PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO
DEL ALTO PIURA
Ing. MARCO TULIO VARGAS TRELLES
Gerente General del PEIHAP
Chulucanas, enero del 2018
INFORME DE GESTIÓN –
PEIHAP – AÑO 2017
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
2
PRESIDENCIA REGIONAL
Ing. Reynaldo Adolfo Hilbck Guzmán Gobernador Regional Piura
CONSEJO DIRECTIVO PEIHAP
Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero1
Presidente del Directorio del PEIHAP
Abog. Luis Enrique Núñez Frías1 Representante del Gobierno Regional de Piura
Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao1
Representante del Gobierno Regional de Piura
Sr. Manuel Eduardo Núñez Pallela Presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura2
Ing. Juan Estrada Espinoza3
Colegio de Ingenieros - Sede Chulucanas
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres Presidente de la Junta de Usuarios de Huancabamba
1 R.E.R. Nº 012-2016/GRP-GR, del 08 de enero 2016 2 R.E.R. Nº 806-2017/GRP-GR, del 15 de diciembre 2017 3 R.E.R. Nº 057-2016/GRP-GR, del 05 de febrero 2016
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
3
ALTA DIRECCIÓN PEIHAP Ing. Marco Tulio Vargas Trelles4
Gerente General del PEIHAP
GERENCIAS PEIHAP
Lic. Adm Corina Quiroz Guerrero5 Gerente de Planificación y Presupuesto
Abog. Cesar Augusto Montero Sarango6
Gerente de Asesoría Legal
CPC. Carmen Padilla Yépez7 Gerente de Administración
Ing. Pedro Pingo Serrano8
Gerente de Obras y Supervisión
Ing. Jesús Humberto Moreno Mantilla9 Gerente de Estudios y Proyectos
Ing. Hilton Chévez Navarro10
Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada
4 R.E.R. Nº 092-2017/GRP-GR, del 14 de febrero del 2017 5 R.E.R. Nº 842-2017/GRP-GR, del 29 de diciembre del 2017 6 R.E.R. Nº 841-2017/GRP-GR, del 29 de diciembre del 2017 7 R.E.R. Nº 010-2015/GRP-PR, del 01 de enero del 2015 8 R.E.R. Nº 096-2017/GRP-PR, del 14 de febrero del 2017 9 R.E.R. Nº 093-2017/GRP-GR, del 14 de febrero del 2017 10 R.E.R. Nº 010-2015/GRP-PR, del 01 de enero del 2015
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
4
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Marco Legal
1.2. Reseña Histórica del PEIHAP
1.3. Marco Estratégico
1.4. Estructura Organizativa
1.5. Aspectos Administrativos
II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PEIHAP – Año 2017
2.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
2.2 Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al 31 de diciembre del 2017
2.3 Ingresos
2.4 Gastos
2.5 Avance Físico y Financiero de Metas Presupuestales
III. COMPONENTES DEL PROYECTO
3.1 Componente I: “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP”
Ejecución de la Obra: Consorcio Obrainsa-Astaldi
Supervisión de Obra: Consorcio Supervisor Hidráulico
Problemática, causas y medidas correctivas
3.2 Estudios y Proyectos
3.3 Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada
IV. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN
4.1 Implementación del Sistema de Control Interno del PEIHAP
4.2 Documentos Técnicos Normativos del PEIHAP
4.3 Sesiones y Acuerdos del Consejo Directivo del PEIHAP
V. CONTINUIDAD DE INVERSIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2018
5.1 Plan Operativo Institucional (POI) / Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018
5.2 Saldos Presupuestales Año 2017 para Continuidad de Inversiones 2018
5.3 Proyección de Valorizaciones de obra Año 2018
5.4 Gestiones de Demandas Adicionales Año 2018
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
5
PRESENTACIÓN
l Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura - PEIHAP, según lo establece el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Piura, es un organismo público desconcentrado del Gobierno Regional Piura, con personería jurídica de derecho público interno, con
autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura es uno de los proyectos más importantes para la Región Piura y el país, por la magnitud de su inversión y por el volumen de beneficiarios directos e indirectos que representa su ejecución. Esta importancia es reconocida por lo que su prioridad ha sido oficializada mediante dispositivos legales e impulsada con acciones y medidas concretas por parte del Gobierno Nacional y del Gobierno Regional de Piura, ya que contribuye con el mejoramiento de los niveles de vida de la población, impulsando el desarrollo socioeconómico integral en el ámbito de su área de influencia, en armonía con el medio ambiente y sus recursos naturales. En ese sentido le corresponde la ejecución de las obras de ingeniería de la infraestructura agrícola hidráulica principal, aprovechando los recursos hídricos existentes para la generación de energía eléctrica y la ampliación de la frontera agrícola que permita la explotación racional de los recursos hídricos e incrementando la oferta de energía eléctrica, mejoramiento de la infraestructura hidráulica en el valle tradicional y la producción y productividad agrícola sirviendo además como mecanismo regulador de grandes avenidas de agua en épocas excepcionales, regulando los flujos en la cuenca del Río Piura hacia los valles del Medio y bajo Piura. Asimismo, de la ejecución de obras complementarias menores de carácter multisectorial para la sostenibilidad social y ambiental del proyecto. El 23 de diciembre del año 2015, se realizó la firma del contrato entre el Gobierno Regional y el Consorcio Peruano Italiano Obrainsa - Astaldi, para la ejecución del Primer Componente del Proyecto Alto Piura: Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino. A partir de allí, se ha venido superando diversas dificultades propias de la envergadura del Proyecto y al cierre del año 2017, el proyecto tiene una ejecución física acumulada de 12.43% (Avance acumulado diciembre 2017), habiendo ya realizado la primera voladura del portal de salida del Túnel de Trasvase del PEIHAP, con lo cual se abre un nuevo frente de perforación.
E
Ing. MARCO TULIO VARGAS TRELLES Gerente General del PEIHAP
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
6
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Marco Legal
A continuación se presentan los principales dispositivos legales que rigen el accionar del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura PEIHAP:
a) Ley N° 29142
“Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2008”, del 10 de diciembre del 2007, en su Décima Disposición Final faculta al Ministerio de Economía y Finanzas que en coordinación con el Gobierno Regional Piura conforme en la Sede de la Sub Región Morropón Huancabamba la Unidad Ejecutora del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura.
b) Ley N° 29193
“Ley que declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la Presa Tronera Sur y del Túnel Trasandino de derivación de aguas dentro del PEIHAP” del 25 de enero del 2008, se declara de necesidad y utilidad pública la construcción de la Presa de Tronera Sur y del Túnel Trasandino de derivación de aguas dentro del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.
c) Decreto Supremo Nº 055-2007-EF
Exceptúan del estudio de factibilidad de la fase de preinversión del ciclo del proyecto del SNIP, al proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura, Componente: Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y el Túnel de Trasvase de las aguas del Río Huancabamba a la Cuenca del Río Piura.
d) Ordenanza Regional Nº 336-2015-CR
Con Ordenanza Regional, publicada el 07 de enero del 2016, se aprueba la actualización del Manual de Operaciones del PEIHAP de la Unidad Ejecutora del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, el cual precisa la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales y estructura orgánica del PEIHAP.
e) Ordenanza Regional Nº 398-2017-CR Con Ordenanza Regional, publicada el 06 de setiembre del 2017, se aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, en su Art. 200º indica que el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, es un organismo público desconcentrado del Gobierno Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora con personería jurídica, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende funcional y jerárquicamente de la Gobernación Regional.
f) Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2017 Con Oficio Nº 202-2017/PCM/SGP la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme a la implementación de la Ley Nº 30518 - Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2017, indica que el PEIHAP cumple con tener la calidad de órgano desconcentrado del Gobierno Regional Piura, por ende, procede realizar modificaciones presupuestales a nivel funcional programático.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
7
1.2 Reseña Histórica del PEIHAP
De su creación11: Mediante la Ley Nº 24977 - Ley de Presupuesto General de la República para el año 1989, del 31 de diciembre de 1988, en su Art. 341º textualmente indica “Créase la Autoridad Autónoma del Alto Piura (A.A.A.P.) como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de la Presidencia - INADE, con personería jurídica de derecho Público interno, con autonomía técnica, economía y administrativa, encargada de normar, ejecutar y dirigir el Proyecto Especial Hidroenergético del valle del Alto Piura” Posteriormente, mediante la Ley de Presupuesto General de la República para el año 1990 - Decreto Legislativo Nº 556 (Art 413°), del 30 de diciembre de 1989, se dispone que el Proyecto Especial Alto Piura sea transferido a la Ex Región Grau. Sin embargo, el Ex CTAR mediante Resolución Presidencial Nº 426-1996-CTAR-RG-O desactiva el Proyecto Especial Alto Piura, para lo cual se designó una Comisión de Recepción del patrimonio, recursos materiales, financieros y acervo documentario del Proyecto Alto Piura. Siendo preocupación del Gobierno Regional Piura la situación socioeconómica del Valle del Alto Piura mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 019-2003-CRP del 20 de febrero del 2003, se dispone la formación de una comisión para la reactivación de la Autoridad Autónoma del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura, y mediante Ordenanza Regional Nº 004-2003/GOB.REG PIURA.CR de fecha 28 de junio del 2003 se reactiva la Autoridad Autónoma del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno Regional de Piura y con personería jurídica de derecho Público con autonomía técnica y económica. Ante la dación del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM norma que aprueba los lineamientos para la elaboración del Reglamento de Organización y Funciones, se aprobó la Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR del 10 de septiembre del 2006, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno Regional de Piura, posteriormente se realizaron diversas modificaciones estando vigente a la fecha la Ordenanza Nº 304-2014-CR del 29 de diciembre del 2014, ésta última en su Art. 195º indica que el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura es un organismo público descentralizado del Gobierno Regional de Piura, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Mediante Ordenanza Regional 142-2008-CR, de fecha 08 de febrero del 2008, se aprueba el Manual de Operaciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, el cual precisa la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales y estructura orgánica del PEIHAP. A la fecha, ha sido modificado y aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 336-2015-CR. Mediante Ordenanza Regional Nº 384-2017-CR, de fecha 27 de febrero del 2017, se aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, en su Art. 201º indica que el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, es un organismo público descentralizado del Gobierno Regional Piura, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende funcional y jerárquicamente de la Gobernación Regional.
11 Fuente: La información histórica se ha extraído principalmente de los considerandos de la Ordenanza Regional Nº 042-2008/GRP-CR
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
8
De sus estudios12
a) Mediante Resolución Suprema Nº 345-2005-PCM de fecha 28/10/2005 se constituye una Comisión Multisectorial para evaluar las alternativas que permitan analizar la viabilidad técnica, económica y financiera del Proyecto Hidroenergético Alto Piura, cuyas conclusiones fueron las siguientes:
La información técnica la toman de los siguientes estudios correspondientes al esquema original planteado:
- “Estudio de Mejoramiento y Regulación del riego del Alto Piura”, TAHAL-ASCOSESA, 1986-1988
- “Estudio Complementario de Factibilidad del Proyecto Hidroenergético Alto Piura”, HARZA - CYA - SISA, 1995-1996.
- “Estudio Técnico Económico del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, COLPEX Project S.A., 1998.
- “Estudio de Identificación de tierras del Estado bajo el aspecto legal y de calidad agronómica”, ATA.
- “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroenergético del Alto Piura” Dames y Moore-Gema.
Determinan que la inversión total es de $202.7 millones, con una rentabilidad de VAN = $ 88.79 millones y una TIR privada = 16.62%.
Definen 4 componentes: 1) Concesión de obras de afianzamiento hídrico y conducción de aguas, 2) Venta de tierras, mediante subasta pública de 19,000 has, 3) Servicio de suministro de agua para generación eléctrica, y 4) Concesión de dos centrales hidroeléctricas. Cashapite y Gramadal
Los Componentes 1, 2 y 3 debe promocionarse para la inversión privada.
El esquema financiero del Componente 1 implica un cofinanciamiento no reembolsable del Estado de $ 108 millones.
El representante del MEF considera que la rentabilidad social del proyecto debe analizarse y sustentarse en los supuestos de las tarifas de agua, el precio de venta de tierras y el nivel de cofinanciamiento público.
b) Con fecha 08/05/2006 se registra en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas el Estudio de Preinversión a nivel de perfil denominado “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura”, asignándosele el código SNIP 32861.
A través del Informe Técnico Nº 134-2006-EF/68.01, la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público autorizó la elaboración del Estudio de Factibilidad. Mediante Decreto Supremo N° 055-2007-EF, se exceptúan del estudio de factibilidad de la fase de preinversión del ciclo del proyecto del SNIP, Componente “Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y el Túnel de Trasvase de las aguas del Río Huancabamba a la Cuenca del Río Piura”.
c) Mediante Resolución Suprema Nº 153-2011-PCM de fecha 11/06/2011 se crea la Comisión Multisectorial de carácter temporal encargada de evaluar la sostenibilidad del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura y proponga el esquema técnico económico más eficiente y de mayor impacto social. Esta Comisión no logró concluir con su trabajo encomendado.
d) Mediante Resolución Directoral N° 215-2008/GOB.REG.PIURA-GRI-DGC de fecha 21 de abril de 2011 se aprueba el Expediente Técnico de las Obras de Trasvase del proyecto: Mejoramiento
12 Fuente: Ordenanza Regional Nº 124 - 2007/GRP-CR (Utilización del 10% del Canon y Sobrecanon como aporte del Gobierno Regional de Piura) y del Plan Estratégico Institucional del PEIHAP
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
9
de Riego y generación Hidroenergético del Alto Piura” con un valor referencial ascendente a US $ 133'185 223.08.
e) Mediante Resolución Gerencial General N° 038-2015/GRP-PEIHAP de fecha 15 de junio de 2015 se aprueba el Expediente técnico actualizado del Componente I denominado "Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel de Trasandino del PEIHAP" con presupuesto de S/ 495, 547,162.85 (Cuatrocientos Noventa y Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Dos con 85/100 Nuevos Soles) incluido IGV.
f) Informe Final – Versión Definitiva de la propuesta del esquema de distribución mensual de las aguas del Río Huancabamba entre los proyectos Alto Piura y Olmos, elaborado por el consultor Ing. Walter Obando Licera, (2009)
g) Diseño preliminar de las obras de regulación del Río Piura a embalses laterales, presa derivadora Río Seco (Bocatoma), Túnel de Derivación, Sifón de embalse el Tongo, Presa Reguladora Río Seco, Presa el Tongo, elaborado por el Consultor Ing. Robert Cuellar Barrera, 2009.
h) Actualización y complementación de expediente técnico Implementación de una estación hidrometereológica en el Río Huancabamba sector Tronera, elaborado por el Ing. Oswaldo Vivar Párraga (2009).
i) Diseños Definitivos para la construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura – Elaborados por el CIAP
j) Informe Final.- Estudio de Refracción Sísmica – Estudio en las áreas de presas alternativas de derivación de regulación Río Seco y Tongo, adyacentes al Río Piura, elaborado por Geoinstruments S.A.C. (2010).
k) Estudio de Canteras y Agregados y préstamos para embalses, elaborado por A&C Exploración Geotécnica y Mecánica de Suelos SRL (2010)
l) Informe Definitivo Generación Definitiva de Generación Hidroeléctrica, elaborado por el Ing. Elías Cano Núñez (2010).
m) Actualización del inventario de fuentes de agua subterránea del valle Alto Piura – Huancabamba, elaborado por la Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídrico – Autoridad Local de Agua Alto Piura – Huancabamba (2010)
n) Informe sobre la revisión de la alternativa Nº 4 del Componente III (2015)
o) Estudio Hidrológico de todo el Sistema de Afluentes del río Piura – versión final – Balance Hídrico Superficial (octubre 2015)
p) Informe Final – Estudio Hidrogeológico y Modelamiento Matemático del Valle del Alto Piura (noviembre 2015)
q) Estudio Hidrológico para la Acreditación de la Disponibilidad de la Disponibilidad Hídrica Sub Cuenca Río Samaniego – Río Blanco. Junio 2017.
r) Estudio Hidrológico de la Cuenca del Río Huancabamba. Set 2017.
s) Estudio Hidrológico de la Sub Cuenca del Río Huarmaca. Set 2017.
t) Estudio Hidrológico de la microcuenca de Río Seco. Set 2017.
u) Estudio Hidrológico de la sub cuenca del río Serrán. Set 2017.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
10
De las Reservas de Agua.
a) Mediante la Ley del Presupuesto General de la República para el año 1990 -Decreto Legislativo N° 556 del 30 de diciembre de 1989, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir los recursos necesarios a la Autoridad Autónoma del Alto Piura para continuar Estudios y Obras de Mejoramiento y Regulación de Riego del Valle del Alto Piura con 370 millones de metros cúbicos (MMC) de aguas del Río Huancabamba.
b) Por Decreto Supremo Nº 057-88-AG, se prorrogó hasta el 27 de mayo de 1990, la reserva hasta por un volumen anual de 370 MMC. al Proyecto Mejoramiento y Regulación de Riego del Alto Piura, de las aguas procedentes de la cuenca alta del río Huancabamba;
c) Que, por Decreto Supremo Nº 024-96-AG, se prorrogó hasta el 27 de mayo de 1998, la reserva hasta un volumen anual de 370 MMC. al Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura, de las aguas procedentes de la cuenca alta del río Huancabamba;
d) Que, por Decreto Supremo Nº 011-98-AG, se prorrogó hasta el 27 de mayo del 2000, la reserva de agua, procedente de la cuenca alta del río Huancabamba, a favor del Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura, hasta un volumen anual de 335 MMC.;
e) Que, mediante Decreto Supremo Nº 022-2000-AG, se prorrogó hasta el 27 de mayo del 2002, la reserva de agua, procedente de la cuenca alta del río Huancabamba, a favor del Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura;
f) Que, mediante Decreto Supremo Nº 059-2002-AG, se prorroga hasta el 27 de mayo del año 2004, la reserva de agua, procedente de los ríos Huancabamba, Tabaconas, Manchara, Chotano y Chunchuca, así como de los afluentes de estos ríos, con excepción del río Paltic afluente del río Chotano, a favor del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, hasta un volumen anual de 2050 MMC, correspondiéndole a cada uno de ellos volúmenes de 1715 MMC y 335 MMC, respectivamente.
g) Mediante resolución Jefatural N° 249-2017-ANA de fecha 05/11/2017 con eficacia al 14 mayo 2017 se prorroga por el plazo de dos años adicionales el esquema de distribución mensual del agua del río Huancabamba entre los Proyectos Especial de Irrigación e Hidroenergético Olmos y Alto Piura aprobado por Decreto Supremo N° 011-2009-AG, prorrogado mediante Resoluciones Jefaturales N° 244-2011-ANA, N° 253-2013-ANA y N° 188-2015-ANA.
1.3 Marco Estratégico El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura cuenta con un Plan Estratégico Institucional Visión del Desarrollo y Misión Institucional del PEIHAP
Visión del Desarrollo Misión Institucional
"Al 2020, el PEIHAP ha contribuido eficientemente al desarrollo regional
sostenible, incrementando significativa y competitivamente la producción
hidroenergética y agropecuaria de calidad; así como los ingresos y capacidades de la
población altopiurana”
"Ejecutar y supervisar eficientemente las obras hidráulicas de trasvase; y promover
la inversión privada agrícola e hidroenergética con el propósito de
contribuir al desarrollo sostenible, en el valle del Alto Piura”.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
11
Valores Individuales y Organizacionales
Valores Individuales Valores Organizacionales
a. Honestidad: Caracteriza al personal del
PEIHAP, la honradez, la decencia y el
sentido de justicia.
b. Responsabilidad: El personal del PEIHAP
orienta sus actividades laborales al logro de
los objetivos del proyecto, y tiene la
capacidad y la integridad necesarias para
reconocer y aceptar las consecuencias de
sus actos.
c. Lealtad: Honor personal y lealtad a su
institución.
d. Sensibilidad social: Opción por la no
exclusión de ninguna persona por razones
de raza, religión, situación económica o
género; y por la búsqueda permanente del
desarrollo sostenible.
a. Trabajo en Equipo.
b. Compromiso Social.
c. Identidad Institucional.
d. Disciplina Laboral.
e. Calidad
Objetivo Principal del PEIHAP13:
El PEIHAP tiene por objetivo principal contribuir al incremento de la producción, productividad y competitividad agraria en el marco del desarrollo sostenible de las provincias de Huancabamba y Morropón y por ende del departamento de Piura, mediante la ejecución de infraestructura social, económica y productiva.
Objetivos Específicos del PEIHAP:
Construcción del Túnel Trasandino y Presa Tronera Sur (Componente I).
Construcción de Centrales Hidroeléctricas (Componente II).
Construcción de la Infraestructura de Riego Mayor e Implementación del Valle Nuevo (Componente III).
Mejoramiento del Sistema de Riego del Valle Tradicional (Componente IV).
13 Aprobado con Ordenanza Regional Nº 336-2015 de fecha 28/12/2015
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
12
1.4 Estructura Organizativa
Mediante Ordenanza Regional Nº 336-2015/GRP-CR, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de enero del 2016, en su Artículo Primero aprueba el nuevo “Manual de Operaciones del PEIHAP”, contenida en cinco (05) Títulos, dos (02) Capítulos, cinco (05) Secciones, cuarenta (40) Artículos y tres (03) Disposiciones Complementarias y un organigrama estructural. En el Art. 2º del referido Manual se indica que el PEIHAP es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Piura, constituye una Unidad Ejecutora con personería jurídica, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende funcional y jerárquicamente de la Gobernación Regional. Mediante Ordenanza Regional Nº 384-2017-CR, de fecha 27 de febrero del 2017, se aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, en su Art. 201º indica que el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, es un organismo público descentralizado del Gobierno Regional Piura, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de coordinación institucional depende funcional y jerárquicamente de la Gobernación Regional.
Para el cumplimiento de los objetivos instituciones, sus funciones generales del PEIHAP según el Manual de Operaciones son las siguientes:
Formular los lineamientos de política integral que requiere la ejecución y desarrollo del PEIHAP, velando por los dispositivos legales vigentes, resoluciones y acuerdos del Gobierno Regional de Piura.
Implementar los procedimientos técnicos-administrativos requeridos para llevar a cabo la ejecución y supervisión de los distintos componentes contemplados en el PEIHAP.
Formular estudios de preinversión e inversión, estudios especializados y complementarios que se requieran para la ejecución de proyectos multisectoriales, que coadyuven al desarrollo sostenido de su área de influencia.
Promover y propiciar el manejo racional de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas de su ámbito, en armonía con la preservación y conservación del medio ambiente.
Apoyar y promover acciones de transferencia de tecnología que coadyuven al desarrollo sostenible agrícola, agroindustrial y agroexportador en las áreas de influencia del PEIHAP.
Promover y participar en el ámbito de su competencia en los procesos de transferencia de tierras y otros activos al sector privado conforme a los dispositivos legales vigentes.
Promover la cooperación de los sectores públicos y privados, nacionales y extranjeros vinculados con el desarrollo integral del ámbito del PEIHAP.
Participar en los procesos de planificación en el ámbito regional.
Otros que determine el Gobierno Regional de Piura.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
13
En ese contexto, la Estructura Orgánica del PEIHAP se muestra de la siguiente forma:
Órganos de Dirección
Consejo Directivo Gerencia General
Órgano de Control
Oficina de Control Institucional
Órganos de Asesoramiento
Gerencia de Planificación y Presupuesto Gerencia de Asesoría Jurídica
Órgano de Apoyo
Gerencia de Administración
Órganos de Línea
Gerencia de Estudios y Proyectos Gerencia de Obras y Supervisión Gerencia de Desarrollo Agrícola y
Promoción de la Inversión Privada
1.5 Aspectos Administrativos
Recurso Humano, Gastos Operativos, Activos Fijos de la entidad, Sistema de Abastecimiento, Sistema Contable y de Tesorería Para el desarrollo de sus funciones el PEIHAP cuenta con la operatividad necesaria, tal como se detalla a continuación: 1. Recursos Humanos del PEIHAP
Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 289-2016/GRP-GR, de 03.05.2016 el Gobierno Regional Piura aprueba la nueva Estructura de Cargos del PEIHAP, que considera un total de 65 cargos estructurales distribuidos en sus distintos órganos. Al respecto se tiene que la Gerencia de Administración, es la responsable de administrar el recurso humano de la entidad, en su calidad de órgano de apoyo. Según lo reportado por dicha Gerencia (Recursos Humanos), al cierre del presente informe se tiene un total de 37 plazas ocupadas de las 65 plazas previstas. Cabe indicar que actualmente se cuenta únicamente con 43 plazas registradas en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de las cuales se tienen 37 plazas ocupadas, requisito para poder realizar el pago de remuneraciones, según lo señalado en los Comunicados N° 01-2015-EF/52.03 y Comunicado N° 02-2015-EF/52.03.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
14
Cuadro N° 01: Recurso Humano por nivel remunerativo
Elaboración Propia Fuente: Informe N° 003-2018/GRP-407000-407600-RRHH
Cuadro N° 02: Recurso Humano a nivel de Gerencia
RESUMEN DEL RECURSO HUMANO DEL PEIHAP
D.L 728
CAS RER Nº 289-
2016 03.05.2016 (65 plazas)
Planilla Diciembre
2017 (37 plazas)
Gerencia General 5 4
Oficina de Control Institucional 2 -
Gerencia de Planificación y Presupuesto 5 41/.
Gerencia de Asesoría Jurídica 4 3
Gerencia de Administración 14 10 1/.
Gerencia de Estudios y Proyectos 11 3 1 2/.
Gerencia de Obras y Supervisión 12 5
Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada
12 7
TOTAL 65 36 1
1/. 02 plazas respuestas judicialmente en la planilla del PEIHAP 2/. 01 plaza repuesta judicialmente mediante la modalidad CAS Elaboración Propia Fuente: Informe N° 003-2018/GRP-407000-407600-RRHH
El costo total de remuneraciones en el ejercicio fiscal 2017 asciende a S/ 2 821 435.
Cuadro N° 03: Costo de Planilla 2017
MES
REMUNERACION
ASIG/FAMILIAR
ESCOLARIDAD
/GRATIFIC.
CTS
BENEF/
SOC. 1/.
ESSALUD
TOTAL
ENERO 185,167 2,465 15,600 0 0 16,887 220,119
FEBRERO 173,933 2,550 0 0 0 15,894 192,377
MARZO 181,034 2,550 0 3,214 0 16,522 203,320
ABRIL 168,600 2,550 0 7,211 12,393 16,017 206,771
MAYO 168,400 2,168 0 105,071 0 15,351 290,990
JUNIO 168,400 2,380 0 0 0 15,370 186,150
JULIO 164,400 2,295 175,619 781 7,923 15,003 366,021
AGOSTO 164,400 2,295 0 0 0 15,003 181,698
SETIEMBRE 157,400 2,210 0 2,755 8,124 14,865 185,354
OCTUBRE 157,400 2,210 0 0 0 14,366 173,976
NOVIEMBRE 157,400 2,210 0 92,641 0 14,365 266,616
DICIEMBRE 157,400 2,295 173,975 0 0 14,373 348,043
TOTAL 2,003,934 28,178 365,194 211,673 28,440 184,016 2,821,435
Nota: 1/. Liquidaciones por culminación de designación y/o contrato Fuente: Informe N° 003-2018/GRP-407000-407600-RRHH
Clasificación DL 728 CAS
Directivos 6
Profesionales 17 1
Técnicos 12
Auxiliares 1
TOTAL 36 1
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
15
Cuadro N° 04: Consejo Directivo del PEIHAP
Nombre y Apellidos Cargo en el Directorio
1. Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero 1/. Presidente
2. Abog. Luis Enrique Núñez Frías 1/. Director
3. Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao 1/. Director
4. Sr. Manuel Eduardo Núñez Pallela 3/. Director
5. Ing. Juan Estrada Espinoza 2/. Director
6. Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres Director
1/. Representantes del Gobierno Regional de Piura, designados mediante RER Nº 012-2016/ Gobierno Regional Piura-PR, del 08.01.2016 2/. Representantes del Gobierno Regional de Piura, designados mediante RER Nº 057-2016/ Gobierno Regional Piura-PR, del 05.02.2016 3/. R.E.R. Nº 806-2017/GRP- Gobierno Regional Piura, del 15 de diciembre 2017
Fuente: Informe N° 003-2018/GRP-407000-407600-RRHH Elaboración Propia
El costo de las Dietas del Directorio en el Año 2017 es de S/ 204 000.
Cuadro N° 05: Consejo Directivo del PEIHAP
Fuente: Informe N° 003-2018/GRP-407000-407600-RRHH
Acciones de Capacitación: El personal del PEIHAP recibió capacitación permanente durante todo el año por parte del PEIHAP, tanto al personal profesional como al personal técnico, así como de parte de la Sede del Gobierno Regional Piura, UNOPS, Servir, Conetamef entre otras Instituciones.
MES S/
ENERO 18,000
FEBRERO 18,000
MARZO 18,000
ABRIL 18,000
MAYO 18,000
JUNIO 16,500
JULIO 15,000
AGOSTO 15,000
SETIEMBRE 15,000
OCTUBRE 16,500
NOVIEMBRE 18,000
DICIEMBRE 18,000
TOTAL 204,000
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
16
2. Gastos Operativos del PEIHAP
En el Proyecto “Gestión de Proyectos” se consignan los gastos destinados a la gestión operativa del PEIHAP, orientados al cumplimiento de las diversas actividades desarrolladas por las Gerencias que conforma la entidad. Se consignan las remuneraciones, dietas, locaciones de servicio, mobiliario, equipos informáticos, seguros, entre otros bienes y servicios.
Cuadro N° 04: Detalle del Gasto Operativo
Elaboración Propia
Fuente: Informe N° 004-2018/GRP-407000-407400-KJCCH
3. Activo Fijo
Según reporte mensual de valores contables actualizados, se ha reportado el valor neto ascendente a S/ 1 312 683,11. Cuentas Contables Valor Neto ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vehículos, Maquinarias y Otros 1 039 892.64 Otros Activos 27 685,50 Bienes en préstamos, custodia y no depreciables 245 104,97 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 1 312 683,11
Detalle PIA PIM Ejecución %
Gastos por la contratación de personal 4,210,000 2,826,317 2,826,317 100.00
Gasto por la contratación de servicios 1,358,000 2,321,195 2,297,734 98.99
Gasto por la compra de bienes 463,000 330,300 323,479 97.93
Vehículos para transporte terrestre 0 288,521 288,521 100.00
Equipos computacionales y periféricos 25,000 130,661 130,660 100.00
Otros Gastos (Tasas Administrativas - Otros)
18,000 48,842 48,841 100.00
Mobiliario 10,000 11,015 11,015 100.00
Software 17,000 8,790 8,790 100.00
Drone 0 6,287 6,287 99.99
Equipos de electricidad y electrónica 5,000 4,428 4,428 100.00
Equipos de Telecomunicaciones 2,000 3,908 3,907 99.98
Equipos e Instrumentos de medición 0 2,146 2,146 100.00
Aire Acondicionado y Refrigeración 0 2,080 2,080 100.00
Bienes para aseo y limpieza 1,800 240 240 100.00
TOTAL 6,109,800 5,984,730 5,954,445 99.49
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
17
ACTIVO FIJO
Fuente: Abastecimiento del PEIHAP
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
18
4. Equipos Informáticos y Tecnológicos, Software 4.1 Equipos Informáticos
Al cierre del año 2017, la entidad cuenta con 83 equipos de cómputo (incluye servidores), de los cuales 54 se encuentran en buen estado de conservación, 05 en estado regular y 24 en mal estado. Un (01) equipo computacional completo se entregó como Donación al Colegio I.E. Nº 14534 “José Antonio Encinas” del caserío Las Pampas, de Sondorillo.
Cuadro N° 05: Equipos Informáticos
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO ACTUAL
BUENO REGULAR MALO
Pentium IV 5 5
Pentium IV-Laptop 1 1
Core2 Duo 18 2 16
Core2 Duo-Laptop 3 3
Core I3 2 2
Core I5 3 3
Core I5-Laptop 1 1
Core I7 34 33 1
Core I7 - Laptop 4 2 2
Core I7(All in One) 4 4
Core I5(All in One) 2 2
ATOM(N270)-Laptop 3 2 1
Quad Core (servidor) 2 2
Tablet 1 1
TOTAL 83 54 5 24 Fuente: Área Informática
4.2 Equipos Tecnológicos
La entidad cuenta con 44 equipos tecnológicos, tales como: estación total, plotter, nivel topográfico, Ecran, fotocopiadoras, Impresoras, entre otros. Del total de los equipos tecnológicos, 17 se encuentran en buen estado, 08 en estado regular y 19 en mal estado. Un (01) proyector multimedia se entregó como Donación al Colegio I.E. Nº 14534 “José Antonio Encinas” del caserío Las Pampas, de Sondorillo.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
19
Cuadro N° 06: Equipos Tecnológicos
Fuente: Área Informática
4.3 Licencias software El total de los equipos de cómputo cuentan con licencia de sistema operativo, ofimática
y antivirus. Asimismo, Al 2017 la entidad cuenta con la totalidad de licencias de sistema operativo y ofimática de los equipos de cómputo.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO ACTUAL
BUENO REGULAR MALO
Estación Total 1 1
Plotter 2 1 1
Proyector Multimedia 3 1 1 1
Ecran 1 1
Fotocopiadoras 2 1 1
Impresoras Multifuncionales 16 10 6
Impresoras Térmicas 2 2
Impresoras Inyección de Tinta 4 1 3
Impresoras Inyección Tinta Continua
1 1
Impresoras Inyección Tinta Multifunc.
3 3
Impresora Matricial 3 3
Impresoras 3 3
Escanner 2 2
Pantalla Interactiva LCD 70" 1 1
TOTAL 44 17 8 19
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
20
Cuadro N° 07: Licencias de Sistema Operativos y Ofimática
Fuente: Área Informática
Tipo de Licencia Cantidad
SISTEMA OPERATIVO 83
OEM
Windows XP Profesional 21
Windows XP Home Edition en Español 3
Kit de Legalización de Windows XP Profesional 1
Windows Vista Home Premium en Español / Inglés(64 bit) 2
Windows Vista Business con upgrade a Windows 7 en Español 2
Windows 7 Profesional en Español(32 bit) 2
Windows 7 Profesional en Español(64 bit) 2
Windows 7 Home Premium en Español / Inglés(64 bit) 2
Windows 8 Profesional en Español(64 bit) 1
Windows 8.1 Profesional en Español(64 bit) 3
Windows Server 2003 R2 Standard Edition en Español 1
Windows Server 2012 R2 Standard Edition en Español 2
OLP
Windows 7 Profesional en Español(32 bit) 1
Windows 7 Profesional en Español(64 bit) 5
Windows 8 Profesional en Español(64 bit) 4
Windows 8.1 Profesional en Español(64 bit) 9
Windows 10 Profesional(64 bit) 7
Windows 7 Profesional (64 bit) on upgrade a Windows 10 Profesional(64 bit) 15
OFIMATICA 83
OEM
Office 2003 Profesional 1
Office 2007 Profesional 27
Office 2013 Profesional 1
OLP
Office 2010 Estándar 2
Office 2010 Profesional 10
Office 2013 Estandar 2
Office 2013 Profesional 14
Office Home & Business 2016 3
Office 2016 Profesional 23
OFIMATICA 55
ESET ENDPOINT Antivirus 55
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
21
La entidad cuenta con 24 licencias de ingeniería, según lo requerimientos de las áreas técnicas, las mismas que se encuentran actualizadas.
Cuadro N°08: Licencias de Ingeniería
Fuente: Área Informática
Tipo de Licencia Cantidad
INGENIERIA 24
S10 versión 2005 en Español(Costos y Presupuestos) 1
S10 Empresarial 2005 en Español(Costos y Presupuestos) 3
Autocad 2010 en Inglés(actualizable) 1
Autocad 2017(actualizable) 3
Autocad Civil 3D 2016(64 bit)(actualizable) 2
Autocad Civil 3D 2017(64 bit)(actualizable) 2
Autocad Civil 3D 2018(64 bit)(actualizable) 1
Arc Gis v10.3.1 1
Arc Gis v10.4.1 1
Arc Gis v10.5.1 1
Arc Gis 3D Analyst v10.3.1(extension) 1
Arc Gis 3D Analyst v10.4.1(extension) 1
Arc Gis 3D Analyst v10.5.1(extension) 1
ARCHITECTURE ENGIEERING 3
SQL Server 2014 R2 1
MS Project Estándar 2007 en Español 1
MS Project Standard 2013 1
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
22
5. Sistema de Abastecimiento y Contrataciones
5.1 Plan Anual de Contrataciones del año 2017 y sus modificatorias
El Plan Anual de Contrataciones (PAC 2017) del PEIHAP, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General N°004-2017/GRP-PEIHAP, de fecha 19 de enero del 2017, el mismo que fue publicado en el portal del SEACE. En el año 2017 se han realizado modificaciones al Plan Anual de Contrataciones, realizándose (05) versiones del PAAC, realizando un total de 06 Procedimientos de Selección.
Cuadro N° 09: PAAC 2017
N° PROCED DE SELECCIÓN
DESCRIPCIÓN VALOR REF CONTRATO MONTO DEL CONTRATO
GANADOR DE BUENA
PRO
VIGENCIA DE CONTRATO
1
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2017/GRP-PEIHAP
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL
S/ 47 250.00
CONTRATO N°001-
2017/GRP-PEIHAP
S/ 47 250.00
TURISMO EXPRESS
DEL NORTE
SAC
DE MARZO A DICIEMBRE DEL
2017
2
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°001-2017/GRP-PEIHAP
ADQUIISCION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DEL PEIHAP
S/ 65 850.40
CONTRATO N°002-
2017/GRP-PEIHAP
S/ 64 680.00
SEGISMUNDO
ALVARADO CALLE
DEL 01 DICIEMBRE DEL 2017 HASTA AGOTAR MONTO
3
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002-2017/GRP-PEIHAP
ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE VIVERES A TRAVES DE VALES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL PEIHAP
S/ 64 500.00 ORDEN DE COMPRA N°133-2017
S/ 63 855.00 SODEXO
PASS PERU SAC
DICIEMBRE 2017
4
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2017/GRP-PEIHAP
ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS 4X4 PARA EL PEIHAP
S/ 288 521.00
CONTRATO N°003-
2017/GRP-PEIHAP
S/ 288 521.00 AUTONORT CAJAMARC
A SAC
DEL 27 DE DICIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017
5
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2017/GRP-PEIHAP
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL PEIHAP
S/ 68 800.00
CONTRATO N°004-
2017/GRP-PEIHAP
S/ 68 800.00
SERVICIOS GENERALES ERLON
SAC
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2018
S/ 534 921.40 S/ 533 106.00
Fuente: Informe N° 006-2018/GRP-407000-407600-ABAST
En el año 2017 se convocado cinco Procedimientos de Selección, de los cuales cuatro mediante Adjudicación Simplificada y uno mediante Subasta Inversa Electrónica.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
23
Cuadro N° 10: Tipos de Procesos
5.2 Servicios
Locaciones de Servicio:
Se han ejecutado ciento tres (103) contrataciones por Locación de Servicios, durante el año fiscal 2017, por un monto total de Un Millón Doscientos Setenta y cuatro Mil Doscientos Ochenta y nueve con 00/100 Soles (S/ 1 274 289,00).
Cuadro N° 11: Resumen de Locaciones por Área Usuaria
Fuente: Informe N° 006-2018/GRP-407000-407600-ABAST
Principales Servicios: Alquiler de Local,
Energía Eléctrica,
Suministro Agua Potable,
Telefonía Fija,
Telefonía Móvil,
Servicio de Vigilancia Local,
Póliza de Seguro Vida Ley para personal del PEIHAP, por un periodo de doce (12) meses,
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,
Seguros de Vehículos.
Área Usuaria N°
Locadores Costo
Gerencia de Administración 2 5,900
Gerencia de Desarrollo Agrícola 42 439,550
Gerencia de Obras y Supervisión 23 396,807
Gerencia de Estudios y Proyectos 20 323,967
Gerencia de Planificación y Presupuesto 2 13,000
Gerencia General 3 44,100
Imagen Institucional 4 15,000
Abastecimientos 4 19,400
Contabilidad 1 7,500
Recursos Humanos 1 6,500
Comité de Control Interno 1 2,565
TOTAL 103 1,274,289
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
24
5.3 Patrimonio:
Entre las Principales Adquisiciones en el año fiscal 2017, en Bienes de Activo Fijo tenemos:
01 Pantalla interactiva de 70” touch scren S/ 21 693,72
01 Impresora de inyección de tinta A4 – A3 S/ 2 070,73
04 Unidad Central de Proceso –CPU S/ 16 175,06
01 Impresora Multifuncional laser S/ 6 107,68
01 Computadora todo en uno S/ 5 685,10
01 Unidad Central de Proceso –CPU S/ 4 487,02
01 Telurometro S/ 2 146,00
01 UPS para Servidor S/ 2 590,00
01 Impresora de Planos (Ploter) S/ 43 795.75
01 Impresora Multifuncional laser S/ 6 048.22
01 Vehículo aéreo (Drone) S/ 6 286.50 02camionetas S/ 288 521.00
Asimismo, se realizaron las siguientes adquisiciones de bienes de activos intangibles:
06 Licencias Office Profesional OLP S/ 8 790,00
Renovación de Licencias ARCGis S/ 19 507,00
5.4 Almacenes: Con Resolución Gerencial General N°030-2015/GRP-PEIHAP del 24.03.2015, se aceptó el Alta Patrimonial por transferencia en modalidad de donación en vías de regularización de cuarenta y ocho (48) bombas de pozo profundo (completas bomba y motor) y tres (3) motores de bombas de pozo profundo, transferencia aprobada por la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Piura, mediante Resolución Directorial Regional N°069-2014/GOB.REG.PIURA-DRA.DR, de fecha 13.02.2014 y cuyos bienes muebles fueron transferidos en modalidad de donación por el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Resolución N°0459-2013-MINAGRI, de fecha 22.11.2013. Estos bienes se encuentran en Custodia de la Municipalidad Distrital de la Matanza, en un almacén de su propiedad.
6. Sistema de Contabilidad y de Tesorería
6.1 Sistema de Contabilidad:
El Área de Contabilidad es la responsable de la elaboración de los estados financieros y presupuestarios del PEIHAP, se detalla sus principales actividades trasversales:
Registro de la Fase Compromiso y devengado en aplicativo SIAF.
Análisis y Control de las Cuentas Contables.
Control y verificación de los documentos que sustentan las fases de compromiso,
devengado y girado.
Conciliación de información contable con Presupuesto, Personal, Abastecimientos y Tesorería.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
25
6.2 Cartas Fianzas
Los Adelantos otorgados a los Contratistas y proveedores, se encuentran debidamente respaldados con las Cartas Fianzas, por el importe de S/ 247 009 199, 9913 las cuales se encuentran vigentes y en custodia en la Caja Fuerte de la Entidad.
7. Procesos Civiles, Laborales, Penales, Denuncias y Procesos Arbitrales
Cuadro N° 12: Procesos Civiles
N° Nº DE
EXPEDIENTE MATERIA DEMANDANTE DEMANDADO
MONTO DE LA DEMANDA JUZGADO A
CARGO ESTADO DEL PROCESO
1 047-2015-0-2004-JM-LA-
01
INDEMNIZACION POR DESPIDO
ARBITRARIO
MORY CORNEJO ROCIO DE LOS
MILAGROS
GOBIERNO REGIONAL DE
PIURA
S/ 11,875.00
SOLES JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
MEDIANTE RS Nº 12 SE TIENE POR FORMULADOS LOS ALEGATOS.
2 02012-2014-35-2001-JR-
CI-04
DEMANDA CAUTELAR DE NO
IMNOVAR Y MEDIDA CAUTELAR GENERICA
CONSTRUCOES E COMERCIO
CAMARGO CORREA S.A –
SUCURSAL PERU
PEIHAP
JUZGADO MIXTO DE
CHULUCANAS
TRAMITADOS POR GOBIERNO REGIONAL.
3 00270-2011-0-2004-JM-CI-01
RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS
NATUCULTURA S.A
GOBIERNO REGIONAL
PIURA PEIHAP
JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
TRAMITADOS POR GOBIERNO REGIONAL.
4
00208-2011-54-2004-JM-
CI-01
DEMANDA CAUTELAR DE NO
IMNOVAR Y MEDIDA CAUTELAR GENERICA
CONSTRUCOES E COMERCIO
CAMARGO CORREA S.A –
SUCURSAL PERU
PEIHAP
JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
SEGUIDO POR GOBIERNO REGIONAL PIURA
5 238-2010-0-
2004-JM-CI-01 NULIDAD DE CONTRATO
POZO AQUINO GLADYS
PEIHAP JUZGADO MIXTO
DE CHULUCANAS PARA EXPEDIR SENTENCIA.
6 00045-2015-0-2004-JM-LA-
01
INDENMIZACION POR DESPIDO
ARBITRARIO
ARELLANO CARRIL MARIO
PEIHAP
POR DETERMINAR
EN LA SENTENCIA
JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
CON RS 17 DE FECHA 19.09.2017, SE CONCEDE EL RECURSO DE APELACION CON EFECTO SUSPENSIVO. CON RS. 16 DE FECHA 16.08.2017, SE EMITE SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA, DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA.
7 002-2012-0-
2010-JP-CI-01
INDEMNIZACION POR DAÑOR Y
PERJUICIOS
RODOLFO CHINCHAY HUANCAS
PEIHAP
S/ 7,087.50
SOLES COSTOS
PROCESALES
JUZGADO PAZ LETRADO DE HUARMACA
CON RS Nº 79, SE RESUELVE ENDOSAR Y ENTREGAR EL DEPÓSITO JUDICIAL.
8 0111-2011-0-2004-JP-CI-01
DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO
PEIHAP
JUAN FRANCISCO ARTEAGA GARCIA
S/.2,900.00
SOLES
JUZGADO PAZ LETRADO DE CHULUCANAS
CON RS N 24 DE FECHA
18.07.2017, SE DISPONE
INGRESEN AUTOS A
DESPACHO PARA
SENTENCIAR.
9
0052-2015-0-2001-JR-CI-04
0052-2015-1-2001-JR-CI-01
(SALA)
PRESCRIPCION RUIZ
MONTALBÁN SEGUNDO
PEIHAP
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO
CON RS Nº 44 DE FECHA 23.10.2017, SE PROGRAMA INSPECCION OCULAR PARA EL DIA 07.12.2017 A HORAS 8.00 AM
10 274-2010 PRESCRIPCION AUGUSTO
HUAMÁN PEÑA
GOBIERNO REGIONAL DE
PIURA
JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
CON RS Nº 30 DE FECHA 29.11.2017, SE DISPONE PASE AUTOS A DESPACHO PARA SENTENCIA.
MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 22.11.2017, SE ABSUEKVE EL TRASLADO.
Fuente: Informe N° 004-2018/GRP-407000-407500
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
26
Cuadro N° 13: Procesos Laborales
Nº Nº DE
EXPEDIENTE MATERIA DEMANDANTE
DEMANDADO
MONTO DE LA DEMANDA JUZGADO A CARGO ESTADO DEL PROCESO
1
00120-2011-0-2004-JM-LA-
01
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
IVANA ROJAS ARANA PEIHAP
S/. 14.863.33 SOLES
JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
EL 27.09.2012, SE EMITE LA RESOLUCIÓN Nº 08: ACTA DE AUDIENCIA ÚNICA, EN LA CUAL SE RESUELVE ACTUAR COMO PRUEBA DE OFICIO EL INFORME REVISORIO DE BOLETAS Y PLANILLAS, ESTANDO A LA FECHA SIN ESTADO LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE LLEVARA A CABO LA DILIGENCIA SOLICITADA POR EL DESPACHO JUDICIAL.
2
0162-2014-0-2004-JM-LA-
01
REPOSICIÓN POR DESPIDO
INCAUSADO
IVONNE GARAVITO LEÓN
PEIHAP JUZGADO MIXTO DE
CHULUCANAS
CON RS Nº 16 DE FECHA 04.09.2017, SE TIENE POR SEÑALADA LA CASILLA ELECTRIONICA Y JUDICIAL Y EL APERSONAMIENTO DE LOS ABOGADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA.
3 069-2011-0-2004-JM-LA-
01
BENEFICIOS SOCIALES
JUAN FRANCISCO ARTEGA GARCÍA
PEIHAP
S/. 12,434.88 SOLES
JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
CON RS 50 DE FECHA 11.10.2017, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE SUSPENSION DEL PROCESO.
4 055-2013-0-2004-JM-LA-
01
BENEFICIOS SOCIALES
FELIPE R. CÉSPEDES ALVARADO
PEIHAP
S/. 174,106.36 SOLES
JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
CON RS Nº 09 DE FECHA 05.12.2017, SE ORDENA SE DEVUELVAN LOS ANEXOS.
CON RESOLUCION Nº 8 DE FECHA 09.05.2017, DESIGNACION DE ABOGADO DEL DDTE.
5 01087-2015-0-2001-JR-LA-
01 POR DEFINIR
IMÁN ANCAJIMA ESTEBAN
GOBIERNO
REGIONAL DE PIURA
4 JUZGADO DE TRABAJO
TRANSITORIO SEDE APURÍMAC
CON RS Nº 12, DE FECHA 22.08.2016, SE RESUELVE CONCEDER LA APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, AL DEMANDANTE IMÁN ANCAJIMA ESTEBAN.
6 074-2016-0-2004-JM-LA-
01
HOMOLOGACION DE REMUNERACION
IMAN ANCAJIMA ESTEBAN
PEIHAP JUZGADO MIXTO DE
CHULUCANAS
CON RS Nº 10 DE FECHA 29.05.2017SE REMITE EL EXP. OFRECIDO COMO MEDIO PROBATORIO.
7 0180-2015 AMPARO JAIME TALLEDO RUIZ PEIHAP JUZGADO MIXTO DE
CHULUCANAS
CON RS. Nº 15, DE FECHA 21/07/2016, EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA CIVIL DE PIURA, SE CONCEDIÓ EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL, INTERPUESTO POR EL DTE. SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA: RS Nº 14, CONFIRMAR LA RS Nª 05, DE FECHA 18.11.2015, QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DDA CON RS Nº 05 DE FECHA 18.11.2015, SE DECLARA IMPROCENDTE LA DDA.
8 00133-2017-0-2004-JR-LA-
01
PAGO DE REMUNERACIONES
CASTILLO ALVARADO JUNNY
GABRIEL PEIHAP
JUZGADO MIXTO DE CHULUCANAS
REPROGRAMACION DE AUDIENCIA PARA 17.01.2018. CON ESCRITO DE FECHA 03.10.2017, SE CONTESTO LA DEMANDA. AUDIENCIA PARA 17.01.2018 A HORAS 11.00 AM.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
27
Cuadro N° 14: Procesos Penales
Fuente: Informe N° 004-2018/GRP-407000-407500
N° CASO Nº MATERIA DENUNCIANTE DENUNCIADO FISCALIA ESTADO SITUACIONAL
1 2606064502-2012-
2308
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA
CARGO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PIURA
JOSÉ MANUEL ARÉVALO MACEDO Y
OTROS
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
CORRUPCIÓN DE DERECHO
EL PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL PRESENTA RECURSO FORMAL DE QUEJA DE DERECHO, CON FECHA 09/04/2015.
2 2606034501-2014-
331-0 HURTO AGRAVADO Y DAÑOS MATERIALES
PEIHAP CONTRA LOS QUE
RESULTEN RESPONSABLES.
PRIMERA FISCALÍA
PROVINCIAL MIXTA DE
HUANCABAMBA
CON FECHA 15.05.2014, SE FORMULA DENUNCIA PENAL.
3 2606044502-2011-
299-0 PECULADO PEIHAP
TEODULO CORREA CANOVA Y OTROS
SEGUNDA FISCALÍA
PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE MORROPÓN
CON FECHA 18.04.2011, SE PRESENTO DENUNCIA, POR EL DELITO DE PECULADO.
4 2606044502-2015-
351-0 USURPACION PEIHAP
RAMOS CHAVEZ JORGE
SEGUNDA FISCALÍA
PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE MORROPÓN
EXP. 2462-2016-12-2004-JR-PE-01: MEDIANTE RS Nº 03 DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA LE REQUIEREN AL PROCURADOR DE DENUNCIA UE SEÑALE CASILLA ELECTRONICA.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
28
Cuadro N° 15: Denuncias
Nº CASO Nº MATERIA DENUNCIA
NTE DENUNCIADO FISCALIA ESTADO SITUACIONAL
01 2606034501-2016-885-0 OBSTACULIZACIÓN
DE LA VÍA PÚBLICA.
PEIHAP DELFÍN RAMOS
HUAMÁN
PRIMERA FISCALÍA
PROVINCIAL MIXTA DE
HUANCABAMBA
CON FECHA 21.09.2016, SE INTERPUSO LA DENUNCIA EN LA COMISARIA DE SONDORILLO, POR OBSTACULIZACIÓN DE LA VÍA ALTERNA DE ACCESO PÚBLICO CON ENTRADA A LA PLAZA PRINCIPAL.
02 2606064501-2016-1060-0 USURPACIÓN. PEIHAP ÁNGEL RAFAEL
CUEVA OROZCO
PRIMERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL COORPORATIVA DE MORROPÓN
CON FECHA 31.08.2016, SE INTERPUSO LA DENUNCIA EN LA COMISARIA DE LA MATANZA, POR PRESUNTA USURPACIÓN DE 09 HECTÁREAS DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL PEIHAP.
03 2606064501-2016-899-0 USURPACIÓN. PEIHAP
EDILBERTO ROMÁN CÓRDOVA,
GREGORIO BERMEO GUEVARA Y OTROS.
PRIMERA FISCALÍA
PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE MORROPÓN
SE DISPONE LA APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL DE DESPACHO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS PRELIMINARES, PROGRAMÁNDOSE LA DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA; ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE DR ERNESTO CORNEJO ALCARAZ.
04 OFICIO Nº 0163-2016/GRP-
407000-407200 USURPACION PEIHAP
JCVEGA REPRESENTADA POR JUAN CARLOS VEGA
RIOFRIO
FISCALÍA PROVINCIAL
MIXTA CORPORATIVA
DE HUANCABAMBA
CON OFICIO Nº 0163-2016/GRP-407000-407200, DE FECHA 17.10.2016, SE SOLICITA CONSTATACIÓN FISCAL URGENTE DE ACTOS PERTURBATORIOS DE POSESIÓN DE LA CANTERA UCHUPATA.
05 CASO 2606034501-2016-1162-
0
BLOQUEO AL ACCESO DEL PORTAL DE
ENTRADA DEL PEIHAP
PEIHAP AGRIPINO SANTOS SANTOS Y OTROS
1FISCALÍA PROVINCIAL
MIXTA CORPORATIVA
DE HUANCABAMBA
CON FECHA 28.11.2016, SE PRESENTO LA DENUNCIA VERBAL, ANTE LA FISCALÍA PROVINCIAL MIXTA COORPORATIVA DE HUANCABAMBA
06 2606064501-2016-754-0 SUSTITUCION O
IMPEDIMENTO DE FUNCIONES
PEIHAP MIGUEL MONTOYA GALVEZ Y OTROS
1FISCALÍA PROVINCIAL
MIXTA CORPORATIVA
DE HUANCABAMBA
CON FCEHA 28.08.2017, NOTIFICAN LA DISPOSICION Nº 001-2017 QUE APERTURA LA INVESTIGACION PREPARATORIA.
07 778-2017
DENUNCIA PENAL POR LOS DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
PROCURADOR AD HOC
DEL GOBIERNO
REGIONAL DE PIURA
JOSE MANUEL HERNANDES CALDERON
PRIMERA FISCALÍA
PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE MORROPÓN
MEDIANTE DISPOSICION Nº 04-2017, SE PRORROGA EL PLAZO POR 60 DIAS PARA LA INVESTIGACION PRELIMINAR.
08 00602-2017 ODECMA
DENUNCIA PEIHAP
HIPOLITO TINEO ZEÑA
ODECMA PIURA
CON FECHA 04 DE SETIEMBRE DEL 2017, SE PRESENTO DENUNCIA ESCRITA CONTRA EL JUEZ DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACION DE HUARMACA.
Fuente: Informe N° 004-2018/GRP-407000-407500
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
29
Cuadro N° 16: Denuncias
N° Caso Arbitral Centro Arbitral Demandante Demandado Estado del Proceso
01
Caso Arbitral: Nº
2991-2014-CCL
Centro arbitral: CAMARA
DE COMERCIO DE LIMA
CONSTRUCOES E
COMERCIO CAMARGO
CORREA S.A. – SUC.PERÚ
GOBIERNO
REGIONAL
PIURA –PEIHAP
Mediante Informe Nº 266-2017/GRP-110000-PPADHOC-A, de fecha
13.12.2017, el procurador Ad Hoc en procesos arbitrales (e), nos
informa:
- Mediante Resolución Nº 47 de fecha 22.11.2017 el
tribunal, dispuso prorrogar el plazo para laudar (plazo
máximo 05.01.2018).
02
Caso Arbitral: N° 011-2014-CA-CIP CDP
Centro Arbitral: COLEGIO DE INGENIEROS DEL
PERÚ - CONSEJO DEPART.PIURA
CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO
PIURA – CSAP
GOBIERNO REGIONAL
PIURA PEIHAP
Mediante Informe Nº 266-2017/GRP-110000-PPADHOC-A, de fecha 13.12.2017, el procurador Ad Hoc en procesos arbitrales (e), nos informa: - Este proceso fue resuelto por el Tribunal Arbitral instalado
por ante el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingeniero del
Perú- Consejo Departamental Piura y con fecha 01.09.2017
se ha notificado el laudo arbitral, que resulta parcialmente
favorable a la entidad, no obstante ello, hemos solicitado la
interpretación correspondiente al laudo con fecha
12.09.2017, encontrándose para resolver a la fecha.
- Las pretensiones determinadas por el contratista ascendían
a la suma de S/. 2`086.201.41 (Dos millones ochenta y seis
mil doscientos uno con 41/100 soles) y solo se le ha
reconocido, en laudo arbitral la suma de S/ 129,971.40
correspondiente al pago de la valorización Nº 44.
- Con fecha 22.11.2017 se presenta la Demanda de Anulación
de laudo arbitral por ante la Corte Superior de Justicia de
Piura, siendo admitida a través de la Resolución Nº 01 de
fecha 07.12.2017.
03
Caso Arbitral: Nº 014-2012-CAP
Centro Arbitral: CAMARA DE COMERCIO DE PIURA
CONSORCIO INGENIERIA ALTO PIURA – CIAP
GOBIERNO REGIONAL
PIURA PEIHAP
Mediante Memorando Nº 371-2016/GRP-110000-PPADHOC-A de fecha 25 de noviembre de 2016, la Procuradora Pública Regional, respecto de la ejecución de laudo y cierre de contrato presentada por contratista, le informa a la Gerencia General del PEIHAP que habiéndose archivado definitivamente el proceso judicial de anulación de laudo, el precitado laudo arbitral de derecho ha quedado firme, encontrándose expedito el derecho del contratista para realizar las acciones que correspondan destinadas a la ejecución del mismo, el cual se ha materializado con la presentación de su informe de cierre de contrato, en el cual expone sus conclusiones y propuestas para culminar con la prestación contractual. Informa que a dicha fecha el contratista aún no ha iniciado acción judicial alguna sobre ejecución
de laudo arbitral. Con Informe Nº 290-2016/GRP-1100000-PPADHOC-A de fecha 12 de diciembre de 2016, el Procurador Ad Hoc en Procesos Arbitrales (e) le informa al Gobernador Regional, que de la lectura de los criterios establecidos en la resolución de integración, se tiene que los gastos generales deberán ser acreditados por el contratista, por tanto el monto de los mismos será determinado en atención a la liquidación que presente el contratista, en la etapa de ejecución de laudo, la misma que ya ha iniciado en la vía administrativa. Que, la determinación y cuantificación de los conceptos reconocidos en laudo arbitral a favor del contratista, deberán efectuarse por el PÈIHAP teniendo en cuenta la parte considerativa del precitado laudo y la liquidación de cuentas (cierre de contrato) que presentó el contratista.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
30
Continua ….
Fuente: Informe N° 004-2018/GRP-407000-407500
04
ARBITRAJE AD HOC – ARBITRO UNICO LIMA
CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y
SUPERVISIÓN S.A CONESUPSA
GOBIERNO REGIONAL
PIURA PEIHAP
Mediante Informe Nº 211-2017/GRP-110000-PPADHOC-A de fecha 17 de octubre de 2017, la Procuraduría Ad Hoc en Procesos Arbitrales (e) informa que mediante Carta de fecha 06 de octubre de 2017, la Secretaría Arbitral Ad Hoc del Árbitro Único ha notificado la Resolución Nº 16 de fecha 03 de octubre de 2017, mediante la cual el Árbitro Único Dr. Luis Alfredo León Segura, ha emitido Laudo de Derecho respecto de las controversias surgidas en la ejecución del Contrato Nº 005-2014-CEP-PEIHAP “Contratación del Servicio para la Actualización de Precios del Expediente Técnico de la Obra Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, Proceso de Selección Adjudicación Menor Cuantía. Asi mismo mediante Informe Nº 165-2017/GRP-407000-407500 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica a determinado lo siguiente: “determinando que resulta Parcialmente Favorable para LA ENTIDAD, teniendo en cuenta que su reconvención relacionada a que se declare válida y eficaz la resolución total del contrato efectuada por la Entidad, y que también fuera solicitada por el Contratista, se ha declarado fundada, habiéndose declarado infundada la pretensión del mismo respecto a que se declare que CONESUPSA no es responsable de la resolución del contrato; sin embargo respecto al extremo reconvenido relacionado al pago de la penalidad ascendente a la suma de S/ 3,964.80 ha sido desestimada, al haberse declarado fundada la excepción propuesta por el contratista, habiéndose declarado incompetente para pronunciarse sobre dicha pretensión planteada por el PEIHAP, por lo que encontrándose dentro del plazo para impugnar dicha decisión arbitral, respecto del extremo que nos resulta desfavorable, vienen solicitando la Interpretación y rectificación del Laudo Arbitral de Derecho, para la posible interposición de Recurso de Nulidad de Laudo Arbitral en la vía judicial, de ser pertinente y de configurar causal debidamente fundamentada”.
05 Caso Arbitral: Nº 005-2017
Centro Arbitral: CAMARA DE COMERCIO DE PIURA
CONSORCIO OBRAINSA ASTALDI
GOBIERNO REGIONAL
PIURA –PEIHAP
Con Carta Nº 331-2017-CA/CCP/SG, de fecha 09 de febrero del
2017, nos corren traslado de la petición del Arbitraje Nº 005-2017:
Consorcio Obrainsa Astaldi contra el PEIHAP.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
31
II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PEIHAP – Año 2017
Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 899-2016/GRP-GR, el Pliego del Gobierno Regional Piura aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017, entre ellos el de nuestra Unidad Ejecutora, por la suma de S/ 68 386 906, presupuesto modificado al transcurso del ejercicio fiscal. Cabe indicar que el PEIHAP está orientado principalmente a la ejecución del PIP “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura” correspondiente al Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP” 2.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
El Presupuesto Institucional de Apertura del 2017 del PEIHAP asciende a un total de S/ 68 386 906 por toda fuente de financiamiento. El referido presupuesto considera principalmente recursos provenientes de la Ley Nº 30458, Ley que crea el "Fondo para proyectos de inversión pública", a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual se asignó al Proyecto 2040186 “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura” la suma de S/ 62 277 106 por la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. En tanto que al Proyecto Genérico “Gestión de Proyectos”, se asignó S/ 6 109 800, de los cuales S/ 6 000 000 corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y S/ 109 800 corresponden a Recursos Directamente Recaudados.
De los S/ 68 386 906 del PIA, el 91% está orientado al proyecto “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético Alto Piura” y el 9% restante se destina a “Gestión de Proyectos”, tal como se detalla a continuación:
Gráfico N° 01: PIA 2017
Fuente: MPP – SIAF Elaboración Propia
2.2 Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al 31 de diciembre 2017 Al mes de diciembre de 2017 la Unidad Ejecutora registró un Presupuesto Institucional Modificado - PIM del orden de S/ 152 213 417 por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/ 116 402 300 corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; S/ 35 633 734 a Recursos Ordinarios, S/ 158 234 a Recursos Directamente Recaudados y S/ 19 149 a Recursos Determinados.
Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergétido Alto Piura 62,277,106
Gestión de Proyectos 6,109,800
68,386,906 TOTAL
91%
9%
Presupuesto Institucional 2017
Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético Alto Piura Gestión de Proyectos
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
32
Gráfico N° 02: Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por Fuente de Financiamiento
Fuente: Marco inicial y sus modificaciones - SIAF Elaboración propia
Al cierre del año 2017 el presupuesto institucional registra una variación de 123,6% respecto al PIA, esto se explica por las siguientes modificaciones presupuestarias:
Aprobación del Decreto Supremo N° 08-2017-EF que autoriza el Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 para continuidad de proyectos de inversión pública cuyo monto aprobado es de S/ 29 624 424,00 por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios.
En el mes de febrero se procedió a registrar el Saldo de Balance 2016 por el importe de S/ 54 832 824 por toda fuente de financiamiento.
En el mes de abril mediante Memorándum N° 852-2017/GRP-410000, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial dispuso la transferencia a la Sede central de S/ 73 125 por la fuente de financiamiento de RO.
En el mes de octubre mediante DS N° 288-2017-EF, se transfirió a otros proyectos del Pliego la suma de S/ 640 047 por la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
Gráfico N° 03: Marco Inicial y sus Modificaciones
Fuente: Marco inicial y sus modificaciones – MPP-SIAF Elaboración propia
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
33
2.3 Ingresos
La recaudación de ingresos al mes de diciembre por toda fuente de financiamiento asciende a S/ 77 245 573 de los cuales S/ 77 033 652 corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, S/ 192 475 a Recursos Directamente Recaudados y S/ 19 445 a Recursos Determinados.
Gráfico N° 04: Recaudación de Ingresos
Fuente: Resumen de Recaudación de Ingreso - SIAF Elaboración propia
Los ingresos por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados corresponden
principalmente a la incorporación de sanción (S/ 48 658), recaudación por alquiler de terrenos rurales
(S/ 90 245); saldo de balance (S/ 48 434) y en menor proporción corresponde a intereses por depósitos
(S/ 5 060).
Gráfico N°05: Recaudación de Ingresos Propios
Fuente: Resumen de Recaudación de Ingreso - SIAF Elaboración propia
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
34
2.4 Gastos La ejecución del gasto a nivel de devengado al mes de diciembre asciende a la suma de S/ 43 320 317, cuyo avance de ejecución es de 28,5% respecto al PIM.
Gráfico N° 06: Ejecución Presupuestal respecto al PIM
Fuente: Ejecución Devengados Vs PIM Elaboración propia
Cuadro N° 17: Ejecución del Gasto a nivel de meta presupuestal
Fuente: Ejecución Devengados Vs PIM Elaboración propia
META PRESUPUESTAL PROG. PRODUCTO/ PROYECTO
ACTIV./OBRA G.G PIM DEVENGADO SALDO %
0001 Construcción de Sistema de Riego
0042 2040186 4000097
2 6 139,630,329 32,721,396 106,908,933 23.4
0007 Supervisión y Control 2 6 6,442,273 4,488,392 1,953,881 69.7
0008 Expediente Técnico 2195104 600001 24,001 24,000 1 100.0
0002 Acciones Administrativas
9002
2000270 6000016
2 6 4,437,319 4,430,219 7,100 99.8
0003 Elaboración de Estudios 2 6 383,167 383,167 0.0 100.0
0004 Inspección y Supervisión 2 6 715,948 715,948 1 100.0
0005 Saneamiento Físico Legal
2 6 293,796 270,612 23,184 92.1
0006 Promoción del Desarrollo Agrícola
2 6 154,500 154,500 0 100.0
0009 Elaboración de Estudios de Preinversión
2001621 6000032 2 6 119,649 119,648 1 100.0
0011 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales
3999999 5002174 2 6 12,435 12,435 0 100.0
TOTAL 152,213,417 43,320,317 108,893,100 28.5
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
35
2.5 Avance Físico y Financiero de Metas Presupuestales
A continuación se presenta el avance físico y financiero de las metas presupuestales correspondientes al programa de inversiones del año 2017 del PEIHAP.
META PRESUPUESTAL
PROYEC
ACTIV./ OBRA
UNIDAD MEDIDA
AVANCE FÍSICO
AVANCE FINANCIERO RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES
CANTIDAD PROG
CANTIDAD EJEC
%
S/
% RESUMEN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES
0001 Construcción de Sistema de Riego 2040186 4000097
Obra 31.3 12.45 39.7
32 721 396
23,4
El avance físico ejecutado por COA en el año 2017 fue de 12.45%, mientras que el avance físico programado fue de 31.31%. El avance financiero valorizado por COA en el año 2017 fue: S/ 31’339,629.36 (Treinta y un Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Veintinueve con 36/100 Soles). Avance de túnel 857 m.
0007 Supervisión y Control
Supervisión 12.0 12.0 100.0
4 448 392
69,7 El CSH efectuó la supervisión de obras en el marco del contrato suscrito.
0008 Expediente Técnico
2195104 600001 Expediente
Técnico 1.0 1.0 100.0
24 000
100,0
Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Subsector Chalpa – Cashapite en el Distrito de Huarmaca.
0002 Acciones Administrativas
2000270 6000016
Informe 12.0 12.0 100.0
4 430 219
99,8
Meta presupuestal que consigan los gastos destinados a la gestión operativa del PEIHAP, orientados al cumplimiento de las diversas actividades desarrolladas por las Gerencias que conforma la entidad. Se consignan las remuneraciones, dietas, mobiliario, equipos informáticos, seguros, entre otros bienes y servicios.
0003 Elaboración de Estudios
Estudios 2.0 0.0 0.0
383 167
100,0
02 Perfiles en formulación en el marco de Invierte.pe. Avance: 80%. (I.E. 14534 Las Pampas – Sondorillo y trocha Camino Vecinal Cashapite Tabluran – Huarmaca).
0004 Inspección y Supervisión
Inspecciones 12.0 12.0 100.0
715 948
100,0 Acciones referidas a Inspección de obras y administración de contratos.
0005 Saneamiento Físico Legal
Inscripción 25.0 25.0 100.0
270 612
92,1
* Levantamiento planimétrico de 130 km de linderos prediales, correspondientes a los Predios Vicus (Partida Electrónica Nº 04127901) y El Ala (Partida Electrónica Nº 04025948). * Adicionalmente se realizó Independización e Inscripción en los Registros Públicos, de 25 secciones de terreno adquiridas por el PEIHAP, para los fines de construcción de obras del Primer Componente.
0006 Promoción del Desarrollo Agrícola
N° Capacitados
54.0 54.0 100.0
154 500
100,0
* Elaboración de Diagnóstico Productivo del Distrito de Sondorillo. * Diagnostico Productivo del distrito de San Miguel de El Faique y Huarmaca. • Formación de promotores pecuarios en el distrito de Sondorillo. * Promoción del cultivo de arveja verde en el distrito de Sondorillo. * Promoción de la asociatividad en pequeños productores del ámbito del PEIHAP.
0009 Elaboración de Estudios de Preinversión
2001621 6000032 Estudios 1.0 1.0 100.0
119 648
100,0
01 Perfil terminado La Gallega Corral del Medio. 02 Términos de Referencia terminados para elaborar Perfil Reforzado en el marco de Invierte.pe: Valle Nuevo, Centrales Hidrolectricas. 04 Términos de Referencia terminados (para formular Perfil y Expediente Técnico en el merco de Invierte.pe: Embalse La Gallega Corral del Medio, Embalse Bigote, Embalse Charanal y Presa Pabur. 01 Término de Referencia terminado para elaborar Expediente Técnico en el marco de Invierte.pe: Represa Cascapampa..
0011 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales
3999999 5002174 Pago 1.0 1.0 100.0
12 435
100,0
Pago de sentencia judicial en calidad de cosa juzgada y en ejecución. El indicado dispositivo aprueba la suma de S/ 12 345.00 para el pago de la sentencia judicial según Expediente N° 069-2011-0-2014-0-2001-SP-LA-01, Juzgado Mixto MBJ – Chulucanas, Demandante Sr. Juan Arteaga García.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
36
III. COMPONENTES DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA
Componente del Proyecto:
“Mejoramiento de Riego y
Generación Hidroenergético del Alto Piura”
Componente I:
(a) Túnel de Trasvase, (b) Presa Derivadora Tronera Sur, (c) Vías de Acceso, Campamento, Línea de Transmisión
Componente II:
Centrales Hidroeléctricas de Cashapite y Gramadal
Componente III: (a) Infraestructura de Trasvase de agua Río Samaniego y
Río Blanco al Río Huancabamba, (b) Central Hidroeléctrica en Sondorillo, (c) Presa Derivadora Mamayaco, (d) Trasvase agua de Mamayaco a Presa de Embalse Río
Seco, (e) Infraestructura Hidráulica para irrigar Valle Nuevo (40,000
ha).
Componente IV:
(a) Mejoramiento del sistema de riego del Valle Tradicional utilizando aguas subterránea y agua superficial (31,000 ha),
(b) Presa de Embalse La Maravilla, Presa de Embalse Piques (Bigote), Presa de Embalse Charanal, Presa derivadora Yapatera y Bocatoma Pabur
S/. 730´090,027
S/. 1´139, 552,000
S/. 3´615, 871,000
S/. 539, 611,000
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
37
3.1. Componente I: “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP”
Mediante Decreto Supremo Nº 055-2007-EF, exceptúan del estudio de factibilidad de la fase de preinversión del ciclo del proyecto del SNIP, al proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura, Componente: Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y el Túnel de Trasvase de las aguas del Río Huancabamba a la Cuenca del Río Piura. En enero del 2008, mediante la Ley Nº 29193 se declara de necesidad y utilidad pública la Construcción de la Presa Tronera Sur y del Túnel Trasandino de Derivación de aguas dentro del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, y para su ejecución como proyecto de inversión. El componente I está conformado por los siguientes subcomponentes:
- Obras Preliminares y/o Provisionales
- Saldo de Obra Caminos de Acceso
- Presa Tronera Sur
- Túnel de trasvase y Portales de entrada y salida
- Plan de Gestión Ambiental
- Plan y Manual de Gestión de Calidad
- Programa de mantenimiento línea de Subtransmisión 22,9Kv y subestaciones de transformación
Reinicio de la Ejecución de la Obra: Consorcio Obrainsa-Astaldi
El PEIHAP es uno de los megaproyectos más importantes del país y que la población ha venido exigiendo para aprovechar nuestros recursos naturales como es el agua. “Cuatro mil millones de metros cúbicos que se generan en la región se pierden en el mar y este es uno de los proyectos importantes que utilizará el recurso hídrico para generar trabajo, producción y bienestar para muchas familias piuranas. Reinicio de la voladura del Túnel de Trasvase del Proyecto Alto Piura El Consorcio Obrainsa- Astaldi, retomó la ejecución de los trabajos de perforación y construcción del Túnel de 13 km y la Presa Tronera Sur, que conforman el primer componente del proyecto. Al 2017 se ha logrado perforar 837 metros de túnel por el frente de oriente y 20 metros en el frente occidente, de acuerdo a la geología actual en el túnel se ha encontrado una roca muy variable, del tipo 5a y 5b, que impide avanzar rápido, ya que su consistencia es muy frágil, por ello la supervisión es contante para que no se genere ningún inconveniente. Los caminos de acceso se están terminando de afirmar y se espera que para fines de enero estén acabados. Asimismo, el campamento de Uchupata, del portal de entrada, estará acabado a mediados de enero y el de la boca de salida, el de Tunas, ha comenzado y lleva un ritmo adecuado. Los trabajos del primer componente del PEIHAP avanzan gracias al equipo de gente, tanto del contratista como del supervisor y la entidad, que permanentemente están trabajando y coordinando para solucionar los inconvenientes que puedan suscitarse en obra.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
38
Línea de Transmisión Operativas La línea de transmisión del PEIHAP es antigua y era necesario adaptarse a las normas de seguridad modernas para estar habilitada, por tanto, requiere de un mayor metrado que permitirá contar con un buen sistema de transmisión. El primer adicional aprobado (S/. 1, 390,217) considera nuevas partidas económicas que no están consideradas en el contrato. Con lo cual se garantiza que la línea de transmisión quede operativa y pueda proveer de energía a la maquinaría que se usará en los trabajos del primer componente, además ha sido revisado por los ingenieros del Consorcio Supervisor Hidráulico y tiene una justificación técnica precisa.
Resumen del Estado Situacional actual del I Componente, al 31 de diciembre del 2017. Contractualmente el proyecto, se inició el 15 de abril del 2016 y a la fecha, según lo reportado por la Supervisión, la ejecución cuenta con un porcentaje acumulado de 12,45% del monto total, respecto a un 31,31 % de acumulado programado. Se ha hecho entrega al Consorcio Obrainsa Astaldi, el Adelanto Directo que corresponde, por un monto de S/. 70 000,00 (incluido IGV), según lo establecido en las bases y lo admitido en la Ley de Contrataciones del Estado. Monto del cual, se ha realizado las retenciones proporcionales correspondientes en los meses cancelados. Adicionales y Deductivos
Mediante RER N° 314-2017/GRP-GR del 24 de mayo 2017aprueba la Prestación Adicional N° 01 vinculante al Deductivo de Obra N° 01 por “Mayores metrados y partidas nuevas del mantenimiento de la Línea de Subtransmisión de media tensión 22,9 Kv y Subestaciones” en la obra: Ejecución del Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP; por un monto ascendente a S/ 1 505 634,48, al cual deberá restársele la suma de S/ 115 417,38 correspondiente al deductivo vinculante N° 01. Mediante RER N° 629-2017/GRP-GR de6 06 de octubre 2017, se aprueba la Prestación Adicional N° 02, “Optimización del Diseño del Portal de Salida del Túnel de Trasvase”, vinculante a Deductivo N° 02, para la Ejecución del Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP, por el monto de S/ 1 497 313,33, el cual se encuentra vinculado al Deductivo de Obra N° 02 por el monto de S/ 2 315 944,12.
Contrato Principal 474,196,965.81
Adicional N° 01 1,505,634.48
Deductivo N° 01 vinculado Adc 01 -115,417.38
Adicional N° 02 1,497,313.33
Deductivo N° 02 vinculado Adic. N° 02 2,315,944.12
Nuevo monto contractual 479,400,440.36
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
39
Actualmente se ha cancelado al Consorcio Obrainsa Astaldi, un monto acumulado de S/ 53 731 856,90 (Incluido IGV) hasta el mes de diciembre 2017, a precios actuales, teniendo en cuenta los reajustes, las amortizaciones del Adelanto Directo, las Deducciones del reajuste que no corresponde y el Impuesto General a la Venta. Avance Físico Sin IGV (No incluye reajustes) El avance físico acumulado de la obra al mes de diciembre de 2017 es de 12.45% (valorizaciones al mes de diciembre), mostrándose un atraso de 60,31% respecto al avance programado. Cuadro N° 18: Avance Físico por trimestre
Fuente: Gerencia de Obras y Supervisión
Trimestre
Avance Programado
Avance Real
S/ % S/ %
II Trim 2016 4,202,395.12 1.04% 4,277,654.92 1.06%
III Trim 2016 11,460,029.82 2.84% 9,628,122.30 2.39%
IV Trim 2016 23,824,044.99 5.91% 7,657,077.09 1.90%
I Trim 2017 30,684,112.28 7.61% 3,680,905.60 0.91%
II Trim 2017 5,393,060.12 1.34% 2,747,217.28 0.68%
III Trim 2017 21,434,260.88 5.32% 8,261,666.31 2.05%
IV Trim 2017 29,174,882.21 7.24% 13,830,086.73 3.44%
TOTAL 126,172,785.42 31.31% 50,082,730.23 12.45%
2016 2017
S/ % S/ %
21,562,854.31 5.36% 26,579,793.42 7.09%
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
40
Avance Financiero El avance financiero de la obra al mes de diciembre de 2017 es de S/ 53, 731, 856,90, respecto al monto contractual registra un avance del 11,21%.
Cuadro N° 19: Avance Financiero
ÑO MES
Valorizado Contrato Principal
(Incluye IGV)
Valorizado Adicional
N° 01 (Incluye
IGV)
Valorizado Adicional N° 02 (Incluye
IGV)
TOTAL
2016
ABRIL 0.00 0.00
MAYO 994,498.71 994,498.71
JUNIO 3,435,636.36 3,435,636.36
JULIO 7,705,904.52 7,705,904.52
AGOSTO 1,231,628.53 1,231,628.53
SETIEMBRE 1,188,280.27 1,188,280.27
OCTUBRE 4,827,401.92 4,827,401.92
NOVIEMBRE 3,098,273.27 3,098,273.27
DICIEMBRE 237,448.58 237,448.58
2017
ENERO 2,093,589.98 2,093,589.98
FEBRERO 1,637,840.39 1,637,840.39
MARZO 221,360.57 221,360.57
ABRIL 304,454.17 304,454.17
MAYO 803,318.90 803,318.90
JUNIO 1,458,227.66 395,616.96 1,853,844.62
JULIO 2,445,275.97 406,135.21 2,851,411.18
AGOSTO 2,055,773.17 298,206.56 2,353,979.72
SETIEMBRE 3,681,444.71 61,839.52 3,743,284.23
OCTUBRE 2,871,095.81 167,024.17 84,125.74 3,122,245.72
NOVIEMBRE 1,969,461.12 199,630.82 504,232.23 2,673,324.17
DICIEMBRE 8,276,295.67 35,643.03 1,042,192.38 9,354,131.08
TOTAL 50,537,210.29 1,564,096.27 1,630,550.35 53,731,856.90
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
41
Supervisión de Obra: Consorcio Supervisor Hidráulico
Con la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional Piura (PEIHAP) y el Consorcio Obrainsa-Astaldi para Ejecución de Obra “Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP”, se procedió a comunicar mediante Carta N° 172-2015/GRP-407000-407100 del 28/12/2015 que el Consorcio Supervisor Hidráulico se encargará de supervisar la ejecución de las Obras del Componente I en mención.
Contrato para Supervisión de Obra
A través de publicación electrónica en el SEACE de 21/11/2014, quedo consentida la Buena Pro a favor del Consorcio Supervisor Hidráulico, referente al CP N° 02-2014-OEI-GRPIURA. El referido Consorcio está integrado por las empresas Acruta & Tapia Ingenieros S.A., Motlima Consultores S.A, Peyco Proyectos, Estudios y Construcciones S.A. se encargará de supervisar las obras del primer componente. El monto contractual asciende a 35 millones 790 mil 400.78 nuevos soles, cuyo plazo contractual inicia con la ejecución de la misma. La propuesta de trabajo a suma alzada que deberá ejecutar el consorcio ganador incluye todos los costos directos e indirectos, personal, materiales, aranceles, gastos de internamiento, tributos vigentes, seguros, transporte, inspecciones, certificaciones, instalación, pruebas, servicios de soporte técnico, utilidades y cualquier otro que pueda incidir sobre el costo de la prestación del servicio de acuerdo a los términos de Referencia elaborados por la Unidad Ejecutora del PEIHAP. El 09 de diciembre del 2014, el PEIHAP y el Consorcio Supervisor Hidráulico, suscribieron el Contrato para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP.
El objeto del Contrato según su cláusula segunda es regular las obligaciones y derechos de las partes para llevar a cabo la prestación del servicio de Supervisión de la ejecución de la Obra “Ejecución del Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP” Mediante RGG N° 038-2017/GRP-PEIHAP del 14 de setiembre de 2017, se autoriza la aprobación de la Prestación Adicional N° 01 del Servicio de Supervisión presentada por el Consorcio Supervisor Hidráulico para la supervisión de la Ejecución de la Obra “Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del PEIHAP”, hasta por un monto de S/ 768 254,01.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
42
Pago de Valorizaciones Supervisión
Al mes de diciembre se efectuó el pago de S/ 8 783 427.88 al Consorcio Supervisor Hidráulico, la valorización de diciembre está en estado de devengado, para giro en el mes de enero 2018.
Cuadro N° 20: Avance Financiero
Meses Avance Acumulado Programado Avance Acumulado Real
S/ % S/ %
ABR' 2016 268,428.01 0.75% 313,778.85 0.88%
MAY' 2016 805,284.02 2.25% 944,131.31 2.64%
JUN' 2016 1,342,140.03 3.75% 1,625,921.61 4.54%
JUL' 2016 1,878,996.04 5.25% 2,245,469.33 6.27%
AGO' 2016 2,415,852.05 6.75% 2,842,789.34 7.94%
SET' 2016 2,952,708.06 8.25% 3,419,222.97 9.55%
OCT' 2016 3,489,564.08 9.75% 3,971,302.12 11.10%
NOV' 2016 4,026,420.09 11.25% 4,514,822.84 12.61%
DIC' 2016 4,563,276.10 12.75% 4,926,902.90 13.77%
ENE' 2017 5,100,132.11 14.25% 5,329,701.65 14.89%
FEB' 2017 5,636,988.12 15.75% 5,740,479.47 16.04%
MAR' 2017 6,173,844.13 17.25% 6,171,379.93 17.24%
ABR' 2017 6,710,700.15 18.75% 6,396,599.00 17.87%
MAY' 2017 7,247,556.16 20.25% 6,725,663.26 18.79%
JUN' 2017 7,784,412.17 21.75% 7,058,835.29 19.72%
JUL' 2017 8,321,268.18 23.25% 7,373,123.61 20.60%
AGO' 2017 8,858,124.19 24.75% 7,671,854.46 21.44%
SET' 2017 9,394,980.20 26.25% 7,973,392.32 22.28%
OCT' 2017 9,931,836.22 27.75% 8,274,186.35 23.12%
NOV' 2017 10,468,692.23 29.25% 8,783,427.88 24.54%
DIC' 2017
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
43
Problemática, causas y medidas correctivas La ejecución de obra ha enfrentado diversas situaciones, algunas de las cuales generan problemas durante su ejecución, para lo cual el PEIHAP tomas las medidas correspondientes, tal como se detalla continuación:
Cuadro N° 21: Principales Problemas y medidas correctivas
Fuente: Gerencia de Obras y Supervisión del PEIHAP
Problemas presentados (Señalar los problemas encontrados o
situaciones imprevistas)
Causas que lo originan (Señalar las causas que la originan)
Medidas Correctivas (Indicar las medidas correctivas sugeridas y las
implementadas para superar el problema presentado)
Demora en la Entrega de Informes de Ingeniería para la Construcción
Falta de personal necesario por parte del Contratista
Se vienen teniendo constantes reuniones de coordinación para acelerar la presentación de los mismos, así también se han enviado apercibimientos y se han aplicado penalidades al respecto
Falta de Generación de energía eléctrica Nuevos requerimientos de Enosa para la Energización, demora en el mantenimiento inicial de la línea de transmisión
Aprobación del Adicional de Obra N° 01 que corresponde al mantenimiento de la línea de transmisión
Demora en la culminación del Adicional de Mantenimiento de la línea de transmisión
Falta de gestión en la compra de los insumos que se requieren para el adicional
El contratista continua con los trabajos de perforación con la implementación de generación de energía a través de grupos electrógenos a su costo
Entrega de valorizaciones incompletas y sin sustento
Falta de comunicación entre el contratista y la supervisión
Se han venido sosteniendo reuniones de coordinación entre la Entidad, el contratista y el supervisor para coordinar las observaciones a los expedientes presentados
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
44
3.2. Estudios y Proyectos Estudios para Ejecución de Componentes II, III y IV del PEIHAP
Con la finalidad de asegurar la integralidad del Proyecto se tiene previsto la realización de estudios para los otros 03 componentes, para lo cual en el año 2017 se elaboraron los Términos de Referencia para formular los estudios a nivel de perfil y expediente técnico en el marco de Invierte. Pe, tal como se detalla a continuación: Componente II : Centrales Hidroeléctricas Componente III : Construcción de la Infraestructura de Riego Mayor e Implementación del
Valle Nuevo Se promoverá la Inversión Público - Privada en el Mejoramiento de Riego del Valle: 31,000 ha
Cuadro N° 22: Costo de Estudios de Preinversión
COMPONENTES Producto Costo Total
Componente II
Creación de Centrales Hidroeléctricas (Perfil)
Perfil 23 500 438
Componente III
Creación del Sistema de Riego del Valle Nuevo (Perfil)
Perfil 14 667 400
Fuente: Informe N° 0087-2017-GRP-407000-407700
Componente VI : Mejoramiento del Sistema de Riego del Valle Tradicional (Componente IV).
Cuadro N° 23: Costo de Estudios de Pre inversión
Fuente: Informe N° 0087-2017-GRP-407000-407700
Estudios Producto Costo Total
Mejoramiento del Sistema de Riego La Gallega Corral del Medio en los distritos de Morropón y Buenos Aires. Costo Perfil : 3 442 768 Costo Exp Técnico: 1 642 796
Perfil + Exp. Técnico
5 085 564
Mejoramiento del Sistema de Riego Bigote, Áreas Parciales de Malacasí y Buenos Aires, en los distritos de San Juan de Bigote, Salitral y Buenos Aires. Costo Perfil : 4 498 667 Costo Exp Técnico: 1 949 242
Perfil + Exp. Técnico
6 447 909
Mejoramiento del Sistema de Riego Pabur, distrito de La Matanza. Costo Perfil : 3 032 196 Costo Exp Técnico: 1 145 662
Perfil + Exp. Técnico
4 177 858
Mejoramiento del Sistema de Riego del Sub Sector Charanal, distrito de Chulucanas. Costo Perfil : 4 305 383 Costo Exp Técnico: 1 545 859
Perfil + Exp. Técnico
5 851 242
Mejoramiento del Sistema de Riego Yapatera, distrito Chulucanas Perfil + Exp. Técnico
3 500 000
Elaboración de Expediente Técnico Presa Cascapampa en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba
Exp. Técnico
1 885 960
Reformulación del Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil “Provisión de los Servicios de Apoyo a la Cadena productiva del Bambú en zonas productoras del Alto Piura.
Perfil 15 000
TOTAL 26 963 533
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
45
Otras intervenciones
Proyecto de Inversión Pública: Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Subsector Chalpa – Cashapite en el Distrito de Huarmaca
El proyecto tiene una connotación social, ya que se encuentra ubicado a la salida del túnel trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, la población a través de sus dirigentes vienen solicitando en forma permanente obras de interés social para su comunidad. A la fecha, se cuenta con el expediente técnico concluido, se encuentra programado para el año 2018 para el Programa Sierra Azul de Agrorural. Objetivo del proyecto Incrementar la productividad de 1,305 hectáreas de cultivos permanentes como: café, caña de azúcar, frutales, pastos y estacionales como maíz y frejol, que permitirá mejorar el nivel de vida de los agricultores de los caseríos de Tunas, Tolingas, Trigopampa, Ramón Castilla, Zururan, Tablurán, Camarurán, Chalpa, San José de Tuna, La Piedra y La Playa. Costo de Inversión El presupuesto total de la inversión asciende a 11, 528,060, según expediente técnico.
Estudios de pre inversión a nivel de perfil en el marco del SNIP del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego la Gallega Corral del Medio, en los distritos de Morropón y Buenos Aires, en la Provincia de Morropón” Perfil Terminado al 100 %, en el marco del SNIP, Código 374879. Objetivo del Proyecto
Incrementar la Producción y Productividad de las tierras agrícolas de los Sistemas de Riego La Gallega - Morropón y El Ingenio - Buenos Aires- Corral del Medio, en los distritos de Morropón y Buenos Aires, en la provincia de Morropón. Inversión El presupuesto total de la inversión asciende a 192 245 419, según Perfil Aprobado.
Creación de Represa Cascapampa para Servicio de Agua para Riego en el Distrito de Sondorillo - Huancabamba – Piura
En el año 2017 se realizaron los TDR para la elaborar el Expediente Técnico en el marco de Invierte .pe.
Estudios de preinversión de proyectos multisectoriales “Mejoramiento de los Servicios Educativos en la I.E. 14534 “José Antonio Encinas” – Las
Pampas, en el Distrito de Sondorillo” Avance: 80%. Creación del camino vecinal Cashapite Tabluran, en el Distrito de Huarmaca, Provincia
de Huancabamba – Piura” Avance: 80%.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
46
3.3. DESARROLLO AGRÍCOLA Y PROMOCIÓN DE LA INVERSION PRIVADA De acuerdo a Informe de actividades al 15 de noviembre del presente, la Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, ha reportado las siguientes actividades:
Saneamiento Físico Legal de Tierras adquiridas para el I Componente del PEIHAP
En la Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada existen 147
expedientes de tierras adquiridas para los fines del Componente I: Construcción del Túnel
Trasandino y Presa Tronera Sur, los mismos que han sido revisados a fin de adoptar las
medidas pertinentes para su independización.
Con el objetivo del sanear las tierras adquiridas para las obras, se ha efectuado las siguientes
actividades:
Conformación de 50 expedientes administrativos correspondientes a terrenos
adquiridos para la construcción de las obras del Primer Componente, los cuales
han sido ingresados a la Gerencia Regional de Saneamiento Físico – Legal de la
Propiedad Rural – Pro Rural, a fin de solicitar la Asignación de Código Catastral y
la emisión de Certificado de Información Catastral. La Gerencia de Desarrollo
Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, viene realizando el seguimiento de
dicho trámite.
Conformación de 25 expedientes administrativos correspondientes a terrenos
adquiridos para la construcción de las obras del Primer Componente, los cuales
han sido ingresados a la Oficina de Registros Públicos de Piura, para el respectivo
procedimiento de independización e inscripción a nombre del PEIHAP. La Gerencia
de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, viene realizando el
seguimiento de dicho trámite.
Saneamiento Físico Legal de los Predios Matrices transferidos al PEIHAP para los
fines de la Inversión Privada
En relación a las actividades orientadas al saneamiento físico legal de las tierras reservadas
y transferidas para los fines de Promoción de la Inversión Privada del PEIHAP, se ha
efectuado las siguientes actividades:
Se realizó el levantamiento planimétrico de 130 km de linderos prediales,
correspondientes a los Predios Vicus (Partida Electrónica Nº 04127901) y El Ala
(Partida Electrónica Nº 04025948), los cuales suman un total de 50,073.32 ha.
Dicho trabajo ha involucrado la búsqueda y recopilación de antecedentes
registrales y catastrales, el análisis de la problemática técnico registral existente,
las gestiones para la reconstrucción de planos matrices y títulos archivados, la
verificación de linderos y levantamiento perimétrico, el procesamiento de la
información levantada en campo, la elaboración del mapas temáticos y plano de
diagnóstico, el análisis de la información registral y elaboración del informe de
Saneamiento Físico – Legal y finalmente la elaboración del expediente de
rectificación de áreas.
Se efectuaron reuniones y coordinaciones con los funcionarios de la Gerencia
Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural – Pro Rural, a fin de
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
47
establecer parámetros de acción respecto a las actividades de saneamiento de las
tierras destinadas a la promoción de la inversión privada del PEIHAP. También se
coordinaron temas relacionados a un posible convenio entre ambas instituciones,
con la finalidad de coadyuvar al objetivo de sanear las tierras destinadas a la
promoción de la inversión privada del PEIHAP.
Además, en el marco del saneamiento de áreas también se ha efectuado las siguientes
actividades:
Gestión para transferencia interestatal del predio Huápalas, lugar donde se
construirá la sede institucional del PEIHAP
Se concluyeron las gestiones y el seguimiento del procedimiento administrativo
ante el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, para emisión de informe final
y Resolución de Transferencia Interestatal del predio Huapalas, donde se
construirá la Sede Institucional del PEIHAP. Este proceso ha concluido con la
emisión de la Resolución Ministerial N° 0368-2017-MINAGRI de fecha 15 de
septiembre del 2017, en la cual resuelve aprobar la transferencia de dominio a título
gratuito a favor del PEIHAP del Gobierno Regional de Piura del predio “Huapalas”
de 4.85 Has de extensión identificado con código catastral número 40018, ubicado
en el distrito de Chulucanas Provincia de Morropón Departamento de Piura,
actualmente inscrito a nombre del Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético Alto Piura – PEIHAP, en la Partida Electrónica N° 40168192 del
Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Piura. Como acciones
adicionales, se ha comunicado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
– SBN, respecto a la afectación del mencionado predio a favor del PEIHAP,
también se ha coordinado con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR) para el desbosque del predio y se ha realizado el levantamiento y
replanteo topográfico del predio mediante GNSS (Sistema Global de Navegación
por Satélite), para lo cual se han utilizado equipos diferenciales de doble frecuencia,
marca Trimble, Modelo 5800 II Limited.
Elaboración de Esquemas Preliminares de Acondicionamiento Territorial de las Tierras
Destinadas a la Promoción de la Inversión Privada del PEIHAP
Elaboración de esquema preliminar de acondicionamiento territorial de los predios
Pabur y Vicus transferidos al Gobierno Regional Piura con fines de Promoción de
la Inversión Privada del PEIHAP.
Elaboración de esquema preliminar de acondicionamiento territorial de los predios:
San Juan, Buenos Aires, Del Carmen, Polluco, El Ala y Rinconada, transferidos al
Gobierno Regional Piura con fines de Promoción de la Inversión Privada del
PEIHAP.
Arrendamiento de pastos naturales en las tierras destinadas a la Promoción de la
Inversión Privada del PEIHAP
Gestión y renovación de contratos de arrendamiento de pastos naturales.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
48
Gestión y renovación de contratos con Asociaciones de Ganaderos y Empresas que
se encuentran arrendando pastos naturales en las tierras destinadas a la Promoción
de la Inversión Privada del PEIHAP.
Gestión de cobranza de arredramiento de pastos naturales.
Elaboración y entrega de cartas de cobranza a las Asociaciones de Ganaderos y
Empresas que se encuentran alquilando terrenos al PEIHAP; así como también se
ha realizado la gestión respectiva para el pago del arrendamiento.
Inspecciones oculares a terrenos eriazos del PEIHAP, sobre solicitudes de
arrendamiento por parte de Asociaciones de Ganaderos y Empresas.
Inspección de invasiones en las tierras del PEIHAP.
Constatación de manera conjunta con la Gerencia de Asesoría Jurídica del PEIHAP
en relación a invasiones que sufren las Asociaciones de Ganaderos a las que el
PEIHAP arrienda terrenos eriazos para pastos naturales. En algunos casos las
inspecciones se llevaron a cabo con apoyo de las autoridades Políticas del sector
(Teniente Gobernador) en otros casos con las Autoridades Judiciales (Juez de Paz
del sector), así también se solicitó la presencia de la Policía del lugar para dar
seguridad al personal asistente. Las visitas de campo se llevaron a cabo en
coordinación con el Procurador Ad hoc, de la Contraloría del Gobierno Regional
Piura para verificar las denuncias efectuadas y continuar con los procesos de
desalojo de los invasores.
Reforestación
Cuenca alta del Rio Huancabamba
El PEIHAP ha realizado la gestión ante AGRORURAL para que el Expediente Técnico
de Reforestación de la Cuenca Alta del Río Huancabamba, que comprende los distritos
de Carmen de la Frontera, Huancabamba, Sondor y Sondorillo, sea revisado por esta
institución para luego derivarlo a Sierra Azul para su financiamiento (S/. 6 Millones de
Soles).
San Migue de El Faique
La Municipalidad de El Faique, cuenta con un proyecto a nivel de perfil para
reforestación de este distrito por el monto de S/. 4.5 Millones de Soles. Para continuar
con las siguientes etapas el PEIHAP está haciendo gestiones para lograr el
financiamiento respectivo.
Asimismo, con el objetivo de conocer la situación y potencialidades forestales con valor
comercial en el distrito de San Miguel de El Faique, el PEIHAP cuenta con un Informe
Técnico del Recurso Forestal en el Ámbito del Distrito realizado a inicios de del
presente año. Esto contribuirá en la gestión de proyectos forestales con especies de alto
valor comercial que contribuirán también con mejorar la economía de las familias
involucradas.
Sondorillo
Se cuenta con diagnósticos ambientales de las áreas donde se encuentran las fuentes
de agua que abastecen al Canal Tierras Amarillas así como también de Canal
Cascapampa del distrito de Sondorillo.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
49
Desarrollo Agropecuario
Afianzamiento hídrico del Valle Alto Piura
En el marco del Afianzamiento Hídrico del Valle Alto Piura, donde participan la ANA,
MINAGRI, Gobiernos Locales del Alto Piura y PEIHAP, se está realizando las gestiones
pertinentes para que la Dirección Regional de Agricultura Piura, transfiera 51 equipos
de bombeo a las Municipalidades de Morropón, Chulucanas, La Matanza, Buenos Aires
y Salitral y estas a su vez a las Asociaciones de Productores.
Limpieza y ampliación de trochas en los predios Pabur y Vicús
Durante el año 2017 se presentaron varios amagos de incendio forestal en los predios
Pabur y Vicus, es preciso indicar que estos amagos de incendio se originaron en zonas
colindantes como son la Comunidad de Olmos y Catacaos, Ante esta situación, el
PEIHAP realizó la limpieza y ampliación de trochas con la finalidad que las familias
asentadas en estos sectores tengan facilidad para salir o para recibir socorro. En este
sentido se realizó la limpieza y ampliación de trochas de 4,684 metros lineales por 20
metros de ancho y 2270 metros lineales por 6 metros de ancho.
Diagnostico Productivo del distrito de Sondorillo
Con el objetivo de conocer las potencialidades y cuellos de botella de la producción
agropecuaria del distrito de Sondorillo se ha realizado un diagnostico productivo. En
base a este diagnóstico se ha priorizado actividades direccionadas a superar los cuellos
de botella de la producción agropecuaria con mayor potencial en el distrito.
Diagnostico Productivo del distrito de San Miguel de El Faique y Huarmaca
Con el objetivo de conocer las potencialidades y cuellos de botella de la producción
agropecuaria de los centros poblados que están entre San Miguel de El Faique y el
Higueron, centro poblado de este distrito; y en el caserío Tunas del distrito de Huarmaca,
se ha realizado un diagnostico productivo. En base a este diagnóstico se ha priorizado
actividades direccionadas a superar los cuellos de botella de la producción agropecuaria
con mayor potencial en estos distritos.
Formación de promotores pecuarios en el distrito de Sondorillo
Se ha capacitado en sanidad pecuaria a 54 productores líderes del distrito de Sondorillo,
mediante la metodología Escuela de Campo (ECA). Se conformaron cinco (05) grupos
de participantes teniendo en consideración la cercanía de sus caseríos. El módulo de
sanidad pecuaria ha comprendido los siguientes temas: calendario sanitario de la zona;
identificación de animales enfermos, conocimiento, manejo y control de la fasciola
hepática; identificación en el ganado de las zonas de aplicación de los productos
veterinarios, conocimiento y uso de principales productos veterinarios; taller práctico de
identificación, reconocimiento y manejo de parásitos gastrointestinales, pulmonares y
del hígado (fasciola hepática). En la capacitación se tiene como aliados estratégicos a
la Municipalidad distrital de Sondorillo y a SENASA.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
50
Promoción del cultivo de arveja verde en el distrito de Sondorillo
El cultivo de arveja verde resulto priorizado en el distrito de Sondorillo después de
realizar un análisis de las principales actividades económicas que se desarrollan en este
distrito, entre los criterios más sobresalientes de la elección se tienen: demanda de
mercado, producto que se cultiva en todo el distrito, menor consumo de agua en
comparación con la papa, mayor rentabilidad que la papa.
Posteriormente se ha realizado un diagnóstico de la cadena productiva de arveja verde.
En la promoción de este cultivo se tiene como aliado a la Municipalidad de Sondorillo.
Promoción de la asociatividad en pequeños productores del ámbito del PEIHAP
El PEIHAP conocedor de la importancia de la asociatividad de los pequeños productores
como una estrategia para el desarrollo empresarial, ha desarrollado capacitaciones en
diferentes distritos del ámbito del Proyecto. Se han capacitado a 300 productores de los
distritos de Chulucanas, La Matanza, Buenos Aires, San Miguel de El Faique y
Sondorillo.
Relaciones Comunitarias
Se han efectuado las siguientes actividades:
Dialogo permanente con la población del ámbito del PEIHAP para conocer sus
principales necesidades
Se han realizado reuniones con la población del ámbito del Proyecto con el objetivo de
conocer sus principales necesidades para canalizarlas con las entidades
correspondientes, como GRP, Gerencia Subregional Morropón Huancabamba,
Gobierno Distrital, entre otras instituciones; y así evitar posibles conflictos sociales.
Gestión de interferencias sociales
Realización de diferentes reuniones con autoridades locales y pobladores en los
caseríos de Tunas y Tablurán, del distrito de Huarmaca, en el caserío de Pampas y en
Sondorillo capital del distrito del mismo nombre, con la finalidad de “gestionar y resolver
las potenciales interferencias sociales ocasionadas por los pobladores”.
Charlas de difusión de avances y beneficios del PEIHAP
Se han realizado charlas para dar a conocer los avances y beneficios del PEIHAP, esta
actividad principalmente está dirigida a alumnos de los últimos años de secundaria y a
la población en general del ámbito de intervención del Proyecto. Los distritos donde se
han realizado las charlas de difusión son e Chulucanas, La Matanza, Buenos Aires, San
Miguel de El Faique, Sondorillo y Huarmaca.
Gestión y apoyo en los distritos del ámbito del proyecto en:
- Gestión ante AGRORURAL, para financiamiento del proyecto de Mejoramiento del
Canal Chalpa – Cashapite en Huarmaca.
- Donación de 06 computadoras, 01 proyector y una fotocopiadora, a la I.E. José
Encinas del caserío Las Pampas – Sondorillo.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
51
- Construcción de aulas prefabricadas en el sector Shanga del caserío Las Pampas
– Sondorillo, respecto a esto el Gerente General coordinó con el Consorcio
OBRAINSA – ASTALDI, para que construyan dichas aulas, con lo cual se dará
cumplimiento a un compromiso asumido por el PEIHAP.
- Existe el compromiso del PEIHAP de elaboración del expediente técnico de
reservorio Cascapampa.
Liberaciones de áreas necesarias para Obras del Componente I del PEIHAP
Se ha efectuado la siguiente actividad:
Acompañamiento al personal del Contratista (CONSORCIO OBRAINSA-ASTALDI) y
Supervisión (CONSORCIO SUPERVISOR HIDRAULICO) en la ubicación y liberación
de áreas de terreno, para uso de depósitos de material de escombros (DMEs), caminos
de acceso, portal de salida, alcantarillas y cortes de talud, en el frente occidental de la
construcción del Túnel Trasandino.
Se ha gestionado antes las Municipalidades Distritales de Sondorillo y Huarmaca, las
autorizaciones para explotación de las canteras de material de agregados en los
sectores de Uchupata y Chirimoyo (Sondorillo) y Cashapite I y II (Tunas - Huarmaca),
concluyendo en la entrega de las autorizaciones correspondientes por parte de las
Municipalidades Distritales, las mismas que son necesarias para la continuidad de las
obras del Componente I del PEIHAP.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
52
IV. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA GESTIÓN
Como actividades complementarias a la gestión que desarrolla se informa lo siguiente:
5.1. Implementación del Sistema de Control Interno del PEIHAP En cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROF “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y a la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura- PEIHAP continúa con la Implementación del Sistema de Control Interno, tal como se detalla a continuación:
a) Avance de las Fases de Implementación del SCI en el PEIHAP
Tal como lo norma la Contraloría General de la República, mediante la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROF “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” se ha determinado 03 fases para la Implementación del SCI, tal como se cita a continuación:
Gráfico N° 07: Fases de la Implementación del SCI
FASE DE PLANIFICACIÓN:
1. ETAPA I Acciones preliminares
Acta de compromiso
El Equipo Directivo del PEIHAP, a solicitud de la Gerencia General del PEIHAP y del Gobierno Regional Piura, manifestaron y renovaron el compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura – PEIHAP.
Acta Nº 010-2016: Acta de Compromiso de la Alta Dirección para la
Implementación de Control Interno en el PEIHAP
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
53
Conformación e Instalación del Comité de Control Interno Mediante Resolución Gerencial General Nº 045-2016/GRP-PEIHAP, del
20/09/2016 el PEIHAP conformó el Comité de Control Interno del PEIHAP, responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.
Cuadro N° 24: Miembros del CCI
Nº Cargo en el Comité de
Control Interno Cargo en la
entidad Dependencia
1 Presidente del Comité Gerente Planificación y Presupuesto
2 Secretario Técnico Gerente Asesoría Legal
3 Miembro Gerente Administración
4 Miembro Gerente Obras y Supervisión
5 Miembro Gerente Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inv. Priv.
Mediante Resolución Gerencial General Nº 043-2017/GRP-PEIHAP, del
06/10/2017 el PEIHAP incorporó con eficacia anticipada al 17 de febrero del 2017, como miembro del Comité de Control Interno del PEIHAP al Gerente de Estudios y Proyectos.
Nº Cargo en el Comité de
Control Interno Cargo en la
entidad Dependencia
6 Miembro Gerente Estudios y Proyectos
Acta de instalación del Comité Control Interno
Mediante Acta Nº 11-2016, el PEIHAP procedió a instalar el Comité de Control Interno del PEIHAP, de acuerdo a la Resolución Gerencial General Nº 045-2016/GRP-PEIHAP, del 20/09/2016 responsable de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad. Los nuevos Gerentes, se incorporan al SCI del PEIHAP mediante Actas Individuales, según corresponda.
Reglamento del Comité de Control Interno - CCI
Mediante Acta Nº 12-2016, el PEIHAP aprobó el Reglamento de Control Interno del CCI, posteriormente mediante Resolución Gerencial General Nº 057-2016/GRP-PEIHAP, del 09/11/2016. Sin embargo, considerando la dación de la Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG del 20 de enero del 2017, que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado ha sido necesario su adecuación a las nuevas exigencias.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
54
Sensibilizar y capacitar en Control Interno
Elaboración de Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI
El PEIHAP cuenta con un Plan de Sensibilización y Capacitación del SCI en el PEIHAP, debidamente ejecutado, de acuerdo al siguiente detalle: Cuadro N° 25: Plan de Capacitación y Sensibilización SCI
Actividades Participantes Horas
Lectivas Fecha de
Inicio
Encuesta de entrada 37 1 25/09/2017
Charla de sensibilización para la implementación del SCI
37 6 03/10/2017
Jornada Ética 37 4 05/10/2017
Control Interno y metodología de la implementación del SCI.
12 6 12/10/2017
Encuesta de salida – Difusión de Video 37 2 11/12/2017
2. ETAPA II Identificación de brechas
Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI y diagnóstico del SIC
Elaboración de programa de trabajo
El CCI elaboró el programa de trabajo el cual definió el curso de acción para realizar el diagnóstico del SCI del PEIHAP.
Elaboración del diagnóstico del SCI
Para lo cual fue necesario la recopilación de información documental y normativa La realización de encuestas y el análisis y del procesamiento de información.
3. ETAPA III Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas
Elaborar el Plan de Trabajo
El PEIHAP cuenta con el “Plan de Trabajo para el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura”, aprobado mediante Resolución Gerencial General Nº 099-2014/GRP-PEIHAP, del 17.06.2014. El referido Plan de Trabajo, considera actividades orientadas a implementar adecuadamente el SCI en el PEIHAP, identificadas en base al diagnóstico previamente elaborado.
Al cierre del presente informe se viene adecuando el Diagnóstico y el Plan de Trabajo del SCI del
PEIHAP, en el marco de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
55
5.2. Documentos Técnicos Normativos del PEIHAP Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 034-2017-SERVIR/PE, formalizan la aprobación del documento “Lineamiento para el tránsito de una entidad pública al régimen del Servicio Civil, Ley 30057”, del 22 de marzo de 2017, modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 307-2017-SERVIR-PE, del 29/12/2017, publicada en Diario El Peruano el 31/12/2017. Esta ruta está compuesta por etapas que implican una revisión de la situación actual de la entidad, así como una mejora de su organización y de sus recursos humanos con el objetivo de sentar las bases para mejorar el desempeño de las entidades y los servidores públicos. Su implementación exige el compromiso de la entidad en su conjunto y, en especial, de la Alta Dirección, para el cumplimiento de cada etapa. Asimismo, se tiene que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 231-2015/GRP-GR del 24 abril 2015, el Gobierno Regional Piura define al PEIHAP como ENTIDAD DE TIPO B, para efecto del sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos. En ese contexto, se tiene que el PEIHAP se encuentra en proceso de adecuación de los documentos técnicos normativos, tal como se detalla a continuación:
Propuesta de Manual de Operaciones del PEIHAP Se ha concluido con la propuesta de modificación del Manual de Operaciones del PEIHAP, desarrollada en base a los lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF, aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 043‐2006‐PCM, que contienen el marco de un análisis funcional, estructural y de no duplicidad de funciones de cada uno de órganos; además de un análisis de consistencia y de sus efectos presupuestales.
La modificación se centra principalmente, en la creación de la Unidad Formuladora y la Gerencia de Operación y Mantenimiento, con sus respectivas funciones. Asimismo, se ha identificado algunas funciones nuevas y en algunos casos ha sido necesario suprimir o modificar algunas de las existentes, asegurando evitar la duplicidad de funciones, en relación a otras Gerencias y a otras unidades ejecutoras del Pliego del Gobierno Regional de Piura que persigan fines semejantes.
Clasificador de Cargos del PEIHAP y Cuadro Analítico de Personal Provisional CAP P El Clasificador de Cargos, es un documento técnico normativo, considerado como una herramienta de suma importancia, que contiene una estructura clasificada y permite un ordenamiento secuencial de los cargos existentes y a través del cual el CAP recoge los cargos necesarios para implementar la estructura organizacional del PEIHAP; precisando su naturaleza, actividades típicas, el grado de responsabilidad y complejidad que demanda su desempeño y los requisitos mínimos requeridos.
Al cierre del presente informe se tiene un avance al 100% propuesta de Manual de Operaciones, en tanto que el Clasificador de Cargos y el Cuadro Analítico de Personal - CAP P tienen un avance estimado del 40%.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
56
Conformación de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil
Por otra parte, se tiene que mediante Resolución Gerencial General Nº 071-2017/GRP-PEIHAP del 28 de diciembre 2017, el PEIHAP conforma la Comisión de Transito al Régimen del Servicio Civil.
5.3. Sesiones y Acuerdos del Consejo Directivo del PEIHAP El Consejo Directivo del PEIHAP, es el máximo órgano de Gobierno del PEIHAP, encargado de establecer las políticas, planes, estrategias, actividades, metas de la Institución, supervisar la administración general y la marcha institucional. Al cierre del año 2017, quedó conformado por:
Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero Presidente del Directorio del PEIHAP
Abog. Luis Enrique Núñez Frías Representante del Gobierno Regional de Piura
Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao Representante del Gobierno Regional de Piura
Sr. Manuel Eduardo Núñez Pallela Presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura
Ing. Juan Estrada Espinoza Colegio de Ingenieros - Sede Chulucanas
Sr. Manuel Francisco Bermeo Torres Presidente de la Junta de Usuarios de Huancabamba
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
57
Durante el año 2017, se han desarrollado un total de 24 sesiones de directorio, dentro de las cuales se han tratado diversos, entre los que se puede resaltar:
Estado situacional del campamento situado en el caserío de las Pampas, distrito de Sondorillo
Personal de la Unidad Ejecutora del PEIHAP, bajo modalidad de locación de servicios y sus actividades que desempeñan según TDR
Designación del cargo de confianza de la Gerencia de Estudios y Proyectos del PEIHAP Estado situacional de las bombas de pozo profundo y motores eléctricos que están bajo la
administración del PEIHAP Implementación de las recomendaciones del Informe de acción simultánea de la Contraloría
General de la República al Componente I Contratación de personal del Contratista y la supervisión, a fin de que se cumpla con el
perfil de los profesionales. Riesgos de resolución de contrato con el Consorcio Obrainsa –Astaldi Estado situacional de los equipos transferidos por la Dirección Regional Agraria Implementación del II, III y IV componentes en el marco de la inversión privada Informe sobre el avance de la perforación del Túnel de Trasvase con un registro de las
variaciones según el tipo de roca Informe del estado físico y financiero de la obra del I Componente del PEIHAP Informe sobre el estado situacional del arbitraje con el Consorcio de Ingeniería Alto Piura Información sobre proyectos de forestación y reforestación Avance físico y financiero del Primer Componente del PEIHAP Importancia de las obras del cuarto componente, para mitigar la vulnerabilidad de la región
en épocas de fuertes lluvias estado situacional de los procesos arbitrales que el PEIHAP mantiene con el Consorcio
Obrainsa-Astaldi, Consorcio Ingeniería Alto Piura (CIAP) y Consorcio Supervisor Informe de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos N° 00001-2017-CG/MPROY, del
Departamento de Control de Megaproyectos, de la Contraloría General de la República
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
58
V. CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2018
Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 298-2017/Gobierno Regional de Piura-GGR de fecha 29 de diciembre de 2017 y Resolución Ejecutiva Regional Nº 844-2017/Gobierno Regional Piura, del 29 de diciembre del 2017, el Pliego del Gobierno Regional Piura el Plan Operativo Institucional 2018 y el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018, respectivamente.
5.1. Plan Operativo Institucional (POI) / Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2018
La propuesta inicial del Plan Operativo Institucional para el año 2018 consignó una demanda real de S/ 237 572 147, con la finalidad de asegurar la ejecución y supervisión de la obra, elaboración de estudios de preinversión, además de la operatividad y acciones complementaria de la entidad.
Cuadro N° 26: Plan Operativo Institucional 2018
PROYECTO / Concepto Código
SNIP Código DNPP
Costo S/
Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura
32861 2040186 158,935,501
Obra 152,104,149
Supervisión 6,831,352
Estudios de Preinversión SC 2001621 65,131,372
COMPONENTE II: Estudios de Pre inversión a Nivel de Perfil "Centrales Hidroeléctricas Cashapite y Gramadal en el Distrito de Huarmaca".
23,500,438
COMPONENTE III: Formulación de Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil Reforzado" Creación del Sistema de Riego del Valle Nuevo en el Valle del Alto Piura".
14,667,400
COMPONENTE IV: Formulación de Perfil y Elaboración de Expediente Técnico para el Mejoramiento del sistema de riego del valle Tradicional utilizando agua subterráneas y superficiales.
26,963,534
Gestión de Proyectos SC 2000270 13,505,274
Gasto Operativo 8,757,831
Acciones complementarias 4,747,443
Promoción de la Inversión Privada
32,000
Promoción del Desarrollo Agrícola
514,000
Relaciones comunitarias
84,000
Saneamiento Físico Legal
1,920,643
Elaboración de Estudios 2,196,800
TOTAL 237,572,147
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
59
Si bien la propuesta inicial del Plan Operativo Institucional para el año 2018 consignó una demanda real de S/ 237 572 147, a la Unidad Ejecutora del PEIHAP, para el Año Fiscal 2018, se le asignó un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 8, 989,800.00 por toda fuente de financiamiento.
Cuadro N° 27: PIA 2018
Metas Presupuestales RO RDR Total
2000270 Gestión de Proyectos 6,000,000.00 109,800.00 6,109,800.00
Acciones Administrativas 5,400,000.00 109,800.00 5,509,800.00
Elaboración de Estudios 150,000.00 150,000.00
Inspección y Supervisión 200,000.00 200,000.00
Saneamiento Físico Legal 150,000.00 150,000.00
Promoción del Desarrollo Agrícola 100,000.00 100,000.00
2001621 Estudios de Preinversión 2,880,000.00 - 2,880,000.00
Elaboración de Estudios de Preinversión
2,880,000.00 2,880,000.00
Total 8,880,000.00 109,800.00 8,989,800.00
Resolución Gerencial General Regional N° 298-2017/Gobierno Regional de Piura-GGR Resolución Ejecutiva Regional Nº 844-2017/Gobierno Regional Piura
Considerando que la demanda total asciende a S/ 237 572 147 y el PIA asignado asciende a S/ 8 989 800 se requiere asegurar los recursos que permitan la continuidad de las inversiones en el año 2018, por un monto estimado de S/ 119 719 534.
5.2. Saldos Presupuestales Año 2017 para Continuidad de Inversiones 2018 Los saldos de presupuesto generados en el Año 2017 en lo que corresponde al Proyecto “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura” ascienden a la suma de S/ 108 862 813 por toda fuente de financiamiento, tal como se detalla:
Cuadro N° 28: Saldos Presupuestales 2017
Concepto Recursos
Ordinarios 1/.
Recursos Operaciones Oficiales
de Crédito 2/. Total
Obra 2,782,698 104,126,235 106,908,933
Supervisión 1,953,880 1,953,880
Total 2,782,698 106,080,115 108,862,813
1/. Los saldos de RO se han solicitado al Pliego como Continuidad de Inversiones, al amparo de la Décima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693. 2/. Los saldos de ROOC, se incorporan como saldo de balance.
Cabe referir que la ejecución de la obra se enfrentó a diversos problemas, los mismos que con el transcurrir de los meses se fueron superando y como resultado se tiene que a fin de año se logró 857 m de túnel perforado, de los cuales 837 metros por el frente oriente y 20 m por el frente occidente.
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
60
5.3. Proyección de Valorizaciones de obra Año 2018 La proyección de gastos para el presente año en lo que corresponde a valorizaciones de obra y supervisión del Componente I: Construcción de Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura”, cuya suma asciende a S/ 158, 935,501, la programación ha sido elaborada por la Gerencia de Obras y Supervisión del PEIHAP, en base al CAO N° 03 aprobado, a los metrados que quedaron pendientes en los años 2016 y 2017 y la construcción del Campamento Institucional.
Cuadro N° 29 : Proyección Obra - Supervisión
AÑO 2018 CONTRATISTA
Consorcio Obrainsa - Astaldi
SUPERVISOR Consorcio Supervisor
Hidráulico
Enero 6,016,604.33 552,911.20
Febrero 7,445,586.38 552,911.20
Marzo 8,774,093.11 552,911.20
Abril 12,464,982.92 574,735.33
Mayo 12,722,429.64 574,735.33
Junio 15,520,993.12 574,735.33
Julio 17,767,664.54 574,735.33
Agosto 15,686,777.10 574,735.33
Setiembre 12,934,418.33 574,735.33
Octubre 17,123,018.29 574,735.33
Noviembre 15,238,641.81 574,735.33
Diciembre 10,408,938.97 574,735.33
TOTAL ANUAL 152,104,148.55 6,831,351.57
Fuente: Gerencia de Obras - CAO N° 03 aprobado
5.4. Gestiones de Demandas Adicionales Año 2018
Mediante Oficio Nº 010-2018/GRP-100000, del 11 de enero 2018, la Gobernación Regional de Piura ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas el requerimiento presupuestal adicional para el PEIHAP por un monto total de S/ 119 719 534.
Cuadro N° 30 : Demanda Adicional 2018
PROYECTO / concepto DEMANDA
REAL 2018
PIA 2018
Continuidad de Inversiones /
Saldo de Balance
DEMANDA ADICIONAL
Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura
158,935,501 0 108,862,813 50,072,688
Obra 152,104,149 0 106,908,933 45,195,216
Supervisión 6,831,352 0 1,953,880 4,877,472
Estudios de Preinversión (Componente II, III y IV)
65,131,372 2,880,000 0 62,251,372
Gestión de Proyectos 13,505,274 6,109,800 0 7,395,474
TOTAL 237,572,147 8,989,800 108,862,813 119,719,534
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
61
PEIHAP coordina con municipalidades para apoyar ante emergencia por lluvia
PANEL FOTOGRÁFICO
Asociaciones de Ganaderos ofrecen su apoyo para
combatir el tráfico de tierras del PEIHAP
Proyecto Alto Piura realizó trabajos de linderación del predio Pabúr
PEIHAP realiza el esquema preliminar del acondicionamiento territorial de las tierras nuevas
Proyecto Alto Piura apoya la forestación en el distrito de San Miguel de El Faique
Proyecto Alto Piura apoya la forestación en el distrito de San Miguel de El Faique
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
62
Declararán de necesidad pública cuarto componente del Proyecto Alto Piura
Túnel de trasvase del Proyecto Alto Piura se acerca al primer kilómetro de perforación
PEIHAP apoyará en la elaboración del expediente técnico para colegio de Sondorillo
Túnel del Proyecto Alto Piura registra un avance de 400 metros de perforación
Túnel de Trasvase del Proyecto Alto Piura tiene un avance de 533 metros perforados
Túnel del Proyecto Piura avanza a buen ritmo y lleva 643 metros perforados
Informe de Gestión del PEIHAP - Al 31 de diciembre del 2017
63
“El túnel del Proyecto Alto Piura representa el desarrollo de nuestra región y el país”
Con una voladura exitosa se inicia la perforación del portal de salida del túnel del
PEIHAP
Gobierno Regional destinará presupuesto para financiar el expediente técnico del proyecto
Mancocur de Sondorillo
Consejo Directivo del PEIHAP inspeccionó avance de la perforación del Túnel de
Trasvase