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FECHA IMPRESION: 18/2/2016
Ministerio de Finanzas del Ecuador
COMPROBANTE DE PAGO
Ejercicio: 2016 Entidad: 315-0011-0000 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL No. CUR: 111 Tipo Registro: DEV TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA
Monto: 191,50
IVA: 0,00
Sub Total: 191,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 191,50
REGISTRO DEL DEVENGADO - ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA Estado: APROBADO Descripción: SEGÚN DETALLE 001-JGEE-UT-MDT-2016 VIAJE A PORTOVELO -
Cuenta Monetaria No.: 5163754400 PINDAL ¿ ALAMOR-CATAMAYO-LOJA DESDE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL
,
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
SI SI SI
Cta. Pagadora 1110006
Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1 RECURSOS FISCALES 16/02/2016 191,50 0,00
Sub - Total 191,50 0,00
Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES
0,00 0,00 Total Deducciones: 0,00
0,00
Deducciones Sin Factura Código Nombre
Monto
_ .— --
\SJ,., DEL 71?
. C;. C')
... \ d.
*******
_.,... ...-..--,
Monto Líquido: 191,50
315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc
0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA
Fecha Elaboración No. CUR No. Original
012 02 2016 111 89 0000
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 001-JGEE-UT-MDT-2016
No. Expediente
43
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
DEVENGADO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS RPA RTO DEV
I I
Operación GASTOS
0706219987 !ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 191.50
TOTAL PRESUPUESTARIO 191.50 IVA 0.00
SUB - TOTAL 191.50
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 191.50
SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS
DESCRIPCION: REGISTRO DEL DEVENGADO - ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGÚN DETALLE 001-JGEE-UT-MDT-2016 VIAJE A PORTOVELO - PINDAL ALAMOR-CATAMAYO-LOJA DESDE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2016.
trl:Mnirtrio detirrlardJo
TESORERiA - CANCELADO
F F.0 HA' ...1.-.122,—bDi
.¿z;) HORA I6 H.
FIRMA
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA: 12/02/2016 boa
Director Financiero
DEDUCCIONES
315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc
0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA
Fecha Elaboración No. CUR No. Original
012 02 2016 111 89 0000
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 001-JGEE-UT-MDT-2016
No. Expediente
43
Clase de Clase de Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta Monetaria: Banco:
Comprobante GASTOS Numero Operación
Beneficiario: 0706219987 ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO
RPA RTO DEV
I 1 1
O
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA: 12/02/2016
Funcionario Responsable Dircctor Ftnarunero
315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc
0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA
Fecha Elaboración No. CUR No. Original
011 02 2016 89 89 0000
Instituclon:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 001-JGEE-UT-MDT-2016
No. Expediente
43
AFECTACION PRESUPUESTARIA
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS RPA RTO DEV
1 1
Operación GASTOS
0706219987 ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
55 00 000 001 530303 1100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 191.50
TOTAL PRESUPUESTARIO 191.50
IVA 0.00
SUB - TOTAL 191.50
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 191.50
SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS
DESCRIPCION: ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO ELABORACION DE COMPROMISO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGÚN DETALLE 001-JGEE-UT-MDT-2016 VIAJE A PINDAL ALAMOR-CATAMAYO-LOJA DESDE EL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2016.
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA: 11/02/2016
- Agálawit~
/M/ it 14 1> )
Funcionario Responsable Director Financiero
315 MINISTERIO DEL TRABAJO Reporte rp ComprobanteGastos.rdlc
0011 DIRECCION REGIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO No 7 LOJA EL ORO Y ZAMORA
Fecha Elaboración No. CUR No. Original
011 02 2016 89 89 0000
Institución:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 001-JGEE-UT-MDT-2016
No. Expediente
43
DEDUCCIONES
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS RPA RTO DEV
II Í
Operación GASTOS
0706219987 ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA:
11/02/2016
Funcionario Responsable Director Financiero
ITINERARIO FECHA HORA
SALIDA lun,11-ene-16 05H00
RETORNO mie,13-ene-16 19H30
706219987
Nivel del Puesto
2 1
Zona
A
Valor Respaldado (70%)
Valor sin Respaldo (30%)
Total
Calculado Real (Con factura) $ 140,00 $ 131,50 $ 60,00 $ 60,00
$ 200,00 $ 191,50
Detalle Justificativo Viáticos
Peajes 0,00
Parqueadero 0,00
Combustible 0,00 DESCUENTO
Valor Anticipo
S Valor Justificado
Nllnlet te ©9A TrAtlu
MINISTERIO DEL TRABAJO HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR ¡No. 1 0014
DATOS GENERALES N-Ro SOLICITUD
FECHA DE LIWDACsON
miércoles, 10 de febrero de 2016
HOMBRE DEL FUROR/VR:0 SERVIDOR
ESPINOSA ESPINOSA JOHN GONZALO GRUPO OCUPACIONAL
CHOFER
PUESTO INSUTUCIDNAL
CONDUCTOR 0706219987
cEDuLA
001-JGEE-UT-MDT-2016
LUGAR DE LA COMISNON UNIDAD
PIN DAL-ALAMOR-CATAMAYO-LOJA DIRECCION ADMINISTRATIVA
.1__:11j 01 I Fe.M.:~ 00 I CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
DESCRIPCIÓN ( Jornada en Horas )
VIATICOS Do un Día a otro
SUBSISTENCIAS Do 6 a 8 horas.
ALIMENTACIÓN De 4 a 6 horas.
PASAJES AL INTERIOR
MOVILIZACIÓN TRANSPORTE Nro. Utilizado 2 1 0 0,00 0.00 Viático Diario 80,00 80,00 4,00 Factor Cálculo + 1 + 2 $ 4,00
Sub Total 160,00 40,00 0,00 10% Max. Autori.
TOTAL DEVENGADO 160,00 40,00 0,00 Anticipo Entregado
Valor a Reintegrar 160,00 40,00 0,00
0,0011111
0,00,
OBSERVAC:ONES
ANTICIPO ENTREGADO I NO
NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.
VIATICO JUSTIFICADO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA
Pasajes al Interior
Peajes
Parqueadero
Combustible
Viáticos y Subsistencias en el Interior
VALOR A LIQUIDAR
0,00
0,00
0,00
0,00
191,50 TOTAL A PAGAR 191,50
FIRMA ELABORADO POR FIRMA ARROBADO POR
1:01180.E NOMBRE
autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autorid NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior-akiáliiraillélet o días
ELIZABETH MONTERO ROMERO
DIRECCION REGIONAL. N°
DEPARIAMEWO ADMINISTRATIVO
Lo .01 . et. °Ro . vueloRA CM. „......a..-
FINANGstioto . LaJA•
. eurer 0.1
AB. RENATO SAMANIEGO BLIRNE. N°
r--. "T' CT. C:,
Zi O -?(917
ese. 1 Ministerio MIMO I del Trabajo
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-1GEE-UT-MDT-2016 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08/01/2011
VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA -PINDAL - LOJA -ALAMOR - LOJA - CATAMAYO -LOJA NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE TRANSPORTE PORTOVELO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
11/01/2016 05:00 13/01/2016 19:30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA. - DARWIN GUARNIZO -TEODORO MARIN - RENATO SAMANIEGO BURNEO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
POR DISPOSICIÓN DEL DIRECTOR REIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA AGB. RENATO SAMANIEGO BURNEO , DISPONE QUE EL VEHICULO DE LA DELEGACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE PORTOVELO SE TRASLADE A LA CIUDA DE LOJA PARA AYOPO LOGISTICO LOS DIAS LUNES 11, MARTES 12 Y MIERCOLES 13 DE ENERO, ESTO POR LA VISITA DEL SR. MINISTRO DR. LEONARDO BERREZUETA Y FUNCIONARIOS DEL DESPACHO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,
otros)
NOMBRE DE TRANSPORTE
RUTA SALIDA LLEGADA
FECHA dd-mmm-saas
HORA hh:mm
FECHA dd-mmorsaaa
HORA hh:mm
TERRESTRE
VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
PORTOVELO -LOJA 11/01/2016 05:00 11/01/2016 07:.45
TERRESTRE
VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
LOJA- PINAL 12/01/2016 05:00 12/01/2016 10:.00
TERRESTRE
VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
PINDAL -ALAMOR 12/01/2016 10:45 12/01/2016 11:.30
TERRESTRE
VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
ALAMOR - LOJA 12/01/2016 14:00 12/01/2016 19:.30
TERRESTRE
VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
LOJA -CATAMAYO 13/01/2016 05:00 13/01/2016 06:.00
TERRESTRE
VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
CATAMAYO - LOJA 13/01/2016 07:45 13/01/2016 08:.45
TERRESTRE
VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
LOJA - CATAMAYO 13/01/2016 14:45 13/01/2016 15:.30
TERRESTRE
VEHICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
CATAMAYO - PORTOVELO 13/01/2016 17:15 13/01/2016 19:.30
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA TIPO DE CUENTA:
AHORROS
No. DE CUENTA:
5163754400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
1,
%I' ' 11111 Oír g izar, ■ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA SERVIDOR PUBLICO DESERVICIOS 2
O E DE LA O E ' • • ■ -.r. r.0 1.1FTLDAD SOLICITANTE ; . ._____1_11 RRES O.
COA.' DINADOR DE LA DELEGACIÓN DE MDT -PORTOVELO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de antidpadón al cumplimiento de los servicios institudonales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán Insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 dias de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
-----"----------- -,
(----
.............--e.---7
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ABG: RENATO ANDRES SAMANIEGO BURNEO COI ' DINADOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA
seo. 1 Ministerio Me 1 del Trabajo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-JGEE-UT-MDT-2016
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
14/01/2016
DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA
PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA -PINDAL - LOJA -ALAMOR - LOJA - CATAMAYO -LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD ALA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR UNIDAD DE TRANSPORTE PORTOVELO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOHN ESPINOSA - DARWIN GUARNIZO - TEODORO MARIN - RENATO SAMANIEGO BURNE0
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Fecha de inicio de la comisión: 11/01/2016 Hora de inicio de la comisión: 05:00 Detalle de actividades:
LUNES 11 DE ENERO DEL 2016
05:00 SALIDA DE PORTOVELO
07:45 LLEGANDO A LA CIUDAD LOJA
PERNOTO EN LA CIUDAD LOJA
MARTES 12 DE ENERO DEL 2016
05:00 SALIENDO DE LA CIUDAD DE LOJA
10:00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE PINDAL
10:45 SALIENDO DE LA CIUDAD DE PINDAL
11:30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE ALAMOR
14.00 SALIENDO DE LA CIUDAD DE ALAMOR
19:30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE LOJA
PERNOTO EN LA CIUDAD DE LOJA
MIERCOLES 13 DE ENERO DEL 2016
05:00 SALIENDO DE LA CIUDAD DE LOJA
06:00 LLEGANDO A LA CIUDAD DE CATAMAYO
07.45 SALIENDO DE LA CIUDAD DE CATAMAYO
08:45 LLEGANDO A LA CIUDAD DE LOJA
14:45 SALIENDO DE LA CIUDAD DE LOJA
15:30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE CATAMAYO
17:15 SALIENDO DE LA CIUDAD DE CATAMAYO
19:30 LLEGANDO A LA CIUDAD DE PORTOVELO
Fecha de fin de la comisión: 13/01/2016 Hora de fin de la comisión: 19:30
PRODUCTOS ALCANZADOS:
EL DÍA LUNES 11 DE ENERO ENTREGA DE MANIFIESTOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE LOJA: GRAFICAS SANTIAGO, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUDAMERICANO, CLÍNICA SAN AGUSTÍN, CENTRO EDUCATIVO LA INMACULADA. EL DÍA MARTES 12 DE ENERO ENTREGA DE MANIFIESTOS EN EL CANTONES PINDAL Y EL CANTÓN ALAMOR
EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE ENERO MOVILIZACIÓN DEL ASESOR TEODORO MARÍN Y DEL DIRECTOR REGIONAL DEL
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE RUTA
SALIDA LLEGADA
FECHA
dd-mmm-
aaaa
HORA
hh:mm
FECHA
dd-mmm-
aaaa
HORA
a.m.
TERRESTRE
VEHICULO
INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
PORTOVELO -LOJA 11/01/2016 05:00 11/01/2016 07:.45
TERRESTRE
VEHICULO
INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
LOJA- PINAL 12/01/2016 05:00 12/01/2016 10:.00
TERRESTRE
VEHICULO
INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
PINDAL -ALAMOR 12/01/2016 10:45 12/01/2016 11:.30
TERRESTRE
VEHICULO
INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
ALAMOR - LOJA 12/01/2016 14:00 12/01/2016 19:.30
MINISTERIO DE TRABAJO DE LOJA ABG. RENATO SAMANIEGO BURNEO, PARA CUMPLIR AGENDA POR LA VISITA DEL SR.
MINISTRO A LA CIUDAD DE LOJA.
ITINERARIO SALIDA LLEGADA
NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado
en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA
dd-mmm-aaa 11/01/2016 13/01/2016
HORA
hh:mm
05:00 19:30
TERRESTRE
VEHICULO
INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
LOJA -CATAMAYO 13/01/2016 05:00 13/01/2016 06:.00
CATAMAYO - LOJA 13/01/2016
07:45
13/01/2016
08:.45
LOJA - CATAMAYO 13/01/2016
14:45
13/01/2016 15:30
VEHICULO
INSTITUCIONAL
TERRESTRE
PEQ - 0707
VEHICULO
INSTITUCIONAL
TERRESTRE
PEQ - 0707
TERRESTRE
VERICULO INSTITUCIONAL
PEQ - 0707
CATAMAYO - PORTOVELO 13/01/2016 17:15 13/01/2016 19:.30
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
g sJ
NOMBRE: JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA SERVIDOR PUBLICO DESERVICIOS 2
FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE
SER s
1
DE LA UNIDAD DEL
COORDI■
FIRMA DE LA O
, — --
___....
EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
a■p2■17 - ,,,imp,
• ' COMISIONAD ■IN. ~lir
.
RESPONSABLE
----- DE-17I—UNIDAD —_,.....,
— , ,----)
_.............- ,---' virád■ / , • ON TORRE-10.
C00 - D , AD• • • ■ D GACIÓN DE MDT -PORTOVELO
,... .~.~..... NOMBRE: G: RENATO ANDRES SAMANIEGO BURNEO
• DO R REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO
DE LOJA
.4)****»9 e IN, Ministerio del Trabajo
Memorando Nro. MDT-DRTSPL-2016-0045-M
Loja. 08 de enero de 2016
PARA: Sr. Abg. Byron Alcides Torres Ojeda Inspector Integral 5
ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto Portovelo - Loja
De mi consideración:
Por medio del presente me permito solicitar se elabore el respectivo salvoconducto para la movilización del vehículo institucional a cargo del señor John Espinosa, para los días lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de enero de 2016 a la Dirección Regional de Loja, con la finalidad de que sirva de apoyo logístico para la visita del Señor Ministro Dr. Leonardo Berrezueta y funcionarios del Despacho Ministerio del Trabajo. La hora en la que deberá estar presente en la Dirección Regional es a partir de las 081100.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente
Itey olipie klulogio be aloe 1
im ciwTrobalo
amaniego ut(eo
DIRECCION REGIONAL N° 7 LOJA - EL ORO - ZAMORA CH.
D CTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO I R AOPF113 O T O R LICODELOJA
/ Copia: Srta. Mayte Del Cisne Elizalde Vivanco Auxiliar de Recepción Archivo y Despacho de Actas y Contratos
Srta. Jhuliana Del Cisne Suin blarvaez Oficinista
.is
ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O No. 1388 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Institución MINISTERIO DEL TRABAJO
RUC
2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN
Ciudad PORTOVELO
Feche de Vigencia Desde 2016-01-11 Hora 04:00 Hasta 2016-01-13 Hora 23:00
Motivo Por medio del presente me permito solicitarle que se traladae desde el dia lunes 11 hasta el dia miercoles 13 de nero del 2016 a la ciudad de Loja, a la Dirección Regional de Loja, con la finalidad de que sirva de apoyo logístico para la visita del Señor Ministro Dr. Leonardo Berrezueta y funcionarios del Despacho Ministerio del Trabajo. La hora en la que deberá estar presente en la Dirección Regional es a partir de las 08h00.
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2016-01-08 No. Comunicación Memorando Nro. MDT-DPTSPOP- 2016-0045-MO
Lugar Origen Portovelo
Lugar Destino Loja
Kilometraje Inicio 178325 Kilometraje Fin 179325
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A
Nombres Espinosa Espinosa John Gonzalo Cargo Conductor Administrativo
Número de Cédula / Pasaporte 0706219987 Tipo de Licencia C
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Número de Placa PE00707 Marca / Modelo MAZDA
Color
BEIGE
Número Matrícula A630321
5. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres Abg. Renato Andrés Samaniego Burneo Cargo DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA
Realizado Por TORRES OJEDA BYRON ALCIDES
Fecha de Emisión 2016-01-08
HOSTAL ACUARIO De: María Efigenia Maza Conza
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES Matriz 83-rip Ren3dOne, Ay 19 Kspgra p2re FECHA DE EMISIÓN
Eaatleúniete: Berri) Central cale 10 th Arpo s/n y 1B d lier13,2 y &ere 072310175 Lea •Evo 2- o ( 10(6
Documento Categorizado: NO
FACTURA 002-001- 000000034 cliente: SO k4 011Z...z2U1S„, 5 QUW-".., S CV
R.oci - 0 2,114:teitir.
Dirección: 90
CANT. DETALLE V. Unit. V. TOTAL .
t V■hr-i-A c',..1551 >< z Ylocbes So t O 0
ren. Comprobante
SON.
ncrierEmnstro :SIC 11°395781M
'n-emisrhtas1150aloolt111016 de venia valido SUBTOTAL $ k O i0
para
DESCUENTOS $ I.V.A. O % $
INA. 12 % $ ‘ 4z_. imay--...72..
wiliviri•-. •?1».r..-- , , TOTAL i X ..)
■ ene +.
ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Guia de Remisión:
ELIZALDE GUERRERO GLADIZ NELY ACTIVIDADES DE 1/ANUFACIUM HASTA $ 250,00
DIRECCIÓN: Adriano Valarezo sn y Manuel Vivanco y Manuel Cali
PALTAS - [AJA- ECUADOR
"Contribuyente de Régimen Sin:plificado"
1
71
I
O > z r-I
DE
TA
LL
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TOTAL USD
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
RUC: 1900126549001 Aut. SRI. 1117369235
NOTA DE VENTA - RISE - R.U.C.: 1102059365001
Ola N9 000003643 N° de Aut. SRI: 1118090474
RESTAURANTE LA FONDA Erperiencia, Sabor y Deleite
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO
MACAS LLIVIGARAY ENITH GUADALUPE Dir.: Sucre 09-62 y Rocafuerte • Telf.: 2584717 - 0998072370
• E-mail: jepp2010®hotmail.es • LOJA - ECUADOR
FACTURA 001-001-N9 0 0 0 711 R.U.C. 1102510862001 AUT. N° 1116330086
Restaurante MANANTIAL Lamar Castillo Camilo Engelberto
R.U.C. 1103264345001 FACTURA
1119 AUT. SRI. 1117927954 001-001- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTE
Dir.: Bolivar 1 138 y Mercadillo TeIf.: 072 578 309 / 0993090976 - • Loja - Ecuador
Documento Categorizado: NO
N2 000004748 FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
11 01 2.01C
Subtotal 12% Subtotal 0% Descuento $
Subtotal $ IVA 12%
Valor Total $ ORIGINAL: Adquiriente -COPIA:Emisor
alliin Osvaldo leyeslgola•Editcos Gafas Reyes Anáade• Telt: 2563021
AUT.5111.6214•RLIC11075023560014m6i6a000101-001500.29e1.2015 %M'adobarla »de &leo de 2016. Documento Catzgatzak. NO
CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL
0.33
Cliente: rrcyl:D.cñ, CJ
Dirección: 111.-yr 4-0Li e_ Fecha: t 1 —Crt€ v-k.)
R.U.C.: 406 .̀2/ 981_ Teléfono: c«ijK cfqIi
CLIENTE• Zr.1(.1.(ND. 54P(r.r3P3a.
DIRECCIÓN' r.0
R.U.C./C.I .63-M9a CANT. , DESCRIPCIÓN V. UNIT V. TOTAL
'1
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JUAN CARLOS E.E.C. 1104157155001 FECHA: 24/10viem0Ie/2015
Son:
VASCIVEZ MOROCHO — IMPRENTA ÁlC VASCIUE7.• — AUT. IP 11306 - EMISIÓN: 000004401.000005400
— VÁUOA EMISIÓN HASTA: 2 viene rozots
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IVA 0%
IVA 12%
TOTAL $
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00 0v dólares
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7 1.-Th _ 5, 00 IRMA AUTORIZADA CLIENTE
ORIGINAL: ADQUIRENTE'- COFIA. EMISOR
TELF:.. C.2q6
seo. eses ETi Trabajo
DETALLE DE DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 70% DE GASTOS
REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DE INFORME:001-JGEE-UT-MDT-2016
FECHA DE LA COMISIÓN: Del 11-01-2016 al 13-01-2016
TIPO DE DOCUMENTO
NO. DOCUMENTO FECHA DE EMISIÓN
1 DETALLE DEL DOCUMENTO
VALOR
FACTURA 003-001-000000145 11-01-2016 Alimentación $6.50 FACTURA 001-001-000711 11-01-2016 Alimentación $3 FACTURA 001-001-000004748 11-01-2016 Alimentación $5
NOTA DE VENTA 001-001-000000643 12-01-2016 Alimentación $5 FACTURA 002-001-000000034 12-01-2016 Alojamiento $112
TOTAL $131.50
Atentamente,
JOHN GONZALO ESPINOSA ESPINOSA
(SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2)
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
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