PRESSUPOST 2013/14

PRESSUPOST 2013/14

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +508,5DESPESES D’EXPLOTACIÓ -457,7

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +50,8

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +47,6

INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -3,2

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +35,7

EBITDA(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +124,6

Milions d’€

PRESSUPOST 13/14 VS REAL 12/13

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +490,5 +508,5DESPESES D’EXPLOTACIÓ -442,5 -457,7

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +48,0 +50,8

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +43,5 +47,6

INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -4,4 -3,2

RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +32,5 +35,7

EBITDA(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +118,5 +124,6

REAL 12/13 PPT 13/14

Milions d’€

INGRESSOS EXPLOTACIÓ: PPT 13/14 VS REAL 12/13

10,5 28,6

172,4 176,8

161,7158,4

126,2125,1

19,619,6

508,5SOCIS

ESTADI

MÈDIA

MÀRQUETING

TRASPASSOS I ALTRES172%

1%

2%

3%

490,5 18 4%

REAL12/13

PPT13/14

Increment IPC Disminució número socis (151 mil vs 161 mil 12/13)

Taquillatge Estadi: pitjor Supercopa (Atl vs RM), pitjor semis Copa, no semis Champions, millor Gamper

Instal·lacions Estadi: més ingressos per lloguer d’instal·lacions

Media/TV: menors ingressos televisius per no arribar a les semifinals de la Champions i market pool més conservador

Increment per nous acords comercials, més ingrés per gires i amistosos, no ingressos UEFA per semifinals

Champions

Traspàs de Thiago

0%

Milions d’€

DESPESES EXPLOTACIÓ: PPT 13/14 VS REAL 12/13

32,417,7

74,279,8

30,931,6

59,6 63,0

245,4 265,6

442,5457,7

SALARIS ESPORTIUS

AMORTIZACIONS

SALARIS NO ESPORTIUS

DESPESES DE GESTIÓ

ALTRES

REAL12/13

PPT13/14

15 3%

45%

8%

6%

2%

7%

Renovacions jugadors, duplicitats en el cos tècnic i Lliga bàsquet

Més amortitzacions en fitxatges de futbol i bàsquet

Contenció en salaris no esportius

Augment per despeses relacionades amb nous ingressos (gestió de gira, compra de minuts UTV, oficina Hong Kong, equipacions en

espècie), desplaçaments esportius i manteniment d’instal·lacions

No depreciació Villa/Femenía i altres (menys provisions fiscals, cedits, morositat i baixes immobilitzat)

Milions d’€

Serveis Professionals 17,5 18,6

TOTAL +74,2 +79,8

REAL 12/13 PPT 13/14

DETALL DESPESES DE GESTIÓ

Manteniment 11,2 11,6Treballs i subministraments 17,7 20,4Desplaçaments i viatges 6,9 7,8Despeses partits 4,9 5,8Consums 5,6 6,3Tributs 2,4 2,5Altres despeses de gestió 7,9 6,8

6,1%

3,1%

15,4%

12,4%

16,5%

13,0%

3,0%

-13,8%

7,5%

Milions d’€

Presentem un pressupost realista

35,7M€ de benefici

EBITDA de 124,6 M€

Resultat després d’impostos