PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
1. Introduccin: Significado e importancia del presupuesto en las II.EE.2. Informacin bsica:
CUADRO N 01
Trabajadores de la Institucin Educativa .. CARGOTOTAL
DIRECTIVODirectivo
Jerrquico
Coordinacin
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
TOTAL
Fuente:
CUADRO N 02
Poblacin estudiantil de la Institucin EducativaGRADONIVEL PRIMARIANIVEL SECUNDARIATOTAL
SECCIONESSECCIONES
ABCDABCDE
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO------
TOTAL
Fuente: Nmina de Matricula
3. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
3.1. CLCULO DE LOS INGRESOS
3.1.1. Matrcula y pensiones: (I.E. PRIVADA)RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALINGRESO MENSUALN DE MESESINGRESO ANUAL
Matricula Unidad
Pensiones Unidad
TOTAL
3.1.2. Ingresos Propios
Como es conocido la fuente principal es el pago de derechos sancionados en el Texto nico de Procedimientos Administrativos
RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALINGRESO MENSUALN DE MESESINGRESO ANUAL
FUTUnidad
Certificados de estudio Unidad
Evaluacin de subsanacin y recuperacinUnidad
Constancia de estudiosUnidad
Certificado por un solo gradoUnidad
Certificado de conductaUnidad
Derecho de repitenciaUnidad
Boleta de notasUnidad
OTROS
TOTAL
3.1.3. Recursos Propios
Esta es la fuente de ingresos que no responde a parmetros del TUPA como el caso anterior. Sus posibilidades son grandes como ocurre en diversas II.EE.
RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALINGRESO MENSUALN DE MESESINGRESO ANUAL
Plataforma deportivaUnidad
Laboratorio de ComputoUnidad
Servicio de fotocopiadoUnidad
OTROS
TOTAL
3.1.4. Transferencias: Dinero proporcionado por el MINEDU 3.1.5. Aportes de la Asociacin de Padres de Familia (APAFA)
RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIONMERO DE ALUMNASINGRESO TOTAL
Cuota ordinaria de 1 de secundariaUnidad
Cuota ordinaria de 2 a 5 de secundaria Unidad
Cuotas extraordinariasUnidad
TOTAL
La merced conductiva del kiosko escolar (cafetn escolar) es otro de los rubros que maneja la APAFARUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALINGRESO MENSUALN DE MESESINGRESO ANUAL
KioskoUnidad
El total de aportaciones APAFA
RUBROINGRESO ANUAL
Cuotas ordinarias y extraordinarias
Merced conductiva del kiosko escolar
TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS
RUBROTOTAL
Matrcula y pensiones (I.E. PRIVADA)
Ingresos Propios
Recursos Propios
Transferencias
Aportes de APAFA
TOTAL
3.2. CLCULO DE LOS GASTOS
3.2.1. Clculo de gasto corriente:
Para el clculo del gasto corriente se establece considerar el gasto de remuneraciones de todos los directivos y los trabajadores de la IE; adems de los gastos de bienes corrientes y de servicios. 3.2.1.1. REMUNERACIONES (I.E. PRIVADA)REMUNERACION PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTERUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALEGRESO MENSUALN DE MESESEGRESO ANUAL
Remuneraciones DirectivosUnidad
Remuneracin JerrquicosUnidad
Profesores a Tiempo CompletoUnidad
Profesor a Tiempo ParcialUnidad
TOTAL
REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO A LA EDUCACIN RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALEGRESO MENSUALN DE MESESEGRESO ANUAL
PsiclogoUnidad
Profesor de Banda de MsicosUnidad
Tcnico de DeporteUnidad
Instructor PremilitarUnidad
Auxiliar de EducacinUnidad
SecretariasUnidad
Personal de ServicioUnidad
Otros
TOTAL
GRATIFICACIONES:
RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALEGRESO MENSUALN DE MESESEGRESO ANUAL
Remuneraciones DirectivosUnidad
Remuneracin JerrquicosUnidad
Profesores a Tiempo CompletoUnidad
Profesor a Tiempo ParcialUnidad
TOTAL
GRATIFICACION A PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO A LA EDUCACIN RUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALEGRESO MENSUALN DE MESESEGRESO ANUAL
PsiclogoUnidad
Profesor de Banda de MsicosUnidad
Tcnico de DeporteUnidad
Instructor PremilitarUnidad
Auxiliar de EducacinUnidad
SecretariasUnidad
Personal de ServicioUnidad
Otros
TOTAL
3.2.1.2. CLCULO DEL GASTO CORRIENTE EN BIENESRUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALGASTO MENSUALN DE MESESGASTO ANUAL
Materiales de escritorioUnidad
Materiales de enseanzaUnidad
Materiales de limpiezaUnidad
Materiales de impresionesUnidad
Materiales de saludUnidad
Reactivos qumicosUnidad
Otros
TOTAL
3.2.1.3. CLCULO DEL GASTO CORRIENTE EN SERVICIOSRUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALGASTO MENSUALN DE MESESGASTO ANUAL
Tcnico deportivoUnidad
Personal de servicioUnidad
JardineroUnidad
PorteraUnidad
MovilidadUnidad
Mantenimiento de ComputadorasUnidad
ElectricidadUnidad
TelfonoUnidad
AguaUnidad
Otros
TOTAL
3.2.2. Clculo del gasto de capital o inversionesRUBROUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOCANTIDAD MENSUALGASTO MENSUALN DE MESESGASTO ANUAL
Cisterna de AguaUnidad
Construccin de losas deportivasUnidad
Adquisicin de computadorasUnidad
Adquisicin de proyectores multimediaUnidad
Adquisicin de pizarras acrlicasUnidad
Cableado dataUnidad
Reloj Marcador pticoUnidad
Equipo de sonidoUnidad
Pintado interno de la I.E.Unidad
Otros
TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DEL GASTO
RUBROBIENES CORRIENTESTOTAL
GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOSRemuneraciones y gratificaciones
Gasto corrientes en bienes
Gasto corriente en servicios
GASTOS DE CAPITAL O INVERSION
TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL DEL INGRESOS Y GASTOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
Si los ingresos son iguales a los gastos se trata, entonces de una estimacin presupuestal que cumple plenamente con el principio del presupuesto equilibrado: ingresos igual gastos. Corresponder que la capacidad de gestin de directivos, docentes y administrativos, permita una ejecucin presupuestal que al final logre niveles de ingreso superiores al nivel de gasto y obtener un saldo a favor que permita nuevas inversiones y crecimiento institucional.4. PRESUPUESTO DE GASTO POR PROGRAMAS
PROGRAMAS O NIVELESBIENES CORRIENTESSERVICIOSBIENES DE CAPITALTOTAL
ADMINISTRACION
PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL
5. PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMAS O NIVELESINGRESOS PROPIOSRECURSOS PROPIOSTRANSFERENCIASAPORTES DE APAFATOTAL
ADMINISTRACION
PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL
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