Acciones Estrategicas de la Politica General de Gobierno 2016-2020
Eje Accion Estrategica
Desarrollo del Capital Humano Capacitar al personal de la Asociación.
Potencial Deportivo Aumentar la Matricula a Nivel Nacional
Nivel Competitivo NacionalAumentar las compentencias Femeninas y
Juveniles
Resultados Internacionales Calificar para el Grupo "B" CONSUR
Mejora del resultado de evaluación
dentro del MEGDUbicarse dentro de las 25 Posiciones
Lineamientos Generales de
la Politica 2017-2019 Orientaciones Institución Responsable
Promover una salud integral a
través del deporte del Rugby.
Aplicar programas de salud y
prevención mediante el deporte del
Rugby.
ADN RUGBY
Eje de Seguridad Alimentaria y nutricional, salud integral y educacion de calidad.
En coordinación. Clubes, CDAG, COG,
Viceministerio del Deporte y la
Recreación.
Eje de Seguridad Alimentaria y nutricional, salud integral y educacion de calidad.
Vinculacion del Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032
Eje Prioridad Meta
Bienestar y formación
mediante el Rugby
Impulsar planes de desarrollo
integral y bienestar personal
mediante la práctica del deporte
de Rugby.
Aumentar la actividad física de niños,
jóvenes, adultos y mujeres en pos de
mejorar la salud y prevenir
enfermedades como obesidad.
Resultado Lineamiento
La población
guatemalteca se educa
en unos hábitos de vida
más saludables.
d) Fortalecer la vigiliancia
de la salud, atencion a
factores de reisgo,
consejeria para ael
autocuidado (nutricion,
habitos higienicos, uso
del tiempo libre, deporte
y actividad fisica) y
planes de emergencia
desde la familia y la
comunidad.
Nota: Ver páginas 68-70 / 83 -85 de la Guia Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
Desarrollar la parte de esquemas, así como una parte narrativa.
ARBOL DE PROBLEMAS
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA E INSTRUMENTO METODOLOGICO (Puede ser Modelo conceptual existente o
Arbol de Problemas)
PASO 2
Ejemplo de esquema arbol de
problemas
Descentralizacion del deporte
Presupuesto General
Designacion del Presupuesto del
Gobierno
Asignacion Mensualde CDAG
Autorizacion de CDAG
Derogacion de Fondos para programas
Recaudacion de Impuestos
Traslado de Fondos del Gobierno
Mejoramiento de Programas
Desarrollo e iniciacion del
deporte
Mejora en la calidad de vida
Expandir el deporte a nivel
nacional
Aumento de Matricual Nacional
6 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
7 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
PREGUNTAS GENERADORAS PARA ELABORACION DEL MODELO EXPLICATIVO(ELABORAR UN MODELO PROPIO PARA CADA INSTITUCION)
Directos
Poca práctica deportiva
Problemas de salud
derivados de la poca
práctica deportiva.
Toda la población en
edad de prácticar
deporte,
indistintamente del
sexo.
Nota: Ver página No. 15 Guia conceptual Gestión por Resultados
(Paso 1 ) (Paso 3) (Paso 4) (Paso 5) (Paso 6)
ELABORACIÓN DEL MODELO EXPLICATIVO
Instrucciones: El objetivo es que las instituciones desarrollen un análisis sobre los pasos que permitan identificar un modelo explicativo de
acuerdo a la problemática establecida. Así mismo es importante incluir el analisis y el esquema para una mejor orientación de la institución
Sedentarización de la sociedad
Valorización de la
Fuerza Explicativa Indirectos
Factores Causales Que Quienes Indicadores
Magnitud (a
quienes afecta)
Trabajo y estudios en largas
jornadas
Llegar a 7000 practicantes en todas las ramas
y categorías en el año 2020.
Los problemas de salud
derivados de la poca
práctica deportiva afectan a
todos los rangos de edad
indistintamente del género.
La gran demanda de horas
en el mundo laboral como
en el estudiantil, unido a los
nuevos hábitos sociales
generan un sedentarismo
general que puede
favorecer la aparición de
ciertas enfermedades.
8 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
EJEMPLO
PROBLEMAFACTORES CAUSALES
VINCULADOSQUIENES
REGIÓN
GEOGRÁFICA
NACIONAL
% DE IMPACTOFUENTE DE
INFORMACIÓN
TIPO DE
ESTUDIOAÑO
CONCLUSIONES
DEL ESTUDIO
Sedentarismo Nacional 70% ADNR Estudio técnico.(colocar el año
del estudio)
Se observa que los
factores causales
mencionados inciden
directamente en la
falta de actividad
física.
Falta de tiempo
ELEMENTOS DE RESULTADOS
TEMPORALIDAD CAMBIO META/INDICADOR QUE QUIEN TERRITORIAL
Para el 2021 Incremento 2% (5 a 10) Deporte competitivo Atletas matriculados Nacional
DEFINICIÓN DE RESULTADOS
Resultado estratégico institucional
Para el 2021 se incrementado el número/porcentaje de atletas de alto rendimiento a nivel nacional.
Nota: Los datos descritos únicamente se presentan para efectos didácticos de ejemplificar el procedimiento.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN MODELO PRESCRIPTIVO
Problemas de
salud derivados de
la poca práctica
deportiva.
Toda la población en edad
de prácticar deporte,
indistintamente del sexo.
9 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
10 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
INTERVENCIONES O
PRODUCTOS
Opción de practicar Rugby
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN MODELO PRESCRIPTIVO
11 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
12 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Identificación de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo : Realizar el análisis y visualizar la contribución institucional que realiza en cada eje.
Instrucciones:
EJE
PRIORIDAD Deportistas Priorizados en todos los niveles
META Aumento de un 25% de la matricula nacional de Rugby
RESULTADOLINEAMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE
ENTIDAD EN
COORDINACION
Capacitacion de
Personal
Capacitacion por areasAsociacion Deportiva
Nacional de RugbyRugby Sudamerica
Matricula Nacional
Matricula por departamento Asociacion Deportiva
Nacional de Rugby
Confederacion Deportiva
Autonoma de Guatemala
Competicion
Nacional
Liga Nacional de RugbyAsociacion Deportiva
Nacional de RugbyClubes Deportivos
Competicion
Internacional
Competencias
Internacionales designadas
Asociacion Deportiva
Nacional de RugbyRugby Sudamerica
Analizar el Documento. "Plan Nacional de Desarrollo K'atun"
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNIDENTIFICACION DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Buscar lo
s R
esulta
dos q
ue c
orre
spon
den
a s
u in
stitu
ció
n
Transversal
Nombre del Mandato (base legal,
reglamentos, etc.) y su descripción
Que acciones desarrolla la institución
(principales funciones)
Problemas identificados
relacionados con su mandato
Producto que obtiene la
población al cumplir el
mandato
DECRETO 76-97, LEY NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL
DEPORTE
Promover el deporte e Rugby a nivel
Nacional en todas sus áreas funcionales
Presupuesto, obstaculos burocráticos,
sistemas de evaluación.
Más personas viviendo una vida
sana y practicando el Rugby.
Vigencia 1997 Vigencia 1997 Vigencia
Objetivo Promover del Deporte Objetivo Promover del Deporte Objetivo
Población Todo el Puebo de Guatemala Población Todo el Puebo de Guatemala Población
Meta Capacitar a Todo el Personal Meta Aumento de la Matricula Meta
Esta matriz puede ir despues de la
PROBLEMÁTICA??
Agregar esta columna: Cual es la vinculación de su institución con esta politica publica
Sugerencia. Incluir en el instructivo presidencial las politicas relacionadas con los ejes transversales, y la vinculación y contribución
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
MatriculaCapacitacion Alcance Competitivo Internacional
(se sugiere priorizar las politicas más relevantes)NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS
14 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Ejemplo:
1 Clubes Aliado Alto humanosSon los entes principales del desarrollo de las
actividades.Nacional
2 CDAG Aliado Bajo varios Coordinar y evaluar a la ADNR. Nacional
COG Aliado Bajo varios Coordinar y evaluar el Alto Rendimiento Internacional
Viceministerio del
Deporte y la RecreaciónAliado Alto varios
Apoyar en proyectos de masificación e
instalaciones-Nacional
Rol: facilitador, aliado, oponente, neutro
Interés: alto, medio, bajo
Interés
Ubicación
geográfica y área
de influencia
Recursos
Acciones Principales y como puede
influir en la gestión institucional del
problema
No.Actor nombre y
descripciónRol
INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DE ACTORES
15 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Análisis FODA
Se consideran como tales, las capacidades del recurso
humano, su especialidad y experiencia, financieras y
presupuestarias en montos y tiempo oportuno,
disponibilidad de recursos físicos, tales como muebles e
inmuebles; los aspectos y avances tecnológicos y la
destreza en utilizarlos.
DESCRIPCION
Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos,
información, tecnología y recursos que padece la organización.
Puede carecer totalmente de ellas o poseerlas en cantidades
insuficientes o ser suministradas de manera inoportuna.
DESCRIPCION
¿Qué circunstancia o condición resulta favorable para
la institución?
Estado general del deporte en
Guatemala. ¿Qué aspectos de la organización necesitan ser mejorados? Comunicación externa.
¿Qué aspectos hacen a la institución ser mejor que
otra? Organización interna ¿Qué se debería evitar? Tener una única fuente de ingresos.
¿A qué recursos de forma exclusiva tiene acceso? Capacitaciones internacionales por
Sudamérica Rugby.
¿Qué perciben los usuarios como una debilidad de la
institución? Comunicación externa.
¿Qué percibe el usuario como una fortaleza de la
institución? El plan estratégico a 2020.
¿Qué factores reducen el éxito de las acciones
institucionales? El poco presupuesto.
¿Qué elementos facilitan la prestación del servicio al
usuario? Personal de ADNR.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS
Es una herramienta práctica que se utiliza para evidenciar las fortalezas y debilidades de la institución (factores internos) para hacer frente a los problemas centrales de desarrollo identificados, así como las
oportunidades y amenazas que plantea el entorno (factores externos) para darles una respuesta adecuada
Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, su organización y estructura interna así como las funciones que le corresponde
ejecutar por ley.
Fortalezas: Debilidades:
Situaciones o factores sociales, económicos políticos,
culturales, ambientales, que están fuera del control de la
institución, cuya particularidad es que son factibles de
ser aprovechados por ésta.
DESCRIPCIONFactores externos que están fuera del control de la institución y
que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la misma. DESCRIPCION
¿Qué situaciones, factores se visualizan como
oportunidades para la institución?
Buena imagen de la institución a nivel
nacional e internacional. ¿Qué obstáculos enfrenta la institución? Falta de presupuesto.
¿Existe una coyuntura en la economía del país que
favorezca la gestión institucional?
No la suficiente, pues el presupuesto
anual es bajo y no se otorga completo y
no existen instalaciones para practicar el
Rugby.
¿Qué están haciendo las instituciones similares o que brindan
bienes y servicios complementarios a lo ofrecido por la
institución?
Depender de capital privado.
¿Existe alguna tendencia internacional que favorezca
la gestión institucional?
Si, pues dependemos internacionalmente
de Sudamérica Rugby y World Rugby.
¿Se tienen problemas de recursos de operación y/o
inversión?
Si, el presupuesto asignado no es suficiente
y no se cuentan con instalaciones para la
práctica del Rugby.
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se
están presentando?
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la
actividad de la institución?
Si, pues sin instalaciones no se puede
practicar el deporte.
1.- Una adecuada programacion para la optimizacion del recurso
externo de la Asociacion
1.- Programar las capacitaciones en instituciones externas que
beneficien la gestion interna del Comité Ejecutivo de la Asociacion
2.- Respetar las lineas de mando de la Asociacion para validar y
darle la importancia al organigrama institucional.
2.- De acuerdo al organigrama definir las funciones especificas de todos
los miembros para cumplir los objetivos institucionales.
Designar a una persona del Comité Ejecutivo para llevar un
control de las actividades externas de la Asociacion
3.- Definir de acuerdo a la capacidad del personal las responsabilidades
dentro de la Asociacion
1.- Los planes de Accion por cada una de las dependencias de
la asociacion deberan ir encaminadas principalmente al
mejoramiento de la gestion interna.
1.- La falta de objetividad al designar responsabilidades es debido al
desconocimiento de la funciones de cada uno de los miembros de la
Asociacion.
2.- Al momento de contar con los manuales de
responsabilidades por departamento deberan ser actualizados
de acuerdo a la cobertura que deban dar en las actividades de la
Asociacion año con año.
2.- La falta de evaluacion de desempeño debe ser valorada mediante
las responsabilidades emanadas por parte del Comité Ejecutivo.
3.- Los indicadores que se determinen para la asociacion
deberan contar con planes de accion que permitan la constante
evaluacion y seguimiento a las actividades de la Asociación.
3.- El plan de mejoramiento continuo debe ser valorado por un medio
de control interno y contar con la correccion de errores mediante planes
de accion.
Oportunidades: Amenazas:
Estrategias de Análisis DO
(Debilidades/Oportunidades) Factores
Estrategias de Análisis DA (Debilidades/Amenazas)
Factores críticos que la institución debe superar o
ANALISIS ESTRATEGICO•El análisis FODA proporciona información para la definición de estrategias, toda vez que cada estrategia se fundamenta en las fortalezas y toma ventaja de las oportunidades, al mismo tiempo que
Estrategias Análisis FO
(Fortalezas/Oportunidades) Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
Ambiente Externo (entorno nacional e internacional): Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión institucional de forma directa o indirecta.
DPSE-08
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS
Clasificación
InstitucionalDescripción Población
Población Total Población Total de la República 245
Cantidad estimada
de personas%
Población (universo)Población total que por mandato debe
atender la institución 245 100
Población ObjetivoPoblación total que puede presentar la
problemática que se atiende :245 100
Población ElegiblePoblación total, beneficiaria directa de las
intervenciones de la institución245 100
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Nota: Ver página 7, Documento Guía Conceptual Gestión por Resultados
ANÁLISIS DE POBLACIÓN
20 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE
Alta Verapaz 0Baja Verapaz 0Chimaltenango
Chiquimula 0Petén 0El Progreso 0Quiché 0Escuintla 0Guatemala 120 30 90Huehuetenango 0Izabal 0Jalapa 0Jutiapa 0Quetzaltenango 40 5 35Retalhuleu 40 10 30Sacatepéquez 0San Marcos 45 10 35Santa Rosa 0Sololá 0Suchitepéquez
Totonicapán 0Zacapa 0
Instrucción: En el siguiente cuadro es importante indicar cuales serán los departamentos que atenderá la institución, así como si corresponde a municipio priorizado, se sugiere
elaborar el analisis narrativo de porque esa es la población elegible que la institución atenderá, cual es el contexto poblacional, revisar los censos, las estadisticas, problemática,
documentos referenciales, lineas de base institucionales, entre otros.
DEPARTAMENTO TOTAL POBLACIÓN DEPARTAMENTO
POBLACIÓN OBJETIVO/ELEGIBLE
XINKA GARÍFUNAPUEBLOS DE GUATEMALA
MESTIZO MAYA
21 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Aumentar para el año 2020 la cantidad de
deportistas de Alto Rendimiento,
Perfeccionamiento y Especializacion
Cantidad de deportistas por cada una de las lineas de Desarrollo40 (0.1%) deportistas de Alto Rendimiento,
Perfeccionamiento y Especializacion 1.04 100 2015 2020
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Dato de comparación con el que
cuenta la institución, puede ser
como minimo uno o dos años
antes de la formulación.
Presentarlo en datos absolutos.
Por ejemplo año de formulación
2017 (año base 2015, 2014, etc.)
META PEIRESULTADO MAGNITUD DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULONOMBRE DEL INDICADOR LINEA DE BASE
22 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Dato de comparación con el que
cuenta la institución, puede ser
como minimo uno o dos años
antes de la formulación.
Presentarlo en datos absolutos.
Por ejemplo año de formulación
2017 (año base 2015, 2014, etc.)
23 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Resultado Estrategico del Plan
Nacional de Desarrollo asociado
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Nacional Regional Departamento Municipio**
Ámbito Geográfico x
Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
Frecuencia de la medición x
Tendencia del Indicador
Años 2015 2016 2017 2018 2019
Valor del indicador (en datos
absolutos y relativos)30 50 70 90 100
Línea Base AñoValor de la meta en datos
absolutos y relativos
Medios de Verificación
Procedencia de los datosADNR
Unidad ResponsableADNR
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNDPSE-09
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Cantidad de deportistas por cada una de las lineas de Desarrollo
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
1.038461538
40 (0.1%) deportistas de Alto Rendimiento, Perfeccionamiento y Especializacion
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
24 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Metodología de Recopilación Recopilación de
matrículas
PRODUCTOS
Listar los productos (bienes
o servicios generados por la
institución que contribuyen
de manera directa o indirecta
al cumplimiento de la meta
Desarrollo el Rugby en todas
sus áreas funcionales.
Cantidad y calidad
de jugadores.
Jugadores 1a, 2a y 3a
línea.Matrícula por línea.
Listar los indicadores que corresponden a los subproductos
identificados
Producción asociada al cumplimiento de la meta
Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la
institución que contribuyen de manera directa o indirecta al
cumplimiento de la meta
Listar los indicadores que
corresponden a los productos
identificados
INDICADORESSUBPRODUCTOSINDICADORES
25 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Meta
físicaEn Q
Meta
físicaEn Q
Meta
físicaEn Q
deportistas federados de 3 lineaSe indica el resultado
institucionaltres productos personas
por
producto,
cuantos
deportistas
se piensa
atletas de 3 linea, 2 o 1 linea
cuantas
personas se
han registrado
en cada linea
Es la fórmula
de cálculo del
indicador
deportistas federados de 2 linea Deportistas MatriculadosCantidad de
Deportistas90 100 110 deportistas federados de 2 linea
Cantidad de
Deportistas
Matriculados
80 (0.5)
20150.675
90 100 110
deportistas federados de 1 linea Deportistas MatriculadosCantidad de
Deportistas30 50 60 deportistas federados de 1 linea
Cantidad de
Deportistas
Matriculados
20 (0.5)
20150.675
30 50 60
deportistas federados de 3 linea Deportistas MatriculadosCantidad de
Deportistas55 70 80 deportistas federados de 3 linea
Cantidad de
Deportistas
Matriculados
40 (0.5)
20150.675
55 70 80
AÑ
O B
AS
E D
E
ME
DIC
IÓN
FÓRMULA
DE
CÁLCULO
20192018
META POR AÑO
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL
RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES
UNIDAD DE
MEDIDA
2017
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
RESULTADO ESTRATÉGICO PRODUCTOS INDICADOR DEL PRODUCTO
META POR AÑO
2017
2018
2019RESULTADO
INSTITUCIONAL
MA
GN
ITU
D D
EL
IND
ICA
DO
R
26 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Meta
fisica En Q.
Meta
fisica En Q. Meta fisica
Desarrollo el Rugby en
todas sus áreas
funcionales.
Cantidad y
calidad de
jugadores.
deportistas federados de 2
linea
Cantidad y calidad
de jugadores.90 100 110
deportistas federados de 1
linea
Cantidad y calidad
de jugadores. 30 50 60
deportistas federados de 3
linea
Cantidad y calidad
de jugadores. 55 70 80
(Producto n…)
Suproducto (n..)
Nota: Por cada Resumen de Producto describir el detalle de los Subproductos como corresponda.
2018 2019UNIDAD DE
MEDIDA
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS
PRODUCTO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
2017
27 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
En Q.
2019
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
28 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
AÑO META META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE
1Desarrollo el Rugby en todas sus áreas
funcionales.Cantidad y calidad de jugadores. deportistas federados de 2 linea 2016 70 90 100 110
2 deportistas federados de 1 linea 2016 30 30 50 60
3 deportistas federados de 3 linea 2016 40 55 70 80
4
5
6
7
8
9
10
* -SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.
AÑO META FISICA
Como medimos un producto, cuando la unidad
de medida varia en los subproductos
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR DE
PRODUCTO
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL
PRODUCTOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Seguimiento a nivel Multianual del Producto
2017 2018 2019RESULTADO
(ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*
NOMBRE DEL INDICADOR DE
RESULTADO FÓRMULA/ DESCRPCION
INDICADORES DE RESULTADO
No.
2018 2019
META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCEUNIDAD DE MEDIDA
2017
LINEA DE BASE
LINEA DE BASE
INDICADORES DE PRODUCTO
29 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
LA INFORMACIÓN DE ESTAS FICHAS DEBE SER IGUAL A LA DPSE-07
seria conveniente que las fichas se presenten todas al final de los tres documentos??
30 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
31 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
32 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
RESULTADO ESTRATEGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:
1 2 3 1 2 3 1 2 3
lina 1
90
Cantidad y
calidad de
jugadores.
75 80 90 Deportistas
lina 1
90
Cantidad y calidad
de jugadores.75 80 90
linea 230
Cantidad y
calidad de 30 30 30 Deportistas linea 2
30Cantidad y calidad
de jugadores.30 30 30
linea 355
Cantidad y
calidad de 45 50 55 Deportistas linea 3
55Cantidad y calidad
de jugadores.45 50 55
lo mismo en sub producto
como producto
COSTOS POR CUATRIMESTRE (En
Q.)UNIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO (Q.)
METAS FISICAS CUATRIMESTRE
SUPRODUCTOS
COSTO TOTAL
ANUAL (En Q.)
PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
META FISICA
ANUAL
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERTIVA ANUAL/CUATRIMESTRAL
NOMBRE
META
FISICA
ANUAL (año
del POA)
UNIDAD DE
MEDIDA
POBLACION
ELEGIBLE
PRODUCTOS
NOMBRE
METAS FISICAS CUATRIMESTRE
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
META FISICA PEI (de
acuerdo a la vigencia
del PEI)
33 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Recursos
Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Q.
Desarrollo el Rugby en todas sus áreas funcionales.
deportistas federados de 2 linea 70Cantidad y
calidad de
jugadores.
7072 74
7577 78 79
8083 86 89
90ADNR
deportistas federados de 1 linea 30Cantidad y
calidad de
jugadores.
3030 30
3030 30 30
3030 30 30
30ADNR
deportistas federados de 3 linea 40Cantidad y
calidad de
jugadores.
4042 44
4547 48 49
5052 53 54
55ADNR
Subproducto n:
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO
VISIÓN:
MISIÓN:
RESULTADOS
DESCRIPCIÓNCuantificación mensual (indicar año) Responsable
Directo
META
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
34 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Recursos
Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Q.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO
VISIÓN:
MISIÓN:
RESULTADOS
DESCRIPCIÓNCuantificación mensual (indicar año) Responsable
Directo
META
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
PRODUCTO:
Subproducto 1:
Subproducto 2:
Subproducto 3:
Subproducto n:
35 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Recursos
Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic En Q.
deportistas federados de 1a linea
personas
Entrenamientos de Selección 100 Número 4 4 4 8 8 12 12 12 12 8 12 4 ADNR
Competiciones 3 Número 1 1 1 ANDR
se puede agregara competencias por mes
deportistas federados de 2a linea
Entrenamientos de Selección 100 Número 4 4 4 8 8 12 12 12 12 8 12 4 ANDR
Competiciones 3 Número 1 1 1 ANDR
Acción 3:
Acción 4:
Acción 5:
Acción n:
deportistas federados de 3a linea
Competición Nacional 28 Número 0 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 ANDR
Acción 2:
Acción 3:
Acción 4:
Acción 5:
Acción n:
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES
VISIÓN:
MISIÓN:
RESULTADO:
PRODUCTO:
ACCIONESCuantificación mensual de las acciones (indicar año) Responsable
Directo
META
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
36 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10
1 2 3
Transporte Q 2
PRESUPUES
TARIO 20 44 36
Hidratación Número 100 20 44 36
Sueldos Q 2 20 44 36
Transporte Q 30 0 2 1
Viáticos Q 30 0 2 1
Material Q 1 8 10 10
Arbitraje Número 4 8 10 10
Hidratación Número 50 8 10
401,142.00
LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS INSUMOS ES IGUAL AL COSTO DE LA ACCIÓN
LA SUMATORIA DEL COSTO DE LAS ACCIONES ES IGUAL AL COSTO DEL SUBPRODUCTO
LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS SUBPRODUCTOS ES IGUAL AL COSTO DEL PRODUCTO
(1) Indicar el nombre de la acción
(2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma
(3) Unidad de Medida se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro, etc.
(4) Cantidad de la unidad de medida
(5) Renglón presupuestario
(6) Se indica el precio unitario del insumo
(7) Es el resultado del la cantidad requerida del insumo por el precio unitario del mismo
(8) Sumatoria del precio total de todos los insumos
(9) Programación física del insumo por cuatrimestre
TOTAL Q
Competiciones
30,000.00
adnr
Competición Nacional
8,300.00
adnr
Entrenamientos Selección
362,842.00
adnr
RenglónPrecio
UnitarioPrecio Total
Costo Total de
la Acción
Programación por cuatrimestre
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Acción InsumoUnidad de
Medida Cantidad
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
-9
Responsable
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
37 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
(10) Nombre del responsable
38 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
OMITIR ESTA, NO
APLICA
* -SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.
SU
BP
RO
GR
AM
A
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
CO
DIG
O S
NIP
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
FIN
AL
IDA
D,
FU
NC
IÓN
Y
DIV
ISIÓ
N
VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
RESULTADO*
PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
(Productos en negrillas)
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO Y/O DEL
SUBPRODUCTO
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
TIP
O D
E P
RO
YE
CT
O
PR
OG
RA
MA
39 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE
Desarrollo el Rugby en
todas sus áreas
funcionales.
Cantidad y
calidad de
jugadores.
deportistas federados de
2 linea
Cantidad y
calidad de
jugadores.
75 80 9090
deportistas federados de
1 linea
Cantidad y
calidad de
jugadores.
30 30 3030
deportistas federados de
3 linea
Cantidad y
calidad de
jugadores.
45 50 5555
TOTAL ANUAL
Ficha de Seguimiento ( a nivel de POA)
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Seguimiento a nivel Operativo (anual)
PRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
SUBPRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN
DEL INDICADOR
DEL
SUBPRODUCTO
CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3
ELABORAR DOS CUADROS UNO DE PRODUCTO Y OTRO DE SUBPRODUCTO
este indicador mide los subproductos?
INDICAR EL NOMBRE DEL
CLASIFICADOR TEMATICO
DESCRIBIR COMO LO
ABORDA LA INSTITUCIÓN
NOMBRE DEL PRODUCTO QUE
SE ASOCIA AL CLASIFICADOR
TEMATICO
Indicadores para el
seguimiento de los
progresos
Metas al 2016Línea de
base
Última
medición
Población General de GuatemalaMediante diferentes proyectos
dentro de las actividades
Desarrollo el Rugby en todas
sus áreas funcionales.
Cantidad y calidad
de jugadores. 140 135 135
*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , Ejecución presupuestaria por clasificador tematico)
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES TEMATICOS*
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA
NACIONAL DE RUGBY
41 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
2016 2017 2018
OMITIR ESTA
CODIGO
SNIPNOMBRE DEL PROYECTO
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN
Monto Q RESULTADO
INSTITUCIONAL O
ESTRATEGICO
A QUE
PRODUCTO
INSTITUCIONAL
ESTA ASOCIADO
42 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN
Mandatos (base legal,
reglamentos, etc.)Breve Descripción
Que acciones desarrollará la
instituciónBeneficio que obtiene la población
Consignar el nombre completo del instrumento
jurídico, el artículo, la literal, numeral o inciso.
Consignar lo que manda la norma y atañe al
quehacer institucional
Acciones generales con las cuales la
institución cumple con la normativa
Detallar el beneficio que obtiene la población,
cuando la institución cumple con el mandato
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA
ARTICULO 91 Y 92
DECRETO 76-97
DEPORTE FEDERADO DIGEF,, MICUDE, COG,
ARTICULO 98-105 DECRETO 76-97
REGLAMENTO INTERNO
(ESTATUTOS ADNR)
Estatutos ADNR Todas las actividades dentro del marco de
dichos estatutos.
Desarrollar el deporte reglamentado por esos
estatutos.
FEDERACION INTERNACIONAL,
REGLAMENTOS
Reglamentos de Wolrd Rugby y Sudamérica
Rugby.
Todas las actividades dentro del marco de
dichos reglamentos.
Desarrollar el deporte en un marco reglamentario
mundial.
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto 114-
97. Art. 14.
Asesorar, capacitar y brindar apoyo técnico
a las unidades de planificación del sector
público en el proceso de formulación y
vinculación de los planes con los
presupuestos. Dar seguimiento.
Generar procedimientos, metodologías
y/o herramientas para los procesos de
planificación; para vincular el plan y con
el presupuesto bajo el enfoque GpR; dar
seguimiento a la ejecución física y
presupuestaria.institucional; mantener y
fortalecer la coordinación con el Minfin,
para asesorar, capacitar y brindar el
apoyo técnico a las instituciones del
sector público y Sistema de Consejos de
Desarrollo que lo requieran.
Permite visualizar la problemática y necesidades
de la población y del desarrollo sustentable del
país.
Decreto Ley No. 3-85; Ley Orgánica del INE
y su Reglamento, Capítulos 1 al 13
Planificar, recolectar, analizar y procesar el
dato. Divulgar las estadísticas
Ejercer la rectoría de la producción de
estadísticas nacionales, por medio de la
planificación, recolección, análisis y
procesamiento de datos, para la
generación de información estadística,
base para la toma de decisiones de uso
oficial y público
Proporcionar a las instituciones estadísticas
oportunas, confiables y de calidad, que les
permite la toma de decisiones eficaz para los
procesos en beneficio de la población.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Instrucción: en esta tabla deben describir los mandatos legales que le dan vigencia a las actividades institucionales, así como una breve
descripción, efectos del cumplimiento de la misma y las demandas o expectativas de la población.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Ejemplo de Análisis de Mandatos y Políticas
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Decreto 27-2003, Ley de Protección Integral
de la Niñez y Adolescencia, Capítulo I, art. 9
Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho
fundamental a la vida. Es obligación del
Estado garantizar su supervivencia,
seguridad
y desarrollo integral.
Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a la protección, cuidado y
asistencia
necesaria para lograr un adecuado
desarrollo físico, mental, social y espiritual.
Estos
derechos se reconocen desde su
concepción.
Desarrollar programas para niños, niñas y
adolescentes en riesgo, brindando
protección, cuidado y asistencia, para su
adecuado desarrollo físico, mental, social
y espiritual
Atender a niños, niñas y adolescentes de
diferentes edades por medio de los cuidados y
atenciones propios de su edad, a traves de
programas especializados que les permitan un
mejor desarrollo en el ámbito en el que se
desarrollen, contribuyendo con el país, en la
formación de futuros ciudadanos que
desempeñen actividades sólidas en ambientes
libres de violencia tanto familiares, sociales
como laborales.
Vigencia Permanente
Objetivo Promover el Deporte
Población Todo el Pueblo de Guatemala
Meta
NOMBRE DE LA POLITICA (1)
1997
Promover el deporte.
Todo el pueblo de Guatemala