JUNIO, 2016
SESIÓN ORDINARIA 340
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Lic. Eviel Pérez Magaña Presidente Suplente de este H. Consejo
de Administración
Señoras y señores consejeros
Sr. Comisario Público
Invitados, amigos todos
Buenos días:
Me es grato presentar a ustedes el informe de la Dirección General
sobre las Actividades Desarrolladas al Primer Trimestre del EjercicioFiscal 2016.
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El Programa de Abasto Social de Leche tiene al 31 de marzo de
2016, 6 millones 412 mil 120 beneficiarios, lo que representa el
99.5% en el avance de la meta del padrón para el 31 de diciembre
del actual ejercicio que es de 6 millones 442 mil 831 beneficiarios.
Tomando en cuenta nuestro gran objetivo que es la nutrición, del
total de padrón a marzo, el 55.4% son niños de seis meses a 12
años de edad, mientras que los adultos de 60 años o más
representan el 21.7%, las mujeres entre 45 y 59 años el 11.8%, las
jóvenes entre 13 y 15 años el 6.6%, los enfermos crónicos o
personas con capacidades diferentes el 3.4%, y el 1.1% restante lo
conforman las mujeres en período de gestación o lactancia.
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Programa de Abasto Social de LecheMILES DE BENEFICIAROS ATENDIDOS
AL 31 DE MARZO DE 2016
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Mujeres engestación o
lactancia
Enfermoscrónicos o
discapacitados
Niñas 13 a 15años
Mujeres de 45 a59 años
Adultos de 60años y más
De 6 meses a 12años
69215
425
757
1,391
3,555
Padrón Total 6'412,120
Red de Distribución:
Liconsa atiende a sus beneficiarios a través de una red de
distribución que comprende 11 mil 224 puntos de atención, de los
cuales 9 mil 741 son lecherías y 1,483 unidades operativas
derivadas de los convenios con actores sociales.
Este esfuerzo logístico y organizacional permite a Liconsa tener
presencia en 1,942 municipios, lo que representa una cobertura del
79% del territorio nacional.
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RED DE DISTRIBUCIÓN
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AL 31 DE MARZO DE 2016
Lecherías9,741
Unidades Operativas de
Convenios1,483
86.8%
13.2%
Municipios Atendidos 1,942
Total de puntos de atención 11,224
Al cierre del primer trimestre de 2016, los municipios con presencia
del Programa de Abasto Social de Leche, ascendieron a 802 de los
1,012 considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre; en tal
sentido, la cobertura alcanzada fue del 79.3 por ciento de los
municipios.
La cantidad de beneficiarios atendidos en los municipios
considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre ascendió a
5´017,057; al cierre del primer trimestre de 2016, se mantiene la
relación de 8 beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre
de los 10 beneficiarios inscritos en Programa de Abasto Social de
Leche.
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Como se puede observar, las variaciones tanto de los
municipios como del padrón de beneficiarios han sido
marginales; en tal sentido, el promedio de retiro de leche
durante este periodo registró una ligera disminución al
colocarse en 11.9 litros mensuales por cada persona
beneficiaria.
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Distribución:
La distribución de leche a beneficiarios del programa en el
período enero-marzo, alcanzó los 232 millones 620 mil 401 litros
de leche, de los cuales 179 millones 191 mil 623 litros fue líquida,
mientras que 53 millones 428 mil 778 litros de leche en polvo.
La distribución promedio diaria de leche en este periodo alcanzó
los 3 millones 144 mil 099 litros.
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MILLONES DE LITROS DISTRIBUIDOS
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AL 31 DE MARZO DE 2016 10
Leche Líquida179.2
Leche en Polvo53.4
Total 232.6100.0%
77.0%
23.0%
Producción:
En cuanto a producción de leche al 31 de marzo de 2016, Liconsa
produjo 267 millones 290 mil 648 litros, con lo que se atendió al
Programa de Abasto Social, la leche institucional, incluida la leche
UHT. El 73.9% correspondió a leche líquida y el 26.1% a leche en
polvo; además de lo producción anterior, también se elaboraron 748
mil 368 sobres de complementos alimenticios para el Programa
Prospera.
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PRODUCCIÓN TOTAL DE LECHEMillones de Litros
AL 31 DE MARZO DE 2016
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
LecheLiquida
Leche enPolvo
Total deProducción
197.5
69.8
267.3
Compra de Leche Nacional:
Por otro lado, en este mismo lapso se compraron en centros de acopio y
plantas industriales un volumen total de 206 millones 454 mil 481 de litros,
de leche fresca.
Es importante mencionar, que la leche captada en los centros de acopio
provino de doce entidades federativas.
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CAPTACIÓN TOTAL EN CENTROS DE ACOPIO Y PLANTAS(Millones de litros)
AL 31 DE MARZO DE 2016
200.0
202.0
204.0
206.0
208.0
210.0
212.0
214.0
216.0
218.0
220.0
2015 2016
212.0
206.5
Importaciones de Leche en Polvo:
Durante el período enero-marzo de 2016, se contrataron 11 mil
toneladas métricas de leche en polvo de importación del cupo
Organización Mundial de Comercio (OMC), 5 mil toneladas métricas
bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y
8 mil por Unilateral; por lo que en total se contrataron 24 mil
toneladas métricas de leche en polvo.
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CONTRATACIÓN DE LECHE EN POLVO DE IMPORTACIÓN(Miles de Toneladas)
AL 31 DE MARZO DE 2016
TLCN5.0
OMC11.0
UNILATERAL8.0
TLCN OMC UNILATERAL
33.4%
20.8%
45.8%
Presupuesto:
En materia presupuestal, al 31 de marzo del ejercicio fiscal 2016, se
generaron ingresos propios del orden de 1,590 millones 222 mil 006
pesos, además se recibieron 1,850 millones de pesos de recursos
fiscales para el período, en tanto que el monto total erogado de
enero a marzo ascendió a 2 mil 699 millones 404 mil 864 pesos.
El comportamiento de los ingresos y el gasto programable, llevaron
a la entidad a tener un superávit primario de 740 millones 817 mil
142 pesos.
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EJERCICIO PRESUPUESTAL(Millones de pesos)
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AL 31 DE MARZO DE 2016
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
IngresosPropios
Transferencias Egresos Superávitprimario
1,590.21,850.0
2,699.4
740.8
Generación de Ingresos Adicionales:
Por lo que corresponde al Programa de Generación de Ingresos
Adicionales, la venta generada por concepto de leche a precio
preferencial fue de 19 millones 061 mil 250 litros, representando un
ingreso para la entidad de 197 millones 106 mil 338 pesos.
Se vendieron al Programa Prospera, 204 mil sobres de
complementos alimenticios, los cuales representó un ingreso de 2
millones 972 mil 979 pesos.
Además, se obtuvieron ingresos por 18 millones 420 mil 570 pesos
por la venta de sobres de Multivitamínico Vita Niño, de la Mezcla
Vitamínica Nutrivida Tabletas y por la comercialización de crema
cruda se obtuvo ingresos por 199 millones 278 mil 287 pesos.
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GENERACIÓN DE INGRESOS ADICIONALES
(Millones de pesos)
AL 31 DE MARZO DE 2016
Productos p/Diconsa, 77.8
Nutrivida Tabletas, 4.1
Otros Canales, 119.3
Comp. Alim. Programa
Prospera, 3.0
Crema Cruda, 199.3
Vita niño sobres de 1 gr., 14.3
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