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CONTROL DE VERSIONES
VERSIÓN ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA MOTIVO
1.0 Williams Mertz
Nombre del Proyecto Código del Proyecto
Sistema Integrado de Control Gubernamental E.2.9.2.
Descripción del Alcance del Producto:
Requisitos Características
1. Alineado al marcoregulatorio
La funcionalidad desarrollada en el aplicativo informático estaráalineada con la normativa vigente.
2. Definir reglas delnegocio
Reglas del negocio incorporadas al aplicativo serán definidas conlos usuarios finales del aplicativo.
3. Definir arquitecturaempresarial
La funcionalidad desarrollada en el aplicativo informático estaráalineada a la estrategia institucional, por lo cual el proyectodesarrollará un componente de arquitectura empresarial.
4. Incorporar visión dearquitectura
El desarrollo del nuevo sistema integrado y la mejora de procesosdeben ser desarrollados en el marco de una arquitecturaempresarial.
5. Acceso de calidad,oportuno y confiable
Facilitará a los usuarios el acceso oportuno y registro confiable dela información, reduciendo fuentes de error.
6. Adecuado al trabajo delos usuarios
Reflejará las operaciones reales del usuario, las cuales a su vez seencontrarán sujetas al marco regulatorio vigente.
7. Plataforma única yestandarizada
Automatizará en una plataforma única y estandarizada, lasactividades de los procesos alineados Al mapa de procesos de lainstitución, reglas funcionales entre otros aspectos.
8. Evitar duplicidades Evitará la duplicidad de funcionalidades entre los diferentesprocesos, actividades y tareas a desarrollar.
9. Incorporar mejoras enlos procesos
Procesos misionales y de apoyo mejorados.
10.Uniformidad en lacodificación
Aplicará en el diseño de los aplicativos, criterios de estandarizacióna fin de facilitar la uniformidad de la codificación de los informes,formatos, reportes, así como de las interfaces de usuario, entreotros.
11.Plataforma tecnológicarobusta
Funcionará en una plataforma tecnológica robusta, de altadisponibilidad, segura y de fácil mantenimiento, con capacidad deadaptarse al crecimiento (Escalabilidad) y los cambios solicitados(Flexibilidad) sin perder calidad en los servicios ofrecidos.
12.Estándares deseguridad
Mantendrá los estándares de seguridad para su operación y accesode los usuarios (niveles de acceso por roles y perfiles de usuario).
13.Modularidad El Sistema de Información se desarrollará por módulos quecolaboren y se integren en un sistema unificado peroindependientes entre sí, alineados a los procesos de la institución
Exclusiones del Producto:
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La directiva de formulación del POI 2018 de la Contraloría.La directiva de formulación del PAC 2018 de los OCI.
Criterios de Aceptación del Producto:
Conceptos Criterios de Aceptación
1.- Técnicos Plataforma Web2.- De Calidad Alta disponibilidad3.- Administrativos Directiva de uso obligatorio aprobada4.- Otros Ninguna
Restricciones del Proyecto:
Internos Ambientales o externos a la CGR
El nuevo sistema deberá estar enproducción para el registro del POI y el PACdel año 2018
La primera fase del proyecto deberáconcluir en Marzo de 2018
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Estructura de Descomposición del Trabajo-EDT:
Se adjunta anexo
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Entregables del Proyecto:
Entregable 2do nivel del Proyecto Productos Entregables
1. Gestión del Proyecto 1.1 Equipo de proyecto designado1.2 Acta de Constitución del Proyecto aprobada1.3 Enunciado de Alcance del Proyecto aprobado1.4 Acta de Cierre del Proyecto aprobada
2. Gestión de Contrataciones 2.1 Gestión de Contrataciones
3. Módulos de Gestión de laEstrategia, Planeamiento yEjecución implementados
3.1 Arquitectura de Negocio y de Informaciónaprobado.
3.1.1 Arquitectura de Negocio aprobado3.1.1.1 Arquitectura de negocio actual elaborado3.1.1.2 Arquitectura de negocio propuesto
aprobado3.1.2 Arquitectura de Información aprobado
3.1.2.1 Arquitectura de información actualelaborado
3.1.2.2 Arquitectura de información propuestaaprobado
3.1.3 Análisis de negocio aprobado3.1.3.1 Análisis de negocio de Gestión de la
Estrategia aprobado3.1.3.2 Análisis de negocio de Planeamiento
aprobado3.1.3.3 Análisis de negocio de Ejecución de los
servicios de los servicios de control yservicios relacionados
3.2 Procesos de Gestión de la Estrategia,Planeamiento y Ejecución de los Servicios deControl y Servicios Relacionados aprobados
3.2.1 Procesos de Gestión de la Estrategiaaprobados
3.2.1.1 Procesos de Formulación del POUaprobados
3.2.1.2 Procesos de Formulación de PACaprobados
3.2.2 Procesos de Planeamiento aprobados3.2.2.1 Procesos de Priorización de la Demanda
aprobados3.2.2.2 Procesos de Distribución de la Demanda
aprobados3.2.2.3 Procesos de Programación de atención
de la Demanda aprobados3.2.2.4 Procesos de Administración de los
recursos para la atención de la demandaaprobados.
3.2.3 Procesos de Ejecución de los Servicios deControl y Servicios Relacionadosaprobados
3.2.3.1 Procesos de Auditoría de Cumplimientoaprobados
3.2.3.2 Procesos de Auditoría Financieraaprobados
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3.2.3.3 Procesos de Auditoría de Desempeñoaprobados
3.2.3.4 Procesos de Servicios de control previoaprobados
3.2.3.5 Procesos de Servicios de controlsimultáneo aprobados
3.2.3.6 Procesos de Servicios Relacionadosaprobados
3.2.3.7 Procesos de Seguimiento de losservicios de control y serviciosrelacionados aprobados
3.2.3.8 Procesos de Cierre de los servicios decontrol y servicios relacionadosaprobados
3.3 Capacitación y difusión del sistema y los procesosrealizado
3.3.1 Planificación de los talleres de capacitaciónaprobados
3.3.2 Capacitación de los procesos actualizados3.3.3 Capacitación y difusión del marco
normativo realizada3.3.4 Capacitación y difusión de software
realizada3.4 Gestión del cambio realizado
3.4.1 Diagnóstico de Gestión del cambioelaborado
3.4.2 Planeamiento de Gestión del cambioelaborado
3.4.3 Gestión del cambio realizada3.5 Módulos de Gestión de la Estrategia,
Planeamiento y Ejecución implementados3.5.1 Gestión del proyecto de software aprobado
3.5.1.1 Acta de constitución del proyecto desoftware aprobado
3.5.1.2 Definición de Requerimientos ypropuesta de solución aprobados
3.5.2 Módulo de Gestión Estratégicaimplementado
3.5.2.1 Módulo de Gestión de la Estrategia enproducción
3.5.2.1.1 Análisis y Diseño aprobado3.5.2.1.2 Desarrollo de software realizado3.5.2.1.3 Pruebas de software completadas3.5.2.1.4 Puesta en producción
3.5.2.2 Transición del módulo de gestión de laestrategia completado
3.5.2.2.1 Migración y configuración inicial dedatos completada
3.5.2.2.2 Pilotos realizados3.5.2.2.3 Puesta en marcha aprobada
3.5.3 Módulo de Planeamiento implementado3.5.3.1 Módulo de Planeamiento en producción
3.5.3.1.1 Análisis y Diseño aprobado3.5.3.1.2 Desarrollo de software realizado3.5.3.1.3 Pruebas de software completadas
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3.5.3.1.4 Puesta en producción3.5.3.2 Transición del módulo de Planeamiento
completado3.5.3.2.1 Migración y configuración inicial de
datos completada3.5.3.2.2 Pilotos realizados3.5.3.2.3 Puesta en marcha aprobada
3.5.4 Módulo de Ejecución implementado3.5.4.1 Módulo de Ejecución en producción
3.5.4.1.1 Sub-módulo de serviciosrelacionados implementados
3.5.4.1.2 Sub-módulo de servicios de controlprevio implementados
3.5.4.1.3 Sub-módulo de servicios de controlsimultáneo implementados
3.5.4.1.4 Sub-módulo de Auditoría deCumplimiento implementado
3.5.4.1.5 Sub-módulo de Auditoría Financieraimplementado
3.5.4.1.6 Sub-módulo de Auditoría deDesempeño implementado
3.5.4.2 Transición del módulo de Ejecucióncompletado
3.5.4.2.1 Migración y configuración inicial dedatos completada
3.5.4.2.2 Pilotos realizados3.5.4.2.3 Puesta en marcha aprobada
3.6 Módulo del Tablero implementado3.6.1 Análisis de la información aprobada3.6.2 Diseño del tablero aprobado3.6.3 Construcción del tablero terminado
4. Módulos de Gestión deResponsabilidades y Gestión dela Mejora implementados
4.1 Procesos de Gestión de la mejora y gestión deresponsabilidades aprobados
4.1.1 Procesos de Gestión de Sancionesadministrativas aprobados
4.1.2 Procesos de Gestión Judicial aprobados4.1.3 Procesos de Aplicación de sanciones por
infracciones al ejercicio del controlgubernamental aprobados.
4.1.4 Procesos de Seguimiento a laimplementación de las recomendacionesaprobados
4.1.5 Desarrollo y difusión de estudios y buenasprácticas para la gestión de las entidadessujetas de control
4.1.6 Evaluación del impacto de lasrecomendaciones
4.2 Módulo de Gestión de la mejora y gestión deresponsabilidades implementado
4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidadesy Gestión de la mejora en producción
4.2.2 Transición del módulo de gestión deResponsabilidades y Gestión de la mejoraImplementada
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5. Módulos de Gestión de laDemanda y la Informaciónimplementados
5.1 Procesos Gestión de la demanda y gestión de lainformación aprobados
5.1.1 Procesos de Gestión de la demandaaprobados
5.1.2 Procesos de gestión de la informaciónimplementado aprobados
5.2 Módulo de Gestión de la demanda y gestión dela información implementado
5.2.1 Módulo de Gestión de la demanda ygestión de la información en producción
5.2.2 Transición del módulo de Gestión de lademanda y gestión de la informaciónimplementado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
1.1 Equipo de proyecto designado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Elaborar propuesta de equipo del proyecto y emisióndel Memorando Circular conformando el Equipo delProyecto “Sistema Integrado de ControlGubernamental”, que permita agilizar la toma dedecisiones para el desarrollo del evento.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Designación del equipo del proyecto.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar propuesta de equipo de proyecto. Aprobar propuesta de equipo de proyecto
mediante memorando circular.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Contralor.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Noviembre 2016
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
Memorando circular aprobado por la Alta Dirección.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Contar con el apoyo de la Alta Dirección y delComité Directivo.
Contar con el compromiso de los integrantes parala ejecución del proyecto.
Contar con la asignación de los recursosnecesario para la ejecución del proyecto.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No disponibilidad de colaboradores. Falta de compromiso de los integrantes del
proyecto. Renuncia del personal CGR integrante del equipo
del proyecto. Tener observaciones en la aprobación del
Memorando Circular que designa a los miembrosdel equipo de proyectos.
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Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.
Ernesto EgusquizaReuniones de trabajo
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:-Subsecuente:1.2. Acta de Constitución del proyecto aprobada.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Autorizar el inicio formal del proyecto y otorgarautoridad al líder de proyecto para aplicar losrecursos de la organización a las actividades delproyecto.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Documento que detalla la descripción del proyecto ydel producto, finalidad, objetivo, resultadosesperados, hitos, riesgos, conformación del equipo,recursos estimados, supuestos, restricciones yoportunidades del proyecto.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar el Acta de Constitución. Revisar y aprobar el Acta de Constitución.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza, elaboración.Willians Mertz, Revisión y corrección.Comité Directivo, aprobación.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Noviembre 2016
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
Acta de Constitución elaborada acorde a loslineamientos establecidos en el Manual deProcedimientos de Gestión de Proyectos.
El Acta debe ser validada por el líder del proyectoy aprobada por el comité del proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
No existen restricciones de recursos humanos.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Demora en la aprobación.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.
Ernesto Egusquiza.Willians Mertz.
Dependencias Precedente:1.1 Equipo del proyecto designado.
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Qué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Subsecuente:1.3 Enunciado del Alcance del proyecto aprobado.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
1.3 Enunciado del Alcance del proyecto aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Definir la estructura de desglose del trabajo (EDT) arealizar en el proyecto.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Documento que describe los requisitos ycaracterísticas del producto, entregables, paquetesde trabajo, costo estimado, responsables ycronograma de actividades.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Determinar la EDT. Definir los entregables. Elaborar las especificaciones de cada paquete de
trabajo (PDT) de la EDT. Identificar las actividades por cada PDT. Elaborar el cronograma del proyecto. Elaborar el Enunciado del Alcance. Revisar y aprobar el Enunciado del Alcance.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza, elaboraciónWillians Mertz, revisión, corrección y aprobación.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Enero 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
Enunciado del Alcance elaborado acorde a loslineamientos establecidos en el Manual deProcedimientos de Gestión de Proyectos yalineada al Acta de Constitución.
El Enunciado debe ser validado por el líder delproyecto y aprobado por el propietario delproyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
No existen restricciones de recursos humanos.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Demora en la aprobación del acta de constitución.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.
Ernesto Egusquiza.Willians Mertz.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
1.4 Acta de cierre del proyecto aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Formalizar la finalización del proyecto, liberar losrecursos asignados al mismo y documentar laslecciones aprendidas.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Documento que contiene la entrega formal de losproductos, conclusiones, recomendaciones ylecciones aprendidas.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar el Acta de cierre. Revisar y aprobar el Acta de cierre.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza, elaboraciónWillians Mertz, revisión, corrección y aprobación.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Enero 2020
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
Conformidad de informe final por parte de las UOFuncionales.
No objeción del BID a la conformidad del informefinal de los consultores contratados.
Acta de Cierre elaborada acorde a loslineamientos establecidos en el Manual deProcedimientos de Gestión de Proyectos.
El Acta debe ser validada por el líder del proyectoy aprobada por el propietario del proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos losproductos y entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron losproductos y/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
(bid 2 finalización)Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.
Ernesto Egusquiza.Willians Mertz.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:Todos los paquetes de trabajo.Subsecuente:-
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
Puesta en producción del Sistema Integrado delSNC – etapa de planeamiento luego de la
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aprobación del Departamento de Control deGestión.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Consultores TI contratados en las fechasplanificadas.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Falta de definición del proceso de PlaneamientoOperativo – Gestión Clientes.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.
Willians Mertz.Ernesto Egusquiza.Luis PortugalJohnny PonceAlexander PazConsultores TI
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:-3.1.1 Actividades previas al desarrollo.-3.1.2 Desarrollo del módulo de costo.Subsecuente:-3.1.4 Desarrollo de la etapa de Ejecución.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
2.1 Gestión de las Contrataciones
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDTAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.Dependencias
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Qué precedente y subsecuente tiene elPDT.Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborarel PDT, de qué tipo, en qué cantidades,y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.1.1.1 Arquitectura de negocio actual elaborado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
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DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.1.1.2 Arquitectura de negocio propuesto aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.1.2.1 Arquitectura de información actual elaborado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDTAsignación de Responsabilidades
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Quiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.1.2.2 Arquitectura de información propuesta aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDTAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Recursos Asignados y Costos
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Qué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.1.3.1 Análisis de negocio de Gestión de la Estrategiaaprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDTAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.1.3.2 Análisis de negocio de Planeamiento aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)
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Cómo se va a elaborar el PDT
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.1.3.3 Análisis de negocio de Ejecución de los serviciosde los servicios de control y serviciosrelacionados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDTDescripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDTAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDTCriterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Riesgos
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Eventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.1.1 Formulación del POU aprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Establecer el proceso de Formulación del PlanOperativo de las Unidades Orgánicas de la Contraloría(POU) para su automatización en el SICG incluyendomejoras identificadas por los usuarios del negocio.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Silvia Almeida
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Diciembre 2016Septiembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
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SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalSilvia Almeida
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.2.1.1 Análisis y Diseño aprobado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.1.2 Formulación del PAC aprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Establecer el proceso de Formulación del PlanOperativo (PAC) de los Órganos de ControlInstitucional (OCI) incluyendo mejoras identificadaspor los usuarios del negocio.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Silvia Almeida
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Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Diciembre 2016Septiembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalSilvia Almeida
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.2.1.1 Análisis y Diseño aprobado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.2.1 Procesos de Priorización de la Demandaaprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Establecer el proceso de Priorización de la Demandade los órganos del Sistema Nacional de Controlincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
LA
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Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Abril 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalConsultor individual (S/. 13 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.3.1.1 Análisis y Diseño aprobado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.2.2 Procesos de Distribución de la Demandaaprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Establecer el proceso de Distribución de la Demandade los órganos del Sistema Nacional de Controlincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo en
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coordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Abril 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalConsultor individual (S/. 13 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.3.1.1 Análisis y Diseño aprobado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.2.3 Procesos de Programación de atención de laDemanda aprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Establecer el proceso de Programación de atenciónde la Demanda de los órganos del Sistema Nacionalde Control incluyendo mejoras identificadas por losusuarios del negocio.
Descripción del Paquete de Trabajo Actividades relacionadas a:
LA
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Qué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Relevamiento de información (Entrevistas,cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Abril 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalConsultor individual (S/. 13 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.3.1.1 Análisis y Diseño aprobado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
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3.2.2.4 Procesos de Administración de los recursos parala atención de la Demanda aprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Establecer el proceso de Administración de losrecursos para la atención de la Demanda de losórganos del Sistema Nacional de Control incluyendomejoras identificadas por los usuarios del negocio.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Abril 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalConsultor individual (S/. 13 000)
LA
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Vigencia: 18 /11 /2013
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DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.3.1.1 Análisis y Diseño aprobado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.3.1 Procesos de Auditoría de Cumplimientoaprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar el proceso de Auditoría de Cumplimientoincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio y la estandarización con ISSAI.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazChristian Zorrilla y Gustavo Villanueva - Analistas deProcesos
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Enero 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalChristian ZorrillaGustavo Villanueva
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.4 Sub-módulo de Auditoría de Cumplimientoimplementado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.3.2 Procesos de Auditoría Financiera aprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar el proceso de Auditoría Financieraincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio y la estandarización con ISSAI.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazChristian Zorrilla y Gustavo Villanueva - Analistas deProcesos
Fechas Programadas Enero 2017
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Código: E2.5.1.1
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Cuándo se va a elaborar el PDT Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalChristian ZorrillaGustavo Villanueva
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.5 Sub-módulo de Auditoría Financieraimplementado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.3.3 Procesos de Auditoría de Desempeño aprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar el proceso de Auditoría de Desempeñoincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio y la estandarización con ISSAI.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
LA
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Vigencia: 18 /11 /2013
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Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Enero 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 39 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.6 Sub-módulo de Auditoría de Desempeñoimplementado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.3.4 Procesos de los Servicios de Control Previoaprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos de los servicios de controlprevio incluyendo mejoras identificadas por losusuarios del negocio.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo en
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Vigencia: 18 /11 /2013
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coordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 39 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.2 Sub-módulo de los servicios de controlprevio implementados
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.3.5 Procesos de los Servicios de Control Simultáneoaprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos de los servicios de controlsimultáneo incluyendo mejoras identificadas por losusuarios del negocio
Descripción del Paquete de Trabajo Actividades relacionadas a:
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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Qué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Relevamiento de información (Entrevistas,cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 39 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.3 Sub-módulo de los servicios de controlsimultáneo implementados
LA
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.3.6 Procesos de los Servicios Relacionados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos de los servicios relacionadosincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
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Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
Dependencias Precedente:
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Qué precedente y subsecuente tiene elPDT.
1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.1 Sub-módulo de servicios relacionadosimplementados
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.3.7 Procesos de seguimiento de los servicios decontrol y servicios relacionados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos del seguimiento de losservicios de control y servicios relacionadosincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
LA
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RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.1 Sub-módulo de servicios relacionadosimplementados3.4.4.1.2 Sub-módulo de los servicios de controlprevio implementados3.4.4.1.3 Sub-módulo de los servicios de controlsimultáneo implementados3.4.4.1.4 Sub-módulo de Auditoría de Cumplimientoimplementado3.4.4.1.5 Sub-módulo de Auditoría Financieraimplementado3.4.4.1.6 Sub-módulo de Auditoría de Desempeñoimplementado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.2.3.8 Procesos de cierre de los servicios de control yservicios relacionados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos de cierre de los servicios decontrol y servicios relacionados incluyendo mejorasidentificadas por los usuarios del negocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
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Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Marzo 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:3.4.4.1.1 Sub-módulo de servicios relacionadosimplementados3.4.4.1.2 Sub-módulo de los servicios de controlprevio implementados3.4.4.1.3 Sub-módulo de los servicios de controlsimultáneo implementados3.4.4.1.4 Sub-módulo de Auditoría de Cumplimientoimplementado3.4.4.1.5 Sub-módulo de Auditoría Financieraimplementado3.4.4.1.6 Sub-módulo de Auditoría de Desempeñoimplementado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.3.1 Planificación de Talleres de CapacitaciónAprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Elaborar propuesta de Talleres deCapacitación tanto para los procesosactualizados, la parte normativa así comopara la del software
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Planificar los Talleres de Capacitación a serprogramados durante la primera etapa delproyecto. Para lo cual se elaborará un
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documento que contenga entre otros, eldetalle de:
- Recursos asignados- Detalle de actividades- Cronograma de capacitaciones con:
o Responsableo Lugaro Fecha y hora
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Identificar necesidades de capacitación Elaborar propuesta de Talleres de
Capacitación Aprobar propuesta
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Miembros del Equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Elaboración de documento de propuesta.
Líder: Enlace y Revisión Propietario: Aprobación
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Mayo 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
Propuesta validada por las Gerenciasinvolucradas y aprobada por el Propietariodel Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Contar con el apoyo de la Alta Dirección ydel Comité Directivo.
Contar con el apoyo de la EscuelaNacional de Control
Contar con la asignación de los recursosnecesario para la ejecución del proyecto.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Falta de colaboración por departamentosexternos al proyecto: ENC, GCA, etc.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Especialista en Comunicaciones (8 meses x7500): S/. 60,000-Reuniones de trabajo
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:- Procesos de Gestión de la Estrategiaaprobados
Subsecuente:- Capacitación de Procesos Actualizados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.3.2 Capacitación de Procesos Actualizados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Capacitar a los colaboradores en losprocesos que han sido actualizados comoparte de los aportes de mejora del Proyecto.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Se ejecutarán las sesiones de capacitación alos usuarios identificados en el plan decapacitación.
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Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Capacitar al personal de las UOsinvolucradas
Capacitar al personal de línea segúncorresponda
Elaborar un informe de cumplimientoAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Miembros del equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Supervisión de la ejecución y elaboraciónde informe
Líder: Enlace y Revisión Propietario: Aprobación
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Agosto 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
100% de capacitaciones ejecutadas Informe aprobado
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Contar con el apoyo de la Alta Dirección ydel Comité Directivo.
Contar con el apoyo de la EscuelaNacional de Control
Contar con la participación de las UOs destaff y de línea que correspondan
Contar con la asignación de los recursosnecesario para la ejecución del proyecto.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Falta de colaboración por UOsinvolucradas
Cruces en los cronogramas conactividades imprevistas
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/33,333
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:- Planificación de Talleres de CapacitaciónAprobada
Subsecuente:- Capacitación y Difusión de MarcoNormativo realizada.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.3.3 Capacitación y Difusión de MarcoNormativo Realizada
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Capacitar a los colaboradores en el marconormativo que ha sido actualizado comoparte de los aportes de mejora del Proyecto.
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Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Se ejecutarán las sesiones de capacitación alos usuarios identificados en el plan decapacitación.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Capacitar al personal de las UOsinvolucradas
Capacitar al personal de línea segúncorresponda
Elaborar un informe de cumplimientoAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Miembros del equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Supervisión de la ejecución y elaboraciónde informe
Líder: Enlace y Revisión Propietario: Aprobación
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Agosto 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
100% de capacitaciones ejecutadas Informe aprobado
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Contar con el apoyo de la Alta Dirección ydel Comité Directivo.
Contar con el apoyo de la EscuelaNacional de Control
Contar con la participación de las UOs destaff y de línea que correspondan
Contar con la asignación de los recursosnecesario para la ejecución del proyecto.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Falta de colaboración por UOsinvolucradas
Cruces en los cronogramas conactividades imprevistas
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/33,333
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:- Capacitación de Procesos Actualizados
Subsecuente:- Capacitación y Difusión de Softwarerealizada
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.3.4 Capacitación y Difusión de SoftwareRealizada
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Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Capacitar a los colaboradores en el Softwaredesarrollado.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Se ejecutarán las sesiones de capacitación alos usuarios identificados en el plan decapacitación.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Capacitar al personal de las UOsinvolucradas
Capacitar al personal de línea segúncorresponda
Elaborar un informe de cumplimientoAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Miembros del equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Supervisión de la ejecución y elaboraciónde informe
Líder: Enlace y Revisión Propietario: Aprobación
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Agosto 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
100% de capacitaciones ejecutadas Informe aprobado
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Contar con el apoyo de la Alta Dirección ydel Comité Directivo.
Contar con el apoyo de la EscuelaNacional de Control
Contar con la participación de las UOs destaff y de línea que correspondan
Contar con la asignación de los recursosnecesario para la ejecución del proyecto.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Falta de colaboración por UOsinvolucradas
Cruces en los cronogramas conactividades imprevistas
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/33,333
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:- Capacitación y Difusión de MarcoNormativo Realizada
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.4.1 Diagnóstico de Gestión del cambioelaborado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Identificar la capacidad de adaptación de laInstitución ante los cambios (Normativos,procesos operativos y de tecnologías de laInformación) planteados por el Proyecto
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Contiene las actividades necesarias paraidentificar la capacidad de cambio de laInstitución ante los cambios operativos quegenerará el proyecto.
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Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Identificar los cambios generados por elproyecto
Identificar el impacto (positivo y negativo)de los cambios en la Institución en loscuatro grupos: Estructura orgánica,Personas, Tecnologías de la Informacióny ambiente físico.
Identificar la capacidad de adaptación dela Institución ante los cambios planteadospor el Proyecto
Elaborar el Informe del Diagnóstico deGestión del Cambio del Proyecto.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Miembros del equipo y: Diagnostico de lagestión del cambio.
Consultor Especialista enComunicaciones: Informe del gestión
Líder: Enlace y Revisión Propietario: Aprobación
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Mayo 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
Informe aprobado
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Consultor de gestión del cambiocontratado
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Falta de colaboración por UOsinvolucradas
Cruces en los cronogramas conactividades imprevistas
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/. 15 000
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:- 2.1 Gestión de las Contrataciones
Subsecuente:- 3.4.2 Planeamiento de Gestión del cambioelaborado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.4.2 Planeamiento de Gestión del cambioelaborado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar un plan de gestión del cambio quepermita que la institución se adapte de lamejor manera a los cambios planteados y asu vez contribuya a la consecución de losobjetivos establecidos por el proyecto.
Descripción del Paquete de Trabajo Contiene las actividades necesarias paraelaborar el plan de gestión del cambio
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Qué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Medir la capacidad de cambio de laEntidad
Identificar a los interesados Definir el equipo de Gestión del cambio Definir los indicadores de rendimiento
para medir la adopción del cambio. Establecer un programa de recompensa al
rendimiento Alinear la gestión del cambio al plan de
capacitación Elaborar el plan de comunicaciones Elaborar, revisar y aprobar el plan de
gestión del cambioAsignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Miembros del equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Elaborar el plan de gestión del cambio.
Líder: Enlace y Revisión Propietario: Aprobación
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
Plan de gestión del cambio aprobado
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Consultor de gestión del cambiocontratado
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Falta de colaboración por UOsinvolucradas
Cruces en los cronogramas conactividades imprevistas
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/22 500
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:- 3.4.2 Planeamiento de Gestión del cambioelaborado
Subsecuente:- 3.4.3 Gestión del cambio realizada
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.4.3 Gestión del cambio realizada
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Ejecutar el plan de gestión del cambio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Contiene las actividades para ejecutar el plande gestión del cambio y el plan decomunicaciones.
LA
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Vigencia: 18 /11 /2013
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Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Obtener, entrenar y motivar al equipo degestión del cambio.
Asignar las actividades de gestión delcambio.
Ejecutar los planes de gestión del cambioy plan de comunicaciones.
Medir los resultados de la gestión delcambio.
Ejecutar el plan de recompensa alrendimiento.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Miembros del equipo y ConsultorEspecialista en Comunicaciones:Elaborar el plan de gestión del cambio.
Líder: Enlace y Revisión Propietario: Aprobación
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Setiembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
Plan de gestión del cambio aprobado
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Consultor de gestión del cambiocontratado
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
Falta de colaboración por UOsinvolucradas
Cruces en los cronogramas conactividades imprevistas
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
-Equipo del Proyecto y autoridadesrelacionadas-Reuniones de trabajo-Ppto asignado: S/37 500
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:- 3.4.2 Diagnostico de gestión del cambioelaborado
Subsecuente:- 1.4 Acta de cierre del proyecto aprobada
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.1.1 Acta de constitución del proyecto de softwareaprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Aprobar el siguiente documento: Acta de Constitución del proyecto de software.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades realizadas para la elaboración, revisión yaprobación del acta de constitución del proyecto desoftware acuerdo al ciclo de vida de desarrollo desoftware.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Realizar las reuniones de coordinación con ellíder del proyecto.
Elaborar del acta de constitución del proyectode software.
LA
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FORMATO N° 2Enunciado de Alcance
Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
Versión: 00
Página 41 de 76
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Revisar del acta de constitución del proyecto desoftware por parte del jefe de proyecto TI.
Aprobar del acta de constitución del proyectode software por el líder del proyecto.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaGerente TI: Leoncio RodríguezEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Diciembre 2016 – enero 2017.
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aprobado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza), mediante su firma en eldocumento denominado “Acta de Constitución delProyecto de Software”.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
No identificado
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No identificado
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del Proyecto aprobada.1.3 Enunciado de Alcance del Proyecto aprobado.Subsecuente:3.4.1.2. Definición de Requerimiento y Propuesta deSolución aprobados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.1.2 Definición de requerimientos y propuesta desolución
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Aprobar los siguientes documentos: Definición de requerimientos. Propuesta de solución.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la elaboración, revisión yaprobación de los documentos: Definición derequerimientos y Propuesta de solución; de acuerdoal ciclo de vida de desarrollo de software.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los documentos: Definición derequerimientos y Propuesta de solución.
Revisar los documentos: Definición derequerimiento y Propuesta de Solución porparte del jefe de proyecto TI
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
Versión: 00
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Aprobar los documentos: Definición derequerimientos y Propuesta de solución porparte del líder del proyecto.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaGerente TI: Leoncio RodríguezEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Diciembre 2016 – Enero 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aprobado por el Líder del Proyecto(Ernesto Egúsquiza), mediante su firma en eldocumento denominado “Definición deRequerimientos” y “Propuesta de Solución”.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
No identificado
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No identificado
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.1.1. Acta de constitución del proyecto de softwareaprobado.
Subsecuente:3.4.2.1.1. Análisis y diseño aprobados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.2.1.1 Análisis y diseño aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Aprobar las siguientes documentos: Documento de análisis de sistema. Documento de diseño de sistema.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar el análisis y diseño delsistema para el módulo de dirección estratégica deacuerdo a la metodología del ciclo de vida dedesarrollo de software.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Realizar las reuniones con los usuarios. Identificar las reglas de negocios. Realizar la especificación de los requerimientos
funcionales. Realizar la especificación de los requerimientos
no funcionales.
LA
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Especificación de los casos de usos delsistema
Elaborar de Prototipos del sistema.Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Fernando VieraDiseñador web: Alejandro Gómez.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Diciembre 2016 – Enero 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será revisado por el equipo de TI yaprobado por el Líder del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
No identificado
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Falta de disponibilidad de los usuarios
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.1.2. Definición de Requerimientos y Propuesta deSolución.
Subsecuente:3.4.2.1.2. Desarrollo de Software.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.2.1.2 Desarrollo de software realizado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Desarrollo del siguiente módulo Desarrollo del módulo de dirección estratégica
(Planeamiento).
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para el desarrollo del módulo de direcciónestratégica (Planeamiento) de acuerdo al documentode análisis y diseño aprobado.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Construir el módulo de dirección estratégica(Planeamiento).
Realizar Pruebas de integración. Elaborar el manual de despliegue e
instalación.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Fernando Viera
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Analistas programadores: Jhulbert Villar, consultoresBID.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Febrero 2017 – mayo 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) a través de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los documentos de análisis y diseñoaprobados.Se contará con los recursos financiados por el BID.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Demora en la contratación de consultores TI(analistas Programadores)
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.4 Consultores BID analistas programadores (S/.60,000).
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.2.1.1. Análisis y Diseño aprobado.
Subsecuente:3.4.2.1.3. Prueba de Software completadas.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.2.1.3 Pruebas de Software completadas
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar las pruebas del software del módulo dedirección estratégica:
Pruebas funcionales. Pruebas técnicas.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar las pruebas del módulo dedirección estratégica desarrollado.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los casos de pruebas Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas técnicas. Realizar las pruebas de seguridad.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Encargado de QA: Raúl SegoviaAnalistas de Control de Calidad.Analista de Seguridad.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Mayo 2017 – Julio 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) con la firma de Acta.
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
Versión: 00
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los documentos de análisis y diseñoaprobados y el desarrollo del aplicativo informáticocon las funcionalidades completas.Consultores BID contratados.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Demora en la contratación de consultores TI(Analista de Control de Calidad)
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.2 Consultores BID Analista de Calidad (S/.42,000)1 Consultor BID Analista de Seguridad (S/.22,500)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.2.1.2. Desarrollo de Software
Subsecuente:3.4.2.1.4. Puesta de Producción.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.2.1.4 Puesta en producción
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar el despliegue y puesta en producción delmódulo de dirección estratégica (Planeamiento) en elambiente de producción.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar el despliegue y puesta enproducción del aplicativo informático (módulo deplaneamiento).
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Preparar el ambiente producción con lasespecificaciones técnicas.
Desplegar la base de datos. Desplegar el aplicativo.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Operador de Base de Datos.Equipo TI: Claudia Ornetta, Christian Cruzado, PaolaManrique.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Agosto 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el equipo TI a travésdel aplicativo RDS.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todas las especificaciones técnica quenecesitas el aplicativo para que tenga un nivel óptimode servicio.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y Costos Recursos propios de la CGR.
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Qué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.2.1.3. Pruebas de software completadas.
Subsecuente:3.4.2.2.1. Migración y configuración inicial de datoscompletados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.2.2.1 Migración y Configuración inicial de Datoscompletado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la migración de la información y la data deinicio para el funcionamiento del aplicativo del módulode dirección estratégica.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realiza la migración de informacióna la estructura de datos e insertar la información conlos datos necesarios para el funcionamiento delmódulo de dirección estratégica.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar el plan de Migración de Información Elaborar el script de migración de información Elaborar el script de inicializar datos Ejecutar de script de migración Elaborar el Informe del resultado de la
migración de información.Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Equipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Enrique CadaganOperador de Base de Datos CGR.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Abril 2017 – Agosto 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) con sus usuarios funcionales, através de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.2.1.4. Puesta en Producción.
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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Página 47 de 76
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Subsecuente:3.4.2.2.2. Piloto realizados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.2.2.2 Pilotos Realizados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar el piloto del funcionamiento del módulo dedirección estratégica.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar el piloto con el objetivo demostrar el funcionamiento del módulo de direcciónestratégica (planeamiento).
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Configurar el ambiente para realizar el piloto. Preparar la información del piloto. Elaborar el Informe del piloto realizado.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del Proyecto: Ernesto EgúsquizaUsuarios funcionales.Equipo TI: Claudia Ornetta, Paola Manrique.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Agosto 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.2.1.4. Puesta en Producción.
Subsecuente:3.4.2.2.3. Puesta en marcha.aprobado
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.2.2.3 Puesta en marcha aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en marcha del módulo de direcciónestratégica para el registro de información de losusuarios finales.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para la disponer el módulo de direcciónestratégica para el registro y consulta de informaciónpor parte de los usuarios finales.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)
Configurar los usuarios del aplicativo.
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
Versión: 00
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Cómo se va a elaborar el PDT Elaborar el Informe de post producción.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del Proyecto: Ernesto EgúsquizaUsuarios funcionales.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Noviembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.2.2.2. Piloto realizadosSubsecuente:No aplica.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.3.1.1 Análisis y diseño aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Aprobar las siguientes documentos: Documento de Análisis de Sistema. Documento de Diseño de Sistema
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar el análisis y diseño delsistema para la implementación del planeamiento dela demanda de acuerdo a la metodología de desarrollode sistemas.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Realizar las reuniones con los usuarios. Identificar de las reglas de negocios. Realizar la especificación de los
requerimientos funcionales. Realizar la especificación de los
requerimientos no funcionales. Realizar la Especificación de los casos de
usos del sistema. Elaboración de prototipos del sistema.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Fernando Viera
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Diseñador web: Alejandro Gómez.Arquitecto TI consultor BID.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Por confirmar 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será revisado por el equipo de TI yaprobado por el Líder del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
No identificado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Falta de disponibilidad de los usuarios.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.Consultor BID Arquitecto TI (S/. 54,000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.1.2. Definición de Requerimientos y Propuesta deSolución.
Subsecuente:3.4.2.1.2. Desarrollo de Software.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.3.1.2 Desarrollo de Software realizado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Desarrollo del siguiente módulo : Desarrollo del módulo de planeamiento de la
demanda.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para el desarrollo del módulo deplaneamiento de la demanda de acuerdo aldocumento de análisis y diseño.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Desarrollo del módulo de planeamiento de lademanda.
Realizar las pruebas de integración. Elaborar el manual de despliegue e
instalación.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder de Proyecto: Ernesto EgúsquizaEquipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio Huisa, Fernando VieraAnalistas programadores: Jhulbert Villar, consultoresBID.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Por confirmar 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) a través de Acta..
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Código: E2.5.1.1
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los documentos de análisis y diseñoaprobados.Se contará con los recursos financiados por el BID.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Demora en la contratación de consultores TI(Analista Programador)
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.Consultores BID analistas programadores porconfirmar.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.3.1.1. Análisis y Diseño aprobado.
Subsecuente:3.4.3.1.3. Prueba de Software completadas.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.3.1.3 Pruebas de Software completadas
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar las pruebas del software del módulo deplaneamiento de la demanda:
Pruebas funcionales. Pruebas técnicas.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar las pruebas del módulo deplaneamiento de la demanda desarrollado.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas técnicas. Realizar las prueba de seguridad.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Encargado de QA: Raúl SegoviaAnalistas de Control de Calidad.Analista de Seguridad.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Noviembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) con la firma de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los documentos de análisis y diseñode planeamiento de la demanda aprobado. y eldesarrollo del aplicativo informático con lasfuncionalidades completas
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Demora en la contratación de consultores TI(Analista de Control de Calidad)
Recursos Asignados y Costos Recursos propios de la CGR.Consultores BID Analista de Calidad por confirmar.
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Código: E2.5.1.1
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Qué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Consultor BID Analista de Seguridad por confirmar.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.3.1.2. Desarrollo de Software.
Subsecuente:3.4.3.1.4. Puesta de Producción.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.3.1.4 Puesta en producción
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar el despliegue y la puesta en producción delmódulo de planeamiento de la demanda en elambiente de producción.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar el despliegue y la puesta enproducción del módulo de planeamiento de lademanda.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Preparar el ambiente producción con lasespecificaciones técnicas.
Realizar el despliegue de la base de datos. Realizar el despliegue del aplicativo.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Operador de Base de Datos.Equipo TI: Claudia Ornetta, Christian Cruzado, PaolaManrique.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Por confirmar 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el equipo TI a travésdel aplicativo RDS.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todas las especificaciones técnica quenecesitas para el despliegue del aplicativo y de labase de datos.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.3.1.3. Pruebas de Software completadas.
Subsecuente:3.4.3.2.1. Configuración inicial de datos completados.
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Código: E2.5.1.1
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.3.2.1 Migración y configuración inicial de datoscompletado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar el registro de la data de inicio para elfuncionamiento del aplicativo del módulo deplaneamiento de la demanda.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para insertar la información con los datosiniciales necesarios para el funcionamiento el módulode planeamiento de la demanda.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar el plan de Inicializar los datos. Elaborar el script para inicializar los datos. Ejecutar el script para inicializar los datos.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Equipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio HuisaOperador de Base de Datos CGR.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Por confirmar 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) con sus usuarios funcionales, através de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.3.1.4. Puesta en Producción.
Subsecuente:3.4.3.2.2. Piloto realizados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.3.2.2 Pilotos Realizados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar el piloto del funcionamiento del módulo deplaneamiento de la demanda,
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar el piloto para mostrar elfuncionamiento del módulo de planeamiento de lademanda.
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Configurar el ambiente para realizar el piloto. Preparar la información del piloto. Informe del piloto realizado.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del Proyecto: Ernesto EgúsquizaUsuarios funcionales.Equipo TI: Claudia Ornetta, Paola Manrique.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Por confirmar 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Operador de base de datos por confirmar.Arquitecto de TI por confirmar.
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:3.4.3.1.4. Puesta en Producción
Subsecuente:3.4.3.2.3. Puesta en marcha.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.3.2.3 Puesta en marcha aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en marcha del módulo deplaneamiento de la demanda para el registro deinformación de los usuarios finales.
Descripción del Paquete deTrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para la disponibilidad del módulo deplaneamiento de la demanda para el registro y consultade información de los usuarios finales.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Configurar los usuarios del aplicativo. Elaborar el Informe de post producción.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del Proyecto: Ernesto EgúsquizaUsuarios funcionales.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Por confirmar 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta.
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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Página 54 de 76
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactarálos objetivos del alcance, tiempo,costo, o calidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR
DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.
Precedente:3.4.3.2.2. Pilotos realizados.
Subsecuente:No aplica.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.1.1 Sub Módulo de Servicio RelacionadosImplementados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de los servicios relacionado :
Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo. Pruebas de Software. Puesta en producción.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios relacionados.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Aprobar los Documento de análisis y diseño. Construir el aplicativo. Realizar las pruebas Técnicas. Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas de seguridad. Preparar el ambiente producción con las
especificaciones técnicas Desplegar la base de datos. Desplegar el aplicativo.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del ProyectoJefe proyecto TIAnalista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista ProgramadorOperador de Base de Datos
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017 - Diciembre 2017
Criterios de Aceptación El entregable será aceptado por el líder del proyecto.
LA
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Quién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los recursos de acuerdo alcronograma de actividades.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaClaudia OrnettaRocio HuisaConsultores Analista ProgramadorConsultores Analista de CalidadConsultor de Seguridad
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución.
Subsecuente:Configuración inicial de datos completados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.1.2 Sub Módulo de Servicio de Control PrevioImplementados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de los servicios de control previo :
Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo. Pruebas de Software. Puesta en producción.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de control previo.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Aprobar los Documento de análisis y diseño. Construir el aplicativo. Realizar las pruebas Técnicas. Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas de seguridad. Preparar el ambiente producción con las
especificaciones técnicas Desplegar la base de datos. Desplegar el aplicativo.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del ProyectoJefe proyecto TIAnalista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista ProgramadorOperador de Base de Datos
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017 - Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los recursos de acuerdo alcronograma de actividades.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaClaudia OrnettaRocio HuisaConsultores Analista ProgramadorConsultores Analista de CalidadConsultor de Seguridad
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución.
Subsecuente:Configuración inicial de datos completados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.1.3 Sub Módulo de Servicio de Control SimultaneoImplementados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de los servicios de control simultaneo :
Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo Pruebas de Software
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de control simultaneo
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Aprobar los Documento de análisis y diseño. Construir el aplicativo. Realizar las pruebas Técnicas. Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas de seguridad. Preparar el ambiente producción con las
especificaciones técnicas Desplegar la base de datos. Desplegar el aplicativo.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del ProyectoJefe proyecto TIAnalista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista Programador
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Operador de Base de Datos
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017 - Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los recursos de acuerdo alcronograma de actividades.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaClaudia OrnettaRocio HuisaConsultores Analista ProgramadorConsultores Analista de CalidadConsultor de Seguridad
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución.
Subsecuente:Configuración inicial de datos completados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.1.4 Sub Módulo de Auditoría de CumplimientoImplementados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de auditoría de cumplimiento:
Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo Pruebas de Software
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de auditoría decumplimiento.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Aprobar los Documento de análisis y diseño. Construir el aplicativo. Realizar las pruebas Técnicas. Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas de seguridad. Preparar el ambiente producción con las
especificaciones técnicas Desplegar la base de datos. Desplegar el aplicativo.
Asignación de Responsabilidades Líder del ProyectoJefe proyecto TI
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Código: E2.5.1.1
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Quiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Analista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista ProgramadorOperador de Base de Datos
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017 - Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los recursos de acuerdo alcronograma de actividades.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaClaudia OrnettaRocio HuisaConsultores Analista ProgramadorConsultores Analista de CalidadConsultor de Seguridad
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución.
Subsecuente:Configuración inicial de datos completados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.1.5 Sub Módulo de Auditoría FinancieraImplementados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de auditoría financiera:
Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo Pruebas de Software
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de auditoría financiera.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Aprobar los Documento de análisis y diseño. Construir el aplicativo. Realizar las pruebas Técnicas. Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas de seguridad. Preparar el ambiente producción con las
especificaciones técnicas Desplegar la base de datos. Desplegar el aplicativo.
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del ProyectoJefe proyecto TIAnalista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista ProgramadorOperador de Base de Datos
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017 - Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los recursos de acuerdo alcronograma de actividades.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaClaudia OrnettaRocio HuisaConsultores Analista ProgramadorConsultores Analista de CalidadConsultor de Seguridad
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución.
Subsecuente:Configuración inicial de datos completados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.1.6 Sub Módulo de Auditoría de DesempeñoImplementados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en producción del sub módulo deejecución de auditoría de desempeño:
Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo Pruebas de Software
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la puesta en producción dela ejecución de los servicios de auditoría dedesempeño.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Aprobar los Documento de análisis y diseño. Construir el aplicativo. Realizar las pruebas Técnicas. Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas de seguridad. Preparar el ambiente producción con las
especificaciones técnicas Desplegar la base de datos.
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Desplegar el aplicativo.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del ProyectoJefe proyecto TIAnalista FuncionalAnalista de SeguridadAnalista ProgramadorOperador de Base de Datos
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017 - Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los recursos de acuerdo alcronograma de actividades.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaClaudia OrnettaRocio HuisaConsultores Analista ProgramadorConsultores Analista de CalidadConsultor de Seguridad
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución.
Subsecuente:Configuración inicial de datos completados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.2.1 Configuración inicial de Datos completado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar el registro de data de inicio para elfuncionamiento del aplicativo del módulo de ejecución.
Descripción del Paquete deTrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para insertar la información con los datosnecesarios para el funcionamiento el módulo deejecución.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar el plan de Inicializar los datos. Elaborar Script de inicializar datos. Ejecutar el script de inicializar datos.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Equipo TI: Claudia Ornetta; Christian Cruzado, PaolaManrique.Analista Funcional: Rocio HuisaOperador de Base de Datos CGR.
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el líder del proyecto(Ernesto Egúsquiza) con sus usuarios funcionales, através de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactarálos objetivos del alcance, tiempo,costo, o calidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.
Precedente:3.4.3.1. Módulo de Ejecución Implementado (Puesta enProducción).
Subsecuente:3.4.4.2.2. Pilotos realizados.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.2.2 Pilotos realizados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar el piloto del funcionamiento del módulo deejecución.
Descripción del Paquete deTrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar el piloto del funcionamientodel módulo de ejecución para los usuarios del sistema.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Configurar el ambiente para realizar el piloto. Preparar la información del piloto. Elaborar el Informe del piloto realizado.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del Proyecto: Ernesto EgúsquizaUsuarios funcionales.Equipo TI: Claudia Ornetta, Paola Manrique.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
Riesgos Ninguno
LA
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Código: E2.5.1.1
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Eventos cuya ocurrencia impactarálos objetivos del alcance, tiempo,costo, o calidad, del PDT.Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.
Precedente:3.4.4.2.1. Configuración inicial de Datos completado.
Subsecuente:3.4.4.2.3. Puesta en marcha aprobado.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.5.4.2.3 Puesta en marcha aprobado
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la puesta en marcha del módulo de ejecuciónpara el registro de información por los usuarios finales.
Descripción del Paquete deTrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para la disponibilidad del módulo deejecución para el registro y consulta de información paratodos los usuarios finales.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Configurar los usuarios del aplicativo. Elaborar el Informe de post producción.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del Proyecto: Ernesto EgúsquizaUsuarios funcionales.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Ninguno
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactarálos objetivos del alcance, tiempo,costo, o calidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.
DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.
Precedente:3.4.4.2.2. Pilotos realizados.
Subsecuente:No aplica.
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.6.1 Análisis de información aprobada
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Elaborar un tablero de mando que pueda serutilizado para apoyar el proceso de toma dedecisiones
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Diseñar, Elaborar e Implementar un tablerode mando
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar un documento de diseño deltablero
Implementar el tablero de mando.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Firma consultora, elaboración.Carlos Renzo, revisión y corrección.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Mayo 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
Conformidad de tablero de mando porparte de la Gerencia Central dePlaneamiento.
No objeción del BID a la conformidad delinforme final de la firma consultoracontratada.
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Se alcanzaron y se aprobó el diseño deltablero.
Se aprueba los tableros implementados Se cuenta con la plataforma tecnológica
de Inteligencia de Negocios instalada.RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
No se alcanzaron a culminar lasentrevistas a los stakeholders, sobre elproceso de toma de decisiones.
Baja calidad de la información utilizada enel modelamiento.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
Carlos RenzoFirma Consultora
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:Ninguna.Subsecuente:Diseño del TableroImplementación del Tablero
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.6.2 Diseño del Tablero Aprobado
LA
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Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Diseñar de un tablero de mando que refleje ymejore los procesos de toma de decisiones
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Documento que contiene el diseño de untablero de mando para la toma de decisiones
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar un documento con la informaciónrelacionada a la toma de decisiones
Elaborar un documento con laconceptualización del diseño
Elaborar una presentación con unapropuesta de diseño
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Firma consultora, elaboración.Carlos Renzo, revisión y corrección.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
Conformidad de la propuesta de diseñopor parte de la Gerencia Central dePlaneamiento.
No objeción del BID a la conformidad delinforme final de la firma consultoracontratada.
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos losmodelos propuestos en el diseño.
Productos logrados dentro del plazoprogramado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
No se realiza una adecuadaconceptualización
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
Carlos RenzoFirma Consultora
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:Ninguna.Subsecuente:Implementación del Tablero de Mando
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
3.6.3 Construcción del tablero terminada
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Implementar un tablero de mando en laplataforma tecnológica de la CGR
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómo es,dimensiones, cotas, etc.
Documento que contienen los modelos deextracción, elaboración de BD y mapeo
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar un documento con los modelos deextracción de datos
Elaborar un documento con el modelo de BD. Desarrollar e Implementar el tablero de
mando Realizar las pruebas del tablero
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué rol desempeñan enla elaboración.
Firma consultora, elaboración.Carlos Renzo, revisión y corrección.
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Agosto 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido y aceptado elPDT.
Conformidad de tablero de mando porparte de la Gerencia Central dePlaneamiento.
No objeción del BID a la conformidad delinforme final de la firma consultoracontratada.
SupuestosSituaciones que se toman como verdaderas,reales, o ciertas, para efectos de la planificacióndel PDT.
Se aprobaron todos los modelosentregados.
Productos logrados dentro del plazoprogramado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará los objetivosdel alcance, tiempo, costo, o calidad, del PDT.
No se cuenta con una plataformatecnológica
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan para elaborar el PDT,de qué tipo, en qué cantidades, y con quécostos.
Carlos RenzoFirma Consultora
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene el PDT.
Precedente:Diseño del Tablero aprobado.Subsecuente:Ninguna
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
4.1.1 Procesos de Gestión de Sancionesadministrativas aprobadas
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos de gestión de sancionesadministrativas incluyendo mejoras identificadas porlos usuarios del negocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo en
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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coordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidades yGestión de la mejora en producción
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
4.1.2 Procesos de Gestión Judicial aprobadas
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos de gestión judicial incluyendomejoras identificadas por los usuarios del negocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con los
LA
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Código: E2.5.1.1
Vigencia: 18 /11 /2013
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usuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidades yGestión de la mejora en producción
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
4.1.3 Procesos de Aplicación de sanciones porinfracciones (RIS) al ejercicio del controlgubernamental aprobados.
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos del RIS incluyendo mejorasidentificadas por los usuarios del negocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
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DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidades yGestión de la mejora en producción
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
4.1.4 Procesos de seguimiento a la implementación alas recomendaciones aprobadas
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos del RIS incluyendo mejorasidentificadas por los usuarios del negocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
Riesgos No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
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Eventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidades yGestión de la mejora en producción
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
4.1.5 Desarrollo y difusión de estudios y buenasprácticas para la gestión de las entidades sujetasde control
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos del desarrollo y difusión deestudios y buenas prácticas incluyendo mejorasidentificadas por los usuarios del negocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS de los procesos de estepaquete de trabajo en coordinación con losusuarios del negocio y el analista funcionalasignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por los
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Propietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidades yGestión de la mejora en producción
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
4.1.6 Evaluación del impacto de las recomendaciones
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Diseñar los procesos de la Evaluación del impacto delas recomendaciones.
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
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SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:4.2.1 Módulo de gestión de Responsabilidades yGestión de la mejora en producción
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
5.1.1 Procesos de Gestión de la demanda aprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos de gestión de la demandaincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
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Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
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Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:5.2.1 Módulo de gestión de la demanda y gestión dela información en producción
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
5.1.2 Procesos de Gestión de la información aprobados
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Actualizar los procesos de gestión de la informaciónincluyendo mejoras identificadas por los usuarios delnegocio
Descripción del Paquete de TrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades relacionadas a: Relevamiento de información (Entrevistas,
cuestionarios, reuniones de trabajo) con losusuarios del negocio de los procesos relacionadosa este paquete de trabajo.
Elaboración de los procedimientos AS IS, Informesde Diagnostico AS IS y los Documentos deAutomatización de Procesos (DAP) de losprocesos de este paquete de trabajo encoordinación con los usuarios del negocio y elanalista funcional asignado.
Diseño, diagramación y documentación(Procedimiento Operativo) los procesos TO BE delos procesos relacionados a este paquete detrabajo.
Coordinar con el equipo de analistas funcionales,asegurando que el diseño de los módulos cumplacon los requerimientos de los usuarios.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Elaborar los procedimientos AS IS Informe de diagnóstico del procedimiento AS IS Documento de Automatización de Procesos
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Procedimiento TO BE
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Ernesto Egusquiza - Líder de ProyectoCoordinador de Procesos – Luis PortugalUsuario del Negocio – Alex PazAnalista de Procesos – Consultor individual
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Julio 2017Diciembre 2017
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
La documentación generada en este paquete detrabajo será revisada y aprobada por losPropietarios de los procesos, el Líder y elPropietario del Proyecto.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se alcanzaron y se aprobaron todos los productosy entregables del proyecto.
Productos logrados dentro del plazo programado.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactará losobjetivos del alcance, tiempo, costo, ocalidad, del PDT.
No se alcanzaron o no se aprobaron los productosy/o entregables del proyecto.
Productos alcanzados con posterioridad al plazoprogramado.
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Ernesto EgusquizaAlex PazLuis PortugalAnalista de Procesos (S/. 26 000)
DependenciasQué precedente y subsecuente tiene elPDT.
Precedente:1.2 Acta de Constitución del proyecto aprobada.Subsecuente:5.2.1 Módulo de gestión de la demanda y gestión dela información en producción
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
5.2.1 Módulo de Gestión de la demanda y Gestión de laInformación en producción
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la implementación del módulo de gestión de lademanda y gestión de la información en producción:
Documento de análisis y diseño. Desarrollo del aplicativo Pruebas y despliegue del software
Descripción del Paquete deTrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la puesta en producción delmódulo de la demanda y gestión de la información.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Aprobar los Documento de análisis y diseño. Construir el aplicativo. Realizar las pruebas Técnicas. Realizar las pruebas funcionales. Realizar las pruebas de seguridad. Preparar el ambiente producción con las
especificaciones técnicas Desplegar la base de datos.
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Desplegar el aplicativo.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del ProyectoEquipo TI(por confirmar)
Fechas ProgramadasCuándo se va a elaborar el PDT
Enero 2019 – setiembre 2019 (por confirmar)
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los recursos de acuerdo al cronogramade actividades.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactarálos objetivos del alcance, tiempo,costo, o calidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.(por confirmar)
DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.
Precedente:Definición de requerimientos y propuesta de solución(por definir).
Subsecuente:5.2.2. Transición del módulo de gestión de la demanday gestión de la información.
Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
5.2.2 Transición de los módulos de Gestión de lademanda y gestión de la información enproducción.
Objetivo del Paquete de TrabajoPara que se elabore del PDT
Realizar la transición de los módulos de Gestión de lademanda y gestión de la información
Inicializar la información. Pilotos realizados Puesta en marcha
Descripción del Paquete deTrabajoQué contiene, en qué consiste, cómoes, dimensiones, cotas, etc.
Actividades para realizar la transición del módulo de lademanda y gestión de la información.
Descripción del Trabajo a Realizar(Actividades)Cómo se va a elaborar el PDT
Migrar la información de data inicial. Preparar el ambiente capacitación con las
especificaciones técnicas Realizar la puesta en marcha.
Asignación de ResponsabilidadesQuiénes intervienen, y qué roldesempeñan en la elaboración.
Líder del ProyectoEquipo TI(por confirmar)
Fechas Programadas Octubre 2019 – diciembre 2019
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Código del Paquete de Trabajo Nombre del Paquete de Trabajo
Cuándo se va a elaborar el PDT
Criterios de AceptaciónQuién, y cómo se dará por válido yaceptado el PDT.
El entregable será aceptado por el Líder del Proyectocon los usuarios funcionales, a través de Acta.
SupuestosSituaciones que se toman comoverdaderas, reales, o ciertas, paraefectos de la planificación del PDT.
Se tendrá todos los recursos de acuerdo al cronogramade actividades.
RiesgosEventos cuya ocurrencia impactarálos objetivos del alcance, tiempo,costo, o calidad, del PDT.
Ninguno
Recursos Asignados y CostosQué recursos se necesitan paraelaborar el PDT, de qué tipo, en quécantidades, y con qué costos.
Recursos propios de la CGR.(por confirmar)
DependenciasQué precedente y subsecuente tieneel PDT.
Precedente:5.2.1. Módulo de Gestión de la demanda y Gestión dela información en producción.
Cronograma del Proyecto:
El cronograma del proyecto puede ser visualizado en el Project Server de la CGR.
Aprobación:
Firma del Líder del ProyectoErnesto Egusquiza Granda
Líder del Proyecto
Firma del PropietarioWillians Mertz Villa
Propietario
Fecha:
Proyecto Sistema Integrado de Control Gubernamental
Sistema Integradode Control
Gubernamental
Gestión delProyecto
Conformación delequipo designado
Acta de constituciónaprobado
Enunciado delalcance aprobado
Acta de cierreaprobado
Gestión deContrataciones
Contratacionesconsultores de
procesos ynormativa
Contratacionesconsultores de TI
Contratación yAdquisicionesFuncionales
Aplicativo deTablero
Módulo de Tablerode Planeamiento y
Ejecución
Módulo de TableroGestión de
Responsabilidadesy Gestión de la
Mejora
Módulo de Tablerode Gestión de la
Demanda y Gestiónde la Información
AplicativosPlaneamiento y
EjecuciónImplementados
Arquitectura deNegocio y deInformación
Aprobado
Procesos dePlaneamiento y
EjecuciónAprobados
Procesos dePlaneamiento
aprobados
Proceso dePlaneamiento de laDemanda aprobado
Priorización de laDemanda
Distribución de laDemanda
Programación de laatención de la
demanda
Administración delos recursos para la
atención de lademanda
Formulación delPOU
Formulación del PAC
Ejecución de losServicios de Control
y ServiciosRelacionados
ServiciosRelacionados
Servicio de ControlPrevio
Servicio de ControlSimultaneo
AuditoríaCumplimiento
Auditoría Financiera
Auditoría deDesempeño
Seguimiento de losservicios de control
y serviciosrelacionados
Cierre de losservicios de control
y serviciosrelacionados
Directivas dePlaneamiento y
Ejecución Aprobada
Directiva Auditoríade Cumplimiento
aprobado
Directiva AuditoríaFinanciera aprobado
Directiva Auditoríade Desempeño
aprobado
Capacitación yDifusión de Marco
Normativo realizada
Equipo deCapacitación
Designado
Planificación deTalleres de
Capacitaciónaprobado
Capacitación yDifusión de Marco
Normativo dePlaneamiento
realizada
Capacitación yDifusión de Marco
Normativo deEjecución realizada
Capacitación yDifusión de Marco
Normativo deServicio
Relacionadorealizada
Capacitación yDifusión de Marco
Normativo Serviciosde Control Previo
realizada
Capacitación yDifusión de MarcoNormativo Servicio
de ControlSimultaneo realizada
Capacitación yDifusión de Marco
Normativo Auditoríade Cumplimiento
realizada
Capacitación yDifusión de Marco
Normativo AuditoríaFinanciera realizada
Capacitación yDifusión de Marco
Normativo deAuditoría deDesempeño
realizada
Módulo dePlaneamiento y
EjecuciónImplementado
Gestión delproyecto de
software aprobado
Acta deConstitución del
proyecto desoftware aprobado
Definición deRequerimientos
aprobados
Propuesta deSolución aprobado
Módulo dePlaneamientoImplementado
Módulo dePlaneamiento en
Producción
Planificación ycronograma
aprobado
Análisis y Diseñoaprobado
Desarrollo deSoftware
Pruebas de Calidadde Softwarerealizadas
Pruebas de Usuarioaprobados
Puesta enProducción
Transición de losMódulos de
PlaneamientoImplementado
Migración de Datosrealizados
Capacitación deSoftware
Pilotos realizados
Puesta en Marchaaprobado
Módulo de EjecuciónImplementado
Módulo de ServiciosRelacionados
Módulo de Serviciode Control Previo
Implementado
Módulo de Serviciode ControlSimultaneo
Implementado
Módulo de Auditoríade Cumplimiento
Implementado
Módulo de AuditoríaFinanciera
Implementado
Módulo de Auditoríade DesempeñoImplementado
Módulo deSeguimiento yCierre de los
servicios de controly servicios
relacionadosImplementado
Aplicativos deGestión de
Responsabilidadesy Gestión de la
Mejora de laAdministración
Pública Integrados
Procesos deGestión de
Responsabilidadesy Gestión de la
Mejora de laAdministración
Pública Integrados
Gestión desanciones
administrativas
Gestión Judicial
Aplicación desanciones porinfracciones al
ejercicio del controlgubernamental
Seguimiento a laimplementación de
lasrecomendaciones
Módulo de Gestiónde
Responsabilidadesy Gestión de la
MejoraImplementado
Módulo Gestión deResponsabilidades
y Gestión de laMejora en
Producción
Transición de losMódulos de Gestión
de laResponsabilidad y
Gestión de la MejoraImplementada
Aplicativos deGestión de la
Demanda y Gestiónde la Información
Integrados
Lineamiento deDiseño de Interfase
de Usuario
Procesos de laGestión de la
Demanda y Gestiónde la Información
Gestión de laDemanda
Gestión de laInformación
Módulo de Gestiónde la Demanda y
Gestión de laInformación enImplementado
Módulo de Gestiónde la Demanda y
Gestión de laInformación en
Producción
Transición de losMódulos de Gestión
de la Demanda yGestión de la
Información enProducción
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