MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA
–
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
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GOBIERNO MUNICIPAL
LIC. OSWALDO EDWIN MARÍN QUIRO
ALCALDE
Regidores:
ELÍAS ARTURO APAZA MAMANI
COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
ZENOVIO GUTIÉRREZ VILCA
COMISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
HILDA YOLI QUISPE CHAIÑA
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FREDY JESÚS COSSIO CARREÓN
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
JUAN CARLOS CCOA TURPO
COMISIÓN DE PREVENSION Y SEGURIDAD CIUDADANA
NILTON APAZA GRANUELE
COMISIÓN DE LIMPIEZA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
SONIA MARLENE CALDERÓN MAMANI
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
OCTAVIO APAZA GUEVARA
COMISIÓN DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
YULI BEATRIZ CHATA YUCRA
COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES, SECRETARIA GENERAL Y CONTROL INTERNO
ABRAHAM MELITÓN CONTRERAS VARGAS
COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESAS
YSAAC MAYTA PÉREZ
COMISIÓN DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y EJECUCION COACTIVA
2015 - 2018
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FUNCIONARIOS: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN – JULIACA
Ing. Enith Luisa Montreuil García : Gerente Municipal
Ing. Eco. Ismael Eloy Rodríguez
Apaza
: Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
Abog. Manuel O. Quispe Ramos : Gerente de Asesoría Jurídica
Abog. Daniel Á. Manrique Velarde : Gerente de Secretaria General
Lic. Orlando A. Cárdenas Cáceres : Gerente de Administración
Ing. Alberto Pacori Quispe : Gerente de Infraestructura
CPCC. Ángel Castro Tananta : Gerente de Administración Tributaria
Arq. Wilfredo Ventura Dávila : Gerente de Desarrollo Urbano
Abog. Iván Huberth Trujillo Hilasaca : Gerente de Desarrollo Social
CPC. Isaac Wilson Ramos Ortiz : Gerente de Promoción del Desarrollo
Económico
Mayor PNP (R). Walter C. Deza
Rodríguez
: Gerente de Prevención y Seguridad
Ciudadana
Abog. William J. Lanza Molleapaza : Gerente de Fiscalización y Control
Abog. Yohnny G. Mamani Ponce : Gerente de Servicios Públicos
Abog. Flor de María Betzabé Torres
Sumari : Procurador Público
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018
Comisión de Dirección
Lic. Oswaldo Edwin Marín Quiro Alcalde
Hilda Y. Quispe Chayña Comisión Presupuesto y
Planificación
Ing. Enith Luisa Montreuil García Gerente Municipal
Ing. Ismael E. Rodríguez Apaza Gerente de Planeamiento y
Presupuesto
Equipo Técnico
Abog. Manuel O. Quispe Ramos : Gerente Asesoría Jurídica
Abog. Daniel A. Manrique Velarde : Gerente de Secretaria General
Lic. Orlando A. Cárdenas Cáceres : Gerente de Administración
Ing. Alberto Pacori Quispe : Gerente de Infraestructura
CPC Ángel Castro Tananta : Gerente de Adm. Tributaria
Arq. Wilfredo Ventura Dávila : Gerente de Desarrollo Urbano
Abog. Yohnny G. Mamani Ponce : Gerente de Servicios Públicos
Abog. Iván H. Trujillo Hilasaca : Gerente de Desarrollo Social
CPC Isaac W. Ramos Ortiz : Gerente de Prom. Desarrollo Econ.
My. PNP Walter C. Deza Rodríguez : Gerente de Prev. y Seg. Ciudadana
Abog. William J. Lanza Molleapaza : Gerente de Fiscalización y Control
Ing. Leónidas Ventura Urquizo : Sub Gerente de Desarrollo
Organizacional y Estadística
CPC Miguel Quispe Bellido : Sub Gerente de Pto y Finanzas
Ing. Alan V. Velarde Fernández : Sub Gerente de Planificación,
Proyectos y Cooperación Técnica
M. Sc. Cruz Zapana Ruiz : Responsable del PEI -2015-2018
Equipo Facilitador
Econ. Juan Igor Elorrieta Agramonte : Facilitador
Lic. Ruth E. Ccalli Hancco : Asistente
Juliaca, setiembre del 2015
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Presentación.
Dentro del proceso de Planeamiento Estratégico, la Fase Institucional busca
materializar el logro de los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, en la gestión
de las entidades públicas, la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, como
parte de ella, ha iniciado y viene impulsando diferentes procesos de gestión municipal,
encontrándose acompañada en este proceso por los miembros de la Institución Edil
promoviendo su activa participación y atendiendo sus iniciativas a través de talleres y
reuniones de trabajo, cuyas conclusiones traen consigo las siguientes interrogantes
¿Cómo se articulan las herramientas de gestión institucional municipal?, ¿Cómo se
retroalimentan?, ¿Cómo sintoniza la gestión institucional con la gestión local?. El Plan
Estratégico Institucional, es un documento de gestión, que va más allá de ser un
instrumento rector interno, más bien promotor de procesos de cambio institucional
articulando los asuntos internos. Se vienen creando condiciones y escenarios del
entorno para convertirnos en una institución democrática y concertadora, construyendo
una democracia participativa. Sin embargo, a nivel institucional, somos conscientes de
las debilidades: identificación, capacitación, compromiso, recursos, articulación de
nuestras áreas, estilos, desempeño laboral. Todos estos temas han sido discutidos en
el Proceso de Planificación Institucional, lo que aquí se presenta recoge las
propuestas a partir de los cuales se ha planificado. Así como el manejo de
instrumentos, información, especialización que contribuyan a concretar lo planificado
con criterio técnico, social y político. El presente Plan Estratégico Institucional, es un
instrumento participativo de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones
colectivas de la institución edil, que contiene la propuesta de la Municipalidad y que
orienta su gestión para el periodo de 04 años (2015 – 2018). La elaboración del PEI,
ha requerido contar con información municipal, la activa participación de los
funcionarios y servidores de todas las unidades orgánicas, constituyéndose en un
instrumento básico de Programación Estratégica Municipal que permitirá orientar los
planes operativos y los presupuestos anuales hacia la consecución de los objetivos
estratégicos. Finalmente, aplicar el Plan de Estratégico Institucional en la práctica
implica tener voluntad política pero sobre todo la disposición del personal, en el uso de
los procedimientos adecuados y las herramientas de gestión necesarias.
Lic. Oswaldo Edwin Marín Quiro
Alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román
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I. Características de la Provincia de San Román
1.1. Ubicación geográfica, coordenadas, limites, altitud, del distrito de Juliaca.
Ubicación
El distrito de Juliaca, es parte integrante de la Provincia de San Román, y se ubica
en la parte central de la gran Meseta del Kollao que ocupa el área comprendido
entre las cordilleras Occidental y Oriental de los andes meridionales o Andes del
Sur.
Coordenadas.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el distrito de Juliaca
se encuentra entre las coordenadas siguientes:
15º 29´ 24” de latitud sur
70º 08´ 00” de longitud oeste
Límites
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI, la Provincia de
San Román, limita con lo siguiente:
Norte : Provincia de Lampa y Azángaro
Sur : Provincia de Puno
Este : Provincia de Huancané y Azángaro
Oeste : Región Arequipa y Región Moquegua
Altitud
Según la clasificación regional del Dr. Javier Pulgar Vidal, el distrito de Juliaca se
ubica, en la zona de las Tierras Altas o Región Suni, a 3,825 m.s.n.m. zona
central.
Superficie
La Provincia de San Román tiene una extensión de 2,277.63 kilómetros
cuadrados
1.2. Reseña histórica
Entre los años 200 y 600 años d.c, Juliaca se erigió como sede de importantes
culturas como Qaluyo, Pukara, Tiwanaco, Colla e Inca, así mismo, hubo un
desarrollo local con la cultura Huaynarroque que se localizó en el área que tiene
por epicentro el cerro del mismo nombre.
Durante la Colonia, se asentó en Juliaca, una población organizada en siete
grandes ayllus y tambos, la misma que conquistada, es convertida en Tambo en
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1543. Posteriormente como repartimiento en 1573, alberga una población de
3,639 habitantes
El 26 de abril de 1822, durante la Republica el repartimiento de Juliaca se
convierte en distrito, siendo su población para el año 1926 de 8,725 habitantes. En
1830 el comercio de la lana la convierte en centro económico del Kollao, en donde
la ciudad juega papel importante, por ser cruce obligatorio de caminos.
El 06 de setiembre de 1926, se promulgo la Ley N° 5463 por la cual se crea
oficialmente la Provincia de San Román, teniendo como capital Juliaca. A partir de
1940, Juliaca consolida sus roles comerciales y artesanales apoyado por la
organización del espacio subregional que privilegia a las ciudades de Puno y
Juliaca, Esta última por la condición de ser paso obligatorio del interior hacia las
ciudades costeras con el soporte del ferrocarril del sur y las carreteras
interregionales.1
1.3 Problemática Actual
La ciudad de Juliaca, se caracteriza por ser una ciudad más importante de la
región de Puno, considerada como eje comercial del sur, el mismo que se
caracteriza por su ubicación geográfica estratégica dentro de la región del
altiplano, la actividad más importante de la población es el comercio y servicios, ya
sea en forma formal o informal, sin embargo el comercio informal es el que se ha
incrementado notablemente, trayendo consigo problemas de orden social y un
desorden en la ciudad; ocupando calles, generando congestionamiento,
delincuencia y el deterioro del medio ambiente de la ciudad de Juliaca. El
crecimiento constante de la población como consecuencia de la migración de
otras regiones, ha generado una necesidad constante de empleo, dotación de
mayores servicios básicos, como es el agua, potable, desagüe, energía eléctrica
e infraestructura adecuada para desarrollar normalmente sus actividades
económicas, lo que requiere de mayores presupuestos para poder atender las
necesidades de una población cada vez más exigente e informado.
1 Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010; Municipalidad Provincial de San Román
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II. SITUACIÓN SOCIECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN
Principales Indicadores.
2.1. División política, extensión, territorial, población, y densidad poblacional.
División política.
Políticamente la Provincia de San Román, se encuentra dividida en cuatro
distritos; Cabana, Cabanillas, Caracoto y Juliaca, cuya demarcación distrital se
aprecia en el Mapa 1:
Mapa 1
División política y demarcación distrital de la Provincia de San Román
Extensión territorial, población y densidad poblacional La población proyectada al año 2015 de la Provincia de San Román, es de
293,697 habitantes; según las proyecciones de población del Instituto Nacional de
Estadísticas (INEI), con una densidad demográfica de 128.93 hab./Km2, y los
distritos de Cabana con una densidad poblacional de 22.11 hab./km2, Cabanillas
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con una densidad poblacional de 4.24 hab./km2; Caracoto con una densidad
poblacional de 19.77 hab./km2; y finalmente Juliaca, con una densidad población
de 522.41 hab./km2.
Cuadro No 01
Extensión, población y densidad poblacional
Provincia/Distrito Área (Km2) Población 2015* Densidad Poblacional
(Hab/km2)
Prov. San Román 2,278 293,697 128.93
Juliaca 533 278,444 522.41
Cabana 191 4,224 22.11
Cabanillas 1,267 5,374 4.24
Caracoto 286 5,655 19.77 Fuente: INEI – Proyección de Población; 2000-2015
Población proyectada al año 2015
En el cuadro No 02; presentamos la población distribuida por género y por área de
residencia, la población de hombres es 143,112 habitantes, que representa el
48.73% del total y la población de mujeres 150,585 habitantes, representa el
51.27% de la población total de la provincia, además en la zona urbana se
localizan un total 280,334 habitantes que presenta el 95.45% de la población total
y en la zona rural 13,363 habitantes, que representa el 4.55% de la población
total, determinándose una fuerte concertación en la zona urbana.
Cuadro No 02
Proyección de la población de la Provincia de San Román, Según Género y Área de Residencia año 2015
INDICADOR TOTAL PROVINCIA
Habitantes %
Población por Genero 293,697 100
Hombres 143,112 48.73
Mujeres 150,585 51.27
Población por área de residencia
Urbana 280,334 95.45
Rural 13,363 4.55 Fuente: INEI – Proyección de Población
Tasa de Crecimiento Poblacional por Distritos La tasa de crecimiento poblacional permite determinar el ritmo de cambio de los
grupos poblacionales que deben ser atendidos de manera obligada por los
sistemas educativos, salud, y servicios básicos de vivienda, permitiendo
establecer medidas prospectivas para atender las necesidades de la población.
En el periodo 1993-2007, la tasa de crecimiento fue de 2.58, para la Provincia de
San Román, para el distrito de Juliaca se tiene una tasa de crecimiento es de
2.85 y Cabanillas es de 0.42; mientras para el distrito de Cabana y Caracoto
tienen una tasa negativa -0.57 y -0.95, respectivamente.
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Cuadro No 03 Tasa de crecimiento de la Provincia de San Román por distritos
Periodo 1993-2007
Distrito Población total Tasa crecimiento
1993 2007 2015 1993-2007
San Román 168,534 240,776 293,697 2.58
Juliaca 151,960 225,146 278,444 2.85
Cabana 4,761 4,392 4,224 -0.57
Cabanillas 4,887 5,180 5,374 0.42
Caracoto 6,926 6,058 5,655 -0.95
Fuente: Censo 2007-INEI – Proyección
2.2. Pobreza
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la estimación de
pobreza correspondiente al año 2009; el 41.10% de la población de la
Provincia de San Román
Se ubica en el nivel de pobres extremos el 11.50%; no extremo el 29.60% y
no pobre el 58.90%.
Los distritos considerados en el nivel de pobres extremos son: Cabana, con
14.60%, Cabanillas el 10.50%, Caracoto con 45.50% respectivamente.
Cuadro N° 04
Población de pobreza extrema y no extremo por distritos – año 2009 (En porcentaje)
Provincia/Distrito Año 2009 - Pobres (%)
Total pobres Extremo No Extremo No pobres
San Román 41.10 11.50 29.60 58.90
Juliaca 40.00 10.60 29.40 60.00
Cabana 43.90 14.60 29.30 56.10
Cabanillas 41.10 10.50 30.60 58.90
Caracoto 77.90 45.50 32.40 22.10
Fuente: ENAHO 2001 – 2010 –ELAB. PDC-MPSRJ
2.3. Educación
Instituciones Educativas
Se cuenta con un total de 493 Instituciones Educativa, pertenecientes a los
tres niveles de Educación Básica Regular, 234 instituciones educativas
pertenece a nivel inicial, 178 instituciones educativas pertenecen al nivel
primario, y 81 instituciones educativas a nivel secundario
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Cuadro N° 05 Número de Instituciones Educativas de la Provincia de San Román por
distritos año 2015
COD. DISTRITO
Numero de I.E. Educación Básica Regular
% N° I.E.
Inicial
N° I.E.
Prim
N° I.E.
Sec.
Total
IE EBR
San Román 234 178 81 493 100
Juliaca 196 143 73 412 83.57
Cabana 14 9 2 25 5.07
Cabanillas 14 12 3 29 5.88
Caracoto 10 14 3 27 5.48
Fuente: Datos Estadísticos DREA-2015
Población Estudiantil
La población estudiantil es de 76,157 alumnos matriculados para el año
2010, pertenecientes a los tres niveles de educación Básica Regular de
los cuales 8,444 alumnos corresponde al nivel inicial que represente el
11.79% del total de estudiantes, 36,168 alumnos corresponde a la
educación primaria que represente el 47.49% del total de estudiantes y
31,005 alumnos corresponden a la educación secundaria, que representa
el 40.71% del total de estudiantes. El distrito de Juliaca, es que concentra
la mayor cantidad de estudiantes en los tres niveles de Educación Básica
Regular.
Cuadro N° 06
Número de Alumnos de Provincia de San Román por distritos año 2010
COD. DISTRITO
Numero de I.E. Educación Básica Regular
% N° I.E.
Inicial
N° I.E.
Prim
N° I.E.
Sec.
Total
IE EBR
San Román 8,984 36,168 31,005 76,157 100
Juliaca 8,444 34,490 29,495 72,429 96.00
Cabana 145 442 389 976 1.28
Cabanillas 192 582 528 1,302 1.71
Caracoto 203 654 593 1450 1.90
Fuente: Datos Estadísticos DREA-2010
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2.4. Salud
La Red de Salud San Román, cuenta con 28 establecimientos de salud de
las cuales se tiene; 01 Hospital de categoría II-2, 07 Centro de Salud de
categoría I-2 y I-4, 20 postas de salud categoría I-2 y I-1, respectivamente.
Cuadro N° 07
Diez principales causas de morbilidad de la Provincia de San Román - 2014
N° Morbilidad General por Grupo N°
pacientes
1 Enfermedades de las vías respiratorias 268
2 Enfermedades del aparato urinario 259
3 Enfermedades de otras partes de aparato digestivo 152
4 Traumatismo de la cabeza y cuello 127
5 Otras enfermedades bacterianas 121
6 Enfermedad isquémica del corazón 78
7 Tumor maligno de los órganos digestivas 60
8 Enfermedad hipertensiva 58
9 Otras lesiones, complicaciones precoces del traumatismo 53
10 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 52
Fuente: Datos Estadísticos POI-2015- H. Carlos Monge Medrano
2.5. Población Económicamente Activa –PEA
La población económicamente actica de la Provincia de San Román, de
acuerdo a los resultados del IV Censo Económico Nacional – INEI, de un
total de 15,439 establecimientos por actividad económica el 68.87%
representa al comercio al por mayor y menor, es la más representativa,
seguida por la industria manufacturera con el 6.21% y alojamiento y
servicios de comida con el 6.21% respectivamente del total de la población
económicamente activa.
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Cuadro N° 08
PEA de la Provincia de San Román -2008
(N° casos y porcentajes) ACTIVIDAD ECONÓMICA SAN ROMÁN %
Pesca y Acuicultura 0 0.00
Explotación de Minas y Canteras 5 0.03
Industria Manufacturera 959 6.21
Suministro de Electricidad 0 0.00
Suministro de Agua y Alcantarillado 4 0.03
Construcción 11 0.07
Comercio al por Mayor y Menor 10,633 68.87
Transporte y Almacenamiento 198 1.28
Alojamiento y Servicio de Comida 958 6.21
Información y Comunicación 666 4.31
Actividades Financieras y de Seguro 127 0.82
Actividades Inmobiliarias 20 0.13
Actividades Profesionales y Científicas y Técnicas 445 2.88
Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo 296 1.92
Enseñanza privada 135 0.87
Servicios Sociales Relacionadas con la Salud Humana 306 1.98
Artes, Entretenimiento y Recreación 109 0.71
Otras Actividades de Servicios 567 3.67
TOTAL 15,439 100
Fuente: Censo Económico Nacional – INEI - 2008
2.6. Acceso de la población a los principales servicios
El acceso a los servicios básicos en la población es un indicador de
bienestar social y por lo tanto influyen en el nivel de desarrollo relativo, los
cuales se miden por los niveles de cobertura dentro de la vivienda; así
tenemos que la población sin servicios de agua potable en las viviendas
encuentran a la Provincia de San Román, (Juliaca) como la zona con menor
atención donde solamente el 42,811 viviendas están atendidas con agua
potable y en cuanto al desagüe solamente están atendidas el 38,867
viviendas del total de usuarios y existe una gran cantidad de la población no
atendida con los servicios arriba indicados.
En cuanto a los servicios de alumbrado eléctrico en las viviendas ha
mejorado considerablemente en los últimos años, así la provincia presenta
una cobertura de 69,073 viviendas, como se puede observar tiene una
mayor atención.
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Cuadro N° 09 Porcentaje de población con servicio de agua, desagüe y alumbrado
eléctrico por distrito de la Provincia de San Román-2010
Departamento
Provincia
Distrito
Población con
agua potable
Población con
desagüe
Población con
alumbrado
eléctrico
Puno San Román Juliaca 42,811 38,867 69,073
Cabana 89 40 743
Cabanillas 189 149 914
Caracoto 30 25 633
Fuente: E.P. SEDA – Juliaca - 2010
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III. Enfoque Conceptual
Desarrollo Humano Sostenible
El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida
del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por
medio del crecimiento económico con equidad social, la transformación de los
métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el
equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. 2
(…) el proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades de las
personas, aumentando sus derechos y capacidades. 3
El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida
del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo. Es
aquel que se constituye a partir del protagonismo real de las personas (familias,
niños/as, productores, organizaciones e instituciones locales y fomenta un tipo de
crecimiento económico con equidad social, así como la transformación de los
métodos de producción y de los patrones de consumo que se sustentan en el
equilibrio ecológico y dan soporte a las formas de vida de acuerdo a los valores de
las personas según su espacio. En la construcción de un desarrollo humano
sostenible se deberá asignar sin duda, un rol protagónico al ser humano como
promotor del desarrollo local, regional, y nacional en el que el Estado actúa como
estimulador de soluciones creativas surgidos de todos los espacios, los cuales
emergen de abajo hacia arriba y no son impuestos por leyes o decretos,
estableciéndose un modelo de auto dependencia; a diferencia de la realidad actual.
La idea parte de dotar a la persona de una participación protagónica, sin ser
minimizada su acción por los grupos económicos, políticos y en ocasiones,
militares dominantes, en donde el Estado ejerce un rol paternalista y/o dominante,
generándose con esto situación un modelo de dependencia. 4
2 Plan de Desarrollo Institucional 2007- 2010 – MPSRJ. 3 Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 4 Ivonne Cruz Barreiro; Catedra Unesco de Sostenibilidad; Universidad Politécnica de Catalicuya
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3.1. La necesidad del Plan
El plan de desarrollo institucional, es una herramienta de gestión fundamental
en el proceso de planificación de desarrollo local de la provincia, porque orienta
la organización municipal a vincular su proceso de toma de decisiones con sus
valores y su finalidad, así como a establecer metas y objetivos, para liderar la
planificación y el ordenamiento del centro económico, social y urbano más
importante del Altiplano, que ha crecido en las últimas décadas rápida y
desordenadamente, sin planificación trayendo como consecuencia serias crisis
ambientales y conflictos urbanos que son el origen de los desequilibrios
socioeconómicos existentes y de la acumulación de problemas de densificación
y hacinamiento, contaminación ambiental, provisión de equipamiento social e
infraestructura de servicios, entre otros.5
3.2. Que es la planificación estratégica
La planificación estratégica, es un proceso permanente de toma de decisiones
que proyecta hacia el futuro, tomando en cuenta el contexto en el que nos
desenvolvemos (los cambios que se producen en la sociedad, el accionar de
otros actores, etc.) y nuestras capacidades internas (recursos humanos,
técnicos, logísticos, económicos, habilidades, conocimientos, etc.). Lo
estratégico de ser una actitud mental y personal, una forma de razonar
permanente, de adelantarnos a los acontecimientos futuros para tomar
decisiones en el presente.6
3.3. La concepción del Plan Estratégico Institucional
El Plan Estratégico Institucional, se concebí como una concertación
institucional entre los diferentes actores de la entidad edil, vale decir el titular
del pliego, funcionarios, trabajadores comprometidos con el desarrollo
armónico y sostenible de la Provincia de San Román, orientado, articulado y
alimentado por la visión, misión y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado al 2021 de la Provincia de San Román. Es más sirve como un
instrumento orientadora de visualizar las potencialidades y las capacidades
políticas y técnicas del gobierno local, así como identificar las debilidades de la
gestión pública.
5 Plan de Desarrollo Institucional 2007 – 2010 Municipalidad Provincial de San Román 6 Planificación Estratégica; Lic Elena Castañeda Gonzales; Abril 2012
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3.4. Metodología
La metodología de planificación estratégica, se ha considerado tres procesos
que subyacen en las etapas o momentos del proceso de planeamiento, estos
procesos son los siguientes:
El proceso técnico: es una dinámica de trabajo de medición y análisis de la
realidad que incluye el diagnóstico, las tendencias así como los factores externos
e internos que condicionan el normal funcionamiento de la institución, la
identificación de las aspiraciones, sueños de los agentes, así como los procesos
que ellos reconocen como determinantes para explicar la realidad del espacio
local. La misma que ha sido trabajado por la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto conjuntamente con sus Sub Gerencias.
El proceso participativo: es una dinámica de construcción de espacios de
consenso y concertación sobre aspectos estratégicos para el normal
funcionamiento de la institución, que supone generar corrientes de opinión
pública y comunicación local que permitan generar nuevos valores y
conocimientos que afirmen la identidad y el ejercicio de deberes y derechos.
Esto se ha trabajado en los Talleres de Trabado de los días 17 y 18 de setiembre
del 2015, con la participación de los Gerentes y Sub Gerentes de la
Municipalidad, donde se ha trabajado respecto a la Misión y Propósitos
Institucionales.
El proceso político: es una dinámica que tiene que ver con el poder local, con
el reconocimiento que el líder natural del proceso es la autoridad elegida por
voto popular y que en tanto ejercicio de ese poder legítimamente alcanzado, es
su competencia y responsabilidad convocar y articular a los actores y agentes,
del cumplimiento del presente documento. El proceso político incorpora las
iniciativas y procesos que dan paso a la generación de compromisos y alianzas
estratégicas que posibilitan el normal desarrollo de la institución municipal.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 17
3.5. Marco Legal
Constitución Política del Estado Peruano, Art. 195°, prescribe que; “Los
Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con
las políticas y planes nacionales de desarrollo (…)”, es decir, respetando su
autonomía dentro del marco de la ley, establece que su accionar debe
armonizar con las políticas y planes del gobierno central y del gobierno
regional.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar, en su
Artículo X anota que los gobiernos locales “(…) promueven el desarrollo
integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental”. Entendiendo además que, la promoción del
desarrollo local es permanente e integral y que “las municipalidades
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y
asociación con los niveles gobierno regional y nacional, con el objeto de
facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de
su población”, en consecuencia, el proceso de planeación local es integral,
permanente y participativa, según el cual se establecen las políticas públicas
de nivel local, bajo el marco de las competencias exclusivas, específicas y
compartidas establecidas para los gobiernos locales bajo los principios de
Participación Ciudadana, Transparencia, Gestión Moderna, Inclusión,
Eficiencia, Eficacia e Imparcialidad.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Título Preliminar, Art. IX,
señala; “El proceso de planeación local es integral, permanente y
participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho
proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en
cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas
establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de
planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus
vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y
rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 18
neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales,
especialización de las funciones, competitividad e integración.”
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; Art.
4, establece; “El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del
aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía,
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.
El objetivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía. b) Con
canales efectivos de participación ciudadana. c) Descentralizado y
desconcentrado. d) Transparente en su gestión. e) Con servidores públicos
calificados y adecuadamente remunerados. f) Fiscalmente equilibrado.”
Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), establece en su
Quinta Disposición Complementaria lo siguiente. “Los titulares de los
Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Organismos Públicos
Descentralizados, Proyectos Especiales y Empresas del Estado adecuaran,
progresivamente su organización con el objeto de que las funciones de
planeamiento, programación presupuestal, inversión pública y cooperación
internacional se realicen de manera coordinada y bajo una conducción
unificada”
Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública: Art. 4.-
Principios del Sistema Nacional de Inversión Pública, señala; “Todos los
proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos
nacionales, sectoriales, regionales y locales por los principios de economía,
eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado
mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad
en el tiempo.”
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Art.
71. Señala; “Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos
Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 19
Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional
Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC),
según sea el caso.”
Competencias de las Municipalidades; Ley N° 27972
COMPETENCIAS
ALCANCES
1. Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo
Plan de acondicionamiento territorial.
Demarcación territorial
Regulación del otorgamiento de licencias.
Titulación y saneamiento físico legal
Estudios de impacto ambiental
Planes de renovación urbana.
Patrimonio, histórico, cultural y paisajístico.
2. Servicios Públicos
Locales.
Saneamiento, salubridad y salud
Tránsito, circulación y transporte público.
Educación cultura, deporte y recreación
Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos
Seguridad ciudadana
Registros civiles
Promoción del desarrollo local
Establecimiento y administración de parques.
Otros no reservados a entidades regional y nacional
3. Protección y Conservación del Ambiente.
Plan y política ambientales locales
Propuesta creación de áreas de conservación ambiental
Participación ciudadana
Coordinación de la aplicación de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental
4. Desarrollo de la Economía Local
Planeamiento y dotación de infraestructura
Fomento de la inversión privada
Promoción del empleo y micro y pequeñas empresas
Fomento de la artesanía y del turismo local
Fomento de programas de desarrollo rural 5. Servicios Sociales Locales
Administración, organización y ejecución de los programas de lucha contra la pobreza.
Administración, organización y ejecución de programas de asistencia, protección y apoyo a población en riesgo.
Establecimiento de canales de concertación 6. Prevención, Rehabilitación y Lucha Contra el Consumo de Drogas
Prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcoholismo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 20
IV. Diagnóstico Estratégico Institucional
El diagnóstico estratégico, crea conciencia racional y significativa de un contexto
interno y externo de una determina organización. En la elaboración del diagnóstico
estratégico las organizaciones descubren las formas adecuadas de crear estrategias
según el ambiente económico, social, ambiental, institucional y político que las rodean.
4.1. Organización Municipal
La Municipalidad Provincial de San Román, es el órgano de gobierno promotor
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, que busca
responder a las dimensiones sociales, económicas, ambientales, e institucionales
de la ciudad de Juliaca, convirtiéndose en una de las organizaciones municipales
más importantes y complejas de la región del sur, por las competencias que se
desempeña y que se traduce en las áreas orgánicas que componen su estructura
orgánica.
La administración municipal adopta una estructura gerencial, orientándose por los
principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente
y posterior.
La estructura orgánica se compone de la siguiente forma:
Órgano de Gobierno Municipal
Concejo Municipal
Alcaldía
Órganos Consultivos y de Coordinación
Comisiones permanentes de regidores
Consejo de Coordinación Local Provincial
Comité Provincial de Defensa Civil
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Comité de Coordinación de Juntas Vecinales
Comité de Administración y Gestión de Programa Vaso de Leche
Comité de Defensa al Consumidor
Comité Municipal de Gestión Ambiental
Órganos de Control
Oficina de Control Institucional
Órganos de Alta Dirección
Gerencia Municipal
Órgano de Defensa
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 21
Procuraduría Pública Municipal
Órgano de Asesoramiento
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
o Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadística
o Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas
o Sub Gerencia de Planeamiento, Proyectos y Cooperación Técnica
Órgano de Apoyo
Unidad de Comunicación e Información al vecino
Unidad de Tecnología Informática
Gerencia de Secretaria General
o Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Protocolo
o Sub Gerencia de Trámite Documentario
o Sub Gerencia de Archivo Central
Gerencia de Administración
o Sub Gerencia de Recursos Humanos
o Sub Gerencia de Logística
o Sub Gerencia de Tesorería
o Sub Gerencia de Contabilidad
Órganos de Línea
Gerencia de Administración Tributaria
o Sub Gerencia de Gestión y Control de la Deuda
o Sub Gerencia de Operaciones y Orientación Tributaria
o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
o Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
Gerencia de Infraestructura
o Sub Gerencia de Obras Publicas
o Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
o Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
o Sub Gerencia de Conservación de Infraestructura Urbana y
Mantenimiento Vial
Gerencia de Desarrollo Urbano
o Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro
o Sub Gerencia de Autorizaciones Urbanas
o Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Plan Director
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 22
o Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal
o Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
Gerencia de Desarrollo Social
o Sub Gerencia de Registro Civil
o Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación
o Sub Gerencia de Promoción y Participación Vecinal y Comunal
o Sub Gerencia de Demuna Persona con Discapacidad y Adulto
Mayor
Gerencia de Servicios Públicos
o Sub Gerencia de Gestión Ambiental
o Sub Gerencia de Limpieza Publica
o Sub Gerencia de Salud y Control Sanitario
o Sub Gerencia de Centros de Abastos y Camal
Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico
o Sub Gerencia de Fomento a la Inversión Privada y Licencias
o Sub Gerencia de Promoción al Turismo y Artesanía
o Sub Gerente de Fomento a la Economía Rural
Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana
o Sub Gerencia de Serenazgo Municipal
o Sub Gerencia de Policía Municipal
o Sub Gerencia de Defensa Civil
Gerencia de Fiscalización y Control
o Sub Gerencia de Operaciones de Fiscalización
o Sub Gerencia de Difusión, Investigación y Sanciones
ORGANOS DESCONCENTRADOS
Administración de Terminales Terrestres
Administración de Centros Deportivos y Recreativos
Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Taller de Maestranza
Programa de Vaso de Leche y Complementación Alimentaria
Agencias Municipales
Proyectos Especiales
ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
E.P.S. SEDA Juliaca
Instituto Vial Provincial
Municipalidades de Centro Poblado
Organismos y Programas por Transferir
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 23
La estructura Orgánica fue aprobada con Ordenanza Municipal N° 020-2012.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
SUB GERENCIA DEPLANIFICACION PROYECTOS
Y COOPERACION TECNICA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL Y
ESTADISTICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
COMISIONES DE REGIDORESCONCEJO MUNICIPAL
UNIDAD DE TECNOLOGIA INFORMATICA
UNIDAD DE COMUNICACION E
INFORMACION AL VECINO GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
SUB GERENCIA DE RELACIONES
PUBLICAS Y
PROTOCOLO
SUB GERENCIA DETRAMITE
DOCUMENTARIOSUB GERENCIA DEARCHIVO CENTRAL
ADMINSITRACION DE CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
PROGRAMA VASO DE LECHE Y COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
AGENCIAS
MUNICIPALES
ADMINSITRACION DE TERMINALES
TERRESTRES
MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPO Y TALLER
DE MAESTRANZAPROYECTOS ESPECIALES
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y COMUNALES
COMITÉ DE DEFENSA AL CONSUMIDOR
COMITÉ DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMITÉ MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL
COMITÉ DE ADMINISTRACION Y GESTION PROGRAMA VASO DE LECHE
E. P. S. SEDA JULIACA
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS
ORGANISMOS Y PROGRAMAS POR
TRANSFERIR
SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE GESTION Y
CONTROL DE LA DEUDA
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA
SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y ORIENTACION
TRIBUTARIA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE OBRAS
SUB GERENCIA DE CONSERVACION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y
MANTENIMIENTO VIAL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL
SUB GERENCIA DE PROMOCION Y PARTICIPACION
VECINAL Y COMUNAL
SUB GERENCIA DE DEMUNA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Y ADULTO MAYOR
SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA DEPORTES Y
RECREACION
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE SALUD Y CONTROL SANITARIO
SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO
ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE FOMENTO A LA INVERSION
PRIVADA Y LICENCIAS
SUB GERENCIA DE FOMENTO A LA ECONOMIA
RURAL
SUB GERENCIA DE DE FOMENTO DEL TURISMO Y
ARTESANIA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y
PLAN DIRECTOR
SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES URBANAS
SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y CIRCULACION VIAL
GERENCIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA
SUB GERENCIA DE SERENAZGO MUNICIPAL
SUB GERENCIA DEDEFENSA CIVIL
SUB GERENCIA DEPOLICIA MUNICIPAL
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
SUB GERENCIA DE OPERACIONES DE
FISCALIZACION
SUB GERENCIA DE DIFUSION INVESTIGACION Y SANCIONES
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 24
4.2. Recursos Humanos
El recurso más valioso de cualquier organización y/o institución, está en sus
recursos humanos, el contar con personal con sólidos valores y además con las
suficientes capacidades para realizar sus labores, permitirá mejorar la eficiencia y
la productividad de la institución municipal.
La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, a la fecha cuenta con un
total de 886 trabajadores, entre el personal de confianza, trabajadores nombrados,
permanentes, obreros y contratados por la modalidad Contrato Administrativo de
Servicios.
Cuadro N° 10
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN – 2015
Funcionario
Confianza
Personal
Nombrado
Personal
Permanente
Personal
CAS
Personal
Obrero
Cesantes
Total
15 276 47 455 14 78 886
1.69% 31.15% 5.30% 51.48% 1.58% 8.80% 100%
FUENTE: Planilla setiembre -MPSRJ- 2015
Elaboración: Responsable PDI - MPSRJ-2015
En el Cuadro N° 10, se puede advertir que la mayor cantidad de personal
corresponde al personal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), que
representa el 51.48% del total del personal municipal, seguido de personal
nombrado que representa el 31.15% del personal total, seguido por el personal
contratado permanente que representa el 5.30% del personal total. Sin tomar en
cuenta el personal de limpieza pública, parques y jardines, y obreros de proyectos
en ejecución.
4.3. Tecnología Informática Municipal
Una herramienta importante en el desempeño municipal es el uso de tecnología
informática dada por las aplicaciones de internet e intranet disponibles. La
Municipalidad cuenta con una dotación de equipos y accesorios de cómputo en
forma reducida, que por el número de unidades orgánicas y la diversidad de
funciones del gobierno local definitivamente son insuficientes. Del total de
computadoras existentes muchos requieren de reposición, por otro lado
mínimamente se requiere la instalación de mayor número de nuevos equipos
modernos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 25
Cuadro No 11 Número de computadoras por dependencias de la Municipalidad
ORGANOS N° Eq. Comp. % Requerimiento
Alcaldía 1 0.27 4
Oficina Control Institucional 7 1.88 -
Procuraduría Publica Municipal 5 1.34 3
Gerencia Municipal 4 1.07 2
Gerencia de Asesoría Jurídica 7 1.88 5
Gerencia de Planeamiento y P. 11 2.96 -
Gerencia de Secretaria General 17 4.57 -
Gerencia de Administración 86 23.12 -
Gerencia de Administración Tributaria 58 15.59 -
Gerencia de Infraestructura 62 16.67 -
Gerencia de Desarrollo Urbano 35 9.41 6
Gerencia de Desarrollo Social 56 15.05 -
Gerencia de Servicios Públicos 11 2.96 15
Gerencia Promoción de .Desarrollo Económico 4 1.07 5
Gerencia de Prevención y Seguridad Ciudadana 7 1.88 2
Gerencia de Fiscalización y Control 1 0.27 3
TOTAL 372 100 45
Fuente: Informe N° 153-2015-MPSRJ/SGL/ACBP
4.4. Finanzas Municipales
La Municipalidad Provincial de San Román, es una de las municipalidades que
tiene el presupuesto más significativo de los gobiernos locales de la región del sur,
que para el año 2015 asciende a la suma de S/ 73,047,662.00 nuevos soles, de
los cuales el 52.37% del presupuesto total son transferencias del gobierno central
en el rubro Fondo de Compensación Municipal, seguido por el rubro Impuestos
Municipales que representa el 16.32% del presupuesto total, entre los más
significativos. Por tanto se puede concluir que dependemos de las transferencia
del Fondo de Compensación Municipal.
Cuadro No 12 Presupuesto Institucional de Apertura años 2014 y 2015 por Rubro
ESP FUENTE FINANCIAMIENTO
POR RUBRO PTO AÑO 2014 PTO AÑO 2015
PIA PIM PIA PIM
00 Recursos Ordinarios 2,787,245 91,250,395 2,845,556 132,083,196
07 Fondo Compensación Municipal 35,020,345 39,495,474 38,256,493 41,601,012
08 Impuestos Municipales 15,600,000 15,600,000 11,920,000 12,321,840
09 Recursos Directamente Recaudados 11,840,000 11,965,000 10,117,620 10,766,541
13 Donaciones y Transferencias 0.00 233,179 0.00 224,396
18 Canon y Sobre canon Regalías Renta 12,378,819 17,179,500 9,907,993 18,788,503
TOTAL 77,626,409 175,723,548 73,047,662 215,785,488 Fuente: SIAF-2014 y 2015 Elab. Resp. PEI-2015-2018
4.5. Documentos de Gestión
Entre los principales documentos de gestión municipal se puede advertir que los
instrumentos de gestión administrativa son el Reglamento de Organización y
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 26
Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de
Asignación de Personal (CAP), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Reglamento Interno
de Trabajo (RIT) entre otros. Las mismas que se encuentran desactualizadas a la
fecha.
Por otro lado se tiene los documentos de gestión estratégica como el Plan de
Desarrollo Concertado de la Provincia de San Román, el Plan Director de Juliaca,
el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Anual (POI).
Cuadro No 13 Instrumentos de Gestión Administrativa
Documentos de Gestión Año de Aprobación Observaciones
Organigrama Estructural 2012 Aprobado O.M. N° 020-2012
ROF 2012 Aprobado O.M. N° 020-2012
MOF 2002 No existe aprobación
CAP 2012 Aprobado O.M. N° 020-2012
PAP No existe
TUPA 2007 Aprobado O.M. N° 07-2007
RIC 2007 No se publico Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional y Estadística
Cuadro No 14 Instrumentos de Gestión Estratégica
Documentos de Gestión Año de Aprobación Observaciones
Plan Director de Juliaca
Plan de Desarrollo Concertado al 2021 Aprobado O.M. N°06-2011
Plan Operativo Institucional 2015 R. G. N° 068-2015 Fuente: Sub Gerencia de Planificación, Proyectos y CT
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 27
V. Propuesta del Plan Estratégico Institucional 2015-2018
5.1. Visión Institucional
La visión institucional de la Municipalidad Provincial de San Román, corresponde
al mediano plazo (2015 – 2018), en ella se describe el tipo de organización
municipal que deseamos conseguir al 2018, alineado a la visión y los objetivos
Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado 2013 – 2021.
VISION
La Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca, al 2018 es una institución líder que promueve la competitividad territorial y el posicionamiento comercial, industrial, y artesanal de Juliaca, brinda servicios de calidad, cuenta con personal capacitado con identidad institucional, incorporando tecnología de vanguardia para contar con información sistematizada que permite la transparencia y eficiencias de la gestión municipal. Su población es consciente de su rol ciudadano y participa pro-activamente en la gestión municipal
5.2. Misión Institucional
La Misión institucional de la Municipalidad Provincial de San Román, nos muestra
su razón de ser, orientado sus roles y funciones a la consecución de la Visión y
los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-
2021. En esta línea la Misión institucional de la Provincia de San Román, se
define:
MISION
Representar al vecindario, promoviendo la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de San Román, a través de un manejo responsable, racional y transparente de los escasos recursos públicos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 28
5.3. Principios y Valores Estratégicos Institucionales
Los principios y valores, son el conjunto de creencias, normas y reglas que
orientan y regulan la vida de la organización, moldean la conducta institucional,
dando soporte la visión, misión, la estrategia, y los objetivos estratégicos; en esta
línea los principios y valores rectores son:
PRINCIPIOS
Participación: Todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia tienen el
derecho de participar en los asuntos de nuestra gestión pública.
Transparencia: Entendida como la claridad y sinceridad de la gestión y
transmisión de información.
Eficiencia: Mediante el uso racional de los recursos humanos, materiales y
financieros, así como su prudente y adecuado uso
Eficacia: Que garantice que los procesos de gestión respondan a los objetivos del
Plan estratégico Institucional y la preocupación en la funcionalidad y calidad del
aparato público.
Legitimidad: Actuando con respeto a la ley y a la misión institucional, privilegiando
siempre la justicia.
Subsidiariedad: Cuyo objetivo es la descentralización de la toma de decisiones, el
Estado concede iniciativa a los poderes regionales y locales, con el objeto que los
ciudadanos participen en las decisiones.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 29
VALORES
Equidad: Facilitando el acceso a las oportunidades de desarrollo, reduciendo
paulatinamente las brechas entre los estratos económicos en la población.
Solidaridad: Dimensión humana que coloca a la persona en la posibilidad de
aprovechar las oportunidades en comunidad, compartiendo el bienestar logrado.
Tolerancia: En todos los niveles de relacionamiento institucional; entre los
miembros de las instancias de gobierno, asi como en los ciudadanos.
Respeto: Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su
dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad.
Honestidad: Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con
coherencia y sinceridad.
Justicia: Es un conjunto de valores esenciales (el respeto, la equidad, la igualdad,
y la libertad) sobre las cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Además es
garantía del cumplimiento de las obligaciones de la autoridad municipal con
imparcialidad y evitando todo tipo de privilegios. Así mismo, es el fundamento
de una gestión municipal que administra los recursos con austeridad y
racionalidad.
5.4. Ejes Estratégicos Institucionales
Con el objeto de formular el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la
Municipalidad Provincial de San Román, alineado al Plan de Desarrollo
Concertado 2013 – 2021- de la Provincia de San Román y a los demás planes de
jerarquía superior, se han definido los siguientes ejes estratégicos considerados
en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 – 2021
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 30
Plan de Desarrollo Concertado al 2021
(actualizado)
Ejes de Desarrollo
Plan Director de Juliaca
2004 – 2015
Ejes Estratégicos de Desarrollo
Plan de Desarrollo Institucional
2011 – 2014
Objetivos Estratégicos
1. Derechos fundamentales y dignidad
de la persona.
Objetivo estratégico:
Plena vigencia de los derechos
fundamentales en la PSR.
Ciudadanía responsable y segura.
Desnutrición reducida al 2021
2. Oportunidades y acceso los
servicios
Objetivo estratégico:
Educación de calidad
Infraestructura, equipamiento y
recursos humanos de calidad en
salud.
Servicios de salud eficientes
Morbilidad reducida
3. Estado y Gobernabilidad:
Objetivo estratégico:
Gobernabilidad democrática y
significativos avances en
modernidad y transparencia.
Desarrollo urbano zonificado y
ordenado.
4. Economía competitividad y empleo
Objetivo estratégico:
Eje comercial, industrial con
capacidad de exportación.
Polo de desarrollo agropecuario
sostenible y competitivo
Centro generador de empleo
Industria desarrollada con MYPES
competitivas y formales
5. Desarrollo regional e infraestructura
Objetivo estratégico:
Ciudad metropolitana
Provincia de San Román con
articulación vial asfaltada y
ornamentada
6. Recursos naturales y ambiente
Objetivo estratégico:
Aprovechamiento y manejo
1. Ciudad Comercial y Manufacturera del
Altiplano.
Objetivo:
Consolidar el posicionamiento
geoeconómico de Juliaca para
articularse competitivamente a los
mercados nacionales e
internacionales
2. Ciudad festiva, intercultural y con
capacidad de trabajo.
Objetivo:
Promover la integración del capital
social y cultural, para el
fortalecimiento de una sociedad
solidaria y con identidad.
3. Ciudad eficiente, ordenada, limpia y
segura.
Objetivo:
Mejorar integralmente la calidad
urbana de la ciudad para elevar el
nivel de vida de sus habitantes
4. Ciudad con calidad ambiental
Objetivo: Hacer uso sustentable de
los recursos naturales y el potencial
turístico para equilibrar el ecosistema
de Juliaca
5. Ciudad de la concertación y gestión
moderna.
Objetivo:
Consolidar el rol promotor y la
participación ciudadana del gobierno
local para garantizar una
administración democrática.
1. Fortalecimiento institucional y
desarrollo de capacidades.
Objetivos:
Fortalecer las capacidades
de autoridades, funcionarios
y servidores municipales.
Mejorar la eficiencia
administrativa y operativa de
la Municipalidad.
Mejorar la imagen
institucional y del trabajador
municipal.
2. Promoción del desarrollo
económico local y
competitividad.
Objetivo:
Institucionalizar la función
municipal de la promoción
DEL.
Fortalecer un entorno local
favorable a actividades
económicas sostenibles y
sustentables.
3. Mejoramiento de la calidad de
los servicios públicos.
Objetivo:
Incremento de la capacidad
económico y financiera
municipal.
Incrementar la cobertura y
mejorar la gestión de los
servicios públicos y sociales.
4. Modernización de la ciudad
Objetivo:
Fortalecer la planificación y
control urbano.
Ampliar y renovar el
equipamiento urbano.
5. Participación ciudadana y
comunicación social
Objetivo:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 31
sostenible de los recursos
naturales
Provincia de San Román, con
cultura eco ambiental
Promover la gestión local
concertada participativa y
transparente.
Reducir índices de
inseguridad ciudadana.
6. Mejoramiento del medio
ambiente y gestión de riesgos.
Objetivo:
Lograr un ambiente
saludable y sostenible
Prevenir y reducir los riesgos
7. Promoción del desarrollo social
Objetivo:
Elevar la eficiencia y calidad
de la gestión de los
programas sociales
Promover la participación de
los grupos vulnerables y en
riesgo. Promover la
identidad, cultura y
recreación de la población
Juliaqueña.
8. Promoción del desarrollo rural
Objetivo:
Mejorar la integración vial
urbano – rural
Ampliar la infraestructura de
servicios para la población
rural
FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado al 2021, Plan Director 2004-2015, Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 32
Ejes Estratégicos para el Plan Estratégico Institucional 2015-2018
1.
Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades.
2.
Promoción del desarrollo económico local y competitividad.
3
Mejoramiento de la calidad de los servicios públicos.
4.
Modernización de la ciudad
5.
Mejoramiento del medio ambiente y gestión de riesgos.
6.
Promoción del desarrollo social
7. Promoción del desarrollo rural
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 33
ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR GERENCIAS
El análisis estratégico se realiza para reconocer algunas de las tendencias y procesos
positivos sobre los cuales el gobierno local tiene las mayores posibilidades de
implementar las políticas de gestión, que se generan del interno de la administración
municipal y de las variables que están vinculadas a los procesos y tendencias del ámbito
externo que posibilitan o frenan estas opciones. Esta herramienta nos permitió identificar
las principales Fortalezas y Oportunidades, Amenazas y Debilidades del gobierno local,
como se detalla:
Fortalezas Debilidades Oportunidades
Amenazas
GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Voluntad política de la
autoridad edil
Excelente coordinación con la Sub Gerencias.
Recurso Humano con
conocimiento y experiencia en administración pública
Excelente coordinación
con la Sub Gerencias.
Personal calificado , con actitud positiva de servicio
Capacidad de trabajo en
equipo, responsable y comprometido con la labor.
Identificación del
personal con la institución
Actividad económica
principal: comercio y servicios
Estabilidad económica
en la Institución.
Elaboración del TUPA actualizado.
Débil empoderamiento
de visión, misión y objetivos institucionales.
Burocracia administrativa
Poca cultura
organizacional
Inestabilidad laboral por constantes cambios en jefaturas
Informalidad de
propiedades en la ciudad de Juliaca.
Limitada asignación de
presupuesto
Carencia de TUPA actualizada
Incipiente desarrollo
agroindustrial
Carencia de programas de capacitación integral para la producción
Débil organización de
los productores para articularse en cadenas productivas
Débil organización de
gremios turísticos y artesanales
Voluntad política de la
autoridad limitado
Bajo nivel educativo de los productores agrarios para adoptar nuevas tecnologías
Ubicación geográfica
estratégica de Juliaca
Articulación vial con zona norte de la región
Crecimiento de la
población.
Avance de la ciencia y tecnología (internet)
Marco normativo favorable
que alienta la inversión privada.
Incremento de la actividad
comercial formal e informal.
Posicionamiento de la
artesanía en el mercado local e internacional
Productos agropecuarios
orgánicos
Uso de fertilizantes orgánicos
Existe organismos público
y privado involucrados con el desarrollo agropecuario
Productores agropecuarios
organizados en cadenas productivas
Centro articulador del
turismo
Demanda creciente del turismo de aventura y recreativo.
Presencia de
fenómenos naturales adversos.
Elevados precios de insumos y servicios para la producción y comercialización
Infraestructura
inadecuada e inhabitable que atenta contra la salubridad y salud de los trabajadores
Presencia de problemas
sociopolíticos
Escasa conciencia turística de la población en el cuidado de los sitios turísticos
Población renuente al
cumplimiento de la normatividad
Degradación de suelos,
salinización, erosión, deforestación y contaminación ambiental
Publicidad negativa en
medios de comunicación
Instrumentos de gestión
municipal desactualizados
Insuficiente recaudación
de ingresos en la institución.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 34
Limitada cultura
crediticia del agricultor
Insuficiente equipamiento de Hardware y Software
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Autoridad
comprometida
Capacidad de iniciativa
Trabajo en equipo
Personal, con
experiencia, capacidad y disposición para logro de objetivos.
Personal identificado
con la Institución
Incentivos ofrecidos por MEF
Segmento de PRICO
Y MEPECO
Personal especializado en temas de tributación, código de transito procedimientos administrativos
Falta mantenimiento de
los equipos de cómputo.
Insuficiente capacitación al personal nuevo en temas tributarios
Infraestructura
inadecuada
Base de datos vulnerables
Ordenanza Municipal
inadecuada a la realidad de Juliaca.
Texto Único de
Procedimientos Administrativos desactualizada
Insuficiencia de equipos
de última generación
Presupuesto insuficiente para desarrollar acciones
Software de rentas
obsoleto y desactualizado
Instrumentos de gestión
desactualizados
Crecimiento de Centros
Comerciales
Amplia base tributaria
Contacto directo con el contribuyente
Alta tasa de crecimiento
poblacional
Convenios con Instituciones públicas y privadas (SUNARP, RENIEC, INFOCORP))
Capacitación en temas de
tributación (SAT-LIMA, MEF y otros)
Cooperación
interinstitucional con colegios profesionales
Existe Sistema
Electrónico en gestión de cobranza
Tramitadores internos y
externos
Desconocimiento de la población de los impuestos (cultura tributaria)
Medios de
comunicación no objetivos
Problemas políticos,
sociales y económicos
Crecimiento de la inseguridad ciudadana
GERENCIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Cuenta con
equipamiento necesario
Personal capacitado en normas legales
Se cuenta con apoyo
de la PNP
Cuenta con suficientes efectivos
Capacidad de
respuesta frente a las intervenciones
Capacitación a Juntas
Vecinales
Insuficiente
equipamiento con material logístico
Bajos índices de recaudación tributaria
Reducido presupuesto
para acciones de organización
Infraestructura
inadecuada para cumplimiento de funciones
Personal insuficiente
para atender la ciudad
Convenios
interinstitucionales para capacitación
Respaldo de la población en ordenamiento del comercio
Nueva gestión municipal
Convenios de cooperación
regional, nacional e internacionales
Mayor compromiso de
instituciones privadas
Coordinación con PNP,
Incremento de vehículos
no autorizados
Crecimiento y desorden del comercio ambulatorio
Presencia de
organizaciones de comerciantes que dificulta la labor del P.M.
Agresión física y verbal
de comerciantes
Carencia de marco legal que garantice las intervenciones del
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 35
Capacitación constante
al personal operativo
Nueva gestión municipal
Convenios de
cooperación regional, nacional e internacionales
Mayor compromiso de
instituciones privadas
Coordinación con PNP, Juntas vecinales
Deficiente coordinación
con dependencias involucrados
No se cuenta con
unidades móviles para operativos
Seguro contra
accidentes de trabajo para Policías Municipales
Limitado ambiente,
vehículos e infraestructura
Bajo nivel remunerativo
del personal operativo
Presupuesto insuficiente
Incremento de la
población urbana
Limitado recursos tecnológicos
Juntas vecinales
Decisión política en el orden y seguridad
Serenazgo
Incremento de la delincuencia
Incremento de
accidentes de transito
Escasa cultura de prevención y autoprotección de seguridad
Incremento de locales
de diversión
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Cuenta con personal
especializado y capacitado, con vocación de servicio
Trabajo organizado, coordinado y en equipo
Cuenta con apoyo de
las diferentes dependencias de la Municipalidad
Se cuenta con
disponibilidad presupuestal para ejecución de obras
Cuenta con cuatro Sub
Gerencia, que demuestra capacidad operativa técnica.
Se cuenta con
infraestructura moderna y equipos informáticos acordes a los avances tecnológicos
Se cuenta con cartera
de proyectos estratégicos
Documentos de gestión
desactualizados
Escasa capacitación y actualización del personal
Baja capacidad
operativa en cumplimiento de metas
Equipo de cómputo
insuficiente y red de internet
Acciones de
supervisión y monitoreo insuficientes por carencia de movilidad
Demora en atención a
la solicitud de insumos para la ejecución de obras
Serias deficiencias en
el Sistema de Control
Débil cultura de planificación y organización
Inadecuado Sistema
de Racionalización de infraestructura, bienes y personal de la
Ley Orgánica de
Municipalidades
Posibilidades de financiamiento de proyectos a través de la cooperación internacional
Avance del proceso de
descentralización
Alianzas con otras instituciones para la ejecución de obras publicas
Presencia
climatológicas adversas
Disminución de transferencias de presupuesto.
Convulsión social por
retraso en la ejecución de obras
Crecimiento de la
población por efecto de la migración
Dirigentes gremiales
con escasa información de la gestión publica
Inestabilidad política y
económica del país
Centralismo regional y nacional
Escasa cultura tributaria
por parte de la población
Distorsión de
información por algunos medios de comunicación
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 36
institución
Carencia de Sistemas Administrativos computarizados, acorde a los avances tecnológicos, que permitan agilizar los trámites administrativos
Limitado asignación de
presupuesto para el normal funcionamiento de la oficina
Equipo informático y
mobiliario muy limitado
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
Expedientes
administrativos organizados
Atención de calidad y oportuna
Personal con
predisposición al servicio solicitado
Unidad entre el
personal de la gerencia
Escasa capacitación al
personal en otras ciudades
Actitud de administrados que desconocen la normatividad y genera conflictos en la tramitación de expedientes
Limitado uso
herramientas administrativos modernos como control de calidad, sistema peruano de información jurídica, etc.
Expedientes
administrativos organizados
Centros de capacitación a
nivel local, regional y nacional
Tecnología de automatización de información jurídica
Ambientes inadecuados
para labor diario de personal
Insuficiente dotación de
material logístico
Condiciones negativos de trabajo
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Disposición del personal
para la mayor y mejor prestación de los servicios públicos
Trabajo coordinado con la población sobre la problemática de limpieza, medio ambiente, salud pública y comercio
Incremento de la
conciencia de la población respecto a la necesidad del cuidado del medio ambiente, salud pública, limpieza y ordenamiento del
Falta de disposición del
administrado para asumir los retos que requiere la calidad de vida.
Inaplicación del marco normativo inherente a los servicios públicos
Bajo índice de
recaudación tributaria de arbitrios municipales por la prestación de los servicios públicos, lo que dificulta la sostenibilidad de los mismos.
Convenios de cooperación
regional, nacional e internacional para el fortalecimiento de los sistemas
Interés de las instituciones públicas y privadas por el tema de medio ambiental y salud pública
Interés de cambio en la
población juliaqueña por tener una ciudad limpia saludable y ordenada
Deficiente cultura sobre
medio ambiente , ecosistemas y ciudades saludables
Disminución de la calidad de vida por efecto de la contaminación y la informalidad
Incipiente cultura
orientada al cumplimiento de normas y disposiciones municipales
Invasión de parte del
comercio informal a las
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 37
comercio.
Trabajo conjunto con las instituciones públicas y privadas para la mejora de la calidad de vida.
Apoyo logístico limitado
Escasa difusión de políticas para fortalecer la conciencia en la población sobre educación sanitaria ambiental
áreas verdes y pulmones de la ciudad l
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Prestación eficiente del
servicio por parte del equipo multidisciplinario de Demuna
Atención inmediata y oportuna de casos
Trabajo en equipo
Confianza por parte de
la población
Voluntad política
Recurso humano capacitado
Amplia voluntad del
personal de las Sub Gerencias y Programas Sociales para la recepción de nuevos conocimientos
Infraestructura
inapropiada, ambiente reducido
Carencia de equipamiento mobiliario, equipo de cómputo, internet
Presupuesto insuficiente
para actividades
Carencia de automatización del acervo documentario de Registro Civil
Se adolece de unidad
móvil (camioneta – moto) para realizar acciones de supervisión y monitoreo a subgerencias y programas sociales
Convenios, alianzas
estratégicas interinstitucionales
Ubicación estratégica del local Demuna
Coordinación permanente
con la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes MIMP-Lima
Personal capacitado por
MIMP-Lima, RENIEC
Normatividad favorable para Demuna, Materia Registral
Intercambio de
experiencias con organizaciones adulto mayor
Participación
interinstitucional
Acceso al avance tecnológico para mejorar servicio
Organizar y participar con
los beneficiarios (ferias, pasantías, simposios, congreso) a favor de los involucrados
Documentos de gestión
desactualizados de la institución promotora
Desinterés por la autoridad edil
Escaso conocimiento
de los administrados respecto a hechos vitales
Mayor impacto de
ejecución de los programas sociales en Gobiernos Locales
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
Infraestructura y
equipos adecuados
Documentales debidamente seleccionados y organizados
Atención de calidad y
oportuna e inmediata a
Cambios constantes de
personal
Capacitación al personal nuevo
Incumplimiento del
cronograma de transferencia de documentos
Infraestructura
inadecuada por inundaciones periodo de lluvia
Infraestructura y equipos adecuados
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 38
los usuarios y público en general
Personal capacitado en
procesos archivísticos
Personal con predisposición de servicio público en general
Unidad entre el personal
de la Sub Gerencia
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Personal con
experiencia y capacitado para el adecuado manejo de los sistemas administrativos(SIAF- SP, SNIP)
Normatividad general y especifica que permite potenciar los distintos espacios de concertación local (Pto Participativo)
Claro conocimiento de
la realidad local y las necesidades sociales
Estrecha relación con la
Gerencia Municipal y el despacho de Alcaldía
Documentos de gestión
no actualizados
Estructura orgánica de la Municipalidad inadecuado
Débil flujo de
información para la elaboración de instrumentos de gestión y Presupuesto Institucional de Apertura
Proyectos priorizados
que no coadyuven al cierre de brechas en servicios básicos y sociales
Deficiencias en la
programación y ejecución de gasto
Insuficientes
coordinación con la Gerencia de Administración, sobre ejecución de gastos de los recursos financieros
Ausencia de políticas
presupuestarias en la gestión de ingresos y gastos
Ausencia de políticas de
racionalización orientadas a la modernización de la gestión publica
Personal insuficiente
para fortalecer la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Ambiente de trabajo
inadecuado y estrecho
Ubicación geoestratégica
de la ciudad de Juliaca
Marco normativo presupuestal favorable
Implementación del CEPLAN, ente rector del Sistema de Planificación
Desarrollo de los Procesos
de Presupuesto Participativo, en cumplimiento de la Ley
Coordinación fluida y
directa con funcionarios de la DGPP, en materia técnico Presupuestal
Presencia de centros de
Educación Superior Universitaria y no Universitaria
Crisis financiera
internacional
Reducción de transferencias del Gobierno Central (FCM,
CANON, REGALIAS)
Inestabilidad política y social del país
Corrupción generalizada
en el sector público
Politización de las organizaciones sociales en la ciudad de Juliaca
Presencia de conflictos
sociales a nivel regional
Descontento de la población beneficiaria con la ejecución de proyectos ejecutados
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 39
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Personal identificado
con experiencia , capacidad y relaciones interpersonales
Municipalidad con posibilidades de impulsar acciones en el proceso de capacitación
Predisposición y voluntad de trabajo del personal que labora en la dependencia
Sistemas
administrativos (SEACE,
SIAF, PIA)
Cuenta con Software automatizado vías web (internet) para generar requerimientos , cotizaciones y órdenes de compra y servicio
Marco Normativo
favorable
Escaso personal
administrativo capacitado en marco legal publico
Infraestructura insuficiente e inadecuado
Limitada coordinación
entre Gerencias y Sub Gerencias en la institución
Resistencia del personal
de la entidad a cumplir con los tramites según normatividad
Deficiente control de los
bienes patrimoniales de la Municipalidad
Limitación en la
asignación de presupuesto para gastos operativos
Equipos de cómputo e
informáticos insuficientes y obsoletos
Inseguridad en los
almacenes auxiliares y en almacén central
Nula planificación en las
áreas usuarias de la Municipalidad
Elaboración de la Cuenta
General de la Republica con el Marco Normativo
Presencia de centros de estudios superiores para capacitarse
Se cuenta con marco
normativo amplio a cargo de la Dirección Nacional de Tesoro Publico
Descentralización del MEF
a través de CONECTAMEF, para una adecuada y oportuna absolución de consultas
Sistematización de la
información – SIAF-SP.
Convenios con organismos regionales, nacionales e internacionales
Acceso nacional e
internacional a capacitación
Economía de mercado –
Libre Mercado
Incremento de ingresos que permiten financiar una atención oportuna de las necesidades de bienes y servicios
Alteración de precios en
el mercado
Aplicación de la Ley Servir
Los cambios de régimen
laboral, normas, leyes y dispositivos crea incertidumbre para el trabajador
Problemas que se
presentan en transmisiones y aprobación de registro en el SIAF-SP
Intromisión de dirigentes
de organización de base politizando el problema de servicios básicos
Difusión de información
falaz por parte de la prensa hacia la gestión municipal
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Personal con voluntad y
proactivo
Contamos con equipos de cómputo, proyección , audio entre otro
Mobiliarios adecuados
Oficinas administrativas adecuadas
Documento de gestión
desactualizado
Transporte urbano , interurbano e interprovincial desorganizado
Presupuesto insuficiente
Capacitación
insuficiente al personal de la Sub Gerencia
Carencia de personal especializado en transportes
Carencia de equipos de
seguridad ( cámara de vigilancia, depósito municipal, camioneta,
Marco normativo favorable
en el sector transporte
Buenas relaciones con transportistas
Se cuenta con un sistema de control de transporte
Acceso a la información
Crecimiento acelerado
del parque automotor
Deficiente prestación de servicios urbano e interurbano por una débil organización empresarial
Contaminación del
medio ambiente
Incipiente cultura del transportista y peatón
Resistencia a la
formalización de transportista de vehículos mayores
Infraestructura viales
deterioradas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 40
motos, grúas)
Ambientes distantes de la comuna principal que afecta a los administrados (caja)
Proliferación del
comercio ambulatoria en las vías
Escaso sistema de
señalización del plan regulador de rutas
GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
SIN INFORMACION
FUENTE.: Informe N° 073-2015-MPSRJ/GPDE; informe N° 315-2015-MPSRJ/GEIN/APQ; informe N° 187-2015-MPSRJ/GEDS; informe N° 102-2015-MPSRJ/GAT;
informe N° 280-2015/JGMP/GESP/MPSRJ; Carta N°188-2015-MPSRJ/GPSC; Carta N° 572-2015-MPSRJ/SEGE; Carta N° 87-2015-MPSRJ/GAJ; Carta N°475-
2015-MPSR-J/GA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 41
5.6. Propósitos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas
MISION DEL PEI 2015-
2018
PDC 2013 – 2021
PEI 2015 - 2018
EJES
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROPÓSITOS ESTRATEGICOS
Representa al vecindario, promoviendo la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia San Román a través de un manejo responsable,
Derechos fundamentales y dignidad de la persona.
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo de Capacidades
Fortalecer la planificación
estratégica, para mejorar el desarrollo local e institucional
Ejecutar una reingeniería en la organización municipal para mejorar la calidad de los servicios que demanda la ciudadanía de la ciudad de Juliaca
Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y servidores públicos, de acuerdo al cargo designado, preparándolos para cumplir el rol de promotores del desarrollo, en el marco de una gestión pública moderna, concertadora y participativa.
Optimizar la eficiencia administrativa y operativa de la Municipalidad, a fin de brindar un servicio de calidad a los administrados de la provincia de San Román.
Mejorar la imagen institucional y del servidor público, para que contribuya a la credibilidad y transparencia de la gestión pública.
Fortalecer las actividades económico-productivas urbanas y rurales de la Provincia de San Román,
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 42
racional y transparente de los escasos recursos públicos.
Economía, Competitividad y Empleo
Promoción del Desarrollo Económico Local y la competitividad
con potencialidades productivas
Institucionalizar la función municipal en apoyo a la promoción del desarrollo económico local de las MYPES
Fortalecer un entorno local favorable a actividades económicas sostenibles y sustentables para las pequeñas y medianas empresas (MYPES)
Fomentar el orden y la formalización de las actividades económicas desarrolladas en la ciudad de Juliaca.
Consolidar el posicionamiento geoeconómico de la ciudad de Juliaca, para articularse competitivamente a los mercados nacionales e internacionales.
Generar capacidades y emprendedoras para el desarrollo económico local sostenible
Promocionar a la MYPES, en la actividad comercial, artesanal, turística, y de servicios.
Oportunidad y acceso a los
Mejoramiento de la calidad de los
Incrementar la capacidad económico financiero de la entidad municipal de la ciudad de Juliaca
Fomentar la cultura tributaria de los contribuyentes y los ciudadanos de la ciudad de Juliaca
Incrementar la cobertura y mejorar la gestión de servicios públicos y sociales, de la Provincia de
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 43
servicios
servicios públicos San Román
Buscar la igualdad de oportunidades y acceso a los servicios básicos educación, salud, vivienda, transporte público, telecomunicaciones, seguridad comercialización de la Provincia de San Román
Mejorar y ampliar el sistema de limpieza pública, con la participación de la población de la ciudad de juliaca en el pre selección de residuos domésticos, con el objeto de facilitar el reciclaje.
Construcción de relleno sanitario
Equipamiento con vehículos compactadores.
Incentivar la participación del sector privado en la gestión de residuos solidos
Desarrollo regional e infraestructura
Modernización de la ciudad
Fortalecer la planificación y control urbano de la ciudad
Ampliar y renovar el equipamiento urbano de la ciudad
Desarrollar infraestructura vial urbano, para desarrollar actividades económicas adecuadamente
Desarrollar áreas verdes, ornato y salubridad publica
Mejorar el orden del tránsito peatonal y vehicular en la ciudad
Instalación de sistemas de semaforización en la ciudad de Juliaca
Promover la gestión local
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 44
Estado y gobernabilidad
Promoción del desarrollo social
concertada participativa y transparente
Reducir índices de inseguridad ciudadana
Elevar la eficiencia y calidad de la gestión de los programas sociales
Promover la defensa de los grupos vulnerables y en riesgo (niños, adolescente, madres, ancianos) y la juventud
Promover la identidad, cultura y recreación de la población juliaqueña
Recursos naturales y ambiente
Mejoramiento del medio ambiente y gestión de riesgos
Lograr un ambiente saludable y sostenible
Prevenir y reducir riesgos
Promover compromisos con la empresa privada y población en reducir contaminación medio ambiental.
Promover reducción de residuos solidos
Capacitación y sensibilización en educación sanitaria ambiental
Promoción del desarrollo rural
Elevar el nivel de competitividad agropecuaria en el distrito
Ampliar la infraestructura de servicios básicos para la población rural
Fuente: Elab. Responsable de PEI
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 45
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS
LÍNEA ESTRATÉGICA 01
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
PROPÓSITOS ESTRATEGICOS INDICADORES AÑO/META META
TOTAL 2015 2016 2017 2018
Aplicar reingeniería en la organización municipal, de procesos, sistemas y procedimientos que permita alcanzar mejoras en la calidad de los servicios que demanda la ciudadanía de la ciudad de Juliaca
Número de documentos elaborados
Porcentaje de aplicación
Número de servicios atendidos
- - -
01
25%
3180
-
25%
3180
-
50%
3180
01
100%
9,540
Fortalecer las capacidades de autoridades, funcionarios y servidores públicos, de acuerdo al cargo designado, preparándolos para cumplir el rol de promotores del desarrollo, en el marco de una gestión pública moderna, concertadora y participativa.
Porcentaje de autoridades,
funcionarios y servidores públicos, capacitados que cumplen, conocen y aplican los conocimientos en gestión pública, en el cumplimiento de sus funciones
Número de capacitaciones al personal de la Municipalidad por dependencias
Número de bienes saneados en la Municipalidad
- - -
50%
46
265
50%
46
535
-
46
265
100%
138
1,065
Número de Instrumentos de Gestión
actualizados (Organigrama, ROF, MOF,
CAP, PAP, TUPA, MAPRO, RIT, Etc.)
-
06
02
-
08
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 46
Optimizar la eficiencia administrativa y operativa de la Municipalidad, a fin de brindar un servicio de calidad a los administrados de la Provincia de San Román.
Número de Unidades Orgánicas, que elaboran su Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura, bajo el enfoque de resultados con calidad en la ejecución y control presupuestal
Número de Unidades Orgánicas, que a fin de año logran el 100% de sus resultados con altos niveles de eficiencia en el uso de los escasos recursos públicos.
Porcentaje de procedimientos administrativos sistematizados
Porcentaje de servicios sistematizados y procesos simplificados
Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios ofrecidos por la Municipalidad Provincial de San Román – Juliaca
- - - -
20%
30% 8
20%
20%
40%
30%
12
30%
30%
60%
40%
16
40%
40%
80%
100%
16
40%
40%
80%
Mejorar la imagen institucional y del servidor público, para que contribuya a la credibilidad y transparencia de la gestión pública.
Número de informes de la gestión
municipal en forma pública
Número de actividades protocolares y de información con veracidad, calidez y prontitud
01 -
02
264
02
264
02
264
07
1056
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 47
LÍNEA ESTRATÉGICA 02
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA COMPETITIVIDAD
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS INDICADORES META/META TOTAL
META 2015 2016 2017 2018
Fortalecer las actividades económico-productivas urbanas y rurales de la Provincia de San Román, con potencialidades productivas – PROCOMPITE (Ley N° 29337)
Número de promociones para la Pequeña, Micro y Mediana empresa
Número de actividades orientadas a generar oportunidades empresariales y de empleo
06 -
12
07
12
13
12
13
42
33
Fortalecer la función municipal mediante el Centro de Empleo
Número de personas colocadas en un empleo formal y digno
30
300
300
300
930
Institucionalizar la función municipal en apoyo a la promoción del desarrollo económico local de la Provincia de San Román
Número de establecimientos con
Licencia de Funcionamiento operando en la ciudad de Juliaca
700
5,000
1,500
1,500
8,700
Fortalecer un entorno local favorable a actividades económicas sostenibles y sustentables para las pequeñas y medianas empresas (MYPES), artesanía y turismo
Número de capacitaciones dirigidas a
las PYMES, Emprendedores Juveniles, Turismo y Artesanía
Número de jóvenes empresarios en la ciudad de Juliaca
02
12
18
120
18
150
18
180
56
462
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 48
Fomentar el orden y la formalización de las actividades económicas desarrolladas en la ciudad de Juliaca
Número de comerciantes informales
Número de comerciantes formalizados y ordenados adecuadamente
Número de intervenciones inopinados a establecimientos comerciales buscando el cumplimiento de normas legales y disposiciones administrativas municipales
- -
178
20,000
5000
200
15,000
1,500
230
13,500
1,500
250
48,500
8,000
858
Consolidar el posicionamiento geoeconómico de la ciudad de Juliaca, para articularse competitivamente a los mercados nacionales e internacionales
Número convenios de alianzas estratégicas con mercados nacionales e internacionales
-
02
04
05
11
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 49
LÍNEA ESTRATÉGICA 03
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS INDICADORES AÑO/META TOTAL
META 2015 2016 2017 2018
Incrementar la capacidad económico financiero de la entidad municipal de la ciudad de Juliaca
Número de contribuyentes registrados
que pagan al día sus Impuestos y Arbitrios al año
Número de facilidades de políticas tributarias, a fin de ampliar la base tributaria
Porcentaje de disminución de la evasión y morosidad tributaria
Porcentaje en la elaboración de Catastro de la ciudad de Juliaca
- - - -
-
04
35%
50%
-
04
40%
50%
-
04
50% -
-
14
50%
100%
Fomentar la cultura tributaria de los contribuyentes y los ciudadanos de la ciudad de Juliaca
Número de campañas de
sensibilización en cultura tributaria de los contribuyentes
-
04
04
04
12
Porcentaje de proyectos priorizados
para la cobertura de brechas en servicios básicos
52%
58%
66%
75%
75%
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 50
Incrementar la cobertura y mejorar la gestión de servicios públicos y sociales, de la Provincia de San Román
Porcentaje de gestión de recursos financieros para la ejecución de proyectos
Número de planes de gestión de
residuos sólidos (PIGARS)
Número de beneficiarios de viviendas con servicio de agua potable y desagüe
Número de planes de seguridad ciudadana para combatir los actos delictivos
Número de intervenciones en las zonas más peligrosas de la ciudad
Número de centros de salud construidas y equipadas urbano y rural
Número de centros educativos construidos y equipados
20%
-
48,810
01
5,521 - -
30%
01
50,200
02
5,800
03
04
35%
01
52,350
02
6,300
02
03
40%
01
55,600
03
6,580
01
03
40%
03
56,600
08
6,580
06
10
Mejorar y ampliar el sistema de limpieza pública, con la participación de la población de la ciudad de Juliaca en el pre selección de residuos domésticos, con el objeto de facilitar el reciclaje
Número de toneladas de residuos
sólidos recogidos al año
Número de vehículos compactadoras
Construcción de relleno sanitario - MINAN
Números de toneladas de residuos
28,000 - - -
30,000
09
80%
5,000
32,000 -
20%
9,000
34,000 - -
12,000
34,000
09
100%
26,000
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 51
sólidos recuperados
Incentivar la participación del sector privado en la gestión de residuos solidos
Número de convenios y contratos con empresas privadas en gestión de residuos solidos
-
1
1
1
03
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 04
MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS INDICADORES AÑO/META TOTAL
META 2015 2016 2017 2018
Fortalecer la planificación y control urbano
Número de planes de ordenamiento de rutas y otros para un servicio adecuado a los usuarios de la ciudad de Juliaca
Número de acciones de semaforización, señalización, sensibilización del marco normativo del transporte para la población de la ciudad de Juliaca
Número de acciones de orden del tránsito peatonal y vehicular en la ciudad
Número de instalaciones de terminales terrestre
Promover el desarrollo físico sostenible y seguridad jurídica en los bienes e inmuebles municipales de la
- - - -
35
01
03
24 -
130
01
03
48 -
130
01
03
48
01
130
03
09
48
01
425
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 52
ciudad
Ampliar y renovar el equipamiento urbano
Número de instrumentos de gestión
urbana, para promover el crecimiento ordenado e integrado de la ciudad de Juliaca
Porcentaje de infraestructura vial urbano, para el normal desarrollo de las actividades económicas
Porcentaje áreas verdes, ornato y salubridad pública
-
15%
20%
01
25%
30%
01
30%
40%
01
30%
50%
03
100%
50%
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 53
LÍNEA ESTRATÉGICA N° 05
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS INDICADORES AÑO/META TOTAL
META 2015 2016 2017 2018
Promover la gestión local concertada participativa y transparente
Número de concertaciones participativas con la representativa de la población de Juliaca
Número de acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado, articulando con los ejes estratégicos
24 6
25
12
25
12
25
12
99
42
Reducir índices de inseguridad ciudadana
Porcentaje de reducción en seguridad
ciudadana en la población de la ciudad de Juliaca
20%
30%
40%
50%
50%
Elevar la eficiencia y calidad de la gestión de los programas sociales
Número de raciones atendidos a la
población desatendida y vulnerable con productos de calidad (Vaso de
Leche, PAN y TBC)
1850
1920
1930
2020
7720
Promover la defensa de los grupos vulnerables y en riesgo (niños, adolescentes, ancianos, madres gestantes) y la Juventud
Número de participantes de los grupos en riesgo
Número de acciones orientadas a la Juventud de la Provincia de San Román
5,007
-
5,007
5,208
5,308
20,530
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Promover la identidad, cultura y recreación de la población juliaqueña
Número de actividades multideportivas realizadas con la población juvenil
Número de actividades culturales realizadas a fin de recuperar la identidad cultural
Numero de sensibilización en cambio de actitudes para una ciudad moderna
18 4 1
18 9 2
21
10 2
24
11 2
81
34 6
Promover la eficacia y eficiencia administrativa en registros públicos
Flujo porcentual de actividades en mejora de servicios
20% 30% 40% 50% 50%
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LÍNEA ESTRATÉGICA N° 06
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS INDICADORES AÑO/META TOTAL
META 2015 2016 2017 2018
Lograr un ambiente saludable y sostenible
Número de área verdes conservadas y recuperadas
Número de parques construidas adecuadamente
Número de acciones de control ambiental, en las zonas urbana y rural
Número de acciones de control sanitario en zona urbana
- - -
40
35
2
12
40
40
3
12
40
45 4
12
40
45
09
36
160
Prevenir y reducir riesgos
Número de desastres prevenidos en
la población urbana y rural
Numero de planes de gestión de riesgos en la zona urbana – rural
- -
4 1
4 1
4 1
12 3
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LÍNEA ESTRATÉGICA N° 07
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO RURAL
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS INDICADORES AÑO/META TOTAL
META 2015 2016 2017 2018
Elevar el nivel de competitividad agropecuaria en el distrito de Juliaca.
Kilómetros de vías integradas en la zona rural - urbana
Número de acciones de fortalecimiento de cadenas productivas
Porcentaje de ganado vacuno mejorado
Número de módulos de crianza de animales menores
Ampliar la infraestructura de servicios básicos para la población rural
Número de viviendas con servicios
básicos (agua potable, energía eléctrica, letrinas ecológicas)
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 57
FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
El financiamiento de las actividades y proyectos estará vinculado a las siguientes fuentes de financiamiento:
Fondo de inversión municipal, que deben incrementarse tanto por transferencias de Fondo de Compensación Municipal como también
por una mejora continua de la recaudación de tasas, arbitrios, impuestos y otros conceptos. Así mismo se espera optimizar las
inversiones, que son definidos en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
Fondos de cooperación y de gestión, utilizando las relaciones existente entre el gobierno nacional, regional
Estableciendo mesas de negociaciones con ONGs que trabajan en nuestra jurisdicción, y aquellos interesados en trabajar de forma tal
que apoyen en las gestiones ante fuentes de cooperación internacional
Desarrollar iniciativas conjuntas con entidades del Gobierno Nacional, con los distintos sectores, especialmente en inversiones
estratégicas para el desarrollo de la ciudad, así como en el marco de la política de modernización de la gestión pública y del Plan de
Incentivos a la Mejora de la gestión y modernización municipal.
Otra fuente de inversiones de especial importancia está relacionado con la inversión privada en lo relacionado a la mejora de la
infraestructura y equipamiento para las actividades productivas.
Finalmente se define que las iniciativas de proyectos deben ser implementados desde el presente años 2015 hasta el 2018, de modo
que se evalué anualmente los avances logrados por cada uno de los objetivos estratégicos que orientan el desarrollo de las actividades
y proyectos
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 58
MODELO DE GESTIÓN
Reunión anual de planificación: Alcalde, Gerentes, Jefes de Oficina, Sub Gerentes y Jefes de Unidades
Es una reunión de carácter anual que convoca a todas las personas que dirigen e integran la plana directiva de la institución: Alcalde, Regidores, Gerentes, empleados de confianza. La preside el Alcalde. Formula las políticas que orientaran el año a nivel institucional y que debe orientar el trabajo de todas las Unidades Orgánicas.
1. Fija la orientación institucional de forma anual 2. Define los resultados prioritarios del Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018, que deben ser alcanzados
en el ejercicio presupuestal del año respectivo 3. Efectuar el monitoreo, evaluación y balance de los productos logrados en el ejercicio presupuestal
respectivo 4. Evalué el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2015-2018
Reunión trimestral de Gerentes
En una reunión trimestral que deben realizar todos los Gerentes de la institución municipal, que será presidido por el Alcalde y coordinado por el Gerente Municipal
1. Revisar el avance y logro de los resultados prioritarios 2. Tomar las medidas correctivas necesarias para el logro de los resultados y las metas alcanzadas
mensualmente 3. Coordinar las intervenciones de manera sinérgica en función de los resultados prioritarios
Secretaria técnica
Es asumida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto o lo que haga sus veces 1. Ejecuta los acuerdos de políticas fijadas por la reunión anual, concretándolas en resultados y metas muy
específicas por cada unidad orgánica para todo el ejercicio presupuestal anual 2. Fijar techo presupuestal y la disponibilidad correspondiente 3. Monitorear y evaluar el trabajo trimestral de cada una de las áreas en el logro de resultados establecidos
en el Plan Operativo Institucional y los acuerdos de las reuniones 4. Prepara la evaluación semestral y el informe anual de la memoria de la gestión en base a resultados
obtenidos
Equipo responsable de resultados por línea estratégica
Son responsables de la diversas unidades orgánicas, involucradas en el resultado priorizado de la línea estratégica Son responsables del logro de resultados, asumiendo la ejecución de proyectos y actividades y las metas en forma coordinada y articulada
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Pág. 59
Bibliografía
Directiva N° 001-2014-CEPLAN – Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico
Guía Metodológica; Fase Institucional; Documento de Trabajo; Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; Marzo 2015
Armijo Marianela; Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Publico; Área de Políticas
Presupuestarias y Gestión Pública; ILPES/CEPAL – 2009.
Plan de Desarrollo Concertado al 2021 de la Provincia de San Román; Municipalidad Provincial de San Román
Plan de Desarrollo Institucional 2007-2010; Municipalidad Provincial de San Román; 2007
Plan Operativo Institucional 2015, de la Municipalidad Provincial de San Román
Guía para la Mejora Regulatoria Municipal; Reingeniería de Procesos Municipales, Centro de Investigación y Docencia Económica,
2009
Planificación Estratégica; Lic. Elena Castañeda Gonzales; Chiclayo, abril 2012
Andia Valencia Walter; Planeamiento Estratégico en el Sector Público; Lima, Marzo 2007
Plan Director de Juliaca 2004 – 2015, Municipalidad Provincial de San Román; 2004
Plan de Gobierno Municipal 2015 – 2018; Movimiento Político Regional Proyecto de la Integración para la Cooperación - PICO
Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización
Ley N° 27293; Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
Documentos de trabajo; Informes de las Gerencias de la Municipalidad Provincial de San Román.
Juliaca, octubre del 2015
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
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ANEXOS