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Contraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría Departamental Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 ---- 8888
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia
Calle 31 No 4-47, piso 6, Oficina 603 Edificio Centro de Ejecutivos. Montería - Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: (094) 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL Modalidad Especial al proceso de contratación y ley de Garantía
ALCALDIA MUNICIPAL DE LOS CORDOBAS - CORDOBA Meses de noviembre, diciembre de 2009 y enero, febrero de 2010
INFORME FINAL
CDC ABRIL DE 2010
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Contraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría Departamental Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 ---- 8888
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia
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Contralor Departamental de Córdoba Felipe Santiago Pérez Díaz
Vicecontralora Natalia Sofía Figueroa Muñoz Jefe Oficina control Fiscal
Rodolfo Martínez Marcelo
Coordinador Milena Mileidy Macea Galvis Equipo de Auditores: Ibetd Cecilia Salazar Guzmán
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Contraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría Departamental Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 ---- 8888
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia
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TABLA DE CONTENIDO
Página 1. CARTA DE CONCLUSIONES 4 2. RESULTADO POR LINEA DE AUDITORIA 6 2.1 PROCESO CONTRACTUAL 6
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Contraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría Departamental Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 ---- 8888
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia
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Montería, Doctor EVA LEONOR CARMONA GARCES Alcalde Municipal Los Córdobas- Córdoba Respetado Doctor Carmona: La Contraloría Departamental de Córdoba con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Nacional, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Alcaldía Municipal de los córdobas a los meses de Noviembre, Diciembre de 2009 y Enero, Febrero de 2010, con el fin de determinar el proceso de contratación se efectuó en condiciones económicas y si su utilización se logró con los niveles de eficiencia adecuados. Es responsabilidad de la administración de la entidad el contenido de la información suministrada. La responsabilidad de la Contraloría Departamental de Córdoba consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de Auditoría adoptados por la Contraloría Departamental de Córdoba, compatibles con las de general aceptación; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, la planeación, la ejecución del trabajo y la elaboración del informe, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones expresados en este Informe. La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el proceso de contratación de la entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo,
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Contraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría Departamental Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 ---- 8888
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y TransparenciaHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia
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los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Departamental de Córdoba. ALCANCE DE LA AUDITORÍA La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: Se desarrollaron las siguientes líneas de auditoría: Procesos de Contratación. Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se incorporó en el informe, lo que se consideró pertinente. RELACIÓN DE HALLAZGOS En desarrollo de la presente auditoría, se estableció un (1) hallazgo administrativo. Atentamente, FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ Contralor General del Departamento de Córdoba
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Contraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría DepartamentalContraloría Departamental Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 Nit: 8001933833 ----8888
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranspHacia un Control Fiscal con Calidad y TranspHacia un Control Fiscal con Calidad y TranspHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia arencia arencia arencia 6
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2. RESULTADOS POR LÍNEAS DE AUDITORÍA. 2.1 PROCESO CONTRACTUAL Durante la vigencia fiscal 2009 el municipio de los Córdobas, logro satisfacer las necesidades de la población a través de la contratación administrativa la cual estuvo encaminada en lograr el bienestar social de los habitantes del municipio mediante la inversión social la cual se materializaba a través de la contratación administrativa, así mismo para el normal funcionamiento del ente territorial se realizaron contratos. En el desarrollo de esta auditoría se realiza el análisis de los bienes y servicios adquiridos por el municipio de los córdobas administración central durante los meses de noviembre, diciembre del 2009 y enero, febrero de 2010, con el fin de establecer si los bienes y servicios adquiridos a través de este proceso lograron cumplir con el objeto misional de la alcaldía y se adquirieron en condiciones favorables para la entidad en cuanto a calidad oportunidad y precios. Durante los meses de noviembre y diciembre de 2009 la alcaldía municipal de los córdobas realizo 7 contratos de suministro, 10 de obras públicas, 01 de interventoria y 01 de prestación de servicios, constatando el grupo auditor que los anteriores contratos presentaban su etapa precontractual, contractual y de ejecución. A continuación detallamos los contratos realizados durante los meses de noviembre y diciembre del año 2009.
Tabla No. 01 Contratos Celebrados en los meses de Noviembre y Di ciembre
CONTRATISTA OBJETO CONTRATADO VALOR PLAZO
Unión temporal Ortiz Ramírez
Construcción de canales de drenaJE, REVESTIDOS EN CONCRETO
349,747,108
180
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Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 7
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LUIS FELIPE PINEDA CASTILLO
INTERVENTORIA TECNICA PARA EL PROYECTO Construcción de canales de drenaJE, REVESTIDOS EN CONCRETO.
27,878,145
180
AMIRRA SOFIA TUIRAN ALVAREZ
CONSTRUCCION DE AULAS EN EL HOGAR AGRUPADO
132,464,638
90
JUAN ALVARO GARCIA RESTREPO
SUMINISTRO DE SILLAS ESCOLARES
63.840.000
15
JUAN ALVARO GARCIA RESTREPO
SUMINISTRO DE SILLAS ESCOLARES
63.840.000
15
AMIRRA SOFIA TUIRAN ALVAREZ
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO PLUVIAL CASCO URBANO
124.875.003
90
AMIRRA SOFIA TUIRAN ALVAREZ
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO PLUVIAL CASCO URBANO
124.875.003
90
CONSTRUCTORA PC Y PG LTDA
MEJORAMIENTO DE 51 VIVIENDA DE ESTRATO 1 Y 2 CASCO URBANO
305.604.619
120
MARIA INES PINEDA
CONTRERAS
CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA LA ARENOSA CENTRAL Y MORINDO PELIGRO
94.824.272
90
MARIA INES PINEDA
CONTRERAS
CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA LA ARENOSA CENTRAL Y MORINDO PELIGRO
94.824.272
90
EMERSON REINA BELTRAN
DESMONTE Y LIMPIEZA DE MALESA VIA DE ASCESO DE LA CABECERA URBANA
2.464.800
30
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 8
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LUIS ALFONSO SOLANO PEREZ
CONTRUCCIÓN DE DOS USILLOS VEREDA EL BARRIAL
7.349.537
45
CATAPILA JUAQUIN EDUARDO ARTIAGA
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO VAS DE ADCESO CABECERA URBANA
13.900.000
30
EDUARDO OLARTE CORDERO
SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PLAZOLETA BARRIO VILLA LUZ
13.891.000
5
MARCOS HERNANDEZ
LOPEZ
SUMINISTRO DE POSTES EN CONCRETO VEREDA MORINDO SAN MIGUEL
11.368.000
15
EDUARDO OLARTE CORDERO
SUMINISTRO E INTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS VEREDA SAN MIGUEL
13.899.700
10
MARCOS HERNANDEZ
LOPEZ
SUMINSTRO DE TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES EN CONCRETO PARA EL BARRIO VILLA LUZ
8.804.000
15
MARCOS HERNANDEZ
LOPEZ
SUMINSITRO DE POSTES DE CONCRETO Y LAMPARAS VEREDAS
13.125.400
7
CARLOS ALBERTO DE LA OSSA BULA
ADECACION OFICINA DE LA COMISARIA DE FAMILIA
13.842.000
45
El grupo auditor en revisión a la contratación realizada por el municipio de los Córdobas en los meses de noviembre y diciembre de 2009, de pudo detectar que la administración central le dio cumplimiento a la ley 80 de 1993 y sus decretos
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Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 9
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reglamentarios ya que estos contratos presentaron sus etapas precontractual, contractual y de ejecución. Durante los mese de enero y febrero de 2010 la alcaldía municipal de los córdobas realizo 2 contratos de obras publicas, 7 de consultoria, 2 de suministros, 17 de prestación de servicios profesionales, 10 ordenes de servicios, 8 ordenes de compras, 13 mínima cuantía, 4 convenio de cooperación, 1 de arrendamiento a continuación relacionamos los citados contratos.
Tabla No. 02 Contratos realizados en los meses de enero y febrer o
CONTRATISTA OBJETO VALOR PLAZO
MAURICIO BENJUMEA SIMANCA
CONTRATO DE INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OBRA LC-06-2009, LC-07-2009, MENOR CUANTIA. PSA-04-2009 Y PSA-05-2009 FINANCIADOS CON REGALIAS 44,806,005 120
JORGE ENRRIQUE NIEVES MEJIA
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES EN LAS RIVERA DE LA QUEBRADA BUENAVISTA DEL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 591,440,512 120
JORGE ENRRIQUE NIEVES MEJIA
CONSTRUCCION DE MUROS EN GAVIONES EN LAS RIVERA DE LA QUEBRADA BUENAVISTA DEL CORREGIMIENTO 591,440,512
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Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 10
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DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
MONICA DIAZ PASTRANA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 16,002,000 150
SAVIERHS ENRRIQUE LOPEZ ARTEAGA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALIZACION Y MEJORAS DEL SOFTWARE DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2010 5,980,000 30
MANUEL JOSE BENJUMEA SIMANCA
CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACION EN LA ACTUALIZACION DEL USO E INVERSION DE LOS RECURSOS DE REGALIAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL DE LOS CORDOBAS 14,400,000 30
MAXIMILIANO GARCIA BAZANTA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ENLA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA ALCALDIA DE LOS CORDOBAS 18,600,000 60
TAMI SAMI BRUN POLO
CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLADA DE 36" Y UNA BATEA ENTRE EL GUAIMARO Y LA BARRANCUADA 13,157,000 15
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Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 11
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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MARIA ELENA QUIÑONEZ PEÑATA
ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE GABIONES PARA LA CONSERVACION, PROTECCION Y RESTAURACION DE LA QUEBRADA BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 14,000,000 30
ARGEMIRO JOSE MACEA MERCADO
ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOGARDEL ADULTO MAYOR ENE LE MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 14,000,000 30
FUNDACION UNIDOS POR LA VIDA Y LA SALUD "FUNSAVID"
PROYECTO DE LOS DEPARTAMENTOS EN PSICOLOGIA EN LAS I.E. DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 60000000 270
KEVIN PATRICIA ALEAN MORENO
CONSTRUCCION DE UN PARADERO DE BUSES EN LA APARTADA DE LA VEREDA LOS ESQUIMALES 10,742,000 30
WILLIAM ENRIQUE HOYOS PATERNINA
REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS MEDIANTE CONFORMACION DE CALZADA Y APLICACIÓN DE CRUDO NO PROCESADO ENTRE EL GUAIMARO SECTOR L PLACITA Y BARRANCUDA 13,360,000 30
MAURICIO BENJUMEA SIMANCA
RAHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS MEDIANTE CONFORMACION DE CALZADA Y APLICACIÓN DE CRUDO NO PROCESADO ENTRE LA VEREDA 14,280,000 30
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Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 12
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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BARRANQUILLITA Y CONTRAPUNTO
JHONY GUILLERMO VALVERDE DOMINGUEZ
MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS EN LA VIA APARTADA DE CANALETE - LA APONDERANCIA 13,890,000 15
JAIME ARTURO ALVAREZ ALVAREZ
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CERRO DE LAS LAJAS HASTA LA VEREDA EL ALGODÓN 13,750,000 30
JORGE ARMANDO PINEDA BULA
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CENTRO POBLADO LA APONDERANCIA 6,000,000 30
CRISTIAM MONTERROSA RODRIGUEZ
REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS DE LOS SECTORES COMPRENDIDOS DESDE HOYO OSCURO HACIA LA VEREDA CANTINA 10,950,000 30
JOSE DAVID GARCES GONZALEZ
REHABILITACION DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CENTRO POBLADO QUEBRADA SECA Y DE PUNTOS CRITICOS ENTRE MORINDO SANTA CRUZ Y MORINDO VILLACIELO 4,811,000 30
CARLOS ALBERTO GONZALEZ FUENTES
REHABILITACION DE PUNTOS CRITICOS, CONFORMACION DE LA CALZADA Y APLICACIÓN DE AFIRMADO CRUDO NO PROCESADO EN LA VIA QUE CONDUCE A LA VEREDA LOS 9,220,000 30
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Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 13
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mail: [email protected] www.contraloriadecordoba.gov.co
ESQUIMALES
ALBERTO ANTONIO MENDEZ AVENDAÑO
ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE UNISAFA UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE NUEVO NARIÑO, EL GUAIMARO 14,000,000 30
AMIRA SOFIA TUIRAN ALVAREZ
ESTUDIO Y DISEÑO PARA VIVIENDAS SALUDABLES DE ESTRATO 1 Y 2 DE LA CABECERA CORREGIMENTAL DEL CORREGIMIENTO DEL EBANO Y DEL MINUTO DE DIOS 14,400,000 30
CARLOS ALBERTO DE LA OSSA BULA
INTERVENTORIA TECNICA A LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL DE MINIMA CUNTIA PLACITA-BARRANCUDA Y BARRANQUILLITA- CONTRAPUNTO 10,000,000 30
GUILLERMINA SILGADO HERNANDEZ
APOYO LOGISTICO EN LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA FUERZA PUBLICA EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 14,400,000 150
FUNDACION BIENESTAR COMUNITARIO - FUNBICO
CONVENIO DE COOPERACION PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICA EVITANDO LA 60,000,000 60
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 14
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mail: [email protected] www.contraloriadecordoba.gov.co
DESERCION ESCOLAR, MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS ESCOLARES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
FUNDACION BUP
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE APOYO PARA LA FORMACION DE LIDERES Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN PROCESOS DE DESARROLLO 13,700,000 30
FUNDACION BUP
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAPACITACION EN LA FORMACION CIUDADANA EN LA PROMOCION DE LOS VALORES CONSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 13,800,000 30
FUNDACION PARA LA PROMOCION CULTURAL ARTE Y VIDA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA MUNICIPAL QUE PROMUEVAN LA DINAMICA CULTURAL DE LA COMUNIDAD CORDOBESA TENDIENTES A IMPULSAR Y FORTALECER LA 27,700,000 60
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 15
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mail: [email protected] www.contraloriadecordoba.gov.co
CULTURA DEL MUNICIPIO DE LOS CPRDOBAS
MARTIN ALONSO GARCIA LUGO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTUALIZACION, RECOPILACION, REPORTE Y CAPACITACION PARA CARGAR LA INFORMACION REQUERIDA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS A TRAVES DEL SUI 12,000,000 30
DIANA ALBERTINA ZURITA TORDECILLA
PRESTACION DE SREVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN LA COMISARIA DE FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 15,600,000 180
KAREN MARGARITA LIONES TORRES
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 15,600,000 180
ANUAR HERNANDEZ PUENTES
ORDEN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA DE LA BANDA SAN JOSE DELOS CORDOBAS 5,670,000 180
GALBANICOR- TANIA M. ARIZAL OCHOA
SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 4,650,000 15
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 16
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mail: [email protected] www.contraloriadecordoba.gov.co
FUNDACION SENDEROS COMUNITARIOS
CONVENIO DE COOPERACION PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA BENIFICIAR A NIÑOS NO SE ENCUENTRAN COBIJADOS POR EL ICBFEN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 190,000,000 85
FUNDACION SENDEROS COMUNITARIOS
CONVENIO DE COOPERACION PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA BENIFICIAR A NIÑOS NO SE ENCUENTRAN COBIJADOS POR EL ICBFEN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 190,000,000 85
CESAR FABIAN ESPITIA MONTES
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISTEMA CONTABLE DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 36,000,000 330
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 17
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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GRUPO EDITADO S.A.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRENSA ESCUELA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 20,000,000 270
FUNDACION PARA LA PROMOCION CULTURAL ARTE Y VIDA
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACION , CAPACITACION, POLITICAS DE EMPRENDIMIENTO E IDENTIDAD CULTURAL DEL SEXTEXTO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 10,000,000 30
IMER JOSE LOPEZ HERNANDEZ
PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE ESTANCOS PARA EL REPOBLAMIENTO DE PECES, PARA LA GENERACION DE EMPLEO CON LA PARTICIPACION DEL MUNICIPIO- EL SENA- Y LA COMUNIDAD 13,800,000 30
ORLANDO FABIO CASTILLO BERMEJO
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LOS CORDOBAS 14,420,000 30
SERVIGRUAS Y POSCAR Y/O MARCO TULIO HERNANDEZ LOPEZ
SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 12,408,520 15
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 18
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mail: [email protected] www.contraloriadecordoba.gov.co
LOS CORDOBAS
AIDETH TOBIAS ARGEL
SUMINISTRO DE TEXTOS DE FORMACION DOCENTE PARA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 6,600,000 15
MARA INES DIAZ RAMOS
ORDEN DE SERVICIOS PARA EL APOYO LOGISTICO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y AL PROGRAMA CAMPAMENTO JUVENIL JOVENES EN ACCION 14,400,000
VIVIANA DEL CARMEN JIMENEZ
SUMINISTRO DE UN ATAUD EXEQUIAL 750,000,OO 2
JOSE LUIS RAMIREZ CORDOBA
PRESTACION DE SERVICIO TECNICO EN EL DESMONTE DEL MOBILIARIO NAVIDEÑO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 1,200,000 30
FUMDESOYC
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DISMINUCION DE LA MORBILIDAD INFANTIL Y DE MADRES LACTANTES DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 80,000,000 120
NESTOR AUGUSTO RAMOS PALENCIA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 50,000,000 60
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 19
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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PARA LA CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DEL COMPARENDO AMBIEMNTAL SOBRE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
NESTOR AUGUSTO RAMOS PALENCIA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DEL COMPARENDO AMBIEMNTAL SOBRE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 50,000,000 60
LUIS ALFREDO PINEDA CONTRERAS
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA LA ALCALDIA DE LOS CORDOBAS 9,000,000 30
FUNDACION UNIDOS POR LA SALUD
SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 13,900,000 15
LUIS FERNANDO FARAK CARDONA
APOYO LOGISTICO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIALES Y AL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA LOS CORDOBAS ACTIVA Y SALUDABLE 14,400,000
LUIS FERNANDO FARAK CARDONA
SUMINISTRO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES E 14,400,000
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
Hacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y TranHacia un Control Fiscal con Calidad y Transparenciasparenciasparenciasparencia 20
Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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INTERCOLEGIALES DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
LUCYMAR GARCIA SERRANO
PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 3,600,000 180
DILSON MARTINEZ BLANQUICETH
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE MUSICA DEL GRUPO DE PITOS Y TAMBORES DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 4,320,000 180
LUIS ALFONSO TORDECILLA PEREZ
PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE BEISBOL EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 1,200,000 90
FUNDACION UNIDOS POR LA SALUD
SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE PREESCOLAR PARA LAS INTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 13,000,000 15
EDUARDO OLARTE CORDERO
SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA VEREDA MORINDO LA GLORIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 14,420,000 15
FUNDACION COSECHAR
CONVENIO DE COOPERACION PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA 60,000,000 150
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
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Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
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CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
CONSUELO DEL ROSARIO LERECH HOYOS
INTERVENTORIA TECNICA AL CONVENIO DE COOPERACION CUYO OBJETO ES EL PROYECTO DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA BENEFICIAR A LOS NIÑOS QUE NO SE ENCUENTRAN COBIJADOS POR EL ICBF 14,420,000, 85
XIOMARA ANAYA OROZCO
SUMINISTRO DE TEXTOS DE INGLES PARA BASICA PRIMARIA CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 13,000,000 15
WILLIAM ROGER CORRALES CONTRERAS
APOYO LOGISTICO A LA REGISTRADURIA PARA LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPUBLICA QUE SE CELEBRARAN EL PROXIMO 14 DE MARZO DE 2010 14,400,000 30
GUILLERMINA SILGADO HERNANDEZ
APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA POLICIA COMUNITARIA O COMISARIA DE FAMILIA PARA LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL CONSUMO DE 14,400,000 150
Departamento de Córdoba
Contraloría Departamental NIT 800193833-8
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Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mail: [email protected] www.contraloriadecordoba.gov.co
SUSTANCIAS SICOACTIVAS EN LOS JOVENES
AMIRA CRISTINA PASTRANA GONZALEZ
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA EL TRNSPORTE DE LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 14,420,000 90
ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL SISTEMA PRESUPUESTAL, FINANCIERO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 30,000,000 240
EDUARDO OLARTE CORDERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS EN LA VEREDA EL BARRIAL CORREGIMEINTO SANTA ROSA DE LA CAÑA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 60,061,400 30
El grupo auditor pudo detectar que los anteriores contratos presentaron sus etapas precontractual, contractual y de ejecución, lo que indica que el municipio de los Córdobas en la contratratacion celebrada en los meses de enero y febrero cumplen con lo estipulado en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglaméntales. En el desarrollo de esta auditoría se logro detectar que el municipio de los Córdobas le dio cumplimiento a la ley 996 de 2005 en lo relacionado a la celebración de convenios interadministrativos, la modificación de su nomina de personal, y la celebración de contratación directa.
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Calle 31 No 4-47, piso 6 Edificio de Ejecutivos. Montería – Córdoba Teléfonos 7820173 – 7822411 Fax: 7825040 Quejas y Reclamos 018000914810
E-Mail: [email protected] www.contraloriadecordoba.gov.co
Durante el periodo auditado se logro constatar que el municipio de los Córdobas no aumento la contratación de publicidad, así mismo se logro comprobar que durante la vigencia 2009 la entidad no comprometió vigencia futura. U Hallazgo No. 01 no funcionamiento del Banco de pr oyecto Revisada la contratación realizada por el municipio durante los meses de noviembre de 2009 a febrero de 2010, se logro constatar que el banco de proyecto del municipio no cumple con su finalidad ya que los contratos no son evaluados ni inscritos. El anterior Hallazgo es de tipo administrativo
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CONSOLIDACION DE HALLAZGOS
ALCALDIA MUNICIPAL – LOS CORDOBAS MESES – NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2009 Y ENERO, FEBRERO 2010
No.
Descripción Hallazgo Cuantía Millones $
TIPO DE HALLAZGO A D F P
1
Revisada la contratación realizada por el municipio durante los meses de noviembre de 2009 a febrero de 2010, se logro constatar que el banco de proyecto del municipio no cumple con su finalidad ya que los contratos no son evaluados ni inscritos.
X
TOTAL 1 Equipo Auditor MILENA MACEA GALVIS IBETD SALAZAR GUZMAN Coordinador Auditor
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