DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015 Y EL DECRETO 1072 DEL 2015 EN LA
CONSTRUCTORA ARHER
WILDER JHOAN ARGUELLO ESPARZA
JHOJAN HUMBERTO DÍAZ JAIMES
INGENIERÍA INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERÍAS
UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES
BUCARAM ANGA, SANTANDER
2019
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015 Y EL DECRETO 1072 DEL 2015 EN LA
CONSTRUCTORA ARHER
WILDER JHOAN ARGUELLO ESPARZA
JHOJAN HUMBERTO DÍAZ JAIMES
BEATRIZ ELENA DIAZ PLATA
INGENIERA INDUSTRIAL
INGENIERÍA INDUSTRIAL
FACULTAD DE INGENIERÍAS
UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES
BUCARAM ANGA, SANTANDER
2019
i
ii
AGRADECIM IENTOS
A Dios, por permitirnos llegar a esta etapa profesional y personal con dedicación y
constancia.
A nuestros padres, por ser el apoyo incondicional en nuestras vidas, por los principios y
valores aprendidos y por ser ejemplo de perseverancia y constancia.
A nuestro director de proyecto, por su dedicación, orientación y conocim iento.
A la universidad, por el conocimiento brindado y todas las etapas de vida y profesionales allí
aprendidas.
Wilder Jhoan Arguello Esparza
Jhojan Humberto Díaz Jaimes
iii
DEDICATORIA
Este proyecto lo dedicamos a Dios y a nuestros padres. A Dios porque ha sido luz y esperanza
en cada uno de nuestros caminos, porque nos ha permitido crecer con nuestros triunfos y
aprender de nuestras derrotas. A nuestros padres, por el apoyo incondicional y educación
brindada a lo largo de nuestras vidas.
Wilder Jhoan Arguello Esparza
Jhojan Humberto Díaz Jaimes
iv
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 1
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 2
2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 6
3. JUSTIFICACIÓN 7
4. OBJETIVOS 9
5. ALCANCE 10
6. MARCO REFERENCIAL 11
6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 11
6.1.1. Internacionales 11
6.1.2. Nacionales 18
6.2. MARCO TEÓRICO 20
6.2.1. CALIDAD 20
Precursores de la calidad 20
Evolución de la historia de la calidad 22
Sistema de gestión de la calidad 23
ISO 9001:2015 24
6.2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 28
Decreto 1072:2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 31
v
6.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA O CONTEXTO 39
6.4. MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN 40
7. METODOLOGÍA. 42
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 42
7.2. DISEÑO METODOLÓGICO 42
Fase 1. Diagnóstico – lineamientos norma ISO 9001: 2015 y estándares mínimos
resolución 0312 de 2019. 42
Fase 2. Implementación y normalización de estándares. 43
Fase 3. Estandarización de procesos. 44
7.3. POBLACIÓN 47
7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 47
8. DESARROLLO DEL OBJETIVO 1: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD SGC ISO 9001:2015 49
8.1. RECURSOS 50
8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 51
8.3. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO 52
8.4. RESULTADOS 54
8.5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO SGC 55
8.6. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA NORMA ISO 9001:2015 56
8.7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 57
vi
9. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO 58
9.1. RECURSOS PARA DIAGNÓSTICO SG-SST 59
9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SG-SST 60
9.3. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO SG-SST 61
9.4. RESULTADOS SG-SST 63
9.5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO SG-SST. 64
9.6. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL SG-SST 65
9.7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO 66
10. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2: PROCEDIMIENTOS PARA EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 68
10.1. CICLO PHVA DEL SG-SST 69
11. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001:2015 EN ARHER CONSRUCTORA 78
11.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 78
11.2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 79
11.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 80
11.4. MISIÓN Y VISIÓN 82
11.5. POLÍTICA DE CALIDAD 83
vii
11.6. OBJETIVOS DE CALIDAD 84
11.7. ALCANCE 85
11.8. MAPA DE PROCESOS 85
11.9. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 88
11.10. INDICADORES INTEGRALES DE GESTIÓN 89
11.11. PLAN DE TRABAJO 92
Objetivo general 92
Propósito 92
Metodología 93
12. DESARROLLO DEL OBJETIVO 4: AUDITORÍA INTERNA 97
12.1. TERMINOS Y DEFINICIONES 97
12.2. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE AUDITORIA 99
12.3. PROCESO DE AUDITORÍA 100
Planear 101
12.4. PROGRAMA DE AUDITORÍA 102
Todos los procesos del SGC-SGSST 102
Octubre 2019 102
Verificar Cumplimiento y conformidad 102
12.5. REVISIÓN DOCUMENTAL 103
12.6. RESULTADO DE LA PRAXIS DE LA AUDITORÍA 104
viii
13. RECOMENDACIONES 110
14. CONCLUSIONES 111
15. REFERENCIAS 113
ix
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Antecedentes internacionales de calidad 14
Tabla 2. Antecedentes internacionales de SG – SST 16
Tabla 3. Antecedentes nacionales calidad y SST en el sector construcción. 18
Tabla 4. Marco legal 35
Tabla 5. Diseño metodológico 39
Tabla 6. Cronograma. 41
Tabla 7. Presupuesto 43
x
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Diagrama de Ishikawa. 10
Figura 2. Estudios internacionales de calidad en construcción. Análisis anual. 13
Figura 3. Estudios internacionales. Análisis por países. 14
Figura 4. Estudios internacionales de SG - SST en construcción. Análisis anual. 16
Figura 5. Antecedentes internacionales de SST. Comportamiento anual. 18
Figura 6. Estructura ISO 9001:2015 27
xi
GLOSARIO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG -SST
Amenaza: Peligro de que un evento de origen natural, causado, o inducido por
acción humana, ocurra y ponga en peligro vidas, lesiones u otros impactos en la salud,
daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medíos de sustento, la prestación de
servicios y los recursos ambientales.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Los factores que tienen el potencial
de generar riesgos para la seguridad y salud. Por ejemplo: Las instalaciones, máquinas,
equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de
trabajo; Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo;
Los procedimientos para la utilización de los agentes y; la organización de las labores,
incluidos los factores ergonóm icos o biomecánicos y psicosociales.
Acción de mejora: Acción para lograr mejoras en el desempeño de la seguridad y
la salud en el trabajo de forma coherente con la política organizacional.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar las causas de una situación
potencial no deseable.
xii
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la
organización, se ha planificado y es estandarizable.
Autoreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el
trabajador reporta por escrito al empleador las condiciones dañinas de seguridad y salud
que identifica en su lugar de trabajo.
Centro de trabajo: Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una
actividad económica de una empresa.
Valoración del riesgo: Emitir un juicio sobre la tolerancia del riesgo estimado.
Condiciones de salud: El conjunto de condiciones fisiológicas, psicológicas y
socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de los
trabajadores.
Descripción sociodemográfica: Perfil de los trabajadores que incluye la
descripción de las características sociales y demográficas, tales como: grado de
escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico,
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
xiii
Emergencia: Situación de peligro o desastre que afecta el funcionamiento normal
de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores,
brigadas de emergencias y primeros auxilios, o de otros grupos de apoyo dependiendo de
su magnitud.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo y la
probabilidad de que dicho riesgo ocurra.
Identificación del peligro: Proceso para entender si existe un peligro y definir las
características de éste.
Matriz legal: Es la suma de los requisitos exigidos a la empresa para desarrollar
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Peligro: Situación con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en
los equipos o en las instalaciones.
Revisión proactiva: Es el compromiso de la empresa de tener iniciativa y
capacidad de anticipación para desarrollar acciones preventivas y correctivas, así como
tomar decisiones para generar mejoras en el SGSST.
Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo por enfermedad.
xiv
Riesgo: La probabilidad de que ocurra uno o más eventos peligrosos y la
severidad del daño que pueden causar.
Fuente: Decreto 1072 de 2015.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SG -C
Planificación de la calidad : Parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la
calidad.
Aseguramiento de la calidad : Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
Sistema de gestión de la calidad : Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
Satisfacción del cliente : Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
xv
Mejora continua: Proceso de optim ización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en su desempeño.
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por
una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera al realizar una
acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedim ientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre
otros,
Registro: Documento que presenta resultados o evidencia de las actividades
desempeñadas.
xvi
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e
instituciones informan sobre su desempeño.
Alta dirección : Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Fuente: ISO 9001 de 2015.
xvii
RESUMEN
TÍTULO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015 Y EL DECRETO 1072 DEL 2015 EN LA
CONSTRUCTORA ARHER.
AUTORES: WILDER JHOAN ARGUELLO ESPARZA, JHOJAN HUMBERTO DÍAZ
JAIMES
PALABRAS CLAVES: Riesgo, peligro, accidente de trabajo, enfermedad laboral, riesgo,
peligro, satisfacción del cliente, Sistema de gestión de calidad SGC, sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo SG-SST).
CONTENIDO:
La gestión de la calidad y seguridad en las empresas actualmente son un mecanismo utilizado
por los administradores para mejorar la optimización en sus procesos y estandarizar los mism os,
a su vez, los sistemas de gestión buscan el bienestar integral en los ambientes de trabajo para
mantener cero accidentes y cero enfermedades en sus indicadores. De igual forma, la ventaja que
proporcionan dichos sistemas de gestión es el mejoramiento continuo, la penetración a nuevos
mercados locales, nacionales e internacionales, la competitividad con grandes empresas y la
ventaja de lic itar con empresas importantes; y uno de los factores más importantes, poder
satisfacer a los clientes a través de los servicios o productos brindados.
Se creó los estándares mínimos con base a los requisitos de la resolución 0312 de 2019 y a la
necesidad legal vigente y para control empresarial. Se diseñó e implementó el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo con respecto al decreto 1072: 2015, específicamente, la
resolución 0312:2019 para identificar los diferentes riesgos y peligros en cada una de las áreas y
procesos del entorno laboral y poder establecer las medidas de intervención y aplicar los debidos
controles.
De igual forma, Se diseñó el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, se
estableció la documentación requerida, la misión, visión, política, los objetivos de calidad, el
mapa de procesos, las caracterizaciones de cada proceso, la matriz de riesgos y oportunidades.
Con la elaboración y metodología propuesta para cada una de las etapas de la empresa, se espera
que ésta estandarice sus procesos y mantenga los procedimientos conforme quedaron
estipulados, esto le permitirá a la empresa optimización en sus tiempos, organización, buena
gestión, tiempos de atención más cortos y satisfactorios y contribución a la conquista de nuevos
clientes.
xviii
ABSTRACT
TITLE: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001: 2015 AND DECREE 1072 OF 2015 IN
CONSTRUCTOR ARHER.
AUTHORS: WILDER JHOAN ARGUELLO ESPARZA, JHOJAN HUMBERTO DÍAZ
JAIMES
KEYWORDS: Risk, danger, accident at work, occupational disease, risk, danger, customer
satisfaction, SGC Quality Management System, Occupational Health and Safety Management
System SG-SST).
CONTENT: Quality management and security in companies are currently a mechanism used
by administrators to im prove optimization in their processes and standardize them, in turn,
management systems seek comprehensive well-being in work environments to maintain zero
accidents and zero diseases in their indicators. Similarly, the advantage provided by such
management systems is continuous improvement, penetration into new local, national and
international markets, competitiveness with large companies and the advantage o f bidding with
important companies; and one of the most important factors, to be able to satisfy customers
through the services or products provided.
The minimum standards were created based on the requirements of resolution 0312 of 2019
and the current legal need and for business control. The occupational health and safety
management system was designed and implemented with respect to decree 1072: 2015,
specifically, resolution 0312: 2019 to identify the different risks and dangers in each of the areas
and processes of the work environment and power establish the intervention me asures and apply
the appropriate controls.
Similarly, the quality management system was designed under ISO 9001: 2015, the required
documentation, the mission, vision, policy, quality objectives, the process map, the
characterizations of each process, the matrix of risks and opportunities. With the development
and methodology proposed for each of the stages of the company, it is expected that it will
standardize its processes and maintain the procedures as stipulated, this will allow the company
to optimize its time, organization, good management, attention times shorter and satisfactory and
contribution to the conquest of new customers.
1
1. INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que las empresas requieren contar con herramientas que soporten la
gestión, desde el punto de vista estratégico se necesitan acciones más amplias que garanticen el
cumplimiento de los requerimientos de los clientes para ser competitivos en el mercado. A partir
de lo anterior, la presente propuesta de investigación plantea la necesidad de que la Constructora
ARHER desarrolle e implemente un sistema de gestión de la calidad, bajo los estándares de la
ISO 90001:2015 y un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo el decreto 1072
de 2015 apoyado en la resolución 0312 de 2019 donde se definen los estándares mínimos con los
que debe contar la empresa. El objetivo consiste en mejorar los niveles de competitividad
aprovechando las expectativas positivas que tiene el sector de la construcción en el país y le
permita fortalecer la imagen y percepción con el mercado local y regional. Para lograrlo, se
proponen cuatro fases donde se inicie con un autodiagnóstico como primer acercamien to a la
norma para definir puntos críticos de acción, documentación de procesos relacionados con la
calidad, construcción de un plan de trabajo y, finalmente, la implementación del plan a partir de
la voluntad de la alta dirección; a través de un trabajo de observación, documentación de otros
casos de estudio y entrevistas con la empresa, donde se ajuste a sus características puntales de tal
forma que puedan plantearse resultados alcanzables.
2
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En el caso colombiano, la construcción ha sido uno de los sectores que mayor dinamismo
ha generado en la economía nacional, promoviendo cambios positivos para la cultura y el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas (Ortega Burgos & Buitrago Vargas, 2018).
En el segundo semestre de 2018 las expectativas del sector obtuvieron cifras negativas, que
fueron asociadas a diversos factores, relacionados con la incertidumbre política que generó tem or
de los compradores hacia la inversión y el miedo a la deuda (Cámara Colombiana de la
Construcción, 2018). Pese a que las constructoras han atribuido los resultados al comportamiento
cíclico del negocio, se requieren estrategias que les faciliten mantenerse en el mercado con
resultados positivos; particularmente porque se estima que, en los próximos dos años, Colombia
se consolidará como uno de los líderes de la región en construcción, con crecimientos promedio
superiores al 5% entre 2019 y 2022; a través de actividades que generen valor agregado donde la
industria pueda explotar segmentos de mercado que no se han potencializado (Ortega Burgos &
Buitrago Vargas, 2018).
Tomando como punto de partida la relevancia que tiene el sector de la construcción en el
mercado económico y las implicaciones en la vida humana, se ha demuestra la necesidad que las
empresas que lo constituyen implementen herramientas de gestión que demuestren una garantía
uniforme al nivel de servicio y calidad (Neyestani, 2016). A partir de lo anterior, se ha
determinado como propuesta viable para las empresas, la aplicación de la norma ISO 9001:2015
como alternativa de respuesta al aseguramiento de la calidad de construcción y se ha presentado
como una metodología consistente que se adhiere fácilmente a la legislación (Akhund, Memon,
Imad, Siddiqui, & Khoso, 2018); además, que permite una estandarización de servicios y calidad
3
del producto, a partir de los métodos de mejora enfocados en la reducción de costos y aumento
en los márgenes de beneficio, buscando garantizar crecimiento año tras año, aplicando la
filosofía de la mejora continua (Willar, Coffey, & Trigunarsyah, 2015). Acompañado de la
definición del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que corresponde no solo a
una obligación desde la normativa nacional, sino que a la vez permite a la empresa garantiz ar el
ambiente de trabajo aceptable y apropiado para sus trabajadores, mejorando, a su vez, los niveles
de productividad.
Al analizar las principales empresas de construcción en Colombia, se observa que menos del
50% se encuentran certificadas en sistemas de gestión de calidad (Agudelo, 2016), lo que
demuestra que no se han tomado medidas prospectivas que les permitan sobreponerse a las
exigencias del mercado. Complementario a lo anterior, desde el gobierno nacional se han
adelantado esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo bajo las
cuales deben estar alineadas las empresas sin importar el sector económico al que pertenecen,
inicialmente con el decreto 1072 de 2015 se establece el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo para la definición del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que, por
medio de la resolución 0312 de 2019 se materializa a través de la definición de los estándares
mínimos de cumplimiento que incluye dicho sistema.
En concordancia, se presenta una oportunidad para la Constructora ARHER a través de la
planeación, implementación e integración de los dos sistemas de gestión. Esta es una empresa
bumanguesa, que presta servicios de construcción tradicional incluyendo lo estructural, la
gestión de materiales y la contratación de mano de obra. Fue constituida hace 8 años
aproximadamente como iniciativa personal para ofrecer proyectos de vivienda en la ciudad.
Aunque no tiene una misión definida sus procesos se realizan buscando cumplir con los n iveles
4
de calidad hacia el cliente con proyectos civiles que mejoren su calidad de vida, generen
rentabilidad para su dueño y se convierta en un centro de desarrollo social. Sin embargo, para
cumplir estos objetivos se necesitan herramientas de gestión que le faciliten una hoja de ruta
asociada al aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento que supone el sector.
A partir de la situación descrita, se construyó el diagrama de Ishikawa, también conocido
como espina de pescado, con el fin de listar las posibles causas que están generando la pérdida de
productividad y competitividad de la Constructora ARHER, analizada desde cinco factores:
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sector económ ico, planeación estratégica, gestión
empresarial y calidad, como se muestra en la Figura 1.
Figuras 1. Diagrama de Ishikawa. Elaborado por autores de proyecto.
5
La pérdida de competitividad y productividad en la constructora ARHER está enmarcada por
una serie de causas que a continuación se describen.
Como primer causa se tiene la falta de calidad a nivel macro, es decir, en todos sus procesos, e
incluso los requerimientos de los clientes no han sido declarados formalmente, de igual forma no
se cuenta con instructivos de trabajo y procedimientos escritos que permitan el establecimiento
óptim o de los procesos durante las jornadas laborales, esto afecta y se complementa con la
perspectiva de calidad y la falta de documentación y estandarización de procesos que no se
encuentran formalizados en la constructora.
Desde la gestión empresarial, no se cuenta con un manual o soporte para brindar un
lineamiento en cada una de las etapas de los procesos, no existe una concatenación entre los
departamentos para dar soporte o gestión inmediata a las necesidades u obligaciones
empresariales, es decir, los departamentos actúan como islas independientes de información y no
están entrelazadas para crear actividades eficientes.
La planeación estratégica se orientan causas relacionadas con la f alta de utilización de
herramientas y metodologías de gestión debido a la orientación al hacer, dejando apartado el
planear y organizar; destacando que no existe una misión ni visión. Toda la gestión de los
procesos es basada en hechos empíricos y no en métodos estandarizados que cumplan con
indicadores de gestión.
Con respecto al sector económico, la empresa no cuenta con métodos certificados que brinden
un plus frente a la competencia, no cuenta con un mecanismo de preventa y postventa o un
mecanismo que permita un atractivo hacia los clientes para aglomerar proyectos en su etapa de
6
pre inversión y post inversión. Además, no se cuenta con estrategias de mercadeo y un buen
sistema de captación de clientes para mejorar los ciclos económicos.
Igualmente, al ser el factor humano un aspecto crítico en los resultados de los servicios y
productos que se ofrecen, se atribuyen la ausencia del pensamiento preventivo y el atraso en la
implementación de los requisitos legales relacionados con el sistema de gestión en seguridad y
salud en el trabajo, como causas que producen el problema identificado en la empresa. El
enfoque actual de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo está basado en ejecuciones
reactivas y no preventivas establecidas previamente.
2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿De qué manera se podría implementar el sistema de gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y el
Decreto 1072:2015 en la Constructora ARHER como estrategia para hacer frente a los retos del
mercado en cuanto a calidad, productividad y ambientes de trabajo seguro?
7
3. JUSTIFICACIÓN
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y un Sistema de gestión en SST
proporciona herramientas estratégicas orientadas al mejoramiento continuo bajo la constante
búsqueda de riesgos y oportunidades que faciliten a las empresas gestionar los impactos sobre los
interesados para generar mecanismos que fortalezcan las relaciones de confianza entre sí. (Vega,
2017).
2,02 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con el
trabajo, 321.000 personas mueren cada año como consecuencia de accidentes laborales, 160
millones de personas sufren de enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo cada año,
317 millones de accidentes laborales no mortales ocurren cada año , Esto significa que:
Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas
con el trabajo, cada 15 segundos, 115 trabajadores tienen un accidente laboral. (OIT, 2013)
Teniendo en cuenta las estadísticas de la Organización Internacional del trabajo y la nueva
resolución o312 del año 2019 que establece los estándares mínimos de implementación, la
constructora estaría contribuyendo con dos factores; el primero es, adoptar un ambiente laboral
sano y seguro que permita identificar los peligros y valorar los riesgos para determinar sus
diferentes controles, y de esta manera reducir o evitar accidentes de trabajo y enfermedades
laborales que inciden en los diferentes indicadores de gestión. El segundo factor es el
cumplimiento de la normatividad legal vigente, evitando de esta manera multas, sanciones y
problemas judiciales de carácter legal.
8
Para lograrlo, se requiere asumir retos como la implementación de sistemas de gestión que
brinden las herramientas de competitividad local y regional, en este caso, para la empresa
constructora ARHER, que no cuenta actualmente con estos lineamientos que podrían mejorar su
rendimiento y ampliar su mercado, mejorando su percepción y posicionamiento.
Para ello es necesario el desarrollo del sistema de calidad enfocado en la identificación de
factores internos y externos de la constructora para determinar su posicionamiento frente a la
competencia, satisfacción de clientes, tiempos de entrega, calidad de sus producto s y/o servicios
y frente a su gestión empresarial interna en todos sus niveles jerárquicos; dadas las ventajas que
ofrece relacionadas con la estandarización de procesos, enfoque a la reducción de costos y
tiempos para el aumento en rentabilidad
Finalmente, complementada desde el campo de acción del ingeniero industrial para la
optim ización de los recursos en los que incurre la empresa, adaptado al proceso metodológico
propuesto.
9
4. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 y el
decreto 1072 del 2015 respectivamente, en la constructora ARHER para optimizar procesos y
controlar los riesgos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Realizar un diagnóstico a la constructora ARHER que permita conocer su situación
actual respecto al nivel de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la norma
ISO 9001:2015 y la Resolución 0312 de 2019.
● Implementar los procedim ientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo según la Resolución 0312 para garantizar el cumplimiento de los requisitos
legales.
● Construir la documentación requerida por la ISO 9001:2015 en la empresa ARHER
para estandarizar sus procesos.
● Realizar una auditoría interna a la constructora ARHER teniendo en cuenta la
norma NTC ISO 19011 para efectuar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de
calidad, seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
10
5. ALCANCE
La ejecución de este proyecto incluye el diseño, documentación, implementación y evaluación del
Sistema de Gestión de Calidad, de Seguridad y Salud en el trabajo en la Constructora ARHER. Para
el diseño y documentación de calidad se cuenta con la Norma ISO 9001:2015 y para la gestión de
seguridad y salud en el trabajo el Decreto 1072 de 2015. Cabe resaltar que para la implementación de
los procesos de SST se tiene en cuenta la Resolución 0312 de 2019.
11
6. MARCO REFERENCIAL
6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
6.1.1. Internacionales
Para conocer los antecedentes internacionales, se realizó una búsqueda en la base de datos
Scopus, por medio de la ecuación: (TITLE-ABS-KEY (“ISO 9001”) AND TITLE-ABS-KEY
(construction)), lo anterior con el fin de identificar estudios que se han realizado para utilizar la
ISO 9001 en la construcción.
La búsqueda arrojó 127 resultados entre 1996 y 2019, como lo muestra la Figura 2. No se
evidencia una tendencia creciente ni decreciente. El resultado más alto se ha dado en 2017 con
12 estudios publicados mientras que entre 1997 y 1998 únicamente se encontró un documento
por año.
Figuras 2. Estudios internacionales de calidad en construcción. Análisis anual. Copyright 2019 por
Scopus.
12
Por otra parte, también se realizó un análisis de los países donde se han desarrollado estos
estudios presentado en la Figura 2. Alemania lidera con 13 documentos, seguido de Singapur y
Estados Unidos con 8 resultados cada uno. Países como China, Australia y Reino Unido
mantienen unos resultados parejos. Se destaca que países de Latinoamérica no se ubican en la
lista de aquellos que más estudios realizan en la temática. Brasil ingresa a la lista con 4
documentos.
Figuras 3. Estudios internacionales. Análisis por países. Copyright 2019 por Scopus.
Posterior al análisis descriptivo de los resultados, se resumen los principales resultados
encontrados de los estudios, seleccionados por su nivel de relevancia, referenciado en la base de
datos consultada:
13
Tabla 1
Antecedentes internacionales de calidad.
Referencia Título Aporte
(Akhund,
Khahro, Ali,
& Memon,
2017)
ISO 9001: 2008:
Un análisis factorial
de sus ventajas e
implementación para
las empresas de
construcción.
Se realizó el estudio para identificar el nivel de
implementación de los elementos básicos de la ISO
9001 y las ventajas asociadas a las empresas de
construcción después de implementar el sistema.
Revisaron un total de 32 empresas de construcción
certificadas en Pakistán, que fueron analizadas con el
software SPSS hallando que esta certificación ayuda a
las empresas a mejorar la calidad del trabajo y su
rendimiento, así como se convierte en el punto de
partida para crear más interés y generar un cambio en el
sector (Akhund, Khahro, Ali, & Memon, 2017).
El aporte del estudio se relaciona con la justificación
y convencimiento que se debe ejercer hacia la alta
dirección para ejecutar y continuar con los esfuerzos
que se plasmaran en el plan de implementación.
Igualmente, las lecciones aprendidas referenciadas en el
estudio son consideraciones iniciales que se deben
incluir para la fase de propuesta de actividades,
asignación de recursos, responsables y tiempos.
(Willar,
Coffey, &
Trigunarsyah,
2015)
Verificando la
implementación de
la ISO 9001 en las
compañías de
construcción
indonesias
Los resultados obtenidos en el estudio respaldan los
intentos de introducir sistemas de gestión de la calidad
en la industria de la construcción, particularmente en
contratistas y constructores pequeños y mediados. Se
revisaron los motivos iniciales que impulsaron la
implementación efectiva, las prácticas actuales y la
integración del sistema con los principios y elementos
que definen la organización. Se encontró que la
implementación se realiza para para controlar de
manera efectiva y eficiente las actividades del proyecto,
dado que no es un proceso complejo ni requiere
cambios sustanciales en el funcionamiento sino en la
organización y ejecución del proceso administrativo
(Willar, Coffey, & Trigunarsyah, 2015).
La importancia radica en las formas de
implementación de la norma, el alcance y la relevancia
de aplicarlo en el sector de interés. Además, menciona
14
Referencia Título Aporte
el aumento en el nivel de desempeño satisfactorio para
ser competitivos en el mercado.
(Pheng &
Fong, 2002)
Preparativos para
ISO 9001: 2000 - Un
estudio de empresas
de construcción
certificadas ISO
9000: 1994
Este estudio no se enfoca en analizar la efectividad
de la implementación de la ISO 9001 sino en desarrollar
los requerimientos para el logro de la calidad dentro de
la industria de la construcción. Pese a que corresponde a
un estudio con la actualización de la norma del año
2000, corresponde a una guía para entender las
transiciones de la norma.
(Babatunde
& Sui Pheng,
2015)
Implementación
de TQM a través de
ISO 9001: hallazgos
de empresas de
construcción chinas
en Nigeria
El propósito del estudio fue diseñar y probar un
modelo que integrara los atributos de la cultura
organizacional con los principios de la gestión de la
calidad total (TQM). Se analizó la aplicación de la
norma ISO 9001 como un modelo de gestión de la
calidad y se aplicaron encuestas y la metodología de
Delphi para conocer a mayor profundidad las etapas,
dificultadas y retos que se habían atravesado en la
implementación del sistema de gestión (Babatunde &
Sui Pheng, 2015). En este sentido, se desarrollan las
bases para implementar y documentar un sistema ISO
9001 y trascender a los principios de la TQM.
(Prado-
Roman, Del
Castillo-Peces,
Mercado-
Idoeta, & Del
Castillo-Peces,
2018)
Los efectos de la
implementación de
la norma ISO 9001
en la industria de la
construcción
española.
Considerando que la implementación de la norma
ISO 9001 es una garantía que los productos o servicios
estén estandarizados, en la industria de la construcción
española, se analizaron los resultados de la adhesión a
la norma y se examinan los resultados por tamaño y
antigüedad de las empresas. A través de encuestas y
cuestionaros se documentó que la implementación de la
norma tiene efectos positivos dado que produce
cambios internos y externos, mencionando la
importancia de la organización de procesos y aspectos
comerciales. Por otro lado, no se encontró relación
directa con el tamaño de la organización ni con la
antigüedad de esta.
El principal aporte de este estudio demuestra los
efectos positivos que garantiza la norma, además brinda
una ruta de acción enfocada a la estandarización de
procesos, generando resultados favorables dentro de la
gestión de proyectos.
Nota: Adaptado por los autores del proyecto y recuperado de Scopus, 2019.
15
Complementariamente, se realizó una búsqueda relacionando los sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo con la construcción, a través de la ecuación de búsqueda: (TITLE-
ABS-KEY ( "safety and health system" ) AND TITLE-ABS-KEY ( construction ) ) que arrojó
únicamente 4 resultados que fluctúan entre 2006 y 2016, como se muestra en la Figura 3, donde
tres son de Estados Unidos y el restante en Alemania.
Figuras 4. Estudios internacionales de SG-SST. Copyright 2019 por Scopus.
Al revisar los títulos se evidencia la pertinencia respecto a la temática planteada, como se
presenta en la Tabla 2.
16
Tabla 2
Antecedentes internacionales de SG – SST.
Resultado Descripción
Right-time vs real-time
pro-active construction
safety and health system
architecture (Teizer, 2016)
El propósito fue investigar la ventana de tiempo crítica para la
prevención y respuesta proactiva de accidentes de construcción.
Las organizaciones grandes y pequeñas a lo largo de toda la
cadena de suministro de la construcción continúan siendo
desafiadas para prevenir adecuadamente los accidentes. Las
lesiones y muertes de trabajadores de la construcción representan
un desperdicio significativo de recursos. Aunque las cinco C
(cultura, competencia, comunicación, controles y contratistas) se
han centrado en el cumplim iento, las buenas prácticas y las
mejores estrategias de su clase, incluso los líderes de la industria
tienen mejoras marginales en las estadísticas de seguridad
registradas durante muchos años. En consecuencia, se diseñó una
hoja de ruta estratégica para eliminar peligros y accidentes a
través de la automatización en tiempo real frente a en tiempo real
que tiene implicaciones tanto prácticas como sociales en la
conducción de una rigurosa cultura y clima de seguridad en una
empresa de construcción y en toda su cadena de sum inistro.
Prevention through
design-slips, trips and falls
(Maynard, 2013)
Partiendo de que los programas de prevención de caídas deben
ser administrados de manera proactiva, y que las estrategias de
prevención incluyen seleccionar la superficie adecuada del piso,
mantener el piso a través de buenos programas de limpieza y
realizar inspecciones periódicas para detectar defectos. Se
desarrolló una estrategia de prevención con enfoque de diseño de
un sistema de seguridad y salud en el trabajo integrando a todos
los miembros de la organización, especialmente aquellos
asociados con el diseño de instalaciones, como arquitectos, diseño
y construcción, instalaciones y administradores de propiedades.
Design, development,
and deployment of a rapid
universal safety and health
system for construction
(Kleiner, Mills, O'Brien,
& Haro, 2008)
Resaltan cómo los proyectos y procesos de construcción
rápidos son cada vez más importantes a medida que los clientes
exigen un mejor desempeño en la gestión de proyectos y
globalmente, a medida que los países planifican y responden a las
consecuencias de desastres naturales y / o no naturales. Por lo
anterior, se diseñó, desarrolló, implementó y evaluó un rápido
sistema universal de seguridad y salud (RUSH). Los resultados de
una aplicación inicial incluyeron una compilación segura en
aproximadamente 5 días sin incidentes registrable, destacando
cómo las lecciones fueron aprendidas por un equipo
multidisciplinario de investigadores que observaron la seguridad
245 durante la vida del proyecto.
17
Resultado Descripción
Formative evaluation of
a Rapid Universal Safety
and Health (RUSH) system
for construction (Kleiner,
Smith-Jackson, & Haro,
2006)
Diseñaron un sistema de seguridad y salud para aplicar dentro
de un proyecto de construcción residencial. En el documento se
encuentra la evaluación formativa realizada mediante la
recolección de datos in situ y la aplicación de cuestionarios con
las diferentes partes interesadas.
Nota: Adaptado por los autores del proyecto y recuperado de Scopus, 2019.
A pesar de que los resultados que relacionan el sector de la construcción con un sistema de
seguridad y salud en el trabajo no son significativos, sí se evidencia que la temática “seguridad y
salud en el trabajo” es de importancia e investigación desde la literatura científica. Por este
motivo, se corrió otra ecuación de búsqueda con los términos: construction y “work safety and
health” que arrojó 636 resultados entre 1968 y 2019 (Figura 4), con picos crecientes desde 2012.
En este sentido, se evidencia que se están generando acciones y estrategias desde el sector para
hacer frente a los retos que supone la SST, sin embargo, no se está viendo desde la perspectiva
de un sistema de gestión.
Figuras 5. Antecedentes internacionales SST. Comportamiento anual. Copyright 2019 por Scopus.
18
6.1.2. Nacionales
Desde el ámbito nacional, se realizó una búsqueda en google académico a través de los
términos: “ISO 9001”, “construcción”, “SST” y “Colombia” arrojando 1.810 resultados, los
cuales fueron ordenados por relevancia y a continuación se señalan los principale s aportes de las
cinco investigaciones que se ubican en los primeros lugares (Tabla 3).
Tabla 3
Antecedentes nacionales de calidad y SST sector construcción.
Resultado Descripción
Análisis comparativo de
las normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007, para su
aplicación integran en
procesos de construcción
para empresas de ingeniería
civil (Roncancio Lozano,
2012)
Se realizó una propuesta de integración de los sistemas de
gestión HSEQ según las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
y OHSAS 18001:2007 para las empresas de ingeniería civil;
determinando la relación que existe entre estas normas, la
situación de la empresa frente a cada sistema y finalmente, su
integración. Para lograrlo, se definió la estructura general del
sistema y cada uno de sus componentes, donde se destaca la
política y la descripción del ciclo PHVA como herramienta
efectiva para el mejoramiento continuo en el desempeño
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, calidad, entre otros.
Sistema de gestión
ISO9001-2015: técnicas y
herramientas de ingeniería
de calidad para su
implementación (Cruz
Medina, López Díaz, &
Ruiz Cardenas, 2016)
Inicia con la presentación de la evolución de la calidad en
función de la normatividad de la mejora de procesos, haciendo
énfasis en el papel que juega la ISO 9000 en el mejoramiento
continuo de las organizaciones. Posteriormente, realizan un
modelo estadístico matemático donde se analiza la reducción de
costos, tiempos y mejoras asociados la implementación de los
sistemas de gestión, particularmente desde el sector construcción.
Diseño del sistema de
gestión integrado en
calidad, seguridad y salud
en el trabajo bajo la norma
NTC-ISO 9001:2008,
OHSAS18001:2007 y el
decreto 1072 de 2015
capitulo 6, para la empresa
de construcción de
estructuras en concreto;
Se desarrolla el proceso de diseño de un sistema integrado de
gestión para la empresa colombiana CIVILIA que lleva más de 40
años en el mercado y no ha contado con las herramientas para
proponer la aplicación de estos sistemas. EL objetivo consiste en
permitirle ser más competitiva considerando las dinámicas del
sector construcción en los últim os años y las exigencias del
mercado actual. Para lograrlo, se inició con la identificación de
requisitos comunes de las normas para elaborar una guía integrada
aplicable a la empresa. Una vez se determinó el estado inicial, por
medio de visitas y entrevistas, se realizó la documentación de
procesos para revisar los aspectos de calidad y peligros y riesgos
19
Resultado Descripción
CIVILIA S.A. (Gonzalez,
Luque, & Moya, 2016)
asociados a cada uno de los componentes. Finalmente, se presenta
un plan de acción a ejecutar para integrar los sistemas y aumentar
el cumplimiento de los requisitos comunes.
Metodología para la
integración de la gestión en
las entidades públicas
colombianas a partir de los
modelos SG-SST decreto
1072 de 2015, NTC-ISO
14001:2015, NTC-ISO
9001:2015, MECI:2014 Y
MIPG:2012 (Cruz,
Sarmiento, & Sáenz, 2018)
Considerando que no existía una metodología que permitiera la
integración de la gestión de las entidades públicas colombianas
desde los modelos técnicos NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO
9001:2015 y los modelos normativos SG-SST, MECI y MIPG, se
desarrolló una investigación para presentar una metodología de
integración fundamentada en el pragmatismo y enfocada desde lo
secuencial de la gestión. Para cumplir con el objetivo, se utilizaron
herramientas como matriz de correlación, encuestas, panel de
expertos, comprobación de requisitos, entre otras. Se inició con un
diagnostico que definiera la situación actual, se analizaron
referentes y se estableció lo más apropiado para dar cumplimiento.
Análisis del grado de
documentación del Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo frente a
la Resolución 1111 de
2017, de una empresa de
construcciones de la ciudad
de Cúcuta (Lerma &
Vazques, 2018)
Con la investigación se diseñó un sistema de gestión de SST
basándose en el decreto 1072 de 2015 para una empresa de
construcciones en pro de dar respuesta a la necesidad de contar
con lineamientos claros para su aplicación. Se inició con un
diagnóstico a partir de la GTC 45 donde se identificaron los
peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
Posteriormente, se analizó el cumplim iento de los requisitos
mínimos legales definidos para este SG y, se desarrolló un plan de
acción con actividades que la empresa pudiera realizar para
aumentar su nivel de cumplimiento. Como ventaja se señala la
relación con el sector construcción y la vigencia desde la
aplicación del decreto de interés.
Nota: Adaptado por los autores del proyecto y recuperado de Scopus, 2019.
20
6.2. MARCO TEÓRICO
6.2.1. CALIDAD
Aunque no existe un consenso alrededor del concepto de la palabra calidad, se ha aceptado
como el grado en que un conjunto de características inhere ntes (a un objeto, producto, servicio,
etc.) que cumple con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícitas u
obligatorias (Mínguez & Moreno, 2004) (Aja Quiroga, 2002).
Son tan altas las exigencias del mercado actual que hay coincidencia en torno a la necesidad de
mejorar la calidad de los productos y servicios para lograr ser competitivos y mantenerse en el
sistema. Se ha demostrado que no basta únicamente con exigir cal idad dentro de las
organizaciones, sino que se necesita imponer la disciplina para poder lograrlo (Arbós & Babón,
2017). Por lo anterior, han tomado relevancia los sistemas de gestión que, cuando se enfocan al
concepto de calidad, giran en pro a generar esa disciplina necesaria que se requiere para traducir
los requerimientos de los clientes e interesados en la organización en operaciones y actividades
formales que pueda ejecutar la empresa y sean medibles en el tiempo, permitiendo realizar
acciones de mejora, correctivas y preventivas (Bolaños, 2016).
Precursores de la calidad
Como se mencionó anteriormente, alrededor del concepto de calidad no existe un consenso, lo
que quiere decir que ha sido adoptada y aplicada por organizaciones de todo tipo, y en e l marco
de su desarrollo distintos autores han conceptualizado el término, Macías (2009) recopiló los
21
conceptos desarrollados por los precursores o padres de la calidad, como se presenta a
continuación:
Para Juran la calidad era la adecuación de un servic io o producto al uso, mientras que para
Crosby consistía en cumplir con los requisitos. Feigenbaum, por su parte lo definía como un
resultante entre las características del producto y/o servicio a través de las cuales se satisfacían
las necesidades del cliente (Macías, 2009). Taguchi define un artículo de calidad como aquel que
actúa que conforme a las funciones pretendida sin variabilidad y que causan poca o ninguna
pérdida y efectos colaterales, incluyendo el costo de utilización, concepto que es compartido por
Deming al señalar que es el grado percibido del cumplimiento de requisitos y de costo
satisfactorio del mercado (Macías, 2009).
Por otra parte, Ishikawa define que cuando se logra desarrollar, diseñar, manufacturar y
mantener un producto que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor
se logra desarrollar calidad. Shewart propone dos dimensiones de la calidad: la subjetiva, que se
relaciona con lo que el cliente quiere y la objetiva, que se refiere a lo que se le ofrece (Ma cías,
2009). La Sociedad Americana para la Calidad – ASQ relaciona la totalidad de funciones y
características de un producto con garantizar la calidad, agregando componentes relacionados
con la cultura organizativa orientada a la satisfacción integral de las necesidades de los clientes
(Macías, 2009).
Por otra parte, Gutiérrez Pulido (1997), González González (2002), Moreno Pino (2003), los
principales autores y precursores de los conceptos modernos de calidad fueron en primer lugar
los norteamericanos que iniciaron sus enseñanzas a principio de los 50, posteriormente, los
japoneses, en la última etapa de esa década, continuaron enriqueciendo el legado que perdura en
la actualidad. Mientras que en los 70 y 80 nació una nueva generación de autores denominad a la
22
“nueva ola occidental” (Quiñones & de Vega, 2015). De la primera generación de gurús, se
destaca la efectividad con que introdujeron el cambio en la industria japonesa, iniciando con
aplicar el control estadístico de los procesos, para lograr el liderazgo mundial en calidad de
productos y procesos productivos; esta generación estuvo conformada por: Edwards W. Deming,
Joseph M. Juran y Armand V. Feigenbaum (Arbós & Babón, 2017). Por su parte, la segunda
generación aportó una serie de herramientas y meto dologías sencillas, el concepto de formación
masiva a todos los niveles y el trabajo en equipo, donde se destacan: Kaoru Ishikawa, Shingeo
Shingo, Genichi Taguchi y Shigeru Mizuno (Vega & Hernández, 2017). Mientras que, la tercera
generación se enfocó en la toma de conciencia de la importancia de la calidad en sus diversos
enfoques como: el cero defectos, la orientación al cliente, la importancia de los recursos
humanos, entre otros; se incluyen: Philip B. Crosby, Claus Moller y Tom Peters (Fonseca, 2015).
Evolución de la historia de la calidad
Para entender la evolución del concepto de calidad, normalmente, se identifican tres etapas de
cambio: control de la calidad enfocada a los productos terminados, control estadístico de la
calidad y control de la calidad total (Rodríguez & Rodríguez, 2009).
La primera etapa se inició con la revolución industrial donde se inspeccionaban los productos
terminados para ser clasificados de acuerdo con el nivel de cumplimiento, aquellos que se
rechazaban, debían reprocesarse o ser desechados. Esto corresponde al concepto tradicional,
donde la calidad está asociada a la cadena de producción para la reducción de costos y de
productividad (Rodríguez & Rodríguez, 2009). En este sentido, para aumentar la productividad
se sacrificaba la calidad al centrarse en la corrección de errores después de haberse hecho el
producto, es decir, se basa en esperar las cosas que salieron mal y corregirlas. Posteriormente, a
23
mediados del siglo XX se inició con el desarrollo de técnicas y métodos estadísticos para
disminuir los costos de las inspecciones, permitiendo así ampliar el concepto de calidad hacia
todo el proceso de producción, actuando en conjunto con la disminución de los costos y
mejoramiento de la productividad, dado que aplicar estas herramientas en otras áreas significaba
ampliar los resultados de la empresa, sin embargo, no tenía aspectos relacionados con la
competitividad (Evans, Lindsay, Fragoso, & Díaz, 2000). Finalmente, en la tercera etapa se
desarrolla el concepto de Control Total de la Calidad, donde a partir del pilar de la mejora
continua se busca alcanzar la excelencia. Este concepto apareció en Estados Unidos, pero se
desarrolló en Japón a través de conceptos complementarios como que la calidad significa la
satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, la concepción de clientes internos y
externos, la responsabilidad de la calidad desde la dirección de la organización, la calidad no
solo está en el producto o servicio sino en todas las funciones y, la inclusión del personal
permanentemente dentro del proceso de calidad (Evans, Lindsay, Fragoso, & Díaz, 2000).
Sistema de gestión de la calidad
Se puede considerar como una decisión estratégica para una organización que busca ayudar a
mejorar el desempeño global, convirtiéndose en una base sólida ara las iniciativas de mejoramiento
(Bolaños, 2016). Normalmente, se asocian beneficios como la capacidad de prestar servicios y
producir productos que satisfagan los requerimientos de los clientes, requisitos legales y
reglamentarios; aumentan la probabilidad de mejorar la satisfacción al cliente; abordan los riesgos
y las oportunidades asociadas al contexto y objetivos empresariales (Manders, de Vries, & Blind,
2016).
Se caracteriza por:
24
- Diseñado de acuerdo con los objetivos particulares y a la cultura organizacional de
la empresa.
- Toma en cuenta el tipo de servicio que se ofrece.
- Es diseñado de acuerdo el tamaño de la organización.
- Está orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.
- Es conocido y atendido por toda la organización.
- Orientado a la prevención de las deficiencias de la calidad y a la mejora continua.
- Debe ser un sistema eficaz.
El Sistema de Gestión de la Calidad se compone de una serie de elementos como Manual de la
Calidad, Equipos de Medición, Carpetas de Procedimientos, Personal Capacitado, entre otros
(Manders, de Vries, & Blind, 2016). Todo funcionando en equipo para producir servicios de la
calidad requerida por los clientes. Su enfoque está basado en procesos, cuando se utiliza dentro de
un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de (Hoyle, 2017):
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.
b) La necesidad de considerar los procesos en términos de aporte de valor.
c) La obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso.
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
ISO 9001:2015
Corresponde a una norma internacional que busca específicamente gestionar la calidad dentro
de una organización (Hoyle, 2017). Al ser aplicada permite a las organizaciones demostrar su
25
capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del
clientes, las leyes y reglamentos aplicables, además, se orienta a aumentar la satisfacción del
cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, involucrando procesos de mejora en el sistema
y garantizando conformidades con los requisitos (Bolaños, 2016).
Las normas de sistema de gestión ISO, proporcionan un modelo a seguir para establecer y
operar un sistema de gestión, modelo que es construido en consenso internacional, obteniendo
como ventaja la experiencia mundial de gestión y las buenas practicas (ISO, 2016). La familia de
normas ISO 9000, trata diversos aspectos de la gestión de la calidad y proporcionan orientación y
herramientas para las empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos y
servicios cumplen consistentemente con los requerim ientos del cliente, y que la calidad se mejora
constantemente.
Esta familia de normas incluye la norma ISO 9000, la norma ISO 9001, ISO 9004 y la norma
ISO 19011. Actualmente la norma ISO 9000 en versión 2015 presenta los principios, términos y
definiciones básicas de la calidad, la norma ISO 9001:2015 establece los requisitos de un sistema
de gestión de la calidad, siendo este el único estándar certificable de la familia ISO 9000, de igual
manera la norma ISO 9004: 2009, se centra en cómo hacer que un sistema de gestión de calidad
más eficiente y eficaz, por su parte la norma ISO 19011: 2011, presen ta una guía sobre las
auditorías internas y externas de los sistemas de gestión (ISO, 2016).
La historia de esta familia de normas proviene de la segunda Guerra Mundial, dada la ausencia
de controles en los procesos y productos, que comenzaron a hacer parte del concepto de calidad,
donde estaba asociado a la conform idad (W ilsoft, 2018). Finalizando los 50, en Estados Unidos se
crea un esquema de requerimientos conocido como Quality Program Requirements que se
convirtió en la normativa de calidad aplicada al sector militar. Cuando se inicia a promover la
26
evolución del concepto de calidad hacia los sistemas y procesos, la NASA establece unos criterios
para que los proveedores puedan participar en la cadena de valor y de la calidad de las ciertas
organizaciones (Wilsoft, 2018). En consecuencia, inició una ola que promovía la filosofía de “la
calidad es de y para todos”, donde se aplican calificación de los proveedores y los enlaces
proveedor cliente. En Reino Unido apareció una normativa para el Aseguramiento de la calidad,
denominada BS 5179 que evolucionó a la BS 5770, precursora de la ISO 9000, que fue adoptada
por diferentes países. Sin embargo, su enfoque estaba asociado al control y no a la mejora, por este
motivo, en 1994 aparece la ISO 9000 dirigida a las organizaciones que realizan procesos
productivos únicamente, dejando a un lado aquellas que se dedicaban a la prestación de servicios
(Wilsoft, 2018). Posteriormente, en el 2000 se realiza una actualización más adecuada para todo
tipo de organizaciones. De esta manera, se ha continuado con la actualización para garantizar que
se adapte a las dinámicas actuales de competitividad que exige el mercado (Wilsoft, 2018). En esta
normativa se inician a definir los componentes para desarrollar un S istema de gestió n de la Calidad.
Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001, proporciona una base
sólida para la construcción de un programa de Gestión total de la calidad (TQM por sus siglas en
ingles), siendo este estándar, el primer gran paso en la implementación de un programa TQM,
facilitando el camino hacia la mejora continua (Padma, Ganesh, & Rajendran, 2008). En la norma
ISO 9000:2015, se define el sistema de gestión de la calidad como el conjunto de elementos de
una organización que están interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos,
y procesos de calidad para alcanzar dichos objetivos de calidad (ISO, 2016). El sistema de gestión
de calidad se encuentra enmarcado en siete principios fundamentales: 1) el enfoque al cliente, 2)
el liderazgo, 3) el compromiso de las personas, 4) el enfoque en procesos, 5) la mejora, 6) la toma
27
de decisiones basada en la evidencia, y 7) la gestión de las relaciones (Ochieng, Muturi, & Njihia,
2015). La estructura se resume en la Figura 1.
Figuras 6. Estructura ISO 9001:2015. Copyright 2016 por ISO.
La estructura del sistema de gestión se basa en el ciclo PHVA, que se entiende como una
secuencia lógica de 4 actividades que aseguran que una organización gestione los procesos
adecuadamente, dado que constantemente busca determinar oportunidades de mejora (Martínez,
2015). Las etapas del ciclo son:
- Planear: establecer los objetivos del sistema, los procesos, recursos
necesarios y definición de resultados esperados.
- Hacer: implementar lo planeado.
28
- Verificar: requiere hacer seguimiento y control sobre los procesos y
acciones ejecutadas, esto a través de medición de indicadores resultantes en la política,
objetivos, requisitos y actividades.
- Actuar: incluye tomar acciones para mejorar el desempeño calculado en la
etapa anterior.
6.2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST
Desde los comienzos de la humanidad se ven los inicios de la seguridad y salud en el trabajo.
Cuando el hombre primitivo se dio cuenta que la caza y las actividades que desarrollaba
generaban accidentes y hasta la muerte, comenzó a desarrollar artículos qu e le facilitaran su
labor (Gallegos, 2012). Las civilizaciones mediterráneas y los griegos desarrollaron medidas
para proteger a los trabajadores, no con los mismos objetivos que se realiza en la actualidad, sino
con la finalidad de prolongar la vida de sus trabajadores para que pudieran desarrollar más
labores por más tiempo (Gallegos, 2012). De esta manera, las actividades económicas se
centraban en la agricultura, artesanías, pesca y ganadería, donde los accidentes mortales y
enfermedades graves eran frecuentes y se presentaban todos los días (García, 2014).. Los
artículos de protección personal que se creaban se enfocaban a la protección y defensa más no a
la prevención.
Con el paso de las épocas, en las actividades mineras se fue realizando el primer a nálisis de
riesgos laborales y la documentación de las enfermedades producto de la ocupación, varios
médicos a lo largo del mundo estudiaban cómo se relacionaba el entorno de trabajo con el
29
desarrollo de enfermedades, así como las pautas de higiene y condiciones sanitarias que
deterioraban la calidad y expectativa de vida de las personas (Gallegos, 2012).
Cuando inició la primera revolución industrial, a finales del siglo XVII, los británicos
tuvieron un gran progreso en el área industrial, particularmente en la manufactura textil, donde
con la fuerza del vapor, se crearon las hiladoras y los telares mecánicos; esto generó
concentración de fuerza laboral pero sin conocimiento y precaución, generando así accidentes y
enfermedades que afectaban a los trabajadores de forma negativa, con condiciones de trabajo
deplorables e insalubres, la expectativa de vida eran los 21 años de edad (García, 2014).. Desde
los gobiernos se delegaban personas para que realizaran inspecciones en las fábricas, sin
embargo, los resultados no eran suficientes para mejorar los resultados nefastos. Hacia 1850, en
París, Francia se acortan las jornadas laborales, se define un mínimo de edad para poder trabajar
y se producen mejoras en la seguridad, particularmente gracias a la formación d e la Asociación
Internacional de Protección de los Trabajadores, que evolucionó a convertirse en la Oficina
Internacional del Trabajo – OIT, organismo encargado de los principios, necesidades e
inquietudes relacionadas con la seguridad y salud de todos los trabajadores (Gallegos, 2012).
El crecimiento de las industrias continuó aumentando la cantidad de accidentes de trabajo,
razón por la cual los inspectores empiezan a hacer referencia a la importancia en el elemento
humano y las pérdidas económicas y sociales que generaba no contar con los medios necesarios
para la protección de la salud y vida de los trabajadores (García, 2014).. De esta manera,
continúan desarrollándose tratados, acuerdos y mecanism os que buscaban dignificar el trabajo
humano, a través del trabajo conjunto con la OIT y la apropiación de los conceptos de seguridad
y salud desde los gobiernos de cada nación (García, 2014)..
30
En el caso colombiano, con Rafael Uribe a comienzos del siglo XX se plantearon debates
alrededor de la importancia en las indemnizaciones que tenían derecho los trabajadores cuando
se lesionaban a partir de su trabajo diario. Sin embargo, no es hasta media dos de los años 30
cuando se empieza a hablar de legislación laboral enfocada a la corrección más no a la
prevención (Lizarazo, Fajardo, Berrio, & Quintana, 2011). En 1950, aparece el código sustantivo
del trabajo que incluye muchos más aspectos de interés desde el ámbito laboral. Hacia 1980 se
empiezan a definir parámetros y guías que buscaban orientar a las empresas en el manejo de la
salud ocupacional y la seguridad industrial, a través del programa que deberían desarrollar al
interior de las empresas, así como la creación de un organismo interno que apoyara las labores, el
COPASST (COPASO en su momento) y las pautas mínimas por ley; la visión de las empresas
hasta el momento se relacionaba como acciones correctivas, de atención posterior a la ocurrencia
(Lizarazo, Fajardo, Berrio, & Quintana, 2011). En 1993, se define el Sistema General de Riesgos
Laborales, donde se organizan las administradoras de fondos de pensiones y las entidades
promotoras de servicios de salud, así como se crean las Administradoras de Riesgos Laborales
(administradoras de riesgos profesionales, en la época) para atender específicamente las
enfermedades laborales y los accidentes de trabajo (Lizarazo, Fajardo, Berrio, & Quintana,
2011). Dados los bajos resultados de aplicación y las ambigüedades que permitían la legislación,
en 2012 se transforma el término de salud ocupacional y seguridad industrial, a lo que hoy en día
se conoce como Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), donde se le atribuye el carácter de
disciplina que se busca desarrollar dentro de todas las empresas (Bambula & Pérez, 2017).. En
consecuencia, se generan decretos y resoluciones que faciliten la aplicación de la ley; en 2015,
aparece el decreto 1072 donde se consolida el documento reglamentario del sector trabajo y se
definen los conceptos y términos que se aplicarían en el sistema de gestión de SST (Bambula &
31
Pérez, 2017). En 2017, con la resolución 1111 se fijan las pautas de implementación por medio
de los estándares mínimos con los que debe contar una empresa pa ra desarrollar un SG – SST;
sin embargo, en febrero de 2019 se deroga dicha resolución, para darle paso a la 0312 donde se
adecuan dichos estándares mínimos al tamaño y tipo de actividad de la empresa, buscando mayor
equidad en las exigencias estatales (MinTrabajo, 2019).
Decreto 1072:2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
El Ministerio del Trabajo de Colombia, comprometido con las políticas de protección de los
trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios inte rnacionales, estableció
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST) en el decreto 1072 de 2015,
libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 (MinTrabajo, 2019). Este sistema debe ser implementado por
todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales
(MinTrabajo, 2019). Aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores
dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajador es en misión, los
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios
temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema
de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo
32
que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares
(MinTrabajo, 2019).
En consecuencia, el SG-SST abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de
la salud de los empleados. Su objetivo de mejorar las condiciones laborales y el amb iente en el
trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenim iento del
bienestar físico, mental y social de los empleados (ISOTools, 2016).
● Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de lo s
empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden mejorar y
determinando ideas para solucionar estos problemas.
● Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas.
● Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones
implantas para conseguir los resultados deseados.
● Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores
beneficios en la seguridad y la salud de los empleados.
El SG-SST debe ser liderado e implantado por el jefe, con la participación de todos los
empleados, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el
mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones y el medio ambiente
laboral, y el control eficaz de los peligros y r iesgos en el lugar de trabajo (MinTrabajo, 2019).
33
Posterior a la expedición del decreto 1075 de 2015, en 2017 se publicó la resolución 1111
donde se establecieron los estándares mínimos con los que debía contar el SG – SST de las
empresas. En febrero de 2019, se expidió la Resolución 0312, que define los nuevos estándares
mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), obedeciendo a la
necesidad de reconocer que el sector productivo y generador de empleo tiene características
diferentes, propias de cada actividad (MinTrabajo, 2019). De esta manera, el MinTrabajo de
Colombia, propone un sistema de gestión ajustado al tamaño y la capacidad de cada una de las
empresas, clasificándolas por rangos de empleados, así: empresas con 10 o men os trabajadores,
las que cuentan con 11 a 50 trabajadores y, por último, empresas con más de 50 trabajadores
(MinTrabajo, 2019).
Con la reglamentación anterior todas las empresas debían cumplir con 62 estándares mínim os,
mientras que con la nueva norma las empresas de menos de 10 trabajadores solamente deben
cumplir con 7 estándares; las de 11 a 50, con 21, y las unidades agropecuarias tendrán tres
requerimientos (MinTrabajo, 2019). Para el caso de menos de 10 trabajadores con riesgo I, II y II
establece: asignación de personas que diseñan el sistema de gestión de SST; afiliación al sistema;
capacitación en SST; plan anual de trabajo; evaluaciones médicas ocupacionales; identificación
de peligros, evaluación y valoración de riesgos; medidas de prevención y control frente al
peligro/riesgos identificados; mientras que para las empresas entre 11 y 50 trabajadores se
incluye: la conformación y funcionamiento del COPASST; conformación del comité de
convivencia laboral; descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones de salud,
actividades de medicina del trabajo y de prevención y prom oción de la salud; reporte de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, entre otros (MinTrabajo, 2019). Finalmente, los
estándares para empresas con 50 trabajadores c lasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y de 50 o
34
menos empleados con riesgo IV o V se incluye: la asignación de recursos para el sistema;
capacitación de los miembros del COPASST; programa de capacitación anual; inducción y
reinducción en SST; curso virtual de capacitación de 50 horas en SST; objetivos de SST;
rendición de cuentas, entre otros. Igualmente, se regulan temas de diseño e implementación del
sistema, apoyo y capacitación (MinTrabajo, 2019).
La resolución define las fases de implementación de l sistema: evaluación inicial, plan de
mejoramiento conforme a la evaluación, ejecución, seguimiento y plan de mejora e, inspección,
vigilancia y control. Las fases iniciaron desde junio de 2017 y se extienden hasta noviembre de
2019, donde iniciará a ejercerse control por parte del Ministerio (MinTrabajo, 2019).
En consecuencia, desde enero del año 2020 en adelante, todos los sistemas de gestión de SST
se ejecutarán anualmente de enero a diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o
entidad es creada durante el respectivo año (MinTrabajo, 2019). Es decir que, en el mes de
diciembre, las empresas deberán:
● Aplicar la autoevaluación conforme a la tabla de valores y calificación de los
estándares mínimos del sistema de gestión de SST, mediante el diligenciamiento del
formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la nueva norma.
● Elaborar el plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los
estándares mínimos. Este plan de mejora debe quedar aprobado por la empresa en el plan
anual del sistema de gestión de SST.
● Formular el plan anual del sistema de gestión de SST, el cual debe empezar a ser
ejecutado a partir del 1º de enero del año siguiente.
35
Resolución 0312 de 2019, estándares mínimos del SG -SST.
Los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST son de obligatorio cumplimiento para
todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 2 y su implementación se ajusta,
adecua y armoniza a cada empresa o entidad de manera particular conforme al número de
trabajadores, actividad económica, labor u oficios desarrollados.
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de cada
empleador o contratante, quién podrá asociarse para compartir talento humano, recursos
tecnológicos, procedimientos y actividades de capacitación, brigadas de emergencias, primeros
auxilios y evacuación, señalización, zonas de deporte, seguridad vial, dentro del campo de la
Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, cada empresa debe garantizar la ejecución e
implementación de este sistema de acuerdo con sus características particulares.
Se podrán realizar actividades, planes y programas de manera conjunta con otras empresas o
entidades de la misma actividad económica, zona geográfica o gremio, sin que una empre sa o
entidad asuma o reemplace las funciones u obligaciones que por ley le competen a otra.
En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben asegurar la
cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de
gestión debe garantizar una cobertura efectiva de todos sus trabajadores.
36
Cumplimiento de los Estándares Mínim os del SGSST
El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la
elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como con el cumplimiento en
la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al i nterior
del Sistema de Gestión de SST. De igual manera deberá integrarlo a los demás Sistemas de
Gestión que al interior de la organización se estén manejando, teniendo en cuenta el Sistema de
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionale s establecido en el Capítulo 7
del Título 4 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.
Acreditación en SST
El certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo es el reconocimiento oficial
que realiza el Ministerio del Trabajo a las empresas, entidades, empleadores y contratantes con
excelente calificación en el cumplimiento de los Estándares Mínimos de SST, que aportan valor
agregado, ejecutan de manera permanente actividades adicionales a las establecidas en la
normativa de riesgos laborales, que impactan positivamente en la salud y bienestar de los
trabajadores, estudiantes y contratistas.
Las entidades, empresas y empleadores que deseen acreditarse en excelencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo deberán:
1. Tener dos (2) o más planes anuales del Sistema de Gestión de SST, con cumplimiento del
cien por ciento (100%) en los Estándares Mínimos de SST.
37
2. Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en SST, con más
de dos (2) años de funcionamiento e implem entación.
3. Presentar bajos indicadores de frecuencia, severidad y mortalidad de los accidentes de
trabajo, de prevalencia e incidencia respecto de las enfermedades laborales y de ausentismo
laboral por causa médica, comparados con dos (2) años anteriores a la presentación de la
solicitud del certificado de acreditación.
4. Los programas, planes y proyectos que aportan valor agregado o superior al
cumplimiento normativo, los cuates deben ser ejecutados de manera permanente y en periodos
superiores a dos (2) años.
5. Aprobar la visita de verificación que realizará personal con licencia en SST vigente y
certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en SST, designado por el
Ministerio del Trabajo o la visita de la administradora de riesgo s laborales ARL.
La certificación de acreditación en seguridad y salud en el trabajo se mantendrá vigente
siempre que la empresa, entidad o empleador mantenga la evaluación del cumplimiento de
Estándares Mínimos de SST en el cien por ciento (100%), y conti núe con las labores, programas
y actividades que superen los requisitos normativos y apruebe la visita de verificación que se
realizará cada cuatro (4) años.
Mediante la Resolución 0312 del año 2019, el Ministerio del Trabajo estableció los
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST).
CONSULTORSALUD comparte esta muy valiosa información y te explica cómo los
empleadores y contratantes deben iniciar con la implementación del ( SGSST), los cuales buscan
facilitar su proceso.
38
A quienes no aplica los Estándares Mínimos SGSST
No están obligados a implementar los Estándares Mínimos establecidos los trabajadores
independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la
Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Trabajo.
Así mismo, los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST para personas naturales
que desarrollen actividades de servicio doméstico serán establecidos en un acto administrativo
independiente.
Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos
trabajadores
Las empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores clasificadas con
riesgo I, II o III deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la
seguridad y salud de los trabajadores: Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser
realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o en seguridad y salud en el trabajo -
SST, con licencia vigente en SST, siguiendo los criterios definidos en el Sistema de Gestión de
SST y los sistemas de vigilancia epidemiológica.
Cuando en los Departamentos de Amazonas, Arauca, Chocó, Guainía, Guaviare, San Andrés,
Putumayo, Vaupés y Vichada no exista disponibilidad de médicos con postgrado en SST o su
equivalente con licencia vigente, las evaluaciones médicas ocupacionales podrán ser realizadas
por médicos que tengan mínimo dos (2) años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo,
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron y previa inscripción como tales ante
las respectivas Secretarias de Salud y mientras subsista dicha situación.
39
Para facilitar el acceso de los trabajadores a las evaluaciones médicas ocupacionales, estas se
podrán hacer a través de las modalidades de prestación de servicio extramural y telemedicina, en
cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
6.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA O CONTEXTO
La Constructora ARHER es una empresa bumanguesa, que presta servicios de construcción
tradicional incluyendo lo estructural, la gestión de materiales y la contratación de mano de obra.
Fue constituida hace 8 años aproximadamente como iniciativa personal para ofrecer proyectos de
vivienda en la ciudad.
Dentro de su funcionamiento se ha enfocado únicamente a la prestación de sus servicios,
desarrollando los niveles operativos dejando a un lado la planificación estratégica pues no se
encuentra misión ni visión o estandarización de sus procesos. Aunque dentro de las premisas
mencionadas por el dueño se busca dar cumplimiento a los niveles de calidad de los clientes con
los proyectos civiles que realiza no se han realizado acciones que garanticen esa uniformidad en
la prestación de servicios.
Actualmente está desarrollando un proyecto civil donde participan más de 40 personas en la
construcción de una edificación dos torres residenciales de 15 pisos cada una, para un total de 67
apartamentos. Para desarrollar la obra, se han realizado alianzas con otras empresas, por ejemplo,
desde lo estructural se trabaja con la empresa ASFALTAR, para el abastecimiento de materiales
se trabaja con CONCRETAR, etc.
40
De la experiencia de la empresa se destaca que, anterior a la obra actual, se han realizado
otros 3 proyectos de unidades residenciales dentro de la zona urbana de Bucaramanga, donde se
ha logrado tramitar fiducia con el Banco Pop ular como respaldo del cliente, reforzando la
confianza depositada en la constructora.
6.4. MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN
Tabla 4
Marco legal.
Tipo de
norma
Autor Cómo se relaciona con el tema investigativo
Internacional Organización
Internacional para
la Estandarización
– ISO
ISO 9000:2015 Proporciona los conceptos fundamentales,
los principios y el vocabulario para los sistemas de gestión de
calidad.
Organización
Internacional para
la Estandarización
– ISO
ISO 9001:2015 – Establece los requisitos para operar un
sistema de gestión de calidad orientado a mejorar el
desempeño de la organización, mejorar la satisfacción del
cliente y mejorar continuamente. Está basada en siete
principios: Enfoque al cliente, liderazgo, participación del
personal, enfoque basado en procesos, mejora continua,
enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y
gestión de las relaciones.
Nacional Congreso de la
República
Ley 9. Código Sanitario Nacional
Ministerio de
Trabajo
Resolución 2400/1979 Estatuto de la Seguridad Industrial.
Presidencia de
la República
Decreto 614/1979 Plan Nacional de SST
MinTrabajo Resolución 2013/1986 Comité Paritario de SST
MinTrabajo Resolución 1016/1989 Reglamento de los programas de
SST en las empresas
Presidencia de
la República
Decreto Ley 1295/1994 Reglamenta el Sistema general de
riesgos laborales
Presidencia de
la República
Decreto 1772/1994 donde se reglamente la afiliació n y
cotización al sistema de riesgos laborales
41
Tipo de
norma
Autor Cómo se relaciona con el tema investigativo
Congreso de la
República
Ley 776/2002 donde se modifica el decreto 1295/1994
relacionado con las prestaciones económicas y de
prescripción de derechos.
Congreso de la
República
Ley 797/2003 donde se reforma el sistema general de
pensiones
MinTrabajo Resolución 1401/2007 donde se establecen los
procedimientos legales para investigación y reporte de los
accidentes de trabajo.
MinTrabajo Resolución 2346/2007, Práctica de evaluaciones medicas
e Historia Clínica Ocupacional
MinTrabajo Resolución 1486/2009 Lineamientos técnicos
certificación trabajo en alturas
MinTrabajo Resolución 1409/2012 Reglamento Técnico para
protección contra caídas en Trabajo en alturas
Presidencia de
la República
Decreto 1443/2014 donde se actualiza la tabla de
enfermedades laborales.
Presidencia de
la República
Decreto 1072 /2015 donde se reúne el reglamento único
del trabajo
MinTrabajo Resolución 0312/2019 por la cual se definen los
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST
Nota: Adaptado por los autores del proyecto y Copyright 2019 por MINTRABAJO.
42
7. METODOLOGÍA.
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación propuesta es de tipo descriptiva dado que busca especificar propiedades y
caracterizar las variables que se incluyen en los sistemas de gestión de calidad y de SST,
mediante su análisis y valoración para proponer la solución al problema de scrito (Tamayo, 2007)
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). El análisis de datos se
realizará con enfoque mixto, desde lo cualitativo se enmarca la recolección y documentación de
los procesos los procesos mientras que lo cuantita tivo en el caso de implementar herramientas
estadísticas asociadas al control de la calidad (Tamayo, 2007).
7.2. DISEÑO METODOLÓGICO
A continuación, se describen las fases propuestas para la investigación y se resumen las
actividades, técnicas e instrumentos para dar cumplimiento a los objetivos:
Fase 1. Diagnóstico – lineamientos norma ISO 9001: 2015 y estándares mínimos
resolución 0312 de 2019.
La primera fase consiste en un autodiagnóstico de la Constructora ARHER a partir de los
componentes de la NTC ISO 9001: 2015 y los estándares mínimos definidos por la Resolución
43
0312 de 2019. La finalidad está asociada a determinar el estado actual de la e mpresa en el
cumplimiento de los requisitos de la norma y los estándares mínimos, para así, orientar las acciones
que se requieran realizar en las siguientes fases. Las actividades que lo componen son:
1. Explorar los puntos de la norma ISO 9001:2015 y la re solución 0312 de 2019, su
estructura y componentes.
2. Definir criterios de verificación para cada punto.
3. Construir el cuestionario tipo check list donde se puedan verificar los puntos de
cumplimiento.
4. Socializar el cuestionario con la alta dirección. Realizar mejoras si es necesario.
5. Recolectar datos a partir de la observación directa y entrevistas.
6. Documentar resultados del cuestionario.
7. Analizar resultados.
8. Determinar niveles de cumplimiento a través los puntos de interés definidos.
Fase 2. Implementación y normalización de estándares.
A partir de la definición del estado actual de la empresa respecto a la resolución 0312:2019, en
la segunda fase, se propone el diseño e implementación de los estándares mínimos para el SG-
SST. Para lograrlo se plantean las siguientes actividades:
● Identificar la normatividad legal vigente aplicable.
● Determinar cualitativa y cuantitativamente cuales son los estándares mínimos.
44
● Realizar inducción y capacitar al personal directo de la constructora en cuanto a
SST.
● Crear procedimientos, Programas, manuales y formatos requeridos.
● Divulgar las políticas, misión, visión, objetivos y reglamento de higiene y seguridad
industrial referentes al SG-SST.
● Documentar y almacenar de forma digital toda la información pertinente , y
almacenar de forma física la documentación que se requiera.
Fase 3. Estandarización de procesos.
En la tercera fase, se establece el diseño de los procedimientos requeridos para el sistema de
gestión de la calidad. A continuación se presentan las actividades a realizar:
● Proponer un mapa de procesos que represente la estructura productiva de la
constructora.
● Determinar los aspectos internos y externos de la constructora.
● Crear una política y objetivos de calidad.
● Identificar los procesos productivos implicados en las actividades de calidad.
● Realizar caracterización para cada proceso determinado en la constructora .
● Documentar procesos (ficha técnica, procedimientos y registros relacionados).
● Almacenar de forma digital y física toda la documentación del sistema de gestión
de calidad.
45
Fase 4. Evaluación y mejora continua.
Por último, en la fase 4 se propone la ejecución de las acciones del plan de auditoría interna de
los sistemas de gestión de SST y calidad, apoyadas con la alta dirección, considerando que existen
limitantes de tiempo y de direccionamiento estratégico que corresponde a la mentalidad y
disposición de la empresa. Esta fase se compone de las siguientes actividades:
● Determinar mediante que mecanismo o norma se estandariza el programa de
auditoría interna.
● Crear el procedimiento para auditorías internas.
● Crear los formatos pertinentes para la ejecución de auditorías internas.
● Definir actividades a ejecutar.
● Establecer un programa para las acciones correctivas y preventivas, diseñ ar los
formatos necesarios.
● Analizar resultados
● Documentar la información en medio magnética y físico.
La siguiente tabla relaciona los objetivos específicos, las fases y actividades planteadas para
cada una:
Tabla 5
Diseño metodológico.
Objetivo
específico
Fase Actividades
1. Explorar los puntos de la norma ISO 9001:2015 y
la resolución 0312 de 2019, su estructura y componentes.
46
1.
Diagnóstico –
lineamientos norma
ISO 9001: 2015.
2. Definir criterios de verificación para cada punto.
3. Construir el cuestionario tipo check list donde se
puedan verificar los puntos de cumplimiento.
4. Socializar el cuestionario con la alta dirección.
Realizar mejoras si es necesario.
5. Recolectar datos a partir de la observación directa
y entrevistas.
6. Documentar resultados del cuestionario.
7. Analizar resultados.
8. Determinar niveles de cumplimiento a través los
puntos de interés definidos.
2.
Implementación y
normalización de
estándares.
1. Identificar la normatividad legal vigente aplicable.
2. Determinar cualitativa y cuantitativamente cuales son
los estándares mínim os.
3. Realizar inducción y capacitar al personal directo de
la constructora en cuanto a SST.
4. Crear procedimientos, Programas, manuales y
formatos requeridos.
5. Divulgar las políticas, misión, visión, objetivos y
reglamento de higiene y seguridad industrial referentes al
SG-SST.
6. Documentar y almacenar de forma digital toda la
información pertinente, y almacenar de forma física la
documentación que se requiera.
3 Estandarización de
procesos.
1. Proponer un mapa de procesos que represente la
estructura productiva de la constructora.
2. Determinar los aspectos internos y externos de la
constructora.
3. Crear una política y objetivos de calidad.
4. Identificar los procesos productivos implicados en las
actividades de calidad.
5. Realizar caracterización para cada proceso
determinado en la constructora.
6. Documentar procesos (ficha técnica, procedimientos
y registros relacionados).
7. Almacenar de forma digital y física toda la
documentación del sistema de gestión de calidad.
4.
Evaluación y mejora
continua.
1. Determinar mediante que mecanismo o norma se
estandariza el programa de auditoría interna.
2. Crear el procedimiento para auditorías internas.
3. Crear los formatos pertinentes para la ejecución de
auditorías internas.
4. Definir actividades a ejecutar.
5. Establecer un programa para las acciones correctivas
y preventivas, diseñar los formatos necesarios.
47
Nota: Creado por los autores del proyecto.
7.3. POBLACIÓN
La unidad de análisis corresponde a los procesos de la constructora ARHER, empresa
bumanguesa con 8 años de existencia, donde se implemente el sistema de gestión de calidad
basado en la NTC ISO 9001:2015 y el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el T rabajo –
SST bajo los estándares mínimos delimitados en la resolución 0312 de 2019. Los criterios para
seleccionar los procesos que se incluyan con el sistema de gestión se relaciona directamente con
la incidencia que tienen con los procesos de calidad den tro del resultado final hacia los clientes y
su satisfacción.
7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Como técnicas e instrumentos para la recolección de datos, se requieren formatos para la
recolección de información en las fases donde se requiera hacer levantamiento de datos. En la Fase
1 para realizar el diagnóstico, se necesita un cuestionario tipo check list que facilite determinar el
estado actual de la empresa. Además, un formato de para la realización de la entrevista con la alta
dirección y algunos trabajadores que complementen los resultados. En la fase 2, para la
6. Analizar resultados
7. Documentar la información en medio magnética y
físico.
48
documentación y estandarización de procesos se recurre, nuevamente a la observación y
entrevistas para definir las actividades y elementos que intervienen en la gestión de la calidad.
Igualmente, se apoya en la construcción de diagramas y fichas técnicas para presentar los
resultados. En la fase 3, para la presentación del plan de acción que se propone un formato tipo
tabla donde se desarrollen las actividades, responsabilidades, tiempos y recursos. Finalmente, en
la fase 4 para la recolección de datos en la implementación de las actividades priorizadas por la
alta dirección, el uso de técnicas de recolección de evidencias a través de fotografías, formatos de
asistencia y evaluación de los resultados, será el mecanismo de apoyo.
49
8. DESARROLLO DEL OBJETIVO 1: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD SGC ISO 9001:2015
El diagnóstico de la calidad es un primer paso obligado para poder iniciar un proceso de calidad
total. Se trata de la realización de un relevamiento, estimación de recursos y balance, para
evidenciar las fortalezas y debilidades de la organización en aspectos económicos, técnicos y
sociales. En un concepto más ajustado, se trata de un examen metódico de las prácticas y medios
puestos en la acción con la finalidad de identificar y priorizar oportunidades de mejora de la calidad
y de disminución de los costos de la no calidad. (Arnoletto, 2010)
Para la elaboración del diagnóstico del sistema de gestión de la calidad se tuvo en cuenta
todos los numerales de la NTC ISO 9001:2015 como ítems evaluativos.
Para la recolección de la información basada en la gestión de la calidad, se contó con la
colaboración del Gerente de la constructora y un colaborador del área administrativa; quienes
proporcionaron el material documental físico existente a la hora de solicitarlo, respondieron a
cabalidad las preguntas del cuestionario y compartieron las expectativas a corto y mediano plazo
frente a la implementación de los dos sistemas de gestión.
El diagnóstico se encuentra como ANEXO DIGITAL I: DIAGNÓSTICO DEL SISTEM A
DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC, CARPETA ANEXOS SGC.
Los recursos utilizados para llevar a cabo el diagnostico se describen a continuación:
50
8.1. RECURSOS
Tabla 6
Recursos para diagnóstico SGC.
TIPO DE RECURSO OBJETIVO
Cuestionario extraído con base
a la norma NTC 9001-2015.
Determinar la situación actual de la Constructora ARHER
con respecto a los requisitos exigidos por la norma.
Entrevista directa (Gerente-
Colaborador administrativo)
Adquirir información correspondiente a la situación actual
de la empresa, comprender la estructura organizacional y
distribución de cada uno de los procesos y su relación con los
diferentes departamentos.
Infraestructura (Observación
Directa).
Determinar el estado actual de la Constructora de acuerdo a
los requerimientos que exige la norma con respecto a la
documentación, ambiente laboral, infraestructura, distribución,
equipos y maquinaria.
Nota: Creado por los autores del proyecto.
Cabe resaltar que para la determinación del diagnóstico inicial, se fundamentó en los recursos
anteriormente descritos, se estableció unos criterios de calificación y de igual forma se estableció
un instructivo para diligenciar la evaluación.
A continuación se establece los criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la
metodología del diagnóstico.
51
8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Tabla 7
Criterios de evaluación.
Nota: Creado por los autores del proyecto.
Los criterios de evaluación determinan el puntaje de cumplim iento en cada uno de los
numerales a evaluar de la norma. El criterio A tiene una aceptación de un (1) puntos cuando la
empresa no conoce, no implementa, no mide y no mantiene el requisito evalua do. El criterio B
tiene una aceptación de dos (2) puntos cuando la empresa conoce, pero no implementa, no mide
y no mantiene el requerimiento exigido. El criterio C tiene una aceptación de tres (3) puntos
cuando la empresa establece, implementa, pero no mide, y no mantiene el requisito exigido. El
criterio D tiene una aceptación de cuatro (4) puntos si la empresa establece, implementa, mide,
pero no mantiene el cumplimiento de las exigencias. El criterio E tiene una aceptación de cinco
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios permiten determinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos enunciados en la
norma y proporcionan una puntuación de calificación.
A: MUY BAJO: (No se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene). 1 punto.
B: BAJO: (Se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene). 2 puntos.
C: MEDIO: (Se establece, se implementa, no se mide, no se mantiene). 3 puntos.
D: ALTO: (Se establece, se implementa, se mide, no se mantiene). 4 puntos.
E: MUY ALTO: (Se establece, se mide, se implementa, se mantiene). 5 puntos.
Observaciones: Implementar plan de acción, establecer estrategias de mejoramiento, control y
seguimiento y de la mejora contínua.
52
(5) puntos cuando la empresa establece, mide, implementa y mantiene a cabalidad con el
cumplimiento de los requisitos.
A continuación se presenta el instructivo para diligenciar el formato.
8.3. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
Tabla 8
Instructivo para diligenciar el formato SGC.
Nota: Creado por los autores del proyecto.
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
PORCENTAJE DE PONDERACION POR CAPÍTULOS: Es el resultado de sumar los subtotales
de cada capítulo y dividirlos en el número que correspondan. El subtotal se determina sumando el
resultado de cada numeral.
CALIFICACION: De acuerdo al porcentaje de cada capítulo de la norma, coloque el criterio
teniendo en cuenta los siguientes rangos:
1% MUY BAJO : (No se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene).
2% BAJO : (Se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene).
3% MEDIO : (Se establece, se implementa, no se mide, no se mantiene).
4% ALTO : (Se establece, se implementa, se mide, no se mantiene).
5% MUY ALTO : (Se establece, se mide, se implementa, se mantiene).
ACCIÓN: Si la calificación es de 1 a 3% se debe IMPLEMENTAR, si la calificación es de 3,1 a
4,5% se debe MEJORAR y si es de 4,6 a 5% se debe MANTENER.
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GLOBAL: Corresponde a la suma de todos los porcentajes
DE PONDERACIÓN DE CADA CAPÍTULO.
CALIFICACION GLOBAL: Se determina de acuerdo al valor obtenido en el PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO GLOBAL teniendo en cuenta los siguientes rangos:
1% MUY BAJO, 2% BAJO, 3% M EDIO, 4% ALTO y 5% MUY ALTO.
OBSERVACIONES: Implementar plan de acción, establecer estrategias de mejoramiento, control y
seguimiento y de la mejora contínua.
53
El instructivo es una herramienta que permite detallar paso a paso la metodología a seguir
para realizar la medición o calificación de unos requisitos previamente determinados, para tal
efecto, se tiene en consideración, un porcentaje de ponderación, una calificación con sus
criterios, una acción, un porcentaje de cumplimiento global, una calificación global y
observaciones si son pertinentes. El cuestionario está dividido en capítulos de la norma,
enunciados del 4 hasta el 10 que son los que corresponde a obligatoriedad por el sistema de
gestión de calidad; hay capítulos que tienen subcapítulos y estos a su vez contienen los
numerales a cumplir. La calificación se hace teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del
requisito en la constructora, posteriormente se suma la calificación de cada requisito o numeral y
se divide en la cantidad de los mismos o promediándolos. De igual manera se hace con los
subcapítulos de cada capítulo.
Para determinar la calificación, se tiene en cuenta el porcentaje obtenido en cada componente
y se tiene en cuenta los siguientes rangos:
Si el capítulo tiene como porcentaje un valor de uno (1) por ciento, la calificación es muy
baja; si el capítulo tiene como porcentaje un valor de dos (2) por ciento, la calificación es baja,
si el capítulo tiene como porcentaje un valor de tres (3) por ciento, la calificación es media, si el
capítulo tiene como porcentaje un valor de cuatro (4) por ciento, la calificación es alta y si el
capítulo tiene como porcentaje un valor de cinco (5) por ciento, la calificación es muy alta.
54
8.4. RESULTADOS
A continuación se presenta los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a la constructora
ARHER como cumplimiento frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
Tabla 9
Resultados del diagnóstico frente a NTC ISO 9001:2015.
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FRENTE A ISO 9001:2015
CAPÍTULO PORCENTAJE CALIFICACIÓN ACCIÓN
4 - Contexto de la
Organización
2,33 MUY BAJO IMPLEMENTAR
5 - Liderazgo 1,77 MUY BAJO IMPLEMENTAR
6 - Planificación 1,44 MUY BAJO IMPLEMENTAR
7 - Apoyo 2,65 BAJO IMPLEMENTAR
8 - Operación 3,19 MEDIO MEJORAR
9 - Evaluación de desempeño 3,27 MEDIO MEJORAR
10 - Mejora 2,91 BAJO IMPLEMENTAR
PORCENTAJE 2,50
CALIFICACIÓN BAJA
ACCIÓN GENERAL IMPLEMENTAR
Nota: Creado por los autores del proyecto.
La tabla anterior proporciona el resumen del diagnóstico aplicado a la constructora ARHER,
estipula el número de capítulos evaluados, el porcentaje obtenido frente a la calificación de los
mencionados, su calificación indiv idual y la acción correctiva a tomar. Frente al nivel de
55
cumplimiento de cada capítulo se obtuvo calificación BAJA, puesto que hubo no conformidades
en el cumplimiento de los numerales.
8.5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO SGC
Gráfica 1. Nivel de cumplimiento por capítulo. Creado por los autores del proyecto.
Como se ha mencionado anteriormente, los capítulos de la norma evaluados fueron siete,
iniciando con el contexto de la organización que obtuvo una aceptación de 2,33 puntos, es decir,
está en el rango de calificación BAJA; el capítulo de liderazgo obtuvo u na aceptación de 1,77
puntos; el capítulo Planificación fue aceptable en 1,44 puntos; el capítulo Apoyo, fue aceptable
en 2,56 puntos; el capítulo Operación, fue calificado con 3,19 puntos; de igual forma el capítulo
0
0 ,5
1
1 ,5
2
2 ,5
3
3 ,5
C ontex to de
la
organ izac ión
L iderazgo P lan if icac ión A poyo O perac ión E valuación
de
desem peño
M ejora
2,33
1,77
1,44
2,65
3,19 3,27
2,91
Nivel de cum plim ien to por capítu lo
56
de Evaluación de desempeño fue aceptado con 3,27 puntos y finalmente el capítulo de Mejora
obtuvo 2,91 puntos de aceptación. Cabe resaltar que la escala de calificación va de uno a cinco
puntos, donde uno es bajo y cinco muy alto.
8.6. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA NORMA ISO 9001:2015
Gráfica 2. Cumplimiento general de la norma ISO 9001:2015. Creado por los autores del proyecto.
La constructora ARHER en función del cumplimiento de los requisitos frente al sistema de
gestión de calidad referente a la norma NTC ISO 9001:2015 cumple los requerimientos en un 2,5
por ciento, obteniendo una aceptabilidad o calificación BAJA en la confor midad de dichos
requisitos, lo cual indica que la constructora establece pero no se implementa y no se mantienen
dichos estándares. El 2,5 por ciento restante en la escala de 1 a 5, corresponde a las falencias
diagnósticas dentro de la administración interna y externa de la organización y que debe
2,50%2,50%
Cumplim iento globa l
C um ple N o cum ple
57
mejorarse a través de la implementación de un plan de acción que permita la viabilidad, enfoque
y eficiencia de la empresa.
8.7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
Teniendo en cuenta las no conformidades de la constructora y para iniciar la mejora contínua
se presenta el plan de acción. Para la elaboración del plan de acción se tuvo en cuenta los
principales requisitos de cada uno de los capítulos de la norma ISO 9001:2015. El formato del
plan de acción contiene, el capítulo de la norma, los ítem, la actividad a realizar, la descripción
de la tarea, meta del indicador, indicador, el/los responsables y un cronograma de actividades.
Para iniciar se selecciona el capítulo de la norma, respectivamente se identifica la actividad o el
requisito a gestionar, se describe que es lo que se va a desarrollar, posteriormente, se genera un
indicador y una meta para determinar su desempeño, seguidamente, se establece un responsable
del proceso a cabo y se determina un cronograma de actividades.
Ver ANEXO DIGITAL III. Plan de acción del Sistema de Gestión de Calidad SGC, carpeta
ANEXOS SGC.
El plan de acción tiene 28 ítems, de los 28 ítems se gestionaron 24 , es decir, representados en
porcentualidad, el plan de acción se ejecutó en 85,7 por ciento.
58
9. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
El diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo es la base para todas las medidas preventivas
que se desean instrumentar. Cuando una empresa desea reducir accidentes y enfermedades, el primer
paso es analizar sus actividades y conocer sus procesos productivos, de esta forma el cuidado de la
integridad de los trabajadores será una de las mejores inversiones que los emplea dores habrán
realizado. De forma paralela con la revisión, se deben conjuntar los resultados con las normas de
seguridad y salud correspondientes. (CONSULTORES, 2018)
Para la ejecución del diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-
SST se tuvo en cuenta los criterios y artículos extraídos del Decreto 1072 estipulados en la
resolución 1111:2017 la cual presento los estándares mínimos para la ejecución de dicho sistema.
Cabe resaltar que la resolución 0312:2019 derogo a la resolución 1111:2017.
Al igual que el diagnóstico del sistema de gestión de calidad, se tuvo en cuenta una serie de
recursos necesarios para dicha ejecución.
El diagnóstico se encuentra teniendo en cuenta la siguiente ruta de enlace:
ANEXO DIGITAL II: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, CARPETA ANEXOS SG-SST.
Los recursos utilizados para llevar a cabo el diagnostico se describen a continuación:
59
9.1. RECURSOS PARA DIAGNÓSTICO SG -SST
Tabla 10
Recursos para diagnóstico SG-SST.
TIPO DE RECURSO OBJETIVO
Cuestionario extraído con
base al Decreto 1072:2015
Determinar la situación actual de la Constructora
ARHER con respecto a los requisitos exigidos por el
decreto mencionado.
Entrevista directa (Gerente-
Colaborador administrativo)
Adquirir información correspondiente a la situación
actual de la empresa, determinar el cumplimiento de la
seguridad social integral, determinar el funcionamiento de
las disciplinas de la Seguridad y salud en el trabajo y
estipular la existencia de controles para la prevención de
enfermedades y accidentes laborales.
Infraestructura (Observación
Directa).
Determinar el estado actual respecto a la
documentación, ambiente laboral, infraestructura,
distribución, equipos y maquinaria existente.
Nota: Creado por los autores del proyecto.
Se resalta que para el diagnóstico de gestión de la seguridad y salud en el trabajo también se
administró la información con los criterios designados en el diagnóstico del sistema de gestión de
calidad.
A continuación se establece los criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la metodología
del diagnóstico.
60
9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SG -SST
Tabla 11
Criterios de evaluación
Nota: Creado por los autores del proyecto.
Los criterios de evaluación determinan el puntaje de cumplim iento en cada uno de los
numerales a evaluar de la norma. El criterio A tiene una aceptación de un (1) puntos cuando la
empresa no conoce, no implementa, no mide y no mantiene el requisito evalua do. El criterio B
tiene una aceptación de dos (2) puntos cuando la empresa conoce, pero no implementa, no mide y
no mantiene el requerimiento exigido. El criterio C tiene una aceptación de tres (3) puntos cuando
la empresa establece, implementa, pero no mide, y no mantiene el requisito exigido. El criterio D
tiene una aceptación de cuatro (4) puntos si la empresa establece, implementa, mide, pero no
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios permiten determinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos
enunciados en la norma y proporcionan una puntuación de calificación.
A: MUY BAJO: (No se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene). 1
punto.
B: BAJO: (Se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene). 2 puntos.
C: MEDIO: (Se establece, se implementa, no se mide, no se mantiene). 3 puntos.
D: ALTO: (Se establece, se implementa, se mide, no se mantiene). 4 puntos.
E: MUY ALTO: (Se establece, se mide, se implementa, se mantiene). 5 puntos.
Observaciones: Implementar plan de acción, establecer estrategias de mejoramiento,
control y seguimiento y de la mejora contínua.
61
mantiene el cumplim iento de las exigencias. El criterio E tiene una aceptación de cinco (5) puntos
cuando la empresa establece, mide, implementa y mantiene a cabalidad con el cumplim iento de los
requisitos.
A continuación se presenta el instructivo para diligenciar el formato.
9.3. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO SG -SST
Tabla 12
Instructivo para diligenciar formato.
Nota: Creado por los autores del proyecto.
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
PORCENTAJE DE PONDERACION POR CAPÍTULOS: Es el resultado de sumar los
subtotales de cada capítulo y dividirlos en el número que correspondan. El subtotal se determina
sumando el resultado de cada numeral.
CALIFICACION: De acuerdo al porcentaje de cada capítulo de la norma, coloque el criterio
teniendo en cuenta los siguientes rangos:
1% MUY BAJO : (No se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene).
2% BAJO : (Se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene).
3% MEDIO : (Se establece, se implementa, no se mide, no se mantiene).
4% ALTO : (Se establece, se implementa, se mide, no se mantiene).
5% MUY ALTO : (Se establece, se mide, se implementa, se mantiene).
ACCIÓN: Si la calificación es de 1 a 3% se debe IMPLEMENTAR, si la calificación es de 3,1
a 4,5% se debe MEJORAR y si es de 4,6 a 5% se debe MANTENER.
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GLOBAL: Corresponde a la suma de todos los
porcentajes DE PONDERACIÓN DE CADA CAPÍTULO.
CALIFICACION GLOBAL: Se determina de acuerdo al valor obtenido en el PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTO GLOBAL teniendo en cuenta los siguientes rangos:
1% MUY BAJO, 2% BAJO, 3% M EDIO, 4% ALTO y 5% MUY ALTO.
OBSERVACIONES: Implementar plan de acción, establecer estrategias de mejoramiento,
control y seguimiento y de la mejora contínua.
62
El instructivo es una herramienta que permite detallar paso a paso la metodología a seguir para
realizar la medición o calificación de unos requisitos previamente determinados, para tal efecto, se
tiene en consideración, un porcentaje de ponderación, una calificación con sus criterios, una
acción, un porcentaje de cumplimiento global, una calificación global y observaciones si son
pertinentes. El cuestionario a evaluar, está dividido en capítulos de la norma, enunciados del 4
hasta el 10 que son los que corresponde a obligatoriedad por el sistema de gestión de calidad; hay
capítulos que tienen subcapítulos y estos a su vez contienen los numerales a cumplir. La
calificación se hace teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del requisito en la constructora,
posteriormente se suma la calificación de cada requisito o numeral y se divide en la cantidad de los
mismos o promediándolos. De igual manera se hace con los subcapítu los de cada capítulo.
Para determinar la calificación, se tiene en cuenta el porcentaje obtenido en cada componente y
se tiene en cuenta los siguientes rangos:
Si el capítulo tiene como porcentaje un valor de uno (1) por ciento, la calificación es muy baj a;
si el capítulo tiene como porcentaje un valor de dos (2) por ciento, la calificación es baja, si el
capítulo tiene como porcentaje un valor de tres (3) por ciento, la calificación es media, si el
capítulo tiene como porcentaje un valor de cuatro (4) por ciento, la calificación es alta y si el
capítulo tiene como porcentaje un valor de cinco (5) por ciento, la calificación es muy alta.
63
9.4. RESULTADOS SG-SST
A continuación se presenta los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a la constructora
ARHER como cumplimiento frente a los requisitos del Decreto 1072:2015.
Resultados del diagnóstico frente al SG -SST
Tabla 13
Resultados del diagnóstico frente al SG-SST.
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FRENTE AL SG -SST
CAPÍTULO PORCENTAJE CALIFICACIÓN ACCIÓN
1 – Determinación equipo de
trabajo.
1 BAJO IMPLEMENT
AR
2 – Responsabilidad legal. 1,85 BAJO IMPLEMENT
AR
3 – Identificación de peligros,
valoración y control de riesgos.
1 BAJO IMPLEMENT
AR
4 – Planeación estratégica. 1 BAJO IMPLEMENT
AR
5 – Ejecución. 2,54 BAJO IMPLEMENT
AR
6 – Mejora contínua. 1 BAJO IMPLEMENT
AR
10 – Evaluación. 1 BAJO IMPLEMENT
AR
PORCENTAJE 1,34
CALIFICACIÓN MUY BAJO
ACCIÓN GENERAL IMPLEMENT
AR
Nota: Creado por los autores del proyecto.
64
La tabla anterior proporciona el resumen del diagnóstico aplicado a la constructora ARHER,
estipula el número de capítulos evaluados, el porcentaje obtenido frente a la calificación de los
mencionados, su calificación individual y la acción correctiva a tomar. Frente al nivel de
cumplimiento de cada capítulo se obtuvo calificación MUY BAJA, puesto que hubo no
conformidades en el cumplimiento de los numerales y la acción a tomar es la implementación de
mejora.
9.5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO SG -SST.
Gráfica 3. Nivel de cumplimiento por Capítulo SG -SST. Creado por los autores del proyecto.
Con respecto a la determinación del equipo de trabajo la empresa tiene una aceptabilidad de uno
por ciento, en la responsabilidad legal y compromiso gerencial, la empresa tuvo una aceptabilidad
Series10
0 ,51
1 ,52
2 ,53
1
1,85
1 1
2,54
1 1
65
de 1,85 por ciento, referente al capítulo de IPER la constructora tiene una aceptabilidad de uno por
ciento, de la misma manera, la planeación estratégica es aceptable en uno por ciento, el capítulo de
ejecución del SG-SST es aceptable en 2,54 por ciento, y los capítulos de mejora contínua y
evaluación cumplen con una puntuación de uno por ciento.
9.6. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL SG -SST
Gráfica 4. Cumplimiento general del SG-SST. Creado por los autores del proyecto.
La constructora ARHER en función del cumplimiento de los requisitos frente al sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo cumple los requerimientos en 1,34 por ciento, en la
escala valorativa de 1 a 5, obteniendo una aceptabilidad o calificación MUY BAJA en la
3,66 %
1,34%
N o cum ple C um ple
66
conformidad de dichos requisitos, lo cual indica que la constructora, no conoce, no establece, no
implementa y no mantiene dichos requisitos del decreto. El 3,66 por ciento corresponde a las no
conformidades diagnósticas dentro de la administración interna y externa de la organización y que
debe mejorarse a través de la implementación de un plan de acción que permita la viabilidad,
enfoque y eficiencia de la empresa.
9.7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Teniendo en cuenta las no conformidades de la constructora y para iniciar la mejora contínua se
presenta el plan de acción. Para la elaboración del plan de acción se tuvo en cuenta los principales
requisitos de cada uno de los capítulos de la resolución 0312:2019. El formato del plan de acción
contiene, el capítulo de la resolución, los ítem, la actividad a realizar, la descripción de la tarea,
meta del indicador, indicador, el/los responsables y un cronograma de actividades. Para iniciar se
selecciona el capítulo de la resolución, respectivamente se identifica la actividad o el requisito a
gestionar, se describe qué es lo que se va a desarrollar, posteriormente, se genera un indicador y
una meta para determinar su desempeño, seguidamente, se establece un responsable del proceso a
cabo y se determina un cronograma de actividades. El plan de acción se encuentra teniendo en
cuenta las siguientes indicaciones de ruta de enlace:
- ANEXO DIGITAL IV . PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, carpeta ANEXOS SG-SST.
67
El plan de acción para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene 28 ítems, de
los 28 ítems se gestionaron 23, es decir, representados en porcentualidad, el plan de acción se
ejecutó en un 82,1 por ciento.
68
10. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2: PROCEDIMIENTOS PARA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Toda la documentación y procesos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
están basados teniendo en cuenta y bajo los parámetros del ciclo PHVA.
El ciclo de mejora continua PHVA fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por
Walter Shewhart, y fue popularizado por W, Edwars Deming. Por esta razón es frecuentemente
conocido como el Ciclo de Deming.
El nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST), reglamentado por
el Decreto 1072 de 2015, como su nombre lo indica, es un sistema de gestión y por eso mismo
debe concebirse como un ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Esto garantiza que se
implemente como un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo del
SG-SST. (Gerencie.com, s.f.)
A continuación se presenta la clasificación de los estándares mínimos según resolución 0312 de
2019 a través del ciclo PHVA.
69
10.1. CICLO PHVA DEL SG-SST
Tabla 14
Ciclo PHVA para el SG-SST.
CICLO DEFINICIÓN CONTENIDO
PL
AN
EA
R
Se establecen
las actividades del
proceso,
necesarias para
obtener el
resultado
esperado. Al basar
las acciones en el
resultado
esperado, la
exactitud y
cumplimiento de
las
especificaciones a
lograr se
convierten también
en un elemento a
mejorar. Cuando
sea posible
conviene realizar
pruebas de
preproducción o
pruebas para
probar los posibles
efectos.
1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG -SST.
2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.
3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.
4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.
5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo.
6. Conformación COPASST / Vigía.
7. Capacitación COPASST / V igía.
8. Conformación Comité de Convivencia.
9. Programa Capacitación promoción y prevención PYP.
10. Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST,
actividades de Promoción y Prevención PyP.
11. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG -SST con curso (50 horas).
12. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al
COPASST/Vigía.
13. Objetivos definidos, claros, m edibles, cuantificables,
con metas, documentados, revisados del SG -SST.
14. Evaluación e identificación de prioridades.
15. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad,
recursos con cronograma y firmado.
16. Archivo o retención documental del Sis tema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.
17. Rendición sobre el desempeño.
18. Matriz legal.
19. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.
20. Identificación, evaluación, para adquisición de
productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG -SST.
21. Evaluación y selección de proveedores y contratistas.
22. Evaluación del impacto de cambios internos y externos
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.
70
CICLO DEFINICIÓN CONTENIDO H
AC
ER
Se realizan los
cambios para
implantar la
mejora propuesta.
Generalmente
conviene hacer
una prueba piloto
para probar el
funcionamiento
antes de realizar
los cambios a gran
escala.
23. Evaluación Médica Ocupacional.
24. Actividades de Promoción y Prevención en Salud.
25. Información al médico de los perfiles de cargo.
26. Realización de los exámenes médicos ocupacionales:
preingreso, periódicos.
27. Custodia de Historias Clínicas.
28. Restricciones y recomendaciones médico laborales.
29. Estilos de vida y entornos saludables (controles
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros).
30. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de
basuras.
31. Eliminación adecuada de residuos sólidos, l íquidos o
gaseosos.
32. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad
laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio
de Trabajo.
33. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad
Laboral.
34. Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes
de Trabajo y Enfermedad Laboral.
35. Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo
y Enfermedad Laboral.
36. Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes
de Trabajo y Enfermedad Laboral.
37. Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
38. Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes
de Trabajo y Enfermedad Laboral.
39. Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Laboral.
40. Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de
Trabajo y Enfermedad Laboral.
41. Metodología para la identificación, evaluación y
valoración de peligros.
42. Identificación de peligros con participación de todos los
niveles de la empresa.
43. Identificación y priorización de la naturaleza de los
peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros).
44. Realización mediciones ambientales, químicas, físicas
y biológicas.
45. Se implementan las medidas de prevención y control de
peligros.
46. Se verifica aplicación de las medidas de prevención y
control.
47. Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.
48. Inspección con el COPASST o Vigía.
71
CICLO DEFINICIÓN CONTENIDO
49. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos,
máquinas, herramientas.
50. Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se
verifica con contratistas y subcontratistas.
51. Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante
emergencias.
52. Brigada de prevención conformada, capacitada y
dotada.
VE
RIF
ICA
R
Pasado un periodo
previsto de
antemano, los
datos de control
son recopilados y
analizados,
comparándolos
con los requisitos
especificados
inicialmente, para
saber si se han
cumplido y, en su
caso, evaluar si se
ha producido la
mejora esperada.
53. Indicadores estructura, proceso y resultado.
54. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al
año.
55. Revisión anual por la alta dirección, resultados y
alcance de la auditoría.
56. Planificar auditoría con el COPASST/VIGÍA.
AC
TU
AR
A partir de los
resultados
conseguidos en la
fase anterior se
procede a
recopilar lo
aprendido y a
ponerlo en
marcha. También
suelen aparecer
recomendaciones
y observaciones
que suelen servir
para volver al paso
inicial de
Planificar y así el
círculo nunca
dejará de fluir.
57. Definir acciones de Promoción y Prevención con base
en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST.
58. Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora.
59. Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de
mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo
y enfermedad laboral.
60. Implementar medidas y acciones correctivas de
autoridades y de ARL.
Nota: Copyright 2019 por Resolución 1111:2017 y adaptado por los autores del proyecto.
72
A continuación se encuentra la ruta de acceso a los archivos que fueron elaborados y su
clasificación según el ciclo PHVA del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:
PLANEAR
Anexo digital 1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.
Anexo digital 2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo – SG-SST.
Anexo digital 3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo – SG-SST.
Anexo digital 4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.
Anexo digital 5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo.
Anexo digital 6. Conformación COPASST / Vigía.
Anexo digital 7. Capacitación COPASST / Vigía.
Anexo digital 8. Conformación Comité de Convivencia.
Anexo digital 9. Programa Capacitación promoción y prevención PYP.
Anexo digital 10. Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP.
Anexo digital 11. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST con curso (50 horas).
Anexo digital 12. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía.
73
Anexo digital 13. Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
documentados, revisados del SG-SST.
Anexo digital 14. Evaluación e identificación de prioridades.
Anexo digital 15. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con
cronograma y firmado.
Anexo digital 16. Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST.
Anexo digital 17. Rendición sobre el desempeño.
Anexo digital 18. Matriz legal.
Anexo digital 19. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Anexo digital 20. Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios
en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.
Anexo digital 21. Evaluación y selección de proveedores y contratistas.
Anexo digital 22. Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.
Nota: Todos los anexos digitales enumerados del 1 al 22 se encuentran en la carpeta
ANEXOS SG-SST, subcarpeta PLANEAR.
HACER
Anexo digital 23. Evaluación Médica Ocupacional.
Anexo digital 24. Actividades de Promoción y Prevención en Salud.
74
Anexo digital 25. Información al médico de los perfiles de cargo.
Anexo digital 26. Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,
periódicos.
Anexo digital 27. Custodia de Historias Clínicas.
Anexo digital 28. Restricciones y recomendaciones médico laborales.
Anexo digital 29. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,
alcoholismo, farmacodependencia y otros).
Anexo digital 30. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras.
Anexo digital 31. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos.
Anexo digital 32. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL,
EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.
Anexo digital 33. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral.
Anexo digital 34. Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
Anexo digital 35. Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral.
Anexo digital 36. Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
Anexo digital 37. Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Laboral.
Anexo digital 38. Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
75
Anexo digital 39. Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
Anexo digital 40. Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral.
Anexo digital 41. Metodología para la identificación, evaluación y valoración de
peligros.
Anexo digital 42. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la
empresa.
Anexo digital 43. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros
(Metodología adicional, cancerígenos y otros).
Anexo digital 44. Realización mediciones ambientales, químicas, físicas y biológicas.
Anexo digital 45. Se implementan las medidas de prevención y control de peligros.
Anexo digital 46. Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control.
Anexo digital 47. Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.
Anexo digital 48. Inspección con el COPASST o Vigía.
Anexo digital 49. Mantenim iento periódico de instalaciones, equipos, máquinas,
herramientas.
Anexo digital 50. Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con
contratistas y subcontratistas.
Anexo digital 51. Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias.
Anexo digital 52. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada.
76
Nota: Todos los anexos digitales enumerados del 23 al 52 se encuentran en la
carpeta ANEXOS SG-SST, subcarpeta HACER.
VERIFICAR
Anexo digital 53. Indicadores estructura, proceso y resultado.
Anexo digital 54. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año.
Anexo digital 55. Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la
auditoría.
Anexo digital 56. Planificar auditoría con el COPASST/VIGÍA.
Nota: Todos los anexos digitales enumerados del 53 al 56 se encuentran en la
carpeta ANEXOS SG-SST, subcarpeta VERIFICAR.
ACTUAR
Anexo digital 57. Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.
Anexo digital 58. Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora.
Anexo digital 59. Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la
investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.
Anexo digital 60. Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL.
77
Nota: Todos los anexos digitales enumerados del 57 al 60, se encuentran en la
carpeta ANEXOS SG-SST, subcarpeta ACTUAR.
78
11. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001:2015 EN ARHER CONSRUCTORA
11.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ARHER CONSTRUCTORA a través del Sistema de Gestión de Calidad, busca obtener la
orientación necesaria para la optim ización y desarrollo de sus servicios integrales, asegurando la
integración en todos sus procesos donde se trabaja hacia el alcance de los objetivos y unificación
de la departamentalización Organizacional.
En la etapa de planificación se establecen actividades, metas, objetivos, roles y responsables del
SGC, con el fin de cumplir con la nueva filosofía de empresa y los requ isitos de la NTC ISO
9001:2015 para forjar la mejora continua.
En el plan de trabajo, se estipuló las etapas para la ejecución del sistema de gestión de calidad ,
enfocado en la estructura organizacional, polít icas y objetivos de la calidad, alcance del sistema de
gestión y cada uno de los procesos que se generan en la constructora, dichos procesos se
representaron a través del mapa de procesos, y estos procesos a su vez se representaron en las
diferentes caracterizaciones.
79
11.2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Compromiso formal de la gerencia
La CONSTRUCTORA ARHER, comprometida con el mejoramiento continuo y la gestión de la
calidad, formalizó su compromiso de disponer de sus recursos humanos, tecnológicos, tiempo,
infraestructura y económicos para dar cumplimiento a los requisitos de la NTC IS O 9001:2015 e
iniciar la nueva etapa en la filosofía por el cambio.
Ver ANEXO DIGITAL: ACTA DE COMPROMISO FORMAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC, carpeta ANEXOS SG-C.
Representante de la dirección y comité de calidad
De igual forma, La CONSTRUCTORA ARHER, comprometida con el mejoramiento continuo
y la gestión de la calidad, Mediante acta de conformación del Comité de Calidad, la gerencia eligió
su representante de la dirección y se conformó el comité de calidad.
Cada representante se comprometió a disponer de sus conocimientos y experiencia para la
ejecución de las actividades mediante el acta de conformación del comité de Calidad.
80
11.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de ARHER CONSTRUCTORA, se representó a través del
siguiente organigrama:
A continuación se presenta una breve descripción de los departamentos representados en
ARHER CONSTRUCTORA:
La gerencia se encarga de gestionar todos los proyectos a nivel macro, busca concesiones con
otras empresas para solidificar las estrategias a nivel financiero, distribución de los inmuebles y de
V E N T A S
C O N T A B IL ID A D
T E S O R E R ÍA
R E V IS O R F IS C A L
G E R E N T E
G E S T IÓ N E S T R U C T U R A L
G E S T IÓ N D E S G C Y S G -S S
Figuras 7. Organigrama ARHER CONSTRUCTORA. Creado por autores del proyecto.
81
diseño. El gerente también se encarga de proyectar a futuro la inversión de la constructora
aprobando o reprobando proyectos que son diseñados o solicitados por los diferentes clientes.
El revisor fiscal, corrobora que los actos y operaciones desarrolladas por la empresa, se ajustan
a lo establecido por los estatutos y mandamientos de la asamblea de accionistas y junta directiva, y
estén bajo cumplimiento de la ley.
El departamento de ventas acompañado por el comercial, busca ofertar y captar clientes para los
proyectos que están en prediseño, diseño, en construcción, edificados y en casos, captar clientes
para que tomen arriendo de inmuebles como apartamentos, locales o casas listas para habitar o
disponer de negocios comerciales
La parte contable se encarga de organizar todo el paquete contable conforme la s disposiciones
legales y organizar la información a través de la alimentación informática de un software
especializado para la gestión de la contabilidad que maneja la constructora.
La oficina de tesorería es la encargada de aprobar el rubro para la adqu isición de materiales,
equipos de administración y operativos, gastos de administración y costos de producción.
El departamento de gestión estructural es el encargado de diseñar nuevos proyectos a través de
sus recursos técnicos, financieros y humanos. Este departamento gestiona tres procesos, el prim ero
es el de procesar el diseño de nuevos proyectos según las especificaciones de la junta directiva o
características de los clientes, el segundo es la ejecución estructural de los proyectos, es decir, la
82
construcción o edificación de las obras; y el tercero, es captación de clientes para poner en arriendo
sus propiedades o las vinculadas por los clientes.
Finalmente, esta resaltado en color verde la gestión de la calidad y seguridad en el trabajo , que
fue propuesta por los autores del proyecto; este departamento de encarga de la gestión de cero
accidentes y ambientes sanos y saludables para sus colaboradores en todos sus niveles, y en la
parte de calidad, se encarga de optimizar recursos, estandarizar procesos y reducir costes de
producción, también la gestión de la calidad se encarga de la interventoría para controlar las no
conformidades y mantener las conformidades a través de la mejora continua.
11.4. MISIÓN Y VISIÓN
La misión y visión son una herramienta estratégica que sintetiza el propósito de una empresa.es
el objetivo o la propuesta que sirve a la sociedad, al mismo tiempo que es la base del plan de
negocios y de las estrategias operativas. Así, la misión de una empresa declara su finalidad a partir
de la pregunta, ¿por qué existe este negocio?, además de ello, inspira a los trabajadores, es la
directriz que lleva a sus labores particulares hacia los objetivos compartidos.
83
Misión
Ofrecer servicios de diseño y arquitectura innovadores en diferentes proyectos e inmuebles, con
excelente acabados y a precios competitivos, ofreciendo al cliente el mejor servicio y variedad,
calidad y socialmente responsables.
Visión
En el año 2024 seremos una Constructora reconocida a nivel nacional por el alto sentido de
pertenencia en el diseño e innovación de construcciones arquitectónicas y convencionales, los
precios más bajos del mercado, contaremos con personal altamente calificado y equipado para
ejercer sus labores, y seremos una empresa comprometida con la gestión y conservación del medio
ambiente.
11.5. POLÍTICA DE CALIDAD
Para orientar y dirigir mejor los esfuerzos de ARHER CONSTRUCTORA y dar cumplimiento a
los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, se realizó la política de calidad, a partir de las
directrices direccionadas por la gestión estratégica en conjunto con las opiniones del gerente de la
constructora, resaltando las expectativas y necesidades de los clientes y teniendo en cuenta sus
puntos fuertes como el recurso humano y la atención al cliente.
84
“ARHER CONSTRUCTORA es una empresa cuyo propósito es trabajar con un alto sentido de
la responsabilidad profesional actuando con ética y honestidad, nuestro compromiso es mejorar
continuamente el desempeño por medio de un equipo hum ano que mantiene altos niveles de
calidad y servicio, en el diseño y edificación de los proyectos de construcción.
Contamos con la tecnología y procesos estandarizados que permiten el cumplimiento de las
exigencias de nuestros proyectos y clientes.
11.6. OBJETIVOS DE CALIDAD
A partir de las directrices de la política de calidad de ARHER CONSTRUCTORA, se
definieron los objetivos los cuales fijan las estrategias para cumplir lo declarado en la política de
calidad.
1. Lograr la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a las características del
producto y servicio, dentro de las especificaciones establecidas.
2. Mejorar el flujo rentable de la constructora a través de la optim ización de los
recursos.
3. Fomentar y mantener una cultura de calidad y mejoramiento continuo.
4. Mejorar continuamente el desempeño de nuestros proyectos.
5. Proporcionar un ambiente saludable y fructífero para todos los empleados de la
constructora.
85
11.7. ALCANCE
El sistema de gestión de calidad en ARHER CONSTRUCTORA, abarca todos sus procesos
administrativos, diseño y construcción.
Se ha definido el sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta los requisitos de la NTC
ISO 9001:2015.
11.8. MAPA DE PROCESOS
Para la estructuración e identificación de los procesos que se llevan a cabo dentro de la
constructora, se realizó el mapa de procesos donde se evidencia claramente la interrelación que
tienen los mismos (procesos estratégicos, misionales y de apoyo).
En cualquier organización se logra un resultado más eficiente cuando las actividades y recu rsos
se relacionan como un proceso”; adicionalmente el principio de enfoque de sistema para la gestión,
que se refiere a que “la interrelación ordenada de los procesos contribuye al logro de los
objetivos”.
El mapa de procesos de ARHER CONSTRUCTORA, está conformado por tres procesos, los
estratégicos, los misionales y los de apoyo, estos a su vez están conformados por otras categorías.
Procesos Estratégicos : Son aquellos procesos que se dedican a definir , organizar y planear el
propósito organizacional; además definen políticas y métodos.
86
En ARHER CONSTRUCTORA el proceso de Gestión Estratégica tiene como objetivo “la
planeación y coordinación de las políticas, estrategias y planes para la fijación y cumplimiento de
las metas, además de la administración eficiente de los recursos financieros y humanos de la
empresa”.
Procesos Misionales: Este tipo de procesos determina el funcionamiento de la empresa, son los
encargados de identificar los requisitos y necesidades de sus clientes para transfórmalos en
servicios que generen satisfacción.
En ARHER CONSTRUCTORA, los procesos misionales son: Gestión Compras, Gestión
comercial y ventas, Gestión estructural.
Procesos de apoyo: Este tipo de procesos son los que dan soporte y apoyo a los procesos
gerenciales y misionales de la empresa.
En ARHER CONSTRUCTORA, los procesos de apoyo son: Gestión contable, Gestión RRHH,
Gestión de calidad y Gestión de SST.
87
A continuación se presenta el mapa de procesos de ARHER CONSTRUCTORA:
Mapa de procesos
P R O C E S O S E S T R A T É G IC O S
P R O C E S O S M IS IO N A L E S
P R O C E S O S D E A P O Y O
G E S T IÓ N G E R E N C IA L
G E S T IÓ N D E G E S T IÓ N D E S E R V IC IO S
G E S T IÓ N R R H H
G E S T IÓ N
G E S T IÓ N D E
NE
CE
SID
AD
DE
LO
S C
LIE
NT
ES
SA
TIS
FA
CC
IÓN
DE
LO
S C
LIE
NT
ES
GESTIÓN DE SST
GESTIÓN DE DISEÑO GESTIÓN ESTRUCTURAL
Figuras 8. Mapa de procesos ARHER CONSTRUCTORA. Creado por autores del proyecto.
88
11.9. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Las caracterizaciones son mecanismos que permiten estandarizar un proceso, las cuales
nos muestra la interacción de estos dentro de la empresa, como se unen los departamentos y
hacia donde están enfocados.
En cada caracterización se establece un objetivo del proceso, un responsable, el alcance,
el tipo de proceso, los proveedores, las entradas, las actividades del proceso enmarcadas en
el ciclo P-H-V-A (planear, hacer, verificar y actuar), con el responsable de llevar a cabo
cada actividad, las salidas, los clientes, los requisitos legales, los requisitos de la NTC ISO
9001:2015 aplicables al proceso, los recursos necesarios físicos y humanos, los
procedimientos que se llevan a cabo con sus respectivos riesgos cuando se presentan, los
documentos y registros que interviene en el proceso. Este tipo de documento permite
enfocar a la constructora hacia macroprocesos, fraccionándolos en procesos más pequeños
que se pueden controlar y medir con mayor eficacia y eficiencia.
Las caracterizaciones se encuentran como anexos digitales en la carpeta de anexos
del SGC, subcarpeta caracterizaciones.
89
11.10. INDICADORES INTEGRALES DE GESTIÓN
Para la medición y seguimiento del desempeño de cada proceso se establecieron los
indicadores de gestión, los cuales permiten realizar la medición y el análisis,
cuantificando el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, siendo un
elemento fundamental para la toma de decisiones. En conjunto con la gestión estratégica
y el comité de calidad de la empresa se diseñaron los indicadores, estipulando para cada
indicador el nombre, la fórmula de cálculo, el responsable de la medición, los procesos
asociados, la meta y la frecuencia de medición.
Se definieron los indicadores de gestión teniendo en cuenta las directrices y objet ivos
de calidad ya estipulados, la necesidad de garantizar el cumplimiento de los
requerimientos legales en la empresa, y el interés de la gestión de estratégica de medir y
controlar el desempeño de los procesos desarrollados en la CONSTRUCTORA ARHER.
Para un seguimiento detallado se elaboró el tablero de indicadores donde se relacionan
las directrices, los objetivos de calidad, los indicadores y los procesos.
90
Tabla 15 Indicadores integrales de gestión.
PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR TIPO PROCEDIMIENTO
DE CÁLCULO
FRECUENCIA
DE ANÁLISIS
Financiero
Incrementar la
rentabilidad.
Ventas.
(Gastos
operacionales + gastos
administrativos) /
Ventas brutas*100
Eficiencia
Mercado
Expandir el mercado.
Ingresar al mercado nacional.
Aumentar la
fidelidad de los
clientes.
Satisfacción del cliente.
Clientes nuevos.
Ventas.
Clientes satisfechos / clientes totales de la empresa*100
Eficacia
Procesos
Internos
Aumentar la productividad.
Asegurar las entregas perfectas.
Garantizar ambientes seguros para los trabajadores.
Reducir tiempos de producción y entrega.
Reducir el producto no conforme.
Garantizar la buena disposición de los desperdicios.
Disminuir las quejas por tiempos en entregas.
Desempeño de los procesos.
(Productos suministrados – productos devueltos) / productos suministrados*100
Eficiencia
91
Eficacia del sistema integrado de gestión
Acciones de mejora.
Cumplimiento de la matriz de aspectos legales.
Aprendizaje y
Crecimiento
Mejorar las competencias del personal.
Mejorar el clima laboral.
Capacitaciones Disminuir la
accidentalidad. Disminuir los
incidentes. Clima laboral. Evaluación de
capacitaciones y formación.
Capacitaciones programadas / capacitaciones ejecutadas*100
Eficacia
Entorno Mitigar impactos ambientales.
Asegurar estabilidad laboral.
Reducir vertimientos inadecuados de escombros.
Garantizar un adecuado clima laboral
Número de impactos ambientales mitigados / número total de impactos identificados*100
Eficiencia y eficacia
Nota: Creado por autores del proyecto.
92
11.11. PLAN DE TRABAJO
Un plan de trabajo de calidad, es información documentada que específica qué
procedimientos de trabajo y recursos se encuentran asociados y se deben aplicar en el proceso ,
quienes son las personas que deben aplicarlo y cuando tienen que aplicarse un proceso, entorno o
empresa en general.
Un plan de trabajo se determina teniendo en cuenta una serie de parámetros y objetividad para
trazar un nivel de cumplimiento, los parámetros tenidos en cuenta son los requisitos de la norm a
de gestión de calidad ISO 9001:2015. Este plan de trabajo se ejecuta con la perspectiva de
mejorar la eficiencia de la constructora a nivel macro en todos sus procesos bajo el cumplimiento
de calidad efectiva o gestión de la calidad.
Objetivo general
Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en ARHER CONSTRUCTORA, que garantice
cumplir con los requisitos m ínimos enunciados en la norma NTC ISO 9001:2015 y muestre la
estructura documental con enfoque de procesos, de servicio y de calidad.
Propósito
El Sistema de Gestión de Calidad SGC busca suministrar a la empresa la orientación
necesaria para la optimización y desarrollo de sus operaciones, asegurando la integración para
todos los procesos donde se trabajan objetivos comunes, unificando la terminología
Organizacional y cómo se desarrollan las actividades y operaciones conjuntamente.
93
Metodología
A continuación, se presentan las herramientas e instrumentos para el desarrollo del proyecto:
Levantamiento de información de estructura, procesos, planeación estratégica,
normatividad, etc.
Entrevistas con la Gerencia de ARHER CONSTRUCTORA.
Entrevista con empleados para determinar las responsabilidades, funciones, elaboración de
procedimientos, identificación de mejores prácticas y oportunidades de mejora a los procesos.
Presentación del Manual de Calidad como propuesta de aplicación a la emp resa con el fin
de optimizar los procesos y los recursos requeridos.
Para la ejecución del plan de trabajo, se tuvo en cuenta una metodología con enfoque de
gestión del desempeño que medirá el avance del trabajo con respecto a los objetivos planteados
a través de la siguiente estructura:
94
Figuras 9. Estructura de calidad. Copyright 2019 Bob Galvin.
Mapa de procesos: Las actividades realizadas en esta fase generan un documento con la
información necesaria para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información
de la empresa, aprobada y con una primera iteración de socialización.
Caracterizaciones: Las actividades realizadas en esta fase proporcionan un documento con
la descripción detallada de los procesos que componen el mapa de proceso de la empresa,
aprobado y con una primera iteración de Socialización.
95
Procedimiento: Las actividades realizadas en esta fase generan documentos con la definición
de las actividades generales, por proceso de la empresa.
Instructivos y formatos: Las actividades realizadas en esta fase permiten que la empresa
diseñe los formatos y conozca en detalle las actividades de un proceso aprobados y con una
primera iteración de socialización.
Manual de calidad: Las actividades realizadas en esta fase permiten que la empresa conozca
la información del Sistema de Gestión de Calidad que la empresa ha adoptado, aprobado y con
la primera iteración de socialización a todos los niveles de la empresa .
Factores de Éxito:
1. Contar con la información necesaria para realizar cada fase programada.
2. Contar con el respaldo y trabajo de los socios y todas las áreas de la empresa.
3. Gestionar el Sistema de Gestión de Calidad como un proyecto de revisión anual.
4. Mantener un equipo interdisciplinario que haga seguimiento periódico.
5. Asegurarse de que se da efectiva divulgación a las fases a desarrollar.
Dependencias/Restricciones del Proyecto:
1. Los socios deben tener conocimiento de las actividades que se desarrollan en la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
96
2. Para el desarrollo de este Plan se requiere de información referente a los procesos de cada
área de las que conforman la empresa.
3. El tiempo para el desarrollo del plan está ligado a la disponibilidad de los líderes que
trabajarán en cada nivel de acuerdo a lo programado.
97
12. DESARROLLO DEL OBJETIVO 4: AUDITORÍA INTERNA
Una auditoría interna es una actividad empresarial independiente y objetiva de aseguramiento
y específica realizada para agregar valor y mejorar los procesos o servicios de una empresa, de
esta forma, ayuda a cumplir sus objetivos por medio de la identificación de conformidades y no
conformidades, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la
eficacia y eficiencia de los procesos de gestión.
Cabe resaltar que la estructura para las auditorías de los sistemas de gestión de calidad y SST
aplicada a ARHER CONSTRUCTORA, se realiza bajo el mismo esquema que a continuación se
va a describir.
12.1. TERMINOS Y DEFINICIONES
b. Auditoría: Es un proceso sistemático, documentado, independiente que permite
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría.
98
-Interna: Conocidas como auditorías de primera parte. Son solicitadas por las organizaciones
para determinar su grado de cumplim iento.
-Externa (segunda parte): Son realizadas por los diferentes grupos de interés (Sindicato, entes
de vigilancia y control, cliente, proveedor, contratista)
-Externa (tercera parte): Su objetivo es la de obtener un reconocimiento (Certificación)
Los organismos de certificación deben estar acreditados por ONAC
b. Criterios de auditoría: referencias, requisitos a los cuales se les verifica su cumplimiento.
Decreto 1072:2015; Resolución 1111:2017
ISO 9001:2015
Marco legal
Políticas internas
Manual de contratación
Manual de operación
Requisitos de partes interesadas
c. Evidencias de auditoría : Registros, declaraciones de hecho que se deben evaluar
de manera objetiva.
99
Se pueden obtener de 3 fuentes:
• Observación.
• Revisión documental
• Entrevistas a participantes (auditados)
d. Hallazgo de auditoría: Son los resultados de evaluar los criterios con las
evidencias. ( ISO 19011, 2015)
12.2. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE AUDITORIA
Tabla 16
Principios de auditoría.
PRINCIPIOS DESCRIPCION
Integridad Profesionalidad del auditor,
Honestidad, responsabilidad,
competencia, imparcial, ético
100
PRINCIPIOS DESCRIPCION
Presentación imparcial Información veraz, exacta, completa,
clara, coherente, oportuna
Debido cuidado profesional Competencias del auditor (perfil de
competencias) Capítulo 7
Confidencialidad Seguridad de la información
Independencia Auditor libre de responsabilidades en el
proceso, actividad que audita
Evidencia Suficientes, exactas, verificables.
Muestreo aleatorio
Uso de recursos finitos (Muestreo
estadístico – juicio del auditor)
Nota: Copyright 2019 por ISO 19011.
12.3. PROCESO DE AUDITORÍA
La alta dirección debe designar un responsable en la organización para la planificación y
realización de las auditorías de cumplimiento.
101
Tabla 17
Proceso de auditoría.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA A UN SISTEMA DE SG-SST Y SGC
GESTION ACTIVIDAD
Planear
1. Realizar el programa de auditoría
2. Revisión documental (Etapa 1)
3. Plan de auditoria
4. Elaboración de los documentos de soporte (Listas de
verificación)
Hacer 5. Realización
de la auditoria (Etapa 2 –
In situ)
5.1 Reunión de apertura
5.2 Búsqueda de la información
5.3 Reunión de balance
5.4 Reunión de cierre
Verificar 6. Finalización de la auditoría
7. Preparación, distribución y aprobación del informe de
auditoría.
Actuar 8. Seguimiento a las actividades posteriores a la auditoría
(Implementación y eficacia de las acciones tomadas)
Nota: Copyright 2019 por ISO 19011.
102
12.4. PROGRAMA DE AUDITORÍA
Tabla 18
Programa de auditoría.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
OBJETIVO: Verificar el nivel de desempeño y cumplimiento del sistema de gestión de calidad y de
seguridad y salud en el trabajo SG-SST en ARHER CONSTRUCTORA.
ALCANCE:
Periodo Febrero 2019 – Noviembre de 2019.
Todos los procesos del SGC Y SG-SST.
AUTORIDAD: Gerente, especialista SST, Coordinador HSEQ, auditor interno Integral HSEQ
FECHA ELABORACION : Julio2019 FECHA ACTUALIZACION: Julio 2019
CICLO PROCESO A AUDITAR FECHA OBJETIVO
1 Todos los procesos del SGC-
SGSST
Octubre 2019 Verificar Cumplimiento y
conformidad
OBSERVACIONES:
1. La alta dirección se compromete en asignar los recursos necesarios para el desarrollo de
este programa de auditoría.
2. Cualquier cambio a este programa será tenido en cuenta siempre y cuando lo apruebe la
alta dirección.
Nota: Copyright 2019 por ISO 19011.
103
12.5. REVISIÓN DOCUMENTAL
Es una actividad que le permite al equipo auditor:
1. Contextualizar el proceso, actividad a auditar
2. Determinar la viabilidad de la auditoría.
3. Procedimientos obligatorios
4. Documentación establecida por la organización.
5. Manuales de contratación
6. Procedimientos de selección, inspección
8. PSO - SVE
9. Resultados de auditorías previas
10. Fichas de los indicadores
11. Presupuestos
12. Manual de funciones
13. Diagnóstico de condiciones de salud
14. Plan de trabajo
15. Resultados de la evaluación inicial
104
12.6. RESULTADO DE LA PRAXIS DE LA AUDITORÍA
Sistema de gestión de calidad
La auditoría para el sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015, se realizó
el día 16 de septiembre del año en curso en las instalaciones administrativas de ARHER
CONSTRUCTORA. En el proceso in situ, participaron, el auditor interno, el gerente, la auxiliar
administrativa, un especialista en SST y los autores del proyecto.
El proceso inicio con una reunión de apertura y concluyó con un cierre de conclusiones, el
tiempo asignado para dicha auditoría se concluyó de 8:00 am a 12:00 pm.
Tabla 19
Resultados de auditoría interna
RESULTADOS
NUMERAL PUNTAJE
(%)
NIVEL DE
IMPLEMENTACIÓN
ACCIÓN
4. CONTEXTO DE
LA
ORGANIZACIÓN
84,38% ALTO MANTENER Y
MEJORAR
5. LIDERAZGO 81,11% ALTO MANTENER Y
MEJORAR
6. PLANIFICACIÓN 66,67% MEDIO MEJORAR
7. APOYO 78,56% MEDIO MEJORAR
8. OPERACIÓN 69,58% MEDIO MEJORAR
9. EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO
70,24% MEDIO MEJORAR
10. MEJORA 52,08% MEDIO MEJORAR
PROMEDIO
GENERAL
71,80% MEDIO MEJORAR
Nota: Elaborado por Fidel B. Reyes (Auditor interno integral), adaptado por autores de proyecto .
105
De acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ARHER CONSTRUCTORA,
cumple actualmente con un porcentaje de 71,80% en implementación del sistema de gestión de
calidad. Si bien es cierto, la constructora está iniciando la filosofía por la mejora continua en la
gestión de la calidad y debe seguir trabajando de la mano de sus departamentos e involucrados
en la gestión del sistema. Para contrarrestar las no conformidades, se debe mejorar el
desempeño de implementación en los numerales donde se evidencio mayor falencia y trabajar
constantemente de la mano de la gerencia para fortalecer el sistema.
La constructora tiene que mantener y mejorar los requisitos internos y externos para
proporcionar una filosofía y conducta de competitividad frente a la competencia, además, se
recomienda diligenciar y almacenar la documentación necesaria para cada proceso. Frente al
liderazgo, se recomienda que la parte administrativa siga comprometido con el sistema y
promueva e incentive este mismo a través de la disposición de los recursos para su gestión
eficiente. Frente a los capítulos de planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y
mejora, la constructora debe poner en marcha los procesos y procedimientos creados para tal fin
y diligenciar cada uno de los formatos frente a las actividades pertinentes.
106
Gráfica 5. Cumplimiento de norma ISO 9001:2015. Elaborado por Fidel B. Reyes (Auditor interno integral),
adaptado por autores de proyecto.
ARHER CONSTRUCTORA, representa el cumplimiento frente al sistema de gestión de
calidad en un 71,8 por ciento, es decir, se encuentra en una etapa media de implementación del
sistema, pero, debe mejorar aspectos intrínsecos de ese porc entaje, además, debe tomar una
acción de mejora para contrarrestar el 28, 2 de no conformidad frente a dicho sistema de calidad
para iniciar un proceso de cumplimiento a cabalidad y ejercer un sistema de calidad
fundamentado en la mejora contínua.
Para detallar el procedimiento de auditoría interna y evidenciar los formatos correspondientes
a la misma, por favor seguir la siguiente ruta:
Ver Anexo digital. ANEXOS SGC – SUB CARPETA, AUDITORÍA INTERNA REALIZADA
EN SEPTIEMBRE.
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0
C o n fo rm id a d
N o co n fo rm id a d
71,8
28,2
C U M P L I M I E N T O D E L A
N O R M A I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5
107
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Tabla 20
Resultados auditoría SG-SST frente a Res. 0312:2019
Nota: Elaborado por Fidel B. Reyes (Auditor interno integral), adaptado por autores de proyecto .
La auditoría para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo los parámetros
de la resolución 0312:2019 se realizó el día 17 de septiembre del año en curso en las
instalaciones administrativas de ARHER CONSTRUCTORA. En el proceso in situ,
participaron, el auditor interno, el gerente, la auxiliar administrativa, un especialista en SST y los
autores del proyecto.
El proceso inicio con una reunión de apertura y concluyó con un cierre de conclusiones, el
tiempo asignado para dicha auditoría se concluyó de 8:00 am a 12:00 pm.
A continuación se presenta los resultados obtenidos:
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FRENTE A LA RESOLUCIÓN 0312:2019
N° COMPONENTES PORCENTAJE CALIFICACIÓN ACCIÓN
1 Recursos 5,5
2 Gestión integral del
SG-SST
14
3 Gestión de la salud 19
4 Gestión de los
peligros y riesgos
23,5
5 Gestión de
amenazas
5
6 Verificación del
SG-SST
5
7 Mejoramiento 7,5
PORCENTAJE TOTAL 79,5%
CALIFICACIÓN TOTAL MEDIO
ACCIÓN GENERAL MEJORAR
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Los resultados diagnosticados por el radar de la resolución 0312:2019, indican que ARHER
CONSTRUCTORA tiene un nivel de cumplimiento de 79,5%, lo cual indica una valoración de
MODERADO en la escala de calificación. Se evidencia que el SG-SST ha sido implementado
en una categoría mayor al 50 por ciento, es decir, se documentó los procesos exigidos por la
resolución y aplicó los requisitos de cumplimiento.
En cuanto a los estándares, el capítulo de recursos tuvo una calificación de 5.5 sobre 10, es decir, se debe
mejorar para incrementar la conformidad; el capítulo de gestión integral tuvo una puntuación de
14 sobre 15, se debe mantener y seguir con la mejora continua; el capítulo gestión de la salud
tuvo una calificación de 19 sobre 20, se recomienda divulgar y hacer firmar los consentimientos
informados sobre las custodias de los resultados de los exámenes y resultados de la batería
psicosocial; en cuanto al capítulo gestión de peligros y riesgos se tuvo una puntuación de 23.5
sobre 30, en este capítulo se recomienda priorizar los riesgos y realizar la encuesta in dividual de
identificación de los mism os por empleado. Frente al capítulo de gestión de amenazas se obtuvo
una puntuación de cinco sobre diez, se debe asignar el comité de emergencias; el capítulo de
verificación del sistema obtuvo una puntuación de cinco sobre cinco y el mejoramiento continuo
tuvo una calificación de 7.5 sobre diez, se debe aplicar el procedim iento para la gestión de la
mejora continua y contribuir con la gestión de la documentación.
Se recomienda a la empresa proporcionar los recursos necesarios para la adquisición de los
equipos y recursos necesarios para la atención y preparación frente a emergencias y
eventualidades.
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Gráfica 6. Cumplimiento Res. 0312:2019. Elaborado por autores de proyecto.
Con respecto al cumplimiento general de ARHER CONSTRUCTORA, la conformidad como
incidencia positiva fue de 79,5 por ciento, y una calificación de 20,5 por ciento de no
conformidad frente a los requisitos de la resolución 0312:2019. Con respecto a los requisitos
evaluados frente a la resolución, se hace hincapié en la vinculación de un especialista que
administre el sistema debido a que la actividad económica de la empresa está catalogada en
riesgo V. De igual forma, la constructora debe empezar a diligenciar cada uno de los
procedimientos creados para tal fin.
Para detallar las actas de la auditoría, por favor tenga en cuenta lo siguiente.
Ver anexo digital:
ANEXOS SG-SST – SUB CARPETA, AUDITORÍA INTERNA REALIZADA EN
SEPTIEMBRE.
0 2 0 4 0 6 0 8 0
N o co n fo rm id a d
C o n fo rm id a d
79,5
20,5
C U M P L I M I E N T O R E S .
0 3 1 2 : 2 0 1 9
110
13. RECOMENDACIONES
El programa de auditorías internas y mejora continua es muy importante para la
constructora, debido a que estos mecanismos ayudan a identificar las falencias internas y
promueven herramientas y estrategias de gestión para las acciones correctivas. Por ello ,
se recomienda a la constructora que realice dichas auditorías como mínimo una vez al
año por cada gestión.
Es muy importante contar con la participación activa del representante legal o gerente de
la constructora y los trabajadores, para que todos conjuntamente trabajen en pro de los
mismos objetivos de los dos sistemas.
En cuanto a los recursos, es de vital importancia, que la constructora tenga una solvencia
estipulada y estructurada para los sistemas que permita el desempeño fluido y sin
contratiempos.
Se recomienda a la constructora adquirir los servicios de un profesional SST o
especialista SST para que administre el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, pues, según la resolución 0312:2019, dicho sistema debe ser administrado un
profesional o especialista SST en actividades de clasificadas en riesgo IV y V. cabe
resaltar que la constructora está clasificada en actividad de riesgo V en su parte operativa.
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14. CONCLUSIONES
El diagnóstico del sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001:2015, recalca que
ARHER CONSTRUCTORA cumplía con el requerimiento de los requisitos en un 50 por
ciento, teniendo en cuenta la escala de 1 a 5. De acuerdo al diagnóstico se elaboró un plan
de acción uniforme que permitió la mejora en el desempeño del sistema.
26.8 por ciento, fue la calificación del diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo frente a los requisitos de la resolución 0312:2019. El resultado se confronto con un
plan de acción que permitió el cumplimiento de los requisitos en un nivel co nsiderado.
Se creó y divulgo al personal administrativo la política y objetivos del sistema de gestión de
calidad, se elaboró el alcance, el plan de trabajo , los indicadores de gestión y el manual de
calidad.
Se documentó y estandarizó los principales procedimientos de la constructora, de igual forma se
creó las diferentes caracterizaciones pertinentes a cada proceso y se estipuló un manual para la
elaboración de los mismos con los requerimientos del sistema de gestión de calidad .
Se crearon los procedimientos obligatorios por el sistem a de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, se creó las diferentes políticas de gestión y los objetivos de SST, se diseñó el plan de
trabajo anual, se crearon las actas para la conformación de los diferentes comités de gestión y se
capacitó al personal administrativo frente a las obligaciones y deberes de los empleados,
empleadores y ARL´S.
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El sistema de gestión de calidad SGC basado en la norma ISO 9001:2015, en ARHER
CONSTRUCTORA, se implementó en un 71 ,8 por ciento. De acuerdo a los requisitos de la
norma, la no conformidad en la aplicabilidad de los requisitos fue de 28,2 por ciento. Es decir,
la constructora debe mejorar el sistem a a través de la m ejora continua y seguir el protocolo
creado para dicho fin.
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, basado en la resolución
0312:2019, en ARHER CONSTRUCTORA, se implementó en un 79 ,5 por ciento. De acuerdo
a los requisitos de la resolución, la no conformidad en la aplicabilidad de m encionados
requisitos fue de 20,5 por ciento. Según la calificación, la constructora se encuentra en un nivel
medio de implementación, sin embargo, debe m ejorar el sistem a y a través del apoyo de la
gerencia cumplir a cabalidad con las exigencias del MINTRABAJO.
Con el 71,8 por ciento de incidencia en el cumplimiento del SG -SST, la constructora ya no está
incurriendo en negligencia frente a la normatividad legal vigente, en caso de que reciba visita
por la ARL o del ministerio, sin embargo, no la exime de cumpli r a cabalidad con las no
conformidades avaladas y de seguir el proceso de m ejora continua a través del sistem a cíclico .
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