Download - Enero-Marzo 2012...Enero-Diciembre 2013 Enero-Marzo 2012 GASTO PROGRAMABLE 140,185.5 161,042.9 138,024.2 85.7 GASTO CORRIENTE 111,031.3 124,453.2 113,177.0 90.9 …

Transcript

Enero-Diciembre 2013

Enero-Marzo 2012

GASTO PROGRAMABLE 140,185.5 161,042.9 138,024.2 85.7GASTO CORRIENTE 111,031.3 124,453.2 113,177.0 90.9

Central 82,189.9 92,294.5 86,408.2 93.6Entidades 28,841.4 32,158.7 26,768.8 83.2

GASTO DE CAPITAL 29,154.3 36,589.8 24,847.2 67.9Central 23,041.0 29,341.3 20,579.9 70.1Entidades 6,113.2 7,248.5 4,267.3 58.9

GASTO NO PROGRAMABLE 3,957.4 3,933.6 3,933.6 100.0INTERESES Y COMISIONES 3,897.4 3,873.6 3,873.6 100.0

Central 3 763 9 3 740 1 3 740 1 100 0

ORIGINALANUAL

(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CUADRO IV.1.1EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF

ENERO-DICIEMBRE 2013

(Millones de Pesos) _*/

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CONCEPTO

Central 3,763.9 3,740.1 3,740.1 100.0Entidades 133.5 133.5 133.5 100.0

ADEFAS 60.0 60.0 60.0 100.0

144,142.9 164,976.6 141,957.8 86.0

_*/ Incluye Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

TOTAL

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

140,185.5 161,042.9 138,024.2 85.7

GASTO CORRIENTE 111,031.3 124,453.2 113,177.0 90.9

GASTO DIRECTO DE ADMON. 87,640.8 98,503.7 88,839.7 90.2

Servicios Personales _1/ 59,712.6 63,710.7 61,850.3 97.1

Materiales y Suministros 6,850.8 9,453.5 6,626.5 70.1

Servicios Generales 21,077.4 25,339.6 20,362.9 80.4

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 23,390.5 25,949.4 24,337.3 93.8

CUADRO IV.1.2 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

TOTAL

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

GASTO DE CAPITAL 29,154.3 36,589.8 24,847.2 67.9

INVERSIÓN FÍSICA 24,329.4 31,894.5 21,473.2 67.3

Bienes Muebles, Inm. e Intan. 2,257.5 5,611.0 2,548.6 45.4

Inversión Pública 22,072.0 26,283.5 18,924.5 72.0

INVERSIÓN FINANCIERA 3,261.1 3,252.2 2,365.0 72.7

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,563.8 1,443.1 1,009.0 69.9

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

_1/ Incluye los sueldos y salarios del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, del personal de Servicios de Salud y de Bom

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

105,230.9 121,635.8 106,988.1 88.0

GASTO CORRIENTE 82,189.9 92,294.5 86,408.2 93.6

GASTO DIRECTO DE ADMON. 64,983.3 73,337.3 68,265.8 93.1

Servicios Personales 46,238.6 49,608.8 48,646.1 98.1

Materiales y Suministros 4,287.1 5,677.3 4,445.2 78.3

Servicios Generales 14,457.7 18,051.1 15,174.5 84.1

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 17,206.6 18,957.2 18,142.4 95.7

GASTO PROGRAMABLE

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CUADRO IV.1.3 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR GOBIERNO

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos) _*/

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

GASTO DE CAPITAL 23,041.0 29,341.3 20,579.9 70.1

INVERSIÓN FÍSICA 21,435.6 27,832.8 19,505.5 70.1

Bienes Muebles, Inm. e Intan 1,535.3 3,159.3 1,910.8 60.5

Inversión Pública 19,900.3 24,673.5 17,594.7 71.3

INVERSIÓN FINANCIERA 41.6 65.4 65.4 100.0

TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,563.8 1,443.1 1,009.0 69.9

_*/ No incluye Aportaciones ni transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

34,954.7 39,399.4 31,028.6 78.8

30,957.7 34,536.5 26,649.5 77.2

S.T.C. 12,748.2 14,288.4 9,918.3 69.4R.T.P. 1,564.2 2,013.3 1,484.8 73.8S.T.E. 1,195.8 1,310.2 1,130.6 86.3FIFINTRA 0.0 10.8 8.5 78.7METROBÚS 965.7 194.6 144.3 74.2INVI-D.F. 2,543.3 2,602.3 2,245.9 86.3SSP-DF 3,571.4 5,235.4 4,216.6 80.5DIF-DF 2,820.2 2,838.3 2,579.6 90.9

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

TOTAL

ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCEROS

CUADRO IV.1.4GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

PROSOC 242.0 260.9 206.1 79.0IEMS-DF 739.1 806.6 721.6 89.5INJUVE-DF 92.4 114.8 108.7 94.7INMUJERES-DF 107.6 130.9 116.5 89.0ICyT 289.9 212.6 200.4 94.2FEG 1,795.9 1,835.7 1,411.3 76.9EVALÚA 21.9 21.9 19.1 87.4INDEPORTE-DF 58.6 90.0 67.2 74.6ILIFE 31.8 65.1 43.6 66.9IAPA 105.7 99.0 87.4 88.3INDEPEDI 24.1 24.1 18.9 78.6COPRED 22.7 22.7 20.7 91.1HCB-DF 655.5 752.0 684.4 91.0FONDESO 196.3 196.7 180.1 91.5FONDOMIX 182.6 257.0 136.2 53.0FAP 255.0 293.8 254.5 86.6MAP 14.4 19.8 16.3 82.1FONDECO 9.4 9.4 7.3 77.7PAOT 102.7 102.7 91.9 89.5FICENTRO 39.5 57.4 44.7 77.8FIDERE III 80.8 83.9 68.2 81.3FAAVID 2.0 4.9 3.6 74.2FIMUEST 12.7 12.7 12.0 94.3FIDJUST 9.2 15.1 11.5 75.7ESC. DE ADMÓN. PÚB. 51.3 51.3 43.5 84.9INVEA 380.0 396.3 307.0 77.5FONDES 3.0 45.2 0.5 1.1PROCINE 3.0 11.0 0.0 0.0ISCDF 19.9 49.6 37.5 75.6

3,496.3 4,142.0 3,988.4 96.3

CAPTRALIR 1,518.2 1,522.7 1,487.3 97.7CAPREPOLI 1,437.1 2,053.7 2,025.1 98.6CAPREPA 541.1 565.6 476.0 84.2

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

CUADRO IV.1.4GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

500.6 720.9 390.7 54.2

COMISA 243.5 425.2 261.0 61.4SERVIMET 242.0 262.5 105.7 40.3CALIDAD DE VIDA 15.1 33.3 24.0 72.2

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

30,957.7 34,544.3 26,657.0 77.2

GASTO CORRIENTE 25,444.3 27,770.4 22,840.5 82.2Servicios Personales 13,229.5 13,821.2 12,978.7 93.9Materiales y Suministros 2,418.9 3,460.1 1,991.6 57.6Servicios Generales 5,843.3 6,497.4 4,644.4 71.5Transferencias Directas 3,952.6 3,991.7 3,225.9 80.8

GASTO DE CAPITAL 5,513.5 6,773.9 3,816.4 56.3Inversión Física 2,788.7 4,049.2 1,965.1 48.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 618.1 2,440.2 635.3 26.0Inversión Pública 2,170.6 1,609.0 1,329.9 82.7Inversión Financiera 2,724.8 2,724.8 1,851.3 67.9

12,748.2 14,288.4 9,918.3 69.4

TOTAL

SIS. DE TRANS. COLECTIVO (METRO

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

GASTO CORRIENTE 10,185.6 10,645.2 8,327.4 78.2Servicios Personales 5,422.8 5,460.9 5,059.2 92.6Materiales y Suministros 991.2 1,470.4 465.5 31.7Servicios Generales 3,759.1 3,699.4 2,799.1 75.7Transferencias Directas 12.5 14.4 3.6 24.9

GASTO DE CAPITAL 2,562.6 3,643.2 1,591.0 43.7Inversión Física 1,843.9 2,924.5 1,591.0 54.4Bienes Muebles, Inm. e Intan. 473.2 1,453.7 324.7 22.3Inversión Pública 1,370.6 1,470.8 1,266.3 86.1Inversión Financiera 718.7 718.7 0.0 0.0

1,564.2 2,013.3 1,484.8 73.8

GASTO CORRIENTE 1,564.2 1,564.2 1,306.1 83.5Servicios Personales 834.0 837.4 749.1 89.5Materiales y Suministros 497.2 501.2 376.1 75.0Servicios Generales 233.0 225.6 180.9 80.2Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 449.1 178.7 39.8Inversión Física 0.0 449.1 178.7 39.8Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 449.1 178.7 39.8Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

1,195.8 1,310.2 1,130.6 86.3

GASTO CORRIENTE 1,195.8 1,248.9 1,126.6 90.2Servicios Personales 702.2 706.0 685.3 97.1Materiales y Suministros 124.1 153.2 107.3 70.1Servicios Generales 277.7 296.0 242.6 82.0Transferencias Directas 91.8 93.8 91.4 97.4

GASTO DE CAPITAL 0.0 61.3 4.0 6.5Inversión Física 0.0 61.3 4.0 6.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 61.3 4.0 6.5Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

SERVICIO DE TRANS. ELÉCTRICOS DEL D.F.

RED DE TRANSPORTE DE PAS. DEL DF

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

965.7 194.6 144.3 74.20.0GASTO CORRIENTE 165.7 191.6 143.8 75.1

Servicios Personales 59.9 55.1 50.9 92.2Materiales y Suministros 1.9 12.6 4.6 36.3Servicios Generales 104.0 123.9 88.4 71.4Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 800.0 3.1 0.5 16.5Inversión Física 800.0 3.1 0.5 16.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 3.1 0.5 16.5Inversión Pública 800.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

METROBÚS

FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL

0.0 10.8 8.5 78.70.0GASTO CORRIENTE 0.0 10.8 8.5 78.7

Servicios Personales 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Generales 0.0 0.0 0.0 0.0Transferencias Directas 0.0 10.8 8.5 78.7

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

2,543.3 2,602.3 2,245.9 86.3

GASTO CORRIENTE 642.2 702.4 499.1 71.1Servicios Personales 186.9 206.4 177.4 85.9Materiales y Suministros 4.7 6.0 3.3 54.7Servicios Generales 89.3 74.9 55.4 74.0Transferencias Directas 361.3 415.1 263.1 63.4

GASTO DE CAPITAL 1,901.1 1,899.9 1,746.8 91.9Inversión Física 26.7 25.5 18.5 72.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 26.7 25.5 18.5 72.5Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 1,874.4 1,874.4 1,728.3 92.2

3,571.4 5,235.4 4,216.6 80.5

GASTO CORRIENTE 3,495.3 4,849.4 4,131.4 85.2Servicios Personales 3,020.0 3,459.5 3,424.3 99.0Materiales y Suministros 135.2 533.2 340.9 63.9Servicios Generales 340.1 834.9 351.2 42.1Transferencias Directas 0.0 21.8 15.0 69.1

GASTO DE CAPITAL 76.2 385.9 85.2 22.1Inversión Física 76.2 385.9 85.2 22.1Bienes Muebles, Inm. e Intan. 76.2 303.2 57.1 18.8Inversión Pública 0.0 82.7 28.1 33.9Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

FINANCIAM. DEL TRANSPORTE PÚBLICO

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.

SERVICIOS DE SALUD PÚB. DEL D.F

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

2,820.2 2,838.3 2,579.6 90.9

GASTO CORRIENTE 2,820.2 2,798.0 2,547.6 91.1Servicios Personales 847.3 857.2 797.3 93.0Materiales y Suministros 575.2 608.1 557.9 91.8Servicios Generales 213.1 202.9 154.2 76.0Transferencias Directas 1,184.5 1,129.9 1,038.2 91.9

GASTO DE CAPITAL 0.0 40.3 32.0 79.4Inversión Física 0.0 40.3 32.0 79.4Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 40.3 32.0 79.4Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

242.0 260.9 206.1 79.0PROCURADURÍA SOCIAL DEL D.F.

SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL D.F.

GASTO CORRIENTE 242.0 260.5 206.1 79.1Servicios Personales 119.8 123.9 116.0 93.6Materiales y Suministros 2.9 3.4 2.8 83.6Servicios Generales 15.2 29.2 26.7 91.6Transferencias Directas 104.1 104.1 60.6 58.2

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.3 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.3 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.3 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

739.1 806.6 721.6 89.5

GASTO CORRIENTE 739.1 788.2 721.6 91.6Servicios Personales 603.3 647.9 613.5 94.7Materiales y Suministros 4.0 4.7 2.0 42.9Servicios Generales 89.7 89.5 63.0 70.4Transferencias Directas 42.1 46.1 43.1 93.6

GASTO DE CAPITAL 0.0 18.4 0.0 0.0Inversión Física 0.0 18.4 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 18.4 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

92.4 114.8 108.7 94.7

GASTO CORRIENTE 92.4 114.8 108.7 94.7Servicios Personales 14.5 15.5 15.1 97.1Materiales y Suministros 2.1 1.8 1.6 85.8Servicios Generales 6.2 16.6 15.8 95.2Transferencias Directas 69.5 80.8 76.3 94.3

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

INST. DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE D.F

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

107.6 130.9 116.5 89.0

GASTO CORRIENTE 107.6 130.3 115.9 89.0Servicios Personales 84.3 90.5 82.0 90.6Materiales y Suministros 1.6 1.9 1.6 83.2Servicios Generales 15.7 35.1 29.7 84.7Transferencias Directas 6.1 2.8 2.6 93.9

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.7 0.6 87.7Inversión Física 0.0 0.7 0.6 87.7Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.7 0.6 87.7Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

289.9 212.6 200.4 94.2

INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D

INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL D.F.

GASTO CORRIENTE 289.9 207.8 195.5 94.1Servicios Personales 32.3 26.1 25.3 96.9Materiales y Suministros 1.4 1.4 1.2 82.9Servicios Generales 66.1 45.3 35.6 78.7Transferencias Directas 190.0 135.0 133.4 98.9

GASTO DE CAPITAL 0.0 4.8 4.8 100.0Inversión Física 0.0 4.8 4.8 100.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 4.8 4.8 100.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

1,795.9 1,835.7 1,411.3 76.9

GASTO CORRIENTE 1,795.9 1,834.5 1,411.1 76.9Servicios Personales 42.5 42.5 38.8 91.5Materiales y Suministros 4.5 13.4 7.1 52.9Servicios Generales 43.4 57.6 34.4 59.7Transferencias Directas 1,705.4 1,721.0 1,330.8 77.3

GASTO DE CAPITAL 0.0 1.2 0.2 13.1Inversión Física 0.0 1.2 0.2 13.1Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 1.2 0.2 13.1Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0

21.9 21.9 19.1 87.4

GASTO CORRIENTE 21.9 21.9 19.1 87.4Servicios Personales 16.5 15.0 12.6 84.0Materiales y Suministros 0.3 0.4 0.4 98.3Servicios Generales 5.1 6.5 6.1 94.4Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias Directas

FID. EDUCACIÓN GARANTIZADA DEL D.F.

CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL D.F.

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

58.6 90.0 67.2 74.6

GASTO CORRIENTE 58.6 90.0 67.2 74.6Servicios Personales 32.7 29.4 27.5 93.5Materiales y Suministros 10.3 13.6 8.4 62.0Servicios Generales 10.1 35.6 25.5 71.7Transferencias Directas 5.5 11.5 5.7 50.1

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 7.8 7.5 96.1Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL D.F.

31.8 65.1 43.6 66.9

GASTO CORRIENTE 31.8 30.9 23.1 74.6Servicios Personales 21.9 21.9 18.1 82.6Materiales y Suministros 3.2 2.1 0.8 39.3Servicios Generales 6.7 6.9 4.2 60.2Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 34.2 20.5 60.0Inversión Física 0.0 34.2 20.5 60.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.9 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 33.3 20.5 61.6Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

105.7 99.0 87.4 88.3

GASTO CORRIENTE 105.7 98.9 87.4 88.4Servicios Personales 60.0 54.0 44.0 81.4Materiales y Suministros 3.6 2.7 2.6 97.2Servicios Generales 39.3 38.9 37.7 96.9Transferencias Directas 2.9 3.3 3.1 93.1

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.1 0.1 81.5Inversión Física 0.0 0.1 0.1 81.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.1 0.1 81.5Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL D.F.

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE LAS ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

24.1 24.1 18.9 78.6

GASTO CORRIENTE 24.1 24.1 18.9 78.6Servicios Personales 13.7 13.4 10.5 78.6Materiales y Suministros 0.9 0.9 0.7 85.1Servicios Generales 9.0 9.4 7.3 78.3Transferencias Directas 0.5 0.5 0.4 76.1

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

22.7 22.7 20.7 91.1

GASTO CORRIENTE 22.7 22.7 20.7 91.1Servicios Personales 7.8 7.8 6.8 86.9Materiales y Suministros 0.8 0.9 0.9 92.4Servicios Generales 9.3 8.2 7.3 88.8Transferencias Directas 4.8 5.7 5.7 100.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

655.5 752.0 684.4 91.0

GASTO CORRIENTE 615.5 710.9 684.4 96.3Servicios Personales 526.7 554.7 542.1 97.7Materiales y Suministros 38.1 98.6 88.7 90.0Servicios Generales 50.6 57.5 53.5 93.1Transferencias Directas 0.2 0.1 0.1 56.4

GASTO DE CAPITAL 40.0 41.1 0.0 0.0Inversión Física 40.0 41.1 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 40.0 41.1 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

196.3 196.7 180.1 91.5

GASTO CORRIENTE 64.7 65.1 57.1 87.8Servicios Personales 38.1 38.1 34.2 89.8Materiales y Suministros 0.7 0.9 0.8 84.7Servicios Generales 25.9 26.1 22.1 84.9

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 131.6 131.6 122.9 93.4Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 131.6 131.6 122.9 93.4

182.6 257.0 136.2 53.0

GASTO CORRIENTE 182.6 254.0 136.0 53.5Servicios Personales 13.1 21.3 13.2 62.1Materiales y Suministros 0.2 0.2 0.1 52.6Servicios Generales 159.3 232.5 122.7 52.8Transferencias Directas 10 0 0 0 0 0 0 0

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DISTRITO FEDERAL

Transferencias Directas 10.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 3.1 0.2 6.2Inversión Física 0.0 3.1 0.2 6.2Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 3.1 0.2 6.2Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

255.0 293.8 254.5 86.6

GASTO CORRIENTE 255.0 288.3 251.8 87.3Servicios Personales 0.0 6.0 4.4 73.7Materiales y Suministros 0.0 9.9 3.1 31.0Servicios Generales 117.6 135.1 111.2 82.3Transferencias Directas 137.5 137.3 133.1 96.9

GASTO DE CAPITAL 0.0 5.6 2.8 49.6Inversión Física 0.0 5.6 2.8 49.6Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 5.6 2.8 49.6Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D.F.

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

14.4 19.8 16.3 82.1

GASTO CORRIENTE 14.4 18.8 15.6 82.8Servicios Personales 6.9 6.0 5.3 89.0Materiales y Suministros 1.0 1.7 1.5 86.7Servicios Generales 5.9 9.7 7.5 77.6Transferencias Directas 0.6 1.4 1.2 87.7

GASTO DE CAPITAL 0.0 1.0 0.7 69.2Inversión Física 0.0 1.0 0.7 69.2Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 1.0 0.7 69.2Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

FIDEICOMISO MUSEO ARTE POPULAR MEXICANO

9.4 9.4 7.3 77.7GASTO CORRIENTE 9.4 9.2 7.2 77.9

Servicios Personales 5.6 5.6 4.4 78.7Materiales y Suministros 0.4 0.4 0.4 99.0Servicios Generales 3.4 3.2 2.4 73.9Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.2 0.2 72.2Inversión Física 0.0 0.2 0.2 72.2Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.2 0.2 72.2Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

102.7 102.7 91.9 89.50.0GASTO CORRIENTE 102.7 102.5 91.7 89.5

Servicios Personales 73.8 73.8 66.5 90.2Materiales y Suministros 3.2 2.5 1.8 72.7Servicios Generales 25.8 26.2 23.3 89.1Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.2 0.2 89.5Inversión Física 0.0 0.2 0.2 89.5Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.2 0.2 89.5Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL

PROC. AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

39.5 57.4 44.7 77.8

GASTO CORRIENTE 39.5 38.8 32.6 84.1Servicios Personales 17.9 17.7 13.8 77.7Materiales y Suministros 0.6 0.6 0.5 75.4Servicios Generales 19.0 18.9 16.8 89.1Transferencias Directas 2.0 1.5 1.5 99.9

GASTO DE CAPITAL 0.0 18.7 12.1 64.9Inversión Física 0.0 18.7 12.1 64.9Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 18.7 12.1 64.9Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

FID. CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE MÉX.

80.8 83.9 68.2 81.3

GASTO CORRIENTE 80.8 83.7 68.1 81.3Servicios Personales 46.4 48.4 38.0 78.6Materiales y Suministros 1.8 1.8 1.3 73.7Servicios Generales 28.2 29.1 24.7 84.7Transferencias Directas 4.5 4.5 4.1 91.7

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.2 0.2 88.0Inversión Física 0.0 0.2 0.2 88.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.2 0.2 88.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

2.0 4.9 3.6 74.2

GASTO CORRIENTE 2.0 4.9 3.6 74.2Servicios Personales 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Generales 0.1 0.1 0.0 37.0Transferencias Directas 1.9 4.7 3.6 75.1

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

FID. DE RECUPERACIÓN CREDITICIA III

FONDO P/ LA ATENCIÓN Y APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

12.7 12.7 12.0 94.3

GASTO CORRIENTE 12.7 12.7 12.0 94.3Servicios Personales 5.8 5.2 4.9 93.4Materiales y Suministros 0.9 1.0 1.0 93.1Servicios Generales 6.0 6.5 6.2 95.2Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

FID. PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO

9.2 15.1 11.5 75.7

GASTO CORRIENTE 9.2 11.6 8.5 73.5Servicios Personales 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.0 3.3 2.1 64.9Servicios Generales 1.7 7.6 6.4 84.3Transferencias Directas 7.5 0.7 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 3.5 2.9 83.0Inversión Física 0.0 3.5 2.9 83.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 100.0Inversión Pública 0.0 3.5 2.9 82.8Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

51.3 51.3 43.5 84.9

GASTO CORRIENTE 51.3 51.3 43.5 84.9Servicios Personales 31.4 28.6 25.8 90.0Materiales y Suministros 0.7 1.0 0.7 69.6Servicios Generales 14.8 20.7 16.3 78.6Transferencias Directas 4.3 0.9 0.8 86.8

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

FID. FONDO DE APOYO A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL D.F.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

380.0 396.3 307.0 77.5

GASTO CORRIENTE 380.0 381.0 307.0 80.6Servicios Personales 331.0 331.0 265.4 80.2Materiales y Suministros 5.6 4.5 3.8 82.7Servicios Generales 43.4 45.4 37.8 83.3Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 15.4 0.0 0.0Inversión Física 0.0 15.4 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 15.4 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

3.0 45.2 0.5 1.1

GASTO CORRIENTE 3.0 45.2 0.5 1.1Servicios Personales 2.8 4.7 0.5 10.4Materiales y Suministros 0.0 1.0 0.0 0.0Servicios Generales 0.2 3.2 0.0 0.4Transferencias Directas 0.0 36.3 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

3.0 11.0 0.0 0.0

GASTO CORRIENTE 3.0 11.0 0.0 0.0Servicios Personales 0.0 0.0 0.0 0.0Materiales y Suministros 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Generales 0.0 3.2 0.0 0.0Transferencias Directas 3.0 7.8 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

CUADRO IV.1.5GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)MODIFICADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

19.9 49.6 37.5 75.6

GASTO CORRIENTE 17.9 46.6 35.1 75.3Servicios Personales 7.8 9.7 6.6 67.8Materiales y Suministros 0.8 0.7 0.2 28.4Servicios Generales 9.3 36.2 28.3 78.3Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 2.0 3.0 2.4 80.7Inversión Física 2.0 3.0 2.4 80.7Bienes Muebles, Inm. e Intan. 2.0 3.0 2.4 80.7Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES DEL D.F.

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

3,496.3 4,142.0 3,988.4 96.3

GASTO CORRIENTE 2,896.6 3,669.8 3,538.9 96.4Servicios Personales 136.0 162.3 142.2 87.6Materiales y Suministros 13.3 11.2 7.9 70.4Servicios Generales 516.3 496.2 420.0 84.6Transferencias Directas 2,230.9 3,000.1 2,968.8 99.0

GASTO DE CAPITAL 599.8 472.2 449.5 95.2Inversión Física 105.1 10.1 1.2 11.4Bienes Muebles, Inm. e Intan. 104.1 9.1 1.2 12.6Inversión Pública 1.0 1.0 0.0 0.0Inversión Financiera 494.7 462.0 448.4 97.0

1,518.2 1,522.7 1,487.3 97.7

ENERO-DICIEMBRE 2013

CUADRO IV.1.8GASTO PROGRAMABLE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

CAJA DE PREV. PARA LOS TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL D.F.

TOTAL

GASTO CORRIENTE 1,190.4 1,191.5 1,169.4 98.1Servicios Personales 42.1 46.6 38.6 82.8Materiales y Suministros 6.0 4.3 3.3 77.3Servicios Generales 83.1 81.4 72.0 88.4Transferencias Directas 1,059.3 1,059.3 1,055.6 99.6

GASTO DE CAPITAL 327.8 331.1 317.9 96.0Inversión Física 0.0 3.4 0.3 9.6Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 3.4 0.3 9.6Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 327.8 327.8 317.6 96.9

1,437.1 2,053.7 2,025.1 98.6

GASTO CORRIENTE 1,165.1 1,917.2 1,893.5 98.8Servicios Personales 58.0 78.8 71.2 90.4Materiales y Suministros 5.2 4.7 2.9 60.5Servicios Generales 28.3 24.2 20.1 83.0Transferencias Directas 1,073.6 1,809.5 1,799.4 99.4

GASTO DE CAPITAL 272.0 136.5 131.6 96.4Inversión Física 105.1 2.2 0.8 36.9Bienes Muebles, Inm. e Intan. 104.1 1.2 0.8 66.6Inversión Pública 1.0 1.0 0.0 0.0Inversión Financiera 167.0 134.3 130.8 97.4

541.1 565.6 476.0 84.2

GASTO CORRIENTE 541.1 561.1 476.0 84.8Servicios Personales 35.9 36.9 32.5 87.9Materiales y Suministros 2.2 2.2 1.7 78.2Servicios Generales 404.9 390.6 327.9 83.9Transferencias Directas 98.1 131.3 113.9 86.7

GASTO DE CAPITAL 0.0 4.5 0.0 0.0Inversión Física 0.0 4.5 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 4.5 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL D.F.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL D.F.

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

500.6 720.9 390.7 54.2

GASTO CORRIENTE 500.6 718.5 389.4 54.2Servicios Personales 108.6 118.4 83.3 70.4Materiales y Suministros 131.5 304.9 181.9 59.7Servicios Generales 260.1 294.8 124.0 42.0Transferencias Directas 0.4 0.4 0.2 53.3

GASTO DE CAPITAL 0.0 2.4 1.4 57.4Inversión Física 0.0 2.4 1.4 57.4Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 2.4 1.4 57.4Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Transferencias Directas

243.5 425.2 261.0 61.4

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

CORPORACIÓN MEX. DE IMPRE. S.A. DE C.V.

TOTAL

CUADRO IV.1.9GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

GASTO CORRIENTE 243.5 425.2 261.0 61.4Servicios Personales 79.3 79.3 52.5 66.2Materiales y Suministros 129.4 302.5 180.5 59.7Servicios Generales 34.5 43.0 27.7 64.5Transferencias Directas 0.4 0.4 0.2 53.3

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

242.0 262.5 105.7 40.3

GASTO CORRIENTE 242.0 260.1 104.4 40.1Servicios Personales 18.3 21.8 15.4 70.4Materiales y Suministros 1.9 1.9 0.9 46.6Servicios Generales 221.8 236.4 88.1 37.3Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 2.4 1.4 57.4Inversión Física 0.0 2.4 1.4 57.4Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 2.4 1.4 57.4Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

15.1 33.3 24.0 72.2

GASTO CORRIENTE 15.1 33.3 24.0 72.2Servicios Personales 11.0 17.3 15.4 89.2Materiales y Suministros 0.3 0.6 0.5 88.8Servicios Generales 3.9 15.4 8.1 52.5Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

CALIDAD DE VIDA, PROGRESO Y DES. PARA LA C. DE MÉXICO, S.A. DE

SERV. METROPOLITANOS, S.A. DE

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

TOTAL 24,504.4 25,639.6 23,009.1 89.7

ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINACIEROS 23,918.0 25,041.4 22,413.3 89.5

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 0.0 10.8 8.5 78.7Metrobús 880.7 50.8 50.7 99.8Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 8,075.3 8,464.5 6,651.8 78.6Red de Transporte de Pasajeros 1,160.7 1,609.8 1,301.2 80.8Servicio de Transportes Eléctricos 865.5 915.5 824.8 90.1Instituto de Vivienda 1,359.1 1,412.9 1,412.9 100.0Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2,741.7 2,754.4 2,754.3 100.0Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 21.9 21.9 19.1 87.4Instituto de la Juventud 92.4 114.8 109.3 95.2Instituto de las Mujeres 107.6 125.2 114.6 91.5Procuraduría Social 241.7 253.4 210.5 83.1Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 105.6 98.8 87.5 88.5Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F. 24.1 24.1 21.5 89.2Servicios de Salud Pública 3,560.0 4,419.9 4,397.2 99.5Instituto del Deporte 58.6 95.0 71.8 75.7Instituto de Educación Media Superior 739.1 769.1 750.7 97.6

CUADRO IV.1.10

EJERCIDO(3)

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PARESTATAL NO FINANICERO

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

ENERO-DICIEMBRE 2013(Millones de Pesos)

ENERO-DICIEMBRE 2013

PROGRAMADO(2)

Instituto de Educación Media Superior 739.1 769.1 750.7 97.6Fideicomiso Educación Garantizada 1,795.9 1,795.9 1,697.7 94.5Instituto Local de Infraestructura Físca Eudcativa 31.8 31.8 24.7 77.7Instituto de Ciencia y Tecnología 289.9 212.6 203.8 95.8Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 22.7 22.7 22.7 100.0Heroico Cuerpo de Bomberos 654.0 728.8 678.9 93.2Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 83.6 50.6 50.6 100.0Fondo Mixto de Promoción Turística 179.9 212.3 205.4 96.8Fondo Ambiental Público 205.0 172.0 172.0 100.0Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 7.4 7.4 7.4 100.0Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 102.7 102.7 95.5 92.9Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 38.2 48.9 38.8 79.4Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 4.5 4.5 4.1 91.7Fondo para Atención y Apoyo para las Víctimas del Delito (FAVI) 0.0 2.8 2.8 100.0Fideicomiso Museo del Estanquillo 11.5 11.5 11.5 100.0Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 0.0 1.4 0.0 0.0Escuela de Administración Pública 51.3 51.3 46.0 89.8Instituto de Verificación Administrativa 380.0 380.0 315.2 82.9Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 3.0 3.0 0.0 0.0Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.0 11.0 11.0 100.0Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 19.9 49.6 38.8 78.3

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 575.5 575.6 575.5 100.0

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 575.5 575.5 575.5 100.0Caja de Previsión para de la Policía Preventiva 0.0 0.1 0.0 0.0Caja de Previsión para de la Policía Auxiliar 0.0 0.0 0.0 0.0

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 10.9 22.5 20.3 90.4

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 10.9 22.5 20.3 90.4Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

(Millones de pesos)

TOTAL 23,918.0 25,041.4 22,413.3 89.5

APORTACIONES 19,869.3 18,921.8 16,716.6 88.3GASTO CORRIENTE 14,957.8 13,903.6 13,443.6 96.7GASTO DE CAPITAL 4,911.5 5,018.2 3,273.0 65.2

TRANSFERENCIAS 4,048.7 6,119.6 5,696.7 93.1GASTO CORRIENTE 3,972.6 5,262.2 5,221.5 99.2GASTO DE CAPITAL 76.2 857.4 475.2 55.4

Fid. para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 0.0 10.8 8.5 0.0

APORTACIONES - 10.8 8.5 78.7GASTO CORRIENTE 0.0 10.8 8.5 78.7GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

PROGRAMADO(2)

EJERCIDO(3)

Metrobús 880.7 50.8 50.7 99.8

APORTACIONES 880.7 50.8 50.7 99.8GASTO CORRIENTE 80.7 50.8 50.7 99.8GASTO DE CAPITAL 800.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 8,075.3 8,464.5 6,651.8 78.6

APORTACIONES 8,075.3 8,348.7 6,590.6 78.9GASTO CORRIENTE 5,448.5 4,836.6 4,782.7 98.9GASTO DE CAPITAL 2,626.8 3,512.1 1,807.9 51.5

TRANSFERENCIAS - 115.8 61.2 52.9GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 115.8 61.2 52.9

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 1,160.7 1,609.8 1,301.2 80.8

APORTACIONES 1,160.7 1,160.7 1,122.5 96.7GASTO CORRIENTE 1,160.7 1,160.7 1,122.5 96.7GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - 449.1 178.7 39.8GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 449.1 178.7 39.8

Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 865.5 915.5 824.8 90.1

APORTACIONES 865.5 865.5 824.8 95.3GASTO CORRIENTE 865.5 865.5 824.8 95.3GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - 50.0 - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 50.0 0.0 0.0

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

(Millones de pesos)

Instituto de Vivienda 1,359.1 1,412.9 1,412.9 100.0

APORTACIONES 1,359.1 1,412.9 1,412.9 100.0GASTO CORRIENTE 0.0 53.8 53.8 100.0GASTO DE CAPITAL 1,359.1 1,359.1 1,359.1 100.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2,741.7 2,754.4 2,754.3 100.0

APORTACIONES 2,252.9 1,747.9 1,747.9 100.0GASTO CORRIENTE 2,252.9 1,709.7 1,709.6 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 38.2 38.2 100.0

TRANSFERENCIAS 488.8 1,006.4 1,006.4 100.0GASTO CORRIENTE 488.8 1,004.4 1,004.4 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 2.0 2.0 100.0

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 21.9 21.9 19.1 87.4

APORTACIONES 21.9 21.9 19.1 87.4GASTO CORRIENTE 21.9 21.9 19.1 87.4GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto de la Juventud del Distrito Federal 92.4 114.8 109.3 95.2

APORTACIONES 92.4 92.2 86.7 94.0GASTO CORRIENTE 92.4 92.2 86.7 94.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 22.6 22.5 99.8GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 107.6 125.2 114.6 91.5

APORTACIONES 107.6 111.2 100.6 90.5GASTO CORRIENTE 107.6 111.2 100.6 90.5GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 13.4 13.4 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.7 0.7 100.0

Procuraduría Social del Distrito Federal 241.7 253.4 210.5 83.1

APORTACIONES 241.7 253.4 210.5 83.1GASTO CORRIENTE 241.7 253.4 210.5 83.1GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

(Millones de pesos)

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México 105.6 98.8 87.5 88.5

APORTACIONES 105.6 98.8 87.5 88.5GASTO CORRIENTE 105.6 98.7 87.4 88.6GASTO DE CAPITAL 0.0 0.1 0.1 81.5

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F. 24.1 24.1 21.5 89.2

APORTACIONES 24.1 24.1 21.5 89.2GASTO CORRIENTE 24.1 24.1 21.5 89.2GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)

CONCEPTOORIGINAL

ANUAL(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

EJERCIDO(3)

Servicios de Salud Pública del D. F. 3,560.0 4,419.9 4,397.2 99.5

APORTACIONES - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS 3,560.0 4,419.9 4,397.2 99.5GASTO CORRIENTE 3,483.8 4,191.1 4,169.5 99.5GASTO DE CAPITAL 76.2 228.9 227.7 99.5

Instituto del Deporte del Distrito Federal 58.6 95.0 71.8 75.7

APORTACIONES 58.6 66.1 62.4 94.4GASTO CORRIENTE 58.6 58.6 54.9 93.7GASTO DE CAPITAL 0.0 7.5 7.5 99.8

TRANSFERENCIAS - 28.9 9.5 32.8GASTO CORRIENTE 0.0 28.6 9.5 33.2GASTO DE CAPITAL 0.0 0.3 0.0 0.0

Instituto de Educación Media Superior 739.1 769.1 750.7 97.6

APORTACIONES 739.1 769.1 750.7 97.6GASTO CORRIENTE 739.1 769.1 750.7 97.6GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal 1,795.9 1,795.9 1,697.7 94.5

APORTACIONES 1,795.9 1,795.9 1,697.7 94.5GASTO CORRIENTE 1,795.9 1,795.9 1,697.7 94.5GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

(Millones de pesos)

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del D.F. 31.8 31.8 24.7 77.7

APORTACIONES 31.8 31.8 24.7 77.7GASTO CORRIENTE 31.8 30.9 24.7 80.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.9 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto de Ciencia y Tecnología 289.9 212.6 203.8 95.8

APORTACIONES 289.9 212.6 203.8 95.8GASTO CORRIENTE 289.9 207.8 198.9 95.7GASTO DE CAPITAL 0.0 4.8 4.8 100.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

l l d l d d d

EJERCIDO(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 22.7 22.7 22.7 100.0

APORTACIONES 22.7 22.7 22.7 100.0GASTO CORRIENTE 22.7 22.7 22.7 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 654.0 728.8 678.9 93.2

APORTACIONES 654.0 728.8 678.9 93.2GASTO CORRIENTE 614.0 688.6 678.8 98.6GASTO DE CAPITAL 40.0 40.1 0.1 0.3

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 83.6 50.6 50.6 100.0

APORTACIONES 83.6 50.6 50.6 100.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 83.6 50.6 50.6 100.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo Mixto de Promoción Turística 179.9 212.3 205.4 96.8

APORTACIONES 179.9 212.3 205.4 96.8GASTO CORRIENTE 179.9 212.1 205.2 96.8GASTO DE CAPITAL 0.0 0.2 0.2 89.6

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

(Millones de pesos)

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 205.0 172.0 172.0 100.0

APORTACIONES 205.0 169.8 169.8 100.0GASTO CORRIENTE 205.0 169.8 169.8 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - 2.2 2.2 100.0GASTO CORRIENTE 0.0 2.2 2.2 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 7.4 7.4 7.4 100.0

APORTACIONES 7.4 7.4 7.4 100.0GASTO CORRIENTE 7.4 7.4 7.4 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)

ENERO-DICIEMBRE 2013

Fondo de Desarrollo Económico 0.0 0.0 0.0 0.0

APORTACIONES - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F. 102.7 102.7 95.5 92.9

APORTACIONES 102.7 102.7 95.5 92.9GASTO CORRIENTE 102.7 102.5 95.2 92.9GASTO DE CAPITAL 0.0 0.2 0.2 100.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 38.2 48.9 38.8 79.4

APORTACIONES 38.2 38.2 33.9 88.8GASTO CORRIENTE 38.2 37.0 32.7 88.5GASTO DE CAPITAL 0.0 1.2 1.2 100.0

TRANSFERENCIAS - 10.6 4.8 45.6GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 10.6 4.8 45.6

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 4.5 4.5 4.1 91.7

APORTACIONES 4.5 4.5 4.1 91.7GASTO CORRIENTE 4.5 4.5 4.1 91.7GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

(Millones de pesos con un decimal)

Fondo para Atención y Apoyo para las Víctimas del Delito (FAAVID) 0.0 2.8 2.8 0.0

APORTACIONES - 2.8 2.8 100.0GASTO CORRIENTE 0.0 2.8 2.8 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Fideicomiso Museo del Estanquillo 11.5 11.5 11.5 100.0

APORTACIONES 11.5 11.5 11.5 100.0GASTO CORRIENTE 11.5 11.5 11.5 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

ORIGINALANUAL

(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

CONCEPTOAVANCE

PORCENTUAL(3/2)

PROGRAMADO(2)

EJERCIDO(3)

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el D.F. 0.0 1.4 0.0 0.0

APORTACIONES - 1.4 - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 1.4 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Escuela de Administración Pública 51.3 51.3 46.0 89.8

APORTACIONES 51.3 51.3 46.0 89.8GASTO CORRIENTE 51.3 51.3 46.0 89.8GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto de Verificación Administrativa 380.0 380.0 315.2 82.9

APORTACIONES 380.0 380.0 315.2 82.9GASTO CORRIENTE 380.0 380.0 315.2 82.9GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 3.0 3.0 0.0 0.0

APORTACIONES 3.0 3.0 - 0.0GASTO CORRIENTE 3.0 3.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.11APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

(Millones de pesos)

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.0 11.0 11.0 0.0

APORTACIONES 3.0 11.0 11.0 0.0GASTO CORRIENTE 3.0 11.0 11.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 19.9 49.6 38.8 78.3

APORTACIONES 19.9 49.6 38.8 78.3GASTO CORRIENTE 17.9 46.6 35.8 76.9GASTO DE CAPITAL 2.0 3.0 3.0 100.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

ORIGINALANUAL

(1)

CONCEPTO

PROGRAMADO(2)

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)

ENERO-DICIEMBRE 2013

EJERCIDO(3)

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.12APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

(Millones de pesos)

TOTAL 575.5 575.6 575.5 100.0

APORTACIONES 575.5 575.6 575.5 100.0GASTO CORRIENTE 575.5 575.6 575.5 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del D.F. 575.5 575.5 575.5 100.0

APORTACIONES 575.5 575.5 575.5 100.0GASTO CORRIENTE 575.5 575.5 575.5 100.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

Caja de Previsión de la Policía Preventiva 0.0 0.1 0.0 0.0

APORTACIONES - 0.1 - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.1 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 0.0 0.0 0.0 0.0

APORTACIONES - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

CUADRO IV.1.13APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

(Millones de pesos)

TOTAL 10.9 22.5 20.3 90.4

APORTACIONES 10.9 22.5 20.3 90.4GASTO CORRIENTE 10.9 22.5 20.3 90.4GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. 10.9 22.5 20.3 90.4

APORTACIONES 10.9 22.5 20.3 90.4GASTO CORRIENTE 10.9 22.5 20.3 90.4GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

CONCEPTO ORIGINALANUAL

(1)

ENERO-DICIEMBRE 2013

AVANCEPORCENTUAL

(3/2)PROGRAMADO

(2)EJERCIDO

(3)

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0

APORTACIONES - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0 0.0

APORTACIONES - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS - - - 0.0GASTO CORRIENTE 0.0 0.0 0.0 0.0GASTO DE CAPITAL 0.0 0.0 0.0 0.0

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

Informe de Avance TrimestralEnero-Diciembre 2013

Enero-Diciembre 2013

IV.1.16 RESUMEN ADMINISTRATIVO

TOTAL GDF 144,142.9 164,976.6 141,957.8 86.0

Sector Gobierno 109,054.8 125,435.9 110,788.2 88.3

Poder Ejecutivo 100,025.6 115,807.3 101,172.0 87.4Dependencias 42,113.3 53,589.3 46,693.7 87.1

Jefatura de Gobierno del D. F. 161.2 166.6 159.2 95.6Secretaría de Gobierno 2,485.9 2,983.9 2,820.9 94.5Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 222.3 238.1 211.8 89.0Secretaría de Desarrollo Económico 152.9 286.7 169.6 59.2Secretaría de Turismo 57.0 70.0 61.5 87.8Secretaría del Medio Ambiente 1,011.5 1,258.5 1,061.2 84.3Secretaría de Obras y Servicios 5,121.1 8,213.1 6,229.8 75.9Secretaría de Desarrollo Social 1,593.3 3,303.6 3,128.0 94.7Secretaría de Finanzas 1,873.9 2,044.2 1,865.1 91.2Secretaría de Transportes y Vialidad 1,105.4 1,249.3 927.3 74.2Secretaría de Seguridad Pública 13,107.6 13,928.1 13,244.9 95.1Secretaría de Salud 6,121.3 9,562.1 7,701.0 80.5S t í d C lt 475 2 531 1 456 9 86 0

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

En este apartado se presenta la evolución presupuestal al mes de diciembre del 2014 de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Organismos y Entidades,así como de los Órganos de Gobierno y Autónomos.

CUADRO IV.1.14GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(Millones de pesos)

(3/2)

ENERO-DICIEMBRE 2013UNIDAD RESPONSABLE ORIGINALANUAL

(1)

AVANCEPORCENTUAL

Secretaría de Cultura 475.2 531.1 456.9 86.0Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 831.2 839.7 518.2 61.7Secretaría de Protección Civil 137.3 137.1 81.3 59.3Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 223.5 302.6 276.4 91.3Secretaría de Educación 350.9 393.8 271.5 68.9Secretaría de Ciencia, Tecnología E Innovación 0.0 78.8 17.2Oficialía Mayor 913.7 1,213.4 1,017.7 83.9Contraloría General 349.3 434.0 399.6 92.1Procuraduría General de Justicia del D. F. 4,893.4 5,035.0 4,810.1 95.5Consejería Jurídica y de Servicios Legales 925.4 1,319.5 1,264.7 95.8

Órganos Desconcentrados 28,493.6 27,296.2 24,637.5 90.3Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la C. de M. 1,019.3 1,368.2 1,279.3 93.5Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial y Cultural de la Humanidad en Xochimilco,Tláhuac y Milpa Alta 0.0 40.9 27.7 67.7Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 0.0 62.6 36.8 58.9Sistema de Radio y Televisión Digital del GDF 58.4 63.5 60.5 95.2Autoridad del Centro Histórico 153.4 153.4 137.3 89.5Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDF 10.1 10.1 9.3 91.4Autoridad del Espacio Público del D. F. 148.0 327.6 134.0 40.9Sistema de Aguas de la Ciudad de México 10,150.9 10,440.7 8,882.7 85.1Planta de Asfalto del D. F. 514.8 544.9 491.4 90.2Proyecto Metro del D. F. 2,253.8 1,128.9 588.4 52.1Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el D. F. 5,796.5 4,377.4 4,377.4 100.0Instituto Técnico de Formación Policial 118.5 118.5 114.7 96.8Policía Auxiliar del D. F. 4,887.0 5,128.6 5,083.4 99.1Policía Bancaria e Industrial 3,281.2 3,406.4 3,328.7 97.7Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del D. F. 47.4 48.6 35.1 72.1Instituto de Formación Profesional 34.9 41.7 38.5 92.3Agencia de Protección Sanitaria del GDF 19.4 34.0 12.4 36.4

Delegaciones 25,553.2 31,056.4 25,975.3 83.6Delegación Álvaro Obregón 1,727.2 2,215.9 1,815.0 81.9Delegación Azcapotzalco 1,215.3 1,464.0 1,318.3 90.0Delegación Benito Juárez 1,356.3 1,663.7 1,358.1 81.6Delegación Coyoacán 1,641.8 1,998.7 1,711.7 85.6Delegación Cuajimalpa De Morelos 891.0 1,083.2 920.7 85.0Delegación Cuauhtémoc 2,239.0 2,630.6 2,305.9 87.7Delegación Gustavo A. Madero 2,938.8 3,495.7 2,904.2 83.1Delegación Iztacalco 1,228.4 1,511.7 1,228.8 81.3Delegación Iztapalapa 3,447.6 4,075.2 3,424.1 84.0Delegación La Magdalena Contreras 817.9 1,084.9 775.9 71.5Delegación Miguel Hidalgo 1,592.5 2,043.5 1,471.2 72.0Delegación Milpa Alta 854.6 978.1 802.4 82.0Delegación Tláhuac 1,058.7 1,211.6 1,063.3 87.8Delegación Tlalpan 1,636.3 1,851.4 1,556.7 84.1Delegación Venustiano Carranza 1,655.6 2,314.0 2,023.4 87.4Delegación Xochimilco 1,252.2 1,434.3 1,295.4 90.3

Otras 3,865.5 3,865.5 3,865.5 100.0Deuda Pública del D. F. 3,865.5 3,865.5 3,865.5 100.0

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013

Enero-Diciembre 2013

Poder Legislativo 1,843.4 1,890.2 1,890.2 100.0Asamblea Legislativa del D. F. 1,472.3 1,472.3 1,472.3 100.0Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF 371.1 418.0 418.0 100.0

Poder Judicial 4,123.3 4,507.7 4,503.0 99.9Tribunal Superior de Justicia del D. F. 3,946.7 4,331.2 4,326.4 99.9Consejo de la Judicatura del D. F. 176.5 176.5 176.5 100.0

Órganos Autónomos 3,062.5 3,230.6 3,223.0 99.8Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D. F. 312.7 355.4 355.4 100.0Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D. F. 321.1 343.2 343.2 100.0Comisión de Derechos Humanos del D. F. 303.8 310.8 310.8 100.0Instituto Electoral del D. F. 931.6 996.6 996.6 100.0Tribunal Electoral del D. F. 180.0 198.0 198.0 100.0Universidad Autónoma de la Ciudad de México 897.8 901.0 893.5 99.2Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del D.F. 115.6 125.6 125.6 100.0

Sector Paraestatal No Financiero 35,088.2 39,540.7 31,169.6 78.8

Entidades y Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieros 31,091.2 34,677.8 26,790.5 77.3Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal 2,820.2 2,838.3 2,579.6 90.9Instituto de Vivienda del Distrito Federal 2,543.3 2,602.3 2,245.9 86.3Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 196.3 196.7 180.1 91.5Fondo Mixto de Promoción Turística 182.6 257.0 136.2 53.0F d A bi t l Públi d l Di t it F d l 255 0 293 8 254 5 86 6

(3/2)

CUADRO IV.1.14GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(Millones de pesos)

UNIDAD RESPONSABLE ORIGINALANUAL

(1)

AVANCEPORCENTUALENERO-DICIEMBRE 2013

MODIFICADO(2)

EJERCIDO(3)

Fondo Ambiental Público del Distrito Federal 255.0 293.8 254.5 86.6Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal 19.9 49.6 37.5 75.6Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 39.5 57.4 44.7 77.8Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 21.9 21.9 19.1 87.4Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 22.7 22.7 20.7 91.1Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del D.F. 24.1 24.1 18.9 78.6Instituto de la Juventud del Distrito Federal 92.4 114.8 108.7 94.7Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 107.6 130.9 116.5 89.0Procuraduría Social del Distrito Federal 242.0 260.9 206.1 79.0Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México 3.0 45.2 0.5 1.1Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) 80.8 83.9 68.2 81.3Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiam. del Transporte Público 0.0 10.8 8.5 78.7Metrobús 965.7 194.6 144.3 74.2Sistema de Transporte Colectivo (Metro) 12,881.7 14,421.9 10,051.9 69.7Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal 1,564.2 2,013.3 1,484.8 73.8Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 1,195.8 1,310.2 1,130.6 86.3Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal 9.4 9.4 7.3 77.7Escuela de Administración Pública 51.3 51.3 43.5 84.9Instituto de Verificación Administrativa 380.0 396.3 307.0 77.5Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID) 2.0 4.9 3.6 74.2Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia en el D.F. 9.2 15.1 11.5 75.7Instituto para la Atención y Prevencion de las Adicciones de la Ciudad de México 105.7 99.0 87.4 88.3Servicios de Salud Pública del D.F. 3,571.4 5,235.4 4,216.6 80.5Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D F 102.7 102.7 91.9 89.5Fideicomiso Museo Arte Popular Mexicano 14.4 19.8 16.3 82.1Fideicomiso Museo del Estanquillo 12.7 12.7 12.0 94.3Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano 3.0 11.0 0.0 0.0Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 655.5 752.0 684.4 91.0Instituto del Deporte del Distrito Federal 58.6 97.8 74.7 76.3Instituto de Educación Media Superior 739.1 806.6 721.6 89.5Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del D.F. 31.8 65.1 43.6 66.9Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal 1,795.9 1,835.7 1,411.3 76.9Instituto de Ciencia y Tecnología 289.9 212.6 200.4 94.2

Instituciones Públicas de Seguridad Social 3,496.3 4,142.0 3,988.4 96.3Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del D. F. 541.1 565.6 476.0 84.2Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del GDF 1,518.2 1,522.7 1,487.3 97.7Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D. F. 1,437.1 2,053.7 2,025.1 98.6

Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 500.6 720.9 390.7 54.2Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A de C.V. 15.1 33.3 24.0 72.2Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 243.5 425.2 261.0 61.4Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 242.0 262.5 105.7 40.3

Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.1/ En este caso el monto de presupuesto ejercido se refiere a las transferencias realizadas por el GDF a los Órganos Autónomos o de Gobierno.

Informe de Avance Trimestral

Enero‐Diciembre 2013