Download - ANE Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO ERABAKITZEN DU …

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivos los pagos que figurana continuación

Data Interesatua/Tercero Zenb/Im Azalpena/ConceptoBilbao Bizkaia Kutxa 145.90 € G.Financieros (01-04-21 al 31-04-21); 41.4517.36901

14/04/2021 Consorcio aguas Bilbao Bizkaia (P4800005C) 0.60 € Providencia apremio; Fra. 12011038810; Frontón Ezkurdi;30-07-20 / 29-10-20

146.50 €

2. Aprobar los gastos en fase "AD", según desgloseque se especifica a continuación.

Data Interesatua/Tercero Zenb/Imp Azalpena/Concepto12/04/2021 POOLBIKE, S.L.U. (B65034654) 518.39 € Ordezkoak / Recambios; 41.3425.22110

19/04/2021ASOCIACIÓN INSTITUTO BIOMECÁNICA VALENCIA (G96361555) 2,610.94 € Renovación homologación campo rugby; 41.3425.22707

3,129.33 €

3. Anular las siguientes resultas, según detalle:

Data Interesatua/Tercero Zenb/Imp Azalpena/Concepto22/04/2021 Cortés Ruano, Eduardo Ivan (70867286P) 210.00 € 2020. Canon Abril; Cerrado por Covid22/04/2021 Cortés Ruano, Eduardo Ivan (70867286P) 210.00 € 2020. Canon Mayo; Cerrado por Covid

420.00 €

Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 10 de Mayo de 2021.

La Presidenta

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izanzaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon,2021eko Maiatzaren 10.

Presidenteak

DURANGO KIROLAKen Presidentea den ANE ABANZABALEGI AREITIO Andreak hurrengo hau

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak onartzea

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" fasearidagozkion gastuak onartzea.

3. Hurrengo erresultak baliogabetzea, xehetasunarabera.

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Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente

Durango, 10 de mayo de 2021

Ane Abanzabalegi AreitioPresidentea / Presidente

Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

NºFactura

DescripciónTotal LíquidoBase IVA

IVA DeducibleBase Retención

RetenciónVto.

Org. Func. Econ. Partida

CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

Relación de gastos nº 07/21 de fecha 15/05/2021

DURANGO KIROLAK

179 TG: COLOCACIÓN CAJA CONTADORES Y PROTECCIÓN, MATERIAL Y M.O.

N521,287.601,287.60

0.000.000.00

ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)015384724R

30/04/2021

15/05/2021 ADO Obras (Adj. Directa)

180 L2: REVISAR LÍNEAS Y COMPROBAR ESTADO LÁMPARA RECEPCIÓN.

N48151.25151.25

0.000.000.00

ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV015384724R

30/04/2021

15/05/2021 ADO Servicios (Adj. Directa)

181 TG: REPARAR ALIMENTACIÓN POR FALLO (QUEMADA), MATERIAL Y MA.O.

N49105.27105.27

0.000.000.00


30/04/2021


178 DK: NIKE REVOLUTION (2), NIKE REVOLUTION GS (2).

1600062209.80209.80

0.000.000.00

ARRIETA*URIZAR,ASIER41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DK078936626M

28/04/2021

15/05/2021 ADO Suministros (Adj. Directa)

120/20 L2: ABR. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

21015595206.61206.61

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429

30/04/2021

15/05/2021 O Servicios (Adj. Abierta)

120/20 FE: ABR. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.

1014872A100.62100.62

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA20071429

30/04/2021


120/20 L1: ABR. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.

1014872B422.60422.60

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA20071429

30/04/2021


120/20 L2: ABR. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.

1014872C1,388.531,388.53

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20071429

30/04/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

120/20 TG: ABR. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.

1014872D771.41771.41

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A20071429

30/04/2021


174 L2: REACTIVOS (25), CUBETA REDONDA (12). RESTO FACTURA.

1010254B95.2595.25

0.000.000.00

JUPER BAT, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20079166

22/04/2021


30.1 L2: 1.TRI. SISTEMA INTRUSIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA ALARMAS. MANTENIMIENTO. 1C10576A

275.55275.550.00

0.000.00

SABICO SEGURIDAD, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20202487

26/04/2021

15/05/2021 O Servicios (Adj. Directa)

30.2 L2: 2021. CUOTA CONEXIÓN CENTRAL RECEPTORA ALARMAS.

1C10576B252.89252.89

0.000.000.00

SABICO SEGURIDAD, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20202487

26/04/2021


16.2 L1: ABR. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.

0J99113M71.6371.63

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28011153

30/04/2021


16.1 TC: ABR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

0J99114M256.87256.87

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28011153

31/03/2021


22 L2: ABR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

45075483303.00303.00

0.000.000.00

SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA50001726

01/05/2021


22 L2: ABR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.

45075484112.93112.93

0.000.000.00


30/04/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

23.1 L2: ABR. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.

410106581,495.501,495.50

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA82496142

12/04/2021


102/21 DK: MAY. MENSAJES SMS.

00012141 INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI22.0022.00

0.000.000.00

ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590

01/05/2021

15/05/2021 015379104Q ADORC Suministros (Adj. Directa)

47 DK: ABR. SERVICIOS DEPORTIVOS.

3300229,941.5829,941.58

0.000.000.00

SEDENA, S.L.41 3421 22708 SERVICIOS DEPORTIVOS. DKB31235492

30/04/2021


176 L2: 2640-GTC. GASOLINA. (60 L)

0400026476.1476.14

0.000.000.00

CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.41 3425 22104 CARBURANTES. LANDAKO II.B48231351

30/04/2021


100/21 L2: ABR. CLASES VIRTUALES.

210445120.88120.88

0.000.000.00

CUALIFIL S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB60656709

01/05/2021

15/05/2021 ADORC Servicios (Adj. Directa)

175 L2: SACAR EJE BICICLETA ELÍPTICA Y MONTAJE DE RODAMIENTO.

200134151.25151.25

0.000.000.00

CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95745360

26/04/2021


9.1 L1: ABR. LIMPIEZA.

V21063826,635.976,635.97

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166

29/04/2021


9.3 FE: ABR. LIMPIEZA.

V21063911,414.391,414.39

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166

29/04/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

9.2 SF: ABR. LIMPIEZA.

V21063931,189.311,189.31

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166

29/04/2021


177 L2: CARGADOR, BATERÍA, BANCO DE ENERGÍA.

15202170 PEREZ*ERDOZAIN,ENRIQUE39.9939.99

0.000.000.00

AMAZON EU, S.A.R.L. SUCURSAL ESPAÑ41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVW0184081H

26/04/2021

15/05/2021 016067676Z ADO Suministros (Adj. Directa)47,098.8247,098.82 0.00Totales26Número de facturas:

0.00 0.00

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Jokin Palacio PerezKontu-hartzailea · Interventor


RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación07/21 (15.05.2021; 47.098,82 €; 26 facturas).

2. Ordenar el pago de la misma, una vez haya sidocomprobada y cumplidos los extremos legalmentepreceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 10 de Mayo de2021.

La Presidenta


ERABAKITZEN DU

1. 07/21 (2021.05.15; 47.098,82 €; 26 faktura)zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

2. Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak,legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatuondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izanzaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon,2021eko Maiatzaren 10.

Presidenteak

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IZEN ABIZENAK / SOZIETATE IZENA IFZ/IFK ZENB. ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA GRUPELI SAMPERIO, Oiartza 030694912D Covid; Familia-abonua / Abono familiar.MADARIAGA MUÑOZ, Beñat 072581065B Covid; Cursillo natación.

46.50 € RESUELVE

La Presidenta


Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 12 de Mayo de 2021.

Presidenteak

46.50 €



Durango Kirolak Erakunde Autonomiko zerbitzuekonomikoek kdreditu lidikorako eskubidea aitortzendietela ondoren zerrendatzen diren subjektuei, etaeskubide hori eskatu ahal izango dela honakozenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

Que, a favor de los sujetos que a continuación serelacionan, se reconoce por parte de los Servicioseconómicos del Organismo Autónomo DurangoKirolak un derecho de crédito líquido y exigible porlos importes y los motivos que en adelante sedesglosan:

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea. Aprobar la devolución por los importescorrespondientes.

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melexpe

Sello

Presidenteak La Presidenta

Ikastaroa egiteko baimena ematea. Autorizar la realización del Curso.

Egindako orduak hartzeko baimena ematea(12 * 1,75 = 21).

Autorizar el disfrute de las horas realizadas(12 *1,75= 21).

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gainizan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,Durangon, 2021eko Maiatzaren 4.

Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango a 4 de Mayo de2021.

2. Aipaturiko ikastaroko kostua 0,00 €-etaralaguneko dela.

2. Que el coste de dicho curso asciende a 0,00 €por persona.

3. Aipaturiko ikastaroa Organismoaren HeziketaPlanen barruan, sartzen dela . Beraz,

3. Que dicho curso entra dentro del Plan deFormación del Organismo. Por tanto,

ERABAKITZEN DU RESUELVE

DURANGO KIROLAKen presidentea den ANEABANZABALEGI AREITIO andreak hurrengohau,

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK,

Aurrekariak Antecedentes

1. Alberto García Lavín Jaunak, Nerea LandaGarcía Andreak eta Jasone ZenikaonandiaOtzerinjauregi Andreak 'Ur-sorospen, lehenlaguntzak eta DESA birziklapenaformakuntza ekintza' 11 ordutakoformakuntza jaso dutela, 2021eko apirilaren17an.

1. Que Don Alberto García Lavín, Doña NereaLanda Garcia y Doña Jasone ZenikaonandiaOtzerinjauregi han recibido el curso 'Acción formativa reciclaje y socorrismo acuático,primeros auxilios y DESA' de 11 horas deduración, el día 17 de abril de 2021.

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Landako I: AD fasean gastua onartzea,729,73 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.Zenbateko bera.

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, concargo a la partida 41.3423.21101 por importe de729'73 € (IVA incluido). Mismo importe.

Tabira: AD fasean gastua onartzea, 1.338,31 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.Zenbateko bera.

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, concargo a la partida 41.3422.21101 por importe de1.338,31 € (IVA incluido). Mismo importe.

Actualizar el importe total del servicio, de3.951,24 € a 3.213,09 €, adjudicado a laempresa Servicios de contenedoreshigiénicos sanitarios, S.A.U. (A48148647) yaprobado en resolución de fecha del 11 deMarzo, de la siguiente forma:

Zerbitzuaren zenbateko osoa eguneratzea,3.951,24 eurotik 3.213,09 eurora, Servicios decontenedores higiénicos sanitarios, S.A.U.(A48148647) enpresari esleitua eta martxoaren11ko ebazpenean onartu zen, honela:

Landako II: AD fasean gastua onartzea,1.145,05 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.Aurreko zenbatekoa 1.883,19 € (BEZa barne).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD,con cargo a la partida 41.3425.21101 porimporte de 1.145,05 € (IVA incluido). Importe anterior 1.883,19 € (IVA incluido).

La Presidenta Presidenteak



DURANGO KIROLAKen Presidentea den AneAbanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidentade DURANGO KIROLAK,


Landako eta Tabirako igerilekuen instalazioakgarbitzeko zerbitzuaren enpresa esleipendunberriak 2021 urterako edukiontzihigienikoen mantentze-zerbitzua barnehartzen duenez (apiriletik abendura),

Debido a que la nueva empresa adjudicatariadel servicio de limpieza de las instalaciones de laspiscinas de Landako y Tabira, incluyen el servicio deMantenimiento de contenedoreshigiénicos para el año 2021 (Abril a Diciembre),

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52.53 €-3.34 €-6.30 €0.00 €0.00 €

42.89 €

0.00 €

Eta horrrela adierazten dut, Durangon, 2021ekomaiatzaren 14.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak,Durango, 14 de mayo de 2021,

Ane Abanzabalegi Areitio

Itzulera Devolución GARBIA LÍQUIDO

Elkarkidetza enpresaren kontura Elkarkidetza a cargo de la empresa

PFEZaren atxikipena Retención IRPF Elkarkidetzaren atxikipena Retención Elkarkidetza Beste atxikipen batzuk Otras retenciones y ajustes

2021eko maiatzaren 14eko datarekin, 2021eko apirilaren nominari dagokion eta jarraian zehaztenden gastua onartzea.

Aprobar, con fecha 14 de mayo de 2021, el gastocorrespondiente a la nómina de abril de 2021 con eldetalle siguiente:

Ordainsariak Retribuciones Gizarte segurantzaren atxikipena Retención Seguridad Social

EBAZPENA RESOLUCIÓN

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen,apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluanoinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaeraberritzeko neurriei buruzko 57/2003 legearen 1.1artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16de Diciembre, de medidas para la modernización delgobierno local.

EBAZTEN DUT RESUELVO

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Serbitzua, INDARLAN OBRAS YEVENTOS, S.L.L. (B95803292), enpresari esleitzea, 17.980,60 €-eko (BEZ barne)zenbatekoagatik, 41.3422.21102 diru multzoarikargu eginez.

Adjudicar el servicio, a la empresaINDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.(B95803292), por importe de 17.980,60 € (IVAincluido), con cargo a la partida41.3422.21102.




DURANGO KIROLAKen Presidentea denAne Abanzabalegi Areitio andreak hurrengohau,

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK,

Tabira igerilekuetarako 6 modulu alokatzea(instalazioa eta erretiratzea), Maiatzaren26tik Irailaren 15era beharrezkoa izanez,

Vista la necesidad de alquilar 6 módulos(instalación y retirada), del 26 de Mayo al 15de Septiembre, para las piscinas de Tabira,


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Zerbitzua, Giroa, S.A.U. (A20071429) izeneko enpresari esleitzea, 1.973,01 €-ekoerabateko zenbatekoagatik.

Landako II: AD fasean gastua onartzea,1.315,33 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Tabira: AD fasean gastua onartzea, 657,68€-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, concargo a la partida 41.3422.21101 por importe de657,68 € (IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD,con cargo a la partida 41.3425.21101 porimporte de 1.315,33 € (IVA incluido).

Adjudicar el servicio, a la empresa Giroa,S.A.U. (A20071429), por un importe total de1.973,01 €



DURANGO KIROLAKen Presidentea den AneAbanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK,

2021 urterako Landako eta Tabiraigerilekuetarako kloroa analizatzeko eta Ph-a erregulatzeko ekipoen prebentzio-mantenua beharrezkoa izanez,

Vista la nececidad de contratar el Servicio de mantenimiento preventivo de equiposanalizadores de cloro y regulación de Phpara las piscinas de Landako y Tabira, para elaño 2021.


Doc

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: 135

2327

5722

7512

7347

0 C

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RESUELVE



Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 26 de Mayo de2021.

La Presidenta


ERABAKITZEN DU




Presidenteak

Doc

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: 135

2327

5331

1723

7617

2 C

SVak

egi

azta

tzen

due

n ag

iria,

ele

ktro

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ki s

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102,996.14 €-7,474.54 €

-17,375.50 €-1,930.20 €

-17.10 € Greba -1,797.98 € Huelga

74,400.82 €

1,930.20 €

Eta horrrela adierazten dut, Durangon, 2021ekomaiatzaren 31.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak,Durango, 31 de mayo de 2021,


Itzulera Devolución GARBIA LÍQUIDO



2021eko maiatzaren 31eko datarekin, 2021eko maiatzaren nominari dagokion eta jarraian zehaztenden gastua onartzea.

Aprobar, con fecha 31 de mayo de 2021, el gastocorrespondiente a la nómina de mayo de 2021 con eldetalle siguiente:






Doc

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el C

SV

: 135

2327

6473

5317

5233

6 C

SVak

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due

n ag

iria,

ele

ktro

niko

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Gaurko bere data dekretuagatik, DurangoKirolak-eko Presidenteak hurrengoa jarri du:

La Presidenta de Durango Kirolak, por sudecreto de fecha de hoy, ha dispuesto losiguiente:

Lan-arloko 7. Epaitegiaren 181/2021, 2021ekomaiatzaren 20koa, epaia ikusita, zeinarenepaitzak Durango Kirolak-i 119,39 euro etaberandutzagatiko %10eko interesa ordaintzerabehartzen baitu.

Vista la sentencia 181/2021 de 20 de Mayo de2021, del Juzgado de lo Social nº 7, cuyo falloobliga a Durango Kirolak a abonar a Don EliasReguero Carazo la cantidad de 119,39 euros, másel 10% de interés por mora,


1. 131,33 euroko gastua onartzea eta ES86 20950240 30 9110492619 kontu zenbakianordaintzea.

1. Aprobar el gasto de 131,33 euros y procedera su abono en el número de cuenta ES86 20950240 30 9110492619.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gainizan zaitezen, eta bidezko ondorioetarakoDurangon, 2021eko Ekainaren 2.

Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 2 de Junio de 2021.


Doc

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SV

: 135

2327

5640

7323

2515

6 C

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iria,

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Durango, 3 de junio de 2021



RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivos los pagos que figurana continuación

Data Interesatua/Tercero Zenb/Im Azalpena/ConceptoBilbao Bizkaia Kutxa 91.67 € G.Financieros (01-05-21 al 31-05-21); 41.4517.36901

91.67 €

2. Aprobar los gastos en fase "AD", según desgloseque se especifica a continuación.

Data Interesatua/Tercero Zenb/Imp Azalpena/Concepto25/05/2021 IMQ, S.L. (B95431367) 798.60 € DK (TC); Autobabeseko planak; 41.3421.2270225/05/2021 IMQ, S.L. (B95431367) 798.60 € DK (TP); Autobabeseko planak; 41.3421.2270225/05/2021 IMQ, S.L. (B95431367) 798.60 € DK (AR); Autobabeseko planak; 41.3421.22702

2,395.80 €

2. Anular los gastos en fase "AD" ("AD/"), segúndesglose que se especifica a continuación.

Data Interesatua/Tercero Zenb/Imp Azalpena/Concepto

13/05/2021 SEDENA, S.L. (B31235492). 17,610.41 €

Regularización; Operación previa AD realizada por el total del créditodisponible para los servicios deportivos, sin haber tenido en cuenta elservicio realizado por Sport Studio del 01 al 18-01-2021, de la que serealizó operación ADO.

13/05/2021Servicios de contenedores higiénicos sanitarios, S.A.U. (A48148647). 553.62 €

2021. Apirilatik Abedura. Edukiontzi higienikoen mantenua.41.3425.21101; Hemendik aurrera, ISS enpresak egingo du.

24/05/2021 Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613). 120.99 € L1; Kontratuaren eguneraketa; 41.3423.2110124/05/2021 Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613). 120.99 € AR; Kontratuaren eguneraketa; 41.3425.21101

18,406.01 €




ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren ordainketak onartzea

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" fasearidagozkion gastuak onartzea.

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" ("AD/")faseari dagozkion gastuak baliogabetzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izanzaitezen, eta bidezko ondorioetarako Durangon,2021eko Ekainren 7.

Doc

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: 135

2327

6174

5330

7151

5 C

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IZEN ABIZENAK / SOZIETATE IZENA IFZ/IFK ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA ARGUINZONIZ ZARRAUA, Andoitz 078879668H Igerilekuko abonua bikoiztua.

RESUELVE

La Presidenta


Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izanzaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon,2021eko Ekainaren 11.


Presidenteak

ZENB.24.70 €24.70 €

DURANGO KIROLAKen Presidentea den ANE ABANZABALEGI AREITIO Andreak hurrengohau


Durango Kirolak Erakunde Autonomiko zerbitzuekonomikoek kdreditu lidikorako eskubideaaitortzen dietela ondoren zerrendatzen dirensubjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango delahonako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

Que, a favor de los sujetos que a continuaciónse relacionan, se reconoce por parte de losServicios económicos del Organismo AutónomoDurango Kirolak un derecho de crédito líquido yexigible por los importes y los motivos que enadelante se desglosan:

ERABAKITZEN DU

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: 135

2327

6360

6257

5157

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RESUELVE



Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 11 de Junio de2021.

La Presidenta


ERABAKITZEN DU




Presidenteak

Doc

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el C

SV

: 135

2327

5577

2511

7512

0 C

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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

50.1 L1: MAY. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.

0621A88.3388.33

0.000.000.00

PORTAL*USIETO,JOSE MARIA41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO011930355W

26/05/2021


50.2 L2: MAY. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.

0621B88.3388.33

0.000.000.00

PORTAL*USIETO,JOSE MARIA41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV011930355W

26/05/2021


203 TC: COLOCACIÓN TOMA TIERRAS TAQUILLA CAMPO FÚTBOL TABIRA.

N64348.06348.06

0.000.000.00


28/05/2021


205 AR: TRABAJOS REALIZADOS EN ARRIPAUSUETA. CAMBIO TAPAS CUADROS ELÉCTRICOS, ETC.. N63

816.75816.750.00

0.000.00

ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV015384724R

28/05/2021


198 DK: 2021. SEGURO COLECTIVO VIDA.

20216,572.226,572.22

0.000.000.00

ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGUR41 3421 16009 SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ. DKA01051747

13/05/2021


217 L2: VÁLVULA ESFERA PLÁSTICO, HEMBRA MIXTO PRESIÓN.

2021216140.5640.56

0.000.000.00

DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195

30/05/2021


218 L2: JUNTA CÓNICA AC-4 (10).

2021216216.4616.46

0.000.000.00

DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195

30/05/2021


120/20 FE: MAY. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

1018464D84.7084.70

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3424 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVOA20071429

27/05/2021


Página 1 de 10

Doc

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: 135

2316

5124

2567

3354

6 C

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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

120/20 FE: MAY. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

1018464A238.94238.94

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3424 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVOA20071429

27/05/2021


120/20 L2: MAY. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

1018464E6,462.566,462.56

0.000.000.00


27/05/2021


120/20 L2: MAY. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

1018464C11,879.5611,879.56

0.000.000.00


27/05/2021


120/20 TG: MAY. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

1018464B1,013.401,013.40

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)A20071429

27/05/2021


120/20 FE: MAY. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.

1018804A100.62100.62

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA20071429

31/05/2021


120/20 L1: MAY. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.

1018804B422.60422.60

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA20071429

31/05/2021


120/20 L2: MAY. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.

1018804C1,388.531,388.53

0.000.000.00


31/05/2021


120/20 TG: MAY. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.

1018804D771.41771.41

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A20071429

31/05/2021


Página 2 de 10


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

11.6 L2: OCT-DIC. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.

21018395328.84328.84

0.000.000.00


26/05/2021


11.6 L2: 2.TRI. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH.

21000299328.84328.84

0.000.000.00


28/05/2021


16.2 L1: MAY. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.

0K27995M71.6371.63

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28011153

31/05/2021


16.1 TC: MAY. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

0K27996M256.87256.87

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28011153

31/05/2021


26.2 L1: MAY. CONTENEDORES Y ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.

FF11673960.8260.82

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48148647

31/05/2021


26.1 L2: MAY. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.

FF11738895.4295.42

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48148647

31/05/2021


26.3 TC: MAY. ALFOMBRAS. MANTENIMIENTO.

FF116797111.53111.53

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48148647

31/05/2021


196 L1: CAMBIA PAÑALES HORIZONTAL.

FF116577362.50362.50

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)A48148647

25/05/2021


Página 3 de 10


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

209 AR: 2021. CAMPOS. MANTENIMIENTO

14221A1,008.341,008.34

0.000.000.00

PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48150262

31/05/2021


210 TC: 2021. CAMPO. MANTENIMIENTO.

14221B504.16504.16

0.000.000.00

PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48150262

31/05/2021


211 UI: REPARACIONES DIVERSAS, MATERIAL Y M.O.

14221C393.25393.25

0.000.000.00

PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)A48150262

31/05/2021


22 L2: MAY. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

45108528303.00303.00

0.000.000.00


31/05/2021


22 L2: MAY. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.

45108529112.93112.93

0.000.000.00


31/05/2021


6.2 L1: 29-04-21 AL 25-05-21. GAS.

00020426907.46907.46

0.000.000.00

EDP CLIENTES S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO IA74472911

28/05/2021

15/06/2021 ADORC Suministros (Adj. Directa)

6.3 L2: 29-04-21 AL 25-05-21. GAS.

000204736,307.856,307.85

0.000.000.00

EDP CLIENTES S.A.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.A74472911

28/05/2021


23.1 L2: MAY. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.

410108631,495.501,495.50

0.000.000.00


13/05/2021


Página 4 de 10


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

213 UI: MANGUITOS, CODOS, LATIGUILLOS, BRIDAS, ETC.

48067393.96393.96

0.000.000.00

SALTOKI BIZKAIA S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)A95067914

31/05/2021


102/21 DK: 07-06-2021. MENSAJES SMS.


0.000.000.00


07/06/2021


102/21 DK: 01-06-2021. MENSAJES SMS.


0.000.000.00


01/06/2021


202 L2: 2021. INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR.

21026141181.26181.26

0.000.000.00

APPLUS NORKONTROL, S.L.U.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB15044357

24/05/2021


219 UI: REACTIVO LÍQUIDO (3), REACTIVO POLVO (14).

289281547.53547.53

0.000.000.00

HANNA INSTRUMENTS, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B20358768

28/05/2021


47 DK: MAY. SERVICIOS DEPORTIVOS.

3316433,354.2233,354.22

0.000.000.00

SEDENA, S.L.41 3421 22708 SERVICIOS DEPORTIVOS. DKB31235492

31/05/2021


208 L2: CINTA AMERICANA MULTIUSO.

021001677.507.50

0.000.000.00

SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48125538

31/05/2021


197 L2: 2640-GTC. BUJÍA, FILTRO AIRE, FILTRO GASOLINA, MEMBRANAS, PERITAR BOMBA AGUA. A40

219.29219.290.00

0.000.00

AUTOMOVILES ARRATE, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48218887

28/05/2021


Página 5 de 10


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

207 L2: 2640-GTC. GASOLEO A (43.09 L).

0500027447.7047.70

0.000.000.00

CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.41 3425 22104 CARBURANTES. LANDAKO II.B48231351

31/05/2021


214 UI: PISCICLOR AZUL (6), PALETINA TRIPLE, PALETINA CANARIA (2).

327101322.63322.63

0.000.000.00

PINTURAS GALDESA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B48252472

31/05/2021


220 L2: 2021. COMPRESORES AIRE. MANTENIMIENTO.

211376773.32773.32

0.000.000.00

AIRTALDE, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB48543565

31/05/2021


215 UI: MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO.

202104841,764.071,764.07

0.000.000.00

SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B48550149

28/05/2021


42 L2: 2021. PUERTA BASCULANTE. MANTENIMIENTO.

A937A339.89339.89

0.000.000.00

ATEMATIK S L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB48744288

24/05/2021


221 L2: SUSTITUIR LÁMPARA DESTELLANTE EXTERIOR ROTA.

A937B61.7161.71

0.000.000.00

ATEMATIK S L41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48744288

24/05/2021


100/21 L2: JUN. CLASES VIRTUALES.

210559120.88120.88

0.000.000.00

CUALIFIL S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB60656709

01/06/2021


2 DK: JUN. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.

4344449045.9745.97

0.000.000.00

RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177

06/06/2021


Página 6 de 10


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

2 DK: JUN. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.

4344449185.9585.95

0.000.000.00


06/06/2021


2 DK: JUN. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.

4344449243.2943.29

0.000.000.00


06/06/2021


2 DK: MAR-MAY. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.

43454349370.56370.56

0.000.000.00


06/06/2021


201 DK: 2021. ENCUESTA USUARI@S.

12757W TIERNO*ESTOQUERA,JOSE LUIS157.30157.30

0.000.000.00

ENCUESTA FACIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB84348069

27/05/2021

15/06/2021 030574664M ADO Servicios (Adj. Directa)

120/21 TC: 2021. 25%. PLANES AUTOPROTECCIÓN.

5257167A199.65199.65

0.000.000.00

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR41 3421 22702 SEGURIDAD. DK.B95431367

31/05/2021


120/21 TP: 2021. 25%. PLANES AUTOPROTECCIÓN.

5257167B199.65199.65

0.000.000.00


31/05/2021


120/21 AR: 2021. 25%. PLANES AUTOPROTECCIÓN.

5257167C199.65199.65

0.000.000.00


31/05/2021


206 DK: MICRO CINTA CORRECTORA, FUNDAS DE PLASTIFICAR….

2100183545.3045.30

0.000.000.00

PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95446977

31/05/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

216 L2: PILAS, TORNILLOS, CINTA AMERICANA, TACOS, PEGAMENTO…

210922189.43189.43

0.000.000.00

JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95545596

02/06/2021


24.2 L1: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

2687A84.7084.70

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95677613

31/05/2021


24.7 AR: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

2687B84.7084.70

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95677613

31/05/2021


204 L2: TAPÓN AMARILLO BOMBA, CAMBIO ACEITE, ETC…

32746.3346.33

0.000.000.00

URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95713699

31/05/2021


119/21 UI: MAY. ALQUILER 6 MODULOS (INSTALACIÓN, RETIRADA Y PORTES) DEL 26-05 AL 15-09. 27041

3,596.123,596.120.00

0.000.00

INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95803292

31/05/2021

15/06/2021 O Suministros (Adj. Directa)

212 L2: COLA (2), SACO MORTERO (1), JUNTA BLANCA PORCELÁNICA (1).

21060838.2638.26

0.000.000.00

SUOMI 2016, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95839551

31/05/2021


199 UI: HIPOCLORITO SÓDICO (2000LTS).

210085A1,736.131,736.13

0.000.000.00

QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)B95939336

25/05/2021


200 L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1000LTS).

210085B609.84609.84

0.000.000.00

QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)B95939336

25/05/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

195 DK: GRUPO GESTIÓN AVANZADA. PARTICIPACIÓN (I.INZA).

00922021302.50302.50

0.000.000.00

FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO 41 3421 16301 FORMACION DEL PERSONALG48544670

24/05/2021


9.3 FE: MAY. LIMPIEZA.

V21084981,414.391,414.39

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166

31/05/2021


9.1 L1: MAY. LIMPIEZA.

V21085006,635.976,635.97

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166

31/05/2021


9.2 SF: MAY. LIMPIEZA.

V21085011,189.311,189.31

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166

31/05/2021


118/21 AR: RUGBY. RENOVACIÓN HOMOLOGACIÓN DEL CAMPO.

V21004562,610.942,610.94

0.000.000.00

ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANI41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIG96361555

24/05/2021


8.3 L2: 06-02-21 AL 11-05-21. AGUA.

0506888080.6080.60

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3425 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IIP4800005C

13/05/2021


8.4 FE: 02-02-21 al 04-05-21. BAR. AGUA.

0506183218.2718.27

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3424 22102 SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDIP4800005C

13/05/2021


8.4 FE: 03-02-21 AL 11-05-21. AGUA.

05066625273.84273.84

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3424 22102 SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDIP4800005C

13/05/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

8.2 L1: 02-02-21 AL 04-05-21. GRIFOS. AGUA.

05068197142.66142.66

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3423 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IP4800005C

13/05/2021


8.2 L1: 02-02-21 AL 04-05-21. FLUXORES. AGUA.

05068995143.92143.92

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3423 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IP4800005C

13/05/2021


8.3 L2: 02-02-21 AL 04-05-21. AGUA.

050808484,524.024,524.02

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3425 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IIP4800005C

14/05/2021


8.5 SF: 02-02-21 AL 28-04-21. AGUA.

0506662661.0861.08

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3426 22102 SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTOP4800005C

13/05/2021


8.1 TP: 02-02-21 AL 18-05-21. AGUA.

051077741,299.481,299.48

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3422 22102 SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRAP4800005C

20/05/2021


107,563.74107,563.74 0.00Totales77Número de facturas:0.00 0.00

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IZEN ABIZENAK / SOZIETATE IZENA IFZ/IFK ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA GOITIA SAINZ, Julia - Patinajea (besoa apurtuta eta errehabilitazio luzea.

RESUELVE

La Presidenta

ERABAKITZEN DU




Presidenteak

DURANGO KIROLAKen Presidentea den ANE ABANZABALEGI AREITIO Andreak hurrengohau


Durango Kirolak Erakunde Autonomiko zerbitzuekonomikoek kdreditu lidikorako eskubideaaitortzen dietela ondoren zerrendatzen dirensubjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango delahonako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

Que, a favor de los sujetos que a continuaciónse relacionan, se reconoce por parte de losServicios económicos del Organismo AutónomoDurango Kirolak un derecho de crédito líquido yexigible por los importes y los motivos que enadelante se desglosan:

ZENB.33.60 €33.60 €

Doc

umen

to fi

rmad

o el

ectró

nica

men

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edia

nte

el C

SV

: 135

2327

6304

6552

4633

7 C

SVak

egi

azta

tzen

due

n ag

iria,

ele

ktro

niko

ki s

inat

ua /




,

01/21 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolak Erakunde Autonomoko zerbitzu ekonomikoek kreditu likidorako eskubidea aitortzen dietela ondoren zerrendatzen diren subjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango dela honako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

En relación de oficio con el expediente número 01/21, se indica:

Que, a favor de los sujetos que a continuación se relacionan, se reconoce por parte de los Servicios Económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

IZEN ABIZENAK / SOZIETATE IZENA

NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL IFZ/IFK NIF/CIF

EXPETEA EXPTE.

ARRAZOIA MOTIVO

ZENBATEKOA IMPORTE

AUTOMOVILES ARRATE, S.L. B48218887 197 Factura A40 219.29 €

Aitzitik, aipatutako zergapekoa, era berean, udal-ogasun honetan zordun gisa agertzen dela, jarraian adierazten diren kontzeptuengatik eta zenbateko banakatuagatik:

Que, por el contrario, el obligado tributario citado, a su vez figura como deudor a esta Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por el importe desglosado:


NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL

IFZ/IFK NIF/CIF

KONTZEPTUA CONCEPTO

ZOR BETEARAZLEA DEUDA EJECUTIVA

Automóviles Arrate, S.L. B48218887 IVTM (1542932); IVTM (1542931); IVTM (1542930); IVTM (1542929; IVTM (1542928); IVTM (1542927); IVTM (1542926); IVTM (1263308); IVTM (1263310)

971,94 €

Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko

9/2005 Foru Arauaren 2. Artikuluak ezartzen duenez, ”Toki erakundeek tributuen aplikazioari, sarrera publikoei eta zehatzeko ahalari buruzko eskumenak erabiliko dituzte, foru ogasunarentzat legez ezarritako onura-bideak izango dituzte, eta, behar denean, behar diren administrazio prozeduren arabera jardungo dute. 3. Honen aurreko atalean ezarri diren xedeen ondoreetarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeetako Ogasunek Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean aurreikusi diren onurabideak, bermeak eta ahalmenak izango dituzte”

Que el artículo 2 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre, de Haciendas Locales establece que “Las entidades locales ejercerán las competencias relativas a la aplicación de los tributos, ingresos públicos y a la potestad sancionadora ostentando las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda Foral, y actuando, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. 3. A los fines previstos en el apartado anterior, las Haciendas de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia gozarán de las prerrogativas, garantías y facultades previstas en la Norma Foral General Tributaria.”.

Doc

umen

to fi

rmad

o el

ectró

nica

men

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edia

nte

el C

SV

: 135

2327

6072

3146

4134

4 C

SVak

egi

azta

tzen

due

n ag

iria,

ele

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niko

ki s

inat

ua /

,

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko

martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 57. Eta 73. Artikuluek ezartzen dutela zergapeko baten zerga-zorrak (osorik edo zati batean) iraungi ahal izango direla administrazio-egintza baten bidez obligaziodun horren alde aitortutako kredituekin konpentsatuta, eta tributu-zorraren konpentsazioak konpentsatutako zenbatekoagatik bakarrik dituela ondorio askatzaileak.

Que, los artículos 57 y 73 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, establecen que las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado y que la compensación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe compensado.

Aurrekoari dagokionez, aipatutako Foru Arauaren 75. Artikuluak xedatzen duela Zerga Administrazioak ofizioz konpentsatuko dituela ordainarazpen-aldian dauden zerga-zorrak.

Que, en relación con lo anterior, el artículo 75 de la citada Norma Foral viene a disponer que la Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

2/2005 Foru Arauaren 62. Artikuluak ezartzen

duenez, ofizioz egindako konpentsazio kasuetan, zergapeko beraren hainbat zerga-zor metatu badira eta guztiz iraungi ezin badira, Zerga Administrazioak nterés ta aplikatuko duela, Ogasun Publikoaren interesei babes handiagoa ematen dien irizpidearen arabera.

Que, el artículo 62 de la meritada Norma Foral 2/2005, viene a establecer que en los casos de compensación de oficio, en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaría aplicará el pago de acuerdo con el criterio que proporcione mayor protección a los intereses de la Hacienda Pública.

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-Bilketari buruzko Erregelamendua onartzen duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretuaren 35. Eta 36. Artikuluek xedatzen dutenez, zerga-bilketaren fasean, hala borondatezkoan nola ordainarazpenekoan, dauden Foru Ogasunarentzako zorrak osorik edo partzialki irangi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Horrela, Foru Administrazioaren zordun bat aldi berean haren hartzekodun bada kreditu aintzatetsi bategatik borondatezko epealdia igaro ondoren, zorra kredituarekin konpentsatuko da ofizioz, ordainarazpeneko prozeduraren zein fasetan dagoen gorabehera. Konpentsazioa interesatuari jakinaraziko zaio.

Que, los artículos 35 y 36 del Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, disponen que las deudas que se encuentren tanto en periodo voluntario de recaudación como ejecutivo a favor de la Hacienda Foral, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. Siendo así, que cuando un deudor a la Administración tributaria sea a la vez, acreedor de la misma por un crédito reconocido, transcurrido el período que se encuentre y dicha compensación será notificada al /a la interesado/a.

,

Beraz, eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorrean ezarritakoa oinarri hartuta, 215/2005 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga-bilketako Erregelamendua onartzen nter, eta Durango Kirolak erakunde autonomoaren estatutuetan horretarako aitortutako eskumenaren arabera:

Por tanto, y en base lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, el Decreto Foral 215/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y conforme a la competencia reconocida a tal efecto por los Estatutos del Organismo Autónomo Durango Kirolak:

EBAZTEN DUT / RESUELVO

Lehenengoa. – Jarraian aipatzen den

zergapekoaren aldeko kreditu-eskubidearen ondoriozko zenbatekoa konpentsatzea adierazitako zenbatekoengatik, horiek Udal Zerga Bilketa honentzako nterés onenaren arabera aplikatuz eta zorra askatuz:

Primero.– Compensar el importe derivado del derecho de crédito a favor del obligado tributario que a continuación se cita por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal y otorgándoles efecto liberatorio de la deuda:


NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZON SOCIAL

IFZ/IFK

KNIF/CIF

KREDITU ESKUBIDEA DERECHO CREDITO

KONPENTSATU BEHARREKO

ZENBATEKOA IMPORTE A

COMPENSAR

ITZULI BEHARREKO

ZENBATEKOA IMPORTE

A DEVOLVER AUTOMOVILES ARRATE, S.L. B48218887 219.29 € 971.94 € 0,00 �

Bigarrena.- Konpentsazioa interesdunari

jakinaraztea. Segundo.– Notificar la compensación al

mismo.

Hirugarrena.- Konpentsatutako zenbatekoa gainditzen duten kreditu-eskubideei dagozkien zenbatekoen bidezko itzulketa egitea, hala badagokio.

Durangon, 2021eko Ekainaren 17an.

Tercero.- En su caso, practicar la devolución pertinente por los importes correspondientes a los derechos de crédito en su favor que exceden del valor de la cantidad compensada.

En Durango, a 17 de Junio de 2021.

Ane Abanzabalegi Areitio Durango Kirolak-eko Presidentea





RESUELVE



Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 25 de Junio de2021.

La Presidenta


ERABAKITZEN DU




Presidenteak

Doc

umen

to fi

rmad

o el

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men

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nte

el C

SV

: 135

2327

5756

1323

0244

6 C

SVak

egi

azta

tzen

due

n ag

iria,

ele

ktro

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ua /





NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

241 UI: FORMACIÓN+REPARACIÓN TPV+ROLLOS TICKET.

A299136.00136.00

0.000.000.00

ZUMALABE*ESCULTA,GORKA ENDIKA41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)030682935S

16/06/2021


245 L2: CINTA BALIZAR (10), CUBREZAPATOS (20).

46153058183.86183.86

0.000.000.00

WURTH ESPAÑA,S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA08472276

21/06/2021


120/20 L2: JUN. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

1022181A4,475.754,475.75

0.000.000.00


24/06/2021


120/20 TG: JUN. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

1022181B2,519.342,519.34

0.000.000.00


24/06/2021


120/20 TG: JUN. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.

1022181C1,013.351,013.35

0.000.000.00


24/06/2021


242 L2: REVISAR LIMPIAFONDOS, CAMBIAR CORREAS TRACCIÓN, SANEAR CABLE, MO. 21016241

172.20172.200.00

0.000.00

JUPER BAT, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20079166

15/06/2021


230 UI: ROLLO BAYETA, SACO NEGRO, LEJÍA, NITRILO, ONDA HA.

212021621,436.601,436.60

0.000.000.00

VADRISA, S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)A20096194

10/06/2021


41.12 UI: MAY. 1004883. EXTINCIÓN.

2114389A140.87140.87

0.000.000.00

SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48647291

16/06/2021


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Doc

umen

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nte

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: 135

2316

5535

0053

3217

7 C

SVak

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azta

tzen

due

n ag

iria,

ele

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niko

ki s

inat

ua /


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

232 UI: MAY. SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINCIÓN INCENDIOS.

2114389B120.15120.15

0.000.000.00

SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)A48647291

16/06/2021


101/21 L2: JUN. RENTING EQUIPOS DE GIMNASIA (BIKE CORNER).

00115645206.58206.58

0.000.000.00

CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081

01/06/2021


6.1 TG: 29-04-21 AL 26-05-21. GAS.

00022426657.59657.59

0.000.000.00

EDP CLIENTES S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA74472911

09/06/2021


3.1 TG: JUN. 946215032. ADSL.

G007582521.4021.40

0.000.000.00

TELEFONICA DATA ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA81057390

19/06/2021


222 L2: HORAS TÉCNIC@ + DESPLAZAMIENTO.

41011059257.13257.13

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA82496142

11/06/2021


23.1 L2: JUN. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.

410111081,495.501,495.50

0.000.000.00


14/06/2021


229 L2: TUBO CORRUGADO, MOLDURA, BASE ENCHUFE SUPERFICIE, ENROLLACABLES, MOLDURA. 52157

34.3134.310.00

0.000.00

SALTOKI BIZKAIA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA95067914

12/06/2021


1.3 L2: 31-03-21 AL 30-04-21. ELECTRICIDAD.

30002925803.02803.02

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

10/06/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

1.4 FE: 31-03-21 al 30-04-21. ELECTRICIDAD.

30003898723.50723.50

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389

10/06/2021



300033263,216.763,216.76

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389

28/05/2021



300049688,630.198,630.19

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

28/05/2021


1.5 SF: 31-03-21 AL 30-04-21. ELECTRICIDAD.

30004638208.40208.40

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389

28/05/2021


1.1 TG: 31-03-21 AL 30-04-21. BAR. ELECTRICIDAD.

30004230265.16265.16

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389

28/05/2021


1.1 TG: 31-03-21 AL 30-04-21. ELECTRICIDAD.

30004663848.15848.15

0.000.000.00


28/05/2021


1.1 TG: 31-03-21 AL 30-04-21. BOMBAS. ELECTRICIDAD.

30004187199.02199.02

0.000.000.00


28/05/2021


1.1 TG: 31-03-21 AL 30-04-21. ELECTRICIDAD.

30003167434.44434.44

0.000.000.00


28/05/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

102/21 DK: 09-06-21 AL 08-07-21. MENSAJES SMS.


0.000.000.00


09/06/2021


225 L2: REACTIVO LÍQUIDO PH (6,5 A 8,5) 300 TEST.

289715228.69228.69

0.000.000.00

HANNA INSTRUMENTS, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB20358768

03/06/2021


231 L2: JUNORETANO SATINADO, RAL 5002.

328554201.76201.76

0.000.000.00

PINTURAS GALDESA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48252472

15/06/2021


125/21 UI: VINILOS PARA MÓDULOS.

A0021327784.08784.08

0.000.000.00

DENA ROT, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B48481014

10/06/2021


223 L2: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA. TACOS FISCHER + TORN.BARRAQ + DISCO CORTE FINO + ETC. 21002139

177.71177.710.00

0.000.00

FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48712368

31/05/2021


224 L2: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA. ESPATULA INOX + CINCEL + MACETA ALBAÑIL. 21002140

84.2884.280.00

0.000.00

FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48712368

31/05/2021


226 L2: DISPLAY PORTE NEGRO GOOBAY-1M DP/HDMI

0215548412.2212.22

0.000.000.00

ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTI41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95240875

10/06/2021


235 L2: CAJA 20 BLISTER PILAS F-LR6 (20).

2107721.7821.78

0.000.000.00

SOINU TRESNAK, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95409942

21/06/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

228 DK: PIZARRA, BORRADOR, ROTULADORES DE PIZARRA, CARTUCHO RECAMBIO ROTULADOR PIZARRA. 21000769

895.40895.400.00

0.000.00

PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95446977

26/02/2021


121/21 UI: FUENTE DOBLE REJILLA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.

83C2,370.392,370.39

0.000.000.00

FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95851762

10/06/2021


233 UI: ACIDO SULFÚRICO (300L).

210124A165.17165.17

0.000.000.00


18/06/2021


234 UI: HIPOCLORITO SÓDICO ( 1000L).

210124B609.84609.84

0.000.000.00


18/06/2021


243 L2: ACIDO SULFURICO ( 600L).

210129A330.33330.33

0.000.000.00


22/06/2021


244 L2: HIPOCLORITO SÓDICO ( 1000L).

210129B609.84609.84

0.000.000.00


22/06/2021


236 UI: IQUICK CARGADOR PARA PILAS DE LITIO.


0.000.000.00

AMAZON EU, S.A.R.L. SUCURSAL ESPAÑ41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)W0184081H

31/05/2021

30/06/2021 016067676Z ADO Suministros (Adj. Directa)

237 UI: PURIFICADOR DE AIRE CON FILTRO HEPA.


0.000.000.00


03/06/2021


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

238 UI: POSTE SEPARADOR DE ACERO INOXIDABLE CON CINTA EXTENSIBLE AZUL 3M. 52021972 PEREZ*ERDOZAIN,ENRIQUE

165.00165.000.00

0.000.00


17/06/2021


239 UI: BIOMBO GRANDE GRIS OSCURO.


0.000.000.00


10/06/2021


240 UI: BIOMBO GRIS OSCURO.


0.000.000.00


10/06/2021


246 UI: BIOMBO GRANDE.


0.000.000.00


17/06/2021

30/06/2021 016067676Z ADO Suministros (Adj. Directa)35,251.1135,251.11 0.00Totales44Número de facturas:

0.00 0.00

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192,971.69 €-8,036.74 €

-32,581.10 €-3,860.40 €

83.00 €148,576.45 €

3,860.40 €

Eta horrrela adierazten dut, Durangon, 2021ekoEkainaren 25.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak,Durango, 25 de Junio de 2021,


GARBIA LÍQUIDO



2021eko Ekainaren 25eko datarekin, 2021eko Ekainaren nominari dagokion eta jarraian zehaztenden gastua onartzea.

Aprobar, con fecha 25 de Junio de 2021, el gastocorrespondiente a la nómina de Junio de 2021 con eldetalle siguiente:






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: 135

2327

6567

4003

2457

3 C

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