1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 490
20
40
60
80
100
120
140
160
Row 1 Row 2 Row 3
Row 4 Row 5 Row 6
Row 7 Row 8 Row 9
Row 10
PROCESO T CRITICO T NORMAL TC vs TN
4 1 OK 0 1
4 1 OK 1 1
Tarjeta de Credito5 1 OK 0 1
Cartera3 1 OK 1 1
Pago Proveedores 2 1 OK 0 0trasporte-despachos
4 3 OK 1 1
nomina1 1 OK 0 0
ventas
5 3 OK 1 1
Posee Medidas de Desempeño o Indicadores?
Afectación de Objetivos Estratégicos?
Administración de almacen y bodega
Facturación Directa - Indirecta
IMP. FIN. < 1 DIA IMP. FIN 2 DIAS IMP. FIN. 1 SEMANA IMP. FIN. 2 SEMANAS
2 3 4 4
2 4 4 5
2 5 5 5
1 1 3 5
1 1 1 2
2 3 5 5
1 2 3 5
2 3 5 5
IMP. FIN. > 2 SEMANAS PROMEDIO IFD 1r 5 COST. ADIC. < 1 DIA COST. ADIC. 2 DIAS
5 3.13 1 1 1
5 3.53 2 1 2
5 4.00 4 1 1
5 2.20 2 1 1
4 1.33 0 1 1
5 3.47 3 2 3
5 2.47 2 1 2
5 3.47 3 1 3
COST. ADIC. 1 SEMANA COST. ADIC. 2 SEMANAS COST. ADIC. > 2 SEMANAS PROM. 1r 5
2 5 5 2 2
5 5 5 3 3
2 2 2 1 0
1 2 3 1 0
2 3 4 2 0
4 5 5 3 2
3 3 4 2 0
3 4 5 3 1
PROM 1r 5
2 3 5 5 5 3.47 3 2
1 1 4 5 5 2.40 2 1
1 1 1 1 1 1.00 0 1
1 1 1 1 1 1.00 0 1
1 1 1 2 2 1.20 0 1
1 1 3 4 5 2.07 1 1
2 3 4 5 5 3.27 2 1
1 1 3 4 5 2.07 1 1
IMP. CI < 1 DIA
IMP. CI 2 DIAS
IMP. CI 1 SEMANA
IMP. CI 2 SEMANAS
IMP. CI > 2 SEMANAS
IMP. CE < 1 DIA
PROM 1r 5
3 5 5 5 3.47 3 2 3
1 2 3 4 1.67 0 1 1
4 5 5 5 3.40 3 1 4
1 1 2 4 1.33 0 1 1
1 1 1 1 1.00 0 1 1
1 3 5 5 2.20 2 1 2
1 1 1 1 1.00 0 1 1
4 5 5 5 3.40 3 1 4
IMP. CE 2 DIAS
IMP. CE 1 SEMANA
IMP. CE 2 SEMANAS
IMP. CE > 2 SEMANAS
IMP. IMAGEN < 1 DIA
IMP. IMAGEN 2 DIAS
PROM 1r 5 PROMEDIOS
4 5 5 3.27 2 34.67
3 4 5 2.07 1 27.87
5 5 5 3.40 3 34.80
1 2 2 1.20 0 16.20
2 3 5 1.73 1 16.53
4 5 5 2.67 2 31.27
1 1 1 1.00 0 18.80
5 5 5 3.40 3 35.47
IMP. IMAGEN 1 SEMANA
IMP. IMAGEN 2 SEMANAS
IMP. IMAGEN > 2 SEMANAS
Mayor Valor Período Normal Total
21 4 1 1 61.67
16 4 1 2 50.87
30 5 1 1 71.80
6 3 1 2 28.20
5 2 1 0 24.53
24 4 3 2 64.27
8 1 1 0 28.80
29 5 3 2 74.47
Período Crítico
Objetivos e Indicadores
RTO
2 Dias 145
1 Semana 72
2 Dias 54
2 Semanas 36
2 Semanas 182 Dias
2 Semanas
< 1 Dia
PROCESO T CRITICO T NORMAL TC vs TN
Proceso 1 1 1 OK 1 1
Proceso 22 2 OK 2 2
Proceso 33 3 OK 3 3
Proceso 44 4 OK 4 4
Proceso 55 5 OK 5 5
Posee Medidas de Desempeño o Indicadores?
Afectación de Objetivos Estratégicos?
IMP. FIN. < 1 DIA IMP. FIN 2 DIAS IMP. FIN. 1 SEMANA IMP. FIN. 2 SEMANAS
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
IMP. FIN. > 2 SEMANAS PROMEDIO IFD 1r 5 COST. ADIC. < 1 DIA COST. ADIC. 2 DIAS
1 1.00 0 1 1
2 2.00 0 2 2
3 3.00 0 3 3
4 4.00 0 4 4
5 5.00 5 5 5
COST. ADIC. 1 SEMANA COST. ADIC. 2 SEMANAS COST. ADIC. > 2 SEMANAS PROM. 1r 5
1 1 1 1 0
2 2 2 2 0
3 3 3 3 0
4 4 4 4 0
5 5 5 5 5
PROM 1r 5
1 1 1 1 1 1.00 0 1
2 2 2 2 2 2.00 0 2
3 3 3 3 3 3.00 0 3
4 4 4 4 4 4.00 0 4
5 5 5 5 5 5.00 5 5
IMP. CI < 1 DIA
IMP. CI 2 DIAS
IMP. CI 1 SEMANA
IMP. CI 2 SEMANAS
IMP. CI > 2 SEMANAS
IMP. CE < 1 DIA
PROM 1r 5
1 1 1 1 1.00 0 1 1
2 2 2 2 2.00 0 2 2
3 3 3 3 3.00 0 3 3
4 4 4 4 4.00 0 4 4
5 5 5 5 5.00 5 5 5
IMP. CE 2 DIAS
IMP. CE 1 SEMANA
IMP. CE 2 SEMANAS
IMP. CE > 2 SEMANAS
IMP. IMAGEN < 1 DIA
IMP. IMAGEN 2 DIAS
PROM 1r 5 PROMEDIOS
1 1 1 1.00 0 11.00
2 2 2 2.00 0 22.00
3 3 3 3.00 0 33.00
4 4 4 4.00 0 44.00
5 5 5 5.00 5 55.00
IMP. IMAGEN 1 SEMANA
IMP. IMAGEN 2 SEMANAS
IMP. IMAGEN > 2 SEMANAS
Mayor Valor Período Normal Total
0 1 1 5 18.00 >2 Semanas
0 2 2 10 36.00 2 Semanas
0 3 3 15 54.001 Semana
0 4 4 20 72.002 Dias
55 5 5 25 145.00< 1 Dia
Período Crítico
Objetivos e Indicadores
MATRIZ DE CÁLCULO DEL RTO
1. DEFINIR LAS VARIABLES DE IMPACTO (Completar los espacios con fondo verde)
OPERACIÓN Determina el impacto del proceso en la prestación de servicios de telecomunicaciones.CLIENTES Determina la cantidad de clientes afectados por la interrupción del proceso.PROCESOS Determina el nivel de afectación que el proceso evaluado genera en otros procesos.INGRESOS Determina el nivel de afectación en los ingresos frente a la interrupción del proceso evaluado. COSTOS ADIC. Determina el impacto en costos generado por la interrupción del servicio IMAGEN Determina como la afectación del proceso evaluado impacta la imagen (pérdida de clientes, pérdida de valor de la acción, NSU, Medición de marca)REGULAT - LEGAL Determina el impacto regulatorio y/o legal generado por la interrupción del servicio
2. IDENTIFICAR LOS NIVELES SEGÚN LA VARIABLE SELECCIONADA (Completar los espacios con fondo gris)3. ASIGNAR UN PESO A CADA VARIABLE
TABLAS DE REFERENCIA PARA VALORACIÓN DE IMPACTOOPERACIÓN CLIENTES
VALOR NIVEL DESCRIPCIÓN PESO 1 VALOR
1 MUY BAJO 5 1
2 BAJO 2
3 MEDIO 3
4 ALTO 4
5 MUY ALTO 5
PROCESOS INGRESOSVALOR NIVEL DESCRIPCIÓN PESO 3 VALOR
1 MUY BAJO 4 1
2 BAJO 2
3 MEDIO 3
4 ALTO 4
5 MUY ALTO 5
COSTOS ADIC. IMAGENVALOR NIVEL DESCRIPCIÓN PESO 5 VALOR
1 MUY BAJO 4 1
2 BAJO 2
3 MEDIO Sobrecostos 16% al 30% 3
No hay afectación significativa (hasta el 5%)
Afecta del 6% al 15% de la operación
Afecta del 16% al 30% de la operación
Afecta del 31% al 50% de la operación
Afecta más del 50% de la operación
No hay afectación significativa (hasta el 5%)
Afecta del 6% al 15% de los procesos internos
Afecta del 16% al 30% de los procesos internos
Afecta del 31% al 50% de los procesos internos
Afecta mas del 50% de los procesos internos
No hay afectación significativa (hasta el 5%)
Sobrecostos del 6% al 15%
4 ALTO 4
5 MUY ALTO 5
REGULAT - LEGALVALOR NIVEL DESCRIPCIÓN PESO 7
1 MUY BAJO 5
2 BAJO Afectación moderada
3 MEDIO Afectación parcial
4 ALTO Afectación importante
5 MUY ALTO Afectación significativa
4. IDENTIFICAR LOS PROCESOS CRÍTICOS (Completar los espacios con fondo verde - Cuadro 2)5. ASIGNAR LOS VALORES DE IMPACTO PARA CADA PROCESO SEGÚN LAS TABLAS DE REFERENCIA (Completar las columnas resaltadas con fondo gris - Cuadro 2)
Sobrecostos del 31% al 50%
Sobrecostos mayores al 50%
No hay afectación regulat. y/o legal
significativa
Determina el impacto del proceso en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
Determina el nivel de afectación que el proceso evaluado genera en otros procesos.Determina el nivel de afectación en los ingresos frente a la interrupción del proceso evaluado.
Determina como la afectación del proceso evaluado impacta la imagen (pérdida de clientes, pérdida de valor de la acción, NSU, Medición de marca)
2. IDENTIFICAR LOS NIVELES SEGÚN LA VARIABLE SELECCIONADA (Completar los espacios con fondo gris)
CLIENTESNIVEL DESCRIPCIÓN PESO 2
MUY BAJO 5
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
INGRESOSNIVEL DESCRIPCIÓN PESO 4
MUY BAJO 5
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
IMAGENNIVEL DESCRIPCIÓN PESO 6
MUY BAJO 5
BAJO
MEDIO
No hay afectación significativa (hasta el 5%)
Afecta del 6% al 15% de los clientes
Afecta del 16% al 30% de los clientes
Afecta del 31% al 50% de los clientes
Afecta mas del 50% de los clientes totales
No hay afectación significativa (hasta el 5%)
Afecta del 6% al 15% del Ingreso Mensual
Afecta del 16% al 30% del Ingreso Mensual
Afecta del 31% al 50% del Ingreso Mensual
Afecta mas del 50% del Ingreso Mensual
No hay afectación significativa en la imagen
Afectación moderada de la imagen
Afectación parcial de la imagen
ALTO
MUY ALTO
5. ASIGNAR LOS VALORES DE IMPACTO PARA CADA PROCESO SEGÚN LAS TABLAS DE REFERENCIA (Completar las columnas resaltadas con fondo gris - Cuadro 2)
Afectación importante a la imagen.
Afectación significativa de la imagen.
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