16/08/2015 21:49 Pág: 1210032938 @siiau

Universidad de GuadalajaraDirección de Finanzas

JIMENEZ VILLA ALAN GABRIEL

210032938 Total de adeudos:

Formato Unico de Pago

MontoReferencia

02100329388 $599.00

Folio No.

210032938

Emisora 03169

51908041805

CONVENIOCIE 588313

CLAVE 4038OPTRXN5503

PA:

PAGO NO VALIDO DESPUES DE:

Estado de Cuenta

18/09/2015

$599.00

210032938 JIMENEZ VILLA ALAN GABRIEL 16/08/2015 21:49:54 PM

CUENTA XCOBRAR URES CONCEPTO FECHA DE

VENCIMIENTOMONTO

ADEUDO

42118959

42117700

42118645

42118354

42118027

2T0000

2T0000

2T0000

2T0000

2T0000

EQUIPAMIENTO 15B

MATR NIVEL LICENCIATURA 15B

APORTACION VOLUNTARIA 15B

HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 15B

APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA

18/09/2015

18/09/2015

18/09/2015

18/09/2015

18/09/2015

$400.00

$118.00

$50.00

$21.00

$10.00

Total Adeudos: $599.00

CICLO DELADEUDO

2015B

2015B

2015B

2015B

2015B

CAMPUS

CUTONALA

CUTONALA

CUTONALA

CUTONALA

CUTONALA

CARR PLESTUD

MCP

MCP

MCP

MCP

MCP

177

177

177

177

177

Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó eltrámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección deFinanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha dedepósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.

Servicio: 3547

"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tuEscuela a solicitar te sea cancelada"