ANEXO
INVERSIONES
PLURIANUALES
PRESUPUESTO
GENERAL
H T T P : / / W W W . L A P A L M A B I O S F E R A . E S
ANEXO
INVERSIONES
PLURIANUALES
PRESUPUESTO
GENERAL
H T T P : / / W W W . L A P A L M A B I O S F E R A . E S1
2020
H T T P : / / W W W . L A P A L M A B I O S F E R A . E S
2
PRESUPUESTO GENERAL 2020
ANEXO INVERSIONES PLURIANUALES.
INVERSIÓN:
1. PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010
Resumen del presupuesto estimado y objetivos de la responsabilidad del Beneficiario
Asociado, de acuerdo con la propuesta de proyecto aprobada.
Presupuesto aprobado: F.C. RESERVA MUNDIAL BIOSFERA LA PALMA
Rúbrica Valor (€) 1. Personal 421,680.00 2. Viajes y estancias 12,540.00 3. Asistencia externa 28,290.00 4. Equipamiento 31,900.00 5. Adquisición de Terrenos 00.00 6. Consumibles 27,010.00 7. Otros costos 2,700.00 8. Gastos generales 33,968.00 Costo Total 558,088.00
Contribución máxima de la UE (LIFE) 334,853.00
Tabla Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA)
para los ENTREGABLES del proyecto
Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA) para los
Nombre / Título del Entregable
Folletos de difusión y sensibilización para su distribución en las escuelas, en
PT y ES
Folletos y carteles de difusión y sensibilización de para uso y distribución en
puertos y aeropuertos, en PT, ES y EN
Smartphone app, de descarga gratuita, para respaldar la ciencia ciudadana y
los informes profesionales de alerta temprana
Informes sobre los viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023,
30/06/2025, 30/06/2027
Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de
progreso del proyecto en la Fase I F1
Informe financiero de la Fase I
Adopción formal de los Marcos insulares para los sistemas de prevención
rápida, alerta temprana y respuesta rápida de EEI
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementac
de difusión con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,
31/12/2027)
Primer informe intermedio (31/12/2021)
Solicitud de modificación al final de la Fase I
Información sistematizada para el 1er informe intermedio
Actas de las reuniones del grupo de trabajo
Actas de las reuniones del consejo asesor
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025,
30/06/2027
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades
de difusión con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,
31/12/2027)
Tabla Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA)
del proyecto
Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA) para los ENTREGABLES del proyecto
Nombre / Título del Entregable
Folletos de difusión y sensibilización para su distribución en las escuelas, en
Folletos y carteles de difusión y sensibilización de para uso y distribución en
puertos y aeropuertos, en PT, ES y EN
Smartphone app, de descarga gratuita, para respaldar la ciencia ciudadana y
ales de alerta temprana
Informes sobre los viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023,
Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de
progreso del proyecto en la Fase I F1
Informe financiero de la Fase I
Adopción formal de los Marcos insulares para los sistemas de prevención
rápida, alerta temprana y respuesta rápida de EEI
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades
de difusión con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,
Primer informe intermedio (31/12/2021)
Solicitud de modificación al final de la Fase I
sistematizada para el 1er informe intermedio
Actas de las reuniones del grupo de trabajo
Actas de las reuniones del consejo asesor
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025,
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades
de difusión con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,
Tabla Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA)
Contribuciones esperadas de responsabilidad del beneficiario asociado (LA PALMA) para los
Acción Fecha
C11 30/09/2019
C11 31/12/2020
C11 31/12/2020
E3 30/06/2021
F1 31/12/2021
F1 31/12/2021
C11 31/12/2021
ión de actividades E2 31/12/2021
F1 31/12/2021
F1 31/12/2021
F2 31/12/2021
F3 31/12/2021
F4 31/12/2021
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025, E3 30/06/2023
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades E2 31/12/2023
3 informes (uno al final de la fase II, uno al final
la fase IV) sobre la implementación de las actividades de difusión en la
Semana Verde de la UE.
2º informe de medio término (31/12/2023)
Solicitud de modificación al final de la Fase II
Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de
progreso del proyecto en la Fase II
Informe financiero de la Fase II
Información sistematizada para el apoyo al segundo informe intermedio
Actas de las reuniones del grupo de trabajo
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025,
30/06/2027
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades
de difusión con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,
31/12/2027)
3 informes (uno al final de la fase II, uno al final de la fase III y otro al final de
la fase IV) sobre la implementación de las actividades de difusión en la
Semana Verde de la UE “EU Green Week”
3er informe intermedio (31/12/2025)
Solicitud de modificación al final de la Fase III
Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de
progreso del proyecto en la Fase III
Informe financiero de la Fase III
Información sistematizada para el apoyo al 3er informe de medio término
Actas de las reuniones del grupo de trabajo
Actas de las reuniones del consejo
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025,
30/06/2027
Informe de acción conjunta (tarea 3) para apoyar la difusión / transferencia /
replicación, en PT, ES y EN
3 informes (uno al final de la fase II, uno al final de la fase III y otro al final de
la fase IV) sobre la implementación de las actividades de difusión en la
2º informe de medio término (31/12/2023)
Solicitud de modificación al final de la Fase II
Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de
progreso del proyecto en la Fase II
Informe financiero de la Fase II
Información sistematizada para el apoyo al segundo informe intermedio
Actas de las reuniones del grupo de trabajo
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025,
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades
con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,
3 informes (uno al final de la fase II, uno al final de la fase III y otro al final de
la fase IV) sobre la implementación de las actividades de difusión en la
rde de la UE “EU Green Week”
3er informe intermedio (31/12/2025)
Solicitud de modificación al final de la Fase III
Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de
Fase III
Informe financiero de la Fase III
Información sistematizada para el apoyo al 3er informe de medio término
Actas de las reuniones del grupo de trabajo
Actas de las reuniones del consejo asesor
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025,
Informe de acción conjunta (tarea 3) para apoyar la difusión / transferencia /
E2 31/12/2023
F1 31/12/2023
F1 31/12/2023
F1 31/12/2023
F1 31/12/2023
F2 31/12/2023
F3 31/12/2023
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025, E3 30/06/2025
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades E2 31/12/2025
E2 31/12/2025
F1 31/12/2025
F1 31/12/2025
F1 31/12/2025
F1 31/12/2025
F2 31/12/2025
F3 31/12/2025
F4 31/12/2025
Informes sobre viajes de intercambio (30/06/2021, 30/06/2023, 30/06/2025, E3 30/06/2027
C11 31/12/2027
4 informes (uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades
de difusión con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,
31/12/2027)
3 informes (uno al final de la fase II, uno al final de la fase III y otro al final de
la fase IV) sobre la implementación de las actividades de difusión en la
Semana Verde de la UE
Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de
progreso del proyecto Fase IV
Informe financiero de la Fase IV
External audit report at the end of the project
Información sistematizada para Apoyo al Informe Final
Actas de las reuniones del grupo de trabajo
Actas de las reuniones del consejo asesor
Plan After-LIFE
Final report
* Participación activa y contribución a la meta, coordinada por el beneficiario coordinador (DRA)
Tabla Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado
(LA PALMA) para los OBJETIVOS del Proyecto
Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado (LA PALMA) para
Nombre / Título del Meta
El personal gestor del proyecto es contratado
Grupo de trabajo para fondos complementarios establecidos
Base de datos de red creada
Primera reunión del Grupo de Trabajo
(uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades
de difusión con partes interesadas (31/12/2021; 31/12/2023; 31/12/2025,
3 informes (uno al final de la fase II, uno al final de la fase III y otro al final de
fase IV) sobre la implementación de las actividades de difusión en la
Actas de las reuniones de PMB y PMT entregadas con los informes de
progreso del proyecto Fase IV
Informe financiero de la Fase IV
External audit report at the end of the project
Información sistematizada para Apoyo al Informe Final
Actas de las reuniones del grupo de trabajo
Actas de las reuniones del consejo asesor
* Participación activa y contribución a la meta, coordinada por el beneficiario coordinador (DRA)
Tabla Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado
(LA PALMA) para los OBJETIVOS del Proyecto
Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado (LA PALMA) para los OBJETIVOS del Proyecto
Nombre / Título del Meta
El personal gestor del proyecto es contratado
Grupo de trabajo para fondos complementarios establecidos
Primera reunión del Grupo de Trabajo
(uno al final de cada fase) sobre la implementación de actividades E2 31/12/2027
E2 31/12/2027
F1 31/12/2027
F1 31/12/2027
F1 31/12/2027
F2 31/12/2027
F3 31/12/2027
F4 31/12/2027
F5 31/12/2027
F1 31/03/2028
* Participación activa y contribución a la meta, coordinada por el beneficiario coordinador (DRA)
Tabla Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado
Contribuciones esperadas del trabajo de Responsabilidad del Beneficiario Asociado (LA PALMA) para
Acción Datos
F1 31/01/2019
F3 28/02/2019
E3 31/03/2019
F3 31/03/2019
consejo asesor proyecto establecido
Primeros contactos realizados
Primera reunión del Consejo de Administración
Primera reunión del comité asesor del proyecto
Primeras sesiones de sensibilización en las escuelas concluidas
Segunda reunión del comité asesor del proyecto
Primera reunión con las partes interesadas
Primera serie de informaciones y datos sistematizados
Primera reunión de evaluación periódica de los resultados de las propuestas
de soluciones alcanzadas con partes interesadas externas
Diseño, discusión y aprobación de los marcos de las islas
Primer viaje de intercambio
Pimer registro de alerta temprana con la aplicación de smartphone
desarrollado por los ciudadanos / turistas
Inicio de la operación de cuadrillas de alerta temprana y control rápido y
protocolos ajustados en puertos y aeropuertos
Primera participación en la Semana Verde de la UE (EU Green Week)
Apoyo a Informe para la primera mitad de período
Inicio de la fase 2 del proyecto
Segunda participación en la Semana Verde de la UE
Apoyo a segundo informe intermedio
Inicio de la fase 3 del proyecto
Apoyo a la tercera mitad de período Informe
Inicio de la fase 4 del proyecto
consejo asesor proyecto establecido
Primeros contactos realizados
Primera reunión del Consejo de Administración
Primera reunión del comité asesor del proyecto
Primeras sesiones de sensibilización en las escuelas concluidas
Segunda reunión del comité asesor del proyecto
Primera reunión con las partes interesadas externas concluida
Primera serie de informaciones y datos sistematizados
Primera reunión de evaluación periódica de los resultados de las propuestas
de soluciones alcanzadas con partes interesadas externas
Diseño, discusión y aprobación de los marcos de las islas
Pimer registro de alerta temprana con la aplicación de smartphone
desarrollado por los ciudadanos / turistas
operación de cuadrillas de alerta temprana y control rápido y
protocolos ajustados en puertos y aeropuertos
Primera participación en la Semana Verde de la UE (EU Green Week)
Apoyo a Informe para la primera mitad de período
Inicio de la fase 2 del proyecto
Segunda participación en la Semana Verde de la UE
Apoyo a segundo informe intermedio
Inicio de la fase 3 del proyecto
Apoyo a la tercera mitad de período Informe
Inicio de la fase 4 del proyecto
F4 31/03/2019
E3 05/01/2019
F1 31/05/2019
F4 30/06/2019
C11 30/09/2019
F4 01/12/2019
C11 31/12/2019
F2 31/12/2019
C11 04/01/2020
C11 30/06/2020
E3 30/06/2020
C11 31.12.2020
C11 01/01/2021
E2 31/05/2021
F2 31/12/2021
F1 01/01/2022
E2 31/05/2023
F2 31/12/2023
F1 01/01/2024
F2 31/12/2025
F1 01/01/2026
Tercera participación en la Semana Verde de la UE
Apoyo a Informe Final
El plan after-LIFE presentado como un
PRESUPUESTO 2020 PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010
CONCEPTOPERSONAL
1. Coordinador 2. Técnico superior 3. Educador Ambiental ( 6 meses) 4. 2 Peones especializados (9 meses)
ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS **
1. Apoyo especializado de un equipo multidisciplinario de expertos para el despliegue de planes de prevención, detección temprana e intervención rápida
2. Soporte especializado del equipo dpara la implementación de la aplicación de teléfono inteligente y el sitio web para el monitoreo de la ciencia ciudadana
REUNIONES FINANCIERAS Y DE COORDINACIÓN (Fase 1)VEHÍCULO + SEGURO PORTÁTIL Y PROYECTORHERRAMIENTAS + EPI + FOLLETOS Y PÓSTERS (Fase 1)
GASTO TOTAL ANUALIDAD: 111.869,00 ** Se ha consignado la mitad de la cantidad presupuestada para la Fase I.
FASES APORTACIÓN RMBLP POR ANUALIDADFase 1 Año 2020
Año 2021Fase 2 Año 2022
Año 2023Año 2024
Fase 3 Año 2025Año 2026Año 2027
GASTO TOTAL PLURIANUALIDAD: 208.777,60
Tercera participación en la Semana Verde de la UE
LIFE presentado como un capítulo separado del informe final
PRESUPUESTO 2020 PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010
CONCEPTO
Educador Ambiental ( 6 meses) 2 Peones especializados (9 meses)
ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS **
Apoyo especializado de un equipo multidisciplinario de expertos para el despliegue de planes de prevención, detección temprana e
Soporte especializado del equipo de tecnología de la información para la implementación de la aplicación de teléfono inteligente y el sitio web para el monitoreo de la ciencia ciudadana
REUNIONES FINANCIERAS Y DE COORDINACIÓN (Fase 1)
PORTÁTIL Y PROYECTOR HERRAMIENTAS + EPI + FOLLETOS Y PÓSTERS (Fase 1)
GASTO TOTAL ANUALIDAD: 111.869,00 € ** Se ha consignado la mitad de la cantidad presupuestada para la Fase I.
APORTACIÓN RMBLP POR ANUALIDAD CONSIGNACIÓNAño 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027
GASTO TOTAL PLURIANUALIDAD: 208.777,60 €
E2 31/05/2027
F2 31/12/2027
F5 31/12/2027
PRESUPUESTO 2020 PROYECTO LIFE/2017/IPE/PT/000010
CANTIDAD 59.024,00 €
1.004,00 € 3.660,00 €
18.720,00 € 35.640,00 € 14.145,00 €
9.225,00 €
4.920,00 € 2.620,00 €
26.450,00 € 900,00 €
8.730,00 €
CONSIGNACIÓN 44.747,60 € 27.582,00 € 24.376,00 € 21.924,00 € 21.924,00 € 24.376,00 € 21.924,00 € 21.924,00 €
€
1.2. DESGLOSE ANUALIDADES Y FINANCIACIÓN
ANUALIDAD 2020
Aplicación Proyecto de inversión
4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
ANUALIDAD 2021
Aplicación Proyecto de inversión
4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
ANUALIDAD 2022
Aplicación Proyecto de inversión
4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
ANUALIDAD 2023
Aplicación Proyecto de inversión
4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
ANUALIDAD 2024
Aplicación Proyecto de inversión
4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
DESGLOSE ANUALIDADES Y FINANCIACIÓN.
Financiación
Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma
Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
111.869,00 € 44.898,40
Financiación
Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma
Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010 63.111,10 € 27.582,00
Financiación
Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma
Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010 93.390,40 € 24.376,00
Financiación
Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma
Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010 57.453,10 € 21.924,00
Financiación
Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma
Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010 57.453,10 € 21.924,00
Financiación Fondos Europeos F. Propios
44.898,40 66.970,60 0,00
Financiación Fondos Europeos F. Propios
27.582,00 33.485,30 2.043,80
Financiación Fondos Europeos F. Propios
24.376,00 66.970,60 2.043,80
Financiación Fondos Europeos F. Propios
21.924,00 33.485,30 2.043,80
Financiación Fondos Europeos F. Propios
21.924,00 33.485,30 2.043,80
ANUALIDAD 2025
Aplicación Proyecto de inversión
4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
ANUALIDAD 2026
Aplicación Proyecto de inversión
4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
ANUALIDAD 2027
Aplicación Proyecto de inversión
4140.640.00 Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010
TOTALES
Financiación
Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma
Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010 59.905,10 € 24.376,00
Financiación
Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma
Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010 57.453,10 € 21.924,00
Financiación
Proyecto de inversión Importe Cabildo La Palma
Proyecto LIFE 2017 IPE/PT/000010 57.453,10 € 21.924,00
TOTALES 558.088,00 208.928,40
Financiación Fondos Europeos F. Propios
24.376,00 33.485,30 2.043,80
Financiación Fondos Europeos F. Propios
21.924,00 33.485,30 2.043,80
Financiación Fondos Europeos F. Propios
21.924,00 33.485,30 2.043,80
208.928,40 334.853,00 14.306,60
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