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INFORMACION GENERAL
Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:
Propósito Homologar a la empresa
Telefono Celular 981065681
SGS DEL PERU SAC
ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C
Desde los aspectos de: Información Adicional; Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa
Correo Electrónico [email protected]
Dirección Oficina Principal
Tipo Evaluación Homologación
Lima - Perú.
Av. Paseo de la República 1577, La Victoria.
Localidad
Fabricación de estructuras metálicas.
Código Interno 20475428634
Razón Social
ESTANTERIAS METALICAS J.R.M. S.A.C
CIIU: 28990 Fabricación otros productos de metal NCP.Actividad Evaluada
Actividad Económica/Giro
Cuestionario Fabricantes
Antiguedad de la Empresa 14 Años
Teléfono 619-4040 Anexo: 2093
Nombre de Contacto Comercial William Falcón Salvador
Fax (01) 619-4041
Teléfono (01) 619-4040
Nº de Empleados Fijo 370
Subcontratado 0
Página Web www.jrmsac.com.pe
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Fecha de Visita 23/02/2015
Fecha de Recepción de la Documentación
Lugar de Visita Jr. Los Duraznos 647 - San Juan de Lurigancho, Lima.
Emitido el 06/03/2015
Hora Inicio 24/02/2015 09:10:00
Hora Fin 24/02/2015 04:30:00
Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento
Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Situación Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestión de la Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestión Comercial; previamente especificada por la empresa
SGS DEL PERU SAC
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:SGS DEL PERU SAC
Comentario del Evaluador
Nombre de Inspector JUAREZ GOMEZ, MAGALY
SGS DEL PERU SAC
El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.
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Nombramiento de mandatarios C00005 Otorgamiento de Poder, por junta general del 06/12/2012.
6. Modificación de Estatutos / Poderes Vigentes
111808935. Partida Electrónica / Registral
Jefe de Recursos Humanos
Luis Guillermo Haynes Barreto
Jefe de VentasJosé Gilio Guazzotti Valeriani
Gerente de Administración y Finanzas
Ronne Christian Quispe Quichua
Gerente de OperacionesRichard Alex Farfán Bernales
Sub Gerente General/ Apoderada
Rocío Margarita Valeriani Pinto
Gerente General/ Apoderado
Johnny Enrique Quintanilla Gutty
CargoNombre
4. Principales Ejecutivos / Gerentes
50Rocío Margarita Valeriani Pinto
50Johnny Enrique Quintanilla Gutty
% ActualNombre
3. Principales Accionistas o Socios
Hallazgos:Ninguna.
2. Sucursales
.-..-.ActividadNombre
Hallazgos:Ninguna.
1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)
INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN ADICIONAL
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Hallazgos:Ninguno.
7. Acuerdos con otras firmas
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3.131352.548483.84575Año 3Año 2Año 1
• Activo No Cte. / Pasivo No Cte.10. Ratios de Liquidez
9. Ratios de Liquidez
0.510.370.37
0.920.970.99
Prueba Acida (2)
Razón de Liquidez Gral (El Ratio de Liquidez debe de ser mayor a 1)
Año 3Año 2Año 1
Hallazgos:Según lo verificado en los estados financieros presentados 2012, 2013 y 30/11/2014. Montos expresados en Nuevos Soles.
8. Estados Financieros
13,067,61415,341,64313,470,8328,600,0008,600,0008,600,0002,232,6613,404,0032,332,7329,401,5865,860,8455,962,1361,309,798919,3594,414,562
11,610,94212,929,32412,249,97034,997,26739,891,97739,063,87446,608,20952,821,30151,313,84431,968,37226,563,36619,868,92847,828,72843,247,41528,544,84216,175,72317,702,8887,030,60131,653,00525,544,52721,514,24179,797,10069,810,78148,413,77050,651,84745,115,39627,037,93829,145,25324,695,38521,375,83230/11/201431/12/201331/12/2012
330360360
ExistenciasCapital SocialCuentas X PagarCuentas X CobrarUtilidad Neta del EjercicioUtilidadCosto de VentasVentasPatrimonioTotal PasivoPasivo No CorrientePasivo CorrienteTotal ActivoActivo No CorrienteActivo CorrienteAñosNro de Días
Año 3Año 2Año 1
ESTADOS FINANCIEROS
SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
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SI158506.67LeasingSI1575818.90Préstamos a largo plazoSI7087273Préstamos a corto plazo
SI51,252Letras en descuento al 31/01/2015
¿Se encuentra al día en los pagos?
Valor en US$Tipo de Obligación (Vigente)
Hallazgos:Según registros presentados. T.C.=3.09
16. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS
Hallazgos:No aplicable Total de Sector, debido a que la homologación es Propia Empresa.
15. Volumen de Ventas
46,608,209.-.30/11/201452,821,301.-.201351,313,844.-.2012
Año 3Año 2Año 1
Total Sector / Total Ventas
Total VentasTotal SectorAño
SI
Hallazgos:Según lo verificado en los estados financieros presentados 2012, 2013 y 30/11/2014.
14. ¿La empresa presentó los últimos estados financieros?
13. Ratios de Rentabilidad
0.040.030.22Rentabilidad sobre Patrimonio (7)
Año 3Año 2Año 1
12. Ratios de Solvencia
0.60.620.59Razón de endeudamiento (6)
Año 3Año 2Año 1
11. Ratios de Gestión
21.0530.7221.5
66.5739.9441.83123.22138.45124.14
Rotación de Cuentas X Pagar (5)
Rotación de Cuentas X Cobrar (4)
Rotación de Stocks (3)Año 3Año 2Año 1
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SI
100 % Normal, según reporte Sentinel al 13/02/2015.Hallazgos:
20. ¿La calificación de la SBS considera a la empresa como normal?
613-3000ME:007000336161 MN:007000336170
Av. Larco 712 - MirafloresBanbif
616-3000ME:001-236843-301 MN:001-236843-001
Av. Rivera Navarrete 501, piso 23 - San Isidro
Banco GNB
311-9001ME:107-3000294450 MN:107-3000294434
Av. Ricardo Palma cdra. 4 y calle Alfonso Ugarte - Miraflores
Interbank
211-6000ME:000-2720127 MN:000-2314797
Av. Camino Real 815 - San Isidro
Scotiabank
311-0234ME: 0011-0112-01-00024909 MN: 0011-0112-01-00024895
Jr. Cusco 286 - LimaBBVA Continental
311-9999ME:191-1458201-1-12 MN:191-1474300-0-18
Jr. Ucayali c/ Jr. Lampa 4º piso - Lima
Banco de Crédito del PerúTeléfonoNro. de Cuenta (US$ / S/.)SucursalBanco
19. Bancos con los cuales trabaja la empresa
NO
La organización no cuenta con algún proceso administrativo, ni judicial pendiente en contra, según lo declarado por Solange Angulo (Representante de la empresa).
Hallazgos:
18. ¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?
• la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas? NO
13/02/2015
Según reporte de Sentinel, la empresa no registra obligaciones vencidas o no pagadas.Hallazgos:
17. ¿De acuerdo al reporte de INFOCORP al :
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• Planillas de personal SI
• AFP / SNP SI
• ESSALUD SI
• SUNAT SI22. ¿La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos?
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
SIPóliza de Seguro SCTR: - Salud - MAPFRE / 7021122000003 - Pensión - MAPFRE / 7011122000048
Poliza vigenteNúmero de póliza
• Pólizas de seguro de alto riesgo del personalNA.-.Poliza vigenteNúmero de póliza
• Pólizas de transporte
SIPóliza de Seguro - Responsabilidad Civil -LA POSITIVA / 5089812
Poliza vigenteNúmero de póliza
• Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad civil
SIPóliza de Seguros - Inmuebles -MAPFRE / 20374 -MAPFRE / 20378 -MAPFRE / 378850 -LA POSITIVA / 340001473 -MAFPRE / 2701112500006 -MAPFRE / 360919 -MAPFRE / 378848 -MAPFRE / 378850 -LA POSITIVA / 340001473 -PACIFICO / 11542189 -RIMAC / 1304-501415
Poliza vigenteNúmero de póliza
• Póliza de sus activos (edificio, planta)
Según pólizas vigentes presentadas.Hallazgos:
21. ¿La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
SEGUROS
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Hallazgos:Presentó pagos por las obligaciones consignadas, correspondientes a los últimos seis periodos, hasta el mes de enero 2015.
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BUENOSan Juan de Lurigancho - Lima
- Planta 01: Jr. Los Duraznos N° 540 - Planta 02: Mz. D Lt. 23 Urb. Canto Grande - Planta 03: Mz. D Lt. 12 Urb. Canto Grande
EstadoCiudadUbicación geográfica
• Planta / Taller de Fabricación24. Detalle de instalaciones con las que cuenta:
NA.-..-.NA.-.
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• OtrosSI.-..-.NA.-.
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• TalleresSI.-..-.SI2112
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• AlmacénSI31 de Enero 2016369NA.-.
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• OficinasSI.-..-.SI10608
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
Área (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
Área (m2) / Propio
• Plantas
Hallazgos:Según registros presentados.
23. La empresa cuenta con:
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
CAPACIDAD OPERATIVA
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.-.Lunes a Sábado 23:00-07:15 Hrs.
Lunes a Sábado 15:00-23:15 Hrs.
Lunes a Sábado 07:00-15:15 Hrs.
4°3°2°1°
• Horario en planta27. Detallar los turnos y horarios de trabajo
SI26. ¿Los almacenes en general están en buenas condiciones de organización y control?
NA
No aplicable, debido a que la empresa no requiere de almacenes bajo condiciones especiales para el desarrollo de la actividad evaluada.
Hallazgos:
25. ¿Cuenta con almacenes bajo condiciones especiales?
NA.-..-.EstadoCiudadUbicación geográfica
• Otros
BUENOSan Juan de Lurigancho - Lima
- Mz. D Lt. 13B Urb. Canto Grande
EstadoCiudadUbicación geográfica
• Taller de Mantenimiento
BUENOSan Juan de Lurigancho - Lima
- Mz. D Lt. 13B Urb. Canto Grande
EstadoCiudadUbicación geográfica
• Almacén de productos terminados
BUENOSan Juan de Lurigancho - Lima
- Mz. D Lt. 13B Urb. Canto Grande
EstadoCiudadUbicación geográfica
• Almacén de insumos / materia prima
BUENOSan Juan de Lurigancho - Lima
- Mz. D Lt. 13B Urb. Canto Grande - Mz. D Lt. 13A Urb. Canto Grande
EstadoCiudadUbicación geográfica
• Oficinas
Hallazgos:Según lo observado durante el recorrido realizado en las instalaciones.
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33. • Conexión a Internet con línea dedicada / Correo electrónico SI
32. • Red WAN / Extranet SI
31. • LAN / Intranet (06 PCs) SI
30. • Teléfono / Teléfono celular / Radio Teléfono SI¿Tiene algún Sistema de comunicación y transmisión de datos?
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Recepción de orden de compra/firma de contrato - recepción de materiales - Verificación de datos comerciales y contractuales - verificación de planos y diseños - planeamiento y programación de producción - requerimiento de materiales - recepción de materiales - corte - prensa - doblez - soldadura - limpieza mecánica - pintura - control de calidad - almacén de productos terminados - embalado - despacho.
29. Descripción del flujo de proceso seguido por la línea de fabricación que desea homologar:
39.99479.881,200Fabricación de estructuras metálicas (TM/mes)
Producción actual / Capacidad
Producción actualCapacidadLínea de Productos
Hallazgos:Capacidad en función a la capacidad del proceso de granallado y pintura de planta. Producción actual correspondiente a enero 2015.
28. Indicar la capacidad de contratación de la línea que desea homologar (Ej: Unidades/hora, Horas/hombre; Toneladas/mes, etc.)
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
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SI36. ¿Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada?
08/09/2014InsizeMicrómetro de exteriores08/09/2014MitutoyoMicrómetro de exteriores02/05/2014InsizePie rey digital09/09/2014InsizePie rey digital02/05/2014InsizePie rey digital
04/06/2014Elcometer 456Medidor de espesor de pintura
06/09/2014Positector 6000Medidor de espesor de pintura
Fecha última calibraciónMarcaDescripción
Según certificados de calibración presentados.Hallazgos:
35. Detallar los equipos e instrumentos de medición utilizados (si aplica).
SI2010312 Ton/mesYSD / HGA31/6guillotina hidráulica GH-023
SI2010202 Ton/mesYSD / PPT-100/30
Plegadora hidráulica PLH-020
SI2008312 Ton/mesJH / QC12Y-10x3200
Guillotina hidráulica GH-002
SI2010202 Ton/mesYSD / 315-TPlegadora hidráulica PLH-018
SI2006316 Ton/mesYSD / WC67Y-100/320
Plegadora hidráulica PLH-04
SI2010255 Ton/mesLincoln / 100 ICCelda robótica integral - Doble robot
SI2012105 Ton/mesLVD / 1225Punzanadora
SI2011213 Ton/mesRoll FormingRoll forming diagonales
SI20081,010 Ton/mesLs Industries / LS Strb4224
Granallador
SI2008588 Ton/mesIll KwangRoll forming postes y vigas
Alquiler o propiedad formal
Año de Fabricación
CapacidadMarcaDescripción
Hallazgos:La empresa no requiere de equipos, ni maquinarias para la instalación de las estructuras metálicas.
34. Enumerar las 10 principales máquinas y equipamientos utilizados para la actividad homologada
EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE
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• Fijo 341. Media de antigüedad (años)
• Nro. Total 370
• Subcontratado -
• Fijo 370
Hallazgos:Según lo verificado en la planilla electrónica de personal correspondiente a enero 2015.
40. Personal Fijo y Subcontratado
PERSONAL
SI39. ¿Realiza copias de seguridad de su información?
SI38. ¿ Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?
SI37. ¿Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
SIF6E-535200814 pasajerosTransporte de personal
JimbeiM2-Camioneta rural
SIF7W-85420064,260 Kg.Transporte de estructuras metálicas
VolkswagenN2-Camión
SIF3R-83820064,000 Kg.Transporte de estructuras metálicas
VolkswagenN2-Camión
SIC8T-80220081,660 Kg.Transporte de estructuras metálicas
HyundaiN1-Camioneta pickup
SIC8T-80120081,660 Kg.Transporte de estructuras metálicas
HyundaiN1-Camioneta pickup
Alquiler o propiedad formal
PlacaAño de fabricación
CapacidadTipoMarcaDescripción
Según tarjetas de propiedad presentadas.Hallazgos:
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8Eduardo SocolichMineroSociedad Minera Cerro Verde S.A.
15Cesar BazanComercioAlbis S.A.5Ernesto VelardeComercioMolitalia S.A.10Esther CampanaServiciosDinet S.A.
10Anny FigueroaComercioKimberly Clark Perú S.R.L.
5Marlene RodriguezMineroCompañía Minera Antamina S.A.
9Eduardo LagoPesqueroPesquera Exalmar S.A.6Ernesto BossioComercioAutorex Peruana S.A.6Juan Carlos RíosComercioGrupo Gloria S.A.8Jorge MartinezComercioLaboratorios Hofarm S.A.
2Sara OraServiciosPeruvian Pacific Lines (PPL)
4Eduardo IbarraComercioHome Center Peruanos S.A.
7Hilda RúizComercioSodimac Perú S.A.
Antigüedad (años)ContactoSector de actividad del cliente
Razón Social
Hallazgos:Según registros presentados.
42. Principales referencias correspondientes a los tres últimos ejercicios, de la línea homologada:
CLIENTES
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SI52. ¿Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados?
SI
51. ¿Se realizan periódicamente, revisiones del sistema de gestión, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?.
SI
50. ¿La empresa ha designado un representante de la dirección para asegurar que se haya establecido y se mantenga el sistema de gestión de calidad?
SI
49. ¿La empresa ha definido e implementado indicadores de gestión medibles, para la organización; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
SI48. ¿Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
SI
47. ¿Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisión, aprobación, control de cambios e identificación de sus documentos y registros?
SI46. ¿La empresa difunde la Política y Objetivos de Calidad al personal?
SI45. ¿La empresa tiene una política de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
NO
La empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad certificado.Hallazgos:
44. ¿La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Calidad certificado?
SI
43. ¿Tiene la empresa un Manual de Gestión de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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SI
63. ¿Las competencias (perfiles) definidas consideran educación, formación, habilidades y experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)?
SI
62. ¿La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organización?. (Por ejm. Perfiles).
GESTIÓN DE PERSONAL
SI
61. ¿Han tenido auditorías internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluído todos los procesos?
SI
60. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realización de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditorías internas y resultados?
SI59. Registro de resultados de las acciones tomadas
SI58. Determinación e implementación de las acciones necesarias
SI57. Determinación de las causas de la no conformidad
SI56. Revisión de no conformidades
SI
55. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generación de acciones correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI54. ¿La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos no conformes?
SI
53. ¿Cuando algún material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material está plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?
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SI
74. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.
COMPRAS, RECEPCIÓN Y ALMACENES
SI73. ¿La calibración de los instrumentos de medición se realiza con patrones trazables?
SI
72. ¿Los equipos de medición se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cúando fueron calibrados y cúando es su próxima calibración?
SI71. ¿Tienen definido e implantado un programa de calibración de los instrumentos de medición?
SI70. ¿Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?
SI69. ¿Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
SI68. ¿La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educación, formación y experiencia?
SI67. ¿En caso tuvieran un programa de capacitación, este se cumple?.
SI66. ¿Tienen un programa de capacitación del personal, basado en las necesidades de capacitación detectadas?
SI65. ¿La empresa tiene un Manual de Funciones?
SI
64. ¿Han implementado un procedimiento sistemático de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluación.
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SI
88. En caso la empresa declare realizar actividades de diseño. ¿Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseño y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?
PROCESO PRODUCTIVO
SI
87. En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del producto/servicio. ¿Se realiza un control de los procesos subcontratados?
PROCESOS SUBCONTRATADOS
86. • Tiene un área de cuarentena y de productos no conformes. SI
85. • Las condiciones de almacenamiento son las adecuadas para el tipo de productos almacenados.
SI
84. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada para la cantidad de productos almacenados.
SI
83. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. SIEn el almacén de productos terminados
82. • Se realizan inventarios periódicos. SI
81. • Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
NO
80. • Tiene definida un área de productos no conformes SI
79. • Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos almacenados.
SI
78. • Los productos tienen identificación y se mantiene un control de stock de los mismos. SI
Hallazgos:81.El almacén no tiene disponible la hoja de seguridad del spray anticrustante, según lo observado durante el recorrido por las instalaciones.
En el almacén de materias primas e insumos / productos:
SI77. ¿Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?
SI76. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático de inspección de los productos comprados?
SI
75. ¿La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar periódicamente el desempeño de sus proveedores?
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SI
95. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad del producto terminado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspección visual, etc.
SI
94. ¿Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del producto(s) que fabrica?
SI93. ¿Se trabaja con una orden de producción durante todo el proceso productivo?
SI
92. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para realizar el control de calidad durante el proceso productivo?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspección, etc.
* Norma ASTM: Tipos y composición del material * Manual AISI (Cold-Formed Steel Design): Cálculos, análisis y utilización del material. * NTN E.030 - RNE: Diseño Sismo-resistente: análisis - cargas sísmicas. * NTE - E.20 (Norma Técnica de Edificación - Cargas) * NEN - EN 15620 / 15629 / 15635 (European Norms): Lineamientos para cálculos y análisis de diseño. * FEM: 10.2.02 / 10.2.03 / 10.2.04 / 10.2.06 / 10.2.08 / 10.3.01 (Federación Europea de Manutención): Como apoyo para cálculos y análisis de diseño. * Norma E.090 - RNE: Consultas para cálculo y análisis de diseño. * RMI Especificaciones para el diseño, pruebas y uso industrial de stell storage racks.
• Detallar
SI91. ¿La empresa elabora sus productos de acuerdo a una norma nacional o internacional?
SI
90. ¿Tienen especificaciones escritas de los servicios/productos, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes?
Para la planeación y control de producción se utilizan herramientas como : - Aplicación : Sistema de Programación PCP - Aplicación : Sistema Flexline - Aplicación : Sistema Generados de OP’s - Aplicación : Sistema de tareos - Aplicación : Integrador JRM
• Detallar
SI89. ¿La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programación de la producción?
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111. • Dictado de charlas de seguridad SI
110. • Simulacros de siniestro SI
109. • Equipos de primeros auxilios SI
108. • Señalización (advertencia, prohibiciones, obligación, información general), restricción de acceso a áreas de riesgo
NO
107. • Uso y Mantenimiento de equipos de protección personal. SI
106. • Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehículos, equipos pesados, frentes de trabajo, etc.)
SI
Hallazgos:108.La señalización del transito peatonal en planta se encuentra borrosa y despintada en algunas zonas, según lo observado durante el recorrido por las instalaciones.
¿En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?
105. • Investigación de accidentes SI
104. • Inspecciones planeadas (de trabajo en campo / planta) SI
103. • Seguridad en operación de vehículos / grúas / montacargas,etc. SI
102. • Tareas Críticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados) SI
101. • Manipuleo / almacenaje de productos químicos / inflamables SI¿Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?
SI100. ¿Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?
SI99. ¿Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
SI98. ¿Se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo e instalaciones?
SI97. ¿Posee un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?
SI
96. ¿La empresa tiene una Política de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia general y difundida al personal?
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
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SI116. ¿Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?
SI
115. ¿La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI114. ¿Ha identificado los aspectos ambientales significativos?
SI113. ¿La organización ha definido una metodología para la identificación de aspectos ambientales significativos?
SI112. ¿La empresa ha establecido y difundido al personal, una Política Ambiental?
GESTIÓN AMBIENTAL
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.-.NA-10/01/201520/01/20153112-145
.-.NA-10/01/201520/01/20153212-144
.-.NA-07/02/201408/02/201486383
.-.NA-30/10/201430/10/201445013647962
.-.NA-04/09/201404/09/201490161
MotivoJustificadoDías de retraso
Fecha real de entrega
Fecha de entrega pactada
Orden de compra
Item
Hallazgos:Según registros presentados.
124. Muestreo de Retrasos en el cumplimiento de sus pedidos: (llenado por SGS)
SI
123. ¿Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemático para afrontar retrasos en la ejecución y finalización del servicio / fabricación y/o entrega del producto ?
SI
122. ¿Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concluído el servicio / la venta / la entrega del producto?
SI121. ¿La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadística de las mismas?
SI120. ¿Tienen implantado un procedimiento sistemático para la atención de quejas u observaciones de los clientes?
SI119. En caso evalúe la satisfacción del cliente, ¿toma acciones basadas en el resultado de la evaluación realizada?
SI118. ¿La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
• Otros NA
• Propuesta Técnica SI
• Cotización / Proforma SI
117. Previo a la realización de la venta, la empresa evalúa si está en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionándole alguno de los siguientes documentos:
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN COMERCIAL
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SI126. ¿La empresa brinda algún tipo de soporte técnico a sus clientes?
SI125. ¿Brinda sus productos / servicios con garantía?
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Pólizas de seguro de la empresa (activos, resp. civil, transporte, etc.). SI
Certificados de calidad de insumos, materias primas, productos (cuando sea aplicable)
SI
Certificado de no adeudo a ESSALUD, AFP, seguros complementarios y SUNAT, o adjuntar el pago de los 06 últimos meses.
SI
Acuerdos de Representación, exclusividad, afiliación o similares con empresas locales o extranjeras (sólo las empresas comerciales).
SIOrganigrama de la empresa, indicando función y nombre. SIPóliza de seguro del personal (EPS, ESSALUD, SCTR). SI
Adjuntar la matriz de evaluación de riesgos a la salud y seguridad ocupacional y la matriz de impactos ambientales significativos (en CD) y el programa de seguridad correspondiente.
SI
Ficha registral y/o Partida Electrónica en donde figure la inscripción de la escritura de constitución de la empresa, otorgamiento de poderes, directorio y accionariado vigente.
SI
Licencias y Autorizaciones de funcionamiento. SI
Presentación de los productos o servicios que ofrece a sus clientes así como los antecedentes y la actividad de la empresa.
SI
R.U.C. SI
Estados financieros anuales de los tres últimos ejercicios, auditados ó firmados por el Contador de la Empresa.
SI
DOCUMENTO SOLICITADO
DOCUMENTOS SOLICITADOS
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CALIFICACIÓN
GESTIÓN DE LA CALIDAD 20.00 97.31
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
20.00 95.99
GESTIÓN COMERCIAL 20.00 100.00
CAPACIDAD OPERATIVA 20.00 100.00
SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
20.00 87.50
ASPECTO PONDERADO PUNTAJE PARCIAL
NIVEL B- 75.00 a 79.99NIVEL C 55.00 a 74.99NIVEL D 0.00 a 54.99
NIVEL B+ 80.00 a 89.99NIVEL A 90.00 a 100.00 96.16
NIVELES RANGOS Puntaje
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108 La señalización de seguridad no es la adecuadaN° Pgta SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
44 No tienen un Sistema de Gestión de la Calidad certificado81 No se encuentran disponibles en el almacén las hojas de seguridad de los productos peligrosos
almacenados
N° Pgta GESTIÓN DE LA CALIDAD
9 El ratio de liquidez general, es menor que unoN° Pgta SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
OPORTUNIDADES DE MEJORA
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60 Tienen un procedimiento escrito e implementado, para la realización de auditorías internas de gestión de la calidad
55 Tienen un procedimiento escrito e implementado, para la generación de acciones correctivas y preventivas
54 La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para controlar los productos no conformes
63 Las competencias definidas incluyen educación, formación, habilidades y/o experiencia62 La empresa ha definido las competencias de los diferentes puestos de la organización
61 Han realizado auditorias internas/externas para comprobar la eficiencia del sistema de gestión de la calidad
53 La propiedad del cliente ha sido identificada y protegida
49 Han definido indicadores de calidad medibles48 Tienen objetivos de calidad definidos
52 Las especificaciones de los productos/servicios ofertados están claramente definidas51 La gerencia realiza revisiones periódicas del Sistema de Gestión50 Han designado un representante de la dirección, para la gestión de la calidad
64 Tienen un procedimiento sistemático de reclutamiento y/o selección de personal
43 Tienen un manual de gestión de la calidad implantado en la organización
47 Tienen un procedimiento escrito e implementado, de control de documentos y registros46 La política y/o Objetivos de calidad ha sido difundida al personal45 La empresa tiene una política de calidad formalmente declarada y aprobada por la gerencia
N° Pgta GESTIÓN DE LA CALIDAD
30 Cuenta con teléfono / teléfono celular / radio teléfono31 Sí cuenta con LAN / Intranet
26 El almacenamiento en general se encuentra organizado y controlado
23 Formalidad en la propiedad o alquiler de las instalaciones24 El estado de las instalaciones es el adecuado
32 Sí cuenta con Red WAN / Extranet
37 La empresa tiene equipos de cómputo38 Uso de software con licencia39 Generan copias de seguridad de la información (backup)
33 Cuenta con conexión a internet con línea dedicada / correo electrónico34 Formalidad en la propiedad o alquiler de la maquinaria y equipo36 Formalidad en la propiedad o alquiler de las unidades de transporte
N° Pgta CAPACIDAD OPERATIVA
17 No registra obligaciones vencidas y no pagadas16 La empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones vigentes
18 No tiene procesos judiciales pendientes
22 Evidenció cumplir con las obligaciones legales solicitadas21 Las pólizas de seguro aplicables se encuentran vigentes20 La SBS califica a la empresa como normal
N° Pgta SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
Fortalezas
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102 Han implantado procedimientos para las tareas críticas101 Han implantado procedimientos para el almacenaje y/o manipuleo de productos peligrosos
103 Han implantado procedimientos para la seguridad en la operación de vehículos
105 La empresa ha implantado un procedimiento para la investigación de accidentes104 Ha implantado procedimientos para la realización de inspecciones planeadas
97 Tiene un reglamento de seguridad y salud ocupacional
96 La empresa tiene una política de seguridad y salud ocupacional, aprobada por la gerencia y difundida al personal
98 Han realizado una identificación de peligros y evaluación de riesgos en el área de trabajo y/o instalaciones.
100 Ha definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal99 Ha elaborado una lista de tareas peligrosas cuyos riesgos deben ser controlados
109 Tienen equipos de primeros auxilios disponibles107 El personal utiliza los equipos de protección personal
N° Pgta SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIOAMBIENTE
95 Realizan un control de calidad sistemático, al finalizar la fabricación del producto.
65 Tienen un Manual de Funciones
75 Han implementado un procedimiento sistemático para evaluar el desempeño de sus proveedores
74 La empresa ha implementado un procedimiento sistemático para evaluar a sus proveedores, bajo criterios de calidad
73 La calibración de los instrumentos de medición se realiza en base a patrones trazables
78 En el almacén de materia prima hay una adecuada identificación y control de stock77 Solicitan certificados de calidad de la materia prima y/o insumos comprados76 Han implementado un procedimiento sistemático para inspeccionar los productos comprados
68 Mantienen registros de la educación, formación y experiencia del personal67 Se cumple con el programa de capacitación del personal66 Tienen un programa de capacitación del personal
71 Tienen implementado un programa de calibración de los instrumentos de medición
70 Tienen implementado un programa de mantenimiento preventivo de sus equipos y/o unidades de transporte
69 Registran el mantenimiento correctivo de la maquinaria y/o equipo
80 El almacén tiene definida un área productos no conformes
91 Los productos son fabricados tomando como referencia una norma nacional o internacional.90 La empresa cuenta con especificaciones de los servicios / productos vigentes disponibles.89 Tienen un sistema de planificación y programación de su producción.
94 Es posible obtener la trazabilidad del proceso productivo.93 Utilizan una orden de producción durante todo el proceso productivo.92 Tiene un procedimiento sistemático para controlar la calidad del proceso productivo.
85 En el almacén de productos terminados las condiciones de almacenamiento son las adecuadas.84 Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada.83 En el almacén de productos terminados hay una adecuada identificación y control de stock.
88 La empresa planifica adecuadamente las actividades de diseño y desarrollo87 Controlan las actividades críticas subcontratadas86 Tiene un área de cuarentena y de productos no conformes
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120 Tienen un procedimiento sistemático para atender quejas y/u observaciones de los clientes.119 La organización ha tomado acciones luego de evaluar la satisfacción del cliente118 La empresa evalúa la satisfacción de sus clientes
121 Realizan un registro de las quejas y generan una expresión estadística de las mismas
126 Ofrecen soporte técnico a sus clientes125 Establecen una garantía formal por los productos / servicios ofertados
123 Tienen establecido un procedimiento sistemático para afrontar retrasos en la entrega del servicio / producto
N° Pgta GESTIÓN COMERCIAL
112 La empresa ha definido y difundido una Política Ambiental111 La empresa acreditó haber dictado charlas de seguridad110 La empresa realiza simulacros de emergencias
113 La organización ha definido una metodología para la identificación de los aspectos ambientales significativos
116 Tienen procedimientos para dar respuesta a emergencias ambientales
115 La organización ha definido e implementado Controles Operacionales para sus impactos significativos y los mismos incluyen procedimientos documentados
114 La organización ha identificado los aspectos ambientales significativos