Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE1
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRIENTIDAD:
69 69 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-13A-0664/QUITO
10-12-2013 TRASLADO
SERVIDORES COORDINACION
LLEGADA DIRECTOR GENERAL A
AMBATO ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 18.95SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 18.95 18.95 0.00
72 69 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-13A-0664/QUITO
10-12-2013 TRASLADO
SERVIDORES COORDINACION
LLEGADA DIRECTOR GENERAL A
AMBATO ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 18.95SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 18.95 18.95 0.00
78 78 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VALDIVIESO ORDONEZ
GABRIELA DE LOS
ANGELES/TU-13A-0630/QUITO,
CUENCA 05 AL 07-12-2013 CURSO
SOBRE CASACION JURIDICO
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 113.92VALDIVIESO
ORDONEZ
GABRIELA DE LOS
1719367136 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 113.92 113.92 0.00
79 78 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VALDIVIESO ORDONEZ
GABRIELA DE LOS
ANGELES/TU-13A-0630/QUITO,
CUENCA 05 AL 07-12-2013 CURSO
SOBRE CASACION JURIDICO
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 113.92VALDIVIESO
ORDONEZ
GABRIELA DE LOS
1719367136 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 113.92 113.92 0.00
83 83 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CADENA CASTILLO
LUCIA ANA/PA-13A-0136/AMBATO
10-12-2013 REUNION DEP.
AUDITORIA GGTT PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 32.90CADENA CASTILLO
LUCIA ANA
1600401630 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 32.90 32.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE2
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
85 83 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CADENA CASTILLO
LUCIA ANA/PA-13A-0136/AMBATO
10-12-2013 REUNION DEP.
AUDITORIA GGTT PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 32.90CADENA CASTILLO
LUCIA ANA
1600401630 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 32.90 32.90 0.00
88 88 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV NAPO/MUÑOZ
ESPINOSA EMMA CECILIA/RN
1335/TENA-COCA-TENA/19-20
DIC/EJECUCION PRESUPUESTARIA
NNAPROBADO 0.00 108.20MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 108.20 108.20 0.00
89 89 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/GARRIDO ANDRADE
JORGE MANUEL/RN
1326/SDGO-GYQ-YAGUACHI-BABA
HOYO/15-16 DIC/ATENCION
PEDIDO FISCALIA
NNAPROBADO 0.00 143.32GARRIDO
ANDRADE JORGE
MANUEL
1712281433 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 143.32 143.32 0.00
90 90 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VILLAMAR TORREZ
RAUL/TU-13A-0667/BAÑOS
03-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLAS SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 29.10VILLAMAR TORREZ
RAUL
1802645414 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 29.10 29.10 0.00
92 90 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VILLAMAR TORREZ
RAUL/TU-13A-0667/BAÑOS
03-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLAS SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 29.10VILLAMAR TORREZ
RAUL
1802645414 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 29.10 29.10 0.00
93 93 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/MENDEZ VEGA
PATRICIA SORAYA/RN
1322/SDGO-UIO-SDGO/9-10
DIC/PAGOS CIERRE FISCAL Y
PROCESO DE CORREOS
NNAPROBADO 0.00 96.99MENDEZ VEGA
PATRICIA SORAYA
1711485399 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 96.99 96.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE3
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
94 94 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN
DEYSI
ALEXANDRA/PA-13A-0123/AMBAT
O 13-11-2013 TALLER
ELABORACION MEMORANDOS
ADQUISICION SSTT PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 12.00FONSECA JARRIN
DEYSI ALEXANDRA
1600260184 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00
95 95 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
NAPO/GUERRERO QUIJIJE JORGE
HUMBERTO/RN
1332/TENA-COCA-TENA/19-20
DIC/PIA 2014
NNAPROBADO 0.00 88.45GUERRERO QUIJIJE
JORGE HUMBERT
0914235700 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 88.45 88.45 0.00
96 94 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN
DEYSI
ALEXANDRA/PA-13A-0123/AMBAT
O 13-11-2013 TALLER
ELABORACION MEMORANDOS
ADQUISICION SSTT PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 12.00FONSECA JARRIN
DEYSI ALEXANDRA
1600260184 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00
97 97 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MADRID PONCE
MARJORIE PAOLA/SSTT/RN
1295/9-13 DIC/REVISION
EXPEDIENTE DE
VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO
NNAPROBADO 0.00 256.51MADRID PONCE
MARJORIE PAOLA
0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 240.51 240.51 0.00
98 98 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS
OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13
DIC/REVISION EXPEDIENTE DE
VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO
NNAPROBADO 0.00 280.11ANRANGO
CADILEJO LUIS
OSWALDO
1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 264.11 264.11 0.00
100 100 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/MORALES VERA
WENDY JOHANNA/RN
1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13
DIC/ATENCION A
CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO
GESTIONABLES)/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 10.50MORALES VERA
WENDY JOHANNA
1716642168 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE4
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2301 001 0 10.50 10.50 0.00
101 101 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN
XAVIER
OLIVERIO/TU-13A-0669/QUITO
13-12-2013 AUDIENCIA DE
ESTRADOS JURIDICO AMBATO
NNAPROBADO 0.00 50.00SIGUENZA ESPIN
XAVIER OLIVERIO
1801670983 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 50.00 50.00 0.00
102 102 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/ZAMBRANO
MONTESDEOCA PEDRO
XAVIER/RN 1317/SDGO-PTO
QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A
CONTRIBUYENTES/SSTT
NNAPROBADO 0.00 10.50ZAMBRANO
MONTESDEOCA
PEDRO XAVIER
1722352802 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.50 10.50 0.00
105 105 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/TAPIA PEÑA PAUL
FERNANDO/RN
1328/SDGO-QUITO-SDGO/14
NOV/APLICATIVO DE
COACTIVAS/SSTT
NNAPROBADO 0.00 12.00TAPIA PE¥A PAUL
FERNANDOANDA
1718966326 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.00 12.00 0.00
106 106 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MAUTONG
CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL
18-12-13, DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA
CARLA ROSA
0702933508 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00
108 101 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN
XAVIER
OLIVERIO/TU-13A-0669/QUITO
13-12-2013 AUDIENCIA DE
ESTRADOS JURIDICO AMBATO
SSAPROBADO 0.00 50.00SIGUENZA ESPIN
XAVIER OLIVERIO
1801670983 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE5
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
109 109 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 1320/11
DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N
OTIFICACIONES/SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
110 110 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 1331/18
DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N
OTIFICACIONES/SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
111 111 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 1331/16
DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N
OTIFICACIONES/SECRETARIA
NNAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
112 112 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/TAPIA PEÑA PAUL
FERNANDO/RN
1327/SDGO-QUITO-SDGO/12
DIC/APLICATIVO DE
COACTIVAS/SSTT
NNAPROBADO 0.00 12.00TAPIA PE¥A PAUL
FERNANDOANDA
1718966326 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.00 12.00 0.00
113 113 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FRANCO
YARA/EO-2013-0540/GYE, 18-12-13,
SOLICITUD DE HABILITACION DE
USUARIO Y GENERACION DE
NUEVA CLAVE DE ACCESO PARA
EL PORTAL DE SERVICIOS
ELECTRONICOS EN EL
BCE/MACHALA/ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 24.05FRANCO CORDOVA
YARA MARIA
0703827816 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 24.05 24.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE6
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
114 114 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/MENDEZ VEGA
PATRICIA SORAYA/RN
1321/SDGO-ESMERALDAS-SDGO/13
-15 NOV/APROYO PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
NNAPROBADO 0.00 174.42MENDEZ VEGA
PATRICIA SORAYA
1711485399 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 174.42 174.42 0.00
115 115 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ
BENJAMIN ROLANDO/RN
1337/SDGO-PUERTO
QUITO-SDGO/26-27
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 54.05AGUILAR
RODRIGUEZ
BENJAMIN
1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 54.05 54.05 0.00
118 118 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE
PRISCILA/EO-2013-0567/GYE,
29-11-2013, TALLER DE DIFUSION
DEL LINEAMIENTO DE CONTROL
A ESTRUCTURAS DE
NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 12.00ANDRADE SHUGULI
MARIA PRISCILA
0704012913 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 12.00 12.00 0.00
120 120 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO
RENATO/PA-13A-0138/AMBATO 04
AL 06-12-2013 COORDINAR Y
REALIZAR TALLER LA ETICA MAS
QUE UN CODIGO DIR. PROV.
PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 123.09NAVAS ESPIN GALO
RENATO
1802751642 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 123.09 123.09 0.00
122 122 14/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/GUARNIZO
PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL
18-12-2013, TALLER DE DIFUSION
DEL LINEAMIENTO DE CONTROL
A ESTRUCTURAS DE
NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 209.71GUARNIZO
ROMERO PAULINA
DEL CA
0703741397 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 193.71 193.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE7
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
123 120 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO
RENATO/PA-13A-0138/AMBATO 04
AL 06-12-2013 COORDINAR Y
REALIZAR TALLER LA ETICA MAS
QUE UN CODIGO DIR. PROV.
PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 123.09NAVAS ESPIN GALO
RENATO
1802751642 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 123.09 123.09 0.00
125 125 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ROBALINO PEREZ
MARIA
VERONICA/TU-13A-0668/PUYO
13-12-2013 PARTICIPACION
SORTEO REGIONAL LOTERIA
TRIBUTARIA DIR. REG. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.79ROBALINO PEREZ
MARIA VERONICA
1803443496 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.79 30.79 0.00
127 125 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ROBALINO PEREZ
MARIA
VERONICA/TU-13A-0668/PUYO
13-12-2013 PARTICIPACION
SORTEO REGIONAL LOTERIA
TRIBUTARIA DIR. REG. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.79ROBALINO PEREZ
MARIA VERONICA
1803443496 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.79 30.79 0.00
128 128 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ
BENJAMIN ROLANDO/RN
1346/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 14.41AGUILAR
RODRIGUEZ
BENJAMIN
1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 14.41 14.41 0.00
132 132 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL/RN
1348/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL
1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00
133 133 14/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/JIMENEZ LANDAZURI
FERNANDO
VLA/PA-13A-0137/AMBATO 04 AL
06-12-2013 COORDINAR Y
REALIZAR TALLER LA ETICA MAS
QUE UN CODIGO SSTT PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 73.10JIMENEZ
LANDAZURI
FERNANDO VLA
1802957959 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE8
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1801 001 0 73.10 73.10 0.00
134 133 14/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/JIMENEZ LANDAZURI
FERNANDO
VLA/PA-13A-0137/AMBATO 04 AL
06-12-2013 COORDINAR Y
REALIZAR TALLER LA ETICA MAS
QUE UN CODIGO SSTT PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 73.10JIMENEZ
LANDAZURI
FERNANDO VLA
1802957959 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 73.10 73.10 0.00
135 135 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL/RN
1345/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL
1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00
137 137 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/MORALES QUELAL
DAVID ORLANDO/RN
1343/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 14.41MORALES QUELAL
DAVID ORLANDO
1720830189 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 14.41 14.41 0.00
141 141 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL/RN
1344/SDGO-CONCORDIA-SDGO/18
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL
1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00
142 142 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACINTO/RN
1340/SDGO-CONCORDIA-SDGO/18
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 13.96SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACI
1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 13.96 13.96 0.00
143 143 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACINTO/RN
1339/SDGO-PVM-SDGO/26-27
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 55.45SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACI
1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE9
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2301 001 0 55.45 55.45 0.00
146 146 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACINTO/RN
1341/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 13.96SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACI
1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 13.96 13.96 0.00
149 149 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ
BENJAMIN ROLANDO/RN
1338/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17
DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 14.29AGUILAR
RODRIGUEZ
BENJAMIN
1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 14.29 14.29 0.00
152 152 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL/RN
1347/SDGO-SMBANCOS-SDGO/26-2
7 DIC/NOTIFICACION
NNAPROBADO 0.00 62.95VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL
1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 62.95 62.95 0.00
155 155 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/RN
1336/LAGO AGRIO-GONZALO
PIZARRO-LAGO AGRIO/20
DIC/NOTIFICACIONES
NNAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
157 157 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
IMBABURA/ALMEIDA VARGAS
KERLY SILVANA/RN 1319/27
NOV/IBARRA-QUITO-IBARRA/TEC
NICAS LEGISLATIVAS
NNAPROBADO 0.00 7.64ALMEIDA VARGAS
KERLY
SILVANA
1002881835 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 7.64 7.64 0.00
159 159 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/RN 1289/2-3
DIC/QUITO-ESMERALDAS-QUITO/
AUDIENCIA/JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 88.75VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 88.75 88.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE10
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
161 161 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY
CRISTINA/RN 1294/9-13
DIC/QUITO-STA
ROSA-QUITO/REVISION
EXPEDIENTES/SSTT
NNAPROBADO 0.00 267.82LOPEZ RISCO
LEIDY CRISTINA
1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 251.82 251.82 0.00
162 162 14/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13
DIC/QUITO-STA
ROSA-QUITO/REVISION
EXPEDIENTES/SSTT
NNAPROBADO 0.00 252.35PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 236.35 236.35 0.00
189 189 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVAS CALDERON
EDWIN JOVANY/ AZ-13A-0533/
CUENCA, 27 - 29 NOVIEMBRE 2013,
EVENTO DE CAPACITACION DE
CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 31.59RIVAS CALDERON
EDWIN JOVANY
1103219109 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 31.59 31.59 0.00
190 189 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVAS CALDERON
EDWIN JOVANY/ AZ-13A-0533/
CUENCA, 27 - 29 NOVIEMBRE 2013,
EVENTO DE CAPACITACION DE
CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 31.59RIVAS CALDERON
EDWIN JOVANY
1103219109 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 31.59 31.59 0.00
192 192 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ JARAMILLO ALVERCA
ALEXANDRA MARIBEL/
AZ-13A-0519/ CUENCA, 12-15
NOVIEMBRE, EVENTO
CAPACITACION EN
CONTABILIDAD DE COSTOS/
MACAS/ SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 91.87JARAMILLO
ALVERCA
ALEXANDRA
0603138462 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 91.87 91.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE11
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
194 192 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ JARAMILLO ALVERCA
ALEXANDRA MARIBEL/
AZ-13A-0519/ CUENCA, 12-15
NOVIEMBRE, EVENTO
CAPACITACION EN
CONTABILIDAD DE COSTOS/
MACAS/ SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 91.87JARAMILLO
ALVERCA
ALEXANDRA
0603138462 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 91.87 91.87 0.00
198 198 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AULESTIA IDROVO IVAN
GIOVANNI/ AZ-13A-0518/ CUENCA,
18-19 NOVIEMBRE, CURSO
TRABAJO EN EQUIPO/ MACAS/
SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 64.91AULESTIA IDROVO
IVAN GIOVANNI
1400651616 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 64.91 64.91 0.00
204 198 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AULESTIA IDROVO IVAN
GIOVANNI/ AZ-13A-0518/ CUENCA,
18-19 NOVIEMBRE, CURSO
TRABAJO EN EQUIPO/ MACAS/
SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 64.91AULESTIA IDROVO
IVAN GIOVANNI
1400651616 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 64.91 64.91 0.00
207 207 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER
JAIRO/ AZ-13A-0531/ MACAS, 24-27
NOVIEMBRE, EVENTO DE
CAPACITACION ANALISIS
SECTORIAL / MACAS/ GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 80.88COELLO ROJAS
WILMER JAIRO
1400669675 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 80.88 80.88 0.00
210 146 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACINTO/RN
1341/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 13.96SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACI
1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 13.96 13.96 0.00
211 143 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACINTO/RN
1339/SDGO-PVM-SDGO/26-27
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 55.45SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACI
1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE12
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2301 001 0 55.45 55.45 0.00
212 142 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACINTO/RN
1340/SDGO-CONCORDIA-SDGO/18
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 13.96SALAVARRIA VERA
JEFFERSON JACI
1719424135 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 13.96 13.96 0.00
213 141 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL/RN
1344/SDGO-CONCORDIA-SDGO/18
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL
1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00
214 137 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/MORALES QUELAL
DAVID ORLANDO/RN
1343/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 14.41MORALES QUELAL
DAVID ORLANDO
1720830189 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 14.41 14.41 0.00
215 135 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL/RN
1345/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL
1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00
216 132 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL/RN
1348/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 10.75VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL
1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.75 10.75 0.00
217 128 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ
BENJAMIN ROLANDO/RN
1346/SDGO-CONCORDIA-SDGO/19
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 14.41AGUILAR
RODRIGUEZ
BENJAMIN
1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 14.41 14.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE13
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
218 115 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ
BENJAMIN ROLANDO/RN
1337/SDGO-PUERTO
QUITO-SDGO/26-27
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 54.05AGUILAR
RODRIGUEZ
BENJAMIN
1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 54.05 54.05 0.00
219 114 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/MENDEZ VEGA
PATRICIA SORAYA/RN
1321/SDGO-ESMERALDAS-SDGO/13
-15 NOV/APROYO PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SSAPROBADO 0.00 174.42MENDEZ VEGA
PATRICIA SORAYA
1711485399 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 174.42 174.42 0.00
220 112 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/TAPIA PEÑA PAUL
FERNANDO/RN
1327/SDGO-QUITO-SDGO/12
DIC/APLICATIVO DE
COACTIVAS/SSTT
SSAPROBADO 0.00 12.00TAPIA PE¥A PAUL
FERNANDOANDA
1718966326 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.00 12.00 0.00
221 111 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 1331/16
DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N
OTIFICACIONES/SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
222 110 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 1331/18
DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N
OTIFICACIONES/SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
223 109 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/RN 1320/11
DIC/LAGO-SHUSHUFINDI-LAGO/N
OTIFICACIONES/SECRETARIA
SSAPROBADO 0.00 27.50LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE14
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
224 105 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/TAPIA PEÑA PAUL
FERNANDO/RN
1328/SDGO-QUITO-SDGO/14
NOV/APLICATIVO DE
COACTIVAS/SSTT
SSAPROBADO 0.00 12.00TAPIA PE¥A PAUL
FERNANDOANDA
1718966326 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.00 12.00 0.00
225 102 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/ZAMBRANO
MONTESDEOCA PEDRO
XAVIER/RN 1317/SDGO-PTO
QUITO-SDGO/13 DIC/ATENCION A
CONTRIBUYENTES/SSTT
SSAPROBADO 0.00 10.50ZAMBRANO
MONTESDEOCA
PEDRO XAVIER
1722352802 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.50 10.50 0.00
227 207 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ COELLO ROJAS WILMER
JAIRO/ AZ-13A-0531/ MACAS, 24-27
NOVIEMBRE, EVENTO DE
CAPACITACION ANALISIS
SECTORIAL / MACAS/ GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 80.88COELLO ROJAS
WILMER JAIRO
1400669675 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 80.88 80.88 0.00
232 232 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BRITO TORRES JINSOP
MANUEL/ AZ-13A-0451 - 0520 -
0532/ CUENCA, 25-28 SEPTIEMBRE,
CAPACITACION DERECHO
LABORAL Y SOCIAL; 15-16
OCTUBRE, CAPACITACION
PROCEDIMIENTOS INTELICENCIA
- REPORTE OPERACIONES
SOSPECHOSAS / QUITO, 13-15
NOVIEMBRE, CAPACITACION
ARGUMENTACION JURIDICA/
MACAS/ DIRECCION PR
NNAPROBADO 0.00 503.24BRITO TORRES
JINSOP MANUEL
1400385223 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 503.24 503.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE15
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
238 232 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BRITO TORRES JINSOP
MANUEL/ AZ-13A-0451 - 0520 -
0532/ CUENCA, 25-28 SEPTIEMBRE,
CAPACITACION DERECHO
LABORAL Y SOCIAL; 15-16
OCTUBRE, CAPACITACION
PROCEDIMIENTOS INTELICENCIA
- REPORTE OPERACIONES
SOSPECHOSAS / QUITO, 13-15
NOVIEMBRE, CAPACITACION
ARGUMENTACION JURIDICA/
MACAS/ DIRECCION PR
SSAPROBADO 0.00 503.24BRITO TORRES
JINSOP MANUEL
1400385223 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 503.24 503.24 0.00
244 244 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0450-0482/
CUENCA, 25-28 SEPTIEMBRE AL 1
DE OCTUBRE, DERECHO LABORAL
Y SOCIAL/ MACAS/ GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 370.83AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 370.83 370.83 0.00
245 244 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0450-0482/
CUENCA, 25-28 SEPTIEMBRE AL 1
DE OCTUBRE, DERECHO LABORAL
Y SOCIAL/ MACAS/ GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 370.83AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 370.83 370.83 0.00
248 248 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE
GONZALO ADRIAN/ AZ-13A-0524/
LA TRONCAL, 24-25 OCTUBRE,
GABINETE PROVINCIAL
GOBERNACION DEL CAÑAR -
REUNION AGENCIA ZONAL/
AZOGUES/ DIRECCION
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 84.75GONZALEZ
PALOMEQUE
GONZALO ADR
0102423670 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 84.75 84.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE16
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
250 248 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE
GONZALO ADRIAN/ AZ-13A-0524/
LA TRONCAL, 24-25 OCTUBRE,
GABINETE PROVINCIAL
GOBERNACION DEL CAÑAR -
REUNION AGENCIA ZONAL/
AZOGUES/ DIRECCION
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 84.75GONZALEZ
PALOMEQUE
GONZALO ADR
0102423670 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 84.75 84.75 0.00
252 252 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PULLA MOROCHO
ESTRELLA MAGALY/ AZ-13A-0477/
QUITO, 20 SEPTIEMBRE,
PROTOCOLO ATENCION DE
SERVICIO/ AZOGUES/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 32.00PULLA MOROCHO
ESTRELLA
MAGALY
0301507695 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 32.00 32.00 0.00
257 149 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/AGUILAR RODRIGUEZ
BENJAMIN ROLANDO/RN
1338/SDGO-CONCORDIA-SDGO/17
DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 14.29AGUILAR
RODRIGUEZ
BENJAMIN
1722281951 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 14.29 14.29 0.00
260 152 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL/RN
1347/SDGO-SMBANCOS-SDGO/26-2
7 DIC/NOTIFICACION
SSAPROBADO 0.00 62.95VELIZ SANCHEZ
RONALD MANUEL
1722287388 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 62.95 62.95 0.00
261 155 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/RN
1336/LAGO AGRIO-GONZALO
PIZARRO-LAGO AGRIO/20
DIC/NOTIFICACIONES
SSAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE17
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
262 157 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
IMBABURA/ALMEIDA VARGAS
KERLY SILVANA/RN 1319/27
NOV/IBARRA-QUITO-IBARRA/TEC
NICAS LEGISLATIVAS
SSAPROBADO 0.00 7.64ALMEIDA VARGAS
KERLY
SILVANA
1002881835 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 7.64 7.64 0.00
263 159 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/RN 1289/2-3
DIC/QUITO-ESMERALDAS-QUITO/
AUDIENCIA/JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 88.75VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 88.75 88.75 0.00
264 161 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ RISCO LEIDY
CRISTINA/RN 1294/9-13
DIC/QUITO-STA
ROSA-QUITO/REVISION
EXPEDIENTES/SSTT
SSAPROBADO 0.00 267.82LOPEZ RISCO
LEIDY CRISTINA
1716144504 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 251.82 251.82 0.00
265 162 14/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN 1293/9-13
DIC/QUITO-STA
ROSA-QUITO/REVISION
EXPEDIENTES/SSTT
SSAPROBADO 0.00 252.35PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 236.35 236.35 0.00
289 252 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PULLA MOROCHO
ESTRELLA MAGALY/ AZ-13A-0477/
QUITO, 20 SEPTIEMBRE,
PROTOCOLO ATENCION DE
SERVICIO/ AZOGUES/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 32.00PULLA MOROCHO
ESTRELLA
MAGALY
0301507695 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 32.00 32.00 0.00
290 290 14/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO
DIANA ELIZA/ AZ-13A-0527/
GUAYAQUIL, 29 NOVIEMBRE,
TALLER DE DIFUSION DEL
LINEAMIENTO DE CONTROL A
ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 25.11ARCENTALES
AREVALO DIANA
ELIZA
0104276902 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE18
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0101 001 0 25.11 25.11 0.00
292 290 14/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ARCENTALES AREVALO
DIANA ELIZA/ AZ-13A-0527/
GUAYAQUIL, 29 NOVIEMBRE,
TALLER DE DIFUSION DEL
LINEAMIENTO DE CONTROL A
ESTRUCTURAS DE NEGOCIO/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 25.11ARCENTALES
AREVALO DIANA
ELIZA
0104276902 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 25.11 25.11 0.00
302 302 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CONDO DAQUILEMA
DIEGO OSWALDO/ AZ-13A-0470/
GUAYAQUIL, 21-22 NOVIEMBRE,
INSPECCION CONTABLE/ CUENCA/
AUDOTORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 28.15CONDO
DAQUILEMA DIEGO
OSWALDO
0103936001 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 28.15 28.15 0.00
303 302 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CONDO DAQUILEMA
DIEGO OSWALDO/ AZ-13A-0470/
GUAYAQUIL, 21-22 NOVIEMBRE,
INSPECCION CONTABLE/ CUENCA/
AUDOTORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 28.15CONDO
DAQUILEMA DIEGO
OSWALDO
0103936001 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 28.15 28.15 0.00
305 305 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ DUENAS
MARIA DEL CARMEN/
AZ-13A-0485/ ZAMORA, 3-4
OCTUBRE, GESTIONES EN EL IESS
DE ZAMORA CHINCHIPE PARA
EXAMENES DE LABORATORIO DE
FUNCIONARIOS/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 69.60VASQUEZ DUENAS
MARIA DEL
CARMEN
1310069677 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 69.60 69.60 0.00
306 305 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ DUENAS
MARIA DEL CARMEN/
AZ-13A-0485/ ZAMORA, 3-4
OCTUBRE, GESTIONES EN EL IESS
DE ZAMORA CHINCHIPE PARA
EXAMENES DE LABORATORIO DE
FUNCIONARIOS/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 69.60VASQUEZ DUENAS
MARIA DEL
CARMEN
1310069677 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE19
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0101 001 0 69.60 69.60 0.00
310 310 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ URGILEZ ANA
MARICELA/ AZ-13A-0522/ MACAS,
20-22 NOVIEMBRE,
CONSTATACION DE BIENES/
CUENCA/ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 143.89ORTIZ URGILEZ
ANA MARICELA
0921537494 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 143.89 143.89 0.00
313 310 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ORTIZ URGILEZ ANA
MARICELA/ AZ-13A-0522/ MACAS,
20-22 NOVIEMBRE,
CONSTATACION DE BIENES/
CUENCA/ ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 143.89ORTIZ URGILEZ
ANA MARICELA
0921537494 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 143.89 143.89 0.00
317 317 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PLAZA COBOS JANINA
MALADY/ AZ-13A-0528/
GUAYAQUIL, 29 NOVIEMBRE,
TALLER DE DIFUSION DEL
LINEAMIENTO DE CONTROL A
ESTRUCTURA DE NEGOCIO/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 29.56PLAZA COBOS
JANINA MALADY
0103798187 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 29.56 29.56 0.00
320 317 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PLAZA COBOS JANINA
MALADY/ AZ-13A-0528/
GUAYAQUIL, 29 NOVIEMBRE,
TALLER DE DIFUSION DEL
LINEAMIENTO DE CONTROL A
ESTRUCTURA DE NEGOCIO/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 29.56PLAZA COBOS
JANINA MALADY
0103798187 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 29.56 29.56 0.00
322 322 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ DURANGO VINTIMILLA
CARLOS ANDRES/ AZ-13A-0534/
MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS DEL
AREA DE CICLO BASICO /
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 254.30DURANGO
VINTIMILLA
CARLOS ANDR
0102847431 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE20
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0101 001 0 254.30 254.30 0.00
323 323 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ANDRADE
PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL
18-12-13, DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
NNAPROBADO 0.00 205.71ANDRADE SHUGULI
MARIA PRISCILA
0704012913 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 189.71 189.71 0.00
324 324 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0547/EL GUABO,
23-09-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.75LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.75 11.75 0.00
327 322 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ DURANGO VINTIMILLA
CARLOS ANDRES/ AZ-13A-0534/
MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS DEL
AREA DE CICLO BASICO /
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 254.30DURANGO
VINTIMILLA
CARLOS ANDR
0102847431 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 254.30 254.30 0.00
329 329 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BERMEO PAZMI¥O
KAREN ELIZABETH/
AZ-13A-0478-0479-0483/ QUITO, 8
DE JULIO, RECONOCIMIENTO
COMO MEJOR AGENCIA
AZOGUES, 19 SEPTIEMBRE,
PROTOCOLO DE ATENCION Y
SERVICIO; MACAS, 16-17 JULIO,
REUNION DE COORDINACION
REGIONAL/ CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 171.21BERMEO PAZMI¥O
KAREN ELIZABETH
0103644332 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 171.21 171.21 0.00
330 330 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0551/HUAQUILLA
S, 23-08-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 16.25FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 16.25 16.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE21
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
332 332 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0541/PASAJE,
26-08-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 16.25FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 16.25 16.25 0.00
333 329 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BERMEO PAZMI¥O
KAREN ELIZABETH/
AZ-13A-0478-0479-0483/ QUITO, 8
DE JULIO, RECONOCIMIENTO
COMO MEJOR AGENCIA
AZOGUES, 19 SEPTIEMBRE,
PROTOCOLO DE ATENCION Y
SERVICIO; MACAS, 16-17 JULIO,
REUNION DE COORDINACION
REGIONAL/ CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 171.21BERMEO PAZMI¥O
KAREN ELIZABETH
0103644332 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 171.21 171.21 0.00
334 334 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0552/BALSAS,
27-08-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 22.25FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 22.25 22.25 0.00
337 337 15/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ZALDUA VELEZ
VIVIANA CECILIA/
AZ-13A-0425-0484-0536/ QUITO,
17-18 OCTUBRE, PLAN DE
CONTROL Y GESTION DE
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
2014; MACAS, 16 JULIO, REUNION
DE COORDINACION REGIONAL;
19-22 NOVIEMBRE, REVISION DE
PROCESOS CORRESPONDIENTES A
GESTION TRIBUTARIA/ CUENCA/
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 510.05ZALDUA VELEZ
VIVIANA CECILIA
0702946294 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 510.05 510.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE22
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
338 337 15/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ZALDUA VELEZ
VIVIANA CECILIA/
AZ-13A-0425-0484-0536/ QUITO,
17-18 OCTUBRE, PLAN DE
CONTROL Y GESTION DE
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
2014; MACAS, 16 JULIO, REUNION
DE COORDINACION REGIONAL;
19-22 NOVIEMBRE, REVISION DE
PROCESOS CORRESPONDIENTES A
GESTION TRIBUTARIA/ CUENCA/
GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 510.05ZALDUA VELEZ
VIVIANA CECILIA
0702946294 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 510.05 510.05 0.00
339 339 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0553, 0555,
0556/ARENILLAS, 17, 20,26-09-13,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 51.75FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 51.75 51.75 0.00
341 341 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0542, 0543,
0554/PASAJE, 12, 18, 19-09-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 47.75FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 47.75 47.75 0.00
342 113 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FRANCO
YARA/EO-2013-0540/GYE,
18-DIC-2013, SOLICITUD DE
HABILITACION DE USUARIO Y
GENERACION DE NUEVA CLAVE
DE ACCESO PARA EL PORTAL DE
SERVICIOS ELECTRONICOS EN EL
BCE/MACHALA/ADM. FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 24.05FRANCO CORDOVA
YARA MARIA
0703827816 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 24.05 24.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE23
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
344 106 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MAUTONG
CARLA/EO-2013-0539/UIO, 16 AL
18-DIC-2013, DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 216.00MAUTONG PLAZA
CARLA ROSA
0702933508 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 200.00 200.00 0.00
345 118 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE
PRISCILA/EO-2013-0567/GYE,
29-NOV-2013, TALLER DE
DIFUSION DEL LINEAMIENTO DE
CONTROL A ESTRUCTURAS DE
NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 12.00ANDRADE SHUGULI
MARIA PRISCILA
0704012913 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 12.00 12.00 0.00
346 122 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/GUARNIZO
PAULINA/EO-2013-0538/UIO, 16 AL
18-DIC-2013, TALLER DE DIFUSION
DEL LINEAMIENTO DE CONTROL
A ESTRUCTURAS DE
NEGOCIO/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 209.71GUARNIZO
ROMERO PAULINA
DEL CA
0703741397 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 193.71 193.71 0.00
349 349 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0548/PASAJE-EL
GUABO, 04-10-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 13.25LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00
353 353 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0544/PASAJE-EL
GUABO, 02-10-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 10.50CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.50 10.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE24
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
354 354 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0545/PASAJE-BUE
NAVISTA, 08-10-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 15.75CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 15.75 15.75 0.00
357 357 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0559;0560/PORTO
VELO-PIÑAS-ZARUMA, 04,
15-10-13/NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 28.25CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 28.25 28.25 0.00
360 360 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO
LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS
BRINDAR SEGURIDAD/DICIEMBRE
2013.
NNAPROBADO 446.89 446.89MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 446.89 446.89 0.00
361 361 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0561/ARENILLA-L
AS LAJAS, 31-10-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 14.25CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.25 14.25 0.00
363 360 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO
LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS
BRINDAR SEGURIDAD/DICIEMBRE
2013.
NNAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 446.89 446.89 0.00
365 365 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0562/ARENILLAS-H
UAQUILLAS-SANTA ROSA,
10-10-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.25 11.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE25
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
367 367 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/DICIEMBRE/ BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 665.69 665.69REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 665.69 665.69 0.00
368 367 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/DICIEMBRE/ BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 665.69 665.69 0.00
369 369 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO
GARCIA WASHINGTON
JAVIER/VIATICOS DICIEMBRE/
BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 656.47QUITO GARCIA
WASHINGTON
JAVIER
0201540580 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 656.47 656.47 0.00
370 370 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DICIEMBRE/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 113.75 113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 113.75 113.75 0.00
371 371 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/AUDIENCIA.
NNAPROBADO 0.00 8.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
372 372 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/AUDIENCIA.
NNAPROBADO 33.59 33.59VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 33.59 33.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE26
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
373 373 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0563/ATAHUALPA,
15-10-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.00LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00
374 374 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0564/PORTOVELO-
ZARUMA-PIÑAS, 22-10-13,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.90LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.90 11.90 0.00
375 375 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/CAPACITACIÓN
ADEXUS.
NNAPROBADO 187.20 187.20CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 187.20 187.20 0.00
376 376 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0565/PORTOVELO-
ZARUMA-ATAHUALPA, 25-10-13,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 10.35LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.35 10.35 0.00
377 377 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/PANAHERRERA
FLORES LUIS ALFREDO/VIATICOS
DICIEMBRE/ANALISIS CASOS.
NNAPROBADO 0.00 182.03PENAHERRERA
FLORES LUIS
ALFREDO
0400782546 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 182.03 182.03 0.00
378 378 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0550/PASAJE,
23-10-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 12.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 12.25 12.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE27
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
379 379 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACINAL/BONILLA
MONTENEGRO GINA
FERNAN/VIATICOS
DICIEMBRE/SOLUCIONES
PROBLEMAS.
NNAPROBADO 0.00 71.00BONILLA
MONTENEGRO
GINA FERNAN
1717644163 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 71.00 71.00 0.00
380 380 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0546/PASAJE,
01-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 13.95CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.95 13.95 0.00
381 381 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACINAL/VALLEJO
MORENO ANGEL
RENATO/VIATICO
DIC/SOLUCIONES DEL PROBLEMA.
NNAPROBADO 110.51 110.51VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 110.51 110.51 0.00
382 382 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0566/BALSAS-MAR
CABELI, 05-11-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 10.50LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.50 10.50 0.00
385 385 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0557/ARENILLAS,
19-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.00LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00
386 386 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
SOJOS STEPHANIE
ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS.
NNAPROBADO 231.30 231.30CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 231.30 231.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE28
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
388 388 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMIREZ
ALVAREZ JOSE
FERNANDO/VIATICOS
DIC/TRASPASO CONOCIMIENTOS.
NNAPROBADO 0.00 148.30RAMIREZ ALVAREZ
JOSE FERNANDO
1710664176 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 148.30 148.30 0.00
389 389 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMNONINO GABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS DIC/
ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 0.00 90.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00
391 391 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RIVADENEIRA ALAVA
ANA MERCEDES /VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 0.00 15.00RIVADENEIRA
ALAVA ANA
MERCEDES
1712339769 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
392 392 15/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0558/BALSAS,
25-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.00LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00
393 393 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA
PEREZ NICOLAS/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 0.00 19.50OLIVA PEREZ
NICOLAS
1710805902 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
394 394 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO
ALARCON MAURO/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
NNAPROBADO 0.00 156.80ANDINO ALARCON
MAURO
1304688490 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 156.80 156.80 0.00
395 395 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR/VIATICOS
DIC/REUNION COORDINADORES.
NNAPROBADO 38.98 38.98CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 38.98 38.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE29
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
396 396 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMBONINO FABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 46.00 46.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 46.00 46.00 0.00
397 323 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ANDRADE
PRISCILA/EO-2013-0537/UIO, 16 AL
18-DIC-2013, DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE A
CONTRIBUYENTE/MACHALA/AUDI
TORIA
SSAPROBADO 0.00 205.71ANDRADE SHUGULI
MARIA PRISCILA
0704012913 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 189.71 189.71 0.00
398 324 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0547/EL GUABO,
23-SEP-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.75LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.75 11.75 0.00
399 399 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
JIMENEZ DAISY MABEL/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 0.00 110.75VARGAS JIMENEZ
DAISY MABEL
0201439486 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 110.75 110.75 0.00
400 330 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0551/HUAQUILLA
S, 23-AGO-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 16.25FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 16.25 16.25 0.00
402 332 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0541/PASAJE,
26-AGO-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 16.25FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 16.25 16.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE30
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
403 334 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0552/BALSAS,
27-AGO-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 22.25FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 22.25 22.25 0.00
404 404 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 105.14 105.14GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 105.14 105.14 0.00
406 404 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 105.14 105.14 0.00
409 399 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
JIMENEZ DAISY MABEL/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
SSAPROBADO 0.00 110.75VARGAS JIMENEZ
DAISY MABEL
0201439486 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 110.75 110.75 0.00
410 396 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMBONINO FABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 46.00 46.00 0.00
411 395 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR/VIATICOS
DIC/REUNION COORDINADORES.
NNAPROBADO 0.00 38.98CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 38.98 38.98 0.00
412 394 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO
ALARCON MAURO/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
SSAPROBADO 0.00 156.80ANDINO ALARCON
MAURO
1304688490 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 156.80 156.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE31
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
413 393 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA
PEREZ NICOLAS/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
SSAPROBADO 0.00 19.50OLIVA PEREZ
NICOLAS
1710805902 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
414 391 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RIVADENEIRA ALAVA
ANA MERCEDES /VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
SSAPROBADO 0.00 15.00RIVADENEIRA
ALAVA ANA
MERCEDES
1712339769 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
415 389 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMNONINO GABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS DIC/
ANALISIS DE CASO.
SSAPROBADO 0.00 90.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 90.00 90.00 0.00
416 388 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMIREZ
ALVAREZ JOSE
FERNANDO/VIATICOS
DIC/TRASPASO CONOCIMIENTOS.
SSAPROBADO 0.00 148.30RAMIREZ ALVAREZ
JOSE FERNANDO
1710664176 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 148.30 148.30 0.00
417 386 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
SOJOS STEPHANIE
ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS.
NNAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 231.30 231.30 0.00
418 339 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0553, 0555,
0556/ARENILLAS, 17, 20,
26-SEP-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 51.75FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 51.75 51.75 0.00
419 381 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACINAL/VALLEJO
MORENO ANGEL
RENATO/VIATICO
DIC/SOLUCIONES DEL PROBLEMA.
NNAPROBADO 0.00 110.51VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 110.51 110.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE32
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
420 341 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FLORES
FREDDY/EO-2013-0542, 0543,
0554/PASAJE, 12, 18, 19-SEP-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 47.75FLORES BARBA
FELIX FREDDY
0702928953 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 47.75 47.75 0.00
421 379 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACINAL/BONILLA
MONTENEGRO GINA
FERNAN/VIATICOS
DICIEMBRE/SOLUCIONES
PROBLEMAS.
SSAPROBADO 0.00 71.00BONILLA
MONTENEGRO
GINA FERNAN
1717644163 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 71.00 71.00 0.00
422 349 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0548/PASAJE-EL
GUABO, 04-OCT-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 13.25LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00
423 353 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0544/PASAJE-EL
GUABO, 02-OCT-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 10.50CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.50 10.50 0.00
424 377 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/PANAHERRERA
FLORES LUIS ALFREDO/VIATICOS
DICIEMBRE/ANALISIS CASOS.
SSAPROBADO 0.00 182.03PENAHERRERA
FLORES LUIS
ALFREDO
0400782546 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 182.03 182.03 0.00
425 375 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/CAPACITACIÓN
ADEXUS.
NNAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 187.20 187.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE33
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
426 354 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0545/PASAJE-BUE
NAVISTA, 08-OCT-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 15.75CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 15.75 15.75 0.00
427 357 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0559;0560/PORTO
VELO-PIÑAS-ZARUMA, 04,
15-OCT-2013/NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 28.25CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 28.25 28.25 0.00
428 372 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/AUDIENCIA.
NNAPROBADO 0.00 33.59VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 33.59 33.59 0.00
429 361 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0561/ARENILLA-L
AS LAJAS, 31-OCT-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 14.25CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.25 14.25 0.00
430 365 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0562/ARENILLAS-H
UAQUILLAS-SANTA ROSA,
10-OCT-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.25 11.25 0.00
431 371 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/AUDIENCIA.
NNAPROBADO 0.00 8.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE34
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 8.00 8.00 0.00
432 373 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0563/ATAHUALPA,
15-OCT-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.00LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00
433 374 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0564/PORTOVELO-
ZARUMA-PIÑAS, 22-OCT-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.90LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.90 11.90 0.00
434 370 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DICIEMBRE/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNERRADO 113.75 113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 113.75 113.75 0.00
435 376 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0565/PORTOVELO-
ZARUMA-ATAHUALPA,
25-OCT-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 10.35LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.35 10.35 0.00
436 370 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DICIEMBRE/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 113.75 113.75 0.00
437 378 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0550/PASAJE,
23-OCT-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 12.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE35
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0701 001 0 12.25 12.25 0.00
438 380 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0546/PASAJE,
01-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 13.95CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.95 13.95 0.00
439 369 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO
GARCIA WASHINGTON
JAVIER/VIATICOS DICIEMBRE/
BRINDAR SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 656.47QUITO GARCIA
WASHINGTON
JAVIER
0201540580 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 656.47 656.47 0.00
440 382 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0566/BALSAS-MAR
CABELI, 05-NOV-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 10.50LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.50 10.50 0.00
441 385 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0557/ARENILLAS,
19-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.00LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00
442 392 15/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0558/BALSAS,
25-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.00LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00
444 444 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA
MORENO ILIANA DEL
ROCIO/VIATICOS/ REVISION DE
PROCESOS.
NNAPROBADO 0.00 26.04REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 26.04 26.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE36
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
445 444 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA
MORENO ILIANA DEL
ROCIO/VIATICOS/ REVISION DE
PROCESOS.
SSAPROBADO 0.00 26.04REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 26.04 26.04 0.00
446 446 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA
PEREZ NICOLAS/VIATICOS/VISITA
Y REUNION REGIONAL.
NNAPROBADO 0.00 170.26OLIVA PEREZ
NICOLAS
1710805902 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 170.26 170.26 0.00
447 446 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA
PEREZ NICOLAS/VIATICOS/VISITA
Y REUNION REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 170.26OLIVA PEREZ
NICOLAS
1710805902 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 170.26 170.26 0.00
448 448 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE VITERI
GUILLERMO/VIATICOS
DIC/ASISTENCIA A SUMARIO.
NNAPROBADO 0.00 42.80BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 42.80 42.80 0.00
449 448 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE VITERI
GUILLERMO/VIATICOS
DIC/ASISTENCIA A SUMARIO.
SSAPROBADO 0.00 42.80BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 42.80 42.80 0.00
450 450 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYOTAXI FERNANDO
ROB/VIATICOS DIC/REUNION DE
PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 86.60 86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 86.60 86.60 0.00
451 450 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYOTAXI FERNANDO
ROB/VIATICOS DIC/REUNION DE
PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 86.60 86.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE37
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
454 454 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 95.45 95.45CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 95.45 95.45 0.00
455 454 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 95.45 95.45 0.00
456 456 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA
PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS
DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 92.02 92.02FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 92.02 92.02 0.00
457 456 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA
PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS
DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 92.02 92.02 0.00
458 458 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO
EDGAR ROBERTO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
NNAPROBADO 0.00 57.84BRAVO EDGAR
ROBERTO
1705256947 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 57.84 57.84 0.00
459 458 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO
EDGAR ROBERTO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
SSAPROBADO 0.00 57.84BRAVO EDGAR
ROBERTO
1705256947 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 57.84 57.84 0.00
460 460 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO
EDGAR ROBERTO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
NNAPROBADO 0.00 9.00BRAVO EDGAR
ROBERTO
1705256947 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 9.00 9.00 0.00
461 461 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ
RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
NNAPROBADO 0.00 72.28PEREZ RIVERA LUIS
MARCELO
1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 72.28 72.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE38
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
462 462 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ
RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
NNAPROBADO 0.00 74.48PEREZ RIVERA LUIS
MARCELO
1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 74.48 74.48 0.00
463 463 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ
RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
NNAPROBADO 0.00 81.40PEREZ RIVERA LUIS
MARCELO
1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 81.40 81.40 0.00
465 465 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AYALA
RUMAZO ELVIA DEL
CARMEN0/VIATICOS
DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.
NNAPROBADO 0.00 39.30AYALA RUMAZO
ELVIA DEL
CARMEN0
1714544358 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 39.30 39.30 0.00
467 467 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUNTAXI
O¥A FRANKLIN
GIOVANNY/VIATICOS
DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.
NNAPROBADO 0.00 97.34SUNTAXI O¥A
FRANKLIN
GIOVANNY
1710053123 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 97.34 97.34 0.00
468 468 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
VINTIMILLA CHRISTIAN
SANTIAGO/VIATICOS
DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.
NNAPROBADO 0.00 12.00PAREDES
VINTIMILLA
CHRISTIAN
1712896214 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00
469 469 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO
ARMIJOS THELMO
WLADIMIR/VIATICOS
DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.
NNAPROBADO 0.00 240.37CHIMBO ARMIJOS
THELMO
WLADIMIR
1103123038 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 240.37 240.37 0.00
470 469 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO
ARMIJOS THELMO
WLADIMIR/VIATICOS
DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.
SSAPROBADO 0.00 240.37CHIMBO ARMIJOS
THELMO
WLADIMIR
1103123038 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 240.37 240.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE39
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
471 468 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
VINTIMILLA CHRISTIAN
SANTIAGO/VIATICOS
DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.
SSAPROBADO 0.00 12.00PAREDES
VINTIMILLA
CHRISTIAN
1712896214 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 12.00 12.00 0.00
472 467 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUNTAXI
O¥A FRANKLIN
GIOVANNY/VIATICOS
DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.
SSAPROBADO 0.00 97.34SUNTAXI O¥A
FRANKLIN
GIOVANNY
1710053123 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 97.34 97.34 0.00
473 465 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AYALA
RUMAZO ELVIA DEL
CARMEN0/VIATICOS
DIC/FISCALIZACION DE OBRAS.
SSAPROBADO 0.00 39.30AYALA RUMAZO
ELVIA DEL
CARMEN0
1714544358 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 39.30 39.30 0.00
474 463 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ
RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
SSAPROBADO 0.00 81.40PEREZ RIVERA LUIS
MARCELO
1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 81.40 81.40 0.00
475 462 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ
RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
SSAPROBADO 0.00 74.48PEREZ RIVERA LUIS
MARCELO
1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 74.48 74.48 0.00
476 461 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PEREZ
RIVERA LUIS MARCELO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
SSAPROBADO 0.00 72.28PEREZ RIVERA LUIS
MARCELO
1709129868 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 72.28 72.28 0.00
477 460 15/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO
EDGAR ROBERTO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE SERVIDORES.
SSAPROBADO 0.00 9.00BRAVO EDGAR
ROBERTO
1705256947 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 9.00 9.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE40
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
478 478 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALMEIDA
HERNANDEZ JOSE
PATRICI/VIATICOS DIC/VISITAS
REGIONALES.
NNAPROBADO 0.00 318.29ALMEIDA
HERNANDEZ JOSE
PATRICI
1709357782 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 318.29 318.29 0.00
479 479 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARVAEZ
ALMEIDA KARINA/VIATICOS
DIC/CAPACITACION CAT.
NNAPROBADO 0.00 39.22NARVAEZ
ALMEIDA KARINA
1714151733 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 39.22 39.22 0.00
480 480 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACOSTA
PEREZ SHEYLA
ALEXANDRA/VIATICOS
DIC/REUNION SOPORTE.
NNAPROBADO 0.00 18.72ACOSTA PEREZ
SHEYLA
ALEXANDRA
1707529770 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 18.72 18.72 0.00
499 499 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/SALVATIERRA
RODRIGUEZ FERNANDO
JAVIER/VIATICOS/CAPACITACIÓN
CAT.
NNAPROBADO 0.00 103.09SALVATIERRA
RODRIGUEZ
FERNANDO JAVIER
0916805773 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 103.09 103.09 0.00
502 502 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAMARIN VARELA
VICTOR AMILC/VIATICOS
DIC/REUNION SOPORTE.
NNAPROBADO 0.00 24.75VILLAMARIN
VARELA VICTOR
AMILC
1709897852 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 24.75 24.75 0.00
505 505 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ CASARES
MARIA CRISTINA/VIATICOS
DIC/PLAN CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 120.00RODRIGUEZ
CASARES MARIA
CRISTINA
1711323475 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00
507 507 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PARRA
CAMPANA INES
CECILIA/VIATICOS DIC/REVISIÓN
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 120.00PARRA CAMPANA
INES CECILIA
1712772399 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE41
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
509 509 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAZMINO
NÚNEZ FLOR MARIELA/VIATICOS
DIC/REUNION SOPORTE.
NNAPROBADO 0.00 111.11PAZMINO NÚNEZ
FLOR MARIELA
1803234721 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 111.11 111.11 0.00
511 511 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUAREZ
ESPINOSA VALERIA
PAOLA/VIATICOS DIC/REUNION
REGIONALES.
NNAPROBADO 0.00 40.60SUAREZ ESPINOSA
VALERIA PAOLA
0502976186 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 40.60 40.60 0.00
513 513 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TROYA
GONZALEZ JOSE
IGNACIO/VIATICOS
DIC/EJECUCIÓN DE PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 139.20TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 139.20 139.20 0.00
514 514 15/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ BOCCA
PATRICIA MARIE/VIATICOS
DIC/EJECUCIÓN DE PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 134.30RODRIGUEZ BOCCA
PATRICIA MARIE
0919856930 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 134.30 134.30 0.00
529 478 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALMEIDA
HERNANDEZ JOSE
PATRICI/VIATICOS DIC/VISITAS
REGIONALES.
SSAPROBADO 0.00 318.29ALMEIDA
HERNANDEZ JOSE
PATRICI
1709357782 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 318.29 318.29 0.00
530 479 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARVAEZ
ALMEIDA KARINA/VIATICOS
DIC/CAPACITACION CAT.
SSAPROBADO 0.00 39.22NARVAEZ
ALMEIDA KARINA
1714151733 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 39.22 39.22 0.00
531 480 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACOSTA
PEREZ SHEYLA
ALEXANDRA/VIATICOS
DIC/REUNION SOPORTE.
SSAPROBADO 0.00 18.72ACOSTA PEREZ
SHEYLA
ALEXANDRA
1707529770 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 18.72 18.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE42
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
532 499 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/SALVATIERRA
RODRIGUEZ FERNANDO
JAVIER/VIATICOS/CAPACITACIÓN
CAT.
SSAPROBADO 0.00 103.09SALVATIERRA
RODRIGUEZ
FERNANDO JAVIER
0916805773 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 103.09 103.09 0.00
533 502 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAMARIN VARELA
VICTOR AMILC/VIATICOS
DIC/REUNION SOPORTE.
SSAPROBADO 0.00 24.75VILLAMARIN
VARELA VICTOR
AMILC
1709897852 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 24.75 24.75 0.00
534 505 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ CASARES
MARIA CRISTINA/VIATICOS
DIC/PLAN CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 120.00RODRIGUEZ
CASARES MARIA
CRISTINA
1711323475 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00
535 507 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PARRA
CAMPANA INES
CECILIA/VIATICOS DIC/REVISIÓN
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 120.00PARRA CAMPANA
INES CECILIA
1712772399 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00
536 509 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAZMINO
NÚNEZ FLOR MARIELA/VIATICOS
DIC/REUNION SOPORTE.
SSAPROBADO 0.00 111.11PAZMINO NÚNEZ
FLOR MARIELA
1803234721 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 111.11 111.11 0.00
537 511 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUAREZ
ESPINOSA VALERIA
PAOLA/VIATICOS DIC/REUNION
REGIONALES.
SSAPROBADO 0.00 40.60SUAREZ ESPINOSA
VALERIA PAOLA
0502976186 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 40.60 40.60 0.00
538 513 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TROYA
GONZALEZ JOSE
IGNACIO/VIATICOS
DIC/EJECUCIÓN DE PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 139.20TROYA GONZALEZ
JOSE IGNACIO
1711097996 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 139.20 139.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE43
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
539 514 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ BOCCA
PATRICIA MARIE/VIATICOS
DIC/EJECUCIÓN DE PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 134.30RODRIGUEZ BOCCA
PATRICIA MARIE
0919856930 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 134.30 134.30 0.00
540 540 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 127.00ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 115.00 115.00 0.00
541 541 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA
BONILLA MARCO
VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS
DE CASO.
NNAPROBADO 0.00 23.00PENALOZA
BONILLA MARCO
VINICIO
0103775508 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
542 542 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA
MORENO ILIANA DEL
ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 376.00REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 350.00 350.00 0.00
543 543 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 158.94GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 142.94 142.94 0.00
544 544 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA
DONOSO CARLOS
ROBERTO/VIATICOS
DIC/REVISION CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 178.90MEZA DONOSO
CARLOS ROBERTO
1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 162.90 162.90 0.00
545 545 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ECHEVERRIA
CALDERON MIGUEL
ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 30.99ECHEVERRIA
CALDERON
MIGUEL
1717421935 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.99 22.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE44
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
546 546 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO
TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
NNAPROBADO 0.00 129.64CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 113.64 113.64 0.00
547 547 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO
VILLACIS MONICA
PAULINA/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
NNAPROBADO 0.00 123.06SOTELO VILLACIS
MONICA PAULINA
1803353869 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 115.06 115.06 0.00
548 548 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
NNAPROBADO 0.00 51.58VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA
1600342750 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 35.58 35.58 0.00
549 549 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO
VEGA NIXON
GEOVANNY/VIATICOS
DIC/REUNION REGIONAL.
NNAPROBADO 0.00 44.18ACARO VEGA
NIXON GEOVANNY
1103042402 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 36.18 36.18 0.00
559 559 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON BELTRAN
DANIEL ALEJAN/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 226.94CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 210.94 210.94 0.00
560 560 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
RIOS VERONICA
FERNANDA/VIATICOS
DIC/PROGRAMACION DE
CONTROLES.
NNAPROBADO 0.00 123.84AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 107.84 107.84 0.00
561 431 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/AUDIENCIA.
NNAPROBADO 0.00-8.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -8.00 -8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE45
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
562 371 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/AUDIENCIA.
NNAPROBADO 0.00-8.00VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -8.00 -8.00 0.00
563 563 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR
FERNANDO/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y
OPERACIONES DE CAMPO.
NNAPROBADO 329.22 329.22MENA PACHECO
CESAR FERNANDO
1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 313.22 313.22 0.00
568 568 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA
ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS
DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y
OPERATIVO.
NNAPROBADO 0.00 212.43ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 188.43 188.43 0.00
569 568 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIZAGA
ICAZA OCTAVIO JOSE/VIATICOS
DIC/CAMBIO RESIDENCIA Y
OPERATIVO.
SSAPROBADO 0.00 212.43ARIZAGA ICAZA
OCTAVIO JOSE
0915710743 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 188.43 188.43 0.00
571 563 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR
FERNANDO/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESOS Y
OPERACIONES DE CAMPO.
NNERRADO 329.22 329.22MENA PACHECO
CESAR FERNANDO
1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 313.22 313.22 0.00
573 560 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUIRRE
RIOS VERONICA
FERNANDA/VIATICOS
DIC/PROGRAMACION DE
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 123.84AGUIRRE RIOS
VERONICA
FERNANDA
1714998497 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 107.84 107.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE46
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
574 559 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON BELTRAN
DANIEL ALEJAN/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 226.94CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 210.94 210.94 0.00
575 549 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ACARO
VEGA NIXON
GEOVANNY/VIATICOS
DIC/REUNION REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 44.18ACARO VEGA
NIXON GEOVANNY
1103042402 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 36.18 36.18 0.00
576 548 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
SSAPROBADO 0.00 51.58VILLAVICENCIO
SALINAS NANCY JA
1600342750 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 35.58 35.58 0.00
577 547 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SOTELO
VILLACIS MONICA
PAULINA/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
SSAPROBADO 0.00 123.06SOTELO VILLACIS
MONICA PAULINA
1803353869 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 115.06 115.06 0.00
579 546 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAICEDO
TORO ROXANA JUDITH/VIATICOS
DIC/SEMINARIO MINERO.
SSAPROBADO 0.00 129.64CAICEDO TORO
ROXANA JUDITH
1710718592 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 113.64 113.64 0.00
580 580 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MALDONADO
MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL
18-12-13, CAPACITACION PARA
CURSO VIRTUAL DE
CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 98.95MALDONADO GIA
MAYRA SORAYA
0703071076 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 82.95 82.95 0.00
581 545 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ECHEVERRIA
CALDERON MIGUEL
ANGEL/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 30.99ECHEVERRIA
CALDERON
MIGUEL
1717421935 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.99 22.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE47
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
582 544 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MEZA
DONOSO CARLOS
ROBERTO/VIATICOS
DIC/REVISION CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 178.90MEZA DONOSO
CARLOS ROBERTO
1712659331 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 162.90 162.90 0.00
583 583 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS
FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17
AL 18-12-13, CAPACITACION PARA
CURSO VIRTUAL DE
CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 110.38MONTESINOS
BUSTAMANTE
FERNANDO JAVIER
0704521814 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 94.38 94.38 0.00
584 543 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 158.94GALLEGOS
ARGUELLO JUAN
GABRIEL
1715087688 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 142.94 142.94 0.00
585 542 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REA
MORENO ILIANA DEL
ROCIO/VIATICOS DIC/REVISION
CONTROLES.
SSAPROBADO 0.00 376.00REA MORENO
ILIANA DEL ROCIO
1002482493 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 350.00 350.00 0.00
586 541 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PENALOZA
BONILLA MARCO
VINICIO/VIATICOS DIC/ANALISIS
DE CASO.
SSAPROBADO 0.00 23.00PENALOZA
BONILLA MARCO
VINICIO
0103775508 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
588 588 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ESCALERAS
EVELYN/EO-2013-0568/GYE,
16-12-13, AUDIENCIA DE
ESTRADOS JUICIO
09502-2009-1203/MACHALA/JURIDI
CO
NNAPROBADO 0.00 50.00ESCALERAS RIOS
EVELYN OMAIRA
0704049329 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 50.00 50.00 0.00
589 540 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORTIZ
ESPINOZA RAUL DAVID/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 127.00ORTIZ ESPINOZA
RAUL DAVID
1717381915 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE48
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 115.00 115.00 0.00
595 363 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO
LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS
BRINDAR SEGURIDAD/DICIEMBRE
2013.
NNAPROBADO 0.00-446.89MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -446.89 -446.89 0.00
596 360 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/MORENO
LOZADA GALO FABIAN/VIATICOS
BRINDAR SEGURIDAD/DICIEMBRE
2013.
NNSOLICITADO 0.00-446.89MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -446.89 -446.89 0.00
597 368 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/DICIEMBRE/ BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00-665.69REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -665.69 -665.69 0.00
598 367 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/DICIEMBRE/ BRINDAR
SEGURIDAD.
NNSOLICITADO 0.00-665.69REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -665.69 -665.69 0.00
599 406 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 0.00-105.14GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -105.14 -105.14 0.00
601 404 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNSOLICITADO 0.00-105.14GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -105.14 -105.14 0.00
602 410 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMBONINO FABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNAPROBADO 0.00-46.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE49
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 -46.00 -46.00 0.00
603 396 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMBONINO FABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASO.
NNSOLICITADO 0.00-46.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -46.00 -46.00 0.00
604 411 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR/VIATICOS
DIC/REUNION COORDINADORES.
NNAPROBADO 0.00-38.98CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -38.98 -38.98 0.00
606 395 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR/VIATICOS
DIC/REUNION COORDINADORES.
NNSOLICITADO 0.00-38.98CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -38.98 -38.98 0.00
608 417 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
SOJOS STEPHANIE
ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS.
NNAPROBADO 0.00-231.30CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -231.30 -231.30 0.00
609 386 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
SOJOS STEPHANIE
ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS.
NNSOLICITADO 0.00-231.30CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -231.30 -231.30 0.00
611 419 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACINAL/VALLEJO
MORENO ANGEL
RENATO/VIATICO
DIC/SOLUCIONES DEL PROBLEMA.
NNAPROBADO 0.00-110.51VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -110.51 -110.51 0.00
612 381 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACINAL/VALLEJO
MORENO ANGEL
RENATO/VIATICO
DIC/SOLUCIONES DEL PROBLEMA.
NNSOLICITADO 0.00-110.51VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE50
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 -110.51 -110.51 0.00
613 428 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/AUDIENCIA.
NNAPROBADO 0.00-33.59VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -33.59 -33.59 0.00
615 372 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/AUDIENCIA.
NNSOLICITADO 0.00-33.59VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -33.59 -33.59 0.00
616 425 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/CAPACITACIÓN
ADEXUS.
NNAPROBADO 0.00-187.20CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -187.20 -187.20 0.00
617 375 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DICIEMBRE/CAPACITACIÓN
ADEXUS.
NNSOLICITADO 0.00-187.20CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -187.20 -187.20 0.00
619 436 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DICIEMBRE/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00-113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -113.75 -113.75 0.00
620 370 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DICIEMBRE/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNSOLICITADO 0.00-113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -113.75 -113.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE51
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
622 457 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA
PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS
DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00-92.02FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -92.02 -92.02 0.00
623 456 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA
PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS
DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.
NNSOLICITADO 0.00-92.02FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -92.02 -92.02 0.00
625 455 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00-95.45CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -95.45 -95.45 0.00
627 627 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0569/MARCABELI-
PORTOVELO-CHILLA, 30-10-13,
TRASLADO DE FUNCIONARIO
PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
628 628 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0570/SANTA
ROSA-HUAQUILLAS, 07-11-13,
TRASLADO DE FUNCIONARIOS
PARA CONTROL DE CALIDAD EN
AGENCIAS/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 20.57CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 20.57 20.57 0.00
629 454 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN.
NNSOLICITADO 0.00-95.45CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -95.45 -95.45 0.00
631 451 16/01/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYOTAXI FERNANDO
ROB/VIATICOS DIC/REUNION DE
PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00-86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE52
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 -86.60 -86.60 0.00
632 450 16/01/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYOTAXI FERNANDO
ROB/VIATICOS DIC/REUNION DE
PLANIFICACIÓN.
NNSOLICITADO 0.00-86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -86.60 -86.60 0.00
633 633 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0571/CHILLA,
27-11-13, TRASLADO DE
FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
636 636 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0572/ARENILLAS,
30-11-13, TRASLADO DE DIRECTOR
REGIONAL Y SEGURIDAD DE
DIRECTOR
GENERAL/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
638 638 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0573/SAN
ROQUE-MALVAS-PACCHA-CHILLA
,26-12-13, TRASLADO DE
FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 14.75CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00
654 580 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MALDONADO
MAYRA/EO-2013-0529/UIO, 17 AL
18-DIC-2013, CAPACITACION PARA
CURSO VIRTUAL DE
CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 98.95MALDONADO GIA
MAYRA SORAYA
0703071076 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 82.95 82.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE53
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
655 583 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/MONTENSINOS
FERNANDO/EO-2013-0530/UIO, 17
AL 18-DIC-2013, CAPACITACION
PARA CURSO VIRTUAL DE
CONTRIBUYENTE/MACHALA/SSTT
SSAPROBADO 0.00 110.38MONTESINOS
BUSTAMANTE
FERNANDO JAVIER
0704521814 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 94.38 94.38 0.00
656 588 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ESCALERAS
EVELYN/EO-2013-0568/GYE,
16-DIC-2013, AUDIENCIA DE
ESTRADOS JUICIO
09502-2009-1203/MACHALA/JURIDI
CO
SSAPROBADO 0.00 50.00ESCALERAS RIOS
EVELYN OMAIRA
0704049329 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 50.00 50.00 0.00
657 627 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0569/MARCABELI-
PORTOVELO-CHILLA, 30-OCT-2013,
TRASLADO DE FUNCIONARIO
PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
658 628 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0570/SANTA
ROSA-HUAQUILLAS, 07-NOV-2013,
TRASLADO DE FUNCIONARIOS
PARA CONTROL DE CALIDAD EN
AGENCIAS/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 20.57CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 20.57 20.57 0.00
659 633 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0571/CHILLA,
27-NOV-2013, TRASLADO DE
FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE54
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
660 636 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0572/ARENILLAS,
30-NOV-2013, TRASLADO DE
DIRECTOR REGIONAL Y
SEGURIDAD DE DIRECTOR
GENERAL/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 8.25CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
661 638 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0573/SAN
ROQUE-MALVAS-PACCHA-CHILLA
, 26-DIC-2013, TRASLADO DE
FUNCIONARIO PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 14.75CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00
680 88 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV NAPO/MUÑOZ
ESPINOSA EMMA CECILIA/RN
1335/TENA-COCA-TENA/19-20
DIC/EJECUCION PRESUPUESTARIA
SSAPROBADO 0.00 108.20MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 108.20 108.20 0.00
681 89 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/GARRIDO ANDRADE
JORGE MANUEL/RN
1326/SDGO-GYQ-YAGUACHI-BABA
HOYO/15-16 DIC/ATENCION
PEDIDO FISCALIA
SSAPROBADO 0.00 143.32GARRIDO
ANDRADE JORGE
MANUEL
1712281433 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 143.32 143.32 0.00
682 95 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
NAPO/GUERRERO QUIJIJE JORGE
HUMBERTO/RN
1332/TENA-COCA-TENA/19-20
DIC/PIA 2014
SSAPROBADO 0.00 88.45GUERRERO QUIJIJE
JORGE HUMBERT
0914235700 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 88.45 88.45 0.00
683 97 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MADRID PONCE
MARJORIE PAOLA/SSTT/RN
1295/9-13 DIC/REVISION
EXPEDIENTE DE
VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO
SSAPROBADO 0.00 256.51MADRID PONCE
MARJORIE PAOLA
0802118844 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE55
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1701 001 0 240.51 240.51 0.00
684 98 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ANRANGO CADILEJO LUIS
OSWALDO/SSTT/RN 1296/9-13
DIC/REVISION EXPEDIENTE DE
VEHICULOS/UIO-STA ROSA-UIO
SSAPROBADO 0.00 280.11ANRANGO
CADILEJO LUIS
OSWALDO
1717484743 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 264.11 264.11 0.00
685 93 16/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/MENDEZ VEGA
PATRICIA SORAYA/RN
1322/SDGO-UIO-SDGO/9-10
DIC/PAGOS CIERRE FISCAL Y
PROCESO DE CORREOS
SSAPROBADO 0.00 96.99MENDEZ VEGA
PATRICIA SORAYA
1711485399 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 96.99 96.99 0.00
690 690 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYUTAXI FERNANDO
ROB/VIATICO DIC/REUNION
PLANIFICACION.
NNAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 78.60 78.60 0.00
691 691 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYUTAXI FERNANDO
ROB/VIATICO DIC/REUNION
PLANIFICACION.
NNAPROBADO 86.60 86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 78.60 78.60 0.00
692 692 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 87.45 87.45 0.00
693 693 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA
PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS
DIC/REUNION PLANIFICACION.
NNAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 84.02 84.02 0.00
695 695 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA
SUMARIO.
NNAPROBADO 0.00 45.59VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE56
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 29.59 29.59 0.00
696 696 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
SOJOS STEPHANIE
ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS.
NNAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 215.30 215.30 0.00
697 697 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR/VIATICOS
DIC/REUNION COORDINADORES.
NNAPROBADO 0.00 41.98CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 25.98 25.98 0.00
699 699 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMBONINO FABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
NNAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00
701 701 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
NNAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 97.14 97.14 0.00
704 704 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR
SEGURIDAD MAXIMA
AUTORIDAD.
NNAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 657.69 657.69 0.00
705 705 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA/MORENO LOZADA
GALO FABIAN/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
MAXIMA AUTORIDAD.
NNAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 438.89 438.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE57
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
706 706 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
MAXIMA AUTORIDAD.
NNAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 105.75 105.75 0.00
707 707 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/CAPACITACION ADEXUS.
NNAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 179.20 179.20 0.00
709 707 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/CAPACITACION ADEXUS.
SSAPROBADO 0.00 187.20CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 179.20 179.20 0.00
711 706 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
MAXIMA AUTORIDAD.
SSAPROBADO 0.00 113.75ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 105.75 105.75 0.00
712 705 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA/MORENO LOZADA
GALO FABIAN/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
MAXIMA AUTORIDAD.
SSAPROBADO 0.00 446.89MORENO LOZADA
GALO FABIAN
1719008698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 438.89 438.89 0.00
713 704 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/VIATICOS DIR/BRINDAR
SEGURIDAD MAXIMA
AUTORIDAD.
SSAPROBADO 0.00 665.69REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 657.69 657.69 0.00
714 701 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN BER/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
SSAPROBADO 0.00 105.14GAMBARROTTI
RODRIGUEZ JUAN
BER
0912857026 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE58
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 97.14 97.14 0.00
715 699 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ZAMBONINO FABARA
DIANA CAROLINA/VIATICOS
DIC/ANALISIS DE CASOS.
SSAPROBADO 0.00 46.00ZAMBONINO
FABARA DIANA
CAROLINA
1724404981 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00
716 697 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR/VIATICOS
DIC/REUNION COORDINADORES.
SSAPROBADO 0.00 41.98CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 25.98 25.98 0.00
717 696 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELLERI
SOJOS STEPHANIE
ISABEL/VIATICOS DIC/TRASPASO
DE CONOCIMIENTOS.
SSAPROBADO 0.00 231.30CELLERI SOJOS
STEPHANIE ISABEL
0922483466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 215.30 215.30 0.00
718 695 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/VIATICOS DIC/AUDIENCIA
SUMARIO.
SSAPROBADO 0.00 45.59VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 29.59 29.59 0.00
719 719 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ROBALINO PEREZ
MARIA
VERONICA/TU-14A-0001/MACHALA
18 AL 20-12-2013 PARTICIPAR EN
SORTEO NACIONAL LOTERIA
TRIBUTARIA DIR. REG. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 200.00ROBALINO PEREZ
MARIA VERONICA
1803443496 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00
720 693 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/FONSECA
PALMA BYRON VINICIO/VIATICOS
DIC/REUNION PLANIFICACION.
SSAPROBADO 0.00 92.02FONSECA PALMA
BYRON VINICIO
0919744219 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 84.02 84.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE59
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
721 719 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ROBALINO PEREZ
MARIA
VERONICA/TU-14A-0001/MACHALA
18 AL 21-12-2013 PARTICIPAR EN
SORTEO NACIONAL LOTERIA
TRIBUTARIA DIR. REG. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 200.00ROBALINO PEREZ
MARIA VERONICA
1803443496 JFNIETOM JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00
722 692 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CULQUI
CULQUI EDWIN RAUL/VIATICOS
DIC/REUNION PLANIFICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 95.45CULQUI CULQUI
EDWIN RAUL
1710532597 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 87.45 87.45 0.00
724 690 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BECILLAS
PUYUTAXI FERNANDO
ROB/VIATICO DIC/REUNION
PLANIFICACION.
SSAPROBADO 0.00 86.60BECILLAS
PUYUTAXI
FERNANDO ROB
1204659021 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 78.60 78.60 0.00
726 726 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/QUINDE MARCIAL
JUAN
CARLOS/TU-14A-0002/MACHALA
18 AL 21-12-2013 APOYO SORTEO
NACIONAL LOTERIA TRIBUTARIA
GGTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 200.00QUINDE MARCIAL
JUAN CARLOS
1802509792 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00
728 726 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/QUINDE MARCIAL
JUAN
CARLOS/TU-14A-0002/MACHALA
18 AL 21-12-2013 APOYO SORTEO
NACIONAL LOTERIA TRIBUTARIA
GGTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 200.00QUINDE MARCIAL
JUAN CARLOS
1802509792 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00
731 731 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PROA¥O PROA¥O
KARINA
MARIANELA/TU-14A-0003/MACHA
LA 18 AL 21-12-2013 APOYO GRUPO
DE TEATRO SORTEO NACIONAL
LOTERIA TRIBUTARIA GGTT
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 200.00PROA¥O PROA¥O
KARINA
MARIANELA
1803235108 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE60
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
732 731 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PROA¥O PROA¥O
KARINA
MARIANELA/TU-14A-0003/MACHA
LA 18 AL 21-12-2013 APOYO GRUPO
DE TEATRO SORTEO NACIONAL
LOTERIA TRIBUTARIA GGTT
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 200.00PROA¥O PROA¥O
KARINA
MARIANELA
1803235108 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00
735 735 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN
XAVIER
OLIVERIO/TU-14A-0004/MACHALA
18 AL 21-12-2013 APOYO GRUPO
DE TEATRO SORTEO NACIONAL
LOTERIA TRIBUTARIA JURIDICO
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 250.00SIGUENZA ESPIN
XAVIER OLIVERIO
1801670983 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 250.00 250.00 0.00
737 735 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN
XAVIER
OLIVERIO/TU-14A-0004/MACHALA
18 AL 21-12-2013 APOYO GRUPO
DE TEATRO SORTEO NACIONAL
LOTERIA TRIBUTARIA JURIDICO
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 250.00SIGUENZA ESPIN
XAVIER OLIVERIO
1801670983 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 250.00 250.00 0.00
740 740 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA RIOFRIO
MARIA
ALEJA/TU-14A-0005/MACHALA 18
AL 20-12-2013 APOYO GRUPO DE
TEATRO SORTEO NACIONAL
LOTERIA TRIBUTARIA GGTT
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 200.00ECHEVERRIA
RIOFRIO MARIA
ALEJA
1803066719 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00
742 742 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
RIERA DIANA VANESA/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 266.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00
743 743 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
RIERA DIANA VANESA/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
NNERRADO 266.00 266.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE61
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00
744 740 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA RIOFRIO
MARIA
ALEJA/TU-14A-0005/MACHALA 18
AL 20-12-2013 APOYO GRUPO DE
TEATRO SORTEO NACIONAL
LOTERIA TRIBUTARIA GGTT
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 200.00ECHEVERRIA
RIOFRIO MARIA
ALEJA
1803066719 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.00 200.00 0.00
746 742 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VARGAS
RIERA DIANA VANESA/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 266.00VARGAS RIERA
DIANA VANESA
1714543517 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00
748 748 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0045/MACHALA 18
AL 21-12-2013 APOYO SORTEO
NACIONAL LOTERIA TRIBUTARIA
ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 150.00SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 150.00 150.00 0.00
749 749 16/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR
FERNANDO/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 164.61MENA PACHECO
CESAR FERNANDO
1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 156.61 156.61 0.00
750 748 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0045/MACHALA 18
AL 21-12-2013 APOYO SORTEO
NACIONAL LOTERIA TRIBUTARIA
ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 150.00SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 150.00 150.00 0.00
751 749 16/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENA
PACHECO CESAR
FERNANDO/VIATICOS
DIC/EJECUCION DE PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 164.61MENA PACHECO
CESAR FERNANDO
1715881684 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 156.61 156.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE62
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
752 752 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL
07-01-14,TALLER DE ANALISIS
LEGAL DE COMPETENCIAS SRI
SECTOR
MINERO/MACHALA/RECLAMOS
NNAPROBADO 0.00 52.65SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 36.65 36.65 0.00
753 753 16/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ESCALERAS
EVELYN/EO-2014-0005/GYE,
08-01-14, RETIRO DE CERTIFICADO
DIGITAL Y DISPOSITIVO TOKEN
EN BCE/MACHALA/JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 23.40ESCALERAS RIOS
EVELYN OMAIRA
0704049329 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 23.40 23.40 0.00
754 754 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/LARA PERALTA
GIOCONDA
VANESSA/TU-14A-0006/QUITO
16-12-2013 ELABORACION FLUJO
DE PROCESO RISE GGTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 29.25LARA PERALTA
GIOCONDA
VANESSA
1802167773 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 29.25 29.25 0.00
757 754 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/LARA PERALTA
GIOCONDA
VANESSA/TU-14A-0006/QUITO
16-12-2013 ELABORACION FLUJO
DE PROCESO RISE GGTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 29.25LARA PERALTA
GIOCONDA
VANESSA
1802167773 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 29.25 29.25 0.00
759 759 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MARTINEZ MENDOZA
JESUS IVAN/TU-14A-0007/PUYO
03-01-2014 RESOLUCION
APELACIONES CONCURSO
MERITO Y OPOSICION ADM. FIN.
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 24.82MARTINEZ
MENDOZA JESUS
IVAN
1802998052 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.82 24.82 0.00
760 759 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MARTINEZ MENDOZA
JESUS IVAN/TU-14A-0007/PUYO
03-01-2014 RESOLUCION
APELACIONES CONCURSO
MERITO Y OPOSICION ADM. FIN.
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 24.82MARTINEZ
MENDOZA JESUS
IVAN
1802998052 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE63
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1801 001 0 24.82 24.82 0.00
762 762 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO
JUAN
CARLOS/TU-14A-0008/LATACUNGA
03-01-2014 RESOLUCION
APELACIONES ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 16.82MUNOZ GUERRERO
JUAN CARLOS
1803571205 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 16.82 16.82 0.00
763 762 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO
JUAN
CARLOS/TU-14A-0008/LATACUNGA
03-01-2014 RESOLUCION
APELACIONES ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 16.82MUNOZ GUERRERO
JUAN CARLOS
1803571205 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 16.82 16.82 0.00
764 764 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO
LORENA
ELIZABE/TU-14A-00069/PUYO
13-12-2013 DECIMO SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA DIR. REG.
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 49.36FREIRE GUERRERO
LORENA ELIZABE
1802536977 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 49.36 49.36 0.00
765 764 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO
LORENA
ELIZABE/TU-14A-00069/PUYO
13-12-2013 DECIMO SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA DIR. REG.
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 49.36FREIRE GUERRERO
LORENA ELIZABE
1802536977 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 49.36 49.36 0.00
766 766 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PROA¥O PROA¥O
KARINA
MARIANELA/TU-14A-0010/PUYO
13-12-2013 APOYO AL GRUPO DE
TEATRO EN SORTEO LOTERIA
TRIBUTARIA GGTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 26.84PROA¥O PROA¥O
KARINA
MARIANELA
1803235108 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 26.84 26.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE64
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
768 766 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PROA¥O PROA¥O
KARINA
MARIANELA/TU-14A-0010/PUYO
13-12-2013 APOYO AL GRUPO DE
TEATRO EN SORTEO LOTERIA
TRIBUTARIA GGTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 26.84PROA¥O PROA¥O
KARINA
MARIANELA
1803235108 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 26.84 26.84 0.00
771 771 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VARGAS RAMOS JUAN
CARLOS/TU-14A-0011/QUITO 17 Y
18-12-2013 TALLER REVISION
CONTENIDO CURSO VIRTUAL
CONTRIBUYENTE SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 103.38VARGAS RAMOS
JUAN CARLOS
0501856322 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 103.38 103.38 0.00
772 752 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/SAMANIEGO
KAROLA/EO-2014-0001/UIO, 06 AL
07-ENE-2014,TALLER DE ANALISIS
LEGAL DE COMPETENCIAS SRI
SECTOR
MINERO/MACHALA/RECLAMOS
SSAPROBADO 0.00 52.65SAMANIEGO TELLO
JENNY KAROLA
1400459275 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 36.65 36.65 0.00
773 753 16/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ESCALERAS
EVELYN/EO-2014-0005/GYE,
08-ENE-2014, RETIRO DE
CERTIFICADO DIGITAL Y
DISPOSITIVO TOKEN EN
BCE/MACHALA/JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 23.40ESCALERAS RIOS
EVELYN OMAIRA
0704049329 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 23.40 23.40 0.00
774 771 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VARGAS RAMOS JUAN
CARLOS/TU-14A-0011/QUITO 17 Y
18-12-2013 TALLER REVISION
CONTENIDO CURSO VIRTUAL
CONTRIBUYENTE SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 103.38VARGAS RAMOS
JUAN CARLOS
0501856322 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 103.38 103.38 0.00
777 777 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/GUZMAN MELENDEZ
BRIGIDA
GISSEL/TU-14A-0012/PUJILI
19-12-2013 DILIGENCIA
EXHIBICION DOCUMENTOS
AUDITORIA AMBATO
NNAPROBADO 0.00 18.69GUZMAN
MELENDEZ
BRIGIDA GISSEL
0201394541 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE65
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1801 001 0 18.69 18.69 0.00
778 777 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/GUZMAN MELENDEZ
BRIGIDA
GISSEL/TU-14A-0012/PUJILI
19-12-2013 DILIGENCIA
EXHIBICION DOCUMENTOS
AUDITORIA AMBATO
SSAPROBADO 0.00 18.69GUZMAN
MELENDEZ
BRIGIDA GISSEL
0201394541 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 18.69 18.69 0.00
781 781 16/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN
XAVIER
OLIVERIO/TU-14A-0013/PUYO
23-12-2013 AUDIENCIA ACUERDO
REPARATORIO ACCIDENTE
TRANSITO JURIDICO AMBATO
NNAPROBADO 0.00 35.06SIGUENZA ESPIN
XAVIER OLIVERIO
1801670983 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.06 35.06 0.00
783 781 16/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN
XAVIER
OLIVERIO/TU-14A-0013/PUYO
23-12-2013 AUDIENCIA ACUERDO
REPARATORIO ACCIDENTE
TRANSITO JURIDICO AMBATO
SSAPROBADO 0.00 35.06SIGUENZA ESPIN
XAVIER OLIVERIO
1801670983 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.06 35.06 0.00
790 790 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CORDOVILLA PORRAS
LORENA
PATRICIA/TU-14A-0014/BAÑOS
26-12-2013 ATENCION
CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 26.96CORDOVILLA
PORRAS LORENA
PATRICIA
1803781275 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 26.96 26.96 0.00
791 790 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CORDOVILLA PORRAS
LORENA
PATRICIA/TU-14A-0014/BAÑOS
26-12-2013 ATENCION
CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 26.96CORDOVILLA
PORRAS LORENA
PATRICIA
1803781275 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 26.96 26.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE66
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
793 793 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ALULEMA
SANTAMARIA SANDRA DEL
ROCIO/TU-14A-0015/TENA
27-12-2013 INSPECCIONES
CONTABLES AUDITORIA AMBATO
NNAPROBADO 0.00 21.50ALULEMA
SANTAMARIA
SANDRA DEL
1803337748 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 21.50 21.50 0.00
794 793 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ALULEMA
SANTAMARIA SANDRA DEL
ROCIO/TU-14A-0015/TENA
27-12-2013 INSPECCIONES
CONTABLES AUDITORIA AMBATO
SSAPROBADO 0.00 21.50ALULEMA
SANTAMARIA
SANDRA DEL
1803337748 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 21.50 21.50 0.00
795 795 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA
CARRASCO CARLOS
ROBERTO/TU-14A-0016/QUITO
23-12-2013 PRESENTACION
ESCRITOS EN EL TDF, INFORME
CERTIFICACION PROGRAMA
MEDIOS RADIALES JURIDICO
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 34.80ECHEVERRIA
CARRASCO
CARLOS ROBERTO
1803354313 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 34.80 34.80 0.00
796 795 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA
CARRASCO CARLOS
ROBERTO/TU-14A-0016/QUITO
23-12-2013 PRESENTACION
ESCRITOS EN EL TDF, INFORME
CERTIFICACION PROGRAMA
MEDIOS RADIALES JURIDICO
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 34.80ECHEVERRIA
CARRASCO
CARLOS ROBERTO
1803354313 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 34.80 34.80 0.00
797 797 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ
MARIA
AUGUSTA/TU-14A-0017/PUJILI
19-12-2013 DILIGENCIA CONTABLE
JURIDICO AMBATO
NNAPROBADO 0.00 20.87CEVALLOS
SANCHEZ MARIA
AUGUSTA
1803340700 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 20.87 20.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE67
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
798 797 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ
MARIA
AUGUSTA/TU-14A-0017/PUJILI
19-12-2013 DILIGENCIA CONTABLE
JURIDICO AMBATO
SSAPROBADO 0.00 20.87CEVALLOS
SANCHEZ MARIA
AUGUSTA
1803340700 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 20.87 20.87 0.00
799 799 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO
DORYS
JANNE/TU-14A-0018/LATACUNGA
18-12-2013 INSPECCIONES
CONTABLES AUDITORIA AMBATO
NNAPROBADO 0.00 19.00FIALLOS
ALTAMIRANO
DORYS JANNE
1803325545 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 19.00 19.00 0.00
800 799 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO
DORYS
JANNE/TU-14A-0018/LATACUNGA
18-12-2013 INSPECCIONES
CONTABLES AUDITORIA AMBATO
SSAPROBADO 0.00 19.00FIALLOS
ALTAMIRANO
DORYS JANNE
1803325545 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 19.00 19.00 0.00
802 802 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO
DORYS JANNE/TU-14A-0019/QUITO
16-12-2013 RENOVACION
CERTIFICADO FIRMA DIGITAL EN
EL BCE AUDITORIA AMBATO
NNAPROBADO 0.00 25.55FIALLOS
ALTAMIRANO
DORYS JANNE
1803325545 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 25.55 25.55 0.00
804 802 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO
DORYS JANNE/TU-14A-0019/QUITO
16-12-2013 RENOVACION
CERTIFICADO FIRMA DIGITAL EN
EL BCE AUDITORIA AMBATO
SSAPROBADO 0.00 25.55FIALLOS
ALTAMIRANO
DORYS JANNE
1803325545 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 25.55 25.55 0.00
805 805 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PAREDES HERRERA
VIVIANA
ALEJAN/TU-14A-0020/QUITO
16-12-2013 RENOVACION FIRMA
ELECTRONICA BCE AUDITORIA
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 31.60PAREDES HERRERA
VIVIANA ALEJAN
1802913556 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 31.60 31.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE68
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
806 805 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PAREDES HERRERA
VIVIANA
ALEJAN/TU-14A-0020/QUITO
16-12-2013 RENOVACION FIRMA
ELECTRONICA BCE AUDITORIA
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 31.60PAREDES HERRERA
VIVIANA ALEJAN
1802913556 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 31.60 31.60 0.00
807 807 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA
CARRASCO CARLOS
ROBERTO/TU-14A-0021/PUJILI
19-12-2013 DILIGENCIA
EXHIBICION CONTABLE JURIDICO
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 24.46ECHEVERRIA
CARRASCO
CARLOS ROBERTO
1803354313 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.46 24.46 0.00
809 807 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA
CARRASCO CARLOS
ROBERTO/TU-14A-0021/PUJILI
19-12-2013 DILIGENCIA
EXHIBICION CONTABLE JURIDICO
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 24.46ECHEVERRIA
CARRASCO
CARLOS ROBERTO
1803354313 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.46 24.46 0.00
812 812 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ALBAN FREIRE IVONNE
CRISTINA/TU-14A-0022/PUYO
23-12-2013 REVISION CENTRO DE
COMPUTO Y EQUIPOS DE
COMUNICACION ADM. FIN.
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 25.85ALBAN FREIRE
IVONNE CRISTINA
1802966208 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 25.85 25.85 0.00
814 812 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ALBAN FREIRE IVONNE
CRISTINA/TU-14A-0022/PUYO
23-12-2013 REVISION CENTRO DE
COMPUTO Y EQUIPOS DE
COMUNICACION ADM. FIN.
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 25.85ALBAN FREIRE
IVONNE CRISTINA
1802966208 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 25.85 25.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE69
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
818 818 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VILLACIS VILLACIS
MONICA
FERNANDA/TU-14A-0023/BAÑOS
23-12-2013 ATENCION
VENTANILLAS SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 35.00VILLACIS VILLACIS
MONICA
FERNANDA
1803741865 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00
819 818 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VILLACIS VILLACIS
MONICA
FERNANDA/TU-14A-0023/BAÑOS
23-12-2013 ATENCION
VENTANILLAS SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 35.00VILLACIS VILLACIS
MONICA
FERNANDA
1803741865 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00
821 821 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA RIOFRIO
MARIA ALEJA/TU-14A-0024/PUYO
13-12-2013 PARTICIPAR EN
SORTEO LOTERIA TRIBUTARIA
GGTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.79ECHEVERRIA
RIOFRIO MARIA
ALEJA
1803066719 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.79 30.79 0.00
822 821 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ECHEVERRIA RIOFRIO
MARIA ALEJA/TU-14A-0024/PUYO
13-12-2013 PARTICIPAR EN
SORTEO LOTERIA TRIBUTARIA
GGTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.79ECHEVERRIA
RIOFRIO MARIA
ALEJA
1803066719 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.79 30.79 0.00
823 823 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ARELLANO ARELLANO
GISSELA
CARO/TU-14A-0025/QUITO
16-12-2013 RENOVACION FIRMA
ELECTRONICA BCE GGTT
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 40.91ARELLANO
ARELLANO
GISSELA CARO
1803324084 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 40.91 40.91 0.00
824 823 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ARELLANO ARELLANO
GISSELA
CARO/TU-14A-0025/QUITO
16-12-2013 RENOVACION FIRMA
ELECTRONICA BCE GGTT
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 40.91ARELLANO
ARELLANO
GISSELA CARO
1803324084 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 40.91 40.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE70
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
827 827 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0027/PUYO
13-12-2013 APOYO GRUPO DE
TEATRO SORTEO LOTERIA
TRIBUTARIA ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.00SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.00 30.00 0.00
828 827 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0027/PUYO
13-12-2013 APOYO GRUPO DE
TEATRO SORTEO LOTERIA
TRIBUTARIA ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.00SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.00 30.00 0.00
838 838 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0026/QUITO
12-12-2013 TRASLADO
DOCUMENTOS A LA SUPER DE
BANCOS Y TDF ADM. FIN.
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 29.00SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 29.00 29.00 0.00
840 838 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0026/QUITO
12-12-2013 TRASLADO
DOCUMENTOS A LA SUPER DE
BANCOS Y TDF ADM. FIN.
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 29.00SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 29.00 29.00 0.00
845 845 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NUNEZ SILVA
EDGAR/TU-14A-0028/QUITO 17 Y
18-12-2013 REVISION CURSO
VIRTUAL IR SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 101.98NUNEZ SILVA
EDGAR
1802536035 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 101.98 101.98 0.00
846 845 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NUNEZ SILVA
EDGAR/TU-14A-0028/QUITO 17 Y
18-12-2013 REVISION CURSO
VIRTUAL IR SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 101.98NUNEZ SILVA
EDGAR
1802536035 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE71
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1801 001 0 101.98 101.98 0.00
852 852 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ
PAUL
SEBASTIAN/TU-14A-0029/BAÑOS
10-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLAS SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 33.30PAREDES
SANTACRUZ PAUL
SEBASTIAN
1803623667 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 33.30 33.30 0.00
853 852 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ
PAUL
SEBASTIAN/TU-14A-0029/BAÑOS
10-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLAS SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 33.30PAREDES
SANTACRUZ PAUL
SEBASTIAN
1803623667 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 33.30 33.30 0.00
857 857 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/SARMIENTO IGLESIAS
LENIN OSWALDO/VIATICOS
DIC/SUPERVISIÓN DE OPERATIVO.
NNAPROBADO 0.00 14.75SARMIENTO
IGLESIAS LENIN
OSWALDO
0925445306 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 14.75 14.75 0.00
858 858 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CASTRO MAYORGA
ISABEL
BEATRIZ/TU-14A-0030/BAÑOS
18-12-2013 ATENCION A
CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 22.90CASTRO MAYORGA
ISABEL BEATRIZ
1803941218 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 22.90 22.90 0.00
860 858 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CASTRO MAYORGA
ISABEL
BEATRIZ/TU-14A-0030/BAÑOS
18-12-2013 ATENCION A
CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 22.90CASTRO MAYORGA
ISABEL BEATRIZ
1803941218 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 22.90 22.90 0.00
861 857 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/SARMIENTO IGLESIAS
LENIN OSWALDO/VIATICOS
DIC/SUPERVISIÓN DE OPERATIVO.
SSAPROBADO 0.00 14.75SARMIENTO
IGLESIAS LENIN
OSWALDO
0925445306 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 14.75 14.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE72
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
864 864 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CORDOVILLA PORRAS
LORENA
PATRICIA/TU-14A-0031/BAÑOS
12-12-2013 ATENCION A
CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 35.00CORDOVILLA
PORRAS LORENA
PATRICIA
1803781275 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00
865 864 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CORDOVILLA PORRAS
LORENA
PATRICIA/TU-14A-0031/BAÑOS
12-12-2013 ATENCION A
CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 35.00CORDOVILLA
PORRAS LORENA
PATRICIA
1803781275 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00
870 870 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MI¥O VILLACRES
TANNIA
KARINA/TU-14A-0032/PUYO
13-12-2013 ASISTENCIA SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA SSTT
PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 31.00MI¥O VILLACRES
TANNIA KARINA
1802911444 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 31.00 31.00 0.00
871 871 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CONCHA
GUERRERO VICENTE
ALFREDO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE
FUNCIONARIOS.
NNAPROBADO 0.00 62.80CONCHA
GUERRERO
VICENTE ALFREDO
0912444189 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 62.80 62.80 0.00
872 870 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MI¥O VILLACRES
TANNIA
KARINA/TU-14A-0032/PUYO
13-12-2013 ASISTENCIA SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA SSTT
PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 31.00MI¥O VILLACRES
TANNIA KARINA
1802911444 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 31.00 31.00 0.00
874 871 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CONCHA
GUERRERO VICENTE
ALFREDO/VIATICOS
DIC/TRASLADO DE
FUNCIONARIOS.
SSAPROBADO 0.00 62.80CONCHA
GUERRERO
VICENTE ALFREDO
0912444189 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 62.80 62.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE73
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
876 876 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON
ORTIZ JORGE LUIS/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 20.75VILLON ORTIZ
JORGE LUIS
0923828966 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 20.75 20.75 0.00
877 876 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLON
ORTIZ JORGE LUIS/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 20.75VILLON ORTIZ
JORGE LUIS
0923828966 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 20.75 20.75 0.00
878 878 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CASTRO AVILEZ
SANDRA
ELIZABETH/TU-14A-0033/BAÑOS
09-12-2013 ATENCION A
CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.50CASTRO AVILEZ
SANDRA
ELIZABETH
1803884806 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.50 30.50 0.00
879 879 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BUSTOS
LEON JOHANNA
ESTEFANIA/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 19.50BUSTOS LEON
JOHANNA
ESTEFANIA
0919365817 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
881 879 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BUSTOS
LEON JOHANNA
ESTEFANIA/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 19.50BUSTOS LEON
JOHANNA
ESTEFANIA
0919365817 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
882 878 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CASTRO AVILEZ
SANDRA
ELIZABETH/TU-14A-0033/BAÑOS
09-12-2013 ATENCION A
CONTRIBUYENTES SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.50CASTRO AVILEZ
SANDRA
ELIZABETH
1803884806 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.50 30.50 0.00
883 883 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VITERI
CHAVEZ KARINA/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 16.75VITERI CHAVEZ
KARINA
0921148698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 16.75 16.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE74
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
884 883 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VITERI
CHAVEZ KARINA/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 16.75VITERI CHAVEZ
KARINA
0921148698 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 16.75 16.75 0.00
885 885 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FALCONY MOLINA
MARIA/TU-14A-0034/LA MANA 19 Y
20-12-2013 CONSTATACION FISICA
DE BIENES ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 81.45FALCONY MOLINA
MARIA
1802647154 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 81.45 81.45 0.00
886 885 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FALCONY MOLINA
MARIA/TU-14A-0034/LA MANA 19 Y
20-12-2013 CONSTATACION FISICA
DE BIENES ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 81.45FALCONY MOLINA
MARIA
1802647154 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 81.45 81.45 0.00
889 889 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MARTINEZ TINTIN
MARCIA
YOLANDA/TU-14A-0035/BAÑOS
17-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLA SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 32.00MARTINEZ TINTIN
MARCIA YOLANDA
1803868239 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 32.00 32.00 0.00
890 889 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MARTINEZ TINTIN
MARCIA
YOLANDA/TU-14A-0035/BAÑOS
17-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLA SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 32.00MARTINEZ TINTIN
MARCIA YOLANDA
1803868239 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 32.00 32.00 0.00
892 892 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0036/PUYO
23-12-2013 TRASLADO
SERVIDORES A AUDIENCIA Y
REVISION DE EQUIPOS DE
COMPUTO ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 25.90SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 25.90 25.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE75
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
893 892 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0036/PUYO
23-12-2013 TRASLADO
SERVIDORES A AUDIENCIA Y
REVISION DE EQUIPOS DE
COMPUTO ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 25.90SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 25.90 25.90 0.00
894 894 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MACIAS
MORAN JOSE
GUILLERMO/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 19.10MACIAS MORAN
JOSE GUILLERMO
0913175071 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.10 19.10 0.00
895 895 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/BARRAGAN GALET
NATHALIE/TU-14A-0037/QUITO
19-12-2013 REUNION PROPUESTA
PUBLICITARIA ENCHUFE TV DIR.
REG. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 12.00BARRAGAN GALET
NATHALIE
1710327261 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00
896 894 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MACIAS
MORAN JOSE
GUILLERMO/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 19.10MACIAS MORAN
JOSE GUILLERMO
0913175071 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.10 19.10 0.00
897 895 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/BARRAGAN GALET
NATHALIE/TU-14A-0037/QUITO
19-12-2013 REUNION PROPUESTA
PUBLICITARIA ENCHUFE TV DIR.
REG. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 12.00BARRAGAN GALET
NATHALIE
1710327261 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00
898 898 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LABORDE
ALMEIDA ANDREA CAROLINA
/VIATIACOS DIC/OPERATIVO DE
CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 15.00LABORDE ALMEIDA
ANDREA
CAROLINA
0917138448 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE76
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
899 898 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LABORDE
ALMEIDA ANDREA CAROLINA
/VIATIACOS DIC/OPERATIVO DE
CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 15.00LABORDE ALMEIDA
ANDREA
CAROLINA
0917138448 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
900 900 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIANA
ESTEFANIA AYERVE
BERMUDE/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 15.00DIANA ESTEFANIA
AYERVE BERMUDE
0921327664 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
901 900 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIANA
ESTEFANIA AYERVE
BERMUDE/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 15.00DIANA ESTEFANIA
AYERVE BERMUDE
0921327664 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.00 15.00 0.00
902 902 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOSCOSO
ALVARADO MARIA
ALEXANDRA/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 17.55MOSCOSO
ALVARADO MARIA
ALEXANDRA
0921753547 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 17.55 17.55 0.00
903 902 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOSCOSO
ALVARADO MARIA
ALEXANDRA/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 17.55MOSCOSO
ALVARADO MARIA
ALEXANDRA
0921753547 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 17.55 17.55 0.00
904 904 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RUIZ
ORTEGA EVELYN
JANETH/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 16.05RUIZ ORTEGA
EVELYN JANETH
0923574735 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 16.05 16.05 0.00
905 904 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RUIZ
ORTEGA EVELYN
JANETH/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 16.05RUIZ ORTEGA
EVELYN JANETH
0923574735 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 16.05 16.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE77
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
906 906 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/WONG
REYES STEVEN
ENRIQUE/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 17.55WONG REYES
STEVEN ENRIQUE
0922281423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 17.55 17.55 0.00
907 906 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/WONG
REYES STEVEN
ENRIQUE/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 17.55WONG REYES
STEVEN ENRIQUE
0922281423 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 17.55 17.55 0.00
908 908 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FLORES BRITO
SANTIAGO
XAVIER/TU-14A-0038/TENA
27-12-2013 INSPECCIONES
CONTABLES AUDITORIA AMBATO
NNAPROBADO 0.00 21.50FLORES BRITO
SANTIAGO XAVIER
0602898561 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 21.50 21.50 0.00
909 909 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MACIAS
MORAN JOSE
GUILLERMO/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 11.55MACIAS MORAN
JOSE GUILLERMO
0913175071 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 11.55 11.55 0.00
910 908 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FLORES BRITO
SANTIAGO
XAVIER/TU-14A-0038/TENA
27-12-2013 INSPECCIONES
CONTABLES AUDITORIA AMBATO
SSAPROBADO 0.00 21.50FLORES BRITO
SANTIAGO XAVIER
0602898561 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 21.50 21.50 0.00
911 909 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MACIAS
MORAN JOSE
GUILLERMO/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 11.55MACIAS MORAN
JOSE GUILLERMO
0913175071 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 11.55 11.55 0.00
912 912 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MARTINEZ
VERDEZOTO SANDRA
ISAB/VIATICOS DIC/OPERATIVO
DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 25.94MARTINEZ
VERDEZOTO
SANDRA ISAB
1804154530 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE78
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 25.94 25.94 0.00
913 912 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MARTINEZ
VERDEZOTO SANDRA
ISAB/VIATICOS DIC/OPERATIVO
DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 25.94MARTINEZ
VERDEZOTO
SANDRA ISAB
1804154530 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 25.94 25.94 0.00
914 914 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACINOAL/MERA
GONZALEZ CECILIA
CAROLINA/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 30.75MERA GONZALEZ
CECILIA CAROLINA
0103861993 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 30.75 30.75 0.00
915 914 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACINOAL/MERA
GONZALEZ CECILIA
CAROLINA/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 30.75MERA GONZALEZ
CECILIA CAROLINA
0103861993 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 30.75 30.75 0.00
916 916 17/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LASCANO
SUMBANA LENIN
RODRIGO/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
NNAPROBADO 0.00 28.24LASCANO
SUMBANA LENIN
RODRIGO
1802538221 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 28.24 28.24 0.00
917 916 17/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LASCANO
SUMBANA LENIN
RODRIGO/VIATICOS
DIC/OPERATIVO DE CONTROL.
SSAPROBADO 0.00 28.24LASCANO
SUMBANA LENIN
RODRIGO
1802538221 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 28.24 28.24 0.00
918 918 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS ANDA
ILIANA
EUGENIA/TU-14A-0039/BAÑOS
19-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLA SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 35.00CEVALLOS ANDA
ILIANA EUGENIA
1802907947 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE79
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
919 918 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS ANDA
ILIANA
EUGENIA/TU-14A-0039/BAÑOS
19-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLA SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 35.00CEVALLOS ANDA
ILIANA EUGENIA
1802907947 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00
920 920 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ
MARIA
AUGUSTA/TU-14A-0041/QUITO
08-01-2014 ENTREGA ESCRITOS EN
EL TDF JURIDICO AMBATO
NNAPROBADO 0.00 41.08CEVALLOS
SANCHEZ MARIA
AUGUSTA
1803340700 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 41.08 41.08 0.00
921 920 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ
MARIA
AUGUSTA/TU-14A-0041/QUITO
08-01-2014 ENTREGA ESCRITOS EN
EL TDF JURIDICO AMBATO
SSAPROBADO 0.00 41.08CEVALLOS
SANCHEZ MARIA
AUGUSTA
1803340700 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 41.08 41.08 0.00
922 922 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/QUINDE MARCIAL
JUAN CARLOS/TU-14A-0042/PUYO
13-12-2013 APOYO SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA GGTT
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 29.11QUINDE MARCIAL
JUAN CARLOS
1802509792 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 29.11 29.11 0.00
923 922 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/QUINDE MARCIAL
JUAN CARLOS/TU-14A-0042/PUYO
13-12-2013 APOYO SORTEO
LOTERIA TRIBUTARIA GGTT
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 29.11QUINDE MARCIAL
JUAN CARLOS
1802509792 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 29.11 29.11 0.00
924 924 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE
LORENA
ALEXA/TU-14A-0043/PUYO
18-12-2013 ENTREVISTAS
CONCURSO NOTIFICADOR ADM.
FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 22.90FERNANDEZ
SOLARTE LORENA
ALEXA
1802899524 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 22.90 22.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE80
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
925 924 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE
LORENA
ALEXA/TU-14A-0043/PUYO
18-12-2013 ENTREVISTAS
CONCURSO NOTIFICADOR ADM.
FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 22.90FERNANDEZ
SOLARTE LORENA
ALEXA
1802899524 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 22.90 22.90 0.00
926 926 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE
LORENA
ALEXA/TU-14A-0044/LATACUNGA
19-12-2013 ENTREVISTAS
CONCURSO ASISTENTE
VENTANILLAS ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 12.00FERNANDEZ
SOLARTE LORENA
ALEXA
1802899524 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00
927 926 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE
LORENA
ALEXA/TU-14A-0044/LATACUNGA
19-12-2013 ENTREVISTAS
CONCURSO ASISTENTE
VENTANILLAS ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 12.00FERNANDEZ
SOLARTE LORENA
ALEXA
1802899524 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 12.00 12.00 0.00
928 928 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/BOADA GOMEZ SOFIA
VANESSA/TU-14A-0046/LATACUNG
A 06-01-2014 REVISION
EXPEDIENTES SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 22.62BOADA GOMEZ
SOFIA VANESSA
1803232279 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 22.62 22.62 0.00
930 928 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/BOADA GOMEZ SOFIA
VANESSA/TU-14A-0046/LATACUNG
A 06-01-2014 REVISION
EXPEDIENTES SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 22.62BOADA GOMEZ
SOFIA VANESSA
1803232279 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 22.62 22.62 0.00
934 934 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/BOADA GOMEZ SOFIA
VANESSA/TU-14A-0447/LATACUNG
A 07-01-2014 REVISION
EXPEDIENTES SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 24.32BOADA GOMEZ
SOFIA VANESSA
1803232279 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.32 24.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE81
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
936 934 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/BOADA GOMEZ SOFIA
VANESSA/TU-14A-0447/LATACUNG
A 07-01-2014 REVISION
EXPEDIENTES SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 24.32BOADA GOMEZ
SOFIA VANESSA
1803232279 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.32 24.32 0.00
938 938 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO
JUAN
CARLOS/TU-14A-0048/LATACUNGA
09-01-2014 PROCESO DE
SELECCION ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 14.32MUNOZ GUERRERO
JUAN CARLOS
1803571205 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 14.32 14.32 0.00
939 938 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO
JUAN
CARLOS/TU-14A-0048/LATACUNGA
09-01-2014 PROCESO DE
SELECCION ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 14.32MUNOZ GUERRERO
JUAN CARLOS
1803571205 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 14.32 14.32 0.00
942 942 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO
JUAN
CARLOS/TU-14A-0049/LATACUNGA
10-01-2014 PROCESO DE
SELECCION ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 14.32MUNOZ GUERRERO
JUAN CARLOS
1803571205 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 14.32 14.32 0.00
943 942 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MUNOZ GUERRERO
JUAN
CARLOS/TU-14A-0049/LATACUNGA
10-01-2014 PROCESO DE
SELECCION ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 14.32MUNOZ GUERRERO
JUAN CARLOS
1803571205 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 14.32 14.32 0.00
944 944 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0050/QUITO
13-01-2014 TRASLADO SERVIDORA
A REUNION Y ENTREGA DOCTOS.
SUPERBANCOS Y SEGUROS ADM.
FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE82
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
945 944 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0050/QUITO
13-01-2014 TRASLADO SERVIDORA
A REUNION Y ENTREGA DOCTOS.
SUPERBANCOS Y SEGUROS ADM.
FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00
946 946 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0052/QUITO
06-01-2014 ENTREGA DOCTOS.
SUPERBANCOS Y TDF ADM. FIN.
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 19.88SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 19.88 19.88 0.00
947 946 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0052/QUITO
06-01-2014 ENTREGA DOCTOS.
SUPERBANCOS Y TDF ADM. FIN.
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 19.88SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 19.88 19.88 0.00
948 948 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS ANDA
ILIANA
EUGENIA/TU-14A-0040/BAÑOS
13-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLA SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 35.00CEVALLOS ANDA
ILIANA EUGENIA
1802907947 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00
949 948 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS ANDA
ILIANA
EUGENIA/TU-14A-0040/BAÑOS
13-12-2013 ATENCION EN
VENTANILLA SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 35.00CEVALLOS ANDA
ILIANA EUGENIA
1802907947 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE83
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
950 950 17/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0051/QUITO
08-01-2014 TRASLADO
SERVIDORES AL CNJ Y ENTREGA
DOCTOS. EN EL TDF ADM. FIN.
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00
951 950 17/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0051/QUITO
08-01-2014 TRASLADO
SERVIDORES AL CNJ Y ENTREGA
DOCTOS. EN EL TDF ADM. FIN.
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00
955 955 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0530/
CUENCA, 24-27 NOVIEMBRE,
CAPACITACION EN ANALISIS
SECTORIAL/ MACAS/ GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 75.75AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 75.75 75.75 0.00
956 955 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0530/
CUENCA, 24-27 NOVIEMBRE,
CAPACITACION EN ANALISIS
SECTORIAL/ MACAS/ GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 75.75AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 75.75 75.75 0.00
957 957 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ BRITO TORRES JINSOP
MANUEL/ AZ-13A-0452/ CUENCA,
29 SEP AL 1 DE OCT,
CAPACITACION EN DERECHO
LABORAL Y SOCIAL; 4-7 NOV,
CAPACITACION DERECHO
CONSTITUCIONAL/ MACAS/
DIRECCION PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 220.52BRITO TORRES
JINSOP MANUEL
1400385223 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 220.52 220.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE84
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
958 958 17/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE
GONZALO ADRIAN/
AZ-13A-0523-0525/ LA TRONCAL,
22-23 NOV, REUNION DE MERITOS
Y OPOSICION ASISTENTE
VENTANILLA INSTRUCTOR
IMPUESTO RENTA II; MACHALA,
15-16 NOV, CURSO IMPUESTO A LA
RENTA II/ AZOGUES/ DIRECCION
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 225.26GONZALEZ
PALOMEQUE
GONZALO ADR
0102423670 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 225.26 225.26 0.00
959 958 17/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ GONZALEZ PALOMEQUE
GONZALO ADRIAN/
AZ-13A-0523-0525/ LA TRONCAL,
22-23 NOV, REUNION DE MERITOS
Y OPOSICION ASISTENTE
VENTANILLA INSTRUCTOR
IMPUESTO RENTA II; MACHALA,
15-16 NOV, CURSO IMPUESTO A LA
RENTA II/ AZOGUES/ DIRECCION
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 225.26GONZALEZ
PALOMEQUE
GONZALO ADR
0102423670 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 225.26 225.26 0.00
972 972 17/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ
YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL
08-01-14, TALLER PROYECTO
MINERO/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 138.24FERNANDEZ
CUENCA YIMMY
FRANCISCO
0704526482 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 123.24 123.24 0.00
981 972 17/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/FERNANDEZ
YIMMY/EO-2014-0002/UIO, 07 AL
08-ENE-2014, TALLER PROYECTO
MINERO/MACHALA/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 138.24FERNANDEZ
CUENCA YIMMY
FRANCISCO
0704526482 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 123.24 123.24 0.00
983 983 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA
SEGUNDO
SAMUEL/SR2-482/PALANDA
NNAPROBADO 0.00 133.00YAURIPOMA
PILAMUNGA
SEGUNDO SA
1203241227 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1901 001 0 133.00 133.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE85
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
984 984 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/GUZMAN ROJAS ROBERTO
CARLOS/SR2-484/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 33.11GUZMAN ROJAS
ROBERTO CARLOS
1103344907 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 33.11 33.11 0.00
985 985 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-473/MACARA
NNAPROBADO 0.00 8.25PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 8.25 8.25 0.00
986 986 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/RODRIGUEZ FAREZ
CLAUDIA VIOLETA/SR2-442/QUITO
NNAPROBADO 0.00 72.00RODRÖGUEZ FµREZ
CLAUDIA VIOLET
1103387286 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 72.00 72.00 0.00
987 987 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-476/CATAMAYO-C
ARIAMANGA-ZAPOTILLO-CATACO
CHA
NNAPROBADO 0.00 43.05ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 43.05 43.05 0.00
988 988 17/01/2014 COM NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX
PATRICIO/SR2-430/MACARA
NNAPROBADO 0.00 28.50RIASCOS CHAMBA
ALEX PATRICIO
1103325211 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 28.50 28.50 0.00
1004 1004 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ DUENAS
MARIA DEL CARMEN/
AZ-13A-0546/ MACHALA, 16-17
DICIEMBRE, GESTION DE
EXAMENES COMPLEMENTARIOS
EN EL IESS EL ORO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 114.92VASQUEZ DUENAS
MARIA DEL
CARMEN
1310069677 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 114.92 114.92 0.00
1005 1004 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VASQUEZ DUENAS
MARIA DEL CARMEN/
AZ-13A-0546/ MACHALA, 16-17
DICIEMBRE, GESTION DE
EXAMENES COMPLEMENTARIOS
EN EL IESS EL ORO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 114.92VASQUEZ DUENAS
MARIA DEL
CARMEN
1310069677 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 114.92 114.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE86
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1007 1007 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0486/
GUAYAQUIL, 23-24 OCTUBRE,
TALLER DE PRACTICAS PRE
PROFESIONALES CONSEJO
NACIONAL DE LA JUDICATURA
PARA ESTUDIANTES DE
DERECHO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 146.67MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 146.67 146.67 0.00
1009 1007 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RIERA
MARTIN ISMAEL/ AZ-13A-0486/
GUAYAQUIL, 23-24 OCTUBRE,
TALLER DE PRACTICAS PRE
PROFESIONALES CONSEJO
NACIONAL DE LA JUDICATURA
PARA ESTUDIANTES DE
DERECHO/ CUENCA/
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 146.67MALDONADO
RIERA MARTIN
ISMAEL
0102190014 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 146.67 146.67 0.00
1010 1010 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RIERA MATUTE DARIO
ENRIQUE/ AZ-13A-0526/ LOJA, 20-21
NOVIEMBRE, OPERATIVO DIA DE
LA RECAUDACION PROVINCIA DE
LOJA/ CUENCA/ SECRETARIA
REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 71.99RIERA MATUTE
DARIO ENRIQUE
0104188438 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 71.99 71.99 0.00
1011 1010 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIERA MATUTE DARIO
ENRIQUE/ AZ-13A-0526/ LOJA, 20-21
NOVIEMBRE, OPERATIVO DIA DE
LA RECAUDACION PROVINCIA DE
LOJA/ CUENCA/ SECRETARIA
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 71.99RIERA MATUTE
DARIO ENRIQUE
0104188438 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 71.99 71.99 0.00
1012 1012 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CEDILLO GUARACA
MIRIAM KARINA/ AZ-13A-0535/
QUITO, 14-15 NOVIEMBRE,
CAPACITACION
ARGUMENTACION JURIDICA/
CUENCA/ RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS
NNAPROBADO 0.00 109.51CEDILLO GUARACA
MIRIAM KARINA
0103208559 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE87
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0101 001 0 109.51 109.51 0.00
1014 1012 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CEDILLO GUARACA
MIRIAM KARINA/ AZ-13A-0535/
QUITO, 14-15 NOVIEMBRE,
CAPACITACION
ARGUMENTACION JURIDICA/
CUENCA/ RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS
SSAPROBADO 0.00 109.51CEDILLO GUARACA
MIRIAM KARINA
0103208559 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 109.51 109.51 0.00
1015 1015 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PIEDRA ARGUDO
MARCELO ALONSO/
AZ-13A-455-456-458-459-461-462-463
-464-465-488/ GUALACEO, POR
JULIO Y SEPTIEMBRE, BRIGADAS
MOVILES DE ATENCION AL
CONTRIBUYENTE/ CUENCA/
SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 137.00PIEDRA ARGUDO
MARCELO ALONSO
0102109691 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 137.00 137.00 0.00
1016 1016 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/LARA PERALTA
GIOCONDA
VANESSA/TU-14A-0053/QUITO 13 Y
14-01-2014 APOYO PROYECTO
CONTROL Y SISTEMATIZACION
RISE GGTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 95.81LARA PERALTA
GIOCONDA
VANESSA
1802167773 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 95.81 95.81 0.00
1017 1015 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PIEDRA ARGUDO
MARCELO ALONSO/
AZ-13A-455-456-458-459-461-462-463
-464-465-488/ GUALACEO, POR
JULIO Y SEPTIEMBRE, BRIGADAS
MOVILES DE ATENCION AL
CONTRIBUYENTE/ CUENCA/
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 137.00PIEDRA ARGUDO
MARCELO ALONSO
0102109691 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 137.00 137.00 0.00
1018 1016 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/LARA PERALTA
GIOCONDA
VANESSA/TU-14A-0053/QUITO 13 Y
14-01-2014 APOYO PROYECTO
CONTROL Y SISTEMATIZACION
RISE GGTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 95.81LARA PERALTA
GIOCONDA
VANESSA
1802167773 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE88
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1801 001 0 95.81 95.81 0.00
1019 1019 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ
PAUL
SEBASTIAN/TU-14A-0054/LATACU
NGA 06-01-2014 REVISION
EXPEDIENTES SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.37PAREDES
SANTACRUZ PAUL
SEBASTIAN
1803623667 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.37 30.37 0.00
1021 1019 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ
PAUL
SEBASTIAN/TU-14A-0054/LATACU
NGA 06-01-2014 REVISION
EXPEDIENTES SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.37PAREDES
SANTACRUZ PAUL
SEBASTIAN
1803623667 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.37 30.37 0.00
1023 1023 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ
PAUL
SEBASTIAN/TU-14A-055/LATACUN
GA 07-01-2014 REVISION
EXPEDIENTES SSTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 31.62PAREDES
SANTACRUZ PAUL
SEBASTIAN
1803623667 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 31.62 31.62 0.00
1024 1023 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/PAREDES SANTACRUZ
PAUL
SEBASTIAN/TU-14A-055/LATACUN
GA 07-01-2014 REVISION
EXPEDIENTES SSTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 31.62PAREDES
SANTACRUZ PAUL
SEBASTIAN
1803623667 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 31.62 31.62 0.00
1028 1028 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CORONEL LEON RINA
EULALIA/ AZ-13A-0480/ CUENCA,
28 JUNIO, VALORE Y PRINCIPIOS
ETICOS EN EL SECTOR PUBLICO/
AZOGUES/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 18.29CORONEL LEON
RINA EULALIA
0300974987 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 18.29 18.29 0.00
1030 1028 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CORONEL LEON RINA
EULALIA/ AZ-13A-0480/ CUENCA,
28 JUNIO, VALORE Y PRINCIPIOS
ETICOS EN EL SECTOR PUBLICO/
AZOGUES/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 18.29CORONEL LEON
RINA EULALIA
0300974987 MALVARADOM MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE89
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0301 001 0 18.29 18.29 0.00
1035 1035 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0514/
CUENCA, 12-15 NOVIEMBRE,
CAPACITACION EN
CONTABILIDAD DE COSTOS/
MACAS/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 128.43AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 128.43 128.43 0.00
1036 1035 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0514/
CUENCA, 12-15 NOVIEMBRE,
CAPACITACION EN
CONTABILIDAD DE COSTOS/
MACAS/ GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 128.43AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 128.43 128.43 0.00
1040 1040 20/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ROMERO ARMIJOS
GLENDA DEL CARMEN/
AZ-13A-0515/ CUENCA, 12-15
NOVIEMBRE, CAPACITACION
CONTABILIDAD DE COSTOS/
MACAS/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 91.88ROMERO ARMIJOS
GLENDA DEL CARM
0703087098 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 91.88 91.88 0.00
1041 1040 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ROMERO ARMIJOS
GLENDA DEL CARMEN/
AZ-13A-0515/ CUENCA, 12-15
NOVIEMBRE, CAPACITACION
CONTABILIDAD DE COSTOS/
MACAS/ GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 91.88ROMERO ARMIJOS
GLENDA DEL CARM
0703087098 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 91.88 91.88 0.00
1052 988 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/RIASCOS CHAMBA ALEX
PATRICIO/SR2-430/MACARA-31 DE
OCTUBRE-DEFENSA DE
CASO/LOJA/ANALISTA DE
JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 28.50RIASCOS CHAMBA
ALEX PATRICIO
1103325211 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 28.50 28.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE90
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1053 987 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/ENRIQUEZ HERRERA LUIS
EDUARDO/SR2-476/CATAMAYO-C
ARIAMANGA-ZAPOTILLO-CATACO
CHA-25 AL 26 DE
NOVIEMBRE-NOTIFICACIONES/LO
JA/NOTIFICADOR
SSAPROBADO 0.00 43.05ENRIQUEZ
HERRERA LUIS
EDUARDO
1103657852 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 43.05 43.05 0.00
1054 986 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/RODRIGUEZ FAREZ
CLAUDIA
VIOLETA/SR2-442/QUITO-13 AL 16
DE
NOVIEMBRE-CAPACITACION/LOJA
/ESPECIALISTA
SSAPROBADO 0.00 72.00RODRÖGUEZ FµREZ
CLAUDIA VIOLET
1103387286 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 72.00 72.00 0.00
1056 985 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-473/MACARA-10 DE
SEPTIEMBRE-TRASLADO DE
DIRECTO REGIONAL DEL
SUR/LOJA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 8.25PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 8.25 8.25 0.00
1058 984 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/GUZMAN ROJAS ROBERTO
CARLOS/SR2-484/ZAMORA-10 DE
DICIEMBRE-CONSTATACION
FISICA DE BIENES/LOJA/ANALISTA
2
SSAPROBADO 0.00 33.11GUZMAN ROJAS
ROBERTO CARLOS
1103344907 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 33.11 33.11 0.00
1060 983 20/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/YAURIPOMA PILAMUNGA
SEGUNDO
SAMUEL/SR2-482/PALANDA-25 AL
27 DE NOVIEMBRE-BRIGADAS
MOVIL/LOJA/ANALISTA DE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 133.00YAURIPOMA
PILAMUNGA
SEGUNDO SA
1203241227 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1901 001 0 133.00 133.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE91
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1063 957 20/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ BRITO TORRES JINSOP
MANUEL/ AZ-13A-0452/ CUENCA,
29 SEP AL 1 DE OCT,
CAPACITACION EN DERECHO
LABORAL Y SOCIAL; 4-7 NOV,
CAPACITACION DERECHO
CONSTITUCIONAL/ MACAS/
DIRECCION PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 220.52BRITO TORRES
JINSOP MANUEL
1400385223 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 220.52 220.52 0.00
1074 1074 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO
PAULINA/REVISION PROFORMA
2014 Y ELABORACION PIA
2014/QUITO-STO
DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE
NNAPROBADO 118.42 118.42VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 118.42 118.42 0.00
1078 1078 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/REVISION DE LA
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20
DIC
NNAPROBADO 0.00 119.10GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 103.10 103.10 0.00
1080 1080 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO
PAULINA/REVISION PROFORMA
2014 Y ELABORACION PIA
2014/QUITO IBARRA TULCAN
QUITO/26-27 DIC
NNAPROBADO 0.00 120.00VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00
1082 1082 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO
PAULINA/REVISION PROFORMA
2014 Y ELABORACION PIA
2014/QUITO-STO
DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE
NNAPROBADO 0.00 118.42VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 110.42 110.42 0.00
1085 1082 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO
PAULINA/REVISION PROFORMA
2014 Y ELABORACION PIA
2014/QUITO-STO
DGO-ESM-QUITO/17-18 DICIEMBRE
SSAPROBADO 0.00 118.42VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE92
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1701 001 0 110.42 110.42 0.00
1086 1080 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO
PAULINA/REVISION PROFORMA
2014 Y ELABORACION PIA
2014/QUITO IBARRA TULCAN
QUITO/26-27 DIC/1323
SSAPROBADO 0.00 120.00VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00
1087 1078 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/REVISION DE LA
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
PIA 2014/QUITO COCA QUITO/19-20
DIC/1291
SSAPROBADO 0.00 119.10GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 103.10 103.10 0.00
1092 1092 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO
COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
PIA 2014
NNAPROBADO 0.00 119.35VASCO PAULINA1002156774 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 103.35 103.35 0.00
1096 1096 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/REVISION DE LA
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO
ESMERALDAS QUITO
NNAPROBADO 0.00 29.50GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 21.50 21.50 0.00
1098 1098 20/01/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/QUITO OTAVALO
QUITO/20 DIC/COMPARECENCIA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 10.50VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00
1109 1109 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL
574,575,576,577,582/
SUBSISTENCIAS GUAMOTE 11 Y
12-DIC-13 GUAYAQUIL 16-DIC-13,
ALAUSI 19 Y 26 -DIC-13 TRASLADO
DE FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-
DIRECCION REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 65.91CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE93
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0601 001 0 65.91 65.91 0.00
1110 1109 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL
574,575,576,577,582/
SUBSISTENCIAS GUAMOTE 11 Y
12-DIC-13 GUAYAQUIL 16-DIC-13,
ALAUSI 19 Y 26 -DIC-13 TRASLADO
DE FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-
DIRECCION REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 65.91CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 65.91 65.91 0.00
1114 1114 20/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CASTILLO MENDOZA
MAURICIO FERNANDO/ SOL 568/
SUBSISTENCIAS GUAMOTE,
ALAUSÍ , CHUNCHI 11-DIC-2013
NOTIFICACION DE SANCIONES Y
CLAUSUSRAS A
CONTRIBUYENTES/ RIOBAMBA-
AREA INFRACCIONES
NNAPROBADO 0.00 10.50CASTILLO
MENDOZA
MAURICIO FERN
1710552793 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 10.50 10.50 0.00
1116 1114 20/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CASTILLO MENDOZA
MAURICIO FERNANDO/ SOL 568/
SUBSISTENCIAS GUAMOTE,
ALAUSÍ , CHUNCHI 11-DIC-2013
NOTIFICACION DE SANCIONES Y
CLAUSUSRAS A
CONTRIBUYENTES/ RIOBAMBA-
AREA INFRACCIONES
SSAPROBADO 0.00 10.50CASTILLO
MENDOZA
MAURICIO FERN
1710552793 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 10.50 10.50 0.00
1157 1092 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCO PAULINA/QUITO
COCA QUITO/19-20 DIC/REVISION
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
PIA 2014/1292
SSAPROBADO 0.00 119.35VASCO PAULINA1002156774 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 103.35 103.35 0.00
1158 1098 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/QUITO OTAVALO
QUITO/20 DIC/COMPARECENCIA
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA/1329
SSAPROBADO 0.00 10.50VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE94
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1159 1096 20/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/REVISION DE LA
PROFORMA 2014 Y ELABORACION
DE LA PIA 2014/18 DIC/QUITO
ESMERALDAS QUITO/1324
SSAPROBADO 0.00 29.50GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 21.50 21.50 0.00
1189 1189 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0574/ARENILLAS,
29-11-13, TRASLADO DE DIRECTOR
REGIONAL Y GENERAL AL
CANTON ARENILLAS PARA
GABINETE
ITINERANTE/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 8.25 8.25CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
1191 1191 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CEDEÑO
MARIUXI/EO-2014-0008/GYE,
10-01-14, AUDIENCIA DE
EXHIBICION DE DOCUMENTOS
JUICIO No.
09504-2012-0113/MACHALA/JURIDI
CO
NNAPROBADO 0.00 31.85CEDENO FLORIL
MARIUXI PAOLA
0703751503 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 31.85 31.85 0.00
1192 1192 20/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL
08-01-14, TALLER PROYECTO
MINERO/MACHALA/AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 138.76ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 122.76 122.76 0.00
1201 1189 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2013-0574/ARENILLAS,
29-NOV-2013, TRASLADO DE
DIRECTOR REGIONAL Y GENERAL
AL CANTON ARENILLAS PARA
GABINETE
ITINERANTE/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNREGISTRADO 8.25 8.25CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 MPEREZR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE95
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1202 1191 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CEDEÑO
MARIUXI/EO-2014-0008/GYE,
10-ENE-2014, AUDIENCIA DE
EXHIBICION DE DOCUMENTOS
JUICIO No.
09504-2012-0113/MACHALA/JURIDI
CO
SSAPROBADO 0.00 31.85CEDENO FLORIL
MARIUXI PAOLA
0703751503 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 31.85 31.85 0.00
1203 1192 21/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ABADIE
JESSICA/EO-2014-0003/GYE, 07 AL
08-ENE-2014, TALLER PROYECTO
MINERO/MACHALA/AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 138.76ABADIE ROMERO
JESSICA MARIBEL
0703249862 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 122.76 122.76 0.00
1212 1212 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI/ANALISIS DE CONTROL
DE GESTION/VIATICOS DIC.
NNAPROBADO 0.00 30.75VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 30.75 30.75 0.00
1213 1213 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA
GORTAIRE MAURICIO
JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN
PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 39.99LARA GORTAIRE
MAURICIO JOSE
1707005466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 24.99 24.99 0.00
1214 1214 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
LOPEZ JAVIER/VIATICOS
DIC/REUNION PROCESOS
COBRANZAS.
NNAPROBADO 0.00 169.35JIMENEZ LOPEZ
JAVIER
AD308306 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 169.35 169.35 0.00
1215 1215 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CARRASCO VICUNA
CARLOS MARX/VIATICOS
DIC/ATENCION AGENDA.
NNAPROBADO 0.00 29.25CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 29.25 29.25 0.00
1217 1217 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 166.81ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE96
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 158.81 158.81 0.00
1222 1222 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 693.59REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 685.59 685.59 0.00
1225 1225 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO
GARCIA WASHINGTON
JAVIER/VIATICOS DIC/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 263.68QUITO GARCIA
WASHINGTON
JAVIER
0201540580 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 263.68 263.68 0.00
1229 1229 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO
VELOZ WILSON
RENATO/VIATICOS
DIC/ACTIVIDADES
COMUNICACIONALES.
NNAPROBADO 0.00 114.33ANDINO VELOZ
WILSON RENATO
0603035254 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 114.33 114.33 0.00
1232 1232 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO
ALARCON MAURO/VIATICOS
DIC/GESTION EN PROCESO.
NNAPROBADO 0.00 19.50ANDINO ALARCON
MAURO
1304688490 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
1234 1234 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORLANDO
LEONARDO/VIATICOS
DIC/REUNIN MINISTRO DE
DEPORTES.
NNAPROBADO 0.00 19.50ORLANDO
LEONARDO
1304308560 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
1239 1239 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO
MORENO ANGEL
RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO
FALLA DE COMUNICACIÓN.
NNAPROBADO 0.00 101.51VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 85.51 85.51 0.00
1240 1240 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
NARANJO PAMELA DEL
ROCIO/VIATICOS DIC/PUNTO FIJO.
NNAPROBADO 0.00 13.40CANSECO
NARANJO PAMELA
DEL ROCIO
1804025532 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 13.40 13.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE97
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1243 1243 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
PARRA VERONICA
CRISTINA/VIATICOS DIC/PUNTO
FIJO.
NNAPROBADO 0.00 19.15PAREDES PARRA
VERONICA
CRISTINA
1802925444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.15 19.15 0.00
1244 1244 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VEGA
MINIGUANO KLEVER
JAVIER/VIATICOS DIC/BRINDAR
SEGURIDAD AUTORIDADES.
NNAPROBADO 0.00 13.00VEGA MINIGUANO
KLEVER JAVIER
1804210241 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 13.00 13.00 0.00
1246 1246 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
AUTORIDADES.
NNAPROBADO 0.00 19.00REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.00 19.00 0.00
1247 1246 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD
AUTORIDADES.
SSAPROBADO 0.00 19.00REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.00 19.00 0.00
1248 1244 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VEGA
MINIGUANO KLEVER
JAVIER/VIATICOS DIC/BRINDAR
SEGURIDAD AUTORIDADES.
SSAPROBADO 0.00 13.00VEGA MINIGUANO
KLEVER JAVIER
1804210241 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 13.00 13.00 0.00
1249 1243 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
PARRA VERONICA
CRISTINA/VIATICOS DIC/PUNTO
FIJO.
SSAPROBADO 0.00 19.15PAREDES PARRA
VERONICA
CRISTINA
1802925444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.15 19.15 0.00
1250 1240 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
NARANJO PAMELA DEL
ROCIO/VIATICOS DIC/PUNTO FIJO.
SSAPROBADO 0.00 13.40CANSECO
NARANJO PAMELA
DEL ROCIO
1804025532 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 13.40 13.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE98
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1252 1239 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VALLEJO
MORENO ANGEL
RENATO/VIATICOS DIC/TRABAJO
FALLA DE COMUNICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 101.51VALLEJO MORENO
ANGEL RENATO
0602959520 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 85.51 85.51 0.00
1253 1234 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORLANDO
LEONARDO/VIATICOS
DIC/REUNIN MINISTRO DE
DEPORTES.
SSAPROBADO 0.00 19.50ORLANDO
LEONARDO
1304308560 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
1254 1232 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO
ALARCON MAURO/VIATICOS
DIC/GESTION EN PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 19.50ANDINO ALARCON
MAURO
1304688490 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
1255 1255 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0512-0513/
AZ-14A-003/QUITO, 6-8 NOV,
MODULO 6 DE LA ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS;
CUENCA, 15-16 OCT,
PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA
INTELIGENCIA REPORTE
OPERACIONES SOSPECHOSAS;
28-29 NOV, CAPACITACION
CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/
GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 306.11 306.11AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 306.11 306.11 0.00
1256 1229 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDINO
VELOZ WILSON
RENATO/VIATICOS
DIC/ACTIVIDADES
COMUNICACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 114.33ANDINO VELOZ
WILSON RENATO
0603035254 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 114.33 114.33 0.00
1257 1225 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUITO
GARCIA WASHINGTON
JAVIER/VIATICOS DIC/BRINDAR
SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 263.68QUITO GARCIA
WASHINGTON
JAVIER
0201540580 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 263.68 263.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE99
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1258 1255 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0512-0513/
AZ-14A-003/QUITO, 6-8 NOV,
MODULO 6 DE LA ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS;
CUENCA, 15-16 OCT,
PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA
INTELIGENCIA REPORTE
OPERACIONES SOSPECHOSAS;
28-29 NOV, CAPACITACION
CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/
GESTION TRIBUTARIA
NNERRADO 306.11 306.11AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 306.11 306.11 0.00
1259 1222 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REINA
YANDUN NELSON
ENRIQUE/VIATICOS DIC/BRINDAR
SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 693.59REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 685.59 685.59 0.00
1260 1217 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARROYO
MUNOZ ESTEBAN
MAURICIO/VIATICOS
DIC/BRINDAR SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 166.81ARROYO MUNOZ
ESTEBAN
MAURICIO
0501990444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 158.81 158.81 0.00
1261 1215 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CARRASCO VICUNA
CARLOS MARX/VIATICOS
DIC/ATENCION AGENDA.
SSAPROBADO 0.00 29.25CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 29.25 29.25 0.00
1262 1214 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
LOPEZ JAVIER/VIATICOS
DIC/REUNION PROCESOS
COBRANZAS.
SSAPROBADO 0.00 169.35JIMENEZ LOPEZ
JAVIER
AD308306 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 169.35 169.35 0.00
1263 1263 21/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ BARRIGA FRAY RAUL
DANIEL/ SOL 570/ SUBSISTENCIAS
AMBATO 08-OCT-2013
CAPACITACION NIC36,37,38 Y 40/
RIOBAMBA-AREA DIFERENCIAS
NNAPROBADO 0.00 18.05BARRIGA FRAY
RAUL DANIEL
0603010620 YORTEGAM YORTEGAM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE100
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0601 001 0 18.05 18.05 0.00
1264 1213 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LARA
GORTAIRE MAURICIO
JOSE/VIATICOS DIC/APOYO EN
PROCESO.
SSAPROBADO 0.00 39.99LARA GORTAIRE
MAURICIO JOSE
1707005466 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 24.99 24.99 0.00
1266 1212 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI/ANALISIS DE CONTROL
DE GESTION/VIATICOS DIC.
SSAPROBADO 0.00 30.75VELASCO
BERREZUETA LUIS
ANTONI
1711191716 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 30.75 30.75 0.00
1268 1263 21/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ BARRIGA FRAY RAUL
DANIEL/ SOL 570/ SUBSISTENCIAS
AMBATO 08-OCT-2013
CAPACITACION NIC 36,37,38 Y 40/
RIOBAMBA-AREA DIFERENCIAS
SSAPROBADO 0.00 18.05BARRIGA FRAY
RAUL DANIEL
0603010620 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 18.05 18.05 0.00
1269 1269 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CABRERA GUZMAN
SONIA ELIZABETH/ AZ-13A-0544/
CUENCA, 18-19 NOVIEMBRE 2013,
CURSO TRABAJO EN EQUIPO/
MACAS/ SERVICIOS TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 63.46CABRERA GUZMAN
SONIA ELIZABETH
1400569537 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 63.46 63.46 0.00
1270 1269 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CABRERA GUZMAN
SONIA ELIZABETH/ AZ-13A-0544/
CUENCA, 18-19 NOVIEMBRE 2013,
CURSO TRABAJO EN EQUIPO/
MACAS/ SERVICIOS TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 63.46CABRERA GUZMAN
SONIA ELIZABETH
1400569537 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 63.46 63.46 0.00
1271 1271 21/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA
ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 569/
SUBSISTENCIAS SALINAS
GUARANDA 06-DIC-2013
DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ
LUIS, RUIZ EDUARDO
YAMBOMBO SEGUNDO/
RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 25.50PADILLA ESPINOZA
ALEXANDRA
ELIZABETH
0602301848 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE101
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0601 001 0 25.50 25.50 0.00
1272 1271 21/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PADILLA ESPINOZA
ALEXANDRA ELIZABETH/ SOL 569/
SUBSISTENCIAS SALINAS
GUARANDA 06-DIC-2013
DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ
LUIS, RUIZ EDUARDO
YAMBOMBO SEGUNDO/
RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 25.50PADILLA ESPINOZA
ALEXANDRA
ELIZABETH
0602301848 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 25.50 25.50 0.00
1273 1273 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PESANTEZ OCHOA
VLADIMIR/ AZ-13A-0543/ CUENCA,
17-20 NOVIEMBRE 2013,
CAPACITACION TRABAJO EN
EQUIPO/ MACAS/ SECRETARIA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 54.88PESANTEZ OCHOA
VLADIMIR
0102782950 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 54.88 54.88 0.00
1275 1273 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PESANTEZ OCHOA
VLADIMIR/ AZ-13A-0543/ CUENCA,
17-20 NOVIEMBRE 2013,
CAPACITACION TRABAJO EN
EQUIPO/ MACAS/ SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 54.88PESANTEZ OCHOA
VLADIMIR
0102782950 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 54.88 54.88 0.00
1276 1276 21/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA/ SOL 567/
SUBSISTENCIAS
SALINAS-GUARANDA 06-DIC-2013
DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ
LUIS, RUIZ EDAURDO Y
YAMBOMBO SEGUNDO/
RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 12.80TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA
0602353583 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 12.80 12.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE102
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1277 1276 21/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA/ SOL 567/
SUBSISTENCIAS
SALINAS-GUARANDA 06-DIC-2013
DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ
LUIS, RUIZ EDUARDO Y
YAMBOMBO SEGUNDO/
RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNERRADO 12.80 12.80TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA
0602353583 NPARREÑOM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 12.80 12.80 0.00
1283 1283 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO/ AZ-13A-0537/
MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS
CORRESPONDIENTES AL AREA DE
CONTROL DE DIFERENCIAS/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 215.20VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO
0104026141 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 215.20 215.20 0.00
1286 1283 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO/ AZ-13A-0537/
MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS
CORRESPONDIENTES AL AREA DE
CONTROL DE DIFERENCIAS/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
NNERRADO 215.20 215.20VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO
0104026141 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 215.20 215.20 0.00
1287 1283 21/01/2014 COM RTO OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO/ AZ-13A-0537/
MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS
CORRESPONDIENTES AL AREA DE
CONTROL DE DIFERENCIAS/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00-215.20VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO
0104026141 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 -215.20 -215.20 0.00
1291 1291 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO/ AZ-13-0537/
MACAS, 19-22 DE NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS DE
CONTROL DE DIFERNCIAS/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 215.20VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO
0104026141 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE103
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0101 001 0 215.20 215.20 0.00
1292 1291 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO/ AZ-13-0537/
MACAS, 19-22 DE NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS DE
CONTROL DE DIFERNCIAS/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 215.20VIDAL BELTRAN
FREDDY ROLANDO
0104026141 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 215.20 215.20 0.00
1294 1294 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ ANDRADE BURGOS
PRISCILA NATALY/ AZ-13A-0538/
MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS EN EL
AREA DE INFRACCIONES/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 241.10ANDRADE BURGOS
PRISCILA NATALY
0103743274 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 241.10 241.10 0.00
1296 1294 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ ANDRADE BURGOS
PRISCILA NATALY/ AZ-13A-0538/
MACAS, 19-22 NOVIEMBRE,
REVISION DE PROCESOS EN EL
AREA DE INFRACCIONES/
CUENCA/ GESTION TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 241.10ANDRADE BURGOS
PRISCILA NATALY
0103743274 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 241.10 241.10 0.00
1298 1298 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RAMIREZ
DIEGO OSWALDO/ AZ-13A-0539/
GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE,
SEMINARIO TECNICAS
LEGISLATIVAS/ CUENCA/
JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 39.53MALDONADO
RAMIREZ DIEGO
OSWALD
0102424413 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 39.53 39.53 0.00
1300 1300 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO
ENCALADA JUAN
CARLOS/SEGURIDAD
FUNCIONARIOS.
NNAPROBADO 0.00 69.04JUMBO ENCALADA
JUAN CARLOS
1104683840 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 69.04 69.04 0.00
1301 1300 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO
ENCALADA JUAN
CARLOS/SEGURIDAD
FUNCIONARIOS.
SSAPROBADO 0.00 69.04JUMBO ENCALADA
JUAN CARLOS
1104683840 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE104
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 69.04 69.04 0.00
1302 1302 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO
ENCALADA JUAN CARLOS/SALDO
A FAVOR DIC 2013/FONFO 1380.
NNAPROBADO 0.00 5.86QUEVEDO
HIDROBO VIOLETA
ALEXANDRA
1003303425 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 5.86 5.86 0.00
1303 1298 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MALDONADO RAMIREZ
DIEGO OSWALDO/ AZ-13A-0539/
GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE,
SEMINARIO TECNICAS
LEGISLATIVAS/ CUENCA/
JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 39.53MALDONADO
RAMIREZ DIEGO
OSWALD
0102424413 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 39.53 39.53 0.00
1304 1302 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO
ENCALADA JUAN CARLOS/SALDO
A FAVOR DIC 2013/FONFO 1380.
NSAPROBADO 5.86 5.86QUEVEDO
HIDROBO VIOLETA
ALEXANDRA
1003303425 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 5.86 5.86 0.00
1305 1305 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/QUINTANA ANGULO
JOSIMAR GERMAN/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDO 1381.
NNAPROBADO 0.00 2.59QUINTANA
ANGULO JOSIMAR
GERMAN
1722229216 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 2.59 2.59 0.00
1306 1305 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/QUINTANA ANGULO
JOSIMAR GERMAN/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDO 1381.
NSAPROBADO 2.59 2.59QUINTANA
ANGULO JOSIMAR
GERMAN
1722229216 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 2.59 2.59 0.00
1307 1307 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY
VALERIE/ AZ-13A-0541/ LOJA, 2-3
DICIEMBRE, SESION DE
COACHING JEFES DE AREA/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 137.74PARRA CORONEL
JUDY VALERIE
0102405214 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 137.74 137.74 0.00
1308 1308 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMOS
PROANO DARIO JAVIER/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDO 1385.
NNAPROBADO 0.00 5.26RAMOS PROANO
DARIO JAVIER
1722263173 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE105
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 5.26 5.26 0.00
1309 1308 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RAMOS
PROANO DARIO JAVIER/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDO 1385.
NSAPROBADO 5.26 5.26RAMOS PROANO
DARIO JAVIER
1722263173 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 5.26 5.26 0.00
1310 1307 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY
VALERIE/ AZ-13A-0541/ LOJA, 2-3
DICIEMBRE, SESION DE
COACHING JEFES DE AREA/
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 137.74PARRA CORONEL
JUDY VALERIE
0102405214 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 137.74 137.74 0.00
1311 1311 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ
CARCHI DAMIAN
PATRICIO/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDO 785,803.
NNAPROBADO 0.00 3.00INIGUEZ CARCHI
DAMIAN PATRICIO
1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 3.00 3.00 0.00
1312 1311 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ
CARCHI DAMIAN
PATRICIO/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDO 785,803.
SSAPROBADO 0.00 3.00INIGUEZ CARCHI
DAMIAN PATRICIO
1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 3.00 3.00 0.00
1314 1314 21/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ MARIN MARTINEZ
NADIA TERESA/ AZ-14A-0002/
GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE 2013,
CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS/
CUENCA/ RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS
NNAPROBADO 0.00 37.91MARIN MARTINEZ
NADIA TERESA
0102923547 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 37.91 37.91 0.00
1315 1315 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ
CARCHI DAMIAN
PATRICIO/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS
EN OPERATIVO DE C.
NNAPROBADO 0.00 29.35INIGUEZ CARCHI
DAMIAN PATRICIO
1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 29.35 29.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE106
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1316 1314 21/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ MARIN MARTINEZ
NADIA TERESA/ AZ-14A-0002/
GUAYAQUIL, 25 NOVIEMBRE 2013,
CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS/
CUENCA/ RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS
SSAPROBADO 0.00 37.91MARIN MARTINEZ
NADIA TERESA
0102923547 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 37.91 37.91 0.00
1317 1315 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ
CARCHI DAMIAN
PATRICIO/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS
EN OPERATIVO DE C.
SSAPROBADO 0.00 29.35INIGUEZ CARCHI
DAMIAN PATRICIO
1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 29.35 29.35 0.00
1319 1319 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
CALDERON DIEGO JOSE/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDOS 785,803.
NNAPROBADO 0.00 12.25GALLEGOS
CALDERON DIEGO
JOSE
1104534456 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 12.25 12.25 0.00
1320 1319 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
CALDERON DIEGO JOSE/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDOS 785,803.
SSAPROBADO 0.00 12.25GALLEGOS
CALDERON DIEGO
JOSE
1104534456 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 12.25 12.25 0.00
1321 1321 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
CALDERON DIEGO JOSE/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS
EN OPERATIVO DE C.
NNAPROBADO 0.00 21.00GALLEGOS
CALDERON DIEGO
JOSE
1104534456 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00
1322 1321 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALLEGOS
CALDERON DIEGO JOSE/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS
EN OPERATIVO DE C.
SSAPROBADO 0.00 21.00GALLEGOS
CALDERON DIEGO
JOSE
1104534456 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00
1324 1324 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LOPEZ
GORDILLO GALO VICENTE/SALDO
A FAVOR DIC 2013/FONDOS
785,803,986,1099.
NNAPROBADO 0.00 27.25LOPEZ GORDILLO
GALO VICENTE
1104691413 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 27.25 27.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE107
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1326 1324 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LOPEZ
GORDILLO GALO VICENTE/SALDO
A FAVOR DIC 2013/FONDOS
785,803,986,1099.
SSAPROBADO 0.00 27.25LOPEZ GORDILLO
GALO VICENTE
1104691413 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 27.25 27.25 0.00
1327 1327 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LOPEZ
GORDILLO GALO
VICENTE/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS
EN OPERATIVO DE C.
NNAPROBADO 0.00 30.50LOPEZ GORDILLO
GALO VICENTE
1104691413 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 30.50 30.50 0.00
1329 1327 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/LOPEZ
GORDILLO GALO
VICENTE/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD A FEDATARIOS
EN OPERATIVO DE C.
SSAPROBADO 0.00 30.50LOPEZ GORDILLO
GALO VICENTE
1104691413 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 30.50 30.50 0.00
1341 1341 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDO 828.
NNAPROBADO 0.00 154.25REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 154.25 154.25 0.00
1344 1341 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDO 828.
SSAPROBADO 0.00 154.25REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 154.25 154.25 0.00
1346 1346 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIMBITA
VEGA ALEXANDRA
CAROLINA/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDO 828.
NNAPROBADO 0.00 152.06QUIMBITA VEGA
ALEXANDRA
CAROLINA
1720774643 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 152.06 152.06 0.00
1349 1346 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIMBITA
VEGA ALEXANDRA
CAROLINA/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDO 828.
SSAPROBADO 0.00 152.06QUIMBITA VEGA
ALEXANDRA
CAROLINA
1720774643 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 152.06 152.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE108
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1350 1350 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDO 1071.
NNAPROBADO 0.00 64.00REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00
1352 1350 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDO 1071.
SSAPROBADO 0.00 64.00REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 64.00 64.00 0.00
1353 1353 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTRO
LOPEZ HJALMAR
CARLOS/VIATICOS
DIC/PROTECCION FEDATARIOS,
OPERATIVO DE CONTROL,
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 38.21CASTRO LOPEZ
HJALMAR CARLOS
0705209500 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 38.21 38.21 0.00
1354 1353 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTRO
LOPEZ HJALMAR
CARLOS/VIATICOS
DIC/PROTECCION FEDATARIOS,
OPERATIVO DE CONTROL,
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 38.21 38.21CASTRO LOPEZ
HJALMAR CARLOS
0705209500 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 38.21 38.21 0.00
1356 1356 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTRO
LOPEZ HJALMAR CARLOS/SALDO
A FAVOR DIC 2013/FONDOS
880,842,845.
NNAPROBADO 0.00 1.77CASTRO LOPEZ
HJALMAR CARLOS
0705209500 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 1.77 1.77 0.00
1357 1356 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTRO
LOPEZ HJALMAR CARLOS/SALDO
A FAVOR DIC 2013/FONDOS
880,842,845.
SSAPROBADO 0.00 1.77CASTRO LOPEZ
HJALMAR CARLOS
0705209500 IBAGUILERAG FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 1.77 1.77 0.00
1358 1358 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELI
ALVARADO DALTON
VINICIO/VIATICOS
DIC/PROTECCION FEDATARIOS,
REUNION COORDINADORES.
NNAPROBADO 0.00 63.29CELI ALVARADO
DALTON VINICIO
1900447556 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE109
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 63.29 63.29 0.00
1359 1358 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CELI
ALVARADO DALTON
VINICIO/VIATICOS
DIC/PROTECCION FEDATARIOS,
REUNION COORDINADORES.
NNAPROBADO 63.29 63.29CELI ALVARADO
DALTON VINICIO
1900447556 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 63.29 63.29 0.00
1362 1362 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALAZAR
DELGADO MARIA JOSE/VIATICOS
DIC/PROTECCION DE
FEDATARIOS.
NNAPROBADO 0.00 40.02SALAZAR
DELGADO MARIA
JOSE
0929130078 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 40.02 40.02 0.00
1363 1362 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SALAZAR
DELGADO MARIA JOSE/VIATICOS
DIC/PROTECCION DE
FEDATARIOS.
NSAPROBADO 40.02 40.02SALAZAR
DELGADO MARIA
JOSE
0929130078 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 40.02 40.02 0.00
1365 1365 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAPRILLO
GONZALEZ FRAN
ANTONIO/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD SERVIDORES.
NNAPROBADO 0.00 58.75CAPRILLO
GONZALEZ FRAN
ANTONIO
1721455218 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 58.75 58.75 0.00
1366 1365 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAPRILLO
GONZALEZ FRAN
ANTONIO/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD SERVIDORES.
SSAPROBADO 0.00 58.75CAPRILLO
GONZALEZ FRAN
ANTONIO
1721455218 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 58.75 58.75 0.00
1368 1368 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAPRILLO
GONZALEZ FRAN
ANTONIO/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDOS 793, 794.
NNAPROBADO 0.00 25.10CAPRILLO
GONZALEZ FRAN
ANTONIO
1721455218 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 25.10 25.10 0.00
1370 1368 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CAPRILLO
GONZALEZ FRAN
ANTONIO/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDOS 793, 794.
SSAPROBADO 0.00 25.10CAPRILLO
GONZALEZ FRAN
ANTONIO
1721455218 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE110
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 25.10 25.10 0.00
1372 1372 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ALENCASTRO
MENDOZA JHON GABRIEL/SALDO
A FAVOR DIC 2013/FONDOS 880,
842, 845.
NNAPROBADO 0.00 8.38ALENCASTRO
MENDOZA JHON
GABRIEL
0925192833 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 8.38 8.38 0.00
1373 1372 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/ALENCASTRO
MENDOZA JHON GABRIEL/SALDO
A FAVOR DIC 2013/FONDOS 880,
842, 845.
NSAPROBADO 8.38 8.38ALENCASTRO
MENDOZA JHON
GABRIEL
0925192833 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 8.38 8.38 0.00
1374 1374 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MONAR
ARGUELLO JOHANNA
KATHERINE/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDOS 845, 842, 949.
NNAPROBADO 0.00 14.00MONAR ARGUELLO
JOHANNA
KATHERINE
1722260765 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 14.00 14.00 0.00
1375 1374 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MONAR
ARGUELLO JOHANNA
KATHERINE/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDOS 845, 842, 949.
NNAPROBADO 14.00 14.00MONAR ARGUELLO
JOHANNA
KATHERINE
1722260765 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 14.00 14.00 0.00
1376 1376 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MONAR
ARGUELLO JOHANNA
KATHERINE/VIATICOS
DIC/OPERATIVO CONTROL,
PROTECCION A FEDATARIOS.
NNAPROBADO 0.00 18.42MONAR ARGUELLO
JOHANNA
KATHERINE
1722260765 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 18.42 18.42 0.00
1378 1376 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MONAR
ARGUELLO JOHANNA
KATHERINE/VIATICOS
DIC/OPERATIVO CONTROL,
PROTECCION A FEDATARIOS.
NSAPROBADO 18.42 18.42MONAR ARGUELLO
JOHANNA
KATHERINE
1722260765 IBAGUILERAG IBAGUILERAG NBAHAMONDE
MA
MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 18.42 18.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE111
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1380 1380 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUINTO
COBENA JIMMY DARIO/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDOS 730, 793,
794,829,1114.
NNAPROBADO 0.00 160.45QUINTO COBENA
JIMMY DARIO
0930214937 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 160.45 160.45 0.00
1382 1380 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUINTO
COBENA JIMMY DARIO/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDOS 730, 793,
794,829,1114.
SSAPROBADO 0.00 160.45QUINTO COBENA
JIMMY DARIO
0930214937 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 160.45 160.45 0.00
1383 1383 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA
DUNES ORLIN /VIATICOS
DIC/SEGURIDAD SERVIDORES,
OPERATIVO LOCALES
COMERCIALES.
NNAPROBADO 93.10 93.10MOLINA DUNES
ORLIN
0917069593 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 93.10 93.10 0.00
1386 1383 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA
DUNES ORLIN /VIATICOS
DIC/SEGURIDAD SERVIDORES,
OPERATIVO LOCALES
COMERCIALES.
NNSOLICITADO 93.10 93.10MOLINA DUNES
ORLIN
0917069593 IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 93.10 93.10 0.00
1388 1388 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA
DUNES ORLIN /SALDO A FAVOR
DIC 2013/FONDOS 730,793,794.
NNAPROBADO 42.82 42.82MOLINA DUNES
ORLIN
0917069593 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 42.82 42.82 0.00
1389 1388 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MOLINA
DUNES ORLIN /SALDO A FAVOR
DIC 2013/FONDOS 730,793,794.
NNSOLICITADO 42.82 42.82MOLINA DUNES
ORLIN
0917069593 IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 42.82 42.82 0.00
1390 1390 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELEZ
GOMEZ CARLOS FABIA/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD SERVIDORES.
NNAPROBADO 0.00 33.50VELEZ GOMEZ
CARLOS FABIAN
0704498328 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 33.50 33.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE112
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1391 1390 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELEZ
GOMEZ CARLOS FABIA/VIATICOS
DIC/SEGURIDAD SERVIDORES.
SSAPROBADO 0.00 33.50VELEZ GOMEZ
CARLOS FABIAN
0704498328 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 33.50 33.50 0.00
1392 1392 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELEZ
GOMEZ CARLOS FABIAN/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDOS 730,1114.
NNAPROBADO 0.00 64.17VELEZ GOMEZ
CARLOS FABIAN
0704498328 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 64.17 64.17 0.00
1393 1392 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VELEZ
GOMEZ CARLOS FABIAN/SALDO A
FAVOR DIC 2013/FONDOS 730,1114.
SSAPROBADO 0.00 64.17VELEZ GOMEZ
CARLOS FABIAN
0704498328 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 64.17 64.17 0.00
1394 1394 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NOLE
RAMIREZ MARLON
BLADIMIR/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDO 420.
NNAPROBADO 0.00 5.00NOLE RAMIREZ
MARLON BLADIMIR
1104777782 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00
1395 1394 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NOLE
RAMIREZ MARLON
BLADIMIR/SALDO A FAVOR DIC
2013/FONDO 420.
SSAPROBADO 0.00 5.00NOLE RAMIREZ
MARLON BLADIMIR
1104777782 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00
1402 1402 21/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHANABA
MEZA CARLOS ANDRES/VIATICO
DIC/ANALISIS DE GESTION
OPERATIVA.
NNAPROBADO 0.00 82.00CHANABA MEZA
CARLOS ANDRES
1721624433 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 82.00 82.00 0.00
1403 1402 21/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHANABA
MEZA CARLOS ANDRES/VIATICO
DIC/ANALISIS DE GESTION
OPERATIVA.
SSAPROBADO 0.00 82.00CHANABA MEZA
CARLOS ANDRES
1721624433 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 82.00 82.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE113
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1455 1455 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES
SILVIA ALEXANDRA/ SOL 573/
SUBSISTENCIAS PALLATANGA
11-DIC-2013 BRIGADA MOVIL
ATENCION EN VENTANILLA/
RIOBAMBA- DPTO. SSTT
NNAPROBADO 0.00 13.60SANTILLAN
MENESES SILVIA
ALEXA
0603833740 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 13.60 13.60 0.00
1456 1455 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES
SILVIA ALEXANDRA/ SOL 573/
SUBSISTENCIAS PALLATANGA
11-DIC-2013 BRIGADA MOVIL
ATENCION EN VENTANILLA/
RIOBAMBA- DPTO. SSTT
SSAPROBADO 0.00 13.60SANTILLAN
MENESES SILVIA
ALEXA
0603833740 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 13.60 13.60 0.00
1457 1457 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/
SUBSISTENCIAS LAS NAVES
06-DIC-2013 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 18.25CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00
1458 1457 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 571/
SUBSISTENCIAS LAS NAVES
06-DIC-2013 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 18.25CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00
1459 1459 22/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ LAYEDRA BARRENO
GISELLA VALERIA/ SOL 572/
SUBSISTENCIAS PALLATANGA
11-DIC-2013 BRIGADA CONTROL
DE DEBERES FORMALES/
RIOBAMBA- AREA CICLO BÁSICO
NNAPROBADO 0.00 17.10LAYEDRA
BARRENO GISELLA
VALERIA
0603019514 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 17.10 17.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE114
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1460 1459 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ LAYEDRA BARRENO
GISELLA VALERIA/ SOL 572/
SUBSISTENCIAS PALLATANGA
11-DIC-2013 BRIGADA CONTROL
DE DEBERES FORMALES/
RIOBAMBA- AREA CICLO BÁSICO
SSAPROBADO 0.00 17.10LAYEDRA
BARRENO GISELLA
VALERIA
0603019514 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 17.10 17.10 0.00
1466 1276 22/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA/ SOL 567/
SUBSISTENCIAS
SALINAS-GUARANDA 06-DIC-2013
DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ
LUIS, RUIZ EDAURDO Y
YAMBOMBO SEGUNDO/
RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 12.00TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA
0602353583 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 12.00 12.00 0.00
1470 1276 22/01/2014 COM RPA OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA/ SOL 567/
SUBSISTENCIAS
SALINAS-GUARANDA 06-DIC-2013
DILIGENCIAS INSPECCION LOPEZ
LUIS, RUIZ EDAURDO Y
YAMBOMBO SEGUNDO/
RIOBAMBA- DPTO. AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00-0.80TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA
0602353583 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 -0.80 -0.80 0.00
1545 1545 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BOADA
ANITA/ADMINISTRATIVA/MANABI
9-13/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 360.95BOADA CORDOVA
ANITA PAOLA
1707402739 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 360.95 360.95 0.00
1569 1569 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE
MIGUEL/ADMINISTRATIVA/MANA
BI 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 305.50ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 305.50 305.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE115
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1578 1578 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-
ZAMORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 441.00PAREDES DONOSO
MONICA LILIANA
1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 425.00 425.00 0.00
1580 1580 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 583/
SUBSISTENCIAS ECHANDÍA
27-DIC-2013 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 8.25CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00
1581 1581 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO
MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z
AMORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 337.29ROMO SANDOVAL
MARÍA BELÉN
1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 321.29 321.29 0.00
1583 1580 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 583/
SUBSISTENCIAS ECHANDÍA
27-DIC-2013 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 8.25CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00
1584 1584 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO
SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-
ZAMORA
9-12/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 275.77CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 259.77 259.77 0.00
1586 1586 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO
DANIEL/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z
AMORA
9-13/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 234.84AGUAYO
GUACAPINA
DANIEL ALBERTO
1716555675 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE116
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 234.84 234.84 0.00
1588 1588 23/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO
DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZA
MORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 248.23ROBALINO
MANCERO DIEGO
ALEJANDRO
1711654242 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 232.23 232.23 0.00
1589 1545 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BOADA
ANITA/ADMINISTRATIVA/MANABI
9-13/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 360.95BOADA CORDOVA
ANITA PAOLA
1707402739 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 360.95 360.95 0.00
1590 1569 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE
MIGUEL/ADMINISTRATIVA/MANA
BI 9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 305.50ANDRADE LOPEZ
MIGUEL ANTONIO
0502135817 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 305.50 305.50 0.00
1591 1578 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
MONICA/ADMINISTRATIVA/LOJA-
ZAMORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 441.00PAREDES DONOSO
MONICA LILIANA
1707523088 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 425.00 425.00 0.00
1592 1581 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROMO
MARIA/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z
AMORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 337.29ROMO SANDOVAL
MARÍA BELÉN
1718249103 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 321.29 321.29 0.00
1593 1584 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CASTILLO
SALOME/ADMINISTRATIVA/LOJA-
ZAMORA
9-12/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 275.77CASTILLO
JARAMILLO MARIA
SALOME
1104357536 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 259.77 259.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE117
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1595 1586 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AGUAYO
DANIEL/ADMINISTRATIVA/LOJA-Z
AMORA
9-13/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 234.84AGUAYO
GUACAPINA
DANIEL ALBERTO
1716555675 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 234.84 234.84 0.00
1596 1588 23/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROBALINO
DIEGO/ADMINISTRATIVA/LOJA-ZA
MORA
9-13/12/2013/CONSTATACIONDE
BIENES
SSAPROBADO 0.00 248.23ROBALINO
MANCERO DIEGO
ALEJANDRO
1711654242 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 232.23 232.23 0.00
1603 1603 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN
867/UIO-TENA-UIO/10-12
JULIO/EJECUCION DE PLANES
ATENCION AL
CIUDADANO/SERVICIOS
NNAPROBADO 0.00 200.00PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00
1604 1604 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN
868/UIO-TENA-UIO/15-19
JULIO/EJECUCION DE PLANES
ATENCION AL
CIUDADANO/SERVICIOS
NNAPROBADO 0.00 360.00PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00
1605 1605 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN
873/UIO-TENA-UIO/22-26
JULIO/EJECUCION DE PLANES
ATENCION AL
CIUDADANO/SERVICIOS
NNAPROBADO 0.00 360.00PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00
1606 1606 23/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN
872/UIO-TENA-UIO/29-31
JULIO/EJECUCION DE PLANES
ATENCION AL
CIUDADANO/SERVICIOS
NNAPROBADO 0.00 200.00PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE118
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00
1610 1610 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 580/
SUBSISTENCIAS ECHEANDIA
24-DIC-2013 NOTIFICAR A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 8.25CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00
1611 1610 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 580/
SUBSISTENCIAS ECHEANDIA
24-DIC-2013 NOTIFICAR A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 8.25CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.25 8.25 0.00
1615 1615 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ AVALOS VACA DIEGO
ENRIQUE/ SOL 581/
SUBSISTENCIAS QUITO
26-DIC-2013 DILIGENCIA
EXHIBICIÓN DOCUMENTAL
TRIBUTAL DISTRITAL DE LO
FISCAL/ RIOBAMBA- DPTO.
JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 18.30AVALOS VACA
DIEGO ENRIQUE
0602610594 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 18.30 18.30 0.00
1617 1615 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ AVALOS VACA DIEGO
ENRIQUE/ SOL 581/
SUBSISTENCIAS QUITO
26-DIC-2013 DILIGENCIA
EXHIBICIÓN DOCUMENTAL
TRIBUTAL DISTRITAL DE LO
FISCAL/ RIOBAMBA- DPTO.
JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 18.30AVALOS VACA
DIEGO ENRIQUE
0602610594 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 18.30 18.30 0.00
1620 1620 23/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES
SILVIA ALEXANDRA/ SOL 578/
VIATICOS 17 Y 18-DIC-2013 QUITO
TALLER DE REVISIÓN DE
CONTENIDO PARA CURSO
VIRTUAL CONTRIBUYENTE/
RIOBAMBA- DPTO. SSTT
NNAPROBADO 0.00 86.50SANTILLAN
MENESES SILVIA
ALEXA
0603833740 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE119
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0601 001 0 86.50 86.50 0.00
1621 1620 23/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES
SILVIA ALEXANDRA/ SOL 578/
VIATICOS 17 Y 18-DIC-2013 QUITO
TALLER DE REVISIÓN DE
CONTENIDO PARA CURSO
VIRTUAL CONTRIBUYENTE/
RIOBAMBA- DPTO. SSTT
SSAPROBADO 0.00 86.50SANTILLAN
MENESES SILVIA
ALEXA
0603833740 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 86.50 86.50 0.00
1692 1692 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA/GU-13A-1265/
GYE 25-11-13/CLAUSURA DE
PROGRAMA DE CULTURA
TRIBUTARIA / LIBERTAD/DIR
PROV STA ELENA
NNAPROBADO 0.00 12.00PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA
0920932795 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00
1693 1693 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/
UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS
SECTOR TELECOMUNICACIONES
A FUNC ADM TRIBUTARIA DE
NICARAGUA /GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 59.90FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH
0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 43.90 43.90 0.00
1694 1694 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ
MARTINEZ ZULEMA
PAOLA/GU-13A-1243/ GYE
25-11-13/INV. INTERESCOLAR E
INTERCOLEGIAL MEC/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 20.99SANCHEZ
MARTINEZ
ZULEMA PAOLA
1204402547 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 20.99 20.99 0.00
1695 1695 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO
11-12-13/DILIGENCIAS DE
INSPECCION UIO
CONTRIBUYENTE SERINATURA
S.A./GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 47.55CONTRERAS
FRANKEL ALEX
FRANCIS
0912396744 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 39.55 39.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE120
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1696 1696 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA
ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO
11-12-13/DILIGENCIAS DE
INSPECCION CONTRIBUYENTE
SERINATURA S.A./GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 46.82YONFA BAYONA
ELISSA MARIUXI
0920229267 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 38.82 38.82 0.00
1698 1698 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES/GU-13A-1235/ GYE
29-11-13/REVISION DE FLUJO DE
MATRIZ ACLARATORIA RISE/
LIBERTAD/DIR PROV. SANTA
ELENA
NNAPROBADO 0.00 32.30TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES
0922474234 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 32.30 32.30 0.00
1699 1699 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO
DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN
CRISTOBAL 19 a
22-11-13/CAPACITACION DE
ANEXO TRANSACCIONAL Y
FACTURACION ELECTRONICA/
GYE/DPTO SSTT
NNAPROBADO 0.00 240.54CASTRO MORENO
DIANA CECILIA
0922553060 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 224.54 224.54 0.00
1700 1700 23/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE
23 A 24-07-13/EXPOSICION DE
AVANCES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIAS DE
DELEGACION
HONDURAS/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 158.00JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO
0914005665 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 150.00 150.00 0.00
1717 1717 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/
SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA
03-ENE-2014, 08-ENE-2014
ENTREGA NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 21.45CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE121
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0601 001 0 19.20 19.20 0.00
1718 1717 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 001 Y 003/
SUBSISTENCIAS ECHEANDÍA
03-ENE-2014, 08-ENE-2014
ENTREGA NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 21.45CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 19.20 19.20 0.00
1719 1719 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ MANCHENO RICAURTE
DIEGO VINICIO/ SOL 004/
SUBSISTENCIAS GUARANDA
08-ENE-2014 CONFIGURACION
CERTIFICADOS DIGITALES PARA
ACCESO VPN E INSTALACIONES
DE EQUIPOS/ RIOBAMBA- DPTO.
ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 21.72MANCHENO
RIACURTE DIEGO
VINICIO
0602914236 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 21.72 21.72 0.00
1720 1719 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ MANCHENO RICAURTE
DIEGO VINICIO/ SOL 004/
SUBSISTENCIAS GUARANDA
08-ENE-2014 CONFIGURACION
CERTIFICADOS DIGITALES PARA
ACCESO VPN E INSTALACIONES
DE EQUIPOS/ RIOBAMBA- DPTO.
ADM. FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 21.72MANCHENO
RIACURTE DIEGO
VINICIO
0602914236 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 21.72 21.72 0.00
1722 1722 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ FLORES BRITO YADIRA
DE LOURDES/SOL 005/
SUBSISTENCIAS GUARANDA
08-ENE-2014 COORDINACION DE
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE EN TAXI Y
RECEPCION PROVISION
CONTRATO MANTENIMIENTO
EDIFICIO SRI GUARANDA/
RIOBAMBA- DPTO. ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 22.32FLORES BRITO
YADIRA DE
LOURDES
0603444001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 22.32 22.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE122
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1723 1722 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ FLORES BRITO YADIRA
DE LOURDES/SOL 005/
SUBSISTENCIAS GUARANDA
08-ENE-2014 COORDINACION DE
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE EN TAXI Y
RECEPCION PROVISION
CONTRATO MANTENIMIENTO
EDIFICIO SRI GUARANDA/
RIOBAMBA- DPTO. ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 22.32FLORES BRITO
YADIRA DE
LOURDES
0603444001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 22.32 22.32 0.00
1724 1724 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS
CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA
DE NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES / GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 21.95 21.95 0.00
1728 1724 24/01/2014 COM RTO OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS
CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA
DE NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES / GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00-21.95PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 -21.95 -21.95 0.00
1729 1729 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS
CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA
DE NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES / GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 16.95 16.95 0.00
1732 1729 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 002/ VIATICOS
CALUMA 07,08-ENE-2014 ENTREGA
DE NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES / GUARANDA-
DPTO. SECRETARIA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 21.95PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 16.95 16.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE123
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1733 1733 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL 007/
SUBSISTENCIAS QUITO
07-ENE-2014 TRASLADO DE
FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 9.24CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 9.24 9.24 0.00
1736 1733 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL 007/
SUBSISTENCIAS QUITO
07-ENE-2014 TRASLADO DE
FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 9.24CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 9.24 9.24 0.00
1737 1737 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ RECALDE BRAVO
PATRICIA SOLEDAD/ SOL 584/
SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL
16-DIC-2013 REUNION
TELEOPERADORES DEL CENTRO
DE ATENCION TELEFONICA/
RIOBAMBA- AREA DIFERENCIAS
NNAPROBADO 0.00 27.78RECALDE PATRICIA0602604589 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 27.78 27.78 0.00
1738 1737 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ RECALDE BRAVO
PATRICIA SOLEDAD/ SOL 584/
SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL
16-DIC-2013 REUNION
TELEOPERADORES DEL CENTRO
DE ATENCION TELEFONICA/
RIOBAMBA- AREA DIFERENCIAS
SSAPROBADO 0.00 27.78RECALDE PATRICIA0602604589 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 27.78 27.78 0.00
1766 1766 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO
JUAN MIGUEL/GU-14A-013/UIO
06-01-14CONSEJO DIRECTIVO
DIRECCION GENERAL/ GYE/ DIR
REGIONAL
NNAPROBADO 20.03 20.03AVILES MURILLO
JUAN MIGUEL
0917700916 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 20.03 20.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE124
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1767 1767 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL
KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10
A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13
CAPACITACION ASESORIA
DIRRECCION GENERAL /GYE/
DPTO DEV IVA
NNAPROBADO 0.00 564.99TOMALA
CARVAJAL KAREM
MARCELA
0918001561 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 516.99 516.99 0.00
1768 1768 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PAZMIÑO ZOILA
/GU-13A-1249 A 1253/05-12 CURSO
CASACION, 26-11 EXHIBICION
DOCMS JUICIO 492011-S4, 25-11
CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS.,
12 Y 13-11 CURSO ORATORIA
FORENSE, 06-11 INDUC. PLAN
CAPACITACION
CLENMENTINA/BHYO/DIR PROV
LOS RIOS
NNAPROBADO 0.00 224.10PAZMI¥O CAICEDO
ZOILA MARIA
1201708672 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 224.10 224.10 0.00
1769 1769 24/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO
JUAN
MIGUEL/GU-13A-1269-1270/UIO 20
A 21-11-13 CONSEJO DIRECTIVO Y
27-11-13 TALLER PO 2014/ GYE/ DIR
REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 39.00AVILES MURILLO
JUAN MIGUEL
0917700916 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 39.00 39.00 0.00
1770 1770 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL
008,009/ SUBSISTENCIAS QUITO
08-ENE-2014, 10-ENE-2014
TRASLADO DE FUNCIONARIOS/
RIOBAMBA- DPTO. ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 30.29CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 30.29 30.29 0.00
1771 1770 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL
008,009/ SUBSISTENCIAS QUITO
08-ENE-2014, 10-ENE-2014
TRASLADO DE FUNCIONARIOS/
RIOBAMBA- DPTO. ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 30.29CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE125
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0601 001 0 30.29 30.29 0.00
1772 1772 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/
SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN
LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 18.48CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.48 8.48 0.00
1774 1772 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 010/
SUBSISTENCIAS 10-ENE-2014 SAN
LUIS DE PAMBIL ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/ GUARANDA-
DPTO. SECRETARÍA PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 18.48CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.48 8.48 0.00
1775 1775 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PAREDES TELLO
KATTY JIMENA/ SOL 011/
VIATICOS QUITO 07,08-ENE-2014
TALLER PROYECTO MINERO/
RIOBAMBA-DPTO. GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 124.91PAREDES KATTY0602536351 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 124.91 124.91 0.00
1788 1775 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PAREDES TELLO
KATTY JIMENA/ SOL 011/
VIATICOS QUITO 07,08-ENE-2014
TALLER PROYECTO MINERO/
RIOBAMBA-DPTO. GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 124.91PAREDES KATTY0602536351 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 124.91 124.91 0.00
1789 1789 24/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL
012,013/ SUBSISTENCIAS
GUARANDA 14 Y 15-ENE-2014
TRASLADO FUNCIONARIOS/
RIOBAMBA- DPTO. ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 26.98CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 26.98 26.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE126
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1790 1789 24/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL
012,013/ SUBSISTENCIAS
GUARANDA 14 Y 15-ENE-2014
TRASLADO FUNCIONARIOS/
RIOBAMBA- DPTO. ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 26.98CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 26.98 26.98 0.00
1799 1767 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TOMALA CARVAJAL
KAREM /GU-13A-1278-77-83/UIO 10
A 12; 18 A 20; 26 A 27-12-13
CAPACITACION ASESORIA
DIRRECCION GENERAL /GYE/
DPTO DEV IVA
SSAPROBADO 0.00 564.99TOMALA
CARVAJAL KAREM
MARCELA
0918001561 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 516.99 516.99 0.00
1800 1768 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PAZMIÑO ZOILA
/GU-13A-1249 A 1253/05-12 CURSO
CASACION, 26-11 EXHIBICION
DOCMS JUICIO 492011-S4, 25-11
CURSO TECNICAS LEGISLATIVAS.,
12 Y 13-11 CURSO ORATORIA
FORENSE, 06-11 INDUC. PLAN
CAPACITACION
CLENMENTINA/BHYO/DIR PROV
LOS RIOS
SSAPROBADO 0.00 224.10PAZMI¥O CAICEDO
ZOILA MARIA
1201708672 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 224.10 224.10 0.00
1801 1769 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/AVILES MURILLO
JUAN
MIGUEL/GU-13A-1269-1270/UIO 20
A 21-11-13 CONSEJO DIRECTIVO Y
27-11-13 TALLER PO 2014/ GYE/ DIR
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 39.00AVILES MURILLO
JUAN MIGUEL
0917700916 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 39.00 39.00 0.00
1802 1692 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA/GU-13A-1265/
GYE 25-11-13/CLAUSURA DE
PROGRAMA DE CULTURA
TRIBUTARIA / LIBERTAD/DIR
PROV STA ELENA
SSAPROBADO 0.00 12.00PARRA AVELINO
MARIA ANTONIETA
0920932795 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE127
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1803 1693 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH/GU-13A-1279/
UIO 20-12-13/CHARLA RIESGOS
SECTOR TELECOMUNICACIONES
A FUNC ADM TRIBUTARIA DE
NICARAGUA /GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 59.90FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH
0918582636 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 43.90 43.90 0.00
1804 1694 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ
MARTINEZ ZULEMA
PAOLA/GU-13A-1243/ GYE
25-11-13/INV. INTERESCOLAR E
INTERCOLEGIAL MEC/GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 20.99SANCHEZ
MARTINEZ
ZULEMA PAOLA
1204402547 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 20.99 20.99 0.00
1805 1695 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CONTRERAS
FRANKEL ALEX /GU-13A-1239/ UIO
11-12-13/DILIGENCIAS DE
INSPECCION UIO
CONTRIBUYENTE SERINATURA
S.A./GYE/DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 47.55CONTRERAS
FRANKEL ALEX
FRANCIS
0912396744 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 39.55 39.55 0.00
1806 1696 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/YONFA BAYONA
ELISSA MARIUXI/GU-13A-1238/ UIO
11-12-13/DILIGENCIAS DE
INSPECCION CONTRIBUYENTE
SERINATURA S.A./GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 46.82YONFA BAYONA
ELISSA MARIUXI
0920229267 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 38.82 38.82 0.00
1807 1698 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES/GU-13A-1235/ GYE
29-11-13/REVISION DE FLUJO DE
MATRIZ ACLARATORIA RISE/
LIBERTAD/DIR PROV. SANTA
ELENA
SSAPROBADO 0.00 32.30TORRES VILLON
MARIA DE LOS
ANGELES
0922474234 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 32.30 32.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE128
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1808 1699 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO MORENO
DIANA CECILIA/GU-13A-1187/SAN
CRISTOBAL 19 a
22-11-13/CAPACITACION DE
ANEXO TRANSACCIONAL Y
FACTURACION ELECTRONICA/
GYE/DPTO SSTT
SSAPROBADO 0.00 240.54CASTRO MORENO
DIANA CECILIA
0922553060 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 224.54 224.54 0.00
1809 1700 24/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO/GU-13A-720/ UIO DE
23 A 24-07-13/EXPOSICION DE
AVANCES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIAS DE
DELEGACION
HONDURAS/GYE/DPTO
AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 158.00JUAN CARLOS
CAMPUZANO
SOTOMAYO
0914005665 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 150.00 150.00 0.00
1835 1835 24/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA
RAMIRO/RRHH-34/MACHALA
13-14/01/2014/TOMA DE
VERSIONES
NNAPROBADO 0.00 80.82TEJADA VELA
RAMIRO OLMEDO
1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 72.82 72.82 0.00
1836 1835 24/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TEJADA
RAMIRO/RRHH-34/MACHALA
13-14/01/2014/TOMA DE
VERSIONES
SSAPROBADO 0.00 80.82TEJADA VELA
RAMIRO OLMEDO
1708043540 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 72.82 72.82 0.00
1860 1860 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ RUBIO NARANAJO
MYRIAN PATRICIA/ SOL 006/
SUBSISTENCIAS ALAUSI
13-ENE-2014 VERIFICACION DE
INSTALACIONES CEDIDAD PARA
FUNCIONAMIENTO DE
VENTANILLA UNICA DE
ATENCION SRI EN ALAUSI/
RIOBAMBA- DPTO.
PLANIFICACION Y CONTROL DE
GESTION
NNAPROBADO 0.00 15.32RUBIO NARANJO
MYRIAN PATRICIA
0603139643 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 15.32 15.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE129
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1862 1860 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ RUBIO NARANAJO
MYRIAN PATRICIA/ SOL 006/
SUBSISTENCIAS ALAUSI
13-ENE-2014 VERIFICACION DE
INSTALACIONES CEDIDAD PARA
FUNCIONAMIENTO DE
VENTANILLA UNICA DE
ATENCION SRI EN ALAUSI/
RIOBAMBA- DPTO.
PLANIFICACION Y CONTROL DE
GESTION
SSAPROBADO 0.00 15.32RUBIO NARANJO
MYRIAN PATRICIA
0603139643 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 15.32 15.32 0.00
1879 1603 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN
867/UIO-TENA-UIO/10-12
JULIO/EJECUCION DE PLANES
ATENCION AL
CIUDADANO/SERVICIOS
SSAPROBADO 0.00 200.00PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00
1880 1605 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN
873/UIO-TENA-UIO/22-26
JULIO/EJECUCION DE PLANES
ATENCION AL
CIUDADANO/SERVICIOS
SSAPROBADO 0.00 360.00PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00
1881 1604 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN
868/UIO-TENA-UIO/15-19
JULIO/EJECUCION DE PLANES
ATENCION AL
CIUDADANO/SERVICIOS
SSAPROBADO 0.00 360.00PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 360.00 360.00 0.00
1883 1606 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PARDO CHASILLACTA
ANDREA ELIZABETH/RN
872/UIO-TENA-UIO/29-31
JULIO/EJECUCION DE PLANES
ATENCION AL
CIUDADANO/SERVICIOS
SSAPROBADO 0.00 200.00PARDO
CHASILLACTA
ANDREA ELIZA
1721946067 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE130
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1884 100 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV SANTO
DOMINGO/MORALES VERA
WENDY JOHANNA/RN
1318/SDGO-PTO QUITO-SDGO/13
DIC/ATENCION A
CONTRIBUYENTES-VISITAS (NO
GESTIONABLES)/GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 10.50MORALES VERA
WENDY JOHANNA
1716642168 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 10.50 10.50 0.00
1927 1927 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/NUNEZ MORAN MARCO
ANTONIO/APOYO AGENCIA
SANTO DOMINGO/UIO STODGO
UIO/18-22 NOV
NNAPROBADO 0.00 313.91NUNEZ MORAN
MARCO ANTONIO
1721354338 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 313.91 313.91 0.00
1928 1928 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/GAVILANEZ VELASQUEZ
SANTIAGO RICARDO/QUITO
GUAYA QUITO/15
ENE/INSPECCION CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 28.16GAVILANEZ
VELASQUEZ
SANTIAGO
0604121350 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 28.16 28.16 0.00
1929 1929 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL
ALEJANDRO/INSPECCION
CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15
ENE
NNAPROBADO 0.00 45.05PROANO ACEBO
MANUEL
ALEJANDRO
1718346164 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 29.05 29.05 0.00
1933 1928 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/GAVILANEZ VELASQUEZ
SANTIAGO RICARDO/QUITO
GUAYA QUITO/15
ENE/INSPECCION CONTABLE/017
SSAPROBADO 0.00 28.16GAVILANEZ
VELASQUEZ
SANTIAGO
0604121350 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 28.16 28.16 0.00
1934 1929 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/PROANO ACEBO MANUEL
ALEJANDRO/INSPECCION
CONTABLE/UIO-GUAYA-UIO/15
ENE/18
SSAPROBADO 0.00 45.05PROANO ACEBO
MANUEL
ALEJANDRO
1718346164 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 29.05 29.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE131
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1936 1927 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/NUNEZ MORAN MARCO
ANTONIO/APOYO AGENCIA
SANTO DOMINGO/UIO STODGO
UIO/18-22 NOV/1244
SSAPROBADO 0.00 313.91NUNEZ MORAN
MARCO ANTONIO
1721354338 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 313.91 313.91 0.00
1961 1961 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/GALAN MERINO LUIS
ALBERTO/ SOL 586/
SUBSISTENCIAS MACHALA
18-DIC-2013 DEJAR SOBRES DE LA
LOTERIA TRIBUTARIA/
RIOBAMBA- DPTO. SECRETARIA
REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 9.00GALAN MERINO
LUIS ALBERTO
0602389702 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 9.00 9.00 0.00
1962 1961 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/GALAN MERINO LUIS
ALBERTO/ SOL 586/
SUBSISTENCIAS MACHALA
18-DIC-2013 DEJAR SOBRES DE LA
LOTERIA TRIBUTARIA/
RIOBAMBA- DPTO. SECRETARIA
REGIONAL
SSAPROBADO 0.00 9.00GALAN MERINO
LUIS ALBERTO
0602389702 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 9.00 9.00 0.00
1964 1964 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 017/
SUBSISTENCIAS LAS NAVES
13-ENE-2014 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/
GUARANDA-DPTO. SECRETARIA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 17.47PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.47 8.47 0.00
1965 1964 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ PUMA PUMA JESUS
DIOGENES/ SOL 017/
SUBSISTENCIAS LAS NAVES
13-ENE-2014 ENTREGA DE
NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/
GUARANDA-DPTO. SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 17.47PUMA PUMA JESUS
DIOGENES
0201717923 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 8.47 8.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE132
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1969 1969 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE
LORENA
ALEXA/TU-14A-0056/BAÑOS
15-01-14 DAR A CONOCER A
SERVIDORES LOS CAMBIOS Y
MOVIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN LA
AGENCIA ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 17.30FERNANDEZ
SOLARTE LORENA
ALEXA
1802899524 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 17.30 17.30 0.00
1970 1969 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FERNANDEZ SOLARTE
LORENA
ALEXA/TU-14A-0056/BAÑOS
15-01-14 DAR A CONOCER A
SERVIDORES LOS CAMBIOS Y
MOVIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN LA
AGENCIA ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 17.30FERNANDEZ
SOLARTE LORENA
ALEXA
1802899524 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 17.30 17.30 0.00
1973 1973 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/BARRERA BARRAGAN
MARCO
ANTONIO/TU-14A-0061/MACHALA
18 AL 20-12-2013 ANIMACION
SORTEO LOTERIA TRIBUTARIA
2014 ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 60.00BARRERA
BARRAGAN
MARCO ANTONIO
1802645521 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 60.00 60.00 0.00
1974 1973 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/BARRERA BARRAGAN
MARCO
ANTONIO/TU-14A-0061/MACHALA
18 AL 20-12-2013 ANIMACION
SORTEO LOTERIA TRIBUTARIA
2014 ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 60.00BARRERA
BARRAGAN
MARCO ANTONIO
1802645521 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 60.00 60.00 0.00
1976 1976 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0058/BAÑOS
15-01-14 TRANSPORTE SERVIDORA
A REUNION ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 14.12SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 14.12 14.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE133
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1978 1976 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0058/BAÑOS
15-01-14 TRANSPORTE SERVIDORA
A REUNION ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 14.12SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 14.12 14.12 0.00
1980 1980 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO
DORYS JANNE/TU-14A-0059/PUYO
10-01-2013 REVISION Y ETAPA
PLANIFICACION AUDITORIA
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 17.32FIALLOS
ALTAMIRANO
DORYS JANNE
1803325545 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 17.32 17.32 0.00
1981 1980 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FIALLOS ALTAMIRANO
DORYS JANNE/TU-14A-0059/PUYO
10-01-2013 REVISION Y ETAPA
PLANIFICACION AUDITORIA
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 17.32FIALLOS
ALTAMIRANO
DORYS JANNE
1803325545 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 17.32 17.32 0.00
1995 1995 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LAGO SHUSHU
LAGO/15 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
1996 1996 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO GON P
LAGO/26 DIC 13/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
1997 1997 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO GON P
LAGO/13 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE134
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1998 1998 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO GON P
LAGO/09 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
1999 1999 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LAGO SHUSHU
LAGO/8 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
2000 2000 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/ARBOLEDA TERREROS
RASHID ISRAE/TALLER PROYECTO
MINERO/IBA QUITO IBA/07-08 ENE
NNAPROBADO 0.00 100.04ARBOLEDA
TERREROS RASHID
ISRAE
1002830931 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 100.04 100.04 0.00
2001 2001 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
CARCHI/MOSQUERA YANDUN
CRISTINA ARACE/TULCAN QUITO
TULCAN/15 ENE/DEVOLUCION DE
IVA
NNAPROBADO 0.00 21.07MOSQUERA
YANDUN CRISTINA
ARACE
0400730479 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0401 001 0 21.07 21.07 0.00
2002 2002 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
CARCHI/GARCIA REVELO LUIS
RAMIRO/TUL UIO
TUL/15ENE/DEVOLUCION DE IVA
NNAPROBADO 0.00 25.91GARCIA REVELO
LUIS RAMIRO
0400923330 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0401 001 0 25.91 25.91 0.00
2003 2003 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOGO/TINOCO HURTADO
JEANINE CECIBEL/REVISION
INFORMACION/10 ENE/STODGO
QUITO STODGO
NNAPROBADO 0.00 12.32TINOCO HURTADO
JEANINE CECIBEL
1717101560 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE135
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2005 2005 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/UNDA TAMAYO
MAYRA MAVEL/DEVOLUCION DE
IVA/15ENE/STODGO QUITO
STODGO
NNAPROBADO 0.00 28.47UNDA TAMAYO
MAYRA MAVEL
1710539964 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 28.47 28.47 0.00
2006 2006 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ
DAVILA PABLO
ALBERTO/CAPACITACION
DISCAPACIDADES/TENA UIO
TENA/15 ENE
NNAPROBADO 28.16 28.16PAEZ DAVILA
PABLO ALBERTO
1500276173 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 28.16 28.16 0.00
2007 2007 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/CEVALLOS POZO
KAROL/DEVOLUCIONES DE
IVA/15ENE/IBA QUI IBA
NNAPROBADO 0.00 17.27CEVALLOS POZO
KAROL
1002420428 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 17.27 17.27 0.00
2008 2008 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/YANEZ POZO MARIA
BERNARDA/DEVOLUCIONES DE
IVA/15ENE/IBA QUI IBA
NNAPROBADO 0.00 20.46YANEZ POZO
MARIA BERNARDA
1002421947 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 20.46 20.46 0.00
2011 2011 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
NUEVA LOJA QUITO/13 ENE
NNAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00
2013 2013 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
COCA QUITO/09 ENE
NNAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00
2014 2014 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/JARAMILLO BONILLA
JOHANA ELIZA/QUITO TULCAN
QUITO/08-10 ENE/PROCESOS
DETERMINATIVOS/
NNAPROBADO 0.00 202.18JARAMILLO
BONILLA JOHANA
ELIZA
1716255821 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 202.18 202.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE136
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2015 2015 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA
ANDRES DANILO/SUMARIO
ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA
QUITO/03 ENE
NNAPROBADO 0.00 43.32ORDO¿EZ
CORDOVA ANDRES
DANILO
1716007214 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 27.32 27.32 0.00
2016 2016 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS
ALFREDO/QUITO LAGO
QUITO/09-10ENE/CAPACITACION
PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 124.76MENCIAS TERAN
CARLOS ALFREDO
1002716874 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 108.76 108.76 0.00
2017 2017 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
NUEVA LOJA QUITO/13 ENE
NNERRADO 57.08 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00
2023 2023 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/LOPEZ FIERRO GERMAN
GUSTAVO/CASOS PERSONAS
NATURALES/QUITO TULCAN
QUITO/08-10 ENE
NNAPROBADO 0.00 193.44LOPEZ FIERRO
GERMAN GUSTAVO
1715784292 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 193.44 193.44 0.00
2025 2025 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO
LORENA
ELIZABE/TU-14A-0060/QUITO
19-12-2013 ENREVISTA ENCHUFE
TV, REVISION INFORME
FINALIZACIO PROYECTOS GPR
RC1 DIR. REG. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 55.01FREIRE GUERRERO
LORENA ELIZABE
1802536977 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 55.01 55.01 0.00
2028 2025 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO
LORENA
ELIZABE/TU-14A-0060/QUITO
19-12-2013 ENREVISTA ENCHUFE
TV, REVISION INFORME
FINALIZACIO PROYECTOS GPR
RC1 DIR. REG. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 55.01FREIRE GUERRERO
LORENA ELIZABE
1802536977 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 55.01 55.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE137
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2032 2032 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ
MARIA
AUGUSTA/TU-14A-0057/QUITO
17-01-14 DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE JURIDICO
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 24.96CEVALLOS
SANCHEZ MARIA
AUGUSTA
1803340700 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.96 24.96 0.00
2034 2032 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/CEVALLOS SANCHEZ
MARIA
AUGUSTA/TU-14A-0057/QUITO
17-01-14 DILIGENCIA DE
INSPECCION CONTABLE JURIDICO
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 24.96CEVALLOS
SANCHEZ MARIA
AUGUSTA
1803340700 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.96 24.96 0.00
2039 2039 27/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO
RENATO/PA-13A-0139/AMBATO
24-12-2013 MIEMBRO TRIBUNAL
DE MERITOS Y OPOSICION
CONCURSO 7625 DIR. PROV.
PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 64.76NAVAS ESPIN GALO
RENATO
1802751642 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 64.76 64.76 0.00
2040 2039 27/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO
RENATO/PA-13A-0139/AMBATO
24-12-2013 MIEMBRO TRIBUNAL
DE MERITOS Y OPOSICION
CONCURSO 7625 DIR. PROV.
PASTAZA
SSAPROBADO 0.00 64.76NAVAS ESPIN GALO
RENATO
1802751642 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 64.76 64.76 0.00
2044 2011 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
NUEVA LOJA QUITO/13 ENE/4
SSAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00
2045 2016 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/MENCIAS TERAN CARLOS
ALFREDO/QUITO LAGO
QUITO/09-10ENE/CAPACITACION
PERSONAL/2
SSAPROBADO 0.00 124.76MENCIAS TERAN
CARLOS ALFREDO
1002716874 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 108.76 108.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE138
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2046 2013 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/CLAVIJO LOOR JUAN
CARLOS/PRUEBAS RRHH/QUITO
COCA QUITO/09 ENE/3
SSAPROBADO 0.00 57.08CLAVIJO LOOR
JUAN CARLOS
1717725327 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 41.08 41.08 0.00
2047 2015 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/ORDO¿EZ CORDOVA
ANDRES DANILO/SUMARIO
ADMINISTRATIVO/QUITO MANTA
QUITO/03 ENE/59
SSAPROBADO 0.00 43.32ORDO¿EZ
CORDOVA ANDRES
DANILO
1716007214 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 27.32 27.32 0.00
2048 2014 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/JARAMILLO BONILLA
JOHANA ELIZA/QUITO TULCAN
QUITO/08-10 ENE/PROCESOS
DETERMINATIVOS/8/
SSAPROBADO 0.00 202.18JARAMILLO
BONILLA JOHANA
ELIZA
1716255821 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 202.18 202.18 0.00
2049 2008 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/YANEZ POZO MARIA
BERNARDA/DEVOLUCIONES DE
IVA/15ENE/IBA QUI IBA/52
SSAPROBADO 0.00 20.46YANEZ POZO
MARIA BERNARDA
1002421947 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 20.46 20.46 0.00
2050 2007 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/CEVALLOS POZO
KAROL/DEVOLUCIONES DE
IVA/15ENE/IBA QUI IBA/51
SSAPROBADO 0.00 17.27CEVALLOS POZO
KAROL
1002420428 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 17.27 17.27 0.00
2051 2006 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ
DAVILA PABLO
ALBERTO/CAPACITACION
DISCAPACIDADES/TENA UIO
TENA/15 ENE/54
NNAPROBADO 0.00 28.16PAEZ DAVILA
PABLO ALBERTO
1500276173 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 28.16 28.16 0.00
2052 2005 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOMINGO/UNDA TAMAYO
MAYRA MAVEL/DEVOLUCION DE
IVA/15ENE/STODGO QUITO
STODGO/42
SSAPROBADO 0.00 28.47UNDA TAMAYO
MAYRA MAVEL
1710539964 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 28.47 28.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE139
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2053 2003 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SANTO
DOGO/TINOCO HURTADO
JEANINE CECIBEL/REVISION
INFORMACION/10 ENE/STODGO
QUITO STODGO/13
SSAPROBADO 0.00 12.32TINOCO HURTADO
JEANINE CECIBEL
1717101560 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00
2054 2002 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
CARCHI/GARCIA REVELO LUIS
RAMIRO/TUL UIO
TUL/15ENE/DEVOLUCION DE
IVA/38
SSAPROBADO 0.00 25.91GARCIA REVELO
LUIS RAMIRO
0400923330 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0401 001 0 25.91 25.91 0.00
2055 2001 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
CARCHI/MOSQUERA YANDUN
CRISTINA ARACE/TULCAN QUITO
TULCAN/15 ENE/DEVOLUCION DE
IVA/35
SSAPROBADO 0.00 21.07MOSQUERA
YANDUN CRISTINA
ARACE
0400730479 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0401 001 0 21.07 21.07 0.00
2056 2000 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/ARBOLEDA TERREROS
RASHID ISRAE/TALLER PROYECTO
MINERO/IBA QUITO IBA/07-08
ENE/12
SSAPROBADO 0.00 100.04ARBOLEDA
TERREROS RASHID
ISRAE
1002830931 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 100.04 100.04 0.00
2057 1999 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LAGO SHUSHU
LAGO/8 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/31
SSAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
2058 1998 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO GON P
LAGO/09 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/32
SSAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE140
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2059 1997 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO GON P
LAGO/13 DIC/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/1325
SSAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
2060 1996 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO GON P
LAGO/26 DIC 13/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/1342
SSAPROBADO 0.00 27.50VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 27.50 27.50 0.00
2061 1995 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LAGO SHUSHU
LAGO/15 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/60
SSAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
2071 2023 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/LOPEZ FIERRO GERMAN
GUSTAVO/CASOS PERSONAS
NATURALES/QUITO TULCAN
QUITO/08-10 ENE/9
SSAPROBADO 0.00 193.44LOPEZ FIERRO
GERMAN GUSTAVO
1715784292 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 193.44 193.44 0.00
2072 2051 27/01/2014 DEV RTO OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ
DAVILA PABLO
ALBERTO/CAPACITACION
DISCAPACIDADES/TENA UIO
TENA/15 ENE/54
NNAPROBADO 0.00-28.16PAEZ DAVILA
PABLO ALBERTO
1500276173 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 -28.16 -28.16 0.00
2073 2073 27/01/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ
DAVILA PABLO
ALBERTO/CAPACITACION
DISCAPACIDADES/TENA UIO
TENA/15 ENE
NNAPROBADO 0.00 28.16PAEZ DAVILA
PABLO ALBERTO
1500276173 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 28.16 28.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE141
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2080 2073 27/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE NAPO/PAEZ
DAVILA PABLO
ALBERTO/CAPACITACION
DISCAPACIDADES/TENA UIO
TENA/15 ENE/54
SSAPROBADO 0.00 28.16PAEZ DAVILA
PABLO ALBERTO
1500276173 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 28.16 28.16 0.00
2114 2114 28/01/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY
VALERIE/ AZ-13A-0510-0540/ LOJA,
16-17 DICIEMBRE, SESION 3/3 DE
COACHING A LOS JEFES DE AREA
DE LA ZONA SUR; QUITO, 25-29
NOVIEMBRE, ASISTENCIA
TECNICA EN MATERIA DE
GESTION Y CONTROL DE APA´S /
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 558.13PARRA CORONEL
JUDY VALERIE
0102405214 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 558.13 558.13 0.00
2115 2114 28/01/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY
VALERIE/ AZ-13A-0510-0540/ LOJA,
16-17 DICIEMBRE, SESION 3/3 DE
COACHING A LOS JEFES DE AREA
DE LA ZONA SUR; QUITO, 25-29
NOVIEMBRE, ASISTENCIA
TECNICA EN MATERIA DE
GESTION Y CONTROL DE APA´S /
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
NNERRADO 558.13 558.13PARRA CORONEL
JUDY VALERIE
0102405214 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 558.13 558.13 0.00
2260 2260 28/01/2014 COM NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO
JIMMY PATRICIO/MA
2013-490/TALLER DE REVISION DE
CONTENIDO PARA CURSO
VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN
QUITO DEL 17 AL 18
DICIEMBRE/2013. SSTT
NNAPROBADO 0.00 75.09CAAMA¥O
SOLORZANO
JIMMY PATRIC
1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 59.09 59.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE142
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2277 2260 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/CAAMAÑO SOLORZANO
JIMMY PATRICIO/MA
2013-490/TALLER DE REVISION DE
CONTENIDO PARA CURSO
VIRTUAL CONTRIBUYENTE EN
QUITO DEL 17 AL 18
DICIEMBRE/2013. SSTT
SSAPROBADO 0.00 75.09CAAMA¥O
SOLORZANO
JIMMY PATRIC
1309734844 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 59.09 59.09 0.00
2291 2291 29/01/2014 COM NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO
PAOLA ISABEL/RN
21/UIO-GYQ-UIO/16-18
ENERO/GESTION Y PLAN
OPERATIVO 2014
NNAPROBADO 0.00 91.29HIDALGO
VERDESOTO PAOLA
ISABEL
1715248090 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 75.29 75.29 0.00
2320 2320 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL /
CARRASCO CARLOS / D.
GENERAL-3928/GUAYAQUIL
17/12/2013/ATENCION AGENDA
NNAPROBADO 0.00 19.50CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
2322 2320 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL /
CARRASCO CARLOS / D.
GENERAL-3928/GUAYAQUIL
17/12/2013/ATENCION AGENDA
NNAPROBADO 19.50 19.50CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00
2325 2291 29/01/2014 DEV NOR OGA NORTE/HIDALGO VERDESOTO
PAOLA ISABEL/RN
21/UIO-GYQ-UIO/16-18
ENERO/GESTION Y PLAN
OPERATIVO 2014
SSAPROBADO 0.00 91.29HIDALGO
VERDESOTO PAOLA
ISABEL
1715248090 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 75.29 75.29 0.00
2327 2327 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO
JOSE /
ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/
GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y
COTOPAXI
11-12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 898.74RENJIFO FREIRE
JOSE LUIS
1707257182 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 882.74 882.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE143
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2333 2333 29/01/2014 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/MA
2014-023/TRASLADO A
FUNCIONARIOS PARA
INSPECCION CONTABLE EN PAJAN
EL 26/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 16.65SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.65 16.65 0.00
2336 2327 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL / RENGIFO
JOSE /
ADMINISTRATIVA-3475-3749-3752/
GUARANDA-MANABI-LOS RIOS Y
COTOPAXI
11-12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 898.74 898.74RENJIFO FREIRE
JOSE LUIS
1707257182 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 882.74 882.74 0.00
2341 2341 29/01/2014 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/MA
2014-022/TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A REALIZAR
INSPECCION CONTABLE EN PAJAN
EL 20/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 16.93SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.93 16.93 0.00
2352 2352 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA/ SOL 027/
VIATICOS GUARANDA 14 Y
15-ENE-2014 INSPECCION
CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO.
AUDITORIA TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 72.47TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA
0602353583 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 72.47 72.47 0.00
2354 2352 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA/ SOL 027/
VIATICOS GUARANDA 14 Y
15-ENE-2014 INSPECCION
CONTABLE/ RIOBAMBA- DPTO.
AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 72.47TOCA CALDERON
PAULINA SUSANA
0602353583 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 72.47 72.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE144
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2357 2357 29/01/2014 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/MA
2014-021/TRASALDO DE
FUNCIONARIOS A REALIZAR
CONTROL DE CALIDAD EN LOS
PROCESOS EN CHONE EL
19/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 11.50SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 11.50 11.50 0.00
2360 2360 29/01/2014 COM NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/MA
2014-020/TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A REALIZAR
CONTROL DE CALIDAD A
PROCESOS EN EL CARMEN EL
9/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 13.25SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 13.25 13.25 0.00
2363 2363 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ FLORES BRITO YADIRA
DE LOURDES/SOL 021/
SUBSISTENCIAS AMBATO
10-ENE-2014 DIRECTRICES SERCOP
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 26.94FLORES BRITO
YADIRA DE
LOURDES
0603444001 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 26.94 26.94 0.00
2364 2364 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION GENERAL /
CARRASCO CARLOS / D.G.
-13/GUAYAQUIL 9/01/2014/AGENDA
NNAPROBADO 0.00 20.03CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00
2365 2363 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ FLORES BRITO YADIRA
DE LOURDES/SOL 021/
SUBSISTENCIAS AMBATO
10-ENE-2014 DIRECTRICES SERCOP
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 26.94FLORES BRITO
YADIRA DE
LOURDES
0603444001 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 26.94 26.94 0.00
2366 2364 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION GENERAL /
CARRASCO CARLOS / D.G.
-13/GUAYAQUIL 9/01/2014/AGENDA
SSAPROBADO 0.00 20.03CARRASCO
VICUNA CARLOS
MARX
1800789487 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE145
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00
2368 2368 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ZAMORA OBREGON
MARIA GABRIELA/ SOL
020/SUBSISTENCIAS AMBATO
10-ENE-2014 DIRECTRICES SERCOP
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 30.12ZAMORA OBREGON
MARIA GABRIELA
0603265471 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 30.12 30.12 0.00
2370 2368 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ZAMORA OBREGON
MARIA GABRIELA/ SOL
020/SUBSISTENCIAS AMBATO
10-ENE-2014 DIRECTRICES SERCOP
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 30.12ZAMORA OBREGON
MARIA GABRIELA
0603265471 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 30.12 30.12 0.00
2371 2371 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ANDRADE
HERNANDEZ MARISOL PAULINA/
SOL 587,24,25,28 Y 29/
SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL
16-DIC-13 ENTREVISTA
TELEOPERADORES, QUITO
07-ENE-14 REUNION CAT, ALAUSI
13-ENE-14 CONVENIO GAD PARA
OFICINA, GUARANDA 14-ENE-14
ENTREVISTA ESPECIALISTA DE
AUDITORIA, GUAYAQUIL
17-ENE-14 TALLER /RIOBAMBA
NNAPROBADO 0.00 222.78ANDRADE
HERNANDEZ
MARISOL PAUL
0603235367 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 222.78 222.78 0.00
2373 2371 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ANDRADE
HERNANDEZ MARISOL PAULINA/
SOL 587,24,25,28 Y 29/
SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL
16-DIC-13 ENTREVISTA
TELEOPERADORES, QUITO
07-ENE-14 REUNION CAT, ALAUSI
13-ENE-14 CONVENIO GAD PARA
OFICINA, GUARANDA 14-ENE-14
ENTREVISTA ESPECIALISTA DE
AUDITORIA, GUAYAQUIL
17-ENE-14 TALLER /RIOBAMBA
SSAPROBADO 0.00 222.78ANDRADE
HERNANDEZ
MARISOL PAUL
0603235367 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE146
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0601 001 0 222.78 222.78 0.00
2376 2376 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL 018,26
Y 30/ SUBSITENCIAS GUAYAQUIL
17-ENE-14, ALAUSI 13-ENE-14,
QUITO 23-ENE-14 TRASLADO
FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 41.20CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 41.20 41.20 0.00
2378 2376 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL 018,26
Y 30/ SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL
17-ENE-14, ALAUSI 13-ENE-14,
QUITO 23-ENE-14 TRASLADO
FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 41.20CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 41.20 41.20 0.00
2380 2380 29/01/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ HERNANDEZ PARREÑO
MERY PAOLA/ SOL 585,19,22,23/
SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL
16-DIC-2013 REUNION
TELEOPERADORES, QUITO
07-ENE-14 COTIZACION CALL
CENTER, GUAYAQUIL 17-ENE-14
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION, GUARANDA
14-ENE-14 ENTREVISTA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA/
RIOBAMBA-AREA RRHH
NNAPROBADO 0.00 94.73HERNANDEZ
PARRE¿O MERY
PAOLA
0602304008 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 94.73 94.73 0.00
2381 2380 29/01/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ HERNANDEZ PARREÑO
MERY PAOLA/ SOL 585,19,22,23/
SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL
16-DIC-2013 REUNION
TELEOPERADORES, QUITO
07-ENE-14 COTIZACION CALL
CENTER, GUAYAQUIL 17-ENE-14
LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION, GUARANDA
14-ENE-14 ENTREVISTA
ESPECIALISTA DE AUDITORIA/
RIOBAMBA-AREA RRHH
SSAPROBADO 0.00 94.73HERNANDEZ
PARRE¿O MERY
PAOLA
0602304008 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE147
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0601 001 0 94.73 94.73 0.00
2396 2396 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PROAÑO
YADIRA/AUDITORIA I.
-47/GUAYAQUIL
13-14/01/14/NOTIFICACION DE
RESULTADOS
NNAPROBADO 0.00 123.24YADIRA SALOME
PROANO
CEVALLOS
1713067062 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00
2398 2396 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PROAÑO
YADIRA/AUDITORIA I.
-47/GUAYAQUIL
13-14/01/14/NOTIFICACION DE
RESULTADOS
SSAPROBADO 0.00 123.24YADIRA SALOME
PROANO
CEVALLOS
1713067062 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 123.24 123.24 0.00
2400 2400 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODAS
WILSON/JURIDICA-18/GUAYAQUIL
9/01/14/ATENCION AGENDA SRI
NNAPROBADO 0.00 20.03RODAS BELTRAN
WILSON MANOLO
0301489902 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00
2402 2400 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/RODAS
WILSON/JURIDICA-18/GUAYAQUIL
9/01/14/ATENCION AGENDA SRI
SSAPROBADO 0.00 20.03RODAS BELTRAN
WILSON MANOLO
0301489902 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 20.03 20.03 0.00
2412 2412 29/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JOSE
GUTIERREZ/SENAE-SRI
3909/GUAYAQUIL 11-12/TALLER
DE TRABAJO
NNAPROBADO 0.00 125.00GUTIERREZ WITT
JOSE PATRICIO
1706359617 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00
2414 2412 29/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JOSE
GUTIERREZ/SENAE-SRI
3909/GUAYAQUIL 11-12/TALLER
DE TRABAJO
SSAPROBADO 0.00 125.00GUTIERREZ WITT
JOSE PATRICIO
1706359617 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00
2433 2433 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/OCHOA
ILIANA/EO-2014-0011/PASAJE,
10-01-14, ATENCION EN OFICINA
MOVIL/MACHALA/SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 18.88OCHOA TRIVI¿O
ILIANA DEL CISNE
0704481712 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE148
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0701 001 0 18.88 18.88 0.00
2434 2434 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2014-0009;0010/PASAJE,
PEJEYACU,BAJO ALTO, 11 Y
12-01-14, COLABORACION CON EL
CNE EN LAS DIFERENTES ETAPAS
DE COORDINACION PARA
PROCESO ELECTORAL
2014/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 16.94CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 16.94 16.94 0.00
2435 2435 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0589/PASAJE,
21-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00
2436 2436 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0588/PASAJE,
20-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00
2437 2437 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0587/EL
GUABO-BARBONES-TENDALES,
19-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.76JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.76 11.76 0.00
2438 2438 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0586/EL GUABO,
18-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.00JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE149
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2442 2442 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0585/PASAJE,
13-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 6.63JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 6.63 6.63 0.00
2444 2444 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0584/EL
GUABO-BARBONES, 07-11-13,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.76JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.76 11.76 0.00
2445 2445 29/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0583/TENDALES-EL
GUABO, 04-11-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00
2456 2333 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/MA
2014-023/TRASLADO A
FUNCIONARIOS PARA
INSPECCION CONTABLE EN PAJAN
EL 26/12/2013.
SSAPROBADO 0.00 16.65SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.65 16.65 0.00
2457 2341 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/MA
2014-022/TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A REALIZAR
INSPECCION CONTABLE EN PAJAN
EL 20/12/2013.
SSAPROBADO 0.00 16.93SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.93 16.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE150
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2458 2357 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/MA
2014-021/TRASALDO DE
FUNCIONARIOS A REALIZAR
CONTROL DE CALIDAD EN LOS
PROCESOS EN CHONE EL
19/12/2013.
SSAPROBADO 0.00 11.50SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 11.50 11.50 0.00
2459 2360 29/01/2014 DEV NOR OGA MANABI/SALTOS PINARGOTE
WILFRIDO EGBERTO/MA
2014-020/TRASLADO DE
FUNCIONARIOS A REALIZAR
CONTROL DE CALIDAD A
PROCESOS EN EL CARMEN EL
9/12/2013.
SSAPROBADO 0.00 13.25SALTOS
PINARGOTE
WILFRIDO EGBE
1309690384 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 13.25 13.25 0.00
2461 2445 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0583/TENDALES-EL
GUABO, 04-NOV-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00
2462 2433 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/OCHOA
ILIANA/EO-2014-0011/PASAJE,
10-ENE-2014, ATENCION EN
OFICINA
MOVIL/MACHALA/SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 18.88OCHOA TRIVI¿O
ILIANA DEL CISNE
0704481712 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 18.88 18.88 0.00
2463 2434 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CARVAJAL
ANGEL/EO-2014-0009;0010/PASAJE,
PEJEYACU,BAJO ALTO, 11 Y
12-ENE-2014, COLABORACION CON
EL CNE EN LAS DIFERENTES
ETAPAS DE COORDINACION PARA
PROCESO ELECTORAL
2014/MACHALA/ADM.
FINANCIERO
SSAPROBADO 0.00 16.94CARVAJAL ALBAN
ANGEL EDUARDO
0702009523 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 16.94 16.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE151
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2464 2435 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0589/PASAJE,
21-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00
2465 2436 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0588/PASAJE,
20-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 10.25JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 10.25 10.25 0.00
2467 2437 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0587/EL
GUABO-BARBONES-TENDALES,
19-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.76JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.76 11.76 0.00
2468 2438 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0586/EL GUABO,
18-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.00JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.00 11.00 0.00
2470 2442 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0585/PASAJE,
13-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 6.63JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 6.63 6.63 0.00
2471 2444 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0584/EL
GUABO-BARBONES, 07-NOV-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.76JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.76 11.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE152
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2475 2475 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO
ARMIJOS THELMO
WLADIMIR/ADMINISTRATIVA/ES
MERALDAS DEL 09 AL
10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA
NNAPROBADO 0.00 113.98CHIMBO ARMIJOS
THELMO
WLADIMIR
1103123038 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 113.98 113.98 0.00
2476 2476 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CONSTANTE TIPAN
EMILIO
HERNANI/ADMINISTRATIVA/ESME
RALDAS DEL 09 AL
10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA
NNAPROBADO 0.00 73.78CONSTANTE TIPÁN
EMILIO HERNANI
1709078644 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 73.78 73.78 0.00
2478 2478 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUNTAXI
OÑA FRANKLIN
GIOVANNY/ADMINISTRATIVA/ES
MERALDAS DEL 09 AL
10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA
NNAPROBADO 0.00 93.97SUNTAXI O¥A
FRANKLIN
GIOVANNY
1710053123 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 93.97 93.97 0.00
2479 2479 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
SANCHEZ PAUL
ALEXI/ADMINISTRATIVA/RIOBAM
BA 09-01-14/FISCALIZACION DE
OBRA
NNAPROBADO 0.00 21.32CANSECO SANCHEZ
PAUL ALEXI
1803253515 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 21.32 21.32 0.00
2480 2480 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO
SAN PEDRO EDGAR
ROBERTO/ADMINISTRATIVA/RIOB
AMBA 09-01-14/FISCALIZACION DE
OBRA
NNAPROBADO 0.00 18.24BRAVO EDGAR
ROBERTO
1705256947 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 18.24 18.24 0.00
2481 2481 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL
09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE
SUMARIO
NNAPROBADO 0.00 155.87VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 139.87 139.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE153
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2482 2482 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ SANCHEZ
DANIEL SANTIAGO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 994,1339.
NNAPROBADO 0.00 132.79RODRIGUEZ
SANCHEZ DANIEL
SANTIAGO
1715591325 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 132.79 132.79 0.00
2484 2482 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ SANCHEZ
DANIEL SANTIAGO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 994,1339.
NNAPROBADO 132.79 132.79RODRIGUEZ
SANCHEZ DANIEL
SANTIAGO
1715591325 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 132.79 132.79 0.00
2485 2485 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ
LAURA SUSANA/AUDITORIA
INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL
14-01-14/NOTIFICACION DE
OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL
NNAPROBADO 0.00 153.27VELASTEGUI
CHAVEZ LAURA
SUSANA
1001458130 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 137.27 137.27 0.00
2486 2486 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OQUENDO
ALMEIDA FAUSTO
ERNESTO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 994, 1340.
NNAPROBADO 0.00 150.78OQUENDO
ALMEIDA FAUSTO
ERNESTO
1715086482 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 150.78 150.78 0.00
2488 2486 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OQUENDO
ALMEIDA FAUSTO
ERNESTO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 994, 1340.
SSAPROBADO 0.00 150.78OQUENDO
ALMEIDA FAUSTO
ERNESTO
1715086482 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 150.78 150.78 0.00
2489 2489 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SGOS.
MALDONADO VARGAS
GABRIEL/SALDO A FAVOR/FONDO
993.
NNAPROBADO 0.00 114.79SGOS.
MALDONADO
VARGAS GABRIEL
1711795813 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 114.79 114.79 0.00
2491 2491 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ESPIN
MARTIN DANIELA LUCIA/GT
F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE
INFORMACION
NNAPROBADO 0.00 10.19ESPIN MARTIN
DANIELA LUCIA
1803933652 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE154
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00
2492 2489 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SGOS.
MALDONADO VARGAS
GABRIEL/SALDO A FAVOR/FONDO
993.
SSAPROBADO 0.00 114.79SGOS.
MALDONADO
VARGAS GABRIEL
1711795813 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 114.79 114.79 0.00
2493 2493 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANO
CHICAIZA CARLOS
EDUARDO/SALDO A
FAVOR/FONDO 993.
NNAPROBADO 0.00 81.77CANO CHICAIZA
CARLOS EDUARDO
1714479126 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 81.77 81.77 0.00
2495 2493 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANO
CHICAIZA CARLOS
EDUARDO/SALDO A
FAVOR/FONDO 993.
SSAPROBADO 0.00 81.77CANO CHICAIZA
CARLOS EDUARDO
1714479126 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 81.77 81.77 0.00
2496 2496 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES
ORTEGA EDISON CARLOS/SALDO
A FAVOR/FONDO 993.
NNAPROBADO 0.00 111.64TORRES ORTEGA
EDISON CARLOS
0919001339 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 111.64 111.64 0.00
2499 2496 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TORRES
ORTEGA EDISON CARLOS/SALDO
A FAVOR/FONDO 993.
SSAPROBADO 0.00 111.64TORRES ORTEGA
EDISON CARLOS
0919001339 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 111.64 111.64 0.00
2500 2500 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ
GONZALEZ CRISTIAN
OSWALDO/SALDO A
FAVOR/FONDO 1338.
NNAPROBADO 0.00 16.00RODRIGUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
0502403785 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2501 2500 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/RODRIGUEZ
GONZALEZ CRISTIAN
OSWALDO/SALDO A
FAVOR/FONDO 1338.
SSAPROBADO 0.00 16.00RODRIGUEZ
GONZALEZ
CRISTIAN
0502403785 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE155
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 002 530303 1701 001 0 16.00 16.00 0.00
2504 2504 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MIRANDA
ZABALA CRISTIAM
OSWALDO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1038,1074.
NNAPROBADO 0.00 22.61MIRANDA ZABALA
CRISTIAM
OSWALDO
0603521121 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.61 22.61 0.00
2505 2505 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0582/EL GUABO,
01-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 7.64JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 7.64 7.64 0.00
2506 2504 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MIRANDA
ZABALA CRISTIAM
OSWALDO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1038,1074.
NNAPROBADO 22.61 22.61MIRANDA ZABALA
CRISTIAM
OSWALDO
0603521121 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.61 22.61 0.00
2507 2507 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0581/EL GUABO,
22-10-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 6.13JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 6.13 6.13 0.00
2509 2509 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/FERNANDEZ
FERNANDEZ MAURO DIEG/SALDO
A FAVOR/FONDOS 1038,1074.
NNAPROBADO 0.00 39.40FERNANDEZ
FERNANDEZ
MAURO DIEG
1713767182 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 39.40 39.40 0.00
2512 2509 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/FERNANDEZ
FERNANDEZ MAURO DIEG/SALDO
A FAVOR/FONDOS 1038,1074.
NNAPROBADO 39.40 39.40FERNANDEZ
FERNANDEZ
MAURO DIEG
1713767182 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 39.40 39.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE156
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2514 2514 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VALENZUELA
CHANCOSA EDISON
ESTUARDO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1038, 1077.
NNAPROBADO 0.00 29.46VALENZUELA
CHANCOSA EDISON
ESTUARDO
1003109681 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 29.46 29.46 0.00
2516 2516 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0580/ARENILLAS,
14-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNERRADO 8.25 8.25JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
2518 2518 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
ESTRELLA EVELIN FERNANDA/GT
F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE
INFORMACION
NNAPROBADO 0.00 9.99CANSECO
ESTRELLA EVELIN
FERNANDA
1803867934 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 9.99 9.99 0.00
2519 2519 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0579/BALSAS-MAR
CABELI, 13-11-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.75LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.75 11.75 0.00
2522 2522 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
NARANJO PAMELA DEL ROCIO/GT
F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE
INFORMACION
NNAPROBADO 0.00 10.19CANSECO
NARANJO PAMELA
DEL ROCIO
1804025532 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00
2523 2514 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VALENZUELA
CHANCOSA EDISON
ESTUARDO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1038, 1077.
NNAPROBADO 29.46 29.46VALENZUELA
CHANCOSA EDISON
ESTUARDO
1003109681 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 29.46 29.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE157
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2526 2526 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GUALLI
AGUALSACA DAVID
BLADIMIR/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1039, 1074.
NNAPROBADO 0.00 22.36GUALLI
AGUALSACA
DAVID BLADIMIR
0604125666 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.36 22.36 0.00
2527 2527 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VEGA
MININGUANO KLEBER JAVIER/GT
M/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD
FEDATARIOS
NNAPROBADO 0.00 14.59VEGA MINIGUANO
KLEVER JAVIER
1804210241 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 14.59 14.59 0.00
2528 2526 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GUALLI
AGUALSACA DAVID
BLADIMIR/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1039, 1074.
NNAPROBADO 22.36 22.36GUALLI
AGUALSACA
DAVID BLADIMIR
0604125666 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.36 22.36 0.00
2533 2533 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TENE
CANDO ANGEL RAMIRO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1039, 1077.
NNAPROBADO 0.00 45.69TENE CANDO
ANGEL RAMIRO
0603038019 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 45.69 45.69 0.00
2534 2534 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0580/ARENILLAS,
14-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
2536 2536 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0578/ARENILLAS,
11-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
2543 2543 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SERRANO
NIETO VERONICA VIVIANA/GT
P/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD
FEDATARIOS
NNAPROBADO 0.00 10.19SERRANO NIETO
VERONICA
VIVIANA
1722654603 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE158
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2545 2533 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TENE
CANDO ANGEL RAMIRO/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1039, 1077.
NNAPROBADO 45.69 45.69TENE CANDO
ANGEL RAMIRO
0603038019 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 45.69 45.69 0.00
2546 2546 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/GT
P/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD
FEDATARIOS
NNAPROBADO 0.00 9.99REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 9.99 9.99 0.00
2548 2548 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0577/ZARUMA,
07-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.50LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.50 11.50 0.00
2549 2546 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/GT
P/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD
FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 9.99REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 9.99 9.99 0.00
2550 2543 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SERRANO
NIETO VERONICA VIVIANA/GT
P/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD
FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 10.19SERRANO NIETO
VERONICA
VIVIANA
1722654603 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00
2551 2551 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0576/PASAJE,
05-11-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 14.25CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.25 14.25 0.00
2552 2552 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-492/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 72.40PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 72.40 72.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE159
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2553 2527 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VEGA
MININGUANO KLEBER JAVIER/GT
M/BAÑOS 16-01-14/SEGURIDAD
FEDATARIOS
SSAPROBADO 0.00 14.59VEGA MINIGUANO
KLEVER JAVIER
1804210241 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 14.59 14.59 0.00
2556 2522 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
NARANJO PAMELA DEL ROCIO/GT
F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE
INFORMACION
SSAPROBADO 0.00 10.19CANSECO
NARANJO PAMELA
DEL ROCIO
1804025532 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00
2557 2557 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-493/PALTAS
NNAPROBADO 0.00 12.75PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 12.75 12.75 0.00
2558 2518 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
ESTRELLA EVELIN FERNANDA/GT
F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE
INFORMACION
SSAPROBADO 0.00 9.99CANSECO
ESTRELLA EVELIN
FERNANDA
1803867934 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 9.99 9.99 0.00
2559 2559 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0575/PORTOVELO
-PIÑAS, 09-10-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 14.75CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00
2561 2491 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ESPIN
MARTIN DANIELA LUCIA/GT
F/BAÑOS 16-01-14/OPERATIVO DE
INFORMACION
SSAPROBADO 0.00 10.19ESPIN MARTIN
DANIELA LUCIA
1803933652 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 10.19 10.19 0.00
2563 2563 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-494/CUENCA
NNAPROBADO 0.00 19.50PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 19.50 19.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE160
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2564 2564 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-496/SUMAIPAMBA
NNAPROBADO 0.00 56.50PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 56.50 56.50 0.00
2566 2485 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VELASTEGUI CHAVEZ
LAURA SUSANA/AUDITORIA
INTERNA/GUAYAQUIL DEL 13 AL
14-01-14/NOTIFICACION DE
OFICIOS DE EXAMEN ESPECIAL
SSAPROBADO 0.00 153.27VELASTEGUI
CHAVEZ LAURA
SUSANA
1001458130 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 137.27 137.27 0.00
2568 2481 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILCACUNDO
CHAMORRO XAVIER
RAUL/RRHH/MANTA DEL 07 AL
09-01-14/TOMA DE VERSIONES DE
SUMARIO
SSAPROBADO 0.00 155.87VILCACUNDO
CHAMORRO
XAVIER RAUL
1803395134 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 139.87 139.87 0.00
2569 2569 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-497/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 19.61PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 19.61 19.61 0.00
2570 2570 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-487/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 14.00PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 14.00 14.00 0.00
2571 2480 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/BRAVO
SAN PEDRO EDGAR
ROBERTO/ADMINISTRATIVA/RIOB
AMBA 09-01-14/FISCALIZACION DE
OBRA
SSAPROBADO 0.00 18.24BRAVO EDGAR
ROBERTO
1705256947 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 18.24 18.24 0.00
2572 2572 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE
BURBANO CRISTIAN
ANDRES/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1039, 1077.
NNAPROBADO 0.00 101.32ANDRADE
BURBANO
CRISTIAN ANDRES
1003677505 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 101.32 101.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE161
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2573 2479 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
SANCHEZ PAUL
ALEXI/ADMINISTRATIVA/RIOBAM
BA 09-01-14/FISCALIZACION DE
OBRA
SSAPROBADO 0.00 21.32CANSECO SANCHEZ
PAUL ALEXI
1803253515 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 21.32 21.32 0.00
2577 2572 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ANDRADE
BURBANO CRISTIAN
ANDRES/SALDO A
FAVOR/FONDOS 1039, 1077.
NNAPROBADO 101.32 101.32ANDRADE
BURBANO
CRISTIAN ANDRES
1003677505 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 101.32 101.32 0.00
2579 2579 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-488/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 9.00PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 9.00 9.00 0.00
2580 2580 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-489/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 23.00PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 23.00 23.00 0.00
2581 2581 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-491/CHAGUARPAMB
A
NNAPROBADO 0.00 22.35PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 22.35 22.35 0.00
2583 2478 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SUNTAXI
OÑA FRANKLIN
GIOVANNY/ADMINISTRATIVA/ES
MERALDAS DEL 09 AL
10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA
SSAPROBADO 0.00 93.97SUNTAXI O¥A
FRANKLIN
GIOVANNY
1710053123 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 93.97 93.97 0.00
2585 2476 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CONSTANTE TIPAN
EMILIO
HERNANI/ADMINISTRATIVA/ESME
RALDAS DEL 09 AL
10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA
SSAPROBADO 0.00 73.78CONSTANTE TIPÁN
EMILIO HERNANI
1709078644 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 73.78 73.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE162
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2587 2587 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENDOZA
GAVILANES JOSUE
HILARIO/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 10.50MENDOZA
GAVILANES JOSUE
HILARIO
0924774714 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00
2588 2475 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHIMBO
ARMIJOS THELMO
WLADIMIR/ADMINISTRATIVA/ES
MERALDAS DEL 09 AL
10-01-14/FISCALIZACION DE OBRA
SSAPROBADO 0.00 113.98CHIMBO ARMIJOS
THELMO
WLADIMIR
1103123038 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 113.98 113.98 0.00
2590 2587 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/MENDOZA
GAVILANES JOSUE
HILARIO/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NSAPROBADO 10.50 10.50MENDOZA
GAVILANES JOSUE
HILARIO
0924774714 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00
2592 2592 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/IZQUIERDO CARRION JUAN
CARLOS/SR2-504/LOJA
NNAPROBADO 0.00 12.00IZQUIERDO
CARRION JUAN
CARLOS
1900223171 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1901 001 0 12.00 12.00 0.00
2593 2593 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TUAREZ
LOOR GABRIEL
ELEUTERIO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 13.50TUAREZ LOOR
GABRIEL
ELEUTERIO
0910364389 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 13.50 13.50 0.00
2595 2593 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TUAREZ
LOOR GABRIEL
ELEUTERIO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 13.50TUAREZ LOOR
GABRIEL
ELEUTERIO
0910364389 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 13.50 13.50 0.00
2596 2596 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
NARANJO PAMELA DEL
ROCIO/VIATICOS 2013/CONTROL
PUNTO FIJO.
NNAPROBADO 0.00 15.75CANSECO
NARANJO PAMELA
DEL ROCIO
1804025532 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.75 15.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE163
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2599 2596 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
NARANJO PAMELA DEL
ROCIO/VIATICOS 2013/CONTROL
PUNTO FIJO.
SSAPROBADO 0.00 15.75CANSECO
NARANJO PAMELA
DEL ROCIO
1804025532 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 15.75 15.75 0.00
2601 2601 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
ESTRELLA EVELIN
FERNANDA/VIATICOS
2013/CONTORL PUNTO FIJO.
NNAPROBADO 0.00 19.40CANSECO
ESTRELLA EVELIN
FERNANDA
1803867934 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.40 19.40 0.00
2602 2601 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
ESTRELLA EVELIN
FERNANDA/VIATICOS
2013/CONTORL PUNTO FIJO.
SSAPROBADO 0.00 19.40CANSECO
ESTRELLA EVELIN
FERNANDA
1803867934 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 19.40 19.40 0.00
2604 2604 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
EDMUNDO/PLANIFICACION-3920/H
UAQUILLAS 17/12/2013/CONTROL
DE PROCESO
NNAPROBADO 0.00 26.70JIMENEZ
BASANTES
EDMUNDO FERNA
1716244320 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 26.70 26.70 0.00
2605 2605 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
PARRA VERONICA
CRISTINA/VIATICOS
2013/CONTROL PUNTO FIJO.
NNAPROBADO 0.00 17.75PAREDES PARRA
VERONICA
CRISTINA
1802925444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 17.75 17.75 0.00
2606 2606 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS
ROBERTO/SR2-498/CUENCA
NNAPROBADO 0.00 15.00VELEZ NU¥EZ
DENNIS ROBERTO
1103386775 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 15.00 15.00 0.00
2607 2605 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PAREDES
PARRA VERONICA
CRISTINA/VIATICOS
2013/CONTROL PUNTO FIJO.
SSAPROBADO 0.00 17.75PAREDES PARRA
VERONICA
CRISTINA
1802925444 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA LROSEROE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 17.75 17.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE164
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2609 2604 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
EDMUNDO/PLANIFICACION-3920/H
UAQUILLAS 17/12/2013/CONTROL
DE PROCESO
NNAPROBADO 26.70 26.70JIMENEZ
BASANTES
EDMUNDO FERNA
1716244320 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 26.70 26.70 0.00
2611 2611 30/01/2014 COM NOR OGA LOJA/LUDE¥A GONZµLEZ DELICIA
KARINA/SR2-495/ZAMORA
NNAPROBADO 0.00 143.68LUDE¥A GONZµLEZ
DELICIA KARINA
1103567747 VQUILLEC VQUILLEC VQUILLEC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 143.68 143.68 0.00
2612 2612 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TUSO
TOAPANTA ROBERTO
CARLOS/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 22.00TUSO TOAPANTA
ROBERTO CARLOS
1804463634 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.00 22.00 0.00
2613 2612 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/TUSO
TOAPANTA ROBERTO
CARLOS/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 22.00 22.00TUSO TOAPANTA
ROBERTO CARLOS
1804463634 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.00 22.00 0.00
2614 2614 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES
MARIA/ADMINISTRATIVA-3753/LO
S RIOS-COTOPAXI
16-20/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 214.82GARCES NAUSIN
MARIA
ALEXANDRA
1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 214.82 214.82 0.00
2615 2614 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GARCES
MARIA/ADMINISTRATIVA-3753/LO
S RIOS-COTOPAXI
16-20/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 214.82 214.82GARCES NAUSIN
MARIA
ALEXANDRA
1718020579 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 214.82 214.82 0.00
2616 2616 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ
CARCHI DAMIAN
PATRICIO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 84.65INIGUEZ CARCHI
DAMIAN PATRICIO
1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 84.65 84.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE165
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2617 2616 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/INIGUEZ
CARCHI DAMIAN
PATRICIO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 84.65INIGUEZ CARCHI
DAMIAN PATRICIO
1104976251 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 84.65 84.65 0.00
2618 2618 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PUERTAS
ANDRES/ADMINISTRATIVA-3755/L
OS RIOS-COTOPAXI
16-20/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 201.25PUERTAS QUEZADA
ANDRES AGUSTIN
1717584500 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 201.25 201.25 0.00
2619 2619 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 16.50REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 16.50 16.50 0.00
2620 2618 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PUERTAS
ANDRES/ADMINISTRATIVA-3755/L
OS RIOS-COTOPAXI
16-20/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 201.25 201.25PUERTAS QUEZADA
ANDRES AGUSTIN
1717584500 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 201.25 201.25 0.00
2622 2619 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/REYES
VITERI HUGO VINICIO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 16.50REYES VITERI
HUGO VINICIO
1312728734 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 16.50 16.50 0.00
2625 2625 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIMBITA
VEGA ALEXANDRA
CAROLINA/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 31.25QUIMBITA VEGA
ALEXANDRA
CAROLINA
1720774643 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 31.25 31.25 0.00
2627 2627 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ
ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/M
ANABI
9-13/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 0.00 284.36ALVAREZ BAIDAL
ANDRES ALFREDO
1726382037 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 268.36 268.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE166
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2628 2625 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIMBITA
VEGA ALEXANDRA
CAROLINA/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 31.25QUIMBITA VEGA
ALEXANDRA
CAROLINA
1720774643 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 31.25 31.25 0.00
2630 2630 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO
ENCALADA JUAN
CARLOS/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 90.15JUMBO ENCALADA
JUAN CARLOS
1104683840 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 90.15 90.15 0.00
2631 2630 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JUMBO
ENCALADA JUAN
CARLOS/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 90.15JUMBO ENCALADA
JUAN CARLOS
1104683840 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 90.15 90.15 0.00
2632 2632 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SIZA
VELVA FREDY
GEOVANY/VIATICO 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 18.50SIZA VELVA FREDY
GEOVANY
1804519138 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 18.50 18.50 0.00
2633 2632 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/SIZA
VELVA FREDY
GEOVANY/VIATICO 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 18.50SIZA VELVA FREDY
GEOVANY
1804519138 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 18.50 18.50 0.00
2635 2635 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GUAJALA
BALCAZAR EDWIN
MANUEL/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 20.50GUAJALA
BALCAZAR EDWIN
MANUEL
1718217720 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 20.50 20.50 0.00
2636 2635 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GUAJALA
BALCAZAR EDWIN
MANUEL/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 20.50GUAJALA
BALCAZAR EDWIN
MANUEL
1718217720 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 20.50 20.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE167
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2637 2637 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CORTEZ HIDER MARTIN/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 27.75CORTEZ CORTEZ
HIDER MARTIN
0920091485 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 27.75 27.75 0.00
2638 2637 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CORTEZ HIDER MARTIN/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 27.75CORTEZ CORTEZ
HIDER MARTIN
0920091485 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 27.75 27.75 0.00
2639 2627 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ALVAREZ
ANDRES/ADMINISTRATIVA-3750/M
ANABI
9-13/12/2013/CONSTATACION DE
BIENES
NNAPROBADO 284.36 284.36ALVAREZ BAIDAL
ANDRES ALFREDO
1726382037 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 268.36 268.36 0.00
2641 2641 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROSADO
SOLORZANO LEONARDO
HOMERO/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 27.50ROSADO
SOLORZANO
LEONARDO
1307740447 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00
2643 2641 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROSADO
SOLORZANO LEONARDO
HOMERO/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 27.50ROSADO
SOLORZANO
LEONARDO
1307740447 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00
2646 2646 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GAVILANEZ
VALAREZO TYRON
ALEJANDRO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 27.50GAVILANEZ
VALAREZO TYRON
ALEJANDRO
0925042319 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00
2648 2646 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/GAVILANEZ
VALAREZO TYRON
ALEJANDRO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00 27.50GAVILANEZ
VALAREZO TYRON
ALEJANDRO
0925042319 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE168
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2649 2649 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROSERO
ROMERO MARLON/SALDO A
FAVOR/FONDO 1008.
NNAPROBADO 0.00 3.75ROSERO ROMERO
MARLON
1718430851 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 3.75 3.75 0.00
2651 2649 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ROSERO
ROMERO MARLON/SALDO A
FAVOR/FONDO 1008.
NNAPROBADO 3.75 3.75ROSERO ROMERO
MARLON
1718430851 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 3.75 3.75 0.00
2653 2653 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIZHPE
ZHINGUE JOSE ABRAHAN/SALDO
A FAVOR/FONDO 1008.
NNAPROBADO 0.00 4.25QUIZHPE ZHINGUE
JOSE ABRAHAN
1103421382 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 4.25 4.25 0.00
2655 2653 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUIZHPE
ZHINGUE JOSE ABRAHAN/SALDO
A FAVOR/FONDO 1008.
SSAPROBADO 0.00 4.25QUIZHPE ZHINGUE
JOSE ABRAHAN
1103421382 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 4.25 4.25 0.00
2656 2656 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UCHUARI
ROGEL FREDDY FABIAN/SALDO A
FAVOR/FONDO 1008.
NNAPROBADO 0.00 5.00UCHUARI ROGEL
FREDDY FABIAN
1103766992 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00
2657 2657 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UCHUARI
ROGEL FREDDY FABIAN/SALDO A
FAVOR/FONDO 1008.
NNAPROBADO 5.00 5.00UCHUARI ROGEL
FREDDY FABIAN
1103766992 IBAGUILERAG IBAGUILERAG IBAGUILERAG
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00
2658 2658 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA
PEREZ NICOLAS/CEF/PORTOVIEJO
10-10-13/VISITA REGIONALES
NNAPROBADO 0.00 22.15OLIVA PEREZ
NICOLAS
1710805902 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.15 22.15 0.00
2659 2656 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/UCHUARI
ROGEL FREDDY FABIAN/SALDO A
FAVOR/FONDO 1008.
SSAPROBADO 0.00 5.00UCHUARI ROGEL
FREDDY FABIAN
1103766992 IBAGUILERAG IBAGUILERAG FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE169
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2661 2661 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
PAUL/ADMINISTRATIVA-3743-3636/
IBARRA Y RIOBAMBA NOV Y
DIC/2013/FISCALIZACION DE
OBRAS
NNAPROBADO 0.00 153.07CANSECO SANCHEZ
PAUL ALEXI
1803253515 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 153.07 153.07 0.00
2663 2663 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
PAZ Y MIÑO JUAN
FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNERRADO 209.48 209.48VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 185.48 185.48 0.00
2664 2664 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
PAZ Y MIÑO JUAN
FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 0.00 209.48VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 185.48 185.48 0.00
2666 2661 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CANSECO
PAUL/ADMINISTRATIVA-3743-3636/
IBARRA Y RIOBAMBA NOV Y
DIC/2013/FISCALIZACION DE
OBRAS
NNAPROBADO 153.07 153.07CANSECO SANCHEZ
PAUL ALEXI
1803253515 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 153.07 153.07 0.00
2669 2669 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ
RECALDE MARIA
CECILIA/CEF/CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 0.00 38.98DIAZ RECALDE
MARIA CECILIA
1711310837 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.98 22.98 0.00
2670 2670 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AYALA
ELVIA/ADMINISTRATIVA-3635/RIO
BAMBA 26/12/2013/FISCALIZACION
DE OBRAS
NNAPROBADO 0.00 35.35AYALA RUMAZO
ELVIA DEL
CARMEN0
1714544358 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 35.35 35.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE170
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2671 2670 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/AYALA
ELVIA/ADMINISTRATIVA-3635/RIO
BAMBA 26/12/2013/FISCALIZACION
DE OBRAS
NNAPROBADO 35.35 35.35AYALA RUMAZO
ELVIA DEL
CARMEN0
1714544358 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 35.35 35.35 0.00
2672 2672 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS
URVINA DIANA
JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13
/ANALISIS DEL PROGRAMA DE
ESPOL
NNAPROBADO 0.00 55.34ARIAS URVINA
DIANA JULIETA
1714430137 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 39.34 39.34 0.00
2673 2672 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ARIAS
URVINA DIANA
JULIETA/CEF/GUAYAQUIL 04-12-13
/ANALISIS DEL PROGRAMA DE
ESPOL
NNAPROBADO 55.34 55.34ARIAS URVINA
DIANA JULIETA
1714430137 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 39.34 39.34 0.00
2674 2674 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CONSTANTE
EMILIO/ADMINISTRATIVA-3940/A
MBATO 10/12/2013/TRASLADO DE
AUTORIDADES
NNAPROBADO 9.00 9.00CONSTANTE TIPÁN
EMILIO HERNANI
1709078644 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 9.00 9.00 0.00
2675 2674 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CONSTANTE
EMILIO/ADMINISTRATIVA-3940/A
MBATO 10/12/2013/TRASLADO DE
AUTORIDADES
NNSOLICITADO 9.00 9.00CONSTANTE TIPÁN
EMILIO HERNANI
1709078644 JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 9.00 9.00 0.00
2676 2669 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ
RECALDE MARIA
CECILIA/CEF/CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 38.98 38.98DIAZ RECALDE
MARIA CECILIA
1711310837 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.98 22.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE171
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2677 2677 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ
RECALDE MARIA
CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04
AL 05-12-13/ANALISIS DEL
PROGRAMA ESPOL
NNAPROBADO 0.00 136.00DIAZ RECALDE
MARIA CECILIA
1711310837 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00
2679 2679 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 /REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 0.00 158.00CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00
2680 2664 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VILLACIS
PAZ Y MIÑO JUAN
FRANCISCO/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 CUENCA
19-11-13/REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 209.48 209.48VILLACIS PAZ Y
MI¥O JUAN FRANC
1701254490 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 185.48 185.48 0.00
2681 2658 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/OLIVA
PEREZ NICOLAS/CEF/PORTOVIEJO
10-10-13/VISITA REGIONALES
NNAPROBADO 22.15 22.15OLIVA PEREZ
NICOLAS
1710805902 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.15 22.15 0.00
2682 2682 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
ROSERO CINDY
JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL
17-12-13/REVISION DE PROCESO
NNAPROBADO 0.00 41.00NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 25.00 25.00 0.00
2684 2684 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN
IBARRA GUSTAVO
XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL
17-12-13/REVISION DE PROCESO
NNAPROBADO 0.00 38.00CHUSAN IBARRA
GUSTAVO XAVIER
0103974770 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.00 22.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE172
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2685 2679 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDRA/CEF/GUAYAQUIL DEL
04 AL 05-12-13 /REUNION DE
CORDINADOR
NNAPROBADO 158.00 158.00CARRION
ORLANDO MARIA
ALEJANDR
1712773678 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00
2686 2686 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CARRERA CARLOS
ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDE
L 04 AL 05-12-13/REUNION EN
REGIONAL
NNAPROBADO 0.00 133.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00
2687 2677 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DIAZ
RECALDE MARIA
CECILIA/CEF/GUAYAQUIL DEL 04
AL 05-12-13/ANALISIS DEL
PROGRAMA ESPOL
NNAPROBADO 136.00 136.00DIAZ RECALDE
MARIA CECILIA
1711310837 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00
2688 2688 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA
RODRIGUEZ ALVARO
MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL
DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN
PROCESO
NNAPROBADO 0.00 133.00GALARZA
RODRIGUEZ
ALVARO MAURI
1709981581 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00
2689 2689 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ
VICTOR
HUGO/COMUNICACION/GUAYAQU
IL DEL 04 AL
05-12-13/ACTIVIDADES DE
COMUNICACION
NNAPROBADO 0.00 120.62JARAMILLO
VALDEZ VICTOR
HUGO
1708018914 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 112.62 112.62 0.00
2690 2688 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/GALARZA
RODRIGUEZ ALVARO
MAURICIO/JURIDICA/GUAYAQUIL
DEL 04 AL 05-12-13/ASESORIA EN
PROCESO
NNAPROBADO 133.00 133.00GALARZA
RODRIGUEZ
ALVARO MAURI
1709981581 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE173
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2691 2691 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA
FARIAS LOURDES
MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL
DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE
TRABAJO
NNAPROBADO 0.00 174.20CUEVA FARIAS
LOURDES MARIBEL
1711285351 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 158.20 158.20 0.00
2692 2692 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ
HERRERA DIEGO
RENATO/COMUNICACION/GUAYA
QUIL DEL 24 AL
27-11-13/REGISTRO DE VIDEO
NNAPROBADO 0.00 193.46NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 177.46 177.46 0.00
2693 2693 30/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
ESPIN NICOLAS
SANTIAGO/COMUNICACION/GUA
YAQUIL DEL 04 AL
05-12-13/ACTIVIDADES DE
COMUNICACION
NNAPROBADO 0.00 88.11JIMENEZ ESPIN
NICOLAS
SANTIAGO
1717942112 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 88.11 88.11 0.00
2694 2686 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CORTEZ
CARRERA CARLOS
ANDRES/JURIDICA/GUAYAQUILDE
L 04 AL 05-12-13/REUNION EN
REGIONAL
NNAPROBADO 133.00 133.00CORTEZ CARRERA
CARLOS ANDRES
1710429273 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 125.00 125.00 0.00
2695 2684 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CHUSAN
IBARRA GUSTAVO
XAVIER/JURIDICA/GUAYAQUIL
17-12-13/REVISION DE PROCESO
NNAPROBADO 38.00 38.00CHUSAN IBARRA
GUSTAVO XAVIER
0103974770 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 22.00 22.00 0.00
2696 2682 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NARANJO
ROSERO CINDY
JENNYFER/JURIDICA/GUAYAQUIL
17-12-13/REVISION DE PROCESO
NNAPROBADO 41.00 41.00NARANJO ROSERO
CINDY JENNYFFER
0917667909 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 25.00 25.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE174
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2697 2693 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/JIMENEZ
ESPIN NICOLAS
SANTIAGO/COMUNICACION/GUA
YAQUIL DEL 04 AL
05-12-13/ACTIVIDADES DE
COMUNICACION
NNAPROBADO 88.11 88.11JIMENEZ ESPIN
NICOLAS
SANTIAGO
1717942112 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 88.11 88.11 0.00
2698 2692 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/NUÑEZ
HERRERA DIEGO
RENATO/COMUNICACION/GUAYA
QUIL DEL 24 AL
27-11-13/REGISTRO DE VIDEO
NNAPROBADO 193.46 193.46NUNEZ HERRERA
DIEGO RENATO
1716764178 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 177.46 177.46 0.00
2699 2691 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUEVA
FARIAS LOURDES
MARIBEL/SENAE SRI/GUAYAQUIL
DEL 25 AL 27-11-13/TALLER DE
TRABAJO
NNAPROBADO 174.20 174.20CUEVA FARIAS
LOURDES MARIBEL
1711285351 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 158.20 158.20 0.00
2700 2689 30/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/JARAMILLO VALDEZ
VICTOR
HUGO/COMUNICACION/GUAYAQU
IL DEL 04 AL
05-12-13/ACTIVIDADES DE
COMUNICACION
NNAPROBADO 120.62 120.62JARAMILLO
VALDEZ VICTOR
HUGO
1708018914 DORTEGAC DORTEGAC DORTEGAC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 112.62 112.62 0.00
2703 2505 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0582/EL GUABO,
01-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 7.64JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 7.64 7.64 0.00
2704 2507 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/JARAMILLO
NEY/EO-2013-0581/EL GUABO,
22-OCT-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 6.13JARAMILLO
GRANDA NEY JOSE
0704032606 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE175
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0701 001 0 6.13 6.13 0.00
2705 2519 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0579/BALSAS-MAR
CABELI, 13-NOV-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.75LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.75 11.75 0.00
2706 2534 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0580/ARENILLAS,
14-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
2707 2536 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0578/ARENILLAS,
11-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
2708 2548 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0577/ZARUMA,
07-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 11.50LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.50 11.50 0.00
2709 2551 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0576/PASAJE,
05-NOV-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 14.25CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.25 14.25 0.00
2711 2559 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0575/PORTOVELO
-PIÑAS, 09-OCT-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
SSAPROBADO 0.00 14.75CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE176
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00
2725 2557 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-493/PALTAS-22 DE
NOVIEMBRE-TRASLADO DE
FUNCIONARIOS DEL
DEPARTAMENTO/LOJA/CONDUCT
OR ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 12.75PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 12.75 12.75 0.00
2726 2552 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-492/ZAMORA-20 AL
21 DE
NOVIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 72.40PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 72.40 72.40 0.00
2727 2563 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-494/CUENCA-26 AL
27 DE
NOVIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 19.50PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 19.50 19.50 0.00
2728 2564 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-496/SUMAIPAMBA-0
3 AL 04 DE
DICIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 56.50PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 56.50 56.50 0.00
2730 2581 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-491/CHAGUARPAMB
A-15 DE
NOVIEMBRE/LOJA/CONDUSTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 22.35PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 22.35 22.35 0.00
2731 2580 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-489/ZAMORA-08 DE
NOVIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 23.00PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 23.00 23.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE177
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2732 2579 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-488/ZAMORA-04 DE
NOVIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 9.00PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 9.00 9.00 0.00
2733 2570 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-487/ZAMORA-21 DE
OCTUBRE /LOJA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 14.00PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 14.00 14.00 0.00
2734 2569 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/PAUTE CORREA MILTON
ANTONIO/SR2-497/ZAMORA-10 DE
DICIEMBRE/LOJA/CONDUCTOR
ADMINISTRATIVO
SSAPROBADO 0.00 19.61PAUTE CORREA
MILTON ANTONIO
1103596134 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 19.61 19.61 0.00
2735 2592 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/IZQUIERDO CARRION JUAN
CARLOS/SR2-504/LOJA-04 DE
DICIEMBRE-CURSO ORIENTACION
AL LOGRO/LOJA/JEFE PROVINCIAL
DE SSTT
SSAPROBADO 0.00 12.00IZQUIERDO
CARRION JUAN
CARLOS
1900223171 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1901 001 0 12.00 12.00 0.00
2736 2606 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/VELEZ NU¥EZ DENNIS
ROBERTO/SR2-498/CUENCA-10 DE
DICIEMBRE-GENERACION DE
CERTIFICADO FIRMA
ELECTRONICA/LOJA/JEFE DE
AREA AUDITORIA TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 15.00VELEZ NU¥EZ
DENNIS ROBERTO
1103386775 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 15.00 15.00 0.00
2740 2611 30/01/2014 DEV NOR OGA LOJA/LUDE¥A GONZµLEZ DELICIA
KARINA/SR2-495/ZAMORA-04 AL
06 DE DICIEMBRE-BRIGADA
CONTROL DE DEBERES
FORMALES/LOJA/JEFE DE AREA
SSAPROBADO 0.00 143.68LUDE¥A GONZµLEZ
DELICIA KARINA
1103567747 FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC FLLIVIZACAC CRPALACIOPAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1101 001 0 143.68 143.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE178
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2770 2770 30/01/2014 COM NOR OGA EL ORO/AVILES
ANTONIO/EO-2013-0126A,EO-2013-0
280A,EO-2013-339A,EO-2013-0403A,
EO-2013-0491A,EO-2013-0504A/RELI
QUIDACION VALORES DE
VIATICOS ACORDE AL ART. 9 DEL
ACUERDO MINISTERIAL
MRL-2013-0097 VIGENTE A PARTIR
DEL 15-06-2013/MACHALA
NNAPROBADO 0.00 124.50AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 124.50 124.50 0.00
2809 2770 30/01/2014 DEV NOR OGA EL ORO/AVILES
ANTONIO/EO-2013-0126A,EO-2013-0
280A,EO-2013-339A,EO-2013-0403A,
EO-2013-0491A,EO-2013-0504A/RELI
QUIDACION VALORES DE
VIATICOS ACORDE AL ART. 9 DEL
ACUERDO MINISTERIAL
MRL-2013-0097 VIGENTE A PARTIR
DEL 15-JUN-2013/MACHALA
SSAPROBADO 0.00 124.50AVILES
SANMARTIN
ANTONIO
0911746386 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 124.50 124.50 0.00
2860 2860 31/01/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUINTO
JIMMY/G.T.-P/MANABI
2/07/2013/BRINDAR SEGURIDAD
NNAPROBADO 0.00 21.00QUINTO COBENA
JIMMY DARIO
0930214937 JOLMEDOY FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00
2868 2860 31/01/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/QUINTO
JIMMY/G.T.-P/MANABI
2/07/2013/BRINDAR SEGURIDAD
NNAPROBADO 21.00 21.00QUINTO COBENA
JIMMY DARIO
0930214937 JOLMEDOY FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 21.00 21.00 0.00
2932 2932 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/FLORES VERA
FATIMA/ GU-14-A-10/ MACHALA
16A17-01-14/ INSPECCION DE
PROCESOS
PRODUCTIVOS/GYE/DPTO
AUDITORIA
NNAPROBADO 124.84 124.84FLORES VERA
FATIMA ELIZABETH
0918582636 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 112.84 112.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE179
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2933 2933 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A
8-01-14/ REVISION DE
ACTIVIDADES CONTROL
MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 0.00 138.24MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 123.24 123.24 0.00
2934 2934 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ
SILVIA / GU-13A-01288/ UIO
04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES
INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO
RRHH
NNAPROBADO 0.00 43.68CEDE¥O NEVAREZ
SILVIA VIVIANA
0922384284 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 27.68 27.68 0.00
2935 2935 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/
UIO 04-12-13/ ENTREGAR
EXPEDIENTES INM
MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH
NNAPROBADO 0.00 39.10VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE
DANIEL
0919082651 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 23.10 23.10 0.00
2936 2936 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO
PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A
18-12-13/ REVISION MATERIAL
CURSO IMPUESTO A LA RENTA
MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT
NNAPROBADO 0.00 128.00NARANJO MORENO
PAOLA
ALEXANDRA
0916216708 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00
2937 2937 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ
MURRIETA KAROL/ GU-13A-01264/
BHYO- QVDO DE 16 A 18-12-13/
CONSTATACION FISICA ACTIVOS
AG. BHYO QVDO/GYE/ DPTO
FINANC
NNAPROBADO 0.00 149.10SANCHEZ
MURRIETA KAROL
VANESSA
0920225216 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 149.10 149.10 0.00
2938 2938 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO
ANDREA/ GU-13A-01263/
BABAHOYO DE 16 A 18-12-13/
CONSTATACION FISICA ACTIVOS
BHYO QVDO/GYE/ DPTO FINANC
NNAPROBADO 0.00 169.63LOWNDES VILLAO
ANDREA
MARGARIT
0920611902 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 169.63 169.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE180
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2939 2939 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A
4-12-13/ ELABORACION DE PLAN
ANUAL DE
CAPACITACIONES/GYE/SSTT
NNAPROBADO 0.00 205.28PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 189.28 189.28 0.00
2940 2940 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA
HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A
17-12-13/ CAPACITACION DE
DESARROLLO DE SEGURO
APLICACIONES/GYE/ GGTT
NNAPROBADO 0.00 205.26ROBAYO AYALA
HUGO CAMILO
0919629915 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 202.01 202.01 0.00
2941 2941 31/01/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/
GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/
AUDIENCIA ESTRADO DE
CERVECERIA
NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 0.00 103.29DE ANGELIS
SORIANO LUIGI
EFRAIN
0913769956 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 87.29 87.29 0.00
2960 2941 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS LUIGI/
GU-13A-01166 UIO DE 16 A 17-12-13/
AUDIENCIA ESTRADO DE
CERVECERIA
NACIONAL/GYE/DPTO JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 103.29DE ANGELIS
SORIANO LUIGI
EFRAIN
0913769956 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 87.29 87.29 0.00
2961 2940 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/ROBAYO AYALA
HUGO / GU-13A-01212/ UIO DE 16 A
17-12-13/ CAPACITACION DE
DESARROLLO DE SEGURO
APLICACIONES/GYE/ GGTT
SSAPROBADO 0.00 205.26ROBAYO AYALA
HUGO CAMILO
0919629915 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 202.01 202.01 0.00
2962 2939 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/PEREZ JARAMILLO
AURA / GU-13A-01246/ UIO DE 2 A
4-12-13/ ELABORACION DE PLAN
ANUAL DE
CAPACITACIONES/GYE/SSTT
SSAPROBADO 0.00 205.28PEREZ JARAMILLO
AURA CAROLINA
0918110339 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 189.28 189.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE181
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2963 2938 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES VILLAO
ANDREA/ GU-13A-01263/
BABAHOYO DE 16 A 18-12-13/
CONSTATACION FISICA ACTIVOS
BHYO QVDO/GYE/ DPTO FINANC
SSAPROBADO 0.00 169.63LOWNDES VILLAO
ANDREA
MARGARIT
0920611902 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 169.63 169.63 0.00
2964 2937 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/SANCHEZ
MURRIETA KAROL/ GU-13A-01264/
BHYO- QVDO DE 16 A 18-12-13/
CONSTATACION FISICA ACTIVOS
AG. BHYO QVDO/GYE/ DPTO
FINANC
SSAPROBADO 0.00 149.10SANCHEZ
MURRIETA KAROL
VANESSA
0920225216 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 149.10 149.10 0.00
2965 2936 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/NARANJO MORENO
PAOLA/ GU-13A-01267/UIO 17 A
18-12-13/ REVISION MATERIAL
CURSO IMPUESTO A LA RENTA
MOD VIRTUAL/GYE/ SSTT
SSAPROBADO 0.00 128.00NARANJO MORENO
PAOLA
ALEXANDRA
0916216708 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 120.00 120.00 0.00
2968 2935 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE / GU-13A-01287/
UIO 04-12-13/ ENTREGAR
EXPEDIENTES INM
MERITOCRACIA/GYE/ DPTO RRHH
SSAPROBADO 0.00 39.10VILLAGOMEZ
PEREZ DENISSE
DANIEL
0919082651 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 23.10 23.10 0.00
2969 2934 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/CEDEÑO NEVAREZ
SILVIA / GU-13A-01288/ UIO
04-12-13/ ENTREGAR EXPEDIENTES
INM MERITOCRACIA/GYE/ DPTO
RRHH
SSAPROBADO 0.00 43.68CEDE¥O NEVAREZ
SILVIA VIVIANA
0922384284 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 27.68 27.68 0.00
2971 2933 31/01/2014 DEV NOR OGA LITORAL SUR/MORALES TORRES
SARA / GU-14A-6/UIO DE 7 A
8-01-14/ REVISION DE
ACTIVIDADES CONTROL
MINERA/GYE/ DPTO AUDITORIA
SSAPROBADO 0.00 138.24MORALES TORRES
SARA MARIA
0915672075 JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE JPBURGOSRUE AENRIQUEZT
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 123.24 123.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE182
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3163 3163 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA
PAOLA/G.T.-3633/MACHALA
19-20/12/2013/EVENTO
NNAPROBADO 0.00 95.20VINUEZA
MONTENEGRO
PAOLA ANDREA
0602438749 FLOPEZA JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 87.20 87.20 0.00
3164 3164 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA
VERONICA/G.T./GYE
19-12-2013/TALLER
NNAPROBADO 0.00 50.95DAVILA
VILLAVICENCIO
VERONICA
1714354725 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 34.95 34.95 0.00
3165 3165 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BETANCOURT
EFRAIN/G.T./GYE
11-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 150.00BETANCOURT
VACA EFRAIN
SANTIAG
1710893221 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00
3166 3166 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE
GUILLERMO/G.T./MACHALA
19-20-2013/INFORME DE GESTION
NNAPROBADO 0.00 104.74BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 96.74 96.74 0.00
3167 3167 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE
ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 257.04ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 249.04 249.04 0.00
3168 3168 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/UNAPANTA
JUAN/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00
3169 3169 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BARBERAN
MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 266.00CARRION
CHIRIBOGA
DIANA
1104172489 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE183
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3170 3170 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON
DANIEL/G.T./GYE
9-13/12-2013/APOYO EN CASO
NNAPROBADO 0.00 466.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 450.00 450.00 0.00
3171 3171 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
ANDRES/G.T./GYE
3-4-12-2013/REVISION DE CASOS
NNAPROBADO 0.00 160.05VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 144.05 144.05 0.00
3172 3172 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BETANCOURT
EFRAIN/G.T./PORTOVIEJO
24-25/10/2013/SALDO A FAVOR
SERVIDOR FONDO 1100
NNAPROBADO 0.00 0.84BETANCOURT
VACA EFRAIN
SANTIAG
1710893221 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 0.84 0.84 0.00
3173 3173 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUADROS
MARIA/G.T./CUENCA
28-29/11-2013/SEMINARIO
CONTROL MINERO
NNAPROBADO 0.00 83.43CUADROS MARIA
ROSA
0401398904 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 83.43 83.43 0.00
3174 3174 02/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/FOGUEROA
BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL
13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS
NNAPROBADO 0.00 171.60FIGUEROA
BOLIVAR
1104203060 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 156.60 156.60 0.00
3175 3163 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/VINUEZA
PAOLA/G.T.-3633/MACHALA
19-20/12/2013/EVENTO
SSAPROBADO 0.00 95.20VINUEZA
MONTENEGRO
PAOLA ANDREA
0602438749 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 87.20 87.20 0.00
3176 3164 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/DAVILA
VERONICA/G.T./GYE
19-12-2013/TALLER
SSAPROBADO 0.00 50.95DAVILA
VILLAVICENCIO
VERONICA
1714354725 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 34.95 34.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE184
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3177 3165 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BETANCOURT
EFRAIN/G.T./GYE
11-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 150.00BETANCOURT
VACA EFRAIN
SANTIAG
1710893221 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 150.00 150.00 0.00
3178 3166 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BELMONTE
GUILLERMO/G.T./MACHALA
19-20-2013/INFORME DE GESTION
SSAPROBADO 0.00 104.74BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 96.74 96.74 0.00
3179 3167 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/ORBE
ESLENDY/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 257.04ORBE CUEVA
ESLENDY
ALEXANDRA
1712171550 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 249.04 249.04 0.00
3180 3168 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/UNAPANTA
JUAN/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 266.00UNAPANTA RUIZ
JUAN WAGNER
1710865013 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00
3181 3169 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BARBERAN
MARTIZA/G.T./CUENCA-GYE
10-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 266.00CARRION
CHIRIBOGA
DIANA
1104172489 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 250.00 250.00 0.00
3182 3170 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/CALDERON
DANIEL/G.T./GYE
9-13/12-2013/APOYO EN CASO
SSAPROBADO 0.00 466.00CALDERON
BELTRAN DANIEL
ALEJAN
1716167406 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 450.00 450.00 0.00
3183 3171 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/VILLAVICENCIO
ANDRES/G.T./GYE
3-4-12-2013/REVISION DE CASOS
SSAPROBADO 0.00 160.05VILLAVICENCIO
POMBOZA ANDRES
F
1713732590 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 144.05 144.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE185
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3184 3172 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/BETANCOURT
EFRAIN/G.T./PORTOVIEJO
24-25/10/2013/SALDO A FAVOR
SERVIDOR FONDO 1100
SSAPROBADO 0.00 0.84BETANCOURT
VACA EFRAIN
SANTIAG
1710893221 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 0.84 0.84 0.00
3185 3173 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/CUADROS
MARIA/G.T./CUENCA
28-29/11-2013/SEMINARIO
CONTROL MINERO
SSAPROBADO 0.00 83.43CUADROS MARIA
ROSA
0401398904 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 83.43 83.43 0.00
3186 3174 02/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION
NACIONAL/FOGUEROA
BOLIVAR/JURIDICA/GYE 12 AL
13/12 Y 25/11/2013/AUDITORIAS
SSAPROBADO 0.00 171.60FIGUEROA
BOLIVAR
1104203060 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 156.60 156.60 0.00
3187 3187 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO
LORENA
ELIZABE/TU-14A-0062/GUAYAQUIL
16 Y 17-01-2014 REVISION GESTION
Y PLAN OPERTIVO 2014 DIR. REG.
AMBATO
NNAPROBADO 0.00 200.27FREIRE GUERRERO
LORENA ELIZABE
1802536977 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.27 200.27 0.00
3188 3187 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FREIRE GUERRERO
LORENA
ELIZABE/TU-14A-0062/GUAYAQUIL
16 Y 17-01-2014 REVISION GESTION
Y PLAN OPERTIVO 2014 DIR. REG.
AMBATO
SSAPROBADO 0.00 200.27FREIRE GUERRERO
LORENA ELIZABE
1802536977 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 200.27 200.27 0.00
3189 3189 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN
XAVIER
OLIVERIO/TU-14A-0063/QUITO
17-01-2014 REGISTRO DE LA OBRA
LA MORAL ES VISTUD QUE
DEBEMOS PRACTICAR EN EL
INSTITUTO DE PROP.
INTELECTUAL JURIDICO AMBATO
NNAPROBADO 0.00 43.74SIGUENZA ESPIN
XAVIER OLIVERIO
1801670983 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE186
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1801 001 0 43.74 43.74 0.00
3190 3189 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SIGUENZA ESPIN
XAVIER
OLIVERIO/TU-14A-0063/QUITO
17-01-2014 REGISTRO DE LA OBRA
LA MORAL ES VISTUD QUE
DEBEMOS PRACTICAR EN EL
INSTITUTO DE PROP.
INTELECTUAL JURIDICO AMBATO
SSAPROBADO 0.00 43.74SIGUENZA ESPIN
XAVIER OLIVERIO
1801670983 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 43.74 43.74 0.00
3192 3192 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0066/QUITO
17-01-2014 TRASLADO
SERVIDORES A REUNIONES Y
RETIRAR Y ENTREGAR DOCTOS.
EN DIVERSAS ENTIDADES ADM.
FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00
3193 3192 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0066/QUITO
17-01-2014 TRASLADO
SERVIDORES A REUNIONES Y
RETIRAR Y ENTREGAR DOCTOS.
EN DIVERSAS ENTIDADES ADM.
FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 30.81SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 30.81 30.81 0.00
3194 3194 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/ANCHALUISA BARONA
DARIO JAVIER/TU-14A-0065/QUITO
20-01-2014 APOYO INFORMATICO
PROYECTO CONTROL Y
SISTEMATIZACION DEL RISE
GGTT AMBATO
NNAPROBADO 0.00 22.67ANCHALUISA
BARONA DARIO
JAVIER
1802931657 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 22.67 22.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE187
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3196 3194 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/ANCHALUISA BARONA
DARIO JAVIER/TU-14A-0065/QUITO
20-01-2014 APOYO INFORMATICO
PROYECTO CONTROL Y
SISTEMATIZACION DEL RISE
GGTT AMBATO
SSAPROBADO 0.00 22.67ANCHALUISA
BARONA DARIO
JAVIER
1802931657 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 22.67 22.67 0.00
3197 3197 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0067/QUITO
20-01-2014 TRASLADO
SERVIDORES A REUNION RISE
ADM. FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 25.04SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 25.04 25.04 0.00
3198 3197 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0067/QUITO
20-01-2014 TRASLADO
SERVIDORES A REUNION RISE
ADM. FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 25.04SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 25.04 25.04 0.00
3199 3199 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0068/QUITO
21-01-2014 TRASLADO
DIRECTORES A REUNIONES ADM.
FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 24.12SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.12 24.12 0.00
3200 3199 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0068/QUITO
21-01-2014 TRASLADO
DIRECTORES A REUNIONES ADM.
FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 24.12SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.12 24.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE188
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3201 3201 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0069/QUITO
22-01-2014 TRASLADO
DIRECTORES A REUNION ADM.
FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 24.98SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.98 24.98 0.00
3202 3201 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0069/QUITO
22-01-2014 TRASLADO
DIRECTORES A REUNION ADM.
FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 24.98SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.98 24.98 0.00
3204 3204 03/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0070/QUITO
27-01-2014 TRASLADO
DIRECTORES A REUNION ADM.
FIN. AMBATO
NNAPROBADO 0.00 15.74SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 15.74 15.74 0.00
3206 3204 03/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/SALAZAR CORDOVA
BOLIVAR
EFRAIN/TU-14A-0070/QUITO
27-01-2014 TRASLADO
DIRECTORES A REUNION ADM.
FIN. AMBATO
SSAPROBADO 0.00 15.74SALAZAR
CORDOVA
BOLIVAR EFRAIN
1802863504 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS TPATIÑOE
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 15.74 15.74 0.00
3207 3207 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 1152 No Entrada: 5916
SSAPROBADO 0.00 338.91SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 338.91 338.91 0.00
3208 3208 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 1155 No Entrada: 5922
SSAPROBADO 0.00 233.64SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 233.64 233.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE189
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3214 3214 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL / REINA
NELSON/D.G.-S/CUENCA
24-26/SALDO A FAVOR DEL
SERVIDOR EN LIQUIDACION
FONDO 2014-1155
NNAPROBADO 0.00 84.81REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 84.81 84.81 0.00
3217 3214 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL / REINA
NELSON/D.G.-S/CUENCA
24-26/SALDO A FAVOR DEL
SERVIDOR EN LIQUIDACION
FONDO 2014-1155
SSAPROBADO 0.00 84.81REINA YANDUN
NELSON ENRIQUE
0400963005 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 84.81 84.81 0.00
3222 1255 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ AVILA BORJA MONICA
ESPERANZA/ AZ-13A-0512-0513/
AZ-14A-003/QUITO, 6-8 NOV,
MODULO 6 DE LA ESCUELA DE
FACILITADORES INTERNOS;
CUENCA, 15-16 OCT,
PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA
INTELIGENCIA REPORTE
OPERACIONES SOSPECHOSAS;
28-29 NOV, CAPACITACION
CONTABILIDAD MINERA/ MACAS/
GESTION TRIBUTARIA
NNREGISTRADO 306.11 306.11AVILA BORJA
MONICA
ESPERANZA
1400417182 MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1401 001 0 306.11 306.11 0.00
3224 2114 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ PARRA CORONEL JUDY
VALERIE/ AZ-13A-0510-0540/ LOJA,
16-17 DICIEMBRE, SESION 3/3 DE
COACHING A LOS JEFES DE AREA
DE LA ZONA SUR; QUITO, 25-29
NOVIEMBRE, ASISTENCIA
TECNICA EN MATERIA DE
GESTION Y CONTROL DE APA´S /
CUENCA/ AUDITORIA
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 558.13PARRA CORONEL
JUDY VALERIE
0102405214 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 558.13 558.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE190
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3226 3226 03/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/ AZ-13A-0511/ LA
TRONCAL, 22 NOVIEMBRE,
VERIFICACION DE POSTULACION
CONCURSO 3810 VENTANILLA/
AZOGUES/ SECRETARIA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 20.25RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 20.25 20.25 0.00
3227 3226 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ RIVERA LEON MIGUEL
ENRIQUE/ AZ-13A-0511/ LA
TRONCAL, 22 NOVIEMBRE,
VERIFICACION DE POSTULACION
CONCURSO 3810 VENTANILLA/
AZOGUES/ SECRETARIA
PROVINCIAL
SSAPROBADO 0.00 20.25RIVERA LEON
MIGUEL ENRIQUE
0916991144 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 20.25 20.25 0.00
3228 3228 03/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ CORONEL LEON RINA
EULALIA/ AZ-13A-0481/ CUENCA,
27 JUNIO, VALORES Y PRINCIPIOS
ETICOS PARA SECTOR PUBLICO/
AZOGUES/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 12.00CORONEL LEON
RINA EULALIA
0300974987 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 12.00 12.00 0.00
3229 3228 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ CORONEL LEON RINA
EULALIA/ AZ-13A-0481/ CUENCA,
27 JUNIO, VALORES Y PRINCIPIOS
ETICOS PARA SECTOR PUBLICO/
AZOGUES/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 12.00CORONEL LEON
RINA EULALIA
0300974987 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0301 001 0 12.00 12.00 0.00
3230 3230 03/02/2014 COM NOR OGA AUSTRO/ GOMEZ CHAMBA
CARLOS ALBERTO/
AZ-13A-0492-0493-0494-0495-0499-05
00-0501-0502-0503-0504/ PAUTE,
SEPTIEMBRE - OCTUBRE -
NOVIEMBRE 2013, BRIGADAS
MOVILES/ CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
NNAPROBADO 0.00 105.00GOMEZ CHAMBA
CARLOS ALBERTO
0103364824 MALVARADOM MALVARADOM MALVARADOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE191
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3231 3230 03/02/2014 DEV NOR OGA AUSTRO/ GOMEZ CHAMBA
CARLOS ALBERTO/
AZ-13A-0492-0493-0494-0495-0499-05
00-0501-0502-0503-0504/ PAUTE,
SEPTIEMBRE - OCTUBRE -
NOVIEMBRE 2013, BRIGADAS
MOVILES/ CUENCA/ SERVICIOS
TRIBUTARIOS
SSAPROBADO 0.00 105.00GOMEZ CHAMBA
CARLOS ALBERTO
0103364824 MALVARADOM BNAVASB BNAVASB MMERCHANM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0101 001 0 105.00 105.00 0.00
3250 3250 03/02/2014 COM NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PUETATE
KATTY/G.T.-F/IMBABURA
12-14/11/2013/REGISTRO DE
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 240.97PUETATE GARCIA
KATTY
0401050380 JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 240.97 240.97 0.00
3251 3250 03/02/2014 DEV NOR OGA DIRECCION NACIONAL/PUETATE
KATTY/G.T.-F/IMBABURA
12-14/11/2013/REGISTRO DE
CONTRIBUYENTES
SSAPROBADO 0.00 240.97PUETATE GARCIA
KATTY
0401050380 JOLMEDOY JOLMEDOY FLOPEZA MEARMIJOSC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 240.97 240.97 0.00
3259 3259 03/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 157 No Entrada: 384
SSAPROBADO 0.00 176.62SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP NBAHAMONDE
MA
NBAHAMONDE
MA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 173.22 173.22 0.00
3308 3308 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO PATRICIO/MA
2014-001/TALLER PROYECTO
MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8
ENERO/2014. GESTION
TRIBUTARIA
NNAPROBADO 0.00 143.36FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 135.36 135.36 0.00
3320 2643 04/02/2014 DEV RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ROSADO
SOLORZANO LEONARDO
HOMERO/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00-27.50ROSADO
SOLORZANO
LEONARDO
1307740447 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -27.50 -27.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE192
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3322 2648 04/02/2014 DEV RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/GAVILANEZ
VALAREZO TYRON
ALEJANDRO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00-27.50GAVILANEZ
VALAREZO TYRON
ALEJANDRO
0925042319 FLOPEZA FLOPEZA FLOPEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -27.50 -27.50 0.00
3323 2641 04/02/2014 COM RTO OGA DIRECCION NACIONAL/ROSADO
SOLORZANO LEONARDO
HOMERO/VIATICOS 2013/BRINDAR
SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00-27.50ROSADO
SOLORZANO
LEONARDO
1307740447 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -27.50 -27.50 0.00
3325 2646 04/02/2014 COM RTO OGA DIRECCION
NACIONAL/GAVILANEZ
VALAREZO TYRON
ALEJANDRO/VIATICOS
2013/BRINDAR SEGURIDAD.
NNAPROBADO 0.00-27.50GAVILANEZ
VALAREZO TYRON
ALEJANDRO
0925042319 FLOPEZA FLOPEZA JOLMEDOY
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 002 530303 1701 001 0 -27.50 -27.50 0.00
3329 3329 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY
DEL ROSARIO/MA
2014-010/CONSTATACION DE
BIENES EN LA DIRECCION
NACIONAL DEL 13 AL 17
ENERO/2014.
NNAPROBADO 0.00 356.46VERA BRIONES
KERLY DEL
ROSARIO
1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 340.46 340.46 0.00
3330 3308 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FLORES CEDEÑO
GIULIANO PATRICIO/MA
2014-001/TALLER PROYECTO
MINERO EN QUITO DEL 6 AL 8
ENERO/2014. GESTION
TRIBUTARIA
SSAPROBADO 0.00 143.36FLORES CEDE¿O
GIULIANO
PATRICIO
1713547618 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 135.36 135.36 0.00
3337 3329 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/VERA BRIONES KERLY
DEL ROSARIO/MA
2014-010/CONSTATACION DE
BIENES EN LA DIRECCION
NACIONAL DEL 13 AL 17
ENERO/2014.
SSAPROBADO 0.00 356.46VERA BRIONES
KERLY DEL
ROSARIO
1306924455 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 340.46 340.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE193
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3349 3349 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS
MIGUEL/MA
2014-012/ACTUALIZACION
INSTRUCTIVO DE MEDICION DE
CALIDAD DE SERVICIOS Y
PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22
AL 24 ENERO/2014.
NNAPROBADO 0.00 221.40Rivera Garc? Luis
Miguel
1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 205.40 205.40 0.00
3350 3350 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/MENENDEZ TOALA
YADIRA KATIUSKA/MA
2014-007/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA NOTARIA
PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON
PAJAN EN PAJAN EL 26/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 20.58MENENDEZ TOALA
YADIRA KATIUSKA
1308895000 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 20.58 20.58 0.00
3351 3351 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/MENENDEZ TOALA
YADIRA KATIUSKA/MA
2014-003/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA
REGISTRADURIA DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN
EN PAJAN EL 20/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 17.22MENENDEZ TOALA
YADIRA KATIUSKA
1308895000 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 17.22 17.22 0.00
3352 3352 04/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FRANCO SILVIA
JACQUELINE/MA
2014-002/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA
REGISTRADURIA DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN
EN PAJAN EL 20/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 17.00FRANCO
ZAMBRANO SILVIA
JACQUEL
1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 17.00 17.00 0.00
3353 3352 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FRANCO SILVIA
JACQUELINE/MA
2014-002/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA
REGISTRADURIA DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN
EN PAJAN EL 20/12/2013.
SSAPROBADO 0.00 17.00FRANCO
ZAMBRANO SILVIA
JACQUEL
1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 17.00 17.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE194
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3354 3351 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/MENENDEZ TOALA
YADIRA KATIUSKA/MA
2014-003/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA
REGISTRADURIA DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN
EN PAJAN EL 20/12/2013.
SSAPROBADO 0.00 17.22MENENDEZ TOALA
YADIRA KATIUSKA
1308895000 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 17.22 17.22 0.00
3355 3349 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/RIVERA GARCIA LUIS
MIGUEL/MA
2014-012/ACTUALIZACION
INSTRUCTIVO DE MEDICION DE
CALIDAD DE SERVICIOS Y
PROCESOS SSTT EN QUITO DEL 22
AL 24 ENERO/2014.
SSAPROBADO 0.00 221.40Rivera Garc? Luis
Miguel
1310103104 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 205.40 205.40 0.00
3356 3350 04/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/MENENDEZ TOALA
YADIRA KATIUSKA/MA
2014-007/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA NOTARIA
PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON
PAJAN EN PAJAN EL 26/12/2013.
SSAPROBADO 0.00 20.58MENENDEZ TOALA
YADIRA KATIUSKA
1308895000 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 20.58 20.58 0.00
3370 3370 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA
CAROLINA/UIO MANTA
PORTOVIEJO UIO/27
ENE/DILIGENCIA INSPECCION
CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 45.10YEPEZ PADILLA
KATIA CAROLINA
1002618666 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 37.10 37.10 0.00
3371 3371 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/BAJA?A TRUJILLO PABLO
DAVID/UIO VARIOS (PUELLARO
MINAS) UIO/22
ENE/CAPACITACION
ESTUDIANTES
NNAPROBADO 0.00 18.03BAJA?A TRUJILLO
PABLO DAVID
1713831152 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00
3372 3372 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS
KARINA LORENA/UIO LAGO
UIO/09-10 ENE/CAPACITACION
PERSONAL
NNAPROBADO 0.00 130.00VALLEJO BASTIDAS
KARINA LORENA
1713068151 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE195
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1701 001 0 114.00 114.00 0.00
3373 3373 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ
MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA
PORTOVIEJO UIO/27
ENE/DILIGENCIA INSPECCION
CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 40.05SOLÓRZANO
SÁNCHEZ MARÍA
ALEXANDRA
1715745608 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 32.05 32.05 0.00
3374 3374 05/02/2014 COM NOR OGA NORTEGUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/UIO IBARRA UIO/26
DIC/REVISION PIA Y PAC 2014
NNAPROBADO 0.00 29.64GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 29.64 29.64 0.00
3375 3375 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/MONTALVO SALAS
ELIZABETH ALEXA/UIO
PUELLARO MINAS UIO/22
ENE/CAPACITACION
NNAPROBADO 0.00 17.53MONTALVO SALAS
ELIZABETH ALEXA
1712353489 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 17.53 17.53 0.00
3376 3376 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DE LA TORRE FARIAS
CHRISTIAN V/UIO PUELLARO
MINAS UIO/22 ENE/CAPACITACION
ESTUDIANTES
NNAPROBADO 0.00 18.03DE LA TORRE
FARIAS CHRISTIAN
V
1710118728 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00
3377 3377 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/SALAZAR FRANCO JOSÉ
LUIS/UIO PUELLARO MINAS
UIO/22 ENE/CAPACITACION
ESTUDIANTES
NNAPROBADO 0.00 18.03SALAZAR FRANCO
JOSÉ LUIS
1205875964 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00
3378 3378 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/LANDIVAR ROSALES
MANUEL EUGENI/UIO
(VARIOS)PUELLARO MINAS UIO/22
ENE/CAPACITACION
NNAPROBADO 0.00 18.03LANDIVAR
ROSALES MANUEL
EUGENI
1716154677 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00
3379 3379 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/AGUILAR GALLARDO
RONALD MAURIC/UIO LASSO
UIO/02 DIC/PROCESO DE
INTELIGENCIA
NNAPROBADO 0.00 10.50AGUILAR
GALLARDO
RONALD MAURIC
1718295494 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE196
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00
3380 3380 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/UIO IBARRA UIO/13
DIC/DILIGENCIA EXHIBICION
CONTABLE
NNAPROBADO 0.00 63.25VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 63.25 63.25 0.00
3381 3381 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/UIO LAGO UIO/23
ENE/ANALISIS CASOS PENALES
NNAPROBADO 0.00 12.32VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 12.32 12.32 0.00
3382 3382 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA/ESM UIO
ESM/DEVOLUCION DE IVA/15ENE
NNAPROBADO 0.00 29.07BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA
0801922428 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0801 001 0 29.07 29.07 0.00
3383 3383 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/ROBALINO QUEZADA
CARLOS DAVID/LAGO QUITO
LAGO/14-16 ENE/DEVOLUCIONES
DE IVA
NNAPROBADO 0.00 133.38ROBALINO
QUEZADA CARLOS
DAVID
1720779188 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 133.38 133.38 0.00
3384 3384 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/DOMINGUEZ JARA
JOSE ANTONIO/LAGO QUITO
LAGO/23 ENE/PROCESO
COACTIVO
NNAPROBADO 0.00 48.80DOMINGUEZ JARA
JOSE ANTONIO
0601146467 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 48.80 48.80 0.00
3385 3385 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/ROBALINO QUEZADA
CARLOS DAVID/LAGO
SHUSHUFINDI LAGO/22
ENE/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 28.25 28.25ROBALINO
QUEZADA CARLOS
DAVID
1720779188 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE197
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3386 3386 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/ROBALINO QUEZADA
CARLOS DAVID/LAGO CUYABENO
LAGO/20ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 28.25 28.25ROBALINO
QUEZADA CARLOS
DAVID
1720779188 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3387 3387 05/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO GON
PIZA LAGO/17 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3404 3404 05/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO
RENATO/PA-14A-004/QUITO 26 AL
29-01-2014 MODULO II GESTION
DEL CAMBIO, PROGRAMA
HABILIDADES DIRECTIVAS Y
TALLER DIR. PROVINCIALES
PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 467.29NAVAS ESPIN GALO
RENATO
1802751642 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 467.29 467.29 0.00
3405 3404 05/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO
RENATO/PA-14A-004/QUITO 26 AL
29-01-2014 MODULO II GESTION
DEL CAMBIO, PROGRAMA
HABILIDADES DIRECTIVAS Y
TALLER DIR. PROVINCIALES
PASTAZA
NNAPROBADO 467.29 467.29NAVAS ESPIN GALO
RENATO
1802751642 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 467.29 467.29 0.00
3406 3406 05/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO
RENATO/PA-14A-003/AMBATO
24-01-2014 DIRECTRICES
EJECUCION TRABAJO AÑO 2014
DIR. PROV. PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 48.17NAVAS ESPIN GALO
RENATO
1802751642 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 48.17 48.17 0.00
3407 3406 05/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/NAVAS ESPIN GALO
RENATO/PA-14A-003/AMBATO
24-01-2014 DIRECTRICES
EJECUCION TRABAJO AÑO 2014
DIR. PROV. PASTAZA
NNAPROBADO 48.17 48.17NAVAS ESPIN GALO
RENATO
1802751642 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE198
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1801 001 0 48.17 48.17 0.00
3410 3370 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/YEPEZ PADILLA KATIA
CAROLINA/UIO MANTA
PORTOVIEJO UIO/27
ENE/DILIGENCIA INSPECCION
CONTABLE/56
SSAPROBADO 0.00 45.10YEPEZ PADILLA
KATIA CAROLINA
1002618666 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 37.10 37.10 0.00
3411 3373 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SOLÓRZANO SÁNCHEZ
MARÍA ALEXANDRA/UIO MANTA
PORTOVIEJO UIO/27
ENE/DILIGENCIA INSPECCION
CONTABLE/57
SSAPROBADO 0.00 40.05SOLÓRZANO
SÁNCHEZ MARÍA
ALEXANDRA
1715745608 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 32.05 32.05 0.00
3412 3372 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VALLEJO BASTIDAS
KARINA LORENA/UIO LAGO
UIO/09-10 ENE/CAPACITACION
PERSONAL/1
SSAPROBADO 0.00 130.00VALLEJO BASTIDAS
KARINA LORENA
1713068151 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 114.00 114.00 0.00
3413 3371 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/BAJAÑA TRUJILLO PABLO
DAVID/UIO VARIOS (PUELLARO
MINAS) UIO/22
ENE/CAPACITACION
ESTUDIANTES/34
SSAPROBADO 0.00 18.03BAJA?A TRUJILLO
PABLO DAVID
1713831152 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00
3414 3381 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/UIO LAGO UIO/23
ENE/ANALISIS CASOS PENALES/22
SSAPROBADO 0.00 12.32VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 12.32 12.32 0.00
3415 3380 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/VASCONEZ SORIA VIRNA
JEANNETH/UIO IBARRA UIO/13
DIC/DILIGENCIA EXHIBICION
CONTABLE/1309
SSAPROBADO 0.00 63.25VASCONEZ SORIA
VIRNA JEANNETH
1712420536 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 63.25 63.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE199
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3416 3379 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/AGUILAR GALLARDO
RONALD MAURICIO/UIO LASSO
UIO/02 DIC/PROCESO DE
INTELIGENCIA/1349
SSAPROBADO 0.00 10.50AGUILAR
GALLARDO
RONALD MAURIC
1718295494 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 10.50 10.50 0.00
3417 3378 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/LANDIVAR ROSALES
MANUEL EUGENIO/UIO
(VARIOS)PUELLARO MINAS UIO/22
ENE/CAPACITACION/58
SSAPROBADO 0.00 18.03LANDIVAR
ROSALES MANUEL
EUGENI
1716154677 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00
3418 3377 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/SALAZAR FRANCO JOSÉ
LUIS/UIO PUELLARO MINAS
UIO/22 ENE/CAPACITACION
ESTUDIANTES/53
SSAPROBADO 0.00 18.03SALAZAR FRANCO
JOSÉ LUIS
1205875964 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00
3419 3376 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DE LA TORRE FARIAS
CHRISTIAN V/UIO PUELLARO
MINAS UIO/22 ENE/CAPACITACION
ESTUDIANTES/37
SSAPROBADO 0.00 18.03DE LA TORRE
FARIAS CHRISTIAN
V
1710118728 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 18.03 18.03 0.00
3420 3375 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/MONTALVO SALAS
ELIZABETH ALEXA/UIO
PUELLARO MINAS UIO/22
ENE/CAPACITACION/36
SSAPROBADO 0.00 17.53MONTALVO SALAS
ELIZABETH ALEXA
1712353489 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 17.53 17.53 0.00
3421 3374 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTEGUZMAN VILLAGOMEZ
ANA CRISTINA/UIO IBARRA UIO/26
DIC/REVISION PIA Y PAC 2014/1324
SSAPROBADO 0.00 29.64GUZMAN
VILLAGOMEZ ANA
CRISTINA
1716139918 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 29.64 29.64 0.00
3422 3382 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ESMERALDAS/BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA/ESM UIO
ESM/DEVOLUCION DE
IVA/15ENE/33
SSAPROBADO 0.00 29.07BURBANO MERLIN
KAREN LILIANA
0801922428 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0801 001 0 29.07 29.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE200
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3423 3383 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/ROBALINO QUEZADA
CARLOS DAVID/LAGO QUITO
LAGO/14-16 ENE/DEVOLUCIONES
DE IVA/16
SSAPROBADO 0.00 133.38ROBALINO
QUEZADA CARLOS
DAVID
1720779188 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 133.38 133.38 0.00
3424 3387 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO GON
PIZA LAGO/17 ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/73
SSAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3425 3384 05/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/DOMINGUEZ JARA
JOSE ANTONIO/LAGO QUITO
LAGO/23 ENE/PROCESO
COACTIVO/14
SSAPROBADO 0.00 48.80DOMINGUEZ JARA
JOSE ANTONIO
0601146467 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 48.80 48.80 0.00
3430 3430 06/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/VALVERDE LOPEZ
MARTHA
MARGARIT/PA-14A-0005/AMBATO
24-01-2014 DIRECTRICES
EJECUCION TRABAJO AÑO 2014
SSTT PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 24.32VALVERDE LOPEZ
MARTHA
MARGARIT
1600415010 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.32 24.32 0.00
3431 3430 06/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/VALVERDE LOPEZ
MARTHA
MARGARIT/PA-14A-0005/AMBATO
24-01-2014 DIRECTRICES
EJECUCION TRABAJO AÑO 2014
SSTT PASTAZA
NNAPROBADO 24.32 24.32VALVERDE LOPEZ
MARTHA
MARGARIT
1600415010 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 24.32 24.32 0.00
3432 3432 06/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN
DEYSI
ALEXANDRA/PA-14A-0006/AMBAT
O 24-01-2014 DIRECTRICES
EJECUCION TRABAJO AÑO 2014
ADM. FIN. PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 27.86FONSECA JARRIN
DEYSI ALEXANDRA
1600260184 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE201
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1801 001 0 27.86 27.86 0.00
3433 3432 06/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN
DEYSI
ALEXANDRA/PA-14A-0006/AMBAT
O 24-01-2014 DIRECTRICES
EJECUCION TRABAJO AÑO 2014
ADM. FIN. PASTAZA
NNAPROBADO 27.86 27.86FONSECA JARRIN
DEYSI ALEXANDRA
1600260184 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 27.86 27.86 0.00
3434 3434 06/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN
DEYSI
ALEXANDRA/PA-14A-001/AMBATO
10-01-2014 SEMINARIO
CONTRATACION PUBLICA ADM.
FIN. PASTAZA
NNAPROBADO 0.00 12.32FONSECA JARRIN
DEYSI ALEXANDRA
1600260184 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 12.32 12.32 0.00
3435 3434 06/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/FONSECA JARRIN
DEYSI
ALEXANDRA/PA-14A-001/AMBATO
10-01-2014 SEMINARIO
CONTRATACION PUBLICA ADM.
FIN. PASTAZA
NNAPROBADO 12.32 12.32FONSECA JARRIN
DEYSI ALEXANDRA
1600260184 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 12.32 12.32 0.00
3453 3453 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/ARBOLEDA
VANESSA/EO-2014-0013/PASAJE,
10-ENE-14, ATENCION EN OFICINA
MOVIL EN EL CANTON
PASAJE/MACHALA/SSTT
NNAPROBADO 0.00 22.28ARBOLEDA
JARAMILLO
SORAYA VANESSA
0703780452 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 22.28 22.28 0.00
3454 3454 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2014-0012/PASAJE-UZC
URRUMI-BUENAVISTA, 02-ENE-14,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 11.22CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.22 11.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE202
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3455 3455 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0599/EL
GUABO-PASAJE, 27-DIC-13,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 12.75LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 12.75 12.75 0.00
3456 3456 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0598/EL
GUABO-PASAJE, 20-DIC-13,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 13.25LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00
3458 3458 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0597/PASAJE,19-DIC-1
3, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 12.10LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 12.10 12.10 0.00
3459 3459 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0596/EL GUABO,
18-DIC-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 7.13LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 7.13 7.13 0.00
3461 3461 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0595/PASAJE,
05-DIC-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 13.25LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00
3462 3462 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0593/PASAJE-EL
GUABO, 16-OCT-13, NOTIFICACION
DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 9.13LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE203
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0701 001 0 9.13 9.13 0.00
3463 3453 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/ARBOLEDA
VANESSA/EO-2014-0013/PASAJE,
10-ENE-2014, ATENCION EN
OFICINA MOVIL EN EL CANTON
PASAJE/MACHALA/SSTT
NSAPROBADO 22.28 22.28ARBOLEDA
JARAMILLO
SORAYA VANESSA
0703780452 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 22.28 22.28 0.00
3464 3454 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2014-0012/PASAJE-UZC
URRUMI-BUENAVISTA,
02-ENE-2014, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 11.22 11.22CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 11.22 11.22 0.00
3465 3465 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/MA
2014-018/ELABORACION PLAN
DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014
EN QUITO DEL 21 AL 23
ENERO/2014.
NNAPROBADO 0.00 218.40SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 218.40 218.40 0.00
3466 3466 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL/MA
2014-009/DILIGENCIA DE
INSPECCION A NOTARIA PUBLICA
SEGUNDA DEL CANTON PAJAN EN
PAJAN EL 26/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 20.02MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL
1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 20.02 20.02 0.00
3467 3467 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/PINARGOTE PILOSO
JIMMY DAVID/MA
2014-008/DILIGENCIA DE
INSPECCION A NOTARIA PUBLICA
SEGUNDA DEL CANTON PAJAN EN
PAJAN EL 26/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 19.46PINARGOTE PILOSO
JIMMI DAVID
1309585196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 19.46 19.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE204
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3468 3468 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/FRANCO ZAMBRANO
SILVIA JACQUELINE/MA
2014-006/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA NOTARIA
PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON
PAJAN EN PAJAN EL 26/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 16.10FRANCO
ZAMBRANO SILVIA
JACQUEL
1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.10 16.10 0.00
3469 3469 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0592/PORTOVELO
-ZARUMA, 08-NOV-13,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 14.75CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00
3470 3470 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL/MA
2014-005/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA
REGISTRADURIA DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN
EN PAJAN EL 20/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 16.66MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL
1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.66 16.66 0.00
3471 3471 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/PINARGOTE PILOSO
JIMMY DAVID/MA
2014-004/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA
REGISTRADURIA DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN
EN PAJAN EL 20/12/2013.
NNAPROBADO 0.00 16.66PINARGOTE PILOSO
JIMMI DAVID
1309585196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.66 16.66 0.00
3472 3472 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0590/LAS LAJAS,
21-08-13, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 8.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE205
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3473 3473 07/02/2014 COM NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0591/PORTOVELO-
ZARUMA, 15-NOV-14,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NNAPROBADO 0.00 13.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC YFRANCOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00
3474 3474 07/02/2014 COM NOR OGA MANABI/BELMONTE VITERI
GUILLERMO/MA
2014-015/REVISION DE LA
GESTION Y PLAN OPERATIVO 2014
EN GUAYAQUIL EL 17 ENERO/2014.
NNAPROBADO 0.00 77.32BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 AINTRIAGOP AINTRIAGOP LAMERACEDEÑ
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 77.32 77.32 0.00
3475 3455 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0599/EL
GUABO-PASAJE, 27-DIC-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 12.75 12.75LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 12.75 12.75 0.00
3476 3456 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0598/EL
GUABO-PASAJE, 20-DIC-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 13.25 13.25LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00
3477 3458 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0597/PASAJE,19-DIC-2
013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 12.10 12.10LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 12.10 12.10 0.00
3478 3459 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0596/EL GUABO,
18-DIC-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 7.13 7.13LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE206
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0701 001 0 7.13 7.13 0.00
3479 3461 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0595/PASAJE,
05-DIC-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 13.25 13.25LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00
3480 3462 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LANCHE
LUIS/EO-2013-0593/PASAJE-EL
GUABO, 16-OCT-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 9.13 9.13LANCHE BERMEO
LUIS MIGUEL
0705123446 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 9.13 9.13 0.00
3481 3469 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/CISNEROS
CARLOS/EO-2013-0592/PORTOVELO
-ZARUMA, 08-NOV-2013,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 14.75 14.75CISNEROS PINEDA
CARLOS RENAN
0703690735 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 14.75 14.75 0.00
3482 3472 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0590/LAS LAJAS,
21-08-2013, NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 8.25 8.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 8.25 8.25 0.00
3483 3473 07/02/2014 DEV NOR OGA EL ORO/LEON
JORGE/EO-2013-0591/PORTOVELO-
ZARUMA, 15-NOV-2014,
NOTIFICACION DE
DOCUMENTOS/MACHALA/SECRET
ARIA
NSAPROBADO 13.25 13.25LEON GOMEZ
JORGE ARTURO
0703895490 MPEREZR MPEREZR MPEREZR MCASTROS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0701 001 0 13.25 13.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE207
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3492 3492 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/VALDOSPINOS FREIRE
MARCELO FER/CAPACITACION DE
RECAUDADORES
ESPECIALES/20-22 ENE/IBARRA
QUITO IBARRA
NNAPROBADO 0.00 252.24VALDOSPINOS
FREIRE MARCELO
FER
1708655632 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 252.24 252.24 0.00
3493 3493 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/ESPINOZA JARAMILLO
MARIA/CAPACITACION DE
RECAUDADORES ESPECIALES/20
ENE/IBARRA QUITO IBARRA
NNAPROBADO 0.00 46.04ESPINOZA
JARAMILLO MARIA
1002874822 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 46.04 46.04 0.00
3494 3494 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/HINOJOSA ROJAS ANA
GABRIELA/CAPACITACION DE
RECAUDADORES ESPECIALES/20
ENE/IBARRA QUITO IBARRA
NNAPROBADO 0.00 35.46HINOJOSA ROJAS
ANA GABRIELA
1002607305 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 35.46 35.46 0.00
3497 3497 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO
DOMINGO/SARZOSA TIRADO
ZOILA MARIA DEL/CAPACITACION
PROCESOS COACTIVOS/STODGO
QUITO STODGO/20ENE
NNAPROBADO 0.00 12.32SARZOSA TIRADO
ZOILA MARIA DEL
1709800039 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00
3498 3498 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO
DOMINGO/VILLAGOMEZ ROMERO
EDISON LIZAR/CAPACITACION
PROCESOS COACTIVOS/STODGO
QUITO STODGO/20ENE
NNAPROBADO 0.00 12.32VILLAGOMEZ
ROMERO EDISON
LIZAR
1715536676 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00
3499 3499 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO
DOMINGO/GARRIDO ANDRADE
JORGE MANUEL/CAPACITACION
PROCESOS
COACTIVOS-DESARROLLO
HABILIDADES
DIRECTIVAS/STODGO QUITO
STODGO/20-22ENE
NNAPROBADO 0.00 54.61GARRIDO
ANDRADE JORGE
MANUEL
1712281433 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE208
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2301 001 0 54.61 54.61 0.00
3502 3502 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
CAR/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/COCA QUITO
COCA/20ENE
NNAPROBADO 65.15 65.15SOTOMAYOR
BUSTAMANTE
SONIA CAR
0705174852 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2201 001 0 65.15 65.15 0.00
3503 3503 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/22ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3504 3504 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO
CUYABENO LAGO/20
ENE/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES
NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3505 3474 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/BELMONTE VITERI
GUILLERMO/MA
2014-015/REVISION DE LA
GESTION Y PLAN OPERATIVO 2014
EN GUAYAQUIL EL 17 ENERO/2014.
NNAPROBADO 77.32 77.32BELMONTE VITERI
GUILLERMO
1707855423 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 77.32 77.32 0.00
3506 3471 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/PINARGOTE PILOSO
JIMMY DAVID/MA
2014-004/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA
REGISTRADURIA DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN
EN PAJAN EL 20/12/2013.
NSAPROBADO 16.66 16.66PINARGOTE PILOSO
JIMMI DAVID
1309585196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.66 16.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE209
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3507 3470 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL/MA
2014-005/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA
REGISTRADURIA DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON PAJAN
EN PAJAN EL 20/12/2013.
NSAPROBADO 16.66 16.66MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL
1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.66 16.66 0.00
3508 3468 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/FRANCO ZAMBRANO
SILVIA JACQUELINE/MA
2014-006/DILIGENCIA DE
INSPECCION A LA NOTARIA
PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON
PAJAN EN PAJAN EL 26/12/2013.
NSAPROBADO 16.10 16.10FRANCO
ZAMBRANO SILVIA
JACQUEL
1308700895 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 16.10 16.10 0.00
3509 3467 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/PINARGOTE PILOSO
JIMMY DAVID/MA
2014-008/DILIGENCIA DE
INSPECCION A NOTARIA PUBLICA
SEGUNDA DEL CANTON PAJAN EN
PAJAN EL 26/12/2013.
NSAPROBADO 19.46 19.46PINARGOTE PILOSO
JIMMI DAVID
1309585196 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 19.46 19.46 0.00
3510 3466 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL/MA
2014-009/DILIGENCIA DE
INSPECCION A NOTARIA PUBLICA
SEGUNDA DEL CANTON PAJAN EN
PAJAN EL 26/12/2013.
NSAPROBADO 20.02 20.02MENDOZA JIMENEZ
LUISA MARIBEL
1309016275 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 20.02 20.02 0.00
3511 3465 07/02/2014 DEV NOR OGA MANABI/SERRANO CEDEÑO
WAGNER ARTURO/MA
2014-018/ELABORACION PLAN
DIFUSION PLAN OPERATIVO 2014
EN QUITO DEL 21 AL 23
ENERO/2014.
NSAPROBADO 218.40 218.40SERRANO CEDE¥O
WAGNER ARTURO
1305381293 AINTRIAGOP AINTRIAGOP AINTRIAGOP MHOLGUINA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1301 001 0 218.40 218.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE210
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3512 3512 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
CAR/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/COCA QUITO
COCA/20ENE
NNERRADO 65.15 65.15SOTOMAYOR
BUSTAMANTE
SONIA CAR
0705174852 PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2201 001 0 65.15 65.15 0.00
3513 3513 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/FEICAN ESPINOZA
SILVIA VERONICA/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/COCA QUITO
COCA/21ENE
NNAPROBADO 0.00 58.90FEICAN ESPINOZA
SILVIA VERONICA
0105027924 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2201 001 0 54.90 54.90 0.00
3514 3514 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/GUAY
QUITO COCA/20-23ENE
NNAPROBADO 0.00 307.56MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2201 001 0 291.56 291.56 0.00
3515 3515 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
CAR/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/COCA QUITO
COCA/20-21ENE
NNAPROBADO 0.00 65.15SOTOMAYOR
BUSTAMANTE
SONIA CAR
0705174852 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2201 001 0 63.15 63.15 0.00
3524 3565 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/MUÑOZ ESPINOSA EMMA
CECILIA/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/TENA QUITO
TENA/20-22ENE/39
NSAPROBADO 98.52 98.52MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 98.52 98.52 0.00
3525 3564 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/LASCANO REINOSO
AMPARO
ELIZABETH/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/TENA QUITO
TENA/20ENE/49
NSAPROBADO 20.13 20.13LASCANO REINOSO
AMPARO
ELIZABETH
1803487949 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE211
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 1501 001 0 20.13 20.13 0.00
3526 3497 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO
DOMINGO/SARZOSA TIRADO
ZOILA MARIA DEL
CARMEN/CAPACITACION
PROCESOS COACTIVOS/STODGO
QUITO STODGO/20ENE/46
NSAPROBADO 12.32 12.32SARZOSA TIRADO
ZOILA MARIA DEL
1709800039 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00
3527 3515 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/SOTOMAYOR
BUSTAMANTE SONIA
CAR/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/COCA QUITO
COCA/20-21ENE/23
NSAPROBADO 65.15 65.15SOTOMAYOR
BUSTAMANTE
SONIA CAR
0705174852 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2201 001 0 63.15 63.15 0.00
3528 3514 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/GUAY
QUITO COCA/20-23ENE/5
NSAPROBADO 307.56 307.56MARIN QUIJIJE
CARLOS VICENTE
0923013627 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2201 001 0 291.56 291.56 0.00
3529 3503 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/22ENE/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/72
NSAPROBADO 28.25 28.25LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3530 3504 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO
CUYABENO LAGO/20
ENE/NOTIFICACION A
CONTRIBUYENTES/71
NSAPROBADO 28.25 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE212
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3531 3513 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
ORELLANA/FEICAN ESPINOZA
SILVIA VERONICA/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/COCA QUITO
COCA/21ENE/7
NSAPROBADO 58.90 58.90FEICAN ESPINOZA
SILVIA VERONICA
0105027924 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2201 001 0 54.90 54.90 0.00
3532 3492 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/VALDOSPINOS FREIRE
MARCELO
FERNANDO/CAPACITACION DE
RECAUDADORES
ESPECIALES/20-22 ENE/IBARRA
QUITO IBARRA/47
NSAPROBADO 252.24 252.24VALDOSPINOS
FREIRE MARCELO
FER
1708655632 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 252.24 252.24 0.00
3533 3494 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/HINOJOSA ROJAS ANA
GABRIELA/CAPACITACION DE
RECAUDADORES ESPECIALES/20
ENE/IBARRA QUITO IBARRA/44
NSAPROBADO 35.46 35.46HINOJOSA ROJAS
ANA GABRIELA
1002607305 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 35.46 35.46 0.00
3534 3493 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
IMBABURA/ESPINOZA JARAMILLO
MARIA
FERNANDA/CAPACITACION DE
RECAUDADORES ESPECIALES/20
ENE/IBARRA QUITO IBARRA/48
NSAPROBADO 46.04 46.04ESPINOZA
JARAMILLO MARIA
1002874822 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1001 001 0 46.04 46.04 0.00
3535 3499 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO
DOMINGO/GARRIDO ANDRADE
JORGE MANUEL/CAPACITACION
PROCESOS
COACTIVOS-DESARROLLO
HABILIDADES
DIRECTIVAS/STODGO QUITO
STODGO/20-22ENE/43
NSAPROBADO 54.61 54.61GARRIDO
ANDRADE JORGE
MANUEL
1712281433 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 54.61 54.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE213
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3536 3498 07/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE SNTO
DOMINGO/VILLAGOMEZ ROMERO
EDISON LIZARDO/CAPACITACION
PROCESOS COACTIVOS/STODGO
QUITO STODGO/20ENE/45
NSAPROBADO 12.32 12.32VILLAGOMEZ
ROMERO EDISON
LIZAR
1715536676 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC LGALLOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2301 001 0 12.32 12.32 0.00
3537 3537 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/TRUJILLO MERINO
JOSE
LEONARDO/CO-14A-001/QUITO 07
Y 08-01-2014 TALLER PRACTICO
MINERO GGTT LATACUNGA
NNAPROBADO 0.00 108.31TRUJILLO MERINO
JOSE LEONARDO
1803329976 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 108.31 108.31 0.00
3538 3537 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/TRUJILLO MERINO
JOSE
LEONARDO/CO-14A-001/QUITO 07
Y 08-01-2014 TALLER PRACTICO
MINERO GGTT LATACUNGA
NNAPROBADO 108.31 108.31TRUJILLO MERINO
JOSE LEONARDO
1803329976 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 108.31 108.31 0.00
3539 3539 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES
SILVIA ALEXANDRA/ SOL 579/
SUBSISTENCIAS ALAUSI
19-DIC-2013 BRIGADA MOVIL
ATENCION EN VENTANILLA/
RIOBAMBA- DPTO. SSTT
NNAPROBADO 0.00 20.25SANTILLAN
MENESES SILVIA
ALEXA
0603833740 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 20.25 20.25 0.00
3540 3539 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES
SILVIA ALEXANDRA/ SOL 579/
SUBSISTENCIAS ALAUSI
19-DIC-2013 BRIGADA MOVIL
ATENCION EN VENTANILLA/
RIOBAMBA- DPTO. SSTT
NSAPROBADO 20.25 20.25SANTILLAN
MENESES SILVIA
ALEXA
0603833740 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 20.25 20.25 0.00
3541 3541 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 1/MERA BOZANO EDGAR
FABIAN/CO-14A-002/QUITO 21 Y
22-01-2014 TALLER HABILIDADES
DIRECTIVAS DIR. PROV.
COTOPAXI
NNAPROBADO 0.00 100.98MERA BOZANO
EDGAR FABIAN
1803105202 JFNIETOM JFNIETOM JFNIETOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 100.98 100.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE214
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3542 3541 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 1/MERA BOZANO EDGAR
FABIAN/CO-14A-002/QUITO 21 Y
22-01-2014 TALLER HABILIDADES
DIRECTIVAS DIR. PROV.
COTOPAXI
NNAPROBADO 100.98 100.98MERA BOZANO
EDGAR FABIAN
1803105202 JFNIETOM PGARCESS PGARCESS
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1801 001 0 100.98 100.98 0.00
3543 3543 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES
SILVIA ALEXANDRA/ SOL 588/
SUBSISTENCIAS 26-DIC-2013
ALAUSI BRIGADA MOVIL
ATENCION EN VENTANILLA/
RIOBAMBA- DPTO. SSTT
NNAPROBADO 0.00 16.50SANTILLAN
MENESES SILVIA
ALEXA
0603833740 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 16.50 16.50 0.00
3544 3543 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ SANTILLAN MENESES
SILVIA ALEXANDRA/ SOL 588/
SUBSISTENCIAS 26-DIC-2013
ALAUSI BRIGADA MOVIL
ATENCION EN VENTANILLA/
RIOBAMBA- DPTO. SSTT
NSAPROBADO 16.50 16.50SANTILLAN
MENESES SILVIA
ALEXA
0603833740 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 16.50 16.50 0.00
3548 3548 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ OCHOA PONCE
ODERAY PATRICIA/SOL 589,590,
591/SUBSISTENCIAS 11-DIC-2013
PALLATANGA , 18-DIC-2013
CHUNCHI, 19-DIC-2013 ALAUSI
BRIGADA MOVIL ATENCION EN
VENTANILLA/ RIOBAMBA- DPTO.
SSTT
NNAPROBADO 0.00 47.21OCHOA PONCE
ODERAY PATRICIA
0603558222 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 47.21 47.21 0.00
3549 3548 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ OCHOA PONCE
ODERAY PATRICIA/SOL 589,590,
591/SUBSISTENCIAS 11-DIC-2013
PALLATANGA , 18-DIC-2013
CHUNCHI, 19-DIC-2013 ALAUSI
BRIGADA MOVIL ATENCION EN
VENTANILLA/ RIOBAMBA- DPTO.
SSTT
NSAPROBADO 47.21 47.21OCHOA PONCE
ODERAY PATRICIA
0603558222 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 47.21 47.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE215
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3550 3550 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CHAMBA BASTIDAS
LENIN AGUSTIN/ SOL 031/
SUBSISTENCIAS QUITO
07-ENE-2014 COTIZACION CALL
CENTER PRESENTACION IVR/
RIOBAMBA- DPTO. COBRANZAS
NNAPROBADO 0.00 39.01CHAMBA BASTIDAS
LENIN AUGUSTIN
1715705420 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 39.01 39.01 0.00
3551 3550 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CHAMBA BASTIDAS
LENIN AGUSTIN/ SOL 031/
SUBSISTENCIAS QUITO
07-ENE-2014 COTIZACION CALL
CENTER PRESENTACION IVR/
RIOBAMBA- DPTO. COBRANZAS
NSAPROBADO 39.01 39.01CHAMBA BASTIDAS
LENIN AUGUSTIN
1715705420 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 39.01 39.01 0.00
3552 3552 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ ZAMORA OBREGON
MARIA GABRIELA/ SOL 032/
SUBSISTENCIAS ALAUSI
13-ENE-2014 REVISION CONVENIO
MUNICIPIO PARA
FUNCIONAMIENTO VENTANILLA
UNICA/ RIOBAMBA- DPTO. ADM.
FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 19.32ZAMORA OBREGON
MARIA GABRIELA
0603265471 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 19.32 19.32 0.00
3553 3552 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ ZAMORA OBREGON
MARIA GABRIELA/ SOL 032/
SUBSISTENCIAS ALAUSI
13-ENE-2014 REVISION CONVENIO
MUNICIPIO PARA
FUNCIONAMIENTO VENTANILLA
UNICA/ RIOBAMBA- DPTO. ADM.
FINANCIERO
NSAPROBADO 19.32 19.32ZAMORA OBREGON
MARIA GABRIELA
0603265471 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 19.32 19.32 0.00
3554 3554 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL 034,
035/ SUSISTENCIAS QUITO 21,
22-ENE-2014 TRASLADO DE
FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
NNAPROBADO 0.00 18.48CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 18.48 18.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE216
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3555 3554 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CAMPOVERDE SILVA
HERMEL GUALBERTO/ SOL 034,
035/ SUBSISTENCIAS QUITO 21,
22-ENE-2014 TRASLADO DE
FUNCIONARIOS/ RIOBAMBA-
DPTO. ADM. FINANCIERO
NSAPROBADO 18.48 18.48CAMPOVERDE
SILVA HERMEL
GUALBERTO
0603120221 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 18.48 18.48 0.00
3556 3556 07/02/2014 COM NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 037/
SUBSISTENCIAS ECHEANDIA
17-ENE-2014 NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/
GUARANDA-DPTO. SECRETARÌA
PROVINCIAL
NNAPROBADO 0.00 10.72CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM NPARREÑOM NPARREÑOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 10.72 10.72 0.00
3557 3556 07/02/2014 DEV NOR OGA CENTRO 2/ CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO/ SOL 037/
SUBSISTENCIAS ECHEANDIA
17-ENE-2014 NOTIFICACIONES A
CONTRIBUYENTES/
GUARANDA-DPTO. SECRETARÌA
PROVINCIAL
NSAPROBADO 10.72 10.72CULQUI BONILLA
JOFFRE EDUARDO
0201486784 NPARREÑOM YORTEGAM YORTEGAM MZAMORAO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0201 001 0 10.72 10.72 0.00
3564 3564 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/LASCANO REINOSO
AMPARO
ELIZABETH/CAPACITACION
PROCESO COACTIVO/TENA QUITO
TENA/20ENE
NNAPROBADO 0.00 20.13LASCANO REINOSO
AMPARO
ELIZABETH
1803487949 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 20.13 20.13 0.00
3565 3565 07/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DEL
NAPO/MU¥OZ ESPINOSA EMMA
CECILIA/CAPACITACION PROCESO
COACTIVO/TENA QUITO
TENA/20-22ENE
NNAPROBADO 0.00 98.52MU¥OZ ESPINOSA
EMMA CECILIA
1707290050 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1501 001 0 98.52 98.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE217
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3570 3570 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/RENDON YCAZA
ODILE /GU-13A-1257/UIO 06-12-13
/CAPACITACION RECURSO DE
CASACION/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 30.24 30.24RENDON YCAZA
ODILE LILIANNE
1715955694 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 30.24 30.24 0.00
3571 3571 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/SORIA
CLARA/GU-13A-1256/UIO 06-1213
/CAPACITACION RECURSO DE
CASACION/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 40.00 40.00SORIA CABRERA
CLARA MARIA
0908948060 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00
3572 3572 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/REDIN
ZANDY/GU-13A-1248/UIO 20 A
21-11-13/ REUNION CON JEFES
NACIONALES/GYE/DPTO
COMUNICACION
NNAPROBADO 76.19 76.19REDIN MOYANO
ZANDY LIZETTE
0919454710 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 76.19 76.19 0.00
3573 3573 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CABEZAS KLAERE
DIEGO/GU-13A-1204/PORTOVIEJO
DE 17 A 19-11-13 TALLER DE
ORATORIA FORENSE/GYE/ DPTO
JURIDICO
NNAPROBADO 158.03 158.03CABEZAS KLAERE
DIEGO ALFONSO
0908727068 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 146.03 146.03 0.00
3574 3574 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/PALMA
PATRICIA/GU-13A-01076-1156/UIO
17 A 18-10-13 REUNION MIN
RELACIONES LABORALES Y
FINANZAS Y UIO DE 20 A 21-11-13
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
/GYE/DIR. REGIONAL
NNAPROBADO 150.18 150.18PALMA VELOZ
PATRICIA
0901290700 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 150.18 150.18 0.00
3575 3575 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ESTRADA GARCIA
ANA JULIA /GU-13A-1258/CUENCA
de 05 a 06-12-13 /CAPACITACION
RECURSO DE
CASACION/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 94.24 94.24ESTRADA GARCIA
ANA JULIA
1308258555 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 94.24 94.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE218
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3576 3576 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/CASTRO AGUILAR
VALERIA
MARINA/GU-13A-1260/CUENCA
06-12-13 /CAPACITACION
RECURSO DE
CASACION/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 26.20 26.20CASTRO AGUILAR
VALERIA MARINA
0705066165 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 26.20 26.20 0.00
3577 3577 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/GOMEZ CASTILLO
CHRIST/GU-13A-1259/CUENCA
06-12-13 /CAPACITACION
RECURSO DE
CASACION/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 9.00 9.00GOMEZ CASTILLO
CHRIST EVELYN
0927124420 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 9.00 9.00 0.00
3578 3578 07/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/ROMO MOLESTINA
VELYALLINE
/GU-13A-1258/CUENCA 06-12-13
/CAPACITACION RECURSO DE
CASACION/GYE/DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 19.90 19.90ROMO MOLESTINA
VELYALLINE
MERCEDES
0924346398 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 19.90 19.90 0.00
3579 3579 07/02/2014 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:135-0-0 No de
fondo: 1167 No Entrada: 5963
SSAPROBADO 0.00 52.18SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 USERAPP USERAPP YORTEGAM YORTEGAM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0601 001 0 52.18 52.18 0.00
3586 3586 10/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO
GONZALO PIZARRO
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/06FEB
NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3587 3587 10/02/2014 COM NOR OGA NORTE/BUITRON ESPINOZA
MARIELA/QUITO IBARRA
QUITO/DILIGENCIA EXHIBICION
CONTABLE/24ENE
NNAPROBADO 0.00 19.96BUITRON ESPINOZA
MARIELA
1716626286 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 19.96 19.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE219
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3588 3588 10/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO
PUTUMAYO LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/31ENE
NNAPROBADO 0.00 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3589 3589 10/02/2014 COM NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/05FEB
NNAPROBADO 0.00 28.25LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PVASCOM PVASCOM PVASCOM PVASCOM
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3590 3587 10/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/BUITRON ESPINOZA
MARIELA/QUITO IBARRA
QUITO/DILIGENCIA EXHIBICION
CONTABLE/24ENE/123
NNAPROBADO 19.96 19.96BUITRON ESPINOZA
MARIELA
1716626286 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 1701 001 0 19.96 19.96 0.00
3591 3588 10/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO
PUTUMAYO LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/31ENE/121
NSAPROBADO 28.25 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3592 3589 10/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO/LAGO
SHUSHUFINDI
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/05FEB/122
NSAPROBADO 28.25 28.25LUNA MOSQUERA
PABLO ERNESTO
2100317763 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
3593 3586 10/02/2014 DEV NOR OGA NORTE/DIR PROV DE
SUCUMBIOS/VERA SARAGURO
HARRISON ANDREY/LAGO
GONZALO PIZARRO
LAGO/NOTIFICACION
CONTRIBUYENTES/06FEB/120
NSAPROBADO 28.25 28.25VERA SARAGURO
HARRISON
ANDREY
2100495254 PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC PBILBAOC AGUZMANV
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2101 001 0 28.25 28.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE220
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3594 3594 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DE ANGELIS
SORIANO LUIGI/GU-13A-01284/ UIO
26-11-13/ AUDIENCIA DE
ESTRADOS CERVECERIA
NACIONAL/GYE/ DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 44.55 44.55DE ANGELIS
SORIANO LUIGI
EFRAIN
0913769956 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 36.55 36.55 0.00
3595 3595 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/VILLACRESES
ESTEVES MARIA /GU-13A-01281/
CUENCA 06-12-13/ SEMINARIO DE
CASACION /GYE/ DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 114.41 114.41VILLACRESES
ESTEVES MARIA
CRIS
0914283049 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 114.41 114.41 0.00
3596 3596 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/HOYOS CALLE
KEELI /GU-13A-01262/ CUENCA
06-12-13/ SEMINARIO DE
CASACION /GYE/ DPTO JURIDICO
NNAPROBADO 12.00 12.00HOYOS CALLE
KEELI VIVIANA
0926307075 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 12.00 12.00 0.00
3597 3597 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/MEDINA SANTANA
MARIA/GU-14A-08/ MACHALA 16 A
17-01-14/ INSPECCION DE
PROCESOS PRODUCTIVOS
ESTRUCTURAS DE
NEGOCIOS/GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 81.99 81.99MEDINA SANTANA
MARIA VERONICA
0920215647 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 81.99 81.99 0.00
3598 3598 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/LOWNDES
ANDREA/GU-14A-04/ PTO BAQ Y
PTO AYORA/19A24-01-14/
CONSTATACION FISICA: ACTIVOS
Y SUJETOS /AGS DIR PROV
GALAPAGOS/GYE/DPTO FINANC
NNAPROBADO 403.88 403.88LOWNDES VILLAO
ANDREA
MARGARIT
0920611902 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 403.88 403.88 0.00
3599 3599 10/02/2014 COM NOR OGA LITORAL SUR/DIAZ ARMAS CESAR
/GU-14A-09/ MACHALA 16 A
17-01-14/ INSPECCION DE
PROCESOS PRODUCTIVOS
ESTRUCTURAS DE
NEGOCIOS/GYE/DPTO AUDITORIA
NNAPROBADO 103.91 103.91DIAZ ARMAS
CESAR ALBERTO
0911277622 LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO LELOAYZARO
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0901 001 0 103.91 103.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
221DE221
10/02/2014
10:55.43
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Item = 530303
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2014
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
TOTAL ENTIDAD:135-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 1295 96,716.26 14,140.71 96,716.26 0.00
TOTAL GENERAL : 96,716.26 14,140.71 96,716.26 0.00