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REPUBLlCA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL CESARMUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR
ACUERDO DE PRESUPUESTO DE REN'lAS, GASTOS EINVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGU \
CESAR, VIGENCI;A FISCAL 2014
JAVIER MARTINEZ MARTlNEZALCALDE MUNICIPAL
YANERIS CL~RIS AMARISSECRETARIA DE HACIENDA MUf\T c. PAI~
• «.. . ,REPUBLlCA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESARMUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL
JAVIER MARTINEZ MARTINEZAlcalde Municipal
JAVIER TRESPALACIOS PEDROZO YANERIS CUDRIS AMARISSecretario de Gobierno y asuntos Secretaria de Hacierida
" Administrativos
ZULAY LEON PINEDASecretaria de Servicios
JULIO FLORBZ<ROBLESSecretario 'de'[lesarrolloComunitario, E> on .mi co ,Turístico y de Competitiv
MARTHA PINEDA PALOMINOSecretaria de Planeación
MARCOS GOMEZ C!RVANTESTesorero Munic. pa .
CAROLINA ROBLES CUELLOComisaria de Familia
OSCAR PEDROZO OSPINOJefe de Cont 01 Interno
LUIS EDUARDO MORENO LENGUAContador Municipal
BERNEL PALOMINO SIMANCA~Asesor .Juri di c :
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ACUERDO No 023( 29 Noviembre de 2013)
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOS EINVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA (CESAR), PARA LAVIGENCIA FISCAL 2014.
EL HONORABLECONCEJTOMUN'lCIPALDE CHIMICHAGU.i"ici SAR), ende sus facul tades fO~,~tituciond.les y L~..gél~eS"",~n especialque les confiere', el:·.Artículo 313 de la Constitur~ión Naei ona Iel Artículo 32 de lai!\:Ley 136 de 1994, lá Ley ,71 dé 2001
:::30,
asyy
demás Decretos Reglamentarios1996 y,
esta Ley y E: L .iecre't o 1 J de
CONSIDERANDO
a. Que el Presupuesto Anual del Municipio de Chimichc :uaCesar, es el instrumento de planificación d« las Rent s,Gastos e Inversiones, que permite dar 01 miento a osplanes, programas, y pr oyec tos pla er el Plan deDesarrollo Municipal "POR EL PROGRESOINT~GPAL", el l 3lse encuentra vigente mientras sea árrobado ,~~instrumento para la Vigencia 2013-2015.
b. Que el artículo 352 de la Constitución ne c.iona I expr e 'a:"Además de lo sefialado en esta constitución la eyorgánica de presupuesto regulará los correspondiente ¿ lapr oqr arnac.i.orr, aprobación, modificaciÓn, e I ecución de ospresupuestos de la nación, de las entidadps territori¿ esy de los entes descentralizados de uaLquier ni 'eladministrativo, y su coordinación con el : La-: nacional dedesarrollo, así como también la cap .c i :lad de osorganismos y entidades estatales para cont 3t r.
c. Que el Decreto 111 de Enero 15 de 1996, en SL articulo 2,establece los principios del sistema presupuest .L,detallados en: Planificación, anualidad, u~iversalic ld,unidad de caj a, pr oqr amac i on integral, speciali z ac i .n ,inembargabilidad, coherencia macroeconómic:'l " homeost.; .ispresupuestal, los cuales fueron tenidos en cuenta en te lOS
y cada uno de sus conceptos para 1, proyecciór ypreparación del Prepuesto de Rentas, Gast' s ~ Inversit esde la Vigencia Fiscal 2014.
d. Que el Municipio de Chimichagua Cesar,categorizado en Sexta categoría, de acuerden el artículo 6 de la Ley 136 de 1994,Ley 617 de 2000.
~e encueIa lo con terir cado Ar:
ra
e. Que es función del Concejo Municipal la .-':0' s ide r aci ó yaprobación del Presupuesto de cada Vige' ei Fiscal, elcual estará de acuerdo a lo establecido en la Constituc 6nNacional, el Decreto 111 de 1996reglamentarias.
ierná s nOr 3:::'
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f. Que por todo lo anterior,
ACUERDA
PRIMERA PARTE
DEL PRESUPUESTO DE RENTAS, GA.S'TOS E NV; RSIONES
ARTICULO PRIMERO:
ARTICULO SEGUNDO:
ARTÍCULO TERCERO:
Fíjese el presupuesto de Rentas yRecursos de Capital. de; Municipio deChimichagua (Cesar), para la Viger iaFiscal 20¡4, por valor de' VEINTISIETEMIL SETECIENTOS SETENTA y SIETE MILLONESCIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOSM.L ($27.177.107.809,o el cual apa r -cedesagregado en d to anexo alpresente acuerdo y hace parte intec aldel mismo.
Fíj ese el Presupuesto de Gastos deFuncionamiento, Serv i.c-i o» a la DEidaPública, y Gastos de r . versión ¡elMunicipio de Chimichagua Cesar), par¿ laVigencia Fiscal 2014, por valor deVEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA YSIETE MILLONES CIENTO SIETE MILOCHOCIENTOS NUEVE PESOS M.L($27.777.107.809,00) M.L, el cual apal cedesagregado en docume te anexo alpresente acuerdo y hace pr: r t e intec a L
del mismo.
SEGUNDA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
Para efectos de la ej ecuci n :)reSupl.lest ,1,las Rentas y Recursos de C pital y osGastos e Inversiones in I u .dos en elpresupuesto para la Vigenc a Fiscal 2C 4,su clasificación se corrt ernp a en los ans :03
que hacen parte integral je Decreto de
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Liquidación y se definen .emanera:
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INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES: Son aquellas rentas y 1ecursos de [uedispone el Municipio para ªtepder as acti v i oade s ordinal asque demanden la ej ecución de sus cometidos, 2 ~ ~lasifican enIngresos Tributarios y no Tributarios.
INGRESOS TRIBUTARIOS: Son los que percibe e j Municipio orconcepto de gravámenes que la ley y Lo s acuerdos municipe esimponen a las personas naturales o jurídica:", -'omo on osimpuestos directos y los indirectos as.i.:
IMPUESTOS DIRECTOS: Son los que gravan la cap=c.i .iad ecoriór cade los contribuyentes, establecidos en la Ley 64 de 1931 y s n:
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO: Es el tributopropiedad de un bien inmueble urbano yde los planos fij ados, según lo establec1990.
anuoL que gravase paga derla Ley 44
larode
IMPUESTOS INDIRECTOS: Es el recae indirectarrente sobre _aspersonas naturales o jurídicas que demandan bi¿nes y servic oscon base en las leyes, ordenanzas y acuerdos es tab l'e c i dos enla Ley 64 de 19331 y son:
INDUSTRIA Y COMERCIO: Es un gravamen de car ct er genera '¡
obligatorio, cuyo hecho génerador 10 constituye la realizac _ónde actividades industriales, comerciales y de servid 1S,
incl uidos en el sector financiero, directa e indirectamer e,por personas naturales o jurídicas o sociedad--s ::le hechos enforma permanente u ocasional en el Municipio, Je\ 14 de 1e 3,Ley 50 de 1984, Ley 75 de 1986.
SOBRETASA A LA GASOLINA: Sobretasa que se cobra sco r e el pr e lO
del combustible automotor con destino al an~enimiente yconstrucción de la vías públicas, el 70% y el r stdnte 30% r .racubrir Gastos de Funcionamiento de la entidad territorial.
AVISOS, TABLEROS y VALLAS: Es el que se col:::La por toda lapropaganda que se hiciere dentro de la j risdicción :elMunicipio, mediante la colocación de avisos, pi tu~as, aficr s,carteleras, pasacalles, etc. En sitios públi ce '3 ~' correspe deal 15% sobre el impuesto de Industria y Come'ci , Ley 97 de1913, Ley 14 de 1983, D1333 de 1983.
DEGUELLO DE GANADOMENOR: Se grava en el Moment C"; le se r ea: Zd
el degüello o sacrificio de ganado menor, taleS cc~o el bOVJ o,porcino, ovino, caprino y demás especies menorE Ole se rea_ ceen la jurisdicción municipal, la base gravable st4 constitl do
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por el peso en kilogramos de ganado o especie1968.
RIFAS Y APUESTAS: Es el impuesto que se cae sa part ir ie Imomento que se realiza una apuesta y son :::-e,ponsables lapersonas naturales o jurídicas que realizan e (vento que dalugar a esta.
ESPECTACULOS PUBLICOS: Grava. toda boleta.espectáculos públiCos con un 10%establecido en las Leyes 97· de 19133 de 1968, 181 de 1995.
entrada persona av aLor , según lo
213 1~;O,
OCUPACION DE VIAS PUBLICAS: Se causa por _a ocupaciór outilización que hacen los particulares, en Las v Las y Luqa espúblicos con materiales de con~trucción, ~nd¿mios, escomt osy por el estacionamiento de vehículos, corres,pondiente a laaplicación de una tarifa al número M2 que se es+é lsando por elnúmero de días de ocupación.
EXTRACCION DE MATERIALES: Se recauda ex t r acc i ón demateriales como piedra, arena, gravilla r i.os a r r o, s,fuentes y canteras, que se encuentran dentro de! Municipio y seaplica sobre el metro cúbico extraído (Ley 97 :le 1913, Ley 84de 0915, 0133 de 1986) estatuto de rentas del ¡"unicipio.
REGISTRO DE MARCAS y HERRETES: La constituye J a. diligencia deinscripción de la marca y herretes o cifras quemadoras ¡uesirven para identificar semovientes de una rsona riat ur .1,jurídica o sociedad de hecho, se causa en el mornerrt o que sesolicita.
OTROS IMPUESTOS: Son impuestos que están regl sme nt.edos en laLey, pero por ser ocasionales y su peso dentro los tributos noes mayor, no se denominan específicamente.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS: Son aquellas renta:=. corrientes deconceptos diferentes del sistema impositivo que grava lapropiedad, la renta o el consumo. Por lo gene:al conlleva .riacontraprestación del Municipio y se clasifica a .i :
TASAS, TARIFAS Y DERECHOS: SonMunicipio a sus habitantes por labien ofrecido que guarda relaciónpor la prestación de servicios o1993.
gravámenes q'le cobra elprestación C: .n servici odirecta cor 1 s benefic O".~bien recib~do. Ley 105 de
GACETA MUNICIPAL: Es el derecho que se paga po' publicaciór;la gaceta municipal de los contratos del Muni : i p o, con ot aspersonas naturales y jurídicas, se presenta en Cf~ros debidla publicación de contratos y actos ~n el por al
~ www. contratos. gov. co y en la página habilitada co el pr oqr~ gobierno en línea para el ente territorial ..
en
a
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MATRICULAS Y RENOVACION DE INDUSTRIA Y COMERCIO:los ingresos por concepto de matrícula y re: ovac i ón asplacas de los establecimientos dedicados a acti vida lesindustriales y comerciales.
BONOS DE VENTAS: Son los recursos percibidos pe la negociac ónde semovientes realizados entre dos person s naturale2 ojurídicas y registradas en teso a través ::le un documE ItOpúblico llamado bono de venta.
MOVILIZACION .DE GANADO: 1.0 constituye la expedi':para transportar. garü3.do dentro del MuniGiipib yjurisdicción, se cobra una tarifa por c"idatransportado.
de ..licer 'iaéste a e rasernoviE it.e
JUEGOS PERMITIDOS: Es el gravamen adistintos juegos como billares, galleras,casinos, etc., independiente del negocio dondeaplicará sobre cada unidad de juegos permitiduestablecida por el Municipio (D1333 de 1986)
est án suj etoss de cal a,instalen '¡ secon la tal fa
.o s
RENTAS CONTRACTUALES: Son las quecontratos establecidos con personasson:
en razón derr i.di oas ( mo
ARRENDAMIENTO INMUEBLES: Son las rentas que :;emotivo de alquiler o arrendamientos de bienesmunicipio.
recaudanmuebles
:on¡el
ARENDAMIENTOS DE MUEBLES: Son las rentasmotivo de alquiler o arrendamiento demunicipio.
que sebienes
recaudasmuebles ¡el
VENTA DE BIENES Y EJIDOS: Son aquellos ingresoMunicipio por concepto de adj udicación de bi eterceros.
que pe r cibs el,e" inmueble a
OTRAS RENTAS: Como otras rentas se consideran aqueLlos ingrE .osque no se encuentran bajo las denominaciones anl eriores.
ESPECTACULOS PUBLICOS: Grava toda boleta de entrada persona aespectáculos públicos con un 10% sobre su al r, según loestablecido en las Leyes 97 de 1913, 94 de 1915, 213 de 1~ O,33 de 1968, 181 de 1995.
TRANSFERENCIAS
INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP): Son astrasferencias que la nación efectúa al muni c ip LO en virtud delo dispuesto en LA LEY 715 DE DICIEMBRE21 D¡~ O O 1, para elfinanciamiento de los gastos de inversión en e ucación, sal .d,saneamiento básico, agua potable, recrea' ié n, depor e,jurídica, materia agraria, protección al ci uda: .an , desarrc lo
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institucional redes viales y otras de lade municipio la soliciten.
LIBRE DESTINACION: Es el porcentaje de la part =ioación de osrecursos del sistema general de participacione (SGP) que notiene destinación especificas, es decir, que ti ne un propóf togeneral, por lo tanto puede utilizarse para fin :nciar gastof defuncionamiento (servicios personales y ga~tos general s)servicio de la deuda o cualquier gasto de in'ersión previ topor el municipio de acUerdo con las pri ridades de laadministración 16~al.
FORZOSA INVERSZON: Correspondeparticipación que tiene destinacióntanto en como la zona urbana comoacuerdo con lo establecido por la leyque la modifican y la adicionan.
el porccontóje de laespecífico para invers ónrural dpl municipio de715 de 21 01 Y las nor las
RECURSOS DE CAPITAL: Están conformados por los recur ,osproveniente de empréstitos, por la venta de act; i vos, por osaporte de capital y por el resultado a 1 superávit dela vigencia fiscal anterior.
RECURSOS DEL CREDITO: Son los obtenidos de emp'éstitos va s aninternos o externos con plazos mayores de un alo ! con dest noa la inversión.
RECURSOS DE SUPERAVIT FISCAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECURSOS DEL BALANCE: Son el producto del SUpEr á vit fiscal dela vigencia inmediatamente por la cancelación d, r c-servas.
EXCEDENTES FINANCIEROS ADMINISTRACION CENTRAL
EXCEDENTES FINANCIEROS OTRAS INSTITUCIONES
REGALIAS: Son los ingresos que reciben ent i de lesterritoriales como contraprestaciónexplotación de los recursos no renovablesmunicipio o del departamento.
econémica poren e territorio
la¡el
IMPUESTO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y GAS: ImpuE torecibido por la entidad territorial por elhidrocarburos y gas en oleoductos y gasoducto:,la jurisdicción del Municipio.
transporte deque at ravi.een
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS: Corresponde a los ir s que rec beel Municipio por el Sistema General de Regal~a e~tablecid( enla Ley 1530 de 2012 y sus Decretos Reglame ta ios, los Sé';Á registran en capítulo aparte, pero que h-ice.. parte lel
_'\ Presupuesto de Rentas de la Vigencia Fiscal act'al~
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La vigencia de los Gastos incorporados en es t -api tul .r á
bienal, concordante con la Vigencia del presupu st ) del Sist maGeneral de Regalías (Art. 57 D.R 1949 de 20121
Los recursos de asignaciones directas se i .icI uirán en elpresupuesto del Municipio a través de un~ incorporac ónefectuada por un Decreto expedido por el Alcal ¡e Municipal, elcual es la autoridad competente para tal lab r (D.R 1949 de2012) .
GASTOS E INVERSIONES
GASTO DE PERSONAL: Se cons i der ar; servicios pers na Les, aquel ostrabaj os ej ecutados por el personal de rióm in j, contra tos deprestación de servicios, t.é cn fbo o j ornada , vi culado a laadministración municipal.
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
SUELDO PERSONAL DE NOMINA: Comprende pago de asasignaciones establecidas para retribuir a lo~ f unc.iona r i o oempleados posesionados en los cargo de f Lar.t.a, :,or laprestación de su servicios. Comprende además, el pago de asprimas, bonificaciones que legalmente hagan pa r t e deL salar i
El incremento salarial aplicado a los sala ríes y mese .aspensionales corresponde al 3.5% del Salario de la Viger ia2013. Los Cargos Conductor, Auxiliar de Servicios Genera~ .e ,Mensaj ero, Auxiliar Administrativo y Técnico Pi sc icol a , se esaplicará una ni velación salarial correspondiente al 15% le lsalario de la Vigencia Fiscal 2013.
PRIMA DE NAVIDAD: Comprende el pago de la pr es t.ac i ón soc alreconocida por la ley a favor de los ernpLeadc s y trabaj adc esmunicipales, equivalente a un (1) mes de remuneraciór oproporcionalmente al tiempo laborado como retr bu~ión espec alpor los servicios personales prestado cada añ e fracción deél. Indistintamente de la fecha que se cause 1 p'ima, esté' s~descargara presupuestalmente de la vigencia fis ~l actual.
PRIMA DE VACACIONES: Comprende el pago de qo i n..e (15) e ashábiles por cada año de servicios prestados. In!istintamentE' dela fecha en que se cause la prima, esta se descare Irapresupuestalmente de la vigencia fiscal actual.
VACACIONES: Se tiene derecho a (15) días hábil s de vacacic espor cada año de servicio prestado, indistintam~~tc de la fE' haque se cause la prima, esta se descargará pres puestalmente dela vigencia fiscal actual.
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
,tHONORARIOS PROFESIONALES: Comprende la ret ib ción a osservicios personales prestados por los asesores y profesion¿ es
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y por las personas jurídicas, siempre y cuando us funcio noestén dentro de las correspondientes al pe r soi .al de plant yque quien la desempeñe no sean funcionario públ =0.
SERVICIOS TECNICOS: Pago por servicios califi! id( s a persc asnaturales o jurídicas, que prestan su servic o para asur ospropios del municipio que no puedan ser ateridioos con cargc ala planta de personal, de conformidad on el régi lencontractual.
GASTOS GENERALES: Son los gastos r eLac.í..riado's con laadquisición de bi enes y servicios nece sanj.os para que el órc .riocumpla con las funci~Óhes asignadas por la Constitución y laley; y con el pago de .i.mpuest.os multas a qu estén Somet dolegalmente.
La ejecución de los gastos correspondiente a cor~ra de BienE yServicios se realizara con base en las previsiones ydistribuciones Plan Anual de Compra que debe te er cada secc ónde presupuesto. No se podrán dar disponibilidades por té .toej ecutar estas partidas mientras no se re laboré lo,priorizado y aprobado el correspondient Anual deCompras.
La Alcaldía será fusión de la Secretaria de Gobierno laconsolidación y administración del Plan Anual de Compras, elcual será aprobado por el concej o de Gobierno y podrá .ermodificado en cualquier momento durante su vigeLc;:ia.
ADQUISICION DE BIENES: Corresponde a la co rpr a de bi e ,esmuebles duraderos y de consumo, destinado ~ a poyar aldesarrollo de las funciones del órgano, corno c mp'a de equJ o,materiales y suministro, impresos y publ i ca c i or .e ,Capacitación, Recepciones Oficiales, Inhumaciór 1 de Cadáver s,Gastos varios e imprevistos, Sistematizaci m, Higiene yseguridad industrial siempre y cuando sea exc ~J.S ~vamente f irala adquisición de bienes. En caso de que el pag C0n destine aestos objetos
ADQUISICION DE SERVICIOS: Comprende la contrat ic ióri y el r: .qode personas jurídicas y naturales que completa 1 desarrolle delas funciones del órgano y permiten mantener y proteger osbienes que son de su propiedad o están a su (,rc'), así e moson los pago por concepto de tasa a que es én suj etos osórganos incluye entre otros, el pago de ser ic os públic s,arrendamiento de inmuebles, viáticos y gasiOs de viaj s,vigilancia y aseo, seguros, gastos bancario~ diferentes alservicio de la deuda, comunicación y transl)orte, giro:, yremesas, mantenimientos.
GASTOS FINANCIEROS: Definidos corno aquellos er. qi;e incurre laentidad territorial en el normal desarrollo de sus acti vide lesfinancieras corno Chequeras, y otros gastos banc ri .s ,
~TRANSFERENCIAS ASOCIADAS A LA NOMINA
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APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL: Corresponde al onr r i buc i ¡uela administración debe efectuar para la segurid"d social de ;ustrabajadores, según lo establecido por la ley.
APORTES AL SENA: La Ley 21 de 1982 establece _3. »bl Lqac.i ór: detransferir el Servicio Nacional de Aprendizaj e SENA el e rocinco por ciento (0.5%) del valor pagado de le s nóminas decada mes por los conceptos salariales.
APORTES ALmunicipioslos pagosvacaciones
I.C.B.F: De acuerdo a la ley 8deben aportar al I. e.B. F el ,tres POImensuales por conceptos sal á.í:'i a1de .Los empleados.
ue 1988,ciento (3%)más primé
.osdey
ESAP: Corresponden a las transferencias que det ,en e f ect ua r s alas Escuelas Administración Pública.
APORTES AL I. T. C: Corresponde a las transferenci as que dE enefectuarse a los Institutos Técnicos.
APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR: r pr .pi ac i ón r racubrir a los funcionarios municipales que te~f1J¿n llJ os mene escon derecho y representa el (4%) de la nómina municipal. Sedistribuye del factor que surj a de dividir el m..n t o tota I dE. lapartida sobre .el número de hij os de los f unc í.on-osi os . Se ti "neen cuenta no solo el salario básico si no los riemás pagos [uede acuerdo con la ley constituyan factor salarjal.
PENSIONADOS: Apropiación de nómina y primas a que por eytienen derecho los funcionarios y trabajadores municipales ¡uese jubilen o pensionen estando al servicio del municipio.
CESANTIAS: Este rubro recoge el presupuestodeben hacerse por concepto de cesantías parcial sa favor de los funcionarios del municipio, lagiradas a los respectivos fondos creddosadministración.
~)3 pagos .ue) de f i ni t i ascualespara
onsu
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIO: Es el apo r i e =lel munici u opor pertenecer a la Federación Colombiana del Muli :::ipios .
SENTENCIA y CONCILIACIONES: son recursos que transfieren osórganos judiciales a personas naturales o jurídicas, -onfundamento en un mandato legal, o mediar r:e acuerdo deconciliación.
PAGO AL SERVICIO DE LA DEUDA OTROS SECTORES: .o r re spono alos Intereses cancelados y amortización de cap i al con el Bé iCO
Agrario de Colombia S.A, por el cumplimilnt~ de mar ratrimestral de la obligación bancaria contraída : or el Muni c i .i opara ser cancelado con recursos del Sist,ma General de
~ Participaciones - Libre Inversión (Otros Sector s)
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GASTOS DE INVERSION: Son aquellasadquisiciones de servicio quepatrimonio municipal y garantizarsocial, las inversiones puedensociales.
destinadas apermitan Lncrementarsu desarro lo económicser de in ra~structura
laelyo
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Las Inversiones son financiadas principalmente on recursos lelSistema General de Participaciones.
SECTOR EDUCACION: Constituye el Gastos )úrlico Soc alfinanciado con recursos del sistema General de 'ar,=icipacior s,tendiente a atender la necesidades y reqyerimi';flt)g ,E;:;nrnat e iade calidad educativa además de los recu r so s asignados orgratuidad al Municipio y que en la modalidad (!~ Sin Situac ónde Fondos - SSF se incorporan 1 Pr-esupue sto . 's :::ada Viger .i aFiscal.
SECTORES CULTURA - RECREACION Y DEPORTES: Consti uye el Ga:: osPúblico Social financiado con recursos del sis terna General deParticipaciones, tendiente financiar acti v i dade s orient ada alos Sectores Cultura, recreación y deportes icipio.
SECOR SALUD: Constituye el GastOs Público Socia financiado onrecursos del sistema General de Par t i c.i.pec i oi. y es fue i ospropios del Departamento del Cesar, tendient atender lapoblación beneficiada con el Régimen subs í d.íado en sal ud , laatención en Salud Pública y los aportes patronales que .orconcepto de Prestación de Servicios a la pob lac i ón pobre noasegurada asigna el CONPEScon tratamiento SS~;
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO: Const ituye el Ga:: osPúblico Social financiado con recursos del s i s terna General deParticipaciones orientados al cumplimiento del cometido soc alde satisfacer necesidades básicas insatisfecha 3 le Acueduc o,Alcantarillado y Aseo y el fortalecimiento y c ns r.rucc i one s deinfraestructuras de este sector.
OTROS SECTORES: Constituye el Gastoscon recursos del sistema General decontrapartida en los Ingresos sonInversión.
Público 5 ci tl financjParticip- Iel »ries , quelos Ingresos de Lj
dosu
INVERSION CON RECURSOS DE IMPUESTO DE TRANSPORTE DEHIDROCARBURO Y GAS: Constituye el impuesto qUE-deben cancc arlos propietarios de Oleoductos y Gasoduc os, .í.ncl uyr .doECOPETROL,por el trasporte de hidrocarburo y Ja~:, el cual seliquida teniendo en cuenta la cantidad t r a-rspo r tada Y ladistancia a la que corresponde al territorio d. 1 1unicipio, seliquida Y gira a los beneficiarios receptores on pe r i odi.c: ladtrimestral. Está dirigido a la inverslon el (J.sto PúbJ cosocial (Educación - Agua Potable Y Saneamientu ásico - SaltOtros Sectores).
INVERSION CON RECURSOS DE FOSYGA: Reour so. lsignados alMunicipio para la atención del Régimen Su: sijiado en lajurisdicción Municipal.
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REPÚBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL CESAR
ALCALDIA MUNICIPALRepúbüca de Coornbia
Departamento del CesarMJNIC¡PIO UE CHIMICIiAGI!r\
Chimichagua, Diciembre 02 de 2013
En la fecha se pasa para su SANCION el Acuerdo No. 023 de Fecha 29 deNoviembre de 2013 "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DERENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA(CESAR) PARA LA VIGENCIA 2014",
Pasa al Despacho del Señor Alcalde para lo pertinente
HEIDES ACUÑASecretaria
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA
Chimichagua, Diciembre 02 de 2013
En la fecha se SANCIONA el Acuerdo No. 023 de fecha 29 de Noviembre de 2013"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE RENTAS, GASTOSE INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA (CESAR) PARA LAVIGENCIA 2014"
OMOS MAS POR UN DESARROLLO SOCIAL=========== ===============================================
CALLE 5 A No 2-68 - Teléfono: 528 01 65 - 528 02 92 - Fax 528 00 95
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INVERSION CON RECURSOS DE COLJUEGOS: Correspond a los recur ;osque gira la Empresa COLJUEGOS,antes ETESA, Es' án destinado ala complementariedad del Gasto Público Social dE atención alRégimen Subsidiado en el Municipio Otros as t os en S¿ ud(Régimen Subsidiado).
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS: Corresponde a le uso de osrecursos por Estampillas Municipales, Sobret.asé a la CasoLi la,Impuesto de alumbrado público, las cuales son rentas dedestinación específica, destacando que la ir versión con elimpuesto de alumbrado públic;o si bien SOl recursos ¡pImunicipio son manejadbs por el concesionario, e_t cual es eloperador del sistema de alumbrado público en e m.mi c i.pio, .orlo tanto son recursos Sin Situación de Fondos - Ss¡:c.
CONVENIOS: Corresponde a convenios celebrados por la EnL iadTerritorial con entidades públicas o privadas p Ira la ejecul 6nde proyectos de Inversión Social y deben mane ~ e dentro :el.Presupuesto de Inversiones de la Vigencia L s c-sI a ia :U:ccorrespondan.
SISTEMA GENERAL DE RESALlAS: Es el capitulo Lnd=pend í ent.e er elPresupuesto de Inversiones como lo establece la Ley 1530 de2012, Decreto reglamentario 1949 de 2012, arto 46, con dest nola ejecución de os recursos del SGR, los cuales corresponder alfortalecimiento de la Secretaria de PLaneac í.ór. Municipal, osrecursos para el Sistema de moni toreo, sequi.mi ent o, contre yevaluación, y los recursos para Inversión que e 1 Municipio l .yaconseguido previa presentación y ap.robac'ión -:: Proyectos orlas OCADy son del SGR.
La vigencia de los Gastos incorporados en es t .api tulo ~ .r abienal, concordante con la Vigencia del presupu st del Sist maGeneral de Regalías (Art. 57 D.R 1949 de 2012).
Los recursos de asignaciones directas se .c l ui r án en elpresupuesto del Municipio a través de un. incorporac ónefectuada por un Decreto expedido por el Alcal :e l'1unicipal, elcual es la autoridad competente para tal Lab. r (D.R 1949 de2012).
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo 1 gE' a partir dela fecha de su apr obv ci 11, sancié ypublicación.
Dada en el Recinto del concejo municipal de Chi! ichagua Cesa,;r!~: I~~~~eve (29) días del mes de Novi embi e de DOSyCorto>A~ GJe"4 ~~A1kC-h) Q~~ ~,CARLOS ANDRES CADENA CARCAMO ARCELIS CERVANTES CARO /Presidente Secretaria H. E ,g¿ Jora _,_
vCalle 7 No. 4 - 04, Telefax No. 0955280339 - [email protected]
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ANEXO 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS YRECURSOS DE CAPITALSECCIÓN 3. ALCALDÍA MUNICIPAL
CÓDIGO FFDESCRIPCIÓN DEL INGRESO
APROPIACiÓN INICIAL1INGRESOS TOTALES
27.777.107.8091,1
INGRESOS CORRIENTES27.777.107.809
1,1,1INGRESOS TRIBUTARIOS
987.611.5101,1,1.1
lll!E.._uestosDirectos151.088.576
1,1,1,1.01 20Impuesto Predjal Unificado Vigencia actual . 111.474.761
1,1,1,1.02 20Impuesto Predial Unificado vigencias anteriores
39.613.8151,1,1.2
1I1!e.uestos Indirectos836.522.9341,1,1,2.01 20 Industria y Comercio102.168.502" 1,1,1,2.02 20 Avisos _y_ tableros10.073.0001,1,1,2.03 144
IlI!E_uestoal servicio de Alumbrado Publico _SSF284.109.0201,1,1,2.04 20 D~elIo de ..[anado Menor
O1.1.1.2.05 20 Sobre Tasa a la Gasolina164.049.0001,1,1.2.06 12 Esta~lIa Procultura
• .s : 60.360.0001.1.1.2.07 08EstaJl!EilIa Pro Bienestar al Adulto m'!}'or
151.150.4761,1,1.2.08 E~ectáculos Públicos2.183.9851,1,1.2.09 42 Fondo de s~idad
57.786.31920 R~stro de Marcas _yHerretes2.168.000
1,1,1.2.10
508.1331,1,1.2.11 LL Rifas, ~uestas _yJu~os
82.4991,1,1.2.12 20 IlI!E.uesto de uso del suelo
1.884.0001,1,1.2.13 20 Otros I1l!E.uestosIndirectos
26.789.496.2991,1.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
6.490.3971,1.2.1 TASAS, TARIFAS y DERECHOS
O~1.2.1.01 20 Servicio Plaza Mercado
O! 20 Servicios de Matadero Público
4.144.732
·1,1.2.1.02
1,1.2.1.03 20 EX_E_ediciónde Paz y Salvos _y_Certificaciones560.0011,1.2.1.04 20 Licencias de Funcionamiento
O1,1.2.1.05 20 Servicio de Gaceta MuniciE_al
1.522.6681,1.2.1.06 20 Bonos de Ventas
262.9961,1,2,1,07 20 Licencia de Movilización de_g_anado tasaORENTAS CONTRACTUALESO
1,1.2.2
A!guiler de m~uinaria _y_ ~uipo26.783.005.902
1,1.2.2.01 20
TRANSFERENCIAS CORRIENTES386.065.642
1,1,2.2
Del Nivel Departamental1,1,2.2.1.2
386.065.642\\)84 1 d Re_g.SubsidiadoO
1,1,2.2.1.2.02 Esfuerzo del D~rtamento Sector sa u .
Im_E_uestoal consumo de c!g_arrillo ,26.396.940.260
1,1,2.2.1.2.03 58
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION26.396.940.260
1,1,2.2.2Del Nivel Central Nacional
14.600.003.7231,1,2.2.2.1
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES2.529.126.879
1.1.2.2.1FONDO DE EDUCACIÓN
1.699.443.339 J)_1,1.2.2.1.1
Recursos de Calidad Educativa829.683.540
1.1.2.2.1.1.01 98Recursos de Gratuidad - SSF1.1.2.2.1.1.02 301
. @chimichagua-cesar.gov. :>-
0955280339 - concejo- 4 - 04, Telefax No.Calle 7 No
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"
1,1.2.2.1.2 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 364.723.178
1,1.2.2.1.3 FONDO DE SALUD 7.966.878.445
32 Programa de Salud Pública Plan de Intervenciones 357,834.4751,1.2.2.1.3.01 colectivas1,1,2,2,1,3,02 83 Régimen Subsidiado Continuidad - SSF 7.042.172.9511,1.2.2.1.3.03 114 Régimen Subsidiado Ampliación O1,1.2.2.1.3.04 31 Prestación de Servicios (SSF) 566.871.0191,1,2,2,1,4 AGUA POTABLEYSANEAMIENTOBÁSICO 1.380.259.8291,1.2.2.1.4,01 76 Agua potable _.Y Saneamiento Básico 1.380.259.829
ATENCIÓN INTEGRAL A LAPRIMERA O1,1,2,2,1,5 INFANCIA1,1,2,2,1,5,1 Atención integral de la Primera Infancia O
~1,1.2.2.1.6 PROPÓSITO GENERAL 2.359.015.3921,1.2.2.1.6.1 FORZOSA INVERSIÓN 221.039.4971,1.2.2.1.6.1.01 77 Cultura 94.731.2131,1.2.2.1.6.1.02 78 Recreacióny Deportes 126.308.2841,1.2.2.1.6.2 79 Libre Inversión (Otros Sectores) 1.099.874.6401,1.2.2.1.6.3 44 Recursos Libre Destinación 1.038.101.2551,1,2.2.3 OTRAS TRANSFERENCIAS 11.796.936.5371,1,2.2.3.01 85 Fondo de Seguridad_y_Garantías (FOSYGA) 11.610.787.9361,1,2.2.3.02 89 Coljuegos • 90.148.6011,1,2.2.3.03 19 Impuesto de Tra~orte por Oleoductos y Gasoductos 96.000.000
Fondo Nal de Pensiones de Ent Territoriales - FONPET _ O1,1,2.2.3.04 SSF1.2 RECURSOSDECAPITAL O1.2.1 Recursos del Balance O
_ 1.2.1.01 Excedentes financieros O, '1.3 CONVENIOS O
1,3,1 Para la ejecución de proyectos de Inversión Social O
TOTAL PRESUPUESTODE INGRESOS Y27.777.107.809
~RECURSOSDECAPITAL .100:::::.(") -,,
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ANEX02. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA FISCAL 2014
1-=32-'1:____-1'--~G=-=A:....:.S=-T.:_O=S-=D::_:E=-=-F=-U.:....:N-=-C.:_IO~N-=-A:-=-:M=1E=N_:__T:_O::c__ 1 1.320.338.673 ]f-32-,1---'-,1_----lFF SERVICIOS PERSONALES I 5:_2::_:5_:_:.3_;;__8-2.-6-7~--5--J
~3~,1~,~1,~2_~-+S~E~R~V~IC~I~O=-S.:_P=ER~S=-=O~N~A~L=E=-S.:_A=S=-O=-CI~A=-D=-O=-S.:_A~L~A~~N~O~M=IN~A~r------4-30_:__.-42-8-.6-7-5~3,1,1,2,1 44 Sueldo personaLnómina ..... 316.484.6203,1,1,2,2 44 Prima,deNaviqad \ ;\ 30.129.8403,1,1,2,3 44 Indemnización de Vªºªcjgnes 11.033.4113,1,1,2,4 44 Prirnat!e.\iABcaciones "w'.. • 13.180.185J3,1,1,2,5 44 Primade'8ervicios §&t::. l 13.180.185_3.1.1.2.6 44 Bonificación de Dirección de Alcalde y.... , 24.657.840I---=--'--'-'---===:__¡--l-_:___.....,..._;--'-'--'----~---------- ---~--___l~------=---=-:-~--:_--'--
3.1.1.2.7 44 Subsidio de Alimentaci6n 7.764.6113.1.1.2.8 20 Dotación a trabajadores 13.997 .98~_
~3~,1~,1~,~3__ ~~S=E.:....:RV~IC~IO~S~. .:_P=E.:....:R=-SO~NA~..L=E=S~IN=D~IR~E=C:_T:_O:_S~~j:___+- ~94_:_:.~95~_,O_O~3,1,1,3,1 44 Honorarios Profesionales 55.000.000-j3,1,1,3,2 44 Servicios Técnicos 20.000.000_i3,1,1,3,3 20 Honorarios Profesionales 15.800.000 1,
3,1,1,3,4 20 Servicios Técnicos ....~;rl;~~l,;ái 4.154.000 J3,2 GASTOS GENERALES y.y 340.955.240 i
3,2,1 ADQUISICIONES DE BIENES 47.200.000~~:_-~-~~~~~~-=--=-~~-~--------~---__:__-=--=------3,2,1,1 20 Compra de Equipos - Muebles y Enseres 13.000.000_3,2,1,2 20 Materiales y Suministros 15.7_Q_0_:009_3,1,2,3 20 Papelería y útiles de oficina \-- 1-ªJ__QQ.09_9-3,2,2 ADQUISICiÓN DE SERVICIOS J 293.7. 5~.24 ..O ~3,2,2,1 20 Arrendamientos 24.000~Q_0_~
3,2,2,2 Mantenimiento y reparaciones de muebles y 11
20 equipos de oficina 12.100.0003,2,2,3 44 Servicios públicos 13.000.00-013,2,2,4 20 Viáticos y gastos de viaje I 23.200.000~3,2,2,5 44 Impresos, publicidad, publicaciones ' 12.000.000_J3,2,2,6 20 Transporte de concejales zona rural 37.600.000J3,2,2,7 20 Seguros y póliza de manejo 8.487.200 ~3,2,2,8 44 Adquisición pólizas de Seguros de vida 16.500.00_9_j3,2,2,9 44 Seguridad social Concejales 21.659.274 I
_3c_!_'2--,-,2--,,-=-10-,----+-4_:__4:_¡.1nhumación de cadáveres 13.500. OOO~~~,2,,-,-,2---,,-=-1_:__1-+:_20~C=....::apacitaciónpersonal administrativo 1 ~ ~~ ~
3,2,2,12 20 Seguro de bienes, mueble~~ Inmuebles ~__ ~· ~~'l~2.jl_99_~3,2,2,13 20 Otros Gastos Financieros - i1--3_:_,2~,---,2,,--1_4--+_44--f--S~_e_n_tenciasy conciliaciones ~ 15.00º~OjJ3,2,2,15 44 Bonificación de Escoltas i 9.600.000 ¡3,2,2,16 20 Sentencias y conciliaciones I 12.000.009_13,2,2,17 20 Aseo y Vigilancia L=. 12.500.000 l3-,-,2~,2_--,,_1_8_--+_44--f--G_astoselectora les ---- 22O2,.°0--º905-..~0005~06:_-11.,.
3,2,2,19 20 Servicios Públicosf--'-_:__:_---+_:_t--=-_:__:___:__::C__~':"":___=_-=----~_------------),2,2,20 44 Necropsias ~,1.~º-0.00 I
L3~,2=,~2'c2-=-1~~2~0~O~tr~a~s~a~dqlu~is~i~ci~on~e~s~d~e~_s~e~rv~i~ci~os~-_~I --- __~~~~
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3,2,2,22 20 Combustibles
+--3,2,2,23 20 Gastos electorales 13.813,3 FF TRANSFERENCIAS r 454.000.7
TRANSFERENCIAS ASOCIADAS A LA I3,3,1 NOMINA -tf07.767.7761----"--
3,3,1,1 44 Seguridad social 66.550.3073,3,1,2 44 Aj>_ortesal SENA 1.693.651t-3,3,1,3 44 Aportes allCBF 10.161.9043,3,1,4 44 Aportes a la ESAP 1.693.651
t----3,3,1,5 44 Aportes a lnstítutos Técnicos ti 387.:?13,3,1,6 44 Cala~rde Compensación Familiar 'e
/.> 13.549.2053,3,1,7 44 Pensionados 184.371.3.89--
126.360.3703,3,1,8 44 Fondos de Cesantías,3,3,2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO 246.232.980rH,2,1 20 Federación Colombiana de Municipios
---.: 3.242.250p.--¿},2,2 44 Concejo Municipal 154.500.000
-j--
~3,2,3 44 Personería Municipal 61.943.5113,3,2,4 20 Asmunorce O3.3.2.5 20 Centro Provincial - O3.3.2.6 20 Asosur O---t--3.3.2.7 20 Personería Municipal ¿6.547.219
Cancelación Deficit Fiscal Vigencias3,3,3 Anteriores O1--'-. t-Cancelación Deficit Fiscal Vigencias3,3,3,1 20 Anteriores
'--e--
5
-.7116
--_
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ANEXO 3. SERVICIO A LA DEUDASECCION 3. ALCALDIA MUNICIPAL
CHIMICHAGUA - CESAR
FF APROPIACIOCODIGO DESCRIPCIONDE LA tNVERSION INICIAL
4 SERVICIO A LA DEUDA 115.652.
4,1 OTROS SECTORES 115.652.4,1,1 SERVICIO A LA DEUDA 115.652.4,1,1,1 PAGO DEL SERVICtO.A LA DEUDA INTERNA 115.652.
4,1,1,1,1 79 Servicio a la Deuda - INTERESES 19.715- f--
4,1,1,1,2 79 Servicio a la Deuda - ABONO A CAPITAL 95.937~
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ANEXO 4. PRESUPUESTO DE INVERSIONESSECCION 3. ALCALDIA MUNICIPAL
CHIMICHAGUA - CESAR
r
I CODIGO FF DESCRIPCIO.N DE LA.INVERSION
f_5 GASTOS DE INVERSION,5.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES5.1.1 SECTOR EDUCACION5.1.1.1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATI
Construcción, adecuacion, encerramiento de a5.1.1.1.1 98 e instalaciones de instituciones y ce
educativos con o sin convenio
5.1.1.1.2 98 Construcción y mantenimiento de salasInformatica en Instituciones y Centros Educativ
5.1.1.1.4 98 Preinversión en estudios, diseños, consultor:interventorias de proyectos del sector adu~~iv
5.1.1.1.5 98 Capacitación y actualización de docentes pamejoramiento del nivel academico
5.1.1.1.6 98 Prestación de Servicios de Transporte Escolar
5.1.1.1.7 98 Construccion y adecuacion de unidades saniten las Instituciones y Centros Educativos.
15.1.1.1.8Dotación de Aulas de Informaticas en
98 Instituciones y Centros Educativos con oconvenio
5.1.1.1.9 98 Instalación de servicios de Internet en los centrInstituciones Educativas. _. --Dotación Institucional de material y mpedagogicos para el aprendizaje: Audiovisu
5.1.1.1.10 98 Textos, libros de referencia y consulta genmaterial de laboratorios para CentrosInstituciones educativas.
5.1.1.1.11 98 Pagos servicios Públicos de Instituciones y CeEducativos.Dotación Institucional de infraestructura educ
5.1.1.1.12 98 mobiliarios, pupitres y herramientas de trabajola educación media técnica para uso ínstitucien los Centros e Instituciones Educativas.
5.1.1.1.13 98 Acceso de las instituciones y Centros Educativa los servicios de la biblioteca virtualDotación de material cientifico y educativo
5.1.1.1.14 98 desarrollar el Plan de mejoramiento ecademiclas Instituciones Educativas del MunicipioApoyo en actividades educativas orientadascomplementación de pensum academico
5.1.1.1.15 98 ejecución de proyectos para el desarrollocompetencias laborales orientados a la inse
Ide los educandos en el mercado laboralarticulación de programas con el SENA
---
-
APROPIINICI
26.3113.862.52
-A 1.69-ulastros 18
de 3&:s-s e 1-
a el 1-
75-rias 6
lassin 6-_
V
ACIONAL8.870.8642.815.3369.126.8799.443.339
n 6 643.33~
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8 500.00e
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Construcción de comedores escolares en los I98 Centros e Instituciones educativas de Ultimo Caso,
5.1.1.1.16 El Carmen, Antonio Nariño, Santo Domingo yZapatíConstrucción, Ampliación y adecuación de
!, cerramientos de los Centros e Instituciones! 5.1.1.1.17 98 Educativas de La Mata y Dardanelos " y cambio deI I cubierta Vereda Nuevo Carmen I
15.1.1.1.18 -í 98 Apovo al Fortalecimiento de la Educacion Superior -1---- (
[5.1.1.2 '-1--'1RECURSOS DE GRATUIDAD - SSF _ -f--- 829.683.54CI S b "d' . I fici I . I I ll.d I SISBEN
, '.
85000.00C
51 OOO.OOC
15.1.1.2.1 U SI",10 por matricu a o icia ruve y e 829.683.54C, - SSF15.1.2 +- -
ALlMENTACION ESCOLAR 364.723.178--
1) 5.1.2.1 80 Asignación Especial para Alimentación Escolar 364723.17é- -_-5.1.3 SECTOR CULTURA 94.731.212
-
5.1.3.1 ACCIONES PARA LA FORMACION y94.731.213FORTALECIMIENTO CUL TURAL y ARTíSTICO
---
5.1.3.1.1 77 Dotación y mantenimiento de la infraestructura1e OOO.OOCartistica y cultural
--
15.1.3.1.2Pago de instructores contratados para lá/escuela
77 de formación artistica y cultural de la Casa de la 4C OOO.OO(! CulturaI
[5.1.3.1.3- ---
77 Fomento, apoyo y difusión de eventos y 23231.21~expresiones artisticas y culturales
151314 77 Mantenimiento y dotación de la Biblioteca Municipal 11 500.00C-Realización de Actividades que promuevan la
5.1.3.1.5 77 lectura, escritura y otras que apoyen la identidad 10 OOO.OOCcultural
-
'"'5.1.4 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 126.308.284
-
5.1.4.1 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE' 126.308.284ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
-Apoyo a las actividades deportivas y recreativas y
5.1.4.1.1 78 de aprovechamiento del tiempo libre y de 5L 108.28Lorganización de la actividad deportiva en elmunicipio
-
5.1.4.1.2 78 Dotación de escenarios deportivos e implementos12700.00epara la practica del deporte
-Construcción, mantenimiento y/o adecuación de los
5.1.4.1.3 78 escenarios deportivos del Corregimiento de 51 OOO.OOCMandinguilla, Cancha Rojas Pinilla y cancha demicrofutbol de la Urbanización padilla. --_-
5.1.4.1.4 78 Apoyo de Actividades que fomenten el deporteCcomunitario.
-
5.1.4.1.5 78 Realización de actividades que permitan impulsar I(
el programa de aerobicos en el municipio. _ __~ ,--- ~_-
i Apoyo a Deportistas, clubes y escuelas de5.1.4.1.6 78 formación deportivas para la participación en 10 500.00C
eventos en representación del Municipio.- -~---
5.1.4.1.7 78 Preinversión para estudios y diseños de proyectos (~ del sector de deporte y recreación
--- -
~~ 5.1.5 SECTOR SALUD 8.352.944.08i 1
Calle 7 No. 4 - 04 Telefax No. 0955280339 - [email protected] 0V
20
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CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
15.1.5.1 I REGIMEN SUBSIDIADO.~.238.59'
Ii 5.1.5.1.1 83 Régimen subsidiado - Continuidad (SSF) =.. 2 762.18~15.1.5.1.2 114 Regimen subsidiado-Ampliación.151.5.1.3 114 Esfuerzos Propios del Departamento ! 386 065.64¿
-- .~-_._~-_.- ...-Superintendencia Nacional de Salud ..~
15.1.5.1.4 83 i: 14 257.65Erecursos del Ré_gimenSubsidiado- _.~---_ .._--_.-
5.1.5.1.5 83 Interventoría del Regimén Subsisiado (SSF) 285 153.11 ~._ -- ...l._________
,5.1.5.2 SALUD PUBLICA 357.834.475r-Plan estratégico dé Salud Infantil y prevalentes oe15.1.5.2.1 32 5E 301.87L:la Infancia.
- ---5.1.5.2.2 32 Salud Sexual y Reproductiva. 52997.26C-5.1.5.2.3 32 Salud Mental_y Lesiones Violentas Evitables. 32500.00C
-L5.1.5.2.4 32 Plan Munic12.alde Alimentación_y Nutrición. 41 727.94E.-
f) 5.1.5.2.5 32 Ejecer Vigilancia y Control a los Factores de 21 521.417Riesgos del Ambiente.
15.1.5.2.6 32 Implementar Pollticas d~ Salud Mental y Reducir e;t-- 1S 739.50:i uso de sustancias psicoátivas. _ __ __.__I
132 Pro~.ove~ . Est~ategias de participación y 32 530.407i 5.1.5.2.7Movilización Social. 1
5.1.5.2.8 32 Reducción de casos de enfermedades diarreica 10 14-9.08~agudas
- -_----5.1.5.2.9 32 Reducción de casos de enfermedades respiratorias
1e 781.43Eagudas- - -----
5.1.5.2.10 32 E,iercer Vigilancia en Salud Pública 3C 600.00C.-
f 5.1.5.2.11 32 Salud ambiental 21 767.54f_ .... , ----5.1.5.2.12 32 Estilo de vida saludable 21 218.00C1
-
15.1.5.3 PRESTACION DE SERVICIOS POBLACION 566.871.019POBRE NO ASEGURADA {SSF}- .._
5.1.5.3.1 31 Aportes patronales (SSFl 566871.0H
" -
5.1.6 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 1.380.259.82~,BASICO
-MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LOS5.1.6.1 SISTEMAS DE ACUEDUCTOS y 1.380.259.829
ALCANTARILLADOS._
15 1.6.1.1Contrucción, Ampliación, Optimización y
76 Mejoramiento del sistema de Alcantarillado en la 17C OOO.OOCCabecera Municipal
- -_ -----
15.1.6.1.3 76 Subsidios y Redistribución de Ingresos en los I 357889.20¿servicios de Acueducto I- ..
5.1.6.1.4 76 Subsidios y Redistribución de Ingresos en los 50228.59::servicios de Alcantarillado._- .- ----
5.1.6.1.5 76 Subsidios y Red istribución de Ingresos en los 282012.12Cservicios de Aseo.- ---
5.1.6.1.6 76 Ampliación, mejoramiento, optimización de la I 101 62991 t:
cobertura del Acueducto de la Cabecera Municipal 1 . ,-
Construcción, Ampliación, Reparaciones de -IO~::~'.000 oor5.1.6.1.7 76sistemas de Alcantarillado de la zona rural ¿ ... _.- --- - -- _---Preinversión en diseños, estudios, reformulación e
,5.1.6.1.8 76 interventoría para proyectos del Sector agua 4:' 500.00(potable y saneaminto básico
_oo
~, 5.1.6.1.9 76 Construcción, ampliación, optimización,195 OOO.OOCJj_~- mantenimiento de los sistemas de Acueductos de
" Calle 7 No. 4 - 04, Telefax No. 0955280339 - [email protected] ~2l
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CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
iI
la Zona rural, con o sin convenios
[5.1.6.110 76 Ajuste e implementación Plan de Gestión Intde Residuos Solidos (PGIRS)
-~
5.1.6.1.11 76 Planes de saneamiento para vertimientos de aresidualesConstrucción, adecuación, mejoramiento
5.1.6.1.12 76 sistema de Acueduto del Corregimiento de PiBlancas.Cofinanciación para la Construcción, ampliac
5.1.6.1.13 76 mejoramiento del sistema de AcueductoVereda Sabanas del trebol
5.1.7 OTROS SECTORES5.1.7.1 SECTOR AMBIENTALl5.1.7.1.1 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTEI Desarrollar campañas y actividades de limpieI 79 cuerpos de agua, cienaga Zapatosa y recole15.1.7.1.1.1 de sedimentos solidos que afecten el ambI sano.t-
Siembra y conservación de árboles que permlt5.1.7.1.1.2 79 preservación de la ciénaga zapatosa, río e
riachuelos1bosques nativos5.1.7.1.1.3 179 Implementación del Plan de Manejo Ambient
15.1.7.1.1.4 79 Investigación y desarrollo de actividades tendia la recuperación de laC ienag_ade Za_Qatosa
5.1.7.2 SECTOR MULTISECTORIAL
5.1.7.2.1 PREINVERSIÓN PARA LA EJECUCiÓNPROGRAMAS Y PROYECTOSDE INVERSIÓ
5.1.7.2.1.1 79 Preinversión en la Elaboración de ProyMultisectoriales, revisión - actualización PBOT
5.1.7.2.1.2 79 Preinversión para la construcción de laPública del corregimiento de Saloa
5.1.7.2.1.3 79 Compra y legalización de tierras que permitejecución de _Qroyectosde inversión social
--
5.1.7.3 SECTOR EQUIPAMIENTO DE BIENESESPACIOS PÚBLICOS.
5.1.7.3.1 REHABILlTACION y MANTENIMIENTO
¡- BIENES Y ESPACIOS PÚBLICOSRehabilitación y Mantenimiento de Plazas Púb
5.1.7.3.1.1 79 Parques, Cementerios, Plazas de Merca.demás bienes de uso público.
5.1.7.3.1.2 79 Preinversión y/o Optimización Matadero Munic
5.1.7.3.1.3 79 Mantenimiento, adecuación y funcionamientoMorgue Municipal
5.1.7.4 SECTORVIASCONSTRUCCION, MANTENIMIENTO
5.1.7.4.1 RECUPERACiÓN DE LA MALLA VIAL URBY RURAL.
5.1.7.4.1.1 79 Arreglo, mantenimiento y operación del bancma_g_uinariadel municipio de Chimichagua
.-5.1.7.4.1.2 79 Rehabilitación y mantenimiento de vías te!~9
egral 15 OOO.OOC
guas 16000.00edel
edras 17 ooo.ooe
Ión yde la 30000.00e
984.221.866~ ·---t1---28.188.44€
-j-----
__ I ~8 ~8.44Ezas ar---
?ción I 4 000.ooelente
an laesar, 6 545.87~
al 4000.00eentes 13642.57L
DENectos
108.000.00e-r--~--
108.000.00e
23000.00e
PlazaI 17 ooo.ooe
an la 68000.00e
DE
101.500.00C
101.500.00C
ucas,do y 64 ooo.ooe
ipal 24 500.00ede la 13 ooo.oor= I 183.000.000
ANÁt_ ~.OOO.OO(
o~e-t--~ ooo.oornas I 10Cooo.ooe
Calle 7 No. 4 - 04, Telefax No. 0955280339 - [email protected]~2
5,1,7,13,4
REPUBLlCA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL CESARMUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
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79 Ampliación y fortalecimiento de los programasatención alimentaria nutrición o
3.000.0005,1,7,13,5 79 Ejercer actividades que permitan disminuir los casos deinfantil
79 Funcionamiento de5,1,7,136
5,1,7,14 ATENCiÓN Y PROTECCiÓN A VICTIMAS DELCONFLICTO ARMADO
13.000.000
11.451.355
11.451.3555,1,7,14,1 79 Atención integral y protección de la población víctimadel conflicto armado interno
o5,1,7,15 ATENCiÓN Y PROTECCiÓN AL ADULTO MAYOR5,1,7,15,1
5,1,7,15,2 79 para encuentros, Actividades Artísticas,Recreativas del Adulto
79 Incrementar el número de subsidios económicos para eladulto r
5,1,7,15,3
5,1,7,16
5,1,7,16,1Atención, protección y apoyo de actividades deportivas,
79 recreativas y de formación orientadas a la poblacióncon disca
10.900.000
8.800.000
2.100.000
12.000.000
12.000.000
18.500.0005,1,7,17 FAMILIAS EN ACCiÓN
6.000.0005,1,7,17,1Capacitación en estrategias Productivas y de
79 Comercialización a Mujeres y Jóvenes que conformenAsociativas.
5,1,7,17,2 79 Apoyo para la continuidad del programa Familias enAcción
795,1,7,17,3
5,1,7,18
795,1,7,18,1
5,1,9Fondo Nacional de Pensiones de EntidadesTerritoriales - FONPET - SSF5,1,9,1
12.500.000
o9.600.000
9.600.000
ooo5.1.10 RECURSOS DE LIBRE DESTINACiÓN
5.1.10.144 Mantenimiento y adecuación de la casa de la cultura
Heriberto Pretel.5.1.10.2
oo
o5.1.10.3 44 Acceso a Internet en la Casa de Cultura
o5.1.10.4 44 Contratación de Instructores para la escuela deeducación artística
96.000.0005.2INVERSI CON RECURSOS DEL IMPUESTO DETRANSPORTE POR OLEODUCTOS YGASODUCTOS
5.2.1 56.000.000SECTOR EDUCACiÓN5.2.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 56.000.000
5.2.1.1.1 19 Construcción, mantenimiento, dotación y adecuación deaulas escolares en Instituciones Centros Educativos
Calle 7 No. 4 - 04, Telefax No. 0955280339 - [email protected]
89
Cl142i!
121212
12
REPUBUCADECOLOMB~DEPARTAMENTO DEL CESARMUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
11.610.787.93611.610.787.936
seguridad19
85
gastos
FONDO DE SEGURIDADApoyo a la Fuerza Publica para desarrollar programasen contra de la inse
11.610.787.936
148.601.148.601
711.864.489
ESTAMPILLA PRO-CULTURA.
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR AL ADULIOConstrucción, ..Instalación, adecuación,f4ncionartÜ.entb y
! 08 i desarrollo de programas de prevenciónypromoción eni los centros de bienestar al adulto ma centros vida.
108Dotación y funcionamiento de centros de bienestar aladulto r I
57.786.319
57.786.319
60.360.000 !
33.683.000.6.036.0001
o i
ii
20.641.000 I
151.150.476
105.805.333,
I45.345.143 i
I
114.834.300I
SOBRETASA A LA GASOLINA I
Construcción, ampliación, mantenimiento de vías, i
20 puentes, alcantarillas en la zona urbana y rural con o sinconvenio
54.834.300.
Construcción obras de drenaje sobre quebrada la calera. Ivía Chimicha ua - Corralito . 60.000.000 :INVERS CON RECURSOS PROPIOS FF 20 40.932.256 iCompra de tierras en zonas de importancia pa-r-a--:I-a-i---------Iprotección y preservación de microcuencas (1% 5.282.256 :Recursos Pro ios I
Mantenimiento de h ares a
120
! 2020
INVERSI N CON RECURSOS PROPIOS - SECTORSALUD
LL Fortalecimiento al programa de Vigilancia en Salud IPublica I
INVERSI N CON RECURSOS PROPIOSDEPORTES
LL a las actividades de ortivas en el municipio
2.183.985 .
Calle 7 No. 4 - 04, Ielefax No. 0955280339 - [email protected].
5,1,7,11,1,2
15,1,7,11,1,3
15,1,7,11,1,4
REPUBLlCA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL CESARMUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
I79
33000.00e
Apoyo al programa crediticio con garantia:~complementarias para pequeños y medianos 10 ooo.ooeroductores del sector a ropecuario
79 Diseño del Diagnostico Agropecuario Municipal y/o 11 000 ooecadena de valores .
79 Promoción de alianzas, asociaciones u otraformas asociativas de productores
s-
1
25y
10
e-
seleeal
nn
ra-- --
n 3-- r------- ----
4500.00e
5,1,7,11,1,5 1 ooo.oorDesarrollo y apoyo de programas y proyectos
79 productivos en convenio con asociaciones u otrasformas asociativas de roductores
5,1,7,11,1,6 79 Fondo.de Consejo Municipal para el OesarrolloRural eSECTOR SOCIAL É INSTITUCIONAL 5.450.065
4.000.00C
5,1,7,12
() 15,1,7,12,1
5,1,7,12,1,1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALCULTURA CIUDADANA~Fondo para el Fortalecimiento de las Juntas dAcción Comunal FONJAC 6500.00e
5,1,7,12,1,2
5,1,7,12,1,3
Elaboración y Actualización y evaluación de loInstrumentos de planifcación financiera y d
79 desarrollo: Plan de Desarrollo, Marco Fiscal dMediano Plazo, el Plan Operativo Anual dInversiones, el Plan Indicativo, el Programa AnuMenzualizado de Ca'a, los Planes de Acción.:___Conformación de mesas de trabajo e
79 Corregimientos para incentivar la participacióciudadana en la estión administrativa.
6500.0oe
s' OOO.OO(
6000.o0e5,1,7,12,1,4 79 Implementación de eventos culturales .parescatar el respeto de los derechos humanos
o 600.00e5,1,7,12,1,5
" 5,1,7,12,1,6
5,1,7,12,1,7
I 5,1,7,12,1,8
5,1,7,12,2
5,1,7,12,2,1
79 Actualización y Aplicación del Sisben y reqimésubsidiado
79 A ovo al Banco de royectos ,8 ooo.ooe- - -..1.---- --- --
79 Apoyo y acompañamiento a la estrategia RealUnidos 1E 200.00(
-- ---
79 Procesos integrales de evaluación institucional y, 2, 200.00for anización administrativa I--¡------SEGURIDAD y CONVIVENCIA CIUDADANA i 151.450.065
79 Garantizar el Funcionamiento de la comisana de [' 72 500.00eFamilia
45950.06E5,1,7,12,2,2 79 Garantizar el Funcionamiento de las Inspecciónesde Policia.
5,1,7,12,2,3
5,1,7,13,2
I Construcción, arreglo y/o mantenimiento de 1I
1
, 5.1.7.4.1.3 79 puentes y alcantarillas que faciliten el acceso a la, zona rural II Construcción de Alcantarillas en las vías Lar-
i 5.1.7.4.1.5 79 Cabaña - Santo Domingo, Vila Lucy - Platanal, 51 ooo.ooe~ -----j_-+C_h_im_ic_h_a__",g'--u_a_-_:C_u_a_tr_o_B_o_c_a_s~ ~__-t----i S,1,7,S SECTOR VIVIENDA 16 SOO.OO(rIS,1,7,S,1
79 Planes y proyectos para ..la adquisición y/o 16500.00e
79 ~~~;:::~~:~~;~~O:LECTRICA-.~.",,-.·.-·····+I----~-8-0.SOO.00Ú
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICQ I 80.S00.00079 Ampliación, mejoramiento del servicio eléctrico en 13500.00e
la zona urbana------+------j~~~~~~------------ -_-+---_
5,1,7,5,1,1
5,1,7,5,1,2~S,1,7,6r S,1,7,6,1
~I15,1,7,6,1,1
I 79 Construcción, ampliación y extensión de redes15,1,7,6,1,2 eléctricas en la zona ruralr -------+-----+-=-:..:::..=-_:_:_-=-=-=-:-=---=-.:..:.....:..:=-=-=-:....:...:_:___:_::~~------~ -- -j-- - - ---
I Construcción, Ampliación y mejoramiento de lasI 79 eletrificaciones de los Barrios la InmaClJ'éldª-:y 1415,1,7,6,1,3 de Diciembre, Vereda La Florestá/y< delI
Corregimiento de Saloa
, ,
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CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
e
MEJORAMIENTO DE COBERTURA y CALIDADDE LA VIVfENDA 16.S00.000
SECTOR PREVENCION y ATENCION DEDESASTRES. 17.S00.00C
1E ooo.ooe
51 ooo.ooe
IS,1,7,7
S,1,7,7,1
Fomento de la actividad turistica en el Municipio79 mediante la adecuación de sitios turisticos -
difusión y/o promoción del municipio como destinoturistico
~S--=-,1__:_,7__:_,9__ --+_-+---E_:_:_::M=B_E_L--=L=EC_::__I=M=IE=.:N__:_T;:__:O=._!_,_:O::__::_R=N_::.::_A_:__:T--=O:___Y_:_____:_:A=S=EO-=-:___.-~--¡-----16. SOO.OOO/79 Realización de limpieza general de parques, plazas (, 500.00e
y demás bienes de uso publico con o sin conve~ni_o__-+- _
79 Mantenimiento y embellecimiento de parques y 1e ooo.ooeplazas públicas en la zona rural con o sin convenio
---1----PROMOCION DEL DESARROLLO 12 SOO.Oo(
--t----79 Apoyo a encuentros de Asociaciones Artesanales 8 ooo.ooe
-~---- ----Acompañamiento y soporte técnico a los procesos79 de producción, distribución, y comercialización y
accesos a fuentes de financiación a renglones de laproducción del Mpio.
5,1,7,7,1,1
5,1,7,7,1,2
~ 5,1,7,7,1,3
S,1,7,8
5,1,7,8,1
PREVENCiÓN y ATENCION DE DESASTRES. I 17.S00.00079 Pr~ve~ci~n y .A~ención de desastres en-I~ 10 ooo.ooe
Junsdlcclon MUnicipal. j__ _79 Reu~icacion de familias asentadas en zonas de 1 :: 500.00e
alto nesgo __ I __Implementación del plan de emergencia y I
79 contingencia y Plan Municipal de la Gestión del, 4 OOG.OO(Riesgo __ ~ I ~ _SECTOR TURISMO 4.982.000
4982.00e
5,1,7,10,1
15,1,7,10,2 4500.00e
S,1,7,11 65.300.000-- -t-----
SECTOR AGROPECUARIO~--~-----t---- --~--
FORTALECIMIENTOS DE ACTIVIDADESPRODUCTIVAS URBANAS Y RURALES. 65.300.00e
79 Prestación de asistencia técnica directa rural -- --t-I' ---2-8 800.00e ÚCalle 7 No. 4 - 04, Telefax No. 0955280339 - [email protected] y
\
·J - -
rREPUBLlCA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESARMUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
kn
I I INVERSION CON EL IMPUESTO AL SER15.5.8i DE ALUMBRADO PUBLICOi Inversión con recursos del impuesto al servic15.5.8.1 144I Alumbrado Público~! 5.6 CONVENIOS¡-
Convenios para ejecución de proyectos15.6.1~
Inversión socialINVERSION CON TRANSFEREN
15.7 DEPARTAMENTALES15.7.1 DE CONSUMO D.ETABACOS Y CIGARRILL! Mejoram~nto de Escenarios Deporñvos, apI
15.7.1.1 58 eventos deportivos y dotación de uniformI escuelas y clubes de formación deportival
CIAS oOS o
--oyo aes a (
Calle 7 No. 4 - 04, Telefax No. 0955280339 - [email protected]
REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL CESARMUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
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ANEXO 5. PRESUPUESTO DE INVERSIONESSECCION 3. ALCALDIA MUNICIPAL
CHIMICHAGUA - CESAR
-CODIGO FF DESCRIPCION DE LA INVERSION APROINI-l6 SISTEMA GENERAL DE REGALlAS
-~6.1 GASTOS OPERATIV.OS--
/6.1.1 Fortalecimiento Secretaría de Planeac::i6n - Ley,1530 de 2012 I~-6.1.1.1 Gastos de Personal
i 6.1.1.2 Gastos Generales[6.1.1.3 -Otros Gastos - COl1}2_rade EquiPos....
Monitoreo, seguimiento, control y evaluación del6.1.2SGR - Res. 1790 de 2013
-6.1.2.1 Gastos de Personal6.1.2.2 Gastos Generales6.1.2.3 Compra de ~quipos
-
PIACIONCIAL
4 04 "Ti I fax No 0955280339 - [email protected] 7 No. - ,e e . 28
,.REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESARMUNICIPIO DE CHIMICHAGUA
CONCEJO MUNICIPALNIT: 824000550 - 9
LA SUSCRITA SECRETARIA HABILITADA PAGADORA DEL HONORABLE CONCEJOMUNICIPAL DE CHIMICHAGUA CESAR
CERTIFICA
Que el. Acuerdo N° 023 "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTODE RENTAS, GASTOS E INVERSIONES DEL MUNIC::cPIODE CHIMICHAGUA(CESAR), PARA LA VIGENCI~ FISCAL 2014". Su]'rió sus dos der tesreglamentarios asi:
n PRIMEE DEBATE: 22 de Noviembre de 201
~'EGUNDO DEBATE 29 de Noviembre de 20 3
'}ado en Chimichagua Cesar a los Dos (02) días del me: de DiciE .bre,5e 2013.
f\'eC7'~\) ~eu-t"\!21t~ CrrQo.ARCELIS CERVANTES CARO'
Secretaria Habilitada Pagadora
Calle 7 No. 4 - 04, Telefax No. 0955280339 - [email protected]
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