CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha Importe Nombre Ter. Texto Libre
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170006357 04/04/2017 3.569,50 CYMA, COMUNICACION
Y MARKETING, S.L.
SERVICIO DE MONITORIZACIÓN DE NOTICIAS DE TELEVISIONES DE
LA PROVINCIA. MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017
01-PRESIDENCIA Servicios AD 220170006695 06/04/2017 17.847,50 CYMA, COMUNICACION
Y MARKETING, S.L.
SERVICIO DE MONITORIZACIÓN DE NOTICIAS DE TELEVISIONES DE
LA PROVINCIA. MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2017
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170006876 11/04/2017 1.566,95 AÑADE
COMMUNICATION, SLU
SERVICIO DE CREATIVIDADES CAMPAÑA EMPADRONAMIENTO
EXTRANJEROS
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170007536 24/04/2017 1.231,80 VAL DISME, S.L. SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2017
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170007541 24/04/2017 750,20 HERMANOS AZNAR
GONZALEZ 2013, S.L.
SUMINISTRO DE DOS ATRILES DE PIE EN METACRILATO PARA
SALA DE PRENSA
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170007602 24/04/2017 726,00 PROTRACK, 3 S.L. SERVICIO DE SONIDO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA BELLEZA
DE LA HOGUERA PUENTE VILLAVIEJA EL DÍA 11 DE MARZO DE
2017
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170007603 24/04/2017 976,80 MAESTRAL, S.A. SERVICIO DE CENA DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE CON LA
GANADORA DEL PREMIO AZORÍN 2017 Y AUTORIDADES
ASISTENTES A LA GALA DEL PREMIO AZORÍN
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170007605 24/04/2017 229,90 CREADISC, S.C. SERVICIO DE IMPRESION DE VINILOS PARA ATRILES DE PIE DE
SALA DE PRENSA
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170008010 28/04/2017 1.494,96 JAVIER BLASCO
PUBLICIDAD, S.L.U.
SUMINISTRO DE 500 CAMISETAS MODELO MONTECARLO CON
LOGO DE DIPUTACIÓN.
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170008011 28/04/2017 592,78 MAESTRAL, S.A. SERVICIO DE CENA DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE CON LOS
PONENTES DE LA JORNADA "LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO COLECTIVO EN ESPAÑA"
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170008015 28/04/2017 145,20 HERMANOS AZNAR
GONZALEZ 2013, S.L.
SERVICIO DE MECANIZADO PARA ACOPLAR APARATOS
ELÉCTRICOS EN DOS ATRILES DE PIE PARA SALA DE PRENSA
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170008048 28/04/2017 168,91 VIAJES BARCELO, S.L. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO-GASTOS CANCELACIÓN BILLETE
DE AVIÓN ALC-BARC-TENERIFE-ALC VICEPRESIDENTE 5º DÍAS 2 Y 6
DE OCTUBRE DE 2015
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170008049 28/04/2017 103,50 VIAJES HISPANIA, S.A. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO- SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO SR. PRESIDENTE EN ALICANTE DEL 22 AL 23
DICIEMBRE DE 2016 POR MOTIVOS DE AGENDA
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha Importe Nombre Ter. Texto Libre
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170008050 28/04/2017 229,52 FUNDACION FESORD
C.V.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE
LA LENGUA DE SIGNOS REALIZADO CON MOTIVO DE LOS PLENOS
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170008408 03/05/2017 687,50 ALBEROLA PLANELLES,
MANUEL T.
SERVICIO DE PAELLA GIGANTE PARA 250 PAX. CON MOTIVO DE
LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ASOC. LOLA BUSCA
NUEVA IMAGEN
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170008497 03/05/2017 237,16 CREADISC, S.C. SUMINISTRO 2 LONAS DE 289x132CM CON OLLAOS CAMPAÑA
JORNADA COCHES CLÁSICOS PARA COLGAR EN LOS JARDINES DE
PALACIO
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170009241 09/05/2017 1.740,20 MAESTRAL, S.A. SERVICIO DE ALMUERZO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIPUTACIÓN JUBILADOS DURANTE 2016
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170009244 09/05/2017 1.001,00 CASTELL PASTELERÍA,
S.L.
SERVICIO DE APERITIVO OFRECIDO EN EL XXXIX CONGRESO
SOVAMICYUC LOS DÍAS 2 Y 3 DE MARZO DE 2017
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170009245 09/05/2017 1.187,14 COZAR VALLS, LUIS SUMINISTRO DE 126 CAJAS DE 35 BOTELLINES DE 0.33 CL DE
AGUA MINERAL, 4 CAJAS DE 24 LATAS DE COCACOLA Y 6
PAQUETES
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170009246 09/05/2017 360,00 LOPEZ LOPEZ, JOSE SERVICIO DE COMIDA CON LOS PONENTES DEL FORO
EMPRESARIAL ALICANTE INTELIGENTE
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170009295 09/05/2017 2.458,56 P&Q-PROMOQUALITY
CONSULTORIA Y
PROMOCIONES DE
MARQUETING DIRECTO
SL
SUMINISTRO DE 200 LIBROS DE LA NOVELA GANADORA DEL
PREMIO AZORÍN 2017 "LLAMADME ALEJANDRA " DE ESPIDO
FREIRE
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170009298 09/05/2017 809,60 VIAJES HISPANIA, S.A. SERVICIO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE
PERIODISTAS INVITADOS A LA GALA DEL PREMIO AZORÍN DE
NOVELA 2017
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170009299 09/05/2017 220,00 VIAJES HISPANIA, S.A. SERVICIO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE DOS PERIODISTAS
CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA NOVELA GANADORA
DEL PREMIO
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170009704 12/05/2017 3.630,00 MAN & HARRIS
PRODUCCIONES, S.L.
SERVICIO CREATIVIDADES CAMPAÑA JORNADA COCHES
CLÁSICOS.
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170009844 15/05/2017 430,76 ZEROZERO HUB DE
COMUNICACION SL
SUMINISTRO DE 2000 BOLÍGRAFOS CON IMPRESIÓN DE
LOGOTIPO "DIPUTACIÓN DE ALICANTE" A 1 TINTA. CLICHÉ
INCLUIDO.
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha Importe Nombre Ter. Texto Libre
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170009845 15/05/2017 2.849,78 KIOSKOYMAS
SOCIEDAD GESTORA DE
LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA SL
SUMINISTRO DE VARIAS SUSCRIPCIONES DIGITALES POR PERIODO
DE UN AÑO. ANUALIDAD 2017
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170009951 16/05/2017 4.350,00 NICO JOYERO, S.L. SUMINISTRO DE 50 RELOJES PARA JUBILADOS DE DIPUTACIÓN EN
2016
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170010178 18/05/2017 330,40 GALVEZ GUILLO,
JOSEFINA
SUMINISTRO Y ENVÍO DE UNA CORONA DE FLORES CON MOTIVO
DEL FALLECIMIENTO DE D. VICENTE JAVIER RIPOLL, ALCALDE DE
TORMOS
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170010767 23/05/2017 544,50 PROTRACK, 3 S.L. SERVICIO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS CON
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA TRADICIONAL PROCESIÓN
DEL DOMINGO DE RAMOS
01-PRESIDENCIA Suministros D 220170010769 23/05/2017 1.580,10 JORGE GARCÍA ANTÓN SUMINISTRO DE 400 PALMAS PARA LA PROCESIÓN DE DOMINGO
DE RAMOS EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2017
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170010771 23/05/2017 300,00 AGRUPACION MUSICAL
SANTA CRUZ ALICANTE
SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL CON MOTIVO DEL PREGÓN
DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2017
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170010773 23/05/2017 1.331,00 AGRUPACION MUSICAL
SANTA CRUZ ALICANTE
SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL EN LA PROCESIÓN DE
DOMINGO DE RAMOS EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2017
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170010777 23/05/2017 297,20 SONIPROF STEREO, S.L. SERVICIO DE SONIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL PREGÓN EL DÍA
26 DE MARZO
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170011047 23/05/2017 1.618,98 ZARAGOZA MARTINEZ,
LUIS FRANCISCO
SUMINISTRO DE 3.000 CHAPAS DE 38 MM. A 1 TINTA CON LOGO
DE DIPUTACIÓN
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170011050 23/05/2017 1.766,87 GRANDES ALMACENES
FNAC ESPAÑA, SA.
SUMINISTRO DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA FUJI 18-135, 1
TRÍPODE PARA SMARTPHONE, 1 TRÍPODE COMPACTO Y UNOS
AURICULARES DÍADEMA
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170011459 25/05/2017 1.999,36 NOU MANOLIN, S.A. SERVICIO DE CÓCTEL PARA 160 PAX. CON MOTIVO DEL 31
ANIVERSARIO DE EXALTACIÓN DE LA SAETA Y MANTILLA
ESPAÑOLA
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170011462 25/05/2017 471,90 SONIPROF STEREO, S.L. SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DEL FORO EMPR. ALICANTE
TERRITORIO INTELIGENTE SMART REGION TRANSFORMATION EN
EL MARQ
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170011463 25/05/2017 105,00 PASTELERIA AUSTRIACA
S.L.U.
SERVICIO DE DESAYUNO CON MOTIVO DE LA JORNADA FINAN.
UNIÓN EUROPEA - ESTRATEGIA PARA CAPTACION RECURSOS
EUR. 4/05/2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha Importe Nombre Ter. Texto Libre
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170011514 25/05/2017 537,19 JUAN MARIA LORENTE
PASCUAL
SUMINISTRO DE 20 BLUSONES NEGROS BORDADOS CON ESCUDO
DE DIPUTACIÓN E IMAGEN DE LA SANTA FAZ Y 14 PAÑUELOS
PARA PRESID.
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170011524 25/05/2017 1.130,60 VAL DISME, S.L. SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2017
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170011709 25/05/2017 1.609,30 PROTRACK, 3 S.L. SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE LOS 4
PASOS PROC. HERMANDAD SALESIANA SANTA CENA SEMANA
SANTA FRENTE AL PALACIO PROVINCIAL
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170011710 25/05/2017 605,00 SOCIEDAD CULTURAL
DEPORTIVA CAROLINAS
SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL CON MOTIVO DEL ACTO DE
PRESENTACIÓN DE LA BELLEZA Y DAMAS DE LA HOGUERA
FOGUERER CAROLINAS DE ALICANTE
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170011718 25/05/2017 13.104,00 INICIATIVAS REUNIDAS
AITANA S.L.U.
SUMINISTRO DE 1.400 EJEMPLARES DEL LIBRO "EL POLÍTICO" DE
AZORÍN, PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170011750 25/05/2017 762,30 ALEJANDRO WIZNER
DÍAZ
SERVICIO DE ALQUILER DE 4 MASCOTAS, 4 MONITORES Y UN
COORDINADOR PARA LA JORNADA DE CONVIVENCIA EN LOS
JARDINES DEL PALACIO PROVINCIAL
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170013048 01/06/2017 2.238,50 MORENO MELERO,
MIGUEL
SERVICIO DE CREATIVIDADES DE LA CAMPAÑA DÍA MUNDÍAL DE
LA LIBERTAD DE PRENSA
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170013059 01/06/2017 150,06 FUNDACION FESORD
C.V.
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS PARA EL
PLENO DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2017
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170013061 01/06/2017 97,11 FUNDACION FESORD
C.V.
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS PARA
PLENOS DE LOS DÍAS 11 Y 16 DE ENERO DE 2017
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170013070 01/06/2017 314,60 LA VERDAD
MULTIMEDÍA, S.A.
SERVICIO DE PUBLICIDAD ANUNCIO 3x2 EXPROPIACIÓN FORZOSA
CV-813 EN VILLENA LOS DÍAS 21 Y 22 DE ABRIL DE 2017
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170013080 01/06/2017 1.850,00 SONIPROF STEREO, S.L. 4 MICROFONOS SENNHEISER CON SUS CORRESPONDIENTES
ACCESORIOS (PIES FLEXIBLES) Y CABLEADO
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170013082 01/06/2017 519,82 SONIPROF STEREO, S.L. SERVICIO DE SONIDO OFRECIDO A LA HERMANDAD DE SANTA
CRUZ CON MOTIVO DEL PREGÓN DEL SR. PRESIDENTE
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170013083 01/06/2017 407,53 SONIPROF STEREO, S.L. SERVICIO DE SONIDO CON MOTIVO DEL PREGÓN OFRECIDO POR
EL SR. PRESIDENTE EN LAS FIESTAS PATRONALES DE
TORREMANZANAS
01-PRESIDENCIA Suministros D 220170013147 01/06/2017 1.100,00 ONCINA ALEMAÑ,
BALBINA
ARREGLO FLORAL DEL TRONO DE LA PROCESIÓN DE DOMINGO DE
RAMOS EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha Importe Nombre Ter. Texto Libre
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170013801 06/06/2017 1.000,00 JOSÉ DANIEL AGULLO
GUILLEN
SERVICIO DE ORNAMENTACIÓN FLORAL DE UN PASO EN LA
PROCESIÓN DE LA COFRADÍA CRISTO DEL DIVINO AMOR Y VIRGEN
DE LA SOLEDAD MARINERA
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170014403 08/06/2017 1.336,50 PAULA Y PABLO S.L SERVICIO DE DESAYUNO PARA 135 PAX CON MOTIVO FORO
EMPRES. ALICANTE TERRITORIO INTELIGENTE "SMART REGION
TRASFORMATION"
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170014665 12/06/2017 1.089,00 ZARAGOZA MARTINEZ,
LUIS FRANCISCO
SERVICIO DE CREATIVIDADES CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE
LA FAMILIA
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170014666 12/06/2017 237,16 CREADISC, S.C. SUMINISTRO 2 LONAS CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LA
FAMILIA
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170014676 12/06/2017 9.358,02 VIAJES BARCELO, S.L. SERVICIO DE BILLETE DE AVIÓN Y SEGURO DE VIAJE PARA EL
MINISTRO DE CULTURA DE GUATEMALA Y SRA. CON MOTIVO DE
LA INAUGURACIÓN DE LA EXP. MAYAS EN EL MARQ
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170015926 19/06/2017 163,80 VIAJES HISPANIA, S.A. SERVICIO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE
UN EXPERTO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN PÚBLICA CON MOTIVO DE
LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE INTENCIONES FIRMADO CON
FUNDESEM
01-PRESIDENCIA Servicios ADO 220170016044 19/06/2017 2.595,45 TRADUCCIONES
TRAYMA, S.L.U.
SERVICIO DE TRADUCCIÓN CASTELLANO - INGLES DEL INFORME "
HOJA DE RUTA PROYECTO ZONA FRANCA ALICANTE"
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170016059 19/06/2017 856,00 GALVEZ GUILLO,
JOSEFINA
SUMINISTRO DE 1 ABANICO DE FLORES PARA LA BELLEA DEL FOC
Y OTROS ARREGLOS FLORALES Y OBSEQUIOS A LA BELLEA
INFANTIL
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170016101 19/06/2017 1.600,00 L'HARMONIA, SOCIETAT
MUSICAL-ALACANT
SERVICIO DE BANDA MÚSICA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
TRADICIONAL PROCESIÓN DE DOMINGO DE RAMOS EL DÍA 9 DE
ABRIL DE 2017
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170016582 22/06/2017 80,00 INSTITUTO
MEDITERRANEO DE
CARDIOPROTECCION,
S.L.
AMBULANCIA SOPORTE VITAL BÁSICO CON 2 TÉCNICOS EN
EMERGENCIAS SANITARIAS PARA EL CONCIERTO DE GOSPEL EN
LOS JARDINES DEL PALACIO PROVINCIAL
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170016584 22/06/2017 576,00 PASTELERIA AUSTRIACA
S.L.U.
SERVICIO DE REFRIGERIO 120 PAX OFRECIDO A LOS
REPRESENTANTES DE IGLESIAS EVANGÉLICAS CON MOTIVO DEL
CONCIERTO DE GOSPEL
01-PRESIDENCIA Servicios D 220170017074 27/06/2017 5.929,00 MAN & HARRIS
PRODUCCIONES, S.L.
SERVICIO DE SONIDO, VIDEO Y STREAMING PARA EL CONCIERTO
DE GOSPEL EN LOS JARDINES DE DIPUTACION EL DÍA 16 DE MAYO
2017
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 5 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha Importe Nombre Ter. Texto Libre
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170017651 29/06/2017 1.216,60 VAL DISME, S.L. SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2017
01-PRESIDENCIA Suministros ADO 220170017656 29/06/2017 237,16 CREADISC, S.C. SUMINISTRO DE 2 LONAS 289x132CM CAMPAÑA FOGUERES DE
SANT JOAN 2017
01-PRESIDENCIA Suministro - De
suministro
ADO 220170011050 23/05/2017 1.766,87 GRANDES ALMACENES
FNAC ESPAÑA, SA.
SUMINISTRO DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA FUJI 18-135, 1
TRÍPODE PARA SMARTPHONE, 1 TRÍPODE COMPACTO Y UNOS
AURICULARES DIADEMA
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 6 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo
Contrato
Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Económica Nombre Ter. Texto Libre
02-SECRETARIA
GENERAL
Suministros ADO 220170006992 11/04/2017 190,00 2200100 CONSEJO GRAL. DE
COLEGIOS OFICIALES DE
S.I.T.ADMON. LOCALRENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN CUNAL 2017. REVISTA DE ESTUDIOS LOCALES
02-SECRETARIA
GENERAL
Suministros ADO 220170012440 29/05/2017 62,38 2200100 CENTRO DE ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES RENOVACIÓN SUSCRIPCION "REVISTA ADMÓN. PUBLICA", ANUALIDAD 2017
02-SECRETARIA
GENERAL
Suministros ADO 220170016046 19/06/2017 37,00 2200100 CILSA LIBROS, S. L.ADQUISICIÓN DEL LIBRO "TRATADO DE DERECHO ECONÓMICO LOCAL. 2017"
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
03-INTERVENCION Servicios ADO 220170007136 19/04/2017 68,86 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRONICO DPTO
INTERVENCIÓN Y BOP E IMPRENTA.
03-INTERVENCION Servicios ADO 220170008489 03/05/2017 68,86 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DEL DPTO.
TESORERÍA, SECRETARÍA Y TRANSPARENCIA
03-INTERVENCION Servicios ADO 220170013077 01/06/2017 48,29 INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRÓNICO HOGAR PROVINCIAL
Y DPTO. INTERVENCIÓN
03-INTERVENCION Suministros ADO 220170007140 19/04/2017 105,62 HIMAX APLICACIONES S.L. SUMINISTRO AGUA OROTANA GARRAFA 8 L Y VASO
TRASLÚCIDO 220 C.C. INTERVENCIÓN
03-INTERVENCION Suministros ADO 220170010460 18/05/2017 60,00 CONSEJO GRAL. DE COLEGIOS OFICIALES
DE S.I.T.ADMON. LOCAL
Renovación Suscripción COSITALNETWORK. Periodo: enero
2017 a diciembre 2017. Sra. Interventora.
03-INTERVENCION Suministros ADO 220170011466 25/05/2017 128,49 HIMAX APLICACIONES S.L. SUMINISTRO AGUA OROTANA GARRAFA 8 L./VASO
TRASLÚCIDO 220 C.C. INTERVENCIÓN
03-INTERVENCION Suministros ADO 220170016110 19/06/2017 120,00 CILSA LIBROS, S. L. DOS LIBROS REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO LOCAL
""FUNCIÓN INTERVENTORA, CONTROL FINANCIERO
PERMANENTE Y AUDITORIA PÚBLICA
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
04-TESORERIA Suministros ADO 220170011444 25/05/2017 94,85 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 9 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
06-PATRIMONIO Suministros ADO 220170008029 28/04/2017 61,75 AKRA SEÑAL, S.L. PAGO ADHESIVOS VADOS PROPIEDAD DE DIPUTACIÓN PARA EL
EJERCICIO 2017
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 10 de 157
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170008443 03/05/2017 120,22 XEROX ESPAÑA, S.A.U. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170008649 04/05/2017 882,61 DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170008650 04/05/2017 1.151,05 CANON ESPAÑA, S.A. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170008659 04/05/2017 191,03 DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170008660 04/05/2017 958,69 CANON ESPAÑA, S.A. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170008712 04/05/2017 763,53 CANON ESPAÑA, S.A. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170009255 09/05/2017 145,20 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
REPARACIÓN BANDEJAS PORTATECLADO EXTRAIBLE EN
DEPARTAMENTO FORMACIÓN (HOGAR PROVINCIAL)
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170009306 09/05/2017 148,86 CANON ESPAÑA, S.A. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170012542 30/05/2017 100,37 CANON ESPAÑA, S.A. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170012543 30/05/2017 260,10 DASS DIVISIONES AGRUPADAS, S.L. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Servicios ADO 220170014388 08/06/2017 55,66 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
TAPIZADO SILLA DEPARTAMENTO DE CULTURA
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170006539 05/04/2017 387,20 PROXIM DE OFICINAS, S.L. ADQUISICIÓN CARPETAS PARA DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170006908 11/04/2017 549,22 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
ADQUISICIÓN SILLAS PARA DEPARTAMENTO RÉGIMEN INTERIOR
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170008430 03/05/2017 183,07 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
ADQUISICIÓN DE SILLA PARA DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170008437 03/05/2017 724,06 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
ADQUISICIÓN DE DOS MESAS CON CAJONERA PARA IMAGEN Y
PROMOCIÓN
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170008442 03/05/2017 278,98 LYRECO ESPAÑA, S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170009256 09/05/2017 221,27 LYRECO ESPAÑA, S.A. ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTOS DPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170009292 09/05/2017 1.437,84 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO IGUALDAD Y
JUVENTUD
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170014389 08/06/2017 156,33 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
ALA AUXILIAR GRIS ACOPLAR A MESAS / DEPARTAMENTO
CONTRATACIÓN
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 11 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170014399 08/06/2017 123,42 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
SKYLINE. SEPARADOR INTERMEDIO BASTIDORES- PARA MUEBLES
DEPARTAMENTO DE DEPORTES
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170017148 27/06/2017 515,68 LYRECO ESPAÑA, S.A. ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170017167 27/06/2017 7.853,83 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA GRUPOS POLÍTICOS
C/TUCUMÁN, Nº 10-1ª PLANTA
07-
CONTRATACION
Suministros ADO 220170017167 27/06/2017 7.853,83 HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013,
S.L.
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA GRUPOS POLÍTICOS
C/TUCUMÁN, Nº 10-1ª PLANTA
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 12 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170006739 10/04/2017 2.144,97 CONSTRUOBRAS, S.L. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE DOS
HOJAS EN COMEDORES NIÑOS DEL SÓTANO EN EL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170006740 10/04/2017 218,41 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TRAPA EXISTENTE EN SALA VARELA
DEL MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170006745 10/04/2017 1.288,35 MULTISERVICIOS RASPEIG S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN PAVIMENTO CENTRO
TRANSFORMACIÓN DE TUCUMAN 8
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170006881 11/04/2017 525,62 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN INSTALACIÓN DOS CORTINAS EN
TALLER DE GRABADO EUSEBIO SEMPERE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170006884 11/04/2017 61,77 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN PERSIANA DE CABLE EN HABITACIÓN Nº
2 DE LA 1ª PLANTA MUJERES EN LA UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170006893 11/04/2017 187,31 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN COLOCAR VENTANA EN ASEO DE
LABORTERAPIA (UNIDAD MEDÍA ESTANCIA) DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170006898 11/04/2017 2.368,49 ESCLAPES E HIJOS, S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CENTRALITA DE
TUCUMÁN 8
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170006971 11/04/2017 2.320,54 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS DE PINTURA BARANDILLA TERRAZA EN TUCUMÁN,10 Y
LIMPIAR, REPARAR E IMPERMEABILIZAR CANALONES EN OF.
TÉCNICA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170008421 03/05/2017 3.912,99 CONSERVICIOS APV, S. L. TRABAJOS DE REPARACIÓN ASEOS EN NAVE ALMACÉN DE VÍAS Y
OBRAS DE SENIJA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170008422 03/05/2017 926,55 MULTISERVICIOS RASPEIG S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN RED GENERAL EN
JARDIN FACHADA TRASERA COCINA EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170008424 03/05/2017 1.221,61 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS DE REPOSICIÓN DOS PUERTAS DE HIERRO POR OTRAS DE
ACERO INOXIDABLE Y REJUNTADO DE JUNTAS EN FUENTE DE
PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170008425 03/05/2017 2.238,50 FERMAN LEVANTE, S. L. TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS PUERTAS Y DE
REPARACIÓN DE MARCO DE PUERTA ZONA ROTONDA BECARIOS EN
EL HOGAR
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 13 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170008658 04/05/2017 348,94 GOMEZ GOMEZ, ELISEO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AZULEJOS EN ASEO MUJERES 1ª
PLANTA EN LA UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009690 12/05/2017 505,59 CRISTALERÍAS PALMARINES, S. L. U. TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS POR METACRILATOS EN
SALA DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009691 12/05/2017 54,45 CRISTALERÍAS PALMARINES, S. L. U. TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA DEL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009808 15/05/2017 1.667,62 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN BOLARDOS EN TORRE LA
ALMUDAINA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009815 15/05/2017 1.815,24 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REGISTRO EN MURO ZONA PÉRGOLA
JARDÍN EN CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009819 15/05/2017 406,08 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN TUBOS AIRE ACONDICIONADO
FACHADA TRASERA OF.TÉC. Y PINTURA HUMEDADES SALA
EXPOSIC.PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009820 15/05/2017 3.742,72 SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO TRABAJOS DE APERTURAS DE HUECOS DE ACCESO A BALCONES EN
EL MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009821 15/05/2017 3.521,28 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN DIVERSOS TRABAJOS DE PINTURA (TRAGALUCES, BANCOS Y REJAS;
SALA EXPOSICIONES Y PUERTAS SALIDA EMERGENCIA) EN PALACIO
PROV
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009822 15/05/2017 1.039,67 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PINTURA EN OFICINA DE
CUIDADOS PARA LA SALUD DEL CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009823 15/05/2017 1.350,36 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL
VALLADO DEL CAMPO DE FUTBOL, DE LA ONCE, EN EL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170009949 16/05/2017 87,12 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN PUERTA PERSIANA DE LA
COCHERA EN CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170010180 18/05/2017 291,80 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA TRABAJOS DE INSTALACIÓN SETO ARTIFICIAL EN ENREJADO DEL
PORCHE DE ENTRADA A LABORTERAPIA EN CENTRO DR. ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 14 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170010182 18/05/2017 186,46 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS DE PINTURA DE TUBERÍAS DEPÓSITOS DE INCENDIOS EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170011062 23/05/2017 453,75 BIGMAN SERVICIOS INTEGRALES, S.
L. U.
TRABAJOS DE REPARACIÓN GUIA PUERTA CORREDERA
APARCAMIENTO AUTOBUSES Y PUERTAS CORREDERAS EXTERIORES
EN HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170011065 23/05/2017 508,33 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PINTURA PUERTA
ENTRADA DE CASA BARDIN
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170011075 23/05/2017 2.311,10 MAQUINAS Y MADERAS NAVARRO,
S.L.
TRABAJOS DE EMPAREJADO Y RELLENO DE ZAHORRA ZONA PARKING
Y DEMOLICIÓN MURO CAÍDO EN CENTRO HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170011715 25/05/2017 435,60 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN TRABAJOS DE PINTURA SALA DE PRENSA EN EL PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170011716 25/05/2017 2.316,06 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE ESTRUCTURA PROVISIONAL ENTRE
DOS CONTENEDORES PARA DAR SOMBRA EN EL CENTRO DR.
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170011724 25/05/2017 96,96 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE STOR EN ROTONDA
DE BECARIOS, R18, EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170012547 30/05/2017 841,01 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE HUMEDADES EN ALMACÉN C/
HERMANOS BERNAD
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170012548 30/05/2017 6.684,04 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS DE REPOSICIÓN PANELES CON METACRILATO, CAMBIO DE
GOMAS Y SELLADO EN TALLER DE LABORTERAPIA CENTRO DR.
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170012549 30/05/2017 1.839,20 FERMAN LEVANTE, S. L. TRABAJOS REPOSICIÓN PINTURA DE BANCOS (DESMONTADOLOS Y
MONTANDOLOS) EN PATIO COMEDORES RII Y RIII CENTRO DR.
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170012551 30/05/2017 3.338,00 PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN FACHADA EN EDIFICIO
SITO EN CALLE CANALEJAS 12 EN ALICANTE.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170012552 30/05/2017 4.385,04 SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO TRABAJOS DE PINTURA EN VENTANAS DE R2 Y R3 EN EL CENTRO
DOCTOR ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 15 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170013071 01/06/2017 1.611,01 MULTISERVICIOS RASPEIG S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN MURETES DE PIEDRA CAMPO FÚTBOL
HOGAR; SUSTITUCIÓN TERMO Y REPARAR AZULEJOS ALMACÉN
VVOO ALICANTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170013081 01/06/2017 2.007,50 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN DIVERSOS TRABAJOS DE PINTURA (SALA EXPOSICIONES, BALSAS Y
PUERTAS EXTERIORES) REALIZADOS EN EL PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170013167 01/06/2017 1.986,46 MULTISERVICIOS RASPEIG S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN APLICACIÓN DE ACEITE PROTECTOR Y
FUNGICIDA EN ESCALERAS Y BARANDILLAS EN LA CAVA DE AGRES
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170013168 01/06/2017 1.265,42 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN SELLAR VENTANAS DE LA UNIDAD
SANITARIA EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170013695 05/06/2017 220,10 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PINTURA EN DUCHAS DE
RIII EN CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170013696 05/06/2017 305,61 MULTISERVICIOS RASPEIG S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN TUBERIA AGUA CALIENTE
SANITARIA EN PATIO INFANTIL EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170013704 05/06/2017 3.073,42 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN VALLADO CAIDO, POR
LLUVIAS DEL PATIO, DE ESCUELA INFANTIL EN HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014374 08/06/2017 2.583,35 FERMAN LEVANTE, S. L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN BANCOS EN ZONAS
CENTRO DE DÍA Y CÉSPED EN CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014376 08/06/2017 634,52 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS DE REPOSICIÓN PINTURA PARED ESCALERA GERIATRÍA Y
DESPACHOS Y ALMACÉN UNIDAD SANITARIA EN EL HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014383 08/06/2017 439,23 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN VALLADO METÁLICO
PATIO NIÑOS DOS AÑOS EN HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014391 08/06/2017 4.296,71 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN DE REJA SUMIDERA Y DE REPOSICIÓN DE
PUERTA ACCESO VEHÍCULOS POR CALDERAS EN EL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014392 08/06/2017 394,34 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN TALLER
LABORTERAPIA EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 16 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014417 08/06/2017 538,45 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS DE RETIRADA DE CHAPA EN PUERTA METÁLICA PEQUEÑA
Y SUSTITUIR POR MALLAZO EN PATIO JUEGO DE NIÑOS EN EL
HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014605 12/06/2017 9.271,48 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRADA VALLADO Y REHACER MURO DE
VALLADO DEL CAMPO DE FUTBOL ONCE DEL HOGAR PROV.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014607 12/06/2017 1.076,90 ALUMIZEAR, S. L. TRABAJOS CONSISTENTES EN SUMNISTRO Y COLOCACIÓN VENTANA
DE ALUMINIO EN COCINA EN HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014609 12/06/2017 607,71 SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PINTURA EN DESPACHO
ABOGACIA 2ª PLANTA EN PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170014616 12/06/2017 5.528,13 SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO TRABAJOS DE RETIRADA DE FORJADO DE HORMIGÓN, VALLADO Y
DEPÓSITO ANTIGUO DE GAS EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170015596 15/06/2017 532,40 CRISTALERÍAS PALMARINES, S. L. U. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DEL ALUMINIO DE
CERRAMIENTO DE LOS VIDRIOS EN LOS DESPACHOS GRISES EN
HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170015598 15/06/2017 1.112,35 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA TRABAJOS CONSISTENTES EN CUBRIR CELOSÍA DE PVC SITUADA EN
ENTRADA TALLERES LABORTERAPIA EN CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170015605 15/06/2017 2.712,82 FERMAN LEVANTE, S. L. TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANCOS EN DISTINTAS ZONAS
DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170015606 15/06/2017 2.961,84 GOMEZ GOMEZ, ELISEO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MUROS Y PUERTA CORREDERA
JUNTO CIPRESES EN LABORTERAPIA EN EL CENTRO DOCTOR
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170016045 19/06/2017 8.228,73 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN MURO CAÍDO EN HOGAR
PROVINCIAL A CONSECUENCIA DE LAS LLUVIAS DEL DÍA 13-03-17
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170017195 27/06/2017 1.270,50 FERMAN LEVANTE, S. L. TRABAJOS CONSISTENTES EN INSTALACIÓN ENCIMERAS EN
MUEBLES DE LA 2ª Y 3ª PLANTA DE MENORES EN HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170017197 27/06/2017 516,55 PERSIANAS BENALUA, S.L. TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CORTINAS VENECIANAS EN
LABORATORIO DE RESTAURACIÓN EN C/ HERMANOS BERNAD
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
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DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170017626 29/06/2017 409,04 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN MURO ZONA
CONTENEDORES EN HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Obras ADO 220170017631 29/06/2017 1.645,60 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PINTURA BANCOS DE
PIEDRA, DE MADERA Y MESAS CON BANCOS DE MADERA EN HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006424 04/04/2017 95,59 MOVILFRIO, S.L. TASA GASES POR REPOSICIÓN GAS EN APARATOS AIRE
ACONDICIONADO EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006738 10/04/2017 898,82 GARCIA BERTOMEU S.L. TRABAJOS ELÉCTRICOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE UNA
JORNADA SCOUT EN EL PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006741 10/04/2017 1.727,28 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA SECCIONAL ENTRADA Y SALIDA
VEHÍCULOS CHAFLÁN OF. TÉCNICA Y PUERTA CRISTAL ENTRADA
PALACIO.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006744 10/04/2017 217,80 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA CORREDERA ENTRADA
VEHÍCULOS DE LABORTERAPIA EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006880 11/04/2017 130,68 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN COLGAR CUADROS CON MOTIVO DE LA
EXPOSICIÓN COMPLICIDAD EN PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006882 11/04/2017 1.113,20 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA TRABAJOS CONSISTENTES EN ELIMINAR BOLSAS DE PROCESIONARIA
EN PINOS DE CENTROS DR. ESQUERDO Y PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006883 11/04/2017 192,50 QUEDUR, S.L. ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS
RESIDUOS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006885 11/04/2017 6.103,14 CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA DE
CLIMATIZACIÓN FEBRERO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006892 11/04/2017 62,79 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN MOTOSIERRA STIHL MS
EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006900 11/04/2017 1.903,83 CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA DE
CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS: HOGAR PROVINCIAL. FEBRERO 2017.
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006904 11/04/2017 1.772,65 MULTISERVICIOS RASPEIG S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN ACHICADO DE AGUA Y LODOS EN
CENTROS HOGAR PROVINCIAL Y DR ESQUERDO POR LLUVIAS
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DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006905 11/04/2017 1.578,93 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA TRABAJOS DE PODA EN LA FINCA SAN RAFAEL. REPOSICIÓN DEL
RIEGO POR GOTEO Y PLANTACIÓN DE FLOR DE TEMPORADA EN
PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006907 11/04/2017 29,52 GARCIA BERTOMEU S.L. TRABAJOS DE REVISIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS POR AVISO DE
GOTERAS EN LA UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006910 11/04/2017 286,45 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS DE REPARACIÓN MARMITA Nº 2, MARMITA Nº 3,
PLANCHA Nº 4 Y REVISAR PLANCHA Nº 2 EN COCINA DEL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006969 11/04/2017 385,00 QUEDUR, S.L. ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS
RESIDUOS EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006980 11/04/2017 1.579,05 SEPULVEDA Y ALEMAÑ PATOLOGIAS
CONSTRUCTIVAS, S.L.
ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE DAÑOS POR FUGAS EN RED
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN TUCUMAN 18 (LOCAL
PLANTA BAJA)
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006982 11/04/2017 368,64 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS DE REPARACIÓN LAVADORA Nº 2 EN LAVANDERÍA Y
PAELLERO MACFRIN Nº 1 EN COCINA EN EL CENTRO DOCTOR
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006983 11/04/2017 1.348,70 CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA
CLIMATIZACIÓN: MUBAG. FEBRERO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006995 11/04/2017 89,27 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN MARMITA Nº3 EN
COCINA DEL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006998 11/04/2017 42,35 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA PUERTA SECCIONAL DE ENTRADA
DE VEHÍCULOS EN LA OFICINA TÉCNICA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006999 11/04/2017 395,67 JAVIER SAN NARCISO GARCÍA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BOMBA Nº2 Y Nº 1 EN CALDERAS DEL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007000 11/04/2017 648,02 ORONA, SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PULSADOR A
LLAVE EN TRES ASCENSORES DEL HOGAR PROVINCIAL
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007001 11/04/2017 923,59 JAVIER SAN NARCISO GARCÍA TRABAJOS DE INSTALACIÓN BOMBA GRUPO DE PRESIÓN SALA DE
CALDERAS EN LA UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007002 11/04/2017 206,20 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS DE REPARACIÓN SECADORAS 1,2,3 Y 4 EN LAVANDERÍA
DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170006886 11/04/2017 2.050,25 CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA
CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS: DR. ESQUERDO Y U. POLIVALENTE.
FEBRERO 2017.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007132 19/04/2017 96,80 JAVIER SAN NARCISO GARCÍA TRABAJOS DE ACHICAR Y REVISAR BOMBAS DEL SÓTANO DEL
EDIFICIO PSICOSOCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios AD 220170007366 20/04/2017 2.464,00 EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE
EUROSERVHI, S. A.
CM002-17 CONTRATO SERV. INSTAL. Y MANT. CONTENEDORES
HIGIÉNICO-SANITARIOS CENTROS Y DEPENDENCIAS. MARZO-
DICIEMBRE 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios AD 220170007367 20/04/2017 4.340,00 SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL
BAIX, S.L.
CM001-17 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE LA
INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS NATURAL EN EL HOGAR
PROVINCIAL.AÑO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007519 24/04/2017 26,62 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS DE REPARACIÓN TRITURADOR DE BASURA Y QUEMADOR
GRANDE COCINA Nº 3 EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007520 24/04/2017 2.976,18 JAVIER SAN NARCISO GARCÍA TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN BOMBA RECIRCULACIÓN ACS Nº 1 EN
CALDERAS DEL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007521 24/04/2017 84,70 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA SECCIONAL DE SALIDA PARKING
EN LA OFICINA TÉCNICA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007522 24/04/2017 217,80 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA
PRINCIPAL DE ENTRADA EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170007523 24/04/2017 70,18 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS DE REPARACIÓN MARMITA Nº 2, SISTEMA COCINAR EN
VAPOR Y REVISIÓN HORNO REALIZADOS EN COCINA DEL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008020 28/04/2017 4.616,15 MAQUINAS Y MADERAS NAVARRO,
S.L.
TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE HOYOS PARA PLANTAR OLIVOS;
REPONER TIERRA CON RETRO Y ARRANCAR OLIVO Y TRANSPORTE
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008423 03/05/2017 140,88 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
TRABAJOS DE REPARACIÓN CORTACESPED EN EL CENTRO DOCTOR
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008427 03/05/2017 77,44 AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN SONDA AMPERÓMETRICA
EN HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008428 03/05/2017 77,44 AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN DE SONDA
AMPEROMÉTRICA EN CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008444 03/05/2017 82,64 JAVIER SAN NARCISO GARCÍA TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN VÁLVULA ANTIRRETORNO
DE BOMBA Nº3 DEL GRUPO DE PRESIÓN EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008445 03/05/2017 2.352,24 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN RETIRAR VALLADO CAÍDO A CAUSA DE
LLUVIAS DEL DÍA 13/03 EN EL CAMPO DE LA O.N.C.E. EN EL HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008450 03/05/2017 119,79 AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L. TRABAJOS DE REPOSICIÓN CONTRAPESO EN EQUIPO DE
DOSIFICACIÓN DE CLORO EN M.U.B.A.G.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008451 03/05/2017 489,66 AIRELEC CLIMA, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN PROGRAMADOR DEL
QUEMADOR DE LA CALDERA Nº2 EN CENTRO DR. ESQUERDO.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008654 04/05/2017 519,09 GOMEZ GOMEZ, ELISEO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DEPÓSITO LLAVES DE PASO ESTACIÓN DE
BOMBEO EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008655 04/05/2017 193,60 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA PEATONAL
ENTRADA PRINCIPAL OFICINA TÉCNICA (AVDA. ORIHUELA)
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008656 04/05/2017 287,35 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN PROYECTOR FACHADA
EN LA UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170008657 04/05/2017 136,02 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARAR AVERIAS DEL S.A.I. POR
INUNDACIÓN DEL DÍA 13/03/2017 EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009697 12/05/2017 741,40 QUEDUR, S.L. ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS
RESIDUOS EN EL HOGAR PROVINCIAL
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 21 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009698 12/05/2017 577,50 QUEDUR, S.L. ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS
RESIDUOS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009699 12/05/2017 89,10 QUEDUR, S.L. ALQUILER DE CONTENEDOR PARA RETIRADA DE DIVERSOS
RESIDUOS EN EL PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009810 15/05/2017 119,95 SERVIJOSTOM, S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN LAVADORA Nº 4 EN EL CENTRO DOCTOR
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009812 15/05/2017 1.025,11 MOVILFRIO, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA
CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS: DR.ESQUERDO Y U. POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009839 15/05/2017 951,91 CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO,MODIFICATIVO Y LIMPIEZA DE
CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS:HOGAR PROVINCIAL SEGUNDA
QUINCENA MARZO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009840 15/05/2017 3.051,57 CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA DE
CLIMATIZACIÓN. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009841 15/05/2017 1.025,11 CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA
CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS: DR.ESQUERDO Y U. POLIVALENTE.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009842 15/05/2017 674,35 CONSTRUCCIONES ROCACE, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA
CLIMATIZACIÓN. MUBAG. SEGUNDA QUINCENA MARZO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009843 15/05/2017 222,30 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
TRABAJOS DE COLOCACIÓN CARRO ENROLLADOR EN FUMIGADORA
EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009846 15/05/2017 338,80 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN PUERTA CORREDERA DE
BASURAS EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009850 15/05/2017 674,35 MOVILFRIO, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA
CLIMATIZACIÓN. MUSEO MUBAG. PRIMERA QUINCENA DE MARZO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009948 16/05/2017 3.390,33 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS INSTALAR BLOQUEO PUERTAS, SELECTOR DE CIERRE Y
REPARACIÓN DIVERSAS AVERÍAS
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 22 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009950 16/05/2017 411,40 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA TRABAJOS CONSISTENTES EN REPONER GRAVIN Y CUBRIR TUBERIAS
RIEGO EN PATIO NIÑOS ESCUELA INFANTIL EN HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009953 16/05/2017 3.051,57 MOVILFRIO, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MODIFICATIVO Y LIMPIEZA DE
CLIMATIZACIÓN. PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170009954 16/05/2017 431,97 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE PUERTA Y SALIDA DE AGUA DE LA
PUERTA DE VEHÍCULOS EN LABORTERAPIA EN EL CENTRO DR.
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170010175 18/05/2017 951,91 MOVILFRIO, S.L. MANTENIMIENTO CORRECTIVO,MODIFICATIVO Y LIMPIEZA DE
CLIMATIZACIÓN Y CÁMARAS:HOGAR PROVINCIAL 1ª QUINCENA
MARZO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170010176 18/05/2017 5.475,98 AIRELEC CLIMA, S.L. DIVERSAS REPARACIONES EN CIRCUITO DE PRODUCCIÓN DE A.C.S.
EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170010177 18/05/2017 641,30 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LODO Y RETIRADA BLOQUES DE MUROS
CAIDOS EN PATIO DE NIÑOS JUNTO ESCUELA INFANTIL EN EL HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170010179 18/05/2017 410,20 SRCL CONSENUR, S.L. SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN. FACTURACIÓN MARZO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170010186 18/05/2017 108,90 MARTÍNEZ LIZÓN, JUAN ANTONIO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LAVAPEROLAS EN LA COCINA DEL
HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170010467 18/05/2017 2.524,31 ESCLAPES E HIJOS, S.L. DIVERSOS TRABAJOS TRASLADO MOBILIARIO Y ENSERES DESDE EL
SERVICIO DE PREVENCIÓN A ADDA, TUCUMAN 10, HOGAR Y
DR.ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170011060 23/05/2017 1.197,90 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN TRASLADAR Y COLGAR CUADROS
DESDE RESTAURACIÓN (ALMACÉN HERMANOS BERNARD) HASTA EL
A.D.D.A.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170011453 25/05/2017 700,15 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESATASCO DE ARQUETAS Y
ALCANTARILLADO EN MUBAG, UNIDAD POLIVALENTE Y CENTRO DR
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170011456 25/05/2017 148,23 ECO-LOGICS CONTROL CLIMA, S.L. TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE SONDAS DE TEMPERATURA DE
CLIMATIZADORAS DE ARQUITECTURA E INFORMÁTICA EN
TUCUMÁN, 8
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 23 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170011713 25/05/2017 130,68 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN RECOLOCAR COMEDOR GENERAL EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170011714 25/05/2017 643,33 ELECTRICIDAD BEVIA, S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN EL
REPETIDOR DE T.V. DE BIAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170011722 25/05/2017 540,94 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS DE INSTALACIÓN VIDEOPORTERO EN LA AGENCIA
GESTORA DE COCENTAINA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170012443 29/05/2017 387,20 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS CONSISTENTES EN QUITAR LA ANTIGUA TUBERÍA DE GAS
EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170012448 29/05/2017 346,45 JAVIER SAN NARCISO GARCÍA TRABAJOS DE REPARACIÓN TUBO GUÍA DE BOMBA Nº 1 DE LA
DEPURADORA EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170012459 29/05/2017 1.408,44 CONSTRUOBRAS, S.L. TRABAJOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO DEL PALACIO PROVINCIAL
AL EDIFICIO C/ TUCUMÁN, 10 Y DE RETIRADA DE BIENES DE PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170012550 30/05/2017 485,09 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
DIVERSAS REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS REALIZADAS EN CASA BARDIN, PALACIO Y DR.
ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013057 01/06/2017 294,80 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L. TRABAJOS DE DESATASCO DE TUBERÍAS DE BAJANTES REALIZADOS
EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013058 01/06/2017 479,05 LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN PASAR CÁMARA DE TV PARA
OBSERVAR DESAGUES QUE PERMITA VALORAR HUMEDADES EN
A.G.DÉNIA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013060 01/06/2017 63,46 MULTISERVICIOS RASPEIG S.L. TRABAJOS DE DESATASCO DE LAVABO EN 2ª PLANTA HOMBRES EN
LA UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013069 01/06/2017 2.377,17 SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO TRABAJOS CONSISTENTES EN MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO
DE ENSERES NECESARIOS PARA CELEBRACIÓN JORNADA
PATCHWORK
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013089 01/06/2017 314,60 TÜV SÜD ATISAE, S.A. TRABAJOS CONSISTENTES EN INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR
OCA APARATOS ELEVADORES DEL CENTRO DR. ESQUERDO Y U.
POLIVALENTE
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 24 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013090 01/06/2017 865,15 TÜV SÜD ATISAE, S.A. TRABAJOS CONSISTENTES EN INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR
OCA DE APARATOS ELEVADORES DE CENTROS Y DEPENDENCIAS
DIPUTACIÓN
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013091 01/06/2017 235,95 TÜV SÜD ATISAE, S.A. TRABAJOS CONSISTENTES EN INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR
OCA DE APARATOS ELEVADORES EN MUSEO M.U.B.A.G.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013092 01/06/2017 393,25 TÜV SÜD ATISAE, S.A. TRABAJOS CONSISTENTES EN INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR
OCA DE APARATOS ELEVADORES EN EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013169 01/06/2017 771,38 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS DE MONTAJE DE MOBILIARIO EN COMEDOR DEL HOGAR Y
TRASLADO DE MATERIAL, ENSERES Y VALLAS A OTROS DESTINOS.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013694 05/06/2017 1.179,92 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN SERVICIO PARA EL CONTROL DE PALOMOS EN EL PALACIO
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013697 05/06/2017 499,28 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS DE INSTALACIÓN MÓDULOS DE CONTROL EN ACCESO
PLTAS 1ª Y 2ª ANCIANOS HOGAR Y REPARACIÓN CENTRAL
INCENDIOS OF.TÉC.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013698 05/06/2017 385,00 QUEDUR, S.L. ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS
RESIDUOS EN EL HOGAR PROVINCIAL.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013701 05/06/2017 192,50 QUEDUR, S.L. ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS
RESIDUOS EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170013705 05/06/2017 405,76 AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE LA
CALIDAD DEL AIRE EN LA PINACOTECA DE LA OFICINA TÉCNICA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014369 08/06/2017 760,35 GARCIA BERTOMEU S.L. TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TRES LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
PARA VARIOS ENCHUFES EN 4ª PLANTA DEL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014370 08/06/2017 3.865,89 GARCIA BERTOMEU S.L. TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN RACORES DE HIDRANTES DEL HOGAR
PROVINCIAL, UNIDAD POLIVALENTE Y CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014372 08/06/2017 324,08 SRCL CONSENUR, S.L. SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CONTENEDORES SANITARIOS DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN. FACTURACIÓN ABRIL 2017
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014379 08/06/2017 77,44 AMBICAI SANIDAD AMBIENTAL, S.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN REPOSICIÓN CARTUCHO ENTRADA
DEL PANEL DOSIFICADOR DE CLORO DE LA U. POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014380 08/06/2017 42,35 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA PUERTA SECCIONAL DE ENTRADA
DE VEHÍCULOS DE LA C/ALGOL EN LA OFICINA TÉCNICA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014390 08/06/2017 42,35 ÁLVARO ACHAU VERDU TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN PUERTA SECCIONAL
ENTRADA VEHÍCULOS C/ALGOL EN OFICINA TÉCNICA
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014416 08/06/2017 2.336,15 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA TRABAJOS CONSISTENTES EN PLANTAR PLANTAS, COLOCAR
MANTILLO Y RIEGO POR GOTEO EN JARDINES DE PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014604 12/06/2017 634,69 MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN SERVICIO PARA EL CONTROL DE PALOMOS EN EL PALACIO
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014610 12/06/2017 56,87 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MARMITA Nº 2 EN COCINA DEL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014619 12/06/2017 2.762,07 SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO TRABAJOS DE MONTAJE ACTOS SANTA RITA EN HOGAR Y ALQUILER,
COLOCACIÓN Y RETIRADA SILLAS ACTO JARDINES PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170014620 12/06/2017 1.502,82 RICARDO SANCHEZ DE CABO DIVERSOS TRABAJOS DE MONTAJE, DESMONTAJE Y/O TRASLADO
POR ACTOS O EN CENTROS DIPUTACIÓN
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170015601 15/06/2017 64,46 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PAELLERO Nº 2 EN COCINA DEL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170015648 15/06/2017 103,51 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
TRABAJOS DE REPARACIÓN TRACTOR CORTACESPED HONDA EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170015930 19/06/2017 2.237,90 INSTALVERDE, S.L.L. TRABAJOS CONSISTENTES EN RESTAURACIÓN DE PARTERRE
PRINCIPAL DE LA ARAUCARIA EN EL MUSEO MARQ
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170015932 19/06/2017 4.188,78 JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA DIVERSOS TRABAJOS DE JARDINERÍA (REALIZAR JARDINERAS,
PLANTAR PLANTAS, INSTALAR GOTEO,...) EN EL PALACIO
PROVINCIAL
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 26 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017136 27/06/2017 283,14 RICARDO SANCHEZ DE CABO TRABAJOS CONSISTENTES EN MONTAJE DE ADORNOS EN LA
FACHADA DEL MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017139 27/06/2017 90,97 LIVIU VIRGIL MURESAN TRABAJOS DE REPARACIÓN MESA CALIENTE EN COCINA DEL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017201 27/06/2017 738,27 MP DICLESA, S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN HORNO RATIONAL EN COCINA DEL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017205 27/06/2017 163,35 TÜV SÜD ATISAE, S.A. TRABAJOS DE INSPECCIÓN POR O.C.A. DE ASCENSOR CON R.A.E.
03/53704 UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017206 27/06/2017 833,50 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS CONSISTENTES EN MECANIZAR BARRA ANTIPÁNICO E
INSTALACIÓN DE MUELLE EN PUERTA MERCANCIAS EN HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017627 29/06/2017 1.979,56 ILUMINACIONES GRANJA, S.L. TRABAJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN
DE ILUMINACIÓN PARA JORNADA COCHES CLASICOS EN PALACIO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017634 29/06/2017 96,80 DISAUT LEVANTE S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA EN COCINA DEL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017635 29/06/2017 708,48 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN SISTEMA
CONTRAINCENDIOS EN HOGAR (1ª Y 2ª UGR) Y CENTRO DR.
ESQUERDO (GRUPO PRESIÓN)
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Servicios ADO 220170017639 29/06/2017 696,77 MP DICLESA, S.L. TRABAJOS DE REPARACIÓN HORNO RATIONAL EN COCINA DEL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006742 10/04/2017 115,43 J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L. SUMINISTRO DE CRISTAL DE METACRILATO PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006743 10/04/2017 13,39 SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL,
S.A.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006747 10/04/2017 49,43 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS
PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET,
S.L.
SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA PARA EL D.C.E.I. FEBRERO 2017
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 27 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006749 10/04/2017 616,70 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006877 11/04/2017 99,59 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIAL INSTALACIONES TÉRMICAS Y
DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006878 11/04/2017 1.058,25 WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE EPI'S PARA EL PERSONAL DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006887 11/04/2017 375,41 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006888 11/04/2017 115,10 ELECTRONICA ARCOMED, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006889 11/04/2017 97,52 ELECTRONICA ARCOMED, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y MANDO DE TV PARA
REPOSICIONES EN CENTRO DR. ESQUERDO Y U. POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006890 11/04/2017 48,40 ARAISA SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO DE SEÑAL CONTRA INCENDIOS PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006894 11/04/2017 22,70 WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006895 11/04/2017 234,44 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006896 11/04/2017 67,37 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006897 11/04/2017 5,45 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006899 11/04/2017 121,97 WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL DE EPI's PARA PERSONAL DEL D.C.E.I.
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 28 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006902 11/04/2017 21,45 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006903 11/04/2017 20,90 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
TUCUMÁN 8
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006909 11/04/2017 330,09 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
EUROCASA, S.A.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006970 11/04/2017 81,88 SUIMTHER, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
TUCUMÁN 8
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006972 11/04/2017 82,29 PASTOR DECORACIONES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES
DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006974 11/04/2017 109,46 SUIMTHER, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006976 11/04/2017 108,05 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006977 11/04/2017 89,93 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006978 11/04/2017 13,43 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006979 11/04/2017 266,20 ROTULACIONES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE ACABADOS (CARTEL) PARA OFICINA DE
PROYECTOS EN TUCUMAN 18
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006981 11/04/2017 146,82 WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL DE EPI's PARA EL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006993 11/04/2017 130,22 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 29 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006994 11/04/2017 257,19 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006996 11/04/2017 65,34 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170006997 11/04/2017 36,53 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170007114 19/04/2017 59,29 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
COMPRA DE UNA AMOLADORA PARA EL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170007115 19/04/2017 172,64 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
COMPRA DE UNA CLAVADORA NEUMÁTICA PARA EL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170007116 19/04/2017 138,13 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL PARA EL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008021 28/04/2017 130,44 WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL DE EPI's PARA PERSONAL DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008023 28/04/2017 126,37 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES
DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008027 28/04/2017 358,16 RICO PLANELLES, FRANCISCO
GASPAR
SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008028 28/04/2017 120,42 J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L. SUMINISTRO DE CRISTALES PARA REPOSICIONES EN EL CENTRO
DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008420 03/05/2017 42,37 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS
PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET,
S.L.
SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA PARA EL D.C.E.I. FACTURACIÓN
MARZO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008426 03/05/2017 33,08 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL.
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 30 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008647 04/05/2017 2.371,16 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE
ÚLTIMO RECURSO, S.A.
REMESA:2017,03,55169. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA CENTROS
Y DEPENDENCIAS FUERA DE CONTRATO. FACTURACIÓN MARZO
2017.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008663 04/05/2017 1.606,40 ELECTRO IDELLA S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008664 04/05/2017 91,96 ELECTRO IDELLA S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008665 04/05/2017 28,60 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008666 04/05/2017 49,79 ELECTRONICA ARCOMED, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN
EL MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008695 04/05/2017 64,14 ELECTRONICA ARCOMED, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008704 04/05/2017 45,00 ALMACENES BODI, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170008705 04/05/2017 146,85 ELECTRO IDELLA S.L. SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN CENTRO
DR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009290 09/05/2017 593,32 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
COMPRA DE UNA HIDROLIMPIADORA PARA EL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009692 12/05/2017 25,41 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009693 12/05/2017 596,99 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009694 12/05/2017 27,41 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
LA ILLETA Y DE EPI's PARA PERSONAL DEL D.C.E.I.
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 31 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009695 12/05/2017 692,93 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009696 12/05/2017 309,08 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009700 12/05/2017 213,32 FERRETERÍA FLORIDA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009701 12/05/2017 107,72 FERRETERÍA FLORIDA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009702 12/05/2017 87,63 FERRETERÍA FLORIDA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009703 12/05/2017 2.415,27 RICO PLANELLES, FRANCISCO
GASPAR
SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009811 15/05/2017 22,01 SUMINISTROS INDUSTRIALES
CEPEDA Y MARTINEZ, S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009813 15/05/2017 218,05 PASTOR DECORACIONES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009814 15/05/2017 31,41 PASTOR DECORACIONES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009816 15/05/2017 51,55 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009817 15/05/2017 142,94 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
EUROCASA, S.A.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009818 15/05/2017 16,12 SUIMTHER, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO.
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009847 15/05/2017 90,75 RICO PLANELLES, FRANCISCO
GASPAR
SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009849 15/05/2017 110,55 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009955 16/05/2017 197,79 RAFAEL ESPINOS, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPOSICIONES EN
CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009956 16/05/2017 7,95 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES
DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009957 16/05/2017 36,48 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170009958 16/05/2017 57,78 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010181 18/05/2017 129,02 PASTOR DECORACIONES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010183 18/05/2017 10,53 GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010184 18/05/2017 277,52 GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010187 18/05/2017 320,06 ÁNGEL HITA VIVES SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010464 18/05/2017 27,93 ELECTRONICA ARCOMED, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN
MUSEO MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010465 18/05/2017 174,34 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 33 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010466 18/05/2017 211,99 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN
CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010512 18/05/2017 17,64 PASTOR DECORACIONES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACABADOS PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010513 18/05/2017 142,45 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170010514 18/05/2017 107,49 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011058 23/05/2017 99,51 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011064 23/05/2017 247,50 RICO PLANELLES, FRANCISCO
GASPAR
SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011066 23/05/2017 114,11 SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL,
S.A.
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011067 23/05/2017 38,12 SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL,
S.A.
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN EL
MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011068 23/05/2017 117,37 SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL,
S.A.
COMPRA DE UNA ESCALERA PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011069 23/05/2017 525,67 SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011070 23/05/2017 200,10 SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES
DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011455 25/05/2017 244,60 SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 34 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011518 25/05/2017 368,08 LUCERO DE LEVANTE, S.L. COMPRA DE DOS PINZAS AMPERIMÉTRICAS PARA REPOSICIONES
DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011711 25/05/2017 48,64 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL MUBAG
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011712 25/05/2017 158,66 PASTOR DECORACIONES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011719 25/05/2017 544,86 FERRETERÍAS UBEDA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011720 25/05/2017 34,22 FERRETERÍAS UBEDA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011721 25/05/2017 77,54 FERRETERÍAS UBEDA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011725 25/05/2017 833,40 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE
ÚLTIMO RECURSO, S.A.
REMESA: 2017,04,64253. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CENTROS Y DEPENDENCIAS FUERA DE CONTRATO. FACTURACIÓN
ABRIL 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170011727 25/05/2017 47,32 ELECTRONICA ARCOMED, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170012449 29/05/2017 45,47 SUMINISTROS INDUSTRIALES
CEPEDA Y MARTINEZ, S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170012453 29/05/2017 175,37 ALMACENES BODI, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170012454 29/05/2017 80,64 GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170012553 30/05/2017 585,31 RICO PLANELLES, FRANCISCO
GASPAR
SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 35 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170012556 30/05/2017 274,03 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013050 01/06/2017 34,92 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE CERRAJERÍA PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013051 01/06/2017 14,86 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013052 01/06/2017 144,97 RAFAEL ESPINOS, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013053 01/06/2017 637,00 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013054 01/06/2017 42,53 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013055 01/06/2017 188,16 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
DCEI
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013166 01/06/2017 453,07 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013170 01/06/2017 89,44 FERRETERÍA FLORIDA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013171 01/06/2017 396,53 SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM,
S.L.
SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013172 01/06/2017 29,72 SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM,
S.L.
SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013173 01/06/2017 325,78 SANEAMIENTOS MARE NOSTRUM,
S.L.
SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPOSICIONES EN
CENTRO DR. ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 36 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170013703 05/06/2017 139,15 ARAISA SEGURIDAD, S.L. SUMINISTRO SEÑAL CONTRA INCENDIOS Y SOPORTE PIE EXTINTOR
CON SEÑAL PARA REPOSICIONES DEL D.C.E.I. Y EN DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014371 08/06/2017 80,68 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
COMPRA DE UNA LINTERNA PARA EL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014373 08/06/2017 158,99 J.V. GINER MARTI, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014375 08/06/2017 443,03 WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL DE E.P.I.'s PARA PERSONAL DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014378 08/06/2017 569,97 PERSIANAS BENALUA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Y DE MATERIAL ESPECIAL
DE PERSIANAS PARA REPOSICIONES EN EL HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014382 08/06/2017 2.995,00 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
COMPRA DE UN CORTACESPED PARA EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014393 08/06/2017 40,00 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA PARA REPOSICIONES EN
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014395 08/06/2017 331,54 SERVIJOSTOM, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA REPOSICIONES EN
HOGAR
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014396 08/06/2017 358,46 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014397 08/06/2017 504,02 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014398 08/06/2017 118,58 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014414 08/06/2017 12,08 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 37 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014415 08/06/2017 63,67 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
CENTRO DR. ESQUERDO Y UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014602 12/06/2017 21,59 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL PALACIO PROVINCIAL.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014608 12/06/2017 47,37 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS
PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET,
S.L.
SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL D.C.E.I.
FACTURACIÓN ABRIL 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014612 12/06/2017 59,00 LAUCAN MADERAS, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014613 12/06/2017 27,10 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014614 12/06/2017 20,17 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014615 12/06/2017 40,56 HERRAJES ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014621 12/06/2017 70,64 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014622 12/06/2017 172,50 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN
CENTRO DR. ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014667 12/06/2017 1.440,98 LAUCAN MADERAS, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE CARPINTERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014668 12/06/2017 264,06 ÁNGEL HITA VIVES SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014669 12/06/2017 66,87 GINER GARCIA, RAFAEL FRANCISCO SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170014670 12/06/2017 37,76 PASTOR DECORACIONES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015599 15/06/2017 40,54 FORESMA, S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015602 15/06/2017 220,07 J.V. GINER MARTI, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015604 15/06/2017 143,99 COTA CERO DISEÑO Y
COMUNICACION, S.L.U.
SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL, ADHESIVOS VINÍLICOS, PARA
REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015608 15/06/2017 299,00 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
COMPRA DE UN CORTASETOS STIHL HS45/60 PARA EL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015649 15/06/2017 12,34 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015929 19/06/2017 10,76 SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL,
S.A.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015931 19/06/2017 508,20 FERMAN LEVANTE, S. L. SUMINISTRO DE UN SOPORTE DE MADERA PARA S.A.I. DEL HOGAR
PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015933 19/06/2017 211,72 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES
DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170015934 19/06/2017 17,21 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
LA UNIDAD POLIVALENTE
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017132 27/06/2017 23,96 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
SUMINISTRO DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE JARDINERÍA EN EL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017137 27/06/2017 82,90 AGROJARDIN MAQUINARIA
MANOLO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA PARA REPOSICIONES EN LA
UNIDAD POLIVALENTE
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017138 27/06/2017 182,31 LAUCAN MADERAS, S.L. SUMINISTRO MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPOSICIONES EN
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017198 27/06/2017 9,93 SIRVENT E HIJOS, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA REPOSICIONES EN
EL HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017199 27/06/2017 91,66 J. LOPEZ MONTEAGUDO, S.L. SUMINISTRO DE CRISTALES DE METACRILATO PARA REPOSICIONES
EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017200 27/06/2017 159,56 SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA,
S.L.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I. Y DE MATERIAL DE E.P.I.'s PARA PERSONAL DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017202 27/06/2017 658,39 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017203 27/06/2017 35,89 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017204 27/06/2017 7,02 COMATEL, S. L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017628 29/06/2017 2.465,69 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE
ÚLTIMO RECURSO, S.A.
REMESA: 2017,05,73992. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CENTROS Y DEPENDENCIAS FUERA DE CONTRATO. FACTURACIÓN
MAYO 2017
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017629 29/06/2017 35,33 CHINCHILLA JUAN, PEDRO SUMINISTRO DE MATERIAL DE E.P.I.'s PARA PERSONAL DEL D.C.E.I.
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017630 29/06/2017 376,27 PISCINAS ALICANTE, S.L.U. SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA TRATAMIENTO DE FUENTE EN EL
PALACIO PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017636 29/06/2017 165,77 SERVIJOSTOM, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIAL DE COCINA INDUSTRIAL PARA
REPOSICIONES EN EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017637 29/06/2017 166,44 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO PARA
REPOSICIONES DEL D.C.E.I.
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017638 29/06/2017 184,69 ELECTRO IDELLA S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES DEL
DCEI
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017640 29/06/2017 28,37 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
HOGAR PROVINCIAL
08-CONSERVAC.
DE EDIFICIOS E
INST
Suministros ADO 220170017641 29/06/2017 67,84 LUCERO DE LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPOSICIONES EN EL
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 41 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
09-RECURSOS
HUMANOS
Servicios ADO 220170006923 11/04/2017 714,60 PADILLO BELLIDO, MANUEL ASISITENCIA SANITARIA PRIMARÍA MES DE MARZO ,397 EMPLEADOS x
1,80= 714.60
09-RECURSOS
HUMANOS
Servicios D 220170011293 24/05/2017 12.051,00 AUCA, PROJECTES EDUCATIUS, S.L. ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
Servicios DE LA ESCUELA DE VERANO 2017
09-RECURSOS
HUMANOS
Servicios ADO 220170012593 30/05/2017 17.600,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. SERVICIO DE LUNCH PARA 900 PERSONAS, MONTAJE Y SUMINISTRO EN
BARRA Y SERVICIO DE 10 CAMAREROS
09-RECURSOS
HUMANOS
Servicios ADO 220170013813 06/06/2017 170,50 SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L. SERVICIO DE AUTOBUS PARA LA CELEBRACIÓN DE SANTA RITA 2017
09-RECURSOS
HUMANOS
Servicios ADO 220170016178 20/06/2017 100,00 KORUND NATURA PRODUKT SL ALQUILER SALA CONCURSO KARAOKE, POR LA CELEBRACIÓN DE SANTA
RITA 2017
09-RECURSOS
HUMANOS
Servicios ADO 220170016594 22/06/2017 5.874,55 J.V. GRACIA, S.L. ALQUILER DE JAIMAS, SILLAS Y MESAS, PARA LA CELEBRACIÓN DE SANTA
RITA 2017
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170006914 11/04/2017 62,14 CARBONELL MARTINEZ, JAIME SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE
PREVENCIÓN
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170008490 03/05/2017 22,25 HIMAX APLICACIONES S.L. SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170009300 09/05/2017 171,82 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. SUSCRIPCIÓN SMARTECA - 2000 SOLUCIONES SEGURIDAD SOCIAL
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170009301 09/05/2017 480,87 CARBONELL MARTINEZ, JAIME SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE
PREVENCIÓN
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170011461 25/05/2017 12,98 LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA JUNTA DE PERSONAL
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170011730 25/05/2017 745,47 LYRECO ESPAÑA, S.A. ADQUISICIÓN DE UN VIDEOPROYECTOR EPSON EB-955WH PARA EL
SERVICIO DE PREVENCIÓN
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170012460 29/05/2017 39,33 AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L. SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PARA LA JUNTA DE PERSONAL
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170012572 30/05/2017 218,99 PLANETA DE AGOSTINI FORMACION,
S.L.U.
SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA HD BUSINESS REVIEW
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170012594 30/05/2017 385,66 HIJOS DE FELIPE BAÑOS, S.L. SUMINISTRO DE TROFEOS
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170013078 01/06/2017 94,35 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170013133 01/06/2017 288,66 CARBONELL MARTINEZ, JAIME SUMINISTRO DE MATERIAL DE FARMACIA PARA EL SERVICIO DE
PREVENCIÓN
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170013179 01/06/2017 358,50 PEDRO ÁNGEL URIARTE ESTARELLAS SUMINISTRO ELEMENTOS DE DECORACIÓN Y ATREZZO
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170015936 19/06/2017 123,66 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PARA EL SERVICIO DE
PREVENCIÓN
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 42 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170016047 19/06/2017 261,36 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170016048 19/06/2017 17,90 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE BATERIA PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN
09-RECURSOS
HUMANOS
Suministros ADO 220170016452 21/06/2017 27,23 AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L. SUMINISTRO DE AGUA Y VASOS PARA LA JUNTA DE PERSONAL
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 43 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
11-GESTION
DOCUMENTAL,
REGISTRO E
Servicios ADO 220170014637 12/06/2017 246,84 DISEÑO DE PAPEL SL. IMPRESIÓN PORTADAS 350G 69X27 4T / IMPRESIÓN TRÍPTICOS 200G 69X27 4+4T
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 44 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
12-SERVICIOS
JURIDICOS
Servicios ADO 220170016043 19/06/2017 3.267,00 LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y
TERRITORIO, S.L.P.
EMISIÓN DICTAMEN URBANÍSTICO CESIÓN SUELO DOTACIONAL AYTO.
SANET Y NEGRALS RCA 63/2017
12-SERVICIOS
JURIDICOS
Suministros ADO 220170006542 05/04/2017 62,38 CENTRO DE ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES
SUSCRIPCIÓN REVISTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 202-203 Y 204.
ANUALIDAD 2017
12-SERVICIOS
JURIDICOS
Suministros ADO 220170006543 05/04/2017 288,86 EDITORIAL ARANZADI, S.A. AGRUPACIÓN REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO
12-SERVICIOS
JURIDICOS
Suministros ADO 220170010663 19/05/2017 75,63 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. PAGO FACTURA FUERA DE PLAZO ADQUISICIÓN REVISTA JULIO-
DICIEMBRE 2016 (RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EXP. 01/2017)
12-SERVICIOS
JURIDICOS
Suministros ADO 220170011061 23/05/2017 93,60 CILSA LIBROS, S. L.FORMULARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 2017
12-SERVICIOS
JURIDICOS
Suministros ADO 220170011474 25/05/2017 269,99 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO,
S.L.
REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE ( RENOVACIÓN
SUSCRIPCIÓN PERIODO DESDE 01/01/17 HASTA 31/12/17 )
12-SERVICIOS
JURIDICOS
Suministros ADO 220170012651 30/05/2017 159,12 CILSA LIBROS, S. L.MEMENTO PRÁCTICO URBANISMO 2017
12-SERVICIOS
JURIDICOS
Suministros ADO 220170013134 01/06/2017 96,99 CILSA LIBROS, S. L. LOS EFECTOS DE LA NULIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
URBANÍSTICOS 2017
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 45 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170006358 04/04/2017 1.204,66 RICOH ESPAÑA, SLU FEBRERO PRECIO POR COPIA B/N, REF.: 3218/2015, CONTRATO: 74025416, MODELO:
MP C3003SP, NUM. SERIE: E154M730867
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170006366 04/04/2017 870,47 RICOH ESPAÑA, SLU TUCUMAN OF PROYECTOS:MPC 3003SP Nº SERIE E156M131746 B/N INICIAL 32510
FINAL 49688 CONSUMO 17178 5788 * 0,005588
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170007099 19/04/2017 497,73 BRILOGIC, S.A,REC CRÉDITO 2/2017 TRABAJOS PAPEL NOMINAS OCTUBRE DICIEMBRE 2016
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170007131 19/04/2017 19,78 ESENDEX ESPAÑA S.L.REC CRÉDITO 2/2017. SMS PARQUE MÓVIL DICIEMBRE 2016
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170007370 20/04/2017 214,50 MIBLEX, S.L.REC CRÉDITO DESTRUCCIÓN CDS DVDS Y PAPEL. 4º TRIM 2016
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170007372 20/04/2017 114,97 ESENDEX ESPAÑA S.L.SMS PARQUE MOVIL SEPT OCT Y NOVIEMBRE 2016
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170007377 20/04/2017 1.717,57 RICOH ESPAÑA, SLURECONOM CRÉDITO LECTURA COPIAS RICOH DICIEMBRE Y ULT. TRIMES2016
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170007538 24/04/2017 214,50 MIBLEX, S.L. SERVICIO PERIÓDICO DE DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL / TRIMESTRE ENERO 2017 -
MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO CT
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170007604 24/04/2017 2.226,40 BILBOMICRO
INFORMATICA S.A.SUSCRIPCION ACROBAT PRO DC FOR TEAMS MULTILINGUAL L1 GOBSUSCRIPCION
POR 8 MESES / SUSCRIPCION CREATIVE CLOUD FOR TEAMS A
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170008012 28/04/2017 8.059,81 UTOPIUX INGENIERIA
INFORMATICA SLRENOV. 2017 LICENCIAS CITRIX XENAPP. 265 LIC . HASTA 31/12
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170008708 04/05/2017 38,04 DASS DIVISIONES
AGRUPADAS, S.L.LECTURA COPIAS KYOCERA CONTRATACION MARZO
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170008709 04/05/2017 40,14 ESENDEX ESPAÑA S.L.SMS PARQUE MOVIL MENSAJES DE MARZO
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170008711 04/05/2017 470,66 BRILOGIC, S.A, PRODUCOT ACABADO ( TRABAJOS REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2017 727
NÓMINAS ENERO 2017 BOMBEROS RECIBOS
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170008713 04/05/2017 134,78 GRUPO LOADING
SYSTEMS S.L.DOMINIOS DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTOS EN PLATAFORMA DIPUTACIÓN
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170010456 18/05/2017 42,36 GRUPO LOADING
SYSTEMS S.L.DOMINIOS DIPUTACIÓN Y AYUNTMIENTOS EN PLATAFORMA
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170010457 18/05/2017 3.301,28 RICOH ESPAÑA, SLU FACTURACIÓN DE PRECIO POR COPIA B/N, REF.: 3218/2015, CONTRATO: 74025416,
MODELO: MP C3003SP, NUM. SERIE: E154M730867
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170010458 18/05/2017 261,80 MIBLEX, S.L. 5000010045 POR RECOGIDA, DESTRUCCIÓN CONFIDENCIAL Y RECICLAJE /
5004000010 DISCOS DUROS (UDS)
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170011476 25/05/2017 27,48 ESENDEX ESPAÑA S.L.SMS PARQUE MOVIL MES ABRIL
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170011519 25/05/2017 968,00 DELFOS HARDWARE, S.L.HORAS CONSULTOR RED WIFI PALACIO Y HOGAR FEB Y MARZO
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170012561 30/05/2017 2.370,39 DELFOS HARDWARE, S.L. RENOV LICENCIATEAMVIEWER CORPORATE ACTUALIZACIÓN VER. 11 A 12 (INCLUYE:
3 CANALES / USUARIOS , HASTA 25 PARTICIP.) / TEA
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170012574 30/05/2017 592,90 BILBOMICRO
INFORMATICA S.A.
SUSCRIPCIÓN CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI L1 GOB SUSCRIPCIÓN
POR 7 MESES
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170013056 01/06/2017 114,95 DELFOS HARDWARE, S.L.PUNTO DE ACCESO UBITIQUI ENTERPIRSEAP, UNIFI. INF PRESIDENCIA
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170013097 01/06/2017 259,13 INSTITUTO VALENCIANO
DE FINANZAS CERTIF SERVIDOR WEB SEGURO SSL Y TARJETA FIRMA DIGITAL
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170013805 06/06/2017 2.128,74 RICOH ESPAÑA, SLU FACTURACIÓN DE PRECIO POR COPIA B/N, REF.: 3218/2015, CONTRATO: 74025416,
MODELO: MP C3003SP, NUM. SERIE: E154M730867
13-INFORMATICA Servicios AD 220170016429 21/06/2017 6.903,05 INFORTRONICA, S.L.MANTENIM 2017 SWITCHES BROCADE 5000 Y CABINA NETAPP FAS 2040
13-INFORMATICA Servicios AD 220170016434 21/06/2017 10.000,00 BC SISTEMAS DE
COMUNICACION, S.L.
CM. INSTALACIÓN AÑO2017 PUNTOS RED EN SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS
DIPUTACIÓN
13-INFORMATICA Servicios AD 220170016435 21/06/2017 613,06 SISTEMAS INFORMATICOS
IBERIA S.L. MANT 2017 LICENCIA ERP TALLERES . MAYO-DICIEMBRE
13-INFORMATICA Servicios AD 220170016436 21/06/2017 13.713,33 AULOCE, S.A.U MANT PLATAFORMA ADM. ELECTRÓNICA PARA AYUNT MENORES DE 500HAB. MAYO-
DICIEMBRE
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170017632 29/06/2017 10,29 GRUPO LOADING
SYSTEMS S.L.RENOVAR DOMINIO - ALGORFA.ES - 1 AÑO(S) (25/06/2017 - 24/06/2018)
13-INFORMATICA Servicios ADO 220170017642 29/06/2017 1.270,50 ABACO C.E.
INFORMATICOS, S.L.
HORAS CONSULTOR PARA FORMACIÓN GESTION DEL CONTROL HORARIO
"WCRONOS" IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNT
13-INFORMATICA Servicios - De
servicios
ADO 220170006928 11/04/2017 3.423,90 RICOH ESPAÑA, SLU LECTURA COPIAS MULTIFUNCION RICOH VARIOS DEPARTM FEBRERO
13-INFORMATICA Servicios - De
servicios
ADO 220170007372 20/04/2017 114,97 ESENDEX ESPAÑA S.L.SMS PARQUE MOVIL SEPT OCT Y NOVIEMBRE 2016
13-INFORMATICA Servicios - De
servicios
ADO 220170007377 20/04/2017 1.717,57 RICOH ESPAÑA, SLURECONOM CREDITO LECTURA COPIAS RICOH DICIEMBRE Y ULT. TRIMES2016
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170006359 04/04/2017 136,85 CONTINUOS ALICANTE,
S.L. SOCIEDAD
UNIPERSONAL
HOJAS DIC A4 ETIQUETAS IMPRESORAS
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170006431 04/04/2017 42,75 GRANDES ALMACENES
FNAC ESPAÑA, SA.ACCESORIOS FUNDA COVER BLUE APPLE IPAD INF PRESDIENCIA
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170006434 04/04/2017 131,10 GRANDES ALMACENES
FNAC ESPAÑA, SA.ACCESORIOS EQUIPOS APPLE IPAD PRO FUNDAS
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170007118 19/04/2017 1.034,28 DASS DIVISIONES
AGRUPADAS, S.L.
IMPRESORA LASER EC.. PF-320 DEPÓSITO PAPEL 500H FS-2100D/DN FS-4100DN / PF-
320 DEPOSITO PAPEL 500H FS
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170007371 20/04/2017 56,01 HIMAX APLICACIONES S.L.REC CRÉDITO AGUA MINERAL DICIEMBRE
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170008051 28/04/2017 265,79 METAENLACE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN, S.L.R CRÉDITO ACCESORIOS EQUIPOS METAENLACE
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170008642 04/05/2017 119,00 EL CORTE INGLES, S.A. ACCESORIOS FUNDA IPHONE7 ( Nº PEDIDO: 0755514320170213 - Nº ALBARÁN: ) INF
PRESIDENCIA
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170008710 04/05/2017 126,03 HIMAX APLICACIONES S.L. [PPPA62] AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. - TAPON FUENTE / [PPPA62] AGUA
OROTANA GARRAFA 8 L. - TAPON FUENTE
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170010459 18/05/2017 166,98 MIBLEX, S.L.2314140010 OR HP C1Q10A DESSIGNJET -T120_T520 KIT DE CABEZALES
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170011467 25/05/2017 1.058,99 MIBLEX, S.L.2615100005 CART. CINTA IBM 46X6666 ULTRIUM LTO 5 1,5TB ETIQUETADAS
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170011478 25/05/2017 70,02 HIMAX APLICACIONES S.L.[PPPA62] AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. - TAPON FUENTE
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170014299 08/06/2017 3.448,50 DELFOS HARDWARE, S.L. 6 ARMARIOS RACK EN TUCUMAN, 10. ARMARIO MURAL CNC 18-600 CON
LATIGUILLOS ( ) / INSTALACIÓN ARMARIO MURAL
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170014300 08/06/2017 2.399,43 DELFOS HARDWARE, S.L. 3 PORTATIL DELL VOSTRO 5568. CORE I5 7200U / 2.5 GHZ / BOLSA DE TRANSPORTE
DELL URBAN BRIEFCASE 15,6""
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170014400 08/06/2017 4.840,00 RICOH ESPAÑA, SLU4 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN RICOH MOD. MP C307SPF COLOR A4 MFP
13-INFORMATICA Suministros ADO 220170014412 08/06/2017 2.859,00 MEDIA MARKT ALACANT
VIDEO TV HIFI ELEKTRO
COMPUTER FOTO
APPLE MLH42Y/A MP W TB SPACE/15/I7-6820HQ ( Nº SERIE/IMEI: SC02T61H3GTFM
)
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
14-REGIMEN
INTERIOR
Suministros AD 220170007437 21/04/2017 20.500,00 EL CORTE INGLES, S.A. AD CONTMENSUM 02/2017 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA EL PERSONAL
SUBALTERNO Y PARQUE MÓVIL ANUALIDAD 2017 DECRETO 1278
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
15-
TELECOMUNICACI
ONES
Suministros ADO 220170006927 11/04/2017 106,43 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS
PARA AGUA ENVASADA ACQUAJET,
S.L.
SUMINISTRO DE AGUA PARA DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES
15-
TELECOMUNICACI
ONES
Suministros ADO 220170010525 18/05/2017 1.715,07 BC SISTEMAS DE COMUNICACION,
S.L.
AMPLIACIÓN CABLEADO INTERCONEXIÓN ENTRE OFICINA TÉCNICA Y
HERMANOS BERNARD
15-
TELECOMUNICACI
ONES
Suministros ADO 220170010527 18/05/2017 39,11 BC SISTEMAS DE COMUNICACION,
S.L.
SUMINISTRO BATERÍA CENTRAL TELEFÓNICA LABORATORIO
TELECOMUNICACIONES
15-
TELECOMUNICACI
ONES
Suministros ADO 220170010528 18/05/2017 174,85 ELECTRONICA OHMIO, S.L. SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRÓNICO CON DESTINO AL
LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES
15-
TELECOMUNICACI
ONES
Suministros ADO 220170010529 18/05/2017 610,36 SIADDE SOLUCIONES, S.A. ADQUISICIÓN DE UN INVERSOR-CARGADOR DE BATERIAS PARA
GRUPO ELECTRÓGENO DEL EMPLAZAMIENTO DE RADIOCOM. FUENTE
ROJA
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170006367 04/04/2017 2.875,95 MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. CAMBIAR CONJUNTO DE DISTRIBUCIÓN AL VEHÍCULO ADSCRITO AL
PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170006931 11/04/2017 1.823,40 TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS
S.L.
SUSTITUCIÓN BOMBA DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO Y REPARACIÓN DE
BOMBA INYECTORA AL VEHÍCULO
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170006932 11/04/2017 251,50 MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. REPARACIÓN DE FALLO MOTOR AL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE
MÓVIL PROVINCIAL (SERVº. DE REPRESENTACIÓN)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170007135 19/04/2017 429,50 TALLERES RUVAMAR, S.L. SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN AL VEHÍCULO
ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170008013 28/04/2017 3.310,49 MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. SUSTITUCIÓN CADENAS DISTRIBUCIÓN Y JUNTAS DE CULATA AL VEHÍCULO
ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170008014 28/04/2017 160,01 CHABELA LEVANTE, S.L. LAVADO COMPLETO Y ENGRASE A LOS CAMIONES ADSCRITOS A BRIGADAS
DE VV.OO. (SECTORES NOVELDA Y BENISSA)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170008454 03/05/2017 2.982,02 TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS
S.L.REPARACIÓN RADIADOR CALEFACCIÓN Y POLEA CIGÜEÑAL DEL VEHÍCULO;
CONFECCIONAR INSTALACIÓN TOMAS DE AIRE PARA ITV
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170008500 03/05/2017 67,76 TORREGROSA MARHUENDA, ANTONIO REPARACIÓN LATIGUILLO BRAZO DE LA MÁQUINA DE FUMIGAR ADSCRITA
A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE NOVELDA)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170008699 04/05/2017 157,30 JOSE BENITO ALBEROLA Y OTROS, S.C.P.REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA FUMIGADORA
ADSCRITA A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE NOVELDA)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170008700 04/05/2017 1.305,82 CASAS GALINDO, ALFONSO REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA Y SUSTIUTUCIÓN KIT DE
DISTRIBUCIÓN AL VEHÍCULO ADSCRITO AL P.M. PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170010247 18/05/2017 426,98 TALLERES RUVAMAR, S.L. SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS DELANTEROS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN
AL VEHÍCULO; REPARACIÓN NEUMÁTICO PINCHADO
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170010469 18/05/2017 3.730,37 MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. SUSTITUIR SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ELEVALUNAS TRASERO AL
VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170010474 18/05/2017 728,42 TALLERES RUVAMAR, S.L. SUSTITUCIÓN DE DOS (2) NEUMÁTICOS AL REMOLQUE INSTALADO EN EL
ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO. (S. ONDARA)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170010476 18/05/2017 34,94 TORREGROSA MARHUENDA, ANTONIO EQUILIBRADO DE RUEDAS AL VEHÍCULO ADSCRITO A A BRIGADA DE
VV.OO. (SECTOR DE NOVELDA)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170010517 18/05/2017 1.794,50 TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS
S.L.
REPARAR MANDOS EMBRAGUE AL VEHÍCULO; REPARAR SISTEMA
INYECCIÓN, REFRIGERACIÓN Y MANDOS EMBRAGUE AL VEHÍCULO
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170010518 18/05/2017 3.062,54 TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS
S.L.
SUSTITUIR MOTOR DE ARRANQUE Y SENSOR CAMBIO MARCHAS AL
VEHÍCULO; SUSTITUIR EMBRAGUE AL VEHÍCULO
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170010519 18/05/2017 108,90 TALLERES RUVAMAR, S.L. REPARACIÓN DE NEUMÁTICO PINCHADO AL CAMIÓN ADSCRITO A LA
BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR DE ELCHE)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170010542 18/05/2017 80,00 CHABELA LEVANTE, S.L. LAVADO COMPLETO Y ENGRASE AL CAMIÓN ADSCRITO A LA BRIGADA DE
VV.OO. (SECTOR DE PEGO)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 51 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170012586 30/05/2017 15,00 TALLERES RUVAMAR, S.L. REPARACIÓN DE CUBIERTA PINCHADA AL TURISMO ADSCRITO AL PARQUE
MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170012591 30/05/2017 293,98 TALLERES RUVAMAR, S.L. SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN AL VEHÍCULO
ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO. (SECTOR ALCOY)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170013067 01/06/2017 276,20 VILA ESTEVE GESTORIA, S.L. GASTOS DE TRANSFERENCIA DE LOS VEHÍCULOS CEDIDOS EN PROPIEDAD
A LA MANCOMUNIDAD DE S.SOCIALES
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170013706 05/06/2017 1.860,76 NEUMATICOS ALICANTE, C.B. SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS AL CAMIÓN ADSCRITO A LA BRIGADA DE
VV.OO. (SECTOR ALCOY) Y AL TURISMO
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170013709 05/06/2017 921,57 TALLERES RUVAMAR, S.L. REPARARCIÓN DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO AL
PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170014315 08/06/2017 1.067,41 TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS
S.L.SUSTITUCIÓN MANDO TOMA DE FUERZA VOLQUETE DEL CAMIÓN;
REPARACIÓN SISTEMA HIDRÁULICO ELEVACIÓN CABINA DEL CAMIÓN
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170014401 08/06/2017 797,98 TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS
S.L.
REPARAR FRENO DE INERCIA, COLOCAR DISTINTIVO VEHÍCULO LARGO Y
SUSTITUIR RUEDA JOCKEY AL REMOLQUE ADSCRITO
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170014402 08/06/2017 504,42 TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS
S.L.
REPARACIÓN FRENO DE INERCIA, REVISAR LUCES Y COLOCAR TAPACUBOS
A BUJES DE RUEDA AL REMOLQUE ADSCRITO
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170014407 08/06/2017 1.006,48 NEUMATICOS ALICANTE, C.B. SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS Y ALINEADO DE DIRECCIÓN A LOS
VEHÍCULOS ADSCRITOS AL P.M. PROV.
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170014408 08/06/2017 441,60 NEUMATICOS ALICANTE, C.B. SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS AL REMOLQUE, ADSCRITO A LA BRIGADA
DE VV.OO. (SECTOR DE PEGO)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170014640 12/06/2017 814,33 MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. REPARAR EQUIPO AIRE ACONDICIONADO AL TURISMO Y SUSTITUCIÓN
FILTRO PARTICULAS AL TURISMO AMBOS
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170014685 12/06/2017 7.548,16 TALLER MECANICO NEMESIO E HIJOS
S.L.
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO SINIESTRADO MATRÍCULA, ADSCRITO AL
PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170016064 19/06/2017 145,01 CHABELA LEVANTE, S.L. LAVADO COMPLETO Y ENGRASE A LOS CAMIONES ADSCRITOS AL PARQUE
MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170016066 19/06/2017 372,58 MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. INSTALACIÓN DE KIT MANOS LIBRES AL VEHÍCULO ADSCRITO AL PARQUE
MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170016184 20/06/2017 256,28 AMASIA, S.L.SUSTITUCIÓN TECLADO DE MANDO A LA MÁQUINA DE LAVADO Y SECADO
AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS INSTALADA EN LOS TALLERES DE P.M.
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170016472 21/06/2017 172,67 MARCELINO GATO MARTIN E HIJOS, S.L. REPARACIÓN DE RUEDAS Y PUESTA EN MARCHA A LA FURGONETA Y
REPARAR CUBIERTA PINCHADA AL CAMIÓN ADSCRITOS
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Servicios ADO 220170017657 29/06/2017 1.128,51 RIEGOS DEL VINALOPO, S.L. REPARACIÓN DE LA CUBA HERBICIDA ADSCRITA A LA BRIGADA DE VIAS Y
OBRAS (SECTOR DE VILLENA)
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministro - De
suministro
ADO 220170016470 21/06/2017 349,36 FERRETERIA FLORIDA, S.L. Suministro diverso material fungible y productos para limpieza de vehículos
con destino a los talleres y almacén de P.M.
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 52 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170006545 05/04/2017 595,30 REPUESTOS SERCA, S.L.U.SUMINISTRO DE DIVERSAS PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ADSCRITOS AL P.M. PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170006936 11/04/2017 94,34 GSAUTO RECAMBIOS, S.L. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS ADSCRITOS AL P.M. PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170007138 19/04/2017 56,01 HIMAX APLICACIONES S.L. SUMINISTRO DE AGUA DESCALCIFICADA CON DESTINO AL
DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓVIL Y TALLERES
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170007139 19/04/2017 121,27 AUTOMOVILES GOMIS, S.A. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170008452 03/05/2017 88,83 FERRETERIA FLORIDA, S.L. SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL FUNGIBLE CON DESTINO A LOS
TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170008453 03/05/2017 510,98 WURTH ESPAÑA, S.A.SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS Y DIVERSO MATERIAL
FUNGIBLE CON DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170008498 03/05/2017 19,36 CASERMOVIL, S.A.SUMINISTRO DE RECAMBIOS (LAMPARAS 30V.) CON DESTINO A LOS
ELEVADORES INSTALADOS EN LOS TALLERES DE PARQUE MÓVIL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170008499 03/05/2017 283,24 REPUESTOS SERCA, S.L.U.SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Y MAQUINARIA ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170010477 18/05/2017 56,01 HIMAX APLICACIONES S.L. SUMINISTRO DE AGUA DESCALCIFICADA CON DESTINO AL
DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓVIL Y TALLERES
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170010530 18/05/2017 61,27 PRIM TORRECILLAS, S.A.U. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO (ACEITE SERVODIRECCIÓN) PARA
REPARACIÓN DEL VEHÍCULO ADSCRITO AL P.M. PROVINC.
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170010532 18/05/2017 152,46 WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS FUNGIBLES CON DESTINO A
LOS TALLERES DE PARQUE MÓVIL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170010541 18/05/2017 367,74 WURTH ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS CON
DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170010543 18/05/2017 77,04 FERRETERIA FLORIDA, S.L. SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL FUNGIBLE CON DESTINO A LOS
TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170011460 25/05/2017 307,58 E.T.A.I. IBERICA, S.L. SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA TÉCNICA DE AUTOMOCIÓN
CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD-2017
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170012463 29/05/2017 345,38 REPUESTOS SERCA, S.L.U. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS ADSCRITOS
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170013087 01/06/2017 1.058,07 AUTOS MARCOS S.A. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE DIVERSOS
VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170013088 01/06/2017 151,07 MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO
ADSCRITO AL PARQUE MÓVIL PROVINCIAL
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 53 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170013132 01/06/2017 217,80 RUBIO SERVICIO INTEGRAL, S.C. SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE VEHÍCULOS CON
DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE PARQUE MÓVIL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170013707 05/06/2017 242,93 AUTOS MARCOS S.A. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170015611 15/06/2017 761,67 FERRI VILLENA, S.L.ADQUISICIÓN DE UNA (1) UÑA PORTAPALETS PARA SU INSTALACIÓN
SOBRE EL CAMIÓN ADSCRITO A LA BRIGADA DE VV.OO.
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170016108 19/06/2017 69,62 HIMAX APLICACIONES S.L. SUMINISTRO DE AGUA DESCALCIFICADA CON DESTINO AL SERVICIO DE
PARQUE MÓVIL Y TALLERES
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170016185 20/06/2017 130,08 CASERMOVIL, S.A. SUMINISTRO DE PEQUEÑAS HERRAMIENTAS FUNGIBLES CON DESTINO A
LOS TALLERES DE PARQUE MÓVIL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170016468 21/06/2017 519,89 REPUESTOS SERCA, S.L.U. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170016469 21/06/2017 90,50 AUTOS MARCOS S.A. SUMINISTRO DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA REPARACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS ADSCRITOS AL P.M. PROVINCIAL
16-PARQUE
MOVIL Y TALLER
Suministros ADO 220170016470 21/06/2017 349,36 FERRETERIA FLORIDA, S.L.SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE Y PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
DE VEHÍCULOS CON DESTINO A LOS TALLERES Y ALMACÉN DE P.M.
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 54 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Servicios ADO 220170010159 18/05/2017 123,78 XEROX ESPAÑA, S.A.U. ASISTENCIA TÉCNICA Y LECTURAS MES DE MARZO 2017
EQUIPO DE REPOGRAFÍA 4110ST
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Servicios ADO 220170010454 18/05/2017 2.182,48 AGFA GRAPHICS N.V. MANTENIMIENTO SOLO PIEZAS DE LA MAQUINA CTP
PROCESADORA DE PLANCHAS PRIMER TRIMESTRE 2017
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Servicios ADO 220170010516 18/05/2017 288,28 PLASTIFICADOS ALICANTE, S.L. SERVICIO DE TROQUELADO Y LAMINADO PARA LA
IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Servicios ADO 220170010521 18/05/2017 216,84 PLASTIFICADOS ALICANTE, S.L. SERVICIO DE TROQUELADO PARA LA IMPRENTA
PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Servicios ADO 220170011468 25/05/2017 262,94 XEROX ESPAÑA, S.A.U. ASISTENCIA TÉCNICA Y LECTURAS MES DE ABRIL 2017
EQUIPO DE REPROGRAFÍA 4110ST
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Servicios ADO 220170013073 01/06/2017 114,81 CECILIO VISO OLIVER S.L. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS PARA LA
IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Servicios ADO 220170013074 01/06/2017 93,17 PLASTIFICADOS ALICANTE, S.L. SERVICIO DE TROQUELADO PARA LA IMPRENTA
PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Servicios ADO 220170013803 06/06/2017 66,55 TROQUELES Y FOTOGRABADOS BONET, S.L. REALIZACIÓN DE TROQUEL PARA LA IMPRENTA
PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170006363 04/04/2017 193,19 HEIDELBERG SPAIN SLU SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA LA IMPRENTA
PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170006364 04/04/2017 84,22 HEIDELBERG SPAIN SLU SUMINISTRO DE CORREAS PARA MAQUINARIA DE LA
IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170006365 04/04/2017 134,31 AGFA GRAPHICS N.V. SUMINISTRO DE DEPÓSITO PARA EL PLOTER DE LA
IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170009836 15/05/2017 2.292,37 TORRASPAPEL, S.A. SUMINISTRO DE PAPEL (FUERA DE CONCURSO) PARA LA
CONFECCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA POR PARTE DE
LA IMPRENTA PROVINCIAL
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170009837 15/05/2017 130,39 DISTRIBUICIONES DE MAQUINARIA Y
MATERIALES PARA ARTES GRÁFICAS S.L.
SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170010447 18/05/2017 91,14 TORRASPAPEL, S.A. SUMINISTRO DE PAPEL (FUERA DE CONCURSO) PARA LA
CONFECCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170010452 18/05/2017 1.282,60 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL
SOBRE, S.L.
SUMINISTRO DE MANIPULADOS PARA LA IMPRENTA
PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170010453 18/05/2017 21,16 FERRETERIA FLORIDA, S.L. SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170010455 18/05/2017 2,35 FERRETERIA FLORIDA, S.L. SUMINISTRO DE COLA TERMOFLUS. NIVEL
TRANSPAR.12X200 mm PARA LA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS A LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170010515 18/05/2017 348,17 TORRASPAPEL, S.A. SUMINISTRO DE PAPEL PARA LA CONFECCIÓN DE
MATERIAL DE OFICINA FUERA DE CONCURSO
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170010522 18/05/2017 570,24 ANTALIS IBERICA, S.A. SUMINISTRO DE PAPEL FUERA DE CONCURSO PARA LA
CONFECCIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, CON DESTINO A
LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170010523 18/05/2017 2.707,50 AGFA GRAPHICS N.V. SUMINISTRO DE QUÍMICOS Y PLANCHAS PARA LA
IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170010524 18/05/2017 11,31 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
EUROCASA, S.A.
SUMINISTRO DE SAL DESCALCIFICADORA EN PELADILLAS
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170011464 25/05/2017 33,28 AGUAS NATURALES DE LEVANTE S.L. SUMINISTRO DE AGUA PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170011465 25/05/2017 189,41 DISTRIBUICIONES DE MAQUINARIA Y
MATERIALES PARA ARTES GRÁFICAS S.L.
SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170013802 06/06/2017 63,53 DAVID MIRÓ VERDU (DISTRIBUCIONES
MIRO)
SUMINISTRO DE BALAS DE TRAPOS PARA LA IMPRENTA
PROVINCIAL
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
17-BOLETIN
OFICIAL
PROVINCIA E IM
Suministros ADO 220170016107 19/06/2017 512,88 MARTÍNEZ AYALA SA. SUMINISTRO DE TINTAS PARA LA IMPRENTA PROVINCIAL
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 57 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170006425 04/04/2017 4.565,58 ILUNION LAVANDERÍAS, S.A. FACTURACIÓN SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL HOGAR PROVINCIAL (FEBRERO
2017)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170008433 03/05/2017 158,76 AFALICANTE, S.L. SERVICIO DE FACTURACIÓN DE COPIAS DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA DEL
CENTRO (V7921). LA.1.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170008435 03/05/2017 4.995,06 ILUNION LAVANDERÍAS, S.A. FACTURACIÓN SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL CENTRO (MARZO)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010163 18/05/2017 91,84 CANON ESPAÑA, S.A. FACTURACIÓN DE COPIAS DE LA MAQUINA IR1024IFEU DEL CENTRO (122940-
127874) (L.A. 1)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010170 18/05/2017 222,64 OXIPHARMA, S.L. SERVICIO DE ALQUILER DE BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA
ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.1.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010172 18/05/2017 508,13 CANON ESPAÑA, S.A. SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS, CONECTIVIDAD... DE MÁQUINA
FOTOCOPIADORA DEL CENTRO IR C2220I. LA.1.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010174 18/05/2017 41,38 CANON ESPAÑA, S.A. SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS Y AVISOS DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA
DEL CENTRO IR1022I. LA.1.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010223 18/05/2017 135,40 CANON ESPAÑA, S.A. SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS Y AVISOS DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA
DEL CENTRO IR3235N. LA.1
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010224 18/05/2017 98,66 CANON ESPAÑA, S.A. SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS, CONECTIVIDAD, ESCANEOS DE MÁQUINA
FOTOCOPIADORA DEL CENTRO, IR2525I. LA.1
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010225 18/05/2017 56,00 CANON ESPAÑA, S.A. SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS Y CONECTIVIDAD DE MÁQUINA
FOTOCOPIADORA DEL CENTRO, IR1435I. LA.1
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010226 18/05/2017 128,16 CANON ESPAÑA, S.A. SERVICIO FACTURACIÓN COPIAS, ESCANEOS Y CONECTIVIDAD DE MÁQUINA
FOTOCOPIADORA DEL CENTRO IR1730I. LA.1
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010448 18/05/2017 632,50 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A. FACTURACIÓN SERVICIO DE AUTOBÚS-ADAPTADO PARA SALIDAS CON
ANCIANOS RESIDENTES DEL CENTRO. LA.11.
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 58 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170010449 18/05/2017 348,88 SRCL CONSENUR, S.L. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA ENFERMERÍA DEL
CENTRO.LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170012458 29/05/2017 625,27 SRCL CONSENUR, S.L. FACTURACIÓN SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SANITARIOS DE LA
ENFERMERIA DEL CENTRO. LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170013064 01/06/2017 222,64 OXIPHARMA, S.L. SERVICIO DE ALQUILER DE BOTELLAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA LA
ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.1.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170013065 01/06/2017 184,55 OXIPHARMA, S.L. SERVICIO DE RECARGA Y TANSPORTE DE OXÍGENO MEDICINAL PARA LA
ENFERMERÍA DEL CENTRO. LA.1.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170013792 06/06/2017 506,00 AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A. FACTURACIÓN SERVICIO DE AUTOBUS-ADAPTADO PARA SALIDA DE
ANCIANOS RESIDENTES. (L.A. 11)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170013800 06/06/2017 223,11 ILUNION LAVANDERÍAS, S.A. FACTURACIÓN LAVADO DE ROPA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170017142 27/06/2017 354,77 SRCL CONSENUR, S.L. SERVICIO DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE L A ENFERMERÍA
DEL CENTRO LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170017150 27/06/2017 1.427,80 ALAVES MONTAJES Y REALIZACION,
S.L.
SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS CON MOTIVO DE LAS HOGUERAS
DE SAN JUAN, ANUALIDAD 2017.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170017153 27/06/2017 363,00 JOSE SAVALL, S.L. SERVICIO TÉCNICO Y ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO CON MOTIVO DE LAS
HOGUERAS DE SAN JUAN, ANUALIDAD 2017
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Servicios ADO 220170017161 27/06/2017 1.694,00 J.V. GRACIA, S.L. SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS CON MOTIVO DE LAS HOGUERAS DE SAN
JUAN, ANUALIDAD 2017
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170006891 11/04/2017 29,83 SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL,
S.A.
SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES (DIST.DEPENDENCIAS) Y DIVERSOS
ARTÍCULOS PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO.LA.3 (SC.6-SC.38)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170006906 11/04/2017 1.262,31 LABORATORIOS SUAVINEX, S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFANTILES (BIBERÓN, CHUPETE, TETINA...)
PARA LA FARMACIA DEL CENTRO LA.10. (SC.60)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 59 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170006911 11/04/2017 528,09 NUTRICION MEDICA, S.L. SUMINISTRO DE PRODUCTOS (SIMBIÓTICO UNIDOSIS) PARA LA FARMACIA
DEL CENTRO LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170006918 11/04/2017 1.834,09 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (POLO MUJER, PANTALÓN SANITARIO
CHAQUETA BLANCA...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.2 (SC.40)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170006924 11/04/2017 580,80 LABORATORIOS INDAS, S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS (EMPAPADOR PROTECTOR SABANINDAS) PARA
EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.2 (SC.51)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170006925 11/04/2017 954,27 NESTLE ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS INFANTILES PARA LA FARMACIA
DEL CENTRO LA.2 (SC.14)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170006938 11/04/2017 1.224,64 CATALINOS, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PELELE BEBÉ, CAMISETA NIÑO, CONJUNTO
NIÑA...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.6. (SC.39)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170007606 24/04/2017 580,80 GUIJON MATEA, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PIJAMAS VERDES PERSONAL) PARA EL
ALMACÉN DEL CENTRO LA.2. (SC.36)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008003 28/04/2017 43,85 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (GAFAS NATACIÓN, GORRO NATACIÓN,
BAÑADOR) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.6. (SC.47))
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008004 28/04/2017 152,00 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PROYECTORES DE LUCES MUSICALES MÓVILES)
PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.11. (SC.27)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008005 28/04/2017 21,89 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (DVDS VARIADOS) PARA EL ALMACÉN DEL
CENTRO. LA.13. (SC.13)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008006 28/04/2017 335,75 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (DISFRACES VARIADOS) PARA EL ALMACÉN DEL
CENTRO LA.17. (SC.41)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008007 28/04/2017 27,78 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ESTUCHES ESCOLARES) PARA EL ALMACÉN DEL
CENTRO LA.19. (SC.48)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008008 28/04/2017 99,45 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (JUEGOS DE MEMORIA, HABILIDAD...) PARA EL
ALMACÉN DEL CENTRO LA.22. (SC.23)
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008009 28/04/2017 1.419,04 DEXTRO MEDICA, S.L. SUMINISTRO DE PRODUCTOS (CELOF NARANJA, CINTA TRANSF. PAPEL OPAL)
PARA LA MÁQ. ENVASADORA DE MEDICAMENTOS (SC.70) LA.16
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008016 28/04/2017 170,00 GARCIA LOPEZ, ALBERTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ALMAX, TANAKENE) PARA LA FARMACIA DEL
CENTRO LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008017 28/04/2017 525,81 GARCIA LOPEZ, ALBERTO SUMINISTRO PRODUCTOS (ROTATEQ, PAIDOTERIN, OTOCERUM...) PARA LA
FARMACIA DEL CENTRO. LA.3.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008018 28/04/2017 268,00 GARCIA LOPEZ, ALBERTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (BLEVIT, EUPEPTIN, BIVOS GOTAS...) PARA LA
FARMACIA DEL CENTRO LA.3.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008019 28/04/2017 638,55 GARCIA LOPEZ, ALBERTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (FISIOCREM, STERILLIUM) PARA LA FARMACIA
DEL CENTRO LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008022 28/04/2017 900,00 GARCIA LOPEZ, ALBERTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (CORPITOL) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO
LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008409 03/05/2017 20,70 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (COMPLEMENTOS BAÑO) PARA EL ALMACÉN
DEL CENTRO LA.21. (SC.31)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008410 03/05/2017 6,76 PASTELERIA R. FRIAS, S.L. SUMINISTRO DE ALIMENTOS (LEVADURA) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008411 03/05/2017 1.209,18 GRUPO DISBER ALACANT, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (FORRO POLAR Y CALZADO SEGURIDAD
DISTINTAS TALLAS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.2 (SC.34)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008412 03/05/2017 171,82 KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA,
S.L.
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (SÁBANAS DESLIZAMIENTO) PARA LA ZONA DE
GERIATRÍA DEL CENTRO LA.9 (SC 49)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008416 03/05/2017 251,90 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE
ÚLTIMO RECURSO, S.A.
REMESA 2017-03-55170 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRIA AL CENTRO
HOGAR PROVINCIAL, FEBRERO 2017 (ACCESO)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008418 03/05/2017 199,35 ALMACENES BODI, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (BOLSAS ASA, PEPEL CAMILLA, PLATOS...) PARA
EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.2. (SC.76-SC86)
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008419 03/05/2017 178,15 GARCIA LOPEZ, ALBERTO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ALMIRON, ALPREM) PARA LA FARMACIA DEL
CENTRO LA.3.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008434 03/05/2017 453,60 EDICIONES DON BOSCO SALESIANOS
PROV. BARCELONA. EDEBE
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (LIBROS DE TEXTO BABY KIDS) PARA LA ESUELA
INFANTIL DEL CENTRO LA.1.3. (SC.77)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170008436 03/05/2017 65,25 FERRETERIA FLORIDA, S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (FLEXIOMETRO, MANTEL, PILAS BOTON) PARA
EL ALMACEN DEL CENTRO (S.C.16, 17, 90) (L.A. 12, 18, 16
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170009807 15/05/2017 8,92 VIALTA, S.L. ADQUISICIÓN DLE TERMOMETRO DIG. THERMOVAL KIDS FLEX PARA LA
ENFERMERIA DEL CENTRO (L.A. 9) (S.C. 59)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170009809 15/05/2017 764,15 NESTLE ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (NIDINA, NAN AR...) PARA LA
FARMACIA DEL CENTRO LA.2 (SC.14)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170009838 15/05/2017 113,99 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CÁMARA DE FOTOGRÁFICA) PARA LA UNIDAD
DE MENORES DEL CENTRO (SC.46)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170009952 16/05/2017 124,61 MARTINEZ VERDU MARIA JOSEFA
CARMEN
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (BOBINAS HILO, CREMALLERAS...) PARA EL
COSTURERO DEL CENTRO LA.15. (SC.55)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010160 18/05/2017 555,63 LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PLASTIFICADORA, TIJERAS, LAPICES...) PARA LA
ESC.INF. DEL CENTRO.LA.2.E. (SC.52-56-57-73-80-88)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010161 18/05/2017 465,63 MARTINEZ VERDU MARIA JOSEFA
CARMEN
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COSTURA (TIJERAS, CREMALLERAS, AGUJAS,
ETC.) PARA EL ALMACEN DEL CENTRO (S.C. 112) (L.A. 15)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010162 18/05/2017 1.057,48 PLUINCA, S.L ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PELUQUERÍA (TINTES, NEUTRALIZANTE,
DECOLOR, ETC.) PARA EL ALMACEN DEL CENTRO (S.C.104)(L.A.6
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010164 18/05/2017 136,50 VIALTA, S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (SONDAS, VENDAS, MULETAS, ETC.) PARA LA
ENFERMERIA DEL CENTRO (S.C.59 L.A. 9) (S.C.69 L.A.6)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010165 18/05/2017 25,60 VIALTA, S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (JERINGAS) PARA LA ENFERMERIA DEL CENTRO.
(S.C.59) (L.A.9)
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010166 18/05/2017 91,30 VIALTA, S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (PONE MEDIAS) PARA LA ENFERMERIA DEL
CENTRO (S.C.50) (L.A.9)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010167 18/05/2017 336,38 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (DELANTAL PLÁSTICO) PARA EL ALMACEN DEL
CENTRO (S.C.66) (L.A.2)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010168 18/05/2017 8,92 VIALTA, S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (TERMOMETRO DIG.) PARA LA ENFERMERIA DEL
CENTRO (S.C.59) (L.A.9)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010169 18/05/2017 15,25 VIALTA, S.L. ADQUISICIÓN DE MATERIAL (BOLSA FLEXIBLE ASPIRACIÓN) PARA LA
ENFERMERIA DEL CENTRO. (S.C.96) (L.A.5)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010171 18/05/2017 45,54 ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L. SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LECHE DE AVENA, GOLOSINAS)
PARA LA DESPENSA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010173 18/05/2017 927,15 LABORATORIOS BABE, S.L. SUMINISTRO DE PRODUCTOS (CHAMPÚ PEDIATRIC, FOTOPROTECTOR,
LECHE HIDRATANTE...) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO LA.10 (SC.79)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010227 18/05/2017 1.357,16 INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LECHE, HORCHATA, BATIDO
CHOCO...) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010450 18/05/2017 37,51 SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL,
S.A.
SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL
CENTRO LA.3.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010451 18/05/2017 19,49 INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COLACAO 0) PARA LA DESPENSA
DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170010160 18/05/2017 555,63 LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PLASTIFICADORA, TIJERAS, LAPICES...) PARA LA
ESC.INF. DEL CENTRO.LA.2.E. (SC.52-56-57-73-80-88)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011048 23/05/2017 1.082,43 ALMACENES BODI, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (VASOS PLÁSTICO, SERVILLETAS, PAPEL
SECAMANOS...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO. LA.2.(SC.108)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011049 23/05/2017 166,25 GIRALIBEN, S.L. SUMINISTRO DE PARRILLAS TRASERAS PARA ARMARIO FRIGORÍFICO DEL
COMEDOR DE GRUPOS DEL CENTRO LA.4.(SC.58)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 63 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011053 23/05/2017 949,26 PASTELERIA R. FRIAS, S.L. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (COCA BOBA, COCA PIZZA, 1/2
EMPANADILLAS, ETC.) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO RESTO ABRIL 2017
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011054 23/05/2017 1.512,50 KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA,
S.L.
SUMINISTRO DE COLCHONES VISCO PARA LA 4ª PLANTA DE GERIATRÍA DEL
CENTRO LA.4. (SC.1)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011055 23/05/2017 206,47 GARCIA LOPEZ, ALBERTO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ( ZINNAT, VASPIT,
ROTATEQ, ETC.) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO (L.A. 3)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011056 23/05/2017 639,72 GARCIA LOPEZ, ALBERTO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (LACTOSA, LACER, COREGA,
ETC.) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO (L.A. 4)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011057 23/05/2017 19,80 GARCIA LOPEZ, ALBERTO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (LETIBALM PEDIATRICO)
PARA LA FARMACIA DEL CENTRO. (l.A. 3)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011071 23/05/2017 185,74 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE
ÚLTIMO RECURSO, S.A.
REMESA 2017--03-55170 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO
HOGAR PROVINCIAL (ACCESO) MARZO 2017
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011072 23/05/2017 43,41 LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (TABLEROS DE CORCHO) PARA EL ALMACÉN DEL
CENTRO LA.3. (SC.99)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011077 23/05/2017 118,43 PASTELERIA R. FRIAS, S.L. SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ROLLOS DE VINO) PARA LA
DESPENSA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011511 25/05/2017 390,00 PALAO RICO, JUAN FRANCISCO ADQUISICIÓN DE UN SILLÓN PARA LA 4ª PLANTA DE GERIATRÍA DEL CENTRO
(SC.2)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011512 25/05/2017 636,46 KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA,
S.L.
SUMINISTRO DE COLCHONES, COJÍN TUBULAR Y COMPRESOR DE AIRE PARA
LAS PLANTAS DE GERIATRÍA DEL CENTRO LA.4(SC.93-SC.94)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011717 25/05/2017 210,41 COMERCIAL BENIDORM, S.L. ADQUISICIÓN DE HELADOS (VASO VAINILLA CHOCOLATE SIN AZÚCAR Y
VASITOS V-CH33) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170011512 25/05/2017 636,46 KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA,
S.L.
SUMINISTRO DE COLCHONES, COJÍN TUBULAR Y COMPRESOR DE AIRE PARA
LAS PLANTAS DE GERIATRÍA DEL CENTRO.LA.4(SC.93-SC.94)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 64 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170012456 29/05/2017 1.311,20 LABORATORIOS INDAS, S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS (BRAGAPAÑAL ADULTOS) PARA EL ALMACÉN
DEL CENTRO LA.3. (SC.118)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170012457 29/05/2017 375,71 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CHALECOS RIZO VARIAS TALLAS) PARA EL
ALMACÉN DEL CENTRO. LA.2. (SC.67)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013049 01/06/2017 4.728,68 COMATEL, S. L. SUMINITRO DE UN S.A.I. PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL (SC.81)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013063 01/06/2017 32,00 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CAFETERA GOTEO) PARA EL ALMACÉN DEL
CENTRO LA.4. (SC.106)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013791 06/06/2017 116,89 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (FUNDAS DE ALMOHADA IMPERMEABLES) PARA
EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.3. (SC.103)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013793 06/06/2017 598,47 ESTABLECIMIENTOS ZABALLOS,S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (SARTEN, CAZO, ESPATULA...) PARA LA COCINA
DEL CENTRO LA.8. (SC.107)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013794 06/06/2017 60,45 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CINTA DYMO, ROTULADORA, GRABADOR Y
REPRODUCTOR DVD) PARA DISTINTAS ZONAS DEL CENTRO (SC.63-87)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013795 06/06/2017 23,91 SETECO LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (LIBRO DE TEXTO) PARA MENOR RESIDENTE DEL
CENTRO LA.1.3 (SC.128)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013796 06/06/2017 1.742,28 GIRALIBEN, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (TERMOS INDUSTRIALES BAÑO MARÍA) PARA LA
COCINA DEL CENTRO (SC.113)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013797 06/06/2017 420,64 PESCADOS FUENTES, S.L. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (BACALAO SECO Y LOMOS BACALAO SALADO)
PARA LA DESPENSA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013798 06/06/2017 139,00 ORTOACTIVA SUMINISTROS
SANITARIOS Y ORTOPEDICOS, S.L.
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (TIJERAS BEBÉ) PARA LA ENFERMERÍA DEL
CENTRO LA.10. (SC.109)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013799 06/06/2017 182,47 SUMEVET ORTOPEDIA MODERNA,
S.L.
FACTURACIÓN DE LA SUSTITUCION DE BATERIA DE CAMA DE RESIDENTE
(L.A. 36)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 65 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013804 06/06/2017 962,07 UNDISCAL, S.L. SUMINISTRO DE PRODUCTOS (DEPORTIVOS PIEL, ZAPATO NIÑA, NAÚTICO...)
PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.6. (SC.121)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170013794 06/06/2017 60,45 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CINTA DYMO, ROTULADORA, GRABADOR Y
REPRODUCTOR DVD) PARA DISTINTAS ZONAS DEL CENTRO (SC.63-87)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014303 08/06/2017 19,49 INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (COLA CAO 0%) PARA LA DESPENSA DEL
CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014309 08/06/2017 25,99 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (ZAPATILLAS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO
LA.6. (SC.115)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014384 08/06/2017 2.274,65 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
SUMINISTRO DE UN VIDEOPORTERO PARA LA ZONA DE ENTRADA A LOS
ALMACENES DE COCINA Y DESPENSA DEL CENTRO (SC.142)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014673 12/06/2017 106,35 VAJILLA LLORCA, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (VASO, CUCHARA, TENEDOR...) PARA EL
ALMACÉN DEL CENTRO LA.8. (SC.89)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014674 12/06/2017 892,00 MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (STERADENT, COREGA, ENJUAGUE BUCAL...)
PARA LA FARMACIA DEL CENTRO LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014675 12/06/2017 316,35 MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (FLUTOX, ROTATEQ, ACICLOVIR) PARA LA
FARMACIA DEL CENTRO LA.3.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014681 12/06/2017 169,96 AZARBE CENTRO DE PROMOCION,
S.L.
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (JUEGOS INFANTILES) PARA LA ESCUELA
INFANTIL DEL CENTRO LA.2.E. (SC.80)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014682 12/06/2017 9,95 EL CORTE INGLES, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CALZADO DEPORTIVO NIÑO) PARA EL
ALMACÉN DEL CENTRO LA.6. (SC.119)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014686 12/06/2017 1.621,90 VAYFESA, S.A. SUMINISTRO DE PRODUCTOS (BABERO RIZO, TOALLA BAÑO, BABERO
INFANTIL...) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.3. (SC.122)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170014687 12/06/2017 17,90 ALMACENES BODI, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (PLATOS COLOR, VASOS, SERVILLETAS
DECORADAS) PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.2. (SC. 147)
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170015615 15/06/2017 1.364,51 PASTELERIA R. FRIAS, S.L. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (COCA BOBA, BOLLERÍA PEQUEÑA, COCA
PIZZA, ETC.) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170015937 19/06/2017 41,56 PLUINCA, S.L SUMINISTRO DE PRODUCTOS (PEINE CABEZAL MÁQUINA) PARA LA
PELUQUERÍA DEL CENTRO LA.6. (SC.104)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170015943 19/06/2017 64,00 ASV FUNESER, S.L. SUMINISTRO DE FLORES CON MOTIVO DEL SEPELIO DE ANCIANO RESIDENTE
DEL CENTRO LA.9.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170016049 19/06/2017 11,80 PLUINCA, S.L SUMINISTRO DE PRODUCTOS (CARTUCHERA SIBEL) PARA LA PELUQUERÍA
DEL CENTRO LA.6. (SC.104)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170016050 19/06/2017 95,25 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (GAFAS PROTECCIÓN) PARA LA FARMACIA DEL
CENTRO LA.2. (SC.156)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170016051 19/06/2017 125,24 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (CHALECOS BLANCOS) PARA EL ALMACÉN DEL
CENTRO LA.2. (S.145)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170016052 19/06/2017 158,63 LYRECO ESPAÑA, S.A. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (FECHADOR, CARPETA PINZA, PINTURA DEDOS)
PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.3. (SC.143-149-150)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170016054 19/06/2017 21,12 COMERCIAL BENIDORM, S.L. ADQUISICIÓN DE HELADOS (SORBETE MILKY) PARA LA DESPENSA DEL
CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170016055 19/06/2017 382,12 IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE
ÚLTIMO RECURSO, S.A.
REMESA 2017-05-73993 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO
HOGAR PROVINCIAL ANUALIDAD 2017 (ACCESO)
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170017133 27/06/2017 25,40 MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (CAPSULAS GELATINA) PARA LA FARMACIA DEL
CENTRO LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170017134 27/06/2017 20,10 MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (BLEVIT DIGEST) PARA LA FARMACIA DEL
CENTRO LA.3.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170017135 27/06/2017 77,60 MOLINA FERRI, PASCUAL PEDRO SUMINISTRO DE PRODUCTOS (ALMAX) PARA LA FARMACIA DEL CENTRO
LA.4.
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170017140 27/06/2017 277,67 ALCOZAP DISTRIBUCIONES, S.L. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (PIÑONES, COLORANTE, LECHE DE AVENA,
ETC.) PARA LA DESPENSA DEL CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170017141 27/06/2017 19,49 INAMAR MARTINEZ HENAREJOS, S.A. ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (COLA CAO 0%) PARA LA DESPENSA DEL
CENTRO
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170017144 27/06/2017 59,40 FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L. SUMINISTRO DE UNOS DETALLES FLORALES CON MOTIVO DE LA FIESTA DE
LA FAMILIA CELEBRADA EN EL CENTRO LA.7.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170017151 27/06/2017 564,39 NUTRICION MEDICA, S.L. SUMINISTRO DE PRODUCTOS (UREA BOTES, SIMBIÓTICO UNIDOSIS) PARA LA
FARMACIA DEL CENTRO LA.4.
19-CENTRO
HOGAR
PROVINCIAL
Suministros ADO 220170017152 27/06/2017 56,14 FERRETERIA FLORIDA, S.L. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS (COLGADOR ADHESIVO, SECADOR, MANTEL)
PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO LA.4. (SC.105-120-123)
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170007590 24/04/2017 1.620,00 PAULA Y PABLO S.L SERVICIO DE CATERING, DÍAS 27 Y 28 DE MARZO, DE LAS
JORNADAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170009664 12/05/2017 2.904,00 ILUNION ACCESIBILIDAD ESTUDIOS Y
PROYECTOS S.A.
TALLER PRÁCTICO SIN BARRERAS REALIZADO EN LAS JORNADAS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN EL USO Y
GESTIÓN
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010734 23/05/2017 160,00 MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
HONORARIOS POR PONENCIA IMPARTIDA EN LAS JORNADAS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN EL USO
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010736 23/05/2017 160,00 ROSA MARÍA RODRÍGUEZ CERRO HONORARIOS POR PONENCIA IMPARTIDA EN LAS JORNADAS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN EL USO
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010738 23/05/2017 185,80 ÓSCAR MORAL ORTEGA HONORARIOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO EN TAXI
ADAPTADO RELATIVOS A LA PONENCIA IMPARTIDA EN LAS
JORNADAS ACCESIBILIDAD
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010740 23/05/2017 179,30 SECO GARCIA, ELISABETH HONORARIOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO POR PONENCIA
IMPARTIDA EN LAS JORNADAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010742 23/05/2017 179,30 ANTONIO JOSÉ JIMÉNEZ GEA HONORARIOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO POR PONENCIA
IMPARTIDA EN LAS JORNADAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010744 23/05/2017 224,98 ROSA GALINDO CASANOVA HONORARIOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO POR PONENCIA
IMPARTIDA EN LAS JORNADAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010746 23/05/2017 160,00 LEON PIZARRO, ANGELA EMILIA HONORARIOS POR PONENCIA IMPARTIDA EN LAS JORNADAS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN EL USO
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010748 23/05/2017 160,00 DAVID GARCÍA MANAZANARES VÁZQUEZ
DE AGREDOS
HONORARIOS POR PONENCIA IMPARTIDA EN LAS JORNADAS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN EL USO
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010757 23/05/2017 160,00 ROSA MARÍA JIMÉNEZ DE MIGUEL HONORARIOS POR PONENCIA IMPARTIDA EN LAS JORNADAS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN EL USO
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010759 23/05/2017 178,05 FERNANDO CERDÁ BARCO HONORARIOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO POR PONENCIA
IMPARTIDA EN LAS JORNADAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010761 23/05/2017 178,05 SOLER AVENDAÑO, Mª JOSE HONORARIOS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO POR PONENCIA
IMPARTIDA EN LAS JORNADAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170010763 23/05/2017 160,00 MARÍA JOSÉ TORREGROSA VELEZ HONORARIOS POR PONENCIA IMPARTIDA EN LAS JORNADAS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS EN EL USO
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170011569 25/05/2017 17,97 ANTONIA MARÍA NOYA HERNÁNDEZ GASTOS DE DESPLAZAMIENTO RELATIVOS A PONENCIA
REALIZADA EN LAS JORNADAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y
DISEÑO PARA TODOS
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170016586 22/06/2017 112,26 BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A.U. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL CONFERENCIANTE
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170016588 22/06/2017 117,10 BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A.U. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL PONENTE
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170016590 22/06/2017 148,01 BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A.U. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA CONFERENCIANTE
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170017078 27/06/2017 555,30 BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A.U. GASTOS DE ALOJAMIENTO DE LOS PONENTES DE LAS JORNADAS
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170017080 27/06/2017 117,10 BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A.U. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA CONFERENCIANTE
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170017082 27/06/2017 112,26 BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A.U. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL CONFERENCIANTE
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170017084 27/06/2017 170,25 BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A.U. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA CONFERENCIANTE
20-BIENESTAR
SOCIAL
Servicios D 220170017086 27/06/2017 107,25 BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE S.A.U. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DEL CONFERENCIANTE
20-BIENESTAR
SOCIAL
Suministros ADO 220170011517 25/05/2017 84,02 HIMAX APLICACIONES S.L. SUMINISTRO DE AGUA PARA FUENTE DISPENSADORA BIENESTAR
SOCIAL
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170006507 05/04/2017 9.000,00 ORQUESTA SINFONICA CIUDAD DE ELCHE DOS CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA CIUDAD DE ELCHE,
DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL LA DIPUTACIÓN ES CULTURA
21-CULTURA Servicios D 220170006508 05/04/2017 1.600,00 GRUPO CULTURAL JERUSALEN DE ELCHE CAMPAÑA DE MÚSICA Y TEATRO 2017. LA PASION, GRUPO CUL.
JERUSALEN DE ELCHE. FORMENTERA DEL SEGURA 1
21-CULTURA Servicios D 220170006509 05/04/2017 15.000,00 FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE
CINCO CONCIERTOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA
UNIVERSIDAD DE ALICANTE DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
21-CULTURA Servicios D 220170006510 05/04/2017 1.235,00 ELS RODAMONS DENIA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
SOMNI D´UNA NIT DÉSTIU.MONNIPOPPINS & CIA ELS RODAMONS.
MURLA 2
21-CULTURA Servicios D 220170006511 05/04/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
JOCS RISES I SORPRESES, ESPECTACLES DAVID S.L.. JESUS POBRE 3
21-CULTURA Servicios D 220170006512 05/04/2017 1.280,00 CORAL POLIFONICA MAESTRO ALBERT DE
CALLOSA DE SEGURA
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, 2017.ANTOLOGÍA DE
LA ZARZUELA. CORAL POLIFÓNICA MAESTRO ALBERT. REDOVÁN 4
21-CULTURA Servicios D 220170006513 05/04/2017 1.710,00 ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017. EL
BUSCÓN. BULEBU TEATRO. ALGUEÑA 5
21-CULTURA Servicios D 220170006514 05/04/2017 1.425,00 ASOC. L'ORACLE DE L'EST CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017. EL
BOSQ MAGIC. L´ORACLE DEL EST. ORXETA 6
21-CULTURA Servicios D 220170006515 05/04/2017 1.235,00 ORFEON MARE NOSTRUM CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD
2017.CONCIERTO LÍRICO. ORFEON MARE NOSTRUM.
TORREMANZANAS. 11
21-CULTURA Servicios D 220170006516 05/04/2017 9.075,00 RODES BIOSCA, JUAN IGNACIO TRES CONCIERTOS DE GUITARRA A CARGO DE IGNACIO RODES
BIOSCA, DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
21-CULTURA Servicios D 220170006517 05/04/2017 8.000,00 ASOC MÚSICAL Y CULTURAL ARS AETHERIA DOS CONCIERTOS DE LA ASOCIACIÓN MÚSICAL Y CULTURAL ARTS
AETHERIA: (ORQUESTA SINFÓNICA TORREVIEJA)
21-CULTURA Servicios D 220170006518 05/04/2017 1.900,00 ASOCIACION NOTES SOLTES DE MURO DE
ALCOY
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
MUSIQUES DE LA MEDITERRANEA. ASOC. NOTES SOLTES
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 71 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170006519 05/04/2017 1.900,00 GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
WC. WOMAN CAOS. GLOBALPLAY ENTERTAINMENT S.L.U. JACARILLA
15
21-CULTURA Servicios D 220170006520 05/04/2017 260,00 ELS RODAMONS DENIA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
CUENTA LA LEYENDA. ELS RODAMONS DENIA. PEGO. 12
21-CULTURA Servicios D 220170006521 05/04/2017 1.900,00 CANYA BADA COLLA DE DOLÇAINERS
D'ONDARA
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
REVISITED. CANYA BADA COLLA DE DOLÇAINERS D´ONDARA.
PARCENT 17
21-CULTURA Servicios D 220170006522 05/04/2017 18.150,00 BRASS ACADEMY ALICANTE SL CINCO CONCIERTOS DE LA BRASS ACADEMY ALICANTE, DENTRO DE
LA ACTIVIDAD CULTURAL LA DIPUTACIÓN ES CULTURA
21-CULTURA Servicios D 220170006693 06/04/2017 1.600,00 INSTITUT D'ESTUDIS MÚSICALS DE LA
MARINA ALTA
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD
2017.CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA (ORQUESTRA DE LA MARINA
ALTA)
21-CULTURA Servicios D 220170006694 06/04/2017 1.161,60 PAMPOL TEATRE, SL CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
UNA NOCHE EN LA BIBLIOTECA. PAMPOL TEATRE. BENEJÚZAR 14
21-CULTURA Servicios D 220170006697 06/04/2017 1.600,00 FRASKO RECORS, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD
2017.TIERRA Y SANGRE (GUITARRA-VOZ-VIOLONCHELO-PERCUSIÓN-
CORO)
21-CULTURA Servicios D 220170006730 10/04/2017 1.600,00 FRASKO RECORS, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD
2017.TIERRA Y SANGRE TRIO (GUITARRA,VOZ,
VIOLONCHELO,PERCUSIÓN)
21-CULTURA Servicios D 220170006731 10/04/2017 1.425,00 ASOCIACION CULTURAL ELBROUZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017.
MARI LA NIÑERA FANTÁSTICA. ASOC.CULTURAL ELBROUZ. DAYA
NUEVA
21-CULTURA Servicios D 220170006732 10/04/2017 586,24 RONDA SAVALL,SALVADOR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD
2017.DON QUIJOTE Y EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS. RONDA
SAVALL SALVADOR
21-CULTURA Servicios D 220170006803 10/04/2017 226,20 VIAJES HISPANIA, S.A. XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017-
DESPLAZAMIENTO VALENCIA-ALICANTE Y ALOJAMIENTO MIEMBRO
JURADO
21-CULTURA Servicios D 220170006805 10/04/2017 1.000,00 Martínez Vayá, Ramón XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 -
SERVICIO DE GRABACIÓN DE LAS AUDICIONES
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 72 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170006951 11/04/2017 2.800,00 UNION MÚSICAL CALP IFACH XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 -
CONCIERTO DE CLAUSURA EN 2ª SECCIÓN
21-CULTURA Servicios D 220170006953 11/04/2017 3.218,60 FEDERACIO DE SOCIETATS MÚSICALS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 - ABONO
DEL CONTROL FEDERATIVO
21-CULTURA Servicios D 220170006955 11/04/2017 3.200,00 UNION MÚSICAL TORREVEJENSE XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 - ABONO
CLAUSURA 1ª SECCIÓN EN TORREVIEJA EL DÍA 25-2-2017.
21-CULTURA Servicios D 220170007582 24/04/2017 5.590,20 PALO ALTO CONSULTORES, S.L. GASTOS FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA, CONVOCATORIA 2017.
21-CULTURA Servicios D 220170007584 24/04/2017 864,08 MAESTRAL, S.A. GASTOS FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA, CONVOCATORIA 2017.
21-CULTURA Servicios D 220170007588 24/04/2017 21,70 HIJOS DE FELIPE BAÑOS, S.L. GASTOS FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA, CONVOCATORIA 2017.
21-CULTURA Servicios D 220170008397 03/05/2017 6.000,00 ORQU.SINF.ACADM.S.VICENTE Y AGRUP.
AMIGOS DE LA MÚSICA
DOS CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA ACADÉMICA DE SAN
VICENTE DEL RASPEIG DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
21-CULTURA Servicios D 220170008398 03/05/2017 6.000,00 ORQUESTA CIUDAD DE ORIHUELA DOS CONCIERTOS DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL ORQUESTA CIUDAD
DE ORIHUELA DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
21-CULTURA Servicios D 220170008399 03/05/2017 17.994,00 ORQUESTA DE JOVENES DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE
SEIS CONCIERTOS DE LA ORQUESTA DE JÓVENES DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE, DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
21-CULTURA Servicios D 220170008400 03/05/2017 12.000,00 FEDERACION ALICANTINA DE PLECTRO MAR
Y MONTAÑA
Diez conciertos de la Federación Alicantina de Plectro "Mar y
Montaña" dENtro de la actividad cultural
21-CULTURA Servicios D 220170008401 03/05/2017 17.996,00 ORQUESTA SINFONICA DE ALICANTE CUATRO CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE ALICANTE
DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
21-CULTURA Servicios D 220170008402 03/05/2017 3.200,00 INSTITUT D'ESTUDIS MÚSICALS DE LA
MARINA ALTA
UN CONCIERTO DEL INSTITUT D'ESTUDIS MÚSICALS DE LA MARINA
ALTA (OMA) DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 73 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170009130 09/05/2017 1.600,00 ASOCIACION CULTURAL ESCUELA DE ARTES
ESCENICAS ADAN RODRIGUEZ
CAMPAÑA MÚSICA Y TEATRO 2017. PRIMER PERIODO.RETALES DE
BUEN HUMOR.ASOC. CULTURAL ADAN RODRIGUEZ. RAFAL 10
21-CULTURA Servicios D 220170009414 09/05/2017 8.000,00 FEDERACIO VALENCIANA DE
DOLÇAINERS/ERES I TABALERS/ERES
DIECISÉIS CONCIERTOS A CARGO DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE
DOLÇAINERS I TABALETERS DENTRO DE LA ACTIVIDAD CULTURAL
21-CULTURA Servicios D 220170009266 09/05/2017 1.104,00 VIAJES HISPANIA, S.A. GASTOS FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA, CONVOCATORIA 2017.
21-CULTURA Servicios ADO 220170009296 09/05/2017 72,60 PATON VILLARROYA, FERNANDO ENCUADERNADO DE DOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMISION
INFORMATIVA DE CULTURA Y DEPORTES. ANUALIDADES 2015 Y 2016
21-CULTURA Servicios D 220170012312 29/05/2017 2.600,00 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MUSICA DE
CALLOSA D'ENSARRIA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012313 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL FILARMONICA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012314 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL CALP IFACH RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012315 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD MUSICAL SANTA CECILIA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012316 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL LA PRIMITIVA DE CASTELL
DE CASTELLS
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012317 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL LA CONSTANCIA
DE CATRAL
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012318 29/05/2017 2.500,00 SOCIETAT UNIO MUSICAL CONTESTANA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012319 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL DE CONFRIDES RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170012320 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD MUSICAL LA ARMONICA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012321 29/05/2017 2.800,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL SAN MIGUEL
ARCANGEL DE DAYA NUEVA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012322 29/05/2017 2.600,00 AGRUPACION ARTISTICA MUSICAL DE DENIA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012323 29/05/2017 2.800,00 UNION MUSICAL DE DOLORES RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012324 29/05/2017 2.300,00 ASOCIACION MUSICAL DE CAMPELLO
L'AVANÇ
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012325 29/05/2017 2.500,00 ESCUELA DE MUSICA CIUDAD DE ELCHE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012326 29/05/2017 2.000,00 SOCIETAT MUSICAL L´ALTET RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012327 29/05/2017 2.300,00 ASOCIACION MUSICO CULTURAL ELDENSE
SANTA CECILIA
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012328 29/05/2017 2.300,00 ASSOCIACIO MUSICAL EL VERGER RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012329 29/05/2017 2.300,00 CENTRO MUSICAL PUIG CAMPANA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012330 29/05/2017 2.000,00 SOCIEDAD MUSICAL MAESTRO ORTS RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012331 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL DE GATA DE GORGOS RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170012332 29/05/2017 2.600,00 AGRUPACION MUSICAL EL DELIRIO RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012333 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD MUSICAL NUEVA UNION
MUSICAL
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012334 29/05/2017 2.300,00 AGRUPACION MUSICAL DE GUARDAMAR DEL
SEGURA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012335 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL DE HONDON DE LAS NIEVES RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012336 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL DE HONDON DE LOS
FRAILES
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012337 29/05/2017 2.000,00 TALLER DE MUSICA CASTELL VERMELL D'IBI RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012338 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL DE JACARILLA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012339 29/05/2017 2.000,00 ASOC. GRUP INSTRUMENTAL DE JESUS
POBRE
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012340 29/05/2017 2.300,00 UNION MUSICAL DE LA NUCIA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012341 29/05/2017 2.300,00 UNIO MUSICAL LA VALL D EBO RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012342 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD MUSICAL LA LIRA ALFAZ RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012343 29/05/2017 2.000,00 AGRUPACION MUSICAL MONTESINOS RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170012344 29/05/2017 2.500,00 ASOCIACION BANDA MUSICAL LA LIRA DE
MONFORTE DEL CID
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012345 29/05/2017 2.300,00 ESCUELA DE MUSICA LA ARTISTICA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012346 29/05/2017 2.500,00 UNIÓN MUSICAL DE MURO RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012347 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE
MUCHAMIEL
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012348 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD MUSICAL STA. Mª MAGDALENA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012349 29/05/2017 2.800,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL LA ARTISTICA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012350 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL DE ONDARA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012351 29/05/2017 2.500,00 CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012352 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL ORBENSE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012353 29/05/2017 2.500,00 UNION LIRICA ORCELITANA DE ORIHUELA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012354 29/05/2017 2.000,00 ASOCIACION MUSICAL NTRA. SRA. DEL
REMEDIO LA MATANZA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012355 29/05/2017 2.000,00 ASOCIACION MUSICO CULTURAL ORCELIS DE
ORIHUELA
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MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170012356 29/05/2017 2.300,00 UNION MUSICAL SAN BARTOLOME RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012357 29/05/2017 2.300,00 LIRA ORCHETANA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012358 29/05/2017 2.000,00 AGRUPACION MUSICAL DE PARCENT RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012359 29/05/2017 2.000,00 CENTRO ARTISTICO MUSICAL DE
PEDREGUER
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012360 29/05/2017 2.600,00 AGRUPACION MUSICAL DE PEGO RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012361 29/05/2017 2.000,00 SOCIEDAD MUSICAL DE PENAGUILA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012362 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE PETRER RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012363 29/05/2017 2.000,00 ASOCIACION MUSICAL VIRGEN DEL REMEDIO
DE PETREL
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012364 29/05/2017 2.300,00 UNION MUSICAL HORADADA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012365 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD UNION LIRICA PINOSENSE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012366 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL DE SAN FULGENCIO RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012367 29/05/2017 2.300,00 UNION MUSICAL DE POLOP RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170012368 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD DE ARTE MUSICAL DE RAFAL RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012369 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL DE REDOVAN RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012370 29/05/2017 2.000,00 SOCIEDAD MUSICAL LIRA RELLEUENSE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012371 29/05/2017 2.300,00 BANDA DE MUSICA LA LIRA DE ROJALES RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012372 29/05/2017 2.300,00 BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA DE
ROJALES
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012373 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD MUSICAL UNION MUSICAL DE
PLANES
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012374 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL SAN ISIDRO RESOOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012375 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ SAN JUAN RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012376 29/05/2017 2.300,00 ASOC. UNION MUSICAL DE SAN MIGUEL DE
SALINAS
APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012377 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD MUSICAL LA ESPERANZA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012378 29/05/2017 2.300,00 BANDA UNIO MUSICAL DE SANTA POLA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012379 29/05/2017 2.300,00 ASSOCIACIO MUSICAL MAREDEU DE LORETO RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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21-CULTURA Servicios D 220170012380 29/05/2017 2.300,00 ASOC. CULTURAL SONES DE SAX RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012381 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL ARTISTICA DE SAX RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012382 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL LA AURORA DE SELLA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012383 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL DE TARBENA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012384 29/05/2017 2.000,00 AGRUPACION MUSICAL CULTURAL DE
TEULADA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012385 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL DE TORRELLANO RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012386 29/05/2017 2.000,00 SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE
TORREMANZANAS
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012387 29/05/2017 2.300,00 UNION MUSICAL TORREVEJENSE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012388 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD MUSICAL CIUDAD DE TORREVIEJA
LOS SALEROSOS
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012389 29/05/2017 2.300,00 ATENEU MUSICAL DE LA VILAJOIOSA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012390 29/05/2017 2.500,00 AGRUPACION MUSICAL MEDITERRANEO LA
VILA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012391 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD MUSICAL RUPERTO CHAPI RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170012392 29/05/2017 2.300,00 CENTRO ARTISTICO MUSICAL DE JAVEA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012393 29/05/2017 2.000,00 ASOCIACION MUSICAL JALONENSE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012395 29/05/2017 2.300,00 ASOCIACION MUSICAL LA SINFONICA DE
CREVILLENT
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012396 29/05/2017 2.300,00 AGRUPACIÓ MUSICAL FESTIVAL BAND RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012397 29/05/2017 2.300,00 ASOCIACION ARTISTICO MUSICAL EL
TRABAJO
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012398 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL LA CAÑADA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012399 29/05/2017 2.300,00 AGRUPACION MUSICAL SANTA CECILIA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012400 29/05/2017 2.300,00 AGRUPACIÓN MUSICAL EL SOGALL RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012401 29/05/2017 2.000,00 ASOCIACION JUVENIL SAN ROC RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012402 29/05/2017 2.600,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE CREVILLENTE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012476 29/05/2017 2.500,00 CENTRE ARTISTIC CULTURAL VERGE DE LA
PAU
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012477 29/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD FILARMONICA UNION MUSICAL
DE AGOST
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MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170012478 29/05/2017 2.300,00 UNION MUSICAL DE AGRES RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012479 29/05/2017 2.000,00 UNIO MUSICAL D'AIGUES RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012480 29/05/2017 2.500,00 ASOC. MUSICAL SANTIAGO APOSTOL DE
ALBATERA
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012481 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL LA AURORA DE ALBATERA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012482 29/05/2017 2.000,00 SOCIEDAD MUSICAL DE ALCOLECHA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012483 29/05/2017 2.300,00 SOCIETAT MUSICAL NOVA D'ALCOI RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012484 29/05/2017 2.000,00 AGRUPACIÓ MUSICAL SERPIS RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012485 29/05/2017 2.300,00 CORPORACIÓN MUSICAL PRIMITIVA DE
ALCOY
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012486 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD INSTRUCTIVA MUSICAL DE
ALFAFARA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012487 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE
LAS NIEVES
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012488 29/05/2017 2.000,00 AGRUPACION MUSICAL LA NOVA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012489 29/05/2017 2.000,00 SOCIEDAD MUSICAL BAÑERENSE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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21-CULTURA Servicios D 220170012490 29/05/2017 2.000,00 CENTRO ARTISTICO UNION MUSICAL DE
BENEJUZAR
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012491 29/05/2017 2.000,00 CENTRO MUSICAL JUVENIL DE BENFERRI RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012492 29/05/2017 2.300,00 SOCIETAT MUSICAL ""LA NOVA"" DE
BENIDORM
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012493 29/05/2017 2.000,00 SOCIEDAD MUSICAL FILARMONICA
BENILLOBA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012494 29/05/2017 2.300,00 AGRUPACION MUSICAL LA RECTORIA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012495 29/05/2017 2.000,00 UNION MUSICAL DE BUSOT RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012496 29/05/2017 2.500,00 ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE
ASPE
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012497 29/05/2017 2.000,00 SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ DE BENEJAMA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012498 29/05/2017 2.800,00 UNION MUSICAL DE BENIARBEIG RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012499 29/05/2017 2.800,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE BENIARRES RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012500 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL DE BENIDORM RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012501 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD LIRICO MUSICAL DE BENISSA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
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21-CULTURA Servicios D 220170012502 29/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL BIARENSE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012503 29/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL DE BIGASTRO RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012504 30/05/2017 2.300,00 ASOCIACION UNION MUSICAL DE ALCOY RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012505 30/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL ALGORFA RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012506 30/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL ALGUEÑENSE RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012507 30/05/2017 2.500,00 UNION MUSICAL DE CIUDAD DE ASIS RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012508 30/05/2017 2.500,00 L'HARMONIA, SOCIETAT MUSICAL-ALACANT RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012509 30/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA
CAROLINAS
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MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012510 30/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD MUSICAL LA AMISTAD DE
ALICANTE
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MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012511 30/05/2017 2.500,00 SOCIEDAD UNION MUSICAL DE ALMORADI RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170012512 30/05/2017 2.300,00 SOCIEDAD FILARMONICA ALTEANENSE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA XXII CAMPANYA DE
MÚSICA ALS POBLES. ANUALIDAD 2017
21-CULTURA Servicios D 220170013149 01/06/2017 89,02 SUPERFOTO GINER, S.L. FOTOGRAFÍAS DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "HIELO Y
FUEGO. RUSIA Y ALICANTE", EN EL PALACIO PROVINCIAL
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21-CULTURA Servicios D 220170013151 01/06/2017 150,97 SUPERFOTO GINER, S.L. XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 -
SERVICIO DE REVELADO DE COPIAS FOTOGRÁFICAS
21-CULTURA Servicios D 220170013153 01/06/2017 37,90 VIAJES HISPANIA, S.A. XLVI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA 2017 -
SERVICIO DE CENA EN EL HOTEL DURANTE SU ESTANCIA EN EL
MISMO
21-CULTURA Servicios D 220170014912 13/06/2017 10.886,37 ESOC, S.L. XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES
CONTEMPORÁNEOS 2017 - GATOS PREPARATORIOS II
21-CULTURA Servicios D 220170014906 13/06/2017 175,28 SUPERFOTO GINER, S.L. FOTOS FALLO PREMIO AZORÍN DE NOVELA, CONVOCATORIA 2017,,
DÍA 2 DE MARZO DE 2017.
21-CULTURA Servicios D 220170014914 13/06/2017 110,46 SUPERFOTO GINER, S.L. FOTOGRAFIAS ENTREGA DEL PREMIO ""ENRIC VALOR"" DE NOVELA
EN VALENCIANO 2016, EL 21-3-2017, EN LA LOCALIDAD DE CASTALLA.
21-CULTURA Servicios D 220170016095 19/06/2017 181,50 LOW COST MUSIC, S.L. LA DIPUTACIÓN CON LOS JÓVENES MÚSICOS 2017 - AFINACIÓN
PIANO
21-CULTURA Servicios D 220170016576 22/06/2017 31,51 LLORENS SERRANO, DANIEL XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES
CONTEMPORÁNEOS 2017 - GASTOS PREPARATORIOS I - RENOVACIÓN
ANTIVIRUS
21-CULTURA Servicios D 220170016580 22/06/2017 702,30 VIAJES BARCELO, S.L. XXV MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES
CONTEMPORÁNEOS 2017 - GATOS PREPARATORIOS I -
DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO
21-CULTURA Servicios D 220170017542 29/06/2017 1.425,00 GRUP DE DANSES SANT JORDI CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2017 - DANSA
FOLKLÓRICA EN AIGÜES (27)
21-CULTURA Servicios D 220170017543 29/06/2017 1.425,00 GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
UNA HERENCIA DE MIEDO EN BENIARDÁ (28)
21-CULTURA Servicios D 220170017544 29/06/2017 1.900,00 COR DE LA RECTORIA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
MISA SOLEMNE EN LA XARA (30)
21-CULTURA Servicios D 220170017545 29/06/2017 1.235,00 ORFEON MARE NOSTRUM CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
CONCIERTO LÍRICO EN BOLULLA (32)
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170017546 29/06/2017 1.900,00 ASOCIACION NOTES SOLTES DE MURO DE
ALCOY
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
NIT DE FOLK EN L'ALQUERÍA D'ASNAR (33)
21-CULTURA Servicios D 220170017547 29/06/2017 585,00 ASOCIACION DE NARRADORES TRESCONTA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
UN MUNDO DE COLOR EN MONÓVAR (34)
21-CULTURA Servicios D 220170017548 29/06/2017 585,00 ASOCIACION DE NARRADORES TRESCONTA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
UN MUNDO DE COLOR EN MONÓVAR (35)
21-CULTURA Servicios D 220170017549 29/06/2017 1.140,00 ASOC. LA SOBREACTUÀ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
MANDÍBULA AFILADA EN ORXETA (36)
21-CULTURA Servicios D 220170017550 29/06/2017 1.900,00 COR DE LA RECTORIA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
MISA SOLEMNE EN SAGRA (37)
21-CULTURA Servicios D 220170017551 29/06/2017 1.140,00 ASOC. CULTURAL SAXOPHONIES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
SAXOPHONES AL VENT EN ALGUEÑA (38)
21-CULTURA Servicios D 220170017552 29/06/2017 1.900,00 INMACULADA FERRER PEREZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
FESTA, FESTA I MES FESTA EN TORMOS (39)
21-CULTURA Servicios D 220170017553 29/06/2017 1.425,00 GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
TENGO UNA TÍA FILIPINA EN LLOSA DE CAMACHO (40)
21-CULTURA Servicios D 220170017554 29/06/2017 1.900,00 INMACULADA FERRER PEREZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017 -
DIVERSIO I FESTA EN BENIMELI (41)
21-CULTURA Servicios D 220170017555 29/06/2017 1.900,00 COR DE LA RECTORIA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
MISA SOLEMNE EN BENIMELI (42)
21-CULTURA Servicios D 220170017556 29/06/2017 1.900,00 GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
MARIACHI SHOW LATINO EN JACARILLA (43)
21-CULTURA Servicios D 220170017557 29/06/2017 1.000,00 GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- EL
TESORO PERDIDO EN BENIDORM (44)
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170017558 29/06/2017 1.567,50 GRUPO CANTORES DE ALCOY CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CONCIERTO LITÚRGICO EN BENIFALLIM (45)
21-CULTURA Servicios D 220170017559 29/06/2017 1.900,00 LA DEGOLLA, GRUP DE DOLÇAINERS CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA Y FOLKLÓRICA EN BENIFALLIM (46)
21-CULTURA Servicios D 220170017560 29/06/2017 1.161,60 INMACULADA FERRER PEREZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DIVERSIÓN ESPACIAL EN ELS POBLETS (47)
21-CULTURA Servicios D 220170017561 29/06/2017 585,00 ELS RODAMONS DENIA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2017- ROSELLA EN LES
MARAVELLES EN PEGO (48)
21-CULTURA Servicios D 220170017562 29/06/2017 1.425,00 GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
UNA HERENCIA DE MIEDO EN LLOSA DE CAMACHO (49)
21-CULTURA Servicios D 220170017563 29/06/2017 1.900,00 ASOCIACION MÚSICAL JOPOMA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
NINO BRAVO HOMENAJE EN DAYA NUEVA (50) SIN SONIDO SIN
ILUMINACIÓN
21-CULTURA Servicios D 220170017564 29/06/2017 1.900,00 ASSOCIACIÓ CULTURAL DIMONIS RAFOLINS CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CORREFOCS DIMONIS RAFOLINS EN GORGA (51)
21-CULTURA Servicios D 220170017565 29/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DISFRUTA L'ESTIU EN GORGA (52)
21-CULTURA Servicios D 220170017566 29/06/2017 1.425,00 GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
UNA HERENCIA DE MIEDO EN BENIARBEIG (53)
21-CULTURA Servicios D 220170017567 29/06/2017 1.330,00 CORAL DEL VINALOPO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
MISA CANTADA EN SENIJA (54)
21-CULTURA Servicios D 220170017568 29/06/2017 1.600,00 INSTITUT D'ESTUDIS MÚSICALS DE LA
MARINA ALTA
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
ORQUESTA DE LA MARINA ALTA EN ONDARA (55)
21-CULTURA Servicios D 220170017569 29/06/2017 1.300,00 ASOCIACION MÚSICAL JOPOMA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
NINO BRAVO HOMENAJE SIN SONIDO SIN ILUMINACIÓN EN
CREVILLENT 56
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C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170017570 29/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
QUIN DIA MES DIVERTIT EN CONFRIDES (57)
21-CULTURA Servicios D 220170017571 29/06/2017 1.300,00 JARANA BLUES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- DE
VUELTA AL SOUL (CON EQUIPO SONIDO EXTERIOR) EN CALP (58)
21-CULTURA Servicios D 220170017572 29/06/2017 1.900,00 ASOC. SOCIOCULTURAL HISPANO-
ARGENTINA ME LO CONTO BUENOS AIRES
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
TANGO HISTORIA DE HOY CON MÚSICOS EN VIVO EN
TORREMANZANAS (59)
21-CULTURA Servicios D 220170017573 29/06/2017 1.235,00 ORFEON MARE NOSTRUM CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CONCIERTO LÍRICO EN EL CASTELL DE GUADALEST (60)
21-CULTURA Servicios D 220170017574 29/06/2017 1.007,50 MONTALVO CORONADO, MANUELA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
VIOLETA LA RATETA EN VILLAJOYOSA (61)
21-CULTURA Servicios D 220170017575 29/06/2017 1.425,00 GRUP DE DANSES SANT JORDI CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
PASACALLES CON NANOS I GEGANTS EN EL CASTELL DE GUADALEST
(62)
21-CULTURA Servicios D 220170017576 29/06/2017 1.615,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
COLORS BAND EN FACHECA (63)
21-CULTURA Servicios D 220170017577 29/06/2017 1.900,00 AGRUPACION MUSICOVOCAL AL BALADRE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- AL
BALADRE RAICES EN FACHECA (65)
21-CULTURA Servicios D 220170017607 29/06/2017 1.615,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
ANIMACIÓN ATÍPICA EN BENIARRÉS (66)
21-CULTURA Servicios D 220170017608 29/06/2017 1.360,00 INMACULADA FERRER PEREZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- LA
FESTA DE L'AIGUA EN LA ROMANA (68)
21-CULTURA Servicios D 220170017609 29/06/2017 1.200,00 GRUPO DE DANZAS BALADRE DE MURO DE
ALCOY
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, 2017- BALLS
MUSIQUES I COSTUMS DE LA NOSTRA COMARCA EN MURO DE
ALCOY (69)
21-CULTURA Servicios D 220170017610 29/06/2017 1.437,48 ASOC RECREATIVO CULTURAL EDCULTURAT CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- LA
OLA EN MURO DE ALCOY (70)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 88 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170017611 29/06/2017 570,00 ASOCIACION CULTURAL BALL I ART LILLO
JUAN
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
MISA CANTADA EN SENIJA (71)
21-CULTURA Servicios D 220170017612 29/06/2017 1.900,00 INMACULADA FERRER PEREZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DIVERSIO I FESTA EN BENIDOLEIG (72)
21-CULTURA Servicios D 220170017613 29/06/2017 1.600,00 ASSOCIACIÓ CULTURAL DIMONIS RAFOLINS CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CORREFOCS DIMONIS RAFOLINS EN MURO DE ALCOY (73)
21-CULTURA Servicios D 220170017614 29/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
JOCS, RISES I SORPRESES EN BENIDOLEIG (74)
21-CULTURA Servicios D 220170017615 29/06/2017 1.235,00 ORFEON MARE NOSTRUM CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CONCIERTO LÍRICO EN TÁRBENA (75)
21-CULTURA Servicios D 220170017616 29/06/2017 1.180,96 ALSON ESPECTACULOS, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CINE ALTA DEFINICIÓN EN PINOSO (76)
21-CULTURA Servicios D 220170017617 29/06/2017 1.600,00 GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- EL
TESORO PERDIDO EN BENIJÓFAR (77)
21-CULTURA Servicios D 220170017618 29/06/2017 1.425,00 GRUP DE DANCES DE PEDREGUER CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
MÚSICA I BALLS TRADICIONALS EN TORREMANZANAS (78)
21-CULTURA Servicios D 220170017919 30/06/2017 1.900,00 ASOCIACION NOTES SOLTES DE MURO DE
ALCOY
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
NIT DE FOLK EN BENASAU (117)
21-CULTURA Servicios D 220170017920 30/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
QUIN DIA MES DIVERTIT EN ALMUDAINA (119)
21-CULTURA Servicios D 220170017921 30/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DISFRUTA EL ESTIU EN BENILLUP (120)
21-CULTURA Servicios D 220170017922 30/06/2017 1.900,00 COR DE LA RECTORIA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, 2017- MISA SOLEMNE
EN HONOR STMO CRISTO DE LA SALUD EN SANET Y NEGRALS (121)
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170017923 30/06/2017 1.200,00 GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CEFERINA SE QUIERE CASAR EN SAN MIGUEL DE SALINAS (122)
21-CULTURA Servicios D 220170017924 30/06/2017 400,00 ASOC. BOMB A TEATRO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- EL
PRINCIPITO (MARIONETAS) EN SAN MIGUEL DE SALINAS (123)
21-CULTURA Servicios D 220170017925 30/06/2017 1.280,00 CORAL DEL VINALOPO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CONCIERTO CORAL EN HONDÓN DE LAS NIEVES (124)
21-CULTURA Servicios D 220170017926 30/06/2017 1.805,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- LA
GRAN FESTA EN L'0RXA (136)
21-CULTURA Servicios D 220170017927 30/06/2017 1.900,00 LA DEGOLLA, GRUP DE DOLÇAINERS CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA Y FOLKLÓRICA EN FAMORCA (108)
21-CULTURA Servicios D 220170017928 30/06/2017 1.805,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- LA
GRAN FESTA EN ALCOCER DE PLANES (109)
21-CULTURA Servicios D 220170017929 30/06/2017 1.140,00 ASSOCIACIO CULTURAL L'ESPORTI CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
PASACARRER AMB DRAC EN BENEIXAMA (111)
21-CULTURA Servicios D 220170017930 30/06/2017 1.200,00 GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
UNA HERENCIA DE MIEDO EN POLOP (112)
21-CULTURA Servicios D 220170017931 30/06/2017 640,00 JARANA BLUES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
LIVERPOOL 1965 TRIBUTO A LOS BEATLES EN BIAR (113)
21-CULTURA Servicios D 220170017932 30/06/2017 1.300,00 ORFEON DE VOCES CREVILLENTINAS CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA EN CREVILLENT (114)
21-CULTURA Servicios D 220170017933 30/06/2017 1.149,50 ASOC RECREATIVO CULTURAL EDCULTURAT CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DESESPERADES EN GAIANES (115)
21-CULTURA Servicios D 220170017934 30/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DISFRUTA EL ESTIU EN GAIANES (116)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 90 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170017979 30/06/2017 1.900,00 MONZONIS CORTELL CÉSAR RICARDO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
METROSEXUAL EN BENIMASSOT (67)
21-CULTURA Servicios D 220170017980 30/06/2017 1.890,50 ASOC. TEATRO RYD CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CIRCUS IMAGINARIUM EN DAYA VIEJA (79)
21-CULTURA Servicios D 220170017981 30/06/2017 570,00 LA DEGOLLA, GRUP DE DOLÇAINERS CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
PASACALLES MÚSICA FOLKLÓRICA (5 MÚSICOS) EN BENIMASOT (80)
21-CULTURA Servicios D 220170017982 30/06/2017 1.900,00 ASOCIACION NOTES SOLTES DE MURO DE
ALCOY
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
NIT DE FOLK EN AGRES (81)
21-CULTURA Servicios D 220170017983 30/06/2017 1.900,00 COR DE CAMBRA DISCANTUS CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CONCIERTO CORAL EN AGRES ( 82)
21-CULTURA Servicios D 220170017984 30/06/2017 1.805,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
TERRORIFICAMENT DIVERTIT EN AGRES (83)
21-CULTURA Servicios D 220170017985 30/06/2017 1.900,00 GRUPO ARRAIGO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
VENTANAS ABIERTAS (FLAMENCO) EN SALINAS (84)
21-CULTURA Servicios D 220170017986 30/06/2017 1.900,00 INMACULADA FERRER PEREZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
FESTA, FESTA I MES FESTA EN BALONES (85)
21-CULTURA Servicios D 220170017987 30/06/2017 380,00 ASOCIACION DE NARRADORES TRESCONTA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
PIRATES EN BENIMASSOT (86)
21-CULTURA Servicios D 220170017988 30/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
JOCS, RISES I SORPRESES EN LA VALL D'EBO (87)
21-CULTURA Servicios D 220170017989 30/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DISFRUTA DE L'ESTIU EN ALCALALÍ (88)
21-CULTURA Servicios D 220170017990 30/06/2017 1.425,00 GRUPO TEATRAL SIETE COMEDIANTES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
UNA HERENCIA DE MIEDO EN CONFRIDES (89)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 91 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170017991 30/06/2017 1.600,00 GLOBALPLAY ENTERTAINMENT, S. L. U. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
W.C. (WOMAN CAOS) EN DOLORES (90)
21-CULTURA Servicios D 220170017992 30/06/2017 1.200,00 ASOCIACION CULTURAL MÚSICA DE HOY CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
PASO MEDITERRÁNEO EN CASTALLA (91)
21-CULTURA Servicios D 220170017993 30/06/2017 1.592,00 ASOC. TEATRO RYD CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- EL
CRISTAL DE AYGOS EN FORMENTERA DEL SEGURA (92)
21-CULTURA Servicios D 220170017994 30/06/2017 960,00 ASOCIACIÓN TEATRO CATRAL DE CATRAL CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
VALIUM EN DOLORES (93)
21-CULTURA Servicios D 220170017995 30/06/2017 1.330,00 CORAL DEL VINALOPO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
MISAS EN HONDÓN DE LOS FRAILES (94)
21-CULTURA Servicios D 220170017996 30/06/2017 1.900,00 PRODUCCIONES ARTÍSTICAS HORIZONTE
MÚSICAL, SL
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, 2017- GRUPO
ATENAS (SONIDO E ILUMINACIÓN) EN HONDÓN DE LOS FRAILES (95)
21-CULTURA Servicios D 220170017997 30/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
JOCS, RISES I SORPRESES EN L'ATZUBIA (96)
21-CULTURA Servicios D 220170017998 30/06/2017 1.300,00 JARANA BLUES CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- DE
VUELTA AL SOUL (SIN EQUIPO DE SONIDO) EN VILLENA (97)
21-CULTURA Servicios D 220170017999 30/06/2017 1.300,00 FRASKO RECORS, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, 2017- TIERRA Y
SANGRE (GUITARRA-VOZ, VIOLONCHELO....) EN COCENTAINA (98)
21-CULTURA Servicios D 220170018000 30/06/2017 1.900,00 ASOCIACION NOTES SOLTES DE MURO DE
ALCOY
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, 2017- ESPECTACLE
MITOLOGIC (EFECTOS LUZ, SONIDO Y FUEGO) EN ALFAFARA (100)
21-CULTURA Servicios D 220170018001 30/06/2017 1.805,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- LA
GRAN FESTA EN ALFAFARA (101)
21-CULTURA Servicios D 220170018002 30/06/2017 1.600,00 ANTONIO RISUEÑO FERRANDEZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CREER PARA VER EN AGOST (102)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 92 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170018003 30/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DISFRUTA L'ESTIU EN BENILLOBA (103)
21-CULTURA Servicios D 220170018004 30/06/2017 1.600,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
DISFRUTA L' ESTIU EN XALÓ (104)
21-CULTURA Servicios D 220170018005 30/06/2017 1.900,00 ESPECTACLES DAVID, S.L. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
QUIN DIA MES DIVERTIT EN LLÍBER (105)
21-CULTURA Servicios D 220170018006 30/06/2017 1.300,00 ANTONIO RISUEÑO FERRANDEZ CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017-
CREER PARA VER EN VILLAJOYOSA (106)
21-CULTURA Servicios D 220170018007 30/06/2017 1.425,00 ASOCIACION DE TEATRO RASPEIG CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2017- LA
FAMILIA DEL TÍO MELERO EN FAMORCA (107)
21-CULTURA Suministros AD 220170006696 06/04/2017 3.000,40 INVERSIONES SINOPLE, S.L. ADQUISICIÓN DE 50 EJEMPLARES ""LAS BANDAS DE MUSICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA"".
21-CULTURA Suministros D 220170006801 10/04/2017 1.938,64 SUCESOR DE SUCH SERRA, S.A. CATÁLOGOS Y DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN "CRONICAS DE UN MUNDO
CONVULSO", DE PEDRO ORTIZ, EN EL PALACIO PROVINCIAL
21-CULTURA Suministros AD 220170007094 19/04/2017 2.849,60 AGUACLARA LIBROS S.L. CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN 1000 EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN
""LEO LEO QUE ME ANIMO A LEER. XXII EDICIÓN""
21-CULTURA Suministros D 220170008475 03/05/2017 21,70 HIJOS DE FELIPE BAÑOS, S.L. GASTOS CONVOCATORIA PREMIO ENRIC VALOR DE NOVELA EN
VALENCIANO, AÑO 2016, XXII EDICIÓN.
21-CULTURA Suministros ADO 220170008446 03/05/2017 555,95 INSTRUMENTOS TESTO, S.A. MEDIDOR ESPECIALIZADO/LUXOMETRO CON SONDA.PATRIMONIO
MUBAG EJERCICIO 2017
21-CULTURA Suministros D 220170008715 04/05/2017 1.786,38 SUCESOR DE SUCH SERRA, S.A. CATÁLOGOS DE LA EXPOSICION "VERSIONES" (RECREACIÓN DE
OBRAS MAESTRAS) DE ANTONIO ANTOGONZA
21-CULTURA Suministros D 220170009666 12/05/2017 1.418,12 PERAL PEREZ, FRANCISCO JOSE DISPLAY, CARTEL ETC., PARA LA EXPOSICIÓN "CRONICAS DE UN
MUNDO CONVULSO", DE PEDRO ORTIZ, EN EL PALACIO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 93 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Suministros D 220170009668 12/05/2017 1.748,45 AÑADE COMMUNICATION, SLU DISEÑO FOLLETO, IMPRESIÓN CARTEL, ETC, PARA LA EXPOSICIÓN "50
ARTISTAS ALICANTINOS. SALÓN PRIMAVERA 2017"
21-CULTURA Suministros D 220170010752 23/05/2017 1.699,81 ESTUDIO GLO SLL CATÁLOGOS DE LA EXPOSICIÓN "DIBUJOS-PINTURAS", DE RAFAEL
ESTELA, EN EL ATENEO
21-CULTURA Suministros D 220170011571 25/05/2017 798,60 COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION,
S.L.U.
DISEÑO DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPOSICIÓN "GOYA.
TESTIGO DE SU TIEMPO", EN EL MUBAG
21-CULTURA Suministros D 220170011573 25/05/2017 2.178,00 ESTUDIO GLO SLL CATÁLOGOS DE LA EXPOSICIÓN "HIELO Y FUEGO. RUSIA Y ALICANTE",
EN EL PALACIO PROVINCIAL.
21-CULTURA Suministros ADO 220170013093 01/06/2017 59,99 ART DUOMO GLOBAL, S. L. PUBLICACIÓN HISTORIA Y ARTE POR COMUNIDADES. ART DUOMO
GLOBAL. SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA EL MUBAG.
21-CULTURA Suministros ADO 220170013096 01/06/2017 39,99 ART DUOMO GLOBAL, S. L. SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL MUBAG A LA REVISTA DESCUBRE EL ARTE.
ART DUOMO GLOBAL.Nº DEL 219 AL 230.
21-CULTURA Suministros ADO 220170013811 06/06/2017 218,01 PRODUCTOS DE CONSERVACION, S.A. MUBAG. PRODUCTOS PARA LA RESTAURACIÓN: JERINGAS PARA
COLAS, VASOS GRADUADOS DE CRISTAL DE DIFERENTES
CAPACIDADES,
21-CULTURA Suministros D 220170014340 08/06/2017 1.297,12 JOSÉ TOMÁS CLIMENT PÉREZ DIVERSO MATERIAL PARA EL HOMENAJE A JERÓNIMO JACINTO DE
ESPINOSA EN EL MUBAG
21-CULTURA Suministros ADO 220170014420 08/06/2017 502,15 GARCIA CARRASCAL. AGAR. AGAR 1, S.L. CONDUCTIMETRO PORTATIL HORIBA QHB771. MATERIAL
INVENTARIABLE MUBAG.
21-CULTURA Suministros ADO 220170014618 12/06/2017 53,30 PRODUCTOS DE CONSERVACION, S.A. MUBAG. PRODUCTOS PARA LA RESTAURACIÓN. POLYFELT BLANCO
3MM.
21-CULTURA Suministros D 220170014910 13/06/2017 778,03 AÑADE COMMUNICATION, SLU TRIPTICOS, DISPLAYS, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN "DIBUJO Y
ESCULTURA 2017", EN LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ALICANTINOS
21-CULTURA Suministros D 220170016105 19/06/2017 1.430,22 PERAL PEREZ, FRANCISCO JOSE DISPLAYS, CARTELES, ETC., PARA LA EXPOSICIÓN "HIELO Y FUEGO.
RUSIA Y ALICANTE", EN EL PALACIO PROVINCIAL
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 94 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Suministros ADO 220170016060 19/06/2017 379,14 LA DECORADORA DE MINGOT SL MATERIAL PARA LABORATORIO DE RESTAURACIÓN DEL
MUBAG:MOLDURA DE MADERA CORLA, MOLDURA DE MADERA DE
HAYA,CRISTAL
21-CULTURA Suministros ADO 220170016073 19/06/2017 1.085,90 MISTOS CC COOP. V. VIDEOPROYECTOR/PROYECTOR ACER .ÁREA DE CULTURA-MUBAG.
21-CULTURA Suministros ADO 220170016074 19/06/2017 1.082,07 MISTOS CC COOP. V. VIDEOPROYECTOR/PROYECTOR ACER 3000 LUMENES. PATRIMONIO
MUBAG EJERCICIO 2017.
21-CULTURA Suministros ADO 220170016075 19/06/2017 3.206,50 C.T.S. ESPAÑA PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA
LA RESTAURACION S.L.
03006262 GRUPO CARRELADO CTS 1B FILTRO-ASPIRADO.
PATRIMONIO MUBAG EJERCICIO 2017.
21-CULTURA Suministros D 220170016188 20/06/2017 1.561,14 QUINTA IMPRESION, S.L. CATÁLOGOS DE LA EXPOSICIÓN "CARRASCO-OLEOS" EN EL ATENEO
21-CULTURA Suministros D 220170016190 20/06/2017 2.000,00 COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACION,
S.L.U.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL FOLLETO, CARTELAS DE LA EXPOSICIÓN
"EL SIGLO XIX EN EL MUBAG-ANTONIO FILLOL"
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 95 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170006726 10/04/2017 6.000,00 ASOCIACIÓN DE SANITARIOS ENFERSER CONTRATO MENOR "PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS EN
VOLUNTARIADO"
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170007388 20/04/2017 104,22 IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L. 13ª JORNADA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO. AMPLIACIÓN IMPORTE POR ERROR
ARITMÉTICO
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170009794 15/05/2017 9.782,98 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ ESTUDIO DE SEGUIMIENTO LONGITUDINAL DESTINADO A CONOCER LOS HÁBITOS
DE JUEGOS DE APUESTAS Y LOS PREDICTORES
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170009795 15/05/2017 10.714,00 FUNDACION A.E.P.A. TALLERES DE PREVENCIÓN ESCOLAR SOBRE APUESTAS EN ADOLESCENTES (22
TALLERES ESCOLARES 3º Y 4º ESO)
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170009796 15/05/2017 3.409,00 VIDA LIBRE, ASOC ALICANTINA
AFECTADOS LUDOPATIA Y OTRAS
ADICCIONES
TALLERES DE PREVENCIÓN ESCOLAR SOBRE APUESTAS EN ADOLESCENTES (7
TALLERES ALUMNOS BACHILLERATO)
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios ADO 220170010526 18/05/2017 1.754,69 QUINTA IMPRESION, S.L. IMPRESIÓN DE 300 MANUALES JOVENES, PUBLICIDAD Y VALORES (
PRESUPUESTO 100.700 )
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios ADO 220170010531 18/05/2017 42,01 HIMAX APLICACIONES S.L.SUMINISTRO AGUA AL DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y JUVENTUD
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170010635 18/05/2017 21.771,04 SOCIAL&MENTE.ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN SOCIAL, S.L.U.II FORO PROVINCIAL EN POLÍTICAS DE FAMILIA
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170010643 19/05/2017 17.840,00 ESATUR FORMACION, S.L.CURSOS DE INGLÉS PARA JÓVENES ANUALIDAD 2017
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170010730 23/05/2017 624,36 FUNDACION DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA AUDITORIO DE LA
DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA
13ª JORNADA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO. CONTRATACIÓN ESPACIOS Y
MEDIOS TÉCNICOS DEL ADDA
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170013918 06/06/2017 11.840,00 ASOC. TINDAYA EDUCACIONPROYECTO "COEDUC.ARTE" PARA PRIMARIA.
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170014093 07/06/2017 6.800,00 MOTIVACIÓN Y VALORES POSITIVOS A
TRAVÉS DEL DEPORTEPROGRAMA INNOVA 3.0
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170014342 08/06/2017 7.085,69 PALO ALTO CONSULTORES, S.L.ESCENARIOS PARA LA IGUALDAD
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170016578 22/06/2017 2.529,50 PAULA Y PABLO S.L II FORO PROVINCIAL EN POLÍTICAS DE FAMILIA. COFFEE-BREAK PARA LOS
ASISTENTES
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios D 220170016748 26/06/2017 21.724,05 IDEX, IDEAS Y EXPANSION, S.L. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA
PUBLICITARIA 16º PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Servicios ADO 220170017633 29/06/2017 4.630,08 PUNTUAL DISEñO IMAGEN
COMUNICACION, S.L.
IMPRESIÓN 700 EJEMPLARES "GUÍA INFORMATIVA SOBRE LOS DERECHOS
ASISTENCIALES DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO"
23-IGUALDAD Y
FAMILIA
Suministros D 220170010732 23/05/2017 5.999,73 GIL RICO, MARIA ENRIQUE Actividad ""La senda del poeta"", realizada los días 24,25 y 26 de marzo de 2017
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 96 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170006861 11/04/2017 35.509,06 CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L. ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.132 - CALLOSA DE SEGURA: "INSTALACIÓN DE JUEGOS
INFANTILES EN PARQUES VARIOS DEL MUNICIPIO"
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170006864 11/04/2017 38.297,90 HERMANOS LUPASALLA, S.L.U. ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.137 - GUARDAMAR DEL SEGURA: "MEJORA DE LA
URBANIZ. DE VIALES EN GUARDAMAR DEL SEGURA"
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170008317 02/05/2017 36.400,00 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
AITANA, S.L.
ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.062 - LORCHA: "MEJORA URBANIZ. VÍAS PÚBLICAS:
BARRIO LEÓN XIII Y PROLONG. C/ STA. EULALIA"
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170008349 02/05/2017 40.763,27 OBRAS EUROMAR,S.L. ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.130 - BENILLOBA: "ADECUACIÓN JARDÍ EL CALVARI"
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170009986 17/05/2017 9.684,49 SYDCA-XXI CONSTRUCCIONES,
S.L.
ADJUDICACIÓN OBRA RELLEU: "OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
ALUMBRADO PÚBLICO" 2015.CAE.035
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170012900 30/05/2017 53.644,13 INSTALACIONES SANCHEZ
MATEOS, S.L.
ADJUDICACIÓN 2016.PFS.068 MONÓVAR: "MEJORA EFIC. ENERGÉTICA ALUMB. PÚBLICO
MONÓVAR. SUSTIT. LUMINARIAS EN ZONA 17
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170013047 01/06/2017 44.471,38 INSTALACIONES ELECTRICIDAD
PAQUETE, S.L.
ADJUDICACIÓN OBRA 2016.PFS.015 - BALONES: "MEJORA INSTAL. AUMENTAR AHORRO Y
EFIC. ENERG. ALUMBRADO PÚBLICO".
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170013293 01/06/2017 29.536,10 BOBINSEL DEL SURESTE, S.L. ADJUDICACIÓN OBRA SALINAS: "OBRAS MEJ. EFIC. ENERG. EN ALUMB. PÚB. POLÍG. IND.
NORIA II Y EN AVDA. VILLENA" 2015.CAE.036
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Obras D 220170013351 01/06/2017 38.810,75 ENERGIAS RENOVABLES DEL
VINALOPÓ, S.L.
ADJUDIC. BIAR: "OBRAS MEJ. COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE ENVOLVENTE EDIF.
PÚBLICO EN AVDA. ALCOY" 2015.CAE.009
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Otros ADO 220170009304 09/05/2017 33,14 COPISTERIA E IMPRESIONES
MAD, S.L.L.ESCANEADO A3 COLOR / ESCANEADO 40X90 MONOCROMO / ESCANEADO 40X60
MONOCROMO
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170006523 05/04/2017 964,61 SGS TECNOS, S.A. SERVICIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - 2016.OYS.032 - GAIANES
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios D 220170007965 28/04/2017 8.389,45 ALVAREZ AMORÓS, Mª
ASUNCIÓN
SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.OYS.026 - COX
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170009003 08/05/2017 2.452,82 GADEA NADAL, JOAQUÍN SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2015.PFS.004 (ALCOY) - NUEVO
CONTRATO POR RENUNCIA
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170009798 15/05/2017 4.840,33 CLIF INGENIERIA CIVIL, S.L.P. SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR PARA LA OBRA 2015.SOM.062 -
VALL DE LAGUART
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170009799 15/05/2017 5.410,77 EXUS EXTENSIÓN URBANA, S.L. SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA
OBRA 2016.OYS.003 - AIGÜES
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170009800 15/05/2017 2.454,36 PIÑOL SEMPERE, PEDRO
MANUEL
CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO DE LA OBRA
2016.PFS.133 - CALLOSA DE SEGURA
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170009801 15/05/2017 1.544,78 MILLER GARCIA, MIGUEL ANGEL SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD DE LA OBRA 2016.PFS.137 -
GUARDAMAR DEL SEGURA
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170009802 15/05/2017 2.567,03 ETRES, CONSULTORÍA Y
EDIFICACIÓN, S.L.
CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.138 -
GUARDAMAR DEL SEGURA
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios ADO 220170011052 23/05/2017 726,00 CARTOGRAFIA DEL
MEDITERRANEO, S.L.
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA 2017.OYS.008 - BENIJÓFAR
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios ADO 220170013174 01/06/2017 4.705,88 INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L. HONORARIOS REDACCIÓN DE PROYECTO 2016.OYS.039 - VALL D'EBO
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013743 06/06/2017 2.116,10 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, ALBA CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.079
(PENÁGUILA)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013745 06/06/2017 2.823,54 CARRILLO GONZALEZ, JOSE
MANUEL
CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.041 (DAYA
VIEJA)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013746 06/06/2017 2.823,52 GIMENO ABAD, VICENTE CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.049
(HONDÓN FRAILES)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013756 06/06/2017 367,99 N6 - ARQUITECTURA CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2015.ESP.004
(ALCOLEJA)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 98 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013757 06/06/2017 1.082,95 INGENIERIA CIVIL DE LEVANTE,
S.L.
CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2014.OYS.024 (JÁVEA)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013758 06/06/2017 1.927,23 DOMUS INGENIERÍA
ENERGÉTICA, S.L.
SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2015.CAE.009 (BIAR)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013759 06/06/2017 418,90 ENERGA EFICIENCIA S.L.P.U. SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2015.CAE.035
(RELLEU)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013743 06/06/2017 2.116,10 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, ALBA CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.079
(PENÀGUILA)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013745 06/06/2017 2.823,54 CARRILLO GONZALEZ, JOSE
MANUEL
CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.041 (DAYA
VIEJA)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013746 06/06/2017 2.823,52 GIMENO ABAD, VICENTE CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO - 2016.PFS.049
(HONDÓN FRAILES)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170013759 06/06/2017 418,90 ENERGA EFICIENCIA S.L.P.U. SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2015.CAE.035
(RELLEU)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170014106 07/06/2017 143,69 INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L. SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR PARA LA OBRA 2015.SOM.002 -
BENIARRÉS
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170014584 12/06/2017 2.416,93 NAVARRO GOMEZ, JUAN
IGNACIO
SERVICIO INTEGRADO DE COORDINADOR Y CONSULTOR - 2014.PFS.091 (BENIARDÁ) -
REHABILITACIÓN DE CRÉDITO -
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170014920 13/06/2017 11.899,16 REGALADO ARQUITECTOS, S.L. REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2015.PRO.006 (GRANJA DE ROCAMORA) - REHABILITAR
CRÉDITO -
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170015318 13/06/2017 1.364,78 SGS TECNOS, S.A. COORDINADOR SEG. Y SALUD - 2016.OYS.058 (SENIJA)
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios AD 220170015319 13/06/2017 1.466,12 SGS TECNOS, S.A. COODINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.OYS.011 (BENIARRÉS)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 99 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios ADO 220170015938 19/06/2017 665,50 CARTOGRAFIA DEL
MEDITERRANEO, S.L.
SERVICIO DE TOPOGRAFÍA PARA EL PROYECTO 2017.OYS.012 - CAMPO DE MIRRA
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios ADO 220170015944 19/06/2017 8.411,32 N6 - ARQUITECTURA HONORARIOS REDACCIÓN DEL PROYECTO 2015.ESP.004 - ALCOLEJA
24-PLANES Y
OBRAS
MUNICIPALES
Servicios ADO 220170016177 20/06/2017 423,50 ALVAREZ AMORÓS, Mª
ASUNCIÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 2016.OYS.
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 100 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
25-FOMENTO Y
DESARROLLO
Suministros ADO 220170008024 28/04/2017 47,45 HIMAX APLICACIONES S.L. [V200] VASO TRASLÚCIDO 220 C.C. P/100 C/30 - / [PPPA62]
AGUA OROTANA GARRAFA 8 L. - TAPÓN FUENTE
25-FOMENTO Y
DESARROLLO
Suministros ADO 220170016598 22/06/2017 158,08 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. ADQUISICIÓN DE LAS PUBLICACIONES "COMENTARIOS A LA LEY
39/2015 DE PAC DE LAS AA.PP." Y TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFO
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 101 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
26-MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGIA
Servicios ADO 220170007012 11/04/2017 2.831,40 JUAN FRANCISCO PICO NARBO TRABAJOS TÉCNICOS PREVIOS DE TOMA DE DATOS DE CAMPO E
INVENTARIO FORESTAL, NACESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE
PROYECTO
26-MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGIA
Servicios ADO 220170010472 18/05/2017 7.139,00 MARIA SERENA GARRIGUESTRABAJOS TÉCNICOS DE DOCUMENTACIÓN DE SENDEROS DE GRAN
RECORRIDO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
26-MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGIA
Servicios ADO 220170010475 18/05/2017 1.089,00 FERRER LEVANTE, S.L.TRABAJOS TÉCNICOS PREVIOS DE TOMA DE DATOS DE CAMPO E
INVENTARIO FORESTAL EN PEÑAS DEL SOL, T.M. VILLENA
26-MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGIA
Servicios ADO 220170012644 30/05/2017 11.999,99 QUINCE CUMBRES, S.L.
JORNADA MEDIOAMBIENTAL DE LA VÍA VERDE DEL MAIGMÓ
26-MEDIO
AMBIENTE Y
ENERGIA
Servicios ADO 220170014410 08/06/2017 2.783,00 DAVID BELDA MIROTOMA DE DATOS Y TRABAJOS TEC. PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A
EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 102 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
29-CICLO HIDRICO Obras D 220170011285 24/05/2017 32.343,30 OBRAS E INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS,
S.L.
16.MER.007. MEJORA EN GALERÍA SUBTERRÁNEA DE CAPTACIÓN DE
AGUAS, EN COMUNIDAD DE REGANTES RIEGO MAYOR DE POLOP
29-CICLO HIDRICO Servicios AD 220170009792 15/05/2017 15.391,20 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, HÉCTOR 17.452.015. SERV. APOYO VIGILANCIA, CONTROL Y GESTIÓN DATOS STMA.
TELECONTROL Y TELEMANDO Y AYUDA ASISTENCIA MUNICIPIOS
29-CICLO HIDRICO Servicios ADO 220170012564 30/05/2017 50,82 POBLETE, DANTE LUIS 17.DIV.001. LAVADO VEHÍCULOS DE CICLO HÍDRICO FORD KUGA
MATRÍCULA Y NISSAN TERRANO MATRÍCULA
29-CICLO HIDRICO Servicios AD 220170012740 30/05/2017 2.773,11 RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES
S.L.P.
17.452.014. SERV. COORD. SEG. Y SALUD, FASE EJ., NUEVA ADUCCIÓN AL
DEPÓSITO MIRALBONS EN GATA DE GORGOS
29-CICLO HIDRICO Servicios AD 220170012793 30/05/2017 2.110,03 RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES
S.L.P.
17.452.012. SERV.COORD.SEG. Y SALUD,FASE EJ., INSTALACIÓN EQUIPOS
COMPLETADO MODERNIZACIÓN INSTALACIONES RED PROVINCIAL
29-CICLO HIDRICO Servicios AD 220170012794 30/05/2017 2.666,40 RODES INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES
S.L.P.
17.452.013.SERV.COORD.SEG.Y SALUD,FASE EJ.,INTERCONEXIÓN ETAP
TERRA MÍTICA BENIDORM-ESTACIÓN BOMBEO CONSORCIO FINESTRAT
29-CICLO HIDRICO Servicios ADO 220170013708 05/06/2017 556,82 COPISTERIA E IMPRESIONES MAD, S.L.L. 17.EST.001. TRABAJO DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DIGITAL
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170006929 11/04/2017 124,23 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. 17.MAT.001. MATERIAL PARA VISITA DE OBRAS: CHAQUETA, CASCO,
CALZADO, GUANTES Y CHALECOS REFLECTANTES.
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170008438 03/05/2017 852,45 LYRECO ESPAÑA, S.A. 17.MAT.001. CARTUCHOS DE TONER
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170009302 09/05/2017 298,02 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. 17.MAT.001. MATERIAL PARA VISITA DE OBRAS: ZAPATOS, PANTALÓN,
CASCOS Y GORRAS
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170009303 09/05/2017 67,32 HIMAX APLICACIONES S.L. 17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170012567 30/05/2017 264,46 FERRETERIA FLORIDA, S.L. DESENCOFRADOR BELLOTA, DESTORNILLADOR, FLEXÓMETRO, PINTURA
SPRAY Y TENAZA PICO LORO (84,75 €);RUEDA MEDIDORA (179,71 €).
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170012562 30/05/2017 342,43 SOLUCIONES Y SERVICIOS LUCENTUM, S.L. 17.MAT.001. CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORA
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170012563 30/05/2017 600,98 LYRECO ESPAÑA, S.A. 17.MAT.001. CARTUCHOS DE TÓNER
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170012567 30/05/2017 264,46 FERRETERIA FLORIDA, S.L. DESENCOFRADOR BELLOTA, DESTORNILLADOR, FLEXÓMETRO, PINTURA
SPRAY Y TENAZA PICO LORO (84,75 €);RUEDA MEDIDORA (179,71 €)
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170013710 05/06/2017 41,34 HIMAX APLICACIONES S.L. 17.DIV.001. GARRAFAS DE AGUA DE 13 LITROS Y VASOS TRASLÚCIDOS
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170013711 05/06/2017 37,18 FERRETERIA FLORIDA, S.L. 17.MAT.001. TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170013712 05/06/2017 35,14 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. 17.MAT.001. MATERIAL PARA VISITA DE OBRAS: GORRAS BORDADAS CON
LOGOTIPO DIPUTACIÓN
29-CICLO HIDRICO Suministros ADO 220170014302 08/06/2017 91,96 SERVICIOS REPROGRAFICOS INTEGRALES, S.L. 17.MAT.001. CARTEL INFORMATIVO ENROLLABLE (ROLL UP) DE LAS RUTAS
AZULES DE CICLO HÍDRICO
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Obras AD 220170011284 24/05/2017 52.933,30 HUSIA ALTEA, S.L. CONTRATO MENOR DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN LA UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN DE MEDIA ESTANCIA C.D.E.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170006362 04/04/2017 5.568,60 ILUNION LAVANDERIAS, S.A. SERVICIO DE LAVANDERÍA CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170006433 04/04/2017 90,00 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM MUJERES A LA ALCORAYA EL DIA 20-03-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170006541 05/04/2017 210,00 SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN II A SANTA POLA EL
DÍA 15-03-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170007376 20/04/2017 576,67 SATORI INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS ELÉCT. REALIZADOS EN 2015 EN CENTRO REHAB.PSICOSOCIAL. EXPTE.
RECONOC. CRÉDITO 2/2017-SES. PLENARIA 5/4/17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170007532 24/04/2017 105,00 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CENTRO DE DÍA DEL C.D.E. A CAMPELLO EL DÍA 29-
03-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170007547 24/04/2017 142,27 AFALICANTE, S.L. COPIAS DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA
UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA Y DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170008651 04/05/2017 140,00 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTASANTA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO A AGUAS DE BUSOT EL 4-4-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170008698 04/05/2017 254,10 OXIPHARMA, S.L. ALQUILER BOTELLAS DE OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170008701 04/05/2017 350,75 SRCL CONSENUR, S.L. RETIRADA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS CENTRO DR. ESQUERDO
31-03-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170009242 09/05/2017 9.981,20 ILUNION LAVANDERIAS, S.A. SERVICIO DE LAVANDERÍA CENTRO DR. ESQUERDO, MES DE MARZO DE 2017
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170010462 18/05/2017 348,48 SUMINISTROS HOSTELEROS
LEVANTE, S.L.
LIMPIEZA DE FILTROS CAMPANA COCINA 27-04-17
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170010463 18/05/2017 290,00 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO A
JÁVEA EL DÍA 19-04-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170011533 25/05/2017 212,88 COLEGIO OFICIAL DE
FARMACEUTICOS DE ALICANTE
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES EN COCINA Y COMEDORES
DEL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE ABRIL
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170011534 25/05/2017 844,05 SRCL CONSENUR, S.L. RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS CENTRO DR. ESQUERDO -
MES DE ABRIL-
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170011728 25/05/2017 250,00 SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DE R-II A XORRET DE CATÍ EL DIA 25-04-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170012441 29/05/2017 240,00 SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DE GERIATRÍA A CALLOSA DE SEGURA EL 12-04-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170012442 29/05/2017 90,75 AFALICANTE, S.L. RENOVACIÓN GARANTIA Periodo 31/04/1- 01/08/17 (ID:V7723) FOTOCOPIADORA
DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA UNIDAD POLIVALENTE
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170012584 30/05/2017 29,31 AFALICANTE, S.L. COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH MP ID: 7723 UBICADA EN LA OFICINA
ADMINISTRATIVA DE LA U.M.E. DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170012585 30/05/2017 78,19 AFALICANTE, S.L. REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA
U.M.E. ID: 7723
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170013806 06/06/2017 568,70 HOSPIFAR, S.L. INSTALACION DE COMPLEMENTO INFORMATICO IMPRESORA MCLASS CON
SOFTWARE EN LA ENVASADORA DE SOLIDOS DE FARMACIA C.D.E.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170014317 08/06/2017 750,00 SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L. EXCURSIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO AL SAFARI DE ELCHE EL DÍA
16-05-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170014419 08/06/2017 367,79 ANTONIO MATACHANA S.A. REVISIÓN GRAL. ANUAL DEL ESTERILIZADOR MINICLAVE C/IMPRESORA
NRO.SERIE E-017419 FILTRO LINE DE FARMACIA C.DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170014631 12/06/2017 595,00 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. EXCURSIONES DE LA UNID MED EST. A SAN VTE EL 23-5-17 Y A VILLAJ. EL 4-5-17 Y
DE LABORTERAPIA EL 9-5-17 AL XORRET D CATI
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170014638 12/06/2017 284,56 GUNNEBO ESPAÑA, S.A. REPARACIÓN DE LA CAJA FUERTE DE GUARDIA DE LA OF. ADMINISTRATIVA DE LA
UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170015610 15/06/2017 566,28 GUNNEBO ESPAÑA, S.A. REPARACIÓN DE LA CAJA FUERTE UBICADA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE
LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL C. DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170015607 15/06/2017 1.228,02 MULTISERVICIOS RASPEIG S.L. INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN EL BOTIQUÍN SALA DE CURAS DE GERIATRIA 1ª
PLANTA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170016068 19/06/2017 465,00 SECCION DEL AUTOMOVIL, S.L. EXCURSIONES DE PACIENTES DE LA U.M.E. A VILLENA EL 26-05-17 Y DE PACIENTES
DE GERIATRÍA A SAN VICENTE EL 30-05-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170016182 20/06/2017 199,01 COLEGIO OFICIAL DE
FARMACEUTICOS DE ALICANTE
RECOGIDA Y ANALÍTICA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES DE COCINA Y
COMEDORES DEL C.D.E. MAYO 2017
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170016459 21/06/2017 100,00 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN II DEL C. DR.
ESQUERDO A CAMPELLO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2017
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170016462 21/06/2017 392,95 SRCL CONSENUR, S.L. RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS DEL CENTRO DR.
ESQUERDO MES DE MAYO DE 2017
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170016463 21/06/2017 210,00 AUTOCARES RIOS ALICANTE, S.L. EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CENTRO DE DÍA DEL C. DR. ESQUERDO A POLOP-
VILLAJOYOSA EL DIA 31-05-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170016471 21/06/2017 79,57 AFALICANTE, S.L. COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH PRO UBICADA EN LA BIBLIOTECA DEL
CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios ADO 220170017655 29/06/2017 191,66 COLEGIO OFICIAL DE
FARMACEUTICOS DE ALICANTE
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES EN COCINA Y COMEDORES
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios D 220170017680 29/06/2017 150,00 COLLA DE DOLÇAINERS I
TABALETERS EL NUVOLET
ACTUACIÓN DOLÇAINA I TABAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN JORNADA DE
CONVIVENCIA JARDINES DEL C.D.E. EL 10-06-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios D 220170017682 29/06/2017 500,00 DANIEL RENU LANCHO ACTUACIÓN DE MAGIA JORNADA DE CONVIVENCIA USUARIOS-FAMILIAS
CELEBRADA EN LOS JARDINES DEL C.D.E. EL 10-06-17
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Servicios - De
servicios
ADO 220170012583 42885 72,94 AFALICANTE, S.L. COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH PRO ID:6526 UBICADA EN LA BIBLIOTECA
DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministro -
De suministro
ADO 220170008413 03/05/2017 343,02 LYRECO ESPAÑA, S.A. TABLEROS CORCHO, PRESENTADOR INALÁMBRICO SOPORTE MESA, RATÓN,
CENICEROS Y ETIQUETADORA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministro -
De suministro
ADO 220170011516 25/05/2017 625,00 MACOCRE, S.L. MÁQUINA DE COSER CON MESA ERGONÓMICA REGULABLE EN ALTURA PARA LAS
COSTURERAS DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministro -
De suministro
ADO 220170011729 25/05/2017 486,68 LYRECO ESPAÑA, S.A. MESA Y BUCK PARA EL C.R.I.S. DE LA U.M.E.; CALCULADORA CON ADAPTADOR
PARA EL TALLER OCUPACIONAL Y PILAS PARA ALMACEN.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministro -
De suministro
ADO 220170015945 19/06/2017 441,71 LYRECO ESPAÑA, S.A. DESTRUCTORA Y PLASTIFICADORA DE DOC. PARA LA UNID. CUIDADOS DE LA
SALUD Y 12 CONOS DE SEÑALIZACIÓN PARA RÉGIMEN INTERIOR
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170006368 04/04/2017 2.129,60 WEISS HOME, S.L. ALMOHADAS Y COLCHONES ESPECIALES IGNÍFUGOS PARA EL ALMACÉN GENERAL
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170006426 04/04/2017 631,80 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. UNIFORMES DE COCINERO PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170006535 05/04/2017 980,10 VICENTE CARRERES, MARIA
ANTONIA
TABLONES DE ANUNCIOS PARA LOS SINDICATOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170006536 05/04/2017 193,60 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
RADIO CASSETTE Y AURICULARES PARA EL CLUB SOCIAL DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170006913 11/04/2017 496,04 ANTÓN SUMINISTROS
HOSTELEROS, S.L.
CARROS DE COCINA PARA LA UNIDAD DE R-III Y HOMBRES Y MUJERES DE LA
UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA C.D.E.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170006917 11/04/2017 1.006,61 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. ROPA LABORAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170006985 11/04/2017 298,02 CUARTERO HIGIENE, S.L. PAPELERAS INTERIORES PARA LA COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 108 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170006989 11/04/2017 693,93 DISEÑO JR-ILLICE, S.L. TABLEROS ESPECIALES ACOLCHADOS PARA COBERTURA DE LAS PAREDES DE LA
SALA DE ESTIMULACIÓN PSICOSENSORIAL
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007526 24/04/2017 215,50 MARIA PAZ FERRANDIZ CERDA PRODUCTO LIPOGRASIL SACIANTE PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO
DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007527 24/04/2017 1.691,58 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. GUANTES Y MASCARILLAS CON FILTRO Y VÁLVULA PARA EL ALMACÉN GENERAL
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007528 24/04/2017 287,25 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. 10 CINTURONES SALVACLIP COMFORT PARA BUTACAS CON PERINEAL T/M PARA
PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007529 24/04/2017 1.231,59 PLANTAS SALA, S.L. MACETEROS, PLANTAS Y SACOS DE TIERRA PARA LAS UNIDADES DE R-2 R-3 Y
LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007530 24/04/2017 58,71 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. CAPSULA VACIA DE GELATINA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007531 24/04/2017 111,32 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
2 MEMORIAS USB DE 128 GIGAS PARA EL CRIS DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007533 24/04/2017 141,37 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. COJIN DE GEL DE SILICONA CUADRADO 42 x 42 x 3 PARA ESTOCAJE DEL ALMACÉN
GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007534 24/04/2017 60,50 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
1000 SOBRES PEQUEÑOS DE 70X106 PARA ESTOCAJE DEL ALMACÉN GENERAL DEL
CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007535 24/04/2017 771,38 A PUNTADAS EMPRESA SOCIAL,
S.L.
150 BABEROS PARA LAS UNIDADES DE REHABILITACIÓN IV Y PSICOGERIATRÍA DEL
CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007543 24/04/2017 1.307,53 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. PRODUCTOS DE FARMACIA VARIOS PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007544 24/04/2017 185,63 NUTRICION MEDICA, S.L. PRODUCTO ALIMENTICIO FUERA DE CONTRATO PARA PACIENTES DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 109 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007545 24/04/2017 83,42 ABRIL SIRVENT, TRINIDAD PRODUCTOS DE PINTURA PARA EL TALLER DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170007546 24/04/2017 3,06 GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A.
CUOTA FIJA DE SUMINISTRO DE GAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008413 03/05/2017 343,02 LYRECO ESPAÑA, S.A. TABLEROS CORCHO, PRESENTADOR INALÁMBRICO SOPORTE MESA, RATÓN,
CENICEROS Y ETIQUETADORA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008414 03/05/2017 366,15 HERMANOS AZNAR GONZALEZ
2013, S.L.
DOS SILLAS DE DESPACHO PARA GESTIÓN ECONÓMICA Y PARA EL CEEM DE
HOMBRES DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008415 03/05/2017 657,80 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. GRUA ELECTRICA "SUNLIFT MAJOR" 175 KG. PARA LA UNIDAD DE PSICOGERIATRÍA
DE HOMBRES DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008643 04/05/2017 115,93 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. COJIN DE GEL DE SILICONA CUADRADO 42 x 42 x 3 Y PROTECTOR CUBRE-
ESCAYOLAS PIERNA PARA LA UNIDAD DE R3 DEL CENTRO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008644 04/05/2017 59,37 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
BLOCS DE NOTAS Y DISPENSADORES DE FOLLETOS PARA EL ALMACÉN GENERAL
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008645 04/05/2017 46,80 GINER GARCIA, RAFAEL
FRANCISCO
COPIAS DE LLAVES Y VARIOS PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA EL ALMACÉN
GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008646 04/05/2017 149,99 FERRETERIA FLORIDA, S.L. 3 RADIO CD -DOS PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN II Y UNO PARA LA UNIDAD
DE GERIATRÍA-DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008648 04/05/2017 269,23 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. PRODUCTOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008652 04/05/2017 49,99 EL CORTE INGLES, S.A. SOPORTE P. 37"" A 65"" ART.INCL. PARA TV DE LA UNIDAD DE PSICOGERIATRÍA
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008653 04/05/2017 7.187,09 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.
SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE MARZO 2017- Nº
DE CONTRATO: 26145
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 110 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008696 04/05/2017 2.059,42 HOSPIFAR, S.L. CINTAS IMPRESIÓN PAPEL CELOFÁN Y OPALINA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008697 04/05/2017 29,97 OXIPHARMA, S.L. SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008702 04/05/2017 2.579,07 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.
SUMINISTRO DE AGUA MES DE MARZO CONTRATOS NÚMEROS: 726147, 317453
Y 726145
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008703 04/05/2017 12,10 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. TOBILLERA ELÁSTICA BEIGE REF. TN-240 T/L. SERIES: I1406079 PARA PACIENTE
DEL CENTRO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008706 04/05/2017 166,98 SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L. RADIO CD CON BLUETOOTH PARA LA MEGAFONÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008707 04/05/2017 72,36 SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L. DISTRIBUIDOR DE SEÑAL VGA Y CABLE PARA LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN III
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170008714 04/05/2017 119,88 OXIPHARMA, S.L. OXÍGENO MEDICINAL PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170009257 09/05/2017 2.614,07 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
MATERIAL DIVERSO ESPECIAL PARA EL TALLER DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170009291 09/05/2017 592,42 HERMANOS AZNAR GONZALEZ
2013, S.L.
SILLÓN DE TRABAJO PARA LA PORTERÍA DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL
CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170009959 16/05/2017 3.024,32 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. CINCO SILLONES ESPECIALES RELAX PARA LOS PACIENTES MÁS DEPENDIENTES DE
PSICOGERIATRÍA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170010228 18/05/2017 50,09 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. AGUA ESTERIL "RESPIFLO" 500 ML. (1 YUNID.) REF. 2510. SERIES: 7068277585
PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170010510 18/05/2017 249,00 ELECTROEXPERT SUESA, S.L.U. CÁMARA DE VÍDEO PARA EL C.R.I.S DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL
CENTRO DR. ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 111 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170010511 18/05/2017 263,50 SANTIAGO BAÑOS TORRES, S.A. CANASTA DE BALONCESTO PARA ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS CON
PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011080 23/05/2017 1.460,16 ALMACENES BODI, S.L. VAJILLA DESECHABLE PARA EL ALMACÉN GENERAL Y BOLSAS PARA EL TALLER DE
LABORTERAPIA DEL C.D.E.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011084 23/05/2017 1.078,55 LOURDES ROCAMORA RICO MATERIAL VARIO PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA
ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011445 25/05/2017 27,90 ELECTROEXPERT SUESA, S.L.U. CAFETERA PARA EL C.R.I.S. DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011446 25/05/2017 66,55 BURGOS GARCIA, Mª BELEN PINTURAS ESPECIALES PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA
ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011447 25/05/2017 2.095,72 ABSORTEX, S.L. FUNDAS DE COLCHÓN Y ALMOHADAS PARA EL ALMACÉN DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011448 25/05/2017 220,00 FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L.CORONA DE FLORES (DIFUNTO: FML CINTA: EXCMA.DIPUTACIÓN ALICANTE.
CENTRO DOCTOR ESQUERDO)
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011449 25/05/2017 1.877,88 CAMARA AMAYA, ANA MATERIAL ESPECIAL PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA
ESTANCIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011450 25/05/2017 19,66 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
DISPENSADOR DE FOLLETOS PARA EL C.R.I.S DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011451 25/05/2017 203,69 AGROJARDIN SALA, S.L. PRODUCTOS VARIOS DE JARDINERÍA PARA LOS TALLERES DE LA UNIDAD
ASISTENCIAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011452 25/05/2017 371,25 NUTRICION MEDICA, S.L. CAJAS DE AGUAGEL -GELATINA DE SABORES-PRODUCTO ALIMENTICIO PARA EL
CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011457 25/05/2017 3.659,92 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.
SUMINISTRO DE AGUA AL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE ABRIL CONTRATOS
317453 Y 726145
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011458 25/05/2017 30,25 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. PROTECTOR CUBRE-ESCAYOLAS MEDIA PIERNA PARA PACIENTE DE LA UNIDAD DE
REHBILITACIÓN III DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011513 25/05/2017 28,07 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. TIJERA CIRUGÍA RECTA PARA EL SERVICIO MEDICO-ASISTENCIAL DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011515 25/05/2017 3,06 GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A.
CUOTA FIJA SUMINISTRO DE GAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO 04-05-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011516 25/05/2017 625,00 MACOCRE, S.L. MÁQUINA DE COSER CON MESA ERGONÓMICA REGULABLE EN ALTURA PARA LAS
COSTURERAS DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011532 25/05/2017 184,63 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
PERCHERO PARA EL CEEM DE MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011535 25/05/2017 514,15 INAMAR MARTINEZ HENAREJOS,
S.A.
CUCHILLOS Y CUBETAS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011536 25/05/2017 109,48 INAMAR MARTINEZ HENAREJOS,
S.A.
SAL PELADILLA PARA EL DESCALCIFICADOR DE LA COCINA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170011729 25/05/2017 486,68 LYRECO ESPAÑA, S.A. MESA Y BUCK PARA EL C.R.I.S. DE LA U.M.E.; CALCULADORA CON ADAPTADOR
PARA EL TALLER OCUPACIONAL Y PILAS PARA ALMACEN
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012452 29/05/2017 5.947,73 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
PETROLEOS, S.A. (CEPSA)
SUMINISTRO DE GASÓLEO CENTRO DR. ESQUERDO FUERA DE CONTRATO
ORDINARIO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012570 30/05/2017 115,31 BECTON DICKINSON, S.A. JERINGAS ORALES PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012587 30/05/2017 1.115,92 PERSIANAS BENALUA, S.L. SIETE STORES PARA EL COMEDOR DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN IV DEL
CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012588 30/05/2017 29,97 OXIPHARMA, S.L. RECARGA OXÍGENO MEDICINAL DE 20 LITROS / P10 PARA EL CENTRO DR.
ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 113 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012589 30/05/2017 254,10 OXIPHARMA, S.L. ALQUILER BOTELLA OXIGENO ( MODELO 20/VC/4000 LITROS SUMINISTRADO EN
CENTRO DOCTOR ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012592 30/05/2017 3.346,90 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.
SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE ABRIL -
CONTRATOS NÚMEROS: 726147 Y 26145-
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012655 30/05/2017 212,06 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. COJIN ESPECIAL DE GEL DE SILICONA PARA PACIENTES DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012656 30/05/2017 762,30 LUQUE Y MILAN, S.L. DELANTALES DE PLÁSTICO PARA ESTOCAJE DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO
DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012657 30/05/2017 2.007,93 VAYFESA, S.A. TOALLAS PARA ESTOCAJE DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012658 30/05/2017 394,85 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS VARIOS PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170012659 30/05/2017 101,64 HOSPIFAR, S.L. ROLLO ETIQUETA ESPECIAL PARA LA IMPRESORA DE FARMACIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013076 01/06/2017 180,41 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
MATERIAL DE OFICINA PARA ESTOCAJE DEL ALMACÉN DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013100 01/06/2017 5.848,39 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
PETROLEOS, S.A. (CEPSA)
SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013175 01/06/2017 265,00 ELECTROEXPERT SUESA, S.L.U. LAVADORA PARA LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA -MUJERES- DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013176 01/06/2017 122,96 ECO-LOGICS CONTROL CLIMA,
S.L.
MEDIDOR ESPECIALIZADO -TERMÓMETRO CON INFRARROJOS- PARA EL SERVICIO
DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013177 01/06/2017 135,52 ALMACENES BODI, S.L. MÁQUINA DE ETIQUETAR PARA EL TALLER DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 114 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013807 06/06/2017 41,02 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. MANGO BISTURI DESECHABLE ELECTRICO Y PLACA PACIENTE ADULTO PARA LA
UNIDAD DE CUIDADOS DE LA SALUD DEL C.D.E.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013808 06/06/2017 84,12 BURGOS GARCIA, Mª BELEN MATERIAL ESPECIAL PARA EL TALLER OCUPACIONAL DE LA UNIDAD DE MEDIA
ESTANCIA DEL C.D.E.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013809 06/06/2017 404,02 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. SALVAFIX CINTURÓN MEMORY PRO 18 cm. + BANDA PERINEAL PARA ESTOCAJE
DEL ALMACÉN GENERAL DEL C. DR. ESQUERDO.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013810 06/06/2017 37,99 UNIFORTEL LEVANTE, S.L. ZAPATO MOD.ARIZONA BLANCO Nº40 ESPECIAL PATOLOGÍA PIE PARA PERSONAL
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170013812 06/06/2017 249,75 SANTIAGO BAÑOS TORRES, S.A. 3 BALONES DE FÚTBOL; 2 PALAS DE PÁDEL Y 10 ESTERILLAS PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS CON USUARIOS DE LA UME DEL CENTRO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170014310 08/06/2017 3.507,22 REPSOL BUTANO, S.A. SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO -MAYO 2017-
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170014316 08/06/2017 378,89 ABRIL SIRVENT, TRINIDAD MATERIAL VARIO PARA EL TALLER DE DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170014386 08/06/2017 4.092,58 KIMER ESTANTERIAS, S.L. 10 ESTANTERÍAS PARA DIVERSAS ESTANCIAS DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170014421 08/06/2017 434,39 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
CUATRO BRAZOS PARA PANTALLAS PLANAS DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE
LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA U.M.E. DEL C.DR.ESQ.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170014611 12/06/2017 272,25 OXIPHARMA, S.L. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE OXÍGENO MEDICINAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER
PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170014625 12/06/2017 139,00 EL CORTE INGLES, S.A. TABLA DE PLANCHA PARA EL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170014627 12/06/2017 213,44 UNDISCAL, S.L. BOTAS DE AGUA PARA ESTOCAJE DEL ALMACÉN GENERAL DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 115 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170014639 12/06/2017 486,30 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. FRASCO CRISTAL TOPACIO CON ROSCA,TAPA PLÁSTICO PRECINTO PARA FRASCO Y
OTROS -PRODUCTOS FARMACÉUTICO PARA EL C.DR.ESQU.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170015612 15/06/2017 1.798,60 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
PETROLEOS, S.A. (CEPSA)
SUMINISTRO GASOLEO C PARA LE UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO MAYO 2017
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170015613 15/06/2017 4.943,88 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.
SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DR. ESQUERDO MES DE MAYO DE 2017
CONTRATOS: 726145 Y 317453
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170015616 15/06/2017 2.077,83 PASTELERIA R. FRIAS, S.L. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE BOLLERIA PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO. MES
DE MAYO 2017
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170015945 19/06/2017 441,71 LYRECO ESPAÑA, S.A. DESTRUCTORA Y PLASTIFICADORA DE DOC. PARA LA UNID. CUIDADOS DE LA
SALUD Y 12 CONOS DE SEÑALIZACIÓN PARA RÉGIMEN INTERIOR
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016053 19/06/2017 3,06 GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA, S.A.
CUOTA FIJA DE GAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
DEL CENTRO DR. ESQUERDO 02-06-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016069 19/06/2017 169,76 ALMACENES BODI, S.L. BANDEJAS CARTON, BLONDAS Y MANTELES PARA EL TALLER DE LABORTERAPIA
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016183 20/06/2017 187,00 FLORES Y PLANTAS GLORIA, S.L. CORONA DE FLORES PARA PACIENTE FALLECIDO RESIDENTE EN EL CENTRO DR.
ESQUERDO( PCB)
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016187 20/06/2017 79,00 EL CORTE INGLES, S.A. TRÍPODE PARA EL PROGRAMA "GRUPO INTERFAMILIAR" DEL CENTRO DE DÍA DEL
C. DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016454 21/06/2017 111,65 PAPELERIA Y LIBRERIA CATURLA,
S.C.
TRES SELLOS AUTOMÁTICOS PARA DESPACHO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016460 21/06/2017 93,00 MARIA PAZ FERRANDIZ CERDA REPELENTE DE MOSQUITOS -PRODUCTO PARA LA FARMACIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO-
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016461 21/06/2017 1.532,15 BECTON DICKINSON, S.A. JERINGAS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 116 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016464 21/06/2017 261,21 JALSOSA, S.L. SUMINISTRO DE ESPONJAS JABONOSAS PARA ESTOCAJE DEL ALMACÉN GENERAL
DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016465 21/06/2017 555,75 MARTINEZ VERDU MARIA JOSEFA
CARMEN
MATERIAL ESPECIAL PARA LOS TALLERES DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170016466 21/06/2017 511,18 MP DICLESA, S.L. DETERGENTES LIMPIADORES INDUSTRIALES PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL
CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros D 220170016592 22/06/2017 2.958,45 OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES
DE ALICANTE, S.L.
ALQUILER DE CARPAS Y MOBILIARIO JORNADA CONVIVENCIA A CELEBRAR EN LOS
JARDINES DEL C.D.E. EL 10-06-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros D 220170017076 27/06/2017 120,52 ALMACENES BODI, S.L. PIÑATAS Y OTROS ELEMENTOS DE DECORACIÓN CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN JORNADA DE CONVIVENCIA 10-06-17
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros D 220170017088 27/06/2017 398,09 SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JORNADA DE
CONVIVENCIA 10-06-17 EN EL C. DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170017158 27/06/2017 726,00 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. 4 PARES DE BARANDILLAS PARA CAMAS ARTICULADAS DE LA UNIDAD R-IV DE
HOMBRES DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170017164 27/06/2017 3.673,81 AGUAS MUNICIPALIZADAS DE
ALICANTE, EMPRESA MIXTA, S.L.
SUMINISTRO DE AGUA MES DE MAYO DE 2017 CONTRATOS NÚMEROS 26145 Y
726147
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170017166 27/06/2017 56,14 A.S.A. ORTOCLINIC, S.L. TIJERAS ESPECIALES RECTAS Y CURVAS DE CIRUGÍA PARA EL CENTRO DR.
ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170017168 27/06/2017 115,80 GINER GARCIA, RAFAEL
FRANCISCO
DOS ESCALERAS PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170017652 29/06/2017 646,79 VAJILLA LLORCA, S.L. RENOVACIÓN DE VAJILLA DE LOZA Y MENAJE PARA COMEDORES Y TERMÓMETRO
PARA EL SERVICIO DE COCINA DEL C.D.E.
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170017653 29/06/2017 1.986,98 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ
MONTSERRAT
MATERIAL VARIO PARA EL TALLER DE LABORTERAPIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 117 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
30-CENTRO
DOCTOR
ESQUERDO
Suministros ADO 220170017654 29/06/2017 423,50 CATALINOS, S.L. PIJAMAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE R-II CENTRO DR. ESQUERDO
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 118 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
31-ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
Suministros ADO 220170006912 11/04/2017 26,70 AQUASAN EXPRES, S.L. CARGAS DE AGUA Y VASOS PARA LA AGENCIA GESTORA DE COCENTAINA
31-ASISTENCIA A
MUNICIPIOS
Suministros ADO 220170012546 30/05/2017 26,40 AQUASAN EXPRES, S.L. GASTOS DE CARGAS DE AGUA DE LA AGENCIA GESTORA DE COCENTAINA
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 119 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
32-ACCION LOCAL
Y PROGRAMAS
EUROP
Servicios AD 220170013753 06/06/2017 21.719,50 CEREZO MONTES, MARIA
ELENA
CONTRATO MENOR PARA EL ESTUDIO TÉCNICO DE UNA GESTIÓN
SOSTENIBLE DE LAS COLILLAS
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 120 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
33-
ARQUITECTURA
Obras ADO 220170006538 05/04/2017 21.770,10 J.M. VALER, S.L. GASTOS CORRESPONDIENTES A DIVERSOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
REALIZADOS EN LA ILLETA DELS BANYETS.
33-
ARQUITECTURA
Obras ADO 220170010509 18/05/2017 8.328,76 CONSTRUOBRAS, S.L. ADECUACIÓN DE LOCAL EN PLANTA BAJA DEL HOGAR PROVINCIAL PARA
REUBICACIÓN DE TECNICOS DEL SERV. PREV. RIESGOS LABORALES
33-
ARQUITECTURA
Obras ADO 220170011082 23/05/2017 21.176,63 CONSTRUOBRAS, S.L. ADECUACIÓN DE PLANTA PRIMERA EN EDIFICIO DE C/TUCUMÁN Nº10
PARA REUBICACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS
33-
ARQUITECTURA
Obras ADO 220170011083 23/05/2017 3.038,47 SATORI INGENIERIA
MONTAJES Y
MANTENIMIENTOS, S. L.
TRABAJOS DE TRASLADO DE BOCA DE INCENDIOS EN "SALA ROMA" EN EL
MUSEO PROVINCIAL
33-
ARQUITECTURA
Servicios ADO 220170006537 05/04/2017 2.904,00 CONCA FRANCÉS, Mª GRACIA TRABAJOS REALIZACIÓN BORRADOR MEMORIA INFORMATIVA PARA
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN CASTILLO PERPUTXENT LORCHA
(ALICANTE)
33-
ARQUITECTURA
Servicios ADO 220170008001 28/04/2017 859,10 COORDINACION DE
SEGURIDAD Y PREVENCION
EN LA CONSTRUCCION S.L.P
TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN Y SUPERVISIÓN ACTIVIDADES DE JORNADA
LÚDICO-EDUCATIVAS CON SCOUTS EN LOS JARDINES DEL PALACIO.
33-
ARQUITECTURA
Servicios ADO 220170011059 23/05/2017 1.512,50 COORDINACION DE
SEGURIDAD Y PREVENCION
EN LA CONSTRUCCION S.L.P
ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD:
COCHES CLÁSICOS EN JARDINES PALACIO DIPUTACIÓN ALICANTE, ABRIL
33-
ARQUITECTURA
Servicios ADO 220170011081 23/05/2017 11.936,09 SATTA INGENIERIA S.L.U. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LA FUENTE DEL JARDÍN
DEL PALACIO PROVINCIAL
33-
ARQUITECTURA
Servicios ADO 220170013131 01/06/2017 3.682,04 COORDINACION DE
SEGURIDAD Y PREVENCION
EN LA CONSTRUCCION S.L.P
ELABORACIÓN DOCUMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DIVERSAS
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS JARDINES DEL PALACIO PROVINCIAL
33-
ARQUITECTURA
Suministros ADO 220170011726 25/05/2017 750,30 COPISTERIA E IMPRESIONES
MAD, S.L.L.
SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL TÉCNICO PARA EL DPTO. DE
ARQUITECTURA. ROLLO PAPEL, CARTÓN PLUMA, IMPR. FOTOGR. Y CAJA
PROY
33-
ARQUITECTURA
Suministros ADO 220170013079 01/06/2017 39,06 COPISTERIA E IMPRESIONES
MAD, S.L.L.
SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL TÉCNICO PARA EL DPTO. DE
ARQUITECTURA. POSSIT, PLACAS PVC, PLASTIFICADO, GOMAS ELÁSTICAS
33-
ARQUITECTURA
Suministros ADO 220170014626 12/06/2017 600,16 ARQUES COMUNICACIÓN
VISUAL, S.L.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARTELES VINILO CON IMPRESIÓN DIGITAL
LAMINADO ANTIDESLIZANTE EN EDIFICIO ADMVO. TUCUMÁN, 8
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 121 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Obras ADO 220170006935 11/04/2017 6.746,96 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
EMPLEO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN EN TRABAJOS DE
CONSERVACIÓN, LIMPIEZA PLATAFORMA Y BORDES CARRETERA CV-760
34-CARRETERAS Obras ADO 220170006937 11/04/2017 6.867,96 BROTONS ESPI, ALEJANDRO TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN RETIRADA DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
PORTE A PUNTO DE VERTIDO EN LA CARRETERA CV-782
34-CARRETERAS Obras ADO 220170007106 19/04/2017 79,99 RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO, CARRETERA CV-721, (EXP.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO Nº 2/2017)
34-CARRETERAS Obras D 220170007586 24/04/2017 5.000,00 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. 2017.4.DESB.35, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LOS MONTESINOS PARA
REPARACIÓN SIMPLE Y BACHEOS DEL CAMINO
34-CARRETERAS Obras ADO 220170008496 03/05/2017 10.737,64 EXCAVACIONES Y DESMONTES
PISTOLA, S.L.
TRABAJOS DE BARRENADO DE PIEDRA Y REALIZACIÓN DE MURO DE
ESCOLLERA EN LA CV-720, P.K. 31
34-CARRETERAS Obras D 220170008719 04/05/2017 4.572,00 PASCUAL FEMENIA, JUAN BAUTISTA 2017.4.DESB.28, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE FAMORCA PARA
"REPARACIÓN SIMPLE Y BACHEOS EN CAMÍ SENDA"
34-CARRETERAS Obras D 220170008723 04/05/2017 696,96 MAFER OBRA CIVIL, S.L. 2017.4.DESB.38, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE PARCENT PARA "REPARACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO POET DE MAS"
34-CARRETERAS Obras D 220170008725 04/05/2017 696,96 MAFER OBRA CIVIL, S.L. 2017.4.DESB.16, SUBV. CONCED. AYTO. DE BENIGEMBLA PARA
"REPARACIÓN DEL CAMINO GARBOSO"
34-CARRETERAS Obras D 220170009270 09/05/2017 2.482,27 GTR EXCAVACIONES, S.L. 2017.4.DESB.31, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE HONDON DE LOS FRAILES
PARA "DESBROCE MÁRGENES: CAMINO REAL, CASAS DE GALIANA"
34-CARRETERAS Obras D 220170009676 12/05/2017 4.876,68 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
AITANA, S.L.
2017.4.DESB.33, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE LA ROMANA PARA "BACHEO
EN CAMINO VIEJO DE LA ALGUEÑA"
34-CARRETERAS Obras ADO 220170010245 18/05/2017 130,68 EXCAVACIONES Y DESMONTES
PISTOLA, S.L.
ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA PARA ABRIR CATAS EN LA CV-
729
34-CARRETERAS Obras D 220170010765 23/05/2017 4.999,73 GTR EXCAVACIONES, S.L. 2017.4.DESB.06, SUBV. CONCED. AYTO. DE ALGEÑA PARA "
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON ZAHORRA, CAMINO DEL HONDO"
34-CARRETERAS Obras ADO 220170011087 23/05/2017 3.470,28 BROTONS ESPI, ALEJANDRO EMPLEO RETROEXCAVADORA, MARTILLO Y CAMIÓN EN RETIRADA
DESPRENDIMIENTOS ENTRE EL PK 13 Y PK 14 DE LA CARRETERA CV-770
34-CARRETERAS Obras D 220170011432 25/05/2017 4.987,62 BROTONS ESPI, ALEJANDRO 2017.4.DESB.44, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SELLA PARA "REPARACIÓN
SIMPLE DE LOS CAMINOS DE LA CAPITANA Y ALCÁNTARA"
34-CARRETERAS Obras D 220170011434 25/05/2017 5.000,00 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. 2017.4.DESB.10, SUBV. CONCED. AYTO. DE BENFERRI PARA "BACHEO DEL
CAMINO BENFERREJOS"
34-CARRETERAS Obras D 220170011436 25/05/2017 5.000,00 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. 2017.4.DESB.32, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE JACARILLA PARA
"REPARACIÓN BACHES EN LA VEREDA DE LAS PALMERAS"
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 122 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Obras D 220170011438 25/05/2017 4.965,84 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. 2017.4.DESB.39, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE PENAGUILA PARA "BACHEO
DE DIVERSOS CAMINOS: CAMINO BRISUELA, CAMINO LA LLOMA"
34-CARRETERAS Obras D 220170011440 25/05/2017 4.954,95 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. 2017.4.DESB.01, SUBV. AYTO. AGRES PARA "BACHEO DE CAMINOS. CAMÍ
QUINYONS, FINAL CAMÍ MURO Y CAMÍ ESTACIÓ DE AGRES"
34-CARRETERAS Obras D 220170011442 25/05/2017 774,40 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. 2017.4.DESB.14, SUBV. CONCED. AYTO. DE BENIFALLIM PARA "REPARACIÓN
DEL CAMINO DEL "BARRANC D'ELS HORTS"
34-CARRETERAS Obras ADO 220170011521 25/05/2017 2.313,18 VIVES DALMAU, S.L. MAQUINARIA Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE
IMPLANTACIÓN DE IMBORNALES EN LA CV-743
34-CARRETERAS Obras D 220170011752 25/05/2017 4.556,81 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. 2017.4.DESB.04, SUBV. CONCED.AYTO. DE ALFAFARA PARA "REPARACIÓN
CAMINOS: ROCHERAL, LES DOTZE, MALAQUERES, BASETA, PINET.."
34-CARRETERAS Obras D 220170011754 25/05/2017 413,82 SORIANO RIBERA, JOSÉ 2017.4.DESB.04, SUBV. CONCED.AYTO. DE ALFAFARA PARA "REPARACIÓN
CAMINOS: ROCHERAL, LES DOTZE, MALAQUERES, BASETA, PINET.."
34-CARRETERAS Obras D 220170011756 25/05/2017 980,10 EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME
ESTEVE RICO, S.L.
2017.4.DESB.22, SUBV. CONCED. AYTO. DE CAÑADA PARA "REPARACIÓN
CAMINO DEL RAMBLAR, EN CAÑADA"
34-CARRETERAS Obras D 220170011758 25/05/2017 4.996,09 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
2017.4.DESB.37, SUBV. CONCED. AL AYTO.DE ORXETA PARA "RECUP. DE LA
VIALIDAD DE LOS CAMINOS ORXETA-AGUAS Y PLÁ DEL CARRIL"
34-CARRETERAS Obras D 220170011760 25/05/2017 4.998,51 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
2017.4.DESB.26, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE CASTELL DE GUADALEST PARA
"REPARACIÓN SIMPLE Y BACHEO EN EL CAMINO DEPURADORA"
34-CARRETERAS Obras D 220170011762 25/05/2017 3.846,26 DECUO PAVIEMNTOS, S.L. 2017.4.DESB.22, SUBV. CONCED. AYTO. DE CAÑADA PARA "REPARACIÓN
CAMINO DEL RAMBLAR, EN CAÑADA"
34-CARRETERAS Obras D 220170012517 30/05/2017 4.900,00 EXCAVACIONES Y DESMONTES
PISTOLA, S.L.
2017.4.DESB.19, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIMELI PARA
"REPARACIÓN DE UN TRAMO DEL CAMÍ SEGARIA"
34-CARRETERAS Obras D 220170012521 30/05/2017 1.694,00 MAFER OBRA CIVIL, S.L. 2017.4.DESB.43, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SANET Y NEGRALS PARA
"REPARACIÓN DEL CAMÍ DELS DEPOSITS"
34-CARRETERAS Obras D 220170012525 30/05/2017 1.379,40 MAFER OBRA CIVIL, S.L. 2017.4.DESB.13, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIDOLEIG PARA
"REPARACIÓN CAMÍ DEL POUET"
34-CARRETERAS Obras D 220170012527 30/05/2017 4.960,04 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
AITANA, S.L.
2017.4.DESB.11, SUBV. CONCED. AYTO. DE BENIARBEIG PARA "BACHEO DEL
CAMINO CAMÍ GARCÍA"
34-CARRETERAS Obras D 220170012529 30/05/2017 4.976,36 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
AITANA, S.L.
2017.4.DESB.24, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE EATIM LA XARA PARA
"REPARACIÓN SIMPLE Y BACHEO DE CAMINO EN PARTIDA PINELLA"
34-CARRETERAS Obras D 220170012537 30/05/2017 4.708,11 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
AITANA, S.L.
2017.4.DESB.21, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE CAMPO DE MIRRA PARA
"REPARACIÓN SIMPLE Y BACHEO DEL CAMINO "LLOMA LES CABRES"
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 123 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Obras ADO 220170012576 30/05/2017 588,66 JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Obras ADO 220170014304 08/06/2017 7.252,74 BROTONS ESPI, ALEJANDRO EMPLEO RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN EN RETIRADA DESPRENDIMIENTOS
Y RELLENO ESCALÓN LATERAL ENTRE LOS PK 7+500 Y 9+200
34-CARRETERAS Obras ADO 220170014305 08/06/2017 2.397,49 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
SUMINISTRO MATERIALES Y EMPLEO MAQUINARIA PEQUEÑAS OBRAS DE
CONSERVACIÓN DEL SECTOR DE VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Obras ADO 220170014308 08/06/2017 905,08 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
EMPLEO RETROEXCAVADORA PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN
SECTOR DE VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Obras ADO 220170014623 12/06/2017 580,80 CAMIO I PALES PIU, S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Obras D 220170014643 12/06/2017 2.178,00 CAMIO I PALES PIU, S.L. 2017.4.DESB.25, SUBV. CONCED. AL AYTO, DE JESUS POBRE PARA
"DESBROCE Y LIMPIEZA DE CAMINO RURAL EN PARTIDA VALLS "
34-CARRETERAS Obras D 220170014645 12/06/2017 2.221,56 CAMIO I PALES PIU, S.L. 2017.4.DESB.36, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE ORBA PARA "REPARACIÓN
SIMPLE Y BACHEO DEL CAMÍ CASCALLS"
34-CARRETERAS Obras D 220170016093 19/06/2017 4.973,10 EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME
ESTEVE RICO, S.L.
2017.4.DESB.09, SUBV. CONCED. AYTO. DE BENIXAMA PARA "REPARACIÓN
DE CUNETAS Y DE LOS BACHES EXISTENTES EN EL CAMINO"
34-CARRETERAS Obras D 220170016099 19/06/2017 5.000,00 DESMONTES Y EXCAVACIONES
ISMAEL, S.L.
2017.4.DESB.30, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE GRANJA DE ROCAMORA PARA
"DESBROCE Y SIMPLES REPARACIONES Y BACHEOS EN LA SENDA"
34-CARRETERAS Obras ADO 220170016458 21/06/2017 3.865,04 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
SUMINISTRO MATERIALES Y EMPLEO MAQUINARIA PEQUEÑAS OBRAS DE
CONSERVACIÓN CARRETERAS CV-758 Y CV-782
34-CARRETERAS Obras ADO 220170017091 27/06/2017 5.989,50 BROTONS ESPI, ALEJANDRO EMPLEO DE MAQUINARIA EN APERTURA Y LIMPIEZA ELEMENTOS DE
DRENAJE EN LA CARRETERA CV-782 DEL SECTOR DE VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Obras D 220170017678 29/06/2017 4.827,90 MANUEL CASTELLO VERDU 2017.4.DESB.45, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE TIBI PARA "REPARACIÓN DEL
MURO DE MAMPOSTERIA DE LA SENDA DEL MUR"
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170006750 10/04/2017 222,07 MARINA BAIXA MAQUINARIA, S.L. SUMINISTRO RECAMBIOS Y REPARACIÓN CUBA DE SULFATAR DEL SECTOR
DE VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170006915 11/04/2017 5.000,00 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS
URBANOS, S.L.P.
ELABORACIÓN DE INFORME DE VALORACION DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS
POR LAS LLUVIAS DEL 17,18, Y 19 DE DICIEMBRE DE 2016
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170006916 11/04/2017 5.000,00 CONSULTORA DE ACTIVIDADES
TECNICAS, S.L.
REDACCIÓN DE INFORME DE VALORACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS
POR LAS LLUVIAS DEL 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2016
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007004 11/04/2017 1.476,32 VIVES DALMAU, S.L. TRABAJOS DE DESPEJE DE LA CARRETERAS DEL SECTOR DE BENISSA POR
NIEVE Y DESPRENDIMIENTOS EN EL MES DE ENERO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007005 11/04/2017 58,60 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. VERTIDO DE SOBRANTES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CV-754 A
VERTEDERO AUTORIZADO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 124 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007006 11/04/2017 17,58 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. VERTIDO DE SOBRANTES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DE CUNETAS POR
LLUVIAS EN LA CV-745 A VERTEDERO AUTORIZADO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007008 11/04/2017 148,23 IVARS BERTOMEU, S.L. TRABAJOS DE DESPEJE Y HIELO DE LAS CARRETERAS DEL SECTOR DE
BENISSA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007009 11/04/2017 4.312,44 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. TRABAJOS DE DESPEJE DE NIEVE EN LAS CALZADAS DE LAS CARRETERAS CV-
701, 711, 7090, 795, 708, 704, 785 Y 787
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007102 19/04/2017 327,24 RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO CV-721 (EXP. DE RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITO Nº 2/2017)
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007103 19/04/2017 740,52 EXCAVACIONES Y DESMONTES
PISTOLA, S.L.
ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO CV-712 Y CV-713 (EXP. DE
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO Nº 2/2017)
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007104 19/04/2017 87,12 EXCAVACIONES Y DESMONTES
PISTOLA, S.L.
ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA CV-732 (EXP. DE
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO Nº 2/2017)
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007373 20/04/2017 635,25 JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L. TRABAJOS DE EMERGENCIA LA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES EN
LA CTRA. CV-754
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007374 20/04/2017 1.960,20 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
TRABAJOS DE EMERGENCIA LA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES EN
LAS CTRAS. CV-708, CV-770
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007375 20/04/2017 3.920,40 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTOS POR LLUVIAS
TORRENCIALES EN DICIEMBRE DE 2016 EN CARRETERAS DEL SECTOR DE
ALCOY
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007524 24/04/2017 2.047,32 SORIANO RIBERA, JOSÉ TRABAJOS DE DESPEJE DE NIEVE EN CALZADA Y DESPRENDIMIENTOS EN LAS
CTRAS. CV-794, CV-795, CV-796 Y CV-7930
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170007525 24/04/2017 1.651,65 LOPEZ MOTOS, JOSE TRABAJOS DE DESPEJE DE NIEVE EN LAS CARRETERAS DEL SECTOR DE ALCOY
Y DE DESPRENDIMIENTOS
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008447 03/05/2017 3.674,73 ELECTRONIC TRAFIC, S.A. ADECUACIÓN SEÑALES LUMINOSAS EN TRAVESÍA DE LA CV-723 EN ELS
POBLETS
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008449 03/05/2017 387,20 CAMIO I PALES PIU, S.L. PODA DE PINOS JUNTO A LA CARRETERA CV-733
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008455 03/05/2017 5.882,35 INCIME OFICINA TECNICA, SL 2017.4.RVP.56, REDAC. PROY. "REF. FIRME DE LA CV-731, ORBA A ONDARA
POR BENIDOLEIG, DESDE EL P.K. 3+380 AL 7+500"
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008850 05/05/2017 1.099,89 OBRAS INOLA, S.L. TRABAJOS DE EMERGENCIA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES
DICIEMBRE 2016 EN EL BALONES
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008851 05/05/2017 1.551,22 EXCAVACIONES Y DESMONTES
PISTOLA, S.L.
TRABAJOS DE EMERG. VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES DICIEMBRE
2016 EN EL MUNICIPIO DE BENIARBEIG
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008852 05/05/2017 99,00 FRAU SEGUÍ, FRANCISCO JOSÉ TRABAJOS DE EMERGENCIA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES
DICIEMBRE 2016 EN EL BENIMASSOT
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008853 05/05/2017 1.277,76 VILAPLANA VILAPLANA, RAFAEL TRABAJOS DE EMERGENCIA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES
DICIEMBRE 2016 EN EL GAIANES
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008854 05/05/2017 1.209,98 VICENTE OLCINA FERRANDIZ TRABAJOS DE EMERGENCIA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES
DICIEMBRE 2016 EN EL GORGA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008855 05/05/2017 597,03 RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE TRABAJOS DE EMERGENCIA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES
DICIEMBRE 2016 EN EL LA VALL DE LAGUAR
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008856 05/05/2017 1.566,95 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
AITANA, S.L.
TRABAJOS DE EMERGENCIA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES
DICIEMBRE 2016 EN EL PLANES
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008857 05/05/2017 937,75 EXCAVACIONES Y DESMONTES
PISTOLA, S.L.
TRABAJOS DE EMERGENCIA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES
DICIEMBRE 2016 EN EL SANET Y NEGRALS
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170008858 05/05/2017 399,30 PACO PERETO, S.L. TRABAJOS DE EMERGENCIA VIALIDAD POR LLUVIAS TORRENCIALES
DICIEMBRE 2016 EN LA VALL D´EBO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170009252 09/05/2017 239,15 FERRI VILLENA, S.L. REPARACIÓN BRIGADA VILLENA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170009828 15/05/2017 6.050,42 PEÑA SEGUI, MARTA REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA Y REFUERZO DE FIRME EN
DIFERENTES TRAMOS DE LA CARRETERA CV-712, DE MARGARIDA (PLANES)
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010188 18/05/2017 348,48 LINO ROSELLO, S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010234 18/05/2017 145,20 FERRER ESCRIVA, S.L. REPARACIÓN MAQUINARIA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010534 18/05/2017 54,39 AGRICOLA IVARS, S.L. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA
(MOTOSIERRA) DE LA BRIGADA DE BENISSA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010538 18/05/2017 5,86 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. VERTIDO DE SOBRANTES DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CV-745 A
VERTEDERO AUTORIZADO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010540 18/05/2017 2.352,24 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. TRABAJOS DE AYUDA EN LA PODA DE ARBOLADO EN LA CV-785 Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010959 23/05/2017 3.354,12 SORIANO RIBERA, JOSÉ CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE AGRES POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010960 23/05/2017 774,40 ALEJANDRO ALBEROLA SANSANO CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE AIGÜES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010961 23/05/2017 1.582,68 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. ALCOCER DE PLANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010962 23/05/2017 2.090,88 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE ALCOCER DE PLANES POR TRABAJOS
DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010963 23/05/2017 1.960,20 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE ALCOLEJA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010964 23/05/2017 784,08 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE ALMUDAINA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010965 23/05/2017 784,08 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE ALMUDAINA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010966 23/05/2017 3.920,40 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE ALQUERIA D´ASNAR POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010967 23/05/2017 784,08 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE ALQUERIA D´ASNAR POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010968 23/05/2017 1.568,16 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BALONES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010969 23/05/2017 1.568,16 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BALONES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010970 23/05/2017 2.374,02 SORIANO RIBERA, JOSÉ CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BANYERES DE MARIOLA POR TRABAJOS
DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010971 23/05/2017 392,04 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENASAU POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010972 23/05/2017 784,08 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENASAU POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010973 23/05/2017 326,70 EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME
ESTEVE RICO, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENEJAMA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010974 23/05/2017 813,12 SERVICIOS AGRÍCOLAS Y
FORESTALES JPS, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIARDÁ POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010975 23/05/2017 2.178,00 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO.DE BENIARRÉS POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010976 23/05/2017 2.352,24 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIARRÉS POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010977 23/05/2017 392,04 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIFALLIM POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010978 23/05/2017 2.386,12 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIFATO POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010979 23/05/2017 1.270,50 BALLESTER BALLESTER, FRANCISCO
FERNANDO
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIGEMBLA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010980 23/05/2017 784,08 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENILLOBA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010981 23/05/2017 2.352,24 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENILLUP POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010982 23/05/2017 1.568,16 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENILLUP POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010983 23/05/2017 1.234,20 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIMANTELL POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010984 23/05/2017 2.221,56 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIMANTELL POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010985 23/05/2017 907,50 VILAPLANA BLASCO, CESAR CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIMARFULL POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010986 23/05/2017 1.568,16 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BENIMASSOT POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010987 23/05/2017 2.395,80 EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME
ESTEVE RICO, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BIAR POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010988 23/05/2017 1.591,76 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CAMARASA-NAVARRO, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BIAR POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010989 23/05/2017 1.929,95 PAYÁ MARTÍNEZ, ONOFRE CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BIAR POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010990 23/05/2017 1.633,50 EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME
ESTEVE RICO, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BIAR POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010991 23/05/2017 7.013,16 JOSÉ MIGUEL SANCHIS MARTÍNEZ CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BOLULLA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010992 23/05/2017 2.033,40 JOSÉ MIGUEL SANCHIS MARTÍNEZ CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE BOLULLA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010993 23/05/2017 2.879,80 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE CALLOSA D´EN SARRIÀ POR TRABAJOS
DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010994 23/05/2017 1.228,16 PREFABRICADOS DAS-DING, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE CASTELL DE CASTELLS POR TRABAJOS
DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010995 23/05/2017 1.270,50 BALLESTER BALLESTER, FRANCISCO
FERNANDO
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE CASTELL DE CASTELLS POR TRABAJOS
DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010996 23/05/2017 2.468,40 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE GUADALEST POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010997 23/05/2017 522,72 DESMONTES Y TRANSPORTES ALTEA,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE CASTELL DE GUADALEST POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010998 23/05/2017 7.072,45 LOPEZ MOTOS, JOSE CONCESIÓN AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170010999 23/05/2017 1.645,60 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN AYUDA AL AYTO DE CONFRIDES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA VIALIDAD DE CAMINOS
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011000 23/05/2017 392,04 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE FACHECA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011001 23/05/2017 1.090,80 RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE FAMORCA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011002 23/05/2017 1.176,12 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE LORCHA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011003 23/05/2017 2.613,60 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE GAIANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 128 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011004 23/05/2017 1.176,12 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE LORCHA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011005 23/05/2017 392,04 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL YTO. DE LORCHA POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011006 23/05/2017 1.568,16 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE GORGA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011007 23/05/2017 1.960,20 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE LORCHA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011008 23/05/2017 10.034,39 CEDUL CONSTRUCCIONES, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE JACARILLA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011009 23/05/2017 1.176,12 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE MILLENA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011010 23/05/2017 1.270,50 JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE MURLA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011011 23/05/2017 1.176,12 SORIANO RIBERA, JOSÉ CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE MURO DE ALCOY POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011012 23/05/2017 7.363,00 RIERA BALLESTER, JOSE VICENTE CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE LAGUAR POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011013 23/05/2017 164,56 ENRIQUE LLOPIS GARCIA CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE MURO DE ALCOY POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011014 23/05/2017 2.087,25 ORDOÑEZ MONSERRAT, MARIA
LUISA
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE LLIBER POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011015 23/05/2017 3.702,60 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE ORCHETA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011016 23/05/2017 2.879,80 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE SELLA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011017 23/05/2017 2.117,50 JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PARCENT POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011018 23/05/2017 1.923,90 CONSTRUCCIONES PEREZ RUBIO E
HIJOS, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE SELLA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011019 23/05/2017 1.089,00 MORA ROSELLO, ANTONIO JOSÉ CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PARCENT POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011020 23/05/2017 627,75 MOLL Y OTROS, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PARCENT POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011021 23/05/2017 454,96 EXCAVACIONES Y DESMONTES
DAVID PETIT, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE SELLA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011022 23/05/2017 1.960,20 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PENÁGUILA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 129 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011023 23/05/2017 1.270,50 MOLL Y OTROS, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE TARBENA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011024 23/05/2017 1.742,40 MANUEL CASTELLO VERDU CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE TIBI POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011025 23/05/2017 1.270,50 PREFABRICADOS DAS-DING, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE TOLLOS POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011026 23/05/2017 254,10 PREFABRICADOS DAS-DING, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D´ALCALA POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011027 23/05/2017 1.270,50 JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE LA VALL D´ALCALÁ POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011028 23/05/2017 1.270,50 PREFABRICADOS DAS-DING, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D´EBO POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011029 23/05/2017 7.937,60 ALEMANY LLORENS, JOSE CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PLANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011030 23/05/2017 2.541,00 PREFABRICADOS DAS-DING, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE GALLINERA POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011031 23/05/2017 7.148,68 SEGUÍ SEGUÍ, ANGELINO CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PLANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011032 23/05/2017 825,22 MOLL ALFONSO, JUAN CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE GALLINERA POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011033 23/05/2017 1.418,97 EXCAVACIONES SATOBLAS, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PLANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011034 23/05/2017 7.879,52 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES
AITANA, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PLANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011035 23/05/2017 1.694,00 JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE GALLINERA POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011036 23/05/2017 5.691,84 SEGUÍ SEGUÍ, ANGELINO CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PLANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011037 23/05/2017 6.352,50 JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE LA VALL DE GALLINERA POR
TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011038 23/05/2017 6.311,36 ALEMANY LLORENS, JOSE CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PLANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011039 23/05/2017 3.448,50 MIRA PEREZ, SANTIAGO CONCESIÓN DE AYUDA AL AYUNTAMIENTO DE XIXONA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011040 23/05/2017 4.414,08 ALEMANY LLORENS, JOSE CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE PLANES POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011041 23/05/2017 1.645,60 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE POLOP POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011042 23/05/2017 1.742,40 DESMONTES Y TRANSPORTES ALTEA,
S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE POLOP POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011043 23/05/2017 1.568,16 CONSTRUCCIONS I OBRES
BEMBARET, S.L.
CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE QUATRETONDETA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011044 23/05/2017 2.787,84 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE QUATRETONDETA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011085 23/05/2017 5.272,58 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
EMPLEO MAQUINARIAS EN RETIRADA DESPRENDIMIENTOS DEL PK 7 AL PK 8
DE LA CTRA. CV-758 Y LIMPIEZA PLATAFORMA EN LA CV-770
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011522 25/05/2017 784,08 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CV-754
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170011523 25/05/2017 87,90 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. VERTIDO DE SOBRANTES DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y DRENAJE EN LA CV-
740 A VERTEDERO AUTORIZADO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012309 26/05/2017 329,12 ENRIQUE LLOPIS GARCIA SUBV. CONCED. AYTO. DE MURO DE ALCOY POR TRABAJOS DE EMERGENCIA
LA VIALIDAD POR LLUVIAS
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012445 29/05/2017 1.611,72 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTOS EN LAS CARRETERAS CV-
701, CV-711 Y CV-708
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012447 29/05/2017 23,44 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. VERTIDO DE SOBRANTE DE LIMPIEZA DE CUNETAS Y DRENAJE EN LA CV-740
A VERTEDERO AUTORIZADO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012560 30/05/2017 242,00 RASISA LEVANTE S.L. 17/SERV14, SERVICIO DE GESTIÓN DE DESVIO DE LINEA DE BAJA TENSIÓN,
APERTURA DE EXPEDIENTE, SEGUIMIENTO DEL MISMO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012565 30/05/2017 1.731,51 MAFER OBRA CIVIL, S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012571 30/05/2017 181,50 JUDOBLAS,S.L. VACIADO FOSA SÉPTICA ALMACÉN BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012577 30/05/2017 330,00 JUDOBLAS,S.L. VACIADO FOSA SÉPTICA ALMACÉN BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012578 30/05/2017 862,13 JUDOBLAS,S.L. LIMPIEZA TAJEAS Y CAÑOS EN CV-731 Y CV-723
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170012579 30/05/2017 272,25 JUDOBLAS,S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170013039 31/05/2017 1.211,21 MOLL ALFONSO, JUAN SUBV. CONCED. AYTO. DE LA VALL D´GALLINERA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA LA VIALIDAD POR LLUVIAS
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170013066 01/06/2017 6.345,41 LOZANO SANCHEZ, LUIS 2017.4.MEJ.04, HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE ANDÉN PEATONAL EN LA CARRETERA CV-770
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170013072 01/06/2017 968,00 CONSULTORA DE ACTIVIDADES
TECNICAS, S.L.
17/SERV16, ESTUDIO DE VELOCIDAD EN EL RÀFOL D`ALMUNIA. CV-728 Y CV-
729
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170013095 01/06/2017 59,99 COPISTERIA E IMPRESIONES MAD,
S.L.L.
ESCANEADO GRAN FORMATO COLOR / ROLLO A1 PLANOS DEPARTAMENTO
DE CARRETERAS
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170013178 01/06/2017 6.453,78 TIPO, ESTUDIO DE INGENIERIA Y
PROYECTO URBANO, S.L.
2017.4.RVP.58, HONORARIOS REDAC. PROY. "MEJORA DEL FIRME EN LA CV-
802, DESDE EL P.K. 2+900 AL 4+800"
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170014307 08/06/2017 86,79 MARINA BAIXA MAQUINARIA, S.L. REPARACIÓN MOTOSIERRA SECTOR VILLAJOYOSA
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170014381 08/06/2017 7.058,68 TECNOMEDITERRANEA, S.L. HONORARIOS POR REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFUERZO DE FIRME EN
LA CARRETERA CV-657, BENEJAMA A FONTANARES, DESDE EL P.K.
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170014413 08/06/2017 580,80 DURÁ CABRERA, JAIME JOSÉ TRABAJOS CARPINTERÍA METÁLICA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170014418 08/06/2017 1.830,00 LOZANO SANCHEZ, LUIS 17/SERV18,ESTUDIO DE SOLUCIONES EN TAJOS DE EMERGENCIA POR
LLUVIAS EN CV-721 (P.K. 6+500 Y 6+550) Y CV-720 (P.K. 31+000)
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170014624 12/06/2017 1.380,01 LOZANO SANCHEZ, LUIS ESTUDIO DE TRAZADO PARA ELIMINACIÓN DE PASO ALTERNATIVO EN CV-
720, P.K. 34+800
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170014689 12/06/2017 1.355,20 FRANCES BELDA, JORGE CONCESIÓN DE AYUDA AL AYTO. DE ALFAFARA POR TRABAJOS DE
EMERGENCIA VIALIDAD DE CAMINOS
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170016181 20/06/2017 5.505,50 ESDAL, S.L. FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EFECTUADOS POR LA
EMPRESA ESDAL EN LABORES DE LIMPIEZA DE ARRASTRES Y REPERFILADO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170016595 22/06/2017 4.965,84 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
AYUDAS EN EL TRATAM. DE ARCENES, BERMAS Y TALUDES DE LAS
CARRETERAS DEL SECTOR DE ALCOY CON HERBICIDAS DESBROCE QUÍMICO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170016596 22/06/2017 2.090,88 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE DESPRENDIMIENTOS OCASIONADOS POR
LLUVIAS EN LAS CARRETERAS CV-770, CV-781 Y CV-785
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170016599 22/06/2017 23,44 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. VERTIDO DE SOBRANTES DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE LAS CARRETERAS DEL
SECTOR DE BENISSA A VERTEDERO AUTORIZADO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170016600 22/06/2017 160,20 ARENAS FORNA, S.L. CANON VERTEDERO ÁRIDOS BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017090 27/06/2017 3.920,40 ARACIL SERRA, DAVID -
EXCAVACIONES DAVID
DESBROCE Y ELIMINACIÓN DE RESTOS DE PODA EN LAS CARRETERAS CV-
785, CV-7970, CV-797 Y CV-788
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017093 27/06/2017 425,92 GOMEZ GOMEZ, FRANCISCO LUIS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESPEJE DE NIEVE Y DESPRENDIMIENTOS EN LA
CV-780
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017101 27/06/2017 181,50 JUDOBLAS,S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017102 27/06/2017 1.335,84 CAMIO I PALES PIU, S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017147 27/06/2017 122,42 VICENTE IVARS IVARS, S.L. REPARACIÓN DE HORMIGONERA DE LA BRIGADA DE BENISSA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017149 27/06/2017 145,20 CAMIO I PALES PIU, S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017154 27/06/2017 90,20 EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA,
S.L.
CANON VERTEDERO RESTOS PODA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017155 27/06/2017 3.642,10 JORMAN AGRIFORPUBLIC, S.L. ALQUILER MAQUINARIA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017156 27/06/2017 2.457,99 LOZANO SANCHEZ, LUIS 17SERV20, ESTUDIO DE "SEPARATAS PARA CONFEDERACIÓN DEL ACOND.
DE LA CV-780 DE JIJONA A TORREMANZANAS, FASE 1, 2 Y 3"
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017157 27/06/2017 7.066,71 LOZANO SANCHEZ, LUIS 17/SERV21, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
34-CARRETERAS Servicios ADO 220170017162 27/06/2017 3.853,85 ORDINES BALLESTER, ROSENDO JOSE 17/SERV22, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO DE LA CTRA.
COMARCAL CV-733
34-CARRETERAS Servicios AD 220170017623 29/06/2017 5.324,00 LOZANO SANCHEZ, LUIS 17/SERV12, SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS
DE CONSERVACIÓN EN LA DEMARCACIÓN NORTE
34-CARRETERAS Suministro - De
suministro
ADO 220170007119 19/04/2017 1.032,61 SUMINISTROS INDUSTRIALES
FARELL, S.A.
Adquisición de Cabrestante y pequeñas herramientas para el sector de
Alicante.
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170006752 10/04/2017 32,37 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REFUERZO DE ARCÉN EN LA CV-745,
P.K. 11+400
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170006753 10/04/2017 19,70 PASCUAL BOTELLA, S.L. SUMINISTRO DE MALLAZO PARA TRABAJOS DE LA BRIGADA DE ALCOY
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170006926 11/04/2017 40,82 GRANDES ALMACENES FNAC
ESPAÑA, SA.
MEMORIA FLASH PARA DATOS DEL DEPARTAMENTO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170006934 11/04/2017 493,68 HORMIGONES LA MARINA, S.L. SUMINISTRO HORMIGÓN PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN
CARRETERA CV-770 (TRAVESÍA DE SELLA). (SECTOR DE VILLAJOYOSA)
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170007003 11/04/2017 315,25 PRIETO CASTELLO, RAFAEL DAMIAN MATERIAL EMPLEADO POR LA BRIGADA DE NOVELDA EN DISTINTAS
CARRETERAS DEL SECTOR
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170007007 11/04/2017 434,93 MENDEZ, S.C. PEQUEÑAS HERRAMIENTAS Y UTILLAJE PARA USO DE LA BRIGADA DE ELCHE
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170007010 11/04/2017 1.481,04 EXCAVACIONES JAYVI, S.L. TRANSPORTE DE SAL A DISTINTOS PUNTOS DE SUMINISTRO EN EL SECTOR
DE ALCOY
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170007011 11/04/2017 1.103,52 JOSE SANCHIS S.L. SUMINISTRO DE SAL PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS CARRETERAS DEL
SECTOR DE BENISSA, POR LAS NEVADAS DE ENERO DE 2017
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170007105 19/04/2017 42,50 SERVICOLOR ONDARA, S.L. SUMINISTRO MATERIAL PINTURA BRIGADA ONDARA (EXP.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO Nº 2/2017)
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170007119 19/04/2017 1.032,61 SUMINISTROS INDUSTRIALES
FARELL, S.A.
ADQUISICIÓN DE CABRESTANTE Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS PARA EL
SECTOR DE ALICANTE
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170007548 24/04/2017 62,52 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS MES DE MARZO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170008448 03/05/2017 89,48 RECA HISPANIA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros D 220170008721 04/05/2017 2.678,94 ARENAS FORNA, S.L. 2017.4.DESB.38, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE PARCENT PARA "REPARACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO POET DE MAS"
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170009250 09/05/2017 675,18 MATERIALES DE CONST. EL MUNDO,
S.L.
MATERIAL A EMPLEAR POR LA BRIGADA DE NOVELDA PARA COLOCACIÓN
DE SEÑALES EN DIVERSAS CARRETERAS DE LA RED
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Suministros D 220170009670 12/05/2017 1.361,25 ARENAS FORNA, S.L. 2017.4.DESB.38, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE PARCENT PARA "REPARACIÓN
Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO POET DE MAS"
34-CARRETERAS Suministros D 220170009672 12/05/2017 4.083,75 ARENAS FORNA, S.L. 2017.4.DESB.16, SUBV. CONCED. AYTO. DE BENIGEMBLA PARA
"REPARACIÓN DEL CAMINO GARBOSO" FRA. SUMINISTRO MATERIAL
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010229 18/05/2017 397,09 RECA HISPANIA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010230 18/05/2017 22,09 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010231 18/05/2017 4,91 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010232 18/05/2017 368,57 ARENAS FORNA, S.L. SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010233 18/05/2017 157,45 ARENAS FORNA, S.L. SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010235 18/05/2017 152,24 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010236 18/05/2017 45,88 MARORBA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010237 18/05/2017 214,30 LINO ROSELLO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010238 18/05/2017 111,99 ARENAS FORNA, S.L. SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010239 18/05/2017 252,93 ARENAS FORNA, S.L. SUMINISTRO DE ÁRIDOS BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010240 18/05/2017 34,01 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010241 18/05/2017 83,95 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010242 18/05/2017 30,40 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010243 18/05/2017 29,00 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010244 18/05/2017 30,40 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010520 18/05/2017 1.281,79 FERRI VILLENA, S.L. ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA PARA USO DE LA BRIGADA DEL SECTOR DE
VILLENA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010535 18/05/2017 5.335,94 GISBERT HERMANOS, S.L. SUMINISTRO DE SAL PARA TAREAS DE DESPEJE DE NIEVES Y HIELO EN LAS
CALZADAS DE LAS CARRETERAS DEL SECTOR DE ALCOY
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010536 18/05/2017 1.324,11 GISBERT HERMANOS, S.L. SUMINISTRO DE SAL PARA TAREAS DE DESPEJE DE NIEVES Y HIELO EN LAS
CALZADAS DE LAS CARRETERAS DEL SECTOR DE ALCOY
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010537 18/05/2017 114,92 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE CUNETA DEL
P.K. 24+200 AL 24+300 DE LA CV-749
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 134 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170010539 18/05/2017 453,02 AGLOMERADOS DOS R, S.L. SUMINISTRO DE AGLOMERADO EN FRÍO ENVASADO PARA BACHEO EN EL
SECTOR DE BENISSA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011086 23/05/2017 280,80 CILSA LIBROS, S. L. ADQUISICIÓN DE VARIOS LIBRO PARA EL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011520 25/05/2017 269,36 MATERIALES CANO, S.L. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TAREAS DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR PARTE DE LA BRIGADA DE ELCHE
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011525 25/05/2017 215,66 ESVI, S.L. PEQUEÑOS UTENSILIOS DE TRABAJO PAR ALA BRIGADA DEL SECTOR DE
ALICANTE
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011526 25/05/2017 61,71 SUMINISTROS INDUSTRIALES
FARELL, S.A.
SUMINISTRO ADAPTADOR PARA LA BRIGADA DEL SECTOR DE ALICANTE
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011527 25/05/2017 175,36 EXCAVACIONES Y OBRAS JIMENEZ,
S.L.
PEQUEÑOS UTENSILIOS DE TRABAJO PARA LA BRIGADA DEL SECTOR DE
VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011528 25/05/2017 172,07 SUMINISTROS G.N., S.L. SUMINISTRO ACCESORIOS Y OTRAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS PARA EL
SECTOR DE VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011529 25/05/2017 132,48 SUMINISTROS G.N., S.L. PEQUEÑOS UTENSILIOS DE TRABAJO BRIGADA SECTOR DE VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011530 25/05/2017 57,18 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS MES DE ABRIL
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170011531 25/05/2017 199,00 CILSA LIBROS, S. L. ADQUISICIÓN DE UN LIBRO PARA EL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012444 29/05/2017 29,48 PASCUAL BOTELLA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA
BRIGADA DE ALCOY EN LA CV-795
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012446 29/05/2017 906,05 AGLOMERADOS DOS R, S.L. SUMINISTRO DE AGLOMERADO EN FRIO ENVASADO PARA TRABAJOS DE
CONSERVACIÓN DE LA BRIGADA EN LAS CTRAS DEL SECTOR DE ALCOY
34-CARRETERAS Suministros D 220170012519 30/05/2017 2.124,40 INTEGRACION DE HORMIGONES, S.L. 2017.4.DESB.43, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SANET Y NEGRALS PARA
"REPARACIÓN DEL CAMÍ DELS DEPOSITS"
34-CARRETERAS Suministros D 220170012523 30/05/2017 1.662,18 ARENAS FORNA, S.L. 2017.4.DESB.36, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE ORBA PARA "REPARACIÓN
SIMPLE Y BACHEO DEL CAMÍ CASCALLS"
34-CARRETERAS Suministros D 220170012531 30/05/2017 593,38 INTEGRACION DE HORMIGONES, S.L. 2017.4.DESB.43, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE SANET Y NEGRALS PARA
"REPARACIÓN DEL CAMÍ DELS DEPOSITS"
34-CARRETERAS Suministros D 220170012533 30/05/2017 417,45 ARENAS FORNA, S.L. 2017.4.DESB.36, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE ORBA PARA "REPARACIÓN
SIMPLE Y BACHEO DEL CAMÍ CASCALLS"
34-CARRETERAS Suministros D 220170012535 30/05/2017 3.444,14 INTEGRACION DE HORMIGONES, S.L. 2017.4.DESB.13, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE BENIDOLEIG PARA
"REPARACIÓN CAMÍ DEL POUET"
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012566 30/05/2017 265,47 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 135 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012568 30/05/2017 72,36 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012569 30/05/2017 102,57 ARENAS FORNA, S.L. SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012573 30/05/2017 66,01 LUANSA ONDARA, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012575 30/05/2017 122,48 ARENAS FORNA, S.L. SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012580 30/05/2017 85,29 SERVICOLOR ONDARA, S.L. SUMINISTRO MATERIAL PINTURA BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012581 30/05/2017 91,95 ARENAS FORNA, S.L. SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170012582 30/05/2017 31,80 ARENAS FORNA, S.L. SUMINISTRO ÁRIDOS BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170013094 01/06/2017 18,98 GRANDES ALMACENES FNAC
ESPAÑA, SA.
SUMINISTRO DE CD PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170014306 08/06/2017 566,28 HORMIGONES LA MARINA, S.L. SUMINISTRO HORMIGÓN REPOSICIÓN SERVIDUMBRE CARRETERA CV-782
(RELLEU A TORREMANZANAS)
34-CARRETERAS Suministros D 220170014647 12/06/2017 552,20 ARENAS FORNA, S.L. 2017.4.DESB.36, SUBV. CONCED. AL AYTO. DE ORBA PARA "REPARACIÓN
SIMPLE Y BACHEO DEL CAMÍ CASCALLS"
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016180 20/06/2017 62,52 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. CONSUMO DE AGUA DEL DEPARTAMENTO MES DE MAYO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016453 21/06/2017 1.974,72 HORMIGONES LA MARINA, S.L. SUMINISTRO HORMIGÓN PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN SECTOR DE
VILLAJOYOSA (CV-7681)
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016455 21/06/2017 224,62 MATERIALES DE CONSTRUCCION
SENIJA, S.L.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TAREAS DIVERSAS DE CONSERVACIÓN
EN EL SECTOR DE BENISSA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016456 21/06/2017 2.132,26 COSMETICOS RV ALICANTE, S.L. SUMINISTRO DE EPI'S PARA LAS BRIGADAS DE CARRETERAS Y PERSONAL DE
OBRA (CREMA PROTECTORA)
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016457 21/06/2017 198,14 MATERIALES CANO, S.L. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TAREAS DE CONSERVACIÓN EN EL
SECTOR DE ELCHE
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016467 21/06/2017 48,05 FERRETERIA LLUZAR, S.A. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016597 22/06/2017 32,74 ARIDOS MUXARA, S.L. SUMINISTRO MACHACA PEQUEÑAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL SECTOR
DE VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016601 22/06/2017 143,99 DASI MATERIALES DE
CONSTRUCCION, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170016602 22/06/2017 66,00 LINO ROSELLO, S.L. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017092 27/06/2017 334,34 GONZALEZ SANCHEZ, JOSE PEQUEÑOS UTENSILIOS DE TRABAJO PARTA LA BRIGADA DEL SECTOR DE
VILLAJOYOSA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017094 27/06/2017 597,87 VALLS & BORREDA, S.L. HERRAMIENTAS Y UTILLAJE PARA LA BRIGADA DE ALCOY
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017095 27/06/2017 1.961,10 VIVES DALMAU, S.L. SUMINISTRO DE AGLOMERADO CALIENTE PARA TAREAS DE ADECUACIÓN
DE INTERSECCIONES ENTRE CAMINOS Y LA CARRETERA CV-750
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017096 27/06/2017 28,42 LORENZO ANDRES VALLES, S.L. MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MURO DE CONTECCIÓN EN EL P.K.
1+500 DE LA CV-747
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017098 27/06/2017 98,42 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES
CATARRO, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017099 27/06/2017 147,67 DASI MATERIALES DE
CONSTRUCCION, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCIÓN BRIGADA PEGO
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017100 27/06/2017 151,25 EQUILABO, S.C. SUMINISTRO INSTRUMENTAL LABORATORIO DE VV.OO.
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017103 27/06/2017 94,32 RECA HISPANIA, S.A. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA BRIGADA ONDARA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017106 27/06/2017 1.126,47 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. SUMINISTRO EMULSIÓN ECR-2 Y GRANITO DE PÓRFIDO BRIGADA ORIHUELA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017107 27/06/2017 639,49 AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L. SUMINISTRO EMULSIÓN ECR-2 Y GRANITO DE PÓRFIDO A LA BRIGADA DE
ORIHUELA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017143 27/06/2017 171,28 VICENTE IVARS IVARS, S.L. PEQUEÑAS HERRAMIENTAS Y UTILLAJE PARA LA BRIGADA DE BENISSA
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017145 27/06/2017 6,69 MATERIALES DE CONSTRUCCION
SENIJA, S.L.
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN EL
P.K. 1+500 DE LA CV-746
34-CARRETERAS Suministros ADO 220170017146 27/06/2017 31,51 MATERIALES DE CONSTRUCCION
SENIJA, S.L.
HERRAMIENTAS Y UTILLAJE PARA LA BRIGADA DE BENISSA
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 137 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Servicios D 220170009793 15/05/2017 4.872,67 ESTRATS, TREBALLS D'ARQUEOLOGIA, S.L. ACEQUIA DE LOS ENAMORADOS (ALICANTE, MUTXAMEL, JIJONA) Y
BARRANCO DE MONTNEGRE (MUTXAMEL) TRABAJOS DE
ARQUEOLOGÍA
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Servicios D 220170013921 06/06/2017 1.998,92 ESTRATS, TREBALLS D'ARQUEOLOGIA, S.L. ILLETA DELS BANYETS (EL CAMPELLO) PROTECCIÓN DEL ÁREA DE
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS AÑOS 2015-2016
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Servicios D 220170014089 07/06/2017 6.860,70 ALEBUS PATRIMONIO HISTORICO, S.L. LADERAS DEL CASTILLO DE CALLOSA DE SEGURA. CAVA Y POSTERIOR
CUBRICIÓN DE LOS CORTES Y ÁREAS ABIERTAS EN LA CAMPAÑA 2017
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Servicios ADO 220170014672 12/06/2017 664,25 FOTOGRABADOS GARCIA S.COOP. V. REIMPRIMIR, ROTULAR Y COLOCAR VARIOS PANLES INFORMATIVOS
DEL TOSSAL DE MANISES
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Servicios D 220170014908 13/06/2017 2.250,60 ALEBUS PATRIMONIO HISTORICO, S.L. EXCAVACIÓN CABEZO PARDO 2017. DATACIONES RADIOCARBÓNICAS
DE TRES MUESTRAS EXTRAÍDAS DEL YACIMIENTO
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170007117 19/04/2017 459,80 RICOH ESPAÑA, SLU COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA LOS PUESTOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO DE LOS YACIMIENTOS DEL TOSSAL Y DE LA ILLETA
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170007518 24/04/2017 3.043,15 DELFOS HARDWARE, S.L. ADQUISICIÓN DE 3 ORDENADOREES Y 5 LICENCIAS DE MICROSOFT
OFFICE 2016 PROFESIONAL PARA LA FUNDACIÓN MARQ
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170007518 24/04/2017 3.043,15 DELFOS HARDWARE, S.L. ADQUISICIÓN DE 3 ORDENADOREES Y 5 LICENCIAS DE MICROSOFT
OFFICE 2016 PROFESIONAL PARA LA FUNDACIÓN MARQ
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170008661 04/05/2017 81,53 BLINKER ESPAÑA, S.A. COMPRA DE UN ROLLO DE ESPUMA PARA EL LABORATORIO DE
RESTAURACIÓN DEL MARQ
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170010461 18/05/2017 1.925,50 COMERCIAL BEYSER, S.L. COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE RESTAURACIÓN
DEL MARQ
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170011074 23/05/2017 2.057,00 AUDIOVISUALES DATA S.L. COMPRA PARA SUSTITUCIÓN DE DOS PROYECTORES MARCA CASIO
PARA LAS SALAS DE ROMA Y PREHISTORIA DEL MUSEO
ARQUEOLÓGICO
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170011731 25/05/2017 417,32 PORTICO LIBRERIAS, S.L. ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170012541 30/05/2017 59,88 LYRECO ESPAÑA, S.A. COMPRA DE UN REPOSAMUÑECAS PARA UNIDAD DE EXPOSICIONES
Y 2 ARCHIVADORES A3
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170014636 12/06/2017 365,75 PORTICO LIBRERIAS, S.L. ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170015597 15/06/2017 235,95 INFORTRONICA, S.L. COMPRA DE UNA IMPRESORA DE TICKETS Y UN CAJÓN
PORTAMONEDAS PARA LA TIENDA DEL MARQ
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170015939 19/06/2017 382,65 PORTICO LIBRERIAS, S.L. ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PARA EL FONDO BIBLIOGRÁFICO
DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 138 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
35-MUSEO
ARQUEOLÓGICO
Suministros ADO 220170016451 21/06/2017 366,87 ALMACENES BODI, S.L. COMPRA DE BOLSAS DE CIERRE PARA LAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 139 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios ADO 220170006930 11/04/2017 36,30 TRADUCCIONES TRAYMA,
S.L.U.
TRADUCCIÓN DE CONSULTA ON-LINE DEL MES DE MARZO
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios ADO 220170006933 11/04/2017 310,37 TRADUCCIONES TRAYMA,
S.L.U.
TRADUCCIÓN A 5 IDIOMAS DE CAMPAÑA EN LA WEB DE RENOVACIÓN
EMPADRONAMIENTO
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios D 220170011291 24/05/2017 16.000,00 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO
MARTINEZ
PROGRAMA "CON LA DIFERENCIA HACIA LA CONVIVENCIA, ANUALIDAD
2017"
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios D 220170011292 24/05/2017 17.550,00 ASOC. SOLIDARIDAD
TRABAJADORES
INMIGRANTES (ASTI-
ALICANTE)
PROGRAMA "CONSTRUYENDO FUTURO, ANUALIDAD 2017"
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios D 220170014095 07/06/2017 9.438,00 TOTALMEDIA 3D, S.L. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB DE
CIUDADANOS EXTRANJEROS DURANTE 2017
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios ADO 220170014313 08/06/2017 1.329,12 PUNTUAL DISEñO IMAGEN
COMUNICACION, S.L.
REIMPRESIÓN GUÍAS RÉGIMEN DE ADQUISICIÓN, PÉRDIDA Y
RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA INGLES Y CASTELLANO
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios ADO 220170014314 08/06/2017 1.516,32 PUNTUAL DISEñO IMAGEN
COMUNICACION, S.L.
REIMPRESIÓN GUÍAS RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
EN INGLÉS Y CASTELLANO
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios D 220170014336 08/06/2017 528,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. JORNADA SOBRE EL IMPACTO DEL BREXIT EN LA PROVINCIA DE ALICANTE
SERVICIO DE PAUSA-CAFÉ
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios D 220170014338 08/06/2017 6.086,30 IDEX, IDEAS Y EXPANSION,
S.L.
JORNADA SOBRE EL IMPACTO DEL BREXIT EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA JORNADA
36-CIUDADANOS
EXTRANJEROS
Servicios D 220170014344 08/06/2017 2.813,25 TRADUCCIONES TRAYMA,
S.L.U.
JORNADA SOBRE EL IMPACTO DEL BRÉXIT EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 140 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Servicios D 220170009658 12/05/2017 554,80 VIAJES HISPANIA, S.A. TRANSPORTE (TREN/AVIÓN) Y HOTEL INVITADOS ESTRENO
DOCUMENTAL AZORÍN
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Servicios D 220170009660 12/05/2017 255,25 CULTURARTS GENERALITAT DERECHOS REPRODUCCIÓN IMÁGENES PARA DOCUMENTAL AZORÍN
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Servicios D 220170009662 12/05/2017 646,80 MAESTRAL, S.A. CENA ESTRENO DOCUMENTAL AZORÍN
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Servicios D 220170009674 12/05/2017 7.223,94 SONIPROF STEREO, S.L. ALQUILER DE PANTALLA, GOBOS EXTERIOR E INTERIOR, SONIDO,
ILUMINACIÓN Y TÉCNICOS ESTRENO DOCUMENTAL AZORÍN
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Servicios D 220170010750 23/05/2017 314,60 ESATUR XXI,S.L. AZAFATAS (4) MEDIA JORNADA ESTRENO DOC. AZORÍN 22/3 EN ADDA
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Servicios D 220170010775 23/05/2017 321,86 INTERNACIONAL SOUND STUDIO, S. A. EXPORTACIÓN MASTER DOCUMENTAL AZORÍN Y DOS COPIAS PARA
RTVE
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Servicios ADO 220170012462 29/05/2017 726,00 CALATAYUD FRANCES, ALEJO GUIONES (6) DE LA SERIE "ALICANTE FIESTA A FIESTA"
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Servicios ADO 220170013062 01/06/2017 2.322,33 ENRIQUE CARLOS BORDAS ABAD REPARACIÓN ÓPTICA Y LENTE DE LA CAMARA SONY EX3
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170006901 11/04/2017 199,48 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA,
SA.
COMPRA 2 DISCOS ÓPTICOS EXTERNOS (WD MYPASSPORT 2.5/2TB RED-
WD MYPASSPORT 2.5/2TB BLUE)
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170007133 19/04/2017 170,79 VIRTUAL LEMON S.L. TARJETA, SOPORTE DOBLE DE PIE DE MICRO Y PIE DE MICRO (2)
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170007134 19/04/2017 117,85 EL CORTE INGLES, S.A. CAJA PORTAHERRAMIENTAS, CAJAS PLÁSTICO CONTENEDORES (9)
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170008441 03/05/2017 756,06 VIRTUAL LEMON S.L. AQUISICION DE UN MICROFONO RODE Y UN GRABADOR Y
REPRODUCTOR ZOOM H6
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 141 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170009827 15/05/2017 130,04 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA,
SA.
DISCOS ÓPTICOS EXTERNOS (2)
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros D 220170014346 08/06/2017 7.986,00 OPTICAL DISCS SPAIN S.L. COPIAS DVD AZORÍN (8.000)
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros D 220170014348 08/06/2017 544,50 OPTICAL DISCS SPAIN S.L. AUTHORING DVD DOCUMENTAL AZORÍN
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170014385 08/06/2017 10.244,25 METAENLACE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN, S.L.
EQUIPO DE EDICIÓN DE VIDEO MAC PRO DE APPLE CON 8 NUCLEOS DE
64 GB. CON 3 PANTALLAS, TECLADO Y RATÓN
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170015927 19/06/2017 179,56 ELECTRONICA ARCOMED, S.L. LÁMPARA OSRAM (4) FOCOS
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170017097 27/06/2017 682,20 VIRTUAL LEMON S.L. DOS ALTAVOCES ADAM A5X.
38-IMAGEN Y
PROMOCIÓN
INSTITUCION
Suministros ADO 220170017649 29/06/2017 132,50 VIRTUAL LEMON S.L. DOS CABLES THUNDERBOLT DE APPLE 2M- BLANCO
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 142 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006428 04/04/2017 1.350,00 AQUILINO PUJOL, RENATOHONORARIOS IMPARTIR 18 HORAS DEL CURSO "IMPLANTACIÓN PRÁCTICA Y
COMPLETA DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD" 02/164/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006429 04/04/2017 1.500,00 PARDO ALVAREZ, JOSE MANUEL HONORARIOS POR IMPARTIR 20 HORAS DEL CURSO "ADAPTACIÓN DEL SGC
A LA ISO 9001:2015" 14/033/04
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006435 04/04/2017 1.275,00 PEREZ GOMEZ, JOSE LUISHONORARIOS POR IMPARTIR 17 HORAS DEL CURSO "LA TRANSVERSALIDAD Y
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006751 10/04/2017 1.450,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUT. ALUMNOS CURSOS "EL JARDIN SOSTENIBLE" (20/094/05) E
"INTRODUCCIÓN A LA BASE DE DATOS MICROSOFT ACCES" (03/133/62)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006754 10/04/2017 330,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUTENCIÓN ALUMNOS CURSO "POWER POINT" (CÓD. 03/192/12)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006755 10/04/2017 220,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUT. ALUMNOS CURSO "LA TRANSVERSALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMA MUNICIPALES" (20/111/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006919 11/04/2017 1.360,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUT. ALUM CURSOS "ADAPTACIÓN DEL SGC A LA ISO 9001:2015"
(14/033/04)), "IMPLANT. PRÁCTICA Y COMPLETA ESQ. NAC. "
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006920 11/04/2017 265,71 CASADO GARRETAS , ANGEL HONORARIOS POR LA COORDINACIÓN EL CURSO "LA TRANSVERSALIDAD Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA .."
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006986 11/04/2017 1.125,00 UÑAC RUIZ, MANUEL ANTONIO HONORARIOS POR IMPARTIR 15 HORAS DEL CURSO "EL JARDÍN SOSTENIBLE"
CÓDIGO 20-094-05
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006987 11/04/2017 1.125,00 BORDERA MONTOYA, VICENTE HONORARIOS POR IMPARTIR 15 HORAS DEL CURSO "EL JARDÍN SOSTENIBLE"
CÓDIGO 20-094-05
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006988 11/04/2017 1.125,00 CARPENA LAZARO, PEDROHONORARIOS POR IMPARTIR 15 HORAS DEL CURSO "INSTALACIONES DE
FONTANERÍA Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA" CÓD 20-043-07
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006990 11/04/2017 300,00 CORCINO SORIA, LIDIA HONORARIOS POR IMPARTIR 4 HORAS DEL CURSO "IMAGÍNATE PACIENTE"
24-186-02
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170006991 11/04/2017 3.000,00 GUZMAN NAVARRO, JAVIER HONORARIOS POR IMPARTIR 40 HORAS DEL CURSO "BÁSICO DE
TRANSPORTE" 25-013-26
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170007144 19/04/2017 1.170,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUT. ALUMNOS CURSOS "INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y REDES
DISTR. AGUA" (20/043/07) Y ADMINISTRAR Y GESTIÓNAR PC ..
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170007540 24/04/2017 3.000,00 CALVO GALINDO, ANTONIO HONORARIOS POR IMPARTIR 40 HORAS DEL CURSO "GESTIÓN DE
PROYECTOS" CÓDIGO 12-047-16
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170007607 24/04/2017 850,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUTENCIÓN ALUMNOS CURSO "GESTIÓN DE PROYECTOS" (CÓD.
12/047/16)
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 143 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170008491 03/05/2017 1.500,00 RUBIO LOPEZ, AGUSTINHONORARIOS POR IMPARTIR 20 HORAS DEL CURSO "CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA. MEDICIÓN DE RUIDOS" COD. 25/039/15
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170008492 03/05/2017 1.875,00 SANCHEZ ALACID, JOSE ANTONIOHONORARIOS POR IMPARTIR 25 HORAS DEL CURSO "RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS. EVALUACIÓN Y CAMBIOS DE CREENCIAS" COD. 23/072/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170008493 03/05/2017 2.250,00 CLIMENT LLORCA, JOSE EUSEBIO HONORARIOS POR IMPARTIR 30 HORAS DEL CURSO "NOCIONES BÁSICAS DE
INFORMÁTICA PRÁCTICA" COD. 03/197/08
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009243 09/05/2017 440,00 ROUHIAINEN, LASSEHONORARIOS POR IMPARTIR 2 PONENCIAS DE LA JORNADA "ESTRATEGIAS
PUBLICITARIAS A TRAVES DE VIDEOMARKETING" COD. 07/048/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009247 09/05/2017 3.000,00 GARCIA ATENZA, ANTONIO
FRANCISCOHONORARIOS POR IMPARTIR 40 HORAS DEL CURSO "ACOMPAÑAMIENTO EN
PROCESOS DE MUERTE. APRENDIENDO A VIVIR" COD. 24/183/04
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009248 09/05/2017 1.500,00 PRIETO SEVA, ALVARO JOSEHONORARIOS POR IMPARTIR 20 HORAS DEL CURSO "LA PROTECCIÓN
JURIDICA Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 24/194/02
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009249 09/05/2017 1.500,00 SANCHEZ MARTI, JOSEHONORARIOS POR IMPARTIR 20 HORAS DEL CURSO "CONTROL POLICIAL DE
DROGAS. FORMACIÓN POLICIAL ESPECÍFICA" COD. 25-048-02
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009251 09/05/2017 870,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUT. ALUMNOS CURSO "ACOMPAÑAMIENTO PROCESOS DE MUERTE.
APRENDIENDO A VIVIR" (CÓD. 24/183/04)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009254 09/05/2017 160,00 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
GTOS. DESPL. PROFESOR DEL CURSO "GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL
TRABAJO"(CÓD. 07/034/30)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009259 09/05/2017 380,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUT. ALUMNOS CURSO "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. EVALUACIÓN Y
CAMBIOS DE CREENCIAS" (CÓD. 23/072/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009260 09/05/2017 439,22 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPLAZAMIENTO PROFESOR CURSO "RECICLAJE EN GESTIÓN DE
TESORERÍA" (CÓD. 01/115/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009261 09/05/2017 45,00 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPL. PROFESORA CURSO "INTRODUCCIÓN LENGUA SIGNOS ESPAÑOLA.
ATT. CIUDADANÍA SORDA" (07/028/12)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009262 09/05/2017 44,00 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPLAZAMIENTO PROFESORA CURSO "FIRMA DIGITAL PARA USUARIOS"
(CÓD. 09/041/17)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009263 09/05/2017 490,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUTENCIÓN ALUMNOS DEL CURSO "NOCIONES BÁSICAS DE
INFORMATICA PRACTICA" (CÓD. 03/197/08)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009305 09/05/2017 2.250,00 QUIÑONERO MARTINEZ, ANA EMILIAHONORARIOS POR IMPARTIR 30 HORAS DEL CURSO " INTRODUCCIÓN A LA
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA" COD. 07-028-12
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009824 15/05/2017 684,26 FUNDACION DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA MARQ
ALQUILER SALÓN IMPARTICIÓN JORNADA ACTUALIZACIÓN JURÍDICA EN IVA
PRINCIPALES NOVEDADES
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 144 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170009825 15/05/2017 116,80 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPLAZAMIENTO PROFESOR CURSO "DERECHOS HUMANOS Y EL MODELO
DE RECUPERACIÓN" (24/206/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170010473 18/05/2017 1.125,00 BALLESTERO VILCHEZ. MONICA HONORARIOS POR IMPARTIR 15 HORAS DEL CURSO "INICIACIÓN A LA
COSTURA" CÓDIGO 20/114/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170011078 23/05/2017 266,20 MPC FORMACIÓN S.L AUDITORÍA INTERNA EN LA UNIDAD DE CALIDAD ( EN BASE A LA NORMA
UNE-EN-ISO 9001:2015 )
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170011079 23/05/2017 1.610,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUT. ALUMNOS CURSOS "CONTABILIDAD GENERAL. PLAN 2007"
(01/107/02) Y "EXCEL AVANZADO PARA RECURSOS HUMANOS" (03/205/06)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170011475 25/05/2017 116,80 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPL. PROFESOR CURSO "DERECHOS HUMANOS Y EL MODELO DE
RECUPERACIÓN" (CÓD. 24/206/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170011480 25/05/2017 450,00 GARCIA LUIS, ISABELHONORARIOS POR IMPARTIR 6 HORAS DEL CURSO "DISEÑO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS PARA ENTES LOCALES" 06/010/08
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012544 30/05/2017 312,60 ABELLAN ANGEL, FRANCISCA HONORARIOS POR LA COORDINACIÓN DEL CURSO DE 20 H. "YOGA EN LA
INFANCIA, CRECIMIENTO Y BIENESTAR" COD. 23-075-01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012545 30/05/2017 1.800,00 TOLL SAYERAS, JOSEP HONORARIOS POR IMPARTIR 24 H. DEL CURSO " GESTIÓN DE LAS
EMOCIONES EN EL TRABAJO" COD. 07-034-30
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012554 30/05/2017 200,00 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPL. PROFESOR DEL CURSO "COP: EL PERFIL COMPETENCIAL DE LA
POLICIA LOCAL II" (COD. 25/050/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012557 30/05/2017 210,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUTENCIÓN ALUMNOS DEL CURSO "POWER POINT" (CÓD. 03/192/13)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012558 30/05/2017 600,00 NAVARRO FERRE, PABLOHONORARIOS POR IMPARTIR 8 HORAS DEL CURSO "DISEÑO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS PARA ENTES LOCALES" 06/010/08
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012559 30/05/2017 300,00 LILLO JARA, JOSE RAMONHONORARIOS POR IMPARTIR 4 HORAS DEL CURSO "DISEÑO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS PARA ENTES LOCALES" 06/010/08
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012590 30/05/2017 200,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUT. ALUMNOS CURSO "COP: MANTENIMIENTO ORDENANZAS Y
FORMULARIOS AUTORIZACIONES URBANÍSTICAS EJERCICIO ACTIVIDADES III"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012647 30/05/2017 1.500,00 RUBIO LOPEZ, AGUSTIN HONORARIOS POR IMPARTIR 20 HORAS DEL CURSO "CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA. MEDICIÓN DE RUIDOS" 25/039/16
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012648 30/05/2017 1.575,00 HERRANZ BELLIDO, JESÚS HONORARIOS POR IMPARTIR 21 HORAS DEL CURSO "PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GENERO EN POBLACION ADOLESCENTE Y JOVEN"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012649 30/05/2017 562,50 SANTANA PAREDES, RAQUEL
ASCENSIONHONORARIOS POR IMPARTIR 7,50 HORAS DEL CURSO "CÓMO ACTUAR EN
CASOS DE MENORES VÍCTIMAS Y PERPETRADORES DE ABUSOS
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 145 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012650 30/05/2017 1.687,50 PEREZ CONCHILLO, MARIA HONORARIOS POR IMPARTIR 22,50 HORAS DEL CURSO "CÓMO ACTUAR EN
CASOS DE MENORES VÍCTIMAS Y PERPETRADORES"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170012654 30/05/2017 116,80 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPLAZ. PROFESOR DEL CURSO "DERECHOS HUMANOS Y EL MODELO DE
RECUPERACIÓN" (CÓD. 24/206/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013046 01/06/2017 304,43 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
GTOS. DESPLAZ. PROFESOR DEL CURSO "RECICLAJE EN GESTIÓN DE
TESORERÍA" (01/115/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013085 01/06/2017 900,00 BORDERA MONTOYA, VICENTE HONORARIOS POR IMPARTIR 12 HORAS DEL CURSO "JARDINERÍA:
SEGURIDAD INTEGRAL, USO Y MANTº DE MAQUINARIA" 22-055-08
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013086 01/06/2017 900,00 UÑAC RUIZ, MANUEL ANTONIO HONORARIOS POR IMPARTIR 12 HORAS DEL CURSO "JARDINERÍA:
SEGURIDAD INTEGRAL, USO Y MANTº DE MAQUINARIA" 22-055-08
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013098 01/06/2017 1.190,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUT. ALUMNOS CURSOS "JARDINERIA: SEGURIDAD INTEGRA,L. USO Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA" (20/055/08) Y "DISEÑO …"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013099 01/06/2017 750,00 PAYO BARROSO, JUAN JOSEHONORARIOS POR IMPARTIR 5 HORAS DEL CURSO "CONTROL POLICIAL DE
DROGAS. FORMACIÓN POLICIAL ESPECÍFICA" CÓD. 25/048/01 Y
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013139 01/06/2017 1.125,00 BARRAGAN MUÑOZ, JOSE LUIS HONORARIOS POR IMPARTIR 15 HORAS (10 PRES.+ 5 H. TUT.) DEL CURSO
"PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES" 05-002-25
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013141 01/06/2017 150,98 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
GTOS. DESPL. PROFESOR CURSO "GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN EL
TRABAJO" (COD.07/034/31)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013142 01/06/2017 235,00 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
GTOS. SUP. DESP. PROFESOR CURSO "COP: EL PERFIL COMPETENCIAL DE LA
POLICIA LOCAL II" (CÓD. 25/050/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013143 01/06/2017 2.150,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANT. ALUMNOS CURSOS "COMO ACTUAR CASOS DE MENORES VICTIMAS Y
PERPETRADORES DE ABUSOS SEXUALES" (24/185/04)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013144 01/06/2017 450,00 MORAGA GARCIA, MARIA JOSEHONORARIOS POR IMPARTIR 6 HORAS DEL CURSO "LA POLICÍA EN LA
ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE" 25/043/09
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013145 01/06/2017 450,00 LOPEZ MOLINA, ISABELHONORARIOS POR IMPARTIR 6 HORAS DEL CURSO "LA POLICÍA EN LA
ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE" 25/043/09
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170013146 01/06/2017 1.500,00 SANCHEZ MARTI, JOSEHONORARIOS POR IMPARTIR 20 HORAS DEL CURSO "CONTROL POLICIAL DE
DROGAS. FORMACIÓN POLICIAL ESPECÍFICA" 25/048/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014387 08/06/2017 830,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUT. ALUMN OS CURSOS "EXCEL" (CÓD. 03/189/23) E "IGUALDAD Y
GENERO. CONCEPTOS BÁSICOS" (COD. 20/078/06)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014405 08/06/2017 675,00 IVARS BAÑULS, JOSE ANTONIOHONORARIOS POR IMPARTIR 9 HORAS DEL CURSO "LEY DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO, PAISAJE CV" 09/075/09
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 146 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014406 08/06/2017 525,00 TURMO DE PADURA, JULIOHONORARIOS POR IMPARTIR 7 HORAS DEL CURSO "LEY DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO, PAISAJE CV" 09/075/09
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014628 12/06/2017 1.800,00 CLEMENT CARBONELL, MARIA
VIOLETA
HONORARIOS POR IMPARTIR 24 HORAS DEL CURSO "DEMENCIAS: ENFOQUE
SOCIOASISTENCIAL" COD. 24-191-02
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014629 12/06/2017 1.125,00 ROMERO RINCON, MANUEL JESUS HONORARIOS POR IMPARTIR 15 HORAS DEL CURSO "CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS PÚBLICOS EXISTENTES" 09-070-04
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014630 12/06/2017 1.575,00 GUINEA ROCA, RICARDO HONORARIOS POR IMPARTIR 21 HORAS DEL CURSO "DERECHOS HUMANOS Y
EL MODELO DE RECUPERACIÓN", COD. 24-206-01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014632 12/06/2017 675,00 FUSTER LOZANO, JOSE MARIAHONORARIOS POR IMPARTIR 9 HORAS DEL CURSO "RECICLAJE
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) Y POLITRAUMAS" 05-061-01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014634 12/06/2017 450,00 TORRES BELDA, JOAQUIMHONORARIOS POR IMPARTIR 6 HORAS DEL CURSO "RECICLAJE
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) Y POLITRAUMAS" 05-061-01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014635 12/06/2017 1.610,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUT. ALUMNOS CURSOS "INT. A LA BASE DE DATOS MICROSOFT ACCES"
(03/133/63), "LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (LOTUP)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014677 12/06/2017 375,00 MOYA MIRA, JOSE CONRADO HONORARIOS POR IMPARTIR 5 HORAS DEL CURSO "INTERVENCIÓN CON
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO" 24/202/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014678 12/06/2017 525,00 GADEA NADAL, FRANCISCA HONORARIOS POR IMPARTIR 7 HORAS DEL CURSO "INTERVENCIÓN CON
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO" 24/202/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014679 12/06/2017 675,00 JACOBO RICO, JOSE LUIS HONORARIOS POR IMPARTIR 9 HORAS DEL CURSO "INTERVENCIÓN CON
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO" 24/202/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170014680 12/06/2017 1.800,00 MARTINEZ VAZQUEZ, CONCEPCION HONORARIOS POR IMPARTIR 24 HORAS DEL CURSO "TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170015609 15/06/2017 107,98 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
GTOS. DESPL.PROFESOR CURSO "LA INTERVENCION FAMILIAR EN EL ÁMBITO
RELACIONAL Y EL TRABAJO EN RED"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170015614 15/06/2017 1.860,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUT. ALUMNOS CURSOS "DERECHOS HUMANOS Y EL MODELO DE
RECUPERACIÓN" (24/206/01), "UTILIZACIÓN AVANZADA REC. INTERNET"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170015650 15/06/2017 116,80 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPLAZ. SR. PROFESOR CURSO "HABILIDADES BÁSICAS DE ENTREVISTA
MOTIVACIONAL" (CÓD. 24/204/01)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016061 19/06/2017 140,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A. MANUT. ALUMNOS CURSO "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS" (CÓD. 20/109/02)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016062 19/06/2017 145,00 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPL. PROFESOR CURSO "PREVENCIÓN DIGITRAL EN BIBLIOTECAS. COMO
PASAR DEL PROBLEMA A LA PLANIFICACIÓN"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016063 19/06/2017 1.800,00 TOLL SAYERAS, JOSEP HONORARIOS POR IMPARTIR 24 HORAS DEL CURSO "GESTIÓN DE LAS
EMOCIONES EN EL TRABAJO" 07/034/31
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 147 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016067 19/06/2017 620,00 RESTAURANTE FIESTA, S.A.MANUT. ALUMNOS CURSOS "LA INTERVENCION FAMILIAR EN EL ÁMBITO
RELACIONAL Y EL TRABAJO EN RED" (24/196/02) Y "GESTIÓN DE …"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016071 19/06/2017 145,00 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
DESPLAZ. PROFESOR CURSO "LA INTERVENCIÓN FAMILIAR EN EL ÁMBITO
RELACIONAL Y EL TRABAJO EN RED" (24/196/02)
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016109 19/06/2017 1.875,00 SANCHEZ MARTI, JOSE HONORARIOS POR IMPARTIR 25 H. DEL CURSO "ACTUACIÓN DE LA POLICÍA
LOCAL ANTE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" 25-044-07
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016603 22/06/2017 1.200,00 TERMENS GRAELLS, MIQUELHONORARIOS POR IMPARTIR 16 HORAS DEL CURSO "PRESERVACIÓN DIGITAL
EN BIBLIOTECAS: CÓMO PASAR DEL PROBLEMA A LA PLANIFIC."
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016604 22/06/2017 250,08 CASADO GARRETAS , ANGELHONORARIOS POR COORDINAR EL CURSO DE 16 HORAS "PRESERVACIÓN
DIGITAL EN BIBLIOTECAS: CÓMO PASAR DEL PROBLEMA.."
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170016605 22/06/2017 450,00 BELTRAN LOPEZ, GERSON HONORARIOS IMPARTIR 6 HORAS DEL CURSO "REDES SOCIALES EN LA
ADM.LOCAL.INICIACIÓN" 07/041/07
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017104 27/06/2017 375,00 CARRION LOPEZ, OSCAR HONORARIOS POR IMPARTIR 5 HORAS DEL CURSO "REDES SOCIALES EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL. INICIACIÓN" 07/041/07
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017105 27/06/2017 1.200,00 VAÑO SEMPERE, MARIA TERESA HONORARIOS IMPARTIR 16 HORAS (10 TUTORÍAS 6 PRESENC) CURSO "REDES
SOCIALES EN LA ADM.LOCAL.INICIACIÓN" 07/041/07
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017165 27/06/2017 225,00 BELMAR SANCHEZ, ANTONIOHONORARIOS POR IMPARTIR 3 HORAS DE LA JORNADA "AHORRO
ENERGÉTICO EN LA ADMINISTRACIÓN" 1,5 HORAS DE LA EDICIÓN 11-047-01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017207 27/06/2017 225,00 SERRANO ANTON, INMACULADAHONORARIOS POR IMPARTIR 3 HORAS DE LA JORNADA "AHORRO
ENERGÉTICO EN LA ADMINISTRACIÓN" 1,5 HORAS DE LA EDICIÓN 11-047-01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017643 29/06/2017 900,00 ALMIRALL FERRAN, RAMONHONORARIOS POR IMPARTIR 12 HORAS DEL CURSO "LA INTERVENCIÓN
FAMILIAR EN EL ÁMBITO RELAC. Y EL TRABAJO EN RED" 24/196/02
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017644 29/06/2017 450,00 UBIETO PARDO, JOSE RAMONHONORARIOS POR IMPARTIR 6 HORAS DEL CURSO "LA INTERVENCIÓN
FAMILIAR EN EL ÁMBITO RELAC. Y EL TRABAJO EN RED" 24/196/02
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017645 29/06/2017 450,00 BARRACHINA MATAIX, ANA HONORARIOS POR IMPARTIR 6 HORAS DEL CURSO "HABILIDADES BÁSICAS
DE ENTREVISTA MOTIVACIONAL" 24/204/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017646 29/06/2017 750,00 HERNÁNDEZ BLANCO, RAQUEL P. HONORARIOS POR IMPARTIR 10 HORAS DEL CURSO "HABILIDADES BASICAS
DE ENTREVISTA MOTIVACIONAL" 24/204/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017647 29/06/2017 300,00 DE FRUTOS GUIJARRO, JUAN JOSÉ HONORARIOS POR IMPARTIR 4 HORAS DEL CURSO "HABILIDADES BASICAS
DE ENTREVISTA MOTIVACIONAL" 24/204/01
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 148 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios ADO 220170017648 29/06/2017 1.875,00 AGULLO MATEU, RAFAEL DANIELHONORARIOS POR IMPARTIR 25 HORAS DEL CURSO "INTERVENCIÓN
POLICIAL EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CONVIVENCIA"
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios - De
servicios
ADO 220170017159 27/06/2017 200,00 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
Gastos desplaz. Sr. Toll Sayeras, profesor del curso ""Gestión de las
emociones en el trabajo"" cód. 07/034/32.
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Servicios - De
servicios
ADO 220170017160 27/06/2017 103,60 NUESTRO PEQUEÑO MUNDO VIAJES,
S.L.
Gastos desplaz. Sr. Muntada Colell, profesor CoP El Perfil competencial de la
Policia Local II "" cód. 25/050/01
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170006360 04/04/2017 486,77 EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. BOTELLINES DE AGUA PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN - AULAS DEL
HOGAR PROVINCIAL
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170006369 04/04/2017 324,52 EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. BOTELLINES DE AGUA PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN - AULAS DE FERRE
VIDIELLA
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170007537 24/04/2017 170,43 GOMEZ CARRASCO, GUILLERMO ADQUISICIÓN 3 MARCOS PARA ENMARCACIÓN LÁMINAS PARA LAS AULAS
DE FORMACIÓN
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170008025 28/04/2017 84,70 ARQUES ROTULACION, S.L.ADQUISICIÓN 4 DE PIEZA DE METACRILATO INCOLORO DE 2 MM. DE
ESPESOR CON UÑERO SEMICIRCULAR TROQUELADO MEDIDAS 297X210 MM
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170008026 28/04/2017 486,77 EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. ADQUISICIÓN BOTELLINES DE AGUA PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN -
AULAS DEL HOGAR -
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170009253 09/05/2017 521,27 TURRONES Y CARAMELOS DE HELLIN,
S.L.ADQUISICIÓN CARAMELOS PARA LAS AULAS DE FORMACIÓN
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170009258 09/05/2017 203,28 LYRECO ESPAÑA, S.A.ADQUISICIÓN MATERIAL ESPECÍFICO PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170010470 18/05/2017 335,48 LYRECO ESPAÑA, S.A.ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170010533 18/05/2017 324,52 EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. ADQUISICIÓN BOTELLINES DE AGUA PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN -
AULAS DE FERRE VIDIELLA
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170013068 01/06/2017 598,75 AUARA EMPRESA SOCIAL S.L.CAJA AUARA 24 B - 0,5 L RPET 30 G - ADQUISICIÓN BOTELLINES DE AGUA
PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN - AULAS DEL HOGAR PROVINCIAL
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170013136 01/06/2017 2.505,91 CARPETAS ABADIAS, S.L. 400 CARPETA NEGRA GOMA NEGRA / T99001 PANTALLA / T99002
SERIGRAFÍA - UN COLOR- PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN
93-FORMACIÓN Y
CALIDAD
Suministros ADO 220170016070 19/06/2017 486,77 EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L. ADQUISICIÓN BOTELLINES DE AGUA PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN -
AULAS DEL HOGAR PROVINCIAL
(*) Fecha en que la operación es contabilizada por Intervención
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
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CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Página 155 de 157
CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2017 Versión: 26-oct-17
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INCIDENCIAS
Fecha subsanación: 26/10/2017
C.Gestor Tipo Contrato Fase Nº Operación Fecha (*) Importe Nombre Ter. Texto Libre
21-CULTURA Servicios D 220170008717 04/05/2017 1.714,28 ASOCIACIÓN DE ARTISTAS
ALICANTINOS
REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD CULTURAL
"JARDINES DEL ARTE 2017" DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO
Operación derivada de un convenio de colaboración
Objeto: Organización y realización de exposiciones de artes plásticas durante el año 2017
Parte: ASOCIACIÓN DE ARTISTAS ALICANTINOS
Operación excluida de la relación inicial por carecer de naturaleza contractual
Documento reelaborado por la Unidad de Transparencia Versión: 26/10/2017