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Avances de la Avances de laPlaneaciPlaneacióón Estratn Estratéégicagica
en el ISSSTEen el ISSSTE
ReuniReunióón de enlaces den de enlaces de
planeaciplaneacióónn19 de Mayo de 200519 de Mayo de 2005
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Avances de la Planeaci Avances de la Planeacióónn
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Consideraciones bConsideraciones báásicassicas
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PlaneaciPlaneacióón estratn estratéégicagica
participativaparticipativa Determinar a donde queremosDeterminar a donde queremos
llegarllegar
Como lo vamos hacerComo lo vamos hacer
MisiMisióónn -- VisiVisióónn
EstrategiasEstrategias
Valores y principiosValores y principios
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PlaneaciPlaneacióón estratn estratéégicagica
participativaparticipativa Quien lo va hacerQuien lo va hacer
Que necesitamos para hacerloQue necesitamos para hacerlo
Acciones y proyectosAcciones y proyectos
ResponsablesResponsables
Recursos humanosRecursos humanos
Recursos fRecursos fíísicossicos Recursos tecnolRecursos tecnolóógicosgicos
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Recursos ejecuciRecursos ejecucióón de accionesn de acciones
y proyectosy proyectos Costo acciones y proyectosCosto acciones y proyectos
PriorizaciPriorizacióónn –– PresupuestoPresupuesto
Costo de recursos involucradosCosto de recursos involucrados
Costo de proyectos de inversiCosto de proyectos de inversióón on o
mejoramejora
Recursos limitadosRecursos limitados
ClasificaciClasificacióón de acciones yn de acciones yproyectosproyectos
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Avances de la Planeaci Avances de la Planeacióónn
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Que hemos hecho en los cuatroQue hemos hecho en los cuatro
aaññosos
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Antecedentes de Planeaci Antecedentes de Planeacióónn
InstitucionalInstitucional Programas institucionalesProgramas institucionales
anteriores al 2001anteriores al 2001
MetodologMetodologíía Tradicionala Tradicional
Programa Institucional 1983Programa Institucional 1983--19881988
Programa Institucional 1989Programa Institucional 1989--19941994
Programa Institucional 1998Programa Institucional 1998--20002000
DiagnDiagnóósticostico Imagen objetivoImagen objetivo
Progr. obj. Estra. lin.acc. proy.Progr. obj. Estra. lin.acc. proy.
metasmetas
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Que hemos hecho en los cuatroQue hemos hecho en los cuatro
aaññosos
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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn
20012001--20042004Reporte integralReporte integral
AportaciAportacióón Plan Nacional den Plan Nacional de
DesarrolloDesarrollo
Sustento ProgramaSustento Programa
InstitucionalInstitucional
Insumo bInsumo báásico para elsico para elPrograma Presupuesto 2002Programa Presupuesto 2002
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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn
20012001--20042004Programa Institucional 2001Programa Institucional 2001--
20062006 PlaneaciPlaneacióón largo plazon largo plazo
PlaneaciPlaneacióón Normativan Normativa
Como estComo estáábamos al inicio delbamos al inicio del
sexeniosexenio--ProblemaProblemaestructuralesestructurales
CategorCategoríías bas báásicassicas
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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn
20012001--20042004PlaneaciPlaneacióón corto plazon corto plazo--
PlaneaciPlaneacióón Operativan Operativa
Informe Anual de ActividadesInforme Anual de Actividades
20012001 Programa de Trabajo 2002Programa de Trabajo 2002
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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn
20012001--20042004Sistema de Presidencia DASGSistema de Presidencia DASG
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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn
20012001--20042004Sistema de Presidencia DASGSistema de Presidencia DASG
VentajasVentajas
−− AlineaciAlineacióónn
−−JerJeráárquizacirquizacióónn
−− DefiniciDefinicióón procesos y proyectosn procesos y proyectos
−−Responsables de actividades yResponsables de actividades ytareastareas
−− IndicadoresIndicadores
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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn
20012001--20042004Sistema de Presidencia DASGSistema de Presidencia DASG
DesventajasDesventajas
−− Dificultades para el despliegueDificultades para el despliegue
institucionalinstitucional
−− InformaciInformacióón generada no sen generada no se
puede utilizar por lapuede utilizar por la
instituciinstitucióónn
−− La informaciLa informacióón no se comparten no se comparte
entreentre ááreasreas
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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn
20012001--20042004Programa de Trabajo 2004Programa de Trabajo 2004
SimplificaciSimplificacióón elaboracin elaboracióónn
JerarquizaciJerarquizacióónn
EsquemEsquemááticotico
CodificaciCodificacióónn
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Actividades de Planeaci Actividades de Planeacióónn
20012001--20042004 Informe Anual Actividades 2004Informe Anual Actividades 2004
semaforizacisemaforizacióónn
Seguimiento BimestralSeguimiento Bimestral
Resultados globales y porResultados globales y por áárearea AtenciAtencióón de Asuntos Crn de Asuntos Crííticosticos
EstructuralesEstructurales
Avances de Programa InstitucionalAvances de Programa Institucional
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Que hemos hecho en los cuatroQue hemos hecho en los cuatro
aaññosos
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SistematizaciSistematizacióón Procesos den Procesos de
EvaluaciEvaluacióón y Seguimienton y Seguimiento Seguimiento del Programa deSeguimiento del Programa de
Trabajo InstitucionalTrabajo Institucional
Formatos Excel semiautomatizadosFormatos Excel semiautomatizados
Calculo de avances globales porCalculo de avances globales poráárea, objetivos, estrategias yrea, objetivos, estrategias y
llííneas de accineas de accióónn
Resultados bimestrales y avancesResultados bimestrales y avances
anualesanuales
Control de titulares deControl de titulares de ááreasreas
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SistematizaciSistematizacióón Procesos den Procesos de
EvaluaciEvaluacióón y Seguimienton y Seguimiento Programa Institucional 2001Programa Institucional 2001--
20062006 Avances del programa institucionalAvances del programa institucional
obtenidos de los avances delobtenidos de los avances del
Programa de TrabajoPrograma de Trabajo
Avance de los principalesAvance de los principales
indicadores seleccionados porindicadores seleccionados porestrategia institucionalestrategia institucional
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Avances de la Planeaci Avances de la Planeacióónn
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Modelo de PlaneaciModelo de Planeacióónn
InstitucionalInstitucional
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Modelo de planeaciModelo de planeacióón Institucionaln Institucional
Visión en el PND
Visión del ISSSTE
DIRECCIONGENERAL
ActividadesSustantivas
PolíticasGenerales (5)
EstrategiasInstitucionales
(8)
Líneas de AcciónInstitucionales
(41)
ActividadesEspecíficas
SUBDIRECCIONGENERAL
ActividadesInstitucionales
Indicadores Meta
Proyectos
Procesos
SUBDIRECCIONDE AREA
DELEGACIONES,HOSPITALESREGIONALES,DEPARTAMENTOSDE VIVIENDA, GERENCIASSISTEMA COMERCIAL YAGENCIASTURISSSTE
Metas
PR O GRAMA
I N STI T U CI ONAL
PR O GRAMA
DE
TRABA J O
PLAN NACIONALDE DESARROLLO
P L A N E A
C I O N
O P E R A T I V A
P L A N E A C I O N
E S T R A T E G I C A
Indicadores
Programas deProvisión
de Seguros,Prestaciones y
Servicios
ObjetivosRectores
Estrategias delPND
Misión del ISSSTE
Objetivosespecíficos
Estrategiasespecíficas
Líneas de acciónEspecíficas
ProyectosInstitucionales
(82)
Prioridades yPolíticas del PND
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Mapa conceptual de proceso planeaciMapa conceptual de proceso planeacióónn
EstratEstratéégica Institucionalgica Institucional
Planeación aMediano Plazo
Planeación aCorto Plazo
Ejecución
PND
ProgramaInstitucional Programa deTrabajo Anual
Informe Anual deActividades
SeguimientoBimestral
Evaluación
Informe Semestralde la Gestión
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Caracter Caracter íísticas del Modelosticas del Modelo
JerJeráárquicarquica
CodificaciCodificacióónn
AlineaciAlineacióónn
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Caracter Caracter íísticas del Modelosticas del Modelo
ProductosProductos
Programa de TrabajoPrograma de Trabajo
Seguimientos bimestralesSeguimientos bimestrales
Informe semestralInforme semestral
Informe Anual de ActividadesInforme Anual de Actividades
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Modelo de PlaneaciModelo de Planeacióónn
InstitucionalInstitucional
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Indicadores PlaneaciIndicadores Planeacióónn
EstratEstratéégicagica Indicadores de desempeIndicadores de desempeññoo
VariaciVariacióón categorn categoríías Programaas ProgramaInstitucionalInstitucional
Porcentaje de cumplimientoPorcentaje de cumplimiento
indicadores programa de trabajoindicadores programa de trabajo
Oportunidad en la entrega de laOportunidad en la entrega de la
informaciinformacióónn Observaciones de la Secretaria deObservaciones de la Secretaria de
la Funcila Funcióón Pn Púública al desempeblica al desempeññoo
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Indicadores PlaneaciIndicadores Planeacióónn
EstratEstratéégicagica Indicadores de efectividadIndicadores de efectividad
AcreditaciAcreditacióón y percepcin y percepcióónnciudadana de logros obtenidosciudadana de logros obtenidos
SatisfacciSatisfaccióón de lan de la
derechohabiencia sobre losderechohabiencia sobre los
servicios mservicios méédicosdicos
SatisfacciSatisfaccióón de lan de laderechohabiencia sobre lasderechohabiencia sobre las
Prestaciones EconPrestaciones Econóómicas, Socialesmicas, Sociales
y Culturalesy Culturales
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Indicadores PlaneaciIndicadores Planeacióónn
EstratEstratéégicagica Indicadores de eficienciaIndicadores de eficiencia
Costo de la instrumentaciCosto de la instrumentacióón den de
Estrategias institucionalesEstrategias institucionales
En construcciEn construccióónn
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Indicadores PlaneaciIndicadores Planeacióónn
OperativaOperativa Indicadores de desempeIndicadores de desempeññoo
Oportunidad en la entrega deOportunidad en la entrega de
informaciinformacióón, dn, díías naturales deas naturales de
retrasoretraso
Confiabilidad de la informaciConfiabilidad de la informacióón den de
avances programavances programááticosticos
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Indicadores PlaneaciIndicadores Planeacióónn
OperativaOperativa Indicadores de efectividadIndicadores de efectividad
Cumplimiento de metas deCumplimiento de metas de
otorgamiento de seguros, serviciosotorgamiento de seguros, servicios
y prestacionesy prestaciones
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Avances de la Planeaci Avances de la Planeacióónn
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8/17/2019 Enlaces 19 MAYO 2005
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Sistema toma de decisionesSistema toma de decisiones Modulo de EvaluaciModulo de Evaluacióónn
Seguimiento programa trabajoSeguimiento programa trabajo
•• Seguimientos BimestralesSeguimientos Bimestrales
•• DefiniciDefinicióón metasn metas
•• ProgramaciProgramacióón accionesn acciones
Programa InstitucionalPrograma Institucional•• Avance Estrategias InstitucionalesAvance Estrategias Institucionales
•• Indicadores impactoIndicadores impacto
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8/17/2019 Enlaces 19 MAYO 2005
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Sistema toma de decisionesSistema toma de decisiones Toma decisionesToma decisiones ÁÁreas delreas del
InstitutoInstituto InformaciInformacióón especn especííficafica
InformaciInformacióón histn históórica yrica yactualizadaactualizada
Toma de decisiones informadaToma de decisiones informada
MMéédica, Prestaciones, Finanzas,dica, Prestaciones, Finanzas,
AdministraciAdministracióón y Delegacionesn y Delegaciones
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Avances de la Planeaci Avances de la Planeacióónn
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Que falta por hacer Que falta por hacer
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Que falta por hacer Que falta por hacer
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Muchas gracias
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