0. Introducción
1.- Objeto y campo de aplicación.
2.- Normas para consulta.
3.- Términos y definiciones.
4.- Sistema de Gestión de la Calidad.
5.- Responsabilidad de la dirección.
6.- Gestión de los recursos.
7.- Realización del producto.
8.- Medición, análisis y mejora.
Cláusulas de la Norma ISO 9001: 2008
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3
1. Objeto y Campo de Aplicación
1.1 Generalidades
a) Demostrar capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentos aplicables y
b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del
sistema, incluidos procesos de mejora continua
1.2 Aplicación
Los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se
pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su
tipo, tamaño y producto suministrado
Se pueden considerar para su exclusión: maquilas, utilización de
equipo en resguardo siempre que no afecten la capacidad y
responsabilidad de la organización
ISO 9001:2008
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2. Referencias Normativas
Normas Técnicas
Métodos de análisis
(referenciados)
Manual de Calidad
Normas legales obligatorias y
optativas
Fiscales
Salud
Ecológicas
Envase y Etiquetados
ISO 9001:2008
5
ISO 9001:2008
3. Términos y Definiciones
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa aplica los
términos y definiciones dados en la norma ISO 9000:2000, Sistemas
de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario, así como términos propios de su operación, utilizando la
siguiente cadena de suministro
Cliente Proveedor de Mercancía –
Organización –Cliente Receptor de
Mercancía
Producto: bien o servicio
SGC: Sistema de Gestión de la
Calidad
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Gestión de la Calidad
“SERIE DE ACCIONES, PASOS O ETAPAS ENCAMINADAS HACIA LA MEJORA CONTINUA
DEL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL LARGO PLAZO, MEDIANTE UN ENFOQUE HACIA
LOS CLIENTES, TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE TODOS LOS INTERESADOS”
K. Ishikawa
ISO 9001:2008
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4. Sistema de Gestión de
Calidad
4.1 Requisitos Generales
Determinar procesos necesarios para el
SGC
Estratégicos
Realización
Apoyo
Interrelación y secuencia de los procesos
Indicadores y medidores de
evaluación para implementar las
acciones necesarias para
alcanzar los resultados
planificados y mejora continua
Determinación de criterios y desarrollo de métodos para asegurar los procesos y
control necesarios
Reuniones para realizar el
seguimiento, medición
cuando sea aplicable y
análisis de los procesos
Presupuesto para asegurar
la disponibilidad
de recursospara apoyar la
operación y seguimiento de
los procesos
4.2 Requisitos de la
documentación
Generalidades
Manual de calidad
Control de documentos
Control de registros
ISO 9001:2008
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5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de la Calidad
5.4 Planificación
Objetivos de Calidad
Planeación del SGC
5.5 Responsabilidad y Comunicación
Responsabilidad y Autoridad
Representante de la Dirección
Comunicación Interna
5.6 Revisión por la Dirección
Generalidades
Información de entrada para la
revisión
Resultados de la revisión
ISO 9001:2008
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ISO 9001:2008
6. Gestión de los Recursos
6.1 Provisión de Recursos
a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia y
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de requisitos
6.2 Recursos Humanos
GeneralidadesEl personal que realice trabajos que afecten a la
conformidad con los requisitos del producto debe ser competente en base en la educación, formación habilidades
y experiencia apropiadas
Competencia, formación y toma de concienciaa) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos
b) Cuando sea aplicable proporcionar formación
c) Evaluar eficacia de las acciones tomadas
d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertenencia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad
e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
6.3 Infraestructura
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados
b) Equipo para los procesos (hardware y software) y
c) Servicios de apoyo (transporte, comunicación y sistemas de información)
6.4 Ambiente de Trabajo
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ISO 9001:2008
7. Realización del Producto
Planeación de la Realización del Producto
a) Objetivos de calidad y requisitos
b) Necesidad de establecer procesos y documentos y proporcionar recursos específicos para el producto
c) Actividades requeridas para verificación, validación, seguimiento, medición, inspección, ensayo / prueba para el producto y criterios de aceptación
d) Registros que ´proporcionen evidencia de que los procesos de realización y el producto cumplen con los requisitos
Procesos Relacionados con el Cliente
Determinación de los Requisitos del Producto
Revisión de los Requisitos del Producto
Comunicación con el Cliente
Diseño y Desarrollo
Planificación del diseño y desarrollo
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Resultados del diseño y desarrollo
Revisión del diseño y desarrollo
Verificación del diseño y desarrollo
Validación del diseño y desarrollo conforme a lo
planificado
Control de Cambios del diseño y desarrollo
Compras
Procesos de Compras
Información de las Compras
Verificación de los Productos Comprados
Producción y Prestación del Servicio
Control de la Producción y Prestación del Servicio
Validación de los Procesos de la
Producción y de la Prestación del Servicio
Identificación y Trazabilidad
Propiedad del Cliente
Conservación del Producto
Control de Dispositivos de Medición y Monitoreo
a) Calibrarse o verificarse
b) Ajustarse y reajustarse si es necesario
c) Estar identificado para poder saber el estado de calibración
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el estado de la medición
e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento
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ISO 9001:2008
8. Medición, Análisis y Mejora
Generalidades
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del producto
b) Asegurarse de la conformidad del SGC
c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC
Seguimiento y Medición
Satisfacción del Cliente
Auditoría Interna
a) Es conforme las disposiciones planificadas, conforme los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del SGC
b) Ser implementado y mantener en forma eficaz
Seguimiento y Medición de
Procesos
Seguimiento y Medición del
Producto
Control del Producto NO
Conforme
Análisis de Datos
Mejora
Mejora Continua
Acción Correctiva
Acción Preventiva
NMX – R026 – SCFI - 2009
Servicios Aduanales – Calidad de los
Servicios
Proporcionados por el Agente Aduanal,
Requisitos y Métodos de Comprobación
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SISTEMA DE CALIDAD
NMX – R - 026
ESTRUCTURA Y REQUERIMIENTOS DE LA NMX – R -026
CUALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
VENTAJAS AL COMPLEMENTAR LA NORMA ISO 9001:2008 CON LA NMX – R-026
NMX – R026 – SCFI – 2009TEMAS
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Sistema de
Calidad
Es una forma de administrar
negocios
Es una forma de desempeño ordenada y documentada para
la realización del trabajo
Es una secuencia de pasos lógicos para
lograr una respuesta predecible
NMX – R026 – SCFI – 2009
Sistema de Calidad
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Norma ISO 9001:2008
• Es la norma desarrollada por la Organización
Internacional de Normas ISO a través del Comité
Técnico 176 que define lo que debe incluir un
Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
• Es genérica, es decir, que puede ser implementada
por cualquier organización independientemente de su
giro o tamaño
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Norma NMX – R026 – SCFI – 2009
• Es la norma mexicana desarrollada con
representación de diversos sectores de la sociedad:
• Organizaciones empresariales
• Centros de enseñanza superior
• Agrupaciones profesionales
• Representantes de consumidores
• Dependencias y entidades de la administración pública federal
para su aplicación en Agencias Aduanales legalmente
constituídas y operadas por agentes aduanales que explotan
su patente
16
Norma NMX – R026 – SCFI – 2009
Razones de generación de la Norma
NMX – R - 026
• Por el interés compartido de la cadena productiva
para establecer especificaciones técnicas claras y
precisas, así como, recomendaciones técnicas para
determinar la calidad de los servicios proporcionados
por Agente Aduanal
• Por la necesidad de tener un referente normativo en
relación a la calidad, que asegure seriedad y
profesionalismo en los procedimientos y el valor
agregado tanto en eficacia y eficiencia
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0. - Introducción
1.- Objetivo
2.- Campo de Aplicación
3.- Referencias
4.- Definiciones
5.- Requisitos
6.- Métodos de Comprobación
7.- Vigencia
8.- Bibliografía
9.- Concordancia con Normas Internacionales
Contenido de la Norma NMX – 026 – SCFI - 2009
18
NMX – R026 – SCFI - 2009
5
REQUISITOS
5.1 Estructura de
la Agencia Aduanal
5.2 Sistema de Gestión de
Calidad
5.3 Operación
5.4 Compras
5.5 Comunicación
con el cliente
5.6 Trazabilidad
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NMX – R026 – SCFI - 2009
5.1.1 Estructura Legal
5.1.2 Estructura Organizacional
5.1.3 Infraestructura
5.1.4 Personal
5.1.5 Planeación Estratégica
Imparcialidad y Confidencialidad 5.1
ESTRUCTURA
DE LA
AGENCIA
ADUANAL
20
Persona moral constituída ante notario público
Cumplimiento de obligaciones fiscales
Domicilio fiscal registrado
Cumplir obligaciones patronales
Proveer de gafete a personal asignado
Archivo completo actualizado y
completo en términos de la Ley Aduanera
Contar con patente expedida por la SHCP
Comprobar que los honorarios son de
acuerdo a las Reglas de Carácter General
en Materia de Comercio Exterior
5.1.1 Estructura Legal
NMX – R026 – SCFI - 2009
21
NMX – R026 – SCFI - 2009
Descripción que incluya socios o accionistas y
administradores
Mostrar líneas de autoridad
Responsabilidades Asignación de funciones
5.1.2 Estructura
Organizacional
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5.1.3 Infraestructura
Inmuebles, áreas de trabajo y servicios
asociados en función del número de personal
Claves y sistemas que
aseguren confidencialidad
Planes de contingencia
Programas de mantenimiento
Licencias de software
Equipos de transporte y
comunicación
NMX – R026 – SCFI - 2009
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NMX – R026 – SCFI - 2009
• Perfiles de puesto
• Pruebas psicotécnicas
• Registros en educación, capacitación, habilidades y experiencia
Reclutamiento y selección
• Diagnóstico de necesidades
• Certificación de competencias laborales
• Programas de inducción y capacitación
• Evaluación de desempeño
Capacitación
• Clima laboralAmbiente de trabajo
5.1.4 Personal
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NMX – R026 – SCFI - 2009
• Misión
• Visión
• Valores
• Programa de planeación estratégica
Planeación Estratégica
• No discriminatorio
• Homogéneo
• Libre de presiones
• Libre de conflicto de intereses
Imparcialidad
• Salvaguardar la información propia y de los clientes
• Dar a conocer cuál información tiene que hacerse pública de acuerdo a leyes aplicables
Confidencialidad
5.1. 5 Planeación Estratégica, Imparcialidad
y
Confidencialidad
25
5.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Opción 1
Tener certificación ISO 9001 :
2008
Cumplir con requisitos
adicionales de la NMX R 026
Opción 2
Cumplir con todos los requerimientos
de la NMX R 026
NMX – R026 – SCFI - 2009
26
NMX – R026 – SCFI - 2009
5.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
(Opción 2)
Manual de Calidad
Control de Documentos
Registro de Documentos
Revisión por la Alta Dirección
Auditorías Internas
Acciones Preventivas y Correctivas
Evaluación de la Satisfacción
Tratamiento de Quejas
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NMX – R026 – SCFI - 2009
• Establecer procesos, documentos y recursos específicos como mínimo para importación, exportación, otros regímenes aduaneros y otros servicios
• Funciones después de que se acepta el encargo conferido
• Documentos para el despacho de mercancías
• Documentos del expediente del despacho de mercancías para el cliente
5.3.1 Planificación y Desarrollo
5.3 OPERACIÓN
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NMX – R026 – SCFI - 2009
Asegurar que el producto
comprado cumple
Definir los controles sobre los proveedores
Evaluar, seleccionar y re-
evaluar a los proveedores
Mantener registro de las
evaluaciones
Inspeccionar o realizar otras
actividades para verificar el producto
5.4
COMPRAS
29
5.5
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Información de servicios
Consultas, contratos, solicitudes
Definición de requisitos
incluyendo los legales y
reglamentarios
Representación de sus intereses
mediante la presencia de su Agente Aduanal
o su representante
NMX – R026 – SCFI - 2009
30
NMX – R026 – SCFI - 2009
Se debe tener una trazabilidad a través de una identificación que permita la rastreabilidad de la gestión
desde un inicio hasta su conclusión
5.6 TRAZABILIDAD
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NMX – R026 – SCFI - 2009
CUALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Establece una metodología de trabajo
Los problemas se pueden anticipar ó bien corregir mediante la trazabilidad
Se exige la medición de los indicadores
Se tiene previsto el monitoreo y la auditación
Permite la asimilación de las operaciones en forma documentada
Se estandarizan la operaciones sin perder el enfoque de la mejora continua
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NMX – R026 – SCFI - 2009VENTAJAS AL COMPLEMETAR LA ISO 9001:2008 CON LA
NMX – R026
Está menos sujeta a interpretación
Incorpora la planeación estratégica
Tiene diversos requerimientos de legalidad que aseguran la continuidad y transparencia de las operaciones
Permite la asimilación de las operaciones en forma documentada permitiendo su asimilación
Establece una mejor definición en cuanto a la selección y competencia del personal y prevé la medición de su desempeño
Tiene un enfoque ético y preventivo
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NMX – R026 – SCFI - 2009VENTAJAS ADICIONALES DE LA COMPLEMETACIÓN DE
LA ISO 9001:2008 CON LA NMX – R026
Define los documentos necesarios para la prestación del servicio
Define los documentos que se deben conservar en el expediente
Define los puntos a ser evaluados como parte de la satisfacción del cliente
Define el mecanismo a seguir en el tratamiento de quejas
Ofrece una ventaja competitiva
Mejora el nivel de certidumbre y confianza de los clientes
Se incluye en el proceso de certificación
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