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    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. 3

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) DE -AEA *E(ET(+A

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. L a altura del cerramiento es apropiada (mnimo 2.50 m)

    2. El cerramiento esta intacto.

    3. Las puertas del cerramiento estn aseguradas.

    4. El encargado del rea tiene las llaves de estas puertas.

    5. La carga almacenada en esta rea no esta junto al cerramiento.

    . El rea ad!acente a las "arreras perim#tricas esta despejada deescom"ros o "asura.

    $. En la parte superior del cerramiento se cuenta con alam"re dep%as u otro elemento &ue impida la incursi'n.

    "servaciones ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    om"re del *esponsa"le.................................................... +ec,a......................................

    om"re del -nspector..........................................................................................................

    +irma................................................................ .-............................................................

    ADVERTENCIA:Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento porescrito de su propietario.

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    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. (

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) DE +A)DAD,S +,)T, DE AVES.

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. Las puertas ! ventanas &ue dan al eterior cuentan condispositivos ! candados para su protecci'n.

    2. Las puertas ! ventanas del interior cuentan con dispositivos !candados para su protecci'n.

    3. Las llaves son de"idamente guardadas ! controladas.4. Los dispositivos de cierre ! seguros estn de"idamente

    mantenidos.5. Los candados son cam"iados regularmente.. odas las reas de"en de tener dispositivos de cierre !

    candados cuenta con estos.$. La carga es almacenada en lugares &ue cuentan con

    dispositivos adecuados de cierres ! seguros.. Las llaves estn separadas de acuerdo a la sensi"ilidad en

    dierentes dispositivos de almacenamiento.

    6. Las llaves son depositadas en un sitio de almacenamiento alinali7ar el da.10. Esta determinado el procedimiento en caso de perdidas de

    llaves.11. Las llaves ! los candados estn numerados ! se mantiene un

    registro del responsa"le de cada llave.

    "servaciones .....................................................................................................................

    .............................................................................................................................................

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    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................

    om"re del -nspector.........................................................................................................

    +irma................................................................ .-............................................................

    ADVERTENCIA:Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento porescrito de su propietario.

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    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. )

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) AD()(STA+(3) DE *ES,)A.

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. Eiste un ormulario tipo para la incorporaci'n de nuevosempleados.

    2. La selecci'n de un nuevo empleado contempla una entrevistaormal.

    3. La inormaci'n contenida en el ormulario tipo es de"idamenteveriicada.

    4. La inormaci'n o"tenida en la entrevista ormal es veriicada.5. Los antecedentes policiales o judiciales son veriicados.. La ,istoria so"re su estado crediticio es veriicada.$. El empleado es sometido a prue"as para detectar consumo de

    drogas.. En el ormulario tipo se cuenta con otograas ! ,uellas

    digitales del empleado.

    6. /e reali7a actuali7aci'n de datos de todos los empleados unave7 al a8o.10. El certiicado de antecedentes policiales es actuali7ado cuando

    lo amerite el caso.11. /e eige certiicado de salud.

    "servaciones ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................

    om"re del -nspector.........................................................................................................

    +irma................................................................ .-............................................................

    ADVERTENCIA:Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento porescrito de su propietario.

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    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DEGESTION BASC

    FORMATO No. *

    Fecha: 30/02/2014Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/2

    A)TE)((E)T, *,TE++(3) DE *ES,)A.

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. 9lguna ve7 a reci"ido propuestas de los clientes para modiicarprocedimientos de la empresa con el in de "eneiciar a

    alguien.2. 9lg%n cliente le a orecido o"se&uios o invitaciones.3. :a notado la necesidad u orecimientos insistentes de alguien

    para cola"orar en su tra"ajo.4. :a notado &ue alguna persona desea ,acerse amigo de ;sted

    con muc,a insistencia.5. :a reci"ido llamadas etra8as o amena7antes &ue "us&uen

    intimidarlo o conocer su n%mero tele'nico.. :a tenido alg%n tipo de incidente o ro"o atraco accidente

    ve,icular ri8as con personas.$. 9lguna ve7 ,a visto algo anormal o alguien desconocido

    dentro de un rea restringida ajeno a la empresa o uera de los,orarios la"orales.

    . 9lguna ve7 ,a visto a alg%n uncionario de la empresa encompa8a de personas de dudosa reputaci'n.

    6. 9lguna persona lea re&uerido &ue le ,a"le so"reprocedimientos operativos administrativos o de seguridad dela empresa.

    10. :a visto a alguna persona merodeando su casa o sigui#ndoleen alguna actividad.

    11. onsidera &ue alguna rea de tra"ajo no es segura.

    12. :a detectado alguna vulnera"ilidad &ue incida en su tra"ajo.13. Eiste en su puesto de tra"ajo alguna persona o acci'n &ueincida en su seguridad personal.

    14. Eiste alg%n lugar de la empresa en &ue realmente no se sientaseguro.

    15. 9lguna ve7 a sido presionado para suministrar inormaci'n acam"io de alg%n "eneicio.

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    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. *Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 2/2

    A)TE)((E)T, *,TE++(3) DE *ES,)A.

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. onsidera ;sted &ue dentro del grupo de empleados eiste

    alguna persona poco conia"le.1$. En alg%n lugar pu"lico a escuc,ado ,acer comentarios

    negativos de la empresa.1. 9lguna ve7 a detectado alguna persona intentando alterar los

    sistemas o arc,ivos de la empresa.16. 9 escuc,ado a alguien ,acer comentarios negativos de la

    empresa o de sus directivos.20. Eiste alguna rutina en los movimientos ! actividades &ue

    ;sted considere &ue atentan a la seguridad.21. :a ,ec,o %ltimamente nuevas amistades o relaciones sociales.22. :a ,ec,o ad&uisiciones recientes indi&ue cuales.23. :a mejorado su nivel de vida o "ienestar con la ad&uisici'n de

    algo indi&ue &ue.24. :a declarado so"re p#rdidas de documentos personales o de

    trmites reali7ados.

    "servaciones ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................

    om"re del -nspector.........................................................................................................

    +irma................................................................ .-............................................................

    ADVERTENCIA:Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento porescrito de su propietario.

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    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. +

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) DE (0()A+(3).

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. La iluminaci'n de la empresa es adecuada.

    2. La carga es almacenada en reas con iluminaci'n suicientes.

    3. La iluminaci'n en eterior es adecuada.

    4. Las puertas principales de acceso 7onas de carga ! reasrestringidas son de"idamente iluminadas.

    5. Los estacionamientos estn de"idamente iluminados.

    . Eisten sistemas de iluminaci'n de emergencias en las reasrestringidas.

    $. /e veriica peri'dicamente el estado de las instalacionesel#ctricas.

    "servaciones .....................................................................................................................

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    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................

    om"re del -nspector.........................................................................................................

    ADVERTENCIA:Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento porescrito de su propietario.

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    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. ,

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) ,4A)(5A+(3) DE SE40(DAD.

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. :a! una persona nom"rada &ue se desempe8e como encargadao

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    +irma................................................................ .-............................................................

    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. 10

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) S(STEA DE (DE)T((+A+(,).

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. odo el personal dentro de la empresa sin ecepci'n llevauna tarjeta de identiicaci'n en un lugar visi"le.

    2. La tarjeta de identiicaci'n de los empleados tiene una oto.3. Las tarjetas de identiicaci'n se8alan el rea por la cual puede

    circular el portador.4. Las personas sin identiicaci'n o sin autori7aci'n de ingreso a

    las reas restringidas son detectadas !=o reportadas al personalde seguridad.

    5. El personal de proveedores ! c,'eres &ue ingresan o sacanmercadera estn registrados e identiicados.

    . La tarjeta de identiicaci'n es portada en un lugar visi"le.$. Los arc,ivos otogricos ,uellas digitales ! irmas del

    personal autori7ados para reci"ir o entregar carga tienenprocedimiento de actuali7aci'n.

    . >untos adicionales de c,e&ueo para identiicaci'n !autori7aci'n de ingreso son utili7ados dentro de las reasrestringidas.

    "servaciones ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................

    om"re del -nspector.........................................................................................................

    ADVERTENCIA:Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento porescrito de su propietario.

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    +irma................................................................ .-............................................................

    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. 11

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) DE VE78+0,S DE +A4A.

    No-e #e co!#co........................................................... CC.!o..............................

    $acas........................................ Maca. ...................................... I!&es. ..................

    . Sai#a. ................................. Fecha. .............................................................................

    E CE'EADO SI NO N/A $/A

    1.? >aredes delanteras alsas.

    2. >isos alsos.3. ec,os alsos.4. >isos eteriores alsos.5. 9rma7'n del contenedor.. >aredes rontales.$. *emac,es de "isagras de puertas.. *emac,es de clavijas de seguridad.6. *emac,es nuevos ! calaateo.10. >egamento o material etra8o en las paredes.11. >aredes desiguales o sinuosas.12. /oldaduras recientes.

    13. @anipulaci'n del e&uipo de ri'.14. Llantas de c,asis ! remol&ue.15. an&ue de aire.1. /istema de renos.1$. an&ues de com"usti"les.1. a"ina del conductor.

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    "servaciones ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................om"re del -nspector.........................................................................................................

    +irma................................................................ .-............................................................

    Exportadora de alimentos S.A.

    Km.61/2 Va Durn TamboTelf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. 12

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) DE VE78+0,S *AT(+0AES.

    No-e #e co!#co........................................................... CC.!o..............................

    $acas........................................ Maca. ...................................... I!&es. ..................

    . Sai#a. ................................. Fecha. .............................................................................

    Cesio!aio E CE'EADO SI NO N/A $/A

    1.? ompartimiento del motor.

    2.? Auarda c,o&ues.

    3.? Llantas.

    4.? 9sientos delanteros.

    5.? 9sientos traseros.

    .? ajuela.

    $.? an&ue de com"usti"le.

    .? Estructura del c,asis.

    6.? Ejes.

    10.? Auantera.

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    11.? Llanta de repuesto.

    12.? apicera interior.

    "servaciones..................................................................................................................................................................................................................................................................

    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................om"re del -nspector.........................................................................................................+irma................................................................ .-............................................................

    Exportadora de alimentos S.A.

    Km.61/2 Va Durn TamboTelf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. 13

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) *,4AA DE +A*A+(TA+(,) SE40(DAD.

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. Eiste un programa so"re conocimiento de seguridad ! se locumple.

    2. Eisten avisos de advertencia so"re normas de seguridad.3. El personal &ue la"ora en reas restringidas tiene conciencia de

    seguridad.4. Eisten procesos de auditorias internas de seguridad.5. Las auditorias de seguridad estn de"idamente escritas.. Eiste un arc,ivo de auditoria.$. Eiste un instructivo de procedimiento de seguridad.. Este instructivo es conocido por todo el personal.6. El personal es incentivado cuando reporta violaciones a las

    normas del instructivo de seguridad.10. El personal conoce a &uien como ! donde reportar

    violaciones al sistema de seguridad. Este procedimiento esconidencial.

    11. /e programa sesiones de actuali7aci'n so"re seguridad.

    "servaciones ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................

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    om"re del -nspector.........................................................................................................

    +irma................................................................ .-............................................................

    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn TamboTelf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. 14

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) *,+ED((E)T,S E)TE4A9 E+E*+(3) TA)S*,TE DE A +A4A.

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. La carga es de"idamente pesada marcada ! contada antesde ser reci"ida.

    2. El procedimiento de pesar marcar ! contar es veriicado por

    una segunda persona.3. Este procedimiento se compara con los registrados en los

    documentos.4. La carga es de"idamente pesada marcada ! contada para ser

    entregada.5. El procedimiento de pesar marcar ! contar es veriicado por

    una segunda persona.. Este procedimiento se compara con lo registrado en los

    documentos.$. /e cuenta con un registro de otos ,uellas digitales ! irmas de

    las personas autori7adas a reci"ir la carga.. /e cuenta con un registro de otos ,uellas digitales ! irmas de

    las personas autori7adas a entregar la carga.6. ;na ve7 reci"ida la carga es almacenada en los lugares donde

    no puede ser alterada por ro"o o contaminaci'n con sustanciasilcitas.

    10. ;na ve7 &ue la carga esta en el contenedor = urg'n se colocaun sello de seguridad.

    11. La carga es reci"ida en contenedores = urg'n &ue tiene sellode seguridad.

    12. Eiste un lugar especico ! determinado para almacenar la

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    carga.13. Las reas de em"ar&ue ! recepci'n de carga estn

    de"idamente iluminadas.14. La carga se mueve directamente desde el ve,culo al sitio de

    almacenaje.

    15. /e reali7an inspecciones aleatorias durante el tra!ecto a losve,culos &ue transportan la carga.

    "servaciones..................................................................................................................................................................................................................................................................

    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................om"re del -nspector.........................................................................................................+irma................................................................ .-..............................................................

    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. 1(

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/1

    ()S*E++(,) DE SE40(DAD E) S(STEAS9 A+7(V,S D,+0E)TA+(,).

    C'ESTIONARIO SI NO N/A $/A

    1. ada sitio donde se encuentre una computadora esconsiderado arrea restringida.

    2. odas estas reas cuentan con seguridad sica ( puertasc,apas candados)

    3. ada usuario de un computador tiene una clave ! unacontrase8a personal &ue son cam"iadas peri'dicamente.

    4. Los usuarios del sistema estn clasiicados en niveles deacceso.

    5. El sistema registra la clave del usuario &ue ingreso.. /e cuenta con procesos de respaldo de inormaci'n.$. /e cuenta con un programa antivirus actuali7ado.. Eiste un procedimiento para determinar el n%mero de copias

    destinatario ! sitio de arc,ivo de un documento en particular.

    6. El rea de arc,ivo es considerada restringida.10. El rea de arc,ivo cuenta con seguridad sica (puertas

    c,apas candados).11. Los documentos considerados como "asura son triturados (no

    &uemados ni rotos).12. Eisten polticas so"re delito de ro"o de inormaci'n ! se dan

    a conocer a trav#s de inducciones contrato d tra"ajocapacitaci'n etc.

    13. /e eect%an auditorias inormticas.

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    om"re del *esponsa"le.....................................................+ec,a......................................om"re del -nspector.........................................................................................................

    +irma................................................................ .-............................................................

    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DEGESTION BASC

    FORMATO No. 1,

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 1/2

    ()S*E++(,) DE SE40(DAD *AA +,)TE)ED,ESE(4EAD,S.

    Co!e!e#o N-eo: A&e!cia Ma5i-a:

    Osevacio!es Soe e Co!e!e#o SI NO N/A $/A1. $'ERTAS

    1.1 umero del contenedor es dierente en uno o ms de los lados.1.2 9d,esivo o pegante nuevo en uniones de lminas.1.3 @arcas o &uemaduras recientes de soldadura.1.4 >inturas nuevas en partes o parc,es.1.5 ndulaciones internas ! eternas desiguales en tama8o ! altura.1. igas ! travesa8os sonido metlico disparejo.1.$ *emac,es ! tuercas de los seguros de las manijas sinso"resalientes ! soldados de la parte interna.

    1. Brea aleda8a a remac,es ! "isagra con muestras de golpespintura nueva o orcejeo.1.6 lores a pintura soldadura madera &uemada pegantemateriales de relleno grasa etc.2. $ISO

    2.1 Esta desnivelado.2.2 >or encima del nivel de las vigas ineriores.2.3 *eparaciones nuevas.2.4 *eparaciones nuevas no acordes a estndares.2.5 >iso eterior con vigas dierentes a ormas de -L.

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    2. >iso eteriorC Las c,apas es&uineras "arandillas laterales vigascru7adas t%nel. @uestran cam"ios o dierencias.3. TECO.

    3.1 ec,os desnivelados.3.2 @arcas o &uemaduras recientes de &uemaduras.

    3.3 >intura nueva en partes o parc,es.3.4 9l medir la altura ! comparar con el estndar no corresponde.4. COSTADOS.

    4.1 9d,esivo o pegantes nuevo en uniones de lminas.4.2 @arcas o &uemaduras recientes de &uemaduras.4.3 >intura nueva en partes o parc,es.

    Exportadora de alimentos S.A.Km.61/2 Va Durn Tambo

    Telf.!"#$%$2&'%2''

    SISTEMA DE

    GESTION BASC

    FORMATO No. 1,

    Fecha: 30/02/2014

    Revisi! ": 2

    C#. $%&.: 2/2

    ()S*E++(,) DE SE40(DAD *AA +,)TE)ED,ESE(4EAD,S.

    Co!e!e#o N-eo: A&e!cia Ma5i-a:

    Osevacio!es Soe e Co!e!e#o SI NO N/A $/A

    4.4 /onido metlico en ondulaciones ! lminas.4.5 9l medir el grosor ! comparar con el estndar no corresponde.(. DIS$OSITI6OS CONTENEDORES REFRIGERADOS.

    5.1 Las tapas eternas del evaporador muestran &ue ,an sido a"iertas !no tienen el sello de agencia martima.5.2 En el rea del contenedor se o"servan modiicaciones o pa&uetes.5.3 El compartimiento de la "atera a sido modiicado.5.4 Las cajas de controles el#ctricos ! 9utomt. ,an sido modiicadas.

    5.5 El rea del compresor muestra alteraciones de estructura.5. El rea interna del evaporador muestra modiicaciones (&uitar lalamina interna para revisar el compartimiento del evaporador).

    ENTREGA EL CONTENEDOR RECIBE EL CONTENEDORIniciales y frma Sellos

    Contenedor

    Feca yora

    Iniciales yfrma

    Selloscontenedor

    Feca yora

    Vaci en patio Vaci enfabrica

    Vaci en fbrica. Lleno en

    ADVERTENCIA:Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento porescrito de su propietario.

  • 8/10/2019 FORMATOS BASC

    17/17

    almacenajeLleno destino nal Lleno

    destinonal!

    O"ser#aciones! ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    ADVERTENCIA:Este documento es propiedad de EXPALSA y no puede ser reproducido,en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el consentimiento porescrito de su propietario.