”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Expediente 00462717
INFORME TÉCNICO Nº 01-2013-GRSM/ARA/SUPERVISOR-JBM
A : Biolg. SYLVIA REÁTEGUI GARCÍA Gerente Autoridad Regional Ambiental
Asunto : Monitoreo Proyecto SNIP# 69843
Referencia : Nota Informativa Nº110-2013-GRSM/ARA
Memorando N°110-2013-GRSM/GGR
Oficio N°309-2013-GRSM/ARA
Fecha : Moyobamba, 09 Abril 2013
Por el presente, me dirijo a usted, a fin de alcanzarle el resultado del
monitoreo al proyecto denominado “DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO
ZONIFICACION ECOLOGIA ECONOMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE LAMAS” , código SNIP 69843, código SIAF 2.077881, la misma que fue
aprobada mediante el documento señalado en la referencia, para los días 02.04.2013 al
05.04.2013 en las ciudades de Tarapoto y Lamas.
ANTECEDENTES
La Nota Informativa Nº01-2013-GRSM/ARA, expediente 00437448, sobre cronograma de
Monitoreo y Evaluación 2013, es aprobada por la Gerencia, priorizándose el proyecto señalado
líneas arriba.
Mediante Nota Informativa Nº110-2013-GRSM/ARA del 18.03.2013, expediente 00453849 se
autoriza la Comisión de Servicio a las ciudades de Tarapoto y Lamas para realizar el monitoreo
al proyecto denominado, “Desarrollo de Capacidades para la Mezo Zonificación, Ecológica
Económica y el Ordenamiento Territorial de la Provincia de Lamas, con código SNIP Nº 69843
y código SIAF 2077881.
A través del Memorando Nº 000795-2013-GRSM/GGR del 22.03.2013, expediente 00456428
se autoriza viáticos y pasajes terrestres, para el cumplimiento de la comisión de servicio en las
ciudades de Tarapoto y Lamas, del 02.04.2013 al 05.04.2013.
El Oficio N°309-2013-GRSM/ARA del 01.04.2013, expediente 00459241 donde se solicita al
PEHCBM, brindar el apoyo necesario, para realizar la labor de Monitoreo del proyecto.
ANÁLISIS
Se acopió información física y financiera del proyecto en los locales del PEHCBM en Tarapoto
y en la Municipalidad Provincial de Lamas, con el apoyo de la Sra. Doménika Berrú, Chávez,
Luis Fidel Paredes Pinedo y Herless Saldaña Ruiz.
El Monitoreo, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el propósito de mejorar
el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de emitir opiniones
respecto al mismo, bajo esta óptica se ha procedido a analizar el proyecto por componentes, el
avance de la parte física y financiera correspondiente al período 2008 – 2012, obteniéndose
los siguientes resultados:
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Componente 1.- Construcción de una Infraestructura adecuada de 80 mts2 en las instalaciones
de la Municipalidad Provincial de Lamas, para la Oficina de Gestión del Territorio, donde
debería funcionar el proyecto, no se ejecutó, pero si se cuenta con un ambiente en el primer
piso del Consejo de Lamas, donde se encuentran los equipos (computadoras, Plotter,
fotocopiadora, impresoras, escritorios y materiales) y el personal que dejó de laborar al
31.12.2013. El monto del perfil ascendía a S/. 81,920.00, y el expediente técnico contemplaba
la suma de S/. 105,040.20, siendo economía del proyecto al no haberse utilizado, donde solo
se asumía los costos de energía e Internet que fueron cargados al componente IV en la
modalidad de Fondos para Pagos en Efectivo. Físicamente cuenta con un 0% de avance.
Componente 2.- Equipamiento (hardware, software, programas, licencias SIG, motocicletas,
imágenes satelitales, insumos y equipos necesarios) en el Gobierno Provincial y en los
Gobiernos Locales de los 11 distritos de la provincia de Lamas, donde el monto cronograma de
inversión del perfil es de S/. 660,590.00, y el expediente técnico contempla la suma de S/.
790,322.50, habiéndose ejecutado S/. 493,379.00 de los cuales se ha implementado a 11
distritos con equipamiento, faltando cubrir algunos distritos con insumos. Físicamente cuenta
con un 62% de avance.
Componente 3.- Recursos Humanos (contratación grupo técnico 1 jefe de OT, 1 Planificador, 1
Profesional SIG y 11 Técnicos) siendo el monto del perfil S/. 820,800.00, el expediente técnico
contempla S/. 970,200.00 y se ejecuta la suma de S/. 1’297,018.00, habiéndose sobrepasado
el monto del expediente en S/. 326,818.00. Esto debido a que las planillas de locadores se
alargó en un año, incrementada de forma anual por la modalidad CAS (año y medio) para
luego volver como locadores de servicios, habiéndose sobrepasado en más del 133% el
avance físico, como se aprecia en cuadro siguiente:
Años Meses Planilla Mensual Planilla Anual Observaciones
2008 02 6,050.00 12,100.00 Locadores
2009 12 20,192.00 242,304.00 Locadores
2010 12 26,237.00 314,844.00 Locadores
2011 12 31,106.00 373,272.00 CAS
2012 12 29,541.00 354,492.00 CAS hasta Junio luego locadores
Total………………………….. 1’297,012.00 Diferencia de redondeo S/.6.00
Fuente: Auxiliares Estándar y el SIAF Sede Central - PEHCBM del GORESAM
Componente 4.- Conocer las bondades de planificar y ordenar el territorio (talleres de
sensibilización, recojo de información, validación, estudios temáticos, cursos de cartografía,
curso de SNIP, instrumentos de planificación, documentos de gestión, plan de ordenamiento
territorial, diseño de monitoreo y evaluación, categorización y recategorización de CC.PP. y
Comunicación). El monto del perfil para este componente asciende a S/.1’422,244.00, el
expediente técnico contempla la suma de S/.1’136,561.60, habiéndose ejecutado al 31.12.2012
la suma de S/. 854,217.87, a continuación cuadro explicativo del avance físico del componente.
Se cuenta con un avance físico del 75% en términos globales.
4. CONOCER LAS BONDADES DE PLANIFICAR Y ORDENAR EL TERRITORIO
4.1. Conocimiento real de las potencialidades y limitaciones del territorio
4.1.1 Reuniones de trabajo para el involucramiento de autoridades 11 talleres Ejecutado 11
4.1.2 Taller de sensibilización 11 talleres Ejecutado 11
4.1.3 Taller de recojo de información 11 talleres Ejecutado 11
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
4.1.4 Elaboración de estudios temáticos 17 estudios Ejecutado 15
4.1.5 Talleres de validación de estudios temáticos 11 talleres Ejecutado 11
4.1.6 Talleres de validación de la propuesta de ZEE 11 talleres Sin ejecutar 11
4.1.6 Presentación de resultados 11 talleres Sin ejecutar 11
4.1.7 Análisis de muestras para elaboración de estudios temáticos (agua, suelo)
2 análisis Ejecutado 2
4.2. Especialización en manejo de herramientas de gestión para OT
4.2.1 Curso de cartografía automatizada y SIG -Teledetección 1 curso Ejecutado
1
4.2.2 Curso de manejo sostenible del territorio y Ordenamiento Territorial
3 curso-taller Ejecutado
2
4.2.3 Curso/Diplomado en Ordenamiento Territorial 1 diplomado Ejecutado 1
4.3 Diseño de herramientas de Planificación y Administración Municipal
4.3.1 Conceptos e Instrumentos de Procesos de Desarrollo Económico Local y Regional
1 curso Ejecutado 1
4.3.2 Consultoría en conceptos e instrumentos de procesos de Desarrollo Económico Local y Regional, en instrumentos de Planificación del Desarrollo Local con mecanismos de empoderamiento del OT, ROF, MOF,CAP, PAP,PIA,POA
1 consultoría Ejecutado 1
4.3.3 Instrumentos de Planificación del Desarrollo Local con mecanismos de empoderamiento del OT
1 Curso - taller Sin ejecutar 1
4.3.4 Diseño de Instrumentos de Gestión Interna Municipal con herramientas de gestión interna :ROF,MOF,CAP,PAP,PIA,POA
11 documentos
Ejecutado 11
4.4 Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y formulación y Reformulación de los organigramas funcionales de los Gobiernos Locales que contemplen unidades técnicas especializadas en OT
4.4.1 Establecer las bases para Planificar en base a organigramas funcionales que respondan las demandas locales en materia de OT y que institucionalicen: la Unidad Técnica en OT y la Comisión Ambiental Municipal
Reuniones de asistencia técnicas por distrito 11 reuniones En proceso 9
Reunión de la conformación de la CAM. 11 reuniones Ejecutado 11
Presentación, aprobación y publicación de ordenanza que aprueba la adecuación del organigrama e instrumentos de gestión.
11 ordenanzas En proceso 11
Conformar y fortalecer las Alianzas Estratégicas de la Provincia y Elaborar el Diagnostico Participativo de la Provincia (Comisión Técnica Interinstitucional para OT del GL, incluida en el organigrama como órgano de coordinación directa del Consejo Municipal.
1 En proceso 1
Intercambio de experiencias en ZEE y OT. 2 Ejecutado 2
Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de los GL: Plan de Uso del Territorio - Plan de Ocupación del Territorio
1 En proceso 1
4.4.2 Validar la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Lamas
Talleres de Validación 11 talleres Sin ejecutar 11
Diseño e impresión (doc. + CD) 1 documento Sin ejecutar 1
4.4.3 Asesorar a los GL en la implementación del POT (políticas y normas para implementar el POT en el GL)
Definición normas operativas (políticas, lineamiento, normas, resoluciones, reglamentos, acuerdos, avisos, etc.)
1 documento En proceso 1
Publicación de normas operativas (políticas, lineamiento, normas, resoluciones, reglamentos, acuerdos, avisos, etc.)
1 publicación Sin ejecutar 1
Implementar y difundir los lineamientos, políticas y normas 1 publicación Sin ejecutar 1
Articulación del POT y planes operativos y financieros institucionales e institucionalización de espacios de gestión del territorio
4 Sin ejecutar 4
Instalación mesas de resolución de conflictos dentro de la CTL 1 mesa
instalada Sin ejecutar 1
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Diseño y acompañamiento en la implementación de incentivos y sanciones
1 documento En proceso 1
Diseño de sistemas de Monitoreo y Evaluación 1 documento Sin ejecutar 1
Capacitación en SNIP para la identificación de proyectos derivados del POT
1 evento Sin ejecutar 1
4.4.4 Categorización y Re categorización de Centros Poblados 128 En proceso 78
4.4.5 Reuniones de la CTL 30 reuniones En proceso 15
4.5 Programa de difusión.
Diagnóstico comunicacional rápido 1 documento Ejecutado 1
Elaboración e implementación de la estrategia comunicacional 13 difusiones Ejecutado 13
4.6 Equipo Técnico facilitador del proceso de OT
Equipo del proyecto (Equipo Facilitador) 3 personas En proceso 3 personas
Fuente: Auxiliar Estándar y el II Informe de Pre Liquidación-Marzo 2013
De las metas fijadas en el expediente técnico se ha cumplido en porcentaje las siguientes:
Construir una oficina de material noble con techo aligerado. 0% avance
Implementar con equipamiento administrativo. 62% avance
Contar con recursos humanos que cuenten con competencias en ordenamiento
territorial. 133% de avance
Capacitar y sensibilizar la importancia de la planificación del uso del territorio.
75% de avance.
Los estudios temáticos realizados según información del SEACE y el SOSEM son los siguientes:
Ejecutora: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
10009018463 - ALVARADO
RAMIREZ JAIME WALTER
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 071 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA
EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA PARA LA FORMULACIÓN DE
LA PROPUESTA DE ZEE -PROVINCIA DE LAMAS
19/07/2011 S/.23,400
10009018463 - ALVARADO
RAMIREZ JAIME WALTER
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 081 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA
REALIZAR EL ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA PROVINCIA DE
LAMAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE -PROVINCIA DE
LAMAS
02/09/2011 S/.25,000
10011462249 - TORRES
DELGADO JORGE
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 065 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA
EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (FLORA Y
FAUNA) PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE-
PROVINCIA DE LAMAS
21/06/2011 S/.30,000
10065647104 - RAMOS
LOPEZ GILBERTO GERMAN
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 053 - 2010-GRSM-PEHCBM/PS- SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO ¿GEOLOGICO Y GEOMORFOLOGICO DE LA PROVINCIA DE
LAMAS¿, PARA EL COMPONENTE: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA
MEZO ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
21/06/2010 S/.12,000
10074397854 - PINEDO
NOLORBE RUBEN
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 061 - 2010-GRSM-PEHCBM/PS- LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE
EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POTENCIAL HIDRICO PARA EL PROCESO
DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE-PROVINCIA DE LAMAS, PARA
08/07/2010 S/.11,900
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
De un total de 17 estudios programados se han realizado 10 procesos que aunados dan 12, faltando los estudios a) Demográfico y Socio Económico; b) Estudio de Sistemas Productivos; c) Estudio de Turismo y el d) Estudio Acuícola según información plataforma SOSEM.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución de Proyecto es de tres años, entre el periodo de octubre del 2008 a setiembre del 2011.
Sin embargo, se ha sobrepasado el plazo hasta el 2012, contando con un PIM el 2013 de S/. 313,391.00 como se visualiza en cuadro siguiente del SOSEM.
ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN
GORESAM R.O. 2´967,487.28
PEHCBM R.O. 379,357.53 Pendiente
Municipalidad Lamas Fon común 178,077.49 Pendiente
Monto total Expediente Técnico ……………… 3’524,922.30 Fuente: Propia
Fuente: SIAF
10104733552 -
CERVANTES GALVEZ
CESAR YGNACIO
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 023 - 2010-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ¿EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
FISIOGRAFÍA, SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS, PARA LA
FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ZEE-PROVINCIA DE LAMAS¿ PARA EL
COMPONENTE: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MEZO ZONIFICACIÓN
ECOLÓGICA ECONÓMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIA
29/04/2010 S/.19,800
20479627062 -
AGRUM
INGENIEROS S.R.L.
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 064 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO DE SITUACIÓN ACTUAL Y DEL POTENCIAL FORESTAL PARA ACTUALIZAR
LA MACRO ZEE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN A NIVEL MESO EN LA PROVINCIA
DE LAMAS, LO QUE CONTRIBUIRÁ A LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA ZEE DE
LA PROVINCIA DE LAMAS
20/06/2011 S/.25,085
20479627062 -
AGRUM
INGENIEROS S.R.L.
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 093 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA ALGUNAS ALTERNATIVAS DE USO DE LA TIERRA
COMO: PALMITO, ARROZ, GANADERÍA, CACAO, CAFÉ,ETC, NECESARIOS PARA LA
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE -PROVINCIA DE LAMAS
14/10/2011 S/.25,424
20479627062 -
AGRUM
INGENIEROS S.R.L.
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 092 - 2011-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD, MERCADOS
DE PRODUCTOS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE
LA PROPUESTA DE ZEE -PROVINCIA DE LAMAS
14/10/2011 S/.25,424
20494067898 - APC
CONSULT E.I.R.L.
ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA
Nº 043 - 2012-GRSM-PEHCBM/PS- CONTRATO POR SERVICIOS PARA ELABORAR EL
ESTUDIO TEMÁTICO DE EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL DE RIEGO
PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE ZEE Y OT-PROVINCIA DE
LAMAS
15/05/2012 S/.27,700
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL
PIA PIM
EJECUCION
TOTAL
% de Avance
respecto
al PIM Anual
% de Avance
respecto
a la inversión
viable
EJECUCION MENSUALIZADA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2009 1,200,000 34,292 34,291 100% 1% -- -- -- -- 985 -- 1,020 -- 7,779 9,806 6,450 8,250
2010 2,112,017 50,000 49,998 100% 1% 1,892 6,320 4,872 4,732 4,865 3,053 3,947 3,678 3,818 2,236 4,932 5,653
REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
PIA PIM
EJECUCION
TOTAL
% de
Avance
respecto
al PIM
Anual
% de
Avance
respecto
a la
inversión
viable
EJECUCION MENSUALIZADA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2008 0 65,157 60,326 93% 2% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17,429 31,593 11,305
2009 0 444,382 444,376 100% 13% -- 20,946 21,088 29,674 89,544 12,934 45,716 18,870 55,571 57,676 45,550 46,806
2010 0 607,329 607,318 100% 18% 3,000 67,042 40,416 40,454 45,058 58,145 50,949 56,319 42,759 50,867 41,135 111,174
2011 2,311,129 867,865 867,864 100% 25% 3,000 32,391 93,606 46,865 87,871 44,673 49,961 52,825 87,876 82,225 166,360 120,209
2012 1,000,000 854,309 853,230 100% 25% 77,681 34,306 38,599 38,120 160,121 51,848 66,903 42,087 44,210 55,679 59,792 183,885
2013 900,000 330,391 5,518 2% 0% 3,083 2,435 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fuente: SOSEM del MEF al 05.04.2013
Como se puede apreciar, los años 2009, 2010 en la Unidad Ejecutora Sede Central del
Gobierno Regional San Martín se contó con un PIA de S/. 1’200,000.- y S/. 2’112,017.-
respectivamente, habiéndose ejecutado tan solo S/. 84,289.00
Una vez transferida la ejecución del proyecto de la Sede Central del Gobierno Regional San
Martín al PEHCBM, a partir del mes de octubre en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, se
contó con un PIA en el 2011 de S/.2’311,129.- el 2012 S/. 1’000,000.- y el 2013 S/. 900,000.-,
solo se ejecutó la suma de S/.2’833,114.-
El proyecto cuenta con un saldo real por ejecutar a la fecha de S/. 607,519.30 teniendo en
cuenta las Resoluciones Gerenciales de modificación, como son la RG.N°374-2008-GRSM-
PEHCBM/GG del 29.10.2008; RG.N°042-2009-GRSM-PEHCBM/GG del 02.02.2009; RG.N°147-
2009-GRSM-PEHCBM/GG del 14.05.2009 y la Resolución Gerencial N°381-2011-GRSM-
PEHCBM/GG del 28.09.2011 de ampliación de plazo de ejecución por un plazo de 15 meses de
octubre 2011 al 31 de diciembre 2012, desagregados por aporte de la siguiente manera:
CONCLUSIONES
1.- En el primer componente del proyecto denominado “Construcción de Infraestructura
adecuada” no cuenta con avance físico, siendo 0%, se cuenta con economía de
S/.105,040.20 al no haberse ejecutado lo programado. Pero el Consejo de la Municipalidad
Provincial de Lamas, le brindó al proyecto un área de 2 ambientes en el primer piso, donde
venía funcionando la oficina de Gestión de Territorial, encontrándose inoperativa a la fecha.
2.- Equipamiento (hardware, software, programas, licencias SIG, motocicletas, imágenes
satelitales, insumos y equipos necesarios) en el Gobierno Provincial y en los Gobiernos
Locales de los 11 distritos de la provincia de Lamas correspondiente al segundo componente
cuenta con un avance físico del 62% al haberse implementado las 11 oficinas, contando con
un saldo por ejecutar de S/.293,943.50 comparando con el monto del expediente técnico,
quedando pendiente la compra de vestuario, suministro de insumos y equipamiento. Se
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
adjunta fotografías de las oficinas de Municipalidad de Lamas, Rumisapa, Shanao,
Cuñumbuque y Zapatero, donde solo se asumía los costos de energía e Internet que fueron
cargados al componente IV en la modalidad de Fondos para Pagos en Efectivo. Actualmente
estas oficinas y áreas designadas permanecen cerradas.
3.- El tercer componente referente a Recursos Humanos (contratación grupo técnico 1 jefe de
OT, 1 Planificador, 1 Profesional SIG y 11 Técnicos), contando con un avance físico de
133% y mayor gasto financiero (S/. 326,818.00), debido a que las planillas de locadores se
alargó en un año, incrementadas de forma anual por la modalidad CAS (año y medio) para
luego volver como locadores de servicios, como se aprecia en cuadro siguiente:
Años Meses Planilla Mensual Planilla Anual Observaciones
2008 02 Nov.Dic. 6,050.00 12,100.00 Locadores
2009 12 20,192.00 242,304.00 Locadores
2010 12 26,237.00 314,844.00 Locadores
2011 12 31,106.00 373,272.00 CAS
2012 12 29,541.00 354,492.00 CAS hasta Junio luego locadores
Total………………………….. 1’297,012.00 Diferencia de redondeo S/.6.00
Fuente: Propia
4.- Conocer las bondades de planificar y ordenar el territorio (talleres de sensibilización, recojo
de información, validación, estudios temáticos, cursos de cartografía, curso de SNIP,
instrumentos de planificación, documentos de gestión, plan de ordenamiento territorial, diseño
de monitoreo y evaluación, categorización y recategorización de CC.PP. y Comunicación), es el
componente cuarto del proyecto, donde se tiene una avance físico de 75% y un menor gasto
financiero de S/.282,343.73, estando pendiente las siguientes actividades y tareas:
4. CONOCER LAS BONDADES DE PLANIFICAR Y ORDENAR EL TERRITORIO
4.1. Conocimiento real de las potencialidades y limitaciones del territorio
Talleres de validación de la propuesta de ZEE 11 talleres Sin ejecutar 11
Presentación de resultados 11 talleres Sin ejecutar 11
4.3 Diseño de herramientas de Planificación y Administración Municipal
Instrumentos de Planificación del Desarrollo Local con mecanismos de empoderamiento del OT
1 Curso - taller Sin ejecutar 1
4.4 Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y formulación y Reformulación de los organigramas funcionales de los Gobiernos Locales que contemplen unidades técnicas especializadas en OT
4.4.1 Establecer las bases para Planificar en base a organigramas funcionales que respondan las demandas locales en materia de OT y que institucionalicen: la Unidad Técnica en OT y la Comisión Ambiental Municipal
Reuniones de asistencia técnicas por distrito 11 reuniones En proceso 9
Presentación, aprobación y publicación de ordenanza que aprueba la adecuación del organigrama e instrumentos de gestión.
11 ordenanzas En proceso 11
Conformar y fortalecer las Alianzas Estratégicas de la Provincia y Elaborar el Diagnostico Participativo de la Provincia (Comisión Técnica Interinstitucional para OT del GL, incluida en el organigrama como órgano de coordinación directa del Consejo Municipal.
1 En proceso 1
Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de los GL: Plan de Uso del Territorio - Plan de Ocupación del Territorio
1 En proceso 1
4.4.2 Validar la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de la provincia de Lamas
Talleres de Validación 11 talleres Sin ejecutar 11
Diseño e impresión (doc. + CD) 1 documento Sin ejecutar 1
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
4.4.3 Asesorar a los GL en la implementación del POT (políticas y normas para implementar el POT en el GL)
Definición normas operativas (políticas, lineamiento, normas, resoluciones, reglamentos, acuerdos, avisos, etc.)
1 documento En proceso 1
Implementar y difundir los lineamientos, políticas y normas 1 publicación Sin ejecutar 1
Articulación del POT y planes operativos y financieros institucionales e institucionalización de espacios de gestión del territorio
4 Sin ejecutar 4
Instalación mesas de resolución de conflictos dentro de la CTL 1 mesa
instalada Sin ejecutar 1
Diseño y acompañamiento en la implementación de incentivos y sanciones
1 documento En proceso 1
Diseño de sistemas de Monitoreo y Evaluación 1 documento Sin ejecutar 1
Capacitación en SNIP para la identificación de proyectos derivados del POT
1 evento Sin ejecutar 1
Categorización y Re categorización de Centros Poblados 128 En proceso 78
Reuniones de la CTL 30 reuniones En proceso 15
Fuente: Pre Liquidaciòn PEHCBM
5.- De un total de 17 estudios programados se han realizado 10 procesos que aunados algunos dan 12, faltando los estudios a) Demográfico y Socio Económico; b) Estudio de Sistemas Productivos; c) Estudio de Turismo y el d) Estudio Acuícola según información plataforma SOSEM.
6.- El plazo de ejecución de Proyecto es de tres años, entre el periodo de octubre del 2008 a setiembre del 2011.
Sin embargo, se ha sobrepasado el plazo hasta el 2012, contando con un PIM el 2013 de S/. 313,391.00
ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN
GORESAM R.O. 2´967,487.28
PEHCBM R.O. 379,357.53 Pendiente
Municipalidad Lamas Fon común 178,077.49 Pendiente
Total……………… 3’524,922.30
Los años 2009, 2010 en la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional San Martín se contó con un PIA de S/. 1’200,000.- y S/. 2’112,017.- respectivamente, habiéndose ejecutado tan solo S/. 84,289.00, la pregunta ¿Por qué no se mantuvo el PIA? No existe documento. Una vez transferida la ejecución del proyecto de la Sede Central del Gobierno Regional San Martín al PEHCBM, a partir del mes de octubre en los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, se contó con un PIA en el 2011 de S/.2’311,129.- el 2012 S/. 1’000,000.- y el 2013 S/. 900,000.-, solo se ejecutó la suma de S/.2’833,114.- ¿Por qué no se mantuvo el PIA? No existe documento. El proyecto cuenta con un saldo real por ejecutar a la fecha de S/. 607,519.30 teniendo en cuenta las Resoluciones Gerenciales de modificación, como son la RG.N°374-2008-GRSM-PEHCBM/GG del 29.10.2008 Aprueba Expediente Técnico; RG.N°042-2009-GRSM-PEHCBM/GG del 02.02.2009 Aprueba Expediente Técnico Reformulado; RG.N°147-2009-GRSM-PEHCBM/GG del 14.05.2009 Aprueba segunda reformulación y la Resolución Gerencial N°381-2011-GRSM-PEHCBM/GG del 28.09.2011 de ampliación de plazo de ejecución por un plazo de 15 meses de octubre 2011 al 31 de diciembre 2012.
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL
PIA PIM
EJECUCION
TOTAL
% de Avance
respecto
al PIM Anual
% de Avance
respecto
a la inversión
viable
EJECUCION MENSUALIZADA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2009 1,200,000 34,292 34,291 100% 1% -- -- -- -- 985 -- 1,020 -- 7,779 9,806 6,450 8,250
2010 2,112,017 50,000 49,998 100% 1% 1,892 6,320 4,872 4,732 4,865 3,053 3,947 3,678 3,818 2,236 4,932 5,653
REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
PIA PIM
EJECUCION
TOTAL
% de
Avance
respecto
al PIM
Anual
% de
Avance
respecto
a la
inversión
viable
EJECUCION MENSUALIZADA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2008 0 65,157 60,326 93% 2% -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17,429 31,593 11,305
2009 0 444,382 444,376 100% 13% -- 20,946 21,088 29,674 89,544 12,934 45,716 18,870 55,571 57,676 45,550 46,806
2010 0 607,329 607,318 100% 18% 3,000 67,042 40,416 40,454 45,058 58,145 50,949 56,319 42,759 50,867 41,135 111,174
2011 2,311,129 867,865 867,864 100% 25% 3,000 32,391 93,606 46,865 87,871 44,673 49,961 52,825 87,876 82,225 166,360 120,209
2012 1,000,000 854,309 853,230 100% 25% 77,681 34,306 38,599 38,120 160,121 51,848 66,903 42,087 44,210 55,679 59,792 183,885
2013 900,000 330,391 5,518 2% 0% 3,083 2,435 0 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fuente: SOSEM del MEF al 05.04.2013
7.- El PEHCBM ha remitido las observaciones subsanadas al PIP “Desarrollo de Capacidades
para la Meso Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial de la Provincia de
Lamas” a través del Oficio Nº603-2013-PEHCBM/G.G del 26.03.2013, registro 00457808,
firmado por el Ing. Wiler Javier Hidalgo Lecca Gerente General – PEHCBM, dirigido a la Ing.
Silvia Torres Gatica Sub Gerente Programaciones e Inversiones OPI GORESAM, referente a las
Modificaciones no Sustanciales en la Fase de Inversión del PIP en mención, en aplicación del
Art. 27.1 DG-SNIP de la Directiva Nº001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
8.- La Curva S (proyección temporal del presupuesto del proyecto representado gráficamente)
se muestra en la siguiente gráfica:
Como se puede observar en la gráfica, el proyecto no cumple con la curva S debido a que no ha
culminado, se suele llamar curva S debido a su forma característica parecida a la letra S. Se
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
observa un crecimiento lento al principio del proyecto, un crecimiento exponencial en las fases
intermedias, y una nueva ralentización (disminución de la velocidad), hacia al final cuando ya
estamos próximos a agotar todo el presupuesto.
SUGERENCIA
Se sugiere coordinar con la OPI del Gobierno Regional, a fin de agilizar la evaluación de la pre-
liquidación del proyecto, presentada por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo,
para su pronta reactivación.
Es todo cuanto puedo informar, salvo mejor parecer y/o proceder.
Atentamente,
CPCC. Jorge Barbero Morales
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PANEL FOTOGRÁFICO
CONSEJO DISTRITAL DE RUMISAPA
CONSEJO DISTRITAL DE SHANAO
CONSEJO PROVINCIA DE LAMAS
CONSEJO DISTRITAL DE CUÑUMBUQUE
CONSEJO DISTRITAL DE ZAPATERO
”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
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