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La inversión en el territorio en el año 2017 está dada por dos macro fuentes de financiamiento (anexo cartera de inversión):
Gestión Municipal: 27,3% de la inversión total. Gestión Sectorial: 72,7% de la inversión total
La inversión de Gestión Municipal son todas aquellas acciones de inversión, en estudios, diseños, obras y adquisiciones de equipamiento, que son formuladas y gestionados por la Municipalidad, a través de diversas líneas de financiamiento: SEGURIDAD CIUDADANA, ACCIONES CONCURRENTES, MUNICIPAL, FRIL, CIRCULAR 33, FNDR, PMU, PMB y PVP.
La inversión de Gestión Sectorial son todas aquellas acciones de inversión que tienen origen en la cartera de inversión de los Ministerios, las cuales a partir de 2017 tienen una fuerte participación Municipal, por el involucramiento de los formuladores de SECPLA y otros funcionarios municipales en reuniones de seguimiento y como contraparte técnica de estudios, diseños u obras. El objetivo de este involucramiento activo es ejercer la capacidad de sintonizar la importante inversión sectorial diseñada en forma centralizada, hacia aspectos de verdadero interés de la comuna de acuerdo a los Planes de Desarrollo Comunal.
Tanto para iniciativas de Gestión Municipal como las de Gestión Sectorial, el órgano ejecutor, es decir la organización que se hace cargo directamente de la licitación de los trabajos y el seguimiento de ellos, puede ser: DOH, SERVIU, MOP o el Municipio.
Durante el año 2017 se registran 92 iniciativas de inversión Sectoriales o Municipales, en estado de ejecución o terminadas, de acuerdo a la siguiente tabla:
INVERSIÓN EN EL TERRITORIO 2017
ETAPA Cantidad Presupuesto
Diseño 28 $ 700.731.134
Estudio 7 $ 771.430.595
Obra 56 $ 53.163.697.229
Adquisición 1 $ 739.904.000
TOTAL 92 $ 58.375.762.958
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Las fuentes de financiamiento para las diversas iniciativas de inversión en ejecución o terminadas, se encuentran detalladas en la siguiente tabla:
FUENTE Cantidad Presupuesto
SERVIU 26 $ 30.590.163.404
MINISTERIOS 11 $ 11.627.731.464
SEGURIDAD CIUDADANA 1 $ 16.128.936
ACCIONES CONCURRENTES 0 $ -
MUNICIPAL 30 $ 1.385.545.051
FRIL 6 $ 430.899.862
CIRCULAR 33 3 $ 2.337.129.153
FNDR 11 $ 3.530.492.605
PMU 1 $ 85.969.682
PMB 1 $ 100.000.000
PVP 2 $ 5.271.702.801
TOTAL 92 $ 55.375.762.958
Gestión Sectorial $ 42.217.894.868
Gestión Municipal$ 13.157.863.090
Se puede apreciar de la tabla anterior que la inversión de Gestión Sectorial (SERVIU y MINISTERIOS) domina fuertemente la inversión territorial. Las líneas de financiamiento de Gestión Municipal FNDR, CIRCULAR 33 y PVP, todas dependientes del Gobierno Regional, son las segundas en relevancia.
Las tablas anteriores contienen SOLO PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y TERMINADOS 2017. Por razones de comparabilidad con cuentas públicas anteriores, es necesario incluir una tabla que tenga los proyectos de Gestión Municipal en ejecución, los terminados y los licitados 2017, ya que es la forma en que fueron informados anteriormente.
FUENTE Cantidad Presupuesto %
SEGURIDAD CIUDADANA 4 $ 278.836.052 1,0%
ACCIONES CONCURRENTES 2 $ 94.981.698 0,3%
MUNICIPAL 32 $ 1.670.545.051 6,0%
FRIL 15 $ 886.624.291 3,2%
CIRCULAR 33 10 $ 4.838.863.153 17,2%
FNDR 23 $ 4.620.602.259 52,1%
PMU 5 $ 308.121.467 1,1%
PMB 1 $ 100.000.000 0,4%
PVP 2 $ 5.271.702.801 18,8%
TOTAL 94 $ 28.070.276.772 100%75
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Gestión MunicipalDurante el año 2017 la Gestión Municipal se hizo cargo de 94 iniciativas de inversión en el territorio. De las iniciativas que lideró directamente el municipio, 15 se terminaron de ejecutar, 40 se encuentran en estado de ejecución y 39 en estado de licitación.
Los proyectos de Gestión Municipal que se terminaron de ejecutar el año 2017 son los siguientes:
Total: 15 iniciativas; Presupuesto: $10.449.240.391
Año Iniciativas terminadas 2017 Fuente Presupuesto
2017 REPOSICIÓN FLOTA DE 7 CAMIONES RECOLECTORES ETAPA 2 CIRCULAR 33 $ 739.904.000
2016 REPARACIONES TECHUMBRES EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL $ 11.000.000
2016 INSTALACIÓN PASTO SINTÉTICO CANCHAS OSMAN PÉREZ FREIRE Y PAÑO 1 DE PLACILLA
MUNICIPAL $ 689.000.000
2016 DISEÑO MANTENCIÓN VIAL CALLES PLAYA ANCHA MUNICIPAL $ 38.500.000
2016 MEJORAMIENTO MIRADOR O´HIGGINS, CERRO SAN ROQUE MUNICIPAL $ 32.900.000
2015 CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN VIAL URBANA ETAPA VI, VALPARAÍSO
CIRCULAR 33 $ 1.563.844.153
2015 MEJORAMIENTO MULTICANCHA CARLOS DITTBORN MUNICIPAL $ 85.000.000
2015 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN C.D GMO. RIVERA, CERRO YUNGAY
FRIL $ 69.758.817
2015 REPARACIÓN TECHUMBRE MUSEO BABURIZZA FRIL $ 84.890.045
2014 MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE O´HIGGINS LA ISLA, VALPARAISO
FNDR $ 643.992.000
2013 REPOSICIÓN PAVIMENTO CIRCUITO BARRIO PUERTO DE VALPARAÍSO
FNDR $ 892.985.280
2013 CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Nº 85 PUERTAS NEGRAS
FNDR $ 85.869.000
2013 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL U.V. Nº 204, PLACILLA FNDR $ 109.629.819
2013 MEJORAMIENTO PARQUE ITALIA FNDR $ 1.020.264.476
2013 RESTAURACION MERCADO PUERTO DE VALPARAÍSO PVP $ 4.381.702.801 76
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Los proyectos de Gestión Municipal que se encuentran en ejecución el año 2017 y seguirán el 2018 son los siguientes:
Total: 40 iniciativas; Presupuesto: $2.708.627.699
Año Iniciativas en ejecución 2017, no terminadas Fuente Presupuesto
2017 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y MECÁNICA DE SUELO MUNICIPAL $ 15.486.120
2017 DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N° 5 – 2017 MUNICIPAL $ 23.965.134
2017 DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N° 4 – 2017 MUNICIPAL $ 26.005.000
2017 DISEÑO INGENIERÍA LOS INMIGRANTES N° 2 MUNICIPAL $ 15.000.000
2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS EN VILLA REAL - SAN ROQUE CALLE TRIWUE – RODELILLO
PROGRAMA BARRIO EN PAZ COMERCIO
$ 16.128.936
2016 MEJORAMIENTO DE ESCALA SAN BERNARDO, CERRO RAMADITAS, VALPARAÍSO
MUNICIPAL $ 7.931.797
2016 DISEÑO PARQUE URBANO PLACILLA MUNICIPAL $ 40.000.000
2016 HABILITACIÓN MUSEO IN SITU PLAZA SOTOMAYOR MUNICIPAL $ 20.000.000
2016 DISEÑO MEJORAMIENTO QUEBRADA ROBLERIA MUNICIPAL $ 6.600.000
2016 DISEÑO CALLES FREIRE (COLÓN Y ERRÁZURIZ) Y BLANCO (FREIRE Y GRAL CRUZ)
MUNICIPAL $ 13.500.000
2015 CONSTRUCCIÓN SEGURIDAD VIAL SALIDA COLEGIOS VALPARAÍSO
FRIL $ 86.888.000
2015 DISEÑO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS
MUNICIPAL $ 25.000.000
2015 DISEÑO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL CANCHA MONTEDÓNICO Y VALLE VERDE
MUNICIPAL $ 9.000.000
2015 DISEÑO COMPLEJO POLIDEPORTIVO CANTERA, CERRO MARIPOSA
MUNICIPAL $ 30.000.000
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2015 ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN AP Y AS AMPLIACIÓN BIO BIO
MUNICIPAL $ 12.200.000
2015 CONSTRUCCIÓN RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD ETAPA 3 - 2015 VALPO
FRIL $ 71.118.000
2015 REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO: PAPELEROS CIRCULAR 33 $ 33.381.000
2015 DISEÑO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UV 106 CORDILLERA FNDR $ 9.134.000
2015 REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONFORME A NORMATIVA FORTÍN PRAT
FRIL $ 44.175.000
2015 MEJORAMIENTO ESCALA ISLA PICTON CERRO LA CRUZ PMU INCENDIO $ 85.969.682
2015 DISEÑO RECUPERACIÓN IGLESIA 12 APÓSTOLES FNDR $ 114.265.000
2015 ESTUDIO MERCADO AGROALIMENTARIO VALPARAÍSO FNDR $ 62.720.000
2015 DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ESPECIALIDADES ESPACIO PÚBLICO CONCÓN Y SUS ALREDEDORES
MUNICIPAL $ 18.000.000
2014 DISEÑO PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES 1- 2015, VALPARAÍSO
MUNICIPAL $ 20.500.000
2014 ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL MUNICIPAL $ 84.002.000
2014 DISEÑO PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE BELLAVISTA
MUNICIPAL $ 8.800.000
2014 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO Y BANDEJÓN CENTRAL AVDA. ARGENTINA (A. DIRECTA)
FRIL $ 74.070.000
2014 ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES COMUNA DE VALPARAÍSO
PMB $ 100.000.000
2014 DISEÑO PAVIMENTACIÓN VARIOS SECTORES ETAPA 1 – 2014 MUNICIPAL $ 8.200.000
2014 DISEÑO ESTADIO POBLACIÓN LA ISLA MUNICIPAL $ 23.800.000
2015 DISEÑO SEDE UV 10 CERRO ROCUANT FNDR $ 14.500.000
2013 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL UV N°196-A FNDR $ 87.133.030
2013 DISEÑO DE ESPECIALIDADES MEDIA LUNA PQV MUNICIPAL $ 10.010.000
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2013 MEJORAMIENTO PLAZA SAN LUIS - CALLE TEMPLEMAN PVP $ 890.000.000
2013 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO NOVENA AVENIDA PLACILLA VALPO
FNDR $ 490.000.000
2012 DISEÑOS DE PAVIMENTACIÓN Nº 3 2012 MUNICIPAL $ 6.300.000
2012 DISEÑOS CENTROS COMUNITARIOS Y EEPP 2012 MUNICIPAL $ 21.900.000
2012 DISEÑOS DE PAVIMENTACIÓN N°2 - 2012 MUNICIPAL $ 13.965.000
2013 DISEÑO DE CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PARQUE QUEBRADA VERDE
MUNICIPAL $ 27.580.000
2013 DISEÑO OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO, PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA CALLE EL RETÉN Y AV. LAS TABLAS PLACILLA
MUNICIPAL $ 41.400.000
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Cabe destacar, en el listado de proyectos terminados durante el período 2017, obras emblemáticas como la Restauración de Mercado Puerto que se abre por primera vez a la comunidad el 6 de Diciembre de 2017, para realizar uno de los encuentros territoriales de Planificación Participativa para la construcción del Plan de Desarrollo Comunal.
La reapertura de Parque Italia es otro hito importante durante el año 2017 que permite la reactivación de una parte de la zona del Almendral devolviendo este espacio público de encuentro a la comunidad, mejorado y hermoseado.
Los proyectos relacionados con la construcción y mejoramiento de equipamientos comunitarios son obras largamente esperadas por los habitantes de los territorios en que estos se emplazan, que mejoran su calidad de vida y la posibilidad de encuentro y organización de las comunidades. Durante el 2017 son 8 los que dan por finalizada su ejecución.
Las iniciativas relacionadas con diseño, conservación, mejoramiento y reposición de obras viales, mejoran y mejorarán la conectividad y el desplazamiento de los habitantes de los territorios.
Por último, el proyecto de compra de 7 camiones y la adquisición de contenedores y camionetas, permitirán fortalecer la flota municipal de aseo, gestión que permite materializar la necesidad de contar con capacidad propia de ejecución de este servicio de mejoramiento de la calidad de vida de las porteñas y porteños, ayudando a enfrentar el problema largamente arrastrado de la basura en la comuna y avanzar en la línea de ahorro presupuestario que ha implementado esta gestión municipal.
Estas iniciativas son líneas fundamentales de la estrategia que está implementando la Alcaldía Ciudadana de manera de devolver el instrumento municipal a uno de sus principales actores, sus habitantes.
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La siguiente tabla muestra la cartera detallada de inversiones en el territorio que fue obtenida producto de la gestión Municipal el año 2017 y el cierre del año se encuentran en licitación para ser ejecutadas el año 2018.
Total: 39 iniciativas; Presupuesto: $14.912.408.682
N° INICIATIVA EN LICITACIÓN ETAPA ESTADO FUENTE PRESUPUESTO
1 ILUMINA TU CONFIANZA EN HÉROES DEL MAR CERRO PLACERES
Proyecto Ejecución
Llamado Licitación
FNSP $ 30.747.315
2 ADQUISICIÓN MINICARGADORES MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
Adquisición Confección de Bases
CIRCULAR 33 $ 141.844.000
3 PROYECTO DE REMODELACIÓN PAM Y PAS -- EDIFICIO MUNICIPAL DE VALPARAÍSO
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
PMU EMERGENCIA $ 48.000.744
4 MEJORAMIENTO AV. GUILLERMO GONZALEZ HONTANEDA / AV. LEOPOLDO CARVALLO
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
PMU EMERGENCIA $ 56.453.005
5 MEJORAMIENTO AV. GUILLERMO GONZALEZ / AV. EL PARQUE
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
PMU EMERGENCIA $ 57.952.554
6 MEJORAMIENTO AV CARAMPANGUE / AV ANTONIO VARAS
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
PMU EMERGENCIA $ 59.745.482
7 RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CUMMING Y ALREDEDORES PCSP16-REP-0030
Proyecto Ejecución
Adjudicación / Contrato
FNSP $ 113.499.921
8 ADQUSICIÓN 01 CAMIONES AMPLIROLL Y 35 CONTENEDORES METALICOS 15M3 ETAPA 2
Adquisición Confección de Bases
CIRCULAR 33 $ 352.100.000
9 MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL SALIDA COLEGIO ETAPA 2
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
FRIL $ 54.629.000
10 CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO A PEÑUELA VALPO
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
FRIL $ 34.666.000
11 REPOSICION FLOTA CAMIONES RECOLECTORS ETAPA 3 7 UNIDADES
Adquisición Convenio en Tramite
CIRCULAR 33 $ 776.023.000
12 ALCANTARILLADO POBLACION RENE SCHNEIDER
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
Acciones concurrentes
$ 14.875.000
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13 ADQUISICIÓN CAMIONETAS DE ARRASTRE PARA LAVADO DE CALLES
Adquisición Adjudicación / Contrato
CIRCULAR 33 $ 120.237.000
14 OBRAS CONTENCION Y PAVIMENTACION ACCESO VEHICULAR AVDA. SANTA MARIA
Proyecto Ejecución
Llamado Licitación
FRIL $ 88.424.000
15 CONSTRUCCIÓN PLAZA - MIRADOR GRAN BRETAÑA, CERRO PLAYA ANCHA
Proyecto Ejecución
Llamado Licitación
FRIL $ 57.821.928
16 CONSTRUCCIÓN PLAZA VON MOLTKE, CERRO O’HIGGINS
Proyecto Ejecución
Llamado Licitación
FRIL $ 57.804.838
17 CONSTRUCCIÓN PLAZA LAS PALMAS, CERRO LOS PLACERES
Proyecto Ejecución
Llamado Licitación
FRIL $ 48.559.000
18 MEJORAMIENTO PLAZUELA LIBERTAD Proyecto Ejecución
Adjudicación / Contrato
FRIL $ 42.208.663
19 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE RELOCALIZACIÓN DE TERMINAL RODOVIARIO DE VALPARAÍSO Y TERMINALES INTERMODALES EN LAGUNA VERDE Y PLACILLA CURAUMA
Estudio Llamado Licitación
MUNICIPAL $ 200.000.000
20 PAVIMENTACION, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE calle ESPAÑA, PLACILLA
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
Acciones concurrentes
$ 80.106.698
21 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UV N°63 LAS CAÑAS
Proyecto Ejecución
Confección de Bases
FNDR $ 44.804.012
22 RECUPERACION PLAZA ANÍBAL PINTO Y ALREDEDORES
Proyecto Ejecución
Llamado Licitación
FNSP $ 118.459.880
23 DISEÑO NORMALIZACION CUARTEL DUODECIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO
Diseño Llamado Licitación
FNDR $ 60.257.000
24 DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL AV. BRASIL, COMUNA DE VALPARAISO
Diseño Adjudicación / Contrato
FNDR $ 222.839.000
25 CONSERVACION VIAL Y REPARACIÓN ESPACIOS PUBLICOS AV. MATTA ETAPA 1
Proyecto Ejecución
Convenio en Tramite
FNDR $ 3.484.447.000
26 DISEÑO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE BELLAS ARTES MUNICIPALES
Diseño Adjudicación / Contrato
FNDR $ 42.268.000
27 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UV 112 PLAYA ANCHA VALPARAISO
Proyecto Ejecución
Adjudicación / Contrato
FNDR $ 100.451.000
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28 ADQUISICION REPOSICION 3 CAMIONES AMPLIROLL (POLIBRAZOS) Y 5 BATEAS
Adquisición Adjudicación / Contrato
CIRCULAR 33 $ 310.543.000
29 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOMAS DE RODELILLO
Proyecto Ejecución
Adjudicación / Contrato
MUNICIPAL $ 85.000.000
30 MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS ENTORNO ASCENSOR POLANCO
Diseño Adjudicación / Contrato
FNDR $ 47.299.000
31 REPOSICION CAMIONES ALJIBE COMUNA DE VALPARAISO
Adquisición Adjudicación / Contrato
CIRCULAR 33 $ 289.164.000
32 REPOSICIÓN SEÑALÉTICA VERTICAL 2015 COMUNA DE VALPARAÍSO
Proyecto Ejecución
Adjudicación / Contrato
FRIL $ 24.992.000
33 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS Y DE CIRCULACIÓN SARGENTO ALDEA, CERRO MONJAS
Proyecto Ejecución
Adjudicación / Contrato
FNDR $ 212.843.642
34 AMPLIACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA 5 ETAPA VALPARAISO
Proyecto Ejecución
Llamado Licitación
CIRCULAR 33 $ 511.823.000
35 DISEÑO MEJORAMIENTO INFRESTRUTURA DEPORTIVA CLUB NEW CRUSADERS
Diseño Llamado Licitación
FNDR $ 49.952.000
36 DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ESPACIALIDADES MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO MIRADOR O´HIGGINS
Diseño Adjudicación / Contrato
FNDR $ 34.384.000
37 REPARACION PUENTE Y MURO CALLE SANTA LUCIA C° CORDILLERA
Proyecto Ejecución
Convenio en Tramite
FRIL $ 46.619.000
38 CONSERVACION CALLE GUMERCINDO DÍAZ (EX CAÑERÍA)
Proyecto Ejecución
Convenio en Tramite
FNDR $ 747.037.000
39 REPARACION ESCUELA BARROS LUCO Proyecto Ejecución
Llamado Licitación
FNDR $ 6.043.528.000
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Comparación con Inversión en el territorio 2015 - 2017
Las cifras anteriores consideran proyectos en ejecución, los terminados durante el año y los que están en licitación para ejecución el año siguiente, consistente con las prácticas establecidas en cuentas públicas anteriores.
Considerando solo aquellas fuentes de financiamiento de Gestión Municipal, la inversión en el territorio ha aumentado un 59% del año 2016 al año 2017. La inversión de fuente Municipal ha aumentado 217% en el mismo período. Ambos son logros extremadamente relevantes de la gestión municipal 2017.
No es posible extender la comparación a los años 2013-2014, ya que en esos años las cuentas públicas incluían proyectos en etapa de formulación en cifras que superan el 50% de la cartera informada, lo que imposibilita la comparación.
Considerando la gran cartera 2017 en proceso de licitación para ejecución 2018 y el importante aumento del presupuesto Municipal 2018 respecto del 2017 para inversión en el territorio, se vislumbra un año 2018 muy auspicioso para la comuna y sus habitantes.
TOTAL INVERSIÓN POR FUENTE 2015 2016 2017
PMU $ 777.614.525 $ 740.118.242 $ 408.121.467
FRIL $ 1.144.228.617 $ 937.646.220 $ 886.624.291
CIRCULAR 33 $ 3.375.770.597 $ 2.816.470.597 $ 4.838.863.153
FNDR $ 4.892.052.905 $ 4.665.159.185 $ 14.620.602.259
PVP $ 7.851.277.172 $ 7.851.277.172 $ 5.271.702.801
ACCIONES CONCURRENTES $ 96.040.000 $ 96.040.000 $ 94.981.698
FNSP $ 117.649.590 $ 0 $ 278.836.052
MUNICIPAL $ 754.672.943 $ 527.473.420 $ 1.670.545.051
TOTAL $ 19.009.308.364 $ 17.634.186.852 $ 28.070.278.789
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