NOMBRE DE LA COMPAÑÍA

INFORME DE GASTOSEMPLEADO: maria AUTORIZADO POR:

DEPARTAMENTO: Ventas

LA SEMANA FINALIZA EL: 17/02/1801 FECHA:

TASA DE KILOMETRAJE: 0.09 €

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 17/02/1801

TRANSPORTE #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 17/02/1801 TOTAL

Kilómetros recorridos 0.00 € 0.00 €

Reembolso por kilometraje 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Peajes y aparcamiento 17.00 € 17.00 €

Alquiler de vehículos 79.00 € 79.00 € 158.00 €

Taxi / limusina 0.00 €

Otro (tranvía o autobús) 0.00 €

Tarifa aérea 235.00 € 235.00 €

TOTAL 79.00 € 0.00 € 331.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 410.00 €

DIETAS Y ALOJAMIENTO

Alojamiento 145.00 € 145.00 €

Desayunos 11.49 € 11.49 €

Almuerzos 12.00 € 12.00 €

Cenas 17.00 € 17.00 €

Tentempiés 1.54 € 1.54 €

Subtotal de dietas 40.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 40.49 €

TOTAL 185.49 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 185.49 €

VARIOS

Suministros 0.00 €

Material 0.00 €

Teléfono, fax, Internet 0.00 €

Otros* 0.00 €

Personal* 199.00 € 199.00 €

TOTAL 0.00 € 0.00 € 0.00 € 199.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 199.00 €

TOTALES GENERALES 264.49 € 0.00 € 0.00 € 530.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 794.49 €

GASTOS TOTALES

*Reservado para la empresa para los elementos "Personal" y "Otros": 794.49 €

ANTICIPOS

REEMBOLSO TOTAL

794.49 €

Adjunte todos los recibos.