Q U E T E 3 M O N T O : 1 3 4 , 1 7 4 , 6 9 2 . 6 7 F E C H A
ADJUDICACIÓN: 26/06/2017 2:53:09 P. M. FELODIPINA, TABLETA DE 5 MG. P359
Monto total por Unidad Compradora 867,451.03 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE5PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
41 09/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,199.78 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 3. MONTO: 14,890,658.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 9:06:40 A. M.
P. 276
61 09/01/2018 43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 8,341.07 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 3. MONTO: 1,834,996.56 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 9:06:40 A. M.
P. 79
72 09/01/2018 43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 22,142.16 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 3. MONTO: 1,834,996.56 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 9:06:40 A. M.
P. 80
73 09/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 68,638.39 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 3. MONTO: 14,890,658.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 9:06:40 A. M.
P. 101
74 09/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 533.93 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 5,379,290.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 110
75 09/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 140.16 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 3. MONTO: 1,472,638.01 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 9:06:40 A. M.
P. 99
76 09/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 160,625.00 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 3. MONTO: 14,890,658.75 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 9:06:40 A. M.
P. 83
77 09/01/2018 38177188 INTRAMEDICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,046.88 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 3. MONTO: 5,143,908.92 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 9:06:40 A. M.
P. 219
78 09/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,033.48 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
P. 215
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE6PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
79 09/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,706.57 0.00 ABR 2,347,369
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2012, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DIPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 3. MONTO: 1,472,638.01 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/05/2016 9:06:40 A. M.
P. 88
762 15/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 72,228.75 0.00 ABR 96,490
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 8-2005 PAQUETE 1 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS Monto: 567,668.07 Fecha Adjudicación: 23/05/2016
9:01:40 a. m.
773 15/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 11,300.14 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 Monto: 7 ,507,130.55 Fecha Adjudicación:
23/05/2016 10:08:57 a. m.
797 15/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 20,003.57 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 Monto: 7 ,507,130.55 Fecha Adjudicación:
23/05/2016 10:08:57 a. m.
809 15/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,718.75 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 Monto: 4 ,558,758.25 Fecha Adjudicación:
23/05/2016 10:08:57 a. m.
1061 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,542.86 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,416,472.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 175
1096 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,892.86 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,416,472.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 264
1112 16/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 40,364.40 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,542,824.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 100
1218 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 435.27 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,416,472.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 210
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE7PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
1222 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,416,472.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 111
1230 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,562.50 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,416,472.52 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 89
1267 16/01/2018 29415683 ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 703.13 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 982,015.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 475
1303 16/01/2018 29415683 ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 223.21 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 982,015.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 448
1313 16/01/2018 29415683 ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 210.94 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 982,015.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 473
1318 16/01/2018 29415683 ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,030.58 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 982,015.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 462
1326 16/01/2018 29415683 ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,678.57 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 982,015.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M.
P. 458
Monto total por Unidad Compradora 508,285.09 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 11
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
5 -
2505 17/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD APROBADO 1,689,642.86 0.00 ABR 788,775
COD. 10414 COLAGENO SULFATO DE CONDROITINA, SULFATO DE GLUCOSAMINA, POLVO PARA SOLUCION ORAL. CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 12-2008, PARA EL
SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 MONTO: 215,820.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2017 3:59:03 P. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE8PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Monto total por Unidad Compradora 1,689,642.86 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
1727 16/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 4,366.61 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 7,507,130.55 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 MCG
1732 16/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,347,085.00 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 19,720,989.95 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG
1736 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 155.36 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 6,602,133.55 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. TOBRAMICINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.3 %, FRASCO GOTERO 5 ML
1754 16/01/2018 254134 COHEN COHEN JACK IRVING FINALIZADO 8,777.79 0.00 ABR 96,504
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 9-2005 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 7,273,346.51 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 9:22:54 A. M. FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G
Monto total por Unidad Compradora 3,360,384.76 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
9 -
2597 17/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,348.21 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,645,107.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M. R.124 C. 295 32 610 P. 21. OC. 2597
2628 17/01/2018 36551686 HOSPIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 435,629.46 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,977,490.08 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M. R. 100 C. 295 32 35 P. 17, O.C. 2628
2717 17/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 1,151.79 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 7,507,130.55 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. R. 148, COD. 266-59-130, PAG. 9. SIGES OC: 2717
2941 18/01/2018 36551686 HOSPIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 117,857.14 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,977,490.08 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M. R99 C. 295 32 34 P. 17, O.C. 2941
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE9PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
9 -
2955 18/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 31,050.00 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,645,107.20 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M. R.9 C.295 1 110 P.2, O.C. 2955
2962 18/01/2018 29415683 ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,842.86 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 982,015.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M. R.43 C.295 15 46 P.8, O.C. 2962
2967 18/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 18,080.36 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 1,542,824.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M. R.4 C. 295 1 61 P. 1, O.C. 2967
3829 19/01/2018 29415683 ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,157.14 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS
MÉDICOS) PAQUETE 1. MONTO: 982,015.66 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2016 8:35:23 A. M. R.104 C.295 32 302 P.18, O.C. 3829
Monto total por Unidad Compradora 620,116.96 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
339 12/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 28,024.36 0.00 ABR 1,850,776
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO 9-2011 , SUMINISTRO PRODUCTOS DE NUTRICIÓN ORAL Y PARENTERAL, MEDIOS DE CONTRASTE, LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS,
ANTISÉPTICOS Y FÓRMULAS MAGISTRALES, PAQUETE 4 MONTO: 28,875.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/05/2016 3:59:22 P. M. SUPLEMENTO DE MICRONUTRIENTES, (VITAMIN
1692 16/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 137,160.00 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS/CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG
1699 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 34,352.68 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 1,684,278.75 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. DESLORATADINA, TABLETA 5 MG
1709 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 61,207.14 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 1,684,278.75 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. DESLORATADINA, JARABE 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE10PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
1716 16/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,225.00 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 4,558,758.25 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 10:08:57 A. M. DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML
2336 17/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,504.29 0.00 ABR 96,490
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 8-2005 PAQUETE 1 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS MONTO: 567,668.07 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 9:01:40 A. M. ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML
Monto total por Unidad Compradora 286,473.47 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
982 16/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 143,634.73 0.00 ABR 788,783
F-55, C-185, R-7, 266 12 125, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PRIMER CUATRIMESTRE 2018,
SEGUN OFICIO UPZ-5-BOD-008/2018.
992 16/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 7,575.00 0.00 ABR 788,783
P-F-104 C-2032 R-104-266-44-30 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018, SE SOLICITA EN BASE A CIRCULAR NO. UPZ5-BOD-008/2018
1193 16/01/2018 22356274 DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,098.03 0.00 ABR 96,504
P-F-44 C-1389 R-166-266-125-10 AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6%, TARRO 100 G PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018 SE SOLICITA SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018
1198 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 1,419.64 0.00 ABR 788,783
P-F-94 C-1308 R-28-266-27-260 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13 -2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM A C É U T I C O S P E D I D O 1 E R.
CUATRIMESTRE 2018 SE SOLICITA SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018
1232 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 493.50 0.00 ABR 788,783
P-93 C-1234 C-164 266 74 81 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2.PEDIDO
CORRESPONDIENTE A 1ER. CUATRIMESTRE 2018. EN BASE A OFICIO NO. UPZ5-BOD.008/2018
1246 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 13,960.43 0.00 ABR 788,783
P-33 C-66 R 106 266 44 34 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2.PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018, EN BASE A OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE11PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
1263 16/01/2018 22356274 DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,025.63 0.00 ABR 96,504
P-95 C-1317 R 141 266 119 20 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 9-2005 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS PAQUETE 2.PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018, EN BASE A OFICIO UPZ5-BOD-008/2018
1481 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 1,593.75 0.00 ABR 788,783
P-F-163 C-1379 R-121-266-47-10 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018/
1485 16/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 3,267.86 0.00 ABR 788,783
P-144 C-598 R 148 266 59 130 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2.PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018, EN BASE A OFICIO UPZ5-BOD-008/2018
1507 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 2,453.57 0.00 ABR 788,783
P-128 C-135 R 156 266 73 140 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2.PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018, EN BASE A OFICIO UPZ5-BOD-008/2018
1513 16/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,586.83 0.00 ABR 788,783
F-148, C- 727, R-30, 266 28 28, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PRODUCTO GENERICO
EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PEDIDO PRIMER CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.
1899 17/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 7,551.04 0.00 ABR 788,783
P-F-0073 C-599 R-147-266-59-120 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018
1909 17/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,703.00 0.00 ABR 788,805
F-80, C-831, R-78, 266 17 80, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PEDIDO PRIMER
CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.
1927 17/01/2018 37977636 DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 175,758.93 0.00 ABR 788,791
F-71, C-434, R-240, 266 60 90, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 14-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PEDIDO PRIMER
CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.
2129 17/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 9,432.86 0.00 ABR 5,418,143
P-39 C-404 R 2 211 1 5 PROYECTO DE BASES DNCAE NO. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA MONTO: 4,094,677.60 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2017
4:09:38 P. M.PEDIDO 1ER. CUATRIMESTRE 2018, SEGUN OFICIO NO. UPZ5-BOD-008-2018
2182 17/01/2018 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD FINALIZADO 5,430.21 0.00 ABR 788,775
P-9 C-316 R 118 266 62 110 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 12-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1.PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018,SEGUN OFICIO NO. 008-2018, PARA PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE12PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
2346 17/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 235.16 0.00 ABR 788,805
P-F-0072 C-512 R-34-266-09-100 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15 -2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-008/2018
2351 17/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 12,177.73 0.00 ABR 788,775
P-F-0063 C-320 R-122-266-62-190 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 12-2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PEDIDO 1ER.
CUATRIMESTRE 2018 SEGÚN OF. UPZ5-BOD-0018/2018
3395 18/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,202.57 0.00 ABR 788,805
F-149, C-827, R-97, 266 34 70, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PEDIDO PRIMER
CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.
3417 18/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,701.82 0.00 ABR 788,791
F-147, C-635, R-9 , 266 07 65, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 14-2008 , PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PEDIDO PRIMER
CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.
3429 18/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,283.48 0.00 ABR 788,775
F-151, C-903, R-48, 266 13 180, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 12-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PEDIDO PRIMER
CUATRIMESTRE 2018, SEGÚN OFICIO UPZ5-BOD-008/2018.
Monto total por Unidad Compradora 419,585.77 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
14 -
2910 18/01/2018 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 379,582.14 0.00 ABR 3,404,196
EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 24,258,950.00 Fecha Adjudicación: 06/05/2015 8:56:48 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 379,582.14 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MAZATENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
22 -
921 16/01/2018 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,165.18 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 142,843.80 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE13PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MAZATENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
22 -
934 16/01/2018 359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,937.50 0.00 ABR 1,850,776
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No 9-2011, SUMINISTRO PRODUCTOS DE NUTRICIÓN ORAL Y PARENTERAL, MEDIOS DE CONTRASTE, LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS, ANTISÉPTICOS
Y FÓRMULAS MAGISTRALES, PAQUETE 4 Monto: 260,008.00 Fecha Adjudicación: 12/05/2016 3:59:22 p. m.
1742 16/01/2018 36551686 HOSPIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 71,284.82 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 1,977,490.08 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
2034 17/01/2018 1256424 CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO FINALIZADO 136,309.82 0.00 ABR 3,404,196
EVENTO DNCAE No. 05-2014 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 18,254,100.00 Fecha Adjudicación: 06/05/2015 8:56:48 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 223,697.32 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
42 -
1066 16/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 61.61 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 742,157.92 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
1102 16/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 733.48 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 1,542,824.04 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
1111 16/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 633.75 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 742,157.92 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
1268 16/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 4,700.89 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 1,542,824.04 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
1272 16/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 2,237.27 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 1,542,824.04 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE14PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
42 -
1286 16/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 700.00 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 1,645,107.20 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
1337 16/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 223.39 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 5,379,290.00 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
1431 16/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 1,137.50 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 742,157.92 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
1438 16/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 18.07 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 742,157.92 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 10,445.96 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO SIQUINALA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
44 -
655 15/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 1,228.40 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO 66 TIOCONAZOL CREMA 1%, TUBO 30 G. SEGÚN SIAF-01 03/2018.
659 15/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 156.34 0.00 ABR 96,490
CÓDIGO 241 ROCIVERINA SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML. SEGÚN SIAF-01 15/2018.
664 15/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,446.43 0.00 ABR 788,783
CÓDIGO 1224 DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2%, FRASCO OCÚMETRO 5 ML. SEGÚN SIAF-01 40/2018.
1470 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 1,065.11 0.00 ABR 788,775
CÓDIGO 320 ETINILESTRADIOL + NORGESTREL TABLETA 0.03 + 0.03 MCG, ENVASE CALENDARIO. SEGÚN SIAF-01 16/2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE15PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO SIQUINALA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
44 -
1488 16/01/2018 37977636 DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17,008.93 0.00 ABR 788,791
CÓDIGO 434 CIPROFIBRATO TABLETA 100 MG. SEGÚN SIAF-01 22/2018.
1503 16/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,000.00 0.00 ABR 788,775
CÓDIGO 1991 BROMURO DE OTILONIO TABLETA O GRAGEA 40 MG. SEGÚN SIAF-01 48/2018.
1529 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.89 0.00 ABR 788,791
CÓDIGO 433 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. SEGÚN SIAF-01 21/2018.
1542 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,730.36 0.00 ABR 788,805
CÓDIGO 852 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO LIBERACIÓN PROLONGADA 400 MG. SEGÚN SIAF-01 33/2018.
1548 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,383.00 0.00 ABR 788,791
CÓDIGO 10517 TELMISARTÁN TABLETA 80 MG. SEGÚN SIAF-01 55/2018.
1552 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 96,471.25 0.00 ABR 788,775
CÓDIGO 10534 SITAGLIPTINA FOSFATO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG. SEGÚN SIAF-01 56/2018.
1556 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,001.50 0.00 ABR 788,805
CÓDIGO 10537 PREGABALINA CÁPSULA DE 150 MG. SEGÚN SIAF-01 57/2018.
Monto total por Unidad Compradora 129,492.21 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
46 -
1360 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,908.93 0.00 ABR 788,805
CARBAMAZEPINA, COMPRIMIDO LIBERACIÓN PROLONGADA 400MG
Monto total por Unidad Compradora 11,908.93 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE16PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
47 -
669 15/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,741.07 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 5,379,290.00 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
672 15/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 826.07 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 1,542,824.04 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
674 15/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 567.86 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 1,542,824.04 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
675 15/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 361.61 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 1,542,824.04 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
679 15/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 92.86 0.00 ABR 2,355,558
Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE 02-2011, para el suministro y adquisición por parte del Estado de Material Médico Quirúrgico Menor (Dispositivos Médicos) Paquete 1. Monto: 5,379,290.00 Fecha Adjudicación:
24/05/2016 8:35:23 a. m.
2379 17/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,876.07 0.00 ABR 96,490
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 8-2005 PAQUETE 1 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS Monto: 567,668.07 Fecha Adjudicación: 23/05/2016
9:01:40 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 7,465.54 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
48 -
1387 16/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62.54 0.00 ABR 96,490
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 8-2005 PAQUETE 1 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS
ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML
1397 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 1,272.32 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2
DESLORATADINA, TABLETA 5 MG
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE17PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
48 -
1411 16/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 803.57 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2
HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, JARABE 30 MG + 250 MCG/5 ML FRASCO 100 ML - 150 ML
1422 16/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 2,497.10 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2
HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 MCG
1514 16/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 114.73 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011,
JERINGA DESCARTABLE 3ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G.X 1 1/2" Ó
24G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA
1604 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 1,276.79 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2
DESLORATADINA, JARABE 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML
1634 16/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 415.00 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2
BIFONAZOL, SOLUCIÓN 1%, FRASCO 15 ML
1735 16/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,741.07 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011,
JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML, CON ESCALA DE 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA
INCORPORADA NO. 29 G X 1/2" O 30 G X 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA
1740 16/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 118.30 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011,
JERINGA DESCARTABLE 5 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G.X 1 1/2" Ó
22G X 1 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA
1984 17/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 39.00 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011,
ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1" X 10 YARDAS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX
1992 17/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 78.00 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011,
ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 2" X 10 YARDAS, HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE18PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
48 -
2024 17/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 213.21 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011,
VENDA DE GASA PRELAVADA 100% ALGODON TRENZADO, LAMINA DE 6 PLIEGOS, DE 4.5" X 4.1", PATRON ACOLCHADO PARA PROTECCION DE HERIDAS Y AREAS CRUENTAS, BORDE REDONDEADO
ANTIDESHILANTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE
4525 22/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17.87 0.00 ABR 2,355,558
CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011,
GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7, ESTERIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE CON TALCO
Monto total por Unidad Compradora 10,649.50 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
2199 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,928.57 0.00 ABR 788,805
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 15-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4 Monto: 82,109,432.30 Fecha Adjudicación:
06/09/2016 8:35:32 a. m.
2202 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 418,223.25 0.00 ABR 788,775
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 12-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 Monto: 11,606,795.85 Fecha Adjudicación:
23/06/2017 3:59:03 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 426,151.82 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
833 15/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,201.21 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 Monto: 19,720,989.95 Fecha Adjudicación:
23/05/2016 10:08:57 a. m.
2703 17/01/2018 29415683 ASSIMEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 27.90 0.00 ABR 2,355,558
APOSITO OCULAR ABSORBENTE, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO
QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PAQUETE 1, SEGUN SIAF 01 NO. 18/2018 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA
2742 17/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 358.93 0.00 ABR 2,355,558
JERINGA DESCARTABLE 10 ML Y 5 ML, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE 02-2011, PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE MATERIAL MÉDICO
QUIRÚRGICO MENOR (DISPOSITIVOS MÉDICOS) PAQUETE 1, SEGUN SIAF 01 NO. 15 Y 16/2018 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA
Monto total por Unidad Compradora 4,588.04 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE19PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
63 -
1595 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 933.04 0.00 ABR 788,783
DESLORATADINA, TABLETA 5 MG
1611 16/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 723.21 0.00 ABR 788,783
DORZOLAMIDA CLORHIDRATO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML
1707 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 687.50 0.00 ABR 788,783
DESLORATADINA, JARABE 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML
1712 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 392.86 0.00 ABR 788,783
DESLORATADINA, JARABE 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML
Monto total por Unidad Compradora 2,736.61 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
65 -
2188 17/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,551.46 0.00 ABR 96,490
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 8-2005 PAQUETE 1 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS MONTO: 567,668.07 FECHA ADJUDICACIÓN:
23/05/2016 9:01:40 A. M. SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 7-2018.
2641 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 102,051.00 0.00 ABR 788,805
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 15-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4 Monto: 82,109,432.30 Fecha Adjudicación:
06/09/2016 8:35:32 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 104,602.46 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
69 -
736 15/01/2018 12370266 AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,397.50 0.00 ABR 2,355,558
GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO,
CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE20PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
69 -
2232 17/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,219.45 0.00 ABR 1,850,741
ROCIVERINA
SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML
Monto total por Unidad Compradora 2,616.95 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
73 -
473 13/01/2018 37977636 DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17,008.93 0.00 ABR 788,791
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 14-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 MONTO: 37,474,207.50 FECHA ADJUDICACIÓN:
26/06/2017 2:53:09 P. M.
475 13/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 335.68 0.00 ABR 788,805
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4 MONTO: 760,553.32 FECHA ADJUDICACIÓN:
06/09/2016 8:35:32 A. M.
479 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,345.00 0.00 ABR 788,805
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4 MONTO: 82,109,432.30 FECHA ADJUDICACIÓN:
06/09/2016 8:35:32 A. M.
Monto total por Unidad Compradora 40,689.61 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO MORALES, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
86 -
875 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 5,892.86 0.00 ABR 788,783
DESLORATADINA JARABE 2.5MG/ML FRASCO 120ML
886 16/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 234.00 0.00 ABR 2,355,558
ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 3" X 10 YARDAS HIPOALERGENICO. LIBRE DE LATEX
894 16/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 78.00 0.00 ABR 2,355,558
ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETCIO, ROLLO DE 1" X 10 YARDAS. HIPOALERGENICO. LIBRE DE LATEX
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE21PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO MORALES, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
86 -
899 16/01/2018 12370266 AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 559.00 0.00 ABR 2,355,558
GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO
902 16/01/2018 41274989 PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,427.50 0.00 ABR 2,355,558
JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML CON ESCALA DE 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA
INCORPORADA NO. 29G X 1/2" O 30G X 1/2", TRIBISELADA Y SILICONIZADA
916 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 4,834.82 0.00 ABR 788,783
DESLORATADINA TABLETA 5MG
922 16/01/2018 22356274 DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 575.25 0.00 ABR 96,504
ALQUITRAN DE HULLA+ ACIDO SALICILICO CHAMPU FRASCO 120ML
936 16/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,508.93 0.00 ABR 788,783
DORZOLAMIDA CLORHIDRATO SOLUCION OFTALMICA 2% FRASCO OCUMETRO 5ML
966 16/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,761.56 0.00 ABR 788,783
LATANOPROST SOLUCION OFTALMICA 50MCG/ML FRASCO O GOTERO 2.5ML
Monto total por Unidad Compradora 32,871.92 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
895 16/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 31,459.82 0.00 ABR 788,783
DORZOLAMIDA CLORHIDRATO
SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2 %, FRASCO OCÚMETRO 5 ML
929 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 642.86 0.00 ABR 2,355,558
HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE22PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
970 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 385.71 0.00 ABR 2,355,558
MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACIÓN DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ÁNGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIÁTRICO
1035 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 771.43 0.00 ABR 2,355,558
MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS, UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS, CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL PARA ADULTO
1119 16/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 285.71 0.00 ABR 2,355,558
CONECTOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, DESCARTABLE
1379 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. APROBADO 21,135.71 0.00 ABR 788,783
DESLORATADINA
JARABE 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML
1401 16/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. APROBADO 7,710.27 0.00 ABR 788,783
DESLORATADINA
TABLETA 5 MG
Monto total por Unidad Compradora 62,391.51 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
90 -
1356 16/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 36.16 0.00 ABR 2,355,558
JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON ACOPLE LUER LOCK ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL CON ESCALA LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA NO. 21GX 1 1/2 O 22G 1 1/2 TRIBISELADA Y
SILICONIZADA.
1366 16/01/2018 8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 114.73 0.00 ABR 2,355,558
JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON ACOPLE LUER LOCK ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL CON EMBOLO DE HULE CON ESCALA LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA NO. 22GX 1 1/2 0 24GX 1 1/2
TRIBISELADA Y SILICONIZADA.
1380 16/01/2018 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 39.00 0.00 ABR 2,355,558
ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO ROLLO DE 2 X 10 YARDAS HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX IMPERMEABLE AL AIRE Y VAPOR DE AGUA.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE23PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
90 -
1396 16/01/2018 12370266 AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 139.75 0.00 ABR 2,355,558
GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO CAJA DE 100 UNIDADES MEDIANO.
Monto total por Unidad Compradora 329.64 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE GUAZACAPÁN, SANTA ROSA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
92 -
1343 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 18.97 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2
1413 16/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 1,040.53 0.00 ABR 788,783
CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 Monto: 6 ,602,133.55 Fecha Adjudicación:
23/05/2016 10:08:57 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 1,059.50 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
303 12/01/2018 5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL S.A. FINALIZADO 1,880.36 0.00 ABR 1,850,776
CODIGO IGSS 1,005 POLICRESULENO, ÓVULOS VAGINALES 90 MG CON APLICADOR. MARCA:KREOTIL. DNCAE 09-2011, PAQUETE 4.
304 12/01/2018 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,742.86 0.00 ABR 1,850,776
CODIGO IGSS 2,056 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA + FLORURO SÓDICO, COLUTORIO BUCAL 0.12 G + 0.05 G EN 100 ML FRASCO DE 200 ML - 250 ML. MARCA Y PRESENTACION: CARIAX GINGIVAL
ENJUAGUE BUCAL, FRASCO 250 ML. DNCAE 9-2011, PAQUETE 4.
1565 16/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 441,404.37 0.00 ABR 788,783
CODIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. MARCA: EXPANSIA.DNCAE 13-2008, PAQUETE 2.
1588 16/01/2018 37977636 DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,087,437.50 0.00 ABR 788,791
CODIGO IGSS 434, CIPROFIBRATO, TABLETA 100 MG. MARCA: DONOVAN. DNCAE 14-2008, PAQUETE 3.
Monto total por Unidad Compradora 1,540,465.09 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE24PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
1256 16/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,853.57 0.00 ABR 788,805
PEDIDO 41, CODIGO 831, IMIPRAMINA CLORHIDRATO, GRAGEA DE 25 MG, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS PAQUETE 4 MONTO: 760,553.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/09/2016 8:35:32 A. M.
1260 16/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 82.31 0.00 ABR 788,805
PEDIDO 27, CODIGO 512, IPRATROPIO, BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN 0.75 MG/ML FRASCO DE 20 ML, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2008, PARA EL
SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4 MONTO: 760,553.32 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/09/2016 8:35:32 A. M.
1281 16/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,504.46 0.00 ABR 788,775
PEDIDO 13, CODIGO 226,PSYLLIUM PLÁNTAGO, POLVO, BOTE 400 G, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 12-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 MONTO: 1,501,652.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2017 3:59:03 P. M.
1502 16/01/2018 4323459 FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 218.88 0.00 ABR 96,490
PEDIDO 14, CODIGO 241,ROCIVERINA, SOLUCIÓN INYECTABLE, 20 MG/2 ML AMPOLLA 2 ML, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 8-2005 PAQUETE 1 PARA LA PROVISION DE
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS MONTO: 567,668.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2016 9:01:40 A. M.
1526 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 38,625.00 0.00 ABR 788,791
PEDIDO 31, CODIGO 632,CILAZAPRIL, TABLETA 5 MG, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 14-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS
PAQUETE 3 MONTO: 134,174,692.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2017 2:53:09 P. M.
1546 16/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 93,375.00 0.00 ABR 788,775
PEDIDO 67,CÓDIGO 10414 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 12-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 MONTO: 215,820.00
FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2017 3:59:03 P. M.
1575 16/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 698,973.21 0.00 ABR 788,775
PEDIDO 75, CÓDIGO 10551 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 12-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 MONTO:
2,494,206.90 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2017 3:59:03 P. M.
1599 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,399.79 0.00 ABR 788,805
PEDIDO 79, CÓDIGO 10566 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4 MONTO:
82,109,432.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/09/2016 8:35:32 A. M.
1608 16/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 359,160.00 0.00 ABR 788,791
PEDIDO 80, CÓDIGO 10569 CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 14-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 MONTO:
134,174,692.67 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/06/2017 2:53:09 P. M.
2257 17/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 15,000.00 0.00 ABR 788,783
PEDIDO 62, CODIGO 2032,BIFONAZOL, SOLUCIÓN AL 1%, FRASCO 15 ML, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 7,507,130.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2016 10:08:57 A. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = ABR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
25DE25PAGINA
:
15:48.16
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
2308 17/01/2018 254134 COHEN COHEN JACK IRVING FINALIZADO 11,449.29 0.00 ABR 96,504
PEDIDO 57, CODIGO 1352,FLUOROURACILO, UNGÜENTO 5 %, TUBO 20 G, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 9-2005 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 7,273,346.51 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2016 9:22:54 A. M.
2357 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 98,884.82 0.00 ABR 788,805
PEDIDO 43, CODIGO 852, CARBAMAZEPINA, COMPRIMIDO LIBERACIÓN PROLONGADA 400 MG, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 15-2008, PARA EL SUMINISTRO DE
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4 MONTO: 82,109,432.30 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/09/2016 8:35:32 A. M.
2457 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,136.61 0.00 ABR 788,775
PEDIDO 46, CÓDIGO 903, PIRIDOSTIGMINA BROMURO, TABLETA 60 MG, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 12-2008, PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 MONTO: 11,606,795.85 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/06/2017 3:59:03 P. M.
2463 17/01/2018 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD FINALIZADO 2,121.43 0.00 ABR 788,783
PEDIDO 28, CODIGO 599,HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250 MCG, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE NO. 13-2008, PARA EL SUMINISTRO DE
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2 MONTO: 7,507,130.55 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2016 10:08:57 A. M.
Monto total por Unidad Compradora 1,424,784.37 0.00
Monto total por Institucion 13,277,612.49 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE1PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
3206 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 369.64 0.00 DIR 6,775,063
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
3221 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 61.61 0.00 DIR 6,775,063
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL.
3224 18/01/2018 17417546 TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH FINALIZADO 275.00 0.00 DIR 6,775,756
ODONTOLOGÌA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA).
3226 18/01/2018 17417546 TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH FINALIZADO 2,475.00 0.00 DIR 6,775,756
ODONTOLOGÌA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA)
3301 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 DIR 7,009,143
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, IZQUIERDA.
3303 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 DIR 7,009,143
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, IZQUIERDA.
3304 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 DIR 7,009,143
ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, IZQUIERDA.
3322 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 3,085.71 0.00 DIR 6,775,276
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORÁCICO
3325 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 4,441.96 0.00 DIR 6,792,502
BLEFAROPLASTÌA SUPERIOR PÀRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
3334 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 4,139.29 0.00 DIR 6,787,436
FACO EMULSIFICACIÓN OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE2PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
3336 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 620.98 0.00 DIR 6,792,626
OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)
3344 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,069.64 0.00 DIR 6,787,320
FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
3348 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,069.64 0.00 DIR 6,787,649
FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
3359 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,208.93 0.00 DIR 6,787,649
FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
3364 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 5,236.61 0.00 DIR 6,771,106
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS
3369 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 924.11 0.00 DIR 6,771,106
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS, GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS
3381 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 812.50 0.00 DIR 6,785,573
OCT NERVIO ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIO ÒPTICO).
3392 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,875.00 0.00 DIR 6,785,573
OCT NERVIO ÒPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DEL NERVIO ÒPTICO).
3425 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 4,807.81 0.00 DIR 6,786,421
ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS.
3434 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,511.03 0.00 DIR 6,786,421
ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE3PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
3444 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 5,174.11 0.00 DIR 6,787,568
CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA).
3450 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,034.82 0.00 DIR 6,787,568
CIRUGÍA DE CATARATAS OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
3461 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,104.46 0.00 DIR 6,786,529
CIRUGÌA DE CATARATAS OJO DERECHO MÀS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
4468 22/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,355.36 0.00 DIR 6,775,063
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
4579 22/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,034.82 0.00 DIR 6,786,529
CIRUGÌA DE CATARATAS OJO DERECHO MÀS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
4583 22/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 578.57 0.00 DIR 6,775,276
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORÁCICO
4586 22/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,958.48 0.00 DIR 6,792,626
OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÌA ÒPTICA COHERENTE DE MÀCULA)
4784 22/01/2018 7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,142.86 0.00 DIR 6,775,020
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA
4790 22/01/2018 7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 571.43 0.00 DIR 6,774,881
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
4792 22/01/2018 7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,857.14 0.00 DIR 6,774,881
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE4PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
4796 22/01/2018 28132149 CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 723.21 0.00 DIR 6,775,462
AUDIOMETRÌA, TIMPANOMETRÌA Y LOGOAUDIOMETRÌA.
4800 22/01/2018 28132149 CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,544.64 0.00 DIR 6,775,462
AUDIOMETRÌA, TIMPANOMETRÌA Y LOGOAUDIOMETRÌA.
5472 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,857.14 0.00 DIR 6,770,177
MAMOGRAFÌA MAMA BILATERAL
5495 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,714.29 0.00 DIR 6,770,177
MAMOGRAFÌA MAMA BILATERAL.
5502 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,857.14 0.00 DIR 6,770,177
MAMOGRAFÌA MAMA BILATERAL.
5504 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,857.14 0.00 DIR 6,770,177
MAMOGRAFÌA MAMA BILATERAL.
5516 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,800.00 0.00 DIR 6,770,177
MAMOGRAFÌA MAMA BILATERAL.
5558 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 350.00 0.00 DIR 6,770,118
DENSITOMETRÌA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
5561 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 875.00 0.00 DIR 6,770,118
DENSITOMETRÌA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
5566 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 4,375.00 0.00 DIR 6,770,061
DENSITOMETRÌA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE5PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
5575 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,400.00 0.00 DIR 6,770,061
DENSITOMETRÌA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
5578 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,800.00 0.00 DIR 6,770,061
DENSITOMETRÌA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
5580 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 4,375.00 0.00 DIR 6,770,061
DENSITOMETRÌA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR.
5581 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,325.00 0.00 DIR 6,775,195
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
5582 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 4,483.93 0.00 DIR 6,775,195
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
6371 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,339.29 0.00 DIR 6,774,768
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL.
6372 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 535.71 0.00 DIR 6,774,768
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL.
Monto total por Unidad Compradora 105,821.50 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
1566 16/01/2018 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 60,267.86 0.00 DIR 7,295,774
EVENTO 7853/2017, CODIGO IGSS 990651 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS
BIOINFECCIOSOS MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 13/12/2017 10:46:16 A. M. P11334
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE6PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
1573 16/01/2018 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 60,267.86 0.00 DIR 7,215,584
EVENTO 7346/2017, CODIGO IGSS 990651 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS
BIOINFECCIOSOS MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/11/2017 3:29:49 P. M. P10530
2412 17/01/2018 37397397 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,578.00 0.00 DIR 7,227,027
EVENTO 7341/2017. DUTASTERIDE, CÁPSULA GELATINA BLANDA 0.5 MG. MONTO: 1,578.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 2:06:39 P. M. P10718/2017
2419 17/01/2018 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,919.00 0.00 DIR 6,753,191
EVENTO NO. 5848/17 CODIGO IGSS 456 CALCIO CARBONATO O CITRATO TABLETA 600 MG DE CALCIO ELEMENTAL.<BR /> MONTO: 6,919.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 2:20:03 P. M. P8009/2017
2422 17/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,455.98 0.00 DIR 7,204,841
EVENTO NO. 7248/17 CODIGO IGSS 514 SURFACTANTE NATURAL O ARTIFICIAL SUSPENSION ESTERIL INTRATRAQUEAL 25 MG/ML FRASCO VIAL DE 8 ML (200MG). MONTO: 9 ,455.98 FECHA
ADJUDICACIÓN: 27/11/2017 3:14:13 P. M. P10558/2017
2426 17/01/2018 26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 850.00 0.00 DIR 6,755,860
EVENTO NO. 5854/17 CODIGO IGSS 617 NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 50 MG VIAL O AMPOLLA. MONTO: 850.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/09/2017 4:37:13 P. M. P8079/2017
2594 17/01/2018 75675285 CORPORACION BAYCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 63,562.50 0.00 DIR 7,268,815
EVENTO 7735/2017 CODIGO IGSS 10010 AZTREONAM, POLVO PARA USO PARENTERAL 1G. MONTO: 63,562.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 8:49:39 A. M. P10703/2017
2699 17/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,950.00 0.00 DIR 7,313,454
EVENTO 7878/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017
11:48:42 A. M. P8921/2017
2704 17/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,950.00 0.00 DIR 7,313,322
EVENTO 7877/2017 CODIGO IGSS 10553 FACTOR ANTIHEMOFILICO RECOMBINANTE, POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT, SEGÚN AMPARO 37/2016. MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/12/2017
11:46:43 A. M. P8922/2017
3143 18/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,928.57 0.00 DIR 7,264,011
EVENTO 7624/17 SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. MONTO:
19,928.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 2:17:01 P. M. P11229/17 C15341
3148 18/01/2018 43969968 INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 21,696.43 0.00 DIR 7,221,819
EVENTO 7352/2017 MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS. , ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL<BR /> MONTO: 21 ,696 .43 FECHA
ADJUDICACIÓN: 01/12/2017 2:55:02 P. M. P10959/17 C9718
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE7PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
3166 18/01/2018 81811586 DISTRIBUIDORA MEDICA DE CENTRO AMERICA, FINALIZADO 44,000.00 0.00 DIR 7,246,919
EVENTO 7464/2017 SET DE CATÉTER URETERAL TIPO DOBLE "J" DE POLIURETANO ALIFATICO, NO. 6 FR, DE 26 A 28 CMS. DE LONGITUD, CON AGUJEROS EN LOS DOS EXTREMOS, RADIOPACO, CON
GUÌA TEFLONADA FLEXIBLE DE 12 MONTO: 44,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:32:29 P. M. P11042/17 C6368
3173 18/01/2018 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD FINALIZADO 15,267.86 0.00 DIR 7,263,953
EVENTO 7620/17 MALLA SEPARADORA DE TEJIDO, PERMEABLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA ABSORBIBLE Y POLIPROPILENO DE BAJA DENSIDAD, CON MACROPOROS DE 2 A 4 MM DE
SEPARACIÓN DE 10X 14", EMPAQUE INDIVIDUAL MONTO: 15,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 12:50:39 P. M. P11225/17 C15216
3176 18/01/2018 4066154 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS FINALIZADO 803.57 0.00 DIR 7,240,163
EVENTO 7431/2017 SISTEMA DE DRENAJE VESICAL CERRADO, CONSISTENTE EN: SONDA FOLEY NO. 16FR, DE DOS VÍAS, RECUBIERTA DE IONES DE PLATA E HIDROGEL, CON BALÓN DE 5 ML,
PUERTO DE TOMA DE MUESTRA, CONECTOR MONTO: 803.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 2:48:55 P. M. P10987/17 C10646
3192 18/01/2018 42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE FINALIZADO 12,857.14 0.00 DIR 7,239,122
EVENTO 7416/2017 TERMÓMETRO CLÍNICO ORAL, ESCALA EN GRADOS CENTÍGRADOS, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL MONTO: 12,857.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 9:42:23 A. M.
P10972/17 C6283
3208 18/01/2018 5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,767.86 0.00 DIR 7,255,349
EVENTO 7567/2017 INSTRUMENTO PARA LIGAR VASOS CON CIRUGÍA ABIERTA, CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE, RECARGABLE MONTO:
6,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 12:57:19 P. M. P11170/17 C8833
3213 18/01/2018 42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE FINALIZADO 6,625.00 0.00 DIR 7,263,333
EVENTO 7603/17 SISTEMA PARA INFUSION SANGUINEA CON FILTRO VENTILADO, CON LLAVE DE CONTROL CON/SIN AGUJA TRIBISELADA, SILICONIZADA NO. 16 A 20 G. ESTERIL, EMPAQUE
INDIVIDUAL. MONTO: 6,625.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/12/2017 9:31:31 A. M. P11208/17 C12027
4013 19/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 27,950.00 0.00 DIR 7,250,061
EVENTO 7500/2017 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 16 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL, CATÉTER DE ASPIRACION NUMERADO
Y COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE MONTO: 27,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:23:08 P. M. P11084/17 C7166
4021 19/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 24,196.43 0.00 DIR 7,255,217
EVENTO 7564/2017 FILTRO HIDRÓFILO INTERCAMBIADOR DE CALOR-HUMEDAD DE BAJA RESISTENCIA, ANTIBACTERIANO, DE ALTO FLUJO PARA CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILACION,
EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MONTO: 24,196.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 2:37:41 P. M. P11167/17 C8777
4030 19/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 51,071.43 0.00 DIR 7,263,783
EVENTO 7612/17 CONECTOR EN "T" CURVO , CON SISTEMA DE TUBO CORRUGADO DE 2.00 MTS. DE LONGITUD MÍNIMA. MATERIAL CLORURO DE POLIVINILO ATÓXICO, EMPAQUE INDIVIDUAL,
DESCARTABLE.<BR /> MONTO: 51,071.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:33:35 P. M. P11217/17 C14726
4042 19/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,767.86 0.00 DIR 6,513,816
EVENTO 4508/2017 FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. MONTO: 22,767.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/08/2017 9:52:29 A. M. P7199/17
C15131
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE8PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
4051 19/01/2018 45260117 COPEKIM, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,308.04 0.00 DIR 6,708,196
EVENTO 5324/2017. "SERVICO DE SISTEMA AROMATIZANTE DE AMBIENTE".
MONTO: 17,232.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/08/2017 8:45:01 A. M. P6693/17.
4053 19/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,976.79 0.00 DIR 7,254,911
EVENTO 7558/2017 SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8 FR, CONSISTENTE EN : ADAPTADOR EN "T" A TUBO ENDOTRAQUEAL CATÉTER DE ASPIRACION NUMERADO Y
COBERTOR TRANSPARENTE, VALVULA DE MONTO: 12,976.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:03:36 P. M. P11161/17 C8659
4069 19/01/2018 38626926 MAQUIACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,406.25 0.00 DIR 7,249,659
EVENTO 7498/2017 INTRODUCTOR Y PASA VÁLVULA PARA TUNELIZACIÓN SUBCUTÁNEA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL, LONGITUD DE 38 - 44 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL,
DESCARTABLE.<BR /> MONTO: 10,406.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/12/2017 3:49:47 P. M. P11082/17 C7143
4777 22/01/2018 74867784 MEDEXSA DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,000.00 0.00 DIR 7,240,554
EVENTO 7437/2017 SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA CON BANDAS DE VELCRO LIBRES DE LATEX DESCARTABLE PARA ADULTO<BR /> MONTO: 3,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN:
08/12/2017 9:22:07 A. M.P 10996/17
Monto total por Unidad Compradora 647,424.43 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
587 15/01/2018 66428300 SIERRA LARRAÑAGA JUAN SEBASTIAN FINALIZADO 46,000.00 0.00 DIR 7,380,135
EVENTO 2/2018; GALON DE BUNKER C (FUEL OIL) Monto: 46,000.00 Fecha Adjudicación: 10/01/2018 12:50:26 p. m.
1373 16/01/2018 36585378 CURUCHICH TUYUC JIMMY ELDER FINALIZADO 4,500.00 0.00 DIR 6,676,154
GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA Monto: 67,500.00 Fecha Adjudicación: 22/09/2017 3:55:01 p. m.
1389 16/01/2018 17417546 TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH FINALIZADO 4,910.71 0.00 DIR 6,674,755
ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.
1393 16/01/2018 17417546 TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH FINALIZADO 4,910.71 0.00 DIR 6,674,755
ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE9PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
1394 16/01/2018 17417546 TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH FINALIZADO 2,946.43 0.00 DIR 6,674,755
ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 79,799.11 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:49:19 a. m.
1395 16/01/2018 17417546 TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH FINALIZADO 3,250.00 0.00 DIR 6,680,682
ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) Monto: 75,446.43 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:50:58 a. m.
3283 18/01/2018 30830206 COBAR BENARD LUIS ALBERTO FINALIZADO 4,017.86 0.00 DIR 6,813,348
NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO: POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) Monto: 52,232.14 Fecha Adjudicación: 14/09/2017 9:27:56 a. m.
3285 18/01/2018 4691695 PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO FINALIZADO 11,357.14 0.00 DIR 6,674,682
PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) Monto: 63,883.93 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:47:30 a. m.
3290 18/01/2018 4691695 PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO FINALIZADO 11,357.14 0.00 DIR 6,674,682
PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) Monto: 63,883.93 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:47:30 a. m.
3296 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17,946.43 0.00 DIR 6,674,887
NEUROLOGIA: POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Monto: 77,767.86 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 10:52:56 a. m.
3306 18/01/2018 76983935 CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO FINALIZADO 3,500.00 0.00 DIR 6,676,022
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.
3307 18/01/2018 76983935 CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO FINALIZADO 3,325.00 0.00 DIR 6,676,022
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.
3308 18/01/2018 76983935 CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO FINALIZADO 4,025.00 0.00 DIR 6,675,905
MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:01:20 a. m.
3309 18/01/2018 76983935 CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO FINALIZADO 1,750.00 0.00 DIR 6,676,022
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR: TRANSTORACICO Monto: 78,750.00 Fecha Adjudicación: 24/08/2017 11:02:47 a. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE10PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
3316 18/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,535.71 0.00 DIR 6,673,910
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA Monto: 80,267.86 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:22:00 a. m.
3318 18/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,044.64 0.00 DIR 6,673,872
UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.
3319 18/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 116.07 0.00 DIR 6,673,872
UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.
3320 18/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,660.71 0.00 DIR 6,673,872
UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.
3321 18/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 464.28 0.00 DIR 6,673,872
UROFLUJOMETRIA Monto: 17,410.71 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 8:20:15 a. m.
3328 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 3,053.57 0.00 DIR 6,675,832
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. MONTO: 72,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 10:59:42 A. M.
3329 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 3,053.57 0.00 DIR 6,675,832
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. MONTO: 72,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 10:59:42 A. M.
3330 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 2,089.28 0.00 DIR 6,675,832
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. MONTO: 72,321.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 10:59:42 A. M.
3332 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 9,000.00 0.00 DIR 6,676,081
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) MONTO: 45,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:05:00 A. M.
3333 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 9,000.00 0.00 DIR 6,676,081
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) MONTO: 45,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:05:00 A. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE11PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
3386 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 660.71 0.00 DIR 6,661,092
PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.
3404 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 660.71 0.00 DIR 6,661,092
PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.
3405 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 660.71 0.00 DIR 6,661,092
PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.
3406 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 660.71 0.00 DIR 6,661,092
PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO -NIÑOS- MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.
3409 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 660.71 0.00 DIR 6,661,092
PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.
3410 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 429.46 0.00 DIR 6,661,092
PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; OFTALMOLOGO MONTO: 23,125.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:17:51 A. M.
3412 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,243.45 0.00 DIR 6,676,197
ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS MONTO: 41,448.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:19:40 A. M.
3413 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,607.14 0.00 DIR 6,676,332
IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS MONTO: 68,437.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/08/2017 11:27:19 A. M.
3483 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,321.43 0.00 DIR 6,764,290
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.
3488 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 528.57 0.00 DIR 6,764,290
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE12PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
3489 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,189.28 0.00 DIR 6,764,355
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:50:51 a. m.
3491 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,057.14 0.00 DIR 6,764,452
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL Monto: 19,821.43 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:52:30 a. m.
3492 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,875.00 0.00 DIR 6,661,181
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.
3493 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,875.00 0.00 DIR 6,661,181
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.
3494 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,875.00 0.00 DIR 6,661,181
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.
3496 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,875.00 0.00 DIR 6,661,181
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.
3497 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,875.00 0.00 DIR 6,661,181
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.
3498 18/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,875.00 0.00 DIR 6,661,181
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.
3688 19/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,781.25 0.00 DIR 6,661,181
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; DE COLUMNA LUMBAR Monto: 75,000.00 Fecha Adjudicación: 17/08/2017 2:05:49 p. m.
3690 19/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,321.43 0.00 DIR 6,764,290
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RENAL BILATERAL Monto: 26,428.57 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:48:29 a. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE13PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
3692 19/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 125.00 0.00 DIR 6,674,542
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 21,875.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 10:32:16 a. m.
3693 19/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 132.14 0.00 DIR 6,764,355
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR Monto: 23,125.00 Fecha Adjudicación: 01/09/2017 10:50:51 a. m.
3695 19/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 687.50 0.00 DIR 6,674,542
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 21,875.00 Fecha Adjudicación: 22/08/2017 10:32:16 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 185,791.59 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
203 10/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 79,946.43 0.00 DIR 6,678,475
LISTADO 5166-2017 CODIGO 727 AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/10/2017 12:09:14 P. M.
204 11/01/2018 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD FINALIZADO 80,318.25 0.00 DIR 7,296,231
ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG CÓDIGO IGSS 10586 MARCA ARCOXIA EVENTO NO. 7310-2017 MONTO: 80,318.25 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:06:25 P. M.
214 11/01/2018 37397397 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66,420.00 0.00 DIR 6,902,650
LISTADO 5689-2017 CODIGO 194 LOPINAVIR/RITONAVIR TABLETA O COMPRIMIDO 200 MG/50MG. MARCA: LOPINAVIR/RITONAVIR (MEDICAMENTO GENERICO, EXENTO DE IVA) MONTO: 66,420.00
FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 10:52:09 A. M.
215 11/01/2018 37397397 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66,420.00 0.00 DIR 6,902,634
LISTADO 5688-2017 CODIGO 194 LOPINAVIR/RITONAVIR TABLETA O COMPRIMIDO 200 MG/50 MG. MARCA: LOPINAVIR/RITONAVIR (MEDICAMENTO GENERICO, EXENTO DE IVA) MONTO: 66,420.00
FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 10:51:35 A. M.
216 11/01/2018 37397397 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 58,451.10 0.00 DIR 7,292,104
LEFLUNOMIDA, TABLETA RECUBIERTA SIMPLE 20 MGS. CÓDIGO IGSS 10417 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA EVENTO NO. 7261-2017 MONTO: 58,451.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017
7:21:16 P. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE14PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
222 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 75,937.50 0.00 DIR 7,311,850
FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7479-2017
MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:09:18 P. M.
225 11/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,676.00 0.00 DIR 6,409,199
LISTADO NO. 3770-2017 - CODIGO 10011 NILOTINIB, CÁPSULA DE 200 MG. MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 01/09/2017 11:07:25 A. M.
228 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD APROBADO 75,937.50 0.00 DIR 7,311,877
FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7480-2017
MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:04:18 P. M
230 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 75,937.50 0.00 DIR 7,315,864
FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7559-2017
MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:05:26 P. M
233 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 75,937.50 0.00 DIR 7,263,678
EVENTO 7036 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA: FEIBA MONTO:
75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/12/2017
1:40:01 P. M
234 11/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 80,357.14 0.00 DIR 7,318,332
IBRUTINIB 140 MGS. MARCA IMBRUVICA EVENTO NO.7599-2017 MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 8:06:00 A. M
246 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 52,776.79 0.00 DIR 7,317,778
AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7581-2017 MARCA:
FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:35:57 P. M.
247 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD APROBADO 79,687.50 0.00 DIR 7,294,581
ACETATO CALCICO, TABLETAS RECUBIERTAS SIMPLES 500 MG CÓDIGO IGSS
10383 MARCA CALCIUMACETAT NEFRO EVENTO NO. 7300-2017 MONTO: 79,687.50
FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:12:54 P. M
248 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 78,348.21 0.00 DIR 7,302,444
CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO
PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML CÓDIGO IGSS 2052 MARCA OCTANINE F EVENTO
NO. 7337-2017 MONTO: 78,348.21 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:09:29 P. M
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE15PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
249 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD APROBADO 75,937.50 0.00 DIR 7,311,834
FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO
COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA
FEIBA EVENTO NO. 7478-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017
3:07:47 P. M
250 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 75,937.50 0.00 DIR 7,315,880
FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO
COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA
FEIBA EVENTO NO. 7560-2017 MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017
3:02:21 P. M.
311 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,742.86 0.00 DIR 7,318,111
IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7591-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:33:42 P. M.
319 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62,211.00 0.00 DIR 7,292,988
CLORHIDRATO DE FINGOLIMOD, 0.5 MG CÁPSULA CÓDIGO IGSS 10003 MARCA GILENYA EVENTO NO.7278-2017 MONTO: 62,211.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:07:10 P. M.
325 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 73,695.94 0.00 DIR 7,314,639
LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7540-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:51:40 P. M.
336 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,742.86 0.00 DIR 7,325,916
IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7916-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:21:47 P. M.
338 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 73,695.94 0.00 DIR 7,314,663
LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. EVENTO NO. 7541-2017 MARCA: REVLIMID MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:53:29 P. M.
348 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 75,937.50 0.00 DIR 7,311,753
FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7474-2017
MONTO: 75,937.50
354 12/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 74,085.00 0.00 DIR 7,338,791
RUXOLITINIB 5 MG. EVENTO NO.8089-2017, MARCA JAKAVI MONTO: 74,085.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE16PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
360 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 79,155.94 0.00 DIR 7,311,338
LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7462-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:35:14 P. M.
363 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 77,108.63 0.00 DIR 7,311,133
LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7451-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:31:46 P. M.
370 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 79,155.94 0.00 DIR 7,311,273
LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7461-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:35:57 P. M.
372 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD APROBADO 47,477.14 0.00 DIR 7,279,280
MARCA XTANDI EVENTO 7230-2017 ENZALUTAMIDA 40 MG SIN CODIGO MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:23:23 P. M.
375 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 73,695.94 0.00 DIR 7,310,161
LENALIDOMIDA CÁPSULA 5 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7443-2017 MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:27:05 P. M.
378 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,108.63 0.00 DIR 7,311,176
LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7454-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:32:34 P. M.
381 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 75,937.50 0.00 DIR 7,263,643
EVENTO 7035 FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL. MARCA: FEIBA MONTO:
75,937.50
382 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 76,208.57 0.00 DIR 7,294,131
TOFACITINIB CITRATO , TABLETA RECUBIERTA 5MG. CÓDIGO IGSS 10362 MARCA XELAJANZ EVENTO NO. 7289-2017 MONTO: 76,208.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:12:12 P. M.
384 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 75,937.50 0.00 DIR 7,315,902
FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7561-2017
MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:03:44 P. M.
385 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 78,348.21 0.00 DIR 7,321,198
CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML CÓDIGO IGSS 2052 MARCA OCTANINE F EVENTO NO. 7621-2017 MONTO: 78,348.21 FECHA
ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 9:10:09 A. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE17PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
386 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 75,937.50 0.00 DIR 7,315,856
FEIBA 500U/1000U POLVO Y SOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE COMPLEJO COAGULANTE CON ACTIVIDAD ANTIINHIBIDORA DEL FACTOR VIII VIAL MARCA FEIBA EVENTO NO. 7558-2017
MONTO: 75,937.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 3:04:47 P. M.
388 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,170.02 0.00 DIR 7,294,050
GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML CÓDIGO IGSS 10357 MARCA SIMPONI EVENTO NO. 7287-2017 MONTO: 77,170.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017
7:04:09 P. M.
389 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,742.86 0.00 DIR 7,321,775
IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7751-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:42:03 P. M.
390 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 52,776.79 0.00 DIR 7,317,735
AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7580-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:33:52 P. M.
391 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 80,282.14 0.00 DIR 7,292,317
VITAMINA D (ALFACALCIDOL), CÁPSULA 0.25 MCG CÓDIGO IGSS 419 MARCA ETALPHA EVENTO NO. 7265-2017 MONTO: 80,282.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:22:34 P. M.
392 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,170.02 0.00 DIR 7,294,034
GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML CÓDIGO IGSS 10357 MARCA SIMPONI EVENTO NO. 7286-2017 MONTO: 77,170.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017
7:02:54 P. M.
393 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,108.63 0.00 DIR 7,320,701
LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7708-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 6:19:33 P. M.
394 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 75,000.00 0.00 DIR 7,302,576
OCTREÓTIDA ACETATO COMO MICROESFERAS, POLVO PARA USO PARENTERAL 20 MG VIAL O AMPOLLA CÓDIGO IGSS 2079 MARCA SANDOSTATIN EVENTO NO. 7340-2017 MONTO: 75,000.00 FECHA
395 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,170.02 0.00 DIR 7,302,932
GOLIMUMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML CÓDIGO IGSS 10357 MARCA SIMPONI EVENTO NO. 7351-2017 MONTO: 77,170.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017
3:28:42 P. M.
396 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 79,155.94 0.00 DIR 7,325,371
LENALIDOMIDA CÁPSULA 15 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7888-2017 MONTO: 79,155.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 6:25:29 P. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE18PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
398 12/01/2018 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA FINALIZADO 55,440.00 0.00 DIR 7,291,671
GEMCITABINA, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 1 G, VIAL O AMPOLLA CÓDIGO IGSS 707 PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA EVENTO NO. 7255-2017 MONTO: 55,440.00
FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:17:21 P. M.
399 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,742.86 0.00 DIR 7,325,975
IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. MARCA CERERYME EVENTO NO. 7920-2017 MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:16:45 P. M.
400 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,742.86 0.00 DIR 7,332,955
IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7985-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:52:21 P. M.
401 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 52,776.79 0.00 DIR 7,312,008
AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7488-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:25:24 P. M.
402 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 52,776.79 0.00 DIR 7,311,982
AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7486-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:21:37 P. M.
404 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,742.86 0.00 DIR 7,312,202
IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7499-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:30:30 P. M.
406 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,742.86 0.00 DIR 7,325,924
IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7917-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:23:27 P. M.
407 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,742.86 0.00 DIR 7,325,940
IMIGLUCERASA VIAL DE 400 UNIDADES. EVENTO NO. 7918-2017 MARCA: CEREZYME MONTO: 79,742.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 2:25:10 P. M.
408 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 80,357.14 0.00 DIR 6,834,795
LISTADO 5392-2017 IBRUTINIB GUATECOMPRAS. MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 8:22:10 A.M.
409 12/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 73,695.94 0.00 DIR 6,942,849
LISTADO 6388-2017 LENALIDOMIDA 5MG MONTO: 73,695.94 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 9:06:04 A. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE19PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
410 12/01/2018 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD FINALIZADO 50,357.06 0.00 DIR 7,330,863
PALBOCICLIB 125 MG. MARCA IBRANCE EVENTO NO. 7945-2017 MONTO: 50,357.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:15:28 P. M.
411 12/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 52,776.79 0.00 DIR 7,316,615
AGALSIDASA BETA (FABRAZYME), 35 MG VIAL EVENTO NO. 7579-2017 MARCA: FABRAZYME MONTO: 52,776.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2017 4:32:00 P. M.
430 13/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 77,902.79 0.00 DIR 6,877,524
LISTADO NO. 5658-2017 ROMIPLOSTIM POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 250MCG. VIAL DE VIDRIO 5 ML CODIGO IGSS 10371 MONTO: 77,902.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 11:51:10 A.M.
471 13/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 80,309.82 0.00 DIR 6,840,329
LISTADO 5447-2017 CODIGO 2008 CICLOSPORINA MICROEMULSION CAPSULA 25 MG AMPARADO . MONTO: 80,309.82 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/10/2017 9:42:18 A. M.
482 13/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,932.14 0.00 DIR 6,559,182
LISTADO 4646-2017 CODIGO 227 MONTO: 79,932.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/08/2017 1:55:45 P. M.
484 13/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 73,599.11 0.00 DIR 6,452,159
LISTADO NO. 3961-2017 - CODIGO 10375 TOSILATO DE SORAFENIB , COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 200MG. MONTO: 73,599.11 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/09/2017 6:33:34 A. M.
485 13/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 74,085.00 0.00 DIR 7,338,899
RUXOLITINIB 5 MG. EVENTO NO.8092-2017, MARCA JAKAVI MONTO: 74,085.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/2017 12:03:57 P. M.
494 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,108.63 0.00 DIR 7,311,109
LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7450-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:29:53 P. M.
497 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 60,267.86 0.00 DIR 7,318,308
IBRUTINIB 140 MGS. MARCA IMBRUVICA EVENTO NO.7597-2017 MONTO: 60,267.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 9:28:49 A. M.
498 13/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 74,085.00 0.00 DIR 7,338,864
RUXOLITINIB 5 MG. EVENTO NO.8091-2017, MARCA JAKAVI MONTO: 74,085.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/12/201712:02:39 P. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE20PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
499 13/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,676.00 0.00 DIR 7,255,926
MARCA TASIGNA EVENTO 7192-2017 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG CODIGO 10011 MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 9:01:23 A. M.
500 13/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,676.00 0.00 DIR 7,255,896
MARCA TASIGNA EVENTO 7191-2017 NILOTINIB CAPSULA DE 200 MG CODIGO 10011 MONTO: 40,676.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 9:03:11 A. M.
501 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 79,946.43 0.00 DIR 6,868,452
LISTADO 5560-2017 CODIGO 727 MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250 MG, AMPARADO, MARCA: CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 3:13:56 P. M.
502 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,108.63 0.00 DIR 7,311,168
LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7453-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:33:50 P. M.
503 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 42,857.05 0.00 DIR 7,318,464
POMALIDOMIDA 4 MGS. MARCA POMALYST EVENTO NO.7604-2017 MONTO: 42,857.05 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:21:28 P.M.
504 13/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 78,348.21 0.00 DIR 7,292,767
CONCENTRADO FACTOR IX HUMANO, POLVO Y SOLUCIÓN PARA USO PARENTERAL 500 UI, VIAL 5 ML CÓDIGO IGSS 2052 MARCA OCTANINE F EVENTO NO. 7273-2017 MONTO: 78,348.21 FECHA
ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 7:10:25 P. M.
505 13/01/2018 60496355 STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 65,700.00 0.00 DIR 6,922,929
LISTADO NO. 6040-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 5:59:52 P. M. P.6565
506 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,108.63 0.00 DIR 7,311,184
LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG. MARCA REVLIMID EVENTO NO. 7455-2017 MONTO: 77,108.63 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:33:13 P. M.
508 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 47,142.76 0.00 DIR 7,318,480
POMALIDOMIDA 4 MGS. MARCA POMALYST EVENTO NO.7605-2017 MONTO: 47,142.76 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 6:19:32 P.M.
509 13/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 37,318.50 0.00 DIR 7,139,519
RIOCIGUAT 2.5 MG. MARCA ADEMPAS EVENTO NO.6894-2017 MONTO: 37,318.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:58:24 A. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE21PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
510 13/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 47,477.14 0.00 DIR 7,279,752
MARCA XTANDI EVENTO 7236-2017 ENZALUTAMIDA 40 MG SIN CODIGO MONTO: 47,477.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:12:26 P. M.
511 13/01/2018 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD FINALIZADO 50,357.06 0.00 DIR 7,322,038
PALBOCICLIB 125 MG. MARCA IBRANCE EVENTO NO.7763-2017 MONTO: 50,357.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/12/2017 9:27:47 A. M.
512 13/01/2018 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 5,457.50 0.00 DIR 7,155,573
PIRAZINAMIDA, TABLETA 500 MG. CÓDIGO IGSS 59 PRODUCTO GENÉRICO MEDICAMENTO EXENTO DE IVA EVENTO NO.6924-2017, MONTO: 5,457.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:57:18 A. M.
513 13/01/2018 60496355 STENDHAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 65,700.00 0.00 DIR 6,922,880
LISTADO NO. 6038-2017 NATALIZUMAB FRASCO O AMPOLLA 300 MG. MONTO: 65,700.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/10/2017 5:58:48 P. M. P.6563
514 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 74,335.18 0.00 DIR 6,990,355
LISTADO NO. 6315-2017 ACETATO DE LEUPROLIDA SUSPENSIÓN INYECTABLE 45 MG. JERINGA PRELLENADA CODIGO IGSS 10361 MONTO: 74,335.18 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/10/2017 3:20:24 P. M.
515 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 75,910.71 0.00 DIR 7,220,715
EVENTO 7114 S/C CRIZOTINIB 250 MG. MARCA: XALKORI MONTO: 75,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 11:18:45 A. M.
533 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 79,946.43 0.00 DIR 6,781,284
LISTADO 5327-2017 CODIGO 727 AMPARADO MICOFENOLATO DE MOFETILO CÁPSULA 250MG MARCA CELLCEPT MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:43:47 P. M.
535 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 79,946.43 0.00 DIR 6,781,241
LISTADO 5325-2017 CODIGO 727 AMPARADO MONTO: 79,946.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/10/2017 5:41:55 P. M.
536 13/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 79,950.00 0.00 DIR 6,932,355
LISTADO NO. 5932-2017 FACTOR ANTIHEMOFÍLICO RECOMBINANTE POLVO 250 UI/2.5 ML VIAL. KIT CODIGO IGSS 10553 MONTO: 79,950.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 17/10/2017 12:04:22 P. M. P.6130,
C.10553
537 13/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 77,520.00 0.00 DIR 7,304,129
CETUXIMAB, SOLUCIÓN INYECTABLE 5 MG/ ML, VIAL 20ML CÓDIGO IGSS 10584 MARCA ERBITUX EVENTO NO.7373-2017 MONTO: 77,520.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 11/12/2017 12:04:52 P. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE22PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
538 13/01/2018 22345388 J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 80,357.14 0.00 DIR 7,225,784
MARCA IMBRUVICA EVENTO 7142-2017 IBRUTINIB 140 MGS SIN CODIGO MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 05/12/2017 9:16:36 A. M.
539 13/01/2018 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD FINALIZADO 50,357.06 0.00 DIR 7,332,904
EVENTO 8062 S/C IGSS PALBOCICLIB 125 MG. MARCA: IBRANZE MONTO: 50,357.06 FECHA ADJUDICACIÓN: 18/12/2017 3:45:25 P. M.
540 13/01/2018 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD FINALIZADO 80,258.10 0.00 DIR 7,225,504
MARCA APROVEL EVENTO 7137-2017 IRBESARTAN TABLETA 150 MG CODIGO 759 MONTO: 80,258.10 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 2:02:46 P. M.
715 15/01/2018 4624718 LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO FINALIZADO 5,251.34 0.00 DIR 6,885,748
ÁCIDO FOLICO TABLETA DE 5 MG. CODIGO IGSS 648 MARCA ACIFOL EVENTO NO.6063-2017, MONTO: 5,251.34 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:45:45 A. M.
1173 16/01/2018 37397397 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 58,264.50 0.00 DIR 6,886,523
LISTADO No. 5881-2017 EFAVIRENZ TABLETA RECUBIERTA 600 MG CODIGO IGSS 160 Monto: 58,264.50 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:50:00 a. m.
1354 16/01/2018 37397397 PROFON, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 58,264.50 0.00 DIR 6,886,531
LISTADO No. 5882-2017 EFAVIRENZ TABLETA RECUBIERTA 600 MG CODIGO IGSS 160 Monto: 58,264.50 Fecha Adjudicación: 18/10/2017 10:50:54 a. m.
3863 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 69,960.00 0.00 DIR 7,208,332
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2107-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:22:25 P.
M.
3872 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 71,550.00 0.00 DIR 7,208,227
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2105-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:20:58 P.
M.
3879 19/01/2018 90030664 GAMMA SCAN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR, FINALIZADO 8,214.29 0.00 DIR 6,825,419
MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES). CODIGO 300060. EVENTO 1493-2017.
3885 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 52,470.00 0.00 DIR 7,209,509
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2133-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:59:06 A.
M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE23PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
3894 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 70,755.00 0.00 DIR 7,209,487
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2132-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:58:42 A.
M.
3952 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 69,960.00 0.00 DIR 7,208,979
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2119-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:50:40 P. M.
3958 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62,010.00 0.00 DIR 7,209,444
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2131-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:58:17 A.
M.
3962 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 70,755.00 0.00 DIR 7,209,207
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2123-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:52:34 P. M.
3966 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 67,575.00 0.00 DIR 7,208,316
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2106-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:21:33 P.
M.
3967 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 60,420.00 0.00 DIR 7,208,529
2109-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 80,295.00 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 12:23:40 p. m.
3971 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 69,960.00 0.00 DIR 7,208,499
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2108-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:23:06 P.
M.
3977 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62,010.00 0.00 DIR 7,209,223
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2124-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:52:57 P. M.
3982 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 68,370.00 0.00 DIR 7,209,320
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2127-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:54:22 P. M.
3987 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 58,830.00 0.00 DIR 7,209,363
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2129-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:57:38 P. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE24PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
3992 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 60,420.00 0.00 DIR 7,208,154
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2104-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:20:00 P.
M.
3998 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 70,755.00 0.00 DIR 7,208,855
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2117-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:49:10 P. M.
4010 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 67,575.00 0.00 DIR 7,209,398
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2130-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 11:57:52 A.
M.
4014 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 63,600.00 0.00 DIR 7,209,347
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2128-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:19:04 P.
M.
4018 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 69,960.00 0.00 DIR 7,208,626
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2111-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:24:34 P.
M.
4022 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 69,165.00 0.00 DIR 7,208,928
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2118-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:49:59 P. M.
4028 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 67,575.00 0.00 DIR 7,208,812
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2116-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:48:43 P. M.
4032 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 69,165.00 0.00 DIR 7,209,290
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2126-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:53:57 P. M.
4041 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 64,395.00 0.00 DIR 7,209,118
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2120-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:51:06 P. M.
4047 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 71,550.00 0.00 DIR 7,208,650
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2112-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:25:04 P.
M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE25PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
4052 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66,780.00 0.00 DIR 7,208,766
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2115-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:48:13 P. M.
4057 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 64,395.00 0.00 DIR 7,209,177
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2122-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:52:02 P. M.
4062 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 68,370.00 0.00 DIR 7,208,685
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2113-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:25:44 P.
M.
4074 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 71,550.00 0.00 DIR 7,209,126
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2121-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:51:34 P. M.
4082 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 61,215.00 0.00 DIR 7,209,282
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2125-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 2:53:24 P. M.
4090 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 69,165.00 0.00 DIR 7,208,561
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2110-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:24:12 P.
M.
4095 19/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62,805.00 0.00 DIR 7,208,715
NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) (ÁREA DEPARTAMENTAL -QUETZALTENANGO-) EVENTO 2114-2017 MONTO: 80,295.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/11/2017 12:26:32 P.
M.
4523 22/01/2018 30830206 COBAR BENARD LUIS ALBERTO FINALIZADO 1,138.39 0.00 DIR 6,142,559
NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. EVENTO 365-2017. CÓDIGO 320150.
4540 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 57,101.79 0.00 DIR 6,156,169
396-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-)<br /> Monto: 77,387.95 Fecha Adjudicación: 06/04/2017 1:08:48 p. m.
4546 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 74,382.59 0.00 DIR 6,829,759
1518-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 4:48:40 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE26PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
4557 22/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 31,800.00 0.00 DIR 6,848,281
1624-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 3:35:35 p. m.
4562 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 61,609.82 0.00 DIR 6,001,424
EVENTO NO.195-2017 SPS-465 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, HEMODIÁLISIS (CÓDIGO 710020) MONTO: 77,387.95 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/03/2017 6:43:46 P. M.
4563 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 64,615.18 0.00 DIR 6,600,166
1024-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 24/07/2017 4:17:26 p. m.
4584 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 78,890.62 0.00 DIR 6,829,880
1519-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 4:49:16 p. m.
4585 22/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 27,825.00 0.00 DIR 6,848,176
1622-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 3:33:51 p. m.
4604 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 72,128.57 0.00 DIR 6,954,758
1723-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:20:42 a. m.
4608 22/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 32,595.00 0.00 DIR 6,947,778
1719-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 03/10/2017 12:04:19 p. m.
4612 22/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 39,750.00 0.00 DIR 7,051,026
1921-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 24/10/2017 6:19:44 p. m.
4621 22/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 47,700.00 0.00 DIR 6,848,044
1615-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 25/09/2017 4:02:54 p. m.
4630 22/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 47,700.00 0.00 DIR 7,050,992
1920-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 47,700.00 Fecha Adjudicación: 24/10/2017 6:19:16 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE27PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
4639 22/01/2018 2646814K SUGERENCIAS MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,605.00 0.00 DIR 6,357,431
595-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Quetzaltenango-) Monto: 44,700.00 Fecha Adjudicación: 26/05/2017 3:42:10 p. m.
4644 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 41,323.66 0.00 DIR 6,954,871
1727-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:40:23 a. m.
4648 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 76,636.61 0.00 DIR 6,829,791
1520-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 18/09/2017 4:47:34 p. m.
4652 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 48,085.71 0.00 DIR 6,954,847
1726-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 11:23:16 a. m.
4660 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 54,847.77 0.00 DIR 6,156,029
394-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (AREA DEPARTAMENTAL - IZABAL-)<br /> Monto: 77,387.95 Fecha Adjudicación: 06/04/2017 1:03:51 p. m.
4663 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 78,890.62 0.00 DIR 6,922,066
1680-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 78,890.63 Fecha Adjudicación: 28/09/2017 3:23:32 p. m.
4674 22/01/2018 42428009 HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD FINALIZADO 9,016.07 0.00 DIR 7,145,683
2005-2017 NEFROLOGIA, PROCEDIMIENTO, Hemodiálisis (CÓDIGO 710020) (Área departamental -Izabal-) Monto: 29,302.23 Fecha Adjudicación: 07/12/2017 10:04:42 a. m.
4820 22/01/2018 26694948 CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD FINALIZADO 19,642.86 0.00 DIR 6,630,421
RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL . CÓDIGO 302040. EVENTO 1115-2017.
4824 22/01/2018 26694948 CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD FINALIZADO 39,285.71 0.00 DIR 6,630,146
RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1108-2017.
4827 22/01/2018 26694948 CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD FINALIZADO 39,285.71 0.00 DIR 6,697,852
RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1317-2017.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE28PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
4832 22/01/2018 26694948 CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD FINALIZADO 39,285.71 0.00 DIR 6,630,219
RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1110-2017.
4837 22/01/2018 26694948 CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD FINALIZADO 19,642.86 0.00 DIR 6,831,532
RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1578-2017.
4844 22/01/2018 26694948 CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD FINALIZADO 39,285.71 0.00 DIR 6,630,480
RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1117-2017.
4850 22/01/2018 26694948 CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD FINALIZADO 19,642.86 0.00 DIR 6,696,929
RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL. CÓDIGO 302040. EVENTO 1313-2017.
5862 24/01/2018 8237034 CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD FINALIZADO 21,420.00 0.00 DIR 7,381,514
EVENTO 53 CODIGO IGSS 325 PREDNISONA TABLETA 5 MG. MEDICAMENTO EXENTO DE IVA MONTO: 32,551.26 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/01/2018 2:25:41 P. M. MARCA: PREDNISONA
Monto total por Unidad Compradora 9,326,619.01 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
788 15/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 DIR 5,953,359
ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA MONTO: 80,357.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 20/02/2017 9:01:02 A. M.
789 15/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 401.79 0.00 DIR 6,206,492
NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; ELECTROENCEFALOGRAMA MONTO: 48,214.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 12:29:09 P. M.
790 15/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3,214.29 0.00 DIR 7,135,092
NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados visuales Monto: 80,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 2:56:23 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE29PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
792 15/01/2018 90972171 INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,366.00 0.00 DIR 5,845,858
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7MM) MONTO: 68,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 10/02/2017 10:52:27 A.
M.
793 15/01/2018 17417546 TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH FINALIZADO 1,618.75 0.00 DIR 6,301,525
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) MONTO: 46,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN:
19/05/2017 4:46:01 P. M.
799 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 843.75 0.00 DIR 6,931,596
DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;DUAL DE FÉMUR MONTO: 4,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 6:00:48 P. M.
800 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,004.46 0.00 DIR 7,168,721
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA MONTO: 10,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:35:01 P. M.
801 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 3,214.29 0.00 DIR 7,168,721
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA MONTO: 10,044.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 04/12/2017 3:35:01 P. M.
802 15/01/2018 90972171 INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,366.00 0.00 DIR 5,845,866
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7MM) MONTO: 68,300.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 30/01/2017 9:05:39 A. M.
804 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,808.04 0.00 DIR 7,284,756
DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 55,245.54 Fecha Adjudicación: 16/12/2017 12:18:30 p. m.
806 15/01/2018 5238358 LEE SIMON KAM TAI FINALIZADO 550.00 0.00 DIR 6,569,714
GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía Monto: 79,750.00 Fecha Adjudicación: 19/07/2017 11:24:50 a. m.
808 15/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 460.71 0.00 DIR 6,206,808
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) MONTO: 62,657.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 3:38:22 P. M.
810 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,678.57 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE30PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
811 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,477.68 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
812 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,678.57 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
813 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,678.57 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
814 15/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,678.57 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
816 15/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 562.50 0.00 DIR 6,206,670
ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL MONTO: 40,500.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 28/04/2017 2:48:58 P. M.
1610 16/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,178.57 0.00 DIR 7,161,565
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral Monto: 65,357.14 Fecha Adjudicación: 24/11/2017 11:39:21 a. m.
1619 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,785.71 0.00 DIR 7,039,026
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) MONTO: 20,089.29
FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M.
1620 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,517.86 0.00 DIR 7,039,026
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) MONTO: 20,089.29
FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M.
1621 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,785.71 0.00 DIR 7,039,026
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) MONTO: 20,089.29
FECHA ADJUDICACIÓN: 13/11/2017 9:23:41 A. M.
1623 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,109.82 0.00 DIR 6,337,708
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO MONTO: 8,878.57 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/05/2017
9:07:08 A. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE31PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
1626 16/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 200.89 0.00 DIR 7,168,837
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR MONTO: 33,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 29/11/2017 1:27:27 P. M.
1628 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,584.82 0.00 DIR 7,035,640
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS MONTO: 3,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/11/2017
10:57:17 A. M.
1629 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 4,107.14 0.00 DIR 7,041,055
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; SILICÓN INTRAOCULAR OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 20,535.71 FECHA ADJUDICACIÓN:
13/11/2017 9:54:06 A. M.
1631 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,214.28 0.00 DIR 7,008,333
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
MONTO: 32,142.86 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 11:59:39 A. M.
1632 16/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,125.00 0.00 DIR 7,130,082
ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 72,000.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 9:07:34 a. m.
1637 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 4,107.14 0.00 DIR 6,357,903
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO
ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 25,669.64 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:17:16 P. M.
1638 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,450.89 0.00 DIR 6,357,830
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO
ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 12,254.46 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017 12:11:16 P. M.
1641 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 343.75 0.00 DIR 6,407,986
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; PANFOTOCOAGULACIÓN OJO DERECHO MONTO: 1,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:39:36 P. M.
1642 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 44.64 0.00 DIR 6,323,863
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) MONTO: 1 ,339 .29 FECHA
ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 8:44:40 A. M.
1647 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 678.57 0.00 DIR 6,401,074
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 8,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:36:46 P. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE32PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
1648 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 67.86 0.00 DIR 6,401,074
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 8,482.14 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:36:46 P. M.
1649 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 105.36 0.00 DIR 6,361,390
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA MONTO: 21 ,071 .43 FECHA
ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 10:30:42 A. M.
1654 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,433.04 0.00 DIR 6,374,816
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;TRABECULECTOMÍA (FILTRANTE) AMBOS OJOS MONTO: 27,464.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/06/2017 2:44:12 P. M.
1656 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,783.93 0.00 DIR 6,594,484
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 26,758.93 Fecha Adjudicación: 27/07/2017
3:13:58 p. m.
1657 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 517.86 0.00 DIR 5,907,020
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO
ENDOTELIAL VASCULAR) MONTO: 11,651.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 11:37:01 A. M.
1658 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 44.64 0.00 DIR 6,323,936
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) MONTO: 1 ,339 .29 FECHA
ADJUDICACIÓN: 25/05/2017 9:25:14 A. M.
1662 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 33.48 0.00 DIR 6,284,760
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) MONTO: 1,674.11
FECHA ADJUDICACIÓN: 01/06/2017 5:43:02 P. M.
1663 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 40.18 0.00 DIR 6,292,542
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS MONTO: 401.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 25/05/2017 9:53:46 A. M.
1664 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 25.89 0.00 DIR 6,369,235
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA) MONTO: 2,589.29 FECHA ADJUDICACIÓN: 07/06/2017 3:05:54 P. M.
1666 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 141.07 0.00 DIR 6,360,270
OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;ANGIOFLUORESCEÍNA RETINIANA OJO DERECHO MONTO: 3,526.79 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/06/2017 9:23:40 A. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE33PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
1667 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 240.56 0.00 DIR 6,401,031
OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS MONTO: 17,183.04 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017
4:32:42 P. M.
1669 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 174.11 0.00 DIR 6,357,563
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS MONTO: 2,611.61 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/06/2017
12:07:57 P. M.
1671 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,391.07 0.00 DIR 6,358,098
OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; FACO EMULSIFICACIÓN AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
MONTO: 23,910.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:07:40 P. M.
1673 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,241.07 0.00 DIR 6,285,147
OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;QUERATOPLASTÍA (KPP) - TRASPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
MONTO: 37,446.43 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/05/2017 4:09:44 P. M.
1675 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,366.07 0.00 DIR 6,359,817
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS MONTO: 23,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN:
08/06/2017 4:21:38 P. M.
1676 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 343.75 0.00 DIR 6,408,109
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; PANFOTOCOAGULACIÓN OJO IZQUIERDO MONTO: 1,375.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/06/2017 4:44:48 P. M.
1677 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,522.32 0.00 DIR 6,284,388
VITRECTOMÍA OJO DERECHO MÁS LENSECTOMÍA MÁS MEMBRANECTOMÍA (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) MONTO: 21,133.93 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/05/2017 6:32:26 P. M.
2838 17/01/2018 6061125 MATTA RIOS JAIME ENRIQUE FINALIZADO 3,089.29 0.00 DIR 6,683,606
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 73,370.54 Fecha Adjudicación: 25/08/2017
3:33:31 p. m.
2840 17/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 750.00 0.00 DIR 6,931,596
DENSITOMETRIA OSEA;PERIFERICA;DUAL DE FÉMUR MONTO: 4,687.50 FECHA ADJUDICACIÓN: 02/11/2017 6:00:48 P. M.
2842 17/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 200.89 0.00 DIR 7,168,837
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar<br /> Monto: 33,482.14 Fecha Adjudicación: 29/11/2017 1:27:27 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE34PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
2843 17/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,339.29 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
2844 17/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,678.57 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
2845 17/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,678.57 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
2847 17/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,678.57 0.00 DIR 7,030,967
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL MONTO: 73,660.71 FECHA ADJUDICACIÓN: 06/11/2017 2:31:00 P. M.
4118 19/01/2018 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD FINALIZADO 80,258.10 0.00 DIR 7,413,734
IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG (AMPARO 73-2011) MONTO: 89,889.07 FECHA ADJUDICACIÓN: 19/01/2018 11:16:08 A. M.
Monto total por Unidad Compradora 173,786.44 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
556 15/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,687.50 0.00 DIR 5,821,568
SERVICIO DE ENLACES 10 MBPS POR UN PERIODO DE 12 MESES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2017 AL 31 DE ENERO 2018, PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA MONTO:
80,250.00, CODIGO IGSS: S/C, P.155/2018.
4524 22/01/2018 31057128 PORON COJOLON EDGAR ANTONIO FINALIZADO 14,428.00 0.00 DIR 6,910,777
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2017 MONTO: 42,798.00, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CODIGO IGSS: S/C, P.184/2018.
4640 22/01/2018 17928516 VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO FINALIZADO 3,907.77 0.00 DIR 6,909,752
SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA Y CLINICAS DE HEMODIALISIS PANCHOY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
MONTO: 45,570.94, CORRESPONDIENTE DEL 26/12/17 AL 31/12/17, CODIGO IGSS: S/C, P.239/2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE35PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
4859 22/01/2018 17928516 VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO FINALIZADO 15,046.25 0.00 DIR 6,909,752
SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA Y CLINICAS DE HEMODIALISIS PANCHOY CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.
MONTO: 45,570.94, CORRESPONDIENTE DEL 26/11/17 AL 25/12/17, CODIGO IGSS: S/C, P.240/2018.
Monto total por Unidad Compradora 40,069.52 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
3038 18/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 902.86 0.00 DIR 6,332,536
3 2 C O N S U L T A S , S U B E S P E C I A L I S T A D E O F T A L M O - P E D I A T R I A , S E G U N F A C T U R A S E R I E E N O . 7 4 0 9 D E L 0 5 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
14969,14962,16004,16808,16883,17638,17759,18035,18040,18284,18474,18855,18620,18554,18552,18588,18707,18763,18796,18739,19001,19044,19028,19030,19204 (VER NOTAS)
Monto total por Unidad Compradora 902.86 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MAZATENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
22 -
281 12/01/2018 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 28,390.62 0.00 DIR 7,081,197
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. LIBRA. Monto: 28,390.62 Fecha Adjudicación: 12/01/2018 10:15:21 a. m.
760 15/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 12,500.00 0.00 DIR 6,755,755
ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS, PARA EL IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO CON OFICINAS CENTRALES. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2017. Monto: 12,500.00 Fecha Adjudicación: 11/01/2018 2:02:33 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 40,890.62 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE RETALHULEU
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
23 -
1122 16/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,200.00 0.00 DIR 6,768,040
BASES PARA OFERTAR EVENTO 658/2017 -ENLACE DE RED DE 10 MBPS- Monto: 24,800.00 Fecha Adjudicación: 06/09/2017 6:51:03 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 6,200.00 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE36PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
42 -
3528 18/01/2018 4719050 CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA FINALIZADO 20,575.00 0.00 DIR 7,216,599
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL PERSONAL CON DERECHO EN IGSS HOSPITAL TIQUISATE, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SE PUBLICA
SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 65,600.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 3:39:14 p. m.
3529 18/01/2018 4719050 CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA FINALIZADO 10,194.00 0.00 DIR 7,216,300
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SE PUBLICA SEGUN
SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 80,300.00 Fecha Adjudicación: 30/11/2017 3:34:29 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 30,769.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
3490 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 3,064.29 0.00 DIR 6,925,324
LABORATORIO CLÍNICO; Bioquímica General; Fenotipo De Lípidos (Colesterol Ldl, Colesterol Hdl, Colesterol Total, Triglicéridos), Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital
Chimaltenango Monto: 38,012.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017 2:54:48 p. m.
3508 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 928.57 0.00 DIR 6,925,324
LABORATORIO CLÍNICO; BIOQUÍMICA GENERAL; FENOTIPO DE LÍPIDOS (COLESTEROL LDL, COLESTEROL HDL, COLESTEROL TOTAL, TRIGLICÉRIDOS), PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE
INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135 HOSPITAL CHIMALTENANGO MONTO: 38,012.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/10/2017 2:54:48 P. M.
3527 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 187.50 0.00 DIR 6,360,645
Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m.
3537 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 937.50 0.00 DIR 6,925,863
LABORATORIO CLÍNICO; Pruebas tiroideas, paquete (T3, T4, FT3, FT4, TSH)Para las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 27,090.00 Fecha Adjudicación: 09/10/2017
2:49:30 p. m.
3548 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 508.93 0.00 DIR 6,360,645
Laboratorio Clínico; Inmunología y Serología; Proteína C Reactiva; para la UE 135 IGSS Hospital Chimaltenango. Monto: 25,200.00 Fecha Adjudicación: 05/06/2017 10:03:34 a. m.
3775 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,437.50 0.00 DIR 6,925,863
LABORATORIO CLÍNICO; PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH)PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE37PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
3776 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 4,516.50 0.00 DIR 6,925,200
OBSTETRICIA; PROCEDIMIENTO; PAQUETE PRENATAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 135, HOSPITAL CHIMALTENANGO
Monto total por Unidad Compradora 12,580.79 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
52 -
36 09/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,687.50 0.00 DIR 6,446,418
SERVICIO DE ENLACE DEDICADO 10MPBS PRESTADO A LA DELEGACION DE CUILAPA, SANTA ROSA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
Monto total por Unidad Compradora 6,687.50 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO JALAPA, JALAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
53 -
4128 19/01/2018 16323785 GRIJALVA FLORIAN DE GONZALEZ ZOILA MARINA FINALIZADO 15,674.11 0.00 DIR 6,759,777
CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA CUATRO MESES (SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SOLICITADO POR EL IGSS CONSULTORIO JALAPA Monto: 79,821.43
Fecha Adjudicación: 30/08/2017 10:04:37 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 15,674.11 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
829 15/01/2018 64545210 LANUZA MENESES GILDA PATRICIA FINALIZADO 12,455.36 0.00 DIR 6,925,065
Adquisición de 2400 consultas externas por Médico General para la UIA Moyuta, Jutiapa. Monto: 53,571.43 Fecha Adjudicación: 02/10/2017 6:44:34 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 12,455.36 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE POCHUTA, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
56 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE38PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE POCHUTA, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
56 -
2994 18/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. APROBADO 6,687.50 0.00 DIR 6,058,221
SERVICIO DE ENLACE DE RED DE 10 MBPS VIA MICROONDA, PARA EL HOSPITAL DE POCHUTA CHIMALTENANGO HACIA OFICINAS CENTRALES DE INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN SIAF-01 82/2017
Monto total por Unidad Compradora 6,687.50 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
57 -
588 15/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,687.50 0.00 DIR 5,867,827
ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS, CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA MONTO: 80,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 8:35:37
A. M. SEGUN SIAF NO. 639/2017
Monto total por Unidad Compradora 6,687.50 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
58 -
4495 22/01/2018 4719050 CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA FINALIZADO 18,291.96 0.00 DIR 7,094,701
ALMUERZO A PERSONAL DE TURNO, DESAYUNOS Y CENA AL PERSONAL DE TURNO, REFACCIONES AL PERSONAL DE TURNO MES DE DICIEMBRE DEL 2017
4501 22/01/2018 4719050 CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA FINALIZADO 7,767.86 0.00 DIR 7,094,795
TIEMPOS SUELTOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS, TIEMPOS SUELTOS DE PACIENTES AMBULATORIOS, ESTANCIAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017
Monto total por Unidad Compradora 26,059.82 0.00
Unidad Compradora: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
59 -
256 11/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,200.00 0.00 DIR 6,778,216
4 SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR IGSS, OFICINAS CENTRALES CON IGSS, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017. Monto: 24,800.00 Fecha Adjudicación: 07/09/2017 5:26:12 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 6,200.00 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE39PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
60 -
3877 19/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 9,225.00 0.00 DIR 6,588,913
SERVICIO DE ENLACE HACIA HOSPITAL Y CAJA IGSS CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, UBICADO EN LA 2DA. CALLE 4-11 ZONA 1, CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, CON OFICINAS CENTRALES DE INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017
Monto total por Unidad Compradora 9,225.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
61 -
914 16/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,200.00 0.00 DIR 6,778,593
SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
3215 18/01/2018 4719050 CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA FINALIZADO 31,985.00 0.00 DIR 7,065,159
SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS AL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Monto total por Unidad Compradora 38,185.00 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
68 -
294 12/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,687.50 0.00 DIR 5,830,257
SERVICIO DE ENLACE HACIA LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, ANCHO DE BANDA 10MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN OC NO.294.
Monto total por Unidad Compradora 6,687.50 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
69 -
259 11/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,696.43 0.00 DIR 5,808,189
SERVICIO DEL ENLACE DE 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. SEGÚN OC. 259
Monto total por Unidad Compradora 6,696.43 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE40PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
1533 16/01/2018 28132149 CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,339.29 0.00 DIR 5,907,500
CODIGO 361170 OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS VESTIBULARES SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16320
1799 16/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 210.71 0.00 DIR 5,802,369
CODIGO 222074 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14551, 15125
1807 16/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 758.93 0.00 DIR 5,808,650
CODIGO 340062 UROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13949
1809 16/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,142.86 0.00 DIR 6,160,409
CODIGO 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15338, 15404, 15476, 15541, 15464, 13207, 14704, 15893, 15960, 15606, 16088, 15701, 15492, 15928, 15970
1811 16/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 857.14 0.00 DIR 6,160,409
CODIGO 340020, UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15911, 15336, 16100, 16084, 16079, 15906
1823 16/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,598.21 0.00 DIR 6,602,274
CODIGO 223010, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16461, 16145, 16754, 15940, 15998, 16095, 15245, 14186, 15996, 15530, 16453,
16490, 16204
2963 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,428.57 0.00 DIR 6,320,546
CODIGO 221013 MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15286, 15584, 14144, 15272, 14436, 15362, 15324, 15229, 15251, 14589, 14933, 15133, 15265, 14672, 15032, 15316,
12572, 12303, 15352, 15199
2968 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,428.57 0.00 DIR 6,320,546
CODIGO 221013 MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14564, 13431, 14665, 15164, 14894, 15368, 14995, 15301, 14769, 13684, 15413, 14989, 15237, 15342, 15026, 14690,
16031, 15311, 14702, 15079
3019 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,428.57 0.00 DIR 6,558,607
CODIGO 350271 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15734, 15920, 15367, 15363, 16215, 15226, 15880, 15577,
15741, 15749, 15769, 16113, 15772, 16403, 16482, 16571
3023 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 803.57 0.00 DIR 6,558,607
CODIGO 350271 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15815
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE41PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
3089 18/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,331.79 0.00 DIR 5,803,608
CODIGO 320040 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15335, 14115, 15395, 15493, 15372, 14632, 15629, 15985, 15668, 15156, 15083, 15799, 15198, 14892, 14833, 15677,
14890, 14823, 14620, 14514
3094 18/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 799.07 0.00 DIR 5,803,608
CODIGO 320040 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14659, 15371, 15295, 16131, 15450, 15030, 14713, 16074, 15275, 15130, 15939, 16103
3114 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,955.36 0.00 DIR 7,133,790
CODIGO 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13333,
14246, 15697, 16085, 16209, 16324
3123 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,142.86 0.00 DIR 7,280,149
CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16847, 16805, 16463, 16835
3128 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,205.36 0.00 DIR 5,940,230
CODIGO 350150 NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15288, 15074, 15131
3139 18/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,562.50 0.00 DIR 6,559,190
CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 13524, 16357, 15140, 14462, 16342, 14218, 16244,
16443, 15638, 16245, 16500, 16012, 16431, 16197, 16089, 16176, 16227, 14331, 13362, 16194, 15387, 16075, 15994, 15773, 15010
3152 18/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,125.00 0.00 DIR 6,559,190
CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16186, 14901, 15353, 14191, 15989,
14943, 16149, 15236, 13060, 13058, 13978, 15607, 15978, 15426, 15516, 15365, 16005, 15604
3156 18/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,562.50 0.00 DIR 6,559,190
CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 15695, 13883, 16003, 15967, 15961, 15966, 15583,
15065, 14703, 15524, 12151, 14026, 12596, 15761, 15339, 16228, 16309, 16083, 13432, 16200, 16558, 16294, 15175, 14407, 16428
3177 18/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,300.75 0.00 DIR 7,102,399
CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL
DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-161
3216 18/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,300.75 0.00 DIR 7,102,399
CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL
DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 21 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-158
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE42PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
3222 18/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,600.79 0.00 DIR 7,102,399
CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL
DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 22 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-159
3229 18/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 271.00 0.00 DIR 7,102,399
CODIGO 320120 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL
DOMICILIAR DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, PARA UN PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-171
3416 18/01/2018 84384107 EVOLUCION FARMACEUTICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,693.75 0.00 DIR 7,390,440
CODIGO IGSS 2,064 INSULINA GLARGINA, 100 U/ML VIAL 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ENDULIN.
4513 22/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID FINALIZADO 4,821.43 0.00 DIR 5,940,192
CODIGO 510690 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14801, 15327,
15611, 15986, 15957, 16172
4515 22/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 8,282.81 0.00 DIR 6,961,770
CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 , PARA 19 PACIENTES SEGÚN SPS-4 6 5 -A
02-10110-2017-165
4532 22/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 3,487.50 0.00 DIR 6,961,770
CODIGO 320110 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA 8 PACIENTES SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-162
4543 22/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 4,250.00 0.00 DIR 6,022,707
CODIGO 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16420, 16513, 16008, 15448, 14485, 15480, 16697,
16250, 16758, 15542, 15590, 15483, 15166, 14720, 14941, 14337, 14555, 13510, 15505, 15595, 16239, 16291, 15869, 15407, 16363
4654 22/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 2,380.00 0.00 DIR 6,022,707
CODIGO 310030 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16645, 16432, 16341, 15699, 16474, 16212, 15760,
14689, 15895, 15991, 16218, 16391, 16092, 16575
4661 22/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 740.00 0.00 DIR 5,803,381
CODIGO 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14522, 15507, 13676, 15517
4974 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,620.54 0.00 DIR 7,125,828
CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14286, 13652, 14628, 15931, 16071, 16327, 13861, 14124, 14034, 14787, 15781
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE43PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
4975 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 3,535.71 0.00 DIR 7,125,828
CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13946, 13495, 13695, 15523, 14618, 14324, 13342, 13742, 15494, 15167, 13535,
13995, 15922, 14090, 14996, 14085, 15975, 14990, 15060, 15183, 13304, 15705, 13971, 15692
4976 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 294.64 0.00 DIR 7,125,828
CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16858, 16059
4977 23/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 294.64 0.00 DIR 7,125,828
CODIGO 222073 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16790, 14295
5292 23/01/2018 4717511 MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO FINALIZADO 3,482.14 0.00 DIR 5,807,530
CODIGO 510672 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-12522, 12793, 12232,
11528, 12532, 12600, 13061, 12735, 10984, 12767, 12547, 12192, 10655, 11257, 11099
5296 23/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,214.29 0.00 DIR 6,057,721
CODIGO 320090 NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14075, 15193, 14882, 14982
5303 23/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62.50 0.00 DIR 6,559,190
CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-11145
5305 23/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,562.50 0.00 DIR 6,559,190
CODIGO 240210, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VIA ABDOMINAL) SPS-465 11726, 10724, 11044, 11005, 10895, 10218, 11069, 9522,
11047, 11052, 11232, 11250, 10873, 11361, 10843, 11298, 10950, 9135, 10868, 10702, 8800, 10850, 11308, 11141, 12277
5690 24/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 8,147.32 0.00 DIR 7,133,790
CODIGO 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO IRIDECTOMÍA PERIFÉRICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS SPS-465 14602, 13543, 15802, 14917,
16037, 13653, 13131, 15207, 15733, 15905, 15930, 16078,14906,14457,14789,13516,15106, 13712,13882,13897,13622,15238,14716,13372,14761
Monto total por Unidad Compradora 174,023.92 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = DIR
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
44DE44PAGINA
:
15:45.33
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
2052 17/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 3,589.29 0.00 DIR 5,926,874
EVENTO 37/2017. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; CIRUGÍA DE CATARATAS OJO DERECHO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA
LOCAL ASISTIDA). CODIGO IGSS 417350 MONTO: 40,200.00
2065 17/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 857.14 0.00 DIR 6,006,566
EVENTO 56/2017. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO; ANGIOFLUORESCEÍNA RETINIANA AMBOS OJOS. CÓDIGO IGSS 416451. MONTO: 25,600.00
3097 18/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 3,589.29 0.00 DIR 5,926,920
EVENTO 38/2017. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). CÓDIGO IGSS
417360 Monto: 40,200.00 Fecha Adjudicación: 23/03/2017 11:56:13 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 8,035.72 0.00
Monto total por Institucion 10,894,161.12 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE1PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
245 11/01/2018 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,147.32 0.00 CBC
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEBE DE INCLUIR 100
BOLSAS MEDIANAS Y 100 BOLSAS PEQUEÑAS
581 15/01/2018 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS FINALIZADO 2,785.71 0.00 CBC
SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CON SISTEMA SANOR Y SERVICIO DE CONTROL DE OLORES MES DE DICIEMBRE 2017
2538 17/01/2018 5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD FINALIZADO 508.93 0.00 CBC
SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
3570 18/01/2018 3761525 SAZO PALMA OSCAR ALBERTO APROBADO 3,500.00 0.00 CBC
BANDEJA DE COMIDA SERVIDA (1/2 SANDWICH DE PASTA DE POLLO, PAPALINAS Y UN CAFE DE 6 ONZ.)
3669 19/01/2018 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD FINALIZADO 257.14 0.00 CBC
AGUA PURA, GARRAFON
4031 19/01/2018 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA FINALIZADO 100.00 0.00 CBC
SERVICIO DE HULE PARA SELLO DE ENTINTAJE AUTOMATICO
Monto total por Unidad Compradora 8,299.10 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
2 -
2995 18/01/2018 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,607.14 0.00 CBC
VASO PLASTICO 6 ONZAS SIN ASA. CIENTO P187
Monto total por Unidad Compradora 11,607.14 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
3 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE2PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
3 -
1171 16/01/2018 5912725 FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO FINALIZADO 5,916.07 0.00 CBC
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN CORRESP. ENERO 2018, P.16544/17
1739 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 CBC
20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 5,892.86 Fecha Creación: 16/01/2018 4:51:44 p. m.
1743 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 CBC
20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 5,892.86 Fecha Creación: 16/01/2018 2:30:00 p. m.
1748 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 CBC
20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 5,892.86 Fecha Creación: 16/01/2018 2:32:33 p. m.
1752 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 CBC
20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 5,892.86 Fecha Creación: 16/01/2018 2:35:27 p. m.
1756 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 CBC
20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 5,892.86 Fecha Creación: 16/01/2018 4:41:06 p. m.
1759 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 CBC
20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 5,892.86 Fecha Creación: 16/01/2018 4:39:06 p. m.
1762 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 CBC
20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 5,892.86 Fecha Creación: 16/01/2018 4:36:55 p. m.
1764 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,892.86 0.00 CBC
20 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 5,892.86 Fecha Creación: 16/01/2018 4:31:23 p. m.
1768 16/01/2018 67150837 INVERSIONES CERTEK, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,535.71 0.00 CBC
12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL Monto: 3,535.71 Fecha Creación: 16/01/2018 4:28:28 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE3PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
3 -
1772 16/01/2018 7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,504.46 0.00 CBC
11 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES Monto: 8,504.46 Fecha Creación: 16/01/2018 4:23:01 p. m.
2760 17/01/2018 21999864 HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE FINALIZADO 178.57 0.00 CBC
1 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TONAL Monto: 178.57 Fecha Creación: 17/01/2018 4:41:02 p. m.
3533 18/01/2018 87510243 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS LAS AMERICAS, FINALIZADO 6,361.61 0.00 CBC
15 OXIGENOTERAPIA, TRATAMIENTO, SESIONES DE CAMARA HIPERBARICA Monto: 6,361.61 Fecha Creación: 18/01/2018 4:13:50 p. m.
3535 18/01/2018 87510243 SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS LAS AMERICAS, FINALIZADO 2,120.54 0.00 CBC
5 OXIGENOTERAPIA, TRATAMIENTO, SESIONES DE CAMARA HIPERBARICA Monto: 2,120.54 Fecha Creación: 18/01/2018 4:11:33 p. m.
6493 26/01/2018 7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,937.50 0.00 CBC
14 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES Monto: 9,937.50 Fecha Creación: 16/01/2018 4:20:44 p. m.
6505 26/01/2018 21999864 HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE FINALIZADO 2,678.57 0.00 CBC
15 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA Monto: 2,678.57 Fecha Creación: 17/01/2018 4:44:52 p. m.
6511 26/01/2018 7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,098.21 0.00 CBC
10 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DIVERSAS REGIONES Monto: 7,950.00 Fecha Creación: 24/01/2018 11:35:36 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 93,474.12 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
265 11/01/2018 42841232 DIAZ SOTO KASIA SARIKA FINALIZADO 5,800.00 0.00 CBC
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE4PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
267 11/01/2018 42841232 DIAZ SOTO KASIA SARIKA FINALIZADO 5,800.00 0.00 CBC
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, PEDIDO 19017
1378 16/01/2018 6030203 SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD FINALIZADO 17,857.14 0.00 CBC
SESIONES PARA FOTOTERAPIA (NBUVB)
1385 16/01/2018 6030203 SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD FINALIZADO 1,116.07 0.00 CBC
SESIONES PARA FOTOTERAPIA (NBUVB)
1425 16/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 17,855.36 0.00 CBC
COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP) MAS PAPILOTOMIA MAS COLOCACIONE DE ESTENT (STENT)
1428 16/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 12,053.57 0.00 CBC
(ERCP)CON O SIN PAPILOTOMIA MAS EXTRACCION DE CALCULO
1429 16/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 4,017.86 0.00 CBC
(ERCP) CON O SIN COLOCACION DE ESTENT (STENT)
1430 16/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 550.00 0.00 CBC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
3225 18/01/2018 9977260 ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA FINALIZADO 17,410.71 0.00 CBC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA,
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA
VIDEOCOLONOSCOPIA
3274 18/01/2018 12056871 BENITO BENITO BERNABE JOSE FINALIZADO 1,714.28 0.00 CBC
SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA
3292 18/01/2018 3457044 DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA FINALIZADO 1,700.00 0.00 CBC
consultas de otorrinolaringologo
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE5PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
3293 18/01/2018 3457044 DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA FINALIZADO 170.00 0.00 CBC
consultas de otorrinolaringologo
3297 18/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 401.78 0.00 CBC
ANESTESIA GENERAL
3326 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 9,508.93 0.00 CBC
ecocardiografia doppler color transtoracico portatil
3331 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 160.71 0.00 CBC
cardiologia diagnostica pediatrica monitoreo holter de 24 horas
3349 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,635.71 0.00 CBC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
3350 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 982.14 0.00 CBC
electroencefalograma
3351 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 439.28 0.00 CBC
electromiograma basico convencional extremidad inferior derecha
3353 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 878.57 0.00 CBC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL
3354 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 878.57 0.00 CBC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
3355 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 439.28 0.00 CBC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE6PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
3356 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 439.28 0.00 CBC
ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA
3357 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,071.43 0.00 CBC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL
3358 18/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,071.43 0.00 CBC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
3411 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 15,991.07 0.00 CBC
PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS
3694 19/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 2,232.14 0.00 CBC
ULTRASONIDO BIOPSIA DE TIROIDES
3696 19/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 1,243.75 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA DIFERENTES REGIONES
3698 19/01/2018 74008080 AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL FINALIZADO 80.36 0.00 CBC
ULTRASONIDO TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR
Monto total por Unidad Compradora 124,499.42 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
218 11/01/2018 79065473 GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA APROBADO 1,832.60 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 219 LOPERAMIDA CLORHIDRATO, CÁPSULA O TABLETA 2 MG. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA COMPRA POR BAJA CUANTÍA
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE7PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
7 -
221 11/01/2018 74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA FINALIZADO 5,142.86 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 505 SALBUTAMOL, AEROSOL 90 MCG - 100 MCG POR ASPERSIÓN, ENVASE ASPERSOOR 200-250 DOSIS. MARCA SALBUSEV HFA, COMPRA POR BAJA CUANTÍA.
236 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 12,934.41 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 267 COLESTIRAMINA, POLVO SOBRE 4 G. MARCA RESINCOLESTIRAMINA, COMPRA POR BAJA CUANTÍA.
237 11/01/2018 40878422 FUTURA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 11,895.00 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 964 ETOPOSIDO, SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 20MG/ML, VIAL O AMPOLLA 5 ML. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA COMPRA POR BAJA CUANTÍA.
251 11/01/2018 40878422 FUTURA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,960.00 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 763 TOPIRAMATO, TABLETA 100 MG. PRODUCTO GENÉRICO
EXENTO DE IVA COMPRA POR BAJA CUANTÍA
252 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD FINALIZADO 3,572.10 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 343 LEVOTIROXINA SÓDICO, TABLETA 100 MCG. MARCA EUTIROX,
COMPRA POR BAJA CUANTÍA.
253 11/01/2018 7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD APROBADO 3,300.00 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 665 WARFARINA SODICA COMPRIMIDO 3 MG. MARCA ALDOCUMAR
COMPRA POR BAJA CUANTÍA
358 12/01/2018 79065473 GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA FINALIZADO 2,954.25 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 1300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR), PASTA, TARRO O TUBO 120G. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA COMPRA POR BAJA CUANTÍA.
495 13/01/2018 25895508 NORVANDA HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,928.57 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO, CÁPSULA O COMPRIMIDO 500 MG + 125 MG. MARCA CURAM, COMPRA POR BAJA CUANTÍA
496 13/01/2018 5686792 RESCO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17,625.00 0.00 CBC
CÓDIGO IGSS 2044 BUDESONIDA, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN, 200 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS. MARCA NEUMOCORT HFA, COMPRA POR BAJA CUANTÍA.
Monto total por Unidad Compradora 81,144.79 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE8PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
1306 16/01/2018 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 712.05 0.00 CBC
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. LIBRAS
1319 16/01/2018 36856703 GOLD EAGLE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 245.54 0.00 CBC
SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, UBICADA EN FARMACIA Y BODEGA
1614 16/01/2018 30830206 COBAR BENARD LUIS ALBERTO FINALIZADO 870.54 0.00 CBC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas
Monto total por Unidad Compradora 1,828.13 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
607 15/01/2018 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 5,357.14 0.00 CBC
COMPRA DE AGUA PURA PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN LA UNIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018,
CODIGO IGSS: S/C, P.157/2017.
959 16/01/2018 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO FINALIZADO 22,500.00 0.00 CBC
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017, CODIGO IGSS: S/C, P.154/2018.
968 16/01/2018 47810440 DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 160.71 0.00 CBC
SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PARA USO EN EL AREA DE RAYOS "X" EN ESTA UNIDAD, CODIO IGSS: S/C, P.156/2018.
1047 16/01/2018 30602076 CENTRO DE SERVICIO NISH SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 218.75 0.00 CBC
SERVICIOS PRESTADOS A LA UNIDAD NO. 232, ASIGNADA AL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA EN (4 BALANCEOS Y ALINEACION SIN GARANTIA, PINCHAZO), CODIGO IGSS: S/C, P.158/2018.
1055 16/01/2018 4956907 ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA FINALIZADO 51.70 0.00 CBC
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y GRADUACION DE FRENOS A LA AMBULANCIA 34 ASIGNADA A ESTA UNIDAD, CODIGO IGSS: S/C, P.162/2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE9PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
1067 16/01/2018 1855654K CASTELLANOS CALDERON RENE ALFONSO FINALIZADO 1,228.00 0.00 CBC
REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA NO. 33, ASIGNADA A ESTA UNIDAD, CODIGO IGSS: S/C, P.177/2018.
1104 16/01/2018 4956907 ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA FINALIZADO 51.70 0.00 CBC
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y GRADUACION DE FRENOS A LA AMBULANCIA 33 ASIGNADA A ESTA UNIDAD, CODIGO IGSS: S/C, P.163/2018.
1244 16/01/2018 19644108 ESTACION DE SERVICIO MORJAN SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,933.71 0.00 CBC
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE DEL 26/11/2017 AL 25/12/2017, CODIGO IGSS: S/C, P.159/2018.
1265 16/01/2018 4956907 ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA FINALIZADO 127.82 0.00 CBC
ACEITE PARA CHAPEADORA PARA USO EN JARDINERIA DE ESTA UNIDAD, CODIGO IGSS: S/C, P.175/2018.
1273 16/01/2018 4956907 ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA FINALIZADO 45.12 0.00 CBC
ACEITE PARA CHAPEADORA PARA USO EN JARDINERIA DE ESTA UNIDAD, CODIGO IGSS: S/C, P.176/2018.
1283 16/01/2018 4956907 ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA FINALIZADO 460.52 0.00 CBC
MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 34 ASIGNADA A ESTA UNIDAD, CODIGO IGSS: S/C, P.160/2018.
1364 16/01/2018 4956907 ARDUENGO GARCIA DE MORJAN MARIA ELENA FINALIZADO 392.86 0.00 CBC
MATERIALES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA AMBULANCIA 33 ASIGNADA A ESTA UNIDAD, CODIGO IGSS: S/C, P.161/2018.
2774 17/01/2018 9977260 ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA FINALIZADO 3,214.29 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 197/2018.
2784 17/01/2018 8288046 WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO FINALIZADO 8,260.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 186/2018.
2796 17/01/2018 8288046 WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO FINALIZADO 6,540.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 188/2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE10PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
2805 17/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 3,850.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 187/2018.
2809 17/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 1,650.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 189/2018.
2811 17/01/2018 9977260 ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA FINALIZADO 7,857.14 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 195/2018
2814 17/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID FINALIZADO 5,625.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 192/2018.
2816 17/01/2018 9977260 ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA FINALIZADO 5,736.61 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 196/2018
2821 17/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID FINALIZADO 3,607.14 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 190/2018.
3144 18/01/2018 5711355 BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO FINALIZADO 1,096.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 205/2018.
3161 18/01/2018 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA FINALIZADO 3,571.43 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 201/2018
3165 18/01/2018 82427909 CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,195.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 202/2018.
3175 18/01/2018 3862623 RODAS DIAZ SIGFRIDO FINALIZADO 4,000.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 207/2018
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE11PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
3310 18/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 7,388.39 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.181/2018.
3317 18/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 20,718.75 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.178/2018.
3327 18/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 1,725.71 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.179/2018.
3414 18/01/2018 30830206 COBAR BENARD LUIS ALBERTO FINALIZADO 1,870.54 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO.
CODIGO IGSS S/C P.208/2018.
3422 18/01/2018 5238358 LEE SIMON KAM TAI FINALIZADO 250.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO.
CODIGO IGSS S/C P.209/2018.
3431 18/01/2018 82427909 CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,575.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO
CODIGO IGSS S/C P.203/2018.
3443 18/01/2018 56973934 OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,169.64 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO.
CODIGO IGSS S/C P.230/2018.
3452 18/01/2018 56973934 OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,160.71 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO.
CODIGO IGSS S/C P.231/2018.
3463 18/01/2018 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD FINALIZADO 660.71 0.00 CBC
SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO EN FONDO ROTATIVO Y MANTENIMIENTO DE ESTE CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA, CODIGO IGSS: S/C, P.177/2018.
3526 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 1,767.86 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 194/2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE12PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
3633 18/01/2018 63102676 CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 130.61 0.00 CBC
VARILLA FLEXIBLE DE ½ X ½ COFLEX/MIBER/ CODIGO IGSS S/C P.233/2018.
3676 19/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 6,850.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P236/2018.
3678 19/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 8,150.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.179/2018.
3705 19/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 4,151.79 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.237/2018.
3742 19/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 7,169.64 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.183/2018.
4503 22/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 1,159.46 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.182/2018.
4544 22/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 7,760.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.180/2018.
4568 22/01/2018 5711355 BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO FINALIZADO 1,918.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 206/2018.
4582 22/01/2018 5711355 BEHRENS ESTRADA CARMELO ALEJANDRO FINALIZADO 2,466.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 204/2018.
4615 22/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 4,480.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA, CODIGO IGSS: S/C, P.235/2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE13PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
4883 22/01/2018 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,343.75 0.00 CBC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CODIGO IGSS: S/C, P.238/2018.
6326 25/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 4,970.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A DIFERENTES PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CONSULTORIO, CODIGO IGSS: S/C, P.246/2018.
6328 25/01/2018 69738033 AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,183.04 0.00 CBC
SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEL SISTEMA DE GOTEO PARA SANITARIOS DAMAS Y CABALLEROS, SISTEMA AUTOMATICO DE SPRAY EN EL CONSULTORIO IGSS
ANTIGUA, CODIGO IGSS: S/C, P.247/2018.
6329 25/01/2018 7759169 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD FINALIZADO 2,395.36 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 248/2018
6337 25/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 236.61 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 251/2018.
6340 25/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 4,200.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE LA EMERGENCIA, CODIGO IGSS: S/C, 245/2018.
6341 25/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 50.00 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 250/2018.
6343 25/01/2018 26945479 ORTIZ FLORES PABLO RENE FINALIZADO 236.61 0.00 CBC
ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE ESTE CONSULTORIO, CÓDIGO IGSS S/C, PEDIDO 249/2018
Monto total por Unidad Compradora 214,868.82 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE14PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
2178 17/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 2,455.36 0.00 CBC
2 5 D E N S I T O M E T R I A O S E A C E N T R A L C O L U M N A L U M B A R Y C A D E R A D E R E C H A , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 6 4 5 D E L 0 5 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
18382,18327,17198,15011,18756,18970,15897,18480,16587,15260,18600,19122,17574,18752,17025,17865,18582,18781,18735,18798,18116,18332,16748,18799,19461
2184 17/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,473.21 0.00 CBC
1 UROFLUJOMETRIA, 2 VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10023 DE FECHA 05/01/2018, INCLUYE SPS-465: 18341,19356,18340
2196 17/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,473.21 0.00 CBC
1 POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO, 2 ELECTROENCEFALOGRAMA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 7966 DE FECHA 05/01/2018, INCLUYE SPS-465: 19876,19186,19835
2363 17/01/2018 5238358 LEE SIMON KAM TAI FINALIZADO 1,312.50 0.00 CBC
10 CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 9787 DE FECHA 04/01/2018, INCLUYE SPS-465: 17030,18283,18221,17459,17064,17870,18285,19139,17378,19231
2369 17/01/2018 30830206 COBAR BENARD LUIS ALBERTO FINALIZADO 169.64 0.00 CBC
2 ESPIROMETRIA, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 1956 DE FECHA 04/01/2018, INCLUYE SPS-465: 20204,19287
2522 17/01/2018 12056871 BENITO BENITO BERNABE JOSE FINALIZADO 3,348.21 0.00 CBC
3 0 C O N S U L T A D E O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A A D U L T O , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 1 8 6 D E L 0 5 / 0 1 / 2 0 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
17763,18609,17060,17123,18602,16909,18213,16021,20661,19175,18076,17853,18590,17597,18468,17920,18010,18316,18466,15995,18737,20247,19241,18501,16425,17493,17635,17793,17624,17416
2530 17/01/2018 12056871 BENITO BENITO BERNABE JOSE FINALIZADO 3,013.39 0.00 CBC
2 7 C O N S U L T A D E O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A A D U L T O , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 1 8 7 D E L 0 5 / 0 1 / 2 0 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
18484,18696,18767,16459,19979,18981,20173,17575,18046,18644,16697,19312,17147,17911,18585,18887,18408,18955,18323,17114,17399,18491,19017,19088,18411,18650,17941
2537 17/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 7,785.71 0.00 CBC
4 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO, 4 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS ADULTOS, 21 MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL
ADULTOS, 4 PREUBA DE ESFUERZO, SEGUN FACTURA SERIE C NO. 1979 DEL 08/01/18, INCLUYE SPS-465: 15737,15457,15056,20063 (VER NOTAS)
3008 18/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,116.07 0.00 CBC
95 ULTRASONOGRAFIA, CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, DIVERSAS REGIONES, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 85065 DEL 09/01/18, INCLUYE 95 SPS-465, SEGUN DETALLE ADJUNTO
3014 18/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 736.61 0.00 CBC
8 U L T R A S O N O G R A F I A , C O N V E N C I O N A L C O N E Q U I P O F I J O O P O R T A T I L , D I V E R S A S R E G I O N E S , S E G U N F A C T U R A S E R I E A N O . 8 5 0 6 4 D E L 0 9 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
17389,19236,18890,19587,19626,19011,18864,19591
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE15PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
3056 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,142.86 0.00 CBC
3 0 M A M O G R A F I A , M A M A B I L A T E R A L , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 5 8 D E L 0 8 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
19303,18597,21020,19117,20237,18999,19707,16720,18921,19584,19279,18908,20764,19221,18475,20995,19050,18200,18016,19721,20079,19163,19852,15890,19679,19488,20838,20356,19768,18787
3196 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 6,875.00 0.00 CBC
3 5 E C O C A R D I O G R A F I A , D O P P L E R C O L O R , T R A N S T O R A C I C O , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 1 9 7 6 D E L 0 8 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
16790,19211,18920,17095,17918,16759,17517,19980,18495,16575,17558,20301,17749,17930,17802,19874,18147,17582,17974,17539,17316,18594,17796,17260 (VER NOTAS)
3236 18/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID FINALIZADO 2,410.71 0.00 CBC
3 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA), SEGUN FACTURA SERIE A NO. 3808 DEL 04/01/18, INCLUYE SPS-465: 19337,19670,19238
3239 18/01/2018 12056871 BENITO BENITO BERNABE JOSE FINALIZADO 2,678.57 0.00 CBC
2 4 C O N S U L T A D E O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 1 8 5 D E L 0 5 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
17031,18065,16676,17847,17811,17448,15795,17274,16849,16912,16613,15085,17592,16817,18059,16751,17035,17549,18272,17557,17083,17153,16812,17333
3240 18/01/2018 23592281 REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,250.00 0.00 CBC
10 RADIOGRAFIA PANORAMICA, SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 51950 DE FECHA 04/01/2018, INCLUYE SPS-465: 18187,19580,20133,19463,18104,18746,20885,18974,19593,19802
3244 18/01/2018 85378887 NEODENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,900.00 0.00 CBC
2 TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 248 DE FECHA 08/01/2018, INCLUYE SPS-465: 21167,19776
3269 18/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,803.57 0.00 CBC
5 UROFLUJOMETRIA, 3 VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL, 2 ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD: (1)INFERIOR BILATERAL,
(1)SUPERIOR IZQUIERDA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10017 DEL 04/01/18, INCLUYE SPS-465: 18634,18635,18507 (VER NOTAS)
3284 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 573.30 0.00 CBC
4 PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, 10 CONSULTAS, SUBESPECIALISTA DE: (6)RETINA/VITREO, (1)OCULOPLASTICA, (1)ESTRABISMO, (1)GLAUCOMA, (1) SEGMENTO ANTERIOR, 1 USG B OI, SEGUN
FACTURA SERIE I NO. 9057 DEL 08/01/2018, INCLUYE SPS-465: 20129,19229,19294,17038 (VER NOTAS)
3311 18/01/2018 89771435 INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT FINALIZADO 8,535.71 0.00 CBC
28 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO, 4 ECOCARDIOGRAFIA, DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS), SEGUN FACTURA SERIE C NO. 1977
DEL 08/01/18, INCLUYE SPS-465: 16737,18485,18470,15750,20535,16884,20464,20385,17490,17986,17770,17641 (VER NOTAS)
3314 18/01/2018 12056871 BENITO BENITO BERNABE JOSE FINALIZADO 2,714.29 0.00 CBC
1 9 C O N S U L T A O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A P E D I A T R I C A , S E G U N F A C T U R A S S E R I E C N O . 1 8 2 D E L 0 5 / 0 1 / 2 0 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
17606,17542,18064,19000,18053,17809,18528,17402,17489,18570,18760,18706,17779,17976,16876,20350,21179,19308,18984
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE16PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
3789 19/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 9,107.14 0.00 CBC
12 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA (UROTAC), SEGUN FACTURA SERIE D1 NO. 7362 DEL 08/01/18, INCLUYE SPS-465:
18005,20176,19018,20090,20790,18761,18263,19447,20231,18875,17546,19666
3792 19/01/2018 1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE FINALIZADO 535.71 0.00 CBC
1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 6661 DE FECHA 05/01/18, INCLUYE SPS-465: 16078 DEL PACIENTE: INGRID IRENE CULAJAY ANDRADE,
AFILIACION: 280160631
3796 19/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 20,228.57 0.00 CBC
3 1 R E S O N A N C I A M A G N E T I C A C O N V E N C I O N A L , D I V E R S A S R E G I O N E S , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 5 4 D E L 0 8 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
19765,18838,19116,19629,19792,20630,18841,19877,19439,18641,20326,18543,15698,19845,19732,19870,19611,19535,18902,19909,20373 (VER NOTAS)
3813 19/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 2,455.36 0.00 CBC
2 5 D E N S I T O M E T R I A O S E A C E N T R A L C O L U M N A L U M B A R Y C A D E R A D E R E C H A , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 6 4 4 D E L 0 5 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
19328,18348,19514,19298,18595,19674,17762,18015,19769,18547,19512,20633,19590,19829,19722,19717,17686,18795,18742,20355,20389,17922,20126,20613,20395
3825 19/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 22,125.00 0.00 CBC
3 0 R E S O N A N C I A M A G N E T I C A C O N V E N C I O N A L , D I V E R S A S R E G I O N E S , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 5 5 D E L 0 8 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
18277,18396,18145,20164,20246,19373,18927,19181,20725,19813,19706,17032,19167,18818,17112,19390,17786,18710,19331,17785,19073 (VER NOTAS)
3880 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 7,778.21 0.00 CBC
5 INYEC. INTRAV.UNA DOSIS AO DE ANTI-VEGF, 10 ANGIOF. RETIN. AO, 11 OCT NERVIO OPT. AO, 6 PERIM. DE 60 GRADOS AO, 8 OCT MAC.AO, 8 PAQUIM. CORN. AO, 1 RESEC. DE PTERIG. NASAL OI,
PLASTIA LIBRE Y CORREC. DE SIMBLEFFARON CON ANEST. LOCAL ASIST. POR PTERIG. RESIDIVANTE, (VER NOTAS)
3907 19/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 2,455.36 0.00 CBC
2 5 D E N S I T O M E T R I A O S E A C E N T R A L C O L U M N A L U M B A R Y C A D E R A D E R E C H A , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 6 4 3 D E L 0 5 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
20290,19008,19913,17792,20329,20549,20046,19109,20541,20323,18126,19400,18744,19384,18661,19967,18639,17645,18196,19709,20678,20001,18844,19853,18565
3911 19/01/2018 1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE FINALIZADO 14,464.29 0.00 CBC
1 5 V I D E O E S O F A G O G A S T R O D U O D E N O S C O P I A M A S B I O P S I A , 1 2 V I D E O C O L O N O S C O P I A M A S B I O P S I A , S E G U N F A C T U R A S E R I E A N O . 6 6 6 0 D E F E C H A 0 5 / 0 1 / 2 0 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
18768,18011,18725,18811,19091,18905,18642,19087,19365,19843,19272,18946,19418,19991,20625, (VER NOTAS)
3941 19/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,142.86 0.00 CBC
3 0 M A M O G R A F I A , M A M A B I L A T E R A L , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 5 6 D E L 0 8 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
18363,20125,18743,18988,18977,15599,18774,18883,19964,18851,18308,19827,18419,18486,18891,19912,20275,18953,20388,18755,20648,20260,20097,19634,19818,19033,16462,19118,19274,20512
4081 19/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 9,866.07 0.00 CBC
3 0 T O M O G R A F I A C O M P U T A R I Z A D A A X I A L C O N V E N C I O N A L , D I V E R S A S R E G I O N E S , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 6 3 D E L 0 8 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
20829,18929,20182,18928,20825,19887,20238,19896,19422,19869,19004,19640,17477,20367,18395,19971,18673,18300,20489 (VER NOTAS)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE17PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
4092 19/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 2,455.36 0.00 CBC
2 5 D E N S I T O M E T R I A O S E A C E N T R A L C O L U M N A L U M B A R Y C A D E R A D E R E C H A , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 6 4 6 D E F E C H A 0 5 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
18892,17665,16322,18750,19275,18423,19128,18885,18575,19107,19125,18269,18646,18509,18225,19003,18853,19255,19009,18026,18701,19233,18530,19489,17519
4097 19/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,803.57 0.00 CBC
5 RAYOS X, ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA: (1)ESOFAGOGRAMA, (1)URETROCISTOGRAMA CON FASE MICCIONAL, (1)PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV),
(2) HISTEROSALPINGOGRAMA, 12 ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL DIV. REGIONES, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 85063 DEL 09/01/18, (VER NOTAS)
4486 22/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,142.86 0.00 CBC
3 0 M A M O G R A F I A , M A M A B I L A T E R A L , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 6 0 D E L 0 8 / 0 1 / 2 0 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
16397,18832,19468,17007,17992,16545,18113,19124,19232,18886,16633,18004,18969,18129,16987,18033,18822,19080,19826,20328,19745,20165,19903,19710,18574,20265,18824,19815,18422,18497
4490 22/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,142.86 0.00 CBC
3 0 M A M O G R A F I A , M A M A B I L A T E R A L , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 5 7 D E L 0 8 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
18765,20134,18268,18801,18741,18687,18331,19636,18483,20387,18733,18794,19195,19112,17791,19589,18563,16552,18729,19708,18514,20797,19700,20500,18185,18493,18007,18195,19537,18645
4492 22/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,928.57 0.00 CBC
2 7 M A M O G R A F I A , M A M A B I L A T E R A L , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 6 1 D E F E C H A 0 8 / 0 1 / 2 0 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
17963,18708,19066,20508,18397,19179,18496,19210,18479,18512,19714,20024,19329,20291,16560,18669,16195,20017,19497,19525,19764,19449,19399,18227,18387,18828,18505
4498 22/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 5,223.21 0.00 CBC
1 7 T O M O G R A F I A C O M P U T A R I Z A D A A X I A L C O N V E N C I O N A L , D I V E R S A S R E G I O N E S , S E G U N F A C T U R A S E R I E D 1 N O . 7 3 5 9 D E F E C H A 0 8 / 0 1 / 2 0 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
18925,18169,19526,19842,16079,19043,19859,18212,20565,19548,19082,19585,21215,21128,21062,19288,18926
4505 22/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 758.93 0.00 CBC
5 CONSULTA DE NEUROLOGIA, SEGUN FACTURA SERIE A NO. 10021 DE FECHA 05/01/2018, INCLUYE SPS-465: 18541,17958,18557,18766,18945
4510 22/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,794.64 0.00 CBC
2 5 C O N S U L T A D E N E U R O L O G I A , S E G U N F A C T U R A S E R I E A N O . 1 0 0 1 6 D E F E C H A 0 4 / 0 1 / 2 0 1 8 . I N C L U Y E S P S - 4 6 5 :
17036,19057,16830,18229,18159,17593,17753,18251,18591,18583,18865,17978,17551,18041,17899,16359,18556,16994,15859,18504,18436,18407,18099,18489,20263
4566 22/01/2018 3439925 MARTINEZ MORALES GERARDO ERNESTO FINALIZADO 2,232.14 0.00 CBC
10 CONSULTAS DE NEUMOLOGIA EVALUACION ADULTOS, SEGUN FACTURA SERIE B NO. 4949 DE FECHA 05/01/2018, INCLUYE SPS-465: 15493,19105,19209,18724,19694,20052,18511,20334,19440,20844
4571 22/01/2018 6030203 SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD FINALIZADO 12,834.82 0.00 CBC
1 1 5 S E S I O N E S P A R A F O T O T E R A P I A D E L U Z U L T R A V I O L E T A B D E B A N D A E S T R E C H A ( N B U V B ) , S E G U N F A C T U R A S E R I E C 1 N O . 1 3 5 5 D E F E C H A 0 8 / 0 1 / 2 0 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
13363,15476,16579,16723,17056,17436
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE18PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
5240 23/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 2,455.36 0.00 CBC
2 5 D E N S I T O M E T R I A O S E A C E N T R A L C O L U M N A L U M B A R Y C A D E R A D E R E C H A , S E G U N F A C T U R A S E R I E C N O . 6 4 8 D E L 0 5 / 0 1 / 1 8 , I N C L U Y E S P S - 4 6 5:
19819,19421,19430,19720,20410,19130,18909,19939,19701,19268,19505,19498,16230,18802,19393,18788,19161,19081,19245,19923,19208,19668,19445,20252,16371
5635 24/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 13,695.13 0.00 CBC
1 CORRECCION DE ESTRABISMO EN NIÑOS O ADULTOS AO, 4 CIRUGIA DE CATAR.+ LIO: (3)OI Y (1)AO, 1 ENTROPION OI, 1 PANFOTOC.AO, 1 CHALAZION OD, 1 CAPSUL. LASER AO, 1 IRIDEC.PERIF.
LASER AO, 1 TOPOGRAFIA CORNEAL AO, 1 FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AO, 1 PERIM. DE 60 GRADOS OI, (VER NOTAS)
Monto total por Unidad Compradora 217,393.94 0.00
Unidad Compradora: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
18 -
277 12/01/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 1,334.36 0.00 CBC
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA 1601 QUE OCUPA EL ÁREA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
O.C. 277
278 12/01/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 1,870.53 0.00 CBC
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA OFICINA 1602 QUE OCUPA EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE
2017. O.C. 278
885 16/01/2018 30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL APROBADO 1,473.21 0.00 CBC
COMPRA DE PASTILLA DE IGNICIÓN ORIGINAL, PARA EL PICK UP MAZDA B-2500 MODELO 2000, DOBLE CABINA CHASIS NO. MM7UNY0W100126570, MOTOR NO. WLAT 150497, 2500 CC, 4 CIL. DEL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. O.C. 885
Monto total por Unidad Compradora 4,678.10 0.00
Unidad Compradora: SUBGERENCIA FINANCIERA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
21 -
2289 17/01/2018 320587 BANCO DE GUATEMALA FINALIZADO 19,590.00 0.00 CBC
GASTOS POR COMISION POR SERVICIOS DEL LBTR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DEL DEPTO. DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA
Monto total por Unidad Compradora 19,590.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE19PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
2368 17/01/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,397.33 0.00 CBC
SERVICIO TELEFONICO PRESTADO AL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017
2534 17/01/2018 12112054 MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET FINALIZADO 22,294.64 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS Monto: 24,970.00 Fecha Creación: 18/01/2018 11:18:13 a. m.
2586 17/01/2018 12112054 MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET FINALIZADO 14,642.86 0.00 CBC
POR SERVICIO DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS Monto: 16,400.00 Fecha Creación: 18/01/2018 9:36:30 a. m.
2620 17/01/2018 12112054 MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET FINALIZADO 11,428.57 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS Monto: 12,800.00 Fecha Creación: 18/01/2018 2:16:57 p. m.
2632 17/01/2018 12112054 MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET FINALIZADO 17,075.89 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS Monto: 19,125.00 Fecha Creación: 18/01/2018 2:07:11 p. m.
2673 17/01/2018 12112054 MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET FINALIZADO 12,414.29 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS Monto: 13,904.00 Fecha Creación: 18/01/2018 2:22:04 p. m.
2726 17/01/2018 27682323 ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO FINALIZADO 476.34 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS Monto: 533.50 Fecha Creación: 18/01/2018 3:20:45 p. m.
2966 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 3,910.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.
2980 18/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
SERVICIO DE ENLACE PRESTADO AL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.
3072 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 4,620.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE20PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
3079 18/01/2018 6045634 XURUC LOPEZ LEOBARDO ROBERTO FINALIZADO 17,187.50 0.00 CBC
CONSULTAS PROFESIONALES COMO MEDICO CONTRATADO EN PEDIATRIA PRESTADOS A BENEFICIARIOS HIJOS DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2017. Monto: 19,250.00 Fecha Creación: 18/01/2018 10:08:21 a. m.
3107 18/01/2018 5132371 LOPEZ LOARCA DE RODAS THELMA VIOLETA FINALIZADO 7,053.57 0.00 CBC
ESTUDIOS DE PATOLOGIA UTERO, PAPANICOLAOU Monto: 7,900.00 Fecha Creación: 19/01/2018 8:49:41 a. m.
3137 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 4,252.50 0.00 CBC
ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE/2017.
3146 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 6,790.00 0.00 CBC
POR ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS, PROSTATICO, TESTICULAR, OBSTETRICO, ABDOMEN COMPLETO, OBSTETRICOS CON PERFIL BIOFISICO, ABDOMINAL, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMINAL
SUPERIOR, HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA VILIAR, PELVICO.
3150 18/01/2018 14199769 ESCOBAR MAZARIEGOS AUGUSTO ESTUARDO FINALIZADO 17,187.50 0.00 CBC
CONSULTAS PROFESIONALES CO M O M E D I C O C O N T R A T A D O E N L A E S P E C I A L I D A D D E G I N E C O L O G Í A Y O B S T E T R I C I A E N A T E N C I Ó N A P A C I E N T E S D E L I G S S H O S P I T A L G E N E R A L D E
QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Monto: 19,250.00 Fecha Creación: 18/01/2018 9:16:42 a. m.
3228 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 9,077.50 0.00 CBC
POR ESTUDIOS REALIZADOS: DOPPLER ABDOMINAL, FETAL, OBSTETRICO, CAROTIDEO, TESTICULAR. ULTRASONIDOS: ABDOMEN COMPLETO, ENDOVAGINAL, TENDON DE AQUILES IZQUIERDO,,
DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR BILATERAL,ELASTOGRAFIA HEPATICA
3234 18/01/2018 81017731 MULTISERVICIOS GUMARCAAH SOCIEDAD ANÓNIMA FINALIZADO 14,111.06 0.00 CBC
GASOLINA SUPER, DIESEL Y ACEITE PARA UNIDADES VEHICULARES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 15,804.39 Fecha Creación: 18/01/2018 9:05:57 a. m.
3323 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 7,410.00 0.00 CBC
Estudios de ultrasonido Obstetrico, abdominal, abdomen superior, de hígado, vías biliares y vésicula biliar, de vias biliares, pelvico, renal, de cuello anterior y mamario.
3346 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 9,722.50 0.00 CBC
ESTUDIOS DE ULTRASONIDO DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
2017
3370 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 4,235.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE21PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
3393 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 3,715.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017
3402 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 1,770.00 0.00 CBC
POR ESTUDIOS REALIZADOS: ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMINAL, HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA VILIAR, PELVICO,TIROIDEO,ENDOVAGINAL, PROSTATICO, ABDOMEN
COMPLETO, DOPPLER VENOSO MIEMBRO INFERIOR BILATERAL.
3442 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 2,254.11 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017
3447 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 7,050.00 0.00 CBC
Estudio de doppler obstetrico, prostatico, testicular, carotideo, doppler venoso miembro inferior derecho, izquierdo, miembro inferior bilateral venoso miembro inferior derecho y elastografia hépatica.
3467 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 3,305.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE ULTRASONIDO DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
2017
3499 18/01/2018 19553528 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, FINALIZADO 3,647.32 0.00 CBC
SERVICIO DE SEDACION, ESTUDIO DE RESONANCIA CEREBRAL, HIPOFISIS Y DE COLUMNA LUMBOSACRA Monto: 4,085.00 Fecha Creación: 18/01/2018 3:44:05 p. m.
3509 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 2,810.00 0.00 CBC
RAYOS X DE ANTEBRAZO IZQUIERDO Y RODILLA IZQUIERDA, DE CRÁNEO Y MUÑECA DERECHA, DE COLUMNA LUMBOSACRA AP LATERAL OBLICUAS Y DINAMICAS, DE CRÁNEO Y CARA,
ESTUDIO DE COLUMNA DORSOLUMBAR, RAYOS X DE TORAX PARRILLA COSTAL BILATERAL, DE CODO DERECHO BRAZO DOEGRAECHO Y MUÑECA DERECHA
3520 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 2,725.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO, RENAL Y VIAS URINARIAS, DE HOMBRO DERECHO, ESTUDIO DE DOPPLER MAMARIO Y ESTUDIOS DE DOPPLER MIEMBRO INFERIOR
BILATERAL VENOSO. Monto: 3,052.00 Fecha Creación: 18/01/2018 3:30:21 p. m.
3525 18/01/2018 19553528 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, FINALIZADO 22,000.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RESONANCIA CEREBRAL, DE CUELLO, DE COLUMNA CERVICAL Y DE COLUMNA LUMBOSACRA. Monto: 24,640.00 Fecha Creación: 18/01/2018 3:27:42 p. m.
3555 18/01/2018 27971066 DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,250.00 0.00 CBC
POR ESTUDIOS REALIZADOS DE DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CON FORM
SPS 465 DE DICIEMBRE DE 2017.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE22PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
3559 18/01/2018 27971066 DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,725.00 0.00 CBC
POR ESTUDIOS REALIZADOS DE DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CON FORM
SPS 465 DE NOVIEMBRE DE 2017.
3562 18/01/2018 27971066 DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 525.00 0.00 CBC
POR ESTUDIO REALIZADO DE DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CON FORM SPS 465 DE DICIEMBRE DE
2017.
3564 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 1,000.00 0.00 CBC
Estudios de rayos X de muñeca derecha AP y lateral, muñeca izquierda ap y lateral, mano derecha, mano derecha ap y lateral, mano derecha ap y oblicuas, mano izquierda ap y oblicuas, rodilla derecha, rodilla derecha ap y lateral,
rodilla izquierda rodilla izquierda ap y lateral
3566 18/01/2018 27971066 DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 525.00 0.00 CBC
POR ESTUDIO REALIZADO DE DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CON FORM SPS
465 DE DICIEMBRE DE 2017.
3568 18/01/2018 27971066 DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 525.00 0.00 CBC
POR ESTUDIOS REALIZADOS DE DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CON FORM
SPS 465 DE NOVIEMBRE DE 2017.
3569 18/01/2018 27971066 DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 525.00 0.00 CBC
POR ESTUDIOS REALIZADOS DE DENSITOMETRIA OSEA DE COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CON FORM
SPS 465 DE OCTUBRE DE 2017.
3589 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 1,040.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE TORAX AP O PA, HOMBRO IZQUIERDO AP, HUESOS NASALES O PROPIOS DE LA NARIZ, ANTEBRAZO DERECHO AP Y LATERAL, ANTEBRAZO IZQUIERDO, MAXILAR
SUPERIOR AP, MAXILAR INFERIOR AP, OBLICUAS Y LATERALES, CADERA DERECHA AP, CADERA IZQUIERDA AP Y PELVIS OBLICUA DERECHA.
3604 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 1,290.00 0.00 CBC
Estudios de rayos X de columna cervical, torax parrilla costal derecha, torax AP y lateral, columna lumbar, columna lumbosacra, abdomen simple, pierna izquierda, codo y muñeca izquierda, codo y muñeca izquierda, mano
derecha y rodilla izquierda, tobillo y calcaneo derecho.
3631 18/01/2018 14185385 PALOMO LEPPE ANA LUCIA FINALIZADO 15,125.00 0.00 CBC
CONSULTAS PROFESIONALES COMO MEDICO CONTRATADO EN PEDIATRIA PRESTADOS A BENEFICIARIOS HIJOS DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2017 Monto: 16,940.00 Fecha Creación: 18/01/2018 5:39:17 p. m.
3634 18/01/2018 5388015 PISQUIY MONTES DE OCA DE ZELADA RUBY JULIETA FINALIZADO 8,120.00 0.00 CBC
Consultas profesionales como medico general contratado, para prestar sus servicios en atención de pacientes del IGSS Hospital General De Quetzaltenango, correspondiente al mes de diciembre 2017. Monto: 8,120.00 Fecha
Creación: 18/01/2018 5:37:59 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE23PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
3635 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 650.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE TOBILLO DERECHO, DE TOBILLO DERECHO AP Y LATERAL, DE TOBILLO IZQUIERDO AP Y LATERAL, DE TOBILLO IZQUIERDO, DE PIE DERECHO AP Y OBLICUO, DE PIE
IZQUIERDO Y DE PIE IZQUIERDO AP Y OBLICUO, Monto: 728.00 Fecha Creación: 18/01/2018 5:34:34 p. m.
3636 18/01/2018 482511K HERRERA RIVERA MILTON LUBECK FINALIZADO 8,390.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE HOLTER, EVALUACIONES CON EKG, Y ELECTROCARDIOGRAMAS. Monto: 9,396.80 Fecha Creación: 18/01/2018 5:32:13 p. m.
3637 18/01/2018 482511K HERRERA RIVERA MILTON LUBECK FINALIZADO 8,750.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Y ECOCARDIOGRAMAS Monto: 9,800.00 Fecha Creación: 18/01/2018 5:30:06 p. m.
3638 18/01/2018 482511K HERRERA RIVERA MILTON LUBECK FINALIZADO 4,630.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, PRUEBA DE ESFUERZO, ELECTROCARDIOGRAMAS, M.A.P.A.S. Monto: 5,185.60 Fecha Creación: 18/01/2018 5:28:28 p. m.
3639 18/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 2,182.32 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE TORAX PA, DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATERAL, DE COLUMNA LUMBOSACRA AP Y LATERAL, DE COLUMNA LUMBOSACRA AP LATERAL OBLICUAS Y DINAMICAS,
DE ENEMA DE BARIO, DE TRAGO DE BARIO Y DE HISTEROSALPINGOGRAMA Monto: 2,444.20 Fecha Creación: 18/01/2018 5:26:59 p. m.
3640 18/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 5,720.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR, DE ABDOMINAL SUPERIOR, ABDOMINAL, DE HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, DE ABDOMINAL CON ENFASIS RENAL, PELVICO,
ABDOMEN INFERIOR, DE RENAL BILATERAL, DE MAMA BILATERAL, Y PELVICO ENDOVAGINAL. MONTO: 6,406.40 FECHA CREACIÓN: 18/01/2018 5:21:28 P. M
3659 19/01/2018 19553528 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, FINALIZADO 5,000.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RESONANCIA DE COLUMNA LUMBOSACRA, DE CEREBRAL, Y DE RODILLA DERECHA Monto: 5,600.00 Fecha Creación: 18/01/2018 5:19:59 p. m.
3666 19/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 1,354.11 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE TORAX PA, DE COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL, DE RODILLAS COMPARATIVAS AP LATERAL DE PIE, DE COLUMNA LUMBAR OBLICUAS, DE COLUMNA LUMBAR
DINAMICAS, DE COLUMNA LUMBOSACRA AP LATERAL OBLICUAS Y DINAMICAS, DE URETROCISTOGRAMA MICCIONAL. Monto: 1,516.60 Fecha Creación: 18/01/2018 5:16:
3679 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,500.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. Monto: 14,000.00 Fecha Creación: 19/01/2018 8:31:27 a. m.
3685 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 14,571.43 0.00 CBC
POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. MONTO:C/I 16,320.00 FECHA CREACIÓN: 19/01/2018 8:33:43 A. M.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE24PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
3726 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,500.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. Monto: 15,120.00 Fecha Creación: 19/01/2018 8:34:57 a. m.
3748 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,500.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. MONTO: C/I 11,760.00 FECHA CREACIÓN: 19/01/2018 8:36:05 A. M.
3753 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,000.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. MONTO: C/I 12,320.00 FECHA CREACIÓN: 19/01/2018 8:37:24 A. M.
3801 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,000.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS. Monto: 1,120.00 Fecha Creación: 19/01/2018 8:50:01 a. m.
3876 19/01/2018 19553528 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, FINALIZADO 19,000.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES, ANGIORESONANCIA Y COLANGIORESONANCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017.
3961 19/01/2018 19553528 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, FINALIZADO 10,800.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RESONANCIAS MAGNETICAS CONVENCIONALES Y COLANGIORESONANCIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTES
AL MES DE DICIEMBRE 2017.
4138 19/01/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 523.22 0.00 CBC
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE LAS LINEAS TELEFONICAS 77635610-77635630-77635650 AL SERVICIO DE ESTA DELEGACION.
4518 22/01/2018 12112054 MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET FINALIZADO 16,649.11 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS Monto: 18,647.00 Fecha Creación: 18/01/2018 11:13:13 a. m.
4528 22/01/2018 27682323 ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO FINALIZADO 7,750.00 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS MONTO: C/I 8,680.00 FECHA CREACIÓN: 18/01/2018 2:53:23 P. M.
4538 22/01/2018 12112054 MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET FINALIZADO 11,785.71 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS Monto: 13,200.00 Fecha Creación: 18/01/2018 2:11:50 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE25PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
4686 22/01/2018 35971 CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD FINALIZADO 3,160.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RAYOS X DE PIE DERECHO, DE PIE IZQUIERDO, DE RODILLA DERECHA, DE RODILLA IZQUIERDA, DE PELVIS AP, DE HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ (HPN) Y DE OLUMNA DORSAL, DE
PELVIS Y CADERA DERECHA, DE CRANEO Y MAXILAR INFERIOR IZQUIERDA, DE TORAX PA Y PARILLA COSTAL IZQUIERDA, DE COLUMNA CERVICAL Y OBLI
4787 22/01/2018 95407634 ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,484.50 0.00 CBC
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR, CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 AL SERVICIO DE ESTA DELEGACION
4825 22/01/2018 95407634 ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,586.16 0.00 CBC
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL, GASOLINA REGULAR CORRESPONDIENTE A LOS PRIMERO DIAS DEL MES ENERO 2018 AL SERVICIO DE ESTA DELEGACION .
Monto total por Unidad Compradora 455,200.04 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO VILLA CANALES, GUATEMALA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
37 -
300 12/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID APROBADO 803.57 0.00 CBC
EXÁMENES ESPECIALES SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
1400 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD APROBADO 15,291.07 0.00 CBC
EXAMENES ESPECIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO
1408 16/01/2018 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA APROBADO 5,357.14 0.00 CBC
EXAMENES ESPECIALES SEGUN DETALLE ADJUNTO.
Monto total por Unidad Compradora 21,451.78 0.00
Unidad Compradora: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
40 -
205 11/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017, SIAF01-477/2017
Monto total por Unidad Compradora 7,500.00 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE26PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
41 -
3811 19/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
Servicio de Enlaces correspondiente al mes de Diciembre 2017 Monto: 7,500.00 Fecha Creación: 19/01/2018 10:09:55 a. m.
4120 19/01/2018 83357823 LARA MARIN ANA EDITH FINALIZADO 7,400.00 0.00 CBC
Servicio de Lavado y Planchado de Ropa de la Unidad del 01 al 31 de Diciembre del 2,017 Monto: 7,400.00 Fecha Creación: 19/01/2018 3:48:07 p. m.
4135 19/01/2018 43158374 GARCIA GARRIDO DE REYES KAREN ELIZABETH FINALIZADO 400.00 0.00 CBC
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. Monto: 400.00 Fecha Creación: 19/01/2018 3:50:05 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 15,300.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
42 -
3419 18/01/2018 907723 SERVICIOS DEL SUR TIQUISATE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,558.04 0.00 CBC
AGUA
3487 18/01/2018 907723 SERVICIOS DEL SUR TIQUISATE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 111.61 0.00 CBC
AGUA
Monto total por Unidad Compradora 3,669.65 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
45 -
759 15/01/2018 5238358 LEE SIMON KAM TAI FINALIZADO 375.00 0.00 CBC
SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.
1118 16/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 375.00 0.00 CBC
SERVICIO PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE27PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO MASAGUA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
45 -
1148 16/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 550.00 0.00 CBC
SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO DE MASAGUA, ESCUINTLA.
Monto total por Unidad Compradora 1,300.00 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
47 -
4581 22/01/2018 21999864 HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE FINALIZADO 1,473.21 0.00 CBC
Auxiliar auditivo tipo curveta retroauricular PARA PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
Monto total por Unidad Compradora 1,473.21 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
48 -
1010 16/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; ENLACE DEDICADO
2058 17/01/2018 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE FINALIZADO 915.18 0.00 CBC
QUITA SARRO LIQUIDO, GALON
Monto total por Unidad Compradora 8,415.18 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
255 11/01/2018 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON FINALIZADO 17,125.00 0.00 CBC
POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
257 11/01/2018 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON FINALIZADO 7,165.18 0.00 CBC
POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE28PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
625 15/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 2,879.46 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL;EMERGENCIA; EMERGENCIA ESTABILIZACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
631 15/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 4,000.00 0.00 CBC
PAGO POR ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; COLECISTECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
632 15/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 3,800.00 0.00 CBC
PAGO POR ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HIDROCELECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
635 15/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 3,800.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HERNIOPLASTIA INCISIONAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
636 15/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 20,089.29 0.00 CBC
PAGO POR ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA ATENDIDAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
768 15/01/2018 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON FINALIZADO 16,848.21 0.00 CBC
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1450 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 595.18 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1487 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 729.64 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, UROANALISIS ATENDIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1511 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,212.86 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL Y UROANALISIS ATENDIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1524 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,106.07 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO ATENDIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE29PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
1541 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 2,053.57 0.00 CBC
POR PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA:PARTO EUTOCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1545 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 3,234.96 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, COAGULACION, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1578 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 1,402.55 0.00 CBC
POR PAGO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA; MEDIACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR (37.7 HORAS)
1584 16/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 131.68 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1617 16/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,056.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, ABDOMEN INFERIOR, RENAL BILATERAL, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA
ABDOMINAL) TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA E INGUINAL IZQUIERDA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1618 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 2,018.22 0.00 CBC
POR PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: ENCAMAMIENTO (24, 53.5 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1636 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 2,500.00 0.00 CBC
POR PAGO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: DRENAJE DE ABSCESO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1644 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 2,500.00 0.00 CBC
POR PAGO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: MASTECTOMIA SUBCUTANEA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1652 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 2,500.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECOLOGIA; ENCAMAMIENTO (OBLITERACION TUBARICA BILATERAL) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1660 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 5,114.29 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE30PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
1679 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 5,840.77 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: MEDICACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR (72 HORAS), ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA:
MEDIACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR (85 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1689 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 5,617.86 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1691 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 625.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA ENCAMAMIENTO (24 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1694 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 2,500.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: ENCAMAMIENTO (LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1697 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 4,553.57 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1698 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 657.14 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO:COPROLOGIA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1700 16/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 2,500.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL A PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1731 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,671.96 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1746 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 3,647.14 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1755 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,788.61 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: HEMATOLOGIA, COAGULACION, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE31PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
1765 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,151.79 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL, UROANALISIS, COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1771 16/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,090.18 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1831 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 453.21 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: UROANALISIS, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1833 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,985.93 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: HEMATOLOGIA, COAGULACION, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1841 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,342.86 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: HEMATOLOGIA, INMUNOHEMATOLOGIA, COAGULACION, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1847 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 824.11 0.00 CBC
POR PAGO DE LABORATORIO CLINICO: UROANALISIS, COPROLOGIA, MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS, FARMACOLOGIA, TOXOLOGIA Y DROGAS DE ABUSO EPAIM O FENITOINA A PACIENTES DEL IGSS
HOSPITAL CHIMALTENANGO
1851 17/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 20,089.29 0.00 CBC
POR PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
1860 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 513.68 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
1873 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,271.38 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIO DE RAYOS; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS VARIOS; MAMOGRAFIA,ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL
CHIMALTENANGO
1965 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,960.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PERFIL BIOFISICO, OBSTETRICO ABDOMINAL, PELVICO ENDOVAGINAL,
PELVICO VIA SUPRAPUBICA, ,MAMA BILATERAL, HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ABDOMEN SUPERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENAN
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE32PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
1979 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,012.86 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOSD DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ATENDIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
1991 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 175.57 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL, ABDOMEN SUPERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2001 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIO DE VARIOS; NO CODIFICADO; PROCEDIMIENTO NO CODIFICADO USG PILORICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2007 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 224.62 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2018 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 337.86 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIO DE MAMA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2028 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 461.61 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL ATENDIDOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2046 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 658.39 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTTIL; PERFIL BIOFISICO, OBSTETRICO ABDOMINAL, OBSTETRICO ENDOVAGINAL
PRIMER TRIMESTRE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2074 17/01/2018 3457044 DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA FINALIZADO 85.00 0.00 CBC
PAGO DE CONSULTA AL ESPECIALISTA REALIZADO A PACIENTE DE LA UIA TECPAN
2118 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 983.36 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; SENOS PARANASALES (WATERS, CADWELL Y LATERAL), RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; TORAX AP, TORAX
PA, TORAX PA Y LATERAL, HOMBRO DERECHO AP, MANO DERECHA Y DEDOS AP Y OBLICUOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
2132 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,280.00 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ULTRSONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE33PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
2317 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 18,388.61 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; PROCEDIMIENTO, PAQUETE PRENATAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2321 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,205.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2328 17/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 714.29 0.00 CBC
POR SERVICIO GENERAL; ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA; OTRAS BIOPSIAS POR EXCISION A PACIENTESL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2332 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 551.61 0.00 CBC
POR SERVICIO DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA ( EKG, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL
CHIMALTENANGO
2342 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,179.75 0.00 CBC
POR SERVICIO DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2355 17/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 526.71 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ULTRASONOFRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2513 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 855.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2801 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 3,556.68 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, LABORATORIO CLINICO: INMUNOHEMATOLOGIA, LABORATORIO CLINICO: COAGULACION, LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA
Y SEROLOGIA A PACIENTESL DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2808 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,167.86 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2815 17/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 5,062.50 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, PRUEBAS TIROIDEAS, PAQUETE (T3, T4, FT3, FT4, TSH)A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE34PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
2939 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,053.04 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
2958 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,161.43 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANG0.
3002 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 3,630.18 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, LABORATORIO CLINICO; UROANALISIS, LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL
CHIMALTENANGO.
3015 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 833.96 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO- OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
3021 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 149.70 0.00 CBC
POR SERVICIO DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
3041 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 87.79 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
3054 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 43.89 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
3059 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 131.68 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
3067 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,945.61 0.00 CBC
POR SERVICIO DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO
3084 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,862.59 0.00 CBC
POR SERVICIO DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS, MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTO; ELECTROCARDIOGRAMA ( EKG) A
PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE35PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
3149 18/01/2018 6420885 LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON FINALIZADO 18,281.25 0.00 CBC
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
3266 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 289.86 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; TORAX AP, RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;TORAX PA, RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; ABDOMEN
SIMPLE EN AP A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
3276 18/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 72.46 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X; ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS; TORAX PA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
3294 18/01/2018 73167762 TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,250.64 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE TOMOGRAFIAS VARIAS, RESONANCIA Y RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
3397 18/01/2018 14917300 UROEQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,800.00 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS, VIDEOURETROCISTOSCOPIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
3421 18/01/2018 5238358 LEE SIMON KAM TAI FINALIZADO 1,116.07 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO, CONSULTA DE GRASTROENTEROLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
3433 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 590.54 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3455 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 473.93 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3469 18/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,230.00 0.00 CBC
POR PAGO DE P/V PLACAS REALIZADAS A: DENSITOMETRIA OSEA; MAGNETICA, CONVENCIONAL VARIAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
3474 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,037.86 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE36PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
3501 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 185.71 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3502 18/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 100.00 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
3506 18/01/2018 715735 VETTORAZZI TOLEDO CESAR AUGUSTO FINALIZADO 480.00 0.00 CBC
POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA, MEDICINA INTERNA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
3510 18/01/2018 90972171 INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,100.00 0.00 CBC
POR SERVICIOS QUE SOLICITA: GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTOS: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
3515 18/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 614.64 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3599 18/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 20,089.29 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS CHIMALTENANGO
3641 18/01/2018 3604977 GARCIA CASTILLO GUSTAVO ADOLFO FINALIZADO 3,460.00 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CADA CONSULTA A Q. 20.00 POR 173 PACIENTES VISTOS
3642 18/01/2018 7487770 ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA FINALIZADO 3,420.00 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CADA CONSULTA A Q. 20.00 POR 171 PACIENTES VISTOS
3643 18/01/2018 5334373 POL VELASQUEZ DALCY ELAINE FINALIZADO 3,460.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO CADA CONSULTA A Q. 22.40 CON IVA POR 173 PACIENTES VISTOS
3650 18/01/2018 7759169 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD FINALIZADO 275.00 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO DERECHO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE37PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
3651 18/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 2,070.00 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO, HOLTER, PRUEBA DE ESFUERZO, ECOCARDIOGRAMA, EVALUACION CLINICA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
3660 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 682.86 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3665 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 789.29 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3759 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 844.14 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3764 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,045.71 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3772 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 202.86 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3773 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 721.82 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3783 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 196.25 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3791 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 872.50 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE TECPAN.
3805 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 534.29 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE38PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
3839 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 6,593.75 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, INMUNOHEMATOLOGIA, COAGULACION A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
3850 19/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 1,889.00 0.00 CBC
PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
4060 19/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,546.96 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL Y OBSTETRICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
4073 19/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,652.00 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PERFIL BIOFISICO, OBSTETRICO ABDOMINAL, PELVICO ENDOVAGINAL A PACIENTES
DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
4179 19/01/2018 11877863 GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA FINALIZADO 1,160.71 0.00 CBC
LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
4183 19/01/2018 74201921 PEREZ CACEROS DE LOPEZ DELIA FINALIZADO 9,199.50 0.00 CBC
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
4365 20/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 20,089.29 0.00 CBC
PAGO POR ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
4367 21/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 924.00 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE USG OBSTETRICO ABDOMINAL, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
4368 21/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 72.46 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE RX TORAX AP, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
4369 21/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 968.00 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE USG VARIOS,REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE39PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
4370 21/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44.00 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE USG PERFIL BIOFISICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
4371 21/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 675.00 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
4372 21/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,553.95 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIOS DE RX PIES Y COMUNA LUMBAR, CERVICAL, DORSAL Y SACROCOCCIGEA, VARIAS, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS DE PATZICIA
4374 22/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,215.71 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, LABORATORIO CLINICO, BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
4375 22/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 918.21 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; HEMATOLOGIA, LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
4382 22/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 4,033.21 0.00 CBC
POR SERVICIO LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, LABORATORIO CLINICO: UROANALISIS Y LABORATORIO CLINICO: COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL
CHIMALTENANGO.
4512 22/01/2018 1656503 MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL FINALIZADO 20,089.29 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESARIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO.
4561 22/01/2018 5671973 GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA FINALIZADO 2,824.29 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
4580 22/01/2018 95312978 GRUPO DIAGNOSALUD, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,545.79 0.00 CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL; CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; OBSTETRICO ABDOMINAL, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL; CON
EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
4748 22/01/2018 8016453 CANAS XIL NASARIO FINALIZADO 6,428.57 0.00 CBC
360 MEDTROS CUADRADOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE40PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Monto total por Unidad Compradora 391,028.45 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
52 -
1243 16/01/2018 86786326 SANATORIO CUILAPA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,600.00 0.00 CBC
CESAREAS
1255 16/01/2018 86786326 SANATORIO CUILAPA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,700.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA
1466 16/01/2018 86786326 SANATORIO CUILAPA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,600.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA
1519 16/01/2018 86786326 SANATORIO CUILAPA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 20,700.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA GENERAL
1534 16/01/2018 86786326 SANATORIO CUILAPA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,800.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA GENERAL
1539 16/01/2018 86786326 SANATORIO CUILAPA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,900.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA GENERAL
2612 17/01/2018 97260037 CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD FINALIZADO 21,600.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OSTETRICIA
2647 17/01/2018 97260037 CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD FINALIZADO 21,600.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA
2651 17/01/2018 97260037 CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD FINALIZADO 19,600.00 0.00 CBC
CESAREA SEGMENTARIA TRANSPERITONIAL
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE41PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
52 -
2655 17/01/2018 97260037 CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD FINALIZADO 19,800.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA
2659 17/01/2018 97260037 CENTRO MEDICO PORTAL DEL ANGEL, SOCIEDAD FINALIZADO 19,800.00 0.00 CBC
DIAS DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA
Monto total por Unidad Compradora 223,700.00 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO JALAPA, JALAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
53 -
4101 19/01/2018 56738161 SARAVIA RODRIGUEZ SARA ELENA FINALIZADO 2,200.00 0.00 CBC
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
Monto total por Unidad Compradora 2,200.00 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
208 11/01/2018 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 446.43 0.00 CBC
POR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMBRE 2017, SEGUN SIAF 01 486/2017
301 12/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,412.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE HOMBRO IZQUIERDO Y RODILLA DERECHA A AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA
856 15/01/2018 20426151 LOPEZ TEO ANA MARIELA FINALIZADO 2,075.89 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DE PEDIATRIA DE LA UIA DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA
857 15/01/2018 20426151 LOPEZ TEO ANA MARIELA FINALIZADO 9,794.64 0.00 CBC
por servicio de exámenes de laboratorio clínico brindados a pacientes activos, beneficiarias esposas, beneficiarios hijos, pensionados y jubilados de la UIA de Asunción Mita, Jutiapa
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE42PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
858 15/01/2018 20426151 LOPEZ TEO ANA MARIELA FINALIZADO 15,883.93 0.00 CBC
POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES ACTIVOS, BENEFICIARIOS ESPOSAS, BENEFICIARIOS HIJOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA UIA DE
ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA
1304 16/01/2018 141968 CAL ARANA CESAR FINALIZADO 3,260.04 0.00 CBC
POR COMPRA DE GALONES DE DIESEL, SEGUN SIAF 01 NO. 493/2017 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA
1402 16/01/2018 5238358 LEE SIMON KAM TAI FINALIZADO 550.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA: PROCEDIMIENTO: VIDEOCOLONOSCOPIA BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
1598 16/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,741.07 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL COLOR - MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO E INFERIOR IZQUIERDO VENOSO BRINDADO A PACIENTES DEL
IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
2334 17/01/2018 141968 CAL ARANA CESAR FINALIZADO 1,724.56 0.00 CBC
COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE SEGUN FORM A-01 SIAF NO. 191/2017. CAJA JUTIAPA
2511 17/01/2018 41234219 VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO FINALIZADO 12,877.22 0.00 CBC
Pago por servicio de laboratorio clínico para pacientes del IGSS UIA Moyuta, Jutiapa.
2755 17/01/2018 5238358 LEE SIMON KAM TAI FINALIZADO 125.00 0.00 CBC
Pago por servicios de consultas de gastroenterologia para pacientes del IGSS UIA Moyuta, Jutiapa.
2756 17/01/2018 5511011 RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO FINALIZADO 5,900.00 0.00 CBC
Pago por servicios de endodoncias para pacientes del IGSS UIA Moyuta, Jutiapa.
2761 17/01/2018 7951965 GONZALEZ CAMBARA ARACELY FINALIZADO 11,861.61 0.00 CBC
Pago por servicios profesionales de odontología para pacientes del IGSS UIA Moyuta, Jutiapa.
2777 17/01/2018 41234219 VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO FINALIZADO 3,232.12 0.00 CBC
Pago por servicio de laboratorio clínico por el riesgo de maternidad para pacientes del IGSS UIA Moyuta, Jutiapa.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE43PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
2947 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,595.54 0.00 CBC
Pago por servicios de oftalmologia para pacientes del IGSS UIA Moyuta, Jutiapa.
2996 18/01/2018 20420498 TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL FINALIZADO 21,865.00 0.00 CBC
por servicio de procedimientos odontológicos brindados a pacientes activos de esta Unidad de Asunción Mita, Jutiapa
2997 18/01/2018 20420498 TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL FINALIZADO 22,155.00 0.00 CBC
por servicios de procedimientos odontológicos brindados a pacientes activos de esta Unidad de Asunción Mita, Jutiapa
2998 18/01/2018 20420498 TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL FINALIZADO 20,275.00 0.00 CBC
por servicios de procedimientos odontológicos brindados a pacientes activos, beneficiaria esposa, beneficiarios hijos y pensionados de esta Unidad de Asunción Mita, Jutiapa
3211 18/01/2018 20426151 LOPEZ TEO ANA MARIELA FINALIZADO 20,535.71 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
3233 18/01/2018 20426151 LOPEZ TEO ANA MARIELA FINALIZADO 1,544.64 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
3235 18/01/2018 20426151 LOPEZ TEO ANA MARIELA FINALIZADO 9,294.64 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
3241 18/01/2018 20426151 LOPEZ TEO ANA MARIELA FINALIZADO 8,633.93 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
3260 18/01/2018 20426151 LOPEZ TEO ANA MARIELA FINALIZADO 19,839.29 0.00 CBC
POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS BRINDADO A PACIENTES DEL IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
3277 18/01/2018 20420498 TORRES HERNANDEZ CESAR ANIBAL FINALIZADO 7,100.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL (EVALUACIONES DENTALES, CURETAJES Y DETARTAJES, PROFILAXIS, CONTROL PLACA BACTERINO Y ATF, RESINAS FOTOCURADAS) BRINDADO A
PACIENTES DELM IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE44PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
3287 18/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66.59 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIO DE ESPIROMETRIA PARA 01 PACIENTE DEL IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
3289 18/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66.59 0.00 CBC
POR PAGO DE SERVICIO DE ESPIROMETRIA PARA 01 PACIENTE DEL IGSS, UIA ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA.
Monto total por Unidad Compradora 203,856.44 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
57 -
1080 16/01/2018 30184746 LEJA BARAN ISABELA FINALIZADO 4,658.00 0.00 CBC
ALIMENTACION A PERSONAL Y PACIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN SIAF NO. 635/2017
1453 16/01/2018 6134106 SANTIZO YAXON GLORIA ESTER FINALIZADO 1,156.00 0.00 CBC
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN SIAF NO. 636/2017
Monto total por Unidad Compradora 5,814.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
58 -
544 15/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
ENLACE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE
925 16/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE ENLACES 10 MBPS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA DELEGACION IGSS COATEPEQUE
1888 17/01/2018 50440071 GRUPO IB SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,601.75 0.00 CBC
COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 64, PICKUP No. 199, 211, 218 del Hospital
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE45PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
58 -
1904 17/01/2018 33883718 PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL FINALIZADO 3,025.00 0.00 CBC
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CONSISTENTE EN REVISION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS , RACKS DE RODILLOS DE SECADO DE PLACAS, LIMPIEZA
CON QUIMICOS ESPECIALES A LOS RACKS DE RODILLOS Y TANQUES DE REVELADO PARA LA PROCESADORA MODELO 319 CON NUMERO DE BIEN 376978
1959 17/01/2018 5646898 LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 562.50 0.00 CBC
LABORATORIOS VARIOS A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE
2623 17/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,369.64 0.00 CBC
Electroencefalograma, Electromiograma de superficie extremidad inferior bilateral a pacientes del Hospital
2626 17/01/2018 24143464 TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA DE COATEPEQUE FINALIZADO 2,197.50 0.00 CBC
ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL HOSPITAL
2631 17/01/2018 91003202 IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD FINALIZADO 13,750.00 0.00 CBC
ESTUDIOS DE RESONANCIA A PACIENTES DEL HOSPITAL
3312 18/01/2018 65537440 CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL DEL SUR, SOCIEDAD FINALIZADO 12,151.79 0.00 CBC
ESTUDIOS DE TOMOGRAFIAS, ESTUDIOS DE RAYOS X, ESTUDIO DE ULTRASONIDO
Monto total por Unidad Compradora 53,658.18 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
61 -
3524 18/01/2018 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,287.95 0.00 CBC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
4500 22/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID FINALIZADO 803.57 0.00 CBC
EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES
Monto total por Unidad Compradora 2,091.52 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE46PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, RETALHULEU
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
63 -
1153 16/01/2018 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 535.71 0.00 CBC
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017
2107 17/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 6,687.50 0.00 CBC
SERVICIO DE ENLACE CON CAPACIDAD DE 10 MBPS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
Monto total por Unidad Compradora 7,223.21 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
64 -
602 15/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 375.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE EXAMENES PARA PACIENTES AFILIADOS IGSS Monto: 375.00 Fecha Creación: 15/01/2018 11:34:17 a. m.
629 15/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 500.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE EXAMENES PARA PACIENTES AFILIADOS IGSS Monto: 500.00 Fecha Creación: 15/01/2018 11:44:56 a. m.
633 15/01/2018 27971066 DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,575.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE EXAMENES PARA PACIENTES AFILIADOS IGSS Monto: 1,575.00 Fecha Creación: 15/01/2018 11:55:13 a. m.
639 15/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 500.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE EXAMENES PARA PACIENTES AFILIADOS IGSS Monto: 500.00 Fecha Creación: 15/01/2018 12:07:07 p. m.
648 15/01/2018 19553528 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, FINALIZADO 5,000.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE EXAMENES PARA PACIENTES AFILIADOS IGSS Monto: 5,000.00 Fecha Creación: 15/01/2018 12:19:57 p. m.
654 15/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 600.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE EXAMENES PARA PACIENTES AFILIADOS IGSS Monto: 600.00 Fecha Creación: 15/01/2018 12:31:30 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE47PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
64 -
692 15/01/2018 5393280 CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE FINALIZADO 312.50 0.00 CBC
SERVICIOS DE EXAMENES PARA PACIENTES AFILIADOS IGSS Monto: 312.50 Fecha Creación: 16/01/2018 8:44:11 a. m.
4689 22/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
ENLACE DE DATOS PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 Monto: 8,400.00 Fecha Creación: 22/01/2018 12:27:23 p. m.
4710 22/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 3,011.02 0.00 CBC
SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 Monto: 3,372.34 Fecha Creación: 19/01/2018 11:32:41 a. m.
4740 22/01/2018 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 491.07 0.00 CBC
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS AL MES DE DICIEMBRE Monto: 550.00 Fecha Creación: 19/01/2018 11:56:30 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 19,864.59 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
65 -
719 15/01/2018 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 178.57 0.00 CBC
PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FORMA A-01 SIAF NO. 347-2017.
3516 18/01/2018 29799465 MERIDA SARA FRANCISCA FINALIZADO 1,750.00 0.00 CBC
POR PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE-2017.
Monto total por Unidad Compradora 1,928.57 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
67 -
3147 18/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 3,200.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS
Monto total por Unidad Compradora 3,200.00 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE48PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
69 -
2133 17/01/2018 4741587 ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO APROBADO 9,815.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
2143 17/01/2018 4741587 ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO APROBADO 9,600.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
2193 17/01/2018 4741587 ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO APROBADO 9,315.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
2198 17/01/2018 4741587 ORDOÑEZ CIFUENTES JUAN JACOBO APROBADO 9,670.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA GENERAL PRESTADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
3729 19/01/2018 56237081 CENTRO RADIOLOGICO DIGITAL SAN LUCAS, SOCIEDA FINALIZADO 75.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
3993 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,000.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
4024 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 300.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
4036 19/01/2018 5432219 TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,500.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
4678 22/01/2018 19553528 RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, FINALIZADO 8,500.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
Monto total por Unidad Compradora 51,775.00 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE49PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
73 -
2986 18/01/2018 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 704.40 0.00 CBC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018 PARA LA UNIDAD DEL IGSS EN IXCHIGUAN, SAN MARCOS. Monto: 704.40 Fecha Creación: 18/01/2018
8:37:09 a. m.
4200 19/01/2018 16100735 GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY FINALIZADO 21,754.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS Monto: 21,754.00 Fecha Creación: 19/01/2018 4:38:55 p. m.
4202 19/01/2018 16100735 GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY FINALIZADO 20,371.00 0.00 CBC
SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO, PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS SAN MARCOS, SAN MARCOS Monto: 20,371.00 Fecha Creación: 19/01/2018 4:41:43 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 42,829.40 0.00
Unidad Compradora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
74 -
302 12/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS PARA EL IGSS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017
Monto total por Unidad Compradora 7,500.00 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
76 -
1208 16/01/2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.
2710 17/01/2018 26601265 LOPEZ PEREZ ELENA FINALIZADO 200.00 0.00 CBC
RECOLECCION DE BASURA PRESTADO AL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN SIAF-01 NUMERO: 218/2017 SEGUN OC NUMERO: 2,710
Monto total por Unidad Compradora 7,700.00 0.00
Unidad Compradora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
79 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE50PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
79 -
1468 16/01/2018 17964717 PACAY CU FELIX FINALIZADO 285.71 0.00 CBC
1 SELLO AUTOMATICO PARA SECRETARIA EJECUTIVA A; 1 SELLO AUTOMATICO PARA ENCARGADA DE COMPRAS; 1 HULE PARA SELLO DE ENCARGADA DE PRESUPUESTO; 1 HULE PARA SELLO DE
ENCARGADA DE FONDO ROTATIVO.
Monto total por Unidad Compradora 285.71 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
81 -
2214 17/01/2018 3014290 IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO FINALIZADO 16,167.86 0.00 CBC
POR SERVICIOS TECNICOS DE ATENCION INTRAHOSPITALARIA PARA PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V.
2718 17/01/2018 7261691 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y FINALIZADO 550.00 0.00 CBC
EXAMENES ESPECIALES PARA PACIENTES DEL IGSS/UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. Monto: 616.00 Fecha Creación: 17/01/2018 4:19:25 p. m.
2753 17/01/2018 48657506 CUCUL POP HECTOR RENE FINALIZADO 2,000.00 0.00 CBC
POR SERVICIO DE HABILITACION, FABRICACIÓN Y COLOCACION DE DOS VENTANAS EN LA FARMACIA DE LA UIA DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.
2772 17/01/2018 24938149 RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE FINALIZADO 6,960.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL IGSS, UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ. Monto: 7,795.20 Fecha Creación: 17/01/2018 4:55:35 p. m.
2942 18/01/2018 20050720 ALONZO GARCIA NIDIA LIZETH FINALIZADO 10,598.57 0.00 CBC
POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/UIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.. Monto: 11,870.40 Fecha Creación: 17/01/2018 4:45:50 p. m.
3011 18/01/2018 3014290 IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO FINALIZADO 17,964.29 0.00 CBC
POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. Monto: 20,120.00 Fecha Creación: 17/01/2018 5:54:38 p. m.
3065 18/01/2018 3014290 IBAÑEZ LEAL HELMUTH FERNANDO ALONSO FINALIZADO 20,575.89 0.00 CBC
POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION PARA PACIENTES DEL IGSS/UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. Monto: 23,045.00 Fecha Creación: 17/01/2018 6:05:26 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE51PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
81 -
4019 19/01/2018 48692999 CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO FINALIZADO 8,982.40 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS DE COBAN Monto: 8,982.40 Fecha Creación: 19/01/2018 2:07:32 p. m.
4035 19/01/2018 5729378 PALMA PONCE ANA REGINA FINALIZADO 10,080.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS DE ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL HOSPITAL IGSS DE COBAN Monto: 10,080.00 Fecha Creación: 19/01/2018 2:02:21 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 93,879.01 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO MORALES, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
86 -
5 09/01/2018 56780966 LEONARDO ARTEAGA DE PAZ JACKELINE FABIOLA FINALIZADO 892.86 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE LAVANDERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017
6 09/01/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,214.29 0.00 CBC
por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
7 09/01/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,828.57 0.00 CBC
por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
8 09/01/2018 5776414 GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO FINALIZADO 2,600.00 0.00 CBC
Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
9 09/01/2018 82438706 RADIO IMAGENES DE IZABAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,339.29 0.00 CBC
Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
11 09/01/2018 1675338 MCKOY ROMERO DE ARRIAZA LILIAN ELIZABET FINALIZADO 7,612.50 0.00 CBC
POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO MORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE52PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO MORALES, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
86 -
12 09/01/2018 89042360 CENTRO GINECO-OBSTETRICO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,267.86 0.00 CBC
Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
13 09/01/2018 87012421 OFTALMEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 178.57 0.00 CBC
Por servicios prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales
15 09/01/2018 56002599 PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,400.00 0.00 CBC
POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
Monto total por Unidad Compradora 37,333.94 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
1287 16/01/2018 11908734 UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3,825.00 0.00 CBC
SERVICIO DE POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO ZACAPA, HACIENDO UN TOTAL DE 8
FORM SPS-465. MONTO: 4,284.00 FECHA CREACIÓN: 16/01/2018 12:46:49 P. M.
1294 16/01/2018 5262860 MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO APROBADO 410.71 0.00 CBC
REPUESTOS Y LUBRICANTESPARA UNIDAD No. 70 PLACAS O-701BBG Monto: 460.00 Fecha Creación: 18/01/2018 8:54:55 a. m.
1307 16/01/2018 5262860 MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO APROBADO 720.98 0.00 CBC
LUBRICANTE, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA UNIDAD No. 102 PLACAS O-258BBD Monto: 807.50 Fecha Creación: 18/01/2018 8:58:15 a. m.
1309 16/01/2018 5262860 MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO APROBADO 714.29 0.00 CBC
LUBRICANTE, ACCESORIOS Y REPUESTOS Y SERVICIO DE PINCHAZO PARA UNIDAD No. 12 PLACAS O-214BBD Monto: 800.00 Fecha Creación: 18/01/2018 9:19:03 a. m.
1311 16/01/2018 5262860 MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO APROBADO 1,116.07 0.00 CBC
BATERIA LTH 15 PLACAS PARA AMBULANCIA No. 12 PLACAS O-214 BBD Monto: 1,250.00 Fecha Creación: 18/01/2018 8:41:43 a. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE53PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
1377 16/01/2018 5262860 MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO APROBADO 455.36 0.00 CBC
COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA UNIDAD No. 12 PLACAS O-214 BBD Monto: 510.00 Fecha Creación: 18/01/2018 8:52:40 a. m.
1382 16/01/2018 5262860 MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO APROBADO 455.36 0.00 CBC
COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA UNIDAD No. 12 PLACAS O-214BBD Monto: 510.00 Fecha Creación: 18/01/2018 8:32:42 a. m.
1409 16/01/2018 1799630 TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO APROBADO 3,205.36 0.00 CBC
SERVICIOS DE RADIOGRAFIAS DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 16 FORM SPS-465.
1415 16/01/2018 1799630 TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO APROBADO 196.43 0.00 CBC
SERVICIOS DE MAMOGRAFIA REALIZADA A PACIENTE DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465.
1537 16/01/2018 5048621 CHEVEZ POSADAS MYNOR RODOLFO APROBADO 7,366.07 0.00 CBC
SERVICIO DE CONSULTAS DE TRAUMATOLOGIA A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO ZACAPA , HACIENDO UN TOTAL DE 66 SPS-465.
1561 16/01/2018 94146888 MEGAIMAGENES COPROPIEDAD APROBADO 1,767.86 0.00 CBC
SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD HACIENDO UN TOTAL DE 15 FORM SPS-465.
1713 16/01/2018 9847588 CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO APROBADO 4,397.32 0.00 CBC
SERVICIO DE MAPA, HOLTER DE 24 HORAS Y ESPITOMETRIAS REALIZADO A PACIENTES DE IGSS CONSULTORIO ZACAPA, HACIENDO UN TOTAL DE 19 FORM SPS-465.
1880 17/01/2018 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 202.02 0.00 CBC
Por compra de rollos de papel higiénico Institucional, lo anterior requerido mediante solicitud de fecha 15/1/2018 emitida por la encargada de Bodega 2 de esta Unidad. Monto: 226.26 Fecha Creación: 17/01/2018 8:50:00 a. m.
2392 17/01/2018 79476295 UNO A, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2,003.57 0.00 CBC
SERVICIO DE AEROSOL Y SANOR GOTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Monto: 2,244.00 Fecha Creación: 18/01/2018 10:08:26 a. m.
2455 17/01/2018 9977260 ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA APROBADO 8,571.43 0.00 CBC
SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA (CULTIVO), VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA MAS TOMA DE BIOPSIA,
REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 6 FORM SPS-465.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE54PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
2572 17/01/2018 9977260 ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA APROBADO 3,125.00 0.00 CBC
SERVICIO DE CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 20 SPS-465.
2585 17/01/2018 9977260 ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA APROBADO 2,812.50 0.00 CBC
SERVICIO DE CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 18 SPS-465.
2677 17/01/2018 4081676 GUZMAN CABRERA EMILIO APROBADO 89.29 0.00 CBC
SERVICIO DE RAYO X PIE DERECHO Y ARTEJAS AP Y OBLICUO, REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465.
2702 17/01/2018 4081676 GUZMAN CABRERA EMILIO APROBADO 446.43 0.00 CBC
SERVICIO DE RAYO X EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 3 FORM SPS-465.
2747 17/01/2018 4081676 GUZMAN CABRERA EMILIO APROBADO 4,910.71 0.00 CBC
SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES COLECISTECTOMIA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465.
2762 17/01/2018 4081676 GUZMAN CABRERA EMILIO APROBADO 178.57 0.00 CBC
SERVICIO DE USG ABDOMINAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD HACIENDO UN TOTAL DE 2 FORM SPS-465.
2771 17/01/2018 4081676 GUZMAN CABRERA EMILIO APROBADO 4,464.29 0.00 CBC
SERVICIO DE HERNIOPLASTIA INCISIONAL REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465. Monto: 5,000.00 Fecha Creación: 18/01/2018 3:21:24 p. m.
2792 17/01/2018 4081676 GUZMAN CABRERA EMILIO APROBADO 178.57 0.00 CBC
SERVICIO DE RAYO X EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO, REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 2 FORM SPS-465.
2922 18/01/2018 5262860 MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO APROBADO 602.68 0.00 CBC
POR LITROS DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, ENGRASE, LAVADO CHASIS, INTERIOR Y EXTERIOR, LO ANTERIOR REQUERIDO MEDIANTE SOLICITUD DE FECHA 10/01/2018 EMITIDO POR EL SEÑOR
ELMER AQUILES ROMERO MARTÍNEZ, K.M. 526,461 EN SOLICITUD. MONTO: 675.00 FECHA CREACIÓN: 17/01/2018 9:56:13 A. M.
3063 18/01/2018 7261691 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y APROBADO 5,350.00 0.00 CBC
S E R V I C I O D E V I D E O E S O F A G O G A S T R O D U O D E N O S C O P I A S M A S B I O P S I A S , V I D E O E S O F A G O G A S T R O D U O D E N O S C O P I A M A S P O L I P E C T O M I A , E N D O S C O P I A D I G E S T I V A P O R C A P S U L A Y
VIDEOCOLONOSCOPIA, REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 8 FORM SPS-465.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE55PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
3074 18/01/2018 7261691 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y APROBADO 1,100.00 0.00 CBC
SERVICIO DE VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA Y ENDOSCOPIA GÁSTRICA MAS BIOPSIA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 2 SPS-465.
3099 18/01/2018 7920946 LOPEZ HERNANDEZ MARIO ESTUARDO APROBADO 2,700.00 0.00 CBC
SERVICIO DE CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRICA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 12 FORM SPS-465.
3110 18/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID APROBADO 803.57 0.00 CBC
SERVICIO DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465.
3227 18/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD APROBADO 2,400.00 0.00 CBC
SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 12 FORM SPS-465.
3253 18/01/2018 4081676 GUZMAN CABRERA EMILIO APROBADO 2,857.14 0.00 CBC
SERVICIO DE RENTA DE SALA DE OPERACIONES MAS UN DIA DE ESTANCIA CON ANESTESISTA Y PERSONAL, REALIZADO A PACIENTE DE IGSS CONSULTORIO ZACAPA, HACIENDO UN TOTAL DE 1
FORM SPS-465.
3281 18/01/2018 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA APROBADO 1,785.71 0.00 CBC
SERVICIO DE PHMETRIA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRIA ESOFÁGICA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465.
3302 18/01/2018 5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA APROBADO 1,785.71 0.00 CBC
SERVICIO DE PHMETRÍA ESOFÁGICA DE 24 HORAS MÁS MANOMETRÍA ESOFÁGICA REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD, HACIENDO UN TOTAL DE 1 FORM SPS-465.
3366 18/01/2018 32088388 SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA APROBADO 1,647.32 0.00 CBC
COMPRA DE ACCESORIOS Y LUBRICANTE Y BATERIA DE 17 PLACAS PARA UNIDAD 70 Monto: 1,845.00 Fecha Creación: 18/01/2018 2:47:17 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 72,645.32 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
90 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE56PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
90 -
1622 16/01/2018 3457044 DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA FINALIZADO 1,000.00 0.00 CBC
NASOENDOSCOPIA.
2378 17/01/2018 5771447 PATAN PICHE BENJAMIN FINALIZADO 2,000.00 0.00 CBC
CARPETAS SPS 29.
Monto total por Unidad Compradora 3,000.00 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
1404 16/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 3,750.00 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14345, 14827, 14568, 13417, 12677, 14397, 13911,
14822, 14317, 12785, 10582, 13192, 15134, 13743
1412 16/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,741.07 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14893, 14416, 14748, 12680, 13991, 14109,
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO ARTERIAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14078
1471 16/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 417.86 0.00 CBC
ULTRASONIDOS DIVERSAS REGIONES SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14541, 13303, 14964, 14534, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR SEGÚN
SPS-465 01-10110-2017-15438, 16080, 15814
1738 16/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 357.14 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOANAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15926
1741 16/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,017.86 0.00 CBC
USG DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16310,USG VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BI
ARTERIAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15776, 16051, USG CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MUSCULOESQUELÉTICO SPS-465 01-10110-2017-16335
1747 16/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,000.00 0.00 CBC
ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15203, 15566, 15503, ELECTRODIAGNOSTICO
ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15431, 15453
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE57PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
1751 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 803.57 0.00 CBC
IRIDOPLASTIA LASER AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14844
1753 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 133.93 0.00 CBC
TOPOGRAFIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15746
1757 16/01/2018 3862623 RODAS DIAZ SIGFRIDO FINALIZADO 750.00 0.00 CBC
OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO PANFOTOCOAGULACION OJO IZQUIERDO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15771
1760 16/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 556.25 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFÍA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ENDOANAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15757, ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR CON
EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16390
1763 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 111.43 0.00 CBC
OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16011
1773 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 139.29 0.00 CBC
PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15809
1775 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 843.75 0.00 CBC
BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OJO IZQUIERDO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15001
1777 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 2,767.86 0.00 CBC
FACO EMULSIFICACION OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15762
1779 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 53.57 0.00 CBC
CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15171
1782 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 468.75 0.00 CBC
PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16367, 15181, 16441, 16379, 16498, 16332, 15778
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE58PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
1786 16/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 1,674.11 0.00 CBC
PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15013, 15649, 14681, 15092, 15248, 14971, 15533, 15680, 15142, 14854, 15688, 15568, 15520, 16034, 16056, 16164,
16014, 16169, 15852, 16121, 15953, 16394, 16424, 16181, 16062
1787 16/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 6,696.43 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BILATERAL SPS-465 14747, 14344, 12991,MIEMBRO INFERIOR BI VENOSO SPS-465 13595, 14167, 13314, 12607,
14025, 13678, 13640, 14070, 13817, 14343, 13898, 14197, 14644, 13282, 13413, 13285, 14272, 14101, 13886, 13813, 13900, 14719
1796 16/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,089.29 0.00 CBC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15883, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE DERECHO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15137
1802 16/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,590.00 0.00 CBC
RESONANCIA MAGNETICA DIVERSAS REGIONES SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16381, 15722, 15633, 16029, 15759, 15506, 15750, 15673, 15742, 15817, 15917, 15044, 14617, 15770, 15439
1813 16/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,178.57 0.00 CBC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) COLUMNA CERVICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13013 , TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) CUELLO SEGÚN SPS-465
01-10110-2017-14084
1815 16/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,875.00 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14832, 14865, 15884, 15359, 14903, 14086, 14500
1817 16/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,205.36 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15298, 14686 , 15902 , 14614 , 15350 , 14622 , 14009 , ULTRASONOGRAFIA
CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGION PALMAR DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-12828
1820 16/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 6,696.43 0.00 CBC
USG VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BI SPS-465 01-10110-2017-15154, MIEM INF BI VENOSO SPS-465 01-10110-2017-14814, 14312, 14985, 13661, 14727, 14899, 14545,
12821, 14539, 13769, 13714, 15428, 14027, 14979, 14723, 15774, 15282, 14352, 14030, 13672, 14695, 13665,13132,13721
2914 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,178.57 0.00 CBC
T O M O G R A F I A C O M P U T A R I Z A D A H E L I C O I D A L V A S C U L A R 3 D A N G I O T O M O G R A F I A H E L I C O I D A L E N 3 D T R O N C O B R A Q U I O C E F A L I C O D E R E C H O Y A X I L A R D E R E C H A S E G Ú N S P S - 4 6 5
01-10110-2017-15061
2916 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 5,160.71 0.00 CBC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15472, 15696, 15343, 15544, 16549, 16688, 15189, CADERA IZQUIERDA
SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13003, 16692, TORAX SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16687
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE59PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
2919 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 5,513.39 0.00 CBC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SPS-465 01-10110-2017-15971, 16295, 15676, 15366, NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y
CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SPS-465 01-10110-2017-14873, 15955, 13709, TORAX SPS-465 16025, 16147, 16416, 15675, 16273
2924 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,142.86 0.00 CBC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16289, 16753, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA CORTES
AXIALES Y CORONALES SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16818
2928 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,412.00 0.00 CBC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15214
2930 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 669.64 0.00 CBC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15109
2932 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 5,057.14 0.00 CBC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CODO IZQUIERDO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-13598, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14533, 14821, MANO
DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15115, 13998, MANO IZQUIERDA SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14074, 15116, 13997
2944 18/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 6,696.43 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR CARÓTIDA BI SPS-465 01-10110-2017-16531,MIEM INF BIL VENOSO SPS-465 01-10110-2017-15573, 15050, 13713, 15574,
15582, 15537, 12850, 14269, 14487, 15575, 15550,15812,15946,15122,14776,15593,14542,15187,16000,14794,15907,15358, 15547,13711
2976 18/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 957.14 0.00 CBC
ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDAD SUP IZQ SPS-465 15402 , ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO
CONVENCIONAL DE EXTREMIDAD SUP BI SPS-465 16101, ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD INF BI SPS-465 16054
4526 22/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 564.64 0.00 CBC
SERVICIO DE BIPAP EN HORA DEL SUEÑO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA UN PACIENTE SEGÚN SPS-465-A 02-10110-2017-157
4647 22/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 275.00 0.00 CBC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL MUSLO IZQUIERDO SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16094, ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON
EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15891
4988 23/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 3,960.00 0.00 CBC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-15561, 16045, 15599, 14332, 15658, 15698, 15129, 15767, 15300, 15552, 15310, 15526, 15765, 14940,
13969, 15951, 16344, 14575, 16306, 15292, 15585, 14935
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE60PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
4990 23/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 540.00 0.00 CBC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-16108, 15941, 16236
4993 23/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 4,500.00 0.00 CBC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14245, 14636, 15489, 14968, 14523, 14402, 14446, 14100, 15094, 14336, 14615, 14481, 14709, 14554,
15210, 13636, 15051, 15782, 15436, 15631, 15152, 15596, 15100, 13298, 15354
4995 23/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 3,780.00 0.00 CBC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-14279, 14018, 14314, 14503, 14266, 14287, 14160, 13996, 13655, 14203, 14172, 14431, 14196, 14426,
14362, 14724, 14383, 15587, 13730, 14619, 13710
4997 23/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 4,500.00 0.00 CBC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS SEGÚN SPS-465 01-10110-2017-11849, 12737, 11681, 11353, 13547, 14417, 14676, 13891, 14766, 13680, 15233, 12042, 14211, 13141,
13852, 13679, 13745, 13981, 14136, 14069, 12679, 12670, 11611, 12400, 12666
5309 23/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,882.96 0.00 CBC
RESONANCIAS MAGNE DIVER REG SPS-465 10773, 11036, 10363, 10576, 10681, 10891, 10377, 10526, 10420, 10701, 10439, UROTOMOGRAFIA (UROTAC) SPS-465 9171, 9176, 11213, USG GINECO-OBSTETRI
CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVA SPS-465 11062, ULTRASONI ABD SUP SPS-465 11075
Monto total por Unidad Compradora 104,708.00 0.00
Unidad Compradora: COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
329-
548 15/01/2018 67541941 COMUNICACION 24.7, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 8,482.14 0.00 CBC
1 PUBLICACION EN REVISTA DE PÁGINA COMPLETA FULL COLOR, EDICIÓN NOVIEMBRE 2017
863 15/01/2018 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,103.59 0.00 CBC
1 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 26 PERSONAS EL DÍA 15/12/2017.
3383 18/01/2018 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 10,850.00 0.00 CBC
1 PUBLICACION DE MEDIA PAGINA HORIZONTAL, FONDO AMARILLO PARA EL DÍA 15/01/2018
Monto total por Unidad Compradora 23,435.73 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE61PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
870 16/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,008.93 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE A No. 1312 Monto: 2,250.00
Fecha Creación: 15/01/2018 9:28:30 a. m.
874 16/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 21,738.75 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE FACE66-FE801A-002 No.
180000000606 Monto: 24,347.40 Fecha Creación: 15/01/2018 9:24:44 a. m.
879 16/01/2018 77143817 GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA FINALIZADO 3,892.86 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE D No. 807 Monto: 4,360.00
Fecha Creación: 15/01/2018 9:22:27 a. m.
898 16/01/2018 30830206 COBAR BENARD LUIS ALBERTO FINALIZADO 2,343.75 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE C No. 1968 Monto: 2,625.00
Fecha Creación: 15/01/2018 9:18:39 a. m.
901 16/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 2,520.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE B1 No. 4718 Monto:
2,822.40 Fecha Creación: 15/01/2018 9:14:01 a. m.
905 16/01/2018 36602442 JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ COPROPIEDAD FINALIZADO 2,687.50 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE B No. 1388 Monto: 3,010.00
Fecha Creación: 15/01/2018 9:09:07 a. m.
943 16/01/2018 5128285 VOGEL PAZ LAURA MARIBEL FINALIZADO 600.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE C No. 1949 Monto: 672.00
Fecha Creación: 15/01/2018 10:39:48 a. m.
958 16/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,330.36 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE I No. 9068 Monto: 2,610.00
Fecha Creación: 15/01/2018 8:49:35 a. m.
985 16/01/2018 7261691 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y FINALIZADO 3,220.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE B No. 11679 Monto:
3,606.40 Fecha Creación: 15/01/2018 8:59:33 a. m.
1033 16/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 20,948.25 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE FACE66-FE801A-002 No.
180000000603 Monto: 23,462.04 Fecha Creación: 15/01/2018 9:03:08 a. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE62PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
1048 16/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 12,648.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE FACE66-FE801A-002 No.
180000000601 Monto: 14,165.76 Fecha Creación: 15/01/2018 8:57:34 a. m.
1091 16/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,892.86 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE A No. 10027 Monto:
3,240.00 Fecha Creación: 15/01/2018 9:05:34 a. m.
1832 17/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 21,119.64 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA", FACTURA SERIE E No. 7398 Monto: 23,654.00
Fecha Creación: 05/01/2018 12:11:53 p. m.
1854 17/01/2018 30830206 COBAR BENARD LUIS ALBERTO FINALIZADO 4,017.86 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE C No.1958 Monto:
4,500.00 Fecha Creación: 12/01/2018 10:43:41 a. m.
1862 17/01/2018 5265568 ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,535.71 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA", FACTURA SERIE AR4 No. 17571 Monto:
6,200.00 Fecha Creación: 05/01/2018 12:21:53 p. m.
1867 17/01/2018 90972171 INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,030.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA", FACTURA SERIE B No. 686 Monto: 1,153.60
Fecha Creación: 05/01/2018 12:37:51 p. m.
1871 17/01/2018 76983935 CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO FINALIZADO 5,600.00 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE A No. 4187 Monto:
6,272.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:32:36 p. m.
1877 17/01/2018 1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE FINALIZADO 7,500.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE A No. 6664 Monto: 8,400.00
Fecha Creación: 11/01/2018 6:54:23 a. m.
1882 17/01/2018 1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE FINALIZADO 3,214.29 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE A No. 6665 Monto:
3,600.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:35:21 p. m.
1886 17/01/2018 6030203 SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD FINALIZADO 21,763.39 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE C1 No. 1352 Monto:
24,375.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:40:22 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
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HORA
:REPORTE:
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31/01/2018
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67DE63PAGINA
:
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MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
1887 17/01/2018 76983935 CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO FINALIZADO 2,400.00 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE A No. 4188 Monto:
2,688.00 Fecha Creación: 11/01/2018 6:51:26 a. m.
1893 17/01/2018 6030203 SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD FINALIZADO 21,763.39 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE C1 No. 1354 Monto:
24,375.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:42:05 p. m.
1906 17/01/2018 3539792 AGUILAR,ALGARA,,FEDERICO,GUILLERMO FINALIZADO 1,151.79 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE C No. 638 Monto: 1,290.00
Fecha Creación: 11/01/2018 7:03:13 a. m.
1920 17/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,767.86 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE A No. 10020 Monto:
1,980.00 Fecha Creación: 11/01/2018 6:59:32 a. m.
1924 17/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 14,607.14 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE A No.10024 Monto:
16,360.00 Fecha Creación: 12/01/2018 2:12:49 p. m.
1929 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,553.57 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE I No. 9051 Monto: 1,740.00
Fecha Creación: 11/01/2018 7:09:22 a. m.
1943 17/01/2018 6030203 SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD FINALIZADO 21,763.39 0.00 CBC
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24,375.00 Fecha Creación: 11/01/2018 7:08:06 a. m.
1957 17/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,910.71 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE A No.10025 Monto:
5,500.00 Fecha Creación: 12/01/2018 10:50:42 a. m.
1958 17/01/2018 6030203 SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD FINALIZADO 16,741.07 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE C1 No. 1351 Monto:
18,750.00 Fecha Creación: 11/01/2018 7:06:21 a. m.
1964 17/01/2018 1054643 URRUELA VILLACORTA ENRIQUE FINALIZADO 21,964.29 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE A No.6663 Monto:
24,600.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:37:36 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE64PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
1972 17/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,402.50 0.00 CBC
S E R V I C I O S M É D I C O S P R O P O R C I O N A D O S A P A C I E N T E S D E I G S S / U N I D A D D E C O N S U L T A E X T E R N A D E E S P E C I A L I D A D E S M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A S " G E R O N A " S E G Ú N F A C T U R A S E R I E
FACE-66-FE801A-002 No.180000000599 Monto: 1,570.80 Fecha Creación: 12/01/2018 4:12:03 p. m.
1981 17/01/2018 30830206 COBAR BENARD LUIS ALBERTO FINALIZADO 1,441.96 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE C No. 1960 Monto: 1,615.00
Fecha Creación: 11/01/2018 7:04:53 a. m.
2005 17/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 133.93 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE A No. 10026 Monto: 150.00
Fecha Creación: 11/01/2018 6:57:56 a. m.
2009 17/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 20,948.25 0.00 CBC
S E R V I C I O S M É D I C O S P R O P O R C I O N A D O S A P A C I E N T E S D E I G S S / U N I D A D D E C O N S U L T A E X T E R N A D E E S P E C I A L I D A D E S M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A S " G E R O N A " S E G Ú N F A C T U R A S E R I E
FACE-66-FE801A-002 No.180000000604 Monto: 23,462.04 Fecha Creación: 12/01/2018 4:01:25 p. m.
2011 17/01/2018 5744741 ESPAÑA MORALES ONAM ESAU FINALIZADO 8,678.57 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA", FACTURA SERIE DOE No. 848 Monto:
9,720.00 Fecha Creación: 05/01/2018 12:08:05 p. m.
2023 17/01/2018 9737030 CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR FINALIZADO 1,959.82 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA", FACTURA SERIE Z1 No. 752 Monto: 2,195.00
Fecha Creación: 05/01/2018 12:40:52 p. m.
2029 17/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 1,705.80 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE E No. 7419 Monto:
1,910.50 Fecha Creación: 12/01/2018 2:58:58 p. m.
2053 17/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 1,778.57 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE E No.7420 Monto:
1,992.00 Fecha Creación: 12/01/2018 2:41:57 p. m.
2069 17/01/2018 15897567 SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,142.86 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE A No. 51243 Monto:
9,120.00 Fecha Creación: 11/01/2018 7:01:44 a. m.
2094 17/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 258.93 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE D No. 15412 Monto:
290.00 Fecha Creación: 12/01/2018 2:34:43 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE65PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
2100 17/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 22,021.07 0.00 CBC
S E R V I C I O S M É D I C O S P R O P O R C I O N A D O S A P A C I E N T E S D E I G S S / U N I D A D D E C O N S U L T A E X T E R N A D E E S P E C I A L I D A D E S M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A S " G E R O N A " S E G Ú N F A C T U R A S E R I E
FACE66-FE801A-002 No. 180000000610 Monto: 24,663.60 Fecha Creación: 12/01/2018 3:51:16 p. m.
2104 17/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 20,157.75 0.00 CBC
S E R V I C I O S M É D I C O S P R O P O R C I O N A D O S A P A C I E N T E S D E I G S S / U N I D A D D E C O N S U L T A E X T E R N A D E E S P E C I A L I D A D E S M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A S " G E R O N A " S E G Ú N F A C T U R A S E R I E
FACE-66-FE801A-002 No.180000000608 Monto: 22,576.68 Fecha Creación: 12/01/2018 3:55:50 p. m.
2139 17/01/2018 7759169 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD FINALIZADO 4,255.00 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE AC No.27327
Monto: 4,765.60 Fecha Creación: 08/01/2018 3:03:50 p. m.
2169 17/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,937.50 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE A No. 10018 Monto:
14,490.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:51:36 p. m.
2181 17/01/2018 5744741 ESPAÑA MORALES ONAM ESAU FINALIZADO 964.29 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE DOE No. 850
Monto: 1,080.00 Fecha Creación: 08/01/2018 3:08:21 p. m.
2205 17/01/2018 5238358 LEE SIMON KAM TAI FINALIZADO 5,919.64 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE B No.9785 Monto:
6,630.00 Fecha Creación: 08/01/2018 3:05:53 p. m.
2217 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,961.61 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE I No. 9050 Monto:
2,197.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:43:55 p. m.
2324 17/01/2018 3862623 RODAS DIAZ SIGFRIDO FINALIZADO 6,000.00 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE E No. 6402 Monto:
6,720.00 Fecha Creación: 08/01/2018 3:10:00 p. m.
2462 17/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,952.90 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE D No. 15410 Monto:
21,227.25 Fecha Creación: 12/01/2018 2:37:45 p. m.
2468 17/01/2018 5265568 ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,867.86 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE AR4 No. 17570
Monto: 6,572.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:46:07 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE66PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
2477 17/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 21,343.50 0.00 CBC
S E R V I C I O S M É D I C O S P R O P O R C I O N A D O S A P A C I E N T E S D E I G S S / U N I D A D D E C O N S U L T A E X T E R N A D E E S P E C I A L I D A D E S M É D I C O - Q U I R Ú R G I C A S " G E R O N A " S E G Ú N F A C T U R A S E R I E
FACE-66-FE801A-002 No.180000000602 Monto: 23,904.72 Fecha Creación: 12/01/2018 4:06:04 p. m.
2483 17/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 18,724.11 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE E No. 7396 Monto:
20,971.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:59:47 p. m.
2698 17/01/2018 15897567 SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,982.14 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE A No. 51244 Monto:
3,340.00 Fecha Creación: 08/01/2018 3:12:27 p. m.
2935 18/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 312.50 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE FACE66-FE801A-002 No.
180000000819 Monto: 350.00 Fecha Creación: 16/01/2018 2:04:49 p. m.
2938 18/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 21,682.29 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE FACE66-FE801A-002
No.180000000609 Monto: 24,284.16 Fecha Creación: 15/01/2018 11:19:27 a. m.
2949 18/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,625.45 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE D No. 15411 Monto:
8,540.50 Fecha Creación: 15/01/2018 11:28:23 a. m.
2954 18/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 18,341.52 0.00 CBC
SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS "GERONA", FACTURA SERIE D No. 15409 Monto:
20,542.50 Fecha Creación: 15/01/2018 1:42:57 p. m.
3046 18/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 555.36 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE I No.9069 Monto:
622.00 Fecha Creación: 12/01/2018 10:40:14 a. m.
3427 18/01/2018 783148K PROMOTORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,732.14 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE A No.10019 Monto:
10,900.00 Fecha Creación: 08/01/2018 2:48:35 p. m.
4050 19/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,396.43 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA SERIE D No.5415 Monto:
2,684.00 Fecha Creación: 12/01/2018 3:44:13 p. m.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = CBC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
67DE67PAGINA
:
15:46.35
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
330-
5427 23/01/2018 12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,767.86 0.00 CBC
SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS "GERONA" SEGÚN FACTURA D SERIE No. 15408 Monto:
7,767.86 Fecha Creación: 12/01/2018 2:18:49 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 513,187.47 0.00
Monto total por Institucion 3,164,537.96 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE1PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
235 11/01/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 10,504.96 0.00 EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR J-39036 DEL PERIODO 04/12/2017 AL 03/01/2018
238 11/01/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,731.64 0.00 EXC
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTADOR NO. S-60787 DEL PERÍODO 05/12/2017 AL 04/01/2018
242 11/01/2018 4947266 DAVILA FIGUEROA DELIA DINORA FINALIZADO 446.43 0.00 EXC
SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE BASURA COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017
1064 16/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 4,950.00 0.00 EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
1081 16/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 4,357.14 0.00 EXC
VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOCOLONOSCOPIA MAS BIOPSIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA
1089 16/01/2018 6030203 SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD FINALIZADO 1,116.07 0.00 EXC
SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB).
1099 16/01/2018 7759169 INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION, SOCIEDAD FINALIZADO 3,200.00 0.00 EXC
ULTRABIOMICROSCOPIA OU, BLEFAROPLASTIA AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
1103 16/01/2018 39105717 URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, FINALIZADO 4,314.29 0.00 EXC
VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
1907 17/01/2018 23592281 REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,500.00 0.00 EXC
PANORAMICAS.
1919 17/01/2018 23592281 REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,750.00 0.00 EXC
PANORAMICAS
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE2PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
1931 17/01/2018 25070991 BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE FINALIZADO 3,781.25 0.00 EXC
VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2696 17/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,250.00 0.00 EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2701 17/01/2018 91677130 SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,250.00 0.00 EXC
ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2707 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 8,258.04 0.00 EXC
IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS OI DE ANTI-VEGF, PANFOTOCOAGULACIÓN
2736 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,525.89 0.00 EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO
2745 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 4,348.21 0.00 EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO
2757 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,111.61 0.00 EXC
PTOSIS DE CEJA AO, PTOSIS PALPEBRAL OI FASANELLA-SUSPENSION-RESECCIÓN DEL ELEVADOR, ELECTROFULGURACIÓN DE PESTAÑAS AO
2764 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,656.25 0.00 EXC
BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVITREO AO, FACOTRABECULECTOMIA OD, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES OD
2769 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,552.68 0.00 EXC
CHALAZION OI, RETIRO DE SILICON OD, LASER FOCAL OI.
2775 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 8,054.91 0.00 EXC
VITRECTOMIA AO MAS ENDOLASER, OCT MACULAR OD, HISTERESIS CORNEAL OD
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE3PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
2783 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,068.75 0.00 EXC
USG B OI, VITRECTOMIA MAS PEELIN OD
2788 17/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID FINALIZADO 803.57 0.00 EXC
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES
2793 17/01/2018 17417546 TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH FINALIZADO 3,750.00 0.00 EXC
ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA, PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA)
2797 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,331.70 0.00 EXC
INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI-VEGF, INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS OD DE ANTI-VEGF, FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AO
2803 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,133.93 0.00 EXC
CAPSULOTOMIA LASER OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OD, IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OI
2810 17/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 3,682.14 0.00 EXC
CAPSULOTOMIA LASER AO, PERIMETRIA DE 60 GRADOS, FDT AO
2813 17/01/2018 6699723 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA FINALIZADO 338.25 0.00 EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE
JULIO DE 2018.
2817 17/01/2018 6699723 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA FINALIZADO 902.00 0.00 EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.
2818 17/01/2018 6699723 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA FINALIZADO 902.00 0.00 EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.
2820 17/01/2018 6699723 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA FINALIZADO 902.00 0.00 EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE4PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
2822 17/01/2018 6699723 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA FINALIZADO 7,022.28 0.00 EXC
CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.
2824 17/01/2018 4417895 OVANDO CASTRO HECTOR DAVID FINALIZADO 1,607.14 0.00 EXC
EVALUACIONES Y TRATAMIENTOS DE TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES.
3724 19/01/2018 6699723 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA FINALIZADO 338.25 0.00 EXC
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR. SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE
JULIO DE 2018.
3727 19/01/2018 6699723 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA FINALIZADO 902.00 0.00 EXC
ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA.SEGÚN PUNTO QUINTO DEL ACTA M-58-07-16 DE JUNTA DIRECTIVA. PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018.
3731 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,708.93 0.00 EXC
HISTERESIS CORNEAL AO
3739 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 589.29 0.00 EXC
PAQUIMETRIA CORNELA AO
3743 19/01/2018 57633126 GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,250.00 0.00 EXC
PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE.
3745 19/01/2018 57633126 GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,500.00 0.00 EXC
PERIODONCIAS POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE.
3749 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,044.64 0.00 EXC
LASER FOCAL OD, USG B OD Y AO.
3778 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 317.86 0.00 EXC
CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO DE GLAUCOMA Y DE SEGMENTO ANTERIOR
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE5PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
3787 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 450.89 0.00 EXC
PERIMETRIA DE 10 GRADOS CENTRALES AO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OD Y OI
3793 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 174.11 0.00 EXC
OCT DE ANGULO OU
3798 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,249.11 0.00 EXC
OCT DE ANGULO OU FDT AO E INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS AO DE ANTI VEGF.
3812 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,170.54 0.00 EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO
3821 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 660.27 0.00 EXC
HISTERESIS CORNEAL AO
3830 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 58.04 0.00 EXC
OCT DE ANGULO OU
3834 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 198.66 0.00 EXC
CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA CONSULTAS SUBESPECIALISTAS DE SEGMENTO ANTERIOR Y CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO
3845 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 969.64 0.00 EXC
LASER FOCAL AO IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER OI LASER FOCAL OD
3848 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 962.50 0.00 EXC
CAPSULOTOMIA LASER OD, PANFOTOCOAGULACION AO, USG A OI
3957 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 13,528.57 0.00 EXC
CORRECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AO, DACRIOCISTO RINOSTOMIA AO CON O SIN TUBO, VITRECTOMIA OD MAS ENDOLASER
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE6PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
3964 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 6,121.43 0.00 EXC
BLEFAROPLASTIA INFERIOR PARPADO AO, TRABECULOPLASTIA LASER SELECTIVA CON LASER PUNTO FINO, CAPSULOTOMIA LASER OI
3980 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 1,661.61 0.00 EXC
CAPSULOTOMIA LASER AO, USG A AO Y PUNTOPLASTIA OI
3984 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,852.68 0.00 EXC
PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO, USG A AO
3995 19/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD FINALIZADO 2,842.86 0.00 EXC
BIOPSIA EXCISION DE MASA PALPEBRAL OD, LASER FOCAL AO, OCT MACULAR OI
4033 19/01/2018 6232655 CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO FINALIZADO 1,508.93 0.00 EXC
CENTELLOGRAFIA TIROIDES MORFOLOGICO, CENTELLOGRAFIA OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES
4048 19/01/2018 6232655 CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO FINALIZADO 1,160.71 0.00 EXC
CENTELLOGRAFIA OSEA CORPORAL (BARRIDO)
4376 22/01/2018 15897567 SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 321.43 0.00 EXC
EXAMEN DE PEROXIDASA TIROIDEA Y TIROGLOBULINA ANTICUERPOS
4378 22/01/2018 15897567 SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 272.32 0.00 EXC
EXAMEN DE TRANFERINA Y EXAMEN DE FERRITINA Y DE VITAMINA B12
4381 22/01/2018 7261691 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y FINALIZADO 1,650.00 0.00 EXC
VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA VIDEOCOLONOSCOPIA.
4396 22/01/2018 7261691 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y FINALIZADO 4,950.00 0.00 EXC
VIDEOCOLONOSCOPIAS MAS BIOPSIA VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS MAS BIOPSIAS VIDEOCOLONOSCOPIA Y VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE7PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
4412 22/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 1,848.21 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
4420 22/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 2,330.36 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
4426 22/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 2,598.21 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA , DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL
CADERA DERECHA.
4436 22/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 1,321.43 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
4475 22/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD APROBADO 758.93 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA DENSTOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA Y COLUMNA LUMBAR
4504 22/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 160.71 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
4507 22/01/2018 15897567 SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62.50 0.00 EXC
EXAMEN DE HORMONA PROLACTINA.
4508 22/01/2018 85707937 COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 13,773.21 0.00 EXC
ESTUDIO DE MANOMETRIA ANORRECTAL, ESTUDIO DE ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL, ESTUDIO DE BIOFEEDBACK.
4805 22/01/2018 25920235 VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA FINALIZADO 450.00 0.00 EXC
DRA. KATHERINE SABINA VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO 199-DSC/2013 VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
4810 22/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD APROBADO 163.39 0.00 EXC
FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO OD, OCT NERVIO OPTICO OD, PERIMETRIA DE 30 GRADOS OI.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE8PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
4814 22/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD APROBADO 791.96 0.00 EXC
USG A OD, USG A OI, SOBREPANFOTOCOAGULACION AO.
4853 22/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD FINALIZADO 3,535.71 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR
4872 22/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD APROBADO 1,669.64 0.00 EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL AO
4884 22/01/2018 26250764 CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS, SOCIEDAD APROBADO 1,400.89 0.00 EXC
BIOPCIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OI, TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AO, PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO
4900 22/01/2018 6003087 CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD APROBADO 2,973.21 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
4904 22/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 2,968.75 0.00 EXC
OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA FACOTRABECULECTOMIA OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISITIDA)
4906 22/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 3,519.64 0.00 EXC
FDT (TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA AMBOS OJOS FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACION DE GIEMSA AMBOS OJOS Y BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS
4910 22/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 3,560.71 0.00 EXC
CORECCION DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS
4914 22/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 2,941.96 0.00 EXC
USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR) PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR E INFERIOR JUNTAS AMBOS OJOS
4921 22/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 8,447.32 0.00 EXC
ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA OJO DERECHO, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, CIRUGIA DE CATARATAS AMBOS OJOS MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE9PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
4931 22/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 2,211.61 0.00 EXC
PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS, BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL OJO DERECHO, BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PARPADO AMBOS OJOS(ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
4982 23/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 2,403.57 0.00 EXC
PERIMETRIA(CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, FDT(TOMOGRAFIA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS
4983 23/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 3,410.71 0.00 EXC
OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS(TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) OCT DE ANGULO OU, BLEFAROPLASTIA SUPERIOR PARPADO AMBOS OJOS(ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
4985 23/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD APROBADO 7,873.21 0.00 EXC
HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS, PERIMETRIA(CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, MEMBRANECTOMIA MAS VITRECTOMIA MAS LENSECTOMIA MAS PEELING OJO IZQUIERDO.
4987 23/01/2018 5265568 ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,555.36 0.00 EXC
SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVO EN LA VIDA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION CHEYNE STOKES.
4994 23/01/2018 5265568 ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,555.36 0.00 EXC
SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES
4996 23/01/2018 5265568 ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 14,669.64 0.00 EXC
SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACION DE CHEYNE STOKES
5001 23/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 4,292.86 0.00 EXC
LASER FOCAL OJO DERECHO, OCT DE ANGULO OU E IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) OJO DERECHO
5040 23/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 3,525.00 0.00 EXC
OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), OCT DE NERVIOS OU E IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER (IRIDOTOMIA) AMBOS OJOS.
5053 23/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 9,421.43 0.00 EXC
OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) PTERIGION AMBOS OJOS INYECCION INTRAVITREA DE RANIBIZUMAB OS
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE10PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
5061 23/01/2018 69260745 IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES, SOCIEDAD FINALIZADO 2,317.86 0.00 EXC
HISTERESIS CORNEAL OJO DERECHO, LASER FOCAL OJO IZQUIERDO, CIRUGIA DE CATARATAS OJO DERECHO MAS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISITIDA)
5224 23/01/2018 12073938 CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ FINALIZADO 3,375.00 0.00 EXC
DRA. KARLA BEATRIZ CORDON PINEDA DE ALBANES, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2017.SEGUN CONTRATO 200-DSC/2013. VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
5227 23/01/2018 4665023 GIRON GROSS ALFONSO FINALIZADO 3,740.00 0.00 EXC
DR.ALFONSO GIRON GROSS, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
SEGUN CONTRATO 111-DSC/2017, VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
5288 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,848.21 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFIA DOPPLER
COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR
5295 23/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 273.21 0.00 EXC
OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
5302 23/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,821.43 0.00 EXC
NEUMOLOGIA, PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
5306 23/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 273.21 0.00 EXC
NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
5311 23/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 910.71 0.00 EXC
NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO)
5312 23/01/2018 28132149 CLINICAS PARA OIR MEJOR, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,366.07 0.00 EXC
ESTUDIOS DE AUDIOMETRÍA, ESTUDIOS DE LOGOAUDIOMETRÍA, EVALUACION AUDIOLÓGICA BÁSICA, ESTUDIOS DE AUDIOMETRÍA TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA
5320 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 482.14 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O
PORTATIL-ENDOVAGINAL
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE11PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
5329 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 857.14 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX
5334 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 892.86 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
5380 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 464.29 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL
ARTICULACIONES DE LA RODILLA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO DERECHO.
5389 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,964.29 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SILLA TURCA, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL 3D DE LA V I A B I L I A R I N T E S T I N A L U R I N A R I A Y D E L A V I A A E R E A U R O T A C ,
ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL
5401 23/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,775.71 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5415 23/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 7,905.00 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5422 23/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 7,509.75 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5455 23/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 7,905.00 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA CONVENCIONAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5460 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,473.21 0.00 EXC
R E S O N A N C I A M A G N E T I C A C O N V E N C I O N A L O R B I T A S , U L T R A S O N O G R A F Í A V A S C U L A R P E R I F E R I C O Y A B D O M I N A L D O P P L E R C O L O R M I E M B R O I N F E R I O R B I L A T E R A L A R T E R I A L ,
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
5475 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 3,348.21 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL ANGULO PONTOCEREBELOSO
CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ORBITAS
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE12PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
5491 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,205.36 0.00 EXC
R E S O N A N C I A M A G N E T I C A C O N V E N C I O N A L C O L U M N A D O R S A L C O N S U P R E S I Ó N G R A S A , U L T R A S O N O G R A F Í A D O P P L E R C O L O R C O N E Q U I P O F I J O O P O R T A T I L R E N A L B I L A T E R A L ,
ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL
5497 23/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 1,017.86 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTICULO Y EPIDIDIMO
IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
5601 24/01/2018 79839665 DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD FINALIZADO 87.50 0.00 EXC
DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; MIEMBRO INFERIOR DERECHO (CALCANEO)
5602 24/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 510.00 0.00 EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)
5603 24/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 1,190.00 0.00 EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)
5606 24/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 1,440.00 0.00 EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
5607 24/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 1,480.00 0.00 EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO
5616 24/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 800.00 0.00 EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
5618 24/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 1,600.00 0.00 EXC
ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO
5620 24/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 555.00 0.00 EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE13PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
5622 24/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 426.21 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017
5624 24/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,775.71 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5626 24/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,775.71 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5627 24/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,775.71 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5629 24/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 207.64 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2017
5695 24/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,000.00 0.00 EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-CRANEO CEREBRAL-CUELLO-ORBITAS.
5704 24/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 4,857.14 0.00 EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR-ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR IZQUIERDA-CRÁNEO O CEREBRAL
5716 24/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 4,839.29 0.00 EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-ABDOMEN INFERIOR, ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR-MIEMBRO
INFERIOR BILATERAL VENOSO.
5719 24/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 2,571.43 0.00 EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-HOMBRO IZQUIERDO-NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES, OÍDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES.
5732 24/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 285.71 0.00 EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE14PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
5740 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,539.29 0.00 EXC
MAMOGRAFÍA; ESTUDIO MAMA BILATERAL, MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL.
5763 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,678.57 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA, MAMA DERECHA
5785 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 712.50 0.00 EXC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR,
MAMA IZQUIERDA
5792 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,022.14 0.00 EXC
T O M O G R A F Í A C O M P U T A R I Z A D A ; A X I A L C O N V E N C I O N A L ; A B D O M I N A L S U P E R I O R , R E S O N A N C I A M A G N É T I C A E S P E C I A L ; V Í A S B I L I A R E S O C O L A N G I O R E S O N A N C I A , T O M O G R A F ÍA
COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE.
5799 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,232.14 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO, RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO.
5804 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 343.75 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, TEJIDOS BLANDOS DEL PIE, ARTEJOS Y REGION PLANTAR BILATERAL, ARTICULACION DE LA RODILLA IZQUIERDA Y
ARTICULACION DEL HOMBRO IZQUIERDO
5812 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 866.96 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, ARTICULACIÓN DE LA MUÑECA
BILATERAL.
5818 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,473.21 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO ANTERIOR, VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO.
5828 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 467.86 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN POSTERIOR, TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO IZQUIERDO, TEJIDOS BLANDOS DE CUELLO
ANTERIOR.
5835 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,348.21 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE15PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
5855 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,348.21 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA
BILIAR.
5858 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,360.00 0.00 EXC
MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA Y MAMA DERECHA
5876 24/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,884.64 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSION 3D(ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENCION 3D) CON SOMBREADO DE SUPERFICIE(SSD)
PROYECCIONES DE MAXIMA INTENSIDAD (MIP)CUELLO, RESONANCIAS MAGNETICA ESPECIAL VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA.
5993 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 7,905.00 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
5995 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 7,905.00 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
5997 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,436.93 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6000 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 142.07 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6005 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 306.00 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6009 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 546.43 0.00 EXC
NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS PARA 2 PACIENTES.
6011 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,458.93 0.00 EXC
NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS PARA 9 PACIENTES
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE16PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
6012 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,775.71 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
6014 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,775.71 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6027 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 640.00 0.00 EXC
MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL
6029 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 950.00 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA, TOMOGARFÌA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR
6030 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,348.21 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
6031 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66.96 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL
6032 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,678.57 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÒN DE RESIDUO, TIROIDEO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÌA ABDOMINAL)
6038 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 915.18 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ARTICULACIÒN DEL HOMBRO DERECHO, TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA), UTLRASONOGRAFÌA VASCULAR
PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO
6042 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,674.11 0.00 EXC
MAMOGRAFÌA, ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÌA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL
6054 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,348.21 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL,
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE17PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
6061 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 334.82 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR , ABDOMEN SUPERIOR
6065 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,727.32 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA MAMOGRAFIA
MAMA BILATERAL
6085 25/01/2018 506452K UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD FINALIZADO 3,600.00 0.00 EXC
CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
6089 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,765.36 0.00 EXC
MAMOGRAFIA; MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILTAREAL Y MAMA DERECHA
6103 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,203.57 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX, OIDOS COMPARATIVA CORTES AXIALES Y CORONALES Y RENAL Y VIAS URINARIAS
6107 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 937.50 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN INFERIOR, TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL ESCROTAL.
6113 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,075.00 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR Y ABDOMEN COMPLETO
6129 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,125.00 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, RENAL Y VIAS URINARIAS Y
ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
6144 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,964.29 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA, CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA, COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA.
6145 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,642.86 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNÉTICA, CONVENCIONAL; CUELLO, RODILLA BILATERAL, COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE18PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
6155 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 300.89 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVECIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGION INGUINAL DERECHA, TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO DEDOS Y REGION PALMAR DERECHA,
GLUTEA DERECHA
6158 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,557.14 0.00 EXC
RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPIA; ENEMA DE BARIO, SIN FLUOROSCOPIA, ESOFAGOGRAMA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL
CONVENCIONAL, ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.
6167 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,571.43 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA, CON SUPRESION GRASA Y HOMBRO DERECHO
6170 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 360.89 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, MAMA BILATERAL, MAMOGRAFÍA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL
6197 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,214.29 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL-VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO-PÉLVICO (VIA SUPRAPUBICA).
6206 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 66.96 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPUBICA)
6217 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 568.75 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; RENAL BILATERAL-TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA BILATERAL- TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL.
6219 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,939.29 0.00 EXC
MAMOGRAFÍA, ESTUDIO MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; MAMA BILATERAL
6278 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,745.54 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA
CON MEDICION DE RESIDUO ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO
6298 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,879.46 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS
BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PANCREAS
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE19PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
6307 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,343.75 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS
BLANDOS DE LA AXILA DERECHA, ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
6323 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,674.11 0.00 EXC
MAMOGRAFIA; ESTUDIO, MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL.
6331 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,343.75 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO
ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).
6334 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,339.29 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, TEJIDOS BLANDOS DEL TORAX POSTERIOR Y TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL)
6339 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,008.93 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR, TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR Y SUPRARRENAL BILATERAL
6354 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,513.39 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL)
6358 25/01/2018 50457519 MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA, SOCIEDAD FINALIZADO 5,714.29 0.00 EXC
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL-TORAX
6359 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,348.21 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PELVICO ENDOVAGINAL
6362 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,080.36 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA)
6365 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,771.43 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN COMPLETO Y VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE20PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
6366 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,080.36 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA
6367 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,700.18 0.00 EXC
MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL, MAMA IZQUIERDA Y ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL
6368 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,678.57 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) Y PELVICO ENDOVAGINAL
6369 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,276.79 0.00 EXC
ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL, ULTRASONOGRAFIA GINECO OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;PELVICO
ENDOVAGINAL, PELVICO (VIA SUPRAPUBICA).
6370 25/01/2018 22930418 CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,133.93 0.00 EXC
RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL TOBILLO DERECHO, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO, PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL).
6373 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 344.25 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6374 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 142.07 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6375 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 2,766.75 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6376 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 273.21 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6377 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 7,509.75 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE21PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
1 -
6378 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 178.50 0.00 EXC
SERVICIO DE PRESION CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL) DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6379 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 306.00 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6380 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 677.57 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6381 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 6,436.93 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6382 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 218.57 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6383 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 273.21 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6384 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 306.00 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6385 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 207.64 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6386 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 4,065.43 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
6387 25/01/2018 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 142.07 0.00 EXC
SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE22PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Monto total por Unidad Compradora 590,203.61 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
3 -
3574 18/01/2018 7187106 ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO FINALIZADO 12,000.00 0.00 EXC
SERVICIOS PROFESIONALES DEL ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON ENTRENAMIENTO EN OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTALMOLOGIA, DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO NO. 47-DL/2017. Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 18/01/2018 4:36:06 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 12,000.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DR. JUAN JOSE AREVALO BERMEJO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
4 -
3205 18/01/2018 6002501 PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA FINALIZADO 15,000.00 0.00 EXC
SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
4858 22/01/2018 5072204 IZAGUIRRE ESTRADA JUAN BENJAMIN FINALIZADO 15,000.00 0.00 EXC
SERVICIOS CONTRATADOS DE OFTALMOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2017.
Monto total por Unidad Compradora 30,000.00 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 11
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
5 -
4623 22/01/2018 2190192 BARRERA JACAMO GIOVANI FINALIZADO 17,000.00 0.00 EXC
PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL DR. GIOVANI BARRERA JACAMO POR SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
4626 22/01/2018 1957511 LOPEZ LOPEZ CESAR EDWIN FINALIZADO 17,187.50 0.00 EXC
PAGO DE HONORARIOS MEDICOS AL DR. CESAR EDWIN LOPEZ LOPEZ POR SERVICIOS DE GINECOLOGIA DURANTE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
Monto total por Unidad Compradora 34,187.50 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE23PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
785 15/01/2018 1312626 MELGAR MORALES GUILLERMO RAFAEL FINALIZADO 4,740.00 0.00 EXC 5,919,754
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MEDICO INTERNISTA CON BASE A OFICIO 14968 DE FECHA 30/12/16 EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
MONTO: 126,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 2:03:11 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
786 15/01/2018 3457044 DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA FINALIZADO 1,190.00 0.00 EXC 5,926,181
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO CON BASE A OF.14976 DE FECHA 30/12 /16 , EMITIDO POR SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA, MONTO: 204,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 9:01:56 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
787 15/01/2018 2483750 ARGUETA MERIDA JORGE NICOLAS FINALIZADO 7,500.00 0.00 EXC 5,920,442
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OFICIO 14972 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 4:02:14 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
798 15/01/2018 5866529 MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID FINALIZADO 12,000.00 0.00 EXC 5,926,475
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14980 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 10:51:19 A. M. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017
803 15/01/2018 715735 VETTORAZZI TOLEDO CESAR AUGUSTO FINALIZADO 5,580.00 0.00 EXC 5,919,126
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MEDICO INTERNISTA. CON BASE A OF. 14966 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. MONTO:
126,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:46:54 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO INTERNISTA
807 15/01/2018 990612 MEDINA AZMITIA JOSE MARIA FINALIZADO 9,150.00 0.00 EXC 5,931,576
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14983 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:20:52 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
1262 16/01/2018 16066979 CARDONA CABRERA NORA LILIANA FINALIZADO 5,220.00 0.00 EXC 5,920,655
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14973 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 11:15:26 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
1633 16/01/2018 17997801 MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO FINALIZADO 11,175.00 0.00 EXC 5,931,509
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14982 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:09:30 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
1635 16/01/2018 5452848 CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO FINALIZADO 7,071.43 0.00 EXC 5,931,711
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO GINECOLOGO CON BASE A OF.14986 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
MONTO: 206,250.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:52:51 A. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
2828 17/01/2018 17061717 DORST CIFUENTES DE LEMUS INGRID FINALIZADO 8,325.00 0.00 EXC 5,931,665
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14985 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:44:44 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE24PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
8 -
2829 17/01/2018 33405 LOGEMANN LIMA LUDWING ENRIQUE MARTIN FINALIZADO 6,870.00 0.00 EXC 5,920,000
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/01/17, MÉDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14970 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:37:50 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MÉDICO DE CABECERA
2830 17/01/2018 15237 LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL FINALIZADO 15,000.00 0.00 EXC 5,926,572
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14981 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:04:04 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO
2832 17/01/2018 5948487 POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO FINALIZADO 15,000.00 0.00 EXC 5,931,614
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO OFTALMOLOGO CON BASE A OF.14984 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 11:38:33 A. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO OFTALMOLOGO
2835 17/01/2018 29995744 RECINOS MURALLES DE SAMAYOA TERESA EDITH FINALIZADO 7,500.00 0.00 EXC 5,920,728
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/12/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14974 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 4:07:06 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MEDICO DE CABECERA
2836 17/01/2018 16661400 IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE FINALIZADO 3,740.00 0.00 EXC 5,926,246
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01 /01 /17 AL 31/12 /17 , MEDICO OTORRINOLARINGOLOGO CON BASE A OF.14977 DE FECHA 30/12 /16 , EMITIDO POR SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA, MONTO: 204,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 03/02/2017 9:58:06 A. M.PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.
2837 17/01/2018 2499398 AYALA LEON DE MARROQUIN ANA LUCRECIA FINALIZADO 6,960.00 0.00 EXC 5,919,908
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 1/1/17 AL 31/12/17, MÉDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14969 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:04:56 P. M. PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, MÉDICO DE CABECERA
3981 19/01/2018 17313392 QUEVEDO DIVAS NIDIA LISBETH FINALIZADO 6,780.00 0.00 EXC 5,920,272
SERVICIO MEDICO PROFESIONAL COMPRENDIDO DEL 01/01/17 AL 31/01/17, MEDICO DE CABECERA CON BASE A OF.14971 DE FECHA 30/12/16, EMITIDO POR SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2017 3:21:12 P. M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
Monto total por Unidad Compradora 133,801.43 0.00
Unidad Compradora: UNIDAD PERIFERICA ZONA 5
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
13 -
3900 19/01/2018 6699723 UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA FINALIZADO 450.00 0.00 EXC
2 CONSULTA ELECTROFISIOLOGICA, SEGUN RECIBO NO. 18945 DEL 04/01/18, INCLUYE SPS-465: 19325,16067. SEGUN CONVENIO APROBADO POR LA HONORABLE J.D. DEL INST. EN EL PUNTO OCTAVO
DEL ACTA J-63-08-16 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 11/08/16
Monto total por Unidad Compradora 450.00 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE25PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MAZATENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
22 -
569 15/01/2018 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 160,616.06 0.00 EXC
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2017 AL 25/12/2017.
5103 23/01/2018 5378583 DELGADO DE LEON RAMON ARTURO FINALIZADO 14,700.00 0.00 EXC
SERVICIOS MEDICOS EN ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. Monto: 14,700.00 Fecha Creación: 22/01/2018 11:51:00 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 175,316.06 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
4756 22/01/2018 17660882 RACANCOJ ALONZO CRISTINA ILEANA FINALIZADO 17,187.50 0.00 EXC
CONSULTAS PROFESIONALES C O M O M E D I C O C O N T R A T A D O E N G I N E C O L O G Í A Y O B S T E T R I C I A E N A T E N C I Ó N D E P A C I E N T E S D E L I G S S H O S P I T A L G E N E R A L D E Q U E T Z A L T E N A N G O ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
4765 22/01/2018 1319337 GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA FINALIZADO 15,000.00 0.00 EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO CONTRATADO EN OFTALMOLOGIA EN ATENCION DE PACIENTES AFILIADOS AL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO COMPRENDIDO DEL 01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Monto: 180,000.00 Fecha Creación: 27/02/2017 1:52:53 p. m.
Monto total por Unidad Compradora 32,187.50 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
42 -
2066 17/01/2018 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE FINALIZADO 52,066.12 0.00 EXC
ENERGIA ELECTRICA
Monto total por Unidad Compradora 52,066.12 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
48 -
995 16/01/2018 19819986 ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 357.14 0.00 EXC
VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE26PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Monto total por Unidad Compradora 357.14 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
3644 18/01/2018 3604977 GARCIA CASTILLO GUSTAVO ADOLFO FINALIZADO 4,240.00 0.00 EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,017.
3646 18/01/2018 25017470 CANO FLORES JOSE EDUARDO FINALIZADO 10,165.18 0.00 EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA INSTITUCION DURANTE EL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
3647 18/01/2018 7487770 ECHEVERRIA CURRUCHICHE DE CASTILLO ANABELLA FINALIZADO 4,260.00 0.00 EXC
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS DEL 15 DIC 2017 AL 31 DIC 2017.
3649 18/01/2018 30098424 MANUEL MONTERROSO VLADIMIR ALEXANDER FINALIZADO 10,852.68 0.00 EXC
PORR SERVICIOS MEDICOS DE PEDIATRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,017.
4593 22/01/2018 5334373 POL VELASQUEZ DALCY ELAINE FINALIZADO 4,140.00 0.00 EXC
SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA LA ATENCION DE CONSULTA EXTERNA DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO, CORRRESPONDIENTE PARA EL PERIODO
DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CON BASE A LA RESOLUCION NUMERO 197-SGA/2017 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2017, EMITIDA POR LA SUBGERENCIA ADMINI
Monto total por Unidad Compradora 33,657.86 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
827 15/01/2018 1622323 LEMUS RODRIGUEZ MARIANO ALFONSO FINALIZADO 9,000.00 0.00 EXC
Prorroga de contrato No. 146-DSC/2013, suscrito entre el Instituto y el Doctor Mariano Alfonzo Lemus Rodríguez para la prestación de servicios profesionales como médico general correspondiente al mes de diciembre de 2017
para la UIA Moyuta, Jutiapa.
Monto total por Unidad Compradora 9,000.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
60 -
3475 18/01/2018 11895128 LOPEZ FIGUEROA DE GONZALEZ SANDRA ANGELICA FINALIZADO 4,940.00 0.00 EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, EN LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE27PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
60 -
3480 18/01/2018 7516002 GONZALEZ SAZO ALBERTO MAURICIO FINALIZADO 4,760.00 0.00 EXC
POR ATENCION MEDICA PRESTADA A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, EN LA CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
Monto total por Unidad Compradora 9,700.00 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TECUN UMAN, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
67 -
4072 19/01/2018 35548339 CARDONA PASTOR JAQUELINE GABRIELA FINALIZADO 5,760.00 0.00 EXC
ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL IGSS UIA NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS
Monto total por Unidad Compradora 5,760.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
81 -
1492 16/01/2018 17146259 MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA FINALIZADO 6,820.00 0.00 EXC 1,872,869
POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN CONSULTA EXTERNA A 341 PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.
3267 18/01/2018 49489542 RAMIREZ PUAC MIGUEL GILBERTO FINALIZADO 9,000.00 0.00 EXC 3,819,418
UN MÉDICO GENERAL DE 04 HORAS, PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA PARA LA UIA, ACREDITACIÓN DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS EN COBÁN, DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ, DEL IGSS.
3868 19/01/2018 19903057 PAZ LEMUS GUILLERMO IVAN FINALIZADO 14,977.68 0.00 EXC 3,807,401
SERVICIOS DE TRES MÉDICOS GENERALES Y UN MÉDICO PEDIATRA,TODOS DE CUATRO HORAS PARA LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DEL IGSS Monto:
231,000.00 Fecha Adjudicación: 24/03/2015 8:55:26 a. m.
Monto total por Unidad Compradora 30,797.68 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO MORALES, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
86 -
201 10/01/2018 3375846 RODRIGUEZ HERRERA ERICK ROBERTO FINALIZADO 17,187.50 0.00 EXC
POR SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE PEDIATRIA POR CONSULTA EXTERNA
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = EXC
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
28DE28PAGINA
:
15:51.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Monto total por Unidad Compradora 17,187.50 0.00
Unidad Compradora: CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
93 -
2299 17/01/2018 7443870 VELIZ VARGAS DE PINZON YADIRA FABIOLA FINALIZADO 14,325.00 0.00 EXC 2,985,853
PARA CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 143-DSC/2014 DE FECHA 27/02/2014 Y OFICIO 14/17 DE SERVICIOS CONTRATADOS DE FECHA 05/01/2017,
PARA EL AÑO 2,017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,017.
2596 17/01/2018 7599994 MENDEZ DEBORA ADALGIZA FINALIZADO 12,225.00 0.00 EXC 2,985,853
PARA CONTRATACIÓN DE MÉDICO OFTALMOLOGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 142-DSC/2014 DE FECHA 27/02/2014 Y OFICIO 14/17 DE SERVICIOS CONTRATADOS DE FECHA 05/01/2017,
PARA EL AÑO 2,017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,017.
Monto total por Unidad Compradora 26,550.00 0.00
Unidad Compradora: COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
329-
782 15/01/2018 8258635 CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA APROBADO 11,607.14 0.00 EXC
SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
Monto total por Unidad Compradora 11,607.14 0.00
Monto total por Institucion 1,204,829.54 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE1PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
12 -
1065 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 88,524.68 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS ANTIGUA GUATEMALA (REGION NO.1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ACCIDENTE
1107 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 293,791.37 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS ANTIGUA GUATEMALA (REGION NO.1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE MATERNIDAD
1129 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 64,329.41 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS ANTIGUA GUATEMALA (REGION NO.1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ENFERMEDAD
1574 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 8,865.26 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS
DE SUS LABORES Y NO SE LES CORTO EL SALARIOS DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS C.M.15 Y 31/69 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 (REGIO
Monto total por Unidad Compradora 455,510.72 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
14 -
1359 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 232,352.29 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION KLIGSS. ESCUINTLA (REGION NO.2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ENFERMEDAD COMUN
1370 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 393,695.46 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS ESCUINTLA (REGION 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
1375 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 901,933.88 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS. ESCUINTLA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ACCIDENTES
1386 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 27,510.27 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSO EN: CONSULTORIO IGSS. MASAGUA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE2PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
14 -
1399 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 21,179.04 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSO EN: CONSULTORIO IGSS.MASAGUA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
1405 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 9,254.34 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO PTO SAN JOSE (REGION NO 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
1414 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 42,474.95 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS.PTO SAN JOSE (REGION NO.2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE MATERNIDAD
1437 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 36,987.86 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS. PTO SAN JOSE (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
1447 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 32,312.52 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS. PALIN (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
1451 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 109,745.62 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS.PALIN (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE DEL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
1458 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 76,520.83 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS PALIN (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
1464 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,881.02 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS. GUAZACAPAN (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
1473 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,223.05 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS. GUAZACAPAN (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
1480 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,030.66 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS GUAZACAPAN (REGION NO.2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE3PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
14 -
1495 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,231.87 0.00 N/A
REPOSICION DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS. ESCUINTLA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO
DEL 2018 POR EL RIESGO DE ACCIDENTE
1568 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 6,960.00 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SUSPENDIDOS
DE SUS LABORES Y NO CORTO SALARIOS SEGUN ACUERDOS C.M. 15 Y 31/69 CORRESPONDIENTE MES DE DIC/2017 (REGION NO. 2)CONSULTORIO IGSS MASAGUA
1605 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 3,071.53 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR PATRONO ESTADO POR RIESGO DE ENFERMEDAD DE TRABAJADORES DE ESTADO SUSPENDIDOS DE LABORES Y
NO CORTO SALARIOS DE CONFORMIDAD CON ACUERDO C.M. 15 Y 31/69 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2017 (REGION NO. 2)CONSULTORIO IGSS PTO. SAN JOSE.
1624 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 16,785.10 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDE A REINTEGRAR PATRONO ESTADO POR RIESGO ENFERMEDAD DE TRABAJADORES ESTADO SUSPENDIDOS DE LABORES Y NO SE
CORTO SALARIOS DE CONFORMIDAD CON ACUERDOS C.M. 15 Y 31/69 CORRESPONDIENTE A MES DIC/2017 (REGION NO. 2) CONSULTORIO IGSS GUAZACAPAN.
1963 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17,113.76 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS MASAGUA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE DEL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE MATERNIDAD
Monto total por Unidad Compradora 2,005,264.05 0.00
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
20 -
110 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 238,808.79 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 01
116 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 639,060.79 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 01
118 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 5,335,716.79 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 01
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE4PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
20 -
120 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 6,430,940.64 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 01
121 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,275,019.97 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 01
129 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 94,252,673.17 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 01
130 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2,875,825.32 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 01
132 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 19,588,812.49 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 01
133 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 97,971.42 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 02
134 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 447,139.89 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 02
135 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 191,150.82 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 02
136 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 676,271.68 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 02
137 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 78,790.01 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 03
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE5PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
20 -
138 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 853,843.75 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 01
139 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 453,489.54 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 03
140 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 134,708.51 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 03
141 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 90,162.18 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 02
142 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 9,038,432.65 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 02
143 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 17,828.60 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 04
144 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 262,079.31 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 04
145 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,088,064.59 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 02
146 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 96,439.90 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 04
147 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3,750,483.93 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 02
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE6PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
20 -
148 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 50,701.31 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 05
150 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 472,666.86 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 05
151 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 168,707.52 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA, RÉGIMEN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 05
152 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 557,920.24 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 03
153 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 174.44 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ, PLAN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 01
154 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 659,268.16 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ, PLAN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 01
155 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 10,621,550.51 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 03
156 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 84,568.26 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA, PLAN, PAGO ENERO 2018, NÓMINA ADICIONAL, REGIÓN 01
157 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 241,524.86 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 02
158 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,395,865.51 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 03
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE7PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
20 -
159 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 29,751.64 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 03
160 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 291,880.77 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 04
161 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 493,826.14 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 03
162 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 253,402.85 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 03
163 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 6,201,392.61 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 04
164 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 15,279.58 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 04
165 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,921,140.00 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 04
166 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 109,987.01 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 04
167 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 9,595.65 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 04
168 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 417,450.96 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 05
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE8PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
20 -
169 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 390,358.80 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 05
177 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 186,935.52 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 05
179 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 898,421.00 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 05
180 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 906,921.58 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A VEJEZ PLAN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 01
183 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 18,784.50 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCION RELATIVA A SOBREVIVENCIA PLAN PAGO ENERO 2018 NOMINA ACUMULADA REGION 01
187 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 11,374,258.70 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 05
188 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,184,984.96 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA REGIMEN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 05
189 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 43,592.18 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A INVALIDEZ PLAN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 01
190 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 12,230,224.66 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A VEJEZ PLAN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 01
191 10/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,290,597.78 0.00 N/A
PENSIONES DEL PROGRAMA SOBRE PROTECCIÓN RELATIVA A SOBREVIVENCIA PLAN PAGO ENERO 2018 NOMINA MENSUAL REGIÓN 01
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE9PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
20 -
288 12/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 770.75 0.00 N/A
PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES ACUERDO 1090 DE JUNTA DIRECTIVA, ARTICULO 89 DOCUMENTOS ADJUNTOS, PLANILLA NO. 01/2018 OC 288
586 15/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 25,190.00 0.00 N/A
PENSIONES A SOBREVIVIENTES,PAGO DE PENSIONES POR MUERTE, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2 ,017 , SEGUN NOMINA ADJUNTA. ORDEN
NO.00001/2018.
590 15/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 335,280.00 0.00 N/A
PENSIONES A SOBREVIVIENTES,PAGO DE PENSIONES POR MUERTE, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA GENERAL DEL MES DE ENERO 2,018, SEGUN NOMINA ADJUNTA. ORDEN NO.00002/2018.
743 15/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 6,663,747.49 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: AREA METROPOLITANA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
1042 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 8,378,772.93 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: AREA METROPOLITANA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
1060 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 4,038,884.80 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: AREA METROPOLITANA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
1212 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 11,468.27 0.00 N/A
REPOSICION DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: AREA METROPOLITANA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018
POR EL RIESGO DE ACCIDENTE
1227 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 8,113.14 0.00 N/A
REPOSICION DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: AREA METROPOLITANA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018
POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD
1250 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL APROBADO 416,197.42 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS
DE SUS LABORES Y NO SE LES CORTO EL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION I) AREA METROPOLITANA
1381 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 111,127.50 0.00 N/A
PRESTACIÓN GLOBAL POR INCAPACIDAD PERMANENTE SEGÚN NOMINA ADJUNTA, PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE10PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
20 -
2187 17/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,841.00 0.00 N/A
PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES ACUERDO 1090 DE JUNTA DIRECTIVA, ARTICULO 89 DOCUMENTOS ADJUNTOS, PLANILLA 02/2018 OC 2187
2970 18/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2,100.00 0.00 N/A
PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES, ACUERDO 1090 DE JUNTA DIRECTIVA, ARTICULO 89, DOCUMENTOS ADJUNTOS PLANILLA NO.3/2018 OC 2970
Monto total por Unidad Compradora 226,428,942.60 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MAZATENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
22 -
3352 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,333.33 0.00 N/A
REPOSICION DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS MAZATENANGO (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE
ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE ACCIDENTE
3363 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 113,513.15 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS MAZATENANGO (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
3382 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 380,445.30 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS MAZATENANGO (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
3399 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 333,319.30 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS MAZATENANGO (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
3437 18/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 55,117.50 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAP. TEMPORAL QUE CORRESP. A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS DE SUS LABORES Y
NO SE LES CORTO EL SALARIOS DE CONFOR. CON ACUERDOS C.M. 15 Y 31/69 CORRESP. AL MES DE DIC/2017 (REGION NO. 3) DELEGACION IGSS MAZATENANGO
Monto total por Unidad Compradora 885,728.58 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE RETALHULEU
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
23 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE11PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE RETALHULEU
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
23 -
1280 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 288,465.29 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS RETALHULEU (REGION NO.3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ACCIDENTE
1295 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 120,603.64 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS RETALHULEU (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE MATERNIDAD
1299 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 113,206.34 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS RETALHULEU (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ENFERMEDAD
1317 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 29,039.30 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION 3) DELEGACION IGSS RETALHULEU
Monto total por Unidad Compradora 551,314.57 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
1018 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 77,281.10 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS QUETZALTENANGO (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
1038 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 355,259.36 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS QUETZALTENANGO (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
1045 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 174,438.05 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS QUETZALTENANGO (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
1051 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 860.00 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS
DE SUS LABORES Y NO SE LES CORTO EL SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION NO. 4) DELEGACION IGSS QUETZALTENANGO
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE12PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
24 -
1054 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,375.89 0.00 N/A
REPOSICION DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS QUETZALTENANGO (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE
ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD
Monto total por Unidad Compradora 612,214.40 0.00
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
29 -
307 12/01/2018 38270781 GUZMAN LEONARDO RICARDO AMILCAR APROBADO 3,860.90 0.00 N/A
REINTEGRO GASTOS MEDICOS VIA PARTICULAR , RESOLUCION 446-SPS/2017 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.
1026 16/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 12,785.00 0.00 N/A
PAGO DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS NO. 1 DE SEMANA DE FECHA 09, 10, 16, 17, 22, 23, 24 Y 25 DE DICIEMBRE 2017
1032 16/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 14,164.50 0.00 N/A
PAGO DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS NO. 2 DE SEMANA DE FECHA 09, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2017
1036 16/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 16,413.00 0.00 N/A
PAGO DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS NO. 3 DE SEMANA DE FECHA 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2017 01 ENERO 2018
1041 16/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 15,638.50 0.00 N/A
PAGO DE LA PLANILLA DE VIÁTICOS NO. 4 DE SEMANA DE FECHA 16, 17, 23, 24, 25, 29, 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2017 01 ENERO 2018
Monto total por Unidad Compradora 62,861.90 0.00
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
31 -
733 15/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 111,600.00 0.00 N/A
PAGO POR BOLSA DE ESTUDIOS A 62 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA INTERNADO MÉDICO DEL IGSS, POR VALOR DE Q1,800.00 A CADA UNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN
DETALLE ADJUNTO.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE13PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
31 -
3313 18/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 136,000.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA AYUDA DOCENTE DE LOS 272 MÉDICOS RESIDENTES DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO/2018, SEGÚN SE DETALLA EN NÓMINA #10316.
3315 18/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 51,060.00 0.00 N/A
PAGO PLANILLA BONO EPS DE LOS 69 MÉDICOS RESIDENTES EPS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, SEGÚN SE DETALLA EN NÓMINA #10317.
4403 22/01/2018 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 3,300.00 0.00 N/A
PLANILLA NO. 01 / 2018 DE PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS POR MUERTE DE FAMILIAR A TRABAJADORES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CON 11 REGISTROS. DETALLE
ADJUNTO
Monto total por Unidad Compradora 301,960.00 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
41 -
1702 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,369.00 0.00 N/A
REPOSICION DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE
ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE MATERNIDAD.
1770 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 46,763.01 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSO EN: CAJA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD.
1784 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 60,460.41 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSO EN: CAJA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD.
1791 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 101,787.46 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSO EN: CAJA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
1797 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,302.18 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSO EN: CONSULTORIO IGSS SIQUINALA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ENFERMEDAD.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE14PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
41 -
1804 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,515.47 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSO EN: CONSULTORIO IGSS SIQUINALA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE MATERNIDAD.
1819 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,219.98 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSO EN: CONSULTORIO IGSS SIQUINALA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ACCIDENTE.
Monto total por Unidad Compradora 224,417.51 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
42 -
1353 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 3,835.86 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017 (REGION 2)DELEGACION IGSS TIQUISATE
3511 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 127,897.79 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS TIQUISATE (REGION NO.2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
3522 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 33,539.18 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS TIQUISATE (REGION NO.2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
3530 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 185,165.00 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS TIQUISATE (REGION NO.2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
7022 29/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 75,277.39 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS TIQUISATE (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 8 DE FEBRERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE MATERNIDAD
7030 29/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 81,677.39 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS TIQUISATE (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 8 DE FEBRERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ACCIDENTE
Monto total por Unidad Compradora 507,392.61 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE15PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
46 -
3026 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 54,393.96 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS LA GOMERA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
3068 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 32,384.10 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS LA GOMERA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
3073 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,093.38 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS LA DEMOCRACIA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE.
3078 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,981.70 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CONSULTORIO IGSS LA DEMOCRACIA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
3087 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 55,236.69 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS LA GOMERA (REGION NO. 2) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD.
Monto total por Unidad Compradora 151,089.83 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
49 -
1195 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 26,630.57 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS GUASTATOYA, PROGRESO (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
1240 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 114,767.68 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS GUASTATOYA, PROGRESO (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
1252 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 41,583.20 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS GUASTATOYA, PROGRESO (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE16PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
49 -
1261 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 1,988.66 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS
DE SUS LABORES Y NO SE LES CORTO EL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION I) CAJA IGSS GUASTATOYA, PROGRESO
Monto total por Unidad Compradora 184,970.11 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
51 -
928 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 72,066.12 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
1037 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 290,098.96 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
1062 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 73,457.82 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
3298 18/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 18,121.70 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESP. A REINT AL PAT. ESTADO, POR EL RIESGO DE ENF. DE LOS TRABAJ. DEL ESTADO SUSP. DE SUS LABORES Y NO SE LES CORTO
SALARIOS DE CONFOR. CON LOS ACS C.M.15 Y 31/69 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 (REGION NO.1) DELEGACION IGSS CHIMALTENANGO
Monto total por Unidad Compradora 453,744.60 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
52 -
1068 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 52,141.09 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS CUILAPA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
1109 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 150,086.91 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS CUILAPA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE17PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CUILAPA, SANTA ROSA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
52 -
1120 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 34,546.92 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS CUILAPA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
1138 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 8,457.84 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS
DE SUS LABORES Y NO SE LES CORTO EL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION I) DELEGACION IGSS CUILAPA
Monto total por Unidad Compradora 245,232.76 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO JALAPA, JALAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
53 -
1355 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 28,070.48 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS JALAPA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
1357 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 99,355.84 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS JALAPA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
1362 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,790.88 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS JALAPA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
1369 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 119,501.18 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS
DE SUS LABORES Y NO SE LES CORTO EL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION I) CAJA IGSS JALAPA
Monto total por Unidad Compradora 270,718.38 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
1535 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 17,777.21 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS JUTIAPA(REGION NO.1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD.
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE18PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
55 -
1560 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 34,391.65 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS JUTIAPA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
1570 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 212,639.21 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS JUTIAPA (REGION NO. 1) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD.
Monto total por Unidad Compradora 264,808.07 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
58 -
1175 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 31,814.50 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS COATEPEQUE(REGION NO.3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ENFERMEDAD
1190 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 111,456.30 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS COATEPEQUE(REGION NO.3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE MATERNIDAD
1200 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 188,991.35 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS COATEPEQUE(REGION NO.3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ACCIDENTE
1210 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 554.50 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR EL RIEGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS DE
SUS LABORES Y NO SE LES CORTO EL SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE/2017 (REGION NO.3)DELEGACION IGSS COATEPEQUE
Monto total por Unidad Compradora 332,816.65 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
60 -
1090 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,345.96 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN CAJA IGSS CHICACAO SUCHITEPEQUEZ(REGIÓN NO.3) PAGO A AFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE19PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
60 -
1333 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,272.76 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN CAJA IGSS CHICACAO SUCHITEPEQUEZ, (REGION NO.3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
1339 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 37,350.90 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN CAJA IGSS CHICACAO SUCHITEPEQUEZ (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIEGO DE ACCIDENTES
Monto total por Unidad Compradora 84,969.62 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPEQUEZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
61 -
1785 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 12,622.15 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: AREA DEPARTAMENTAL (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD.
1788 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 31,899.03 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: AREA DEPARTAMENTAL (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD.
1792 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 44,193.70 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: AREA DEPARTAMENTAL (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE.
3120 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 844.09 0.00 N/A
REPOSICIÓN DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN:CAJA IGSS PATULUL SUCH. (REGIÓN NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO 2018
POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD.
3130 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,640.59 0.00 N/A
REPOSICIÓN DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN:CAJA IGSS PATULUL SUCH. (REGIÓN NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO 2018
POR EL RIESGO DE MATERNIDAD.
3138 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,526.61 0.00 N/A
REPOSICIÓN DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN:CAJA IGSS PATULUL SUCH. (REGIÓN NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO 2018
POR EL RIESGO DE ACCIDENTE.
Monto total por Unidad Compradora 96,726.17 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE20PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
65 -
2032 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,490.90 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN IGSS, DELEGACIÓN MALACATÁN, SAN MARCOS(REGIÓN 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DE 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTES
2062 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,970.51 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENDIDOS EN IGSS, DELEGACIÓN MALACATÁN, SAN MARCOS (REGIÓN 3), PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DE 2018 POR
EL RIESGO DE ENFERMEDAD
2096 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 34,682.67 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN IGSS, DELEGACIÓN MALACATÁN, SAN MARCOS (REGIÓN NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018
POR EL RIESGO DE MATERNIDAD
2112 17/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 1,153.55 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGIÓN 3) IGSS, DELEGACIÓN MALACATÁN, SAN MARCOS
Monto total por Unidad Compradora 88,297.63 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
66 -
998 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 56,180.89 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
1007 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 30,592.19 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
1012 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,221.22 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS (REGION NO. 3) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
1017 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 9,903.28 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION 3) CAJA IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS
Monto total por Unidad Compradora 102,897.58 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE21PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO SOLOLA Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
68 -
663 15/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,320.07 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SOLOLA (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
683 15/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 131,701.74 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SOLOLA (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
1530 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 22,337.04 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SOLOLA (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
1551 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 20,229.73 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION 4) CAJA IGSS SOLOLA
Monto total por Unidad Compradora 182,588.58 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
69 -
342 12/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 706.15 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS TOTONICAPAN (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
345 12/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 64,671.92 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS TOTONICAPAN (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD.
346 12/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,190.59 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS TOTONICAPAN (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTES.
350 12/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 2,671.12 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE 2017, (REGION 4) CAJA IGSS TOTONICAPAN
Monto total por Unidad Compradora 69,239.78 0.00
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE22PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
71 -
1188 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,790.40 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: HOSPITAL IGSS COLOMBA (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
1223 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 8,833.07 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: HOSPITAL IGSS COLOMBA (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
1249 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 7,192.43 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: HOSPITAL IGSS COLOMBA (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
Monto total por Unidad Compradora 19,815.90 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
73 -
855 15/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 56,397.76 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SAN MARCOS (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
971 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 201,973.44 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN CAJA IGSS SAN MARCOS (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DE 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD. SEGUN OC 971 NO. ORDEN 207/2018
1202 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 23,116.54 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SAN MARCOS (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DE 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD.
1310 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 19,834.58 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS DE
SUS LABORES Y NO SE LES CORTO EL SALARIO DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS C.M. 15 Y 31/69 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 (REGION NO.
Monto total por Unidad Compradora 301,322.32 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
75 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE23PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: HOSPITAL DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
75 -
627 15/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 27,999.27 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS HUEHUETENANGO (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
645 15/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 354,582.50 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS HUEHUETENANGO (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
980 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 1,303.59 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE /2017, (REGION 4) CAJA IGSS HUEHUETENANGO
3895 19/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 45,400.89 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS HUEHUETENANGO (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
Monto total por Unidad Compradora 429,286.25 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
76 -
665 15/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 528.99 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SANTA CRUZ DEL QUICHE (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
1095 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 4,484.00 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS QUICHE (REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DE 2018 POR EL RIESGO DE ACCIDENTE
1115 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 118,941.58 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: IGSS CAJA SANTA CRUZ DEL QUICHE(REGION NO. 4) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DE 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
Monto total por Unidad Compradora 123,954.57 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
78 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE24PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
78 -
2255 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 19,270.40 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SALAMA (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
2265 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 253,869.39 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SALAMA (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
3032 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 27,909.28 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS SALAMA (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
Monto total por Unidad Compradora 301,049.07 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL COBAN, ALTA VERAPAZ
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
81 -
973 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 106,508.89 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS COBAN (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
1098 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 296,134.26 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS COBAN (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
1131 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 38,480.17 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS COBAN (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
1147 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 22,128.64 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION 5) DELEGACION IGSS COBAN
Monto total por Unidad Compradora 463,251.96 0.00
Unidad Compradora: SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN,
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
82 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE25PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL SAN BENITO PETEN,
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
82 -
3250 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,002.62 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS SAN BENITO (REGION NO.5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ACCIDENTE
3259 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 15,442.64 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS SAN BENITO (REGION NO.5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE ENFERMEDAD
3265 18/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 90,174.76 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS SAN BENITO (REGION NO.5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO
DE MATERNIDAD
Monto total por Unidad Compradora 116,620.02 0.00
Unidad Compradora: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PUERTO BARRIOS, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
84 -
1140 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 288.00 0.00 N/A
REPOSICIÓN DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS PUERTO BARRIOS (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE
ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE MATERNIDAD
1242 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 160,243.22 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EL: DELEGACION IGSS PUERTO BARRIOS (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ENFERMEDAD
1270 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 111,566.03 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS PUERTO BARRIOS (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE MATERNIDAD
1290 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 336,659.39 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS PUERTO BARRIOS (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL
RIESGO DE ACCIDENTE
Monto total por Unidad Compradora 608,756.64 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO MORALES, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
86 -
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE26PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO MORALES, IZABAL
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
86 -
2607 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 156,977.46 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS MORALES (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD.
2667 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 138,481.48 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS MORALES (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD.
2691 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 290,496.74 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS MORALES (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE.
2728 17/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 18,614.45 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION 5) DELEGACION IGSS MORALES
2752 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 11,091.44 0.00 N/A
REPOSICION DE PAGO DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS MORALES (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO
DEL 2018 POR EL RIESGO DE ENFERMEDAD
Monto total por Unidad Compradora 615,661.57 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
1121 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 31,187.02 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS ZACAPA (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD
1157 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 129,929.81 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS ZACAPA (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
MATERNIDAD
1163 16/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 39,632.35 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: DELEGACION IGSS ZACAPA (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
Etapa = FINALIZA FAC, Método de Compra = N/A
Listado General de Ordenes de Compra
R00810962.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
31/01/2018
2018 Ejercicio:
27DE27PAGINA
:
15:50.30
Entidad: INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-1140-0068-000
Unidad Compradora: CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
89 -
1168 16/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL APROBADO 14,595.13 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION 5) DELEGACION IGSS ZACAPA
Monto total por Unidad Compradora 215,344.31 0.00
Unidad Compradora: CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
MetodoNogSaldo por LiquidarMontoEstadoNombre del ProveedorNitFechaOC No.
91 -
1960 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 40,979.21 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS CHIQUIMULA (REGIÓN: 5) PAGO A EFECTUARSE EL DIA 25 DE ENERO DE 2018 POR EL RIESGO DE
ENFERMEDAD.
2113 17/01/2018 3378381 TESORERIA NACIONAL FINALIZADO 20,440.92 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, QUE CORRESPONDE A REINTEGRAR AL PATRONO ESTADO, POR ENFERMEDAD DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO SUSPENDIDOS Y NO SE LES
CORTO SALARIO, DEL MES DE DICIEMBRE/2017, (REGION 5) CAJA IGSS CHIQUIMULA
2256 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 119,699.34 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS CHIQUIMULA (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018
POR EL RIESGO DE MATERNIDAD
2361 17/01/2018 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 43,236.77 0.00 N/A
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS AFILIADOS SUSPENSOS EN: CAJA IGSS CHIQUIMULA (REGION NO. 5) PAGO A EFECTUARSE EL 25 DE ENERO DEL 2018 POR EL RIESGO DE
ACCIDENTE
Monto total por Unidad Compradora 224,356.24 0.00
Monto total por Institucion 237,983,125.55 0.00
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