GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas de Control Estatal.
Página 1 de 227
$6,510,527.44
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$6,510,527.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Programación y Presupuesto.
Proporcionar mobiliario adecuado a los centros educativos, para mejorar las condiciones físicas de las aulas y contribuir en las mejoras del proceso educativo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Dotar 12,673 piezas de mobiliarios para beneficiar a 11, 302 alumnos de educación básica y media y a 250 profesores.El rezago de mobiliario de escolar en educación básica y media es significativo, debido al uso diario y la falta de mantenimiento la constante expansión de grupos. En el ciclo escolar 2005-2006 en educación básica se atiende a 353 escuelas y en educación media a 7 escuelas. No obstante el presupuesto es insuficiente para abatir el rezago en mobiliario.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Mejorar las condiciones escolares de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la calidad de la educación y abatir el rezago de mobiliario.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
12,673.00 / 65,626.00
14,325.00 / 79,294.00
14,916.00 / 72,701.00
20,986.00 / 26,572.00
19.31% 18.07% 20.52% 78.98%01 01 Piezas de Mobiliario a Proporcionar.
N° de Piezas de Mobiliario Programados / Total de Mobiliario Escolar Requerido.
ServicioCobertura
283.00 / 2,512.00
360.00 / 2,449.00
406.00 / 2,446.00
556.00 / 2,339.00
11.27% 14.70% 16.60% 23.77%01 02 Escuelas Equipadas con Mobiliario Escolar.
N° de Escuelas Beneficiadas con Mobiliario. / Total de Escuelas Estatales de Educ. Básica y Media.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas de Control Estatal.
Página 2 de 227
$6,510,527.44
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
250 FEMENINO
121
MASCULINO
129
Profesor
56 65
59 70
91
97
30
32
0
0
0
0
28
31
58
62
18
18
4
4
13
14
11,302 FEMENINO
5,509
MASCULINO
5,793
Alumno
2,534 2,975
2,665 3,128
4,132
4,345
1,377
1,448
0
0
0
0
1,323
1,390
2,644
2,781
771
811
165
174
606
637
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
12,673.00Dotación de mobiliario a escuelas de educación básica y media. 0.00 0.000.00 12,673.00Pieza
283.00Escuelas equipadas con mobiliario escolar. 0.00 0.000.00 283.00Escuela
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Inventario de la Infraestructura Física Existente.
Página 3 de 227
$441,302.92
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$441,302.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Programación y Presupuesto.
Conocer el estado que presenta la infraestructura física existente, mobiliario y equipos escolares, con la finalidad de atender la demanda de los mismos y fortalecer el quehacer educativo en la entidad.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con información de la infraestructura física, mobiliario y equipos escolares, a través de las visitas técnicas de campo, con la finalidad de brindarles apoyo oportuno.
La infraestructura física, mobiliario y equipos escolares de las escuelas del servicio educativo estatal, presentan un deterioro general, debido al tiempo de uso y la falta de mantenimiento, que se incrementa al paso de los años, además actualmente existen escuelas que laboran en espacios adaptados, provisionales y prestado que requieren de construcción de infraestructura adecuada, el incremento de matriculas escolares es otro factor que aumenta más el rezago en la entidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Conocer el estado actual que presenta la infraestructura, mobiliario y equipos escolares, con la finalidad de mejorar las instituciones educativas.
4403-H02-01 02 Definir y priorizar las necesidades de infraestructura, mobiliario y equipamientos para su atencion y seguimiento.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
270.00 / 3,207.00
270.00 / 3,183.00
270.00 / 3,161.00
285.00 / 3,245.00
8.42% 8.48% 8.54% 8.78%01 01 Verificación Técnica a Escuelas. No. de Visitas Técnicas de Escuelas Programadas. / Total de Visitas Técnicas de Escuelas Requeridas.
ServicioCobertura
135.00 / 270.00
135.00 / 270.00
135.00 / 270.00
344.00 / 688.00
50.00% 50.00% 50.00% 50.00%02 01 Dictámenes Técnicos Procedentes
No. de Dictámenes Técnicos a Realizados. / Total de Dictámnes Técnicos Programados.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Inventario de la Infraestructura Física Existente.
Página 4 de 227
$441,302.92
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,115 FEMENINO
647
MASCULINO
468
Profesor
233 414
168 300
479
346
168
122
0
0
0
0
239
173
104
75
71
51
58
42
175
127
26,662 FEMENINO
15,464
MASCULINO
11,198
Alumno
6,804 8,660
4,927 6,271
11,289
8,175
4,175
3,023
0
0
0
0
5,722
4,143
2,474
1,792
1,701
1,232
1,392
1,008
4,175
3,023
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
270.00Verificación técnica a escuelas.
50.00 75.0080.00 65.00Visita
135.00Dictámenes técnicos procedentes
30.00 30.0060.00 15.00Dictamen
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00102A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conducción y Coordinación de Asuntos Jurídicos y Laborales.
Página 5 de 227
$728,999.59
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$145,799.92 $145,799.92 $145,799.92 $145,799.92 $145,799.9201/01/2007 31/12/2007
Coordinación General de Asuntos Juridicos y Laborales.
Coordinar, asesorar y representar en asuntos de carácter jurídico a la Secretaría de Educación, a través de opiniones y actuaciones, sobre aspectos legales del sector educativo, para dar certeza y seguridad jurídica a todas las acciones que deriven de las atribuciones de las áreas administrativas de la Institución.
%
COSTO $
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Elevar la eficácia, eficiéncia y congruencia jurídica en los servicios que presta la Secretaría de Educación, encaminada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, acortando los tiempos de atención y solución de planteamientos.
Se requiere actualizar e impulsar las acciones que en materia jurídica realicen las áreas administrativas de la Secretaría de Educación, para que los objetivos, políticas, normas, acuerdos, decretos y demás disposiciones, sean oportunamente conocidos y aplicados.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Coordinar y dirigir el desarrollo de las actividades encomendadas a los responsables de las Direcciones Estatales y Federalizados.
4403-H02-01 02 Analizar y validar los contratos y convenios que en representación de la Secretaría de Educación, suscriba el Titular de la Institución Educativa.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
7,200.00 / 7,200.00
7,200.00 / 7,200.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Asuntos Laborales. Número de Asuntos Atendidos. / Total de Asuntos Solicitados.
ServicioCalidad
720.00 / 720.00
720.00 / 720.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %02 01 Validaciones. Número de Validaciones. / Total de Validaciones Solicitadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00102A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conducción y Coordinación de Asuntos Jurídicos y Laborales.
Página 6 de 227
$728,999.59
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7,920 FEMENINO
3,100
MASCULINO
4,820
Profesor
1,116 1,984
1,735 3,085
2,294
3,567
806
1,253
0
0
0
0
1,271
1,976
589
916
341
530
217
338
682
1,060
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
7,200.00Asesorias a docentes y padres de familia.
1,800.00 1,800.001,800.00 1,800.00Asesoría
720.00Validaciones de diversos documentos (contratos, acuerdos,convenios,etc.)
180.00 180.00180.00 180.00Documento
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A007
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de la Educación Superior.
Página 7 de 227
$6,902,227.50
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$6,902,227.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Proporcionar los servicios administrativos con calidad y eficiencia a alumnos y docentes de las instituciones para que los departamentos dependientes de la Dirección cumplan con sus necesidades de servicio a todas las instituciones educativas de nivel superior beneficiando a los alumnos del nivel, desde su ingreso hasta su egreso.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atender 18,000 trámites en beneficio de personal docente, administrativo y alumnado en general, agilizando la gestión administrativa para dar cumplimiento al mejoramiento y contro escolar.
Los profesores y personal administrativo de las instituciones, requieren de diferentes servicios administrativos para el funcionamiento y control de actividades realizadas como procesos de supervisión de control escolar, supervisión administrativa, por lo que se pretende que los planteles sean supervisados de manera oportuna y que los trámites sean agiles y de calidad, con la finalidad de mejorar el quehacer educativo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Fortalecer los procesos administrativos de educación superior, simplificando la gestión institucional que permita mejorar el quehacer educativo.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
18,000.00 / 18,000.00
17,000.00 / 17,000.00
14,000.00 / 14,000.00
14,000.00 / 14,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Trámites Administrativos. No. de Trámites Atendidos. / Total de Trámites Requeridos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A007
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de la Educación Superior.
Página 8 de 227
$6,902,227.50
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
12,000 FEMENINO
5,000
MASCULINO
7,000
Alumno
5,000 0
7,000 0
5,000
7,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000
7,000
5,000 FEMENINO
1,800
MASCULINO
3,200
Profesor
1,800 0
3,200 0
1,800
3,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,800
3,200
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
18,000.00Trámites administrativos. 4,500.00 4,500.004,500.00 4,500.00Trámite
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A023
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para alumnos de Nivel Superior.
Página 9 de 227
$398,350.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$398,350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior. .
Apoyar a alumnos de bajos recursos económicos y/o que se distinguen en su aprovechamiento escolar, asegurando su permanencia en la institución y la conclusión de sus estudios de educación superior.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgar becas económicas a 129 alumnos de bajos recursos y/o buen aprovechamiento que tienen la disposición y las habilidades para cursar exitosamente sus estudios impulsando el mejoramiento de la calidad educativa y promoviendo el aprovechamiento académico entre la población estudiantil.
La falta de empleo y la crisis económica familiar propicia que los alumnos se integren al campo laboral, para apoyar en la economía familiar. Por ello, se hace necesario crear programas para incentivar económicamente a los alumnos a través de becas que les permitan permanecer en la institución, concluir sus estudios en el nivel superior e incorporarse al campo laboral.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H03-02 01 Fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento acadèmico de alumnos de escasos recursos económicos para mejorar las condiciones de vida-aprendizaje en el Nivel Superior.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
258.00 / 258.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Pago de Becas a Alumnos No. de Pago de Becas Realizadas / Total de Pagos de Becas Programadas.
ServicioCobertura
129.00 / 300.00
129.00 / 300.00
119.00 / 300.00
119.00 / 300.00
43.00% 43.00% 39.67% 39.67%01 02 Atención a la Demanda de Becas del Nivel Superior
No. de Becas Otorgadas / Total de Becas Requeridas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A023
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para alumnos de Nivel Superior.
Página 10 de 227
$398,350.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
129 FEMENINO
88
MASCULINO
41
Alumno
88 0
41 0
88
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
41
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
258.00Pago de becas a alumnos de escuelas superiores de mejor aprovechamiento escolar. 0.00 0.00129.00 129.00Pago
129.00Becas Otorgadas 0.00 0.000.00 129.00Beca
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión Docente y Administrativa.
Página 11 de 227
$304,763.48
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$60,952.70 $60,952.70 $60,952.70 $60,952.70 $60,952.7001/01/2007 31/12/2007
Subsecretaría de Educación Estatal.
Promover el establecimiento de mecanismos que aseguren el funcionamiento eficiente y eficaz en todos los ámbitos de la administración y la identificación de espacios donde reorganizar la estructura y funciones como sea la opción más viable y adecuada para que desde el ámbito administrativo, se apoyen más las acciones en beneficio de la calidad educativa en las escuelas.
%
COSTO $
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr una efectiva modernización y simplificación administrativa que permita la gestión eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros desde las instancias centrales hasta los centros educativos, con el propósito de favorecer el desarrollo de las secciones educativas y otorgar un mejor servicio a la sociedad.
Una de las causas más importantes de los rezagos educativos y culturales de Chiapas ha sido la falta de una administración pública estable, fuerte, eficiente y ordenada, con capacidad para prever eventualidades, definir prioridades a partir del diagnóstico certero, planificar el desarrollo y dar continuidad a las acciones del gobierno.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen el funcionamiento adecuado del sector educativo.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioEficiencia
500.00 / 500.00
500.00 / 500.00
400.00 / 400.00
500.00 / 500.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Acuerdos a Realizar . No. de Acuerdos Realizados. / Total de Acuerdos Programados.
ServicioEficiencia
1,000.00 / 1,000.00
1,000.00 / 1,000.00
1,000.00 / 1,000.00
1,000.00 / 1,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Asuntos Atender. No. de Asuntos Atendidos. / Total de Asuntos Solicitados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Gestión Docente y Administrativa.
Página 12 de 227
$304,763.48
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,000 FEMENINO
510
MASCULINO
490
Alumno
510 0
490 0
510
490
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510
490
500 FEMENINO
255
MASCULINO
245
Servidor público
255 0
245 0
255
245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
245
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
500.00Acuerdos a realizar 125.00 125.00125.00 125.00Acuerdo
1,000.00Asuntos a atender 250.00 250.00250.00 250.00Asunto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00702A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Aplicación de Tecnologías de Información en el Sector Educativo.
Página 13 de 227
$3,200,144.36
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$3,200,144.36 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Informática.
Proporcionar servicios informáticos, a través de soporte técnico y medios electrónicos automatizando los procesos y actividades administrativas y operativas, sustantivas a las áreas de la Secretaría de Educación, con la finalidad de agilizar y eficientizar los procesos administrativos.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Automatizar con tres sistemas los procedimientos administrativos y operativos que se realizan en las direfentes áreas de la Secretaría de Educación, logrando con esto disminuir el tiempo de entrega de resultados y eficientar la toma de decisiones. Mantener en óptimo funcionamiento los equipos de cómputo las aplicaciones y la información que estos almacenan, así como acercar los servicios que ofrece a las instituciones incorporadas, a la ciudadanía a través de los sitios de internet y coordinar el proceso de la información nominal para el pago del magisterio del sector educativo.
Actualmente se cuanta con 9,730 equipos de cómputo, por lo que la demanda de servicios de actualización y mantenimiento correctivo y preventivo se ha incrementado, por motivos de termino de la garantía. Se creo el sistema integral de administración pública (SIAPSEP) con la finalidad de elaborar pagos nominales en tiempo y forma, por lo tanto el presupuesto es insuficiente, y se afectara considerablemente el servicio que presta la Dirección de Informática.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Realizar Sistemas de Cómputo acordes a las actividades administrativas y operativas, para agilizar y eficientizar el flujo de la información.
4403-H02-01 02 Mantener en óptimo funcionamiento los equipos de cómputo, a través del soporte técnico que proporcione el mejor rendimiento de operatividad y funcionalidad para el desarrollo de las actividades a realizarse.
4403-H02-01 03 Desarrollar y hospedar Sitios Web de la Secretaria de Educación, Organismos dependientes e Instituciones incorporadas, para acercar los servicios de Información en forma expedita y confiable a los sectores que se benefician con este recurso.
4403-H02-01 04 Procesar la información nominal del personal docente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00702A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Aplicación de Tecnologías de Información en el Sector Educativo.
Página 14 de 227
$3,200,144.36
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
4.00 / 4.00
5.00 / 5.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Sistemas Informáticos. No. de Sistemas por Realizar. / Total de Sistemas de Información Programados.
ServicioCobertura
250.00 / 250.00
350.00 / 350.00
350.00 / 350.00
354.00 / 354.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
No. de Servicios de Mantenimiento. / Total de Servicios de Mantenimiento Programados.
ServicioCobertura
3.00 / 3.00
5.00 / 5.00
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %03 01 Sitios Web a Desarrollar. No. de Sitios Web por Desarrollar. / Total de Servicios Web Programados.
ServicioCobertura
418,608.00 / 418,608.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 01 Procesamiento de información. Número de Registros. / Total de Registros.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
593 FEMENINO
333
MASCULINO
260
Servidor público
333 0
260 0
333
260
0
0
0
0
0
0
333
260
0
0
0
0
0
0
0
0
37,442 FEMENINO
15,933
MASCULINO
21,509
Profesor
15,933 0
21,509 0
15,933
21,509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,933
21,509
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00702A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Aplicación de Tecnologías de Información en el Sector Educativo.
Página 15 de 227
$3,200,144.36
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3.00Realizar sistemas de cómputo. 1.00 1.001.00 0.00Sistema
250.00Mantenimiento de equipos de cómputo. 53.00 75.0075.00 47.00Mantenimiento
3.00Desarrollo de paginas web. 1.00 1.001.00 0.00Desarrollo
418,608.00Procesamiento de información. 104,652.00 104,652.00104,652.00 104,652.00Procedimiento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de Educación Indígena y Capacitación para el Trabajo.
Página 16 de 227
$945,458.87
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$472,729.44 $472,729.44 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Fortalecimiento Educativo.
Proporcionar servicios de educación básica en comunidades marginadas, así como capacitación para el trabajo a la población mayor de 15 años con la finalidad de abatir el rezago educativo en estas regiones e incorporar a la población al campo laboral.
%
COSTO $
50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se beneficiaran a 25,000 alumnos que cursan estudios en educación comunitaria indígena (preescolar, primaria y secundaria) y en las distintas áreas de formación del nivel de capacitación para el trabajo, para que cuenten con los servicios y documentos correspondientes a fin de acreditar los estudios realizados.
Al inicio del ciclo escolar 2006-2007, el programa educador comunitario indígena atiende una matricula de 18,141 alumnos de educación básica que viven en 669 comunidades indígenas de alta marginación localizadas en 73 municipios; de los cuales 7,507 cursan preescolar, 9,999 primaria y 635 secundaria. Así también se otorga validez oficial a los estudios realizados en los centros de capacitación para el trabajo incorporados al sistema educativo estatal, mediante el otorgamiento gratuito de documentos oficiales.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Impulsar el interés de estudiantes de escasos recursos hacia la capacitación para el trabajo a través de exoneración de pago y validación de estudio.
4403-H02-01 02 Proporcionar los servicios de registro, validación y certificación de estudios a los alumnos de los centros educativos a la dirección de fortalecimiento educativo.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioImpacto
100.00 / 100.00
170.00 / 170.00
130.00 / 130.00
100.00 / 100.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Becas por Exoneración de Pago para el Nivel de Capacitación
Número de Exoneraciones Otorgadas. / Total de Solicitudes de Exoneraciones Recibidas.
ServicioCobertura
25,000.00 / 25,000.00
27,000.00 / 27,000.00
26,128.00 / 26,936.00
25,653.00 / 25,653.00
100.00% 100.00% 97.00% 100.00%02 01 Documentos de Acreditación y Certificación Expedidos.
Número de Documentos Expedidos. / Total de Documentos Programados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de Educación Indígena y Capacitación para el Trabajo.
Página 17 de 227
$945,458.87
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
25,000 FEMENINO
11,126
MASCULINO
13,874
Alumno
4,450 6,676
5,550 8,324
4,450
5,550
6,676
8,324
0
0
0
0
2,670
3,330
4,005
4,995
2,225
2,775
223
277
2,003
2,497
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
25,000.00Expedición de documentos de acreditación y certificación. 2,500.00 17,000.002,500.00 3,000.00Documento
100.00Otorgamiento de becas por exoneración de pago en el nivel de capacitación para el trabajo. 50.00 50.000.00 0.00Beca
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00102A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Fortalecimiento de Acciones Jurídicas y Procesos Escalafonarios.
Página 18 de 227
$2,490,332.60
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$498,066.52 $498,066.52 $498,066.52 $498,066.52 $498,066.5201/01/2007 31/12/2007
Dirección de Asuntos Estatales.
Asesorar en asuntos de carácter jurídico a través de opciones y actuaciones en defensa de la secretaría de educación, sobre aspectos legales del sector educativo, para dar certeza y seguridad jurídica a todas las acciones que deriven de las de las atribuciones y facultades de las áreas administrativas de la institución.
%
COSTO $
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Evitar con la asesoría jurídica laboral, las irregularidades y deficiencias en el levantamiento de las actas administrativas por incidencias de carácter laboral y evitar la perdida de los juicios laborales.
El sistema educativo estatal cuenta con acciones en materia educativa que requieren reconocimiento social y legal, además de atender diferentes asuntos de orden jurídico que involucren al personal docente y administrativo. Para lo cual se requiere de un tratamiento que garantice la certeza y seguridad jurídica de estas acciones.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Fortalecer la coordinación en los trabajos de escalafón, cambios y homologaciones, de todos los niveles educativos, cumpliendo cabalmente con la normatividad para que los docentes permanezcan en su centro de trabajo y evitar la deserción
4403-H02-01 02 Analizar los planteamientos de las áreas administrativas y particulares, opinando sobre la procedencia o improcedencia de las peticiones para prevenir el incumplimiento de resoluciones en contra de los intereses del gobierno del estado.
4403-H02-01 03 Asesorar en la regularización de predios donados por ejidatarios, particulares y municipales, para la construción, equipamiento y remodelación de escuelas de todos los niveles educativos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00102A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Fortalecimiento de Acciones Jurídicas y Procesos Escalafonarios.
Página 19 de 227
$2,490,332.60
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
8,000.00 / 8,000.00
8,000.00 / 8,000.00
4,000.00 / 4,000.00
4,000.00 / 4,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Movimiento de Procesos Escalafonarios.
Número de Movimientos Escalafonarios Atendidos. / Total de Movimientos Escalafonarios Programados.
ServicioCalidad
10,800.00 / 10,800.00
10,800.00 / 10,800.00
536.00 / 536.00
536.00 / 536.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Asuntos Legales. Número de Asuntos Atendidos. / Total de Asuntos Solicitados.
ServicioCalidad
40.00 / 40.00
40.00 / 40.00
32.00 / 32.00
32.00 / 32.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Regularización de Bienes Inmuebles.
Número de Predios Regularizados / Total de Predios Irregulares.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
78,100 FEMENINO
23,650
MASCULINO
54,450
Alumno
10,406 13,244
23,958 30,492
17,264
39,748
6,386
14,702
0
0
0
0
8,750
20,147
3,784
8,712
2,601
5,990
2,129
4,900
6,386
14,701
18,564 FEMENINO
8,968
MASCULINO
9,596
Profesor
3,228 5,740
3,455 6,141
6,636
7,101
2,332
2,495
0
0
0
0
3,677
3,934
1,704
1,823
986
1,056
628
672
1,973
2,111
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00102A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Fortalecimiento de Acciones Jurídicas y Procesos Escalafonarios.
Página 20 de 227
$2,490,332.60
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
8,000.00Movimientos de procesos escalafonarios. 2,000.00 2,000.002,000.00 2,000.00Procesar
10,800.00Asuntos legales. 2,700.00 2,700.002,700.00 2,700.00Asunto
40.00Regularización de bienes inmuebles. 10.00 10.0010.00 10.00Inmueble
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A022
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Examen de Selección a Educación Superior.
Página 21 de 227
$17,499.38
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$17,499.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Evaluar a los alumnos que concluyen sus estudios de educación media y desean ingresar a este nivel con la finalidad de continuar sus estudios en el nivel de educación superior.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Seleccionar a alumnos con alto nivel de aprendizajes significativos, con capacidades, habilidades y destrezas para formar profesionistas en beneficio de la sociedad.
La demanda no coincide con la oferta educativa que ofrece el nivel superior ya que no cuenta con las suficientes áreas y necesidades de vocación de los mismos solicitantes, por lo consiguiente esta se concentra en áreas humanisticas, saturando los espacios en las escuelas públicas. Debido a esta situación se hace insdispensable realizar una selección que permita una distribución más equitativa de la oferta educativa que actualmente tiene la educación superior, por lo que se selecciona a alumnos con mejor nivel de conocimientos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Evaluar a los alumnos que concluyen sus estudios de educación media y desean ingresar a este nivel con la finalidad de continuar sus estudios en el nivel de educación superior.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Examén de Selección a Educación Superior.
No. de Examénes aplicados. / Total de Examénes programados.
ServicioCobertura
787.00 / 3,566.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 22.07% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Alumnos que Ingresan a la Normal
No. de Alumnos Admitidos / Total de Alumnos Aspirantes
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A022
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Examen de Selección a Educación Superior.
Página 22 de 227
$17,499.38
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
3,566 FEMENINO
2,378
MASCULINO
1,188
Alumno
2,378 0
1,188 0
2,378
1,188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,378
1,188
1,784 FEMENINO
892
MASCULINO
892
Familia
892 0
892 0
892
892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
892
892
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Aplicación de Evaluación para selección de alumnos de nuevo ingreso a las escuelas normales 0.00 1.000.00 0.00Examen
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00701A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.
Página 23 de 227
$50,898,660.81
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$50,898,660.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Recursos Financieros.
Proporcionar y controlar los servicios administrativos, requeridos por cada uno de los programas y proyectos, así mismo dar atención y canalización a los trámites y gestiones administrativas requeridas por las áreas de la Subsecretaría de Educación Estatal y la oficina del C. Secretario de tal manera que pueda dársele respuesta oportuna a los trámites recibidos.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Proporcionar los servicios administrativo en forma eficaz y eficiente de las diferentes áreas de la estructura orgánica, docente y administrativos, que redunden en la calidad óptima de los trámites en bien de los clientes y beneficiarios.
Una adecuada coordinación de las diferentes áreas involucradas en la Secretaría, dentro del desarrollo de las actividades y aplicación de sistemas computacionales coadyuvará a realizar las gestiones de trámites con rapidez y sin duplicidad de los mismos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Atender solicitudes de servicios generales y adquisición de materiales y suministro que se utilizara para la operatividad de las diferentes áreas administrativas de esta secretaría.
4403-H02-01 02 Operar sistema de becas para estimular alumnos de educación básica, media y superior.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioImpacto
75,520.00 / 76,100.00
75,520.00 / 76,100.00
59,280.00 / 61,000.00
33,680.00 / 33,680.00
99.24% 99.24% 97.18% 100.00%01 01 Solicitudes de Compras y Servicios.
No. de Solicitudes Atendidos. / Total de Solicitudes Recibidas.
ServicioImpacto
4,000.00 / 4,000.00
4,000.00 / 4,000.00
1,500.00 / 1,500.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 01 Elaboración de Cheques para Becas.
No. de Cheques Atendidos. / Total de Cheques Solicitados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00701A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.
Página 24 de 227
$50,898,660.81
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
75,520 FEMENINO
37,020
MASCULINO
38,500
Persona
37,020 0
38,500 0
37,020
38,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,020
38,500
4,000 FEMENINO
1,600
MASCULINO
2,400
Alumno
1,600 0
2,400 0
1,600
2,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600
2,400
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
75,520.00Solicitudes de compras y servicios. 18,880.00 18,880.0018,880.00 18,880.00Trámite
4,000.00Elaboración de cheques para becas. 0.00 0.002,000.00 2,000.00Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A020
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Pago de Servicios Básicos al Nivel Superior.
Página 25 de 227
$221,950.98
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$221,950.98 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Apoyar con recursos económicos en instituciones oficiales de educación superior, para el pago de los servicios básicos y mejorar los servicios del quehacer educativo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Garantizar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de los centros escolares de educación superior como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El incremento en el consumo y el costo de servicios básicos como la electricidad en los centros escolares de educación superior, y los limitados recursos que ingresan a las escuelas como parte de las aportaciones de los padres de familia en las cuotas de recuperación, son insuficientes para cubrir el gasto, generados por el consumo de servicios básicos para el funcionamiento de los centros escolares.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Fortalecer el funcionamiento de las instituciones del nivel superior en el estado y garantizar el quehacer educativo para elevar la calidad de la enseñaza.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
15.00 / 15.00
15.00 / 15.00
15.00 / 15.00
18.00 / 18.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Escuelas Beneficiadas con el Pago de Energía Eléctrica.
Nº de Escuelas Beneficiadas con el Pago de Energía Eléctrica / Total de Escuelas del Nivel Superior
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A020
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Pago de Servicios Básicos al Nivel Superior.
Página 26 de 227
$221,950.98
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,382 FEMENINO
1,441
MASCULINO
941
Alumno
1,441 0
941 0
1,441
941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,441
941
0
0
0
0
327 FEMENINO
77
MASCULINO
250
Profesor
77 0
250 0
77
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
250
0
0
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
60.00Pagos de servicio de energía eléctrica a instituciones del nivel superior en el estado. 15.00 15.0015.00 15.00Pago
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A009
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa.
Página 27 de 227
$5,995,644.55
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $5,995,644.55 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa.
Evaluar y dar seguimiento al Sistema Educativo Estatal en todos sus tipos, niveles y modalidades educativas, sean públicas o privadas; así como a la gestión de las instituciones educativas estatales, promoviendo la rendición de cuentas y una nueva cultura de la evaluación.
%
COSTO $
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
A partir de los resultados obtenidos de la evaluación e investigación del Sistema Educativo Estatal, los actores involucrados contarán con información pertinente que les permitirá emprender acciones encaminadas a mejorar e innovar procesos en materia educativa.
En la actualidad, Chiapas no cuenta con un sistema de evaluación e investigación que proporcione información pertinente y que permita generar propuestas de innovación para orientar la toma de decisiones que coadyuven a elevar la calidad del proceso educativo. El INEVAL Tiene como objetivo evaluar la calidad del Sistema Educativo Estatal, con respecto al desempeño de los actores, procesos y resultados, así también diseñar y proponer programas y proyectos de innovación educativa que contribuyan a mejorar las condiciones de la calidad del Sistema Educativo Estatal.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4407-H06-06 01 Operar programas de evaluación nacionales y estatales, a fin de generar información útil para elaborar diagnósticos educativos.
4407-H06-06 02 Evaluar a partir de instrumentos de medición de contenidos curriculares a los alumnos de una muestra representativa de educación básica y media.
4407-H06-06 03 Promover acciones de investigación, y diseñar propuestas innovadoras acordes a la problemática educativa.
4407-H06-06 04 Promover proyectos de investigación e innovación encaminados a elevar la calidad de la educación.
4407-H06-06 05 Profesionalizar al personal del INEVAL en las áreas de evaluación e innovación educativa para brindar un servicio de calidad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A009
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa.
Página 28 de 227
$5,995,644.55
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
5.00 / 5.00
6.00 / 6.00
7.00 / 7.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Operación de Programas Nacionales.
No. de Operaciones de Programas Nacionales Realizados. / Total de Operaciones de Programas Nacionales Programados.
ServicioCobertura
23.00 / 23.00
12.00 / 12.00
10.00 / 10.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 02 Evaluaciones Estatales, de Infraestructura y Estadística Est
No. de Evaluaciones Estatales Realizadas / Total de Evaluaciones Estatales Programadas
ServicioCalidad
25.00 / 25.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Elaboración de Instrumentos de Evaluación
No. de Elaboración de Instrumentos de Evaluación Realizados / Total de Instrumentos de Evaluación Programados
ServicioCobertura
3.00 / 3.00
10.00 / 10.00
6.00 / 6.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %03 01 Organización de Eventos de Evaluación, Investigación e Innov
No. de Eventos Realizados / Total de Eventos Programados
ServicioCobertura
4.00 / 4.00
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %03 02 Elaboración y Difusión de Reportes Técnicos de Resultados de
No. de Reportes Técnicos de Resultados Realizados y Difundi / Total de Reportes Técnicos de Resultados Programados
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 03 Diseño y Difusión de Propuestas de Intervención de Educación
No. de Propuestas de Intervención Realizadas / Total de Propuestas de Intervención Programadas
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 04 Elaboración del Proyecto "Evaluación de la Calidad de la Est
No. de Proyectos Elaborados / Total de Proyectos Programados
ServicioCalidad
28.00 / 28.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 01 Seguimiento de Proyectos No. de Visitas Realizadas para el Seguim. de Proyectos / Total de Visitas Programadas para el Seguim. de Proyectos
ServicioEficiencia
53.00 / 53.00
86.00 / 86.00
86.00 / 86.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %05 01 No. de Reuniones de Trabajo Realizadas
No. de Reuniones de Trabajo Realizadas / Total de Reuniones de Trabajo Programadas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A009
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa.
Página 29 de 227
$5,995,644.55
Educación Estatal
ServicioEficiencia
19.00 / 19.00
10.00 / 20.00
22.00 / 23.00
0.00 / 0.00 100.00% 50.00% 95.65% 0.00 %05 02 Capacitaciones y Participación en Eventos
No. de Capacitaciones y Participaciones en Eventos Realizado / Total de Capacitaciones y Participaciones Programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
443,000 FEMENINO
265,800
MASCULINO
177,200
Alumno
186,060 79,740
124,040 53,160
199,350
132,900
66,450
44,300
0
0
0
0
0
0
18,606
12,404
74,424
49,616
90,372
60,248
82,398
54,932
40,000 FEMENINO
24,000
MASCULINO
16,000
Profesor
16,800 7,200
11,200 4,800
18,000
12,000
6,000
4,000
0
0
0
0
0
0
1,680
1,120
6,720
4,480
8,160
5,440
7,440
4,960
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A009
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa.
Página 30 de 227
$5,995,644.55
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
5.00Reproducción de instrumentos, aplicación de evaluaciones y generación de resultados de evaluaciones nacionales.
0.00 1.004.00 0.00Operación
23.00Reproducción de instrumentos, aplicación de evaluaciones y generación de resultados de evaluaciones estatales.
1.00 13.005.00 4.00Evaluación
25.00Diseño, reproducción y aplicación de instrumentos de evaluación. 8.00 8.004.00 5.00Operación
3.00Organización y realización de eventos. 0.00 2.001.00 0.00Evento
4.00Análisis de resultados, elaboración y difusión de Reportes Técnicos de Resultados de Evaluaciones de 2006 y 2007.
1.00 1.000.00 2.00Proyecto
2.00Diseño y difusión de Propuestas de Intervención para educación primaria y secundaria. 0.00 1.001.00 0.00Proyecto
1.00Elaboración del proyecto de evaluación de la estadística 1.00 0.000.00 0.00Proyecto
28.00Reuniones y visitas para la realización y seguimiento de proyectos de innovación e investigación 10.00 2.0014.00 2.00Seguimiento
53.00Asistencia y participación en reuniones de trabajo para dar continuidad a los proyectos del instituto.
16.00 14.0013.00 10.00Reunión
19.00Asistencia y participación a eventos, capacitación a coordinadores de Programas y Proyectos 3.00 7.005.00 4.00Participante
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A008
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Profesionalización Docente.
Página 31 de 227
$1,603,709.28
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,603,709.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Instituto de Estudios de Posgrado.
Profesionalizar a docentes en servicio mediante el Diplomado en Formación Docente y Educación Ambiental, y las Maestrías en Docencia, y Comunicación Educativa y Valores, para crear en ellos una actitud de servicio y de investigación creativa y mejorar la calidad de su practica docente.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Profesionalizar a 381 docentes, a través del Diplomado en Formación Docente y Educación Ambiental, y las Maestrías en Docencia y en Comunicación Educativa y Valores, para crear proyectos innovadores enfocados al mejoramiento de la calidad del trabajo educativo.
Uno de los problemas focales de la educación en Chiapas y que requiere de atención prioritaria y urgente, es la falta de profesionalización del docente en servicio frente a grupo, por lo que una posibilidad de formación sistemática, académica, de calidad y pertinente, que capacite para la planeación, investigación, evaluación, reflexión, diálogo e investigación, dentro de una atmósfera de comprensión, respeto, tolerancia, colaboración y unidad, que contribuyan a lograr un proceso educativo de calidad y pertinente que contribuya a la disminución del rezago educativo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4410-H13-07 01 Mejorar el proceso académico-administrativo a través de la participación en congresos sobre investigación y educación para eficientar la gestión educativa.
4410-H13-07 02 Fortalecer los planes y programas de posgrado, a través de reuniones de evaluación para superar y corregir deficiencias técnicas, académicas y administrativas.
4410-H13-07 03 Generar una instancia académica de dialogo sobre la educación en valores, a través de la impartición de la Maestría en Comunicación Educativa y Valores.
4410-H13-07 04 Impulsar permanentemente la formación en valores, a través de docentes expertos.
4410-H13-07 05 Elevar la calidad del docente, a través de la impartición del Diplomado en Investigación Educativa, y de las Maestrías en Docencia, y Comunicación Educativa y Valores para mejorar la calidad del trabajo educativo.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A008
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Profesionalización Docente.
Página 32 de 227
$1,603,709.28
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Congresos Nacionales sobre Inves. Educativa
No. de Asistencia a Congresos Nal. sobre Invest. Educ. / Total de Asist. a Congresos Nal. sobre Invest. Educ. Program
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
9.00 / 9.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Evaluaciones de Planes y Programas de Posgrado.
No. de Reuniones de Eval. de Plan y Prog. de Pos. Realizadas / Total de Reuniones de Evaluaciones de Plan. y Pos. Prog.
ServicioCalidad
229.00 / 229.00
289.00 / 289.00
321.00 / 321.00
169.00 / 171.00
100.00% 100.00% 100.00% 98.83%03 01 Asesorías de Maestría No. de Asesorías Impartidas / Total de Asesorías Programadas
ServicioCobertura
381.00 / 54,074.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.70% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 02 Atención a la Demanda en Posgrado
No. de Profesores de Educ. Bas. Atendidos / Total de Profesores de Educación Básica
ServicioCalidad
66.00 / 66.00
85.00 / 85.00
91.00 / 91.00
220.00 / 220.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%04 01 Seminarios de Maestría No. de Seminarios Impartidos / Total de Seminarios Programados
ServicioEficiencia
119.00 / 200.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 59.50% 0.00 % 0.00 % 0.00 %05 01 Eficiencia Terminal de la Maestría en Docencia
No. de Maestrantes Egresados / Total de Maestrantes Inscritos de Nvo. Ingreso ( 2005-2007)
ServicioCalidad
43.00 / 43.00
30.00 / 30.00
117.00 / 117.00
157.00 / 157.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%05 02 Visitas Téc-Pedag. a Grupos de Diplomado y Maestría
No. de Visitas Técnico Pedagógicas Realizadas / Total de Visitas Técnica Pedagógicas Programadas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A008
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Profesionalización Docente.
Página 33 de 227
$1,603,709.28
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
11,430 FEMENINO
5,700
MASCULINO
5,730
Alumno
5,700 0
5,730 0
5,700
5,730
0
0
0
0
0
0
0
0
660
510
2,850
3,090
0
0
2,190
2,130
13 FEMENINO
5
MASCULINO
8
Servidor público
5 0
8 0
5
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8
381 FEMENINO
190
MASCULINO
191
Profesor
190 0
191 0
190
191
0
0
0
0
0
0
0
0
22
17
95
103
0
0
73
71
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Asistencia a congresos nacionales sobre investigación
1.00 0.000.00 1.00Congreso
1.00Evaluación de planes y programas de posgrado
0.00 0.000.00 1.00Evaluación
43.00Visitas técnico pedagógicas a grupos de diplomado y maestría
16.00 7.0011.00 9.00Visita
229.00Asesoría de Maestría 102.00 41.0064.00 22.00Asesoría
66.00Seminario de Maestría 28.00 12.0018.00 8.00Curso
381.00Atención a profesores 0.00 381.000.00 0.00Profesor
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH19417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educador Comunitario Indígena.
Página 34 de 227
$38,653,391.93
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $38,653,391.93 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Fortalecimiento Educativo.
Proporcionar servicios de educación preescolar, primaria y secundaria en localidades de alta marginación y dispersión en el estado y apoyar el servicio de educadores comunitarios indígenas a través de acciones de capacitación técnico-pedagógico para elevar la calidad en su desempeño frente a grupo.
%
COSTO $
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Satisfacer las necesidades en niñas, niños y jóvenes indígenas de 3 a 17 años de edad en los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. Así como propiciar el desarrollo de los alumnos a través de las lenguas y culturas propias, aumentar la cobertura, disminuir el índice de analfabetismo en poblaciones de origen étnico: Tzeltal, Tzotzil, Ch'ol, Tojolabal, Zoque y Mam existentes en el Estado, así como fortalecer la capacidad de los educadores comunitarios para el establecimiento de relaciones educativas interculturales y elevar la calidad del servicio educativo.
La educación es uno de los factores determinantes para la preservación de la identidad y calidad de vida de los pueblos indios. Dentro de las deficiencias que presenta el sistema educativo bilingüe, es que la cobertura en educación básica es limitada, por lo cual no se atiende a la totalidad de la población en edad de 3 a 17 años, es por ello que se ha optado por un modelo pedagógico alterno que permita el desarrollo sustentable de las comunidades como una estrategia para dar mayor atención a alumnos indígenas que habitan en regiones marginadas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4407-H06-06 01 Brindar educación preescolar, primaria y secundaria a niños y jóvenes de comunidades indígenas de alta marginación y dispersión en el Estado, a través de educadores comunitarios indígenas para coadyuvar a la disminución del rezago en educ. básica.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH19417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educador Comunitario Indígena.
Página 35 de 227
$38,653,391.93
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
710.00 / 3,589.00
710.00 / 3,589.00
750.00 / 3,589.00
836.00 / 3,589.00
19.78% 19.78% 20.90% 23.29%01 01 Indíce de Atención de Localidades Marginadas de 73 Municipio
Número de Localidades por Atender. / Total de Localidades Indígenas Marginadas.
ServicioCalidad
820.00 / 820.00
752.00 / 752.00
757.00 / 757.00
775.00 / 830.00
100.00% 100.00% 100.00% 93.37%01 02 Visitas de Seguimiento para Supervisión Académica y Admva.
Número de Visitas Realizadas. / Total de Visitas Programadas.
ServicioCalidad
1,175.00 / 1,175.00
1,175.00 / 1,175.00
1,175.00 / 1,175.00
1,175.00 / 1,175.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 03 Paquetes Didácticos. Número de Paquetes Otorgados. / Total de Paquetes Programados.
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 04 Cursos de Capacitación Técnico Pedagógico para Educadores
Número de Cursos Impartidos / Total de Cursos Programados
ServicioCobertura
18,233.00 / 1,273,067.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1.43% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Atención de Alumnos Indígenas Número de Alumnos Indígenas de 3 a 17 años Atendidos / Total de Alumnos de Educación Básica
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH19417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educador Comunitario Indígena.
Página 36 de 227
$38,653,391.93
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
61 FEMENINO
23
MASCULINO
38
Servidor público
23 0
38 0
23
38
0
0
0
0
0
0
3
10
12
22
0
2
2
1
6
3
18,233 FEMENINO
8,992
MASCULINO
9,241
Alumno
0 8,992
0 9,241
0
0
8,992
9,241
0
0
0
0
4,143
4,227
4,750
4,919
77
76
22
19
0
0
1,175 FEMENINO
459
MASCULINO
716
Instructor
0 459
0 716
0
0
459
716
0
0
0
0
231
342
224
368
2
5
2
1
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
710.00Atención de localidades indígenas. 700.00 10.000.00 0.00Localidad
820.00Visitas de seguimiento y supervisión académica y administrativa. 205.00 205.00205.00 205.00Visita
1,175.00Distribución de Paquetes Didácticos. 0.00 1,175.000.00 0.00Paquete
1.00Cursos de Capacitación Técnico - Pedagógica para educadores. 0.00 1.000.00 0.00Curso
18,233.00Atención de Alumnos de 3 a 17 años 18,233.00 0.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A031
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Nivelación Académica.
Página 37 de 227
$703,827.11
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$703,827.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Nivelar Académicamente a docentes, para ofrecer un servicio educativo de calidad y así formar chiapanecos que mejoren sus condiciones de vida e impulsen el desarrollo sustentable de la entidad.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Proporcionar a 300 docentes la nivelación Académica necesaria fortaleciendo su preparación profesional, permitiéndoles mejorar su quehacer docente.
Actualmente existen docentes en servicio egresados con planes de estudios anteriores que tienen el título de profesores y debido al aumento de asignaturas en el plan curricular de licenciatura se hace necesaria la nivelación académica de los docentes y obtengan el título de licenciados en educación básica (Primaria o Preescolar) según sea su nivel de egreso; con la finalidad de coadyuvar en su preparación profesional y éstos a su vez mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos docentes se encuentran dispersos por las diferentes regiones de nuestro Estado
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4413-H11-04 01 Fortalecer la formación profesional de los docentes a través de asesorías y cursos de actualización, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Cursos de Actualización. N° Cursos de Nivelación de Lic. a Docentes. / Total de Cursos de Nivelación Programados
ServicioCalidad
30.00 / 30.00
840.00 / 840.00
840.00 / 840.00
840.00 / 840.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Asesorías de Actualización Asesorías de Actualización Proporcionados / Total de Asesorías de Actualización Programadas.
ServicioCobertura
300.00 / 300.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Profesionalización a Docentes. Docentes Profesionalizados. / Total de Docentes Demandantes.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A031
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Nivelación Académica.
Página 38 de 227
$703,827.11
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
6,000 FEMENINO
2,400
MASCULINO
3,600
Alumno
2,400 0
3,600 0
2,400
3,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,400
3,600
300 FEMENINO
120
MASCULINO
180
Profesor
120 0
180 0
120
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
180
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Cursos de Nivelación Académica. 1.00 1.000.00 0.00Curso
30.00Asesorías de Actualización. 10.00 2.0010.00 8.00Asesoría
300.00Profesionalización Docente. 150.00 150.000.00 0.00Profesor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH19417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Formación Docente para Maestros de la Zona Cho´l
Página 39 de 227
$1,620,250.10
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,377,212.59 $243,037.52 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Nivelar Académicamente a profesores, para ofrecer un servicio educativo de calidad y así formar chiapanecos que mejoren sus condiciones de vida e impulsen el desarrollo sustentable de la entidad.
%
COSTO $
85.00 15.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Proporcionar a 540 docentes la nivelación académica necesaria, fortaleciendo su preparación profesional, permitiéndoles mejorar su quehacer educativo.
Actualmente existen docentes en servicio egresados del nivel bachillerato que no cuentan con la preparación técnico-pedagógica adecuados para estar en condiciones de atender su práctica docente con eficiencia; con este proyecto se les proporciona nivelación académica a través de asesorías y cursos con la finalidad de mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4413-H11-04 01 Formar a Docentes académica y pedagógicamente para coadyuvar a reducir el rezago educativo en la entidad.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Cursos de Formación Docente. No. de Cursos de Form. Doc. a Profres. con Bachillerato. / Total de Cursos de Formación Docente Programados.
ServicioCalidad
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Asesorías de Formación Docente.
No. de Asesorías de Formación Docente Proporcionados. / Total de Asesorías de Formación Docente Programados.
ServicioCobertura
540.00 / 540.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Profesionalización a Docentes. Docentes a Profesionalizar. / Total de Docentes Demandantes.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH19417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Formación Docente para Maestros de la Zona Cho´l
Página 40 de 227
$1,620,250.10
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
10,800 FEMENINO
4,320
MASCULINO
6,480
Alumno
0 4,320
0 6,480
0
0
4,320
6,480
0
0
0
0
4,320
6,480
0
0
0
0
0
0
0
0
540 FEMENINO
216
MASCULINO
324
Profesor
0 216
0 324
0
0
216
324
0
0
0
0
216
324
0
0
0
0
0
0
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Cursos de Formación Docente. 1.00 1.000.00 0.00Curso
30.00Asesorías de formación Docente. 9.00 2.0011.00 8.00Asesoría
540.00Profesionalización Docente. 270.00 270.000.00 0.00Profesor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A015
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Examen de Ingreso y diagnóstico de Evaluación al Nivel Medio.
Página 41 de 227
$73,880.87
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$73,880.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
"Evaluar a los alumnos que concluyen sus estudios de educación básica, para conocer el aprovechamiento escolar y determinar el ingreso de aquellos que deseen cursar estudios de nivel medio".
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con una comunidad estudiantil preparada para integrarse al ámbito laboral o bien continuar su preparación a nivel superior generando con esto mejores perspectivas de vida.
La educación media no cuenta con espacios educativos suficientes para atender la demanda de alumnos que egresan de secundaria, lo que hace necesario aplicar un examen de selección a los aspirantes a este nivel medio.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 "Asegurar el ingreso a alumnos de mejor aprovechamiento escolar a los centros oficiales de educación media".
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Aplicación del Examen de Selección.
Número de Examenes de Selección Aplicados. / Total de Examenes de Selección Programados.
ServicioCobertura
13,384.00 / 16,100.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 83.13% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Alumnos que Presentan Examen de Selección
Núm. Alumnos que Ingresan al Nivel Medio / Total de Alumnos que Presentan Examen
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
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PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Examen de Ingreso y diagnóstico de Evaluación al Nivel Medio.
Página 42 de 227
$73,880.87
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
16,100 FEMENINO
8,005
MASCULINO
8,095
Alumno
6,884 1,121
6,962 1,133
7,285
7,367
720
728
0
0
0
0
480
486
480
486
1,121
1,133
1,441
1,457
4,483
4,533
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Aplicación de Examen de Selección 0.00 1.000.00 0.00Examen
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A018
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Eventos Culturales, Deportivos y de Recreaciòn del Nivel Medio.
Página 43 de 227
$26,262.80
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$26,262.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
Promover actividades deportivas, culturales y académicas de carácter lúdico e interactivo que responda a las expectativas de desarrollo social e individual del alumno, con la finalidad de ofrecer una educación integral.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que 33,618 alumnos participen en los eventos culturales, deportivos y de recreación para desarrollar sus habilidades y destrezas.La etapa de vida en que se encuentra los jóvenes que cursan el bachillerato, se caracterizan por la inquietud y dinamismo, lo que hace necesario promover su participación en actividades culturales, deportivas y de recreación, que les permiten canalizar su energía de manera positiva; así como desarrollar valores de respecto, convivencia, tolerancia, disciplina, responsabilidad, que contribuyan a su formación integral.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Fortalecer el desarrollo del conocimiento y formación de valores del alumno con la finalidad de brindar una formación académica integral.
4404-H04-08 02 Impulsar las actividades deportivas para el desarrollo de las capacidades y habilidades físicas, motrices y funcionales en los alumnos del nivel medio.
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(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A018
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Eventos Culturales, Deportivos y de Recreaciòn del Nivel Medio.
Página 44 de 227
$26,262.80
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
19.00 / 19.00
29.00 / 29.00
29.00 / 29.00
29.00 / 29.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Eventos Culturales. No. de Eventos Culturales Realizados. / Total de Eventos Culturales Académicos Programados.
ServicioCobertura
1,056.00 / 33,618.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3.14% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Alumnos que Participan en Eventos Culturales.
Nº de Alumnos que Participan en los Eventos Culturales / Total de Alumnos de Educación Media.
ServicioCalidad
10.00 / 10.00
15.00 / 15.00
15.00 / 15.00
15.00 / 15.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Eventos Deportivos Realizados. No. de Eventos Deportivos Realizados. / Total de Eventos Deportivos Programados.
ServicioCobertura
5,544.00 / 33,618.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 16.49% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 02 Alumnos que Participan en Eventos Deportivos.
Nº de Alumnos que Participan en los Eventos Deportivos. / Total de Alumnos de Educación Media.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
29,567 FEMENINO
15,074
MASCULINO
14,493
Alumno
12,964 2,110
12,464 2,029
13,717
13,189
1,357
1,304
0
0
0
0
754
725
905
869
2,110
2,029
2,713
2,609
8,592
8,261
2,001 FEMENINO
562
MASCULINO
1,439
Profesor
483 79
1,238 201
523
1,338
39
101
0
0
0
0
28
72
28
72
62
158
90
230
354
907
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A018
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Eventos Culturales, Deportivos y de Recreaciòn del Nivel Medio.
Página 45 de 227
$26,262.80
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
19.00Eventos Culturales 4.00 5.005.00 5.00Evento
10.00Eventos Deportivos 0.00 3.004.00 3.00Evento
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A019
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Apoyo a la Profesionalización de la Docencia y Vinculación Educativa en el Nivel Medio.
Página 46 de 227
$103,796.32
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$103,796.32 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
Proporcionar cursos a docentes que permitan mejorar los cuadros académicos, para elevar la calidad de la educación en el nivel medio.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr que los 2,001 docentes participen en los diferentes cursos de mejoramiento profesional, para mejorar la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo mental, ético y físico de los alumnos.
La educación media es atendida por 2,001 docentes en las diferentes asignaturas. Los programas de formación y de actualización de los adolescentes son dispersos y no promueven aprendizajes significativos que aporten a los jóvenes una base sólida para la educación continua a lo largo de la vida laboral. La problemática en el estado, es multicausal y no permite a los jóvenes desarrollarse plenamente.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4413-H11-04 01 Incrementar la capacidad del docente, afirmando y profundizando sus conocimientos a través de la implementación de cursos y talleres para elevar la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje
4413-H11-04 02 Orientar y capacitar al alumno con conocimientos científicos y técnicos para formar ciudadanos capaces, responsables, integros y solidarios.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A019
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Apoyo a la Profesionalización de la Docencia y Vinculación Educativa en el Nivel Medio.
Página 47 de 227
$103,796.32
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
4.00 / 4.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Cursos de Formación Docente No. de Cursos de Formación Docente / Total de Cursos Programados
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Talleres de Actualización Académica.
No. de Talleres de Actualización Académica. / Total de Talleres Programados.
ServicioCobertura
400.00 / 2,001.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 19.99% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Profesionalización Docente No. de Docentes Profesionalizados / Total de Docentes de Educación Media
ServicioCobertura
3,000.00 / 32,675.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 9.18% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Alumnos Atendidos en Asesorías No. de Alumnos Beneficiados en Asesorías / Total de Alumnos de Educación Media
ServicioCalidad
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Conferencias de Fortalecimiento Personal y Profesional
No. de Conferencias de Fortalecimiento Personal y Profesiona / Total de Conferencias Programadas
ServicioCalidad
10.00 / 10.00
10.00 / 10.00
10.00 / 10.00
10.00 / 10.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Pláticas de Formación Integral No. de Pláticas de Formación Integral. / Total de Pláticas Programadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A019
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Apoyo a la Profesionalización de la Docencia y Vinculación Educativa en el Nivel Medio.
Página 48 de 227
$103,796.32
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
3,000 FEMENINO
1,433
MASCULINO
1,567
Alumno
1,232 201
1,348 219
1,304
1,426
129
141
0
0
0
0
86
94
86
94
201
219
258
282
802
878
400 FEMENINO
123
MASCULINO
277
Profesor
106 17
238 39
112
252
11
25
0
0
0
0
7
17
7
17
18
39
22
50
69
154
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
4.00Cursos de formación docente
0.00 4.000.00 0.00Curso
2.00Talleres de actualización acádemica
0.00 1.001.00 0.00Taller
3.00Conferencias de fortalecimiento personal y profesional
1.00 1.001.00 0.00Conferencia
10.00Pláticas de formación integral
3.00 3.003.00 1.00Orientación
3,000.00Alumnos atendidos en asesorias. 750.00 750.00750.00 750.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A012
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Material Bibliográfico para Escuelas del Nivel Medio.
Página 49 de 227
$0.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
Fortalecer el acervo bibliográfico de las bibliotecas en los centros escolares, con el fin de que el alumno tenga la oportunidad de acceder al conocimiento a través de medios impresos y mejorar su aprovechamiento escolar.
%
COSTO $
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Facilitar el acceso al conocimiento científico, tecnológico y humanístico 2,390 alumnos de educación media, mediante la consulta bibliográfica de textos acordes a los contenidos de las asignaturas del plan de estudios vigentes.
Actualmente en la mayoría de las escuelas preparatorias del nivel de educación media existe la carencia de material bibliográfico actualizado y apropiado (es decir, que en la mayoría de los textos existentes son obsoletos o la existencia de volúmenes es raquítica) para cada una de las líneas curriculares que comprende el plan de estudios vigente, lo cual han generado una dificultad en los estudiantes y maestros para consultar, investigar y profundizar sobre los diferentes contenidos conceptuales que demandan las diferentes asignaturas del plan en cuestión.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Dotar con material bibliográfico a escuelas del nivel medio, que respondan al estado actual de las disciplinas del plan de estudios vigentes, para favorecer la educación integral de los alumnos.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
8.00 / 66.00
8.00 / 63.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 12.12% 12.70% 0.00 % 0.00 %01 01 Escuelas Atendidas con Paquetes Bibliográficos.
Nº de Escuelas Atendidas con Paquetes Bibliográficos. / Total de Escuelas de Nivel Medio.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A012
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Material Bibliográfico para Escuelas del Nivel Medio.
Página 50 de 227
$0.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
159 FEMENINO
51
MASCULINO
108
Profesor
44 7
93 15
47
100
4
8
0
0
0
0
2
5
3
6
6
12
8
17
32
68
1,829 FEMENINO
912
MASCULINO
917
Alumno
784 128
789 128
830
834
82
83
0
0
0
0
45
46
55
55
128
128
164
165
520
523
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
8.00Proporcionar paquetes de material bibliográfico. 0.00 8.000.00 0.00Paquete
8.00Escuelas atendidas. 0.00 8.000.00 0.00Escuela
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A017
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Pago de Servicios Básicos al Nivel Medio.
Página 51 de 227
$750,707.62
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $750,707.6201/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media..
Contribuir a mejorar el quehacer educativo a través del apoyo con recursos económicos para el pago de servicios básicos y optimizar los servicios educativos que prestan las instituciones educativas oficiales del estado.
%
COSTO $
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Garantizar las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de los centros educativos de educación media como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El incremento en el consumo y el costo del servicio de energía eléctrica en los centros educativos del nivel medio y los limitados recursos que ingresan a las escuelas como parte de las aportaciones económicas de los padres de familia, son insuficientes para cubrir el gasto generado por el consumo de servicios básicos para el funcionamiento de los mismos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Apoyar con el pago del servicio de energía eléctrica a las instituciones educativas oficiales del nivel medio, mejorando las condiciones del quehacer educativo.
4403-H02-01 02 Apoyar con el pago de arrendamiento de edificio a una institución educativa oficial del nivel medio, mejorando las condiciones del quehacer educativo.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónCobertura
390.00 / 390.00
315.00 / 315.00
315.00 / 315.00
310.00 / 310.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pagos de Energía Eléctrica. No. de Pagos Efectuados de Energía Eléctrica. / Total de Pagos Programados
GestiónCobertura
12.00 / 12.00
12.00 / 12.00
24.00 / 24.00
24.00 / 24.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Pagos de Arrendamiento de Edificio
No. de Pagos Efectuados de Arrendamiento de Edificio / Total de Pagos Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A017
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Pago de Servicios Básicos al Nivel Medio.
Página 52 de 227
$750,707.62
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,456 FEMENINO
579
MASCULINO
877
Servidor público
497 82
754 123
537
816
42
61
0
0
0
0
29
44
29
44
64
96
92
140
365
553
32,306 FEMENINO
16,195
MASCULINO
16,111
Alumno
13,928 2,267
13,855 2,256
14,737
14,661
1,458
1,450
0
0
0
0
972
967
972
967
2,267
2,255
2,915
2,900
9,069
9,022
2,001 FEMENINO
562
MASCULINO
1,439
Profesor
483 79
1,238 201
522
1,338
40
101
0
0
0
0
28
72
28
72
62
158
90
230
354
907
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
390.00Pago de energía eléctrica. 97.00 98.0098.00 97.00Pago
12.00Pago de arrendamiento de edificio. 3.00 3.003.00 3.00Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A006
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de la Educación Media..
Página 53 de 227
$5,190,648.64
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$5,190,648.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
Atender las necesidades básicas de los recursos humanos, materiales y tecnológicos del proceso de enseñanza aprendizaje, para proporcionar una educación de calidad a la población de jóvenes demandantes.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atender 7,500 trámites en beneficio del personal docente y administrativo, agilizando la gestión administrativa para dar cumplimiento al mejoramiento del control escolar, así como las visitas de supervisión a centros escolares.
La Dirección de Educación Media, actualmente atiende un gran número de alumnos, docentes y administrativos, quienes requieren de diversos servicios y trámites con calidad y eficiencia, en los últimos años se ha logrado adquirir equipo de cómputo para sistematizar algunos procedimientos existentes y de esta manera simplificar y agilizar aún más los trámites. Las supervisiones aun no son suficientes debido a que no se cuenta con el personal humano y financiero suficiente.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Fortalecer los procesos administrativos de educación media, simplificando la gestión institucional que permita mejorar el quehacer educativo.
4403-H02-01 02 Procurar el cumplimiento de planes y programas en los centros escolares para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
7,500.00 / 7,500.00
7,500.00 / 7,500.00
7,500.00 / 7,500.00
7,000.00 / 7,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Trámites Realizados No. de Trámites Realizados / Total de Trámites Solicitados
ServicioCobertura
35.00 / 78.00
35.00 / 65.00
90.00 / 119.00
70.00 / 117.00
44.87% 53.85% 75.63% 59.83%02 01 Supervisiones No. de Escuelas Supervisadas / Total de Escuelas Preparatorias
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A006
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de la Educación Media..
Página 54 de 227
$5,190,648.64
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
44,893 FEMENINO
22,341
MASCULINO
22,552
Alumno
19,213 3,128
19,395 3,157
20,330
20,522
2,011
2,030
0
0
0
0
1,340
1,353
1,340
1,353
3,129
3,158
4,021
4,059
12,511
12,629
2,332 FEMENINO
669
MASCULINO
1,663
Profesor
306 363
760 903
669
1,663
0
0
0
0
0
0
33
83
33
83
74
183
107
266
422
1,048
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
7,500.00Trámites. 2,250.00 2,000.002,000.00 1,250.00Trámite
35.00Supervisiones. 10.00 10.0010.00 5.00Supervisión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A014
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Propuesta Curricular de Educación Media.
Página 55 de 227
$1,798,088.59
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$899,044.30 $0.00 $0.00 $899,044.30 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media..
Socializar la nueva propuesta curricular para el análisis, evaluación y reformulación; así como el análisis y reflexión de los modelos pedagógicos que posibiliten a la elección de la metodología pertinente para el diseño y la construcción de los programas correspondientes a la propuesta en mención, con el fin de mejorar la calidad educativa.
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Reestructurar el plan de estudios, con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizajes, respondiendo a los intereses de los estudiantes y de los avances tecnológicos. Así mismos que los docentes cuenten con mayores referentes teórico-metodológicos para mejorar su práctica docente.
La desarticulación entre los planes y programas de estudios y de las necesidades laborales de los estudiantes, pone de manifiesto la necesidad de analizar contenidos, metodologías y estrategias, así como elaborar una propuesta, que permitan mejorar los niveles de aprendizajes, a través de estrategias orientadas a fortalecer la formación teórico metodológica de los docentes, priorizando el desarrollo curricular e investigación educativa. El diseño curricular es un proceso amplio y permanente por lo que es necesario dar continuidad a las acciones para su consolidación.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4408-H08-05 01 Formar, actualizar y asesorar a los docentes del Nivel Medio en metodología del proceso enseñanza -aprendizaje y contenidos disciplinarios, para obtener prácticas educativas mas fundamentadas.
4408-H08-05 02 Generar interacciones, observar y evaluar el proceso curricular en la que intervienen los agentes protagónicos del curriculum.
4408-H08-05 03 Analizar y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje a través de los trabajos en academias por líneas curriculares y asignaturas y colegiados de investigación educativa que conlleven a la construcción de una cultura docente que signifique apropiadamente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A014
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Propuesta Curricular de Educación Media.
Página 56 de 227
$1,798,088.59
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
5.00 / 5.00
14.00 / 14.00
10.00 / 10.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Cursos de Formación y Actualización Docente.
No. de Curso de Formación y Acutalización Docente / Total de Cursos Programados
ServicioCalidad
183.00 / 183.00
183.00 / 183.00
181.00 / 181.00
236.00 / 236.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Visitas Académicas No. de Visitas Académicas a Realizar / Total de Visitas Academicas Programadas
ServicioCalidad
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
42.00 / 42.00
37.00 / 37.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Reuniones Académicas No. de Reuniones Académicas a Realizar / Total de Reuniones Academicas Programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,354 FEMENINO
764
MASCULINO
1,590
Profesor
681 83
1,402 188
764
1,590
0
0
0
0
0
0
42
73
231
556
90
196
125
244
276
521
31,953 FEMENINO
16,128
MASCULINO
15,825
Alumno
14,917 1,211
14,489 1,336
14,838
14,559
1,290
1,266
0
0
0
0
552
751
5,194
5,396
1,989
1,876
2,444
2,417
5,949
5,385
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A014
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Propuesta Curricular de Educación Media.
Página 57 de 227
$1,798,088.59
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
5.00Curso de Formación y Actualización Docente. 0.00 4.001.00 0.00Curso
183.00Visitas Académicas. 61.00 61.0061.00 0.00Visita
30.00Reuniones Académicas. 7.00 8.008.00 7.00Reunión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Premio Chiapas.
Página 58 de 227
$2,868,275.05
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $2,868,275.05 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Divulgación.
Promover la cultura a través de sus diferentes manifestaciones artísticas así como el quehacer científico entre la población, al condecorar a quien con su pensamiento y obra dan vigor al sentir chiapaneco.
%
COSTO $
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que las generaciones de jóvenes académicos se interesen por el conocimiento de las ciencias y las artes, colaborando con el desarrollo cultural del estado.
No obstante la gran diversidad cultural existente en el estado, poco se hace por reconocer la labor realizada por creadores e investigadores en favor de nuestra cultura e identidad como chiapanecos. Aunado a lo anterior se suma la poca importancia que la población en general, especialmente los jóvenes, dan a las distintas manifestaciones artísticas y expresiones científicas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Enaltecer los valores de nuestra cultura, condecorando a quien ha dado vigor al sentir chiapaneco a través, de la entrega del Premio Chiapas y la entrega de la pensión vitalicia.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
42.00 / 44.00
42.00 / 42.00
40.00 / 42.00
39.00 / 42.00
95.45% 100.00% 95.24% 92.86%01 01 Personas Beneficiadas con Pensiones.
Nº de Personas Pensionadas. / Total de Personas Pensionadas Programadas.
ServicioCobertura
528.00 / 528.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Pagos de Pensiones. Nº de Pagos de Pensiones. / Total de Pagos de Pensiones Programadas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Premio Chiapas.
Página 59 de 227
$2,868,275.05
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
42 FEMENINO
9
MASCULINO
33
Persona
9 0
33 0
9
25
0
2
0
6
0
0
0
0
0
3
0
1
1
6
8
23
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
528.00Entrega de pensiones a las personas que hayan obtenido el Premio Chiapas y tengan más de 60 años.
132.00 132.00132.00 132.00Pensión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH54470A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio.
Página 60 de 227
$5,945,312.40
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$5,945,312.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio.
Regular los servicios de formación ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad, con la finalidad de coadyuvar a la mejora continúa de los resultados educativos de la entidad.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que la formación de las maestras y maestros en servicio sea de forma permanente, en beneficio de su práctica docente y a su vez mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación básica.
La cobertura estatal de educación básica es de 1 273 067 alumnos, atendidos por 54 074 docentes, este último requiere de una formación continua a través de talleres de actualización y del servicio de asesoría académica a las escuelas, que tienen como propósito mejorar el desempeño profesional y como consecuencia, conseguir mejores resultados educativos en el aula.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4408-H08-05 01 Promover el desarrollo académico y técnico pedagógico dentro del profesorado, para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH54470A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio.
Página 61 de 227
$5,945,312.40
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Talleres Generales. No. de Talleres Realizados. / Total de Talleres Programados.
ServicioCalidad
14.00 / 14.00
15.00 / 20.00
20.00 / 20.00
27.00 / 27.00
100.00% 75.00% 100.00% 100.00%01 02 Cursos Estatales. No. de Cursos Realizados / Total de Cursos Programados
ServicioCalidad
500.00 / 500.00
500.00 / 500.00
1,000.00 / 1,000.00
224.00 / 1,500.00
100.00% 100.00% 100.00% 14.93%01 03 Asesorías Temporales. No. de Asesorías Realizadas / Total de Asesorías Programadas
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
100.00 / 100.00
150.00 / 150.00
59.00 / 100.00
100.00% 100.00% 100.00% 59.00%01 04 Talleres Breves. Número de talleres breves impartidos / Total de talleres breves programados
ServicioCalidad
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Cursos de Enciclomedia a Docentes
No. de Cursos Realizados / Total de Cursos Programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,273,067 FEMENINO
621,302
MASCULINO
651,765
Alumno
273,951 347,351
285,914 365,851
484,054
508,318
137,248
143,447
0
0
0
0
253,793
263,808
281,543
297,844
49,185
51,595
36,162
37,871
619
647
54,074 FEMENINO
25,662
MASCULINO
28,412
Profesor
12,039 13,623
9,579 18,833
20,348
19,592
5,314
8,820
0
0
0
0
5,225
9,064
10,207
11,697
4,693
4,146
5,510
3,493
27
12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH54470A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio.
Página 62 de 227
$5,945,312.40
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Talleres Generales de Actualización 0.00 1.000.00 0.00Taller
14.00Cursos Estatales de Actualización 12.00 0.002.00 0.00Curso
500.00Asesorías Temporales 0.00 200.00100.00 200.00Asesoría
2.00Talleres Breves de Actualización 0.00 1.001.00 0.00Taller
4.00Cursos de enciclomedia a docentes 1.00 1.001.00 1.00Curso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A013
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para Alumnos del Nivel Medio.
Página 63 de 227
$798,618.61
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$798,618.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
Apoyar con becas económicas a los alumnos que se distinguen en su aprovechamiento escolar asegurando su permanencia en la institución y la conclusión de sus estudios de educación media.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgar becas a 422 alumnos con necesidades económicas que cuenten con un promedio mínimo de 8.5 para que puedan concluir sus estudios de Educación Media y continúen con la Educación Superior.
La falta de empleo, la crisis económica familiar y la marginación hace que los alumnos deserten para integrarse al campo laboral y apoyar a la economía familiar; debido a esto se hace necesario crear programas para apoyar económicamente a los alumnos permitiéndoles permanecer en la institución, elevando sus conocimiento y propiciando que puedan continuar en sus estudios subsecuentes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento académico de alumnos de escasos recursos económicos para mejorar las condiciones de vida-aprendizaje, en los niveles de Educación Media.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
844.00 / 844.00
844.00 / 844.00
804.00 / 804.00
804.00 / 804.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pago de Becas a Alumnos No. de Pago de Becas Realizadas / Total de Pagos de Becas Programadas
ServicioCobertura
422.00 / 3,000.00
422.00 / 3,000.00
402.00 / 3,000.00
402.00 / 3,000.00
14.07% 14.07% 13.40% 13.40%01 02 Atención a la Demanda de Becas del Nivel Medio
No. de Becas Otorgadas / Total de Becas Requeridas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A013
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para Alumnos del Nivel Medio.
Página 64 de 227
$798,618.61
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
422 FEMENINO
273
MASCULINO
149
Alumno
199 74
114 35
266
146
7
3
0
0
0
0
1
2
13
14
82
44
0
0
177
89
1,266 FEMENINO
819
MASCULINO
447
Familia
597 222
342 105
798
438
21
9
0
0
0
0
3
6
39
42
246
132
0
0
531
267
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
844.00 Pago de becas para alumnos del Nivel Medio
0.00 0.00422.00 422.00Pago
422.00Becas Otorgadas 0.00 0.000.00 422.00Beca
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Comunicación Educativa.
Página 65 de 227
$3,391,619.27
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $3,391,619.27 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Divulgación.
Propiciar que los medios de comunicación den a conocer a la sociedad la importancia de las actividades del sector educativo, y que apoyen el reforzamiento de las actividades pluriétnicas y multiculturales de la entidad; así como la apertura de espacios que posibiliten la comunicación entre las diversas instituciones.
%
COSTO $
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Proporcionar a los niños, jóvenes, padres y madres de familia, información referente al quehacer educativo y espacios en donde expresen sus opiniones y manifiesten sus conocimientos así como propiciar su participación en diversas actividades de índole cultural.
La poca importancia que los medios de comunicación dan a la actividad del sector educativo genera indiferencia y pérdidas de valores en las familias y en la comunidad educativa, por lo que se requiere la producción de medios y espacios que posibiliten la difusión de la actividad educativa y de la promoción cultural.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Difundir, a través de medios internos, información para maestros, alumnos y sociedad en general, para que apoyen los programas educativos.
4403-H02-01 02 Difundir, a través de medios masivos externos, información de interés para maestros, alumnas, alumnos y sociedad en general, para que conozcan el quehacer educativo del Gobierno de Estado.
4403-H02-01 03 Coadyuvar en la logística de las giras y eventos de la Secretaría para proyectar una imagen positiva de la dependencia ante la comunidad educativa
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Comunicación Educativa.
Página 66 de 227
$3,391,619.27
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
34,000.00 / 34,000.00
33,000.00 / 33,000.00
34,700.00 / 34,700.00
70,500.00 / 70,500.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Distribución de Publicaciones No. de Publicaciones Distribuidas / Total de Publicaciones Realizadas.
ServicioCobertura
80.00 / 80.00
120,000.00 / 120,000.00
60,000.00 / 60,000.00
51,000.00 / 51,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Difusión de Información No. de Acciones Difundidas / Total de Acciones Realizadas
ServicioCobertura
120.00 / 120.00
140,000.00 / 140,000.00
140,000.00 / 128,000.00
116,000.00 / 116,000.00
100.00% 100.00% 109.38% 100.00%03 01 Atención a Eventos No. de Eventos Atendidos / Total de Eventos Solicitados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
70,000 FEMENINO
34,817
MASCULINO
35,183
Persona
11,378 23,439
11,498 23,685
26,009
26,282
8,808
8,901
0
0
0
0
8,122
8,207
18,702
18,899
2,870
2,900
1,193
1,205
3,930
3,972
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
34,000.00Ejemplares Publicados 8,500.00 8,500.008,500.00 8,500.00Ejemplar
80.00Difusión de Información 20.00 20.0020.00 20.00Difusión
120.00Apoyo Lógistico 30.00 30.0030.00 30.00Aportación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A021
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Profesionalización de la docencia en el Nivel Superior.
Página 67 de 227
$166,225.61
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $166,225.61 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Proporcionar capacitación sistemática a los docentes para que el proceso de enseñanza se centre en el aprendizaje de los alumnos.
%
COSTO $
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Reorientar la oferta educativa de las instituciones de educación superior de acuerdo a las necesidades de competitividad y a las exigencias del campo laboral con la visión del modelo educativo integral que corresponda con las condiciones de diversidad cultural, social y económica del estado, incorporando la participación de los docentes en los diferentes cursos de profesionalización para mejorar la eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La educación superior es atendida por docentes en las diferentes asignaturas, a través de distintos programas de formación y actividades que los docentes realizan de forma aislada y en muchas ocasiones no son centradas en el aprendizaje. La problemática anterior pone de manifiesto la necesidad de orientar esfuerzos hacia la profesionalización docente para favorecer la formación integral de los alumnos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 1. Fomentar los procesos de autoevaluación institucional y de evaluación externa para actualizar y eficientar los programas educativos.
4405-H10-03 02 2.- Fortalecer la aplicación de la Normatividad por parte de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, para elevar la calidad de los programas educativos que conlleven a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A021
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Profesionalización de la docencia en el Nivel Superior.
Página 68 de 227
$166,225.61
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Cursos de Profesionalización No. de Cursos Realizados / Total de Cursos Programados
ServicioCalidad
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Conferencias de Evaluación Curricular
No. de Conferencias de Evaluación Curricular Realizados / Total de Conferencias de Evaluación Curricular
ServicioCalidad
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Reuniones Académicas de la Comisión Estatal Para la Planeaci
Nº de Reuniones Realizados / Total de Reuniones Programadas
ServicioCalidad
123.00 / 123.00
174.00 / 174.00
123.00 / 123.00
123.00 / 123.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Supervisiones a las Escuelas Particulares
No. de Supervisones Realizados / Total de Supervisiones Programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
24,115 FEMENINO
12,057
MASCULINO
12,058
Alumno
12,057 0
12,058 0
12,057
12,058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,057
12,058
400 FEMENINO
160
MASCULINO
240
Profesor
160 0
240 0
160
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
240
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A021
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Profesionalización de la docencia en el Nivel Superior.
Página 69 de 227
$166,225.61
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3.00Cursos, capacitación sobre análisis, diseño y evaluación curricular
0.00 1.001.00 1.00Curso
4.00Conferencias sobre evaluación curricular
0.00 2.002.00 0.00Conferencia
30.00Reuniones para consolidar la oferta educativa
3.00 9.009.00 9.00Reunión
123.00Supervisiones a las escuelas particulares
41.00 41.0041.00 0.00Supervisión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A035
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Equipamiento a Escuelas de Educación Básica.
Página 70 de 227
$796,259.26
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$796,259.26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Tecnologías Educativas y de Información.
Dotar de infraestructura tecnologica a escuelas de educación básica, con la finalidad de fortalecer el desempeño tecnico-pedagógico y administrativo, lo que incidirá favorablemente en la calidad y equidad de la educación.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con las herramientas de trabajo necesarias en las escuelas, para poder eficientar el desempeño de las actividades administrativas con la finalidad de contar con la información en tiempo y forma.
La gran mayoría de las escuelas de educación básica carece de mobiliario y equipo administrativo repercutiendo desfavorablemente en el desarrollo de las actividades administrativas de los directores y los auxiliares, asi como en la toma de decisiones de las autoridades superiores.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Proporcionar paquetes de bienes informáticos a escuelas de educación básica con la finalidad de que el desarrollo de sus actividades administrativas sean más eficientes.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
52.00 / 1,218.00
52.00 / 1,270.00
0.00 / 0.00 47.00 / 1,317.00
4.27% 4.09% 0.00 % 3.57%01 01 Dotación de Paquetes de Bienes Informaticos.
No. de Paquetes de Bienes Informáticos Proporcionados / Total de Paquetes de Bienes Informáticos Requeridos
ServicioCobertura
52.00 / 1,218.00
52.00 / 1,270.00
0.00 / 0.00 47.00 / 1,317.00
4.27% 4.09% 0.00 % 3.57%01 02 Escuelas Beneficiadas con Paquetes Informáticos
No. Escuelas Beneficiadas / Total de Escuelas de Educación Básica
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A035
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Equipamiento a Escuelas de Educación Básica.
Página 71 de 227
$796,259.26
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
25,027 FEMENINO
12,447
MASCULINO
12,580
Alumno
5,477 6,970
5,535 7,045
9,086
9,183
3,361
3,397
0
0
0
0
4,605
4,655
1,992
2,013
1,369
1,384
1,120
1,132
3,361
3,396
1,097 FEMENINO
387
MASCULINO
710
Profesor
139 248
256 454
286
525
101
185
0
0
0
0
159
291
74
135
43
78
27
50
84
156
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
52.00Dotar de bienes informáticos a escuelas de educación básica para actividades administrativas. 0.00 0.0052.00 0.00Paquete
52.00Entrega de paquetes informáticos a escuelas de educación básica beneficiadas. 0.00 0.0052.00 0.00Escuela
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FLH00470A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Maestria en Telesecundaria.
Página 72 de 227
$355,198.92
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$355,198.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/07/2007 31/12/2007
Instituto de Estudios de Posgrado.
Profesionalizar al docente a través de la Maestría en Telesecundaria con la finalidad de crear en él una actitud innovadora, de investigación y creativa, para mejorar la calidad de su trabajo educativo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Profesionalizar a 135 docentes de Telesecundaria con programas de profesionalización a través de maestría para crear proyectos innovadores enfocados al mejoramiento de la calidad de su práctica docente.
Se reconoce ampliamente que no existe una formación que especialice al docente de telesecundaria para trabajar en esta modalidad, por lo que se hacen necesarios e importantes esfuerzos en el campo de su formación orientada al desarrollo de sus habilidades para el manejo pedagógico, pero además, que con sus conocimientos analice esta modalidad y combata y enfrente los niveles de deserción y reprobación.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4410-H13-07 01 Elevar la calidad del docente a través de la impartición de Maestría en Telesecundaria para mejorar su quehacer educativo
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
63.00 / 63.00
73.00 / 73.00
103.00 / 103.00
80.00 / 80.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Asesoria de Maestría No. de Asesorias Impartidas / Total de Asesorias Programadas
ServicioCalidad
18.00 / 18.00
21.00 / 21.00
29.00 / 29.00
24.00 / 24.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Seminario de Maestría Número de Seminarios Impartidos / Total de Seminarios Programados
ServicioCalidad
135.00 / 54,074.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.25% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Atención a la Demanda en Posgrado
No. de Docentes de Educación Básica Atendidos / Total de Docentes de Educación Básica
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FLH00470A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Maestria en Telesecundaria.
Página 73 de 227
$355,198.92
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4,725 FEMENINO
2,380
MASCULINO
2,345
Alumno
2,380 0
2,345 0
2,380
2,345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,380
2,345
0
0
0
0
135 FEMENINO
68
MASCULINO
67
Profesor
68 0
67 0
68
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
67
0
0
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
63.00Asesoria de Maestría 0.00 33.000.00 30.00Asesoría
18.00Seminario de Maestría 0.00 9.000.00 9.00Curso
135.00Atención a Docentes 0.00 135.000.00 0.00Profesor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A024
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Evaluación de Centros Educativos Normalistas.
Página 74 de 227
$183,027.21
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$183,027.21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Contar con información precisa de las acciones que se desarrollaran en cada una de las 17 escuelas normales de la entidad que permitan construir indicadores para fortalecer las acciones impulsadas por la Dirección de Educación Superior y fortalecer la autoevaluación y seguimiento interno de cada escuela.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecer las acciones institucionales para mejorar el desempeño de las escuelas normales que permita el logro de la calidad en la formación inicial, así como lograr que las escuelas desarrollen sólidos procesos de evaluación interna que les permitan una mejora continúa en sus procesos educativos.
Se carece de información sistematizada que permita conocer el impacto de las iniciativas académicas impulsadas por la Dirección de Educación Superior para las escuelas normales y éstas aun no logran desarrollar procesos de evaluación suficientes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Contar con información sobre el impacto que las acciones institucionales de la Dirección de Educación Superior desarrolla con las Escuelas Normales, a fin de fortalecer o reorientarlas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A024
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Evaluación de Centros Educativos Normalistas.
Página 75 de 227
$183,027.21
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
3.00 / 3.00
54.00 / 54.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Evaluaciones Técnicas Pedagógicas a Escuelas Normales
Numero de Evaluaciones Aplicadas a Docentes / Total de Evaluaciones Programadas
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 02 Curso de Actualización Académica
Curso de Actualización Académica Realizadas / Total de Cursos de Actualización Académica Programadas.
ServicioCalidad
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 03 Asesoría para la Evaluación Interna
Asesorias de Evaluación Interna Programadas / Total de Asesorias para la Evaluación Interna Programadas.
ServicioCalidad
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 04 Talleres de Evaluación Externa Talleres de Evaluación Externa Realizadas / Total de Talleres de Evaluación Externa Programados
ServicioCalidad
34.00 / 34.00
51.00 / 51.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 05 Supervisión a Escuelas Normalistas
Supervisión a Escuelas Normales Realizadas / Total de Supervisiones a Escuelas Normales Programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
327 FEMENINO
77
MASCULINO
250
Profesor
77 0
250 0
77
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
250
2,382 FEMENINO
1,441
MASCULINO
941
Alumno
1,441 0
941 0
1,441
941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,441
941
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A024
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Evaluación de Centros Educativos Normalistas.
Página 76 de 227
$183,027.21
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Evaluaciones técnicas pedagógicas a escuelas normales
0.00 1.001.00 0.00Evaluación
2.00 Curso de actualización académica.
0.00 0.001.00 1.00Curso
6.00Asesoría para la evaluación interna
2.00 1.001.00 2.00Asesoría
6.00Telleres de evaluación externa.
2.00 1.001.00 2.00Taller
34.00Supervisión a escuelas normales
0.00 0.0017.00 17.00Supervisión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A034
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para Alumnos de Educación Media.
Página 77 de 227
$3,000,000.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$3,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
Apoyar con becas económicas a los alumnos que se distinguen en su aprovechamiento escolar asegurando su permanencia en la institución y la conclusión de sus estudios de educación media.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgar becas a 1,500 alumnos con necesidades económicas que cuenten con un promedio mínimo de 8.0 para que puedan concluir sus estudios de Educación Media y continúen con la Educación Superior.
La falta de empleo, la crisis económica familiar y la marginación hace que los alumnos deserten para integrarse al campo laboral y apoyar a la economía familiar; debido a esto se hace necesario crear programas para apoyar económicamente a los alumnos permitiéndoles permanecer en la institución, elevando sus conocimiento y propiciando que puedan continuar en sus estudios subsecuentes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento académico de alumnos de escasos recursos económicos para mejorar las condiciones de vida-aprendizaje en los Niveles de Educación Media.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
3,000.00 / 3,000.00
3,000.00 / 3,000.00
1,500.00 / 1,500.00
1,500.00 / 1,500.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pago de Becas a Alumnos No. de Pago de Becas Realizadas / Total de Pagos de Becas Programadas
ServicioCobertura
1,500.00 / 4,000.00
1,500.00 / 4,000.00
1,500.00 / 1,500.00
1,500.00 / 1,500.00
37.50% 37.50% 100.00% 100.00%01 02 Atención a la Demanda de Becas del Nivel Medio
No. de Becas Otorgadas / Total de Becas Requeridas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A034
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para Alumnos de Educación Media.
Página 78 de 227
$3,000,000.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,500 FEMENINO
903
MASCULINO
597
Alumno
734 169
452 145
882
569
21
28
0
0
0
0
45
38
432
310
316
176
36
45
74
28
4,500 FEMENINO
2,709
MASCULINO
1,791
Familia
2,200 509
1,356 435
2,646
1,707
63
84
0
0
0
0
135
114
1,296
930
948
528
108
135
222
84
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3,000.00 Pago de becas a alumnos de Educación Media de mejor aprovechamiento escolar 0.00 0.001,500.00 1,500.00Pago
1,500.00Becas Otorgadas 0.00 0.000.00 1,500.00Beca
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A033
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Programa Integral de Mantenimiento de la Red Edusat.
Página 79 de 227
$553,037.19
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$553,037.19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Tecnologías Educativas y de Información.
Proporcionar Servicios Educativos de Calidad Satelital, con una cobertura suficiente y pertinente a nuestras necesidades para formar chiapanecos y chiapanecas que mejoren sus condiciones de vida e impulsen el desarrollo sustentable de la entidad con atención a la diversidad étnica, cultural y equidad de género.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mantener en óptimas condiciones de operación los equipos técnicos para la recepción de la señal educativa que se utiliza como apoyo en el aula, asi como la instalacion del servicio a las escuelas que no cuentan con el mismo.
La accidentada geografía que presenta el Estado, así como la demanda de servicios educativos en localidades marginadas, obligan al aprovechamiento de tecnologías educativas de punta que permitan llevar los servicios educativos a jóvenes que cursan la educación básica.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Fortalecer la Educacion aprovechando la Tecnología de la Información y comunicación, atendiendo las zonas marginadas con un Servicio Educativo de calidad, con una cobertura suficiente y pertinente a través de la Señal Satelital.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
41.00 / 41.00
40.00 / 40.00
28.00 / 28.00
81.00 / 81.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Instalacionde Equipos a Escuelas de Nueva Creación
Número de Equipos Receptores Nuevos Recibidos / Total de Equipos Requeridos para Escuelas de Nueva Creación
ServicioCobertura
400.00 / 400.00
400.00 / 400.00
1,570.00 / 1,570.00
1,189.00 / 1,189.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Servicio de Mantenimiento Correctivo
Número de Servicios Correctivos Proporcionados / Total de Servicios Correctivos Solicitados
ServicioCobertura
24.00 / 24.00
24.00 / 24.00
200.00 / 200.00
150.00 / 150.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 03 Servicio de Reinstalación de Equipos Receptores de Señal
Número de Equipos Receptores Reinstalados / Total de Escuelas que Cambian de Domicilio
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A033
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Programa Integral de Mantenimiento de la Red Edusat.
Página 80 de 227
$553,037.19
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,334 FEMENINO
400
MASCULINO
934
Profesor
120 280
280 654
120
280
280
654
0
0
0
0
40
93
160
374
80
187
100
233
20
47
46,808 FEMENINO
18,723
MASCULINO
28,085
Alumno
5,464 13,259
8,197 19,888
5,464
8,197
13,259
19,888
0
0
0
0
2,082
3,124
7,689
11,533
3,721
5,581
4,359
6,539
872
1,308
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
41.00Instalación de equipos para escuelas de nueva creación. 0.00 21.000.00 20.00Instalación
400.00Servicio de mantenimiento correctivo. 100.00 100.00100.00 100.00Mantenimiento
24.00Servicio de reinstalación de equipos receptores de señal. 6.00 6.006.00 6.00Instalación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A032
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Procesos de Evaluación y Control.
Página 81 de 227
$1,009,737.92
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,009,737.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Evaluación de Programas Institucionales.
Fortalecer la calidad de la educación, aportando información derivada de los procesos de evaluación de los programas y/o proyectos estratégicos de la Secretaría de Educación para orientar la toma de decisiones y mejorar rendición de cuentas.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Colaborar en la creación de un sistema de evaluación pertinente a las necesidades de información que se requiere en materia del funcionamiento e impacto de los programas y proyectos de la institución, que sea utilizado por las autoridades y la comunidad educativa para incidir en la mejora de la gestión pública y principalmente, del proceso educativo.
En el año 2005, se crea la dirección de evaluación de programas institucionales que pretende generar un sistema que permita evaluar las políticas educativas que orienten la toma de decisiones. En este sentido, el personal perteneciente al proyecto de procesos de evaluación y control colabora en forma importante en la evaluación de dichos programas y proyectos para la consolidación del sistema de evaluación y seguimiento.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H03-02 01 Evaluar las acciones desarrolladas en los proyectos institucionales, para conocer su avance con respecto a las metas establecidas por los mismos
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
50.00 / 178.00
178.00 / 178.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 28.09% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Análisis de Información Cualitativa de Expedientes Técnicos
No. de Expedientes Técnicos Revisados / Total de Expedientes Técnicos del Programa Operativo Anual
GestiónEficiencia
4.00 / 4.00
50.00 / 50.00
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 02 Reportes Analíticos de Observaciones de Proyectos
No.de Reportes Analíticos de Observ. de Proy. Realizados. / Total de Reportes Analíticos de Observaciones Programadas
GestiónEficiencia
4.00 / 4.00
8.00 / 8.00
8.00 / 8.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 03 Reuniones con LÍderes de Proyectos
No. de Reuniones con Lideres de Proyectos a Realizados. / Total de Reuniones con Líideres de Proyectos Programadas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A032
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Procesos de Evaluación y Control.
Página 82 de 227
$1,009,737.92
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
78,753 FEMENINO
35,439
MASCULINO
43,314
Alumno
15,593 19,846
19,058 24,256
25,870
31,619
9,569
11,695
0
0
0
0
13,112
16,026
5,670
6,930
3,898
4,765
3,190
3,898
9,569
11,695
70 FEMENINO
34
MASCULINO
36
Servidor público
34 0
36 0
34
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
36
11,063 FEMENINO
5,310
MASCULINO
5,753
Profesor
2,336 2,974
2,531 3,222
3,876
4,200
1,434
1,553
0
0
0
0
1,965
2,129
850
920
583
633
478
518
1,434
1,553
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
50.00Análisis de información cualítativa de expedientes técnicos 0.00 30.0010.00 10.00Expediente
4.00Reportes análiticos de observaciones a expedientes técnicos 1.00 1.001.00 1.00Documento
4.00Reuniones con lideres de proyectos 0.00 2.002.00 0.00Reunión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A038
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Grupo Operativo de Seguimiento y Evaluación Estatal.
Página 83 de 227
$4,171,045.90
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$4,171,045.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Evaluación de Programas Institucionales.
Generar información periódica y confiable sobre el funcionamiento de los programas y proyectos de apoyo a la Educación, para mejorar la calidad de la educación.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con información confiable y oportuna sobre los programas y proyectos, que permita a las instalaciones responsables de la planeación, ejecución y evaluación de los mismos.
Es importante fortalecer los programas y proyectos de educación básica, con acciones para la optimización de recursos dándoles el seguimiento respectivo, por lo que es necesario contar con personal de enlace en las áreas que tienen bajo su responsabilidad la planeación, ejecución y evaluación de los mismos, quienes conformarán una red de información que aportará elementos para conocer cómo están operando. las cargas de trabajo del personal adscrito a esas áreas, limita el contar con información periódica sobre dichos programas y proyectos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H03-02 01 Dar seguimiento a las acciones de los proyectos y programas, orientados a fortalecer el proceso educativo, para aportar sugerencias a las áreas de planeación, ejecución y evaluación de los mismos.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
10.00 / 10.00
10.00 / 10.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Proyectos Sujetos a Seguimiento
Nº de Progr. y Proyectos de Educación Sujetos a Seguimiento / Total de Programas y Proyectos de Educación Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A038
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Grupo Operativo de Seguimiento y Evaluación Estatal.
Página 84 de 227
$4,171,045.90
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,256,665 FEMENINO
753,999
MASCULINO
502,666
Alumno
331,760 422,239
221,173 281,493
550,419
366,946
203,580
135,720
0
0
0
0
278,980
185,986
120,640
80,427
82,940
55,293
67,860
45,240
203,579
135,720
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
10.00Seguimiento de programas y proyectos de educación 2.00 3.002.00 3.00Seguimiento
2.00Elaboración de informes sobre el funcionamiento de los programas y proyectos 0.00 0.001.00 1.00Reporte
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A036
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Estímulos a Docentes y Alumnos.
Página 85 de 227
$1,396,727.91
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,396,727.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Incentivar a los docentes y alumnos de educación básica en sus diferentes niveles y modalidades, destacados en el ámbito de sus competencias, a fin de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contribuir a abatir los índices de deserción y reprobación en educación básica, de alumnos destacados académicamente y reconocimiento a la labor docente, otorgando equipos y materiales que favorezcan y contribuyan en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
A fin de fortalecer los procesos de enseñanza exitosos desarrollados por docentes y de reconocer a alumnos con resultados de aprendizaje destacados, se otorgan estímulos en especie y se organizan recorridos culturales en donde participan los docentes y alumnos mas sobresalientes en áreas académicas, como una forma de premiar sus esfuerzos y favorecer que los buenos resultados se sostengan.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H03-02 01 Incentivar a docentes y alumnos destacados de educación básica para que mantengan y mejoren su aprovechamiento escolar y los procesos de enseñanza y aprendizaje.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
115.00 / 115.00
115.00 / 115.00
30.00 / 30.00
1,088.00 / 1,088.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Paquetes Escolares Aproporcionar
No. de Paquetes Escolares a Proporcionar / Total de Paquetes Escolares Programados
ServicioCalidad
75.00 / 75.00
72.00 / 72.00
42.00 / 42.00
60.00 / 60.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Equipos Informáticos a Proporcionar
No. de Equipos Informáticos a Proporcionar / Total de Equipos Programados
ServicioCalidad
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 03 Eventos Culturales a Realizar No. de Eventos a Realizar / Total de Eventos Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A036
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Estímulos a Docentes y Alumnos.
Página 86 de 227
$1,396,727.91
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
192 FEMENINO
96
MASCULINO
96
Alumno
45 51
48 48
66
60
30
36
0
0
0
0
29
29
12
10
12
22
15
9
28
26
75 FEMENINO
37
MASCULINO
38
Profesor
16 21
17 21
16
9
21
29
0
0
0
0
15
16
9
9
4
4
2
2
7
7
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
115.00Estímulos en especie a proporcionar 0.00 30.0085.00 0.00Estímulo
75.00Equipos informáticos a proporcionar 0.00 13.0030.00 32.00Equipo
3.00Eventos culturales y deportivos 0.00 2.001.00 0.00Evento
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Tecnológica de la Selva.
Página 87 de 227
$18,477,197.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$18,477,197.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Universidad Tecnológica de la Selva.
Formar Técnicos Superiores Universitarios de excelencia, a través de programas de estudios intensivos, flexibles, pertinentes y polivalentes y de calidad certificada que mediante la vinculación se integren al sector productivo, contribuyendo al desarrollo tecnológico sustentable de la región y del estado de Chiapas.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Con estos proyectos, se pretende alcanzar varios impactos importantes:1)Incrementar la matrícula a 1400 alumnos de nuevo ingreso y reingreso; 2)Mejorar los indicadores académicos de egreso, titulación, deserción y reprobación; 3)Ofertar un nuevo programa educativo para elevar la oferta educativa; 4)Evaluar por los CIEES a la carrera de agrobiotecnología hasta lograr el nivel 1; 5)Lograr la consolidación de 3 cuerpos académicos a través de la implantación de diversas líneas generales de aplicación del conocimiento(LGAP) y 6) Elevar el número de profesores con estudios de posgrado.
En 2005, logra el nivel 1 de los Comité Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES) en todos sus programas educativos. En 2006 logran acreditar los mismos programas por los organismo reconocidos por el Comité para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Al inicio del 2007 cuenta con una planta docente de 74 profesores y 1,000 alumnos distribuidos en 7 carreras: Administración y Evaluación de Proyectos, Administración Áreas Empresas Turísticas, Procesos Agroindustriales, Agrobiotecnología y la División de Tecnologías de la Información y Comunicación (3).
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Realizar una campaña de promoción y difusión institucional para captar alumnos que cursen estudios en el nivel 5b de educación, para alcanzar una matrícula total de 1,500 jóvenes en el inicio del ciclo escolar 2007-2008.
4405-H10-03 02 Mantener los indicadores de eficiencia y eficacia académica de la Universidad, así como los de competencia y capacidad académica.
4405-H10-03 03 Elevar la Oferta Educativa Institucional a 8 programas de estudio
4405-H10-03 04 Lograr el nivel 1 de los CIEES en la carrera de agrobiotecnología
4405-H10-03 05 Consolidar a tres cuerpos académicos con líneas generales de aplicación del conocimiento en Creación y Desarrollo de Agronegocios, Desarrollo de Software y Procesamiento de Alimentos Obtenidos a partir de una base Biotecnológica.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Tecnológica de la Selva.
Página 88 de 227
$18,477,197.00
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Programa de Promoción y Difusión
No. de Programas de Promoción Realizados / Total de Programas de Promoción Programados
ServicioCobertura
700.00 / 700.00
700.00 / 700.00
1,000.00 / 1,000.00
658.00 / 658.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Captación de Alumnos de Nuevo Ingreso
No. de Alumnos de Nuevo Ingreso Inscritos / Total de Alumnos de Nuevo Ingreso Esperados
ServicioCalidad
140.00 / 1,400.00
153.00 / 1,700.00
145.00 / 1,500.00
95.00 / 950.00
10.00% 9.00% 9.67% 10.00%02 01 Índice de Deserción No. de Alumnos que Causaron Baja en el Ciclo Escolar "n"s / Total de Alumnos Inscritos en el Ciclo Escolar "n"
ServicioCalidad
500.00 / 711.00
479.00 / 650.00
280.00 / 328.00
241.00 / 241.00
70.32% 73.69% 85.37% 100.00%02 02 Eficiencia Terminal No. de Alumnos Egresados en el Ciclo Escolar "n" / Total de Alumnos Inscritos de Ciclo Escolar "n 2"
ServicioCalidad
500.00 / 500.00
479.00 / 479.00
275.00 / 280.00
236.00 / 236.00
100.00% 100.00% 98.21% 100.00%02 03 Índice de Titulados No. de Alumnos Titulados en el Ciclo Escolar "n" / Total de Alumnos Egresados en el Ciclo Escolar "n"
ServicioCobertura
8.00 / 8.00
7.00 / 7.00
6.00 / 6.00
5.00 / 5.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Tasa de Nuevos PE Ofertados No. de PE Nuevos que se Ofertan en la UTS / Total de PE Nuevos que se Planearon Ofertar
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 01 Índice de PE Evaluados por CIEES en Nivel 1
PE Pendientes de ser Evaluados por CIEES en Nivel 1 / Programa Educativo Evaluados
ServicioCalidad
2.00 / 3.00
2.00 / 3.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 66.67% 66.67% 0.00 % 0.00 %05 01 Tasa de C.A. Consolidados No. de C.A. Consolidados / Total de C.A. Existentes
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Tecnológica de la Selva.
Página 89 de 227
$18,477,197.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,400 FEMENINO
490
MASCULINO
910
Alumno
429 61
796 114
430
740
60
170
0
0
0
0
49
94
154
267
278
516
9
33
0
0
74 FEMENINO
25
MASCULINO
49
Profesor
23 2
43 6
23
43
2
6
0
0
0
0
1
3
2
9
20
33
2
4
0
0
60 FEMENINO
28
MASCULINO
32
Servidor público
25 3
20 12
25
26
3
6
0
0
0
0
0
0
2
1
23
27
2
3
1
1
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Porgrama de Promoción 0.00 1.000.00 0.00Programa
700.00Alumnos captados de nuevo ingreso 0.00 700.000.00 0.00Alumno
140.00Índice de deserción 0.00 100.0040.00 0.00Alumno
500.00Eficiencia Terminal 0.00 500.000.00 0.00Alumno
500.00Índice de Titulación 0.00 500.000.00 0.00Alumno
8.00Nuevos programas educativos ofertados en la UTS 0.00 8.000.00 0.00Programa
1.00Programas educativos pendientes de ser evaluados por CIEES 0.00 0.000.00 1.00Programa
2.00Cuerpos Académicos (CA) consolidados en desarrollo 0.00 2.000.00 0.00Desarrollo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Politécnica de Chiapas.
Página 90 de 227
$28,190,862.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$28,190,862.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Universidad Politécnica de Chiapas.
Formar profesionales de la ingeniería, que se distingan por su integridad, responsabilidad y competitividad en el ámbito laboral, nacional e internacional, comprometidos con el desarrollo sustentable y bienestar del sur sureste del país, con valores y principios éticos. Para ello, la Universidad cuenta con un modelo innovador, basado en competencias y centrado en el aprendizaje significativo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Chiapas y el sureste de nuestro país dispondrán en el mediano plazo con los recursos humanos calificados que detonarán el potencial del sector agropecuario a través de procesos agroindustriales, al tiempo de aprovechar con eficiencia los recursos renovables y no renovables, así como para enfrentar con alto grado de competitividad los retos de la vida moderna que ya está con nosotros.
El estado de de Chiapas requiere de instituciones educativas para formar profesionistas altamente calificados en las especialidades de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Energía, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecatrónica que demanda el desarrollo potencial de nuestra entidad y la región sureste del país.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Formar profesionistas especializados en las áreas del conocimiento científico y tecnológico.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
711.00 / 711.00
511.00 / 511.00
240.00 / 278.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 86.33% 0.00 %01 01 Atención de Alumnos en UPChiapas
Número de Alumnos Atendidos. / Total de Alumnos Solicitantes.
ServicioCalidad
23.00 / 23.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Proyectos de Investigación No. de Proyectos de Investigación Realizados / Total de Proyectos de Investigación Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Politécnica de Chiapas.
Página 91 de 227
$28,190,862.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
711 FEMENINO
142
MASCULINO
569
Alumno
99 43
398 171
142
569
0
0
0
0
0
0
0
0
14
57
21
85
35
142
72
285
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
711.00Atención alumnos en UPChiapas 0.00 711.000.00 0.00Alumno
23.00Proyectos de investigación 5.00 0.005.00 13.00Proyecto
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FEH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas.
Página 92 de 227
$113,577,697.14
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $71,553,949.20 $0.00 $42,023,747.94 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas.
Ofrecer educación media, científica y tecnológica de calidad, fundamentada en una filosofía humanitaria, que responda a las necesidades sociales y culturales, con programas educativos y productivos que contribuyan al desarrollo sustentable de las diferentes regiones económicas, en una corresponsabilidad comprometida de los diferentes actores.
%
COSTO $
0.00 63.00 0.00 37.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Para el ciclo escolar 2007-2008, se espera atender una demanda de 162,000 alumnos del nivel medio con un 12% de absorción del CECyTECH, para contribuir de esta forma en el desarrollo regional, estatal y nacional.
En el estado 133,098 estudiantes demandan el servicio de educación media, atendidos con la acción de ocho subsistemas, de los cuales el CECyTECH registró una matricula de 13,776 alumnos, es decir, poco mas del 10% de cobertura y el 3% del grupo de edad de 15 a 18 años.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Impartir e impulsar la educación media tecnológica en la entidad, para contribuir en el desarrollo municipal, regional, estatal y nacional.
4405-H10-03 02 Proporcionar la mayor calidad y vinculación con las necesidades de desarrollo regional, para propiciar el desarrollo regional sustentable en el estado.
4405-H10-03 03 Fortalecer los planes y programas de estudios y propiciar en los alumnos el sentimiento de pertenencia, en el que ellos mismos se conciban como actores sociales, para que sean capaces de ofrecer un servicio en beneficio de la sociedad.
4405-H10-03 04 Impulsar la educación media ampliando la cobertura de atención, a través de la creación de nuevos planteles, para atender las localidades que no cuentan con el servicio.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FEH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas.
Página 93 de 227
$113,577,697.14
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
16,381.00 / 468,028.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3.50% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Atención a la Demanda en CECyTECH
Matrícula en Educación Media CECyTECH / Población entre 15 y 18 años
ServicioEficiencia
3,300.00 / 6,133.00
3,387.00 / 6,401.00
3,133.00 / 5,782.00
2,573.00 / 5,782.00
53.81% 52.91% 54.19% 44.50%01 02 Eficiencia Terminal en CECyTECH
Número de Alumnos Egresados Periodo (2006-2007) / Alumnos Inscritos de Nvo. Ingreso a 1º (3 años anteriores)
ServicioImpacto
3,115.00 / 11,982.00
3,548.00 / 11,906.00
3,166.00 / 12,180.00
4,146.00 / 11,518.00
26.00% 29.80% 25.99% 36.00%01 03 Reprobación en CECyTECH Número de Alumnos Reprobados / Total de Alumnos Existentes
ServicioImpacto
1,794.00 / 13,776.00
2,136.00 / 14,042.00
1,533.00 / 13,713.00
1,614.00 / 13,132.00
13.02% 15.21% 11.18% 12.29%01 04 Deserción en COCyTECH Número de Alumnos Reprobados / Total de Alumnos Existentes
ServicioCobertura
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Campaña de Promoción para la Captación de Alum. de Nvo. Ingr
No. de Campañas de Promoción Programadas / Total de Campañas de Promoción Realizadas
ServicioCalidad
11.00 / 11.00
12.00 / 12.00
14.00 / 14.00
6.00 / 42.00
100.00% 100.00% 100.00% 14.29%02 01 Cursos de Actualización Docentes
Número de Cursos a Realizar / Total de Cursos Solicitados
ServicioCobertura
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 02 Cursos al Personal Administrativo
No. de Cursos Realizados / Total de Cursos Programados
ServicioCalidad
9.00 / 9.00
5.00 / 5.00
35.00 / 35.00
35.00 / 35.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Reuniones de Academias y Grupos Técnicos
Número de Reuniones de Academias y Gpos. Tecnicos a Realizar / Total de Reuniones de Academias y Grupos Tec. Solicitadas
ServicioCalidad
7.00 / 7.00
7.00 / 7.00
7.00 / 7.00
7.00 / 7.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 02 Concursos Académicos Número de Concursos Académicos a Realizar / Total de Cursos Académicos Solicitados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FEH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas.
Página 94 de 227
$113,577,697.14
Educación Estatal
ProyectoCobertura
3.00 / 3.00
1.00 / 3.00
1.00 / 3.00
0.00 / 0.00 100.00% 33.33% 33.33% 0.00 %04 01 Propuesta de Planteles de Nueva Creación
Número de Planteles de Nueva Creación Propuestos / Total Planteles Solicitados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
482 FEMENINO
149
MASCULINO
333
Profesor
113 36
213 120
148
327
1
6
0
0
0
0
31
88
108
234
0
0
10
11
0
0
711 FEMENINO
249
MASCULINO
462
Servidor público
171 78
268 194
237
441
12
21
0
0
0
0
55
112
164
304
0
0
11
19
19
27
16,381 FEMENINO
7,699
MASCULINO
8,682
Alumno
5,543 2,156
5,644 3,038
5,142
5,200
2,557
3,482
0
0
0
0
1,646
2,444
5,766
6,042
0
0
287
196
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FEH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas.
Página 95 de 227
$113,577,697.14
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
362,016.00Pagos de horas-semana-mes docentes 90,504.00 90,504.0090,504.00 90,504.00Pago
17,064.00Pago de plazas administrativas 4,266.00 4,266.004,266.00 4,266.00Pago
16.00Cursos de actualización a docentes y administrativos 2.00 7.004.00 3.00Curso
9.00Reuniones de academias y grupos técnicos. 1.00 3.002.00 3.00Reunión
7.00Concursos académicos 2.00 2.002.00 1.00Concurso
16,381.00Atención de Alumnos 0.00 16,381.000.00 0.00Alumno
1.00Campaña de promoción para la captación de alumnos de nvo. ingreso 0.00 0.001.00 0.00Campaña
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FFH00417A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Colegio de bachilleres de chiapas O:P:D:
Página 96 de 227
$371,238,203.23
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$371,238,203.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección General del Colegio de Bachilleres.
Impartir e impulsar a jóvenes; educación de nivel medio superior para fortalecer la capacidad de ejercer con responsabilidad sus derechos y sus obligaciones para continuar sus estudios de educación superior y poder tener diversidad de oportunidades para una vida mejor.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar educación a 71, 779 alumnos desarrollando sus capacidades en las diferentes áreas del conocimiento, mejorando la calidad de los egresados y así como consolidad los servicios educativos existentes en el estado.
Actualmente el colegio de bachilleres es la dependencia educativa del nivel medio superior con mayor presencia en la entidad, cuenta con 158 planteles distribuido en 9 regiones, 78 municipios y 151 localidades. Debido a la diversidad étnica de la entidad aun cuando el modelo de plan estudios de colegio fue concebido para el medio urbano el servicio se ha extendido a localidades con población rural e indígena.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4408-H08-05 01 Proporcionar educación de calidad a jóvenes del nivel medio superior.
4408-H08-05 02 Impulsar y mejorar los planes y programas de las diferentes áreas del conocimiento.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FFH00417A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Colegio de bachilleres de chiapas O:P:D:
Página 97 de 227
$371,238,203.23
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
40.00 / 40.00
12.00 / 12.00
19.00 / 19.00
13.00 / 13.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Cursos de Capacitación para Docentes
Número de Cursos de Capacitación Realizados / Total de Cursos de Capacitación Programados
ServicioCalidad
270.00 / 270.00
5.00 / 5.00
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Talleres para Alumnos No. de Talleres de Capacitación para Alumnos Realizados / Total de Talleres de Capacitación para Alumnos Programados
ServicioCalidad
15.00 / 15.00
5.00 / 5.00
2.00 / 2.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Reuniones de Revisión de Planes y Programas
Número de Reuniones Realizadas / Total de Reuniones Programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
71,779 FEMENINO
31,339
MASCULINO
40,440
Alumno
23,250 8,089
25,562 14,878
25,977
30,051
5,362
10,389
0
0
0
0
3,363
2,164
8,135
8,424
2,266
7,582
0
0
17,575
22,270
1,978 FEMENINO
821
MASCULINO
1,157
Profesor
463 358
736 421
674
999
147
158
0
0
0
0
41
69
156
162
213
220
0
0
411
706
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FFH00417A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Colegio de bachilleres de chiapas O:P:D:
Página 98 de 227
$371,238,203.23
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
40.00Cursos de capacitación para docentes 10.00 10.0010.00 10.00Curso
270.00Talleres para alumnos 67.00 68.0068.00 67.00Taller
15.00Reuniónes de revisión de planes y programas 4.00 4.004.00 3.00Reunión
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Autónoma de Chiapas
Página 99 de 227
$688,483,424.68
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$688,483,424.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección General de Planeación UNACH.
Formar profesionales capaces, críticos, propositivos y creativos, con espíritu ético, humanista, conciencia histórica y social, comprendiendo la complejidad de la realidad social, para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas y de México, con respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al ambiente.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Contribuir para que los alumnos se desarrollen integralmente con calidad, y con la perspectiva presente y futura que la sociedad de Chiapas requiere, a través de programas educativos acreditados y procesos certificados; innovadora y articulada en redes de cooperación, centrada en lo local e inspirada en el pensamiento universal, y estrechamente vinculada al desarrollo de la sociedad.
La UNACH cuenta con 23 centros educativos configurados en 13 facultades, 7 escuelas y 3 coordinaciones que se distribuyen en 9 campus, ubicados en 7 de las 9 regiones socioeconómicas del estado. Se atiende a una población de 18 mil 240 alumnos, que representa 26.5% del total de población escolar atendida en la entidad. Además cuenta con el Instituto de Estudios Indígenas (IEI) en San Cristóbal de Las Casas y el Centro de Estudios Avanzados y Extensión (CEAyE) en Tapachula. El financiamiento de esta institución, es parte indispensable para el desarrollo de sus funciones sustantivas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Desarrollar en los alumnos las competencias profesionales para que se conviertan en gestores de su propio aprendizaje; y apliquen sus propios conocimientos en la solución de problemas y toma de decisiones.
4405-H10-03 02 Dinamizar los planes y programas de estudio mediante la consideración de nuevas estrategias educativas y realizar su seguimiento y evaluación, con el propósito de orientar la formación integral y el desarrollo de competencias profesionales.
4405-H10-03 03 Mantener y mejorar la calidad de los programas educativos de la UNACH, fomentando y promoviendo una cultura a la calidad educativa en la comunidad universitaria, con la finalidad de lograr la acreditación de sus programas, así como su certificación
4405-H10-03 04 Fomentar la investigación con calidad y pertinencia, fortaleciendo los progr. de posgrado, a través del aprovechamiento del recurso humano calificado y consolidar el Sistema Institucional de Invest. de la Universidad como instrumento de financiamiento.
4405-H10-03 05 Fortalecer en el alumno los valores, las actitudes, habilidades y el trabajo en equipo y establecer el servicio social en la formación del estudiante fortaleciendo la relación universidad-sociedad para contribuir en el desarrollo del Estado.
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
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PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Autónoma de Chiapas
Página 100 de 227
$688,483,424.68
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
7,077.00 / 13,952.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 50.72% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Atención a la Demanda Estudiantil
No de Aspirantes Aceptados / Total de Aspirantes en el periodo.
ServicioCobertura
1,172.00 / 5,000.00
4,385.00 / 19,658.00
7,457.00 / 18,756.00
6,742.00 / 17,883.00
23.44% 22.31% 39.76% 37.70%01 02 Atención Integral del Alumno en Tutorías y/o Asesorías
No. de Alumnos Atendidos / Total de Alumnos Programados
ServicioCobertura
432.00 / 930.00
389.00 / 8,770.00
479.00 / 990.00
285.00 / 769.00
46.45% 4.44% 48.38% 37.06%02 01 Capacitación a Profesores No. de Profesores Capacitados / Total de Profesores de Tiempo Completo.
ServicioCobertura
5.00 / 46.00
5.00 / 40.00
40.00 / 40.00
34.00 / 40.00
10.87% 12.50% 100.00% 85.00%02 02 Actualización de Planes y Programas Educativos
Programas Educativos Actualizados / Total de Programas Educativos
ServicioCalidad
2.00 / 46.00
5.00 / 40.00
40.00 / 40.00
34.00 / 400.00
4.35% 12.50% 100.00% 8.50%03 01 Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos
Programas Educativos Evaluados y Acreditados. / Total de Programas de la Institución
ServicioCalidad
90.00 / 235.00
85.00 / 235.00
60.00 / 100.00
62.00 / 110.00
38.30% 36.17% 60.00% 56.36%04 01 Proyectos de Investigación Financiandos
Proyectos de Investigación Aprobados / Total de Proyectos de Investigación Presentados.
ServicioCalidad
30.00 / 60.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 50.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %05 01 Instalación y Seguimiento de Unidades de Vinculación Docente
Unidades de Vinculación docente Instalados. / Total Unidades de Vinculación Docentes Programados.
ServicioCobertura
300.00 / 300.00
25.00 / 25.00
20.00 / 20.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %05 02 Eventos Culturales Artísticos y Deportivos
Eventos Culturales Artísticos y Deportivos Realizados / Total de Eventos Programados
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Autónoma de Chiapas
Página 101 de 227
$688,483,424.68
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,610 FEMENINO
759
MASCULINO
851
Profesor
759 0
851 0
759
851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
34
729
817
19,648 FEMENINO
9,328
MASCULINO
10,320
Alumno
9,328 0
10,320 0
9,328
10,320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
206
9,141
10,114
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
7,077.00Atención a la demanda estudiantil. 3,538.00 3,539.000.00 0.00Alumno
1,172.00Atención integral del alumno en tutorías y asesorías. 0.00 0.00586.00 586.00Alumno
432.00Capacitación a profesores. 0.00 0.00216.00 216.00Profesor
2.00Evaluación y acreditación de programas educativos. 0.00 0.000.00 2.00Programa
5.00Actualización de planes y programas educativos 0.00 2.002.00 1.00Programa
90.00Proyectos de investigación financiados. 0.00 0.0045.00 45.00Proyecto
30.00Instalación y seguimiento de las unidades de vinculación docente. 0.00 15.000.00 15.00Instalación
300.00Eventos culturales, artísticos y deportivos. 50.00 100.00100.00 50.00Evento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FIH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Formación Inicial Docente.
Página 102 de 227
$2,059,946.08
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$2,059,946.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Formar, capacitar y actualizar a docentes frente a grupo de diversos niveles en los cursos mixtos, de acuerdo a planes y programas de estudio vigentes (Plan 1999), propiciando el desarrollo de sus actitudes y aptitudes para que puedan impartir una educación de calidad.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Profesionalizar a docentes en servicio con programas de licenciatura y proyectos innovadores, enfocados al mejoramiento de la calidad de su práctica docente que impacte principalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos del nivel básico y medio superior en la entidad.
El programa de formación inicial docente surge como una necesidad de capacitación en nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje del personal docente en servicio que por anhelos personales y profesionales se inscriben en esta institución para cursar una licenciatura en educación secundaria. En el año 2007, se cuenta con una matrícula de 2,080 alumnos en los cursos intensivos y semiescolarizados.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Fortalecer la formación profesional de los docentes en servicio mediante programas que les permitan mejorar su práctica docente.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
1,391.00 / 1,391.00
1,473.00 / 1,473.00
1,650.00 / 1,650.00
1,452.00 / 1,452.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Profesores Atendidos con Cursos Mixtos
No. de Profesoeres Atendidos con Cursos Mixtos / Total de Profesores que Requieren Nivelación Académica
ServicioCobertura
689.00 / 689.00
731.00 / 731.00
735.00 / 735.00
555.00 / 555.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Profesores Atendidos con Cursos Intensivos
No. de Profesores Atendidos con Cursos Intensivos / Total de Profesores que Requieren Nivelación Académica
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FIH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Formación Inicial Docente.
Página 103 de 227
$2,059,946.08
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
78 FEMENINO
24
MASCULINO
54
Servidor público
24 0
54 0
24
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
54
2,080 FEMENINO
1,084
MASCULINO
996
Alumno
625 459
476 520
878
763
206
233
0
0
0
0
0
0
68
82
776
551
240
363
0
0
126 FEMENINO
42
MASCULINO
84
Profesor
42 0
84 0
42
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
84
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Cursos Mixtos 0.00 0.001.00 1.00Curso
1.00Cursos Intensivos 0.00 1.000.00 0.00Curso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A011
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Pago de servicios básicos a escuelas y supervisorías de Educación Básica.
Página 104 de 227
$7,857,950.87
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$7,857,950.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Satisfacer necesidades básicas para el funcionamiento y buena marcha de los centros escolares y oficinas del nivel básico.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de los centros escolares de educación básica en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los centros educativos y supervisorías de educación básica no cuentan con recursos suficientes para cubrir el pago de los altos costos de los servicios básicos, en apoyo al mejoramiento del quehacer educativo
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Garantizar que los planteles educativos y oficinas de jefaturas y supervisorías de Educación Básica, cuenten con recursos económicos que le permite cubrir los costos de los servicios básicos para el buen funcionamiento de los mismos.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
5,580.00 / 5,580.00
420.00 / 420.00
180.00 / 180.00
23.00 / 222.00
100.00% 100.00% 100.00% 10.36%01 01 Trámites para el pago de Energía Eléctrica
Trámites para el pago de Energía Eléctrica / Total de trámites p/pago de Energía Eléctrica
GestiónEficiencia
468.00 / 468.00
444.00 / 444.00
150.00 / 150.00
37.00 / 2,310.00
100.00% 100.00% 100.00% 1.60%01 02 Trámites para el pago de agua potable.
Trámites para el pago de agua potable. / Total de trámites para el pago de agua potable.
GestiónEficiencia
540.00 / 540.00
492.00 / 492.00
552.00 / 552.00
42.00 / 222.00
100.00% 100.00% 100.00% 18.92%01 03 Trámites para el pago de arrendamiento.
Trámites para el pago de arrendamiento. / Total de trámites para el pago de arrendamiento.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A011
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Pago de servicios básicos a escuelas y supervisorías de Educación Básica.
Página 105 de 227
$7,857,950.87
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
12,857 FEMENINO
7,423
MASCULINO
5,434
Profesor
2,672 4,751
1,956 3,478
5,493
4,021
1,930
1,413
0
0
0
0
3,043
2,228
1,410
1,032
817
598
520
380
1,633
1,196
296,325 FEMENINO
148,162
MASCULINO
148,163
Alumno
65,191 82,971
65,191 82,972
108,158
108,158
40,004
40,005
0
0
0
0
54,820
54,820
23,706
23,706
16,298
16,298
13,335
13,335
40,003
40,004
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
468.00Trámites para el pago de agua potable. 117.00 117.00117.00 117.00Trámite
540.00Trámites para el pago de arrendamiento. 135.00 135.00135.00 135.00Trámite
5,580.00Trámites para el pago de energía eléctrica 1,395.00 1,395.001,395.00 1,395.00Trámite
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Página 106 de 227
$170,700,544.61
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$170,700,544.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Formar recursos humanos con alta calidad académica en los niveles de Profesional asociado, licenciatura y posgrado en las áreas de Ciencias exactas, de la salud, sociales, humanidades y artes; que sean críticos, reflexivos y comprometidos con la mejora continua, el desarrollo sustentable, la diversidad cultural y que impacten favorablemente en el desarrollo social, político y económico del estado.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Para 2007 la UNICACH espera contar con un avance significativo en sus nuevas instalaciones de Ciudad Universitaria, además tener 4 programas educativos de licenciatura y uno de posgrado evaluados como de calidad por organismos evaluadores, así como fortalecer su presencia al interior del estado con programas educativos acordes a las necesidades de los sectores productivos y de servicios del estado. Asi también se espera fortalecer al personal académico incrementando el porcentaje de éstos con estudios de posgrado y se espera tener el equipamiento adecuado y suficiente para el desarrollo .
La UNICACH está ubicada como una de las tres mejores Universidades públicas del sureste del país, cuenta con nuevas instalaciones y ha diversificado su oferta educativa que en la actualidad tiene presencia en 8 sedes regionales en el interior del estado. Se ofertan las licenciaturas en Nutriología, Psicología, Biología, Historia, Ingeniería Topográfica, Ingeniería en Geomática, Ingeniería Ambiental, Cirujano Dentista, Alimentos, Gastronomía, Artes Visuales, Gestión y Promoción de las artes, Música y Comercialización, cuatro posgrados y cuatro del nivel profesional asociado.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Mejorar la calidad de los programas educativos y ampliar la cobertura educativa.
4405-H10-03 02 Apoyar la formación integral del alumno a través de tutorías, actividades académicas, culturales, deportivas, etc.
4405-H10-03 03 Habilitar al personal académico a través de formación pedagógica y disciplinaria y desarrollo de los Cuerpos académicos.
4405-H10-03 04 Impulsar la extensión universitaria, ampliando y fortaleciendo la vinculación con las instituciones educativas y de gobierno, así como con los sectores social y productivo.
4405-H10-03 05 Fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de clínicas y laboratorios.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Página 107 de 227
$170,700,544.61
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
4.00 / 7.00
3.00 / 7.00
2.00 / 7.00
11.00 / 11.00
57.14% 42.86% 28.57% 100.00%01 01 Programas de Licenciatura Acreditados o en el Nivel 1
No. de Programas de Licenciatura Acreditados en el Nivel 1 / Total de Progs.Educativos Evaluados
ServicioCalidad
8.00 / 14.00
8.00 / 8.00
7.00 / 8.00
4.00 / 4.00
57.14% 100.00% 87.50% 100.00%01 02 Programas de Licenciatura Actualizados
No. de Programas Educativos de Licenciatura Actualizados / Tortal de Programas Educativos de Licenciatura
ServicioCalidad
7.00 / 7.00
8.00 / 8.00
7.00 / 8.00
6.00 / 8.00
100.00% 100.00% 87.50% 75.00%01 03 Programa de Licenciatura Evaluados
No. de Programas Educativos de Licenicatura Evaluados / Total de Programas Educativos de Licenciatura
ServicioCalidad
1,017.00 / 2,300.00
950.00 / 1,600.00
839.00 / 1,533.00
906.00 / 1,687.00
44.22% 59.38% 54.73% 53.70%02 01 Absorción en Licenciatura Número de Alumnos Aceptados / Total de Aspirantes
ServicioCalidad
304.00 / 332.00
300.00 / 500.00
250.00 / 500.00
211.00 / 495.00
91.57% 60.00% 50.00% 42.63%02 02 Tasa Anual de Titulación Número de Alumnos Titulados / Total de Alumnos Egresados
ServicioCalidad
1,000.00 / 2,500.00
1,000.00 / 2,500.00
899.00 / 2,305.00
656.00 / 2,180.00
40.00% 40.00% 39.00% 30.09%02 03 Alumnos que Reciben Tutorías Numero de Alumnos que Reciben Tutorías / Total de Alumnos
ServicioCalidad
1,450.00 / 3,621.00
750.00 / 2,500.00
736.00 / 2,305.00
778.00 / 2,180.00
40.04% 30.00% 31.93% 35.69%02 04 Alumnos con Becas PRONABES Número de Alumnos con Becas PRONABES / Total de Alumnos de Licenciatura y PA
ServicioCalidad
25,000.00 / 3,621.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 690.42% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 05 Libros por Alumno en Licenciatura y Prof. Asociado
No. de Títulos Bibliográficos / Matrícula de Licenciatura y Prof. Asociado
ServicioCalidad
65.00 / 71.00
55.00 / 63.00
48.00 / 63.00
36.00 / 56.00
91.55% 87.30% 76.19% 64.29%03 01 Profesores de Tiempo Completo con Posgrado
No. de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado / Total de Profesores de Tiempo Completo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Página 108 de 227
$170,700,544.61
Educación Estatal
ServicioCalidad
66.00 / 124.00
190.00 / 370.00
180.00 / 358.00
170.00 / 348.00
53.23% 51.35% 50.28% 48.85%03 02 Cursos de Capacitación Disciplinaria a Docentes
No. Cursos de Capacitación Disciplinaria Realizados / Total de Cursos de Capacitación Programados
ServicioCalidad
4.00 / 9.00
1.00 / 8.00
1.00 / 8.00
0.00 / 0.00 44.44% 12.50% 12.50% 0.00 %03 03 Consolidación de Cuerpos Académicos
No. de Cuerpos Académicos Consolidados o en Consolidación / Total de Cuerpos Académicos
ServicioCobertura
58.00 / 124.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 46.77% 0.00 % 0.00 % 0.00 %03 04 Curso de Capacitación de Formación Docente
No. de Cursos de Formación Docente Realizados / Total de Cursos Programados
ServicioCalidad
100.00 / 100.00
130.00 / 250.00
120.00 / 240.00
105.00 / 229.00
100.00% 52.00% 50.00% 45.85%04 01 Eventos Culturales Número Eventos Culturales Realizados / Total de Eventos Culturales Programados
ServicioCalidad
17.00 / 17.00
140.00 / 1,100.00
120.00 / 1,050.00
116.00 / 978.00
100.00% 12.73% 11.43% 11.86%04 02 Producción Editorial No. de Libros Publicados / Total de Libros a Publicar en el Año
ServicioCalidad
15.00 / 23.00
8.00 / 15.00
10.00 / 20.00
13.00 / 27.00
65.22% 53.33% 50.00% 48.15%04 03 Convenios con el Sector Educativo
No. de Convenios con el Sector Educativo / Total de Convenios Firmados
ServicioCalidad
3,200.00 / 3,500.00
7,800.00 / 7,850.00
7,500.00 / 7,640.00
7,408.00 / 7,500.00
91.43% 99.36% 98.17% 98.77%04 04 Servicios en Clínicas No. de Servicos en Clínicas / Total de Servicios Programados
ServicioCobertura
18.00 / 18.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 05 Publicación de Revistas No. de Revistas Públicadas / Total de Revistas a Publicar
ServicioCalidad
150.00 / 180.00
150.00 / 180.00
100.00 / 100.00
95.00 / 95.00
83.33% 83.33% 100.00% 100.00%05 01 Mantenimiento de Equipo de Laboratorio y Clínicas
No. de Mantenimientos Realizados / Total de Mantenimientos Programados
ServicioCalidad
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
5.00 / 5.00
4.00 / 4.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%05 02 Mantenimiento de Espacios Físicos
No. Mantenimientos Realizados / Total de Mantenimientos Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Página 109 de 227
$170,700,544.61
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
402 FEMENINO
147
MASCULINO
255
Profesor
147 0
255 0
147
255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147
255
346 FEMENINO
149
MASCULINO
197
Trabajador
149 0
197 0
149
197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
197
3,676 FEMENINO
1,543
MASCULINO
2,133
Alumno
1,543 0
2,133 0
1,543
2,133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,543
2,133
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Página 110 de 227
$170,700,544.61
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
4.00Programas educativos acreditados o en el nivel 1 de los CIEES 1.00 1.001.00 1.00Programa
8.00Programa de licenciatura actualizados 2.00 2.002.00 2.00Programa
7.00Programa de licenciatura evaluados 1.00 2.002.00 2.00Programa
1,017.00Absorción de alumnos en licenciatura 0.00 1,017.000.00 0.00Alumno
304.00Alumnos titulados 76.00 76.0076.00 76.00Alumno
1,000.00Alumnos que reciben tutorías 250.00 300.00300.00 150.00Alumno
1,450.00Alumnos con becas pronabes 0.00 0.000.00 1,450.00Beca
100.00Eventos culturales 25.00 20.0025.00 30.00Alumno
65.00No. De PTC con posgrado 60.00 0.005.00 0.00Profesor
66.00Curso de capacitación disciplinaria a docentes 16.00 18.0016.00 16.00Curso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Apoyo y Difusión de Material Didáctico.
Página 111 de 227
$594,746.81
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$148,686.70 $148,686.70 $0.00 $148,686.70 $148,686.7001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Proporcionar a todas las escuelas del nivel básico material didáctico con la finalidad de favorecer la práctica educativa de los docentes y mejorar el proceso de apredizaje de los alumnos.
%
COSTO $
25.00 25.00 0.00 25.00 25.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Beneficiar 12,439 alumnos de 115 escuelas telesecundarias con 5 paquetes de material didáctico que les permita mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el sector educativo estatal existe una carencia de material didáctico lo cual no permita fortalecer las actividades de la práctica educativa de los docentes y el proceso de aprendizaje de los alumnos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Fortalecer el desarrollo de los conocimientos de los alumnos de Educación Básica, a través de material didáctico para mejorar su aprovechamiento escolar.
4404-H04-08 02 Difusión de Información de Materiales Audiovisuales a Escuelas Telesecundarias.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
115.00 / 115.00
115.00 / 115.00
140.00 / 140.00
349.00 / 508.00
100.00% 100.00% 100.00% 68.70%01 01 Paquete de Material Didáctico a Escuelas Telesecundarias.
Número de Paquetes de Material Didáctico / Total de Paquetes de Material Didáctico Programados
ServicioCobertura
1,500.00 / 1,500.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 01 Difusión de Información de Mat. Audiovisuales a Esc. Telesec
Número de Docentes que Utilizan Material Audiovisual. / Total de Docentes de Telesecundarias.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Apoyo y Difusión de Material Didáctico.
Página 112 de 227
$594,746.81
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,500 FEMENINO
575
MASCULINO
925
Profesor
425 150
652 273
575
925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
575
925
0
0
0
0
12,439 FEMENINO
5,665
MASCULINO
6,774
Alumno
501 5,164
568 6,206
4,323
5,168
1,342
1,606
0
0
0
0
1,308
1,770
3,694
4,302
584
629
0
0
79
73
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
115.00Paquete de material didáctico a escuelas telesecundarias. 0.00 115.000.00 0.00Material Didáctico
1,500.00Difusión de información de materiales audiovisuales a escuelas telesecundarias. 500.00 250.00500.00 250.00Profesor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A007
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Fomento y Desarrollo de Habilidades del Aprendizaje.
Página 113 de 227
$2,120,752.87
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$2,120,752.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, para que los alumnos de educación básica desarrollen sus habilidades que les permita aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones diversas que se presenten en la escuela y su vida cotidiana.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Preparar para la vida, en cuanto a la formación de los niños que más tarde serán adultos productivos y benéficos para la sociedad. Formar docentes con el compromiso de mejorar el servicio educativo que ofrece el Estado. Fomentar principios y valores en los individuos y mejorar las relaciones de convivencia familiar y social.
Se requiere cubrir necesidades genéricas, que contribuyan al proceso enseñanza-aprendizaje, promuevan el desarrollo de capacidades, habilidades y valores; y mejoren a la vez el quehacer educativo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4408-H08-05 01 Proporcionar material didáctico para desarrollar el hábito de la lectura en los educandos para lograr mejor comprensión lectora y fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje.
4408-H08-05 02 Aplicar instrumento de evaluación para comprobar el nivel de aprovechamiento escolar de los alumnos.
4408-H08-05 03 Promover actividades educativas y culturales del nivel básico para motivar el aprovechamiento de los alumnos.
4408-H08-05 04 Fomentar principios y valores en los educandos para fortalecer la integración familiar y el desarrollo social.
4408-H08-05 05 Fortalecer la formación docente para la integración, la inclusión a los planes y programas y la difusión dentro del personal docente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A007
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Fomento y Desarrollo de Habilidades del Aprendizaje.
Página 114 de 227
$2,120,752.87
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
14.00 / 14.00
34,111.00 / 34,111.00
23,094.00 / 23,094.00
50,898.00 / 50,898.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Paquetes de Material de Apoyo Didáctico a Distribuir
Paquetes Material Didáctico a Distribuir. / Total de Paquetes de Material Didáctico Requerido.
ServicioCalidad
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 01 Evaluaciones No. de Evaluaciones de Aprovechamiento Escolar. / Total de Evaluaciones de Aprovechamiento Escolar Requeridos.
ServicioCalidad
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %03 01 Eventos No. de Eventos Educativos, Culturales y Deportivos a Realiza / Total de Eventos Educativos, Culturales y Deportivos Requeri
ServicioCalidad
7.00 / 7.00
7.00 / 7.00
7.00 / 7.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %04 01 Prácticas Académicas. Prácticas Aplicadas en Jugar y Vivir los Valores. / Total de Prácticas Requeridas en Jugar y Vivir los Valores.
ServicioCobertura
55.00 / 55.00
55.00 / 55.00
55.00 / 55.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %05 01 Visitas Técnicas, Pedagógicas y de Supervisión.
Visitas Técnicas, Pedagógicas y de Supervisión. / No. de Visitas Técnicas, Pedagógicas y de Supervisión Requer
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
299,374 FEMENINO
152,681
MASCULINO
146,693
Alumno
67,180 85,501
64,545 82,148
111,457
107,086
41,224
39,607
0
0
0
0
56,492
54,277
24,429
23,471
16,795
16,136
13,741
13,202
41,224
39,607
12,129 FEMENINO
7,035
MASCULINO
5,094
Profesor
2,533 4,502
1,834 3,260
5,206
3,770
1,829
1,324
0
0
0
0
2,884
2,088
1,337
968
774
560
492
357
1,548
1,121
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A007
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Fomento y Desarrollo de Habilidades del Aprendizaje.
Página 115 de 227
$2,120,752.87
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
14.00Distribución de material de apoyo didáctico y mobiliario. 4.00 4.004.00 2.00Paquete
3.00Aplicación de evaluaciones. 0.00 3.000.00 0.00Evaluación
3.00Realizar eventos educativos y culturales. 0.00 1.001.00 1.00Evento
7.00Aplicación de prácticas académicas. 2.00 2.002.00 1.00Práctica
55.00Visitas técnicas, pedagógicas y de supervisión. 15.00 15.0015.00 10.00Visita
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A009
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Apoyo de Recursos Materiales para Oficinas de Educación Básica..
Página 116 de 227
$256,537.65
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$256,537.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Proveer de recursos materiales requeridos a las coordinaciones, jefaturas y supervisorías de Educación Básica, con la finalidad de mejorar la calidad y la equidad en los planteles, así como las áreas administrativas.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Cumplir de manera eficiente con las tareas técnico-administrativas de las oficinas de coordinación educativa, supervisorías y jefaturas de sector de educación básica con la finalidad de mejorar los procesos administrativos y mejorar el servicio de atención, así mismo rudicir los tiempos de espera.
Se requiere cubrir la insuficiencia de recursos materiales (papelería, suministros computacionales) que son necesarios para la operación y funcionamiento de dichas oficinas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Proporcionar material de oficina a las jefaturas de sector y supervisorías del nivel de educación básica, con el fin de mejorar el quehacer educativo.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
263.00 / 263.00
257.00 / 257.00
243.00 / 243.00
243.00 / 243.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Oficinas de Educ. Bás. Apoy. con Rec. Mat. y de oficina.
No. de Oficinas que Requieren de Material de Apoyo. / Total de Oficina que Requiere de Material de Apoyo.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A009
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Apoyo de Recursos Materiales para Oficinas de Educación Básica..
Página 117 de 227
$256,537.65
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
263 FEMENINO
105
MASCULINO
158
Profesor
105 0
158 0
105
158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
79
42
63
10
16
299,374 FEMENINO
152,681
MASCULINO
146,693
Alumno
67,180 85,501
64,545 82,148
111,457
107,086
41,224
39,607
0
0
0
0
56,492
54,277
24,429
23,471
16,795
16,136
13,741
13,202
41,224
39,607
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
263.00Oficinas beneficiadas con material de oficina. 12.00 90.0090.00 71.00Oficina
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A008
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Programa Operativo de Asistencia y Apoyo Escolar en la Educación Básica.
Página 118 de 227
$1,237,770.89
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,237,770.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Coordinación de Programas Especiales y Compensatoriaos..
Verificar el cumplimiento de las acciones realizadas por los programas, desayunos escolares y becas proporcionadas, orientados a evitar la deserción y reprobación de los alumnos.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Apoyar a 137,497 alumnos con becas y desayunos escolares para abatir la desnutrición, la deserción y el rezago educativo de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria.
La desnutrición, la marginación y la extrema pobreza lacerantes en el estado de Chiapas, hace necesario implementar esfuerzos para fortalecer los programas compensatorios como el de becas y desayunos escolares, dándole un seguimiento oportuno y expedito para facilitar su proceso de acceso a los centros escolares que cuentan con estos programas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Asegurar el rendimiento escolar de los alumnos de educación básica, con la finalidad de evitar la deserción y reprobación permitiendo la continuidad de los estudios de los alumnos beneficiados con los programas de desayunos escolares y becas
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
50.00 / 50.00
50.00 / 50.00
50.00 / 50.00
50.00 / 50.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Visitas Técnicas y Administrativas.
Número de Visitas Técnicas y Administrativas Realizadas / Total de Visitas Técnicas y Administrativas Requeridas.
ServicioCalidad
30.00 / 30.00
30.00 / 30.00
50.00 / 30.00
50.00 / 30.00
100.00% 100.00% 166.67% 166.67%01 02 Visitas Técnicas Alimentarias. No. de Visitas Técnicas Alimentarias Realizadas. / Total de de Visitas Técnicas Alimentarias Requeridas
ServicioCobertura
17,486.00 / 17,486.00
8,523.00 / 8,523.00
8,523.00 / 8,523.00
8,523.00 / 8,523.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 03 Trámites Administrativos No. de Trámites Administrativos Realizadas / Total de Trámites Administrativos Programados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A008
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Programa Operativo de Asistencia y Apoyo Escolar en la Educación Básica.
Página 119 de 227
$1,237,770.89
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
137,497 FEMENINO
69,957
MASCULINO
67,540
Alumno
30,781 39,176
29,717 37,823
51,069
49,304
18,888
18,236
0
0
0
0
25,885
24,991
11,193
10,806
7,695
7,429
6,296
6,078
18,888
18,236
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
50.00Visitas técnicas y administrativas 15.00 10.0015.00 10.00Visita
30.00Visitas técnicas alimentarias 8.00 8.0010.00 4.00Visita
17,486.00Trámites administrativos. 0.00 0.008,743.00 8,743.00Trámite
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A010
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Reconocimiento y Estímulo al Quehacer Educativo .
Página 120 de 227
$1,208,448.16
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,208,448.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios.
Otorgar estímulos y reconocimientos a los docentes por los años de servicio en el desempeño de su labor educativa y a los alumnos con mejor aprovechamiento escolar, para mejorar la calidad educativa.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgar reconocimientos y estímulos a los docentes galardonados por sus años efectivos al servicio de la Educación, así también a los alumnos de educación básica que tienen un buen aprovechamiento escolar y que participan en eventos académicos como un factor de motivación para mejorar la calidad en la educación.
En la práctica educativa poco se reconoce el valor social del aprendizaje, lo que ha traído por consecuencia el cuestionamiento del que hacer docente, toda vez que se considera que promueve escasamente el desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos de niñas y niños. No obstante existen muchos docentes que tienen una labor profesional destacada, que potencializa el desempeño académico de sus alumnos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Proporcionar reconocimientos y estímulos a los docentes galardonados por sus años efectivos al servicio de la educación.
4403-H02-01 02 Proporcionar estímulos a niños y niñas de educación destacados en su aprovechamiento escolar.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A010
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Reconocimiento y Estímulo al Quehacer Educativo .
Página 121 de 227
$1,208,448.16
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Evento del Reconocimiento y Estímulos del Docente.
Número de Eventos del Reconocimiento y Estímulos del Docente / Total de Eventos del Reconocimiento y Estímulos del Docente
ServicioCobertura
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Evento de Olimpiada del Conocimiento
Núm. de Eventos de Olimpiada del Conocimiento Infantil / Total de Eventos de Olimpiada del Conocimiento Infantil Prog
ServicioCobertura
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
1.00 / 1.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Evento de Olimpiada Estatal de Matemáticas
Núm. de Eventos de Olimpiada Estatal de Matemáticas Prog. / Total de Eventos de Olimpiada Estatal de Matemáticas Realiz
ServicioCobertura
169.00 / 19,142.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.88% 0.00 % 0.00 % 0.00 %02 03 Alumnos Destacados que Participan en Eventos Académicos
Número de Alumnos Destacados Participantes en Event. Acad. / Total de Alumnos de Educación Básica (6º Grado)
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
169 FEMENINO
82
MASCULINO
87
Alumno
36 46
38 49
60
64
22
23
0
0
0
0
30
32
13
14
9
10
7
8
23
23
1,500 FEMENINO
750
MASCULINO
750
Profesor
270 480
270 480
555
555
195
195
0
0
0
0
308
308
143
143
82
82
52
52
165
165
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A010
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Reconocimiento y Estímulo al Quehacer Educativo .
Página 122 de 227
$1,208,448.16
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Eventos del reconocimiento y estímulo al docente. 0.00 0.001.00 0.00Evento
3.00Realizar eventos de olimpiadas del conocimiento infantil. 1.00 1.001.00 0.00Evento
1.00Realizar eventos de olimpiada estatal de matemáticas. 0.00 0.001.00 0.00Evento
169.00Otorgar estímulos a alumnos 140.00 9.0020.00 0.00Alumno
1,500.00Otorgar estímulos a docentes 0.00 0.001,500.00 0.00Profesor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A044
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación
Página 123 de 227
$1,631,095.37
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$978,657.22 $0.00 $0.00 $652,438.15 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación.
Lograr que la educación que ofrecen las escuelas de educación primaria en el estado sea de calidad, para que los egresados posean una formación integral que les permita, ser eficientes y eficaces en los subsiguientes niveles de su formación.
%
COSTO $
60.00 0.00 0.00 40.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminuir la reprobación escolar y mejorar la calidad de la educación en los 87,844 alumnos existentes en las 329 escuelas ubicadas en los cuartiles críticos y muy críticos de la focalización PERCE.
Históricamente el comportamiento de los indicadores educativos en el estado de Chiapas han mantenido una tendencia de crítica. Ocupamos el lugar 30 en deserción escolar, el lugar 31 en reprobación escolar y el lugar 32 en eficiencia terminal, dicho comportamiento nos ubica como uno de los estados, con más altos índices de rezago escolar.Actualmente el PERCE atiende de manera directa el indicador de reprobación escolar, para lo cual se ha establecido como punto de inicio (línea de base) los indicadores de reprobación nacional y estatal, siendo estos el 5.0% y el 9.2%, respectivamente.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4407-H06-06 01 Atender prioritariamente a la reprobación escolar en las escuelas focalizadas del sector educativo con indicadores críticos y muy críticos en el estado, para disminuir los índices de reprobación.
4407-H06-06 02 Evaluar la eficiencia del plan mediante el seguimiento y evaluación de las estrategias y a través de la aplicación de instrumentos de evaluación del aprovechamiento escolar a los alumnos.
4407-H06-06 03 Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje a través de la alineación de programas y proyectos para disminuir el índice de reprobación y mejorar la calidad de la educación.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A044
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación
Página 124 de 227
$1,631,095.37
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
13,432.00 / 87,844.00
13,432.00 / 87,844.00
16,740.00 / 103,050.00
0.00 / 0.00 15.29% 15.29% 16.24% 0.00 %01 01 Alumnos Reprobados en las Escuelas Primarias del Estado
No. de Alumnos Reprobados en las Escuelas Primarias / Total de Alumnos Inscritos en las Escuelas con Indicador
ServicioCalidad
12.00 / 12.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 02 Cursos de Capacitación y Actualización
No. de Cursos Realizados / Total de Cursos Programados
ServicioCalidad
132.00 / 132.00
81.00 / 81.00
81.00 / 81.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 01 Impartir las Tutorías a los Docentes
No. de Tutorías a Impartir / Total de Tutorías Programadas
ServicioCalidad
132.00 / 132.00
8.00 / 8.00
8.00 / 8.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 02 Impartir las Asesorías a los Docentes
No. de Asesorías a Impartir / Total de Asesorías Programadas
ServicioCalidad
329.00 / 329.00
329.00 / 329.00
329.00 / 329.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 03 Visita Técnica de Seguimiento a las Escuelas Focalizadas
No. de Visitas de Seg. Realizadas a las Esc. Focalizadas / Total de Visitas Técnicas de las Escuelas Programadas
ServicioCalidad
329.00 / 329.00
349.00 / 3.00
335.00 / 3.00
0.00 / 0.00 100.00% 11,633.33% 11,166.67% 0.00 %03 01 Monitoreo de Aprovechamiento Escolar y del Perce
No. de Evaluaciones de Aprovechamiento Escolar y del Perce / Total de Evaluaciones de Aprovechamiento Escolar y del Perce
ServicioCalidad
15.00 / 15.00
3.00 / 12.00
3.00 / 12.00
0.00 / 0.00 100.00% 25.00% 25.00% 0.00 %03 02 Promover la Alineación de Proyectos y Programas de Atención
No. de Programas y Proyectos para la Alineación y Articulac / Total de Programas y Proyectos para la Alineación Programada
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A044
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación
Página 125 de 227
$1,631,095.37
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
87,844 FEMENINO
42,680
MASCULINO
45,164
Alumno
18,779 23,901
19,872 25,292
31,156
32,970
11,524
12,194
0
0
0
0
15,792
16,711
6,829
7,226
4,694
4,968
3,841
4,065
11,524
12,194
2,980 FEMENINO
1,341
MASCULINO
1,639
Profesor
483 858
590 1,049
979
1,197
362
442
0
0
0
0
496
606
215
262
147
180
121
148
362
443
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
13,432.00Atención de alumnos reprobados en las escuelas primaria del estado. 0.00 0.0013,432.00 0.00Alumno
12.00Cursos de capacitación y actualización 3.00 3.003.00 3.00Curso
132.00Impartir las tutorías a los docentes
44.00 22.0044.00 22.00Asesoría
132.00Impartir las asesorías a los docentes 44.00 22.0044.00 22.00Asesoría
329.00Visita técnica de seguimiento a las escuelas focalizadas 82.00 82.0083.00 82.00Visita
329.00Monitoreo del aprovechamiento escolar y del Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación.
82.00 82.0083.00 82.00Evaluación
15.00Promover la alineación de proyectos y programas de atención a la educación primaria. 4.00 4.004.00 3.00Convenio
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A054
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Cursos y Talleres.
Página 126 de 227
$736,649.59
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$736,649.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Coordinación de Programas Especiales y Compesatorios.
Fortalecer la integración familiar y social a través de la enseñanza, convivencia, recreación y deporte para un mejor desarrollo social.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Propiciar el acercamiento de los niños con sus padres y fomentar la integración de la convivencia, recreación y deporte.Uno de los problemas familiares es el distanciamiento entre padres e hijos que se refleja en actos de rebeldía y falta de respeto, por lo que con la convivencia, recreación y deporte se trata de apoyar el acercamiento familiar.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H03-02 01 Impulsar la convivencia familiar y recreativa para una mejor integración familiar.
4404-H03-02 02 Proporcionar cursos de capacitación a niños y adultos, para fortalecer el desarrollo de conocimientos y habilidades.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Eventos Culturales para Niños y Padres de Familia
Número de Eventos Didácticos y Culturales Proporcionados. / Total de Eventos Didácticos y Culturales Programados
ServicioCalidad
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
6.00 / 6.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Cursos Didácticos a Proporcionar.
Número de Cursos Didácticos Proporcionados / Total de Cursos Didácticos Programados
ServicioCalidad
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Talleres de Manualidades y Recreativos
No. de Talleres de Manualidades y Recreativos proporcionados / Total de Talleres de Manualidades y Recreativos Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A054
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Cursos y Talleres.
Página 127 de 227
$736,649.59
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
800 FEMENINO
500
MASCULINO
300
Adulto
500 0
300 0
500
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
300
1,500 FEMENINO
750
MASCULINO
750
Niño
750 0
750 0
750
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
750
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
4.00Eventos culturales para niños y adultos. 1.00 1.001.00 1.00Evento
6.00Cursos didácticos. 2.00 2.001.00 1.00Curso
4.00Talleres de manualidades y recreativos. 1.00 1.001.00 1.00Taller
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FCH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Primaria General.
Página 128 de 227
$942,820,731.82
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$942,820,731.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Director de Educación Básica.
Proporcionar educación de calidad a niños y niñas de 6 a 14 años de edad conforme a los planes y programas de estudio que promueven el desarrollo armónico e integral de las facultades del educando, dotándolo de un acervo cultural para integrarse a la sociedad con espíritu de independencia justicia y de aprecio a la dignidad humana.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atender a 81,943 alumnos de 6 a 14 años de edad, para propiciar el desarrollo de sus capacidades habilidades y destrezas para ser sujetos del cambio social e integrarse a los niveles subsecuentes de educación.
La demanda social en este programa de educación primaria general, la integran la población de 6 a 14 años y para el ciclo escolar 2006-2007 se presta servicio, a través de 577 centros educativos que registran 81 mil 958 alumnos, atendidos por 2 mil 902 docentes. Se requiere ampliar la cobertura en atención a la demanda debido a al incremento de alumnos que egresan de preescolar, derivado de la obligatoriedad de este nivel y los plazos expresados expresados en la Ley General de Educación.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Brindar educación con calidad a los alumnos en edad de cursar su educación primaria
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FCH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Primaria General.
Página 129 de 227
$942,820,731.82
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
81,943.00 / 755,369.00
119,575.00 / 755,369.00
114,695.00 / 755,981.00
98,808.00 / 98,808.00
10.85% 15.83% 15.17% 100.00%01 01 Atención a la Demanda en Primaria General (2006-2007)
Matrícula de Primaria General (2006-2007) / Población Total con Edad 6-12 años
ServicioCalidad
9,790.00 / 117,953.00
9,790.00 / 117,953.00
8,307.00 / 113,684.00
0.00 / 0.00 8.30% 8.30% 7.31% 0.00 %01 02 Reprobación en Primaria (2006-2007)
Alumnos Reprobados (2006-2007) / Total de Alumnos Existentes
ServicioCalidad
3,109.00 / 19,640.00
3,109.00 / 19,640.00
2,409.00 / 116,093.00
0.00 / 0.00 15.83% 15.83% 2.08% 0.00 %01 03 Deserción en Primaria (2006-2007)
Alumnos que Desertan / Total de Alumnos Inscritos
ServicioEficiencia
15,670.00 / 18,766.00
15,670.00 / 18,766.00
15,703.00 / 21,354.00
0.00 / 0.00 83.50% 83.50% 73.54% 0.00 %01 04 Eficiencia Terminal en Primaria Núm. de Alumnos Egresados (2006-2007) / Alumnos Inscritos a Primero (5 años anteriores)
ServicioCobertura
80,236.00 / 80,236.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Pago a Docentes que Laboran en Educ. Prim. Gral
No. de Pagos a Docentes que Laboran en Educ. Prim. Gral / Total de Pagos a Docentes que Laboran en Educ. Prim. Gral
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
81,943 FEMENINO
39,333
MASCULINO
42,610
Alumno
17,307 22,026
18,748 23,862
28,713
31,105
10,620
11,505
0
0
0
0
14,553
15,766
6,293
6,818
4,327
4,687
3,540
3,835
10,620
11,504
3,086 FEMENINO
1,481
MASCULINO
1,605
Profesor
533 948
577 1,028
1,096
1,188
385
417
0
0
0
0
607
658
281
305
162
177
105
112
326
353
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FCH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Primaria General.
Página 130 de 227
$942,820,731.82
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
80,236.00Pagos a profesores de educación primaria general 21,602.00 18,516.0018,516.00 21,602.00Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A012
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Tecnologias Educativas y de Información
Página 131 de 227
$1,333,398.92
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$333,349.73 $266,679.78 $0.00 $66,669.95 $666,699.4601/01/2007 31/12/2007
Dirección de Tecnologias Educativas y de Información
Proporcionar equipamiento a escuelas de educación básica y capacitación a docentes en materia de tecnología educativa, así mismo dar seguimiento a los programas de educación a distancia que operan en el estado, con la finalidad de eficientar la práctica docente e incorporar los avances de la ciencia a la tarea educativa.
%
COSTO $
25.00 20.00 0.00 5.00 50.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Incrementar el número de escuelas con equipamiento tecnológico (computadoras, red edusat, etc.). Incrementar las competencias tecnológicas de los docentes para lograr el máximo aprovechamiento del cómputo educativo y otras herramientas tecnológicas. Por otra parte a través de la supervisión asegurar el correcto desarrollo de los programas y operación de la tecnología. Todas estas acciones están encaminadas a elevar la calidad y equidad de acceso a la educación.
Aún cuando se recibe apoyo de la SEP en materia de cómputo educativo este es insuficiente para cubrir la demanda de las escuelas, la falta de capacitación de los maestros en el uso técnico y didáctico de las herramientas tecnológicas y la falta de supervisión inciden negativamente en el correcto desarrollo e implementación de los programas. Para todo ello se requieren recursos, que no proporciona la federación y por ende no se cubren las necesidades de la población escolar, que cada vez más solicitan acceso a las tecnologías.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4410-H13-07 01 Proporcionar recursos para realizar las act. de gestión del equipamiento y capacitación en materia de tecnología educativa así como la asesoria y supervisión del uso de las herramientas tecnológicas con la finalidad de eficientar la práctica docente.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A012
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Tecnologias Educativas y de Información
Página 132 de 227
$1,333,398.92
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
170.00 / 170.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Capacitación en Tecnologia Educativa
Num. de Cursos de Capacitación Realizados / Total de Cursos de Capacitación Programados.
ServicioCobertura
200.00 / 200.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Dotar a Escuelas de Cómputo Educativo
Num. de Equipos de Cómputo Entregados / Total de Equipos de Cómputo Programados
ServicioImpacto
18.00 / 18.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Supervisión y Seguimiento a Programas
Num. de Supervisiones Realizadas / Total de Supervisiones Programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
855,869 FEMENINO
278,889
MASCULINO
576,980
Alumno
122,711 156,178
253,871 323,109
203,589
421,195
75,300
155,785
0
0
0
0
103,189
213,483
44,622
92,317
30,678
63,468
25,100
51,928
75,300
155,784
17,812 FEMENINO
6,997
MASCULINO
10,815
Profesor
2,519 4,478
3,893 6,922
5,178
8,003
1,819
2,812
0
0
0
0
2,869
4,434
1,329
2,055
770
1,190
490
757
1,539
2,379
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A012
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Tecnologias Educativas y de Información
Página 133 de 227
$1,333,398.92
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
170.00Cursos de capacitación a docentes.
35.00 60.0035.00 40.00Curso
200.00Dotación de equipo de cómputo a escuelas.
0.00 200.000.00 0.00Equipo
18.00Supervisión y seguimiento a programas.
1.00 8.008.00 1.00Supervisión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FCH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación para Todos Primaria.
Página 134 de 227
$205,395,864.47
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$205,395,864.47 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Proporcionar una educación de calidad a alumnos de 6 a 14 años conforme a planes y programas de estudio que promueven el desarrollo armónico e integral de las facultades del educando, dotándolos de un acervo cultural para integrarse a la sociedad con espíritu de independencia, justicia y de aprecio a la dignidad humana.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar atención a alumnos de 6 a14 años de edad para propiciar el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas, para ser sujetos del cambio social e integrarse a los niveles subsecuentes de educación.
La demanda social en este nivel educativo la integran la población de niños de 6-14 años de edad y para el ciclo escolar 2006-2007 se requiere ampliar la cobertura en atención a la demanda debido al incremento de alumnos que egresan en preescolar derivado de la obligatoriedad de este nivel y los plazos expresados en la Ley General de Educación; atendidos por 904 docentes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Brindar educación con calidad a los alumnos en edad de cursar su Educación Primaria
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
904.00 / 3,990.00
904.00 / 5,286.00
904.00 / 4,914.00
98,808.00 / 98,808.00
22.66% 17.10% 18.40% 100.00%01 01 Docentes que Laboran de Educación Primaria para Todos
No. de Docentes que Laboran en Educación Primaria p/ Todos / Total de Docentes que Laboran en Educación Primaria
ServicioCobertura
23,504.00 / 23,504.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Pago a Docentes que Laboran en Educ. Para Todos Primaria
No. de Pagos a Docentes que Laboran en Educ. Para Todos Prim / Total de Pagos a Docs. que Laboran en Educ. Para Todos Prim
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FCH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación para Todos Primaria.
Página 135 de 227
$205,395,864.47
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
904 FEMENINO
461
MASCULINO
443
Profesor
203 258
195 248
124
120
337
323
0
0
0
0
171
164
74
71
51
49
41
40
124
119
23,504 FEMENINO
11,681
MASCULINO
11,823
Alumno
5,338 6,343
5,403 6,420
8,726
8,832
2,955
2,991
0
0
0
0
4,439
4,493
6,425
6,503
583
591
117
118
117
118
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
23,504.00Pago a profesores de educación primaria. 6,328.00 5,424.005,424.00 6,328.00Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FDH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Secundaria.
Página 136 de 227
$542,813,656.17
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$542,813,656.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Proporcionar educación de calidad a alumnos de 12 a 15 años, favoreciendo las diferentes áreas del conocimiento para su desarrollo físico, ético, cívico, permitiéndole su incorporación a la sociedad, preparándose para la vida y continuar con estudios subsecuentes.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atender con educación secundaria a 34,793 jóvenes entre 12 y 15 años de edad, como complemento de su educación básica, a fin de prepararlos en su formación académica que les permita continuar con sus estudios subsecuentes, su incorporación a la vida productiva y su interacción con otros individuos.
En el ciclo escolar 2005-2006 se atendieron 40,009 alumnos de entre 13 y 15 años, en 109 centros escolares con 2,215 docentes. Para el ciclo escolar 2006-2007 se requiere ampliar la cobertura en atención a la demanda, toda vez que únicamente se atiende al 9.25% de la población en este rango de edad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Proporcionar educación secundaria a alumnos de 12 a 15 años de edad, para que puedan consolidar sus aprendizajes básicos y continuar con estudios subsecuentes.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FDH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Secundaria.
Página 137 de 227
$542,813,656.17
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
34,793.00 / 323,080.00
151,876.00 / 264,087.00
33,053.00 / 314,086.00
0.00 / 0.00 10.77% 57.51% 10.52% 0.00 %01 01 Atención a la Demanda en Secundaria (2006-2007)
Matrícula de Secundaria General (2006-2007) / Población con Edad 13 -15 años
ServicioCalidad
11,012.00 / 135,239.00
16,166.00 / 146,967.00
5,896.00 / 30,675.00
0.00 / 0.00 8.14% 11.00% 19.22% 0.00 %01 02 Reprobación en Secundaria (2006-2007)
Número de Alumnos Reprobados (2006-2007) / Total de Alumnos Existentes
ServicioCalidad
7,898.00 / 151,876.00
7,898.00 / 151,876.00
1,239.00 / 31,753.00
0.00 / 0.00 5.20% 5.20% 3.90% 0.00 %01 03 Deserción en Secundaria (2006-2007)
Alumnos que Desertan / Total de Alumnos Inscritos
ServicioEficiencia
43,719.00 / 52,365.00
43,719.00 / 52,365.00
7,953.00 / 10,328.00
0.00 / 0.00 83.49% 83.49% 77.00% 0.00 %01 04 Eficiencia Terminal en Secundaria (2006-2007)
Número de Alumnos Egresados Periodo (2006-2007) / Alumnos Inscritos de Nvo Ingresos (2 años Ant. 2004-2005)
ServicioCobertura
52,832.00 / 52,832.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Pago a Docentes de Educación Secundaria
No. de Pagos a Docentes que Laboran en Educación Secundaria / Total de Pagos Programados a Doc. que Laboran en Educ. Sec.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
34,793 FEMENINO
16,701
MASCULINO
18,092
Alumno
7,348 9,353
7,960 10,132
12,192
13,207
4,509
4,885
0
0
0
0
6,179
6,694
2,672
2,895
1,837
1,990
1,503
1,628
4,510
4,885
2,032 FEMENINO
975
MASCULINO
1,057
Profesor
351 624
381 676
722
782
253
275
0
0
0
0
400
433
185
201
107
116
68
74
215
233
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FDH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Secundaria.
Página 138 de 227
$542,813,656.17
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
52,832.00Pago a profesores de educación secundaria. 14,224.00 12,192.0012,192.00 14,224.00Pago
34,793.00Atención a alumnos de educación secundaria 0.00 34,793.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FDH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Telesecundaria.
Página 139 de 227
$1,552,004,108.68
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,552,004,108.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Direción de Educación Básica.
Brindar educación secundaria a jóvenes de 12 a 15 años que viven en comunidades marginadas, a través de la señal televisada, para que concluyan su educación básica.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Desarrollar las capacidades de los alumnos en el conocimiento, habilidades y destreza de los contenidos científicos y tecnológicos para ser sujetos del cambio social e integrarse a los niveles superiores de educación.
La demanda social en este nivel educativo, la integran la población de niños de 12-16 años de edad; la cobertura estatal de los niños y niñas en los últimos ciclos escolares se ha incrementado, pero requiere fortalecimiento total.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Brindar educación con calidad a alumnos en edad de educación telesecundaria.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FDH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Telesecundaria.
Página 140 de 227
$1,552,004,108.68
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
109,126.00 / 323,080.00
106,853.00 / 264,087.00
108,603.00 / 314,086.00
100,728.00 / 100,728.00
33.78% 40.46% 34.58% 100.00%01 01 Atención a la Demanda en Telesecundaria (2006-2007)
Matrícula de Telesecundaria (2006-2007) / Población de 13-15 años
ServicioCalidad
16,116.00 / 108,362.00
16,166.00 / 149,967.00
5,095.00 / 94,223.00
0.00 / 0.00 14.87% 10.78% 5.41% 0.00 %01 02 Reprobación en Telesecundaria (2006-2007)
Alumnos Reprobados / Total de Alumnos Existentes
ServicioCalidad
7,986.00 / 151,876.00
7,896.00 / 151,876.00
5,021.00 / 99,244.00
0.00 / 0.00 5.26% 5.20% 5.06% 0.00 %01 03 Deserción en Telesecundaria (2006-2007)
Alumnos que Desertan. / Total de Alumnos Inscritos.
ServicioCalidad
43,719.00 / 76,019.00
43,719.00 / 76,019.00
25,401.00 / 30,983.00
0.00 / 0.00 57.51% 57.51% 81.98% 0.00 %01 04 Eficiencia Terminal en Telesecundaria.
Número de Alumnos Egresados (2006-2007) / Alumnos Inscritos en Primero (dos años anteriores 2004-2005)
ServicioCobertura
122,642.00 / 122,642.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Pago a Docentes de Educación Telesecundaria
No. de Pagos a Docentes que Laboran en Educ. Telesecundaria / Total de Pagos Programados a Docentes que Laboran en Telesec
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
109,126 FEMENINO
52,380
MASCULINO
56,746
Alumno
23,047 29,333
24,968 31,778
38,237
41,425
14,143
15,321
0
0
0
0
19,381
20,996
8,381
9,079
5,762
6,242
4,714
5,107
14,142
15,322
4,717 FEMENINO
2,264
MASCULINO
2,453
Profesor
815 1,449
883 1,570
1,675
1,815
589
638
0
0
0
0
928
1,005
430
466
249
270
158
172
499
540
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FDH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Telesecundaria.
Página 141 de 227
$1,552,004,108.68
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
122,642.00Pago a docentes de educación telesecundaria. 33,019.00 28,302.0028,302.00 33,019.00Pago
109,126.00Atención a alumnos de telesecundaria 0.00 109,126.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00708A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Previsión por Incremento Salarial
Página 142 de 227
$0.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Programación y Presupuesto
Contar con recursos ecónomicos necesarios para mantener el equilibrio salarial del personal administrativo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
El personal administrativo que labora en educación cuente con los incrementos salariales correspondientes.Los movimientos inflaccionarios provocados por la crisis económica y promociones de categorías requieren de ajustes salariales para mantener un equilibrio socio-económico.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Fortalcer la economía del personal administrativo para el bienestar familiar
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónAlineación de recursos
35,691,195.07 / 35,691,195.07
25,462,618.84 / 25,462,618.84
31,069,337.89 / 31,069,337.89
29,980,984.23 / 29,980,984.23
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Recursos Económicos Cantidad de Recursos Económicos / Incremento Salarial Requerido
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00708A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Previsión por Incremento Salarial
Página 143 de 227
$0.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
8,017 FEMENINO
3,984
MASCULINO
4,033
Alumno
1,820 2,164
1,843 2,190
2,976
3,013
1,008
1,020
0
0
0
0
1,514
1,533
2,191
2,218
199
202
40
40
40
40
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
35,691,195.07Recursos económicos para incrementos 8,922,798.77 8,922,798.778,922,798.77 8,922,798.76Documento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Centro de desarrollo infantil 2 "Matzà "
Página 144 de 227
$4,018,120.84
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $4,018,120.84 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Basica.
Brindar los servicios de lactancia, maternal y Educacion preescolar a los niños y niñas, hijos de los servidores publicos que prestan servicio en la Secretaria de Hacienda del Estado para apoyarlos en la atención, cuidados y estimulación temprana a niños de 45 días a 5 años 11 meses de edad.
%
COSTO $
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Satisfacer la custodia, alimentación , cuidado de la salud, educación y recreación orientados a favorecer la formación integral y armónica de los niños y niñas en edades de 45 dias a 5 años 11 meses, hijos de las madres trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado, coadyuvando al logro de su desarrollo integral.
Dentro de la administración pública estatal existen madres empleadas en diferentes dependencias para contribuir al ingreso familiar y que requieren del cuidado y educación de sus hijos y no cuentan con los recursos suficientes para pagar una institución o institutriz que las apoye en estas tareas; por lo que se requiere ampliar el servicio de la cobertura en la educación inicial, además de garantizar que los niños que acuden a ese centro, cuenten con servicios psicopedagógicos y asistenciales de calidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Brindar servicio de salud, alimentaciòn y estimulaciòn temprana a niños de 45 dias a 1 año 6 meses.
4404-H04-08 02 Brindar servicio de salud, alimentaciòn y educaciòn a niños de 1 año 8 meses hasta 3 años de edad.
4404-H04-08 03 Brindar servicio de salud, alimentaciòn y educaciòn preescolar a niños de 3 años hasta 5 años 11 meses de edad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Centro de desarrollo infantil 2 "Matzà "
Página 145 de 227
$4,018,120.84
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
24.00 / 36.00
15.00 / 14.00
18.00 / 18.00
16.00 / 25.00
66.67% 107.14% 100.00% 64.00%01 01 Atención a Niños de 45 Días a 1 Año 6 Meses de Edad
No. de Niños en Edad de Lactantes Atendidos / Demanda Total del Servicio de Lactantes
ServicioCobertura
40.00 / 40.00
38.00 / 37.00
30.00 / 30.00
24.00 / 31.00
100.00% 102.70% 100.00% 77.42%02 01 Atención a Niños de 1 Año 8 Meses Hasta 3 Años de Edad.
No. de Niños en Edad Maternal Atendidos / Demanda Total del Servicio de Maternal
ServicioCobertura
77.00 / 78.00
63.00 / 62.00
52.00 / 60.00
63.00 / 77.00
98.72% 101.61% 86.67% 81.82%03 01 Atención a Niños de 3 Hasta 5 Años 11 Meses de Edad
No. de Niños en Edad Preescolar Atendidos / Demanda Total del Servicio de Preescolar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
141 FEMENINO
73
MASCULINO
68
Alumno
73 0
68 0
73
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
68
0
0
0
0
32 FEMENINO
30
MASCULINO
2
Profesor
30 0
2 0
30
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
2
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Centro de desarrollo infantil 2 "Matzà "
Página 146 de 227
$4,018,120.84
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
24.00Atención a niños en edad de lactantes. 24.00 0.000.00 0.00Alumno
40.00Atención a niños en edad de maternal 40.00 0.000.00 0.00Alumno
77.00Atención a niños en edad de preescolar 77.00 0.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FIH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Superior Pedagógica.
Página 147 de 227
$145,984,948.89
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$145,984,948.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Superior.
Brindar educación superior con calidad a alumnos de 19 años en adelante, con el propósito de formar docentes de acuerdo a las necesidades de la entidad.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Desarrollar las capacidades de los alumnos en el conocimiento, habilidades y destreza de los contenidos científicos y tecnológicos para ser sujetos del cambio social e integrarse a los niveles superiores de educación.
La demanda social en este nivel educativo la integran la población de jóvenes de 19 años en adelante, la cobertura estatal de alumnos en los últimos ciclos escolares se ha incrementado, pero que no se puede considerar con criterio de equidad, calidad y pertinencia.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4413-H11-04 01 Brindar educación superior con calidad a alumnos de 19 años en adelante, con el propósito de formar docentes de acuerdo a las necesidades del entorno social.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
8,000.00 / 8,000.00
9,576.00 / 9,576.00
7,824.00 / 7,824.00
9,576.00 / 9,576.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pago de Docentes a Educación Superior Pedagógica
No. de Pagos de Docentes que Laboran en Educación Superior / Total de Pagos Programados a Docentes de Educación Superior.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FIH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Superior Pedagógica.
Página 148 de 227
$145,984,948.89
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,119 FEMENINO
1,060
MASCULINO
1,059
Familia
1,060 0
1,059 0
1,060
1,059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,060
1,059
0
0
0
0
2,382 FEMENINO
1,441
MASCULINO
941
Alumno
1,441 0
941 0
1,441
941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,441
941
0
0
0
0
326 FEMENINO
130
MASCULINO
196
Profesor
130 0
196 0
130
196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
196
0
0
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
8,000.00Pagos a docentes de educación superior que laboran en los centros educativos
2,000.00 2,000.002,000.00 2,000.00Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Intercultural de Chiapas.
Página 149 de 227
$26,490,353.84
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$26,490,353.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Universidad Intercultural de Chiapas.
Formar profesionistas comprometidos con el desarrollo económico y cultural, regional, nacional, cuya actividad contribuya a promover un proceso de revalorización de lenguas y culturas, así como revalorización de los procesos de generación de conocimientos de los pueblos en un ambiente de interculturalidad.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo social y productivo del estado, región y país; a través de un modelo educativo innovador donde se privilegia el dialogo intercultural, se vinculan el conocimiento y técnicas desarrollados por los pueblos originarios con el quehacer de la ciencia y tecnología contemporánea que corresponden con las necesidades del entorno.
La universidad intercultural de Chiapas atiende una matrícula de 662 estudiantes, donde se encuentran representados los grupos lingüísticos Tzeltal, Tzotzil, Chol,Tojolabal y Mestizos, el 52% de los estudiantes son mujeres, el 80% de los alumnos tienen becas PRONABES, a los estudiantes se les proporciona tutorías grupales y los que presentan menor rendimiento académico se les proporciona tutorías individuales; la plantilla de personal la integran 16 profesores de tiempo completo, todos con posgrado, 48 profesores de asignatura.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Formar integralmente a los estudiantes a través de la operación de los programas educativos.
4405-H10-03 02 Fortalecer la plantilla de personal académico para el mejoramiento de la calidad.
4405-H10-03 03 Impulsar la extensión universitaria y su vinculación con los programas educativos
4405-H10-03 04 Asegurar la calidad de la gestión y administración institucional.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Intercultural de Chiapas.
Página 150 de 227
$26,490,353.84
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Programa Educativo Evaluados Número de Programas Educativos Actualizados / Total de Programas Educativos
ServicioCalidad
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 02 Programas Educativos Centrados en el Aprendizaje
Numero de Programas Educativos Centrados en el Aprendizaje / Total de Programas Educativos
ServicioCobertura
150.00 / 700.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 21.43% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Atención a la Demanda No. de Alumnos Atendidos de Nuevo Ingreso / Total de Aspirantes que Solicitan el Ingreso.
ServicioCalidad
20.00 / 20.00
16.00 / 16.00
10.00 / 10.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 01 Profesores de Tiempo Completo con Posgrado
Número de Profesores Tiempo Completo con Posgrado / Total de Profesores Tiempo Completo
ServicioCalidad
20.00 / 812.00
16.00 / 726.00
10.00 / 673.00
0.00 / 0.00 2.46% 2.20% 1.49% 0.00 %02 02 Relación de Profesores Tiempo Completo por Alumno Atendido
Número De profesores Tiempo Completo / Total de Alumnos Matriculados
ServicioCalidad
20.00 / 20.00
16.00 / 24.00
10.00 / 10.00
0.00 / 0.00 100.00% 66.67% 100.00% 0.00 %02 03 Profesores de Tiempo Completo que Realizan Tutoria
Número de Profesores Tiempo Completo que Realizan Tutorias / Total de Profesores Tiempo Completo
ServicioCalidad
30.00 / 30.00
10.00 / 24.00
10.00 / 10.00
0.00 / 0.00 100.00% 41.67% 100.00% 0.00 %03 01 Eventos Académicos Realizados Número de Eventos Académicos Realizados / Total de Eventos Académicos Programados
ServicioCalidad
8.00 / 8.00
6.00 / 6.00
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %03 02 Eficiencia de la Vinculación Institucional
Convenios de Colaboración Desarrollados / Total de Convenios de Colaboración Suscritos
ServicioCalidad
46.00 / 46.00
22.00 / 22.00
20.00 / 20.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %04 01 Habilitación de la Infraestructura Físca
Número de Espacios Físicos Disponibles / Total de Espacios Físicos Requeridos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Intercultural de Chiapas.
Página 151 de 227
$26,490,353.84
Educación Estatal
ServicioCalidad
35.00 / 99.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 35.35% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 02 Indice de Personal Administrativo No. de Personal Administrativo / Total de Personal Autorizado en la Universidad
ServicioCalidad
35.00 / 35.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %04 03 Personal Administrativo Actualizado
No. de Personal Administrativo Actualizado / Total de Personal Administrativo
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
64 FEMENINO
19
MASCULINO
45
Profesor
16 3
25 20
16
25
3
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
45
0
0
812 FEMENINO
421
MASCULINO
391
Alumno
126 295
117 274
126
117
295
274
0
0
0
0
0
0
0
0
295
274
126
117
0
0
35 FEMENINO
9
MASCULINO
26
Trabajador
9 0
26 0
7
23
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
26
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FJH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Universidad Intercultural de Chiapas.
Página 152 de 227
$26,490,353.84
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
4.00 Autoevaluación de programas educativos 0.00 4.000.00 0.00Documento
8.00 Actualización de los programas de asignatura 4.00 4.000.00 0.00Documento
4.00Incorporación de Profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado 0.00 4.000.00 0.00Profesor
812.00 Incorporación e inscripción de alumnos 662.00 150.000.00 0.00Alumno
4.00Habilitación de profesores de tiempo completo para realizar tutorias 0.00 4.000.00 0.00Profesor
30.00Realización de eventos académicos 9.00 7.007.00 7.00Evento
8.00Instrumentación y operación de convenios de colaboración 1.00 3.003.00 1.00Convenio
35.00 Actualización del personal administrativo 8.00 8.008.00 11.00Trabajador
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.
Página 153 de 227
$8,009,597.85
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$8,009,597.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.
Formar profesionistas creativos con espíritu de liderazgo, comprometidos con el desarrollo sustentable mediante programas de estudios, flexibles, pertinentes a través de la aplicación de tecnología de punta, y que impacte favorablemente en el desarrollo social, político y económico del Estado.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Formar a 759 estudiantes en las licenciaturas que se ofertan y ofrecer mayor cobertura y calidad en los servicios a partir de la optimización de sus recursos, mediante la integración de un sistema educativo integral que permita la actualización de las estructuras organizativas y la ampliación y mejoramiento de la infraestructura.
En el Instituto se ofertan las carreras de: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Industrias Alimentarias y Licenciatura en Informática, lo que representa que contamos con 439 alumnos. En el contexto social y económico de la región de influencia del Inst. Tec. Superior de Cintalapa, lo conforman 7 municipios, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Berriozabal, Tecpatán, San Fernando y Arriaga; por lo que se prevé una egresión de 1,490 alumnos del nivel medio, de los cuales se atenderán en el ciclo escolar 2007-2008 a 320 alumnos de nuevo ingreso, lo cual incrementará la matrícula a más del 70%.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Brindar educación científica y tecnológica de calidad a los estudiantes.
4405-H10-03 02 Establecer programas de formación pedagógica centrada en el aprendizaje y seminarios para alumnos orientados a la formación de valores y fortalecimiento cultural.
4405-H10-03 03 Mejora del perfil del profesorado y consolidación de cuerpos académicos
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.
Página 154 de 227
$8,009,597.85
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
759.00 / 237,283.00
400.00 / 450.00
160.00 / 175.00
192.00 / 195.00
0.32% 88.89% 91.43% 98.46%01 01 Alumos Atendidos en el ITSC. Matrícula de Educación Superior en el ITSC (2006-2007) / Población con Edades de 19 a 23 Años
ServicioCobertura
320.00 / 759.00
400.00 / 980.00
200.00 / 1,500.00
182.00 / 405.00
42.16% 40.82% 13.33% 44.94%01 02 Atención de Alumnos de Nuevo Ingreso
No. de Alumnos de Nuevo Ingreso / Total de Matrícula Estudiantil en el Año
ServicioCobertura
610.00 / 759.00
700.00 / 980.00
450.00 / 600.00
350.00 / 350.00
80.37% 71.43% 75.00% 100.00%02 01 Alumnos en Programas de Becas No. de Alumnos en Programas de Becas / Total de Matrícula Estudiantil en el Año
ServicioCobertura
25.00 / 759.00
40.00 / 980.00
28.00 / 555.00
22.00 / 405.00
3.29% 4.08% 5.05% 5.43%02 02 Relación Estudiante por Docente No. Total de Docentes / Matrícula Estudiantil en el Año
ServicioCobertura
26.00 / 759.00
28.00 / 980.00
16.00 / 555.00
12.00 / 405.00
3.43% 2.86% 2.88% 2.96%02 03 Relación Estudiante por Grupo No. Total de Grupos / Matrícula Estudiantil en el Año
ServicioCobertura
70.00 / 759.00
122.00 / 980.00
55.00 / 600.00
40.00 / 40.00
9.22% 12.45% 9.17% 100.00%02 04 Deserción Escolar en el ITSC Alumnos que Desertan / Total de Alumnos Inscritos
ServicioCobertura
120.00 / 960.00
120.00 / 600.00
420.00 / 420.00
240.00 / 240.00
12.50% 20.00% 100.00% 100.00%02 05 Tasa de Expansión del Servicio Crecimiento de Horas-Semana-Mes / Total de Horas-Semana-Mes
ServicioCalidad
66.00 / 66.00
40.00 / 40.00
15.00 / 23.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 65.22% 100.00%03 01 Capacitación al Personal Docente y Administrativo
Número de Personal Docentes y Administrativo Capacitado / Total de Docentes y Personal Administrativo
ServicioImpacto
4.00 / 24.00
20.00 / 40.00
10.00 / 23.00
7.00 / 7.00
16.67% 50.00% 43.48% 100.00%03 02 Investigación Docentes Participando en Proyectos de Investigación / Total de Docentes
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.
Página 155 de 227
$8,009,597.85
Educación Estatal
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 03 Evaluaciones Técnico Pedagógicas.
No. de Evaluaciones Aplicadas a los Docentes. / Total de Evaluaciones Programadas a los Docentes.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
25 FEMENINO
7
MASCULINO
18
Profesor
6 1
15 3
7
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
18
0
0
0
0
759 FEMENINO
294
MASCULINO
465
Alumno
203 91
335 130
294
465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
294
465
0
0
0
0
42 FEMENINO
22
MASCULINO
20
Servidor público
17 5
14 6
22
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
20
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa.
Página 156 de 227
$8,009,597.85
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
759.00Alumnos atendidos. 439.00 320.000.00 0.00Alumno
320.00Atención de alumnos de nuevo ingreso 0.00 320.000.00 0.00Alumno
610.00Alumnos en programas de becas 290.00 320.000.00 0.00Alumno
4.00Capacitación de personal docente y administrativo 0.00 0.002.00 2.00Curso
120.00Tasa de expansión del servicio 0.00 120.000.00 0.00Hora/Clase
2.00Tasa de incorporación docente 0.00 2.000.00 0.00Profesor
4.00Investigación 2.00 0.000.00 2.00Profesor
2.00Evaluación técnica pedagógica 0.00 0.001.00 1.00Profesor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00101A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Planeación, Programación y Presupuestación
Página 157 de 227
$5,399,704.07
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$5,399,704.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Planeación
Mejorar el sistema de Planeación, Programación, Presupuestación para evitar el desperdicio de recursos financieros, técnicos y humanos, duplicidad de funciones y subutilización de plazas en beneficio del proceso educativo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Instrumentar un sistema de evaluación de programas, proyectos y acciones, orientados al logro de los objetivos estratégicos para avanzar en el cumplimiento de la misión y visión del sector educativo a través de los resultados.
El crecimiento poblacional, exige atención a una demanda de educación creciente que requiere de docentes, espacios educativos, equipo y mobiliario escolar en forma ordenada para abatir el gran rezago existente y atender la demanda normal, implica la unificación de esfuerzos de los sistemas educativos en la entidad y la congruencia en la aplicación de los recursos financieros, para mejorar el proceso de planeación evitando desperdicio de recursos y subutilización de plazas docentes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Orientar los recursos humanos y financieros a acciones concretas, para fortalecer la calidad de la educación y sus resultados.
4403-H02-01 02 Analizar e integrar proyectos institucionales que respondan a los requerimientos sociales y contemple la definición e incorporación de una educación para todos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00101A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Planeación, Programación y Presupuestación
Página 158 de 227
$5,399,704.07
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
208.00 / 208.00
208.00 / 208.00
208.00 / 208.00
130.00 / 130.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Estudios de Factibilidad para Creación de Servicios.
N° de Estudios de Factibilidad Realizados. / Total de Estudios de Factibilidad Programados.
ServicioImpacto
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
6.00 / 6.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Procesos Estadísticos Por Nivel educativo.
N° de Procesos Estadísticos Realizados. / Total de Procesos Estadísticos Programados.
ServicioImpacto
96.00 / 96.00
96.00 / 96.00
96.00 / 96.00
204.00 / 204.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Integración de Proyectos Institucionales.
N° de Proyectos Institucionales Integrados. / Total de Proyectos Institucionales Programados.
ServicioImpacto
100.00 / 100.00
100.00 / 100.00
100.00 / 100.00
113.00 / 113.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 02 Resoluciones de Autorización y Reconocimiento de Validez.
N°de Resoluciones de Autoriz. y Reconocimiento Realizados / Total de Resol. de Autoriz. y Recocimiento Programados
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
69,230 FEMENINO
33,646
MASCULINO
35,584
Profesor
10,996 22,650
11,629 23,955
25,134
26,581
8,512
9,003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,646
35,584
1,457,709 FEMENINO
708,447
MASCULINO
749,262
Alumno
231,520 476,927
244,859 504,403
529,210
559,699
179,237
189,563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
708,447
749,262
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00101A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Planeación, Programación y Presupuestación
Página 159 de 227
$5,399,704.07
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
208.00Realizar Estudios de Factibilidad para la Creación de Servicios Educativos
138.00 0.000.00 70.00Estudio
96.00Revisión e Integración de Proyectos Institucionales y Emergentes
60.00 22.0014.00 0.00Proyecto
2.00Actualización de Registros en los Procesos Estadísticos por nivel educativo
0.00 1.000.00 1.00Registro
100.00Formular resoluciones de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios
0.00 25.0075.00 0.00Estudio
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FQH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Física .
Página 160 de 227
$212,217,773.64
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$106,108,886.82 $0.00 $0.00 $106,108,886.82 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica..
Desarrollar las capacidades y habilidades físicas, la transmisión de conocimientos generales (nutrición, salud, anatomía básica, etc.) y el desarrollo de cualidades psíquicas de la personalidad, que ofrezca grandes posibilidades al educando para desarrollarse con plenitud, aunado a este, confianza y seguridad en si mismo permitiéndole una conciencia más amplia de lo que son sus potencialidades.
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr en 134,269 alumnos el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas, la transmisión de conocimientos generales (nutrición, salud, anatomía básica, etc.) y el desarrollo de cualidades psíquicas de la personalidad, confianza y seguridad de los educandos.
En Educación Básica se atiende a 305,711 alumnos de 3 a 15 años, de los cuales 134,269 alumnos que representan el 43.9%; derivado de los incrementos de la matrícula en los últimos ciclos escolares se requiere ampliar la cobertura de educandos para un mejor desarrollo de sus habilidades físicas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4407-H06-06 01 Brindar educación física de calidad a alumnos de educación básica que contribuya al desarrollo de sus habilidades físicas y un mejor aprovechamiento escolar.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
22,048.00 / 22,048.00
22,204.00 / 22,204.00
19,248.00 / 19,248.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Pago a Docentes que Laboran en Educación Física
No. de Pagos de Doocentes que Laboran en Educación Física / Total de Pagos Programados a Docentes de Educación Física
ServicioCobertura
134,269.00 / 305,711.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 43.92% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Alumnos Atendidos con Educación Física
No. de Alumnos Atendidos con Educación Física / Total de Alumnos de Educación Física
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FQH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Física .
Página 161 de 227
$212,217,773.64
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
134,269 FEMENINO
43,100
MASCULINO
91,169
Alumno
18,963 24,137
40,114 51,055
11,637
24,616
31,463
66,553
0
0
0
0
15,947
33,732
6,896
14,587
4,741
10,029
3,879
8,205
11,637
24,616
848 FEMENINO
272
MASCULINO
576
Profesor
120 152
253 323
73
156
199
420
0
0
0
0
101
213
44
92
30
63
24
52
73
156
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
22,048.00Pago a profesores de educación física . 5,936.00 5,088.005,088.00 5,936.00Pago
134,269.00Atención a Alumnos con Educación Física 0.00 134,269.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Especial.
Página 162 de 227
$22,716,438.25
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$22,716,438.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Proporcionar una educación de calidad con personal especializado en atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales para que desarrollen sus capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes y lograr su incorporación al servicio educativo regular y los niveles educativos subsecuentes.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr la atención de 446 niños y niñas con necesidades educativas especiales de las diversas regiones y municipios del estado en donde se presta el servicio, para contribuir en el desarrollo de sus capacidades y favorezcan su integración educativa, social y laboral.
El fortalecimiento de la educación especial requiere de acciones encaminadas a definir su misión, otorgando prioridad a quienes presentan discapacidad, extender los servicios de apoyo a un mayor número de zonas escolares de educación inicial y básica, de comunidades rurales, indígenas y urbano marginadas. Estos servicios escolarizados son orientados principalmente a niños, niñas y jóvenes que presentan discapacidad severa o múltiple, para que puedan desarrollar sus competencias básicas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Favorecer el acceso y permanencia en el sistema educativo a niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales para el desarrollo de sus capacidades, habilidades ya actitudes para la vida, con el apoyo de personal especializado.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
1,066.00 / 1,066.00
2,054.00 / 2,054.00
2,016.00 / 2,016.00
2,088.00 / 2,088.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pagos a Docentes de Educación Especial que Laboran
Núm. de Pagos de Docentes que Laboran en Educación Especial / Total de Pagos Programados a Docentes de Educación Especial
ServicioCobertura
446.00 / 8,412.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 5.30% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Niños con Necesidades Educativas Especiales Atendidos
Niños con Necesidades Educativas Especiales Atendidos / Pob. de 0 a 14 años con Necesidades Educativas en Chiapas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Especial.
Página 163 de 227
$22,716,438.25
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
446 FEMENINO
214
MASCULINO
232
Alumno
94 120
102 130
156
169
58
63
0
0
0
0
79
86
34
37
24
26
19
21
58
62
41 FEMENINO
37
MASCULINO
4
Profesor
14 23
1 3
27
3
10
1
0
0
0
0
15
2
7
1
4
0
3
0
8
1
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,066.00Pago a profesoras de educación especial. 287.00 246.00246.00 287.00Pago
446.00Atención a niños y jóvenes con alguna discapacidad 0.00 446.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación para Todos Preescolar.
Página 164 de 227
$102,135,446.19
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$102,135,446.19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Proporcionar educación preescolar a niños y niñas de 3 a 5 años 11 meses de edad, para que desarrollen sus capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, logrando una educación integral que les permita acceder a la educación primaria con los conocimientos necesarios.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr que 10,842 niñas y niños de 3 a 6 años de edad desarrollen sus capacidades y habilidades necesarias que les permitan continuar su educación en niveles subsecuentes.
La educación para todos preescolar en el ciclo escolar 2005-2006 se atendió a 10,842 alumnos en edad de 3 a 5 años 11 meses de edad con 417 docentes, en 417 escuelas. En este nivel educativo se proporciona una educación que atiende, las cuatro dimensiones de desarrollo en el individuo: afectividad, social, intelectual y física, logrando el desarrollo integral de los niños. Actualmente la demanda educativa de este nivel se ha incrementado debido a la obligatoriedad en los plazos expresados en la Ley General de Educación.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4407-H06-06 01 Atender a niños y niñas de 3 a 6 años de edad, mediante un servicio educativo de calidad que promueva su desarrollo integral y armónico, que oriente el desenvolvimiento biológico social para su desarrollo en niveles educativos subsecuentes
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
10,842.00 / 10,842.00
417.00 / 4,382.00
417.00 / 2,317.00
9,984.00 / 9,984.00
100.00% 9.52% 18.00% 100.00%01 01 Pagos a Docentes de Educ. para Todos Preescolar.
No. de Pagos de Docs. que Laboran en Educ. para Todos Preesc / Total de Pagos Progr. a Docs. que Laboran de educ. Preesc.
ServicioCobertura
10,842.00 / 372,488.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 2.91% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Atención a Alumnos en Educ. para Todos Preescolar
No. de Alumnos en Educ. para Todos Preescolar / Total de Alumno de 3 a 6 años
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación para Todos Preescolar.
Página 165 de 227
$102,135,446.19
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
10,842 FEMENINO
5,313
MASCULINO
5,529
Alumno
3,188 2,125
3,317 2,212
4,250
4,423
1,063
1,106
0
0
0
0
1,966
2,046
850
885
1,434
1,493
797
829
266
276
417 FEMENINO
417
MASCULINO
0
Profesor
150 267
0 0
309
0
108
0
0
0
0
0
171
0
79
0
46
0
29
0
92
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
10,842.00Pago a profesoras de educación preescolar. 2,919.00 2,502.002,502.00 2,919.00Pago
10,842.00Alumnos Atendidos con Educación para Todos Preescolar 0.00 10,842.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de la Educación Básica.
Página 166 de 227
$9,042,588.44
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$9,042,588.44 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Atender las necesidades básicas de recursos humanos, materiales, tecnologías, requeridas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para brindar una educación de calidad a los educandos de Educación Básica.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atender aproximadamente 55, 000 trámites en beneficio de personal docente y administrativo, agilizando la gestión para dar cumplimiento al mejoramiento de control escolar y contratación de personal docente, así como las visitas de supervisión a centros escolares.
El sistema educativo estatal por sus condiciones actuales de rezago educativo, requiere de docentes capacitados y espacios adecuados, en donde el educando pueda desarrollar sus competencias básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lograrlo es necesario brindar los requerimientos mínimo en materia de capacitación, dotación de recursos materiales, equipo e infraestructura, así como la supervisión y acompañamiento del proceso educativo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Simplificar los procesos administrativos de servicios básicos, para mejorar el quehacer educativo.
4403-H02-01 02 Vigilar el cumplimiento de planes y programas de estudios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4403-H02-01 03 Otorgar estímulos, reconocimientos al mejor aprovechamiento escolar y fortalecer el desempeño de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de la Educación Básica.
Página 167 de 227
$9,042,588.44
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
55,000.00 / 55,000.00
55,000.00 / 55,000.00
55,000.00 / 55,000.00
80,000.00 / 80,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Trámites Administrativos No. de Trámites Atendidos / Total de Trámites que Requieren ser Atendidos
ServicioCobertura
80.00 / 300.00
80.00 / 300.00
80.00 / 300.00
96.00 / 288.00
26.67% 26.67% 26.67% 33.33%02 01 Visitas Técnicas Administrativas y de Supervisión
No. de Visitas Técnicas Administrativa y de Supervisión / Tot de Visitas Técnicas Admivas. y de Supervisión Requeridas
ServicioCobertura
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%03 01 Eventos Educativos y Culturales No. de Eventos Educativos y Culturales / Total de Eventos Educativos y Culturales a Realizar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
12,129 FEMENINO
7,035
MASCULINO
5,094
Profesor
2,533 4,502
1,834 3,260
5,206
3,770
1,829
1,324
0
0
0
0
2,884
2,088
1,337
968
774
560
492
357
1,548
1,121
299,374 FEMENINO
152,681
MASCULINO
146,693
Alumno
67,180 85,501
64,545 82,148
111,457
107,086
41,224
39,607
0
0
0
0
56,492
54,277
24,429
23,471
16,795
16,136
13,741
13,202
41,224
39,607
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A005
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Administración de la Educación Básica.
Página 168 de 227
$9,042,588.44
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
55,000.00Trámites administrativos 13,750.00 13,750.0013,750.00 13,750.00Trámite
80.00Realizar visitas técnicas y de supervisión 20.00 20.0020.00 20.00Visita
4.00Realizar eventos académicos y culturales 1.00 1.002.00 0.00Evento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Centro de desarrollo infantil "Juan Jacobo Rousseau"
Página 169 de 227
$6,175,480.94
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $6,175,480.94 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Brindar los servicios de lactancia, maternal y Educación preescolar a los niños y niñas, hijos de los servidores públicos que prestan servicio en la Secretaría de Educación, Secretaría de Obras Públicas, el Instituto de Salud y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento; para apoyarlos en la atención, cuidados y estimulación temprana a niños de 45 días a 5 años 11 meses de edad.
%
COSTO $
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Satisfacer la custodia, alimentación cuidado de la salud y recreación, orientados a favorecer la formación integral y armónica de los niños y niñas en edades de 45 días a 5 años 11 meses, hijos de las madres trabajadoras al servicio del gobierno del estado, coadyuvando al logro de su desarrollo integral.
Dentro de la administración pública estatal, existen madres empleadas en diferentes dependencias, por lo que requieren del cuidado y educación de sus hijos y no cuentan con los recursos suficientes para pagar una institución o institutriz que las apoye en estas tareas, por lo que se requiere ampliar el servicio de la cobertura en la educación inicial.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Brindar servicio de salud, alimentación y estimulación temprana a niños y niñas en edad de 45 dias a1 año 6 meses.
4404-H04-08 02 Brindar servicio de salud, alimentación y educación a niños y niñas de 1 año 8 meses hasta 3 años de edad .
4404-H04-08 03 Brindar servicio de salud, alimentación, educación preescolar a niños y niñas de 3 año hasta 5 años 11 meses de edad .
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Centro de desarrollo infantil "Juan Jacobo Rousseau"
Página 170 de 227
$6,175,480.94
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
31.00 / 85.00
24.00 / 82.00
22.00 / 58.00
21.00 / 40.00
36.47% 29.27% 37.93% 52.50%01 01 Atención a Niños y Niñas de 45 Días a 1 año 6 Meses de Edad
No. de Niños y Niñas en Edad de Lactantes Atendidos. / Demanda Total del Servicio de Lactantes
ServicioCobertura
42.00 / 135.00
43.00 / 132.00
88.00 / 89.00
56.00 / 72.00
31.11% 32.58% 98.88% 77.78%02 01 Atención a Niños y Niñas de 1 año 8 Meses hasta 3 Años
No. de Niños y Niñas en Edad Maternal Atendidos / Demanda Total del Servico de Maternal
ServicioCobertura
162.00 / 281.00
153.00 / 291.00
141.00 / 138.00
142.00 / 164.00
57.65% 52.58% 102.17% 86.59%03 01 Atención a Niños y Niñas de 3 hasta 5 años 11 Meses
No. de Niños y Niñas en Edad Preescolar Atendidos. / Demanda Total del Servico de Preescolar
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
235 FEMENINO
97
MASCULINO
138
Alumno
97 0
138 0
97
138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
138
0
0
0
0
31 FEMENINO
29
MASCULINO
2
Profesor
29 0
2 0
29
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
2
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Centro de desarrollo infantil "Juan Jacobo Rousseau"
Página 171 de 227
$6,175,480.94
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
31.00Atención a niños en edad de lactantes. 31.00 0.000.00 0.00Alumno
42.00Atención a niños en edad maternal 42.00 0.000.00 0.00Alumno
162.00Atención a niños en edad de preescolar 162.00 0.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A030
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria.
Página 172 de 227
$10,686,333.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $10,686,333.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios.
Proporcionar becas a los alumnos de bajos recursos económicos en los niveles de educación primaria, secundaria y telesecundaria, que permita el buen rendimiento y aprovechamiento escolar, así como disminuir los índices de reprobación y deserción, apoyando la permanencia de los alumnos durante el ciclo escolar y aumentar la eficiencia terminal.
%
COSTO $
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Beneficiar a 7,900 alumnos con promedio mínimo de 7 en los niveles de primaria, secundaria y telesecundaria con el otorgamiento de becas económicas, disminuir los índices de deserción y reprobación, así como la permanencia de los mismos en los centros escolares.
La situación económica familiar es un factor que incide en la deserción y reprobación, ya que los niños y niñas en edad escolar abandonan la escuela por falta de recursos, por lo que se hace indispensable el apoyo económico oportuno para que puedan continuar con sus estudios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento de alumnos de escasos recursos económicos para que puedan continuar sus estudios y contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
15,800.00 / 15,800.00
15,800.00 / 15,800.00
15,800.00 / 15,800.00
15,800.00 / 15,800.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pago de Becas a Alumnos No. de Pago de Becas Realizados / Total de Pago de Becas Otorgadas
ServicioCobertura
7,900.00 / 7,900.00
7,900.00 / 7,900.00
7,900.00 / 7,900.00
7,900.00 / 7,900.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Becas Otorgadas a Alumnos Número de Becas Otorgadas / Total de Becas Programadas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A030
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria.
Página 173 de 227
$10,686,333.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7,900 FEMENINO
4,019
MASCULINO
3,881
Alumno
1,768 2,251
1,708 2,173
2,934
2,833
1,085
1,048
0
0
0
0
1,487
1,436
643
621
442
427
362
349
1,085
1,048
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Tramite de solicitud de pago para la elaboración de cheques 0.00 0.001.00 1.00Trámite
15,800.00Pago de becas a los alumnos beneficiados 0.00 0.007,900.00 7,900.00Pago
2.00Tramite de comprobación de becas 1.00 1.000.00 0.00Trámite
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A037
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Corredor Cultural.
Página 174 de 227
$419,701.17
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$419,701.17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Corredor Cultural.
Fortalecer la diversidad cultural, científica y tecnológica de la entidad favoreciendo las facultades para adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades de observación, análisis y reflexión; fomentando actitudes que estimulen la investigación e innovación científica y tecnológica.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atender a 20,000 alumnos, 500 docentes de educación básica y 40,000 beneficiarios indirectos, amplíando sus conocimientos culturales, científicos y tecnológicos.
Los conceptos científicos y tecnológicos no son expuestos con claridad a la sociedad, por lo que se requiere mayor difusión a estudiantes y público en general.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Ofrecer una visión global de qué son la ciencia y la tecnología y de cómo éstas explican y transforman al mundo.
4404-H04-08 02 Contribuir a la Cultura Científica de la población, proporcionando servicios a través de actividades de interacción, conformando un grupo en constante capacitación y actualización.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
20,000.00 / 264,113.00
7,900.00 / 264,113.00
7,900.00 / 264,113.00
0.00 / 0.00 7.57% 2.99% 2.99% 0.00 %01 01 Alumnos del Nivel Básico Atendidos con Visitas Guiadas
No. de Alumnos del Nivel Básico Atendidos / Total de Alumnos del Nivel Básico Región I Centro
ServicioCobertura
500.00 / 500.00
384.00 / 2,457.00
384.00 / 2,457.00
0.00 / 0.00 100.00% 15.63% 15.63% 0.00 %01 02 Número de Escuelas Atendidas. No. de Escuelas Atendidas / Total de Escuelas del Nivel Básico Región I Centro
ServicioCobertura
500.00 / 10,706.00
384.00 / 10,706.00
384.00 / 10,706.00
0.00 / 0.00 4.67% 3.59% 3.59% 0.00 %02 01 Profesores que Reciben Asesorías.
No. de Profesoress Asesorados / Total de Profesores del Nivel Básico Región I Centro
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A037
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Corredor Cultural.
Página 175 de 227
$419,701.17
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
20,000 FEMENINO
12,000
MASCULINO
8,000
Alumno
8,400 3,600
5,600 2,400
10,800
7,200
1,200
800
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000
4,000
4,800
3,200
1,200
800
500 FEMENINO
300
MASCULINO
200
Profesor
210 90
140 60
270
180
30
20
0
0
0
0
0
0
0
0
150
100
120
80
30
20
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
20,000.00Alumnos atendidos con visitas guiadas. 5,000.00 5,000.005,000.00 5,000.00Alumno
500.00Traslados de alumnos y maestros de la escuela al Museo y viceversa. 125.00 125.00125.00 125.00Viaje
500.00Talleres para difusión de nuestras riquezas culturales, científicas y tecnológicas. 125.00 125.00125.00 125.00Taller
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A011
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conducción y Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios.
Página 176 de 227
$392,889.85
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$235,733.91 $0.00 $0.00 $0.00 $157,155.9401/01/2007 31/12/2007
Conducción y Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios.
Coordinar el desarrollo y seguimiento de los programas compensatorios que actualmente operan en la entidad, dirigidos en las comunidades indígenas, rurales y urbano marginales, orientados a abatir el rezago educativo, como parte de una política educativa de equidad.
%
COSTO $
60.00 0.00 0.00 0.00 40.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Brindar atención a 1'244,357 alumnos y 55,495 docentes a través de diversos programas compensatorios (becas, desayunos escolares, libros de texto gratuitos, escuelas de calidad), etc. que contribuyan a la equidad social.
Los programas compensatorios son mecanismos que tratan de mitigar el impacto de las desigualdades sociales, que inciden en el sistema educativo estatal. En la actualidad Chiapas es uno de los estados que cuenta con el mayor número de apoyos compensatorios, como desayunos escolares, becas, oportunidades y otros. Dentro de la estructura administrativa, la coordinación de programas compensatorios fue creada para organizar y coordinar los proyectos a su cargo.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Coordinar la operatividad de los distintos programas compensatorios en el sector educativo, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros.
4403-H02-01 02 Dar seguimiento al desarrollo de programas compensatorios, con el fin de determinar su pertinencia, eficacia y eficiencia.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A011
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conducción y Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios.
Página 177 de 227
$392,889.85
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
1,244,357.00 / 1,244,357.00
900,000.00 / 900,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Alumnos Beneficiados por Programas Compensatorios
No. Alumnos Beneficiados por Programas Compensatorios / Total de Alumnos Previstos de Beneficiar con Progr. Compen.
GestiónEficiencia
55,495.00 / 55,495.00
1,200.00 / 1,200.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 02 Docentes Beneficiados por Programas Compensatorios
No. Docentes Beneficiados por Programas Compensatorios / Total de Docentes Previstos de Beneficiar con Programas Comp
GestiónEficiencia
16,110.00 / 16,110.00
13,591.00 / 13,591.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 03 Escuelas Beneficiadas por Programas Compensatorios
Escuelas Beneficiadas por Programas Compensatorios / Total de Escuelas Beneficiadas por Programas Compensatorios
GestiónEficiencia
18.00 / 18.00
18.00 / 18.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %02 01 Programas Compensatorios Sujeto a Seguimiento
No. Programas Compensatorios Sujeto a Seguimiento / Total Programas Compensatorios Sujeto a Seguimiento
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,244,357 FEMENINO
604,002
MASCULINO
640,355
Alumno
265,761 338,241
281,756 358,599
440,921
467,459
163,081
172,896
0
0
0
0
223,481
236,931
96,640
102,457
66,440
70,439
54,360
57,632
163,081
172,896
55,495 FEMENINO
25,853
MASCULINO
29,642
Profesor
9,307 16,546
10,671 18,971
19,131
21,935
6,722
7,707
0
0
0
0
10,600
12,153
4,912
5,632
2,844
3,261
1,809
2,075
5,688
6,521
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A011
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conducción y Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios.
Página 178 de 227
$392,889.85
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,244,357.00Alumnos beneficiados por programas compensatorios 311,089.00 311,090.00311,089.00 311,089.00Alumno
55,495.00Docentes beneficiados por programas compensatorios 13,874.00 13,874.0013,874.00 13,873.00Profesor
16,110.00Escuelas beneficiadas por programas compensatorios 4,028.00 4,028.004,027.00 4,027.00Escuela
18.00Programas compensatorios sujeto a seguimiento 5.00 5.004.00 4.00Programa
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00701A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Publicaciones Oficiales.
Página 179 de 227
$18,379,860.59
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $18,379,860.59 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Divulgación Educativa..
Difundir las acciones importantes del sector educativo, para informar a la sociedad los resultados alcanzados.
%
COSTO $
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que la comunidad educativa y la sociedad en general conozca las acciones y resultados alcanzados en el sector educativo.La dispersión geográfica hace que la comunidad educativa y la sociedad en general desconosca avances y resultados de acciones importantes en educación.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Difundir acciones y resultados de planes y programas aplicados en el sector eduactivo, para que la comunidad educativa este informada.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioAlineación de recursos
70.00 / 70.00
4,950,000.00 / 4,950,000.00
4,950,000.00 / 4,950,000.00
4,950,000.00 / 4,950,000.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Recursos Económicos Autorizados
Cantidad de Recursos Económicos Autorizados / Total de Recursos Económicos Ejercidos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00701A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Publicaciones Oficiales.
Página 180 de 227
$18,379,860.59
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
18,886 FEMENINO
9,386
MASCULINO
9,500
Profesor
4,290 5,096
4,341 5,159
7,011
7,097
2,375
2,403
0
0
0
0
3,567
3,610
5,162
5,225
469
475
94
95
94
95
419,186 FEMENINO
208,335
MASCULINO
210,851
Alumno
95,209 113,126
96,359 114,492
155,626
157,506
52,709
53,345
0
0
0
0
79,168
80,122
114,584
115,968
10,417
10,543
2,083
2,109
2,083
2,109
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
70.00Recursos Económicos Autorizados 18.00 18.0017.00 17.00Publicación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FPH00413A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación y difusión del Patrimonio Cultural.
Página 181 de 227
$824,107.94
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$824,107.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Museo Regional de Chiapas.
Promover la conservación y preservación del patrimonio cultural de Chiapas a toda la comunidad del ámbito estatal, nacional e internacional, con fines de estudio y/o promoción del acervo que tiene resguardado el Museo Regional de Chiapas.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Se espera la afluencia de 65 000 visitantes para continuar difundiendo nuestra cultura a través de las visitas guiadas, talleres educativos, conferencias y exposiciones temporales en escuelas y zonas marginadas.
El Museo Regional de Chiapas es uno de los centros culturales más importantes en nuestra región, que difunde y permite el estudio del acervo resguardado a investigadores, estudiantes en sus diversos niveles y público en general. Se requiere reforzar la difusión y promoción de sus actividades, para mejorar su acercamiento a la población, y de esta manera contribuir a la formación educativa valorando el patrimonio cultural e histórico, promoviendo su conservación.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Impulsar el conocimiento de nuestro acervo cultural a la población chiapaneca, de esta manera promover la conservación de los mismos.
4404-H04-08 02 Despertar el interes por nuestra cultura y la conservación de la misma, en la formación de docentes incorporados al programa educativo.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FPH00413A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación y difusión del Patrimonio Cultural.
Página 182 de 227
$824,107.94
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
700.00 / 700.00
700.00 / 700.00
900.00 / 900.00
700.00 / 700.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Visitas Guiadas No. de visitas Guiadas / Total de Visitas Programadas
ServicioCalidad
100.00 / 100.00
100.00 / 100.00
12.00 / 12.00
8.00 / 8.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Talleres Educativos No. de Talleres / Total de Talleres Programados
ServicioCalidad
60.00 / 60.00
60.00 / 60.00
10.00 / 10.00
5.00 / 5.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 03 Conferencias culturales y cientificas
No. de conferencias / Total de conferencias programadas
ServicioCalidad
15.00 / 15.00
15.00 / 15.00
15.00 / 15.00
8.00 / 8.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%02 01 Exposiciones Temporales No. de Exposiciones Realizadas / Total de Exposiciones Programadas
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
25,000 FEMENINO
13,000
MASCULINO
12,000
Alumno
13,000 0
12,000 0
13,000
12,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,000
12,000
0
0
0
0
65,000 FEMENINO
33,800
MASCULINO
31,200
Usuario
33,800 0
31,200 0
33,800
31,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,800
31,200
0
0
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FPH00413A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conservación y difusión del Patrimonio Cultural.
Página 183 de 227
$824,107.94
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
700.00Visitas guiadas 175.00 175.00175.00 175.00Visita
100.00Talleres educativos 25.00 25.0025.00 25.00Taller
60.00Conferencias culturales y cientificas 15.00 15.0015.00 15.00Conferencia
15.00Exposiciones temporales 2.00 4.005.00 4.00Exposición
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A006
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para Alumnos del Nivel Básico. .
Página 184 de 227
$916,594.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$458,297.00 $0.00 $0.00 $0.00 $458,297.0001/01/2007 31/12/2007
Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios.
Proporcionar becas a alumnos de bajos recursos económicos en los niveles de educación Primaria, Secundaria y Telesecundaria, que permita el buen rendimiento y aprovechamiento escolar, así como disminuir los índices de reprobación y deserción, apoyando la permanencia de los alumnos durante el ciclo escolar y aumentar la eficiencia terminal.
%
COSTO $
50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Beneficiar a 843 alumnos con promedio mínimo de 8.0, con el otorgamiento de becas económicas, disminuir los índices de deserción y reprobación, así como la permanencia de los mismos en los centros escolares
La situación económica familiar es un factor que incide en la deserción y reprobación, ya que los niños y niñas en edad escolar abandonan la escuela por falta de recursos, por lo que se hace indispensable el apoyo económico oportuno para que puedan continuar con sus estudios.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Fomentar y estimular la permanencia y el rendimiento de alumnos de escasos recursos económicos para que puedan continuar sus estudios y contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
1,686.00 / 1,686.00
1,686.00 / 1,686.00
1,246.00 / 1,246.00
1,246.00 / 1,246.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pago de Becas a Alumnos Núm. de Pago de Becas Realizadas / Total de Pagos de Becas
ServicioCobertura
843.00 / 843.00
843.00 / 843.00
623.00 / 623.00
623.00 / 623.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Becas Otorgadas Número de Becas Otorgadas / Total de Pagos de Becas Requeridas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A006
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Becas para Alumnos del Nivel Básico. .
Página 185 de 227
$916,594.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
843 FEMENINO
429
MASCULINO
414
Alumno
189 240
182 232
313
302
116
112
0
0
0
0
158
153
69
66
47
46
39
37
116
112
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
843.00Recepción de solicitudes por beneficiarios. 0.00 843.000.00 0.00Trámite
1,686.00Trámite de solicitud de pago para elaboración de cheques. 0.00 0.00843.00 843.00Trámite
1,686.00Pago de becas a los alumnos beneficiados 0.00 0.00843.00 843.00Pago
2.00Trámite de comprobación de becas 1.00 1.000.00 0.00Trámite
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Organización, Dirección y Administración de los Grupos Técnicos Pedagógicos del Sector Educativo.
Página 186 de 227
$1,530,146.79
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,530,146.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección Técnica Educativa.
Operar el proceso de la reforma de gestión y prácticas escolares en las instituciones educativas, así como el apoyo al desarrollo de acciones técnico pedagógicas para mejorar la calidad de la educación.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Disminuir los índices de reprobación y deserción de los alumnos para mejorar la calidad de educación. Para cumplirlo, se ha elaborado el plan estratégico rector para la calidad de la educación en Chiapas. Con el problema focalizado.
De la población en edad de 6 a 14 años, 18,400 niños y niñas no asisten a la escuela por diversos motivos entre ellos la pobreza extrema, etc. ante tal situación la Secretaría de Educación a través de la dirección técnica impulsa programas que propician condiciones para que todas las niñas y todas los niños en Chiapas, asistan a la escuela; que permanezcan y sean promovidos en el sistema de educación básica de calidad; además que todas las escuelas de Chiapas cuenten con los mínimos necesarios en términos de materiales, capacitación, actualización y profesionalización de sus docentes.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Impulsar el trabajo de equipos colegiados técnico-pedagógico y académicos para la actualización de planes y programas de estudios.
4403-H02-01 02 Verificar el cumplimiento de acciones orientadas al aprovechamiento escolar para disminuir el índice de reprobación.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Organización, Dirección y Administración de los Grupos Técnicos Pedagógicos del Sector Educativo.
Página 187 de 227
$1,530,146.79
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
70.00 / 70.00
70.00 / 70.00
80.00 / 80.00
20.00 / 20.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Reuniones Academicas Numero de Reuniones a Realizar / Total de Reuiniones Programas
ServicioCalidad
70.00 / 70.00
70.00 / 70.00
60.00 / 60.00
20.00 / 20.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 02 Visitas Técnico Pedagógicas Número de Vistas Técnico Pedagógicas / Total de Visitas Técnico Pedagógicas
ServicioCalidad
80.00 / 80.00
80.00 / 80.00
40.00 / 40.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 01 Asesorias a Grupos Tecnicos Número de Asesorias a Grupos Tecnicos / Total de Asesorias a Grupos Técnicos
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
15,000 FEMENINO
8,250
MASCULINO
6,750
Profesor
2,970 5,280
2,430 4,320
6,105
4,995
2,145
1,755
0
0
0
0
3,383
2,767
1,568
1,282
908
742
578
472
1,813
1,487
45,000 FEMENINO
24,760
MASCULINO
20,240
Alumno
10,900 13,860
8,900 11,340
18,068
14,782
6,692
5,458
0
0
0
0
9,158
7,492
3,960
3,240
2,723
2,227
2,228
1,822
6,691
5,459
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Organización, Dirección y Administración de los Grupos Técnicos Pedagógicos del Sector Educativo.
Página 188 de 227
$1,530,146.79
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
70.00Reuniones académicas 20.00 15.0025.00 10.00Reunión
70.00Visitas técnico pedagógicas 18.00 12.0028.00 12.00Visita
80.00Asesorías a grupos técnicos. 45.00 10.0015.00 10.00Asesoría
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A029
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Casa de la Ciencia-Ecosur.
Página 189 de 227
$263,467.68
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Municipal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$105,387.07 $52,693.54 $0.00 $105,387.07 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Casa de la Ciencia-Ecosur.
Impulsar procesos innovadores de la práctica educativa, a través de la formación profesional, transformación institucional y construcción de comunidades de aprendizaje para combatir el rezago educativo en el Estado.
%
COSTO $
40.00 20.00 0.00 40.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar la comprensión lectora de 6,000 niños que de manera indirecta reciben el servicio de Casa de la Ciencia para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como favorecer el desempeño de 500 docentes a través de asesorías y uso de acervo especializado.
Casa de la Ciencia está estructurada en la actualidad en tres áreas: docencia, liderazgo educativo y comunidad y esc. dentro de la primera, se encuentran los proyectos denominados: biblioteca rodante, que atiende a 20 esc. y 250 profesores y, biblioteca especializada, que atiende a 50 maestros, en los cuales incide el presupuesto designado por la secretaria, con el propósito de eficientar los espacios y tiempos dedicados a la comprensión lectora y al proceso de escritura, así como para enriquecer su formación a través de la vivencia de talleres y consulta técnica de materiales especializados.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4410-H13-07 01 Diseñar estratégias que permitan contribuir en el fortalecimiento del proceso educativo y la equidad de oportunidades a través del fomento de la lectura, búsqueda de información y enriquecimiento de competencias, tanto de alumnos como de docentes.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A029
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Casa de la Ciencia-Ecosur.
Página 190 de 227
$263,467.68
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
20.00 / 20.00
50.00 / 50.00
50.00 / 50.00
150.00 / 150.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Talleres de Formación Profesional
No. Total de Talleres Realizados / Total de Talleres Programados
ServicioCalidad
20.00 / 20.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Convenios con Centros Escolares
Número de Convenios Realizados / Total de Convenios Programados
ServicioCalidad
300.00 / 300.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Acervo Especializado para Profesores
Número Total de Profesores Atendidos. / Total de Docentes Programados.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
6,000 FEMENINO
3,120
MASCULINO
2,880
Alumno
2,496 624
2,304 576
2,278
2,102
842
778
0
0
0
0
1,115
1,066
499
460
343
317
281
259
882
778
500 FEMENINO
240
MASCULINO
260
Profesor
192 48
208 52
177
192
63
68
0
0
0
0
89
96
38
42
26
29
22
23
65
70
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A029
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Casa de la Ciencia-Ecosur.
Página 191 de 227
$263,467.68
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
20.00Talleres de formación a docentes. 10.00 2.007.00 1.00Taller
20.00Convenios con escuelas de educación básica. 12.00 2.006.00 0.00Convenio
300.00Atención a docentes que acuden a la biblioteca especializada. 100.00 50.00100.00 50.00Profesor
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FFH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Telebachillerato en Chiapas
Página 192 de 227
$44,459,113.60
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$44,459,113.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
Ofrecer un servicio educativo del nivel medio superior, a través de medios electrónicos en zonas semiurbanas y rurales, a fin de coadyuvar a la disminución del rezago educativo que presenta este nivel, permitiendo a los educandos continuar con sus estudios subsecuentes o integrarse a la vida productiva.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Beneficiar a 4,807 alumnos, con la finalidad de que continúen sus estudios de educación superior y se incorporen a la actividad productiva.El telebachillerato en Chiapas atiende a alumnos que por las condiciones regionales, la dispersión poblacional y bajos ingresos económicos no pueden continuar con sus estudios; con la capacitación para el trabajo puesta en marcha en este programa educativo, se facilita en el alumno el desarrollo de sus capacidades y destrezas, para incorporarse a las actividades productivas de su localidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Proporcionar un servicio educativo de calidad a jóvenes de localidades indígenas, marginadas y/o de difícil acceso, para disminuir el rezago educativo.
4405-H10-03 02 Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio, a través de visitas técnicas a los centros de telebachillerato.
4405-H10-03 03 Fortalecer los cuadros académicos de los profesores de telebachillerato.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FFH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Telebachillerato en Chiapas
Página 193 de 227
$44,459,113.60
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioEficiencia
1,368.00 / 1,368.00
1,368.00 / 1,368.00
1,368.00 / 1,368.00
1,368.00 / 1,368.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Control de Pago a Maestros de Planteles Telebachillerato.
No. de Informes de Descuentos Disciplinarios a Recepcionar. / Total de Informes de Descuentos Disciplinarios Programados.
ServicioCobertura
4,807.00 / 218,342.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 2.20% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Atención a la Demanda en Telebachillerato.
Matrícula de Educación en Telebachillerato. / Población en Edad de 15 a 18 Años.
ServicioEficiencia
2,191.00 / 2,256.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 97.12% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 03 Eficiencia Terminal en Telebachillerato.
No. de Alumnos Egresados Periodo (2005-2006). / Alumnos de Nuevo Ingreso a 1° (3 años anteriores).
ServicioImpacto
123.00 / 4,807.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 2.56% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 04 Reprobación en Telebachillerato (2005-2006).
No. de Alumnos Reprobados. / Total de Alumnos Inscritos.
ServicioImpacto
127.00 / 4,807.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 2.64% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Deserción en Telebachillerato (2005-2006).
Alumnos que Desertan. / Total de Alumnos Inscritos.
ServicioCalidad
40.00 / 80.00
40.00 / 80.00
190.00 / 240.00
150.00 / 186.00
50.00% 50.00% 79.17% 80.65%02 01 Visitas Técnicas Administrativas. No. de Visitas Técnicas Administrativas Realizadas. / Total de Visitas Técnicas Administrativas Programadas.
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
6.00 / 8.00
100.00% 100.00% 100.00% 75.00%03 01 Reuniones Académicas. No. de Reuniones Académicas para Revisión de Contenidos. / Total de Reuniones Académicas Programadas.
ServicioCalidad
2.00 / 3.00
2.00 / 4.00
2.00 / 4.00
6.00 / 6.00
66.67% 50.00% 50.00% 100.00%03 02 Cursos de Actualización a Maestros.
No. de Cursos de Actualización Realizadas. / Total de Cursos de Actualización Requeridos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FFH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Telebachillerato en Chiapas
Página 194 de 227
$44,459,113.60
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
171 FEMENINO
39
MASCULINO
132
Profesor
0 39
0 132
39
132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
132
4,807 FEMENINO
2,338
MASCULINO
2,469
Alumno
653 1,685
621 1,848
991
1,005
1,347
1,464
0
0
0
0
384
650
929
713
967
817
58
289
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1,368.00Control de pagos a maestros de planteles Telebachillerato. 342.00 342.00342.00 342.00Reporte
2.00Cursos de actualización a maestros. 0.00 1.001.00 0.00Reunión
40.00Visitas técnicas administrativas. 0.00 20.0020.00 0.00Visita
2.00Reuniones académicas. 0.00 1.001.00 0.00Reunión
4,807.00Atención a la demanda en Telebachillerato. 0.00 0.000.00 4,807.00Alumno
2,191.00Eficiencia terminal en Telebachillerato. 0.00 0.000.00 2,191.00Alumno
123.00Reprobación en Telebachillerato (2005-2006). 0.00 0.000.00 123.00Alumno
127.00Deserción en Telebachillerato (2005-2006). 0.00 0.000.00 127.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00701A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conducción y Coordinación de los Procesos Administrativos.
Página 195 de 227
$3,600,047.61
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$3,600,047.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Coordinación General de Administración Estatal.
Fortalecer el desarrollo de las actividades administrativas, evitando la duplicidad en el quehacer educativo, procurando la eficiencia y eficacia.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Proveer de forma eficiente los servicios administrativos a las áreas que integran la dependencia, para el cumplimiento de sus funciones y a su vez exista eficacia en los diferentes trámites de gestión institucional.
Se impulsó el mejoramiento de las actividades, a través de procesos administrativos con el fin de evitar pasos innecesarios que signifiquen duplicaciones o redundancias en la gestión de trámites.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H03-02 01 Coordinar acciones que permitan agilizar los servicios que prestan las áreas administrativas para el buen funcionamiento de las áreas operativas
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioEficiencia
160.00 / 160.00
160.00 / 160.00
160.00 / 160.00
140.00 / 140.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Reuniones de Análisis de Procesos Administrativos
No. de Reuniones Realizadas / Total de Reuniones Programadas
ServicioImpacto
75,520.00 / 76,100.00
75,520.00 / 76,100.00
59,280.00 / 61,000.00
33,680.00 / 61,000.00
99.24% 99.24% 97.18% 55.21%01 02 Revisión y Validación de Documentos de Pagos
No. de Documentos Validados / Total de Documentos Solicitados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00701A003
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Conducción y Coordinación de los Procesos Administrativos.
Página 196 de 227
$3,600,047.61
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
84,800 FEMENINO
41,670
MASCULINO
43,130
Persona
41,670 0
43,130 0
41,670
43,130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,670
43,130
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
160.00Reuniones de análisis de procesos administrativos 40.00 40.0040.00 40.00Reunión
75,520.00Revisión y validación de documentos de pagos 18,880.00 18,880.0018,880.00 18,880.00Validación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A010
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Evaluación de Programas Institucionales.
Página 197 de 227
$532,790.93
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$532,790.93 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Evaluación de Programas Institucionales.
Aportar información confiable a través de un proceso permanente de investigación evaluatoria, sobre el funcionamiento de los programas educativos, que permita a las autoridades la toma de decisiones y la definición de estrategias para la optimización de los recursos hacia las áreas del sector mas desfavorecidos, en la búsqueda de mejores procesos y resultados educativos.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de los programas institucionales, para optamizar el uso de los recursos, mediante la reorientación del gasto educativo en programas y proyectos, que impacten de forma efectiva en la calidad de la educación.
En congruencia con los objetivos del plan estatal de desarrollo y politicas del programa sectorial de educación se hace necesario el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos educativos, toda vez que actualmente es dificil conocer con precisión cuales están siendo pertinentes, eficaces, relevantes y eficientes para abatir los rezagos educativos en la Entidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Conformar un sistema de investigación evaluatoria de evaluación de programas y proyectos institucionales que aporten información válida y confiable para la toma de decisiones de las autoridades.
4403-H02-01 02 Elevar la calidad y certeza de la información sobre el funcionamiento del programa operativo anual
4403-H02-01 03 Presentar información precisa y confiable sobre las acciones relevantes del sector educativo.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A010
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Evaluación de Programas Institucionales.
Página 198 de 227
$532,790.93
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónCobertura
2.00 / 2.00
2.00 / 2.00
2.00 / 4.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 50.00% 0.00 %01 01 Talleres de Capacitación para la Construcción de Indicadores
Número de Talleres Impartidos / Total de Talleres Programados a Impartir
GestiónCobertura
20.00 / 200.00
20.00 / 200.00
20.00 / 200.00
0.00 / 0.00 10.00% 10.00% 10.00% 0.00 %02 01 Proyectos y Acciones Monitoreados
Número de Proyectos Monitoreados / Total de Proyectos Institucionales
GestiónCobertura
4.00 / 4.00
5.00 / 5.00
5.00 / 5.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %02 02 Documentos de Avances Físico- financiero Realizados
Número de Documentos de Avance Físico-financieros Realizados / Documentos de Avances Físico-financiero Programados
GestiónCobertura
100.00 / 200.00
100.00 / 200.00
100.00 / 200.00
0.00 / 0.00 50.00% 50.00% 50.00% 0.00 %02 03 Expedientes Técnicos Revisados y Analizados
Número de Expedientes Técnicos Revisados y Analizados / Total de Proyectos que Conforman al POA
GestiónCobertura
4.00 / 4.00
3.00 / 3.00
3.00 / 3.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %03 01 Informes de Acciones Educativas Relevantes
Número de Informes Realizados / Total de Informes Programados
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FAH00470A010
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Evaluación de Programas Institucionales.
Página 199 de 227
$532,790.93
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
66,914 FEMENINO
29,843
MASCULINO
37,071
Profesor
10,743 19,100
13,346 23,725
22,083
27,433
7,760
9,638
0
0
0
0
12,235
15,199
5,670
7,044
3,283
4,078
2,089
2,595
6,566
8,155
90 FEMENINO
35
MASCULINO
55
Servidor público
35 0
55 0
35
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
55
1,494,494 FEMENINO
724,829
MASCULINO
769,665
Alumno
347,918 376,911
369,439 400,226
543,622
577,248
181,207
192,417
0
0
0
0
246,442
261,686
115,972
123,147
79,731
84,663
65,235
69,270
217,449
230,899
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Talleres de capacitación para la construcción de indicadores 0.00 1.000.00 1.00Taller
20.00Revisión de expedientes técnicos y análisis funcional para observar inconsistencias 0.00 0.000.00 20.00Proyecto
180.00Emisión de observaciones a responsables de los proyectos 0.00 90.000.00 90.00Documento
3.00Reuniones con lideres de proyectos para dar a conocer lineamientos para la integración de informe
1.00 0.001.00 1.00Reunión
4.00Integración de documento "analisis funcional" 1.00 1.001.00 1.00Documento
100.00Revisión y análisis de carátulas de expedientes técnicos de los proyectos 0.00 0.000.00 100.00Expediente
21.00Reuniones con los grupos de trabajo del subcomité sectorial 0.00 21.000.00 0.00Reunión
4.00Integración de informes de acciones educativas relevantes 0.00 1.000.00 3.00Informe
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Preescolar General.
Página 200 de 227
$559,808,620.75
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$391,866,034.53 $167,942,586.23 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica.
Proporcionar educación preescolar a niños y niñas de 3 a 5 años 11 meses de edad, para que desarrollen sus capacidades, habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes, logrando una educación integral que les permita acceder a la educación primaria con los conocimientos necesarios.
%
COSTO $
70.00 30.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Lograr que 40,202 niños y niñas de 3 a 6 años de edad desarrollen sus capacidades y habilidades necesarias que les permita continuar su educación en niveles subsecuentes.
En educación preescolar general en el ciclo escolar 2005-2006 se atendió a 40,202 alumnos en edad de 3 a 5 años 11 meses de edad con 1,798 docentes, 541 escuelas. En este nivel educativo se proporciona una educación, que atiende las cuatro dimensiones de desarrollo en el individuo: afectividad, social, intelectual y física, logrando el desarrollo integral de los niños. Actualmente la demanda educativa de este nivel se ha incrementado debido a la obligatoriedad en los plazos expresados en la Ley General de educación.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4407-H06-06 01 Atender a niños de 3 a 6 años de edad, mediante un servicio educativo de calidad que promueva su desarrollo integral y armónico, que oriente el desenvolvimiento biológico social para su desarrollo en niveles educativos subsecuentes.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
40,202.00 / 228,651.00
41,132.00 / 228,651.00
56,856.00 / 293,177.00
41,712.00 / 41,712.00
17.58% 17.99% 19.39% 100.00%01 01 Atención a la Demanda en Prees. (3 a 5 años) 2006-2007
Matrícula de Preescolar General (2006-2007) / Población en Edad 3-5 años.
ServicioCobertura
38,584.00 / 38,584.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Pago a Docentes que Laboran en Centros Escolares
No. de Pagos a Docentes que Laboran en Centros Escolares / Total de Pagos a Docentes Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FBH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Preescolar General.
Página 201 de 227
$559,808,620.75
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,484 FEMENINO
1,187
MASCULINO
297
Profesor
427 760
107 190
878
220
309
77
0
0
0
0
487
122
226
56
131
33
83
21
260
65
40,202 FEMENINO
19,699
MASCULINO
20,503
Alumno
11,819 7,880
12,302 8,201
15,759
16,402
3,940
4,101
0
0
0
0
7,289
7,586
3,152
3,280
5,319
5,536
2,955
3,075
984
1,026
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
38,584.00Pago a profesoras de educación preescolar. 10,388.00 8,904.008,904.00 10,388.00Pago
40,202.00Atención de niñas y niños de 3 a 5 años de edad 0.00 40,202.000.00 0.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FFH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Media Superior General.
Página 202 de 227
$537,827,303.91
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$537,827,303.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media.
Proporcionar una educación de calidad que pueda conjugarse con el hacer y el vivir, con apego a la realidad, a través de una educación con equidad para todos y con respeto a la diversidad, la diferencia y reconocimiento a la multiculturalidad para que aprenda a ejercer con responsabilidad sus derechos y obligaciones y pueda seguir superándose para la vida y a lo largo de la vida
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Desarrollar las capacidades de los alumnos en las diferentes áreas del conocimiento de los contenidos científicos y tecnológicos para ser sujetos activos del cambio social e integrarse a los niveles superiores de educación.
La demanda social en este nivel educativo la integran la población de jóvenes de 16 a 18 años de edad, la cobertura estatal de los alumnos en los últimos ciclos escolares se ha incrementado, pero sin atender a los criterios de equidad, calidad y pertinencia en las diversas regiones de la geografía chiapaneca.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Brindar educación con calidad a alumnos de 15 a 20 años de edad de Educación Media.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
48,024.00 / 48,024.00
41,208.00 / 41,208.00
41,352.00 / 41,352.00
36,504.00 / 36,504.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pago a Docentes de Educación Media General
No. de Pagos a Docentes que Laboran en Educación Media Gral. / Total de Pagos Programados a Docentes de Educ. Media Gral.
ServicioCobertura
34,944.00 / 34,944.00
33,360.00 / 33,360.00
29,664.00 / 29,664.00
24,792.00 / 27,792.00
100.00% 100.00% 100.00% 89.21%01 02 Pago a Administrativos de Educación Media General
No. de Pagos a Administrativos que Laboran en Educ. Media / Total de Pagos Programados a Administrativos de Educ. Media
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FFH00417A002
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Media Superior General.
Página 203 de 227
$537,827,303.91
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,001 FEMENINO
562
MASCULINO
1,439
Profesor
483 79
1,238 201
562
1,439
0
0
0
0
0
0
28
72
28
72
62
158
90
230
354
907
1,456 FEMENINO
579
MASCULINO
877
Servidor público
497 82
754 123
537
816
42
61
0
0
0
0
29
44
29
44
64
96
92
140
365
553
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
48,024.00Pago a profesores de educación media 12,006.00 12,006.0012,006.00 12,006.00Pago
34,944.00Pago a administrativos de educación media 8,736.00 8,736.008,736.00 8,736.00Pago
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FGH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Media Terminal General.
Página 204 de 227
$38,772,535.13
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$38,772,535.13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Media..
Formar alumnos con calidad moral y ética, a través de una educación con equidad para todos y con respeto a la diversidad, la diferencia y el reconocimiento a la multiculturalidad para que aprendan a ejercer con responsabilidad sus derechos y sus obligaciones y pueda seguir superándose a lo largo de la vida y para la vida.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Desarrollar las capacidades de los 2,026 alumnos en el conocimiento de contenidos científicos y tecnológicos, en destrezas y habilidades que les permitan integrarse a los niveles superiores o ser sujetos aptos para atender a las necesidades de la sociedad.
La demanda social en este nivel educativo la integran la población de jóvenes de entre 15 y 18 años de edad y la cobertura estatal de los alumnos en los últimos ciclos escolares se ha incrementado, por lo que se requiere atender las necesidades básicas de recurso humano, material y tecnológico en las instituciones de educación media terminal general.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4405-H10-03 01 Brindar educación con calidad a los alumnos entre 15 y 18 años en edad de Educación Media Terminal, para integrarse a los Niveles Superiores de Educación o a una vida productiva.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FGH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Media Terminal General.
Página 205 de 227
$38,772,535.13
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
3,840.00 / 3,840.00
3,840.00 / 3,840.00
2,664.00 / 2,664.00
2,664.00 / 2,664.00
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%01 01 Pago a Docentes de Educación Media Terminal General.
No. de Pagos a Docentes de Educ.Media Terminal Gral. / Total de Pagos Programados a Docentes de Educ. Med. Terminal
ServicioCobertura
2,352.00 / 2,352.00
2,352.00 / 2,352.00
2,352.00 / 2,352.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 02 Pago a Administrativos de Educación Media Terminal Gral.
No. de Pagos a Administrativos de Educación Media Terminal / Total de Pagos Programados a Admvos. de Educación Med. Term.
ServicioCobertura
2,026.00 / 218,342.00
1,935.00 / 298,300.00
1,346.00 / 296,775.00
1,257.00 / 218,342.00
0.93% 0.65% 0.45% 0.58%01 03 Atención a la Demanda de Educación Media Terminal Gral.
No. de Alumnos Inscritos a Educ. Media Terminal General / Población en Edad de entre 15 y 18 años.
ServicioEficiencia
310.00 / 315.00
285.00 / 326.00
225.00 / 259.00
139.00 / 1,496.00
98.41% 87.42% 86.87% 9.29%01 04 Eficiencia Terminal en Educación Media Terminal Gral.
No. de Alumnos Egresados (2005-2006) / Total de Alumnos Inscritos a Primero (2 años anteriores)
ServicioImpacto
194.00 / 2,026.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 9.58% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 05 Reprobación en Educación Media Terminal General
No. de Alumnos Reprobados / Total de Alumnos Inscritos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FGH00417A001
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Media Terminal General.
Página 206 de 227
$38,772,535.13
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,026 FEMENINO
902
MASCULINO
1,124
Alumno
709 193
911 213
902
1,124
0
0
0
0
0
0
0
0
369
260
452
623
81
241
0
0
160 FEMENINO
68
MASCULINO
92
Profesor
68 0
92 0
68
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
92
98 FEMENINO
50
MASCULINO
48
Persona
50 0
48 0
50
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
21
25
20
5
7
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3,840.00Pago a docentes de educación media terminal general. 960.00 320.001,600.00 960.00Pago
2,352.00Pago a administrativos de educación media terminal general 588.00 196.00980.00 588.00Pago
2,026.00Atención a la demanda de educación media terminal general 0.00 0.000.00 2,026.00Alumno
310.00Eficiencia terminal en educación media terminal general 0.00 0.000.00 310.00Análisis
194.00Reprobación en educación media terminal general 0.00 0.000.00 194.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Superior a Distancia
Página 207 de 227
$4,255,960.08
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$4,255,960.08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Direccion de Educación Superior
Ofrecer Educación Superior de Calidad bajo la modalidad de Educación a distancia en diferentes sectores poblacionales del Estado y así formar chiapanecos que mejoren el desarrollo del mismo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Atender a 100 alumnos, así como lograr la consolidación del sistema de Educación Superiores en el Estado a través de la diversificación de opciones educativas para la incorporación de diversos sectores poblacionales al nivel de Educación Superior en la Entidad.
Uno de los grandes problemas del sistema educativo chiapaneco ha sido, no poder brindar acceso a la Educación Superior a todos los educandos que egresan del nivel medio, situación que año tras año ha venido adquiriendo tintes alarmantes, basta con observar que en el ciclo escolar 20015 - 2006, egresaron del nivel medio 34,928 alumnos de los cuales, la Educación Superior absorbió únicamente a 20,024.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4413-H11-04 01 Consolidar el sistema de Educación Superior en el estado a través de la implantación del modelo de Educación Superior a Distancia.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Cursos de Licenciatura Dirigidos a Egresados de E. Media
No. de Cursos de Licenciatura Impartidos / Total de Cursos de Licenciatura Programados
ServicioCobertura
100.00 / 400.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 25.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Alumnos que Recibiran Educación Superior a Distancia
No. de Alumnos Atendidos / Total de Alumnos Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FKH00417A004
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Superior a Distancia
Página 208 de 227
$4,255,960.08
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
300 FEMENINO
120
MASCULINO
180
Familia
0 120
0 180
120
180
0
0
0
0
0
0
0
0
120
180
0
0
0
0
0
0
100 FEMENINO
40
MASCULINO
60
Alumno
0 40
0 60
40
60
0
0
0
0
0
0
0
0
40
60
0
0
0
0
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Impartición de Cursos de Licenciatura en Ingeniería Industrial 0.00 1.000.00 0.00Curso
32.00Presentaciones Municipales del Programa de Educación Superior a Distancia 10.00 10.0010.00 2.00Difusión
60.00Visitas de Supervisión a los sitios donde se imparte el Programa de Educación Superior. 5.00 20.0015.00 20.00Visita
4.00Capacitación a personal Administrativo y Docente 0.00 2.001.00 1.00Curso
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A040
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Programa Ver Bien Para Aprender Mejor
Página 209 de 227
$542,109.38
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$325,265.63 $216,843.75 $0.00 $0.00 $0.0001/09/2007 31/12/2007
Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios
Contribuir a revertir el rezago educativo, a través de una política que atienda las necesidades de los niños y las niñas de primaria y secundaria con algún grado de debilidad visual, dotandole de anteojos, en busca de evitar la reprobación y la deserción.
%
COSTO $
60.00 40.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que 7615 alumnos con debilidad visual de primaria y secundaria en la entidad, sean beneficiados con anteojos y con ello mejoren sus condiciones de aprendizaje, con lo que se estaría contribuyendo a abatir el rezago educativo, la desigualdad de aquellos sectores de la población en el que se presentan.
El programa concluyo con la asignación nacional en noviembre del 2006, quedando escuelas sin atender por motivos de carácter sindical y climatológicos, la conclusión de la primera etapa en la región centro nos obliga atender la segunda etapa, beneficiando a 7,615 alumnos de primero y segundo grado, así como reposiciones de lentes por extravio, perdida o cambio de graduación, esta etapa es muy importante para dar continuidad al programa, se atenderán cinco municipios, 3 corresponden a la región centro, 1 a la región fronteriza y 1 a la región norte, beneficiándose a 650 escuelas.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4407-H06-06 01 Proporcionar anteojos a todos educando de primero y segundo grado del nivel primaria y secundaria que así lo requiera, por su condición de debilidad visual, para abatir el rezago educativo.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A040
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Programa Ver Bien Para Aprender Mejor
Página 210 de 227
$542,109.38
Educación Estatal
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
7,615.00 / 7,615.00
37,930.00 / 37,930.00
36,360.00 / 36,360.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 01 Donación de Anteojos. Donación de Anteojos Realizados . / Donación de Anteojos Requeridos.
ServicioCalidad
2.00 / 2.00
4.00 / 4.00
4.00 / 4.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 02 Curso de Capacitación a Docentes.
Curso de Capacitación a Docentes Aplicadas. / Curso de Capacitación Programadas.
ServicioCobertura
650.00 / 650.00
81.00 / 81.00
81.00 / 81.00
0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 %01 03 Diagnóstico de Detección Fina de Escuelas Primarias y Secun
Escuelas Primarias y Secundarias que Requieran Detección Fin / Escuelas Programadas de Realización de Detección Gruesa.
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
6,092 FEMENINO
3,655
MASCULINO
2,437
Profesor
1,608 2,047
1,072 1,365
2,632
1,755
1,023
682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,655
2,437
0
0
7,615 FEMENINO
4,569
MASCULINO
3,046
Alumno
2,010 2,559
1,340 1,706
3,290
2,193
1,279
853
0
0
0
0
137
91
1,142
762
1,599
1,066
1,691
1,127
0
0
15,230 FEMENINO
7,615
MASCULINO
7,615
Familia
3,351 4,264
3,351 4,264
5,483
5,483
2,132
2,132
0
0
0
0
228
228
1,904
1,904
2,665
2,665
2,818
2,818
0
0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A040
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Programa Ver Bien Para Aprender Mejor
Página 211 de 227
$542,109.38
Educación Estatal
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
2.00Curso de capacitación a docentes. 0.00 1.000.00 1.00Curso
7,615.00Atención de alumnos con problemas visuales. 0.00 2,285.000.00 5,330.00Alumno
650.00Diagnóstico de detección fina. 0.00 195.000.00 455.00Detección
7,615.00Entrega de anteojos. 0.00 0.000.00 7,615.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A055
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Ambiental e Identidad Cultural para Alumnos de Educación Básica y Media
Página 212 de 227
$1,793,600.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,793,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Dirección de Educación Básica y Media
Fortalecer la cultura ecológica en los estudiantes de educación básica y media a través de la educación no formal con el fin de construir hábitos de protección y conservación del medio ambiente de manera sustentable.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que los estudiantes de educación básica y bachillerato que visiten el parque ecoturístico cañón del sumidero, fortalezcan sus conocimientos ecológicos, despierten la conciencia y la sensibilidad de todo aquello que genera deterioro ambiental (sobre todo evitar la contaminación del río Grijalva) y pongan en práctica permanente la protección y conservación del medio ambiente.
En la actualidad no se cuenta con una base sólida de los conocimientos ecológicos para hacerle frente a los problemas del deterioro ambiental que sufren los diferentes ecosistemas presentes en las diferentes regiones del estado de Chiapas; y sobre todo la cantidad de aguas residuales y basura que se arroja al caudal del rió Grijalva por lo que se necesita fomentar y replantear hacia una cultura ambiental para desarrollar el amor por la naturaleza, conservación, restauración y protección del medio ambiente, y de proteger los mantos acuíferos, ríos y mares, la biodiversidad.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Concientizar a los estudiantes del nivel básica y media, para el cuidado y protección del medio ambiente y el manejo responsable de desechos orgánicos e inorgánicos, con énfasis en la problemática de contaminación del río Grijalva.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
20,000.00 / 20,000.00
15,000.00 / 15,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Alumnos de E.B. Atendidos con Visitas al Cañon del Sumidero.
No. de Alumnos de E.B. Atendidos. / Total de Alumnos Programados.
ServicioCalidad
10,000.00 / 10,000.00
5,000.00 / 5,000.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 02 Alumnos de E.M. Atendidos con Visitas al Cañon del Sumidero.
No. de Alumnos de E.M. Atendidos. / Total de Alumnos Programados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A055
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Educación Ambiental e Identidad Cultural para Alumnos de Educación Básica y Media
Página 213 de 227
$1,793,600.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
30,000 FEMENINO
14,800
MASCULINO
15,200
Alumno
8,612 6,188
8,788 6,412
11,704
11,996
3,096
3,204
0
0
0
0
4,440
4,560
1,776
1,824
1,924
1,976
1,184
1,216
5,476
5,624
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
20,000.00Alumnos del nivel básica que visitan el parque ecoturístico del Cañon del Sumidero 0.00 0.000.00 20,000.00Alumno
10,000.00Alumnos del nivel medio que visitan el parque ecoturístico del Cañon del Sumidero. 0.00 0.000.00 10,000.00Alumno
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A048
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Formando Formadores
Página 214 de 227
$130,104.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Continuidad
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$130,104.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Instituto de Estudios de Posgrado
Lograr el desarrollo de habilidades básica en los docentes para mejorar su practica pedagógica, con la finalidad de mejorar su desempeño docente y coadyuvar en la mejor manera educativa.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Mejorar la práctica docente a través del desarrollo de sus habilidades y competencias didácticas, que consecuentemente contribuirán a mejorar la calidad de educación básica en la Entidad.
El desarrollo profesional de los docentes debe ser permanente, por ello la Secretaria de Educación Publica, ha implementado una oferta de mejora de las competencias profesionales que se realiza a través de diferentes instancias, por ejemplo como la dirección general de formación continua del docente en servicio, la universidad pedagógica nacional, etc. No obstante lo anterior, no se había implementado un programa de actualización, capacitación y preparación profesional, promovido por la iniciativa privada. Actualmente se implementa el programa "Formando Formadores".
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4410-H13-07 01 Fortalecer la formación de los maestros de educación básica para contribuir en la mejora de la calidad educativa.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCalidad
3.00 / 3.00
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 100.00% 0.00 % 0.00 %01 01 Diplomado Dirigidos a Profesores de Educación Básica
N° de Diplomados Realizados / Total de Diplomados Programados
ServicioCobertura
104.00 / 54,074.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.19% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Docentes de Educación Básica que Asisten al Diplomado
N° de Docentes que Asisten al Diplomado / Total de Docentes de Educación Básica
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A048
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Formando Formadores
Página 215 de 227
$130,104.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
104 FEMENINO
55
MASCULINO
49
Profesor
55 0
49 0
55
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
49
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Emisión de la convocatoria 0.00 0.001.00 0.00Publicación
1.00Proceso de inscripción de docentes 0.00 1.000.00 0.00Registro
1.00Desarrollo del diplomado 0.00 1.000.00 0.00Diplomado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A059
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas Preparatorias
Página 216 de 227
$0.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/12/2007 31/12/2007
Dirección de Programación y Presupuesto
Proporcionar mobiliario adecuado a los centros educativos de educación media, para mejorar las condiciones físicas de las aulas y contribuir en las mejoras del proceso educativo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Dotar 11,001 piezas de mobiliario para beneficiar a 36,095 alumnos de escuela preparatorias.El rezago de mobiliario escolar en escuelas preparatorias es significativo, debido al uso diario, la falta de mantenimiento y la constante expansión de grupos, en el presente ciclo escolar 2006-2007 se pretende atender a 78 escuelas beneficiándose a 36,095 alumnos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Mejorar las condiciones escolares de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la calidad de la educación y abatir el rezago de mobiliario.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
11,001.00 / 11,001.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Piezas de Mobiliario a Proporcionar
N° de Piezas de Mobiliario Proporcionados / Total de Mobiliario Requerido
ServicioCobertura
78.00 / 78.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Escuelas Preparatorias Equipadas con Mobiliario Escolar
No. de Escuelas Preparatorias Beneficiadas con Mobiliario / Total de Escuelas Preparatorias
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A059
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas Preparatorias
Página 217 de 227
$0.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,092 FEMENINO
1,213
MASCULINO
879
Profesor
437 776
317 562
898
651
315
228
0
0
0
0
449
325
194
141
133
97
109
79
328
237
36,095 FEMENINO
20,935
MASCULINO
15,160
Alumno
9,211 11,724
6,670 8,490
15,283
11,067
5,652
4,093
0
0
0
0
7,746
5,609
3,350
2,426
2,303
1,668
1,884
1,364
5,652
4,093
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
11,001.00Dotación de mobiliario a escuelas preparatorias 0.00 0.000.00 11,001.00Pieza
78.00Escuelas preparatorias equipadas con mobiliario escolar 0.00 0.000.00 78.00Escuela
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A060
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas Normales
Página 218 de 227
$0.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/12/2007 31/12/2007
Dirección de Programación y Presupuesto
Proporcionar mobiliario adecuado a los centros educativos, para adecuar las condiciones físicas de las aulas y contribuir en las mejoras del proceso educativo.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Dotar de 5,301 piezas de mobiliario para beneficiar a 4,501 alumnos de educación superior y a 267 profesores de educación superior.El rezago de mobiliario escolar en Escuelas Normales es significativo, debido al tiempo de uso y la falta de mantenimiento, que se incrementa al paso de los años. Otro factor fundamental que aumenta el deterioro, son los fenómenos naturales.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Mejorar las condiciones escolares de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la calidad de la educación y abatir el rezago de mobiliario.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
5,301.00 / 5,301.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Piezas de Mobiliario a Proporcionar
No. de Piezas de Mobiliario Programados / Total de Mobiliario Escolar Requerido.
ServicioCobertura
19.00 / 19.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Escuelas Equipadas con Mobiliario Escolar
No. de Escuelas Beneficiadas con Mobiliario / Total de Escuelas Normales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A060
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas Normales
Página 219 de 227
$0.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4,501 FEMENINO
2,160
MASCULINO
2,341
Alumno
2,160 0
2,341 0
1,620
1,756
540
585
0
0
0
0
518
561
1,037
1,124
302
328
65
70
238
258
267 FEMENINO
139
MASCULINO
128
Profesor
139 0
128 0
104
96
35
32
0
0
0
0
34
30
67
62
19
18
4
4
15
14
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
5,301.00Dotación de mobiliario a escuelas normales 0.00 0.000.00 5,301.00Pieza
19.00Escuelas equipadas con mobiliario escolar 0.00 0.000.00 19.00Escuela
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A062
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Equipo de Sonido a Escuelas del Nivel Básico de Control Estatal.
Página 220 de 227
$0.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/12/2007 31/12/2007
Dirección de Programación y Presupuesto
Proporcionar equipos de sonido a las escuelas de control estatal, con la finalidad de fortalecer las actividades cívicas, deportivas y culturales para la formación integral de los alumnos.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Productivos
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Que 669 escuelas de control estatal cuenten con equipos de sonido que fortalezcan el desarrollo actividades cívicas, culturales y deportivas.Actualmente, existe una fuerte demanda por parte de los centros educativos, para contar con equipos de sonido adecuado, que les permita desarrollar con mayor realce y organización las actividades cívicas, deportivas y culturales.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Fortalecer las actividades cívicas, deportivas y culturales de las escuelas de control estatal, a través de la dotación de equipos de sonido.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
669.00 / 2,484.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 26.93% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Escuelas Equipadas con Equipos de Sonido
Nº de Escuelas Equipadas con Equipos de Sonido / Total de Escuelas que Requieren Equipos de Sonido
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A062
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Equipo de Sonido a Escuelas del Nivel Básico de Control Estatal.
Página 221 de 227
$0.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
26,760 FEMENINO
12,845
MASCULINO
13,915
Alumno
5,909 6,936
6,401 7,514
9,634
10,436
3,211
3,479
0
0
0
0
3,083
3,340
6,166
6,679
1,798
1,948
385
417
1,413
1,531
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
669.00Dotación de equipo a escuelas del nivel básico 0.00 0.000.00 669.00Pieza
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A061
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Mantenimiento Preventivo a Escuelas del Control Estatal
Página 222 de 227
$0.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/12/2007 31/12/2007
Dirección de Programación y Presupuesto
Conservar en buen estado los inmuebles educativos, proporcionando condiciones adecuadas para la enseñanza, optimizar y coadyuvar en el proceso de aprendizaje.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Dar mantenimiento preventivo a 240 escuelas del control estatal, para que alumnos y docentes tengan mejores instalaciones educativas y un mejor aprovechamiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
La infraestructura física de las escuelas del servicio educativo estatal, presentan un deterioro general, debido al tiempo de uso y a la falta de mantenimiento, que se incrementa al paso de los años, otro factor fundamental que les ocasiona daños, son los fenómenos naturales propios de cada región, la implementación de este proyecto es proporcionar mantenimiento preventivo, que permita tener en mejores condiciones los inmuebles educativos.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Mejorar las condiciones escolares de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la calidad de la educación en el estado.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
240.00 / 3,462.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 6.93% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Mantenimiento Preventivo a Escuelas
No. De Escuelas Beneficiadas / Total de Escuelas con Necesidades de Mantenimiento.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A061
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Mantenimiento Preventivo a Escuelas del Control Estatal
Página 223 de 227
$0.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
44,594 FEMENINO
25,865
MASCULINO
18,729
Alumno
11,380 14,485
8,241 10,488
18,882
13,672
6,983
5,057
0
0
0
0
9,570
6,930
4,138
2,997
2,845
2,060
2,328
1,686
6,984
5,056
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
240.00Mantenimiento Preventivo a Escuelas 0.00 0.000.00 240.00Mantenimiento
240.00Comprobación de Trabajos Realizados 0.00 0.000.00 240.00Trámite
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A063
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Mobiliario y Equipo a Jefaturas de Sector, Supervisorías y Direcciones de Escuelas del Nivel Básico.
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$0.00
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/12/2007 31/12/2007
Dirección de Programación y Presupuesto
Proporcionar mobiliario y equipo adecuado a los Centros Educativos, Supervisarías y Jefaturas de Sector para mejorar las condiciones físicas y contribuir en las mejoras de cada una de las áreas administrativas.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Dotar 3,854 piezas de mobiliario y equipo para beneficiar a 293 direcciones de escuelas del nivel básico, 20 supervisarías y 5 Jefaturas de Sector.
El rezago de mobiliario y equipo para los centros educativos, Supervisarías y Jefaturas de Sector es significativo, debido al uso diario y la falta de mantenimiento la constante expansión de grupos. No obstante el presupuesto es insuficiente para abatir el rezago en mobiliario.
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4404-H04-08 01 Mejorar las condiciones escolares de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la calidad de la educación y abatir el rezago de mobiliario.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
ServicioCobertura
3,854.00 / 3,854.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Piezas de Mobiliario a Proporcionar
No. de Piezas de Mobiliario y Equipo Programados / Total de Mobiliario y Equipo Requerido.
ServicioCobertura
318.00 / 318.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Oficinas de Nivel Básico Beneficiadas con Mobiliarios.
No. de Oficinas de Nivel Básicos / Total de Planteles Educativos
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A063
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Dotación de Mobiliario y Equipo a Jefaturas de Sector, Supervisorías y Direcciones de Escuelas del Nivel Básico.
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$0.00
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
318 FEMENINO
131
MASCULINO
187
Profesor
76 55
111 76
100
144
31
43
0
0
0
0
30
41
32
43
39
60
18
26
12
17
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
3,854.00Dotación de mobiliario a direcciones de escuelas de educación básica, supervisorías y jefaturas de Sector.
0.00 0.000.00 3,854.00Pieza
318.00Supervisorías, Jefaturas de Sector, y direcciones a escuelas del nivel básico. 0.00 0.000.00 318.00Oficina
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SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A045
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Operatividad de la Nómina de Magisterio Estatal (Integración al SIAPSEP).
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$1,474,611.01
Educación Estatal
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Nuevo
Estatal
POLÍTICA TRANSVERSAL
EG: PI: RN: CP: PS:
$1,474,611.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.0001/01/2007 31/12/2007
Coordinación General de Administración Estatal
Implementar el Sistema de Nómina SIAPSEP, con la finalidad de óptimizar tiempo, disminuyendo el esfuerzo humano en los rubros de pagos al personal docente, conciliación bancaria y control presupuestal.
%
COSTO $
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIPO DE ACCION: Sociales
SITUACIÓN ACTUAL BENEFICIOS ESPERADOS
Implantar al menos con tres módulos el sistema SIAPSEP, los procedimientos administrativos y operativos que se realizan en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, logrando con esto eficientar, el proceso de pago a docentes.
En marzo de 2006 se integró el equipo técnico y administrativo que desarrollará la implantación del sistema SIAPSEP en el sistema educativo del subsistema estatal, para lo cual fue necesario la adquisición de equipos informáticos con tecnología que estén a la vanguardia, contándose con una edificación nueva dentro de las instalaciones de la SEE, el beneficio de contar con una nueva área nos conlleva a la necesidad de equipar de mobiliario para estar en las condiciones de hacer frente a cada una de las tareas administrativas y técnicas que se tendrán en la implantación del sistema SIAPSEP
N° OBJ. OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONALCLAVE ALINEACIÓN
4403-H02-01 01 Agilizar el pago al magisterio de la Subsecretaría de Educación Estatal, a través de la actualización de los procesos administrativos con tecnología de punta.
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
TIPO / DIMENSIÓN
NOMBRE DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)
CANTIDAD (NUM/DEN) META DEL INDICADOR
2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004
NO. OBJ.PROY.
NO.IND.
GestiónEficiencia
1.00 / 1.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 01 Implementación del Sistema de Nómina SIAPSEP
Número de Sistemas Realizados / Total de Sistemas Requeridos
GestiónEficiencia
209,304.00 / 209,304.00
0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %01 02 Pago a Docentes de la Susbsecretaría Estatal
Número de Pagos Realizados / Total de Pagos Programados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
220 01
FNH00470A045
PTO2007-51
17/Julio/2008
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:Operatividad de la Nómina de Magisterio Estatal (Integración al SIAPSEP).
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$1,474,611.01
Educación Estatal
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
17,442 FEMENINO
9,509
MASCULINO
7,933
Profesor
3,423 6,086
5,077 2,856
9,509
7,933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,509
7,933
0
0
ACTIVIDADES FÍSICAS
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ANUALMETAS TRIMESTRALES
1 3 42
1.00Desarrollar el módulo de conciliación bancaria 0.00 0.001.00 0.00Desarrollo
1.00Probar el módulo de aplicación de terceros 0.00 0.001.00 0.00Desarrollo
1.00Asignar clave nominal al Catálago de Centros de Trabajo 1.00 0.000.00 0.00Desarrollo
1.00Asignar proyectos a centros de trabajo 0.00 0.001.00 0.00Desarrollo
1.00Asignar y validar techos financieros (plazas) 0.00 0.001.00 0.00Desarrollo
12.00Calcular prenómina y nómina 0.00 6.000.00 6.00Procesar
2.00Calcular nómina en paralelo 0.00 2.000.00 0.00Procesar
1.00Solicitar a Seplafin la apertura de cuentas bancarias 0.00 1.000.00 0.00Procedimiento
1.00Autorización por Secretaría de Finanzas 0.00 1.000.00 0.00Aprobación
1.00Registrar firmas y solicitar impresión de la primera remesa de cheques 0.00 1.000.00 0.00Trámite
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