Download - EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL · PDF fileHospital Hermilio Valdizán uLíder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico , ' EVALUACION

Hospital Hermilio Valdizán uLíder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

' ,

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

Hospital Hermilio Valdizán "Líder en Psíquíatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico

DIRECTIVOS DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Director General

Director Adjunto Director Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Director Oficina Fecutiva de Administración

ÓRGANOS DF CONTROL

órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Epidemiología y Salud Mental Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Gestión de la Calidad

ÓRGANOS DE APOYO

Dra. Amelía Arias Albino Dr. John Richard Loli Depaz Mg. Rodrigo Humberto Garcia Ordinola

Dra. Gloria Cueva Ver ara

Mg. Pilar Motta Tome

Mg. Rodrigo Humberto Garcia Ordinola

Dr. Manuel Martín, Catacora Villasante Abg. Noé. Salas Colorado Dr. Raúl Francisco, Gutiérrez Abregú

Oficina de Economía Lic. Adm. Victoria Martinez Heredia

Oficina de Logística Lic. Adm. Yesmi, Mateo Vera --':":'=-""-==""'<'-~~~~~~~~~+-"""'-'-""""-~"-"--'-"='--"-"'-"--~---::-:~·----

Oficina de Personal Bach. Adm. Damián, Bustamante Valdivia Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Sr. Víctor Tello Aliaga Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación Dra. Mario Yoshivama Miyaqusuku Oficina de Estadística e Informática Lic. Víctor Ramón, García Herbaza

ÓRGANOS DE LiNEA

Departamento de Salud Mental del Adulto y Geronte Dr. José David Chieng Durand

Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente Dra. Milagritos Pilar, Toledo Castillo

-~-~partamento de Adicciones Dr. Carlos Augusto, Ordoñez Huamán -Departamento de Salud Mental en Familia Dr. Lizardo Alfredo, Rodríguez Villacrés

Departamento de Análisis y Modificación del Dr. Augusto Leónidas, Mosquera Del Águila

..

Comportamiento Departamento de Rehabilitación de i\Jaña Dr. Jorge Ricardo, Calderón Marttíni Departamento de Promoción de la Salud Mental Dr. Jean Núñez Del Prado Murillo

Departamento de Enfermería Lic. Soledad Elisa, Serpa Reyes

De~artamento de Servicios Médicos Dr. Carlos Manuel, Chávez Ascón

Servicio de Odontoestomatología CD. Roberto Paul, Paz Soldán Medina

Departamento de Apoyo al Tratamiento Lic. Hernán Arcenio, Marcelo De La Cruz

Departamento de Rehabilitación en Salud Mental Dr. Víctor Manuel, Pantigoso Rodríguez

Departamento de Apoyo al Diagnóstico Dr. Miguel Ernesto, Córdova Ruiz

EQUIPO TÉCNICO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Bach. Maribel Salvatierra Gómez

EQUIPO DE APOYO

Eco. José Alberto, Vilcahuamán Asto CPC. Silvia Marca Ignacio Tec. Yonathan Nevado Hernández

Bach. Willy Colon Flores Castillo

1

----·

··------···

··-----

··----

--·~---

-····

·--··

---

Hospital Hermilio Valdizán "Lideren Psiquiatría y Salud Mental"

Contenido

Presentación

l. Generalidad

11. Resumen Ejecutivo

111. Análisis integral

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

ÍNDICE

IV. Aspectos que influenciaron en los Resultados

V. Anexos

2

Hospital Hermilio Valdizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

PRESENT ACION

El presente documento de Evaluación del Plan Operativo 2014, correspondiente al

primer Semestre, tomando en consideración los lineamientos del planeamiento

estratégico tales como la visión, misión, objetivos generales, describe los principales

logros, problemas y acciones a tomar ante dichas adversidades, a esto debemos

sumar el cumplimiento de los objetivos, metas que articuladas con nuestras

actividades buscan el mejoramiento de la Salud Mental de nuestra población.

La presente evaluación se ha realizado en concordancia con la "Directiva

Administrativa N" 192/MINSA/OGPP V.02. Para el Planeamiento Operativo

Presupuesta! y de Inversiones Pliego 011- Ministerio De Salud".

Teniendo en cuenta que nuestros objetivos y actividades planteadas se articulan con

los Objetivos del Milenio, Objetivos Estratégicos Institucionales del MINSA, Programas

estratégicos y Principios del Plan Nacional concertado de Salud.

La evaluación del Plan Operativo 2014 permite conocer el porcentaje de actividades

programadas que se han efectuado y las limitaciones presentadas para su ejecución

con miras a mejorar la gestión en función de las fortalezas, oportunidades, debilidades

y amenazas identificadas.

Determina las principales orientaciones y prioridades que se han trazado durante el

periodo, así como el resultado de los indicadores alcanzados; también incluye una

evaluación de la situación actual de los recursos de la institución.

3


l. GENERALIDAD

a. Visión

Al 2015 el Hospital Hermilio Valdizán es una institución líder en la reforma

de la salud mental y psiquiátrica del ámbito nacional, desarrollando

acciones comunitarias, preventivas, promocionales, recuperativas y de

rehabilitación; con calidad, ética, equidad e interculturalidad. Promoviendo

la enseñanza, investigación, atención especializada y altamente

especializada, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y desarrollo

psicosocial de la población peruana.

b. Misión

Somos un Hospital que presta servicios altamente especializados de salud

mental y psiquiatría, con calidad, equidad y eficiencia a través de equipos

multidisciplinarios. En el marco de la implementación de la reforma de la

atención en salud mental y psiquiatría, desarrollamos acciones de

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el individuo, la

familia y la comunidad de nuestra jurisdicción; contribuimos a crear

entornos de vida saludables con énfasis en las poblaciones de alto riesgo y

realizamos actividades de enseñanza e investigación.

Características

El Hospital Hermilio Valdizán esta ubicado en el Km 3.5 de la Carretera

Central, distrito de Santa Anita, Ciudad de Lima - Cono Este, a una latitud

Sur de 11°56"00" a 12°02"36" Sur y 77°01 "42" oeste a una longitud de

76°42"04" a 76°57"09". Tiene un área de 50,874 m2. El hospital cuenta

con un Centro de Rehabilitación ubicado en Ñaña con un área de 20,980

m2.

El acceso es por vía terrestre a través de unidades de ómnibus y

camionetas rurales (aprox. 50 líneas) desde:

CONO ESTE

CONO SUR

CONO NORTE

CONO OESTE

: A través de la Carretera Central

: A través de la Av. Evitamiento y Panamericana Sur

: A través de la Av. Evitamiento y Carretera Central

:A través de la Av. Nicolás Ayllón y Av. Grau

4

Hospital Hermilio Valdizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico

En Ate la Autopista Ramiro Prialé- Puente Huachipa, Vía de Evitamiento

Puente Huáscar, Av. Circunvalación, Yerbateros.

En la Malina la Av. La Malina, Av. La Universidad, Av. La Rinconada Baja,

Av. Flora Tristán, Av. Los Constructores, Av. Los Robles, Av. Separadora

Industrial, Av. Javier Prado Este.

En el Agustino la Av. Riva Agüero, Av. Inca Ripac, Av. Cesar Vallejo -Vía

Evitamiento.

En San Juan de Lurigancho: La Av. Próceres de la Independencia, Av. El

Sol, Av. Wiesse, Av. Lima, Av. Central.

Santa Anita la Av. Eucalipto, Av. Ruiseñores, Av. Metropolitana.

En Cieneguilla la Carretera Cieneguilla.

El Hospital "Hermilio Valdizán", es un establecimiento de salud, de

Tercer Nivel, que presta atención especializada en psiquiatría y

salud mental con calidad, equidad y eficiencia, desarrollando a su vez

actividades de investigación y docencia, dirigidas a la formación y

capacitación del recurso humano, necesario para el cumplimiento de

los objetivos del Hospital.

El Hospital "Hermilio Valdizán", es un órgano desconcentrado de la

Dirección de Salud IV - Lima Este, dependiente del Ministerio de Salud,

contribuye al bienestar biopsicosocial de la población en concordancia con

las normas y disposiciones emitidas por el sector.

Organización del trabajo para la Evaluación y sus lmplicancias en la

Gestión.

Funcionalmente la organización del trabajo para la evaluación del POA 2014

correspondiente al 1 Semestre, recae en la Oficina Ejecutiva de

Planeamiento Estratégico (OEPE).

La metodología empleada para la elaboración del presente documento fue:

./ La socialización de Directiva Administrativa en el interior de la Oficina de

Planeamiento Estratégico.

5


./ Se recopiló información estadística de la producción de servicios, así

como información proporcionada por las Unidades Orgánicas de la

Institución para realizar el control de la calidad de dicha información .

./ Se solicitó la información mensualmente del avance de la producción y

justificar cualitativamente en caso que no se haya cumplido con la ejecución

programada .

./ Para las actividades de los programas estratégicos se han realizado

reuniones de coordinación con los representantes de dichos programas,

donde se identifican las causas de los problemas tanto endógenos como

exógenos y buscar alternativas de solución .

./ Todos estos informes se plasman en la evaluación del POA, la cual es

remitida a la Dirección General y a todas las Unidades Orgánicas para su

conocimiento y la toma de decisiones.

El Plan Operativo Anual del 2014 fue aprobado por Resolución Directoral

N" 096-DG/HHV-2014, el cual establece las actividades y tareas para el

año 2014.

La orientación de los objetivos, tuvo el compromiso por los responsables de

cada Unidad Orgánica de cumplir con las actividades programadas, en

concordancia con la misión institucional tanto en materia de gestión

sanitaria como administrativa.

Las prioridades que se enmarcaron fueron la priorización de los trastornos

psiquiátricos y/o problemas de salud mental que constituyen una de las

causas principales de morbilidad en nuestro país. El impacto de las

enfermedades mentales afecta al paciente, a sus familiares y a la sociedad

en su conjunto, trascendiendo el plano emocional y afectando la situación

económica de los involucrados.

En cuanto a la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias

por Desastres, las atenciones Médicas, dado las características de la

demanda poblacíonal, así como en lo administrativo, en el uso eficaz y

eficiente de los escasos recursos económicos asignados para satisfacer lo

relacionado a infraestructura y equipamiento, los cuales se encuentran

Hospital Hermifio Valdizán "Lideren Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico

La identificación de los problemas de oferta y demanda, se establece

considerando los problemas de la demanda y de la oferta, ya que en los

determinantes de la Salud como institución no tenemos injerencia y como

producto del análisis con las unidades orgánicas del Hospital, priorizándose

problemas, los cuales se ven reflejados en los objetivos generales

considerados en el Plan Operativo institucional 2014.

PROBLEMA

Incremento de la prevalencia y demanda de problemas

de salud mental de niños y adolescentes

OBJETIVO

O.G. N" 01 Contribuir a fortalecer la atenc1ón de enfermedades no transm1s1bles .

. Alta prevalencia de ansiedad, depresión y O.G. N" 02 Contribuir a controlar los problemas

esquizofrenia e incremento de la demanda en Salud Mental que de acuerdo Al n1vel de

complejidad nos corresponde atender con ----------------------1énfasis en la población en pobreza y pobreza

Alta prevalencia de alcoholismo y otras adicciones e

m cremento de la demanda

extrema.

----------------------10.G. N" 03 Complementar la atención de los

problemas de Salud Mental con el cortrol de

.Alta prevalencia de discapacidad en pacientes con otras enfermedades notransm1s1bles .

. trastornos ps1qu1átricos.

1 nfrae structu ra y equipamiento no adecuados

O.G. No 04 Contnbuir a reducir y rn1t1garlos

daños y/o lesiones ocasionados por factores

externos en el HHV.

Déficit de la oferta de servicios en salud mental y O.G. N" OS Promover la atención de la Salud

psiqUiatna ante una demanda exacerbada, por una Mental en los establecimientos de salud del ler

msuficiente atención en el pnmery segundo nivel. y 2do nivel de e1tenoon en el ambito de la DISA

Inadecuado abastecimiento de ps1cofármacos

Sistema de inforrnaoon no integrado. que no

responde a nuevos requerimientos

IV.

----------------------lO.G. N" 06 Mejorar la cal1dad de atenc1ón en pacientes con problemas de Salud Mental en el

Deficiente Calidad de atención a los usuarios por Hospital Hermil10 Valdizán (6)

·procedimientos adm1n1strat1VOS y asistenciales lentos

y desactualizados

Inadecuada gest1ón del Potencial Humano del HHV

7

Hospital Hermi/io Valdizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

11. RESUMEN EJECUTIVO

PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN

';> Formulación de indicadores de Gestión Clínica 2014-2016

';> Formulación del Presupuesto Multianual 2015- 2017

>- Acondicionamiento e implementación de consultorios externos

por aumento de demanda en consulta ambulatoria.

>- Aumento de las prestaciones (SI S) en más del 100% respecto

al año anterior.

>- Citas medicas por interne!

>- Se ha fortalecido el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo

(CSST)

>- Implementación del Comité de Control Interno (CCI) en

proceso.

>- Cobertura de actividades protocolares de la Gestión y otros

eventos dentro y fuera de la institución.

>- Implementación del Comité de Emergencias y Desastres.

>- Formulación del Plan de Seguridad del paciente.

>- Stock promedio de disponibilidad de medicamentos de un

85.5%

';> Implementación de un botiquín especializado en el C. R. Ñaña

para la atención farmacéutica a pacientes.

>- Se efectuó el cobro de mayor número de deudas de pacientes

Hospitalizados correspondiente a años anteriores

>- Se gestionó y recibió la donación de equipos de informática y

una fotocopiadora de la embajada de Estados Unidos.

8

Hospital Hermílío Valdizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamíento Estratégico

>- Incorporación de charlas psicoeducativas de médicos

Residentes de Psiquiatría, desde el punto de vista de

neurociencias.

Y Reinicio de formación de sub especialistas en adicciones con la

UNMS.

'>- Pasantías permanentes de profesionales de la salud a nivel

nacional.

'>- Implementación de contratos terapéuticos, en el que los

pacientes tendrán que avisar con 48 horas en caso de que no

puedan venir y la inasistencia a 03 sesiones continuas sin

avisar se procederá al alta administrativa.

Y Restructuración de Guías de tratamiento cognitivo conductual

a 15 sesiones, con alta de tratamiento y seguimiento posterior.

'>- Implementación de cambio de terapeuta, si un paciente no

mejora en el plazo establecido.

Y Formulación del Plan de Seguridad del Paciente.

'>- En coordinación con las universidades se realizó talleres de

trabajo en equipo, comunicación asertiva.

Y Se conformó un equipo de salud mental con el personal de

salud del hospital de Huaycán

'y Capacitación a docentes, inauguración y puesta en

funcionamiento de tres unidades de consejería en las l. E.

"Manuel Gonzales Prada", I.E. 1268 "Gustavo Mohme Llena",

I.E. 1279, reapertura de la Unidad de Consejería en la l. E. 1248

"5 de Abril"- Huaycán

Y Participación en el Comité de Evaluación de Diagnósticos CIE

11, que incluyó los aportes del Departamento en Familia en el

área de diagnósticos Relacionales, en la propuesta de Perú

para la GLADP.

9


J;> En cuanto a la especialización y perfeccionamiento se ha

realizado 05 expedientes para la firma de convenios

interinstitucionales, entre los cuales se encuentran Universidad

San Juan Bautista, Universidad San Martín de Porres, etc. Los

cuales deben ser revisados y aprobados por el MI NSA

J;> Actualmente se cuenta con 02 convenios firmados con la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad

Peruana Unión, dándose priorización a los campos clínicos de

acuerdo a normatividad.

J;> Se realizó la Jornada Científica "RETOS DE LA SALUD

MENTAL EN EL SIGLO XXI"

J;> Se logró inmunizar contra la Influenza a 400 personas.

J;> Implantación de modulo de registro de Exámenes auxiliares

(RX y EEG).

J;> 1 mplementación de una nueva versión del sistema de trámite

documentarlo, facilitando el manejo de la gestión de

documentos.

J;> Se mejoró los sistemas de información, integración del sistema

de Seguros - SIS, sistema de laboratorio y farmacia,

permitiendo a la oficina de seguros contar con información en

línea sobre los servicios brindados y consumos del paciente

asegurado.

J;> Se ha mejorado el registro o calidad de información a través de

las validaciones en los ingresos de datos de los sistemas

asistenciales.

Y Incorporación del registro de citas DRESAM

J;> Incremento de las prestaciones SIS en más del 100% de lo

programado al primer semestre.

Y Adenda realizada con el Seguro Integral de Salud para

10

Hospital Hermilio Valdizán "Lideren Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

'Y Apertura de atenciones odontológicas en Hospitalización.

'Y Capacitación de Normatividad del SIS para el personal del

HHV.

'Y Capacitación al Centro de Rehabilitación de Ñaña para iniciar

las prestaciones SIS.

'Y Mejora de los flujogramas de atención para pacientes de

consulta externa.

'Y Identificación y obtención de DNI de 14 pacientes abandonados

en nuestra institución considerados NN y afiliados al SI S.

'Y Reinserción al núcleo familiar de 23 pacientes abandonados en

lima y provincias.

'Y Se ha superado la cantidad programada para el 1 er Semestre

en cuanto a las atenciones en evaluación y consejería

psicológica.

'Y La ejecución presupuesta! al 1 Semestre fue del 52% respecto

al PIM del 2014, el cual es mayor a la ejecución del año 2013

(46 %).

'Y Se realizaron actividades de confraternidad para los

trabajadores de la institución.

'Y Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos,

Electromecánicos e Infraestructura- 2014- HHV

'Y Plan Anual de Desarrollo de las personas- 2014- HHV

'Y Plan de Referencia y Contrareferencia- 2014- HHV

'Y Estímulos al personal del Hospital Hermilio Valdizán (taller de

vacacional para los hijos de los trabajadores, campaña visual

para el personal y familia, día del empleado público, etc.)

11

Hospital Hermilio Valdizan "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

AGENDA PENDIENTE:

';> Concluir con la implementación de la unidad de toma de

muestra de laboratorio en C. R. Ñaña.

> Falta de desarrollo de actividades de investigación del C.R.

Ñaña.

> Funcionamiento activo de los comités de Ética.

';> Elaboración del Plan Maestro de Inversiones del HHV.

> Mantenimiento de equipos Biomédicos, Electromecánicos e

infraestructura.

';> Mejorar los procesos logísticos a fin de cumplir con las fechas

planteadas en el PMC anual.

';> Fortalecer los Programas Estratégicos, mediante el

contratación de recursos humanos capacitados, así mismo la

difusión de los mismos para el conocimiento de la población,

mediante campañas constantes con la participación del equipo

multidisciplinario.

> En el Opto. de Rehabilitación falta implementar el servicio de

niños y adolescentes para atención en hiperactividad y déficit

de atención, problemas de lecto-escritura y trastorno del

desarrollo.

> Falta de renovación de equipamiento informático en diversas

áreas de la institución.

';> Falta de equipamiento biomédico para el servicio de

laboratorio.

12


111. ANÁLISIS INTEGRAL

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL -1 SEMESTRE

La evaluación del Plan Operativo Institucional del Hospital Hermilio Valdizan

respecto al Primer Semestre del año fiscal 2014 se plantea en base a seis

objetivos generales disgregados cada uno de ellos con sus respectivos

objetivos específicos.

OBJETIVOS GENERALES

Objetivo General W 1:

Contribuir a fortalecer la atención de enfermedades trasmisibles

El objetivo general W 1 considera un resultado esperado y dos acciones

operativas

El Servicio de Medicina Interna programó como meta física anual 180

personas atendidas en la actividad operativa "Despistaje de

tuberculosis en pacientes sintomáticos respiratorios" habiéndose

programado al primer semestre 90, ejecutándose 126 personas atendidas

el cual equivale a un 140% en grado de cumplimiento y como Alerta de

Gestión física es un No Adecuado.

Para la actividad operativa "Atención de personas en contacto de

casos de tuberculosis" programó como meta física para este primer

semestre 02 personas tratadas habiéndose programado al primer

semestre 01, ejecutándose 02 personas tratadas que equivale a 200%

en grado de cumplimiento y como Alerta de Gestión física es un No

Adecuado, es necesario que se realice la reprogramación de metas

físicas para el segundo semestre.

En cuanto a las actividades operativas "Despistaje de tuberculosis en

pacientes sintomáticos respiratorios" y "Atención de personas en

contacto de casos de tuberculosis" podemos decir que el grado de

avance de la meta financiera es de 0% el cual fue financiado por

,, '". presupuesto programático esperando ejecutarse alll Semestre.

~~¡, ~ .. /~I/··

:··'~- --~ :

" ~--.,...;.:: ,,...._;;~-

13

Hospital Hermilio Valdizan ''Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

El Servicio de Medicina interna Absuelve consultas Médicas relacionadas

con enfermedades del aparato Respiratorio en forma oportuna y eficiente

a pacientes ambulatorios, hospitalizados, Centro de Rehabilitación de

Ñaña, convenios y como el caso del programa 016 Enfermedades

Transmisibles en la actividad Operativa "Despistaje de tuberculosis en

pacientes sintomáticos respiratorios" esta actividad está orientada a

identificar precozmente a las personas con tuberculosis. Se realiza

permanentemente a través de la identificación y examen inmediato de

sintomáticos respiratorios que se detectan durante la atención de salud

en cualquier área/servicio de la institución así como en Poblaciones

Vulnerables.

En cuanto a la actividad operativa "Atención de personas en contacto

de casos de tuberculosis" esta consiste en aplicar medidas de

prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad en los contactos de

Casos de Tuberculosis, definiéndose como contacto, a la persona que

convive con el afectado de tuberculosis, que puede ser intra domicilíario

o extra domiciliario (trabajo, colegios, parejas entre otros).

Objetivo General N" 2:

Contribuir a controlar los problemas en salud mental que de acuerdo

al nivel de complejidad nos corresponde atender con énfasis en la

población en pobreza y pobreza extrema.

El Servicio de Emergencia programó como meta física anual 2,622

atenciones en la actividad operativa "Atención de Emergencias y

Urgencias" habiéndose programado al primer semestre 1,311,

ejecutándose , 1413 atenciones el cual equivale a un 108% en grado de

cumplimiento y como Alerta de Gestión física es un No Adecuado.

Asimismo el grado de avance de la meta financiera de 72% con una

alerta de Gestión Retrasada, debiendo mejorar al 11 Semestre.

El Servicio de Emergencia es la unidad orgánica encargada de estabilizar

y restablecer la Salud de los usuarios - pacientes que en forma

imprevisible, violenta o súbita está en peligro o alterar su estado de salud,

Hospital Hermilio Valdizán 11Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

El Servicio de Consultas Externas, tiene como meta física anual 85,153

para este año fiscal en la acción Operativa "Atención en Consultas

Externas" programándose 42,576 para este primer Semestre, y llegando

a una Ejecución Acumulada de 41,233 en cuanto a atenciones, los cuales

demuestran que el grado de cumplimiento es 97% dando como Alerta en

la Gestión física Adecuado. Asimismo el grado de avance de la meta

financiera de 101% con una alerta de Gestión No Adecuada.

El Servicio de Consulta Externa es la unidad orgánica encargada de

lograr la coordinación y control de la atención paciente en consulta

externa, así como de los archivos clínicos mientras se encuentren en el

servicio, depende del Departamento de Salud Mental del Adulto y

Geronte, Departamento de Adicciones y Departamento del Niño y el

Adolescente, Neurología, Medicina interna, Odontoestomatologia.

Pese a la huelga Médica se ha cubierto la atención a nuestros pacientes.

Se sugiere dotar de mayores recursos humanos (médicos psiquiatras)

para cubrir la demanda de la población.

En cuanto al Servicio de Hospitalización se programó como meta física

anual 97,259 cuya unidad de medida es Día - Cama, teniendo como

programación semestral 48,628, habiéndose ejecutado 43,848 el cual

equivale a un 90% en grado de cumplimiento y como Alerta de Gestión

física es Adecuado. Asimismo el grado de avance de la meta financiera

15


~ <\~-~,- 1• ; .

Pese a la huelga médica se ha cubierto las atenciones en el servicio de

Hospitalización

En el Programa 018 Enfermedades no Transmisibles para el presente

ejercicio fiscal, en el marco de la acción operativa "Exámenes de

Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Problemas y Trastornos

de Salud Mental" para la generación del Producto "Tamizaje y

Tratamiento de Pacientes con problemas y Trastornos de la Salud

Mental" ha programado como meta anual 1,515 personas tratadas, 377

para el primer trimestre y 380 para el segundo, haciendo un total de

ejecución de metas físicas de 727 que corresponde al grado de

cumplimiento del 96%, cuya Alerta de Gestión física es Adecuado.


alerta de Gestión No Adecuada.

Para la ejecución de metas físicas del producto Tar.1izaje y Tratamiento

de Pacientes con problemas y trastornos de salud Mental durante el 1

Semestre se ha tenido en consideración las Definiciones Operacionales

y Criterios de programación del programa Presupuesto por Resultados

(PpR).

Pese a la huelga médica se ha ejecutado las metas físicas programadas

en el Primer Semestre, para considerar como meta física en el Programa

Presupuesto por que el paciente tratado

·i); 16

. ,..,.. ·" . •

"'"'">!:-:C''"'':"\,::4{.


corresponda a una cantidad de atenciones en un periodo determinado

(paquete).

Para reconocer el cumplimiento de un paquete de atención PPR,

contamos con un sistema adecuado de consolidación de información, que

nos ayuda a determinar la ejecución, así mismo la aplicación de un

sistema de seguimiento de los pacientes para el mayor

cumplimiento de las metas, ha iniciado su funcionamiento, en este

sentido el sistema informatizado del hospital ha ido mejorando e

incluyendo las atenciones brindadas por mas servicios con el fin de

considerar el avance de metas a los pacientes que cumplen el paquete

de atención.

En este caso el Departamento de Salud Mental en Familia en la actividad

operativa "sesiones de psicoterapia" programó 3,100 atenciones como

meta física anual, con una programación de 1550 atenciones para el

semestre, llegando a una ejecución acumulada de 1646 personas

atendidas que equivale al 106% de grado de cumplimiento Asimismo el

grado de avance de la meta financiera en este primer semestre es de

90.65%.

La Alerta de Gestión en el nivel de avance físico de este objetivo

específico correspondiente al primer semestre es un No Adecuado.


17


El tema de la violencia familiar es un problema social que va en aumento

sin que tomemos conciencia que para detener esta situación se necesita

de mucha ayuda, esta situación se presenta de diferentes maneras en

forma física, psicológica, sexual, en forma asociadas, sin distinción de

sexo, aunque según las estadísticas este problema se presenta más en

las mujeres y niñas.

La terapia familiar y la práctica sistémica están especialmente indicadas

cuando el objetivo es mejorar la capacidad de los miembros de la familia

para apoyarse mutuamente. Posibilitar que los miembros de la familia

puedan usar eficientemente sus recursos personales. Puede ser vital

para ayudarles a gestionar las fases de transición del desarrollo familiar o

los acontecimientos vitales estresantes de larga duración.

Con el propósito de reducir los índices de violencia familiar como

producto del trabajo multidisciplinario y el compromiso de los

profesionales y demás servidores que participan en esta labor la

institución se ha propuesto mejorar su captación, con el fin de ayudar a

las familias y su reinserción social.

18

Hospital Hermilio Valdizán ''Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Pl;meamiento Estratégico

En este caso Servicio Social para el presente ejercicio fiscal, en el marco

de la acción operativa "Apoyo al ciudadano y familia", ha programado

como meta anual 12 informes, 6 para el primer Semestre, haciendo un

total de ejecución de metas físicas de 6 que corresponde al grado de

cumplimiento del 100%, cuya Alerta de Gestión física Adecuado.


alerta de Gestión No Adecuada.

El hospital Hermilio Valdizán cuenta con Trabajadoras Sociales que

trabajan en los diferentes Departamentos y/o servicios que cuenta el

hospital Hermilio Valdizán, área de hospitalización, consulta ambulatoria,

emergencia, Departamento de Familia, Psiquiatría Infantil, Adiccionologia,

Rehabilitación y Comunidad, este servicio depende del Departamento de

Apoyo al Diagnostico y Tratamiento.

El Trabajador Social, es el profesional que se nutre de los principios

humanísticos y democráticos; se encarga del estudio diagnóstico e

investigación de los factores sociales que favorecen y/o interfieren en la

salud de las personas, de la familia y comunidad en concordancia con los

modelos operativos de promoción, prevención y rehabilitación aplicando

los diferentes enfoques psicoterapéuticos y sociales.

Los problemas sociales en el campo de la salud mental, como la pobreza,

abandono, exclusión, violencia, desestructuración de la família, pérdida

de valores, entre otros, constituyen factores detonantes que agudizan y/o

interfieren en el proceso recuperativo del enfermo mental, situación que

día a día la trabajadora social viene abordando, observándose, que la

demanda social es cada vez más creciente.

En este marco situacional la Trabajadora Social en su quehacer

profesional viene trabajando estos problemas, valorando a la persona en

su contexto familiar y social.

La experiencia laboral en el área de Psiquiatría y Salud Mental, nos

permite concluir y fundamentar que la familia, como núcleo base de la

sociedad es y seguirá siendo el eje protagónico en la cadena del

desarrollo humano.

19


En el caso el Departamento de Rehabilitación en Salud Mental programó

la actividad operativa "Apoyo a la Rehabilitación Física", el cual

comprende 6,741 Sesiones como meta física anual, con una

programación de 1 ,695 sesiones para el primer trimestre y 1,693 para el

segundo trimestre, llegando en el primer semestre a una ejecución

acumulada de 3,076 sesiones realizadas cuya equivalencia es el 91% del

grado de cumplimiento. Asimismo el grado de avance de la meta

financiera en este primer semestre es de 100.06%.

La alerta de Gestión en el nivel de avance físico de esta actividad

correspondiente al primer semestre el cual es adecuado.

El Departamento de Rehabilitación en Salud Mental tiene como objetivo

general la atención del usuario discapacitado mental, participa en la

recuperación de los pacientes hospitalizados, mediante la atención

Terapias Ocupacionales para ayudarlos a superar la crisis.

Brinda atención en Rehabilitación Psiquiátrica a los usuarios

discapacitados, según un modelo psicosocial vivencia!, en la modalidad

de Clínica de Día.

Brinda atención de Rehabilitación a niños y adolecentes en sus propias

necesidades.

Tiene por objetivo lograr la inserción tanto social como laboral de sus

20


Terapia ocupacional con pacientes hospitalizados

Actividades de Terapia ocupacional en el CRÑ

21

Hospital Hermilio Valdizán "Líder en Psiquiatria y Salud Mental .. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Objetivo General No 3:

Complementar la atención de los problemas de salud mental con el

control de otras enfermedades no trasmisibles.

En este caso el Servicio de Odontoestomatologia para el presente

ejercicio fiscal, en el marco de la acción operativa "Atención

estomatológica Preventiva Básica en nittos, gestantes y adultos

mayores" para la generación del Producto "Atención estomatológica

Preventiva Básica" ha programado como meta anual 250 personas

tratadas, 62 para el primer trimestre y 63 para el segundo, haciendo un


cumplimiento del 547%, cuya Alerta de Gestión física es No Adecuado.

Se requiere reprogramar la meta física anual. Asimismo el grado de

avance de la meta financiera de O% habiéndose financiado con el

presupuesto programático.

En este caso el Servicio de Odontoestomatologia para el presente

ejercicio fiscal, en el marco de la acción operativa "Atención

estomatológica Recuperativa Básica en niños, gestantes y adultos

mayores" para la generación del Producto "Atención estomatológica

Recuperativa Básica" ha programado como meta anual 966 personas

tratadas, 241 para el primer trimestre y 242 para el segundo, haciendo un


cumplimiento del 136%, cuya Alerta de Gestión física es No Adecuado se

requiere reprogramar la meta física anual. Asimismo el grado de avance

de la meta financiera de 171% con una alerta de Gestión No Adecuada.

lit-.......

22

Hospital Hermilio Valdizán "Lideren Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecuüva de Planeamíento Estratégico

El Servicio de Diagnostico, ha programado para dar cumplimiento en este

año fiscal la actividad operativa "Servicios de Apoyo al Diagnostico y

Tratamiento" el cual consta de 40,560 exámenes a realizarse para este

año, de los cuales para este primer Semestre se ha programado 20,280

exámenes como meta física, llegando a una ejecución acumulada de

21,113, el cual equivale a un 104% en grado de cumplimiento y como

Alerta de Gestión física es un No Adecuado. Asimismo el grado de

avance de la meta financiera de 82% con una alerta de Gestión

Retrasada.

Departamento de Apoyo al Diagnóstico (DAD) está conformado por los

Servicios de Patología Clínica, Radiología, Neurología, Cardiología y

Psicología Diagnóstica. Su objetivo es garantizar la atención oportuna y

eficiente de los pacientes ambulatorios y hospitalizados del HHV, así

como del Centro de Rehabilitación de Ñaña y de los diversos Programas

pertinentes a cada Servicio.

Por el grado de cumplimiento que excede el 100%, es necesario que en

función a la demanda externa no cubierta se realice una reprogramación

de metas físicas para el segundo semestre.

Hospital Hermilio Valdizán "Lideren Psiquiatría y Salud Mental"

Objetivo General W 4:


Contribuir a reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionados

por factores externos en el HHV.

El Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de

Emergencias por Desastres, en el marco de las acciones operativas

"Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud

estratégicos", "Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de

salud", "Seguridad funcional de los establecimientos de salud",

"Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de

salud", se encuentran programados para el 111 y IV trimestre es por ello

la no se muestra la ejecución de meta física, habiéndose ejecutado el 4%

del presupuesto.

En relación a las acciones operativas "Implementación de centros de

operaciones de emergencias de salud para el análisis de

información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias

y desastres", , "atención de salud y movilización de brigadas frente

a emergencias y desastres" y la acción "Organización e

implementación de Simulacros frente a Emergencias y Desastres",

se ha programado en el primer caso como meta anual 12 informes

técnicos, 03 para el primer trimestre y 03 para el segundo, habiendo

ejecutado 06 informes técnicos al primer semestre con grado de

cumplimiento de 100% y una alerta de gestión Adecuado; para el

segundo caso se ha programado como meta física al primer semestre 01

ejecutándose 01 con un grado de cumplimiento de 100% y alerta de

gestión Adecuado; pera el tercer caso se ha programado como meta

anual 03 simulacros y al primer semestre 01 ejecutándose 02 simulacros

llegando a un cumplimiento de 200% con una alerta de gestión No

Adecuada. pese al movimiento presupuesta! (MEF) se realizo los

simulacros supervisados por la DISA IV LE obteniendo una puntuación

máxima de "Logro Destacado" así como el desempeño de nuestros

brigadistas en el armado de carpas, en cuanto a esta actividad se

requiere reprogramar la meta física anual.

24

Hospital Hermilio Valdizán JI Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecuüva de Planeamiento Estratégico

Objetivo General N" 5:

Continuar promoviendo el modelo comunitario de la atención de

salud mental en los establecimientos de salud

En cuanto al Departamento de Promoción de la Salud, ha programado

para dar cumplimiento en este año fiscal la actividad operativa

"Promoción de la Salud" el cual consta de 688 acciones, de los cuales

para este primer Semestre se ha programado 346 acciones como meta

física, llegando a una ejecución acumulada de 385 acciones, el cual

equivale a un 111% como grado de cumplimiento y su Alerta de Gestión

física No Adecuado. Asimismo el grado de avance de la meta financiera

en este primer semestre es de 42%.

La promoción de la salud mental comprende la diversificación de los

estilos de vida y ambientes saludables favorables al desarrollo integral de

las personas, facilitando la expansión de capacidades y competencias,

fortaleciendo la identidad y la autoestima, generando espacios de

socialización con respeto y cooperación y fomentando vínculos humanos

25


De promoción proceso cuya finalidad es motivar la participación activa

de la comunidad en el cuidado de su salud y bienestar general

fomentando estilos de vida saludables.

De Prevención: Acciones cuyo objetivo principal es reducir los factores

de riesgo y reforzar los factores protectores en la Salud Mental.

De atención a las personas (niños, adolescentes, adultos y adultos

mayores) que presenten diversos problemas de Salud Mental con la

finalidad de brindar un soporte psicosocial adecuado.

El Departamento de Promoción de la Salud Mental en el Hospital Hermilio

Valdizán se constituye de un equipo multidisciplinario capacitado en salud

mental, identificado y comprometido con la Reforma en la Atención en

Salud Mental en la comunidad de Huaycán que es el foco de atención y

tratamiento en el trabajo de Promoción y Prevención en la Salud Mental,

llevada a cabo en esta a través de la Mesa de Concertación para

aguardar la problemática de la violencia familiar, es constituido la labor

por el trabajo comunitario en Salud Mental y es considerado principal

referente en la jurisdicción de la DISA IV LE.

26


Objetivo General W 6

Mejorar la calidad de atención en pacientes con problemas de

salud mental en el hospital Hermilio Valdizán.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, para este año fiscal

en el marco de la acción operativa "Pianeamiento y Presupuesto" ha

programado como meta anual 1455 acciones, para el primer Semestre

725, habiendo ejecutado un acumulado de 717 acciones que corresponde

al grado de cumplimiento del 99%, cuya Alerta de Gestión física es

Adecuado. Asimismo el grado de avance de la meta financiera en este

primer semestre es de 85%.

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico es la unidad orgánica

encargada del planeamiento estratégico y operativo, proceso

presupuestario, costos, diseño organizacional y sistema de Inversión

Pública, como órgano de asesoramiento depende de la Dirección

General.

27

Hospital Hermilio Valdizán "Lideren Psiquiatria y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

En las acciones operativas de la Administración se programó como meta

anual 940 acciones, 469 para el 1 Semestre, habiéndose ejecutado 485

acciones en el primer Semestre con un grado de cumplimiento de 103 %

con una Alerta de Gestión No Adecuado. Asimismo el grado de avance

de la meta financiera en este primer semestre es de 95%.

La Oficina de Asesoría Jurídica, programó como meta anual 610

acciones, para este primer semestre programó 301, ejecutándose 613

acciones con un grado de cumplimiento del 204 % con una Alerta de

Gestión No Adecuada debiéndose cuanto antes reprogramar su meta

física Anual. Asimismo el grado de avance de la meta financiera en este


La Oficina de Personal, en el marco de las acciones operativas

"Desarrollo de personal" programó como meta anual 500 personas

capacitadas, 250 en el primer semestre, habiéndose ejecutado 250

personas capacitadas con un grado de cumplimiento del 100% con una

Alerta de Gestión Adecuado, finalmente la acciones operativa

"Obligaciones Previsionales" se programó como meta anual la

ejecución de 12 planillas, 03 en el primer trimestre y 03 para el segundo,

habiendo ejecutado al primer Semestre 06 planillas con un grado de

cumplimiento del 100% con una Alerta de Gestión Adecuada. Asimismo

el grado de avance de la meta financiera en este primer semestre es de

60%. "Í,k~ ~~ ;.::,~:!~ *' ~·-.,~~:::. ~~-· ... 1?, :;: .- . .

~ ,1 -J_ ) ..,¡ '.3 "~ ~

28

Hospital Hermilio Va/dizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico

La Oficina de Personal como unidad orgánica encargada de lograr el

potencial humano necesario y adecuado para el cumplimiento de los

objetivos estratégicos y funcionales del hospital, depende de la Oficina

Ejecutiva de Administración.

El Órgano de Control Institucional, programó como meta anual 51

acciones, 8 en el el segundo, habiendo

29


ejecutado 15 acciones en el primer Semestre con un grado de

cumplimiento del 65 % con una Alerta de Gestión Retrasado. Asimismo el


111%.

El Servicio de Nutrición y dietética, ha programado para dar cumplimiento

en este año fiscal en la actividad operativa "asegurar la provisión de

alimentación adecuada para enfermos" el cual consta de 412,200

raciones para este año, de los cuales para este primer Semestre se ha

programado 206,100 raciones como meta física, llegando a una ejecución

acumulada de 185,377 el cual equivale a un 90% en grado de

cumplimiento y como Alerta de Gestión física es Aceptable. Asimismo el


99%.

El Servicio de Nutrición y dietética es la unidad orgánica encargada de

promover, proteger y recuperar la salud nutricional del paciente, depende

del Departamento de Apoyo al Tratamiento.

Con el propósito de superar el porcentaje del grado de cumplimiento de

las metas físicas, la institución se propone capacitar al personal en

preparaciones con apoyo de la DISA IV LE., adquisición e

implementación de un software, adquisición de equipos y enseres

además de la contratación de personal.


La Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación programó como meta

anual 04 investigaciones programándose para el segundo semestre, es

por ello que no se observa ejecución.

En cuanto a la acción operativa "Especialización y Perfeccionamiento"

se programó como meta física anual 15 personas capacitadas, y no

habiéndose programado para el primer semestre, se llegó a ejecutar 03

personas capacitadas, debido a que los residentes han cumplido su

periodo de capacitación de 03 años, por otro lado los demás residentes

que faltan completar el periodo de capacitación (03 años) se está

subvencionando con este presupuesto, cabe en señalar que otro grupo

de residentes cumplirá los 03 años el próximo año.

En cuanto a esta actividad se ha llegado a obtener una alerta de Gestión

Retrasado. Asimismo el grado de avance de la meta financiera en este


Se recomienda reprogramar la meta física anual para este año a 03

personas capacitadas, debido a que es el número de residentes que

culminan su residentado.

La Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación es la unidad orgánica

encargada de prestar apoyo a la Docencia e Investigación a través de los

convenios con las universidades y/o instituciones educativas, depende de

la Dirección General.

La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento programó en las

acciones operativas "Mantenimiento y Reparación de

Establecimientos de Salud" 2009 acciones anuales 503 en el primer

trimestre y 502 en el segundo, habiendo ejecutado al primer semestre

812 acciones con un grado de cumplimiento de 81% con una Alerta de

Gestión Retrasado, en cuanto a la acción operativa "Servicios

Generales". Programó como meta anual 6,059 acciones, 1,511 en el

primer trimestre y 1,514 en el segundo, habiendo ejecutado al primer

semestre 3,020 acciones con un grado de cumplimiento de 100 %, con

una Alerta de Gestión Adecuada, finalmente a la acción operativa

"Mantenimiento y Reparación de Equipos", Programó como meta anual

280 equipos, 44 en el primer trimestre y 83 en el segundo, habiendo

31

Hospital Hermilio Va/dizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

ejecutado al primer semestre 36 equipos con un grado de cumplimiento

de 28 %, con una Alerta de Gestión Retrasado.

En cuanto a las actividades operativas "Mantenimiento y Reparación de

Establecimientos de Salud", "Servicios Generales", "Mantenimiento y

Reparación de Equipos", el grado de avance de la meta financiera fue

de 88%, 85, 112% respectivamente.

La Oficina de Epidemiologia, programó como meta anual 672 acciones,

17 en el primer trimestre y 618 para el segundo, habiendo ejecutado 454

acciones en el primer Semestre con un grado de cumplimiento del 71%

con una Alerta de Gestión Retrasado. Esto se debe a las vacunas

programadas debido a que estos se acabaron y la DISA IV. LE no ha

suministrado la diferencia, es por ello que no se cumplió con las metas

fisicas planteadas para este primer semestre. Asimismo el grado de

avance de la meta financiera en este primer semestre es de 41%.


El Servicio de Farmacia, programó para este año fiscal en el marco de la

acción operativa "Brindar una adecuada dispensación de

medicamentos y productos farmacéuticos" ha programado como meta

anual 171,999 recetas, 42,999 para el primer trimestre y 43,000 para el

segundo, haciendo un total de ejecución acumulada de metas físicas de

82,147 que corresponde al grado de cumplimiento del 96%, cuya Alerta

de Gestión física es Adecuado Asimismo el grado de avance de la meta

financiera en este primer semestre es de 52%.

El Servicio de Farmacia es la Unidad Orgánica encargada del expendio

de medicamentos y otros a los usuarios de acuerdo a la prescripción

médica, depende del Departamento de Apoyo al Tratamiento.

El Fondo Rotatorio de Medicamentos, brinda atención las 24 horas del

día, orientación a los pacientes y familiares, personal y telefónicamente

además de una atención farmacéutica personalizada.

33


RECURSOS PRESUPUESTALES

EVALUACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2014

De los Ingresos:

En el 2014 el Ministerio de Salud asignó el Primer Semestre al Hospital

Hermilio Valdizán un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.

31'053,561 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/.

37'651 ,643, distribuido en las fuentes de financiamiento Recursos

Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados así como en Donaciones

y Transferencias según el siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento - PIA PIM

Recursos Ordinarios 25,937,415 27,833,332

Recursos Directamente Recaudados 5,116,146 7,989,277

Donaciones y Transferencias o 1,829,034

Total general 31,053.~·61 37,651,643

Recaudación (Recursos Directamente Recaudados).

En el Primer Semestre del Año Fiscal 2014, la institución logró recaudar

la suma de Si. 7'039,679.17 nuevos soles, en los conceptos que se

muestran en el siguiente cuadro:

34

Hospital Hermi/io Valdizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

tVAl~ACIO~ ~m~~~tSTAR~ Dt IOORtSOS

p~ PIM .

INGI!:SOS lldlail:ns de Biacll

ClASifiCADOR DE INGRESOS 1 ¡ Enero fe~rero Mano llinl Ml)ll Junio

J IBfW 18~1~

Yl m 1. Recurs os Directarrente Recau~a~os !,llo,l~ 1,!~,111 !,m,41!.J1 XI, o~.~ ~\!!1.10 m,!!W m,i!l.i 1 1~,m.~ !,!IO,o!W IOU!% 0!11%

1 J 1 o 1 1 M'D~t!AS 1./~,001 1,/~.~~1 m,1i1 W,OOI 11í,~11 líi,Jí1 IOO,íli IW,411 oo1,m1 ~.00% ~.00!

1 J 1 o 1 HMMIC~ 11,~1 11,~1 00~ m m 1~1 í~ 4í1 J,OOill ~11% ~~~~

1 J 1 ~ 1 1 vtN!ADE BASES 1,4~ 1,4~ ~ ~ ~ ~ jJ lij 0~.00 1.41% 1.41% -

1 J 1 4 1 4 CERllf~!llOS J1,11 i Jl,l1i 11,m ~.m w,ol4 i,!IJ l~,iiJ ~.~w ol,iJi4~ ~~-~% ~~-~%

: J 1 4 1 o CMNE!S Y/0 lMJEliS Jl.l~ 11,1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.00 ~.00% ~.00%

1 J J J 1 1 SE RitO DE CIPACITACON 11.~íJ 11.~íJ 1,W~ ~ !,400 ~ w ~ 11,~.00 ~.11% ~1~1

:J_J 4 1 1 A!Et~;ON M'DrA 411,41J 4J1,41J oi,001 í1,lll í~,OA! íl,llí 4~.í14 16,1!1 J~í,í~.íí ffi.ffi% ffi.ffi%

1 J J 4 1 1A!Et~;ON DEII!IJ. íi.Mi íi,Mi l,l4í i.m !,111 o,ní í,ll4 í,J41 41,4W.OO ~.91% ~g~,

1 J J 4 1 J EWN ~S~OlÓG(O 414.~11 414,~11 11, IJ~ 1Rffií J1,4~ J1,M~ 11,!00 11,/í~ li1,oJí.OO ~31% fjJII

1 J J 4 1 4 SERVCU DE EM'RGEOC~ Wi.í~ IM,í~ 1,1ií 1100 om~ o,l1~ í,í1í í.l1í 1i.11í.OO ~-~% ~1~1

1 J J 4 1 o HOS~ITIJ.~ON ~J,~J í11.~1J 1~.4íJ 11.~~ 16.~41 Jí,l~4 ~.m 16,ow 1~1.~Jí.i1 M% ~)Jll

1 J J 4 1 1 SERVCU 10~(0 IOOí ~~o 4íl m ¡¡ ~ 46 íl 4í~M $lo% 5SIO%

1 J J 4 1 ! SER~CIO CliNICA I,OilloJ I,Oil,loJ ~ ~ 1Jl,100 ~ ~~,400 ~ ~1,&ll.OO Ul 11.!0%

: J J 4 1 1 EWN DE LABORA !ORO 114,~~ 114,~ií 11.~1 IJ,J~ IO,olo ~~~o ~,O)~ i,OOI )Jí1100 ro.~% ro.~

: ¡ J 4 1 1 ElECffiOENCEfiJ.OGIIJ\\I\ 11,!~ 11,!~ I,!JI 1,111 1,~00 ~J11 1.m~ 1.~~~ I~,J~I.OO ffi00%1 ffiffi%

1 J J 4 1 J ElECJROCMDOGIIJ\\I\ ~1~ ~1~ ~~ 100 1~ 1W 100 100 1.~~.00 lffi.11%1 lffi.11%

1 J J 4 1 4 DIIGIOSl~O~OR~NES 1,100 1,100 ~~~ 111 JI! 1~1 íOI Jll 1,4íl.~ ~JI% ffiOO%

' J J 4 J ~~ OffiOS SERVCUS DE SIJ.~D 11.1m 11.1m m 1,1 ro 1111 111 1M 111 1,!~.00 15.511 15.5i%

! J J í J ~~ OffiOSIJ.Q~lERES w.~ro 1~.~ro oJ4 o~ o~ ~ 1~ 1.~~ 4,002.00 ~.00% ~.00%

1 í 1 1 1 1 IITERESES ~OR DErOSITOS DEREC ~ ~ 1í1 ~ 1,~1í 114 m 100 1,400.í~ 0.00% ~.00%

1 í 1 1 1 ~~ Offi!S S~ONES ~ ~ ¡m¡ ~ ~.~~ ~ ~ 1,!W 11,~í1~ 0.00% ~.00%

1 í í 1 4 ~~ OffiOS lllRESOS DWCRSOS ~ ~ 1,íl4 l,lí4 1,!~1 I,W !14 1,~4 ~.iiRJí 000% ~.00%

1 ~ 1 1 1 1 SIJ.DO DE BIIPIICE ~ 1illiJI 1i1J, IJI ~ W,IOO ~ ~ ~ 1~J,6J~lí 0.00% 100]1

l. Donacio nes ¡ Transfurencias o l,m,oM 11!,1~.~ 0.00 il!.ii !11.00 0.00 1,001,~4.00 1,11!,0!4.~ 0.001 100.00%

1 4 1 J 1 1 DEl GOBIERNO 1!\CO!Ill. ~ IOOJ,1!4 ~ ~ !11 001 ~ IMI,í14 I,OOJ194.00 ~.00% ~IIJi,

1 ~ 1 1 1 1 SIJ.DO DE BIIPIICE ~ i1í,l~ i1í,14~ ~ ~ ~ ~ ~ i1í,l4~4~ 0.00% 1001!1;1

Re~u~ión Glne~l lllo,IUI !,ili,!II\~I,!IJ.n J~,lll.i~ ~~~-!lllll,l4UII m,aUIIIi@,l!i .• 1,ro!,i1!.11 IUI 1W'l

El Saldo de Balance del Año Fiscal 2013, en Recursos Directamente Recaudados fue

S/.2'883,630. 75 Nuevos Soles y de Donaciones y Transferencias en monto de

825,7 40.40 nuevos Soles, los mismos que fueron incorporados al Presupuesto 2014

del Hospital Hermilio Valdizán como muestra el

~~ 35

Hospital Hermilio Va/dizán 11Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Ejecución Presupuesta! por Genérica de Gasto

Recursos Ordinarios

En el siguiente cuadro comparativo entre el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), se puede

apreciar la ejecución presupuesta! de gasto corriente (Genérica de Gasto

2.1, 2.2, 2.3, 2.5) y Gasto de Capital (Genérica de Gasto 2.6) en la

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, hasta el mes de Junio del

presente ejercicio fiscal.

Genérica de Gasto PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM ¡Devengado} % %

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCV\LES 16,118,071 18,092,251 9,400,887 58%

2.2 PCNSIONES Y OJRI\S PRESTA ClONES S 2,175,000 2,333,867 1,423,478 65%

2.3 BIENES Y SERVIQOS 7,644,344 7,117,193 3,407,809 45%

2.5 OlROS GASTOS o 100,000 83,888 0%

2.6 AOO. DE ACTIVOS NO FINANOEROS o 190,021 23,520 0%

Total general 25,937,415 27,833,332 14,339,581 55%

h1cntc: UniJad J~.: Pn:supuL'Slo- OEPE- Enero- Junio 2014

PIA Vs Ejecución Presupuestall ersemestre 2014 Recursos Ordinarios

'h3,520 2.6 o

• 83,888 2.5 o

:-3,407,809 2.3 1 ; 7,644,344

2 2

21 ~ 16,118,071

o 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000

52%

61%

48%

84%

12%

52%

36

Hospital Hermilio Valdizán "Lideren Psiquiatria y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

2.6

2.5

2.3

2.2

2.1

o

PIM Vs Ejecución Presupuestall ersemestre 2014 Recursos Ordinarios

123,520 190,021

• 83,888 100,000

-3,407,809

5,000,000

.. 7,117,193

'18,092,251

10,000,000 15,000,000 20,000,000

• Ejecución PIM

En la fuente Recursos Ordinarios (RO) por Clasificador de Gasto en la

Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, podemos observar en el

cuadro que la ejecución de Enero a Junio 2014, se ha efectuado el

porcentaje de 51.96% siendo los más representativos los clasificadores

de gastos 2.1.1.3.1.1, 2.1. 1.3.2.1, 2.1.1.1.2.1, 2.1.1.3.3.1, 2.1.1.1.1.2,

durante el ejercicio 2014.

Detalles del Gasto PIA

3,141,61

a Fondos para Personal

A ES SALUD

por Escolaridad

37

Hospital Hermilio Valdizán ~'Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico


Genérica 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, se ha ejecutado

en 60.99%, podemos observar en este cuadro que los clasificadores

más representativos son el 2.2.1.1.1.1, 2.2.2.3.4.2, 2.2.2.3.4.3,

2.2.1.1.2.1 sucesivamente en relación al PIM los cuales representan la

Ejecución al mes de Junio de 2014.

Cla~ficador de Gasto Detalles del Gasto PIA PIM <JECUCION PIMVs Dev (~:~!vengado) %

2 2 1 1 r 1 1

1 Régimen De Pensiones Dl.20530 1,795,000 1,953,867 1,156,117.59 59.17

2 2 2 3 r 4 2 Gastos De Sepelio Y lulo Del Persa 120,000 120,000 120,000.00 100.00

2 2 2 3 4 3 Gastos De Sepelio Y luto Del Pe~o 90,000 90,000 85,360.59 94.85

2 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaci 170,000 170,000 62,000.00 36.47

Total general 2,175,000 2,333,867 1,423,478.18 60.99


Genérica 2.3. Bienes y Servicios, podemos apreciar en la Sub Genérica

de Gasto 2. 3.1 - Bienes, la ejecución de los clasificadores más

representativos son el 2.3.1.1.1.1, 2.3.1.3.1.1, 2.3.1.5.1.2. 2.3.1.7.1.1 y

2.3.1.11.1.6 por tener los mayores montos devengados de enero a

Junio 2014.

·· ------ ----~- - · · · · -------- ---------.----~~~~~~~--.--"EiE<:ocliíN ·p-ar\/$ aev 1 · Clasificador de Gasto Detalles del Gasto PIA. PIM

(Devengado) % 1

1 A. "'.ent:::s Y Sf:IJ.das Pcn Consumo ' 040 226 7'9 228 322 785 -E· -!G 27

336 517 3C!l :;;,4 '04 :}9: 9: 32 .;;:<

? : ?13 082 2-W 137() -:9 C2.?. e· 2J -1-tO i5G 102 g·g " -l2C ~?•..; .~. 1 --

2 :;, 20 oro :"') o:oe· ¡j ::_:,; :e :•: :...¡

37-lBU 1 . ' 1({, 9 1~2 óé ' 5-l

2 20 000 'e '38 8 ;~so..: :( ;,)

2 29 62-l 2G '5-l 8 031 20 2:3 ·>:

-16 3-13 - 11280 " ::;~· -!0900

2 :. 2 P:-:::ductos Cuirn.ns 3 602 7 ..!92 3 "''ce 70

'9 ·y:, ::. :::'-l? Z3 •¡; ~·-= -16 e:.g -8-?-l 70 -S( 99

= :.o 97.! 2 2-3C 00 -·~Z

'J '37' -'00 ::·; ::...:¡ -' e 222 99? e o :::';

2 q 79:} 77? 1;::: J :-:·

3 :'·'f. 6::& 9:) ., " - • e,

~.g

22 ~B -!97 " 2 Z2 " • Pa-a Ed;~(,cs Y Es~~ucturas ~5000

2 2 Te·:'fS Y Aca!.Ja<I0S 7<:?dH~S 20576 ~0.576 -!9~ ce J 'JV

2 i 9 628 .wc ce J ;::;

38


2 3 1 i 5 1 1 Repuestos Y Accesorios 1,141 2,831 402.50 14.22

2 3 1 i 5 3 2 De Cocina. Comedor Y Cafetería 9,567 9,567 151.80 1.59

2 3 11 6 1 4 De Seguridad 17,855 34,943 41.50 0.12

2 3 1 2 1 3 Calzado 10,771 10,771 0.00 0.00

2 3 1 5 2 1 Agropecuario. Ganadero Y De Jardín 465 465 0.00 0.00

2 3 1 5 99 99 Otros 3,289 3,289 0.00 0.00

2 3 1 6 1 1 De Vehículos 1,585 1,585 0.00 0.00

2 3 1 6 1 2 De Comunicaciones Y Telecomunica 360 360 0.00 0.00

2 3 1 6 1 3 De Construcción Y Maquinas 758 758 0.00 0.00

2 3 1 8 1 99 Otros Productos Similares 150 150 0.00 o 00

2 3 1 9 1 2 Material Didáctico, Accesorios Y Útil 14,923 12,606 0.00 0.00

2 3 1 11 1 3 Para Mobiliario Y Similares 746 746 0.00 0.00

2 3 1 i 99 1 4 Símbolos, Distinli\Os Y Condecoracio 895 895 0.00 0.00

Total general 2,975,53:1 1,965,281 570,475.98 29.03


Genérica 2.3. Bienes y Servicios, podemos observar que en la Sub

Genérica de Gasto 2.3.2 - Servicios en los clasificadores de Gasto

2.3.2.8.1.1 y el 2.3.2.3.1.1 ha devengado los mayores montos en este

grupo, seguidos de las especificas de gasto 2.3.2. 7.11.99, 2.3.2.3.1.2y

2.3.2.8.1.2, información que representa la ejecución correspondiente a los

meses de Enero a Junio 2014.

PIMVsDeV Cla~fieadorde Gasto De~llesdel Gasto PIA PIM EJECUCION

(Devengado) %

2 8 : 1 Co·wato Adrtn!st~·at:·::::' de Ser'.1CIOS : 198800 1716935 ';/D68C7'. 82 7;_.

! Se·'.KIOS De ur181eza E H-g1ere 998 416 814 870 360 3~7 79 1 ~4 22

2 . 1 7 : 11 99 Se".1:1os )':ers:JS 204 662 508 70: 329 n:: ~2 :34 a:.

2 ·' 1 Se''<K!OS Ce Segunda~ Y ·. g:la'lcía 800.000 811 c:32 20Q18ú201 ., ,, :•1 ·"

2 G : Co!11'-18L.Cicr.esA ~SS.A~U:· de CAS 171 600 2k :)E.; ~P'8~~oi :.4 1:

St".U:· :e s~~·~mstro Je ~ne:gia ~; 204 000 204 000 ~ :nst 9 í :: 7~

Se·'.J: ro :€ Ag.1a Y ~esague 108 800 1 os 800 '·i'l'72 :. í :.a

2 ; C'e !/ aq~il!lar as v ::u:pos 12.5 537 : '" "'1 44 4" 1:.1 "" ,, r 19

2 ~·9 O:r:::s Gams 20 28C 79 036 24 :.2: 87j ,·::-

¿ :·e ·. fhiCUi~S 60 000 30 (100 15 2i: 80! :.4 22

Ser.uJ :-e Te!efo"ia ::,;a :.o 400 50 400 q 787 sol 29 )4

1 2 99 0:1cs Smc10s Je Ccn~un~cac:6n 33600 33 600 q 692 .!~ ~3 7:: ' '

2 4 ' Dt :dl4~a,:lores C:f!CI1as Y :st'u:i' 263.450 148 ~01 :IJ90?21 ' :,s

2 C-e :c1l:los Y Es:n .. cturas 25 000 2ó 000 10 n:. 4s ~o s: ' 2 2 Se:\1: :o :e ln:e'ne: 16 000 18 '15 955712¡ :.o 0:~

' ,3as1.Js IJo:a:;a:ts 16 500 1e ¡:.o ' 20; co! r:c:J1

39


2 3 1 2 , 5 1 4 De Maquinarias Y Equipos o 11,590 7,022.90 60.59

2 3 1 2 7 2 2 Asesorias o 13,340 6,480.00 48.58

2 3 1 2 5 1 3 De Mobiliario Y Similares 44,000 19,600 3,900.00 19.90

2 3 1 2 7 3 2 Realizado Por Pernonas Naturales 5,000 3,500 3,500.00 100.00

2 3 2 2 4 4 SeNCIO De Impresiones, Encuaderna 26,312 20,010 2,457.00 12.28

2 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes De Tri 6,500 4,500 1,920.00 42.67

2 3 2 7 11 3 Ser<cios Relacionados Con Floreria, 950 950 901.08 94.85

2 3 2 4 1 99 De Otros Btenes Y Acti10s 650 8,650 455.50 5.27

2 3 2 1 2 1 Pasa¡es Y Gastos De Transporte 3,000 o 0.00 0.00

2 3 2 1 2 2 ViátiCos Y AsignaCiones Por Comtsió 3,950 1,450 0.00 o 00

2 3 i 2 2 4 2 Otros SeNcios De PubliCidad Y Difus 500 500 0.00 0.00

2 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios o 250 0.00 0.00

2 3 2 6 3 99 Otros Seguros De Bienes Muebles E o 939 0.00 0.00

2 3 2 7 1 1 Consultorías 54,000 o 0.00 0.00

2 3 ! 2 7 1 2 Asesorías 18,000 o 0.00 0.00

2 3 2 7 1 99 Otros Ser<cios Similares 43,200 o 000 0.00

2 3 2 7 2 1 Consultortas o 43,600 0.00 000

2 3 2 7 2 99 Otros SeNcios Similares o 871 000 0.00

2 3 1 2 7 3 1 Realtzado Por Pernonas Juridicas o 1,500 0.00 000

2 3 2 7 4 3 Soporte Técnico 11,000 5,000 000 000

2 1 3 2 7 4 99 Otros SeNcios De Informática 15,000 o 0.00 o 00

2 3 2 7 10 1 Seminarios , Talleres Y Similares Or9 900 500 0.00 0.00

2 3 ' 2 7 10 2 Atenciones O!ciales Y Celebraciones 800 800 o 00 0.00 , 2 3 2 7 11 2 Transporte Y Traslado De Carga, Bie 18,000 47,200 0.00 000

Total general 4,668,813 5,151,912 2,837,332.61 55.07


Genérica 2.5. Otros Gastos, se puede apreciar que la ejecución se ha

dado en un 83.89% en las especificas más significativas, observándose

en las especificas 2.5.4.3.2.1 con el 85.63% y el 2.5.4.3.1.1 con un

56.67.62 %, en relación al PIM en cuanto al monto Ejecutado durante los

meses de Enero a Junio 2014.

PIA PIM ~ECUCION PIMVs Dev !Devengado) %

Detalles del Gasto Clasificador de Gasto

2 · 5 4 3 2 1 Derechos Adminislrali\!ls o 94,000 80,487.60 85.63

2 5 4 3 1 lmpueslos o 6,000 3,400.00 56.67

o 100,000 83,887.60 83.89

40



Genérica 2.6. Adquisición de Activos no Financieros, se puede apreciar

que la ejecución fue del 12.38%, donde la especifica de gasto más

representativa fue la especifica de gasto 2.6.8.1.4.3 en un 88.02%.

Clasificador de Gaslo Detalles del Gaslo PIA PIM <.JECOOON PIMVs Dev !Devengado) %

2 6Í8 1

1 4 3 Gaslos Por La Conlralacioo De Ser\4 o 26,720.00 23,520.00 88.02

2 6 r 2 2 3 2 Coslo De Construcción Por Contrata o 31,485.00 000 000

2 6 3 2 1 1 Maquinas Y Equipos o 3,800.00 0.00 0.00

2 6 3 2 1 2 Mobiliario o 7,610.00 000 000

2 6 ! 3 2 2 1 Maquinas Y Equipos o 4,469.00 000 000

2 6 3 2 3 1 Equipos Computacionales Y Periféric o 14,581.00 0.00 0.00

2 6 3 2 3 3 Equipos De Telecomunrcaciones o 14,000.00 0.00 0.00

2 6 1 3 2 4 1 Mobiliario o 30,350.00 0.00 000

2 6 3 2 9 1 Aire Acondicionado Y Refrigeración o 24,247.00 0.00 0.00

2 6 ¡ 3 2 9 2 Aseo, Limpieza Y Cocina o 359.00 0.00 000

2 6 r 3 2 9 5 Equipos E Instrumentos De Medición o 19,400.00 000 000

2 6 í 3 2 9 99 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios C o 13,000.00 0.00 0.00

Total general o 190,021.00 23,520.00 12.38

Recursos Directamente Recaudados

Genérica de Gaslo PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM ¡()¡vengado) % %

2.11ffiSONAL Y OBLGAOOfB SOCIALES 944,262 944,262 o 0% 0%

2.3 BIENES Y SERVK:KJS 4,131,743 6,970,072 1,961,340 47% 28%

2.6 AIXl CEACTNOS f.O RN<\NIJEROS 40,141 74,943 5,478 0% 7%

Total general 5, 116,146 7,989,277 1,966,817 38% 25%

J."u(;1l((;: Unidad J(; Pn:suput.:sto- OEPE- Enero- Junio 2014

41


PIA Vs Ejecución Presupuestal1ersemestre 2014 Recursos Directamente Recaudados

15,478 2·6 40.141

2.3 131)43

2. 1 '--944.262

o 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

• Ejecución 1 PIA

PIM Vs Ejecución Presupuestal1 ersemestre 2014 Recursos Directamente Recaudados

l$,478 2·6 ,74,943

21

o 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

• Ejecución • PIM

42

Hospital Hermilio Valdizan "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

:~~' -,' •' .. }_ ·-

En la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR) por Clasificador

de Gasto en la Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, podemos

observar en este cuadro que la Ejecución Presupuesta! se ha dado en

0.00% al término del Primer Semestre del Año Fiscal 2014, por la

transferencia de gastos a la Fuente de Financiamiento a Recursos

Ordinarios.

Clasificador de Gasto Detalles del Gasto PIA PIM EJECUClON PIMVsOev {Devengado) %

2 1 1 3 3 2 Asignación Extraordinaria por Trabajo 944,262 944,262 0.00 0.00

Total general 944,262 944,262 o 0.00


de Gasto en la Genérica 2.3. Bienes y Servicios, se puede observar que

la ejecución global en la Sub Genérica de Gasto 2.3.1 - Bienes, fue el

21.31% en este cuadro de Bienes los más representativos son el

clasificador 2.3.1.8.1.2 con el 24.06%, 2.3.1.1.1.1 en un 19.99%, en la

especifica 2.3.1.5.3.1 la ejecución fue 41.37%, 2.3.1.5.1.2 en 30.30%, los

cuales corresponden a la Ejecución del Primer Semestre del Año Fiscal

2014.

Clasificador de Gasto Detalles del Gasto PIA PIM EJECUCION PIMVs Oev (Devengado) %

Total general 1,888,524 1,888,524 o 0.00

2 3 1 8 1 2 Medicamentos 1,397,086 2,784,488 669,889.91 24.06

2 3 1 1 1 1 Alimentos Y Bebidas Para Consumo 1,400,596 1,432,219 286,352.50 19.99

2 3 1 5' 3 1 Aseo, limpieza Y Tocador 43,463 44,097 18,243.84 41 37

2 3 1 5 1 2 Papeleria En General, Útiles Y Maten 4,718 12,398 3,756.30 30.30

2 3 1 99 1 3 libros, Diarios, Re•stas Y Otros Bie 41,994 29,351 3,636.00 12.39

2 3 1 8 2 1 Material, Insumas, Instrumental YAc 20,868 20,888 1,499.40 7.18

2 3 1 99 1 99 Otros Bienes 2,575 4,345 742.00 17.08

2 3 1 11 1 5 Otros Materiales De Mantenimiento o 1,500 217.50 14.50

2 3 1 5 1 1 Repuestos Y Accesorios o 1,110 135.00 12.16

2 3 1 5 4 1 Electricidad, Iluminación Y Electrónic 104 1,164 104.00 8 93

2 3 1 2 1 1 Vestuario, Accesorios Y Prendas Di 431,158 286,613 0.00 0.00

2 3 1 2 1 2 Textiles Y Acabados Textiles 78 78 0.00 0.00

2 3 1 7 1 1 Enseres 142 142 0.00 0.00

2 3 1 8 1 99 Otros Productos Similares 50 50 0.00 0.00

2 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 2,311 2,311 0.00 0.00

Total general L+~ ~ ~. 3,345,143 4,620,754 984,576 21.31

--~--·.:.<i::.: : \ ~- '

\ :~' ·, ., ' ' 9 '~é .\ ,~ ~ }-1'

~ "!J 43 :>

\ y • • •

,. . ... ~-.. _., .,J ' ¡ ....¡

¿ ~'1! t1 ~ ~ '

~~ ~ . .~ . ~} Pef6N '<t-:_l ••• -~ .. --~····~~~-~~

Hospital Hermilio Valdizán "Líder en Psiquiatria y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico


de Gasto en la Genérica 2.3. Bienes y Servicios, y su Sub Genérica de

Gasto 2.3.2- Servicios, la Ejecución fue en un 41.58%, siendo los más

representativos los clasificadores de gasto 2.3.2.8.1.1 en 49.45%,

2.3.2.7.11.99 en 41.44%, 2.3.2.3.1.2 en 50.00%, 2.3.2.7.1.1 con 20.00%,

los cuales corresponden a la Ejecución del Primer Semestre del Año

Fiscal 2014.

. EJECUCION PIMVs Dev Clasificador de Gasto Detalles del Gasto PIA PIM

!Devengado) %

2 3 2 8 1 1 Conlralo Adminislrali\Q de Ser.icios 414,600 987,199 488,190.96 49.45

2 3 2 7 11 99 Ser.icios Di~ernos 372,000 882,949 365,868.00 41.44

2 3 2 3 1 2 Ser.icios De Seguridad Y Vigilancia o 144,545 72,272.50 50.00

2 3 2 7 1 1 Consullorias o 250,000 50,000 00 20.00

2 3 2 1 2 99 Otros Gaslos o 4,730 281.60 5.95

2 3 2 2 4 4 Ser.icio De Impresiones, Encuaderna o 650 150.00 23.08

2 3 2 1 2 2 Viálicos Y Asignaciones Por Comisió o 2,000 000 0.00

2 3 2 7' 2 2 Asesorias o 2,500 0.00 0.00

2 3 2 713 1

2 Realizado Por Pernonas Nalurales o 74,745 0.00 0.00

Total general 786,600 2,349,318 976;763 41.58


de Gasto en la Genérica 2.6. Adquisición de Activos no Financieros, se

puede apreciar en este cuadro que la ejecución General fue de 7.31%,

siendo el más representativo el clasificador 2.6.3.2.3. 1 con un 15.40%

en relación al PIM, esta información corresponde a la Ejecución de Enero

a Junio 2014.


Donaciones y Transferencias

Genérica de Gasto PIA PIM EJECUCIÓN PIA PIM (Dévengado) % %

2.3 BIENES Y SERVK:KJS o 1,829,034 257,599 0%

Total general o 1,829,034 257,599 0%

PIA Vs Ejecución Presupuestal1 •'Semestre 2014 Donaciones y Transferencias

. 257,599

2.3

o 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

• Ejecución • PIA

14%

14%

PIM Vs Ejecución Presupuestal1 ersemestre 2014 Donaciones y Transferencias

2.3

o 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

• Ejecución • PIM


En la fuente Donaciones y Transferencias por Clasificador de Gasto en la

Genérica 2.3. Bienes y Servicios, se puede observar que la ejecución

global en la Sub Genérica de Gasto 2.3.1 - Bienes fue de 5.53% en este

cuadro de Bienes los más representativos son el clasificador 2.3.1.8.1.2

en 5.42%, 2.3.1.8.2.1 en 9.59%, 2.3.1.5.1.2 en 37.55%, se observa en

otras especificas no se ha ejecutado en relación al PIM, los cuales

corresponden a la Ejecución del Primer Semestre del Año Fiscal 2014.

Cla~ficador de Gasto Detalles del Gasto PIA PIM EJECUCION PIMVs Dev (ll!vengado) %

2 3 1 8 1 2 Medicamentos o 1,186,413 64,286.48 5.42

2 3 1 8 2 1 Material, lnsumos, Instrumental YAc o 140,000 13,426.62 9.59

2 3 1 5 1 2 Papelería En General, Útiles Y Maten o 10,000 3,754.91 37.55

2 3 1 1 1 1 Alimentos Y Bebidas Para Consumo o 130,000 0.00 0.00

2 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza Y Tocador o 6,000 0.00 0.00

Total general o 1,472,413 81,468 5.53

En la fuente Donaciones y Transferencias por Clasificador de Gasto en la

Genérica 2.3. Bienes y Servicios, se puede observar que la ejecución

global en la Sub Genérica de Gasto 2.3.2- Servicios, la Ejecución fue en

un 49.39%, siendo los más representativos los clasificadores de gasto

2.3.2.8.1.1 en 53.01% y 2.3.2.7.11.99 en 30.86%, observándose que

otras especificas no se han ejecutado en

Fiscal 2014.

Clasificador de Gasto Detalles del Gasto PIA

2 3 2 8 1 1

2 3 2 7 11 99

2 3 2 2 2 2

Total general

el Primer Semestre del año

PIM EJECUCION PIM Vs Dev (ll!vengado) %

o 302,400 160,291.04 53.01

o 51,321 15,840.00 30.86

o 2,900 000 0.00

o 356,621 176,131 49.39

46

Hospital Hermifio Valdizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

TODA FUENTE

Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se puede

apreciar que la ejecución de gasto corriente (Genérica de Gasto 2.1, 2.2,

2.3, 2.5) y Gasto de Capital (Genérica de Gasto 2.6) a Toda Fuente llegó

al 53%, al Primer Semestre del año Fiscal2014.

Genérica de Gasto PIA EJECUCIÓN (Devengado)

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCV\LES 17,062,333 9,400,887

2.2 PENSIONES Y OTRAS ffiESTACIONES S 2,175,000 1,423,478

2.3 BIENES Y SERVICIOS 11,776,087 5,626,747

2.5 OTROS GASTOS o 83,888

2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40,141 28,998

Total general 31,053,561 16,563,998

J!w:nn:: Unidad Jc Prc~upuc~ro- OI·:PI·:- Enero- Junio 2014

PIA Vs Ejecución Presupuestall ersemestre 2014 Toda Fuente de Financiamiento

2.6 128.998

40,141

2.5 , 83,888

.o

2.3

2.2

21 17,062,333

PIA %

o 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000

• Ejecución • PIA

55%

65%

48%

0%

0%

53%

47


Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se puede

apreciar que la ejecución de gasto corriente (Genérica de Gasto 2.1,

2.2, 2.3, 2.5) y Gasto de Capital (Genérica de Gasto 2.6) a Toda Fuente

llegó al 95%, al mes de Junio del 2014.

Genérica de Gasto PIM EJECUCIÓN (Devengado)

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 19,036,513 9,400,887

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 2,333,867 1,423,478

SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 15,916,299 5,626,747

2.5 OTROS GASTOS 100,000 83,888

2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 264,964 28,998

Total general 37,651,643 16,563,998

PIM Vs Ejecución Presupuesta(! ersemestre 2014 Toda Fuente de Financiamiento

r 28.998

2.6 1264,964

2.5

2.3

2.2

PIA

%

49%

61%

35%

O%

O%

44%

21 19.036.513

o 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000

1 E¡ecución 1 PJM


. ~-·\·:<.-',' :·.'l,

EVALUACIÓN DEL PIA- PIM POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO

RECURSOS ORDINARIOS 1 PIA 1 PIM 0016 TBC- VIH 1 SIDA 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1 1,7261 1,726 Total 0016 1 1,7261 1,726 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI'\LES 3.471,071 3,835,289 2.3 BIENES Y SERVICIOS 389,460 922,608 2.6 ADQ. OEACTr.IOS NO FINANCIEROS o 76,310 Total 0018 3,860,531 4,834,207 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI'\LES 60,483 66,779 2.3 BIENES Y SERVICIOS 550,291 436,591 2.6 ADQ. OEAClWOS NO FINANCIEROS o 113,711 Total 0068 610,774 617,081 9001 ACCIONES CENTRALES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACONES SOOI'\LES 2,266,162 3.430,949 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOOI'\LES 120,000 120,000 2.3 BIENES Y SERVK:IOS 1' 165,318 1' 192,144 Total 9001 3,551,480 4,743,093 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIA. LES 10,320,355 10,759,234 2.2 PENSKJNES Y OTRAS PRESTACIONES SOCI'\LES 2,055,000 2,213,867 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,537,549 4,564,124 2.5 OTROS GASTOS o 100,000 Total 9002 17,912,904 17,637,225 Total RO 25,937,415 27,833,332

2 DONACIONES Y TRASFERENCIAS PIA PIM 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2.3 BIENES Y SERVICIOS o 197,000 Total 0018 o 197,000 9001 ACCIONES CENTRALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 431,158 594,918 2.6 ADQ. OEACTWOS NO FINANCIEROS o 15,941 Total 9001 431,158 610,859 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCI'\LES 944,262 944,262 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,700,585 6,178,154 2.6 A DQ DE ACTr.IOS NO FINANCIEROS 40,141 59,002 Total 9002 4,684,988 7,181,418 Total RDR 5,116,~46 7,989,277

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS .PIA PIM 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2.3 BIENES Y SERVICIOS o 1' 123,271 Total 0018 o 1,123,271 9001 ACCIONES CENTRALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS o 33,040 Total 9001 o 33,040 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS o 672,723 Total 9002 o 672,723 Total DyT o 1,829,034

!Total General A::'\~~-0" 31,053,561 37,651,643

:.:· '

(1. fK1f1· ·· .. , . \ _;: ,~r 49

ú~ !lL .. '-;/e ,.~<,;: ·---~~~-~ ·-··· -~~

Hospital Hermilio Valdizán uLíder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

.•

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Fte Fto PIM DEVENGADO %

0016 TBC- VlH 1 SIDA RO 1,726 o 0.00

RO 4,834,207 2,847,640 58_91

CON PROGRAMA 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMIS!BLES RDR 197,000 86,801 44.06

DyT 1,123,271 159,092 14.16

0068 REDUCCIUN DE V ULNffiA BILIDA D Y A TB\ICION RO DE ~ERGB'-JClAS FOR DESASTRE 617,081 31,801 5.15

RO 4,743,093 2,450,894 51.67

9001 ACCIONES CENTRALES ROR 610,859 54,870 8.98

DyT 33,040 14.794 44.77 SIN PROGRAMA

RO 17,637,225 9,009,246 51.08

9002 ASIGNA ClONES FRESUR.JEST A RlA S QUE NO RDR 7,181,418 1,825,146 25.41 RESULTAN EN FRQDUCTOS

DyT 672,723 83,713 12.44

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 37,651,643 16,563,998 43.99

INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA HHV

1. INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA 2014

- 1 SEMESTRE a) ADULTOS CONCENTRACIÓN 1.80 PRODUCTIVIDAD HORA MÉDICO 2.24 b) NIÑOS CONCENTRACIÓN 2.61

PRODUCTIVIDAD HORA M~DICO l. SO e) ADICCIONES CONCENTRACIÓN 2.69 PRODUCTIVIDAD HORA M~DICO 1.82

2. INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN ADICCIONES a} PROMEDIO DE PERMANENCIA 28.6S b} PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA 6S.03%

e) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA 13.47 d) RENDIMIENTO CAMA 4.70

3. INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y GERONTE a) PROMEDIO DE PERMANENCIA 37.47

b) PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA 75.71%

e) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA 21.48 d) RENDIMIENTO CAMA 2.0S

4. INDICADORES DE SALUD HOSPITALARIOS

a) CONCENTRACIÓN DE CONSULTA 1.93 b) EXÁMENES RX POR CONSULTA 0.0057

e) PROMEDIO ANÁLISIS DE LABORATORIO POR CONSULTA 0.186

d} EMERGENCIA POR CONSULTA 0.041S

e) PROMEDIO PERMANENCIA 36.99

f) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA 14.17

g) PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA 79.64%

h) RENDIMIENTO CAMA 2.60

i) TASAS DE REINGRESOS(< DE 7 OlAS) 0.000%

")TASA BRUTA DE LETAL! DAD 0.000%

k) PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTA M~DICA 1.SS9

1) PROMEDIO DE RECETAS POR EMERGENCIA 4.094

m) PROMEDIO DE ANÁLISIS ~O EN EMERGENCIA 2.046

n) PRODUCTIVIDAD HORA M~ E"~ 2.01

~ ~-.) ~~ 3 (1_ ' ¡

50

t~..~ ~~- . ¡ -·- -- ~-~'""·· .. /~lONG ._¡i-

1lNJL10

Hospital Hermilio Valdizán "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de P/aneamíento Estratégico

-· ;~:.;.;::·:::·0;~. ,· - . ; ;~

. ~ ·~ ..... :0-$«:~~:.;:;,.:

,-Y"'

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

SNIP 87387 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- SANTA ANITA"

La ejecución de meta física con respecto al se programó como meta física anual 18 m2, al 1 Semestre programándose y ejecutándose 1 O m2, que equivale a un 100% en grado de cumplimiento y una alerta de gestión Adecuado.

Se ha realizado el pago de la supervisión de obra por la cantidad de s/. 23,520 en el mes de junio monto que equivale a los 1 O m2 del total del proyecto.

SNIP 83622 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ADICCIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN- DISTRITO SANTA ANITA"

Este proyecto no se encuentra programado para el 1 Semestre es por ello que no se ejecuta la meta.

EVALUACIÓN (CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2014- 1 SEMESTRE.

El Plan Anual de Contrataciones del Hospital Hermilio Valdizán, fue

aprobado con Resolución Directora! N° 005-DG/HHV-2014, de fecha 16

de Enero de 2014; y publicado en el Portal del SEACE, dentro del plazo

establecido en la Ley de Contrataciones y su reglamento.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Comparativo de procesos convocados vs programado paac 2014

procesos convocados------

12%

51

Hospital Hermilio Valdizán 4'Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de P/aneamiento Estratégico

Como se aprecia en el presente gráfico, el 100% del número de

procesos de selección del Plan anual de Contrataciones 2014 del

Hospital Hermilio Valdizán ha convocado un 12%, all Semestre.

14

12

10

8

6

4

2

o

CANTIDAD DE PROCESOS DEL PAAC 2014

14

6

b .. LP CP ADP ADS AMC EXO

11 PAC PROGRAMADO a PROCESO CONVOCADO

111 PROCESOS ADJUDICADO DESIERTOS O CANCELADOS

En el presente gráfico, se observa que la mayoría de procesos de

selección corresponde a Adjudicaciones de Menor Cuantía (14),

Adjudicación Directa Selectiva (8), Licitación Pública (6), Adjudicación

Directa Pública (3), concurso Publico (2) Exoneraciones (1) con un total

de 34 procesos para el año 2014.

AMC

ADS

ADP

CP

LP

O%

Convocados vs programados ene die 2014

20% 40% 60% 80% 100%

52


De los cuales se han convocado y adjudicado 4 procesos de selección

(01 LP, 01 CP, 01 ADS, 01 AMC).

PACI!OOMMAOO llliiiiCCI'IIü:AOO IRCCOOIMIWIAOO lllBII! o CAIIllAOOS PIJCI!T!JICCI!IOCAOO IQIINJMIAOIOO!AOO

OIOOIIROCIII~ AIIIVIT ~[(1~ Ul\

~~~ MIXIU (1110010 MIXIU MOAO - Clllnn.\0 i!XIU ~~n.\0 MIXIU ~~OAO MIXIU

Umwóorubllc.l 11 1 1/. 4,111110.00 1 1/. 1,411,100.00 1 1/. 1,4~.111.~ o 0.00 11.1ll 11.11% JI.~% 11.111

Úloru~a,úDirco o 1 I/ 1,1~.400.00 1 li \141,100.11 1 1/. 1,141,mt.OO o 0.00 ~.CIII 00.14% ~.111% 0014%

ArJjUdlc.lCIÓn AOI 1 1/. 111,111.00 o 0.00

Or~claMirc.1 o 0.00 o 0.00 O.CIII O.!Kil O.!Kil O.!Kil

Adjudrcaaón AOI 1 1/. 111,111.11 1 1/ 11,900.00 1 1/. ~.40000 o 0.00 11.111% 1.11% 11.111% 7.11%

Dr~cta lelecliw

Adjudr¡¡cón Oe AMC 14 1/. 111,11100 1 1/ 110,11100

MenorCuanlía 1 ~.111.00 o 0.00 1.14% JO.IIIii 1.14% JOif"

¡xoneracione1 1m 1 1/. 1«,~100 o 0.00 o 0.00 o o 0.111% o00%1 0.111% 0.00%

TOTAl 14 1/.1,111,15111 4 5/. 1,911,101JI 4 1/. 1,171,91lll o 0.00 lll~ 114~ 1171% 11.1~ 1

1

Finalmente, se concluye que el Hospital Hermilio Valdizán ha ejecutado

del 100% del Plan Anual de contrataciones 2014 al 1 Semestre a

ejecutado un 12%.

IV. ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS

Los factores limitantes originan nudos críticos:

Falta de recursos humanos especialistas debido a no encontrase en el

mercado; asimismo renuncia de profesionales especialistas por mejoras

económicas en otras dependencias de salud y ESSALUD.

Comités de Procesos de Selección tienen limitada orientación técnico logístico

y legal.

Documentos de gestión desactualizados en proceso de actualización de

acuerdo a las normas vigentes.

53


Falta de coordinación entre los usuarios y la Unidad de Logística originando

retraso en algunos pedidos de las diferentes Unidades Orgánicas.

Demora en ejecución del PAAC.

Falta de disponibilidad presupuesta! y oportunidad de aprobación del PCA y

Saldo de Balance.

Incremento en la demanda insatisfecha por falta de profesionales asistenciales

especialistas en consulta externa debido a la huelga médica.

Inadecuada coordinación entre los servicios asistenciales-administrativos.

Demora en el proceso de trámite administrativo

Limitado cumplimiento de Normas de Bioseguridad de la parte asistencial,

profesional y técnico.

PERSPECTIVAS DE MEJORA

Intervenciones priorizadas:

}> Registro adecuado de Procedimientos médicos en el software

informático

}> Mejorar los sistemas informáticos

}> Aprobación del Plan Maestro de inversiones del HHV.

}> Agilizar los procesos de adquisiciones para el oportuno

abastecimiento de bienes y servicios.

}> Mejorar el perfil de competencias del personal que labora en la

institución.

}> Reformulación del Plan Operativo 2014

}> Difundir los servicios que ofrece la institución (PPR, SI S).

}> Dotar de los recursos tecnológicos adecuados en cada una de

las áreas tanto asistenciales como administrativas.

}> Implementación de una Red de Datos Certificada para el

Centro de Rehabili~~tJ.!~~~a

54


V. ANEXOS

? Fumigación periódica de los ambientes de archivo

? Matriz de Seguimiento 1 Evaluación a las Actividades Operativas

Anexo 6

? Matriz de Evaluación de los Objetivos Generales y Resultados a

través de los Indicadores de Cumplimiento- Anexo 7

? Matriz de Evaluación de Ejecución Presupuesta! -Anexo 8

? Matriz de Evaluación de la Ejecución Presupuesta! según

Categoría Presupuesta! -Anexo 9

55

Hospital Hermilio Valdizán "Lider en Psiquiatria y Salud Mental"

META OPERA.liVA

1511.1100 BlPBIIOO

ACCKII601'!RA11Y AS

lilllt'IKI\IVKIJ~

CONIREUIR A lA 001/iNLOON DE lAS ENFBMCADES TRANSIASI3LESTBC, EiC !ffil"i"\~1 n¡: cw~m11 ~ 0.1

_ :--:~::~a:;2:,.:,:~~:.-. _::;: .. - > ..... ,,_'(\)~

1ML8~1": :\·-,<·· .. ' - .flt i -<;_~·- ~';;-:::~~~r/

UM.

FS\50~

All\!lll\

""'" TRATAI)l,

MElA AIIIIL

100

2

1

~

o


MATR~N'6

MATR~ DE SEGUIMIENTO /EVALUACIÓN A LAS ACTWIDADES OPERATIVAS ·1 SEMESTRE 2014

CAifllDAD PlmUm\ VS f.IS:liTm\ IIETAPielfi.ESTA~ CAIIIIlADPIIIGRAMADA YS f.EUTADA 1 METAS RNAJ«::EP.AS

Grado 1 1 1 1 ~B:OCKJN lE 00:11: ~ Al!Rl'ACE

00:11: Grado~ 1 AURTAIEI "" GASTOS 1 GRAOO lE

ACIII CLJn~ G!Sn)j Pllllli:TO UM. MElA AIIIIL ACIII

C001pliniento GESTIÓN ACIIIllAOO miento PRX; ~E PRX; EJE %

SINTDM\ TCOS t<RSOI> 1 • ~ • 1~ ~~ RESARA TOROS CON 100 1 ~ 1 • 1 ~ 1 • 1 1~ 1 1~ ATENDI[)I.

DfSATAJEDETUlffiCI..CSS

fffiSO~S ENCCMAr.Tn

CfTASOS Cf

o 1 2 2 ;m TUBERCUlDSS CClN

1

~O~

C?_~LYWTAMENTO TRATA[)\ 1 2 1 o 1 o 1 1 1 2 1 2 1 ;m

-,~

56


)BJnlVO GENERAl D2: CO~TRIIUIRACONTRDLAR LOS PRDILEMA5 EN SALUD MENTAl DE ACUERDO AL NIVEL DE COMPLfJIOAD QUE NOS CORRESPONDE ATE~DER CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN EN POI REZA Y POI REZA EXTREMA

MErAOPffiATIVA CAHTn\DPR:lGRAMAilA VS ~II:UTAIY< META l'lllSU'I.eTARIA CAiml:t.OPROGRAMMJA VS ~II:UTAIY< METASRNAM:IERAS

15ll.TAOO ESP9IAOO Grado 1 1 dt ALERTACE l 1 Gr1dodt ALERTAI:i: ~S::I.K:KJNCE GRADOI:i: ALERTACE a!SIRVACHHS

ACCIOIESOPffiATIVAS UM- MErA EEI.K: Cunpli GESTIÓN Plllll.K:TO U.M METAAt«W. E.EIX: C lin" nt GESTIÓN PIM GASTOS AVAJCE'4 GESllON Alt.W. ACI.N . . ACt.11 ~np 11 0 ACI.IIU..AOO

PRlG EJE PRlG ~E m~nto PRlG EJE PRlG EJE % 1 :

-----------+------1---1-~~~~~~~

::O~íROLARLOSPROBLEM\SDESALUDf.fl./l"ALDE ATOCONDEBI{RG~STh ATEI\\XJN 26:12 flii 7ID 656 fm 141~ 1:ll SNPRODDO AIDOJN 2622 655 763 656 650 1413 1~B 223.6Jó 00.03800 n • ~CUTOS y GER:J~ES Qli:SOLCITA~AIDOJN. SAL l.() f.fl.ll"AL

CONTROLAR LOS PROBLEM\S DE SALUD l.e.'TAL DE LOS ~S Y AOOLESCENTES OUEACLIJENA ~TRA.INS:lil.CI)N

COI<íROLA.R LOS PROBLa,\S OC SALUD f.fl.ll"AL DE A CUTOS Y GER:JNTE.S OUESOLCITA~ATOCÓN. ;

-~-~-- 1 SI..CEPTilLES OCf.UORARCONTEC~S CO~NI11\IAS COIV..CllJI,lfS QUESOtOTAN AIDOJN EN CONSUL;AS AIDOJN . ~S AIDOJN &5153 21288 22542 21288 18&31 412ll 97 S~~!l.OO AIDOJN 85~53 21288 22542 21288 18691 41233 97 3.979.287 2.0C9.7Ce25 1D1 {

CONTROLAR LOS PROBLa,\S DESALUDI.e.'TAL EN ¡! LAS R'RSO~S AFECTA ll'tS l{lll. a OONSLM'J DE SUSTA~SPSCOAOCTNASQ;..Eoo.'AN[loi.N ,

ATOOl"

CONTROLAR LOS PROBL!M\S DE SALUD f.fl./l"AL EN LA.SffRS(l~SAFECTAil'tSroRaOO~LMJDE , StiDA~S PSO:JADCJ\IAS QUEoo.'Atu.N f AmdlN f CONiROLAR LOS PROBLEMltS DESAUilr.eiTAL DE ,

AW..TOSY GOOmf.S QLJESOLOTANATB-.CóN

CONTROLARLOSPR08LEM!tSDESAUJDM:Nl"ALEN ATBOJNBHOSffiAL"-AOON DIHA~ 972i1 24314 22628 24314 21220 43!316 !'«} SNPROCI..CTO DVICA~ 97259 24314 22628 24314 2122D 43&18 90 4.922.725 2.253.7lJB9 92 LAS PERSONo\SAFfCTA[loi.S FURa OO~LM'J DE SI.IDADSPSCOAOC!WASQI.EOONIIUN · . .

ATB<óN

llfALV.R ACTNDI.DES DE RECOOOCERYDETB-BHAAOCCONACJNAY 7AWAJEYTRATA~DEDE fBlSOttl. 1· . ~O~ ! OTROSPROBLEM\.SOTRASTORMJSDESALLD PACENIESCONPROILBMSY TRATA[lol. 1515 371 ~18 l'D 343 727 96 • SNPROru:rO TRA

7A[lol. 1515 377 378 38(J 349 727 96 6,046,195 ~.CS1,t03.11 101

l.e.'TAL TRASTDRMJS DE SALLID~AL 1 . 1 . ,-

:s~~~~~~::~::o::~=LAS StsKJte;Cf_PSCQTERA.P'A A"TBOJN 3100 715 846 775 800 1546 !CE SNPRO!lCTO A"TBOJN 31DO 775 845 n5 8DD 1646 106 29,944 13,5n82 91

BRIN[)l.RA~YO SOQI.L Y ~l{ltiiCOA LAS ACTh'I)I,Cf.S Oí'fRAWAS ;.:¡:_ PERSOWISDEBAJOSRECU\SOSOONf'Cl:08LEM\SDE SER>'COSOOAL NFORM: 12 3 3 3 ~ 6 10:: StiPROCI..CTO INFORMO 12 3 3 3 3 6 1CC + 6761n 347.48247 103

SALL{lttfN7AL

CCNTRA.RESTAR.ENcAFU3LA.OONATF.NDDHOS f EFECrOSSOCALESYPSCOLOGCOSDELOS ACTh'OI.IJESCf.Fill'ABliTACO'i SESON 6741 1€95 1718 1633 llSS 3:l76 91 SNPROCI..CTO SESIJN 6741 1695 1718 1693 1358 3075 91 714,044 :JS/,Hi<ll :oc i f'ROB_<J!MSJESALLrlWI'A ~~R Q fl~ l

• :;,;h'f;;¿,_ "'<;¡;;]~ ft~V .. ~ ~~~ '".,:,\·'~\.''l;tlnf1{¡/<f:.; .!:J .... ~ o . ..,\\

.

/·.···.·ir "''"'"'• '0~ ( . .. \ ""' i :Z: ' , ') S 7 ''~·'' '<. ~ • .'J·\, ;i!l 1 :> 1 ·.·¡ ~ ;;;~ ,.. 7: ">_1 "$ : ~ ' 1 ~ ~

''e• , ''-• ~ /.' ~,).: ,_-.: ,. . •<• '\ - §.' " ·a ..;.'<i '. \, ,.,ff.,<f ~ fl!!7 "'; · C!ONG~ .¡. ' ''',;'.' ..!1" %-~


MRAOPB\ITIVA CMm~P~MVS~~~AM

1511LTAOO 5PB\IOO

ACCMllllliOPB!ATIVAS

:Th1RllllRA CONll!MRLOS ffiiJBLEIIAS QlE IATE'IliN ESTOiATOLIIGI:I REiltJE<'NATOCIIN ~ OOOiffil~;))iATOLOGI:I REClffRATIIA BASI:I

ICONii<llliiACONlllllARLOSffiiJBLEIIAS OLE REQilBI!II A IDrnN lm\NIE fXA~

¡;i';~l ','/t,_ ' . ~~g¡\ \. ·¡, .,$ JJ

,, __ --,;,~·i'1f~~~:."':/. ~-:·_0~

1

u.M. META

ANUAl PRlG ~E PIIIG

1\RSDIII 2~

íRATAil\ ~ 3~ ro

fiiiSOIII íRATAil\

96612~133212~

fiiiSO~

~TAil\ 4D 1 10 1 12 1 10

fXAml 1 4D560 11rn41

·~~~ f~v~' 'CI ~§F./. e :E.,. le 1

~- ~- ;1) ~

1 Grado

~~oc ~

CllnpH ACIII

miento ~E

1

~· 6!4 547

MR!PIIlUPIEiTA~ CAillMD PIIIGPAMADA VS ~~~AM 1

1 1 AlB!TAIE

~~oc Grado~ 1 ALIRTAIE l

~M G5TIIÍI PIIIOOCTO u.M. MR!AIIIl Cllll~irtiento IBTDI

ACIII 1

ATENCICN ESTOW.TOLCGICA ~Ofll, 1

PREVE~'ABASICA TAATA[}I. 25D 162133616313481 684 1 5~7 - ·1~1600

ATP.JCIDNESTOMATOLI).iiCA 1 fffiSOfA RECUPERAll'IABASICA TAATA[}I.

966 241 1 332 1 242 1 324 ffi6 1~ ~!liOO

ATINCION ESTDMATOll).ii(A 1 fiiiSO~ ES~!CIALIZADAIIA51CA TAATAJ)r\

4D ID 1 12 1 ID 1 12 24 12D 000

SIN PRODUCTO fXAml 1 4D56D IIDI~ 111~411~40 1 9749 1 ~113 104

METAS AIIANCI!RAS

58

Hospital Hermilio Valdizán "Líder en Psíquiatria y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

OBJETlVO GtNERAL B4· CONTRIBUIR A REDIXIR Y MITKiARLOS DAÑOS Y/0 LESIONES OCASIONADOS POR FACTORtS EXTERNOS tN El HOSPITAL HERMILIOVALOIZAN

METAOPIRAlNA CANln\DPR:X;RAMAtl\ VS f.m/TADA METAPIISLPLESTAIU CANTir.\0 PlllGPJ.MAil' VS EJB::UTAIYI METAS RtWI:IERAS IS.LTAOOESPERAOO

~ ... ALERTA II: Grado de ALERTA lE EJB:OCKJN" GRAOOI> AI.ERfAII OBSER\'ACKXB

ACCIOEOP8t4.1NAS MaA 1 " EJB:OC .. 1 ' ""'"' "" GASTOS ... llllAl ACIII

G611ÓN PRIIXtlO UJl MflAAIIIIJ. Ct.rnpliniento G611ÓN AVAta% G!STIOM C1111pli ACIII ACIJIIUOO

PlllG "' PlllG OE miento I'OJG "' PlllG El %

CAPACIDAD Dí EXPANSION ES1A~l![IMIEN105

ffiTABLECM AíiSTHICIAl fN tsTABlWMI!NlOS DE 1 o ' D D o 'P"~' SfRV\CIDS DI SALUD CON ENTOS DE 1 o o o o o #;o,~· zm33 4.407.00 4 • DfSAWD SALUD ti1RATIGI[Q5 CAPACIDADES SALI.Il

WMPliMfNTARIIS PARA lA

ATINCION o¡ SALUD VMOViliZAEION ATINCIDN fRfNTIA

Dt ~~16ADAí fRENlf A EMERG!NCIAí ATINCION 1 1 1 D D 1 :oo EMERGfNCIAíVDE.SA'iREí AIDOJN 1 1 1 o o 100 6,296 6,295.44 I!XJ VDESAíiRE5

LAS~AS

r~CAS ESTAN ANALISIS D! lA VULNERA!liUDAD Df o #,DM'J' ffiTI.Il!l 1 o o o o o #;O Mil' 70.011 6,798.75 19 • ffiOGAAfMCI\,S ESTUDiO 1 D D D D íSTI.illKIMIINIDSDfSALUD PARA EL IYIJ

llMSTRf

ffiTABLECM DR6~lZAA lA CAPACIDAD Df RISPUESIA ANTI SE6URIDAD fUNCIONAL DE LDí E51ASLECIMIENT05 o #¡DMJI SEitV1005íSENOALESSEGURDS ENTOS DE 1 o o o o o #;DN~' 25,000 6.32D.!XJ 51 • 1 D D D D

!MERGEN(IAí V OOASOO EN ELH05PITAI. HIRMiliC íSTI.ilL!CIMIENIDS DI SAlUD DE SALUD Mm EMCR!iEN(lASV DESASTRES SALlll

VALDIZAN

SEGURIDAD ESTRUCTIJRAl V NO ESTAELECIMIENTC6

ESIABLECII • ESTRlJ(llJRAl DE E51ABLECIMIENTOS 1 D D D D o #¡DMil! ENT05" 1 o o o o o #¡DMJ1 145,txXl 7.~00 " DE}i.LUD OESALOO SALlll

.

¡oc~MC~W

DRGANIZACION IIMPLEMENTACKlN SI<

DE SIMUlACROS fRCWIA SIMULACRO l D ' 1 1 2 200 5MIACRO 3 o D 1 2 2 200 29,641 0.00 D • """""'oro I!MERGENCIASYDESASIRES N~~".{lSQUE

PDSLACI~ WN ~ONITORED, SECONiABAN

IMPLIMENTACION Df CENTROS DI V161lAN(IAV (O~TROl DE

!lAÑDSAlASAlUD FRENTtA 5Eil\ OPERACIDNE5 DIIMERiifN(IAí Of

M\8\Bl'l"AOO SALUDPA!\AELANALISISDE !MER!iCN(lAVCESA51RES MOIM: • INfO~MEltENICC 11 3 D l 6 6 100 12 3 o 3 6 6 100 119,000 0.00 o CDNA~YC ct: ,N¡DRW.CDN VTDMADE DEEISIONES ITCfiOO

C\\lffiSOS ANTI íiTIJACIONEí DI fM!ítGENOAí V

s~ros CE.SA'i~E5

-

·.·. '. ';~~~~:~~:::~:' ,'l~, . .. -, "'-,\ .!' .,',~-'','',7_,

~~~¿; ~o¡

\I.~ ..... _~,;~:&:"I 59


!IIDELD COMUNITARO DI LAmNCIÍN DI SAlUD MENTAl IN 105 ISTABIKIMIINIDS DI SAlUD DI HR N~ll DI AnNCDN

Rlli[TA005PBIAOO

" lERnDONIVELDEATENO~DHA

IIMPLíMfNTAR UN 515TEM<\DE !HlSIBILIZN:IÓN PAPA LA

MaAIPBl\mA

ACCID!50P8l\TNAS

An\IIDADES ilE PRDMOCI [)11 DE LA

SALUD

u.M.

ACCION

CANTI~PmAMAill VS ~OCUTAill NRA PlllUPIIlTA~

MRA PRIOOCTO UM.

6i8 PRC\UIOODHASAWO 1 ACCID~ "'

CA~ PIIIGIIAI4AIIA VS ~I!:UTAill

PlllG 1 ~E 1 P~ 1 ~E

153 1 153 1 193 1 232

~oc oc ACII!

385

Grado de 1 AIB!T A ll ll5TIÓII

1

111

MRAS ANAIK:IB\IS

PI

18.646

60

HUELGA MEDICA


OBJETIVDmNtRAl 06 , OPTIMIZAR lOS PR0 50S OE ATEN(ION tN PA(ItNTIS CON PROBltMA5 Llt SALUD MtNlAL tN tl HOSPIIAL HtKMILIU VALLlllAN

MRA OPIR\TIVA CANlliiAI PIOO'.IMAill VS ~S:UTAill MRAPIIISUPIJI51~ CAJmll\0 PRJGPAM.\Ill VWS:UTAill MRAS ANAJI:IIR\S

reiULTAOO 15/IR\00 Grado

~S:II:KXI ¡¡; lliAIXI ¡¡; IIIISIRIACKXIffi 1 1 de ALIRTAIE 1 1 Gr~ode ALIRTA!f ALIRTA lE

ACCKXIffiOPIR\TIVAS MRA ~a:oc ~a:oc PW GASTill AVAII:E u.M.

ANUAL ACIII Cirnpü GllTÓI PRIIlt!O U,M. MaAAMUAL

ACIII Cirnplil1orto GllTÓI ACIIIII.AOO %

Glllnál

PIIIG ~E miento

PIIIG ~E PIIIG 1

PIIIG FJE

' ~E

ACCülf.S OCIIANEA- AGcm 1455 361 273 ¡¡¡ "' 717 99 SINPRODUGO AGcm 1455 362 273 ¡¡¡ 444 717 99 568.025 242,81537 85

ACCOif.SAi!N!SlRAll/AS Airu 940 2:15 m 234 300 485 103 SIN PRODUCTO Airu 940 235 177 234 3~ 455 103 4.439.657 2.109.11887 95

AS~IIAAMfNT01ID>!:II 610 ISJ 253 151 3€C 613 2",4 S~IIDIIJ;O Airu 610 100 253 151 360 613 204 125.726 50.891.63 81 • IIID:II

~CC'<JJ

~IIAAR~ G\Lil\OOCIAAID!XIN Alllill\ID • I<RSIM SEffilA OCSAmLOOCIIliSON\l PER~A 500 o 50 i5l 2110 250 100 SNffiiiii.CTO G\~CITAO 500 o 50 2iO 200 250 100 ~,764 27,756.86 60 • lm!CANOO

lm!CANOO liOCESOS CAPACITADA A REilJlS()S

.

ACCOO OC lliNOO. ~lA m 8 8 15 7 15 65 • SNffiiiii.CTO AGcm 51 8 8 15 7 15 65 • 161820 8997075 111

t.S1IJ\.WI ACCOJ

tmlll/OS ~BIIAALffi PcA~ti.A 12 3 3 3 3 6 100 SNIIDIXrTO 1\AIIl!A 12 3 3 3 3 6 100 2213,867 1,303,47818 1!8

ASBlJlAR ~ lllOV60N OC ALMNfAC!l< AC\UII~ AAAA RP.C'I)J 4122110 I!Mll 92114 I!Mll 93263 185377 00 SIN~O RICO'< 412200 11Jl150 ~114 11Jl150 9~~ 185377 oc 1.644.194 813.78504 99 ~FEIMIS

- L_ ___ -

61

Hospital Hermilio ValdizJn "Líder en Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

OSJrnJO GENERAL 06 · OPTIMJlAR LOS PROCSOS DE ATENCKJN EN PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN El HOSPITAL HERMILIOVALOJlAN

METAOP&ATIVA CANTOOl PR:lGPAMADA VS EJB:liFADI\ META PIISI.PlfSTAIIA CAHTIOAD PRlGRAMADA VS EIEtUTADI\ METAS FIW(:IIPJ.S

IBLTAOOE:'SPIPAOO ~ ..

EJB:OClON" """"" OOSIRYACIOIB

1 1 do ALERrAIE 1 ' ~ ..... ALERTA CE AlB!TAIE ACCQEOP&ATIVAS META """" "'"" ""'"' """' "" GASTOS AV AlCE

"""' UM. AMIAl "'" '"'~ Plllll.tTO •• META AIIIAL

""' Cilnpiniento

A<:tlll.lAOO ' miento ' ""' ~· PRlG FJE ' """ "' ""' "' ESPECIIILEACON Y ""o" 0S5Gt<A 15 o o 3 3 3 ·,oo SIN FOOClCiC I),?AOTAD 15 o o 3 3 100 3t.54'. 13.737.04 80 • PERFECCOliA.~.!B.JTO CPA:OAJA 3

A

DESARROLLO a: tNESTGAOO!S

tNESTGAOO~ 4 o o IDO SIN FOOCl.CTO WsmACl 4 ON

o o o o o 100 39,433 13,82615 70 • MIINT'!i'IYIENI'OY RE?ARACON DE ESTA8LECm®S Cf SALI.D

ACOON "" " <4 " ,. 812 " • SINFOOClCTD ACCON 2008 503 '24 502 308 812 81 • 465.715 204,823 22 88

~DAARLA rALG\.0 r:I:LA AlEICÓN AL lJSUI,RO SERIJ'WS BASCOS Y ! O?IMLA.Iro PROCESOS ACCON .,. 1511 ISll 151 1~ 3020 100 SIN FOOcu:TO ACCON 6059 1511 1~3 1514 1487 30~ 100 4,378.282 1,857,541.62 S5 ~A!OClS ' ' ! W.NlNtBITOY ~RAWI EQlJO CHQI.JOS "' "· 13 83 n " " • SIN FOOcu:TO EQlJO ,. .. 13 83 23 36 " • 189,636 106,534.51 112

VI31.AfD. Y COf/TllOL Cf LA fJECtulN Cf

ACCON 672 17 18 •• .. 454 , • SIN PRO[l.CTO ACCIJN 672 17 18 618 436 454 " • 1,454,270 301 ,398_61 41 • llETA TANTO a: "''''" ffiEuillTO ES

8RtaR lMA[EIJI.[J\ DISFB&CONCf~~DS REíBA 171!m .... 42241 "" 'M 82147 ~ SIN PROcu:TO RECOA 171800 42999 Y FOOilXTOS FARMI.CElJTOJS

BAJO OOIIXl A

42241 43000 38906 82147 96 4,032,751 LA Hlfi.GA t

1,043,836.33 52 • """"

-_~).f~~~~~~~-0>~

·~tiJ'~ --~ ~~ l . + ~ ~" \1;;'" ~a¡

\ ..- ;9: !§ G

''2~ ::t;~: 62


1 MATIIIZN'J

1 MATRIZ DE EVALUAOÓN DE LOS DWETMlS GENERALES Y RESULTADOS A TRA\ffS DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

;DOPmornC~: HOSPITAl HIRMI~ VAIDUAN

OWrniO GEN ~!AL DE lA ~DruiiP!S VAl O! ~PERADO VAIORAICAN~DO G!Alllllll

D~m~NC~ REllJ(!ADOSESPERADOS

[den.,nadónl DUDICAOOR FORMA 111 CAlCllO

li!LWI!CADOR [%) Cilj~NINTU

~)

N' TOTAl OC PAOENTES CONTBC

CONTRIBUIR ALA PRDPDRODN DE PACitNTES l% '100 1 100%

:ONliBUIR A fORTALECE~ LA DISMINUOONDElAS

CON TiC EN lA CANTIDAD N' DE PAO!:Nrts IINTOMATICOS RESPIRATORIOS v:~CIÓN DE ENFfRMEDADES TDTALDEPAOENTES N' DW.OENTES SINTOtMTICOS RESPIRATORIOS IDENnFICAOOS

ENFERMEDADES TRASMISIBLES

TRANSMISIBLES TB~ETC SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS l% 5 161%

XIOO N' OtATINCIONES A PAOENTE5 MAYORES DE !S AÑOS

N' DE CONSULTAS DE PSICOTERAPIAS INDIVIDUAL EN UPSS ct

CONCENTRACION DE DSMNA lEN 1 ~RIODOI

CONTROlAR LOS 18 18 0.14

SESIONES INDIVIDUAlES N' DE NI NOS Y ADOLESCENTES ATEN 01005 EN TERAPIA 1 NO lVI DUAL

fiROBLEMA.I DE SAlUD

MENTAL DE lOS NIÑOí Y lEN EIM15MO PERIODO!

ADOlESCENTES QUE N' DE EVALUACIONES FINAU2AOA.I(EN 1 f'ERIODOI

ACUDEN A NUESTRA PORCENTI\JEDE

INSTITUOON EVALUAOONES 611% ~7 162% XIOO

PíiCOl(XiiCAS N' Ot EVALUAOONtí INIOADA.IIEN El MISMO PERIODO)

N'OE PAOENTEí REINGRASANTEI DE UN PERIODO MENOR O IGUAL

AJO OlA.\

PORCENTME DE 1% J lOO%

:ON;RiBUIRACONTlWW LOS CONTROlAR lOS RtH05PITAUZAOON XIOO

PRCBI.EMAS EN SAlUD MENTAL QUE fiROBLEMA.I DE SALUD N' TOTAL DE EGRESOS EN El MISMO PERIODO

DE AC'JERDO Al NIVELO E MENTAl DEADULTOí Y

COMPLEJIDAD NOS CORRESPONDE GERONTES QUESOUCITAN N' DE PAOfNTES CON~OE NOSPITAUZAOON POR TODA5lAS PATOLOGIA5

A:NDER CDN fNfA.IIí EN lA ATENOON. PORCENTAJE DE PACIENlli (ANSI EDAD, DEfiRESIDN, ESQUIIOFRENIA

?DBlACION E~ POBREZA Y POBREZA CON ALTA MEO IrA DE

~" 85 88%

iXTREMA HOSPITAliZAOONPOR XIOO TODA.\ lAS PATOlOGIAS N' TOTAl DE EGRCSOS POR PATOlOGIA

N'Ot PACICNTES ctm ANSIEDAD CON MEJORA UINir.A

MEJORIAQINICADE ®E COMPLETARON UN MINIMO DE 12 SESIONES

CONTROlAR lDí PAOENTEí CON ANSIEDAD

70% X lOO o 0%

fiR08l1MA.I DE íALUD MEDIANTI TIRAPIA

N'TOTALDE PAOCNTií CON ANSIEDAD QUE INIOARON

MENTAL íUCEPTiilfí DE CONG NI TIVA CONDUcnJAl

TIRAPIACN UN PERIODO

MEJORAR CON TICNICAS

OONGNITIVA.I N'DE PAOCNTIS CCfdPI.CTAAON UN MINIMO 10 íCíiONES

CONDUCTUAlEí QUE

SOUOTANATENOON CUMPUMIENfO DE lA XIOO D% 70% o

TERAP!A N'TOTALDC PAaENTií QUE INIOAAON

TERAP!ACN UN PERIODO

63

Hospital Hermilio Valdizán "Líder en Psiquiatria y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MATRIZN'7

MATRIZ o¡ ¡vAlUAOÓN o¡ lOS O~ffiVDS G¡N¡RAl¡s mSUlTADOS A TRAVESo¡ lOS INOICAOOR¡S o¡ QJMPUMmO

OmNornc~: HWITII HffiMIIID V liDiAN

owrnvo G~~~ om ftOKAOORfl VIIOREli'~OO VAlORAlCMI~OO GRADO DE

OEPENOfNOI RBUITIOOSEli'~OOS

[den,iladón[ oUoKAOOR FORMA DE OOCUlO

oa ftOKAOOR [1[ CUMPIIMINTO

[1[

N' OE CONSUIT~ PSICOllliiCIS mUZID~ [EN UN~RIOOOI

PROOUGIVIOAD HORA D!1

PSICOI!liO N' 01 HOR~ ~ICOllliO ~lli~MIDA [IN !IMISMO P!NIOOOO 11 liS

N'D! SOUOruO!S AT!NOIO~

BRINDAR Af[NCION!5 POBlACION ND AlíNDiDA 6% X 100 41 90%

PSICOL!lii~SQU! N' 01 SOUOTUD!S N!QUINIOM ~N !L~IQUIATNA O N!UNOL!liO

P!AMITAN ~ AT!NOÓN

INT!GNALO! ~SIAL UO N' O! !VALUAOON!S ~ICOllliiCIS fiNAliZADAS

MENTAL PAOPOAOON DI

!VALUAOONIS %% !100 ~ 91%

Pll COI!lil OISTINMINAD~ N'O! IVAIUAOONII ~ICOllliiCASINIOAOAS

PROPONOON 01 N' 01 CONI81NIAS fiNALI~DM [4 SISIONIII

ICONIIIINIAS PSICOLiliiCIS 11% ~ 11% X 100

fiNALI~OAS N' 01 CIIII8!NIAS INIOADAS CONT~I &UiR A CONTROlAR l05

P~OBlEMA$ EN \ALUD MENTAl QU[ PORCENTAJES DE PACitNTEí

N' 01 AAOINITS QUI WMPLIN ~1 OWITI\01 ITNAPIUTICOI

DE ArJfRDDAL NIVEl DE QUiruMP~N LOI !1% 41 Lll%

COMPWIDAD NOí COR~EíPONDE X lOO

ATENDER CON ENfAJII EN lA 0!1DIVOS ITRAP!UTICOS

TOm 01 PAOENTIS AITNOIOOS

PCBlAOÓN EN POBREZA Y PO&REZA PONCINTru! 01 PAOINTES N' 01 PAOINITS NIINSIRTIOOI

EXTREMA NIINSIATIDO IN~ 1S% 4! 171%

1 1

!100 COMUNIDAD

TOTAL DI Mü<NTIS AITNOIOOI CONTNWNIOS N' DI PAOINITS QUIA1CA!ZANON ll!S% O MIS OHIIVOT YSI MA!niNIN IN A!ITININOA P~OBlfMAí DE SAlUD PAOINTIS QUE SI

MENTAL EN lAS PERSONAl MANTIENíN EN 11% 11 154% !100

AfllTIDAS ~R 11 A!ITINENOA[NANAI muo NPERIOOO CONSUMO 01 N' 01 PACIENTIS INTIN~OOS QUI AIOIN~N 1111%0 MAS OIIIIVOT S~STANCIAí

PACIENTIS QUE!IOIN~N 11 4S% 17 ~~.

PSICOADIITIVAS QUE AlTA CUNIO\ m DEW.NDAN ATINOÓN

MCIINTIS 01 CONSUlTA N' 01 PAO INTIS 01 CONSUlTA WIRNA QUIINGRISAN A UNA ~OALIOAO 01 ffil TAMIINIO

EXTERNA QUE INGRESAN A SO% 11 ~~

UNA MDDAUDAD DE m TNATAMIINTO [NANA[ TOTAIOI MOINTIS NUIVOIIN CONSUITAiniRNA

AOHININCIA Al PNiliNAMI N'TOTM DI ATINOOII~ PSICOITNA~UTICAS IN>lm.

DE TRATAMIENTO S 1 D.6

AM!U~TONIO INANAI TOTAl 01 MCIINTIS I!JE INGNI~N !!nA IN UN ~NIOOO

64


MATmZN'l

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVES DE LOS INDICADORES DE QIMPLIMIENTD

OéPENOENOA: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

OBJETIVO GENERAL rE LA IN !:(ADORES VALOR ~ERAOO VALOR ALCANZADO GRAOO~

DEPENDENCIA RESULTADOS EiERADOS

[denominación) OO.INC4000R FOIMA ~ CAltlllO

1>1 OO(AOOR ['11 CUMPLIMENTO

~)

N! OE HOSPITALIZAOONEI DE PAQENTES CON TRASTORNOS AFECTIVOS, PIICOTICOS Y DEL COMPORTAMIENTO

BE BISO AL CONSUMS BE SUSTANOAS PSICOAcrtVAS, ATEN 01005 f.N CONSULTA EXTERNA

PRSMEBIO DE 110 0.03 003 INTERNAMIENTO OE LSI

Nº BE PAQENTES CON TI!ASIORNOS MECTIVOS, PSICOTICOS YBfl COMPORTAMIENTO BEBIDO AL CONSUMO OE l'AOENTESCON

RECSNOCERVS!HNERlA IRASTBRNSS AfECTIVOS,

IUSTANOAS PSICDAcrtVAS, ATEN BISOS EN CONSUL lA EXTERNA

'ABICCIONACTIVAV

OfROS PROBlEMAS O ~ICBTICOS! SEL

TRASTORNOS OE SALUS COMPORTAMIENTO DEBISO

MENTAL Al CSNSUMS SE

Nº DE HOSPITAUZAOONES SC PAO ENTES CON TRASTORNOS SUSTANQAí

AfEen VOS, PSICOTICOS Y BEL COMPORTAMif.NTS SEBISO PSI COA DI CTIVA.l ATENBISSS

1 ALCBNSUMO Df. SUSTANOA.l PSICOACTIVA.l / NI SE PAOENTEI CONTP.AíTSRNOS Af!CTIVOS, PSICSfiCOS 11 ll EN CONSULTA EXTERNA

Y BEL COMPORTAMIENTO SEBI DO AL CONSUMB SE

SUSTANCIA.l PSICOACTI VA.l HBSPITAUZADOS 1

CSNCENTRAOON BE N' BE SESIONES PSICSTERAPEUTI{AS BRINSASAS EN UN PERIODO

ATENSIONES

PSICOTERAPEUnCASA J ll 09

N' SE CA505 ATENDIDOS EN EL MISMO PERIODO CONTROlAR LBS fAMILIAS Y/0 PAR!!Aí

PROBLEMAS CS~TRIBUIR A CSNTROlAR LBS RElACIONADOS SE lAS N'SE SESISNES PSICOTERAPEUTICAS BRIN SAllAS EN UN PERISSO PRSBLEMAS EN IAlUB MENTAL QUE P!RSSNAí Y fAMIUAS PRSMESIO BE PRDSUCCISN

J 0.54 Offi DE ACUERBDAL NIVEL S! QUE SOLICITAN DIARIA DE TERAPEUTAS

CSMPliiSAD NOS CORRESPONSE ATENCIÓN TOTAL SE TURNOS POR TEI\APEuTA(6 HORAS) EN EL MISMO PERIODO

A TENSER CSN ÉNfASIS [N lA N'Df_ CASOS QUE ALCANZAN l Sf.SIONES EN DOS MESES ! PSBlACIÓ~ EN ~BREZA Y POBREZA ASHERENCIAEfiCAZAlA

EXTREMA PSICOTERAPIA fAMILIAR VD "' o • XlOO DE PAREJA

N' SE CASOS ATENDIDOS f.N UN AÑO

BRINDAR APOYO ISCIAL Y

ECONSMICSAlAS %DE REINSEROSN Al

N' DE PAOENTES REINSf.RTABSS ' PERSSNAS DE BAJOS

1

RECURSOS CON NUCliO fAMILIAR O "' SS Ml% INSTITUCIONAL

XlOO PROBLEMAS DE SALUD N'TDTAl DE PAOENTES CON RIESGO SE ABANOONO

MENTAL

N' DE USUARIOS SE a.lNICA SE DI A. RCHDSPITAUlADOS

1

PREVENCIONSE

REHOSPITALIZAOSNES l~ J 11%

K100 N' SE USUARIOS QUE SE ATIENSEN EN al NI CA SE SIA

1

(0NTRAREITAREN lA N' SE USUARIOS S EL PROGRAMA BE REHABIUTAODN REINSERTASOS ! PO BIAS BN ATENDIDA REINSERCION DE USUARISS

LOS EfEGOS SOCIAlES 1 DE aiNICADEDIA 10%

X1111 5.1 16%

PSICDLDGICSS DE LOS N' BE USUARIOS EN Rf.HASIUTACION

PROBlEMAS SE SALUD

MENTAL N' BE PAOENTES PAATIQPANTEI EN TERAPIA

MEJORASE lA DCUPAOONAL MEJORAS SS

DISCAPACIDASAEN "' " 1 136%

HOSPITAUZAOOS !100

l N' TOTAL DE PAOENTES QUE HAN PARTIOPAOD EN

TERAPIAOOJPAOSNAl

65

'

Hospital Hermilia Valdizán "Lideren Psiquiatría y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamienta Estratégica

MAI<IZN'7 i MATRIZ o¡ ¡vAlUAOÓN o¡ lOS OIDETIVOS G¡N¡RAUS YR5UlTAOOS A TRAv¡S o¡ lOS INOICAOOR5 o¡ CUMPliMmo

i 1

IDEPENOrnOA: HW~Al Hrn.ll~ VAli!ZAN

OBIEIWO GrnERAI ~lA NO(AOOR5 VAl DI ESPERAIIII VAlORAlCAH~llll

o~rnornc~ RISUlTAOOSESPERAIIIIS

(denonnadónJ ~l~DICAIIIIR TORMA OE CAlCUlO

liEl ~DICAOIIR (IJ

1 1 PROPOROON OE PAOENTE5 ! N' TOTAl DE PAOENTES NUEVOS OE j A lí 1

NUEVOS OlíA 15AÑ05 AÑOS ATENOI005ENHSERVIOO 1 1

ATENDIDOS ENtlSERVICIO ~ X :oo ;¡

CONTRIBUIR A DE N10TAlOE 1\\atNTEí NUEVOS OtsA lí CONTROlAR 105 OOONTOEíTOMATOlOGIA AÑOS ATENDIDOS EN lAINSDTUOON PROBUMAS QUE

REQUIEREN AT!NOÓN EN

COMPlEMENTAR lA A TENDÓN OE ODONIOfíTOMATOlOGIC PROPOROON OE PAOENTEí N' TOTAL DE PAatNTES NUEVOS MAYORES Of 61

•.Oí PROBlEMAS BE íAlUD MENTAl A NUEVOS MAYO REí OE 6í AÑOS ATENDIDOS EN El SERVICIO

CON El CON"'~OL DE OTRAS AÑOS ATENOIDOS EN El 1% !100 1.11

tNfERI¡IEDADEí 1 mVIOODE N'TOTAl DE PAotNTB NUEVOS MAYORES Of &5

i OOONTOEíTOMATOlOGIA AÑOS ATtNOID05 EN CONíUlTA EKTERNA

CONTRIBUIR A N' DE ElHJlWtNCEfALOGRAMAS REALIZADAS PROMtDIO Ot 1 INOICAOAS EN CONíUlTA [).ítRNA( tN UN MlíMOPERIOOO) CONTROlAR LOí

1

ElfGROENGFALOJRAMAS PROBlHMí QUE Dlrn 0.01

REQUIERENATENOON SOUOTAOAS EN CONíUtTA

N' OE CONíULTAS MEDICAS DE lA UPSS DE EXTERNA

M!DIANTEt)JIMENEí OONiUlTM EXTERHAI 1 EN El MISMO ~NIODOI

ORGANilAR lA CAPAOTAOON A 101 N' DE BRIGADIST.I.S CAPACITADOí (tN 1 AÑO) !100

CON:-RIBUIRAREO'JOR Y MITIGAR CAPAOOAD DE REíPIJtíTA BRIGAOiíTAí DE 100% 59

lCí DAÑOí V/0 lESIONES ANTE tMERG!NOAí V EMtRGfNOAí VOEíAíTREí N'TOTALOE BRIGADiíTAS (tN lAÑO)

OIJ.SIONAOOí POR FAGORES DESASTREí EN fL N'D!SIMUIACROS EltCUTAOOí (EN lAÑO)

EXTmOJ EN HHV HOíPITAlHERMIUO !100

íiMUlACROí R[Ali1A00í EN

V AtollAN lOO% 61

IELHHV N' 101M DE SIMU~ffiOS PN();NAM~OSIEN lANOI

1 1.'

.. '1

66

GRAIIIIOE CUMPIIMlrnTO

111

14J%

1

' '

18%

1 115

'

í~%

6~

Hospital Hermilio Valdizán ''Lideren Psiquiatria y Salud Mental" Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

MATruZN'J

MATRIZ Ot <VAlUACIÓN Ot lOS O~ITIVOS GtNtRAltS Y RBUll ADOSA TRA\15 Ot lOS INDICADORtS Ot CUMPUMitNTO

D~~D~CIA HOSPITAl HffiMIIIO VAIDI~N

V~ORISPIMOO V~OR AlCANZADO OWEIIVO GENIRAI DEl A INDKADOIIB

DIPE!D~C~ RESUlTADOS ISPIRADOS

[deoomlnaciónl OUOK:ADOR fORMI DECAlC~O

DR INDKADOR [11

PROM~ER"Al!NCIDN N' OE EESiroN fQUI~S DEAfENCIIIft EN ~lUD

Ot LA íAlUD MENT~LEN %DE EEISOE 1 ~ 11 NIVEL

IOHSTABUCIMIENTill DE ATENCION CON EQUI~S MENTAlCAPAGfAOOS

100% llill 10.7 O!Llí~YlDDNMlDE CAPAOTAOOí EN ATENGDN

N'DE Etí5 PR!XiRAMAOOí PARACAPÁOTACION ATENCIÓN DE LA ~ISA IV EN íAlUD MENTAL

ENEL1!114 u

MTIIU"WATENCIÓN 1 DEifSS Dfllll NIVEl N'DE Em QUE REGISTM ATENCION fN SAlUD MfNTAI

DEíALUDM!NTAlENTRE QUE ~EAUZAN ATEN(ION EN JS% !lOO o

lOS EíTABlHIMIENTDí SAlUD MENTAl N'DE !ESí CAPAOfAWS EN ATINODN EN SAlUD MENTAL

DEíAlUDDEllER,lWY

JERNIVELYlA

REHABiliTAOÓN

(OMUNITARIA %OíATíNODNES N' DE ATENCIONES REAUZAO.I.í DURANTE !lAÑO

REAliZADAS EN El CSMfCST· 100% X 100 ~

NUAI'CAN N'Of Al!NOONES MDGRAMAOM

CQNTRIBUIR AL fORTAlEOMIENTD

DEl MODElO COMUNITARIO DE lA

ATEN(IÓN ~E SAlUD MENTAl EN

lDí mMlEOMI!NrOJ DE SAlUD INTERVíN(IDN fAMIUAR

% OffAMIUAS QUE Nº DE fAMIU.I.í QUf CUlMINAN El PROGRAMA DE fAMiliAS fU!RTES

DE !ER NI\'ELOEATENCION fiNAUZAN El PROGRAMA ~E 100% X 100 B A NIVEl PREVENTIVO

fAMIUMERTES Hº DE fAMIU.I.í PROGRAMAD.!.~

IMPLEMENTACION ~E 1

UNIDADES DE 1

illNl!JfRIA iASICA EN %0E UNIBABESOE

1 Nº Ot UNIDA~ES ~f CONíEJERIA IMPlEMENfADOS

SAlUD MENTAl (ONímRIA EN SAlUD 100% 1

X 100 so

INTERV!N(i0N MENfAliMPLEMENTAOAí

1

H! DE UNIDADES DE CONíEIERIA PRIXiRAMAODí

PREVENTIVA A NIVEL

ESCOLAR

IMPLEMENTAR UN %DE CUMPUMIEN!O DE Nº'OECAMPAft.l.í RfAUZAD.I.í

ílíTEMAOE CAMPAÑAí PRfVENTIVD 1

2B.6 1

ISENSIBIU2AOÓN PARW 100% X 100

1

PRDMDODNALES H! DE CAMPAÑ.I.í PR DGRAMAD.I.í

(OMUNIDAD PROGMMAOAS 1

67

GRADO DE

CUMPII~~TO

[11

1)%

1

O%

1

~~

0%

50%

m


MATRIZ N'!

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OWETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAI'ES DE LOS INDICADORES OE CUMPLIMIENTO

DEPENDENCIA: HOSPITAl HERMiliO ~AL OrlAN

OWEINO G~ERAl OE ~ INOICAOORfl V~OR5PERAOO mOR AlCANZADO GRADOOE

OEP~O~C~ R61JlTAOOS5PERAOOS

(denomirDn) DaiNO(ADOR IORIII O!CAlC~O

DaiNO(ADORN CUMPUMI~TO

1~

%DE H.C AUDITADA CON N!' DE HISTORIAS aiNICAS AUDITADAS CON (ONFORMIOAD

CONFORMIDAD "' N! TOTAl DE HISTOOIASCUNICAS AUa!TAOAS

XlOO " 166%

N' DE USUARIO EXTERNOS SATISFECHOS %DE SAnsfACOON W

' ll% XlOO ~ USUARIO EX1UNO

N' a E USUARIOS EXTERNOS ENCUESTAWS

%DE SATISFAWON aEl

USUARIO INHRNO "" N' DE USUARIO INTERNOS SATISFE0!05

N' DE USUARIOS INTERNOS ENOJESTMlOS

XlOO ' ~

%?0RW!TAJE aE QUEJAS N' DE QUEJAS ATENDIDAS Y RESUELTAS

"' XlOO 100 161% RESUELTAS

N' TOTAL DE QUEJAS PRESENTADAS

!JE(U(IQN DflPAC ·NIVEl N' DE PROrESOSAO!UOICADOS Y (QNSENTI~OS

PROCESO WNíENTIOO 11%

N' DE PROCISOS (QN\IOCADOS

XlOO " 92%

fHiaOS NO PROGRAMADOS

PEDIDOS NO PROGRAMADOS 1~ XIOO 9 lll%

TOTAL DE PEDIDOS GENERADOS

TASA a E AUSENTiíMO N' DE alAS DE AUíENOADELftRíONAlOflHHV EN UN PERIOaO

OPTIMIZAR lOS PRO([IOS DE 1~ XIOO a.61 ~

MEJORAR lA ú\ll DAD DE !ADORAt

I<I:NCION EN PACIENTES CON N' DE alAS HOMBRE aiSPONIDil DEl HHV EN El MISMO fHIOOO ----

PHOBll:MAS DE SAl U a MENTAl EN lA ATENCIÓN Al USUARIO IMPACTO DE lA

N'OE PERSONAl CON lVALUACION DE BUEN IMPACTO DEl HHV EN EL MISMO PERIDOO EL HDíP'TAl HERMILIO VAlD11AN

OPTIMIZANDO PROCESOS ú\PAOTAOON EN EL

DESEMPEÑO DE lAS Js,.; XIOO 41 ll~

PERSONAS N' DE PERSONALCAPAaTAOD EN El HOSPITALEN UN MISMO PERIODO

POWNTAJE DE MOOUlOS N' DE MODULOS INFORMATI(OS DEl HHV AffiiAUZAOOS

"" >100 55 6~ INfORMATICOS OELHHV

N' DE MODULOS INFORMATICDí OELHNV

N'TOT~LDE CONTROilS YVIGIIANOAS EPWEMIOLOGICA5 VIGI!ANOA Y (ONTROL

!100 " '" "' EPIDEMIDLOGICO PROGRAMAOON ANUAL DE lA OfiONA DE EPIOEMI0LI)31A

N' DE TRABAJOS EN EJEWOON EN El HHVEN UN PERIODO TRAaAJOSOE

XIOO INVESTIGAODN fN 31.5% 100 25~

N'TDT~L DE TRABAJOS a E INVfSnG.I.CION ~PROBADOS EJECUODN

EN El MISMO fHIODO

N' DE ACTIVIDADES Aú\OEMICAS EJECUTADAS !N UN fHIODO OITERMINAOO

ACTIVIDME5 AC/IOEMIG\S

fj¡[UTAOAS 11%

N' TOTAL DE ACTIVIDADES Aú\OEMICAS ~lXiRAMAOAS EN El MISMO P!RIDOO

XIOO 100 lli%

MEDICAMENTOS OON STOCK N' DE MEOICAMHíTOS CON STOCK MENOR A 1 MES

5% XIOO 14 ""' CRin (O N' DE MEDID\MENTDS DEL PETITORIO NACIONAL

N' DE RECETAS ATENDIDAS EN EL SERVIOD DE fARMAOA X lOO RECETAS ATENDIDAS "' lll 1.%

N' DE RECETAS EMITIDAS EN CONSULTA EXTERNA

/1 s••"~ MINISTERK> DE SALUD Valdlzan

... :~,····· ~-~~-.:~a~~~-·.: . Oro. !"' io Arios A mo

;o¡,~ 1 ''"m''" 1 '"*Íf ........ -.li$d • (Urid¡dfjeaJtcral

68


MATRIZ N2 8

MATRIZ DE EVALUACION DE lA EJECUCION PRESUPUESTAL lDEPEIIDENCIA:: HJOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

lREPOI\1! CO,RRESPONOII:Nll A:: ENERO

FUENTE) PARA El PERIODO 2014

69


EJECUCION DEl PREIUPUEITO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA El PERIODO 2014

exclusivo de PARSAlUD

·D~:; · ·(:; ¡:;·;¡· · .... ri.;;:;·v¡:ii<~~\i~·A ·· f);, .·ct«rJ h n•ta·., Jt• ;ldrnini~lfJciOn

C."" :,.,~ .. Rr\E t~I~'J

Nombre y firma del Director de Administración o de

quien haga sus veces

l Nombre y Firma del _ · ector de la Entidad

(Unidad Ejecutora)

84

58 51

65 61

11

70


MATRIZ N' 9

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTALSEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL loEF•ENIJENCIA• HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

iREP'OR"rE COR,IE5PON•DIErHEA• ENERO

ICONDIJCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC -VIH/SIDA

EL RIESIJO IJE IINFECCION I'OR.VIH SIDA YTUBFRCULOSIS EN

IPRIC\/Er<CIClN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA

¡o11¡MIINUCJON DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS

¡o11¡MIINUCJON Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS

NFECCIONES DETRASMISION SEXUAL YVI H SIDA

¡eu""'UD•,QUEACCEDEADIAGNOSTICOYTRATAMIENTOOPORTUNO f----+-----+----+-----+-----+-----11-------1 ¡s IENFER',EDADIOSNDTRANSMISISLES

IPREVENCI-ONDE RIESGOS y DAÑOS PARA LA SALUD

ICDNOIJCC.IO'I DE LAGESTIDN DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES

11 MENOS FRAGilESANTE

SUB-TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN

TOTAL

-.. n~ :~ · -¡; i- r1·R i: · · ·v_ói r:; .:\·~;..: · · Ditt•<"turJ [ ''"'"'"·' dt• _ dmlnl'ttacwn

Cr-1-P .tJ40Q RI\"E tn'f9

-::-e---=:---:-:-:::----:-- --Nombre y Firma del Director de Administración

3,860,531

610,774

610,774

4,473,031

3,982,638

22,597,892

31,053,561

2,293,947 6,154,478

6,307 617,081

6,307 617,081

2,300,254 6,773,285

1,404,354 5,386,992

2,893,474 25,491,366

6,598,082 37,651,643

3,125,335.00

2,520,557.48

Nombre y Firma del Director de Planificación

80 50

5

70 46

63 47

48 43

71