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ÍNDICE Página
1 Base normativa
3
2 Objetivo
3
3 Ámbito de aplicación
3
4 Políticas
3
5 Definiciones
4
6 Descripción de actividades
6
7 Diagrama de flujo
9
8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento
11
Anexos Anexo 1 Oficio de las metas a lograr del NIC e Indicadores de
Desempeño por Proceso Específico, clave 1280-010-002
Anexo 2 Resumen mensual de calificaciones para el concentrado de Indicadores de Desempeño, clave 1280-009-022
Anexo 3 Informe mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico, clave 1280-009-023
Anexo 4 Informe concentrado, clave 1280-009-024
Anexo 5 Informe mensual del NIC, clave 1280-009-025
Anexo 6 Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico, clave 1280-009-026
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Procedimiento para la elaboración del Informe del Nivel Integral de Conservación (NIC)
1 Base normativa
1.1 Artículo 69, fracción I y II del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006.
1.2 Numeral 8.1.1.1.2 y 8.1.1.1.3 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001 y fecha de registro del 21 de noviembre de 2014 con folio 086.
1.3 Norma que establece las disposiciones generales de los servicios de conservación, clave 1000-001-009, vigente.
2 Objetivo Proporcionar a las autoridades de la División de Conservación una herramienta que le permita evaluar metodológicamente el: Mantenimiento y operación de equipos (113 y 114), el Control de ambientes físicos (115) y el Suministro de fluidos y energéticos (116), mediante el uso de indicadores de continuidad, confiabilidad, seguridad, economía e integración de los procesos, consolidados en informes periódicos. 3 Ámbito de aplicación Este procedimiento es aplicable para la División de Conservación dependiente de la CCSG pero de conocimiento general para todos los actores involucrados en los procesos de conservación en el Instituto. 4 Políticas 4.1 La CCSG. a través de la División de Conservación serán las responsables de determinar el valor de la meta a alcanzar del Nivel Integral de Conservación, así como de consolidar los resultados de la aplicación del sistema de evaluación institucional de los servicios de conservación de las Unidades Médicas y No Médicas del IMSS, a considerar en la elaboración del “Informe mensual del NIC e indicadores de desempeño”. 4.2 Las Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales, elaborarán e integrarán mensualmente los Informes del NIC y el de los Indicadores de Desempeño, así como por proceso específico, considerando la meta programada para el NIC en el período determinado; mismos que enviarán al Área de Evaluación de la División de Conservación dentro de los 10 días naturales de cada mes, para su registro y validación.
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4.3 Los informes y los Indicadores de Desempeño por proceso especifico del NIC, serán enviados por las Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales a la División de Conservación para que sean consolidados y validados por el Área de Evaluación, para emitir mensualmente los registros promedio y posteriormente turnarlos por correo electrónico a las siguientes Coordinaciones: Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, Coordinación de Estrategia y Planeación Financiera y a la Unidad de Evaluación de Delegaciones. 4.4 El Área de Evaluación será la responsable de comunicar, las inconsistencias identificadas en su elaboración del Informe mensual del NIC y de los Indicadores de Desempeño por proceso específico, en su caso al Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales en Delegaciones y UMAE, así como a los Gerentes de Conservación de Centros Vacacionales, para su corrección en éste y en los informes subsecuentes. 4.5 La duración del trámite para la emisión del Concentrado Nacional del “Informe mensual del NIC”, e “Informe mensual de Indicadores de Desempeño por proceso específico” por parte de la División de Conservación será los primeros 20 días naturales de cada mes.
4.6 El presente documento actualiza al “Procedimiento para la elaboración del informe del nivel integral de conservación N.I.C”, clave 1210-003-011 y fecha de registro del 10 de junio de 2005. 5 Definiciones 5.1 CCSG.: Coordinación de Conservación y Servicios Generales. 5.2 hoja de cálculo H1: Hoja de cálculo para calificar los procesos 113 y 114
mantenimiento y operación de equipos. 5.3 hoja de cálculo H2: Hoja de cálculo para calificar el proceso 115 Control de Ambientes
Físicos. 5.4 hoja de cálculo H3: Hoja de cálculo para calificar el proceso 116 Suministro de Fluidos
y Energéticos. 5.5 hoja de cálculo H4: Hoja de cálculo para calificar la integración de los Procesos.
5.6 indicadores de desempeño: Medida o parámetro fijado para comparar el grado de
cumplimiento de una meta, por ejemplo: Eficacia, Calidad, Productividad y Eficiencia.
5.7 informe mensual del NIC: Documento mediante el cual las Jefaturas de Departamento de Conservación y Servicios Generales, reportan a la División de Conservación, los resultados obtenidos por las Jefaturas de Conservación de Unidad a través de la aplicación del Sistema de Autoevaluación institucional de los Servicios de
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Conservación, para traducir cuantitativamente características cualitativas, midiendo el grado de conservación, de imagen, limpieza y equipos.
5.8 NIC: Nivel Integral de Conservación. 5.9 procesos de conservación:
113 y 114 Mantenimiento y Operación de Equipos. 115 Control de Ambientes Físicos. 116 Suministro de Fluidos y Energéticos.
Responsable Actividad Documentos involucrados
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6. Descripción de actividades del Procedimiento para la elaboración del Informe del Nivel Integral de Conservación (NIC)
Jefe del Área de Evaluación Titular de la División de Conservación Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales
1. Obtiene resultados anuales promedio de las Delegaciones del sistema “Informe Nacional Mensual del NIC” 1280-009-025 (anexo 5) e “Informe Mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico” 1280-009-023 (anexo 3), en cuanto a eficacia, calidad y productividad de los procesos de su competencia; 113 y 114 Mantenimiento y Operación de Equipos, 115 Control y Ambientes Físicos y el 116 Suministro de Fluidos y Energéticos.
2. Analiza, depura, conjuga promedios
anteriores y elabora propuesta de las metas del NIC e Indicadores de desempeño a lograr por las unidades, con base al “Informe Nacional Mensual del NIC” 1280-009-025 (anexo 5) al Informe Mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico” 1280-009-023 (anexo 3)
3. Elabora “Oficio de las metas a lograr del NIC e
Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-010-002 (anexo 1), con fecha de entrega para el día 20 de Diciembre de cada año y remite al Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
4. Recibe y autoriza “Oficio de las metas a
lograr del NIC e Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-010-002 (anexo 1), para que sea difundido a los Delegados, Directores de UMAE, Centros Vacacionales, Jefes de Departamento de Conservación y Servicios Generales y Jefes de Área de la División de Conservación, para el periodo de referencia, y envía al Titular de la División de Conservación.
1280-009-025 (anexo 5 1280-009-023 (anexo 3) 1280-009-025 (anexo 5 1280-009-023 (anexo 3) 1280-010-002 (anexo 1) 1280-010-002 (anexo 1)
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Titular de la División de Conservación Jefe del Área de Evaluación Jefe de Zona del Área de Evaluación
5. Recibe autorizado el “Oficio de las metas a lograr del NIC e Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-010-002 (anexo 1) y turna al Jefe del Área de Evaluación.
6. Recibe el “Oficio de las metas a lograr del
NIC e Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-010-002 (anexo 1) para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas y turna mediante correo electrónico a los Jefes de Zona del Área de Evaluación.
7. Recibe vía electrónica, con acuse de recibido
de las Delegaciones, UMAE, Centros Vacacionales y Áreas Operativas Centrales, el “Resumen mensual de calificaciones para el concentrado de Indicadores de Desempeño”, clave 1280-009-022 (anexo 2) e “Informe mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-009-023 (anexo 3), los primeros 10 días naturales de cada mes.
8. Revisa el “Resumen mensual de
calificaciones para el concentrado de Indicadores de Desempeño”, clave 1280-009-022 (anexo 2) e “Informe mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-009-023 (anexo 3) de las Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales.
9. Genera “Informe concentrado”, clave 1280-
009-024 (anexo 4) del “Informe mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-009-023 (anexo 3) y turna al Analista del Área de Evaluación los primeros 15 días naturales de cada mes, si hay inconsistencias se le da a conocer al Jefe de Área, de Evaluación para que proceda a informar al JDCSG.
1280-010-002 (anexo 1) 1280-010-002 (anexo 1) Correo electrónico con: 1280-009-022 (anexo 2) 1280-009-023 (anexo 3) 1280-009-022 (anexo 2) 1280-009-023 (anexo 3) 1280-009-024 (anexo 4) 1280-009-023 (anexo 3)
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Jefe del Área de Evaluación Analista del Área de Evaluación
10. Envía informe vía correo electrónico al JDCSG, teniendo dos días para dar respuesta al Área de Evaluación.
11. Recibe “Informe concentrado”, clave 1280-
009-024 (anexo 4), de Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales validados por los Jefes de Zona del Área de Evaluación.
12. Consolida el “Informe nacional mensual del
NIC”, clave 1280-009-025 (anexo 5) e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-009-026 (anexo 6), y elabora gráficas incluyendo lo siguiente:
- Promedio nacional de Nivel Integral de
Conservación reportado por Delegación, UMAE y Centros Vacacionales.
- Promedio nacional de Nivel Integral de Conservación obtenido por encuesta a usuarios por Delegación, UMAE y Centros Vacacionales.
- Promedio nacional del Nivel de limpieza
obtenido por Delegación, UMAE y Centros Vacacionales.
- Promedio nacional del informe mensual de
Indicadores de Desempeño por proceso específico por Delegación, UMAE y Centros Vacacionales.
13. Envía electrónicamente para conocimiento
de resultados, el “Informe nacional mensual del NIC” clave 1280-009-025 (anexo 5) e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-009-026 (anexo 6), al Jefe del Área de Evaluación. y Jefes de Zona de Evaluación.
1280-009-024 (anexo 4) 1280-009-023 (anexo 3) 1280-009-024 (anexo 4) 1280-009-025 (anexo 5) 1280-009-026 (anexo 6) Correo electrónico con: 1280-009-025 (anexo 5) 1280-009-026 (anexo 6)
Responsable Actividad Documentos involucrados
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Jefe del Área de Evaluación Titular de la División de Conservación Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales
14. Recibe Informe Nacional mensual del NIC clave 1280-009-025 (anexo 5) e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-009-026 (anexo 6), y lo envía por correo electrónico al Jefe de Área de Información Directiva de Coordinación de Planeación y Evaluación Programática, con copia al Titular de la División de Conservación.
15. Recibe vía electrónica Informe Nacional mensual del NIC calve 1280-009-025 (anexo 5) e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-009-026 (anexo 6), para conocimiento y lo envía al Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales
16. Recibe vía electrónica Informe Nacional mensual del NIC calve 1280-009-025 (anexo 5) e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave 1280-009-026 (anexo 6), para conocimiento.
Fin del procedimiento
NOTA: La duración del trámite para la emisión del “Informe nacional mensual del NIC”, e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico”, será los primeros 20 días naturales de cada mes.
Correo electrónico con: 1280-009-025 (anexo 5) 1280-009-026 (anexo 6) Correo electrónico con: 1280-009-025 (anexo 5) 1280-009-026 (anexo 6) Correo electrónico con: 1280-009-025 (anexo 5) 1280-009-026 (anexo 6)
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7. Diagrama de flujo del Procedimiento para la elaboración del Informe del Nivel Integral de Conservación (NIC)
1280-009-023
(anexo 3)
1280-009-025 (anexo 5)
1280-009-023
(anexo 3)
1280-009-025 (anexo 5)
1280-009-023
(anexo 3)
1280-009-022 (anexo 2)
1280-009-022 (anexo 2) 1280-009-023 (anexo 3)
1280-010-002 (anexo 1)
A
1280-010-002 (anexo 1)
2
1
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
Elabora “Oficio de metas a lograr del N.I.C. e Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, con fecha de entrega el día 20 de Diciembre de cada año.
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES
1280-010-002 (anexo 1)
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
1280-010-002 (anexo 1)
3
INICIO
Recibe y autoriza “Oficio de las metas a lograr del NIC e Indicadores de Desempeño por proceso específico” para el periodo de referencia, lo difunde a todos niveles y envía al Titular de la División de Conservación.
Recibe autorizado el “Oficio de las metas a lograr del NIC e Indicadores de Desempeño por proceso específico”, y turna al Jefe del Área de Evaluación.
a
a
4
Recibe el “Oficio de las metas a lograr del NIC e Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, para dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas y turna mediante correo electrónico a los Jefes de Zona del Área de Evaluación.
JEFE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN
5
JEFE DE ZONA DEL ÁREA DE EVALUACIÓN
Recibe vía electrónica, con acuse de recibido de las Delegaciones, UMAE, Centros Vacacionales y Áreas Operativas Centrales, el “Resumen mensual de calificaciones para el concentrado de Indicadores de Desempeño”, e “Informe mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, los primeros 10 días naturales de cada mes.
Revisa el “Resumen mensual de calificaciones para el concentrado de Indicadores de Desempeño”, e “Informe mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, de las Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales.
6
Obtiene resultados anuales promedio de las Delegaciones del sistema “Informe Nacional Mensual del NIC” e “Informe Mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico”
Analiza, depura, conjuga promedios anteriores y elabora propuesta de las metas del NIC e Indicadores de desempeño a lograr por las unidades
JEFE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN
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1280-009-025 (anexo 5) 1280-009-026 (anexo 6)
1280-009-026
(anexo 6)
1280-009-025 (anexo 5)
1280-009-023
(anexo 3)
1280-009-024
(anexo 4)
9
Genera “Informe concentrado” del Informe mensual de Indicadores de Desempeño por proceso específico” y turna al Analista del Área de Evaluación los primeros 15 días naturales de cada mes. Si hay inconsistencias se le da a conocer al Jefe del Área de Evaluación para que informe al JDCSG.
A
ANALISTA DEL ÁREA DE EVALUACIÓN
1280-009-024 (anexo 4)
12
Recibe “Informe concentrado”, de Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales validados por los Jefes de Zona del Área de Evaluación.
11
Consolida el “Informe nacional mensual del NIC”, e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico” y elabora gráficas.
Envía electrónicamente para conocimiento de resultados, el “Informe nacional mensual del NIC” e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, al Jefe del Área de Evaluación. y Jefes de Zona de Evaluación.
10
FIN
NOTA: La duración del trámite para la emisión del Informe nacional mensual del N.I.C., e Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño será los primeros 20 días naturales de cada mes.
JEFE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN
1280-009-024 (anexo4) 1280-009-023 (anexo3)
Se envía informe al JDCSG, teniendo dos días para dar respuesta al Área de Evaluación.
13
b
b
JEFE DEL ÁREA DE EVALUACIÓN
14
1280-009-025 (anexo 5)
1280-009-026 (anexo 6)
Recibe Informe Nacional mensual del NIC e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico” y lo envía al Jefe de Área de Información Directiva de Coordinación de Planeación y Evaluación Programática, con copia al Titular de la División de Conservación.
15
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
1280-009-025 (anexo 5)
1280-009-026 (anexo 6)
Recibe Informe Nacional mensual del NIC calve 1280-009-025 (anexo 5) e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, clave1280-009-026 (anexo 6), para conocimiento y lo envía al Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales
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TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES
1280-009-025 (anexo 5)
1280-009-026 (anexo 6)
Recibe Informe Nacional mensual del NIC e “Informe nacional mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Específico”, para conocimiento.
8. Relación de documentos que intervienen en el Procedimiento para la elaboración del Informe del Nivel Integral de Conservación (NIC)
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Clave
Título del documento
Observaciones
1280-010-002 Oficio de metas a lograr del NIC e Indicadores de Desempeño por Proceso Específico
Anexo 1
1280-009-022 Resumen de calificaciones mensual para el Concentrado de Indicadores de Desempeño
Anexo 2
1280-009-023 Informe mensual de Indicadores de Desempeño por proceso especifico.
Anexo 3
1280-009-024 Informe Concentrado
Anexo 4
1280-009-025 Informe Nacional Mensual del NIC
Anexo 5
1280-009-026 Informe Nacional Mensual de Indicadores de Desempeño por proceso especifico.
Anexo 6
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ANEXO 1 “Oficio de las metas a lograr del NIC e Indicadores de Desempeño
por proceso especifico” 1280-010-002
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ANEXO 1
“Oficio de las metas a lograr del NIC e Indicadores de Desempeño por proceso especifico”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
DATO
ANOTAR
1 Fecha Día, mes y año en que se le asignó número al oficio.
2 Oficio Circular N° Número de oficio, el cual es asignado por el Área de Registro y Seguimiento de la Gestión de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
3 Metas Las metas que deberán de cumplir las unidades y delegaciones en su ámbito de responsabilidad para el año en curso.
4 Dirección El correo electrónico y nombre del Jefe de Zona del Área de Evaluación a quien le enviará la información.
5 Fechas límite Las fechas límites establecidas durante el año para recibir la información de las Delegaciones.
6 Nombre, firma y cargo Nombre completo, cargo y firma del Coordinador de Conservación y Servicios Generales.
7 Anexos Hojas anexas, donde se menciona la distribución de las Delegaciones y UMAE de cada una de las zonas, así como el correo electrónico del Jefe de Zona del Área de Evaluación a quien le enviará la información.
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ANEXO 2 “Resumen de calificaciones Mensual para el Concentrado de Indicadores de
Desempeño” 1280-009-022
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ANEXO 2 “Resumen de calificaciones mensual para el Concentrado de Indicadores de
Desempeño” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR 1 Delegación Anotar o seleccionar de la lista desplegable la
Delegación que corresponda.
2 Mes Reportado El Mes reportado.
3 Fecha de elaboración La fecha de elaboración de la hoja de cálculo.
4 Unidad El nombre que identifica a la Unidad que estamos reportando.
5 113 y 114 Procesos de Mantenimiento y Operación de Equipos
Suma de los resultados de las características del proceso (Continuidad, Confiabilidad, Seguridad y Economía), de la H-1 con un valor máximo a 30 puntos.
6 115 Proceso de Control de Ambientes Físicos.
Suma de los resultados de las características del proceso (Continuidad, Confiabilidad, Seguridad y Economía), de la H-2 con un valor máximo a 30 puntos.
7 116 Proceso de Suministro de Fluidos y Energéticos
Suma de los resultados de las características del proceso (Continuidad, Confiabilidad, Seguridad y Economía), de la H-3 con un valor máximo a 30 puntos.
8 Integración de los tres Procesos Auto evaluación referente a la participación que se da entre, los componentes de la estructura institucional, con los procesos de conservación de la hoja de cálculo H-4, teniendo un valor máximo a 10 puntos.
9 NIC Suma total de las cuatro hojas de cálculo: H1+H2+H3+H4.
10 Meta específica La meta anual del año en curso.
11 Promedio de calificaciones de Encuestas
El Promedio de calificaciones de las encuestas realizadas de la hoja de cálculo H-2.
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ANEXO 2 “Resumen de calificaciones Mensual para el Concentrado de Indicadores de
Desempeño” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR Mantenimiento y Operación de Equipos
12 Número de Encuestas realizadas
El total de encuestas realizadas dependiendo al tipo de Unidad de la hoja de cálculo H-2.
13 Equipos Trabajando Bien La cantidad de equipos existentes en la Unidad trabajando en condiciones normales dentro de los rangos de operación y conforme a sus parámetros de diseño, de la Hoja de cálculo H-1.
14 Equipos Revisados Los equipos existentes de la Unidad, tanto médicos como electromecánicos, de la Hoja de cálculo H-1.
15 Áreas en buen estado
El número de áreas que se encuentran en buen estado, tomando en consideración sus condiciones físicas, presentación y la imagen de acabados en pisos, muros, plafones, cancelería, cortinas, señalización, instalaciones y equipos de seguridad, de la Hoja de cálculo H-1.
16 Áreas revisadas La cantidad total de áreas que conforman a la Unidad, de la Hoja de cálculo H-1.
17 Mobiliario en buen estado La cantidad total de mobiliario que se encontró durante el recorrido de evaluación en condiciones adecuadas de trabajo que no tengan problemas de continuidad, confiabilidad y seguridad, de la Hoja de cálculo H-1.
18 Mobiliario revisado El total del mobiliario que existe en la Unidad, de la Hoja de cálculo H-1.
19 Sistemas trabajando bien Cantidad de sistemas que se encuentran operando sin problemas y dentro de los parámetros establecidos; evaluándolos individualmente, de la Hoja de cálculo H-1.
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ANEXO 2
“Resumen de calificaciones Mensual para el Concentrado de Indicadores de Desempeño”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
20 Sistemas revisados La cantidad de sistemas con que opera la Unidad, de la Hoja de cálculo H-1.
21 Horas-Hombre Trabajadas El total de horas-hombre reales utilizadas avaladas por las órdenes de servicio que se ejecutaron en el período, de la Hoja de cálculo H-1.
22 Horas-Hombre Disponibles Las horas-hombre autorizadas, incluyendo tiempos extras, dobles turnos, menos las incidencias (incapacidades, licencias, faltas, pases, comisiones y vacaciones) del período, de la Hoja de cálculo H-1.
Nivel Integral de Limpieza
23 Suma de calificaciones de limpieza
El total de puntos buenos de las evaluaciones realizadas, de la Hoja de cálculo H-2.
24 Total de evaluaciones realizadas
Número de evaluaciones aplicadas en las áreas. H-2 punto 6.
25 Nivel de Limpieza Promedio Dividir la suma de calificaciones entre el número de evaluaciones para calcular el promedio de limpieza del mes, de la Hoja de cálculo H-2.
26 Porcentaje de Ocupación de Plantilla
En porcentaje el resultado de la Eficacia de la plantilla, de la Hoja de cálculo H-2 de la característica de Economía.
Fluidos y Energéticos
27 N° de fluidos y energéticos que consume la Unidad
El total de F y E que consuma la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
28 No. Oportunos, Confiables y Seguros
El número de características de los fluidos y energéticos que cumplen bajo condiciones oportunas, confiables y seguras. (De una a tres características por cada fluido o energético), de la Hoja de cálculo H-3.
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ANEXO 2
“Resumen de calificaciones Mensual para el Concentrado de Indicadores de Desempeño”
INSTRUCTIVO DE LLENADO No.
DATO ANOTAR
29 Total de Características de los Fluidos y Energéticos
El número total de características de los fluidos y energéticos que operan en la Unidad (Tres por cada fluido o energético, máximo 15: Oxígeno, Agua, Electricidad, Gas y Combustible) de la Hoja de cálculo H-3.
30 Índice Nacional Agua Para calcular el indicador nacional, localizar en el Anexo “D” (Índices de Consumo de Fluidos y Energéticos), el índice que corresponda al fluido, al Clima Preponderante y al tipo de Unidad que se calcula. A este indicador se le multiplica por el factor de consumo promedio mensual al clima que corresponda a la localidad de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
31 Índice mes actual de la Unidad en Agua
Para los índices de Agua, se obtiene dividiendo el consumo actual entre la superficie construida de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
32 Índice Nacional Electricidad Para los índices de Energía Eléctrica, se obtiene dividiendo el consumo actual entre la superficie construida, de la Hoja de cálculo H-3.
33 Índice Nacional Oxígeno líquido Para calcular el indicador nacional, localizar en el Anexo “D” (Índices de Consumo de Fluidos y Energéticos), el índice que corresponda al fluido, al Clima Preponderante y al tipo de Unidad que se calcula. A este indicador se le multiplica por el factor de consumo promedio mensual al clima que corresponda a la localidad de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
34 Índice mes actual de la Unidad en Oxígeno líquido
Para los índices de Oxígeno dividir el consumo actual entre el número de camas censables de las Unidades Hospitalarias, de la Hoja de cálculo H-3.
Página 7 de 8
Clave: 1280-003-005
ANEXO 2 “Resumen de calificaciones Mensual para el Concentrado de Indicadores de
Desempeño” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
DATO ANOTAR
35 Índice mes actual de la Unidad en Oxígeno líquido
Para los índices de Oxígeno dividir el consumo actual entre el número de camas censables de las Unidades Hospitalarias, de la Hoja de cálculo H-3.
36 Índice Nacional Oxígeno gaseoso
Para calcular el indicador nacional, localizar en el Anexo “D” (Índices de Consumo de Fluidos y Energéticos), el índice que corresponda al fluido, al Clima Preponderante y al tipo de Unidad que se calcula. A este indicador se le multiplica por el factor de consumo promedio mensual al clima que corresponda a la localidad de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
37 Índice mes actual de la Unidad en Oxígeno gaseoso
Para los índices de Oxígeno dividir el consumo actual entre el número de camas censables de las Unidades Hospitalarias, de la Hoja de cálculo H-3.
38 Índice Nacional Gas Lp Para calcular el indicador nacional, localizar en el Anexo “D” (Índices de Consumo de Fluidos y Energéticos), el índice que corresponda al energético, al Clima Preponderante y al tipo de Unidad que se calcula. A este indicador se le multiplica por el factor de consumo promedio mensual al clima que corresponda a la localidad de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
39 Índice mes actual de la Unidad en Gas Lp
Para los índices de Gas, se obtiene dividiendo el consumo actual entre la superficie construida de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
Página 8 de 8
Clave: 1280-003-005
ANEXO 2 “Resumen de calificaciones Mensual para el Concentrado de Indicadores de
Desempeño” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR 40 Índice Nacional Gas Natural Para calcular el indicador nacional, localizar en
el Anexo “D” (Índices de Consumo de Fluidos y Energéticos), el índice que corresponda al energético, al Clima Preponderante y al tipo de Unidad que se calcula. A este indicador se le multiplica por el factor de consumo promedio mensual al clima que corresponda a la localidad de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
41 Índice mes actual de la Unidad en Gas Natural
Para los índices de Gas, se obtiene dividiendo el consumo actual entre la superficie construida de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
42 Índice Nacional Diésel Para calcular el indicador nacional, localizar en el Anexo “D” (Índices de Consumo de Fluidos y Energéticos), el índice que corresponda al energético, al Clima Preponderante y al tipo de Unidad que se calcula. A este indicador se le multiplica por el factor de consumo promedio mensual al clima que corresponda a la localidad de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
43 Índice mes actual de la Unidad en Diésel
Para los índices de Diésel, se obtiene dividiendo el consumo actual entre la superficie construida de la Unidad, de la Hoja de cálculo H-3.
44 Total Registro resultante de la suma y promedios de las calificaciones obtenidas del N.I.C por las Unidades en el mes del informe.
45 Elaboró El nombre y firma del Encargado de elaborar el Resumen.
46 Autorizó El nombre y firma del Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.
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Clave: 1280-003-005
ANEXO 3
“Informe Mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico” 1280-009-023
Página 2 de 4
Clave: 1280-003-005
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Clave: 1280-003-005
ANEXO 3
“Informe Mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
DATO ANOTAR
1 Delegación/ UMAE
Nombre de la Delegación o de la UMAE.
2 Mes Reportado
Mes al que corresponde al informe.
3 Mes y Año del Reporte
Año y mes al que corresponde el informe.
4 113 y 116 – Conservación de unidades
Eficiencia, desarrollar según formula.
5 113 y 116 – Conservación de unidades
Eficacia, desarrollar según formula.
6 113 y 116 – Conservación de unidades
Calidad, desarrollar según formula.
7 113 y 114 – Mantenimiento y Operación de Equipos
Eficacia, desarrollar según formula.
8 113 y 114 – Mantenimiento y Operación de Equipos
Productividad, desarrollar según formula.
9 115- Control de ambientes Físicos
Eficacia, desarrollar según formula.
10 115- Control de ambientes Físicos
Productividad, desarrollar según formula.
11 116- Suministro de Fluidos y Energéticos
Eficacia, desarrollar según formula.
12 116- Suministro de Fluidos y Energéticos
Productividad, desarrollar según formula.
13 Jefe del Departamento de Conservación
Nombre y firma.
14 Resultados Resultado de la aplicación de fórmulas en puntos o porcentaje.
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Clave: 1280-003-005
ANEXO 3
“Informe Mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
15 Meta por alcanzar Meta establecida según oficio, distribuido por la Coordinación de Conservación.
16 Motivo La razón por la cual no se obtuvo la meta establecida.
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Clave: 1280-003-005
ANEXO 4 “Informe Concentrado”
1280-009-024
Página 2 de 5
Clave: 1280-003-005
JEFE
DE
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Clave: 1280-003-005
ANEXO 4
“Informe Concentrado” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
DATO ANOTAR
1 Región Nombre de la Región a la que corresponde el informe.
2 Delegación/ UMAE Nombre de las Delegaciones, UMAE o Centros Vacacionales pertenecientes a la Región indicada.
3 Delegación Nivel Integral de Conservación obtenido en el mes por las Delegaciones, UMAE o Centros Vacacionales pertenecientes a la Región indicada.
4 Encuestas Calificación promedio de encuestas aplicadas a los usuarios.
5 113 y 116 – Conservación de unidades
Valor absoluto de Eficacia obtenido del desarrollo según formula del Informe de Indicadores de Desempeño.
6 113 y 116 – Conservación de unidades
Valor absoluto de Calidad obtenido del desarrollo según formula del Informe de Indicadores de Desempeño.
7 113 y 114 – Mantenimiento y Operación de Equipos
Eficacia: Sumatoria de la diferencia de (equipos, áreas, mobiliario y sistemas) que están buenas condiciones entre los revisados.
8 113 y 114 – Mantenimiento y Operación de Equipos
Eficacia: Rubros calificados.
9 113 y 114 – Mantenimiento y Operación de Equipos
Valor absoluto de Eficacia obtenido del desarrollo según formula del Informe de Indicadores de Desempeño.
10 113 y 114 – Mantenimiento y Operación de Equipos
Productividad: Horas hombre trabajadas.
11 113 y 114 – Mantenimiento y Operación de Equipos
Productividad: Horas hombre disponible.
Página 4 de 5
Clave: 1280-003-005
ANEXO 4
“Informe Concentrado” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR 12 113 y 114 – Mantenimiento y
Operación de Equipos Valor absoluto de Productividad obtenido del desarrollo según formula del Informe de Indicadores de Desempeño.
13 115- Control de ambientes Físicos Resultados
Eficacia: Calificaciones de las evaluaciones de limpieza.
14 115- Control de ambientes Físicos Resultados
Eficacia: Número de evaluaciones practicadas o áreas calificadas.
15 115- Control de ambientes Físicos Resultados
Valor absoluto de Eficacia obtenido del desarrollo según formula del Informe de Indicadores de Desempeño.
16 115- Control de ambientes Físicos Resultados
Productividad: Nivel de limpieza obtenido.
17 115- Control de ambientes Físicos Resultados
Productividad: Porcentaje de ocupación de la plantilla respectiva.
18 115- Control de ambientes Físicos Resultados
Valor absoluto de Productividad obtenido del desarrollo según formula del Informe de Indicadores de Desempeño.
19 116- Suministro de Fluidos y Energéticos
Eficacia: La suma de características oportunas, confiables y seguras.
20 116- Suministro de Fluidos y Energéticos
Eficacia: El número de fluidos y energéticos que se suministran.
21 116- Suministro de Fluidos y Energéticos
Valor absoluto de Eficacia obtenido del desarrollo según formula del Informe de Indicadores de Desempeño.
22 116- Suministro de Fluidos y Energéticos
Productividad: Se obtiene a partir de dividir cada índice nacional entre los índices de la unidad respectivos, por cada uno de los fluidos que consume.
23 116- Suministro de Fluidos y Energéticos
Productividad: El número de fluidos instalados.
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Clave: 1280-003-005
ANEXO 4
“Informe Concentrado” INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
24 116- Suministro de Fluidos y Energéticos
Valor absoluto de Productividad obtenido del desarrollo según formula del Informe de Indicadores de Desempeño.
25 Año y Mes
Año y mes al que corresponde el informe.
26 Jefe de Zona
Nombre y firma.
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Clave: 1280-003-005
ANEXO 5 “Informe Nacional Mensual del NIC”
1280-009-025
Página 2 de 8
Clave: 1280-003-005
Clave del formato: 1280-009-025
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
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Clave: 1280-003-005
Clave del formato: 1280-009-025
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
Página 4 de 8
Clave: 1280-003-005
Clave del formato: 1280-009-025
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
Página 5 de 8
Clave: 1280-003-005
Clave del formato: 1280-009-025
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
Página 6 de 8
Clave: 1280-003-005
Clave del formato: 1280-009-025
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
Página 7 de 8
Clave: 1280-003-005
Clave del formato: 1280-009-025
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
Página 8 de 8
Clave: 1280-003-005
ANEXO 5 “Informe nacional mensual del NIC ”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. DATO ANOTAR
1
Años
El año de emisión del informe
2 Enero a diciembre Acorde a la delegación y al mes del informe la calificación obtenido por la entidad como Nivel Integral de Conservación (Hoja de cálculo H1, H2, H3 y H4 del NIC) de los procesos 113 y 114 Mantenimiento y operación de equipos , 115 Control de ambientes físicos, 116 Suministro de fluidos y energéticos y lo correspondiente a la integración.
3 Promedio Por Delegación
Registro resultante de la suma de las calificaciones obtenidas del NIC por la Delegación (es), dividido entre el número de niveles reportados.
4 Promedio Nacional mensual
Registro resultante de la suma de las calificaciones obtenidas del NIC por las Delegaciones en el mes del informe, dividido entre las 38 entidades del sistema.
5 Promedio Nacional mensual
Registro resultante de la suma de las calificaciones mensuales nacionales del sistema, dividido entre el número de meses reportados.
Página 1 de 5
Clave: 1280-003-005
ANEXO 6 “Informe Nacional Mensual de Indicadores de Desempeño
por Proceso Especifico” 1280-009-026
Página 2 de 5
Clave: 1280-003-005
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
Página 3 de 5
Clave: 1280-003-005
Clave del formato: 1280-009-026
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE EVALUACIÓN
Página 4 de 5
Clave: 1280-003-005
ANEXO 6 “Informe Nacional Mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico”
INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DATO
ANOTAR
1 Fecha
El mes y año del informe.
2 Conservación de unidades Eficiencia R
El resultado del Nivel Integral de Conservación obtenido por la delegación en el mes del informe (puntos).
3 Conservación de unidades Eficacia R
El resultado de dividir el Nivel Integral de Conservación obtenido por la delegación en el mes del reporte entre el valor la meta establecida a lograr en el año del informe.
4 Conservación de unidades Calidad R
El resultado de dividir la calificación del Nivel Integral de Conservación según encuestas de usuarios del servicio, entre el valor de la meta establecida a lograr en el año del informe.
5 Mantenimiento y operación de equipos Eficacia R (113 y 114)
El resultado de la suma algebraica del cociente de equipos, áreas, mobiliario y sistemas bien entre el número de equipos, áreas, mobiliario y sistemas revisados multiplicado por 100 y entre 4.
6 Mantenimiento y operación de equipos Productividad R (113 y 114)
El resultado de dividir el número de hojas de la delegación que se trate, entre el número de horas/hombre disponibles del mismo, multiplicado por 100. Hoja de cálculo del NIC rubro de economía.
7 Control de ambientes físicos Eficacia R (115)
El resultado delegacional de dividir la suma de calificaciones de limpieza de las áreas entre el número de áreas y/o servicios calificados. Este valor representa el nivel de limpieza promedio de la delegación de que trate en el mes reportado.
8 Control de ambientes físicos Productividad R (115)
El resultado de dividir el nivel de limpieza promedio de la delegación de que se trate en el mes reportado entre el porcentaje de ocupación de la plantilla de servicios básicos multiplicado por 100.
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Clave: 1280-003-005
ANEXO 6 “Informe Nacional Mensual de Indicadores de Desempeño por Proceso Especifico”
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
DATO
ANOTAR
9 Suministro de fluidos y
Energéticos Eficacia R (116)
El resultado de dividir el número de energéticos características de oportunidad, confiabilidad encontrados “bien”, de los fluidos y energéticos instalados, entre el número de características de oportunidad, confiabilidad y seguridad de los fluidos y energéticos instalados, multiplicado por 100.
10 Suministro de fluidos y Energéticos Productividad P (116)
El resultado de la suma algebraica de dividir los índices de consumo nacionales de fluidos y energéticos de mayor consumo entre los índices de consumo delegacionales (agua, energía eléctrica, oxígeno y energéticos de mayor consumo), dividiendo el resultado de esta suma entre el número de fluidos y energéticos considerados y multiplicados por 100.
11 NIC x Encuesta a Usuario El Promedio de calificaciones de las encuestas realizadas a Usuarios.
12 Promedio El promedio de la suma de los valores registrados en cada proceso dividido entre las delegaciones del sistema.
13 Meta Rangos establecidos y/o metas por lograr (puntos y porcentajes) para el período anual referido.
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