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Indicadores de Desempeño Indicadores de Desempeño de los Fondos de de los Fondos de Aportaciones FederalesAportaciones Federalesdel Ramo 33del Ramo 33
Subsecretaría de EgresosUnidad de Política y Control Presupuestario
Marzo de 2009
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Definición de indicadoresDefinición de indicadoresDefinición de indicadoresDefinición de indicadores
• Al cierre de 2008, el proceso de definición de los indicadores se concluyó satisfactoriamente, conforme a lo previsto en los Lineamientos.
• En enero de 2009, se remitieron a las dependencias coordinadoras de cada fondo las propuestas de indicadores revisadas por la SHCP, la SFP y el Coneval, para su implantación y seguimiento a partir del ejercicio fiscal 2009.
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• Las entidades federativas definirán el valor de la línea base, en su caso, y de las metas anuales y por periodo para 2009, para cada indicador.
• Las dependencias coordinadoras de los fondos, deberán alinear los indicadores a los Ejes, Objetivos y Estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como a los Objetivos y Estrategias de los Programas Sectoriales derivados del mismo.
• Las entidades federativas alinearán los indicadores a los Ejes, Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción de su respectivo Plan Estatal de Desarrollo.
Responsabilidades inmediatasResponsabilidades inmediatasResponsabilidades inmediatasResponsabilidades inmediatas
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• Para efectos de seguimiento, las dependencias coordinadoras de cada fondo registrarán en el sistema de información, el nombre del indicador, método de cálculo y frecuencia de medición.
• En lo sucesivo, será responsabilidad de las entidades federativas y de los municipios la captura de los valores de línea base y metas anuales y por periodo, de acuerdo con la de sus mediciones, así como la entrega de información trimestralmente.
• Se adecuará el sistema de información, para que las entidades federativas y municipios reporten trimestralmente el avance en los indicadores.
Seguimiento e integración de Seguimiento e integración de informesinformesSeguimiento e integración de Seguimiento e integración de informesinformes
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• La SHCP programará sesiones de trabajo con las entidades federativas, para informar sobre las principales modificaciones al sistema de información para la carga de datos relativos a los indicadores.
• La SHCP comunicará la actualización de los lineamientos correspondientes y a la Guía Técnica.
• Se reportarán los resultados parciales o definitivos de las evaluaciones que estén disponibles en cada entidad federativa al cierre de cada trimestre.
• Para la integración del primer informe trimestral de 2009, las entidades federativas y municipios podrán cargar el avance de los indicadores al cierre de marzo, a partir del 1 de abril.
CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación
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Principales componentes de la ficha Principales componentes de la ficha técnica para el sistematécnica para el sistemaPrincipales componentes de la ficha Principales componentes de la ficha técnica para el sistematécnica para el sistema
1. Datos de identificación del Fondo
Denominación del Fondo
Dep. coordinadora
Objetivo
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador
Tipo de indicador Estratégico o de gestión.
Dimensión a medir Eficacia, eficiencia, economía y calidad.
Método de cálculo Explicación de la relación entre variables.
Frecuencia de mediciónPeriodicidad de cálculo.
Desagregación geográfica
Nacional, estatal, regional, municipal, localidad, otra.
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3. Características del indicador
Claridad Carácter preciso del indicador.
EconomíaDisponibilidad de la información a un costo razonable.
MonitoreableAccesibilidad, confiabilidad y oportunidad de la información.
Comportamiento esperado del indicador
Tendencia esperada.
4. Características de las variables
Medios de verificaciónFuentes disponibles de información para el seguimiento.
Principales componentes de la ficha Principales componentes de la ficha técnica para el sistematécnica para el sistemaPrincipales componentes de la ficha Principales componentes de la ficha técnica para el sistematécnica para el sistema
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FAEBFAEBFAEBFAEB
Concepto Descripción Nombre del Indicador
A) Índice de variación de Logro Educativo
Método de cálculo 1001
1,
, XFLE
FLEIVLEd
ni
nii
; ni
nini TAEx
ALFLE
,
,,
IVLE i = Índice de variación de logro educativo del estado “i” (Año “n” vs Año “n-1”). FLEi,,n = Factor de logro educativo del estado “i” del año “n”.
niAL , Número de alumnos que obtienen
calificación de un logro académico, al menos “elemental” en la prueba ENLACE, para el estado “i” en el año “n”. Incluye Primaria y Secundaria en todas las materias evaluadas TAExi,n = Total de alumnos evaluados en la prueba ENLACE, estado “i”, año “n” Con la misma metodología se calculará un Índice Nacional de Variación
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
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Concepto Descripción Nombre del Indicador
B) Índice de Cobertura de Educación Básica
Método de cálculo
100144
PrPr
,
,,,X
PTot
ASeiAeAICEB
ni
nininii
ICEB i = Índice de cobertura de educación básica del estado “i”. APre i,n = Número de alumnos de 2° y 3° de Preescolar, estado “i”, año “n” APri i,n = Número de alumnos de educación Primaria, estado “i”, año “n” ASe i,n = Número de alumnos de educación Secundaria, estado “i”, año “n” PTot 4-14 i,n = Población total del rango de 4 a 14 años de edad, estado “i”, año “n”. Proyecciones de población de CONAPO a mitad de año
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAEBFAEBFAEBFAEB
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Concepto Descripción Nombre del Indicador
C) Tasa de Terminación de Educación Básica
Método de cálculo
10015 ,
, XPT
ESecTTEB
ni
nii
TTEB i = Tasa de terminación de educación básica del estado “i” ESec i,n = Alumnos Egresados de Secundaria en el estado “i”, año “n” PT15 i,n = Población total de 15 años del estado “i” para el año “n”, según proyecciones de población de CONAPO a mitad de año
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAEBFAEBFAEBFAEB
Página 11
Concepto Descripción Nombre del Indicador
D) Índice de Rezago Educativo 15-39 años
Método de cálculo
1003915
39153915
,
,, X
PTot
ADCEbREZ
ni
nini
REZ 15-39 i,n = Índice de rezago de la población de 15 a 39 años de edad, estado “i”, año “n” ADCEb 15-39 i,n = Número de adultos de 15 a 39 años con educación básica concluida, estado “i”, año “n” PTot 15-39 i,n = Población total de 15 a 39 años de edad, estado “i”, año “n”. Proyecciones de población de CONAPO a diciembre de cada año
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAETAFAETAFAETAFAETA
Página 12
Concepto Descripción Nombre del Indicador
E) Índice de Incremento de Matrícula
Método de cálculo
1001,
, XMCONALEP
MCONALEPINCMat
ni
nii
INCMat i = Índice de incremento de matrícula de los servicios de CONALEP, estado “i”, año “n” MCONALEP i,n = Matrícula de los servicios de CONALEP del estado “i”, ciclo escolar “n” MCONALEP i,n-1 = Matrícula de los servicios de CONALEP del estado “i”, ciclo escolar “n-1”
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAETAFAETAFAETAFAETA
Página 13
Concepto Descripción Nombre del Indicador
F) Eficiencia Terminal CONALEP
Método de cálculo
1002,
, XNICONALEP
EgCONALEPETCONALEP
ni
nii
ETCONALEP i = Índice de eficiencia terminal de CONALEP del estado “i” EgCONALEP i,n = Número de egresados del CONALEP, estado “i”, ciclo escolar “n” NICONALEP i,n-2 = Alumnos de nuevo ingreso a los servicios del CONALEP, estado “i”, ciclo escolar “n-2”
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAETAFAETAFAETAFAETA
Página 14
Concepto Descripción Nombre del Indicador
G) Índice de Atención Infraestructura (Educación Básica)
Método de cálculo ni
ni
nii XABEBas
RRQ
RAFAMBATEB ,
,
,
ATEB i = Índice de atención de infraestructura en educación básica estado “i” RAFAMB i,n = Recursos del FAM autorizados para educación básica, estado “i”, año “n” RRQ i,n = Recursos necesarios para infraestructura de educación básica, identificados por el estado “i”, año “n”. ABEBas i,n = Alumnos a beneficiar con los recursos necesarios para educación básica (RRQ) identificados por el estado “i” año “n” Los recursos y los alumnos a beneficiar se cuantificarán a partir del ejercicio de Programación Detallada (PRODET), que cada estado realiza previamente al inicio de cada ciclo escolar, para identificar las necesidades de infraestructura educativa para los conceptos de nuevas creaciones, expansiones, promociones, así como necesidades de mejoramiento
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAMFAMFAMFAM
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Concepto Descripción Nombre del Indicador
H) Índice de Atención Infraestructura (Educación Superior)
Método de cálculo ni
ni
nii XABESup
RRQ
RAFAMSATESup ,
,
,
ATESup i = Índice de atención de infraestructura en educación superior, estado “i” RAFAMS i,n = Recursos del FAM autorizados para educación superior, estado “i”, año “n” RRQ i,n = Recursos necesarios para infraestructura de educación superior, identificados por el estado “i”, año “n” ABESup i,n = Alumnos a beneficiar con los recursos necesarios para educación superior (RRQ) identificados por el estado “i” año “n”
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Anual
FAMFAMFAMFAM
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Concepto Descripción Nombre del Indicador Mejoramiento de la Asistencia Social
Alimentaria Método de cálculo
ApAlimFQ = Número de Apoyos Alimentarios Fríos con Calidad Nutrimental distribuidos en el periodo ApAlimCQ = Número de Apoyos Alimentarios Calientes con Calidad Nutrimental distribuidos en el periodo ApAlimTot = Número Total de Apoyos Alimentarios distribuidos en el periodo
Tipo de indicador Estratégico
Periodicidad Anual
TotApA
CQApAFQApA
lim
limlim
FAMFAMFAMFAM
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Concepto Descripción Nombre del Indicador Porcentaje de partos atendidos por
personal calificado en población no derechohabiente
Método de cálculo Número de partos atendidos por personal calificado en la SS y el IMSS-Oportunidades x 100 / Nacimientos estimados en población no derechohabiente
Tipo de indicador Estratégico
Periodicidad Trimestral
FASSAFASSAFASSAFASSA
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Concepto Descripción Nombre del Indicador Egresos hospitalarios por cada mil
habitantes de población sin seguridad social
Método de cálculo Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención para población sin seguridad social / Total de población sin seguridad social X 1,000
Tipo de indicador Estratégico
Periodicidad Mensual
FASSAFASSAFASSAFASSA
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Concepto Descripción Nombre del Indicador Porcentaje de población estatal que
cuenta con Sistema Formal de Abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad
Método de cálculo Promedio de eficiencias de cloración municipal X el Promedio del Factor de Riesgo / Total de Municipios. Donde: Factor de Riesgo = Total de determinaciones de cloro residual libre x 100 / Meta de Determinaciones a realizar por estado
Tipo de indicador Gestión
Periodicidad Mensual
FASSAFASSAFASSAFASSA
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Concepto Descripción Nombre del indicador
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33
Método de cálculo T = ( HA - HR ) / LLR T: Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33 en las 32 entidades federativas HR: Hora de registro de la llamada de auxilio, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas HA: hora de llegada al lugar de los hechos, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas LLR: Número total de llamadas registradas en el sistema, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas
Tipo de indicador Estratégico Periodicidad Trimestral
FASPFASPFASPFASP
Página 21
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33
Método de cálculo
P = { [ ( EC / EP ) x 0.5 ] + [ ( EA / EC ) x 0.5 ] } x 100 P: Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33 en las 32 entidades federativas EA: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada aprobados conforme a los estándares de aprovechamiento establecidos por la academia, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas EC: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada capacitados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas EP: Elementos en Formación Inicial, Continua y Especializada programados, en el ejercicio fiscal corriente en las 32 entidades federativas
Tipo de indicador
Estratégico
Periodicidad Trimestral
FASPFASPFASPFASP
Página 22
Concepto Descripción
Nombre del indicador
Porcentaje de gasto del Ramo 33, ejercido en el eje estratégico de profesionalización
Método de cálculo
P=[(PE/PP*0.5 + MA/MP*0.5) X 100] P: Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33 en las 32 Entidades Federativas PE: Presupuesto ejercido del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas PP: Presupuesto programado del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas MA: Meta alcanzada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas MP: Meta programada del Ramo 33 en el eje de profesionalización en sus vertientes de seguridad pública y procuración e impartición de justicia en el ejercicio fiscal corriente en las 32 Entidades Federativas
Tipo de indicador
Gestión
Periodicidad Anual
FASPFASPFASPFASP
Página 23
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de Municipios que Redujeron su Masa Carencial
Método de cálculo 100*1
n
xn
i i
donde:
ix es una variable dicotómica del municipio i, la cual puede tomar los siguientes valores: 1 si la masa carencial del municipio i calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 es menor a la calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 0 si la masa carencial del municipio i calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 es mayor a la calculada con los datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 n: es el número total de municipios del Estado.
Tipo de indicador Estratégico Periodicidad Decenal
FAISFAISFAISFAIS
Página 24
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad
Método de cálculo
n
xin
i 1 *100
donde:
ix : es una variable dicotómica, la cual toma el valor de 1 si en los registros del reporte trimestral de la inversión de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se identifica el año de procedencia de los recursos financieros, la composición de la inversión1_/ y si las etiquetas reportadas corresponden únicamente a las permitidas por el Fondo, y de 0 en caso de que no cumpla con cualquiera de éstas n: es el total de municipios
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral 1_/ Se refiere a que es posible identificar si la obra se financia con diversas fuentes. Ej. Ramo 20, recursos del estado o municipio.
FAISFAISFAISFAIS
Página 25
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de recursos del FISM invertido en servicios básicos
Método de cálculo
( Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Agua Potable +
Alcantarillado + Drenaje + Electrificación Rural y de Colonias
Pobres ) Recursos Totales invertidos del
FISM en el Municipio
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral
FAISFAISFAISFAIS
Página 26
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo
Método de cálculo
( Recursos invertidos del FISM en
las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos
Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura
Productiva Rural ) Recursos Totales invertidos del
FISM en el Municipio
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral
FAISFAISFAISFAIS
Página 27
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Urbanización
Método de cálculo
Recursos invertidos del FISM en
las etiqueta de Urbanización Municipal
Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Trimestral
FAISFAISFAISFAIS
Página 28
Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de potencialización del recurso
Método de cálculo
Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras
que los recursos del FISM en Municipio j del año i
Recursos del FISM del Municipio j invertidos en el año i
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Anual
FAISFAISFAISFAIS
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Concepto Descripción Nombre del indicador
Porcentaje de ejecución de los recursos (eficiencia)
Método de cálculo
Recurso ejercido en
el año i Recurso ministrado
en el año i
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Anual
FAISFAISFAISFAIS
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Concepto Descripción Nombre del indicador
Recursos del FISE invertidos en acciones de beneficio intermunicipal
Método de cálculo
Recursos del FISE del Estado j
invertidos en acciones que beneficien a más de un municipio
en el año i Recursos del FISE ministrados al
Estado j en el año i
* 100
Tipo de indicador Gestión Periodicidad Anual
FAISFAISFAISFAIS
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Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Objetivo
Medir la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF en destinos de gasto corriente distintos de servicios personales de los sectores de educación, salud y seguridad pública (gasto administrativo).
Fórmula 100*
1
1111
t
tttt
t
tttt
GTFORTAMUN
GiGspGaGof
GTFORTAMUN
GiGspGaGofIAPR
IAPR: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos.
Gof: Gasto en Obligaciones Financieras (incluye servicio de la deuda –amortización más intereses- y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud, educación y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías).
Ga: Gasto en Pago por Derechos de Agua.
Gsp: Gasto en Seguridad Pública.
Gi: Gasto en Inversión.
GTFORTAMUN: Gasto total con cargo a FORTAMUNDF (incluye, además, otros gastos corrientes, distintos de servicios personales).
t: Periodo corriente.
FORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDF
Página 32
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
Tipo Estratégico.
Periodicidad
Trimestral.
Línea base Cero con tendencia esperada constante o creciente.
Utilización Permite medir la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población.
Se basa en la expectativa de registrar un incremento en el tiempo en los recursos asignados a los destinos prioritarios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y a otros destinos relevantes identificados por los municipios.
FORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDF
Página 33
Índice de Fortalecimiento Financiero
Objetivo Medir la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la diferencia entre periodos de la relación del FORTAMUNDF a ingresos propios.
Fórmula
100*1
tt IPMD
FORTAMUNDF
IPMD
FORTAMUNDFIFF , donde:
IFF: Índice de Fortalecimiento Financiero.
FORTAMUNDF: Recursos totales del FORTAMUNDF por municipio o demarcación territorial.
IPMD: Ingresos propios municipales o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Incluye impuestos (predial, nóminas y otros impuestos) y otros (derechos, productos y aprovechamientos).
t: Periodo en que se realiza la medición.
FORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDF
Página 34
FORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDF
Índice de Fortalecimiento Financiero
Tipo Estratégico.
Periodicidad Trimestral.
Línea base Cero con tendencia esperada ascendente.
Utilización
Se usa para determinar el grado de dependencia financiera respecto de los recursos de FORTAMUNDF.
Cuando la diferencia entre periodos es positiva, implica una menor dependencia, debido a que los recursos propios crecen a un ritmo mayor y viceversa.
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Índice de Logro Operativo
Objetivo
Medir el logro en las metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, programa, obra o acción, distinto de gasto operativo (sueldos y pago de servicios).
Fórmula
100**
n
i i
ii
MP
AM
TE
REAPMF , donde:
APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. REi: Recursos ejercidos por cada proyecto, programa, obra o acción. TE: Total de recursos ejercidos del fondo. AMi: Avance de las metas por cada proyecto, programa, obra o acción. MPi: Metas programadas por cada proyecto, programa, obra o acción. n: n-ésimo proyecto, programa, obra o acción.
FORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDF
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Índice de Logro Operativo
Periodicidad Trimestral.
Línea base Cero con tendencia esperada constante o creciente.
Utilización
Permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del fondo –sin el pago de sueldos y servicios-, considerando el avance en la ejecución de los programas o acciones que se realizan.
Se descuenta el gasto operativo, a efecto de no generar sesgo en el resultado del indicador, en virtud de que se considera estable en el tiempo, tanto en el programado como en el ejercido.
FORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDFFORTAMUNDF
Página 37
Índice de Impulso al Gasto en Inversión
Objetivo Medir el esfuerzo de la entidad por destinar recursos presupuestarios a la formación de capital fijo.
Fórmula
100*IEDGIIGI
IGI: Impulso al Gasto de Inversión.
GI: Gasto en Inversión.
IED: Ingreso Estatal Disponible.
Incluye:
Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos.
Excluye:
Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
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Índice de Impulso al Gasto en Inversión
Tipo Estratégico.
Periodicidad Trimestral.
Línea base Cero con tendencia ascendente.
Utilización
Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de sus ingresos disponibles a la inversión.
Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
Página 39
Contribución al Fortalecimiento Financiero
Objetivo Medir la proporción que representa el ingreso propio dentro de la totalidad de recursos, incluyendo los de origen federal y excluyendo los destinados a los municipios.
Fórmula
100*IEDIPCFF , donde:
CFF: Contribución al Fortalecimiento Financiero. IP: Ingresos propios de acuerdo con las leyes estatales. IED: Ingreso Estatal Disponible.
Incluye:
Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos.
Excluye:
Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios.
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
Página 40
Contribución al Fortalecimiento Financiero
Tipo Estratégico.
Periodicidad Trimestral.
Línea base Línea base cero con tendencia creciente.
Utilización Permite identificar la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones.
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
Página 41
Índice de Impacto de la Deuda Pública
Objetivo Medir la aportación de los recursos disponibles estatales a la política de deuda pública.
Fórmula
IEDSDDIDP
IDP: Impacto de la Deuda Pública.
SDD: Saldos de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior (excluye deuda contingente –de los municipios y de las entidades paraestatales).
IED: Ingreso Estatal Disponible.
Incluye:
Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos.
Excluye:
Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios.
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
Página 42
Índice de Impacto de la Deuda Pública
Tipo Estratégico.
Periodicidad Trimestral.
Línea base Cero con tendencia descendente.
Utilización
El indicador representa el número de años que una entidad federativa tardaría en amortizar su saldo de deuda directa, si destinara la totalidad de su ingreso estatal disponible en un año, a pagar dicho saldo. También se puede expresar como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso.
En cualquier caso, una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF.
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
Página 43
Índice de Logro Operativo
Objetivo
Medir el logro en las metas de operación mediante un promedio ponderado por los recursos destinados a cada proyecto, programa, obra o acción, distinto de gasto operativo (sueldos y pago de servicios).
Fórmula
100**
n
i i
ii
MP
AM
TE
REAPMF , donde:
APMF: Avance porcentual de las metas del fondo. REi: Recursos ejercidos por cada proyecto, programa, obra o acción. TE: Total de recursos ejercidos del fondo. AMi: Avance de las metas por cada proyecto, programa, obra o acción. MPi: Metas programadas por cada proyecto, programa, obra o acción. n: n-ésimo proyecto, programa, obra o acción.
Tipo Gestión.
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
Página 44
Índice de Logro Operativo
Periodicidad Trimestral.
Línea base Cero con tendencia esperada constante o creciente.
Utilización
Permite identificar el avance promedio ponderado de la aplicación de los recursos del fondo –sin el pago de sueldos y servicios-, considerando el avance en la ejecución de los programas o acciones que se realizan.
Se descuenta el gasto operativo, a efecto de no generar sesgo en el resultado del indicador, en virtud de que se considera estable en el tiempo, tanto en el programado como en el ejercido.
FAFEFFAFEFFAFEFFAFEF
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