Febrero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SFA/DGIT/SGE-P-02-A2
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Departamento de Desarrollo de Aplicaciones
Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Innovación TecnológicaSubdirección de Gobierno Electrónico
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
FEBRERO 2015
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento ........................................................................................................................... 1
Simbología de Diagramas ................................................................................................................................................... 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Desarrollo de Aplicaciones
Validación del Certificado Único de No Adeudo ................................................................................................................. 4
Recepción de Solicitudes para el Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones .............................................................. 7
Mantenimiento al SIAFEV y Aplicaciones Activas .............................................................................................................. 10
Análisis de Requerimientos .................................................................................................................................................. 14
Calendarización de Actividades ........................................................................................................................................... 17
Diseño de la Aplicación ......................................................................................................................................................... 20
Construcción y Prueba de la Aplicación .............................................................................................................................. 23
Documentación y Capacitación de la Aplicación ................................................................................................................ 26
Realización del Informe de Actividades ............................................................................................................................... 29
Firmas de Autorización ....................................................................................................................................................... 32
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FEBRERO 2015
PRESENTACIÓN
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones ofrece unarespuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentesque lo integran:
Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.
Firma de validación del procedimiento.
Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
Diagrama correspondiente.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
Subdirección Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
1PÁG.FEBRERO 2015
UNIDAD DE GÉNERO
PROCURADURÍA FISCAL
SECRETARÍA DEFINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓNGENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICATESORERÍA
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN
PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
DEPARTAMENTO DESERVICIOS
ELECTRÓNICOSMULTICANAL
COORDINACIÓN DEASESORES
CONSULTOR DEENLACES MULTICANAL
SUBDIRECCIÓN DEPOLÍTICA
INFORMÁTICA
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DEMANTENIMIENTO DE
SISTEMAS
OFICINA DEADMINISTRACIÓN DELSISTEMA FINANCIERO
ANALISTAPROGRAMADOR DE
MANTENIMIENTO DESISTEMAS
ANALISTAPROGRAMADOR DE
ADMINISTRACIÓN DELSISTEMA FINANCIERO
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
CONSULTOR DESISTEMAS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBDIRECCIÓN DEGOBIERNO
ELECTRÓNICO
DEPARTAMENTO DEDESARROLLO DE
APLICACIONES
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FEBRERO 2015
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
2PÁG.
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
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Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
FEBRERO 2015
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
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NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FIRMA DE VALIDACIÓN
4PÁG.FEBRERO 2015
Ninguno.
Eventual.
Validación del Certificado Único de No Adeudo.
El Jefe de la Oficina de Administración del Sistema Financiero debe analizar cuidadosamente en el Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y aplicaciones activas, que el usuario respectivo nomantenga ningún adeudo con la Subdirección de Gobierno Electrónico.
Hacer constar que el usuario respectivo, no tiene acceso al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y aplicaciones activas.
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Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
5PÁG.FEBRERO 2015
Jefe de Oficina de Administracióndel Sistema Financiero.
Jefe de Departamento deDesarrollo de Aplicaciones
Validación del Certificado Único de No Adeudo.
Recibe el Certificado único de no adeudo en original del Jefe deDepartamento de Desarrollo de Aplicaciones.
Revisa y analiza los datos del Certificado único de no adeudo enoriginal.
Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV) y aplicaciones activas y deshabilita la cuenta delusuario respectivo.
Rubrica el Certificado único de no adeudo en original y lo turna alJefe de Departamento de Desarrollo de Aplicaciones para su vistobueno.
Recibe el Certificado único de no adeudo en original del Jefe deOficina de Administración del Sistema Financiero y lo firma de vistobueno.
Turna el Certificado único de no adeudo en original, al Subdirectorde Gobierno Electrónico, para su firma y devolución al usuario.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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VALIDACIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO DE NO ADEUDO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
INICIO
CERTIFICADO ÚNICO DE NOADEUDO
RECIBE
JEFE DE DEPARTAMENTO DEDESARROLLO DE APLICACIONES
O
CERTIFICADO ÚNICO DE NOADEUDO
REVISA Y ANALIZA LOSDATOS
O
ACCESA Y DESHABILITA LACUENTA DEL USUARIO
RESPECTIVO
SIAFEV Y APLICACIONESACTIVAS
CERTIFICADO ÚNICO DE NOADEUDO
RUBRICA Y TURNA PARAVISTO BUENO
O
JEFE DE DEPARTAMENTO DEDESARROLLO DE APLICACIONES
FIN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
CERTIFICADO ÚNICO DE NOADEUDO
RECIBE Y FIRMA DE VISTOBUENO
O
JEFE DE OFICINA DEADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO
CERTIFICADO ÚNICO DE NOADEUDO
TURNA PARA FIRMA YDEVOLUCIÓN AL USUARIO
O
SUBDIRECTOR DE GOBIERNOELECTRÓNICO
FEBRERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
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NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
7PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Eventual.
Recepción de Solicitudes para el Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones.
Las áreas administrativas deben presentar sus requerimientos para la elaboración de nuevas aplicaciones a través deOficio de solicitud firmado por el subdirector o superior; y sus solicitudes de mantenimiento, a través del Centro deAtención a Usuarios (CAU) de la Dirección General de Innovación Tecnológica.
El Departamento de Desarrollo de Aplicaciones es el responsable de fijar un tiempo probable para la elaboración de lasAplicaciones autorizadas.
La información que se ingrese a las Aplicaciones, es responsabilidad de las áreas administrativas usuarias.
Una vez entregada una Aplicación, los Analistas Programadores, sólo deben interactuar con los usuarios, para lamodificación de dichas Aplicaciones.
Las Aplicaciones que se elaboren deben permitir que la información se maneje de manera consistente, accesible ysegura.
Atender las solicitudes para la creación de nuevas aplicaciones o para el mantenimiento de las ya existentes.
- Análisis de Requerimientos.
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Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
8PÁG.FEBRERO 2015
Recepción de Solicitudes para el Desarrollo o Mantenimiento de Aplicaciones.
Jefe de Departamento deDesarrollo de Aplicaciones.
Recibe la Solicitud de elaboración o mantenimiento de aplicacióndel usuario, anexando los requerimientos pertinentes, a través deOficio solicitud en un tanto o del Centro de Atención a Usuarios(CAU).
Verifica el servicio que solicita el área administrativa.
¿Solicitan mantenimiento o desarrollo de una aplicación?
En caso de que soliciten mantenimiento de una aplicación:
Turna la Solicitud de mantenimiento de aplicación a través delCentro de Atención a Usuarios (CAU) e informa sobre lamodificación solicitada para que organice su realización al Jefe de laOficina correspondiente.
Conecta con el Procedimiento:- Mantenimiento al SIAFEV y Aplicaciones Activas.
Fin.
En caso de que soliciten desarrollo de una aplicación:
Establece la fecha de reunión con el área administrativa solicitantepara obtener información.
Asiste junto con el Jefe de la Oficina Correspondiente, a la reunión conel área administrativa solicitante, y analizan los requerimientos de laaplicación que solicitan.
Define junto con el Jefe de la Oficina correspondiente, el AnalistaProgramador que va a desarrollar la aplicación.
Comunica el proyecto que le ha sido asignado al AnalistaProgramador.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Oficio solicituden un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Análisis de Requerimientos.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
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RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA EL DESARROLLO O MANTENIMIENTO DE APLICACIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
INICIO
RECIBE SOLICITUD DEELABORACIÓN O
MANTENIMIENTO DEAPLICACIÓN
A TRAVÉS DEOFICIO
SOLICITUD ODEL CAU
USUARIO
VERIFICA EL SERVICIO QUESOLICITA EL ÁREAADMINISTRATIVA
¿SOLICITAN MANTENIMIENTOO DESARROLLO DE UNA
APLICACIÓN?
MANTENIMIENTOTURNA E INFORMA
JEFE DE LA OFICINACORRESPONDIENTE
FIN
ESTABLECE LA FECHA DEREUNIÓN
DESARROLLO
ÁREA ADMINISTRATIVA
ASISTE A LA REUNIÓN YANALIZAN LOS
REQUERIMIENTOS DE LAAPLICACIÓN
JUNTO CON EL JEFE DELA OFICINA
CORRESPONDIENTE
COMUNICA EL PROYECTOQUE LE HA SIDO ASIGNADO
ANALISTA PROGRAMADOR
DEFINE EL ANALISTAPROGRAMADOR QUE VA A
DESARROLLAR LAAPLICACIÓN
JUNTO CON EL JEFE DELA OFICINA
CORRESPONDIENTE
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
CAU: SOLICITUD DEMANTENIMIENTO DE
APLICACIÓN
MANTENIMIENTOAL SIAFEV Y
APLICACIONESACTIVAS
OFICIO SOLICITUD
ORDENA
1T
C
FEBRERO 2015
SOBREMODIFICACIÓN
SOLICITADA
( 1 )
( 2 )
( 2A )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
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NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
1 0PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Ninguno.
Diaria.
Mantenimiento al SIAFEV y Aplicaciones Activas.
El Jefe de Oficina de Administración del Sistema Financiero debe configurar el sistema para que los usuarios delSIAFEV cambien su contraseña cada catorce días.
El Jefe de Oficina de Administración del Sistema Financiero debe crear en el SIAFEV, por cada usuario del sistema:- Empleado.- Grupo de trabajo.- Grupo de solicitud.- Puesto.- Responsabilidades.- Reglas de seguridad.- Menús.- Grupos de reporte.- Grupos de aprobación.- Asociación del grupo de aprobación al puesto del empleado.- Perfiles del usuario y del sistema.
Mantener actualizado el SIAFEV con los nuevos requerimientos (reportes, responsabilidades, grupos de aprobación,menús, grupos de solicitudes, estructura de puestos, puestos y reglas de seguridad, así como atender los movimientos dealtas, bajas y cambios de usuario).
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Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1 1PÁG.FEBRERO 2015
Recibe la Solicitud de requerimiento para la alta, baja, cambio decuenta de usuario, modificación, nuevo reporte o cualquier otrafunción inherente al SIAFEV u otra aplicación activa, del Centro deAtención a Usuarios (CAU), vía correo electrónico u Oficio desolicitud en copia.
Analiza la Solicitud de requerimiento y recaba visto bueno del Jefe deDepartamento de Desarrollo de Aplicaciones.
¿Obtuvo visto bueno?
En caso de no obtener visto bueno:
Elabora Oficio de contestación para las Dependencias del PoderEjecutivo del Estado y lo turna, vía correo electrónico, previaanuencia del Jefe de Departamento de Desarrollo de Aplicaciones, a laSubdirección de Gobierno Electrónico, para su envío.
Fin.
En caso de obtener visto bueno:
Identifica en la Solicitud de requerimiento si es un alta al SIAFEV uotra aplicación activa.
¿Es un alta al SIAFEV u otra aplicación activa?
En caso de no ser una alta al SIAFEV u otra aplicación activa:
Verifica si es una baja o modificación a algún usuario del SIAFEV uotra aplicación activa.
¿Es una baja o modificación al SIAFEV u otra aplicación activa?
En caso de ser una baja al SIAFEV u otra aplicación activa:
Accesa al SIAFEV u otra aplicación activa, identifica al usuario einhabilita la cuenta del mismo, siempre y cuando no tenga procesospendientes.
Continúa con la actividad No. 9.
En caso de ser una modificación al SIAFEV u otra aplicación activa:
1.
2.
2A.
3.
3A.
3B.
Mantenimiento al SIAFEV y Aplicaciones Activas.
Jefe de Oficina de Administracióndel Sistema Financiero o Jefe deOficina de Mantenimiento deSistemas.
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Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1 2PÁG.FEBRERO 2015
Accesa al SIAFEV u otra aplicación activa, identifica al usuario ymodifica su regla de seguridad, sus responsabilidades y/o sucontraseña.
Continúa con la actividad No. 9.
En caso de ser un alta al SIAFEV u otra aplicación activa:
Identifica si el alta solicitada es para consulta o afectación.
¿El alta solicitada es con status de consulta o afectación?
En caso de ser con status de consulta:
Accesa al SIAFEV u otra aplicación activa, ingresa datos y realiza elalta como consulta, definiendo que es para consulta al sistema.
Asigna puesto al usuario dentro de la estructura jerárquica delSIAFEV u otra aplicación activa, así como la organización a la cualpertenece.
Continúa con la actividad No. 9.
En caso de ser con status de afectación:
Accesa al SIAFEV u otra aplicación activa, ingresa datos y realiza elalta para que el usuario pueda afectar el sistema.
Asigna puesto y organización dentro de la estructura jerárquica delSIAFEV u otra aplicación activa, así como su clave de usuario y sucontraseña, creando en caso necesario, al usuario con todos susrequisitos.
Asocia en el SIAFEV u otra aplicación activa, los datos registradoscomo empleado con los del usuario.
Define las responsabilidades inherentes al puesto del usuario y grabala información en el SIAFEV u otra aplicación activa.
Elabora Oficio de contestación a la solicitud para las Dependenciasdel Poder Ejecutivo del Estado y lo turna, vía correo electrónico,previa anuencia del Jefe del Departamento de Desarrollo deAplicaciones, a la Subdirección de Gobierno Electrónico, para suenvío.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
3C.
4.
4A.
4A.1.
5.
6.
7.
8.
9.
Jefe de Oficina de Administracióndel Sistema Financiero o Jefe deOficina de Mantenimiento deSistemas.
Mantenimiento al SIAFEV y Aplicaciones Activas.
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MANTENIMIENTO AL SIAFEV Y APLICACIONES ACTIVAS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO O JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
INICIO
RECIBE PARA LA ALTA, BAJAO MODIFICACIÓN A
USUARIOS DEL SIAFEV
CORREO ELECTRÓNICO:SOLICITUD DE
REQUERIMIENTO
U OFICIO DESOLICITUD EN
COPIA
CENTRO DE ATENCIÓN AUSUARIOS
ANALIZA Y RECABA VISTOBUENO
SOLICITUD DEREQUERIMIENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DEDESARROLLO DEAPLICACIONES
¿OBTUVO VISTO BUENO?NO ELABORA Y TURNA PARA SU
ENVÍO
CORREO ELECTRÓNICO:OFICIO DE
CONTESTACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNOELECTRÓNICO
PREVIA ANUENCIA DELJEFE DE
DEPARTAMENTO DEDESARROLLO DE
APLICACIONES
FIN
IDENTIFICA SI ES UN ALTA ALSIAFEV U OTRA APLICACIÓN
ACTIVA
SOLICITUD DEREQUERIMIENTO
SI
¿ES UN ALTA AL SIAFEV U OTRA APLICACIÓN
ACTIVA?
NO
VERIFICA SI ES UNA BAJA OMODIFICACIÓN A ALGÚN
USUARIO DEL SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
¿ES UNA BAJA OMODIFICACIÓN AL SIAFEV UOTRA APLICACIÓN ACTIVA?
ACCESA, IDENTIFICA ALUSUARIO E INHABILITA LA
CUENTA
SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
BAJA
1
MODIFICACIÓN
ACCESA, IDENTIFICA ALUSUARIO Y MODIFICA
SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
REGLA DE SEGURIDAD,RESPONSABILIDADES Y/
O CONTRASEÑA
1
IDENTIFICA SI EL ALTA ESPARA CONSULTA O
AFECTACIÓN
SI
¿EL ALTASOLICITADA ES CON STATUS
DE CONSULTA OAFECTACIÓN?
STATUS DECONSULTA ACCESA, INGRESA DATOS Y
REALIZA EL ALTA COMOCONSULTA
SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
DEFINIENDOQUE ES PARA
CONSULTA ALSISTEMA
ASIGNA PUESTO YORGANIZACIÓN
DENTRO DE LAESTRUCTURAJERÁRQUICA
1
STATUS DE AFECTACIÓN
ACCESA, INGRESA DATOS YREALIZA EL ALTA PARA QUE
EL USUARIO PUEDA AFECTAREL SISTEMA
SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
ASIGNA PUESTO,ORGANIZACIÓN, CLAVE DEUSUARIO Y CONTRASEÑA
ASOCIA LOS DATOSREGISTRADOS COMO
EMPLEADO CON LOS DELUSUARIO
SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
DEFINE LASRESPONSABILIDADES Y
GRABA LA INFORMACIÓN
SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
ELABORA Y TURNA PARA SUENVÍO
CORREO ELECTRÓNICO:OFICIO DE
CONTESTACIÓN A LASOLICITUD
1
FIN
SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
SIAFEV U OTRAAPLICACIÓN ACTIVA
DENTRO DE LAESTRUCTURAJERÁRQUICA
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNOELECTRÓNICO
PREVIA ANUENCIA DELJEFE DE
DEPARTAMENTO DEDESARROLLO DEAPLICACIONES
FEBRERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 2A )
( 3 )
(3A)
( 3B )
( 3C )
( 4 )
( 4A )
( 4A.1 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
COPIA N
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DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
1 4PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Eventual.
Análisis de Requerimientos.
El Departamento de Desarrollo de Aplicaciones es el responsable de fijar un tiempo probable para la elaboración de lasaplicaciones que se autoricen.
La información que se ingrese a las aplicaciones es responsabilidad de las áreas administrativas usuarias.
Al definir los recursos necesarios, se debe incluir:- Tiempo probable para cada fase: Análisis, Diseño, Construcción, Pruebas, Documentación y Capacitación.- El personal a involucrar en el proyecto.- La tecnología requerida: Hardware, Software y Comunicaciones.
Estudiar y definir los requerimientos de las áreas administrativas solicitantes para el desarrollo de aplicaciones o para elmantenimiento de las ya existentes.
- Calendarización de Actividades.
COPIA N
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Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1 5PÁG.FEBRERO 2015
Análisis de Requerimientos.
Analista Programador. Recibe la información del proyecto que le ha sido asignado del Jefe deOficina correspondiente.
Elabora y entrega la Minuta del objetivo del sistema en un tanto alárea administrativa solicitante, para que la complete y firme.
Recibe la Minuta del objetivo del sistema en un tanto, completa yfirmada del área administrativa solicitante.
Entrevista al área administrativa solicitante y recaba los Apuntes delos requerimientos, analizando y considerando todos los procesos.
Define los alcances de la aplicación a desarrollar con base en la Minutadel objetivo del sistema en un tanto y los Apuntes de losrequerimientos.
Establece las funciones que debe tener la aplicación.
Identifica los procesos y datos que deben integrar la aplicación.
Determina los productos que generará la aplicación.
Delimita la frecuencia de ejecución de los procesos.
Define los volúmenes de información.
Establece los recursos necesarios que requiere, para el desarrollo de laaplicación y archiva de manera cronológica temporal la Minuta delobjetivo del sistema en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Calendarización de Actividades.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
COPIA N
O CONTROLA
DA
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
ANALISTA PROGRAMADOR
INICIO
RECIBE INFORMACIÓN DELPROYECTO QUE LE HA SIDO
ASIGNADO
JEFE DE OFICINACORRESPONDIENTE
MINUTA DEL OBJETIVO DELSISTEMA
ELABORA Y ENTREGA, PARAQUE LA COMPLETE Y FIRME
1T
ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE
MINUTA DEL OBJETIVO DELSISTEMA
RECIBE COMPLETA YFIRMADA
1T
ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE
ENTREVISTA Y RECABA
APUNTES DE LOSREQUERIMIENTOS
ÁREA ADMINISTRATIVASOLICITANTE
ANALIZANDO YCONSIDERANDO
TODOS LOSPROCESOS
DEFINE LOS ALCANCES DE LAAPLICACIÓN A DESARROLLAR
CON BASE EN LAMINUTA DEL
OBJETIVO DELSISTEMA Y LOS
APUNTES DE LOSREQUERIMIENTOS
ESTABLECE LAS FUNCIONESDE LA APLICACIÓN
IDENTIFICA LOS PROCESOS YDATOS QUE DEBEN
INTEGRAR LA APLICACIÓN
DETERMINA LOSPRODUCTOS QUE GENERARÁ
LA APLICACIÓN
DELIMITA LA FRECUENCIA DEEJECUCIÓN DE LOS
PROCESOS
DEFINE LOS VOLÚMENES DEINFORMACIÓN
MINUTA DEL OBJETIVO DELSISTEMA
ESTABLECE LOS RECURSOSNECESARIOS QUE REQUIERE
PARA LA APLICACIÓN
1T
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
C
FEBRERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
COPIA N
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DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
1 7PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Eventual.
Calendarización de Actividades.
El Departamento de Desarrollo de Aplicaciones es el responsable de fijar un tiempo probable para la elaboración de lasaplicaciones autorizadas.
Las aplicaciones que se elaboren deben permitir que la información se maneje de manera consistente, accesible ysegura.
En el caso de solicitudes de mantenimiento de aplicaciones, la calendarización se debe realizar de acuerdo a losrequerimientos planteados por las áreas administrativas.
El Jefe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones debe efectuar el seguimiento corrrespondiente a laCalendarización de actividades del proyecto.
Determinar los tiempos estimados para el desarrollo o mantenimiento de las aplicaciones.
- Diseño de la Aplicación.
COPIA N
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Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1 8PÁG.FEBRERO 2015
Calendarización de Actividades.
Analista Programador.
Jefe de Oficina correspondiente.
Jefe de Departamento deDesarrollo de Aplicaciones.
Realiza la Calendarización de actividades del proyecto con base enel análisis de requerimientos realizado.
Envía la Calendarización de actividades del proyecto al Jefe deOficina correspondiente, vía correo electrónico.
Recibe del Analista Programador la Calendarización de actividadesdel proyecto, vía correo electrónico, y lo envía al Jefe deDepartamento de Desarrollo de Aplicaciones.
Recibe del Jefe de Oficina correspondiente la Calendarización deactividades del proyecto, vía correo electrónico, y analiza suprocedencia.
¿Es procedente la Calendarización de actividades del proyecto?
En caso de que no sea procedente la Calendarización de actividadesdel proyecto:
Comenta con el Jefe de la Oficina correspondiente y con el AnalistaProgramador, los ajustes que deben hacer en su calendarización y lessolicita se la envíen corregida.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de que sea procedente la Calendarización de actividades delProyecto:
Informa sobre la Calendarización de actividades del proyecto alSubdirector de Gobierno Electrónico, vía correo electrónico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Diseño de la Aplicación.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
COPIA N
O CONTROLA
DA
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
ANALISTA PROGRAMADOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
REALIZA
CALENDARIZACIÓN DEACTIVIDADES DEL
PROYECTO
INICIO
CON BASE EN ELANÁLISIS DE
REQUERIMIENTOSREALIZADO
ENVÍA
CORREO ELECTRÓNICO:CALENDARIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DELPROYECTO
JEFE DE OFICINA CORRESPONDIENTE
RECIBE Y ANALIZA SUPROCEDENCIA
CORREO ELECTRÓNICO:CALENDARIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DELPROYECTO
ANALISTA PROGRAMADOR
¿ES PROCEDENTE LACALENDARIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DELPROYECTO?
COMENTA LOS AJUSTES A LACALENDARIZACIÓN Y
SOLICITA SU CORRECCIÓN
NO
INFORMA
CORREO ELECTRÓNICO:CALENDARIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DELPROYECTO
SI
SUBDIRECTOR DE GOBIERNOELECTRÓNICO
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:-DISEÑO DE LA APLICACIÓN.
- JEFE DE OFICINACORRESPONDIENTE- ANALISTA PROGRAMADOR
JEFE DE OFICINA CORRESPONDIENTE
RECIBE Y ENVÍA
CORREO ELECTRÓNICO:CALENDARIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DELPROYECTO
JEFE DE OFICINACORRESPONDIENTEJEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
DE APLICACIONES
1
1
FEBRERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 ) ( 4 )
(4A)
(5)
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
2 0PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Eventual.
Diseño de la Aplicación.
El Departamento de Desarrollo de Aplicaciones es el responsable de fijar un tiempo probable para la elaboración de lasaplicaciones autorizadas.
La información que se ingrese a las aplicaciones es responsabilidad de las áreas administrativas usuarias.
Determinar los contenidos técnicos que se desarrollarán en la aplicación.
- Construcción y Prueba de la Aplicación.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
2 1PÁG.FEBRERO 2015
Diseño de la Aplicación.
Analista Programador. Determina el diagrama de entidad-relación.
Define los procesos y las bases de cálculo, con las cuales se integrará laaplicación a diseñar.
Diseña las interfases de la aplicación.
Proyecta las interfases de la aplicación con otras aplicaciones.
Esquematiza los reportes que emitirá la aplicación.
Diseña los mecanismos de respaldo y recuperación que deberánexistir.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Construcción y Prueba de la Aplicación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
COPIA N
O CONTROLA
DA
DISEÑO DE LA APLICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
ANALISTA PROGRAMADOR
INICIO
DETERMINA EL DIAGRAMADE ENTIDAD-RELACIÓN
DEFINE LOS PROCESOS Y LASBASES DE CÁLCULO
CON LOSCUALES SE
INTEGRARÁ LAAPLICACIÓN A
DISEÑAR
DISEÑA LAS INTERFASES DELA APLICACIÓN
PROYECTA LAS INTERFASESDE LA APLICACIÓN CONOTRAS APLICACIONES
ESQUEMATIZA LOSREPORTES QUE EMITIRÁ LA
APLICACIÓN
DISEÑA LOS MECANISMOS DERESPALDO Y RECUPERACIÓN
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA DE LA APLICACIÓN
FEBRERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
2 3PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Eventual.
Construcción y Prueba de la Aplicación.
La información que se ingrese a las aplicaciones es responsabilidad de las áreas administrativas usuarias.
Crear la aplicación de acuerdo a lo determinado en las fases de análisis y diseño, verificando su correcto funcionamiento.
- Documentación y Capacitación de la Aplicación.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
2 4PÁG.FEBRERO 2015
Construcción y Prueba de la Aplicación.
Analista Programador. Crea las tablas, relaciones e índices, definiendo la conformación de labase de datos.
Codifica en el Lenguaje de programación estándar seleccionado, losprocesos y las bases de la aplicación.
Diseña en el Lenguaje de programación estándar, los procedimientospara el respaldo y recuperación de la información.
Realiza pruebas de la funcionalidad de la aplicación y define si losdatos se migrarán o serán capturados con el área administrativausuaria.
¿Los datos se migrarán o serán capturados?
En caso de que los datos sean capturados:
Define la captura de datos a la aplicación con el área administrativausuaria.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de que los datos sean migrados:
Recibe el Archivo de datos del área administrativa usuaria y lo cargaen la aplicación.
Ajusta en el Lenguaje de programación estándar, los procesos y/o lasdefiniciones de los datos de la aplicación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el Procedimiento:- Documentación y Capacitación de la Aplicación.
1.
2.
3.
4.
4A.
5.
6.
COPIA N
O CONTROLA
DA
CONSTRUCCIÓN Y PRUEBA DE LA APLICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
ANALISTA PROGRAMADOR
INICIO
CREA LAS TABLAS,RELACIONES E ÍNDICES
DEFINIENDO LACONFORMACIÓN DELA BASE DE DATOS
CODIFICA LOS PROCESOS YLAS BASES DE LA
APLICACIÓN
DISEÑA LOSPROCEDIMIENTOS PARA EL
RESPALDO Y RECUPERACIÓNDE LA INFORMACIÓN
REALIZA PRUEBAS DEFUNCIONALIDAD Y DEFINE SILOS DATOS SE MIGRARÁN O
SERÁN CAPTURADOS
APLICACIÓN
¿LOS DATOS SE MIGRARÁN OSERÁN CAPTURADOS?
DEFINE LA CAPTURA DEDATOS DE LA APLICACIÓN
CAPTURADOS
1
RECIBE Y CARGA
ARCHIVO DE DATOS
MIGRADOS
ÁREAADMINISTRATIVA
USUARIA
APLICACIÓN
AJUSTA LOS PROCESOS Y/OLAS DEFINICIONES DE LOSDATOS DE LA APLICACIÓN
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAAPLICACIÓN
1
LENGUAJE DEPROGRAMACIÓN
ESTÁNDAR
LENGUAJE DEPROGRAMACIÓN
ESTÁNDAR
APLICACIÓN
LENGUAJE DEPROGRAMACIÓN
ESTÁNDAR
FEBRERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 4A )
CON EL ÁREAADMINISTRATIVA
USUARIA
CON EL ÁREAADMINISTRATIVA
USUARIA
( 5 )
( 6 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
2 6PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Eventual.
Documentación y Capacitación de la Aplicación.
Todas las aplicaciones que se elaboren en el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones deben contar con Manualdel usuario, Manual de producción y Manual técnico.
Una vez entregada una aplicación, los Analistas Programadores sólo deben interactuar con los usuarios, para lamodificación de dichas aplicaciones.
La información que se ingrese a las aplicaciones es responsabilidad de las áreas administrativas usuarias.
Elaborar los Manuales de la aplicación y capacitar a los usuarios respecto al funcionamiento de la misma.
Ninguno.
COPIA N
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Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
2 7PÁG.FEBRERO 2015
Analista Programador.
Documentación y Capacitación de la Aplicación.
Elabora el Manual del usuario, con el fin de describir los mecanismospara la utilización y obtención de productos de la aplicación.
Elabora el Manual de producción en un tanto en aplicaciones cliente-servidor, especificando los métodos de instalación, requerimientos dehardware y software, así como los mecanismos de respaldo yrecuperación.
Prepara el Manual técnico en un tanto, definiendo el objetivo de laaplicación, alcance, clases, instancias, métodos e incluye el contenidodel Manual del usuario y Manual de producción.
Distribuye lo siguiente:Al Jefe de Departamento de Desarrollo de Aplicaciones:- Manual técnico en un tanto.Al Jefe de Departamento de Atención a Usuarios:- Manual de producción en un tanto.- Aplicación, para su instalación en el equipo de los usuarios.
Informa al Jefe de Oficina correspondiente, los métodos para el uso dela aplicación.
Asesora a los usuarios para la utilización de la aplicación, con base enel Manual del usuario.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
COPIA N
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DA
APLICACIÓN
DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA APLICACIÓN
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
ANALISTA PROGRAMADOR
INICIO
ELABORA
MANUAL DEL USUARIO
CON EL FIN DEDESCRIBIR LOS
MECANISMOS PARA LAUTILIZACIÓN YOBTENCIÓN DE
PRODUCTOS
MANUAL DE PRODUCCIÓN
ELABORA
1T
EN APLICACIONES CLIENTE-SERVIDOR, ESPECIFICANDO
LOS MÉTODOS DEINSTALACIÓN,
REQUERIMIENTOS DEHARDWARE Y SOFTWARE,
ASÍ COMO LOS MECANISMOSDE RESPALDO YRECUPERACIÓN
MANUAL TÉCNICO
PREPARA E INCLUYE ELCONTENIDO DEL MANUAL
DEL USUARIO Y DEL MANUALDE PRODUCCIÓN
1T
DEFINIENDO ELOBJETIVO DE LA
APLICACIÓN,ALCANCE, CLASES,
INSTANCIAS,MÉTODOS
MANUAL DE PRODUCCIÓN
MANUAL TÉCNICO
DISTRIBUYE
JEFE DE DEPARTAMENTO DEDESARROLLO DE APLICACIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO DEATENCIÓN A USUARIOS
1T
1T
INFORMA LOS MÉTODOSPARA EL USO DE LA
APLICACIÓN
JEFE DE OFICINA CORRESPONDIENTE
ASESORA PARA LAUTILIZACIÓN DE LA
APLICACIÓN
USUARIOS
CON BASE EN ELMANUAL DEL
USUARIO
FIN
FEBRERO 2015
( 1 )
( 2 )
( 3 )
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( 5 )
( 6 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
NORMAS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
FIRMA DE VALIDACIÓN
2 9PÁG.
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEAPLICACIONES LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Ninguno.
Semanal.
Realización del Informe de Actividades.
La información que se presente debe reflejar las actividades realizadas durante la semana que se reporta.
El Jefe de Departamento de Desarrollo de Aplicaciones debe enviar la información al Subdirector de GobiernoElectrónico.
El Jefe de Oficina de Mantenimiento de Sistemas y el Jefe de Oficina de Administración del Sistema Financiero debenenviar los archivos de actividades e indicadores al Jefe de Departamento de Desarrollo de Aplicaciones.
Presentar el Informe de las actividades realizadas en el Departamento.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
3 0PÁG.FEBRERO 2015
Realización del Informe de Actividades.
Analista Programador.
Jefe de Oficina del Departamento.
Jefe de Departamento deDesarrollo de Aplicaciones.
Elabora por cada proyecto que tiene a su cargo, una estimación delavance realizado y captura la información en un Archivo de avance.
Envía de acuerdo a su adscripción, el Archivo de avance al Jefe deOficina, a través de correo electrónico.
Recibe los Archivos de avance, a través de correo electrónico de losAnalistas Programadores, y los analiza.
Concentra los Archivos de avance recibidos y los integra en unArchivo de avance de la oficina.
Envía el Archivo de avance de la oficina, a través de correoelectrónico, al Jefe de Departamento de Desarrollo de Aplicaciones.
Recibe los Archivos de avances de las oficinas, a través de correoelectrónico, de los Jefes de Oficina del Departamento.
Analiza la información contenida en los Archivos de avances de lasoficinas.
Consulta el Archivo de Informe de avance anterior y verifica si lainformación presentada en los Archivos de avances de las oficinas,son consistentes con relación al anterior.
¿Es consistente la información presentada en los archivos?
En caso de no ser consistente la información presentada en losarchivos:
Informa a los Jefes de Oficina del Departamento, los desvíos queencuentra en la información y les solicita que la modifiquen.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de ser consistente la información presentada en los archivos:
Concentra los Archivos de avances de las oficinas recibidos y losintegra en el Archivo de Informe de avance.
Envía el Archivo de Informe de avance a través de correo electrónico,al Subdirector de Gobierno Electrónico.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8A.
9.
10.
COPIA N
O CONTROLA
DA
REALIZACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
ANALISTA PROGRAMADOR
INICIO
ELABORA POR CADAPROYECTO, UNA
ESTIMACIÓN DEL AVANCEREALIZADO Y CAPTURA
ARCHIVO DE AVANCE
ENVÍA
ARCHIVO DE AVANCE
JEFE DE OFICINA
RECIBE Y ANALIZA
ARCHIVOS DE AVANCE
ANALISTASPROGRAMADORES
CONCENTRA E INTEGRA
ARCHIVOS DE AVANCE
ARCHIVO DE AVANCE DELA OFICINA
ENVÍA
ARCHIVO DE AVANCE DELA OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO DEDESARROLLO DE APLICACIONES
RECIBE
ARCHIVOS DE AVANCES DELAS OFICINAS
JEFES DE OFICINA DELDEPARTAMENTO
ANALIZA LA INFORMACIÓN
ARCHIVOS DE AVANCESDE LAS OFICINAS
CONSULTA Y VERIFICA SI LAINFORMACIÓN ES
CONSISTENTE
ARCHIVO DE INFORMEDE AVANCE ANTERIOR
ARCHIVOS DE AVANCESDE LAS OFICINAS
¿ES CONSISTENTE LAINFORMACIÓN PRESENTADA
EN LOS ARCHIVOS?
INFORMA LOS DESVÍOS EN LAINFORMACIÓN Y SOLICITA
QUE LA MODIFIQUEN
JEFES DE OFICINA DELDEPARTAMENTO
1
1
NO
CONCENTRA LOS ARCHIVOSDE AVANCES DE LASOFICINAS E INTEGRA
ARCHIVO DE INFORMEDE AVANCE
SI
ENVÍA
ARCHIVO DE INFORMEDE AVANCE
SUBDIRECTOR DE GOBIERNOELECTRÓNICO
FIN
JEFE DE OFICINA JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES
FEBRERO 2015
( 1 )
( 2 )
(3)
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 8A )
( 9 )
( 10 )VÍA CORREO
ELECTRÓNICO
A TRAVÉS DECORREO
ELECTRÓNICO
A TRAVÉS DECORREO
ELECTRÓNICO
A TRAVÉS DECORREO
ELECTRÓNICO
A TRAVÉS DECORREO
ELECTRÓNICO
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
3 2PÁG.FEBRERO 2015
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ DAVID GONZÁLEZ BARRADASDIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Gobierno ElectrónicoManual de Procedimientos
3 3PÁG.FEBRERO 2015
L.I. ÁLVARO MANUEL GONZÁLEZ OLIVARESJEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE
APLICACIONES
LSCA. JULIO ALBERTO HERNÁNDEZ GARCÍASUBDIRECTOR DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
Elaborado y autorizado en febrero de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
COPIA N
O CONTROLA
DA
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