Manual General de Procedimientos Administrativos - Operativos
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
ContenidoI. Presentación2II. Marco legal3III. Objetivo6IV. Ámbito de Aplicación6V. Macroproceso Institucional7VI. Mapas de Procesos Sustantivos9VII. Inventario de Procedimientos40VIII. Procedimientos41IX. Glosario De Términos127X. Información General134XI. Firmas de revisión135XII. Hoja de Autorización136
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
I. Presentación
La adecuada regulación del funcionamiento de la Administración Pública, así como de la tramitación del procedimiento administrativo es de importancia fundamental para el desarrollo de las operaciones del INCA Rural, por lo cual el presente Manual de Procedimientos Administrativos – Operativos ha sido elaborado y actualizado apegado al Manual de Organización y a la estructura orgánica autorizada.
En este contexto, el presente Manual es un instrumento que establece los mecanismos esenciales para el desempeño de la organización y delimita las funciones y responsabilidades en el ámbito de competencia de las personas servidoras públicas en el INCA Rural, A.C., las cuales deben operarse con estricto apego a las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.
En esta norma interna se incorporan los procesos esenciales del INCA Rural, A.C., que son un conjunto de actividades interrelaciones y estructuradas que se desarrollan para lograr un resultado específico que contribuyen directamente al cumplimiento de objetivos prioritarios y metas institucionales.
Por lo anterior, este Manual define las actividades necesarias que deben desarrollar las Unidades Administrativas del INCA Rural, A.C., su intervención en las diferentes etapas del proceso, su responsabilidad y formas de participación del personal respecto a la dinámica funcional del Instituto y contiene:
•Presentación
•Fundamento Legal: señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la emisión del Manual.
•Objetivo: explica el por qué y para qué del Manual
•Ámbito de aplicación: define a las personas, áreas responsables de observar el Manual y de vigilar su aplicación.
•Macroproceso Institucional y los Mapas de cada Proceso: La agrupación de los principales procesos del INCA Rural y la diagramación del proceso; uno del Alto Nivel para identificar fácilmente los principales elementos del mismo, y el otro a Nivel de Detalle que permiten identificar la información y visualizan las personas dedicadas a la ejecución del proceso, así como las actividades realizadas por cada uno de los actores del proceso, los documentos y sistemas empleados.
•Inventario de Procedimientos: listado con clave y nombre de los procedimientos que integran el Manual.
•Procedimientos: es el contenido medular del Manual en el que se precisan las actividades que deberá realizar cada servidor público o área administrativa específica, los responsables, mapas de procedimientos que son la representación gráfica de las funciones y los procesos descritos en el Manual.
•Información General.
•Glosario de Términos, siglas, o conceptos relacionados con el cuerpo normativo de este Manual, que facilitan la comprensión y aplicación del instrumento.
•Anexos.
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
Cabe señalar que este documento, deberá actualizarse en la medida que se presenten modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la reasignación de funciones y responsabilidades al interior de la Unidad Administrativa, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
II. Marco legal
Constitución
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 5-II-1917. Última reforma publicada en el D.O.F. 05/ll/2017.
Leyes
· Ley Federal de Austeridad Republicana. D.O.F. 19/XI/2019
· Ley de Desarrollo Rural Sustentable. D.O.F. 07/XII/2001.Última reforma publicada en el D.O.F. 12/IV/2019.
· Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018.
· Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. 4/VIII/1994.Última reforma publicada en el D.O.F. 18/V/2018
· Ley del Impuesto al Valor Agregado. D.O.F. 29/XII/1978. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 09/XII/2019
· Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. D.O.F. 23/V/1996. Última reforma publicada en el D.O.F. 21/VI/2018.
· Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. D.O.F. 11/VI/2003. Última reforma publicada en el D.O.F. 21/VI/2018.
· Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 04/I/2000. Última reforma publicada en el D.O.F. 10/XI/2014.
· Ley Federal del Trabajo. D.O.F. 01/V/1970. Última reforma publicada en el D.O.F. 02/VII/2019
· Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última Reforma DOF 13/VII/2020
· Ley de Planeación. D.O.F. 05/I/1983. Última reforma publicada en el D.O.F. 16/II/2018.
· Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. 14/V/1986. Última reforma publicada en el D.O.F. 01/III/2019.
· Ley del Impuesto Sobre la Renta. D.O.F. 11/XII/2013. Última reforma publicada en el D.O.F. 09/XII/2019.
· Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal. Para el ejercicio
fiscal correspondiente.
· Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada D.O.F. 13/04/2019.
· Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. D.O.F. 30/III/2006. Última reforma publicada en el D.O.F. 19/XI/2019.
· Ley del Seguro Social. D.O.F. 21/XII/1995. Última reforma publicada en el D.O.F. 07/XI/2019.
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
· Ley de Tesorería de la Federación. Publicada en el D.O.F. 30/XII/2015.
· Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. D.O.F. 02/VIII/2006. Última reforma publicada en el D.O.F. 14/VI/2018.
· Ley orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29/XII/1976. Última reforma publicada en el D.O.F. 22/I/2020
· Ley General de Contabilidad Gubernamental. D.O.F. 31/XII/2008. Última reforma publicada en el D.O.F. 30/01/2018.
· Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Publicada en el D.O.F. 18/VII/2016.
Códigos
· Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. Vigente
· Código de Conducta del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
Reglamentos
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Vigente.
· Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.
- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.
Decretos
- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
Acuerdos
-Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican.
· Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (para el) Ejercicio fiscal correspondiente.
· Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. Publicado en el D.O.F. 15-V-2017
· Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. D.O.F. 12/VII/2010. Última publicación en el D.O.F. 05-IX-2018.
Otras disposiciones
· Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF: 30/08/2019
· Programa Institucional del INCA Rural 2020-2024. Publicado en el DOF el 28 de septiembre de 2020.
· Acta Constitutiva del INCA Rural.
· Estatutos Sociales del INCA Rural. Vigentes.
- Manual de Organización del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. Vigente.
-Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCA Rural, A.C.
- Manual de Evaluación de Competencia Laboral del Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER).
- Manual de Verificación Interna de Competencia Laboral del Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER).
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
III. Objetivo
El Manual tiene como objetivo, servir como un instrumento de apoyo y consulta en la operación, procedimientos técnicos y administrativos; al presentar de manera detallada y en orden secuencial los procedimientos y las actividades realizadas por todas las áreas que conforman el INCA Rural, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta el Instituto, conforme a sus atribuciones y responsabilidades.
IV. Ámbito de Aplicación
El Manual de Procedimientos Administrativo – Operativo, es de aplicación general para todo el personal que realice las actividades comprendidas en el macroproceso del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C., tanto en el ámbito central como en las Delegaciones Regionales.
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
V. Macroproceso Institucional
Mapa de Proceso
Articulación De Estrategias De Desarrollo De Capacidades Del Sector Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN:
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
15/10/2020
CLAVE I9H/DGADD/PRO
Objetivo. Desarrollar capacidades para la vida y el trabajo de la población rural bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación privilegiando aquella que vive en zonas de alta y muy alta marginación.
Elaboró
Revisó Responsable Del Proceso
Autorizó
Nicte-Ha Calixto Escobar
Directora Técnica
Nicte-Ha Calixto Escobar
Encargada del Despacho de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
VI. Mapas de Procesos Sustantivos
Inventario de Procesos
Número
Clave
Nombre Del Proceso
Responsable
1
I9H/DGADD/PRO-01
Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural
Titular de la DGADD
2
I9H/DGAEC/PRO-01
Evaluación, Acreditación y Certificación
Titular de la DGAEC
3
I9H/DGADD/PRO-02
Operación de Estrategias de Desarrollo Rural
Titular de la DGADD
4
I9H/DGAPA/PRO-01
Adquisición y Pago de Bienes y Servicios
Titular de la DGAPA
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01
Objetivo del Proceso: Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para el desarrollo de capacidades y la implementación de innovaciones por la población rural y/o actores involucrados en la estrategia.
Proveedor
Entrada
Proceso
Salida
Usuario
Director General
Contraparte Institucional
Necesidades de Estrategia, proyectos o programas de formación y esquemas de intervención institucional
Diseño de Instrumentos metodológicos
Definición de perfiles académicos o servicios metodológicos
Revisión, autorización y aprobación de estrategia
Diseño de la Estrategia
Definición de criterios técnicos para la elaboración de instrumentos consensuales
Instrumentos
Metodológicos (Plan de
formación, Diseño
instruccional o
Programa de
Actividades, convocatorias)
Estrategias generales de intervención
Instrumentos consensuales
Director General Adjunto de Evaluación y Certificación
Contraparte Institucional
Delegados Regionales
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Director General
Elaboró
Revisó Responsable del Proceso
Autorizó
Nicte-Ha Calixto Escobar
Directora Técnica
Nicte-Ha Calixto Escobar
Encargada del Despacho de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01
Documentos:
Normatividad:
-Ley Federal de Entidades Paraestatales
-Ley de Desarrollo Rural Sustentable
-Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos
- Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018
-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
-Programa Sectorial
-Reglas de Operación SADER
-Estatutos Sociales
-Programa Institucional del INCA Rural 2020-2024
-Programa Anual de Trabajo del INCA Rural
-Manual de organización
Procedimientos:
-Elaboración de Estrategias y Proyectos Generales de Intervención (DGADD/PR_S/01)
-Diseño de Instrumentos Metodológicos (DGADD/PR_S/02)
- Concertación de Servicios (DGADD/PR_S/03)
- Formulación de Convenios e Instrumentos Consensuales (DGAPA/PR_A/01)
Propósito del Proceso:
Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para el desarrollo de capacidades y la implementación de innovaciones por la población rural y/o actores en la estrategia.
Dueño del Proceso
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Responsables (cargos):
-Dirección General
-Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
-Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
-Dirección Técnica
-Jefe de Departamento de eventos
Alineación a objetivos estratégicos del Programa Institucional del INCA Rural, 2020-2024:
Objetivo Estratégico 1. Incrementar las capacidades para la vida y el trabajo de la población rural, preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.
Mapa Detallado de Proceso
Concertación, Planeación Y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01
Proveedor
Entrada
Salida
Proceso Relacionado
Insumo
Requisitos
Producto
Requisitos
Contraparte Institucional
Director General
-Necesidades de estrategias, proyectos o programa de formación y esquema de intervención institucional
-Reglas de Operación de la SADER
Descripción de:
-Características de los productos o servicios esperados.
-Alcances de la intervención
-Perfil de la población objetivo
-Capacidades a desarrollar
-Resultados esperados
Comunicado estableciendo los criterios técnicos del instrumento consensual:
-Convenio
-Bases de colaboración
-Acuerdo
-Anexo técnico
-Términos de referencia
Otros instrumentos:
-Comunicado de instrucción
-Contratos
Descripción mínima de:
-Objeto
-Acciones
-Presupuesto
-Vigencia
Procedimiento Formulación de Convenios e Instrumentos Consensuales.
Procedimiento de Concertación de Servicios
Director General
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Instrumento Consensual:
-Convenio
-Bases de colaboración
-Acuerdo
-Anexo técnico
-Términos de referencia
Otros instrumentos:
· Comunicado de instrucción
· Contratos
Revisado y autorizado por la Dirección General y Contraparte Institucional.
Describe:
-Objeto
-Acciones
-Presupuesto
-Vigencia
Documento que describa la Estrategia General de Intervención
Que incluya:
-Presentación
-Propósito u objetivo
-Cobertura
-Población objetivo
-Esquema general de intervención (estrategia formativa)
-Productos esperados (planes, proyectos, programas, etc)
-Cronograma de ejecución
-Fases de evaluación
-Presupuesto general
-Metas
Procedimiento: Elaboración de Estrategias de Desarrollo de Capacidades
Proceso: Operación de Estrategias de Desarrollo Rural
Procedimiento: Operación de Estrategias de Desarrollo rural
Mapa Detallado de Proceso
Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01
Proveedor
Entrada
Salida
Proceso Relacionado
Insumo
Requisitos
Producto
Requisitos
Director General
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión o contraparte Institucional
Documento que describa la Estrategia General de Intervención
Revisada y Autorizada por la Dirección General y/o DGA responsable con la Contraparte Institucional
Instrumentos metodológicos:
-Plan de Formación
-Diseño Instruccional
-Programa de Actividades
-Propósito u objetivo
-Perfil de la población
-Productos esperados
-Estrategia Formativa
-Técnicas didácticas
-Materiales Didácticos
-Ejes de contenido
-Tiempo de ejecución
-Perfil de proveedores académicos
Procedimiento Diseños de Instrumentos Metodológicos
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Director Técnico y Contraparte Institucional
Instrumentos metodológicos:
-Plan de formación
-Diseño Institucional
-Programa de Actividades
Validado por la DGA de Desarrollo y Difusión y la Contraparte Institucional
Perfiles académicos o servicios de orden metodológico.
Expediente
-Perfil
-Criterios de selección
-Funciones
-Ámbito de trabajo
-Instrumentos que conforman la Estrategia de Intervención.
-Indicadores de calidad
-Evaluación de satisfacción a la contraparte
Procedimiento Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios
Procedimiento Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales
Proceso Operación de Estrategias de Desarrollo Rural
Mapa Detallado de Proceso
Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01
Tipo
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de medida
Medio de verificación
Frecuencia de medición
Eficiencia
Tiempo en el diseño de estrategias (*30 días)
(Tiempo de diseño de cada estrategia / meta de tiempo establecido por el proceso *100
Porcentaje
Informe de autoevaluación semestrales
Anual
Eficiencia
Recuperación del costo del diseño de la estrategia (3% del monto total)
(monto total de las estrategias anuales diseñadas/total nómina de la DGADD durante el tiempo destinado al diseño de las estrategias) *100
Porcentaje
Registros contables e informe de autoevaluación
Anual
Eficacia
Porcentaje de convenios concretados
(Número de convenios firmados/total de convenios proyectados) *100
Porcentaje
Informe de autoevaluación semestrales
Anual
Eficacia
Porcentaje de estrategias diseñadas que responden a la necesidad específica planteada
(Número de estrategias diseñadas que responden a la necesidad específica detectada o demandada/total de estrategias diseñadas) *100
Porcentaje
Registro de la evaluación
Anual
Calidad
Satisfacción de la contraparte institucional
(Número de estrategias calificadas por la contraparte como satisfactorias/ total de estrategias diseñadas) *100
Porcentaje
Registros de evaluación de la calidad del diseño
Anual
ELABORÓ
REVISÓ RESPONSABLE DEL PROCESO
AUTORIZÓ
Nicte-Ha Calixto Escobar
Directora Técnica
Nicte-Ha Calixto Escobar
Encarga del Despacho de la Dirección Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa Detallado de Proceso
Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01
Documentos de entrada
Día 1
Día 5
Día 10
Actividades (tiempo de ejecución)
Día 30
Documentos resultantes
Sistema
Contraparte institucional
Solicitud
b
No
Si
Si
6
Revisar y aprobar estrategia general
Firma instrumento consensual
Revisar y Aprueba estrategia
Instrumento consensual firmado
Estrategia general de intervención
Director General
Recibe Necesidades de Estrategia, proyectos o programas de formación y esquema de intervención institucional
Reglas de Operación SADER
Inicio
5
Revisar y autoriza estrategia general
Concertación con contrapartes
a
No
DGAPA
Elabora instrumento
Validar instrumentos
b
Comunicado con los criterios técnicos de instrumento consensual
No
Si
Si
10
9
Valida proyecto de estrategia
Análisis de solicitud y apertura de expedientes
Herramientas de seguimiento y control de proceso
DGADD
Entregar Estrategias e instrumento metodológicos
8.1
8.2
Definir perfiles académicos o servicios de orden metodológico
Envía evaluación de satisfacción
4
3
a
Diseñar estrategia
No
11
8
7
2
1
Compilar información
Diseñar instrumentos metodológicos
Asigna tareas
Instrumento metodológico
Plan de formación
Diseño
Instrucción
Programa de actividades.
Evaluación de satisfacción
Estrategia general de intervención
Director Técnico
Jefe de departamento de eventos
A
Mapa Detallado de Proceso
Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01
Documentos de entrada
Día 1
Día 5
Día 10
Actividades (tiempo de ejecución)
Día 30
Documentos resultantes
Sistema
Delegados Regionales
Estrategia e instrumento metodológicos
Inicio
A
ELABORÓ
REVISÓ RESPONSABLE DEL PROCESO
AUTORIZÓ
Nicte-Ha Calixto Escobar
Directora Técnica
Nicte-Ha Calixto Escobar
Encargada del Despacho de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa Detallado de Proceso
Evaluación, Acreditación y Certificación
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAEC/PRO-01
Objetivo del Proceso: Proporcionar el servicio de evaluación a la población del sector rural, con fines de acreditación y certificación de competencias laborales
Proveedor
Entrada
Proceso
Salida
Usuario
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión,
Director General Adjunto de Evaluación y Certificación
Contraparte Institucional
Director General Adjunto de Evaluación y Certificación,
Contraparte Institucional
Director General,
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Solicitud del servicio de evaluación, Instrumento consensual y disponibilidad presupuestal
Estrategia de evaluación y/o programa,
Términos de referencia y/o estándar de competencia laboral
Estrategia de evaluación y/o instrumento consensual y disponibilidad presupuestal
Sistematizar resultados de la evaluación
Evaluar a los candidatos
Definir sede y recursos
Integrar equipo de evaluadores
Convocar o invitar a evaluadores
Definir el perfil de evaluadores
Autorizar la estrategia de evaluación
Elaborar la estrategia de evaluación
Analizar la solicitud
Relación de candidatos evaluados
Relación de evaluadores
Estrategia de evaluación y/o programa de evaluación
Director General
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Contraparte Institucional
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Contraparte Institucional
Director General
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Mapa Detallado de Proceso
Evaluación, Acreditación y Certificación
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAEC/PRO-01
Proveedor
Entrada
Proceso
Salida
Usuario
Director General DGA Desarrollo y Difusión
DGA Evaluación y Certificación
Contraparte Institucional
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Contraparte institucional
Estrategia de evaluación y/o Programa,
Términos de referencia y/o Estándar de Competencia
laboral
Acuerdos y compromisos
Entrega de informe de resultados de la evaluación
Entregar productos de la evaluación (constancia y/o certificados)
· Certificación
· Acreditación
Emitir dictamen:
Constancia de acreditación
Certificados de competencia laboral
Informe de resultados de la evaluación y productos (relación de personas, constancia y/o certificados)
Director General
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Contraparte Institucional
Director General,
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Contraparte institucional
ELABORÓ
REVISÓ RESPONSABLE DEL PROCESO
AUTORIZÓ
María Isabel Pereyra Tamayo
Directora de Evaluación
Jaime Rangel Quintos
Director General Adjunto de Evaluación y Certificación
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Evaluación, Acreditación y Certificación
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAEC/PRO-01
Documentos:
Normatividad:
-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27
-Ley de Desarrollo rural Sustentable, Artículos 42, 46, 47
-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
-Programa Sectorial
Reglas de Operación de los Programas de la SADER, vigentes
- Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018.
Normas Sustantivas:
-Estatutos Sociales del INCA Rural
-Manual de organización vigente
-Manual de Procedimientos, vigente
-Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal
Procedimientos:
- Certificación por Competencia Laboral (DGAEC/PR_S/01)
- Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales (DGAEC/PR_S/02)
- Actividades de Evaluación (DGAEC/PR_S/03)
- Emisión de Constancias (DGAEC/PR_O/04)
Propósito del Proceso:
Proporcionar el servicio de evaluación a la población del sector rural, con fines de acreditación y certificación de competencias laborales.
Dueño del Proceso
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
Responsables (cargos):
-Dirección General
-Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
-Dirección de Evaluación
Alineación a objetivos estratégicos del Programa Institucional del INCA Rural, 2020-2024:
Objetivo 2. Incrementar el reconocimiento de las competencias laborales que tiene la población rural preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Evaluación, Acreditación y Certificación
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAEC/PRO-01
Proveedor
Entrada
Salida
Proceso Relacionado
Insumo
Requisitos
Producto
Requisitos
Dirección General,
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Solicitud del servicio de evaluación.
Instrumento consensual
-Fecha de solicitud
-Servicio de evaluación solicitado: acreditación o certificación
-Núm. de personas a evaluar.
-Datos generales de las personas a evaluar
Estrategia de evaluación y/o programa de evaluación.
-Nombre de la estrategia de evaluación.
-Modalidad del servicio de evaluación
-Universo de atención
-Calendario de actividades
Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural.
Dirección General Adjunto de Desarrollo y Difusión,
Contraparte Institucional
Estrategia de evaluación y/o instrumento consensual.
-Perfil de los evaluadores
-Criterios de selección de evaluadores
-Metas de evaluación
-Cronograma de actividades
Relación de evaluadores
-Nombre de los evaluadores
-Ficha técnica
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión,
Contraparte Institucional
Términos de Referencia o Estándar de Competencia Laboral.
-Antecedentes y objetivo
-Componentes de la evaluación
-Criterios de dictaminación
-Mecanismos para difundir los resultados
Relación de candidatos evaluados
-Nombre de los evaluadores
-Dictamen de la evaluación
Dirección General Adjunto de Desarrollo y Difusión,
Contraparte Institucional
Criterios del estándar de competencia laboral
-Criterios de valoración de conocimientos
-Criterios de valoración del desempeño
-Criterios de valoración de productos
-Escala de calidad
Acreditación
-Nombre del candidato
-Valoración: a) Asistencia a las acciones formativas en 80%
b) Resultado de la evaluación de aprendizaje de 80 puntos sobre 100
-Dictamen: Acreditado o todavía no acreditado
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión,
Contraparte Institucional
Criterios del estándar de competencia laboral
-Criterios de valoración de conocimientos
-Criterio de valoración del desempeño
-Criterios de valoración de productos
-Escala de calidad
Certificación
-Nombre del candidato
-Valoración: Conocimientos + Desempeño + Productos, conforme al estándar de competencia laboral
-Dictamen: Competente o Todavía No Competente
Director General
Directores Generales Adjuntos
Acuerdos y compromisos
-Descripción del acuerdo Y/o compromiso
-Fechas compromiso
-Responsables
Informe de resultados de la evaluación y productos (constancias y/o certificados)
-Informe de resultados
-Relación de personas acreditadas y/o certificadas; constancias firmadas por el titular del INCA Rural.
-Certificados de competencia laboral firmados por el CONOCER
Tipo
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de medida
Medio de verificación
Frecuencia de medición
Eficiencia
Capacidad de Atención
Servicios de evaluación con fines de acreditación o certificación realizados/Servicios de evaluación solicitados *100
Porcentaje
Reporte de evaluación individual
Anual
Eficiencia
Tiempo de realización del proceso
Servicios de evaluación con fines de acreditación y/o certificación realizados conforme a lo programado/Servicios de evaluación realizados *100
Porcentaje
Reporte de evaluación individual
Anual
Eficacia
Costo de realización del servicio de evaluación
Total, de beneficiarios atendidos/presupuesto ejercido para los servicios de evaluación *100
Porcentaje
Informes de avances de los servicios de evaluación
Anual
Calidad
Satisfacción del cliente
Beneficiarios satisfechos con el servicio/número de beneficiarios evaluados*100
Porcentaje
Encuesta de satisfacción al cliente
Informes de avances de los servicios de evaluación
Anual
ELABORÓ
REVISÓ RESPONSABLE DEL PROCESO
AUTORIZÓ
María Isabel Pereyra Tamayo
Directora de Evaluación
Jaime Rangel Quintos
Director General Adjunto de Evaluación y Certificación
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Evaluación, Acreditación y Certificación
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAEC/PRO-01
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Evaluación, Acreditación y Certificación
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAEC/PRO-01
Documentos de entrada
Actividades (tiempo de ejecución)
Documentos resultantes
Sistema
1
30
60
90
120
150
180
120
Dirección General Adjunta de Evaluación
y Certificación
Solicitud del servicio de evaluación e instrumentos consensuales
FIN
INICIO
13
10
¿Aprueba?
4
Certificación
Acreditación
Dirige y coordina la operación e instrumentación
Si
12
7.2
7.1
7
3
2
1
Integra evidencia en archivo
Recibe la solicitud del servicio y recurso
Diseña estrategia e integra equipos de evaluadores
Participa en comités e instancias de evaluación, seguimiento y control
Revisa los informes y reportes
Entrega informes constancias y certificados
Certificado de competencia laboral
Constancia de acreditación
Finiquito
Direcciones Generales y/o Delegaciones Regionales
Estrategia de evaluación y/o Programa Térmicos de Referencias y/o estándares de competencia laboral
Orienta las acciones de las líneas de trabajo
Participa en la elaboración de estudios para difundir e impulsar el proceso
Integra los informes anuales y reportes periódicos
Apoya en la coordinación de las estrategias nacionales y gestión de la ECE
Participa en la planeación estratégica e instrumentación de la estrategia de evaluación
Da seguimiento al avance de las Líneas de Trabajo
6
5
No
11
9
8
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Evaluación, Acreditación y Certificación
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAEC/PRO-01
Elaboró
Revisó Responsable del Proceso
Autorizó
María Isabel Pereyra Tamayo
Directora de Evaluación
Jaime Rangel Quintos
Director General Adjunto de Evaluación y Certificación
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Operación de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-02
Objetivo del Proceso: Dar seguimiento a la operación de las Líneas de Trabajo derivadas de los objetivos institucionales y las estrategias mediante la instrumentación, coordinación, seguimiento y control de las actividades para el desarrollo de capacidades sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y del usuario.
Proveedor
Entrada
Proceso
Salida
Usuario
Director General,
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión,
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
Estrategia general de intervención
Programa Anual de Trabajo e Instrumentos consensuales
Ejecutar las acciones específicas
Seleccionar y/o capacitar al recurso humano que participará en el proceso
Seleccionar o desarrollar la metodología a utilizar
Elaborar el plan de trabajo especifico
Informes de seguimiento y cumplimiento de acciones
Relación de recurso humano participante capacitado
Programa de trabajo especifico
Director General
DGA Desarrollo y Difusión
DGA Evaluación y Certificación
ELABORÓ
REVISÓ RESPONSABLE DEL PROCESO
AUTORIZÓ
Nicte-Ha Calixto Escobar
Directora Técnica
Nicte-Ha Calixto Escobar
Encargada del Despacho de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Operación de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-02
Documentos:
Normatividad:
· Ley Federal de Entidades Paraestatales
· Ley de Desarrollo Rural Sustentable
· Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos
· Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018
· Plan Nacional de Desarrollo
· Programa Sectorial
· Programa Institucional del INCA Rural
· Instrumentos consensuales
· Reglas de Operación de los programas de la SADER
· Estatutos Sociales
· Manual de Organización del INCA Rural
· Manual General de procedimientos administrativos-operativos
Procedimientos:
· Coordinación y Articulación Institucional Regional (DG/DR/PR_O/03)
· Operación de estrategias para el desarrollo rural (DGADD/PR_O/04)
Propósito del Proceso:
Dar seguimiento a la operación de las Líneas de Trabajo derivadas de los objetivos institucionales y las estrategias mediante la instrumentación, coordinación, seguimiento y control de las actividades para el desarrollo de capacidades, sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y al usuario.
Dueño del Proceso
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Responsables (cargos):
-Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
-Directora Técnica
-Delegados Regionales
-Jefa de Departamento de Eventos
Alineación a objetivos estratégicos del Programa Institucional del INCA Rural, 2020-2024:
Objetivo Estratégico 1. Incrementar las capacidades para la vida y el trabajo de la población rural, preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.
Objetivo Estratégico 2. Incrementar el reconocimiento de las competencias laborales que tiene la población rural preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.
Proveedor
Entrada
Salida
Proceso Relacionado
Insumo
Requisitos
Producto
Requisitos
Dirección General
Instrumentos consensuales formalizados (copia):
-Convenio
-Bases de Colaboración
-Acuerdo
-Anexo Técnico
-Términos de Referencia
Revisado y autorizado por la Dirección General y Contraparte Institucional, describe, entre otros:
-Objeto
-Acciones
-Presupuesto
-Vigencia
Programa de trabajo específico
Al menos:
-Define las Líneas de Trabajo que conforman el Programa Anual de Trabajo Institucional
-La meta de acciones y beneficiarios anual
-La planeación trimestral del cumplimiento de metas
-Concertación, planeación y diseño de estrategia de desarrollo rural
-Evaluación, Acreditación y Certificación
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Director General Adjunto de Evaluación y Certificación
Delegaciones Regionales
-Programa Anual de Trabajo Institucional
-Planeación trimestral de cumplimiento de meta/Programa de trabajo específico
Revisado y autorizado por la Dirección General y/o las Direcciones Generales Adjuntas con las contrapartes institucionales, describe de las Líneas de Trabajo:
-Propósito u objetivo
-Cobertura
-Población Objetivo
-Esquema general de intervención (estrategia formativa)
-Productos esperados (planes, proyectos, programas, etc)
-Cronograma de ejecución
-Presupuesto general
-Metas
Integración de la información resultado de la ejecución de las Líneas de Trabajo:
-Cumplimiento de metas Institucionales
-Comportamiento financiero de las Líneas de Trabajo
-Control de las etapas de las Líneas de Trabajo Institucionales.
-Informe de indicadores e impactos.
-Concentrado de Metas Físicas
Contiene la información por Línea de Trabajo, identificando las variaciones con respecto a la planeación trimestral y anual, su relación con los recursos convenidos que dan soporte a las Líneas de Trabajo y su repercusión en los indicadores e impactos institucionales
-Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural
-Evaluación, Acreditación y Certificación
Integración de informes que dan cuenta de avances y cumplimiento de metas del Programa Anual de Trabajo Institucional:
-Informes físicos y financieros de la ejecución de Programa Anual de Trabajo Institucional
-Informe de Labores
-Informe de Productividad de las Delegaciones
-Informe de Autoevaluación
-Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural
-Evaluación, Acreditación y Certificación
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Operación de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-02
Tipo
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de medida
Medio de verificación
Frecuencia de medición
Eficiencia
Cumplimiento en la elaboración de los informes
(Informes elaborados de acuerdo al cronograma establecido / Total de informes realizados *100
Porcentaje
Informes
Anual
Eficiencia
Costo de operación por estrategia
(Costo total gastado para la operación de cada estrategia /Monto total de la estrategia según convenio) *100
Porcentaje
Estado de resultados
Anual
Eficacia
Cumplimiento de metas
Metas cumplidas en el tiempo establecido/total de metas comprometidas por estrategia) *100
Porcentaje
Informe de autoevaluación
Anual
Calidad
beneficiarios satisfechos
(beneficiarios satisfechos con el servicio proporcionado en la operación de la estrategia/ total de beneficiarios de la estrategia) *100
Porcentaje
Registros de evaluación de la calidad de la operación
Anual
Elaboró
Revisó Responsable del Proceso
Autorizó
Nicte-Ha Calixto Escobar
Directora Técnica
Nicte-Ha Calixto Escobar
Encargada del Despacho de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Documentos de entrada
Actividades (tiempo de ejecución)
Documentos resultantes
Sistema
Día 5
Día 10
Día 15
Día 20
Día 30
Dirección General
Instrumento consensual (copia)
Programa de trabajo anual (aprobado)
INICIO
1
Define la Planeación Trimestral de la Líneas de trabajo
Revisa, analiza
Programa de Trabajo Anual e Instrumento consensual
2
Dirección General Adjunto de Desarrollo Difusión
Instrumento consensual (copia)
Instrumento consensual (copia)
1
3
5
4
Difunde a las Direcciones Generales Adjuntas y Delegaciones Regionales la Planeación de las Líneas de trabajo
Planeación Trimestral de las Líneas de trabajo
Cuadro
Dirección General Adjunto de Desarrollo Difusión
Dirección General Adjunto de Evaluación y Certificación
Integración de la información resultado de la ejecución de las líneas de trabajo
Informes parciales de avance de la ejecución de las líneas de trabajo
Seguimiento a la ejecución de las acciones de las líneas de trabajo
7
6
A
Dirección General
Sistema de registro de información
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Operación de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-02
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Operación de Estrategias de Desarrollo Rural
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGADD/PRO-02
Documentos de entrada
Actividades (tiempo de ejecución)
Documentos resultantes
Sistema
Día 5
Día 10
Día 15
Día 20
Día 30
Dirección General Adjunto de Desarrollo Difusión
Instrumento consensual (copia)
Analiza la información de la ejecución de las líneas de trabajo
A
7
Genera los apartados de información de la Situación Operativa de las líneas de trabajo
8
Direcciones Generales y/o Delegaciones Regionales
Validación de la información
No
Si
Se remite a las Direcciones y Delegaciones Regionales para la corrección
9
¿Requiere corrección o complementar?
10
Dirección General Adjunto de Evaluación y Certificación
Integración de informes que den cuenta del cumplimento del Programa Anual de Trabajo Institucional
11
Informe físico de la línea de trabajo
Dirección General
12
Validaciones informes
FIN
Elaboró
Revisó Responsable del Proceso
Autorizó
Nicte-Ha Calixto Escobar
Directora Técnica
Nicte-Ha Calixto Escobar
Encarga del Despacho de la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Adquisición y Pago de Bienes y Servicios
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN
15/09/2015
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAPA/PRO-01
Objetivo del Proceso Atender en tiempo y forma las solicitudes de pago de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de las áreas requirentes.
Proveedor
Entrada
Proceso
Salida
Usuario
· Director General
· Directores Generales Adjuntos
· Delegados Regionales
Requisición de Bienes y Servicios
Memorándum o solicitud de liberación de Pago
Validación de la documentación para solicitud de pago
Pago de bienes y servicios
Contratación, conforme la LAASSP y el MAAG en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
Registro de información contable (comprobante de pago
Pago de solicitudes de pago de bienes o servicios
Registro de información presupuestal
Suministros del bien o servicio
Contratos o pedidos
Director General
Directores Generales Adjuntos
Delegados Regionales
Proveedores
Prestadores de servicios
Elaboró
Revisó Responsable del Proceso
Autorizó
Claudia Lizeth Paz García
Directora de Administración y Finanzas
Miguel Méndez González
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Adquisición y Pago de Bienes y Servicios
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAPA/PRO-01
Documentos:
Normatividad:
· Ley Federal de Entidades Paraestatales
· Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los servidores públicos
· Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
· Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
· Ley Federal de Archivos. Nueva Ley publicada en el D.O.F. 15/VI/2018
· Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
· Código Fiscal de la Federación
· Manual de Organización del INCA Rural
· POBALINES
Procedimientos Relacionados:
· Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios (DGAPA/PR_A/02)
· Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios (DGAPA/PR_A/03)
Propósito del Proceso:
Atender en tiempo y forma las solicitudes de pago de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades de las áreas requirentes.
Dueño del Proceso
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
Responsables (cargos):
-Director General Adjunto de Planeación y Administración
-Director de administración y finanzas
-Jefe del Departamento de Recursos materiales
-Jefe del Departamento de Contabilidad
Alineación a objetivos estratégicos del Programa Institucional del INCA Rural, 2020-2024:
Objetivo Estratégico 1. Incrementar las capacidades para la vida y el trabajo de la población rural, preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.
Objetivo Estratégico 2. Incrementar el reconocimiento de las competencias laborales que tiene la población rural preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación.
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Adquisición y Pago de Bienes y Servicios
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAPA/PRO-01
Proveedor
Entrada
Salida
Proceso Relacionado
Insumo
Requisitos
Producto
Requisitos
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Contratos
Requisición de bienes y/o servicios, así como documentación soporte (anexos)
Formato de requisición firmada por el titular de la unidad administrativa solicitante y autorizada por el Directos General Adjunto de Planeación y Administración, con los siguientes documentos anexos:
· Constancia de existencia de bienes (en su caso)
· Anexo Técnico (especificaciones técnicas de los bienes o los servicios)
· Estudios, normas o dictámenes (en su caso)
· Investigación de mercado (formato y evidencias)
· Suficiencia presupuestal
· Memorándum de solicitud
· Justificación técnica y económica para el CAAS (en su caso)
Notificación de Adjudicación
Dictamen favorable del CAAS y Acta de la Sesión Ordinaria o Extraordinaria (en su caso)
En caso de encontrarse la procedencia de la contratación en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 41 de la LAASSP, de acuerdo a las fracciones que requieren dictaminación favorable previa por parte del Comité de CAAS
Documentación de contratación
El licitante adjudicado deberá presentar con motivo de elaboración de su contrato, la siguiente documentación:
Persona moral:
· Acta Constitutiva
· Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
· Comprobante de domicilio del representante legal
· Documento que acredite su representación
· Estado de cuenta bancario donde aparezca la CLABE interbancaria de 18 dígitos
· Escrito bajo protesta de decir la verdad en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP
· Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (en su caso)
Persona Física:
· Acta de nacimiento, o en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente
· CURP
· Cédula de Registro Federal de Contribuyentes
· Comprobante de domicilio
· Identificación oficial vigente
· Estado de cuenta bancario donde aparezca la CLABE interbancaria de 18 dígitos
· Escrito bajo protesta de decir la verdad en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP
· Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (en su caso)
Contrato o pedido
Validado técnicamente por el área administradora del contrato y jurídicamente por el área contratante.
Bienes o servicios
A satisfacción del área usuaria y de acuerdo con las especificaciones técnicas de la propuesta técnica del proveedor.
Directores Generales Adjuntos
Solicitud del pago de bienes y/o servicios
Memorándum mediante el cual se solicita el pago respectivo, incluyendo:
· Número de identificación de instrumento jurídico
· Actividad Específica o partida presupuestal
· Declaratoria de haber recibido los bienes y/o servicios a satisfacción.
· CFDI para pago que cumpla con los requisitos fiscales vigentes, firmado por el servidor público solicitante.
· Verificación del CFDI vigente.
· En caso de ser un pago en pasivo, copia del documento que acredite su entrega previa.
Solicitud de pago
Solicitud de pago requisitada, con firmas de revisión por parte del DRM, DC, DAF y DGAPA
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recurso financiero
Departamento de Contabilidad
Solicitud de pago requisitada, documentación de origen y comprobante de pago
Solicitud de pago original, firmada y sellada con documentación soporte, incluyendo los datos de la transferencia bancaria
Póliza contable con anexos
Que incluya fecha, tipo de póliza, número de póliza, concepto y registro contable
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos financieros
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Adquisición y Pago de Bienes y Servicios
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAPA/PRO-01
Tipo
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Unidad de medida
Medio de verificación
Frecuencia de medición
Eficiencia
Tiempo de realización del proceso
(Días transcurridos al pago después de recibida la solicitud/tiempo máximo estipulado 20 días hábiles) *100
Porcentaje
Póliza contable
Anual
Eficiencia
Eficiencia en la elaboración de contratos
(Número de contratos entregados para su formalización en el tiempo programado/ total de contratos solicitados en el periodo de tiempo) * 100
Porcentaje
Contratos formalizados
Anual
Eficacia
Gasto comprobado en tiempo
(Gasto comprobado en el tiempo programado/total programado en el periodo) *100
Porcentaje
Póliza contable
Anual
Calidad
Proveedores de bienes y servicios satisfechos
(Proveedores de bienes y/o servicios satisfechos con el servicio de pago/ Muestra aleatoria de proveedores de bienes y/o servicios del instituto en el año) *100
Porcentaje
Encuesta de satisfacción de cliente
Anual
ELABORÓ
REVISÓ RESPONSABLE DEL PROCESO
AUTORIZÓ
Claudia Lizeth Paz García
Directora de Administración y Finanzas
Miguel Méndez González
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Adquisición y Pago de Bienes y Servicios
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAPA/PRO-01
Documentos de entrada
Actividades
Documentos resultantes
Sistema
Día 1
Día 3
Día 5
Día 7
Día 15
DGAS
Requisición autorizada
INICIO
Se prepara la justificación técnica y económica y documentación soporte solicitando la sesión de CAAS
Integra requisición validada, documentación soporte y gestiona su entrega
Recaba suficiencia presupuestal consensual
Realiza investigación de mercado
CAAS
Si
Sesionan los integrantes del CAAS y dictaminan asuntos
Es favorable
DGAPA
Requiere dictamen del CAAS
Si
Notifica adjudicación del contrato y solicita documentación al adjudicado
Contrato o pedido
Alta de contrato en SIA
DAF
No
Analiza los resultados y selecciona el procedimiento de contratación más adecuado la modalidad y su carácter
A
DRM
Realiza el procedimiento de adjudicación de acuerdo a lo establecido en el MAAGMAASSP
Constata si la documentación contiene la información necesaria
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Adquisición y Pago de Bienes y Servicios
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAPA/PRO-01
Documentos de entrada
Actividades
Documentos resultantes
Sistema
Día 1
Día 3
Día 5
Día 7
Día 15
DGA´S
Memo de solicitud de pago
A
Solicita el pago de bienes y/o servicios con cargo a una actividad especifica
DGAPA/DAF
Recibe y turna documentación soporte
Recibe, valida, firma y turna la solicitud de pago
1
Solicitud de pago firmada
Valídala solicitud en el SIA
DRM
Si
Cumple
Recibe y revisa la documentación de pago
Solicitud de pago firmada
DC
Valida y turna solicitud de pago
¿Se paga?
Notifica el rechazo y regresa documentación soporte
¿Existe?
Si
Recibe y realiza el pago
Registra, valida, publica y turna la solicitud pagada
Recibe y verifica la suficiencia presupuestal
Elabora y turna solicitud de pago
Realiza el registro contable
Solicitud de pago firmada
Póliza contable
SICOP
Valídala solicitud en el SIA
Departamento de contabilidad
Si
No
1
Solicitud de pago firmada
Cambia el estatus a pagada en el SIA
Mapa de Alto Nivel del Proceso
Adquisición y Pago de Bienes y Servicios
Unidad Administrativa
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2016
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
I9H/DGAPA/PRO-01
Elaboró
Revisó Responsable Del Proceso
Autorizó
Claudia Lizeth Paz García
Directora de Administración y Finanzas
Miguel Méndez González
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
VII. Inventario de Procedimientos
Unidad Administrativa
Clave de identificación
Número
Nombre del procedimiento
Proceso al que corresponde
Clave
Dirección General
DG/PR_S/01
1
Planeación Estratégica
NO APLICA
DG/PR_O/02
2
Operación de los Órganos de Gobierno
NO APLICA
DG/DR/PR_O/03
3
Coordinación y Articulación Institucional Regional.
I9H/DGADD/PRO-02
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
DGADD/PR_S/01
4
Elaboración de Estrategias y Proyectos Generales de Intervención
I9H/DGADD/PRO-01
DGADD/PR_S/02
5
Diseño de Instrumentos Metodológicos
I9H/DGADD/PRO-01
DGADD/PR_S/03
6
Concertación de Servicios
I9H/DGADD/PRO-01
DGADD/PR_O/04
7
Operación de estrategias para el desarrollo rural
I9H/DGADD/PRO-02
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
DGAEC/PR_S/01
8
Certificación por Competencia Laboral
I9H/DGAEC/PRO-01
DGAEC/PR_S/02
9
Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales
I9H/DGAEC/PRO-01
DGAEC/PR_S/03
10
Actividades de Evaluación
I9H/DGAEC/PRO-01
DGAEC/PR_O/04
11
Emisión de Constancias
I9H/DGAEC/PRO-01
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
DGAPA/PR_A/01
12
Formulación de Convenios e Instrumentos Consensuales.
I9H/DGADD/PRO-01
DGAPA/PR_A/02
13
Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios.
I9H/DGAPA/PRO-01
DGAPA/PR_A/03
14
Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios.
I9H/DGAPA/PRO-01
Clave de identificación y control de cada procedimiento, es asignada de acuerdo a la siguiente estructura:
Acrónimo(s) de la Unidad administrativa: DG
Tipo de procedimiento: PR (S) Sustantivo (O) Operativo (A) Administrativo
Número consecutivo de procedimiento: 01,
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
VIII. Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Planeación Estratégica
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
DG/PR_S/01
1. Objetivo del procedimiento
Definir las actividades a seguir para la formulación y validación de los elementos del Programa de Trabajo Institucional, con el propósito de planear las acciones y los recursos requerimientos para alcanzar la misión y los objetivos Institucionales manteniendo su alineación al Plan Nacional de Desarrollo, así como conformar la matriz de indicadores del INCA Rural para guiar la operación y la toma de decisiones efectiva
2. Áreas participantes
· Dirección General.
· Direcciones Generales Adjuntas.
· Direcciones de Área
· Delegaciones Regionales
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Planeación Estratégica
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
DG/PR_S/01
3. Descripción del procedimiento
Responsable
Actividad
Documento Involucrado
No.
Descripción
Dirección General
1
Comunica las políticas y estrategias prioritarias a realizar a los Directores Generales Adjuntos con el propósito de elaborar el programa anual institucional.
Programa Institucional, Informe Anual de Autoevaluación, PND, Programas Sectoriales, Reglas de Operación, Presupuesto Autorizado.
DGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
2
Proyectan actividades para actualizar el contexto institucional y presentar programa de trabajo por unidad administrativa a la Dirección General
•Propuesta de Estrategia de actualización por unidad administrativa sustantiva (Plan de acciones anuales de acuerdo a la normatividad aplicable)
DGA Planeación y Administración
3
Recibe y analiza la información¿Requiere información complementaria?Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar
Comunicado de requerimientos adicionales
DGA Planeación y Administración
4
Emite la convocatoria a la sesión de planeación estratégica anual
Convocatoria, agenda de trabajo, lista de asistencia y minuta de acuerdos)
DGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
5
Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, formulan el contexto y líneas de trabajo para el cumplimiento de las metas anuales.
Análisis estratégico (FODA y Contexto)
Entorno, situaciones relacionadas con la estructura, atribuciones, objetivos y estratégicas, recursos humanos, materiales y financieros, programa presupuesto y evaluación de desempeño.
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
6
Realizan la reunión de planeación estratégica, revisan la Misión, Visión y Objetivos Prioritarios, a fin de proponer acuerdo de validación o ratificación ante la Asamblea General de Asociados.
Acuerdo Asamblea y Junta Directiva. Misión, Visión, Objetivos Prioritarios
DGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
7
Elaboran la Matriz de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados
Matriz de Indicadores y metas anuales
Marco Lógico: Análisis de involucradosÁrbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Resumen Narrativo, Responsables de seguimiento de los Indicadores, Medios de Verificación, Supuestos)
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
8
¿Analizan propuestas, es correcto? Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar
Necesidades y expectativas de las instituciones asociadas y/o unidades administrativas de la SADER.
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión.
9
Elabora en una matriz la alternativa de solución seleccionada, e incluye las metas de los indicadores de resultados
Matriz de Indicadores de Resultados
Director General
10
Comunicar el anteproyecto presupuestal y en colaboración con el DGAPA establezcan las políticas y acciones sustantivas a realizar en el desarrollo de la planeación estratégica del programa presupuesto
Matriz de Indicadores de Resultados
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Planeación Estratégica
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
DG/PR_S/01
Responsable
Actividad
Documento Involucrado
No.
Descripción
Director General Adjunto de Planeación y Administración
11
Elabora el programa presupuesto, identifica el origen de los recursos y clasifica en las partidas presupuestales generando la estructura de Programas Presupuestarios, asociados a las metas físicas del Programa de Trabajo.
Programa Presupuesto Anual (Recursos Fiscales y Recursos Propios)
Programas Presupuestarios
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
12
¿Programa Presupuesto es correcto?Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar
Necesidades de recursos para operación de metas físicas
Director General Adjunto de Planeación y Administración
13
Define la Estructura programática, del ejercicio correspondiente para las asignaciones presupuestales y presentan la estructura programática, y su vinculación al Programa presupuestario (Pp).
Estructura Programática por Programa Presupuestario
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
14
Presentan las necesidades de recursos en materia de herramientas informáticas para la ejecución de sus procesos, así como de recursos humanos
Necesidades de TIC’S y Recursos Humanos
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
15
Analizan las propuestas y definen los alcances del Programa de Tecnologías de la Información, así como las metas para el personal de estructura y las necesidades de prestadores de servicios, a fin de tenerlos alineados con los Objetivos Estratégicos.
Metas de los recursos humanos por Objetivo Prioritario
PETIC-Anual o Atención de herramientas informáticas
Dirección GeneralDGA Planeación y Administración
16
¿Existe viabilidad presupuestal para el PETIC, y hay alineación de los recursos humanos a los objetivos prioritarios? Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar
Necesidades de recursos para operación de metas físicas
DGA Planeación y Administración
17
Elaboran el PETIC para su presentación ante el COCODI y la estructura del personal con las metas individuales para realizar la evaluación del desempeño de los Recursos Humanos. Así como la autorización de PSP para su presentación ante el CAAS
Metas de los recursos humanos por Objetivo Prioritario
PETIC-Anual o Atención de herramientas informáticas
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
18
Elaboran el programa anual de trabajo, conforme al marco lógico, programa presupuesto autorizado, recursos humanos, tecnológicos y materiales, e integran el documento detallado anual, alineado al Programa Institucional vigente.
Proyecto de Programa de Trabajo
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
19
¿Cumple con la normatividad aplicable? Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar
Adecuaciones a la propuesta
Dirección General
20
Presenta el Programa de Trabajo a la Junta Directiva, una vez autorizado realiza la difusión al personal y a los DGA´s instruyendo su cumplimiento.
Oficio de asignación de objetivos y metas
Oficio de difusión del Programa.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Planeación Estratégica
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
DG/PR_S/01
Responsable
Actividad
Documento Involucrado
No.
Descripción
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
21
Establecen las actividades de control para la operación de las estrategias prioritarias y el ejercicio del presupuesto y monitorean los indicadores.
Concentrado de Operación físico-financiera
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
22
Formulan el informe de avance trimestral, semestral y anual, mantienen informado a la Dirección General del avance, en su caso, toman decisiones para alcanzar el cumplimiento de las metas físicas.
Concentrado de Operación físico-financiera
Dirección GeneralDGA Planeación y AdministraciónDGA Desarrollo y DifusiónDGA Evaluación y Certificación
23
¿Existe la necesidad de presentar una reprogramación del Programa Anual autorizado? Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar
Propuesta de reprogramación para presentar a la aprobación de la Junta Directiva
Dirección General
24
Presenta informes de la gestión institucional en cumplimiento del Programa de Trabajo Anual.
Informes de Labores autorizados por el Órgano de Gobierno.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Planeación Estratégica
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
DG/PR_S/01
4. Mapa del Procedimiento
Director General
DGA Planeación y Administración
DGA Desarrollo y Difusión
DGA Evaluación y Certificación
Comunica las políticas y estrategias prioritarias a realizar a los Directores Generales Adjuntos
INICIO
1
¿Requiere información complementaria?
8
7
6
5
Emite la convocatoria a la sesión de planeación estratégica anual
3
4
SI
2
NO
8
7
A
Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas
Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas
Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas
Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas
Realizan la reunión de planeación estratégica, revisan la Misión, Visión y Objetivos Prioritarios
Realizan la reunión de planeación estratégica, revisan la Misión, Visión y Objetivos Prioritarios
Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas
Realizan el análisis estratégico, mediante la identificación y vinculación de las fortalezas
6
5
2
Proyectan actividades para actualizar el contexto institucional y presentar programa de trabajo
Proyectan actividades para actualizar el contexto institucional y presentar programa de trabajo
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Planeación Estratégica
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
DG/PR_S/01
4. Mapa del Procedimiento
Director General
DGA Planeación y Administración
DGA Desarrollo y Difusión
DGA Evaluación y Certificación
B
Si
10
Comunicar el anteproyecto presupuestal y en colaboración con el DGAPA
A
¿Existe viabilidad presupuestal para el PETIC?
16
No
14
13
Define la Estructura programática, del ejercicio correspondiente para las asignaciones
11
Elabora el programa presupuesto, identifica el origen de los recursos y clasifica en las partidas presupuestales
No
12
15
Analizan las propuestas y definen los alcances del Programa de Tecnologías de la Información
Analizan las propuestas y definen los alcances del Programa de Tecnologías de la Información
15
14
Presentan las necesidades de recursos en materia de herramientas informáticas para la ejecución de sus procesos
Presentan las necesidades de recursos en materia de herramientas informáticas para la ejecución de sus procesos
Si
¿Programa Presupuesto es correcto?
Elabora en una matriz la alternativa de solución seleccionada, e incluye las metas de los indicadores de resultados
9
12
¿Programa Presupuesto es correcto?
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Planeación Estratégica
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
DG/PR_S/01
4. Mapa del Procedimiento
Director General
DGA Planeación y Administración
DGA Desarrollo y Difusión
DGA Evaluación y Certificación
B
Presenta informes de la gestión institucional en cumplimiento del Programa de Trabajo Anual.
Si
Presenta el Programa de Trabajo a la Junta Directiva
20
Si
FIN
23
No
22
21
No
19
18
Elaboran el PETIC para su presentación ante el COCODI y la estructura del personal con las metas
17
23
¿Existe la necesidad de presentar una reprogramación del Programa Anual autorizado?
Formulan el informe de avance trimestral, semestral y anual mantienen informado a la Dirección General del avance
Formulan el informe de avance trimestral, semestral y anual, mantienen informado a la Dirección General del avance
22
Establecen las actividades de control para la operación de las estrategias prioritarias
Establecen las actividades de control para la operación de las estrategias prioritarias
Si
21
19
Elaboran el programa anual de trabajo, conforme al marco lógico, programa presupuesto autorizado
Elaboran el programa anual de trabajo, conforme al marco lógico, programa presupuesto autorizado
18
No
¿Existe la necesidad de presentar una reprogramación del Programa Anual autorizado?
¿Cumple con la normatividad aplicable?
¿Cumple con la normatividad aplicable?
No
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Planeación Estratégica
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE
DG/PR_S/01
INDICADOR:
· Indicador/ Tipo/: Desempeño del proceso en eficiencia y calidad
· Nombre del indicador: Planeación estratégica
· Tendencia/Unidad de medida- promedio
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado
Pasos de la Planeación
estratégica ejecutados x 100 = %
Total de Pasos de la Planeación
estratégica establecidos
Análisis: Línea base/Meta: 100%.
Periodicidad: Anual.
Responsable de medición: Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Actualización 16/12/2013: El procedimiento es divido en tres Etapas:
1. Diagnóstico Institucional.
2. Diseño de Marco Lógico y Matriz de Indicadores
3. Programa Anual de Trabajo
Actualización 10/09/2015: Se incluye la asignación de metas y objetivos institucionales a la estructura, la instrumentación del PETIC y generación de Programas de Trabajo por cada Delegación Regional.
Actualización 11/12/2017: Con motivo de la estructuración orgánica, las actividades asignadas a la Dirección de Operación se asignaron a la DGADD, conforme a la estructura vigente y el manual de organización, asimismo las actividades de la Dirección de Operación a la DGADD y las actividades de las jefaturas de RH y soporte a la DGADD y DAF.
Se realizó un ajuste en la cantidad de etapas pasando de 3 a 5
Se realizaron ajustes a las descripciones de las actividades
Se agregaron las actividades:
· Definir los indicadores estratégicos y de gestión
· Describir riesgos
Actualización 11/09/17
Actualización 15/10/2020: Se simplificaron las descripciones de las actividades del procedimiento, y se actualizaron las responsabilidades conforme a las atribuciones de la estructura orgánica y manual de organización.
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Aurora Yoada Beltrán Ruíz
Jefa de Departamento de Control y Gestión de Calidad
Miguel Méndez González
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Raymundo Vázquez Gómez
Director General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Operación de Órganos de Gobierno
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
15/014/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE DG/PR_O/02
1. Objetivo del procedimiento
Este procedimiento describe las actividades para preparar las sesiones de la Asamblea General de Asociados y Junta Directiva, observando las disposiciones legales vigentes, y que la Dirección General presente los informes de labores y autoevaluación y de periodicidad determinada de las acciones administrativas y normativas, así como ejecutar los acuerdos en los términos establecidos.
2. Áreas participantes
· Dirección General (DG).
· Direcciones Generales Adjuntas (DGA’s)
· Directores de Área
· Delegados Regionales
· Jefatura de Control y Gestión de Calidad
· Jefatura de Departamento de Recursos Materiales
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Operación de Órganos de Gobierno
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Dirección General
FECHA DE CREACIÓN
15/014/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE DG/PR_0/02
3. Descripción del procedimiento
Responsable
Actividad
Documento Involucrado
No.
Descripción
Director General
1
Presenta a los Órganos de Gobierno el calendario anual de sesiones para autorización. La Asamblea celebrará una Sesión Anual y la Junta Directiva, cuatro sesiones al año de manera ordinaria, en ambos casos, de forma extraordinaria las veces que sea necesario.
Calendario Anual de Sesiones aprobado.
Jefe del Departamento de Control y Gestión de Calidad
2
Elaborar el Orden del Día y Cronograma de actividades con los puntos necesarios para el desarrollo de las sesiones.
Orden del DíaCronograma y guion de contenido de temas por sesión
Director General y/o jefe del Departamento de Control y Gestión de Calidad.
3
Solicitan a los responsables de los puntos del orden del día, integren los informes relevantes con una periodicidad trimestral, semestral o anual, según corresponda y los documentos anexos
Comunicado de requerimientos por sesión
Directores Generales AdjuntosDirectores de ÁreaDelegados Regionales.Jefes de Departamento
4
Analizan los temas presupuestarios, financieros, operativos y administrativos, metas, programas o acciones, para presentar los avances o el cumplimiento en relación con lo programado al trimestre que se informa, y toman las acciones que conlleve a cumplir con los aspectos relevantes vinculados con el desempeño institucional
Reportes por Apartado trimestral, semestral y/o anual.
Directores Generales Adjuntos
5
Elaboran los informes de los asuntos referidos a su competencia y lo entregan al Jefe de Departamento de Control y Gestión de Calidad, para su consolidación.
Informes por tema
Jefe del Departamento de Control y Gestión de Calidad
6
Revisa e integra la información de las unidades administrativas y genera los informes a presentar a la Asamblea General de Asociados y/o Junta Directiva.
Informe de Seguimiento de Acuerdos
Informe de Labores Informe de Periodicidad Determinada, Informe de Autoevaluación
Director General
7
Analiza la información¿Requiere información complementaria?Sí: Continua en la actividad No: Solicita información al área correspondiente para complementar
Requerimientos adicionales para complementar informes
Jefe del Departamento de Control y Gestión de Calidad
8
Elabora la convocatoria e integrar la carpeta física y electrónica para enviarla a los integrantes del Órgano de Gobierno, con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión
Informe de Labores, Informe de Periodicidad Determinada, Informe de Autoevaluación
Informe de Seguimiento de Acuerdos
Jefe del Departamento de Recursos MaterialesJefe de Departamento de Control de Gestión y Calidad
9
Recibe la carpeta de trabajo y realiza la reproducción del material y se coordinan para el envío de la convocatoria a los integrantes del Órgano de Gobierno acompañada de la documentación correspondiente, recabando el acuse de recibo de cada miembro de los Órganos de Gobierno.
Carpeta de Trabajo
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Operación de Órganos de Gobierno
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
FECHA DE CREACIÓN
15/014/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/10/2020
CLAVE DG/PR_0/02
Responsable
Actividad
Documento Involucrado
No.
Descripción
Director General
10
Convoca a los integrantes de la Asamblea y/o Junta Directiva, a llevar a cabo las sesiones, anexando el Orden del Día y Carpeta de Trabajo.
Oficio de Convocatoria y Carpeta de Trabajo
Jefe del Departamento de Control y Gestión de Calidad
11
Confirma la recepción de la convocatoria con la carpeta de trabajo correspondiente y asistencia a la reunión, elabora lista de asistencia.
Lista de Asistencia
Jefe del Departamento de Control y Gestión de Calidad
12
Registra la asistencia de los participantes del Órgano de Gobierno e inf
Top Related