•
ASTARLOA KULTURGINTzA ---
- -Astarloa--- ----Kulturgintzako--- --Presidente-- -- --La-Sra:--Presidenta-de--Astarloa-Kulturgintza-----
andereak, gaur bertan erabaki du "SESAMO, de Durango por su RESOLUCION de esta
IREKI ZAITEZ" izeneko antzezlana fecha ha dispuesto aprobar la contratación
kontratatzea "GESTIÓN DE ACTIVIDADES de la obra "SESAMO, IREKI ZAITEZ" a la
CULTURALES ELISABET ALBISUA, S.L." compaftía GESTIÓN DE ACTIVIDADES
enpresari 3.200 € + BEZ (576 €) = 3.776 CULTURALES ELISABETE ALBISUA S. L. por
eurogatik. _ una cantidad de 3.200 € + !VA (576 €) =
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu 3. 776 euros y con cargo a la partida
partidaren kargura egingo da.
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Andreak
Durangon, 2011ko urtarrilak 20an
61.4533.22607
Lo manda y firma la Sra. Presidenta
Durango, 20 enero de 2011
1 ! .
ARTEeta HISTORIA MUSEO A
MUSEO de ARTE e HISTORIA AYfO. de DURM'GO
ASTARLOA KULTURGINTZAren presidentea den M' JOSE BALIER OROBIOURRUTIA andreak· hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
1. Azaltzen diren Abenduako
nominari dagozkion ordainketak
onartzea.
NOMINA SS. ENPRESAREN KONTURA ELKARKIDETZA ENPRESA GUZTIRA
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea
37.735,99 € 13.098,74 €
475,56 € 51.310,29 €
Doña M' JOSE BALIER
OROBIOURRUTIA, como Presidenta
de ASTARLOA KULTURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar el gasto correspondiente a la n~rTiina del ffies de Enero, según desglose que se. especifica a continuación:
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA ELKARKIDETZA TOTAL
2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación
Isla Madrid, S.L 1 05,00 € Estancia de Arantza Arrarola en congreso Madrid
Bilbao.Bizkaia Kutxa . . ~ ___ ..... _ . -- -=~~:.: _ .......... 227,08 .. € GQm.J~iPD __ I!n~!~!~-~-ff!~d_e_~n~r() ___ _ Telefónica de España, S.A.
Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko urtarritaren 31 ean. ·
Lehendakariak
2,00 € línea teléka mes de diciembre de 2010
334,08€
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a 31 de enero de 2011.
La Presidenta
'. ¡ ¡ ¡
1
•
ASfARLOA KULTURGINTZA ~-
--- Astarlóa _____ ---Kultutg intza ko----------' Presidente---- ---- --l:a --Sra,--- Presidenta-de-Asta rloa--Kulturgi ntza- ----
andereak, gaur bertan erabaki du "VAYA de Durarígo por su RESOLUCION de esta
SEMANITA" izeneko antzezlana kontratatzea
"GLU GLU PRODUKZIOAK, S.L." enpresari
7.943,75 € + BEZ (635,50 €) = 8.579,25
eurogatik.
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu
partidarerl kargur'a egingo da.
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Andreak
Durangon, 2011ko otsailak 18an
fecha ha dispuesto aprobar la contratación
de la obra "VAYA SEMANITA" a la compañía
GLU GLU PRODUCCIONES S .. L. por una
cantidad de 7.943,75 € + IVA (635,50 €) =
8.579,25 euros y con cargo a la partida
61.4533.22907
Lo manda y firma la Sra. Presidenta
Durango, 18 febrero de 2011
•
ASTARLOA KULTURGINTZA ~00~
· ·- -Astarloa·-------Kolturgintzako- ----·- Presidente··
andereak, gaur bertan erabaki du "RAZAS"
izeneko antzezlana kontratatzea "TALYCUAL
PRODUCCIONES, S.L." enpresari 8.000 € + BEZ (1.440 €) = 9.440 eurogatik.
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu
·partidaren kargura egingo da.
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Andrea k
Durangon, 2011.ko otsailak 25ean
'- --La -Sra;--Presidenta -·de·-Astarloa -Kulturgint-za--·-- ·---- -
de Durango por su RESOtUCION de esta
fecha ha dispuesto aprobar la contratación
de la obra "RAZAS" a la compañía TALYCUAL
PRODUCCIONES S. L. por una cantidad de.
8.000 € + IVA' (1.440 €) = 9.440 euros y
con cargo a la partida 61.4533.22607
Lo manda y firma la Sra. Presidenta
Durango, 25 febrero de 2011
La Presidenta - Presidentea
3580
28/02/2011
1 31/01/2011
3 28/0212011
k'.::\n<::Ti:.~ JOVENES
1' 820809042
01/01/2011 BERRIA 106814
28/02/2011
1 11/01/2011 BAYARD REVIST!\S JOVENES
3361 28/02/2011
1 20/01/2011 NOVO•OLEA,MON)CA
1/3
28/02/2011
1 895238051 01/02/2011 ELERTZALE
7052 28/02/2011
1 31/01/2011
3428
ANDONf
DOP
DOS SESIONES DE CUENTACUENTOS
OP
·SUSCRIPCION A BERRIA DE ENERO A JUNIO
DOP
SUSCRIPCION ANUAL A VARIAS REVISTAS
DOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
LIBROS
DOP
-REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA
28102/2011 \ OOP
1 A80500200 1 OVO• PARA LA BIBLIOTE8A 31/01/2011 GRANDES ALMAC~NES FNAC ESPAI'lA, S.A
110131
28/0212011
1 . 648662654
31/01/2011 BINARIO LIBROS,
4/541
28/0212011
1 31/01/2011 LOPEZ.ALONSO,MARIA ASUNCION
2361 28/0212011
Relación de facturas n° 1 de 28102/2011
DOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
Página 1 de 1 O
28965 28/02/2011
1 A28672133 02/02/2Q11 VITELSA
29 28/02/2011
1 ' 31/01/2011 LAUCIRICA•GORR~i<JO,MARIA FELIPA
89562 28/02/2011
1 31/01/2011
3427 2810212011
1 03/0212011
7269 28102/2011
CARLOS
DOP
SISTEMA AUDIOVISUAL PARA KURUTZESANTU MUSEOA
OP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
1 AOB186249 . j LIBROS PARA LA BIBLIOTECA 1611 4532 1 22002 1
31/01/2011 EDITORIAL
1 S.A. 1 783,001 v,w¡ , w,vv)
n ntl n nn
28102/2011
1 AOB166249 3110112011 EDITORIAL PLANEirA.
2 2810212011
1 31/01/2011 EDITORIAL PLANEirA.
7064632 28/0212011
~7102/2011 TIBIDABO EDICIONES, S.A. 67731
28102/2011
DOP
LIBROS LA BIBLIOTECA
DOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
A80500200 i DVD· PARA LA BIBLIOTECA 18/02/2011 GRANDES ALMI\C~NES FNAC ESPAi<lA, S.A ·
S 28102/2011 DOP
Relación de facturas n° 1 de 28102/2011 Pagina 2 de 10
O ""''''-W'-" ''"~'•""""~ »••• '""'""""'"-<->,_,,,., <A-<~'<0'~'"'''~ '""~- .,. ·=¡• ""'"''""'-""'
18/0212011 NOVO"OLEA,MO~ICA 1/8
28/02/2011
1 B95238051 01/02/2011 ELERTZALE
7053 28/02/2011
1 B95050290
DOP
LIBROS PARA LA
DOP
AMPLIACION DEL ACTt'JAL ARMARIO DE 18/0212011 REDES DE
99005
Y AUTOMATISMOS, S.L. COMUNICACIONES
28/0212011
1 F20025318 01/01/2011 ORONA,S.C.L
11503218 28/0212011
1 31/01/2011
25985
1 B82080177 20/01/2011 RICOH ESPA~A, A398499
OP
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE KURUZESANTUA MUSEOA 1ERTRIMESTE
OP
REVISTAS
DOP
REPOSICION IMPRESORA EN LA BIBLIOTECA
28/02/2011 i OP
1 B97380216 1 SILLAS PARA KURUTZESANTU MUSEOA
10/0212011 LARKADIS ASOCIADOS, S.L. 1 "·~' """1 "'""1 F009-11 1 0,00 0,00
28/02/2011 OP
1 A48262364 1 LIBROS PARA LA BIBLiqTECA 161 1 4532 1 22002 [PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 10/02/2011 NEAR, S.A. "~~no.¡ "'""' "..,.. .......
105 28/02/2011
1 31/01/2011 BEREZIARTUA"Bif0NDI,NEKANE
3429 28/02/2011
1 28/02/2011
3 28/0212011
Relación de facturas n° 1 de
CRISTINA
28/02/2011
DOP
BIDEO PARA LA BIBLIOTECA
DOP
ULTIMO PAGO BECA DE:INVESTIGACION 2009
OP
Página 3 de 10
1 695050290 J INSTALACION CAMARAS.DEVIGILANCIA 08/02/2011 REDES DE DATOS:If AUTOMATISMOS, S.L. EXTERIOR MUSEO
99002
10 A20071429 31/01/2011 GIROA,SA
1001207 28/02/2011
2 801148212 '05/01/20111ZAASCENSORES:;l L
322 28/02/2011
201 B95346839 31/01/2011 BASAZABAL EXPR~SS, S.L.
1669 28/02/2011
202 . 25/01/2011 DI·DA KOOPERAT(B,A ELKARTEA
. 22 28102/2011
203 25/01/2011 DI-DA KOOPERATI!\A ELKARTEA
22-1 28/02/2011
204 895545596 30/01/2011 JUAN JOSE MONT,EUO, S .L.
110060
OP
MANTENIMIENTO CALDERA AGUSTIN ENERO
OP
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR BIBLIOTECA 1 ERTRIMESTRE
·ENLA BIBLIOTECA
ADOP
. TRADUCCIONES PARA Et CD OE CLIO&CRIMEN
ADOP
TRADUCCIONAL EUSKERA CATALOGO DE ROSA VAL VERDE
ADOP
.COLOCACION DE TOPE EN LA PUERTA DE LA BIBLIOTECA
28/02/2011 , J ADOP
205 072252264H : f TIPEX,SUBCARPETAS,BOLIGRAFOS, 27/01/2011 NUiilEZ'FERRERA!,JbSE LUIS CUADERNO, GRAPAS,SOBRES,
497i · 1 . · TALONARIO
28/02/2011 J ADOP
206 895268470 1 CDLOCACION DE GRIFO DE LAVABOS DE 20/01/2011 M.ZO FONTANERIA-j3AS·CALEFACCION·CO BIBLIOTECA
3397 28/02/2011 ADOP
207 B95545596 REPARACION DE MUELLS PUERTA DE LA 05/01/2011 JUAN JOSE W"\l..l"tt: '¡(", BIBLIOTECA
101360 28/02/2011 ADOP
Relación de facturas n° 1 Página.4 de 1 O
28102/2011 -209 08/0212011 REMAR CENTROS CRISTIANO-BENEFICOS
16 1 28102/2011
1 ADOP i
210 848481014 1 PANCARTA Y TEXTO PAREDE 0410212011 DENA ROT, S.L.
1 1 EXPOSICION DE ROSA VALVERDE
N5658 28102/2011 1 ADOP
211 014569075R 1 REPOSJCION CRISTAL DE CUADRO 0310212011 MENDIOLA*GALA~ZA,MARIA EUGENIA EXPOSJCION DE CLAUDia LORENZO
438 28102/2011 1 ADOP
212 801395623 1 DISEIÍIO, MAQUETACION E IMPRESIÓN 0410212011 EUSKOPI S.L. 1
DE D IPTICOS Y CARTELES DE
12
1
JORNADAS DE ARTE
28102/2011 ADDP
213 A48118541 i CALEFACTOR PARA KURUTZESANTU 0510212011 MAJ(iARY,SA. MUSEOA '
2392 2810212011 1 ADOP 1 214 078862390J 1 DOS SESIONES DE ANIMACION A LA 02/0212011 CASTILLO•ETXANO,MARIA ISABEL LECTURA. EN FEBRERO 1
10 1 2810212011 ' ADOP
215 072432732M 1 UN TALLER DE POESIA \'N ENERO 25/01/2011 MAKUSO•MUJIKA,UUAN RAMON
12 1 28/0212011 . ADDP
217 G990435~4 1 SERVICIOS PRESTADOS EN EL 21/01/2011 ARTIMANA. GESTION CULTURAL, S.C. ESPECTACULO DE NARRACION ORAL A
6 1 CARGO DE NORA LUA
2810212011 1 ADOP
218 A48178024 i CUOTA CONTRATO MANTENIMIENTO 1
0710112011 SERCOIN SISTE¡ DE SEGURIDAD, S.A. DEL SISTEMA DE INCNDJO DE LA
71100332 BIBLIOTECA
28/02/2011 ¡ ADOP
\ ' 1
Relación de facturas n° 1 de fecha 28/02/2011 Página 5 de 10
28/02/2011
220
078862390J 'l CASTILLO•ETXANO,MARIA ISABEL
03101/2011 SERVICIO 1F066929
HIGIENICOS S
28/02/2011
221 07/01/2011 SERCOIN SISTEMA) DE SEGURIDAD, SA 711001'3
28/02/2011
222 07/01/2011 SERCOIN SISTEM~IDE SEGURIDAD, S.A. 71100075
28/02/2Ó11
223 07/01/2011'SERCOIN SISTE~ 1~DE SEGURIDAD, S.A. 71100317 ' ' .
ADOP
MANTENIMIETO DE CONTENEDORES HIIENICOS EN BIBLIOECA
ADOP
MANTENIMIETO DEL SISO[EMA DE PROTECCION CONTRA INTRUSOS EN MUSEO
DE
DEL INCENDIOS
28/0212011 1 ADOP
224 'A4B148R47 \ MANTENMIENTO DE 07101/2011 SERVICIO CONTENEDORES,HIGIENICOS S HIGIENICOS SANAGUSTIN F063791 , ,
28102/2011
225 882983826 10/02/2011 ANTALIS OFFICE Sl!PPLIES; S.L.
100685 28/02/2011
228 848125538 15/02/2011 SUMINfSTROS
61 28/02/2011
227 8'48125538 15/0212011 SUMINISTROS
60 28/02/2011
228 848845523 11/02/2011 VASCONGADA Dé A~BIENT ACfON MANTE
FV11/35 28/02/2011 .
Relación de facturas n° 1 de feC:ha(28/02/2011
ADOP
FUNDAS, GRAPAS, FOLIOS, POSTIT
ADOP
NYLON, MOSQUETON
ADOP
CINl'ADOBLE CARA
ADOP
SUSTITUCION DE FILTROS Y DEL CIRCUITO DE LA MAQUINA DEL ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA .
ADOP
Página 6 de 10
VIAJE A BILBAO EN BUSCA DE LIBRO rfi\"LEGORBURU,JOSE ANG ANTIGUO
28/02/2011
230 27/01/2011
4971-1 28/02/2011
231
LUIS
17/02/2011 DINYCON 14
S. L.
28/02/2011
232 17/02/2011 LOPE2"SAENZ,MAIDER
1 28/02/2011
233 17/02/2011 LOPEZ"SAENZ,M~IDER
2 28/02/2011
234 895305843 21/02/20111MPRENTAABADI~O, S.L.L.
F11/45 28/02/2011
235 895606570 24/02/2011 KURUTZBERRI,
273 . 28/02/2011
ADOP
PRECINTOS, CELLO.HOJAS COLORES,PEGAMENTO, FOLIOS
ADOP
. MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTEO Y AFORO EN LA BIBLIOTECA
ADOP
VIAJE PARA CONFERENCIA DE CICLO DE ARTE
ADOP
CONFERENCIA EN EL DE
ADOP
CATALOGO$ EXPOSICION DE ROSA VAL VERDE
ADOP
ADOP
236 · J39722327 r- rRANsPoRT'eoELAexroslcloNDE - - ·- -------- 1611-4531 l223o11TRA"Ns~>oRTEs~MusEo ---- 1
31/01/2011 SUARE2 BAAMONDE, S.C. CLAUDIO LORENZO J o<,oo¡ v,vv¡ o<,OOI 1000198 LORENZO"QUINT 1 "·· "••
28/02/2011 014933172? 1 ADOP
237 G48524425 ! PUBLICIDAD EN EL MES' DE ENERO DE 31/01/2011 D.H.K. DURANGA~DEKO HERRI KOMUNIKA ACTIVIDADES EN SAN ApUSTIN
14 28/02/2011
238 04/01/2011 KAEMONE EUROI'¡E, S.L. 338KMN11 28/02/2011
Relación de facturas n<~ 1 de
ADOP
PUBLICIDAD ACTIVIDADE.S SAN AGUSTIN MES DE ENERO
ADOP
'- ''"""·"····-~--~-- "--~ ....... - ... ,_.-~"'""'" "''"~---. ~---------~-"~~-
Página 7 de 10
O '-~"'"'"''····~·"""-'"'<-'"'''""'~•--'o00"-~'""'"f""'"'~"''"'"""·''""''"UL''"'""''''" "'''"'''~''"''"'"~ <y; ""'••'''" '"'"'""'A ... , _, WO o•-" o '"~--~-~ 0 0 ,,,,,,
25/01/2011 7211
28/02/2011
240 BS5587630 28/01/2011 DURANGO MAS,
110001,1
UN MICRO~ONO Y CABLES PARA SAN AGUSTIN
AOOP
PUBLICIDAD ACTIViDADES SAN AGUSTIN MES DE ENERO
28/02/2011 j ADOP
241 B95569224 ' i PUBLICIDAD ACTIVIDADES SAN 25/01/2011 IN MEDIOSAI, S.L. M~RKETING Y PUBLICID AGUSTIN MES DE ENERO;
0010A· 28'02/2011
242 MERIDION~L S.L.
28/02/2011
863741888 23/01/20{1 NATS NUS, S.L.
2 28/02/2011
244 B01141738 10/01/2011 EUSKO PRINT!NG SERVICE.S.L.
A1 28/02/2011
3 801148212 05/01/2011 IZA ASCENSORES?
321 2810212011
30 A95075586 26/01/201 HBERDROLA GENERA{?ION, SA.U.
411854 28/02/2011
30 A95075586 26101/20111BERDROLA GENERA<j:ION, S.A. U.
411858 28/02/2011
31 882080177 09/02/2011 RICOH ESPAf<A, U430444
28/02/2011
' Relación de facturas no 1 de fecha 28/02/2011
ADOP
UNA.REPRESENTACION DE MIGUEL HERNANDEZ
ADOP
CACHET DE LA OBRA MAPS
ADOP
CARNETS SOCIOS SAN AGUSTI.N
ADOP
MANTENIMIENTO MONTACARGAS BIBLIOTECA 1ERTRIMESTRE
OP
CONSUMO LUZ BIBLIOTECA MES DE ENERO
ADOP
CONSUMO LUZ BIBLIOTECA MES DE ENERO .
ADOP.
COPIAS FOTOCOPIADORA B.!BLIOTECA MES DE FEBRERO
ADOP
. •:~· Página 8 de 10
,,.,._~ , .. ,~,. ,.,, -~·•·•,.~-· -··<o_ ''""'• _ ,, ,,, ,.,, ,..~,. '''""" .-~•-·•-"' '"''""'' "''""""'"'-"" ,_.,~.~'-"" •~>~vo • .-o-.-.~-~"-•~ "'·'v """"••·•·»~'''"''''"''-~"~'~'; -~~"""" ••o-" '"'~''""'"· ""'''"''-'""'""'~,.,,~,,, ~•-" •···•·'''"'~ •·• •-"'"'••o•<-'''"-· •·-<-"··-•··"~' •' •~ -'••r !"'"'~ 0" -~_,,._. ~··' ··• •··' '
31 B82080177 09/02/2011 RICOH ESPArilA, U430446
28/02/2011
31 ' B82080177 27/0112011 RICOH ESPAr'IA,
U376745 28/02/2011
31 B82080177 27/01/2011 RICOH ESPArilA, U376743
28/0212011
32 882080177 27/01/2011 RICOH ESPArilA, U376744
28/0212011
32 882080177 09/0212011 RICOH ESPAr'JA,
U430445
COPIAS FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MES DE FEBRERO '
ADOP
COPIAS FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MES DE ENERO ,
ADOP
COPIAS FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA MES DE ENERO
ADOP
COPIAS FOTOCOPIADORA MUSEO MES DE ENERO
ADOP
COPIAS FOTOCOPIADORA MUSEO MES DE FEBRERO
28/02/2011 1 ADOP
~~/01/2011 ;::~~~~~GENE~ACIO~ S.A.U.--- CONSUMOLUZMUSEOMESDEENERO-- -- l.-1
'"" 1 '"'"
1
432846 28/02/2011
34 A95075586 27/01/2011 IBERDROLA GENERACION. SA.U.
478006 28/02/2011
35 A95104832 26/01/2011 (JDAL SAREAK,
11026 28/02/2011
36 'A82018474
19/02/2011 TELEFONICA DE ESPAriiA, S.A.
166359 1
ADOP
CONSUMO LUZ KURUTZESANTUA MES DE ENERO
ADOP
CONSUMO AGUE EN EL MUSEO PERIODO 11/10/10-25/011:11
ADOP
DE LA ALARMA MUSEO MES DE ENERO
28/02/2011 1 ADOP
37 A95000295 1 CONSUMO GAS MUSEO DE DICI-17/01/2011 NATURGAS ENERqiA COMERCIALIZADOR ENER
1929 28/02/2011
Relación de facturas n° 1 de 28/02/2011
ADOP
' ,.,_, __ -•···•••«• ''"-~'''' •~-~• '"-"'''""'"'' --~--~-•·"-''''""•~··••·•~·-'·""''""~'• '""'-"'~'u""""''~-'''"''""'= '''""~"""'"' ~""~"-'""''""-~"''' o><•••~·'''"'"'"''''"w""-'-"'""'""'"'"~·--•,.~·-·•••·•' ,.,,, ,,.~,
Péglna 9 de 1 O
4 31/01/2011 Vf\SCONGADA DEjAMBIENTACION MANTE
19 28/02/2011
41 A95104832 26/01/2011 UDAL SAREAK, 54434542
28/02/2011
42 A95075586
26:~~~~08111BERDROlA GENE~ACION, S.A.U.'
28/02/2011 ·1 42 . A95075586 ;1
26/01/201118ERDROlA GENERACION, SAU.
MANTENIMIENTO SISTEMA CLIMATIZACION BIBLIOTECA ENEROABRIL
OP
CONSUMO AGUA SAN AGUSTIN NOV-DIC 2010 Y ENERO 2011
ADOP
CONSUMO LUZ MES DE• ENERO
ADOP
SANAGUSTIN
CONSUMO LUZ SAN AGUSTIN MES: DE ENERO
433036 '1 28/02/2011 '\ ADOP
611 4533 22101 IENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN
908,581 0,001 908,58 o;oo¡ · o,oo
5 A20071429 ,~-------MANTENÍIENTOCALEFACCIONMUSEO . 61J 4531 1 21101 REP.MANT.YCONS.EDIFICIOS.MUSEO 31/01/2011.GIROA, S.A '/ ENERO . · 103,83 0,001 103,83
1001208 i .. 0,00 0,00 28/02/2011 1 ~-Oc
" /SEO ENERO· 61 1' 4531 1 22701 LIMPIEZA, MUSEO 1 1.129,63 0,001 1.129,631
0,00 0,001 28102/2011 1 OP
liMPIEZA BIBIOTECA ENERO 61L 4532 L 22101 LIMPIEZA; BIBLIOTECA 1 6.424,83 0,001 6.424,831
0,00 0,001 28/02/2011 ' 1 OP
8 A28517308 ' RUTZESANW MUSEO(~ 611 4536 1 22701 LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ 1 31/01/2011 EULEN, SA . 2385827
28/02/2011
9 . A28517308 31/01/2011 EULEN, S.A. 2385825
28/02/2011 ---
Número: de facturas:
'' 1
'¡
1
1
99 ! 1
'' 1
Relación de facturas rf 1 de fec~a 28/0212011
1
·j
1
421,79 . o,oo¡ 421,791 0,00 0,001
OP
LIMPIEZA SAN AGUSTIN ENERO 61J 4533 J 22701 LIMPIEZA. SAN AGUSTIN J 2.293,61 0,001 2.293,611
0,00 0,001 OP
JVencimientos al: 28/02/2011 77.150,20 1.966,95 76.840,161 ', o,oo 310,D4
!Totales 77.150,20 1.966,95 76.840;16 0,00 310,04
~ Página 10 de 10
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. ¡ ¡
--- "Asta-tlbif ____ --Kaltúrgirrtzako-------- ·presidente·---- ·ta··sra·.-presidenta··de-·Astarloa-·Kolturgintza·---- ---- --- -- L andereak, gaur bertan erabaki du "ES-PUTO de Durango por su RESOLUCION de esta
CABARET" izeneko antzezlana kontratatzea
"EL ESPEJO _NEGRO - ANGEL CALVENTE,
S.L" enpresari 4.200 € + BEZ (7S6 €) = 4.9S6 eurogatik.
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu
partidaren kargura egingo da.
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Andreak
Durangon, 2011ko martxoak OSean ·
fecha ha dispuesto aprobar la contratación
de la obra "ES-PUTO CABARET" a la
compañía EL ESPEJO NEGRO- ANGEL
CAL VENTE S. L. por una cantidad de 4.200 €
+ IVA (756 €) = 4.956 euros y con cargo a
la partida 61.4S33.22607 -.
Lo manda y firma la Sra. Presidenta
_ Durango, OS marzo de 2011
La Presidenta - Presidentea
ASTARLOA KULTURGINTZA
_ ~~ ~- _ ~-- -----~- ___ ~-~ ~-- -~ ~~ -~- _ ---~·-····· __ ~ {!E~SQLI.JCIQI'J pREsiDENTA~~~ _
Doña M" JOSE BALIER OROBJO-URRUTIA, como Presidenta de AST ARLO A KUL TURGINTZA.
RESUELVE
Trasladar la documentación referente a los padrones municipales de Durango de los años 1940,
1950,1960 y 1970 al Laboratorio de Microfilmación del Departamento de Historia
Contemporánea de la UPV/EHU, en basa a las siguientes condiciones:
• El Departamento se compromete a entregar una copia digitalizada y gratuita de la
lfocumentación, y dicha digitalización será de una calidad superior debido a que la
máquina digitalizadota portátil no permite abarcar el tamaño de algunos de dichos
padrones, con lo que parte de la información se pierde,~
• El Departamento garantiza una copia inmediata del padrón municipal de habitantes de
1960
• El Departamento garantiza la digitalización completa del padrón de 1970 mediante la
utilización de la maquinaria del Laboratorio.
• La digitalización en el Laboratorio de los padrones de 1940,1950 y 1960 posibilitará
búsquedas OCR que facilitarán la labor del propio Archivo
• · El Departamento garantiza sacar la documentación de forma progresiva y devolverla de
forma inmediata, y en ningún caso quedársela en días laborables
• El laboratorio de Microfilmación contará con las medidas de seguridad, que garantice
cualquier incidencia
Lo manda y firma la expresada Presidenta de Astarloa Kulturgintza, en Durango, a veinte y uno
de marzo de dos mil once.
La Presldenta
\
San Agustina!~ 16. Aptdo. 120 postakutxa. 48200 DURANGO. Tel: 94 603 0020. Faxa: 94 603 0029. E-mail: [email protected]
ASTARLOA KULTURGINTZA
· -Astarloa- -- ---Ku lturgintzako-··- - -Presidifnte! ·- -------l:li--Sra;-Presiaentifae--Astarloa-Killturgintza-- ------ ---- ·
andereak, gaur bertan erabaki du "BETI de Durango por su RESOLUCION de esta
BIZI" izeneko antzezlana kontratatzea fecha ha dispuesto aprobar la contratación.
"KEPA & AlTOR PRODUKZIOAK, S.L." del espectáculo "BETI BIZI" a la empresa
enpresari 14.500 € + BEZ (2.610 €) = KEPA & AlTOR PRODUCCIONES S. L. por
17.110 eurogatik. una cantidad de 14.500 € +!VA (2.610 €) =
Zenbatekoa 61.4533.22607 . aurrekontu 17.110 euros y con cargo a la partida
partidaren kargura egingo da. 61.4533.22607
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Andreak
Durangon, 2011ko martxoak 22an
Lo manda y firma la Sra. Presidenta
Durango, 22 marzo de 2011
La Presi enta - Presidentea
ARTEeta HISfORJA MUSEO A
MUSEO de ARTE e HISTORIA AYTO. ~ OOP..AJ.'CO
ASTARLDA KUL TURGINTZAren presidentea den M' JOSE BALIER OROBIOURRUTIA andreak hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
1. 03/201 O faktura zerrendan azaltzen
diren fakturen ordainketa onartzea
(201 0.03.31 /93faktura/89.463,21 €).
2. Azaltzen diren martxoako
nominari dagozkion ordainketak
onartzea.
NOMINA SS. ENPRESAREN KONTURA ELKARKIDETZA ENPRESA GUZTIRA
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea
Eta horrela adierazten dizut.
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
201 Oko martxoaren 31 ean.
Lehendakariak
38.124,21 € 11.814 50 €
475,56 € 50.414 27 €
Doña M' JOSE BALIER
OROBIOURRUTIA, como Presidenta
de ASTARLOA KULTURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la relación de
facturas 03.1201 O (31.03.201 0/93
facturas/89.463,21 €).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de Marzo, según desglose que se especifica a continuación:
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA ELKARKIDETZA TOTAL
2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación
Lo manda y firma el expres.ado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a 31 de marzo de 2010.
la Presidenta
1- A08964561 , 2810212011 TIBIDABO EDICIONES, S.A.
67747 31/03/2011
1 831462492 04/0312011 GURE LIBURUAK, S.L:
613 .
31/0312011
31/0312011 - . - '
31/03/2011 848561732 -- ~---- - --- --
31/03/2011 ,.
31/0312011 -- '
31/0312011 '
31/0312011
31/031201-1 . '
3110312011
Relación de facturas n' 2 de fecha ~1/03/2011
-
DOP
DOP
DOP - -· . -~0 EJEMPLARES DEL LIBRO
~A ; ;
OP--
•DOP -
DOP
1 REVISTA "B:eRTSOLARI"
'
--· DOP --.-VIGILANCIA EXtERIOR
;
OP •
• DOP --. - o_NTRO DE HIST¡ORIA DEL
.2PAGO ¡
01?
61J 4532 _¡ 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUSUC. BIBLIOTE 1 1.519,26 0,00}! 1.519,26
0,00 0,001 i ! .
611. 4531 1 22707 EST.UDIOS T TRABAJO~ TECNICOS. MUSE . 1.197,50 . 0,001 i 1.197,50
0,00 . 0,001 ! .
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 195,37. 0,001 1- 195,37
0,00 0,00[. 1
61_\ 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE i 1.591,83 ·o,OOI i 1.591,831
0,00 0,001 i •
¡ 611 4532 1 22002 . PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE; 26;00 0,001 ! 26,00 0,00 0,00\ !
61 1 4531 T 62302 INSTALACIONES. O.A.A.i MUSEO DE ARTE 3.3(7,92 o,ool ·, 3.377,92
0,00 o,ool 1
611 4532- ¡- 22002 PRENSA, REV. Y OTRA$ PUBLIC. BIBLIOTE 123,61 o,ool 1, 123,61
0,00 o,oor ¡ '
sil 4534- r 48105 BECAS. CENTRO DEL CRIMEN 1.260,00 o,ool i 1.260,00
0,00 o,ool 1: !
Página 1 de 10
- . ' O.o•~·~'""'h••~·--·~-~-~··••••~·0•0""'-'~0~0->~~------~•"'""'j'''y'"'''-~~ ........ ~--.~~Noo••····~ ,,-YoOM .......... o~ ....... :-~··~--~---··~·'"""'l'""""''"~''"'"""'"' .. """'"""""""""~'•'"""'"N'""'!"'"''""''"'"·'"""""~'"'"' ....... ' ... "'~~>o\Y>~•••> .. ~00.,,•_, ...... .._~,~··~<0'"'":~-··~·:"·'::<-~0 .......... 00"""\"0':~'':"'":"·,_., ... .,.~"";~--..... , •• _~0~0'"-"'~""'""""-0u0······~·•
072168672P 26/0212011 BEREZIARTUNBIKANDI,NEKANE
3457 .
31/03/2011
1 28/02/2011 LAUCIRICNGORRO~c/.MARIA FELIPA
25984 31/03/2011
1 28/02/2011 LAUCIRICA'GORROilc/,MARIA FELIPA ·
59685 31/03/201'1
1 28/02/2011 LAUCIR/CA'GCRRC~q,MARIA FELIPA
4856 31/03/2011
1 895050290 2l/02/2011 REDES DE DATCS Y A~TOMAT/SMOS, S .. L.
99006 31/03/2011
. 1 G2Q370995 10/03/2011 BERTSOZALEAK KUL
158 31/03/2011
1 895350476 15/03/2011 BIASCLAP, S.L·
11/2702 31/03/2011
848906192
E[KARTEA
21/02/2011 ELECTRICIDAD ZALDUI\, S. L. 11/0015 ..
31/03/2011
1 848662654 28/02/20.11 BINAR/Ci LIBROS, S.L.
41557 31/03/2.ot1
10 A20071429 · 04/02/2011 GIROA, S.A
2804
Relación de.facturas n., 2 de fecha 31/0312011
DOP MES DE FEBRERO
DOP
LIBROS PAI(ALA
' . ¡ ... QC)P
..
D~~ MATERD\L T¡ECNICO PARA
.. • ;
ENLA
LIBRCS
P~giha 2 de 1 O
.
10 A20071429 01/03/2011 GJROA, S.A 1005348
31/03/2011 op· 245 A7.9206223 : CJAS DVD,'FOLIOS, FORRO LIBROS
' . 28/02/2011 SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S
154240 . 31/03/2011 . ADbP
246 072252264H . ; 01/03/2011 NU¡(¡EZ'FERRERA,JOSE LUIS
6022 1
FOLIO,S; CELO .
31/03/2011 1 . ADOP
247 048453138 j . CUOTAANÜELSOCIO DE LA. 03/03/2011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES. ASOCIACIQN VASCA DE ;
2197 j PROF.ESio~ALES DE ARC!jliVOS, .OJOI 11"\TC't""A~ '
31/03/2011 ~ : ADOP
248 882983826 18/0212011 ANTALIS OFFICE SUPPLIES, S.L.
100921 l 31/03/2011 .
249 . G99043584 i 18/0212011 ARTIMA¡(¡A, GESTION yULTURAL, S. C.
1111 '• 31/03/2011
!
250 072245661 Q i 2210212011 SMRIONANDIA 'DERTEANO,PURIFICACIO
4 1 3110312011 '
251 · 011922814M J . . '
3110312011
01/0112011 AURREKOETXEA'JIMENEZ,AITOR 1 ¡
i
252 . . 078864828J 1
01/01/2011 ARTETXE"ANDRES,JOSE ANGEL 1 i
' 31/0312011 ... - -----
. 31/0312011
'
- CARTUc"H~S PARA IMP~ESORA
. ADOP
SERVICIOS!PRESTADOS EN EL ESP!'CTACULO DE NARRACION ORAL A CARGO DE i>.LICIA MERINO,
._ADOP
ARREGLO DE LIBRO Y TAP:0.S DURAS. IMPRESAS j
'
¡ADÓP ·
ORGANIZACIÓN DEL VIII CICLO DE CONFERENCIAS DE ARTE : . '
;
'ADOP
· gg~~~~~~g:~i~i~~~~ CiiCLO DE ,_.
ADOP - -
'S DE POESIA'
: ·•
,ADO,P
0,00 : 0,00\· 0,00
0,00 22,801 0,00\ O,OOI i
0,00 ¡ --- ---~60_Jl0 0,00\ 0,00\ '
!
611 4531 1 22001 IMAT. DE OFIC. NO INVEN)". MUSEO _/ 122,93\ O,O(JL : 122,93/
0,00\ . 0,00\ ! '
0,00 ! 0,00\ 0,00\ l
·,
61 22707 ESTUDIO$ Y TRABAJOS'JiECNICOS. BIBLI 3M2 o,oo i 36.82
o.oo¡ o.oo¡ 1.
i 305,04 0,00\ 66,961
61 250,00 _: -- 205,00
0,00/ 45,00/ ¡
61/ 45$2 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BISLI/ 366,43 250,831 i '328,8]
0,00 37,62/ !
i ' . Relación de facturas r::-
0 2 de fecha 31'03/2011 1 ! Página 3 de 10 ¡.
,.-, .. -·-~·-···--.~ .. ·~-·---····----·- ---~~-... -¡ .. ~-~-~--.. --.. ~----N·, ............. _.,_ .............. ~ .. r~ ................ ~----·¡~------~~----.. ...... --... + .................. ~¡·· .. w._, .. _, .... , .... -:-:· ..... ; ... _ .• ., ........................... ~..,.~':""'oo:-:"·N·· ... '"!~--·-7 .. - ..... -.-·~-~ .. ~"··7----""~-------"-···,.. ...... --.... ·-·~·- .w ••
254 0725788385 25101/2011 ETXEGISEL'ALBERDI,OIHANA
4 ' 31103/2011 ADOP
--------- -- ---------·· ' -
3110312011 - -- ----- -.- ' ADOP . ·---
-. -- ' . ·'-
3110312011 ADOP . --.- .. i
3110312011 1 ADCP
'
3110312011 ADCP
269 078888664H i 0510312011 VICANDI'LOPEZ,MIREN SARDA
19 ' ' 1
UNA SESIC~ DE CUENTACYENTOS
31103/2011 ' ADCP
260' F95164745 i TRADUCCidN TEXTO CATALOGO . 2810212011· DI-DA KOOPERATIBA ELKARTEA EXPOS)CIO!{J DE SUSANA ALONSO
60 1 1 l . ~ . 3110312011 ¡ · ¡ADOP
261 895569224 1 PUB~ICÚDAQ ACTIVIDADES $AN AGUSTIN 2810212011 IN MEDIOBAI, S.L. MARKETING Y PUBLICID MES DE FE~RERO '
30A ( 3110312011
262 895587630 2810212011 DURANGO MAS, S.L.
1100041 31/0312011
263 A48155634 28102/2011 TRANSRAPID, S.A.
161 31103/2011
'
1
'
ADdP PUBLIC.IDAQ ACTIVIIJA[is ~AN AGUSTIN MES DE FEBRERO
'ADCP
.TRANSPORTE: IDA-VUELTA DE PIANO PARA ~cTO!DE SAN AGUSTIN
¡ : : ; )Aodp
...,,:.~-'
-·
611 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SIBLIJ 320,00 320,00 1 272,0QJ ,..,..···
0,00 48,00 1
'
' 61.1 4532 .1.22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLII
320.00 320,0~ 1 272,02J . 0,00 48,0QI i
¡ 611 4532 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLIJ
406,06 406,0~ i 345,1~ 0,00. 60,91J i
: 61 4531 _j_ 22001 MAT. DE OFIC. NO INVENT. MIJSEO J
. 2,25 . O,OQL 1 2,2~ 0,00 O,OQJ ;
22607 ACTIVIDP,DES CULTÜRALES VARIAS. BIBLI 236,00 . ,' 0,00 1 236,00
0.001 . 0,001 i
0,00 1 91,69
o,oo¡ , o,oof \
61 PUBLICiDAD Y PROPAGANDA. SAN ÁGUST 0,00 . i 295,0~
0.001 0.001 !
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 0,00 i . . . 224.~
~- ~:. ' 1
61 1, 4533_j_ 22301 !TRANSPORTES. SANAGUSTIN J 424,801 o,OQL 1 .. , 424,1!2J
O,OOf O,OOf 1 !
Relación de facturas n' 2 de fecha 3110312011 Página 4 de10
•·--~-~~·--~------------.---. .... , .... ~,__,_,~---··-A~<~oo•--···""-··-........ N ........... : ....... ~ ... ,, .. ; ....... ,.AO¡~ ............................... ..;.i ...... ...-............... ; .. ~, ... -,,,.~,_-,.¡-:-.. '•uA<._ .. ,_¡ ...... ,_,,,_,._~.,-,:~-~.---~ ..... ~·"':·..:...---:·U:'<o~~':'~'""'"'!; .... ~,':"-~'":'!'"'""~ .... -·:·:--·~"~"""'''"''"'"~'''"'''"'''0'''""~"'"~ ,~,.,_.,,_,.,_,_, !
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264 801395623 0310312011 EUSKOPI S.L.
17 3110312011 - -- -~-
-' -. ·--
3110312011
ADOP ' ' )GRAMAS DE MANO DE;!.
LUCES DE KOLL YWOD Y
ADOP
266 , G48251185 , TRASLADO! DE SILLAS PARA CONCIERTO 10/03/2011 REMAR CENTROS CRiSTIANO·BENEFICOS "ENTRE LAS CUE<RDAS" ~ ! '
3110312011
267 ' 848546865 i 28/0212011 MUSICAL. DEUSTO, s_L
19040 i 3110312011 1
268 695483137 1 01/0312011 KAoMONE EUROPE, SiL 368KMN !
3110312011
269 895483137 1
01/03/2011 KAEMONE EUROPE, S!L. 367KMN . i
' j 31103/2011
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i -Relaclón de facturas n° 2 de fecha 31/03/2011
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ALQUILER DE PIANO PARA CONCIERTO EN SA~ AGUSTIN .
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PUBLICIDAD EN LA REVISTA KMON MES DE MARZO! .
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' PUBLICIDAD EN LA REVISTA KMON MES DE FEBRERO
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IMPRESIÓN [DE PROGRMAS DE LA ACTUAPION DE KARRIKA EN SAN AGUSTIN :. '
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22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 123,90 0,00 J 123~0
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611 4533 1 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTINI 64,90 . o,oOí \ 64,901
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611 4533 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIF)CIOS. SAN AGU : 19,58 o,ool 1 19,58 0,00 o,ool !
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N5714 31/03/2011
275 848561732 ¡ 16/03/2011 GRAFICAS 12ARRA,S.~. N110074
31/03/2011 - --- -·
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EDICION DE 10 LIBROS DE TIRSO LOSA-
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CION DEL ESPECTACULO ;
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DEL ESPECTACULO "·
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611 4532 1' 21101 REP. MANT. Y CONS. EIJIFICIOS. BIBLIOTE 1 124,20 . o.oo1 1 124,201 . 0,00 0,001 : .
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611 4533 1· 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN .1 8.579,25 0,001 1 8.579,251
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611 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS~ SAN] . 2.950,00 ~e o.oor 1 ''2.950,061
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Relación d~ facturas n° ~de fecha 3~/03/2011 ¡ 1 Página 6 de 10 i :
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13/0212011 TANTTAKA TEATROA', S.L. 4
31/03/2011
28S 26/02/2011
1 31/03/2011
286 G95484523 2.1/03/2011 ATARTE ELKARTEA
7 31/03/2011
287 G95306833 [ 30/01/2011 "DE NORTE A sUR" KtlLTUR TALDEA
1 ¡ 31/03/2011
REPRESENTACION DE LA;OSRA "NO ME HAGASDAilO"
POR UN RECITAL
ENERO-·
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ESPEGTACÜLO "DEBLA"
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268 B15778236 [ ACTUÁCIO~ DE LA OBRA "JE!(jGAMOS EL 13/03/2011 EMEDOUs PRODUCCiiJN·g DISTRIBUCION, SEXO E<N Pf'Z" . A/22 \ . 31/03/2011 ' ADOP
289 G95616322 1 . ACTUACION DE LA ORQUESTA AMADE<US 22/03/2011 ASOCIACION MUSICA~ "ORQUESTA AMAD' CAMERATA1 '
2 \ ¡ 31/03/2011
290 895305843 ! 15/03/20111MPRENTA ASAD!i'JO, S.L.L.
F-11/84 . 31/03/2011
~:~2/201; ~~~~~~~~!DAD DURA~GO,S.COOP. 80 . l
31103/2011 !
292 G95151353 \ 28/03/2011 FABRICA DE TEATRO IMAGINARIO
291 i 3110312011
1
31/03/2011 i i
Relación de facturas no 2 de fecha 31/03/2011
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IMPRESIÓN! DE LOS CATA(OGOS' . EXPOSICION DE SUSANA ALONSO ' .
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COMPROBACIONES Y MEDICIONE:S E: N ILUMINACION'DE SALAS DÉ E:STUDIO DE: LA BIBLIOTECA '
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REPRESENTACION DE GLORIAREN KANTUA .
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1.045,16 967,74L ! 900,001 0,00 145,161 ' !
Página 7 de 10
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895268470 1010312011 M.ZO FONTANERIA-GAS-CALEFACCION-CO
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295 882983826 2010112011 ANTALIS OFFICE SU~PLIE$, S.L. 100~79-
3110312011
296 G99043564 1.810312011 ARTIMAOJA. GESTION
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297
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25103/2011 ALONSO"ALBISU,JUA~ CARLOS 10
311031201
298 2410312011 MAKUSO"MUJIKA,JUA['J RAMON
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30 2410212011 ISERDROLA GENERAGION, S.A.t.i.
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30 A95075586 241031201118ERDROLA GENERAqiON, S.A.U.
379327 31/03/2011
30 All5075586 24103/201118ERDROLA GENERAd¡oN, SA.U.
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31 8820801(7 11/03/2011 RICOH ESPAI'lA, U520021.
3110312011
Relación de faeluras n' 2 de fecha 3ir0312011. '
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DE PIE PAR<\
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CONFERENCIA EN LA BIB~IIOTECA
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DOS TAtu~.RES DE P.OE$1.(<
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31/03/2011
31/03/20 1'1
33 A95075586 . 23102/201'11BERDR0LA GENERA<hiON, S.A.U.
415265 i 31/03/2011 '
33 A95075586 l 22/03/201118ERDROLA GENERA6iON, S.A. U.
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25/02/2011 IBERDROLA GENERAGION, S.A.U. 1387 . !
31/0312011 . :
36 A82018474 l 19103/2011 TELEFONICA DE ESPA~A. S.A.'
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3.1/03/2011
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08/03/2011 NATURGAS ENERGIACOMERCIALIZADOR . ' 9346 1
31/0312011 ' ¡ADOP
48 A95000295 ~ -- CONSi.!MO<jAS SAN AGUsTIN MES DE 09/0212011 NATURGAS ENERGIA <i:OMERCIALIZADOR' ENERo ' ' .
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1 RelaCión de facturas n° 2 de 'fecha 31/03/2011 i Página 9 de 10
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31/031201"1
8 A28517308 28102/201"1 EULEN, ·S.A. .2391250
9 281021201"1' EULEN, S.A. 2391248
31103/201"1:
Nómero d~ facturas: 95
DE FEBRERO
LIMPIEZA 81BIOTECA MES: DE FEBRERO !
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Relación de-facturas n° 2 de fecha 31/03/2011 ~. , ¡ 1 Página 10 de 10 ! ' i
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•
ASTARLOA KULTURGINTZA --
~Astarloa~--- - -··Ku lturg intzako-~--~~-- Presidente----~--~ta-sra-:-·Presidenta-de-Astarloa-Kolturgintza-·· ~-~~~--~- ¡-andereak, gaur bertan erabaki du "PLECS" de Durango por su RESOLUCION de esta
izeneko antzezlana kontratatzea "ENFILAT"
enpresari 5.300 € + BEZ (954 €) = 6.254
eurog.;¡tik.
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu
partidaren kargura egingo da.
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Andreak
Durangon, 2011ko apirilak 15ean
fecha ha dispuesto aprobar la contratación
de la obra "PLECS" a la compañía ENFILAT
_ por una cantidad de 5.300 € + IVA (954 €) _
= 6.254 euros y con cargo a la partida
61.4533.22607
Lo manda y firma la Sra, Presidenta
Durango, 15 abril de 2011
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• . ASTARLOA KULTURGINTZA
DECRETO
VISTA fa convocatoria realizada para fa concesión de "una beca a fa investigación con carácter abierto a toda fa comunidad científica en general para el año 2011" cuyas bases fueron publicadas erref BOB n•-39, de 25 ele febrero de 2011.
RESULTANDO que han sido presentadas fas siguientes solicitudes:
• Solicitante 1 :Cecilia Devia • Solicitante 2 : David Martín Sánchez • SoliCitante 3 : Elena Ríos • Solicitante 4: Adriana liidotte • Solicitante 5: José Angel Lecanda/ Leticia Tobafina
CONSIDERANDO el informe de fa Comisión Técnica nombrada por fa Junta de Gobierno del Organismo Autónomo "Astarfoá Kulturgintza", el cual constituye fa motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el art•. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de fas Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En base a la competencia que me atribuye el art• 21 .1.s), de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO
1. Conceder una beca por la realización con actividades de investigación durante el año 2011, a fa siguiente persona:
• José Angel Lecanda/ Leticia Tobafina, por importe de 3.600 euros
2. Autorizar el pago de la beca con cargo a la partida presupuestaria 61.4534.48105, abonando la misma de acuerdo con lo regulado en materia de pagos en la Norma Municipal dé Ejééuéión Presupueshiiia del Ayuntamiento de burango
Lo manda y firma fa Presidenta, en Durango a 20 de abril de dos mil once; de todo lo cual yo, como Secretaria delegada de Astarloa Kulturgintza, doy fe.
AR1E eta ~ MUSEO HISTORIA 111 · de ARTE e MUSEOA . • HISTORIA
OOAAN:DXO UOAV. ,. ,...., A.Yro. de OORANCO ---------- -~------------ ------- ------
ASTARLOA KUL TURGINTZAren Doña M" JOSE BALIER presidentea den M" JOSE BALIER
OROBIOURRUTIA, como Presidenta OROBIOURRUTIA andreak hurrengo ha u de ASTARLOA KULTURGINTZA.
ERABAKITZEN DU RESUELVE
1. 03/2011 faktura zerrendan 1. Aprobar y hacer efectivas las azaltzen diren fakturen ordainketa facturas que figuran en la relación de onartzea facturas 03/2011 (30.04.2010/67 (2011.04.30/66faktura/72.972 €). facturas/72 .97 2€).
2. Azaltzen diren apirilako nominari 2. Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de Abril, según desglose que se especifica a
dagozkion ordainketak onartzea. continuaCión: . -
NOMINA . 38.442,59 € NÓMINA SS. ENPRESAREN KONTURA 12.754.01 € S.S. A CARGO EMPRESA ELKARKIDETZA ENPRESA . 475,56€ ELKARKIDETZA GUZTIRA 51.672,16 € TOTAL
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren 2. Aprobar y hacer efectivos los
ordainketak onartzea pagos que figuran· a continuación
i!$W~~%b,~ttY,lf:i!~_tf#,~~lijª-Jr-~í?~i9,~~~}~l0~~TttA\~~ r;~fJ7~~§;:nM~~~;b~ Y~~~~~~~~i~J~t\~~?iJP~ñ~U~º-li§.~fi!g:QJ~~~GI:~~?ti:~ Telefónica de España 97,21 € Utlüización lfnea te1eka mes de ma~o
ICETEC 171.10 € Revisión del ascensor de la biblioteca Varias librerias 126,50 € Ubros para el Museo BBK - - 94,65 € Comisión utilización teleka mes de abril
Eta horrela · adierazten, dizut,
jákiileáreil' ·g8in izan Zaiiezen1 eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko apirilaren 30ean.
Lehendakariak
489,46 €
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
Durango, a 30 de abril de 2011.
Relación de facturas n° 3 de fecha 30/04/2011
1 078861313V
29/03/2011 LOPEZ'ALONSO,MARIA ASUNCION
2389
30/04/2011 ---- ---- -
1 B20062295
16/03/2011 MONTTE, S.L.
09072-R 30/04/2011
1 072168672P 31/03/2011 BEREZIARTUA'BIKANDI,NEKANE
3488 30/04/2011
1 J95634515 31/03/2011 PINTURAS BURGADA, S.C.
22-11 30/04/2011
1 J95634515
31103/2011 PINTURAS BURGADA, S.C.
22-11-1
30/04/2011
1 072168672P
31/03/2011 BEREZIARTUA'BIKANDI,NEKANE
3486 30/04/2011
1 B20484549
15/03/2011 DONOSTIAKO KOMUNIKABIDEAK S.L.
638 30/04/2011
1 014523702F 31/03/2011" LAUCIRICA'GORROJ'lO,MARIA FELIPA
5896 30/04/2011
2 801148212
01/04/2011 IZA ASCENSORES S L
2767
30/04/2011
2/11 015383445X 31/03/2011 MURILLO'MESA,MANUEL
03-04 30/04/2011
Relación-de facturas n° 3 de fecha 30/04/2011
DOP --·
SILLAS INFANTILES PARA LA . BIBLIOTECA
OP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
PINTAR EL MUSEO
OP
IVA DE LA FACTURA "PINTAR MUSEO"
ADOP
REVISTAS
DOP
SUSCRIP810N A LA REVISTA GAZTEZULO
DOP
REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA
DOP
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR BIBLIOTECA 2' TRIMESTRE
OP
CONTRATACION Y ASISTENCiA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAN AGUSTIN . MES DE MARZO
OP
611 4532 l 62501 MOBILIARIO. BIBLIOTECA J 1.378,62 O,OQL 1.378,6~
0,00 O,Oilj
61 4532 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUB LIC. BIBLIOTE 118,03 0,00 118,03
0,00 ·m 611 4531 1 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS; MUSEO 1
6.390,00 o,OOI 6.390,001 _ _o,oo _ Q.<lQJ
611 4531 1 21101 REP.MANT. YCONS.\EDIFICIOS. MUSEO. j 1.150,20 0,00.1 1.150,201
0,00 O,QO"I
611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUB LIC. BIBLIOTE j 111,85 0,001 111,851
0,00 0,001
611 4532 T 22002 PRENSA, REV. Y OTRM PUBLIC. BIBLIOTE-1 20,00 o,ool 20,001
0,00 Mol '
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTR.!\S PUBLIC. BIBLIOTE-1
108,80 o,oO]f 108,801 0,00 o,oOif
611 4532 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE J 858,36 0,001\ 858,36'
0,00 o,Qoll
61 r 4533 1 22101 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICDS. SAN A 1
3.693,86 O,OO!i 3.693,86!
-~ ·-· __o_,QQj:
Página 1 de 7
.,.~ .. -----···-····-·•-""--~·'" ,,,,.,,,_,u,_,,.,._,,,,, ,-., ~ '"""'~'""~-- <·~""''v~~'""'''"'~ -·~• "-•·-~ "''"-'·=~~"'" ~•~•«"·~··••~··
2/11 015383445X 28/02/2011 MURILLO"MESA,MANUEL
02-01 30/0412011
30/04/2011 - -
30/04/2011
3 B01148212 01/04/2011 IZA ASCENSORES S L
2766 30/04/2011
30/04/2011
300 078866264T 15/03/2011 VICENTE DE"GARRIDO,FERNANDO
800055 3010412011
301 895305843 31/03/20111MPRENTAABADI~O, S.LL
F11/92 30/04/2011 - -· - ---
30/0412011 ---. ---·-
'30/04/2011
30/04/2011
Relación de facturas no 3 de fecha 30/04/2011
CONTRAT ACION Y ASISTENCIA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAN AGUSTIN FEBRERO
OP
OP . ·-.-
ADOP . ---
MANTENIMIENTO MONTACARGAS BIBLIOTECA 2' TRIMESTRE
OP ...... .. ·- -· . ·----. -·-- ~~
ADOP . --PORTES OBRA EXPOSICION ROSA VAL VERDE ASCAIN-DÚRANGO-ASCAIN
ADOP
CATALOGOS EXPOSICION PATXI LAZKARAI
ADOP
ADOP ___ .. --" "VES PARA EL MUSEO'
ADOP
RAMADOR LUCES DEL MUSEO
ADOP
61"1 4533 1 227o7 ESTUDIOS Y TRAB!XJOS TECNICOS. SAN A 1
7.331,20 0,001 7.331,20. 0,00 0,00\
í ~11 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO !
80,83 o.o:o1 80,83 0,00 O,Obl
611 4532 1 21101 REP. MANT. Y CONS! EDIFICIOS. BIBLIOTE 123,73 0,001 123,731
0,00 0,001
' 611 4532 1 22101 ENERGIA ELECTRICI\. BIBLIOTECA
1.192,77 0,001 1.192,77 0,00 O,OQI
61j_ 4531 _¡ 22301 TRANSPORTES. MUSEO 1
708,00 0,001 708,001 0,00 0,001
61j 4531 1 22707 ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSE 1 1.286,20 0,001 1.286,201
0,00 0,00[.
611 4532 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBUOTE ·¡ 204,19 o,ooli 204,19j
0,00 0,0011. 1
' . 61 45311 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO l
53,44 o,oilf! 53,441 0,00 o,oon
1
611 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO l, 296,20 0,001 ! 296,201
0,00 o.oo¡ ¡
Página 2 de 7
305 A48731.400
30/03/2011 SOKOEL, SA.
1/832080
30/04/2011
306 A79206223
ADOP
FDLIOA, FORRO LIBROS, CLIPS, 31/03/2011 SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S GRAPAS, ROTULADORES,
155574 FLUORESCENTES
30/04/2011 ADOP
307 848481014 ROTULACION LONA Y PARED 01/04/2011 DENA ROT, S.L. EXPOSICION DE PATl(f LASCARA!
N5765 30/04/2011 ADOP
308 014523702F PRENSA DIARIA MES DE MARZO
31/03/2011 LAUCIRICA"GORROI'JO,MARIA FELIPA
48596
30/04/2011 ADOP
309 895238051 LIBROS 29/03/2011 ELERTZALE
7180
30/04/2011 ADOP -- -· . - -- --
30/04/2011 ADOP
310 0160323228 DVDS 17/03/2011 SANTAREN'DIAZ,JOSE CARLOS
7327
30/04/2011 ADOP
311 . G95174116 CUENTACUENTOA PARA ADt,!L TOS
06/04/2011 IPUIN-KONTALARI KULTUR ELKARTEA
17
30/04/2011 ADOP
312 078862390J DOS SESIONES DE; ANIMACION A LA
06/04/2011 CASTILLO'ETXANO,MARIA ISABEL LECIURA
27
30/04/2011 ADOP
313 034106506J PROYECCION DE CINCO SESIONES DE
07/04/2011 CANO' JAUREGI,HARKAITZ "LA EPOCA DORADA DE LA TELEVISION"
9 30/04/2011 ADOP
Relación de facturas n<> 3 de fecha 30/04/2011
-· •"•··••--~-·-··••-' • '• '' •••~···~---~~'"' oo•N>< "'"'"''~'' """-'~"--"-··-•·~••"0•>~'•""'"'~~·""''" ''"'·~-- -.~-·~-"-~ .,_, -~•-••••
611 4532 _L 22001 MAT. DE OFIC. NO IN.VENT. BIBLIOTECA J 641,85 O,OQ.l_ 641,85J
o.oo O,OQJ
611 4531 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO 1 196,18 O,OQL 196,181
0,00 _(l,OQJ
.
61j_ 4532 l 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUB LIC. BIBLJOTEj
148,38 o,og1 148,38\
~----0,00 - __ ___Q,Qgj
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRA$ PUB LIC. BIBLIOTE 1
238,84 o.ogL 238,84/ 0,00 0,00,1
' 61 4532 22004 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS
32,38 0,001 32,38 0,00 o,oOT
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 764,00 o,ool 764,00
0,00 o,ool
611. 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI l 380,00 o.ool 380,Iiól
0,00 - _o_,aor
s1 r 4532 1 22so1 ACTIVIDADES- CULTURALES VARIAS. BIBLfl
406,06 40G,o61i 345,151
0,00 60,911]
611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1.700,00 1.700,00\i 1.445,00
0,00 - 255,001\
Página 3 de 7
314 28103/2011 DURANGO MAS, S. L.
1100088 30/04/2011
315 G20780631 03/04/2011 DANTZAZ ELKARTEA 11/01/04
30/0412011
316 072247237M 31103/2011 AZCONIZAGA'ALDECOA,JUAN RAMON 117938/A
30/04/2011
30/04/2011
318 895569224
ADOP
CACrJET DEL ESPECTACULO "MINTZO"
ADOP
AGUA
ADOP ----· ...
ADOP
PUBLICIDAD EN LA REVISTA DOT MES 28/03/2011 IN MEDIOBAI, S. L. MARKETING Y PUBLICID DE MARZO
56A 30/04/2011 ADOP
319 078861896W REPORTAJE FOTOGRAFICO EN EL 15/01/2011 ANGOITIA'GUTIERREZ,JOSEBA KOLDO ESTRENO DE KALKUTA
5 30/04/2011 ADOP
320 801395623 MAQUETACION DE CARTELES Y 24/03/2011 EUSKOPI S .. L. PROGRAMAS 2 TRIMESTRE
30 PROGRAMACION DE SAN AG.USTIN
30104/2011 ADOP . ·- -.
321 801395623 CARNETS SOCIOS-MES DE MARZO 25/03/2011 EUSKOPI S.L.
32 30/04/2011 ADOP
323 0722494518 CENA DESPUES DEL COLOQUIO DE LA 10/04/2011 SALCEDA'MANTECON,MARIA JESUS REPRESENTACION "RAZAS"
161484 ARRAZOLA~BEAS
30/04/2011 030591517E ADOP
324 016296732J RECITAL LIRICO 12/04/2011 PIERRUGUES'NEGRO,MENTXU
1 30/04/20)1 ADOP
Relación de facturas n° 3 de fecha 30/04/2011
. -~----~··.,·-----....-...-- ._,_ .. __ , _______ ., __ ,.,._
~··• ~~·· ••••, ••-- ·-""M>Uo·• ,-o.u-'""
0,00 121,18 o,oo1 o,oo
61 4533 22001 MA T. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN 1 8,25 O,OQ 8,251 0,00 O,od,
61) 4533 1 22603 Pl)BLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST ) 295,00 0,001 295,001
0,00 0,001
611 4533 1 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A / 141,60 o,oo: 141,601
- - -. _0,00 ' . 0,00\\
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 . .1.471,46 O,OOI\ 1.471,46)
0,00 o.ool!
' 611 4533-l 22110 MATERIAL TECNICO Y ,ESPECIAL. SAN AG]
47,20 o.ooTi 47,261 0,00 o.ool ¡
611 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTUR~LES VARIAS. SAN] 114,95 o,ool i 114,95'
0,00 o,ool ¡
61\ 4533 L 22607 ACl'IVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN _\, 976,74 976,741 1. 830,231
0,00 146,511 ;
Página 4 de 7
~ ...... ., .. ~._.-_ .. - . '
325 B91813709 10/04/2011 TALYCUAL PRODUCCIONES, S.L
18 30/04/2011 ADOP
326 A80500200 DVDS PARA LA BIBLIOTECA 15/04/2011 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAI'iA, S.A
006 30/04/2011 AilOP
327 A78874054 04/04/2011 BAYARD REVISTAS JOVENES
4047 30/04/2011
328 B95606570 15/04/2011 KURUTZBERRI, S.L.
550 30/04/2011
329 691813709 11/04/2011 TALYCUAL PRODUCCIONES, S.L.
21 30/04!.>011
330 695483137 01/04/2011 KAEMONE EUROPE, S. L. 380KMN11 30/04/2011
331 B48125538 15/04/2011 SUMINISTROS ELCAR, S.L.
199 30/04/2011
332 G48651467 13/0412011 ASOCIACION CULTURAL LA PAPAANTZER
03111 30104/2011
333 072432732M 12/04/2011 MAKUSO•MUJIKA,JUAN RAMON
15 30/04/2011
334 030659486A 15/0412011 NOVO•OLEA,MONICA
1/23 30/04/2011
Relación de facturas no 3 de fecha 30/04/2011
SUSCRIPCION A LA REVISTA "TODA Y"
ADOP
COMIDA PERSONAL TECNICO GEL TRIBUNAL DE ADJUDICACION DE LA BECA DE INVESTIGACION
ADOP
DERECHOS DE AUTOR POR~ OBRA "RAZAS"
ADOP
PUBLICIDAD EN KMON MES OE ABRIL
ADOP
ACEITE LUBRICANTE·PARA LAS PUERTAS DEL MUSEO
ADOP
6 TALLERES DE ESCRITURA EN ENERO-FEBRERO Y MARZO
ADOP
UN TALLER DE POESIA
ADOP
LIBROS PARA LA [IIBLIOTECA
ADOP
Página 5 de 7
335 030591517E 20/04/2011 ARRAZOLA'BEASCOECHEA,ARANZAZU
1
30/04/2011
336 0159680880 04/04/2011 DIEZ'GDNZALEZ,JOSE ANGEL
1000130 30/04/2011
337 895305843 20/04/2011 IMPRENTA ABADIIQO, S.L.L.
F11/130 30/04/2011
338 G20094447 14/04/2011 EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA J-124/11
30/04/2011
339 895346839 31/03/2011 BASAZABAL EXPRESS, S.L,
1742 30/04/2011
340 G99043564 16/04/2011 ARTIMAIQA, GESTION CULTURAL, S.C.
27/11 30/04/2011
341 072168672P 13/04/2011 BEREZIARTUA"BIKANDI,NEKANE
3510 30/04/2011
36 A82018474 19/04/2011 TELEFONICA DE ESPAfQA, S.A.
164670 30/04/2011
ADOP
DICCIONARIO AUIQAMENDI
ADOP
CATALOGOS DE EXPOSICION DE CARLO LAURICELLA
ADOP
UNA ENLA
ADOP
CARTELES Y CUADERNO DE ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA
ADOP
SERVICIOS EN LOS ESPECTACULOS DE JHON ARDILA Y AINARA BILBAO (MUNDUKO KONTALARIAK)
ADOP
REVISTAS PARA LA BIBLIIOTECA
ADOP
CONSUMO LINEA DE ALARMA MES DE MARZO
ADOP
DE
37 A95000295 CONSUMO GAS MUSEO PERiODO 13/01-10/03/2011 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADOR 04/03
10026 30/04/2on
4 895305843 31/03/2011 IMPRENTAABADIIQO, S.L.L.
F111102 30/04/2011
Relación de facturas n° 3 de fecha 30/04/2011
ADOP
IMPRESION CARTELES Y FOLLETOS PARA SAN AGUSTIN FEBRER\l, MARzo· y ABRIL
OP
Página 6 de 7
42 A95075586 22/03/20111BERDROLA GENERACION, S.A.U.
379211
30/04/2011
42 A95075586
22/03/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U. 379284
30/04/2011
5 A20071429
31/03/2011 GJROA, S.A
1007582
30/04/2011
6 A28517308
31/03/2011 EULEN, S.A.
2400194 30/04/2011
7 A28517308 31/03/2011 EULEN, S.A.
2400196 30/04/2011
8 31/03/2011 EULEN, S.A.
2400197
30/04/2011
9 A28517308 31/03/2011 EULEN, S.A.
2400195
30/04/2011
N.6mero de facturas: 87
Relación de facturas n° 3 de fecha ·30/04/2011
CONSUMICION LUZ DE SOCORRO EN SAN AGUSTIN PERIODO 18/02/11-21/03/11
ADOP
CONSUMICION LUZ EN SAN AGUSTIN PERIODO 18/02/11-21/03/11
ADOP
MANTENIIENTO CALEFACCION MUSEO MES DE MARZO·
OP
LIMPIEZA MUSEO MARZO
OP
LIMPIEZA BIBIOTECA MARZO
OP
LIMPIEZA KURUTZESANTU MUSEOA MARZO
OP
LIMPIEZA SAN AGUSTJN MES DE
OP
o\<::'.
~~~ ,¡> • .o •
---,--''!
1
Página 7 de .7
ASTARWA KULTURGINTZA OUAANGOKOUDALA
¡ ¡
... .. . . . ....... ····-·· -···- ·-· AST ARLOA ... ·~···· KU LTURGINTlA --······· ·······-···· -Doña-···-·M"-·····JOSE---BAI:IER~-.. ··· -· ... ¡. ERAKUNDEAren lehendakaria den M" JOSE BALIER OROBIOURRUTIA andereak hurrengo hau
ERABAKITZEN DU
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den
aurrek;ontu-aldaketa onartzea.
Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Duningon, 2011 ko Maiatzaren 18ean.
OROBIOURRUTIA, como Presidenta de ASTARLOA KUL TURGINTZA DE DURANGO.
RE~UELVE
Previo informe de la Interventora,
aprobar la modificación presupuestaria
que a continuación se detalla.
Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Astarloa Kulturgintza, en
Durango, a 18 de Mayo de 2011.
· Lehendakariak, La Presidenta,
ASTARLOA KULTURGINTZA
'
•
ASTARLOA KULTURGINTZA """""""'UML\
ASTARLOA KUL TURGINTZAren presidentea den M• JOSE BALIER OROBIOÜRRUTIA andreak hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
1. 04/2011 faktura zerrendan azaltzen
diren fakturen ordainketa onartzea
(2011 .05.31/91faktura/65.336,39 €}.
2. Azaltzen diren maitzako
na:minari dagozkion ordainketak
onartzea.
NOMINA SS. ENPRESAREN KONTURA ELKARKIDETZA ENPRESA GUZTIRA
3. Hurrengo zerrendan azattzen diren
ordainketak onartzea
Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
201~ko maitzaren 31ean.
Lehendakariak
43.357,43 € 13.15175€
475 56 € 56.984,74.€
Doña M• JOSE BALIER
OROBIOURRUTIA, como Presidenta
de ASTARLOA KULTURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la relación de
facturas 04/2011 131.05.2010/91 .. facturas/65.336.39€}.
2. Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de mayo, según des.glose que se especifica a continuación:
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA ELKARKIDETZA TOTAL
2. Aprobar y hacer efectivos los
_pa_gos que fi.guran a continuaCión
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgint.za,
en Durango, a 31 de mayo de 20H\.
La PreSidenta
Relación· de facturas no 4 de fecha 31/05/2011
1 B48933550 07/05/2011 KEPA AND AlTOR PRODUCCIONES, S. L.
11030 31/05/2011
10 A20071429 01/04/2011 GIROA, S.A 1008234
31/05/2011 --·-10 A20071429 02/05/: 2011 GIROA, S.A
1 81 31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
'"
31/05/2011
30
.. . .
.. '"' .
A95075586 20/04/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A.U.
395556 31/05/2011
. . - --- -
31/05/2011
31 882080177 13/05/2011 RICOH ESPA¡;¡A, S.L.U. U690919
31/05/2011
31 882080177 13/05/2011 RICOH I:SPA¡;¡A, S. L. U. U690917
31/05/2011 .
Relación de facturas n' 4 de fecha 31/05/2011
OP
MANTENIMIENTO CALDERA SAN AGUSTIN MES DE ABRIL
OP
MANTENIMIENTO CALDERA EN SAN AGUSTIN MES DE MAYO
OP
OP - ... CONSERVACION MUSEO
liiESTRE
OP - -·-. • • - ,N, . ..
OP
CONSUMO LUZ EN BIBLIOTECA PERIODO 22/03/-19/04
ADOP -. --· ---- . . ·- .. .. -
ADOP
COPIAS REALIZADAS EN BISLIIOTECA MES DE MAYO
ADOP
COPIAS REALIZADAS EN BIBLIIOTECA MES DE MAYO
ADOP
611 4533 ¡_ 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGU 1 97,53 d,OOJ. 97,5~
0,00 0,001
611 4533 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SAN AGU 1 97,53 o;ool 97,53) 0,00 01001
611 4532 1 21101 REP. MANT. Y CON$. EDIFICIOS. BIBLIOTE 1 649,39 OiOOI 649,391
0,00 \ · o:ool
' 61_\ 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO
529,82 O)OOI 529,821 0,00 o;oo1
'
611 4534 1 48105 BECAS. CENTRO D);L CRIMEN J 1.260,00 o,oOI 1.260,001
0,00 •
o.:oo1 '
61 1 4532 l 22101 ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA l 52,95 ·0.001 52,95 0,00 o,oor
611 4532 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA 2.725,87
. o,ooT 2.725,87
0,00. 0,001 '
61 1 4532 r 22oo4 MATERIAL DE OFI~INA FOTOCOPIADORAS 7,20 o,oor 7,20 0,00 o,oor
611 4532 1 22004 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORA$_ 10,40 o,Ool 10,40 0,00 o.oor
Página 1 de 1 o
, -.~.•·" "' ,, ,, , , ~ •• ., •-· -<- "'""'"'""' , , ,, ,,,,.,,,,,.,,, , •• , ,.,,.,0 ,.,,,,,,, ·-·•·-~- -··-·•-··•· ,, ....... ~•---••-•. -~•-•', •-•~-~~-~ .... ._ "'""""'"'"''"'" "'"''"''"'~'~~•"-'-•""""''" •=·.-~----·~-f .. Y •• •.•>•~··~ •. s~.;-.>•·•·--•- -~•·-~•"'•~'" "·•·-.voJ~'" "-' "'~"-"""-•·~·~-~~-·~·''" "'"'"~• ''"'''"m' '""•~" "~""""~~-'•·•-•- ~-"'""""'~'"'!"-~---"· -~--•-"'-"'-"~~·"
31 882080177 28/0412011 RICOH ESPAI'lA, S.L.U.
U625426
31)05/2011
31 B82080177 2810412011 RICOH ESPAi'lA, S.L.U. U625425
31/0512011
32 B82080177 1310512011 RICOH ESPAi'lA, S.L.U. . U690918 31/0512011
32 882080177
28104/2011 RICOH ESPAi'lA, S.L.U. U641867
31/0o/2011
33 A95075586 2610412011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
361318 31/05/2011
34 A95075.586
2910412011 IBERDROLA GENERACION, S.A.U. 377437
31/05/2011
342 030591517E 1210412011 ARRAZOLA'BEASCOECHEA,ARANZAZU
2 31105/2011
31/051201-1
344 013742771H
1510412011 MANTECON'MOVELLAN,TOMAS ANTONIO
2 31/05/2011 - . - ---·-· ·-
3110512011
Relación de facturas no 4 de fecha 3-1/05/2011
COPIAS REALIZADAS EN BIBLIOTECA MES DE ABRIL
ADOP
COPIAS REALIZI\DAS EN BIBLIOTECA MES DE ABRIL
ADOP
COPIAS REALIZADAS EN MUSEO MES DE MAYO
ADOP
COPIAS REALIZADAS EN MUSEO MES DE ABRIL
ADOP
CONSUMO LUZ EN MUSEO PERIODO 18/03/1.1-20104/11
ADOP
CONSUMO LUZ EN KURUTZESANTU MUSEOA MES DE ABRIL
ADOP
REUNION EN IOUSSOA
ADOP
r>E TECNICO EN EL ADJUDICACION DE LA. óSTIGACION
ADOP
SANTANDER-DURANGO-SANTANDER TECNICO TRIBUNAL BECA DE INVESTIGACION
ADOP .. - -. . - - -
ADOP
.. -
..
61 1 4534 1 22707 ESTUDIOS YTRAB!I\JOS TECNICOS. CENT ! 250,00 ,2SOjOOI 205,001
0,00 45jOOI '
611 4531 1 22707 ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. ·MUSE i 58,21 O)OOI 58,21!
0,00 . 0)00[
'
Página 2 de 1 o
346 078861313V 2510412011 LOPEZ•ALONSO,MARIA ASUNCION
2413 31/05/2011
347 848125538
30/0412011 SUMINISTROS ELCAR, S .L.
232 3110512011
31105/2011
31105/2011
31/05/2011
3110512011
31/05/2011
3110512011
353 044570294C 09/05/2011 MAKUso•ARRIZABALAGA,JON
1 3110512011
354 044155425W 0910512011 GORROTXA TEGI.MUJIKA,ARITZ
1 31105/2011
Relación de facturas nQ 4 de fecha 31/0512011
ADOP
. CINTA ESPEJOS
ADOP
ADOP
•S DE ANIMACION A LA :OL MES DE MAYO
ADOP
. . - GUA EN MUSEO PERIODO 111
ADOP
LA BIBLIOTECA
ADOP
• GUIADAS A LA ' UNA SES ION DE ITOS INFANTil.
ADOP
. -. JN EN LAS JORNADAS DE
ADOP
PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE POESIATOCANDO El. VIOLIN
ADOP
PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE POESIA
ADOP
21101 IREP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE 9,55\ Q,OO\ 9,55
0,00/ 0,00
61 1 4531 1 22607 ACTIVIDADES CU~TURALES VARIAS. MUS 1
233,64 o·,ooL 233,64/ 0,00 o·,oo¡
61 1 4532 1 22607 ACTIVIDADES CU~TURALES VARIAS. BIBLI/ 406,06 406~06\ 345,15\
0,00 6o:s11
611 4531 1 22102 SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO 1 80,28 ' o:oo¡ 80,281
0,00 o;ool
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OifRAS PUBLIC. BIBLIOTE i 504,01 o.oo1· 504,01'
0,00 o;oo¡ '
' 61/ 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI
230,10 195,bol 200,85 0,00 29,25[ .
611 4531 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUS
125.00 125,00[ 102,50: 0,00 22,501
611 4531 1 22607 ACTIVIDADES CUI. TURAI.ES VARIAS. MUS 1 250,00 25o,oOT 205,00/
0,00 45,00/
611 4531 1 22607 ACTIVIDADES CULl;URALES VARIAS. MUS 1
125,00 125,001 102,50/
0,00 22,501
Página 3 de 1 O
09/05/2011 CRUNRODRIGUEZ,MANUEL 1
31105/2011
31105/2011
357 G28029643 03/0512011 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 3265031
31/05/2011
358 B95587630 29/04/2011 DURANGO MAS, S.L.
1100108 31/05/2011
31/05/2011
31/0512011
36.0 895569224 29/04/20111N MEDIOBAI, S.L. MARKETING Y PUBLICID
72A 31/05/2011
31/05/2011
362 03057216 03/05/2011 IRAZABA
31/05/2011
31/0512011
Relaclóli de facturas n° 4 de fecha 31/05/2011
CONFERENCIA EN LAS JORNADAS DE POESIA
ADOP
ADOP
DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES DEL 2010.
ADOP
PUBLICIDAD EN DURANGO.COM MES DE ABRIL
ADOP
ADOP · - -- -· ... ..... 1 _LINEA TELEF.ONICA PARA
:LA ALARMA DEL MUSEO
ADOP
PUBLICIDAD EN DOT MES DE ABRIL
ADOP
'N ANBOTO DE SAN IDEMARZO
ADOP
ADOP
ADOP
·'·
.
611 4531 1 22707 ESTUDIOS!TTRABAJOS TECNICOS. MUSE 1 125.00 ! 125,001 . 102.501
0,00 ' 22,501
' 611 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1
210,05 ; 0,001 210,05j 0,00 0,001
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 224,20 i O,OOI 224,201
0,00 0,001
611 4533 1 22699 OTROS GA$TOS DIVERSOS. SAN AGUSTINI 1.216,10 ! 0,001 1.216,10
'0,00 i o,oo¡
1
611 4531 1 22.201 TELEFONO\ MUSEO 1
46,08 ' o.oo1 46,08 ' 0,00 o.oo1
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 295,00 ¡ 0,001 295,00
0,00 0,001
61 1 4533 . 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 265,50 ' o.oor 265,501
0,00 l o,ool '
Página 4 de 1 O
364 06/05/2011 OTXOTEKO"VAQUERO,PELLO
1 31/05/2011
365 072246169H 09/05/2011 JIMENEZ.ORMAECHEA,EDUARDO
1 31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011 - .. ----- . -
31/05/2011 ----37 15/05.
88 31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
31/05/2011
.
Relación de facturas n° 4 de fecha 31/05/2011
TRASLADO EN COCHE LOS DOS DIAS PARA EL RECITAL DE POESIA DESDE IRUN
ADOP
PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE POESIA
ADOP
_o CUTER
ADOP - ~ONCIERTO DE KEPA
ADOP
\ EN LAS JORNADAS DE
ADOP . -- --
1 LAS JORNADAS DE
ADOP
S EN MUSEO MARZO-ABRIL
ADOP
IN EN LAS JORNADAS DE
ADOP . ----• CONEXIÓN A CENTRAL lE ALARMAS EN TU MUSEA
ADOP
.O NA-BILBAO-BARCELONA JAS DE POESIA
ADOP
61 1 4532 1 22001 14.35 0,00
61 1 4533 1 22603 637,20
0,00
61 1 4531 1 22607 250,00
0,00
611 4531 1 22607 70,85
0,00
61] 4531 T 221o3 293,10
0,00
611 4531 1 22607 125,00
0,00
611 45361 21101 202,37
0,00
611 4531 1 22607 126,67
0,00
MAT. DE OFIC. NOIINVENT. BIBLIOTECA 1 0,001 14,351 o;oOj
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTI
o:oo1 637,201 o;oOj
ACTIVIDADES CULifURALES VARIAS. MUS 1
250IOOI 205,00]
45iOOI
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUS 1 0:001 70,851 o;oo¡
COMBUSTIBLES. MUSEO 1 o.oor 293,101 0,001
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUS 1 125,oo1 . 102,50[. 22,50f
REPARAC.MANTEN .. Y CONSERVACION EDI 1 ·. o,ool 202,371
o,ool
ACTIVIDADES CUL 1'URALES VARIAS. MUS 1
o,ool 126,671 o,oOT
Página 5 de 1 o
,_. •><•' o'•• _,,,, ,.,,>>'•••"""-• ···--~-~··--··• ·-o·<>~"'"'·''~''''''«"~"~'"'" O•oo '"' ~'"''"''' ._,_.,,,_,,, "''~""- -·""-"•~-9->'~P''"-'"'~' "''"" '"""""~'''"'"'"'"'~'''~~---~-·~-·~·--~---~•<'•"~•'o<<<''~''''l"
373 0089249820 1610512011 PADROWPLAZAOLA,JOSE LUIS
1 31/05/2011
374 015791533D 16/05/2011 FERNANDEZ'ERASO,JAVIER
1 31/05/2011
375 072252264H 1210512011 NUr:!EZ'FERRERA,JOSE LUIS
7008 31105/2011
376 895606570 07105/2011 KURUTZBERRI, S.L
712 31/05/2011
377 895606570 0610512011 KURUTZBERRI, S.L.
709 31/05/2011
378 037256595E 10/0512011 CRUA'ROPRIGUEZ,MANUEL
2 31/05/2011
379 030659466A 17105/2011 NOVO'OLEA,MONICA
1/34 31/05/2011
31105/2011
381 014523702F 30/04/2011 LAUCIRICA'GORROr:!O,MARIA FELIPA
8592 31105/2011
382 014523702F 30/04/2011 LAUCIRICA'GORROJ'IO,MARIA FELIPA
58962 31/05/2011
Relación de facturas n° 4 de fecha 31/05/2011
PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE POESIA
ADOP
CONFERENCIA EN LAS JORNADAS DE HISTORIA
ADOP
PLUMA, SOBRES
ADOP
ESTANCIA Y SERVICIO DE TAXI CONFERENCIANTE DE LAA JORNADAS DEPOESIA
ADOP
ESTANCIA DEL AUTOR DE LA EXPOSICION DE MAYO CARLO LAURICELLA
ADOP
TAXI AEROPUERTO-DURANGO PARA JORNADAS DE POESIA
ADOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP
ADOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP
PRENSA DIARIA MES DE ABRIL PARA BIBLIOTECA
ADOP
sti_ 4531 ~ .zzso7 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUS 1 250,00 250,001 205,001
0,00 45,001
• 611 4531 l 22001 MAT. DE OFIC. Nó INVENT. MUSEO. 1 29,25 O,O'!J. 29,251 0,00 o,oo1
su 4531 ~ 22607 ACTIVIDADES CUlTURALES VARIAS. MUS 1 110,21 0,001 110,21'
o.oo 0,001
61 1 4531 1 22607. ACTIVIDADES CUI!.TURALES VARIAS. MUS 1 252,72 o,ool 252.721
0,00 0,001
61l 4531 1 22607 ACTIVIDADES CUI!.TURALES VARIAS. MUS 1 55,60 0,001 55,80:
0,00 O,OOI
61 L 4532 J 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTEj 2.523,38 0,001 2.523,36!
0,00 0,001
611 4532 1 22001 MAT. PE OFIC. NO; INVENT. BIBLIOTECA 1 13,40 0.001 13,40
0,00 Q,OOI '
s11 4532 Tnoo2 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 259,59 Q,ool 259,591
L.,___, 0,00 o,ool
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 300,76 o.oor 300,761
1. 0,00 o',ool ·
Página 6 de 10
383 014523702F 30/04/2011 LAUCIRICNGORROÑO,MARIA FELIPA
95826 31/05/2011
384 B48125538 15/05/2011 SUMINISTROS ELCAR, S.L.
251 31/05/2011
385 078899718N 15/05/2011 OLABARRI'BENGOETXEA,GAIZKA
13 31/05/2011
386 078899718N 18/05/2011 OLABARRI'BENGOETXEA,GAIZKA
15
31/05/2011 ~-~----.
387 016032322B 18/05/2011 SANTAREN'DIAZ,JOSE CARLOS
7357 31/05/2011
31/05/2011
389 ' B95305843 16/05/2011 IMPRENTA ABADIÑO, S.L.L.
F11/156 31105/2011
31/05/2011
391 B97551755
16/05/2011 MONTERREY GRUPO EDITORIAL 71575
31/05/2011
392 B01395623 20/05/2011 EUSKOPI S.L.
A74 31/05/2011
Relación de facluras n' 4 de fecha 31/05/2011
ADOP
PREPARADO DE ESCAYOLA,PUNTAS, CANDADO
ADOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP
LIBROS
ADOP . -- -·
LIBROS Y DVD
ADOP
tESTADOS EN EL :l DE NARRACION ORAL-
ADOP
CATALOGOS Y CARTELES JORNADAS DE POESIA
ADOP
ADOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP
CARNET DE SOCIOS
ADOP,
51j_ 4531 _l 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO J 14,55 il,Oo¡_ 14,6§1 0,00 0,00[
61[ 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE [ 293,25 0,00[ 293,25[
0,00 0,00[
51[ 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y QTRAS PUBLIC. BIBLIOTE,
141,87 0\0QL 141,87 0,00 -- _Di02J
51 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y O;TRAS PUBLIC. BIBLIOTE 502,00 0:00[ 502,00
0,00 _o¡oo¡
51 1 4532 1 22507 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS, BIBLII 708,00 0,'00[ 708,00
0,00 o;oot '
51[ 4531 1 22707 ESTUDIOS T TRAB.(>.JOS TECNICOS. MUSE [ 1.242,54 0,00[ 1,242,54
~_!ºº _o,(Joj
61 1 4531 1 22503 PUBLICIDAD Y PRQPAGANDA. MUSEO
1.203,60 0,00[ 1.203,60
0,00 O,OQJ
61[ 4532 '1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 347,22 0,00[ 347,22
0,00 0,00[ ~~·
61[ 4533 '1 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. SAN AGUSTIN 29,50 0,00[ 29,50
0,00 _Q.OO[
Página 7 de 10
1710512011 CALL & PLAY, S.L. E 0 57
31/05/2011
394 B95483137 01/05/2011 KAEMONE EUR
395KMN 31105/2011
395 G48251185
ALQUILER DE UNA BATERIA PARA .CONCIERTO DE KEPA JUNKERA
ADOP --~-------··---
'N KMON MES DE MAYO
ADOP
TRASLADO DE ATRILES Y SILLAS PARA 10/05/2011 REMAR CENTROS CRISTIANO-BENEFICOS CONCIERTO DE KEPA JUNKERA
40 31/05/2011 ADOP ... - -- --
'N BIZKAIA IRRA TIA DEL >E KEPA JUNKERA
31/05/2011 ADOP
:N EUSKADI IRRATIA DEL >E KEPA JUNKERA EN ABRIL
31/05/201.1 ADOP
39S A48139224 PUBLICIDAD EN RADIO EUSKADI DEL 30/04/2011 RADIO EUSKADI CONCIERTO DE KEPA JUNKERA EN ABRIL
947 31/05/2011 ADOP
399 G48524425 PUBLICIDAD EN ANBOTO 30/0412011 D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA PROGRAMACION DE ABRIL DE SAN
36S AGUSTIN
31105/2011 ADOP . -- -- ····-· - ----- ...
31/05/2011 OP
31/05/2011 ADOP
CIONDE LA OBRA "AZKEN
31105/2011 ADOP
Relación de facturas n° 4 de fecha 31/05/2011
..
611 4533 .1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 295,00 p,oo1 295,001
0,00 Mqj
611 4533 _l 22301 TRANSPORTES. SAN AGUSTIN 125,83 0,001 125,83
-·· O_RQ- _ O,O()j
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y.PROPAGANDA. SAN AGUST 1 212,40 o,oo¡_ 212,40\
0,00 o.oo1
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 56,64 0,001 56,641 0,00 0,00\
'
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 92,04 0,00\ ' 92,04\ o.oo 0,001
61 L 4533 l 22301 TRANSPORTES. SAN AGUSTIN J 265,50 0,001 265,501
0,00 0,001
611 4532 l 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE 1 900,68 0,001 900,681
0,00 0,001 . '.
., ·-- ---------
611 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN \ 2.950,00 0,00\ 2.950,001
0,00 0,001
' 61 L · 4533 1 22607 ACTIVIDADES CU~TURALES VARIAS. SAN 1
1.770,00 0,001 1.770,0qj 0,00 0,001
Página 8 de 10
402 0153721332 24/05/2011 ARRIZABALAGA "V ALBUENA,ALVARO
1 31/05/2011
41 A95104832 19/04/2011 UDAL SAREAK, S.A.
11109 31/05/2011
42 A95075586 26/04/2011 JBERDROLA GENERACION, S.A.U.
361432 31/05/2011
42 A95075586 26/04/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
361490 31/05/2011
48 A95000295
CONFERENCIA EN LAS JORNADAS DE HISTORIA
ADOP
CONSUMO AGUA EN SAN AGUSTIN PERIODO 11/01/11-01/04/11
ADOP
CONSUMO LUZ DE SOCORRO SAN AGUSTIN MES DE ABRIL
ADOP
CONSUMO LUZ SAN AGUSTIN MES DE ABRIL
ADOP
CONSUMO GAS EN SAN AGUSTJN MES 29/03/2011 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADOR DE MARZO
216 31/b5/2011 ADOP
31/05/2011 ADOP
5 A20071429 MANTENIIENTO CALEFACCI6N MUSEO 29/04/2011 GIROA, S.A MES DE ABRIL
9901 31/05/2011 OP
6 A28517308 LIMPIEZA MUSEO MES DE ABRIL 30/0412011 EULEN, S.A.
2411435 31/05/2011 OP
7 A28517308 LIMPIEZA BIBIOTECA MES DE ABRIL 3010412011 EULEN, S.A. 2411437
3110512011 OP
8 A28517308 LIMPIEZA KURUTZESANTU MUSEOA MES 30/04/2011 EULEN, S.A. DE ABRIL
2411438
31/05/2011 OP
Relación de facturas n' 4 de fecha 31105/2011
611 4533 1 22102 SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN 1 10,33 o,uo¡ 10,331 0,00 0,\JOI
611 4533 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1 68,63 o,po¡_ 68,631
.. o.oo _(),00
611 4533..1 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN J 825,26 o.Pol 825,26
0,00 _Q,OClj
61 '4533 22103 COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN 1 1.087,84 O,OQI_ 1.087,8~
0,00 O,OOJ
611 4533 1 22103 COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN 1 755,57 0,001 755,571
0,00 o,oo1
611 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 103,83 0,001 103,831
0,00 0,001
611 4531 1 22701 LIMPIEZA. MUSEO 1 1 1.129,63 0,001 1.129,631
0,00 ---------
_Q,QClj
61 1 4532 1 22701 LIMPIEZA. BIBLIOTECA 1 6.424,83 o,ooT 6.424,831
0,00 o.oor
611 4536 1 22701 LIMPIEZA ERMITA \!ERA CRUZ 1 421,79 0,001 421,791
0,00 0,001
Página 9 de 1 O
•<>••·~··--··•~-··---·~··•->.•-~•• '~'-'""'~••-• ''''-'"'~-.,.-.,u~';'~••''-'"·'~•-•-~•-< •••«•~''"'""""'~''"""'""""'""·~'" '"-'-'«''-' "'·' -''•"••---''>V>'~,,.,.,_..,._,,. ""'"~'~·•'""" •>~ -~~••••uv<'~"'"""'•~-~·•••••-'~ ••=-.~-~••u--~"' '"=v~••¡ ~·"~«'~"-"'''-""'"-•'"•~-"'"•~ •-•M" ,,,_ ,_,, ouo<"
30104/2011 EULEN, S.A. 2411436
3110512011
Número de facturas: 91
(o'S..~
Relación ·de facturas n° 4 de fecha 31105/2011
OP
. ¡Vencimientos al: 3110512011
!Totales
?.O .
~ -....:<!
65.336,391 5.411,06 64.457,23
0.001 879,16
65.336,391 5.411i06 64.457,23 o,oor 879i16
~
.,
Página 10 de 10
.ASTARLOA KULTURGINTZA DURANGOXO ODAl.A
E BAZPENA
ASTARLOA KUL TURGINTZAren
lehendakaria den M" JOSE BALJER
OROBIO-URRUTIA andreak hurrengo
ha u,
ERABAKITZEN DU:
Bibliopiscina antolatzeko ATARTE
KUL TUR PRODUKZIOA enpresaren
kontratazioa onartu, 7.440 eurotan
(IV A ez dago sartuta} eta
61.4532.22607 diru multzoari kargu
eginez
Eta horre/a adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
201 Oko abenduaren 31 an.
-Lehend.akariak
RESOlUCION PRESIDENTA
Doña M" JOSE BALIER OROBIO
URRUTIA, como Presidenta de
ASTARLOA KULTURGINTZA,
RESUELVE
Aprobar la contratación de la
empresa ATARTE. KULTUR
PRODUKZIOA para la realización de
la Bibliopiscina por una cantidad de
7.440 euros (IVA no incluido) y con
cargo a la partida 61.4532.22607
Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a trece de junio de dos
mil once.
La Presidenta
-=:m ASTARLOA KULTURGINTZA
E BAZPENA
alcalde-lehendakaria den AITZIBER
IRIGORAS ALBERDI andreak hurrengo
ha u,.
ERABAKITZEN DU:
Etxezarreta Jauregiko zoruak
leuntzeko eta barnizatzeko, ROYUELA
DECOR S.L. enptesaren kontratazioa
onartu, 6. 721,39 euro tan (IV A ez
dago sartuta) eta 61.
4531.62201diru multzoari kargu
eginez
Eta horre la adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko ekainaren 28an.
Lehendakariak
RESOLUCION PRESIDENTA
Doña AITZIBER IRIGORAS ALBERDI
como Alcalde-Presidenta de
ASTARLOA KUL TURGINTZA,
RESUELVE
Aprobar la contratación de la
empresa RO VUELA DECOR S. L. para
acuchillar y barnizar los suelos del
palacio de Etxezarreta por una
cantidad de 6.721,39 euros (IVA no
incluido) y con cargo a la partida
61.4531.62201
Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a veintiocho de junio de
dos mil once.
La Alcalde-Presidenta
ASTARLOA KUL TURGINTZAren alkate/presidentea den AITZIBER IRIGORAS. ALBERDI andreak hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
1. 05/2011 faktura zerrendan azaltzen
diren fakturen ord8inketa onartzea
(2011.06.30/79faktura/66.654,68 €).
2. Azaltzen diren
nominari dagozkion
onartzea.
NOMINA
ekainako
ordainketak
SS. ENPRESAREN KONTURA ELKARKIOETZA ENPRESA GUZTIRA
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea
Eta horrela adierazte,n dizut
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bide.:zko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko ekaimiren 30ean.
Alkete/ Lehendakariak
64.095,59 € 11.686 44€
951,12€
Doña AITZIBER IRIGORAS
ALBERDI, como Alcalde/Presidenta
de ASTARLOA KULTURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las
facturas que figuran en la relacfón de
facturas 05/2011 130.06.2011/79
facturasJB6, 654, 68€).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de Junio, según desglose que se especifica a continuación:
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA . ELKARKIDETZA
76.733 15 €. TOTAL
2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
' " ___ .,,_,, - 4-·
í l
¡ {
'
Relación de facturas n° 5 de fecha 30/06/2011 ·'.';·--.:-·,:····e;:!>:;,:,_,
1 048180018 27/05/2011 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
828 30/06/2011
1 F20025318 01/04/2011 ORONA,S.C.L.
53597 30/06/2011
1 04818001B 23/05/2011 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
283 30/06/2011
1 G48112155 23/05/2011 'FUNOACION EUSKOIKER
283-1 30/06/2011
1 015370039J 09/06/2011 AZURMENDI.ECHARTE,JUAN ANTONIO
1 30/06/2011
10 A20071429 01/06/2011 GIROA, S.A 1013431
30/06/2011
30/06/2011
30 A95075586 24/05/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A.U.
371622 30/06/2011
31 B82080177 11/06/2011 RICOH ESPAiiiA, S.L.U. U766939
30/06/2011
31 B82080177 11/06/2011 RICOH ESPAiiiA, S. L. U. U766936
30/06/2011
Relación de facturas n° 5 de fecha 30/06/2011 ·
CURSO DE LITERATURA ACOMPAiiiADA DE LOS CLASICOS 2011
OP
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE KURUZESANTUA MUSEOA ABRIL .JUNIO
OP
CURSO DE LITERATURA UNIVERSAL 2011
OP
CURSO DE LITERATURA UNIVERSAL 2011
ADOP
ULTIMO PAGO DE LA MAQUETA DE DURANGO P~RA EL MUSEO
OP
MANTENIMIENTO CALDERA SAN AGUSTIN MES OE JUNIO
OP
ADO
CONSUMO LUZ EN BIBLIOTECA PERIODO. 19/04111.:.10/05111
AOOP
COPIAS REALIZADAS EN BIBLIOTECA MES ABRIL-MAYO-JUNIO
ADOP
COPIAS REALIZADAS EN BIBLIOTECA MES DE JUNIO
ADOP
611 4531 1 22607 ACTIVIDADES CULWRALES VARIAS. MUS 1 2.317,12 ' o,ool 2.317,121
0,00 o,ool ·
61 ·1 4531 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUS 1 472,29 0,001 472,291
0,00 o.o.o1·
611 4531 1 60202 OBRAS DE ARTE. MI!JSEO 1 3.781,60 0,001 3.781,601
o~ 0,00)
611 4533 1 21101 REP. MANT. Y CONS: EDIFICIOS. SAN AGU 1 97,53 o,oo1 97,53/
0,00 0,001
611 4532 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA 1 2.881,55 o,oor 2.881,551
0,00 o,oQf
'
611 4532 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA 1 60,44 o,ool 60,44' 0,00 o.ooT
611 4532! 22004 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORASl 27,79 o,ool 27,79
0,00 o,ool
61 1 4532 T 220o4 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORASl 11,91 o.oor 11,911 o.oo - _._O,()Qf
Página 1 de 8
31 B82080177 11/06/2011 RICOH ESPAiiiA, S.L.U. U766938
30/06/2011
32 882080177 11/06/2011 RICOH ESPAJiJA, S.L.U. U766937
30/0612011
33 · A95075586 23/05/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
2267 30/06/2011
34 A95075586 26/05/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A.U.
367641 30/06/2011
30/06/2011 -- -----36 A82018474 19/06/2011 TELEFONICA DE ESPAIÍ/A, S.A.
97498 30/06/2011
30/06/2011
404 Q08900631E 27/05/2011 MUJIKA.ALUSTIZA,JOSE ANTONIO
1 30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011
Relación de facturas n° 5 de fecha 30/06/2011
ADDP
VOLUMEN DE.COPIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO EN LA BIBLIOTECA
ADOP
CONSUMO LUZ MUSEO PERIODO 20/04/11-19/05/11
ADOP
CONSUMO LUZ KURUTZESANTU MUSEOA MES DE MAYO
ADOP. - ~.. ~ - - -
ADOP
CONEXIÓN DE ALARMA MES DE MAYO
ADOP - - ···-- ·-'
ADOP
IMPARTIR CONFERENCIA EN JI CICLO DE CONFERENIAS DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA
ADOP
ADOP
A SOPORTE CICLO DE A Y LONA IMPRESA JE LAURICELLA
ADOP
611 4535 1 22004 FOTOCOPIADORAS'. ADMINISTRACION 1 14,69 0,00 14,691 0,00 0,001
611 4531 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. MUSEO J 414,18 0,00[ 414,18[
0,00 o.oo1
611 4536 _l 22101 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMI 299,44 o,oq¡_ 299,44
0,00 o,oo1
611 4531 1 22201 TELEFONO. MUSEO\ 1 39,31 0,001 39,311 0,00 O,OQJ
611 4531 1 22201 TELEFONO. MUSEO i 1 47,72 0,001 47,721 0,00 0,001
61l 4531 1 22707 ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSE J 372,00 372,001 305,041
0,00 66,961
61 L .4531 ¡_ 22607 ACTIVIDADES CULTU.RALES VARIAS. MUS[ 250,00 250.001 205,001
0,00 45,001
61[ 4531 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO 1 41,71 0,001 41,711 0,00 o,ool
.
' 611 4531 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPf\GANDA. MUSEO 1
423,27 0,001 423,271 0,00 o,oo¡
'
Página 2 de 8
407 Q4818001B 25/05/2011 EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
743 30/06/2011
408 A79206223. 31/05/2011 SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S
157906 30/06/2011
30/06/2011
30/06/2011 -- .. --411 895569224
ADOP
BOLSAS AIRBAG, CARPETAS
ADOP
ADOP . . . . -- -
ADOP
PUBLICIDAD ACTOS DE SAN AGUSTIN EN 30/05/2011 IN MEDIOBAI, S. L. MARKETING Y PUBLICID LA REVISTA DOT
89A 30/06/2011 ADOP
412 895334652 REALIZACION DEL ESPECTACULO 14/05/2011 PORTAL 71 PRODUCCIONES CULTURALES "ENFILAT PLECS"
89 30/06/2011 ADOP
413 B95257754 CUÑAS DEL ESPECTACULO DE KEPA 30/05/2011 EUSKO MEDIA, S.L. JUNKERA EN ONDA VASCA
F000452 30/06/2011 ADOP
30/06/2011 ADOP
415 893014702 UNA REPRESENTACION DEL 04/06/2011 ANGEL CAL VENTE, S.L. ESPECTACULO "ES PUTO CABARET"
14 30/06/2011 ADOP
416 895545596 AGUA DESTILADA PARA EXPOSICION DE 30/0512011 JUAN JOSE MONTEJO, S.L. CARLO
110503 30/06/2011 ADOP
Relación de facturas n° 5 de fecha 30/06/2011
611 4531 1 22001 MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO J 21,36 0,001 21,3~ 0,00 . o.oo1
611 4532 1 22001 MAT, DE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA 1 657,67 0,001 657,671
0,00 0,001
611 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 2,10 O,QOI 2,10/ 0,~0 o.oo1
' '
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROpAGANDA. SAN AGUST 1 295,00 0,001 295,00/
0,00 0,00/
611 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTI!IRALES VARIAS. SAN· 1 6.254,00 0,00/ 6.254,00/
0,00 0,00\
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 644,28 O,OOI 644,281
0,00 0,00/
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 429,52 0,00/ 429,52/
0,00 o,ooj
61 1 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 4.956,00 O,OOJ 4.956,001
0,00 0,00/
61/ 4531 .1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS, MUS 1 6,68 0,00/ 6,68/ 0,00 0,00/
Página 3 de 8
417 072432732M 24/05/2011 MAKUSO'MUJIKA,JUAN RAMON
16
30/06/2011
418 A20644928
01/06/2011 ARGIA KOMUNIKAZIO BIZIAGOA S.A. L. 2353
30/06/2011
30/06/2011
42 A95075586 23/05/20111BERDROLA GENERACION, SAU.
2410 30/06/2011
42 A95075586 23/05/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
2363
30/06/2011
420 095174116
28/05/2011 IPUIN-KONTALARI KULTUR ELKARTEA
34
30/06/2011
421 078899718N
27/05/2011 OLABARRI'BENGOETXEA,GAIZKA
21
30/06/2011
422 078861313V
30/0512011 LOPEZ"ALONSO,MARIA ASUNCION 2452
30/06/2011
423 078862390J 01/06/2011 CASTILLO'ETXANO,MARIA ISABEL
42 30/06/2011
30/06/2011
Relación de facturas n° 5 de fecha 30/06/2011
ADOP
SUSCRIPCION A LA REVISTA ARGIA 611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 39,00 o.o~ 39,001
0,00 o,oo1 ADOP
611 4532 1 22002 PRENSA, REV •. Y OTRAS PUB LIC. BIBLIOTE_ 229,56 o,oo1 229,56
0,00 '
0,001 ADOP
CONSUMO LUZ EN SAN AGUSTIN 611 4533 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1 PERIODO 20/04/11-19/05/11 790,65 0,001 790,65
0,00 0,001 ADOP
CONSUMO LUZ DE SOCORRO EN SAN 61 1 4533 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1 AGUSTIN PERIODO 20/04111-19/05/11 67,92 0.001 67,921
0,00 O,QOI ADOP
UNA SES ION DE NARRACION PARA 61 ¡_ 4532 l 22607 fi_GTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1
NIÑOS 330,00 o,OPI 330,001 0,00 0,001
ADOP
LIBROS 611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE_I
543,51 0,001 543,511
0,00 0,001 ADOP
LIBROS PARA LA IBLIOTECA 611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE
3.967,45 o.ool 3.967,45
0,00 o,ool
ADOP
DOS SESIONES DE ANIMACION A LA 611 4532 -1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI · LECTURA 406,06
-,-406,06! 345,151
o.oo - _6Q.91T ADOP
611 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTuRALES VARIAS. BIBLI 1
640,00 ' 640,001 544,00
0.00 96,001
ADOP
Página 4 de 8
•·~•--'·'-···-··•·"·""'~" -··-•-•·~~·~,__.,._.,..~ •••• - -·-.-· •=>•'"'"' ., , ___ , __ , .. ~. """""-··•~--· --"- •"<-• '""'"" • ••·----••••"'""'"-'"~'"-~' ,,.__,,, __ ._.,. ""~'""-"'~'""""~•~'"""o _,~,. .,~,~-... ~ ... ~,.--•,•«•"•-•~··••
425 046981496V 27/05/2011 LOPEZ"RIOJA DE,EVA
1 30/06/2011
426 B20810354
31/05/2011/RAGARR/,S.L.
1-102608 30106/2011 - --- -~--~----
427 A48139224
31105/2011 RADIO EUSKADI
1347 30/0612011
428 A48139224
31105/2011 RADIO EUSKADI
1216
3010612011
429 B95587630 30/0512011 DURANGO MAS, S. l.
1100158
30/06/2011
430 B95446977
10106/2011 PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)
A-111599 30/06/2011
CARTELES INFORMANDO DEL ZINECLUB EN LA BIBLIOTECA
ADOP
ANUNCIO DEL CONCIERTO DE KEPA JUNKERA EN BERRIA
ADOP
CUÑAS EN RADIO EUSKADI ACTUAC/ON DE KEPA JUNKERA EN MAYO
ADOP
CUI'AS EN EUSKADI/RRAT/A ACTUACION DE KEPA JUNKERA EN MAYO
ADOP
PUBLICIDAD ACTUACIONES EN SAN AGUSTIN MES DE MAYO
ADOP
FOLIOS, ETIQUETAS, SOBRES, BOL/GRAFOS .
ADOP
431 G48524425 PUBLICIDAD PROGRAMAC'ION DE SAN 31/05/2011 D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA AGUSTIN EN ANBOTO
469
30/06/20.11 . ADOP
432 895483137 PUBLICIDAD PROGRAMAC/ON DE SAN
01/06/2011 KAEMONE EUROPE, S. L. AGUSTIN EN KMON MES DE JUNIO
414KMN11
30/0612011 ADOP
433 882983826 FOLIOS, GRAPAS, ETIQUETAS, BOLSAS,
1010612011 ANTALIS OFF/CE SUPPLIES, S.L. POST/T
103491 30/0612011 ADOP
-· --· .. -. --- ... -- -
30/06/2011
Relación de facturas n° 5 de fecha 30/06/2011
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTj
472,21 0,0()[_ 472,21_] 0,00 . 0,001
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1
368,16 o.o~ 368,161
¡__ -- -- -_0,00 O,OClJ
61 1_ 4533 1 22603 !CUBLIC/DAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 226,56 O,óOI 226,561
0,00 0,00[
61[ 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1
224,20 o,o.ol 224,20j
0,00 1 0,001
61 1 4533 1 22001 MAT. DE OFIC, NO INVENT. SAN AGUSTIN 1
181,60 1 0,001 181,601 0,00 O,OOI
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROP.AGANDA. SAN AGUST 1
265,50 O,OQL 265,501 0,00 0,001
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTl
295.00 o.ool 295,001
0,00 o,ooT .
611 4531 1 22001 MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO 1
117,72 o,ool 117,72·
0,00 o,ool
61j_ 4531 1 22301 TRANSPORTES. MUSEO 1 125,86 0,00 125,861
0,00 O,Oiil
Página 5 de 8
435 15/06/2011 SOKOEL, S.A.
833870
3010612011
436 B95627030
31105/2011 UNIMAil POSTAL, S.L.
108
30/06/2011
437 B95627030
2810212011 UNIMAIL POSTAL, S.L.
54 30/06/2011
30/0612011
439 B95627030 '31/01/2011 UNIMAIL POSTAL, S,L.
34 30/0612011
440 B95627030
2810212011 UNIMAIL POSTAL, S.l.
66
30/0612011
441 B95627030
31/03/2011 UNIMAil POSTAl, S .L.
91
30/06/2011
442 895627030
30/04/2011 UNIMAIL POSTAL, S .L.
96 30/0612011 ..
30/06/2011
444 B20884185
24/0612011 ETOR-OSTOA, S.L,
6287
30/06/2011
Relación de facturas no 5 de fecha 30/06/2011
LAMPARAS PARA LA RECEPCION DE LA BIBLIOTECA
ADOP
CARTELES PROGRAMACION MUSEO Y COLOCACION DE BANDO DE LAS JORNADAS DE POESIA
ADOP
CARTELES PROGRAMACION MUSEO DE FEBRERO
ADOP
. N_ DE BANDOS SOBRE LOS ol MES DE ENERO
ADOP
COLOCACION DE CARTELES PROGRAMACION EN LA BIBLIOTECA MES DE ENERO
ADOP
COLOCACION CARTELES ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA MES DE FEBRERO
ADOP
COlOCACION CARTELES ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA MES DE MARZO
ADOP
COlOCACION CARTElES ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA MES DE ABRIL
ADOP
ADOP
LIBROS Y CD
ADOP
611 4531 . l. 22603 PUBliCIDAD Y PROpAGANDA. MUSEO . l 387,98 o,oo1 387,981
0,00 O,O!l¡
61_1. 4531 _L 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO 1 87,23L_ 0,001 87,231
0,00 0,001
611 4531 1 22002 RRENSA, REV, Y OTRAS PUB LIC. MUSEO 1 283,20 O,OQL 283,201
0,00 - o,oo1
611 4532 1 22603 GASTOS DIVERSOS!PUBLICIDADY PROPA 1 40,50 0.001 40,501
0,00 o,oo1
61J. 4532 J. 22603 GASTOS DIVERSOS pUBLICIDAD Y PROPA j 77,88 0,001 77,881
0,00 o,oo1
' 61 1 4532 1 22603 GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPA 1
76,84. 0,001 76,841
L_ ___ 0,00 0,001
611 4532 L 22603 GASTOS DIVERSOS pUBLICIDAD Y PROPA 1
94A9 o,oo¡ . 94,491
0,00 0,001
611 4532 1 22603 GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPA 1 62,30 0,001 62,301
0,00 o.oa1
611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTAAS PUB LIC. BIBLIOTE 1
153,00 0,00[_ 153,001 0,00 o,oo¡
Página 6 de 8
445 030659486A 1710612011 NOVO'OLEA,MONICA
1146
30/06/2011
446 078899718N
16/0612011 0LABARRI'8ENGOETXEA,GAIZKA
33
30/06/2011
447 014257602V
31/0512011 ETXEBARRIA'LAUCIRICA,EVA
45822
30106/2011
30/06/2011 --------449 072252264H 11/06/2011 NUf<EZ'FERRERA,JOSE lUIS
7042
30/0612011
30/0612011
451 078899718N 09/0612011 OLABARRI'BENGOETXEA,GAIZKA
28 30/06/2011
452 831462492
08/06/2011 GURE LIBURUAK, S. L.
1101'943 30106/2011
453 072432732M
24/0612011 MAKUSO'MUJIKA,JUAN RAMON 17
30/06/2011
48 A95000295
LIBROS
- -·
REVISTAS
ADOP
PRENSA DIARIA MES· DE MAYO
ADOP
ADOP . ·- --ROTULADORES, PRECINTO
ADOP
ADOP
REVISTAS
ADOP
LIBROS
ADOP
DOS TALLERES OE POESIA
ADOP
CONSUMO GAS EN SAN AGUSTIN MES
1610612011 NATURGAS ENERGIACOMERCIALIZADOR DE MAYO
14044
30/0612011 ADOP
Relación de facturas n° 5 de fecha 30/06/2011
' 611 4532 j_ 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1
85,23 o,oo¡ 85,231 0,00' - -- - Q,O~
611 4532 j_ 22002 PRENSA, REV. Y OeRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 341,17 ' o,oo¡ 341,17/
0,00 0,001
611 4532 .¡ 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PU8LIC. 818L/OTE \ 98,67 0,00/ 98,67j
0,00 O,QOI '
61j_ 4532 el 22001 MAT. OE OFIC. NO INVENT. BIBLIOTECA 1 23,90 ' O.OOI 23,901
0,00 0,00/
611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTI;<AS PUBL/C. BI8LIOTE 1 252,70 0,0~- 252,70j
0,00 o,oo¡
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBL/C. 81BLIOTE 1 118,13 0,001 118,13\
0,00 0,001
611 4532 _1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBL/C. BIBLIOTE 1
13,20 o,oo¡ 13,20J
0,00 0,00\
611 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1
366,43 25o,sw- 328,811
-- .O.QQ- ~- 37,62T
611 4533 _L 22103 COMBUSTIBLES. SAN'AGUSTIN 1 152,15 o,oo¡ 152,151
0,00 0,00/
Página 7 de 8
30/06/2011
6 A28517308
17/06/2011 EULEN, S.A.
2426806 30/06/2011
6 A28517308 31/05/2011 ÉULEN, S.A.
2421524 30/06/2011
7 A28517308 17/06/2011 EULEN, S.A.
2426808·
30/06/2011
7 A28517308 31/05/2011 EULEN, S.A.
2421526
30/06/2011
8 A28517308
17/06/2011 EULEN, S.A.
2426809 30/06/2011
30/06/2011
9 A28517308
31/05/2011 EULEN, S.A.
2421525 30/06/2011
9 A28517308
21/06/2011 EULEN, S.A.
2426807
30/06/2011
Número de facturas: 79
Relación de facturas n° 5 de fecha 30/06/2011
.
MANTEN/lENTO CALEFACCION MUSEO MES DE MAYO
OP
LIMPIEZA MUSEO MES DE JUNIO
OP
LIMPIEZA MUSEO MAYO
OP
LIMPIEZA BIBIOTECA MES DE JUNIO
OP
LIMPIEZA BIBIOTECA MAYO
OP
LIMPIEZA KURUTZESANTU MUSEOA MES DE JUNIO
OP
RUTZESANTU MUSEO}\
OP
LIMPIEZA SAN AGUSTIN MES DE MAYO
OP
LIMPIEZA SAN AGUSTIN MES DE JUNIO
OP
!Vencimientos al: 30/06/2011
[Totales
61[ 4531 f 22701 [LIMPIEZA. MUSEO j
1.129,63[ 0,00 1.129,63 0,00[ 0,00
611 4531 1 22701 LIMPIEZA. MUSEO : 1 1.129,63 0.001 1.129,63[
-~-----º·QQ _____ O,QOj
61[ 4532~ 1 22701 LIMPIEZA. BIBLIOTEcA 1 6.424,83 O,OOL 6.424,83j
0,00 o,qo¡
6ti 4532 _[ 22701 LIMPIEZA. BIBLIOTECA 1 6.424,83 0,001 6.424,83[
0,00 0,001
61j_ 4536 J 22701 LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ 1 421,79 o,oo1 421 ,79[
0,00 0,001
61 1 4536 1 22701 LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ 1 421,79 0,00[ 421,791
0,00 0,001 . 611 4533 1 22701 LIMPIEZA. SAN AGUSTIN 1
2.293,61 0,001 2293,61'
0,00 o.ool
611 4533 1 22701 LIMPIEZA. SAN AGUSTIN 1
2.293,61 o,ool~ 2.293,61'
- 0,00 o,oD,I
67.073,28 2.649,29 66.654,681
0,00 418,60T
67.073,28 2.649,291 66.654,68[
0,00 41s,sóT
Página 8 de 8
ASTARLOA KULTURGINTZA '"""""""""
Astarloa Kulturgintzako Presidente jaunak,
gaur bertan erabaki du "ANDRE Y DORIN,E"
izeneko antzezlana kontratatzea "KULUNKA
TEATRO, S.L." enpresari 4.000 € + BEZ
(720 €) = 4. 720 eurogatik.
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu
partidaren kargura egingo da.
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Jaunak
Durangon, 2011ko ekainak 30an
El Sr. Presidente de Astarloa Kulturgintza
de Durango por su RESOLUCION de esta
fecha ha dispuesto aprobar la· contratadón
de la obra "ANDRE Y DORINE" a la compañía
KULUNKA TEATRO S. L. por una cantidad de ·
4.000 € + IVA (720 €) = 4.720 euros y con
cargo a la partida 61.4533.22 7
Durango, 30 junio de 2011
7 /
,.. ~
ASTARLOA KULTURGINTZA DURI\NGOKO U[l}.lA
AST ARLO A KUL TURGINTZAren presidentea den JON KEPA GARRO MENOIOLAGARAI jaunak hurrengo hao
ERABAI(ITZEN OU
1. 06/2011 azaltzen diren onartzea
faktura zerrendan fakturen ordainketa
(2011.07.31/66 faktura/75. 5 79 ,96€).
2. Azaltzen diren
nominari dagozkion
onartzea.
NOMINA
uztailako
ordainketak
SS. ENPRESAREN KONTURA ELKARKIDETZA ENPRESA GUZTIRA
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea
32.838,65 € 11.466,06 €
573 97 € 44.878"68 €
Don JON KEPA GARRO
MENDIOLAGARAI, como Presidente
de ASTARLOA KUL TURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la relación de
facturas 06/2011 131.07.2011/66
facturas/75 .579, 96€),
z: Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de Julio, según desglose que se especifica a continuación:
.
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA ELKARKIDETZA TOTAL
2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación
-~~f;~~t[:~ifZ~i#U!t§i.~~~;ªj~~~ZI~·-r!;~f~í:~f~h~t;:1f~~\~ 1t~:;I~~i!Wiffi:ti~- :;?}%~~i1hfi;#~~~a_rp~ij~lg.&6~'é'iiiQlf@:E -i1;tJ)i¡~-Leroy Mer/in 78,85 -~ Papeler., colgadores, macetas para SKG Electrodomésticos Gamboa 35,00 € Aspirador de mano para el Museo Teléfonica · · 97,21 € Utilización linea teleka mes de junio
.
•. . ................ .
Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011ko uztailaren 31e
211,Q6€
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a 31 de julio de 2011.
El Presidente
.. ,.--·
Relación d!!facturas n° 6 de fecha 31/07/2011
1 F'2003$18 01/07/2011 ORO!fi,S.C.L. 5197266
31/07/2011 -. -- _ ..
31107/2011
1 G48111r155 30/06/2011 FUN1R::ION EUSKOIKER
, 1/0433
31/07/2011
1 B950!11l41 14/0 f2011 ATEB!RRI, S.l.
26~1 8/34
31/07/2011
1 89505D41 14/07/2011 ATEBIRRI, S.L.
B/3426 31107/2011
1 B954Sll57 22/07/2011 PRERilRICADOS Y CONSTRUCCIONES M
1200116
31107/2011
13 G954!l!S23 30/06/2011 ATARlEELKARTEA
11018 31107/2011
16 A2807.ill20
14/07/2011 3M ES!A~A. S A. 2957427
31107/2011
31107/2011
Relación de 1actur.&n° 6 de fecha 31/07/2011
OP --· -· -- - __ _,_ - - ---- ...
OP
CURSO "BREVE HISTORIA DEL MUNDO. EDAD MODERNA Y CONTEMPORANEA"
OP
COLOCACION DE VARILLA CERR()JO EN PUERTA DE ENTRADA AL MUSEO
ADOP
INSTALACION DE PUERTAAUTOMATICA DE CRISTAL EN EL INTERIOR DEL MUSEO
Qp
REPARACION TEJADO CASA ANEXA AL MUSEO
- -
OP
BIBLIOPISCINA ORGANIZADA POR LA BIBLIOTECA 14 OlAS DE JUNIO
OP
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE AUTOPREST AMO DE JULIO 2011 A JULIO 2012
OP
:NTO DEL ASCENSOR 3ER TRIMESTRE
OP
.~---.. ~-
Org,-/- '.FUrico'
0,00
61 1 4533 l 22607 ACTIVIDADES CUL TURI)LES VARIAS. SAN j 1.400,89 . O.OQL; 1.400,8~
o.oo O,O()j ¡
-'-61/ 4531 1 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO J
4.061,29 O.OQL 1 4.061 ,2~ o.oo O,O()j i
61[ 4531 _l 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO _/ 264,32 O,OQI_ i 264,3~
0,00 0,00
su 4531 _j_ 62302 INSTALACIONES. O.A.A.iMUSEO DE ARTE j 6.212.70 O,O_Clj_ ' 6.212,72]
0,00 O,D_Clj : ------
61 4531 22699 !OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO 10.304,94/ 0,00/ : 10.304,94'
0.001 0,00'
61 1 4533 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS .. SAN AGU 1 97,53 0,001 . 97,53j 0,00 O,O()j 1
61/ 4532 1 22607 ACTIVIDADES CUL TURA~ES VARIAS. BIBLI 1 1.239;00 0,00/ 1.239,00/
0,00 o,oo¡ 1
61 4532 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBUOTE J 2.483,14 O,ODl ( 2.483,14}
o.oo _D_.QOJ
61/ 4532 1 21101 REP. MANT. Y OONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE j 858,36 O.OQL : 858,3~
0,00. o.op¡ '
Página 1 de 7
E:xpo CJF Tercero F;Fa"ctura Nombre Tercero N~Fact~ra- CIF Endosatario · "-Yt9_;:.· ,-:N~~re Eridósatarlo
2/11 015383445X 31/05/2011 MURILLO"MESA,MANUEL
0502
31/07/2011
31/07/2011 -----3 801148212
01/07/2011 IZA ASCENSORES S L 5302
31/07/2011
30 A95075586 27/06/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
386665 31/07/2011
30 A9S075586 27/06/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
386667 31/07/2011
31/07/2011 ---· --··
31/07/2011
31/07/2011
31/07/2011
42 A95075586 22/06/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
389666 31/07/2011
Relación de facturas n° 6 de fecha 31/07/2011
Descripción
CONTRATACION Y ASISTENCIA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAN AGUSTIN MES DE MAYO
OP .
OP
MANTENIMIENTO MONTACARGAS BIBLIOTECA 3ER TRIMESTRE
OP
CONSUMO LUZ EN BIBLIOTECA MES DE JUNIO
ADOP
'
..
ürg: Econ. -lPartida Base Retención TOtal. Líquidoi
IVA'Dt;)duciOJe) Retenció'n
4533 1 22707 \ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNfCOS, SAN A
6.378,991 0,001 6.378,99 MOl 0,00
61 1 4533 . 1 22707 ESTUDIOS Y TRABAJ,OS TECNICOS. SAN AJ 5.083,03 ' 0,00 5.083,031
0,00 O,OQJ
611 4532 1 21101 REP, MANT. Y CONS.\EDIFICIOS. BIBLIOTE 1
123,73 0,001 123,731
L.--.--- ___ O_.OE ~ ____ _Dllllj
61 0,00
o ,ool · o ,o o!
CONSUMOLUZENSlBUOTECAMESDE- -- ·-. -- ·-- 61 4532 22101 ENERGIAELECTRICAlSIBLIOTECA
JUNIO 63,65 0,00: 63,65
0,00 0,00 l ADOP
611 4531'[ 22101 ENERGIA ELECTRICA.!MUSEO . 385,51 o,oOII 385,57
0,00 o.ool!, ADOP . ·---
. .. •. . .. . Z EN KURUTZESANTU sil 453sl 22101 SUMINISTRO.S ENERGIA ELECTRICA.ERMI 1
DE JUNIO 185,93 o,oor, 185,93
0,00 o.ool! ADOP .
611 4531 l 22201 . TELEFONO, MUSEO 1 43,41 o,ool ·, 43,411
0,00 O,OOI¡ ADOP ·"
. ~RTELES Y FOLLETOS 61 4533 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST j USTIN MESES DE MAYO Y 306,80 o.oOT \ 306,801
0,00 o.oOJ : OP
CONSUMO LUZ DE SOCORRO EN SAN s1 1 4533 · r 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN . J AGUSTIN MES DE JUNIO 73,49 o.ool ' 73,49
0,00 o,oo! !,
ADOP
·" Página 2 de 7
42 A95075586 22/0Sl!J11 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
389.'l!B
31/07/Ill11
31/07'J!l11
455 A79206223 30/0.6Dl11 SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S
159!!i1 31/07.!1l11
456 A79206223
30/06'.!1l11 SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA, S
159&0 31/074111
457 895305843 30/0S!Il11 IMPRENTA ABADIÑO, S.L.L.
F11J!J8 31/07&1111
458 S95627030 31101>1111" UNIMAIL POSTAL, S.L.
28 31107l!l11
459 B95627030
28/02l!l11 UNIMAIL POSTAL, S.L.
SS 311071i!!11
460 B95627030
31103l!l11 UNIMAIL POSTAL, S.L.
90 .............. ,, 461 B95627030 30/041J'111 UNIMAIL POSTAL, S.L.
95
31/07/l/!11 -
31107/l/!11
RelélciSde facturas no 6 de fecha 31/07/2011
ADOP
: ENCHUFE BLANCO
ADOP
TABLERO,BANDEJA, POSTIT
ADOP
BOLSAS, POSTIT, CINTA EMBALAR
ADOP
CATALOGOS EXPOSICION DE ALAIN ALQUIEN
ADOP
COLOCACION DE PROGRAMAS Y CARTELES ESPECTACULOS EN SAN AGUSTIN
ADOP
COLOCACION DE CARTELES ESPECT ACULOS EN SAN AGUSTIN DE FEBRERO
ADOP
COLOCACION DE PROGRAMAS YCARTELES ESPECTACULOS EN SAN AGUSTIN DE MARZO
. ·--· COLOCACION DE PROGRAMAS YCARTELES ESPECTACULOS EN SAN AGUSTIN DE ABRIL
AOOP .. - . .. t:JDE PROGRAMAS
'SPECTACULOS EN SAN AAYO
ADOP
61j_ 4532 _121101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE j 9,30 O,OQ¡_! 9,3~ 0,00 0,00 ;
' 61/ 4532 1 22001 MAT. DE OFIC, NO INVENT. BIBLIOTECA 1
343,20 0,001 1 34320/ 0,00 0,00/ ¡
61 1 4531 1 22001 MAT. DE OFIC. NO INVENT. MUSEO _l 46,04 0,00
, 46,041
0,00 O,OQj '
61j 4531 1 22707 ESTUDIOS T TRABAJOs: TECNICQS. MUSE 1 1.398,30 0,00/ 1 1.398,30/
0,00 0,001 ¡ '
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANOA. SAN AGUSTJ 411,36
' 0,00 ! 411,36
0,00 0,00/
61/ 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAG"NDA. SAN AGUST / 275,18 0,00/ 275,1"81
0,00 '
0,00/ :
611 4533 22603 \PUBLICIDAD Y PROPAGI)NDA. SAN AGUST
497,55 0,00 497,55 0,00 0,00
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST
1.098,91 0,00/ 1.098,91
0,00 0,00/
61l 4533 l 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGJ>iNDA. SAN AGUST
476,78 O,ODJ i 476,78] 0,00 O,OOJ
Página 3 de 7
Expe CJF Tercero
F.F.aclura Nombre Tercero N°Facltlra CIF Endosatario
. VtO. Nombre· Eildosatario
463 G48251185 24/06/2011 REMAR CENTROS CRISTJANO-BENEFICOS
59 31/0l/2011
-.
- .. -- ·-·. 465 895606570
30/0612011 KURUTZBERRI, S.L.
1082
31107/2011 ... -- -------· .
31/07/2011
467 948481014 0210612011 DENAROT, S.L.
A/5884 31/07/2011
468 860279494 3010612011 ANUART, S.L.
A1251 3'1/0712011
469 A01051747
18/05/2011 ALKORA E.B.S. CORREDURIA DE SEGURO 424573
31107/2011
470 014257602V
30/06/2011 ETXEBARRIA'LAUCIRICA,EVA
58296 31/07/2011
471 014257602V
30/06/2011 ETXEBARRINLAUCIRICA,EVA 5829
31/07/2011
472 078899718N 05/07/201-1 OLABARRJ"BENGOETXEA,GAIZ~
44.
31/07/2011
Relación de facturas n° 6 de fecha 31107/2011
.Descrlpqlón
ADOP
... 01
ALOJAMIENTO ARTISTA DE LA EXPOSICION DE JUNIO
AOOP .. - - --~-
ADOP
PANCARTA Y ROTULACJON PARED EXPOSICION DE ROGER GUAUS
ADOP
ALTA A LA REVISTA "REVISTART"
ADOP
SEGURO COLECTIVO DE VIDA ANO 2011
ADOP
.REVISTAS
AOOP
PRENSA DIARIA MES DE JUNIO
ADOP
LIBROS
ADOP
Org./· Func. l. Econ. !Partida Base Retención Totallfqufdo
IVA Deducible! Retención
i 611 4533 22301 !TRANSPORTES. SAN AGUSTIN
101,64 o.oo 101.64 ! 0,00 0.00'
611_ 4533 J 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1
5.310,00 ' O,OOJ 5.310,001 0,00 0,00)
•. ' 611_ 4531 _j 22607 ·1-'\_CTIVIDADES ULTURALES VARIAS. MUS 1
97,20 o,oo¡ 97,20/ :, 0,00 o.oo¡
611 4531 _/ 22301 TRANSPORTES. MUSEO 1 21,62 ; 0,00/_ 21,62)
0,00 : o.oo¡
611 4531 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO 1 235,88 1 o,oo¡ 235,881
.o,oo -
__; 0,00)
611 4531 1 220.02 PRENSA, REV. Y OTRAS PUB LIC. MUSEO 1
66,00 ! o.oo¡ 66.001 0,00 , o.oo¡ .
'
61 L 4535 L 16009 SEGUROS DE VI.DA, ACCIDENTES E INVALII
1.628,27 l 0,00 1.628,271
- - . _o,oo . -_ : o.o_o¡
61 4532 l. 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC, BIBLIOTE 1
12i27 \ o.oo¡ 12,27
0;00 'o,oo¡
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. YiOTRAS PUBUC: BIBLIOTE
453,87 !o.oo¡ 4!!3,87j
0,00 ¡o,oo¡
611 4532 1 22002. PRENSA, REV, v:oTRAS PUBLIC. BISUOTE 1
789,16 ¡0,00 789,161
- - -_0,00 __ io.001
Página 4 de 7 ·
Exp~ _"CIF-ter~r~· ~ .F~~u_ra:_.' ~~~-bré_-T~-~Cei?~ .NO'Factora: c!F'Eñdosatoii'lo \ ··(yt'ó:i:·.'¡ :: -::"N'tiinbre· é~d~Si!~rió ... : ---473 848662654 30/06/2011 BINARIO LIBROS, S,L.
41622 . 31/07/2011 -·
31/07/2011
475 820809042 01/07/2011 BERRIA
H-11976D-31/07/2011
31/07/2011
477 848481014 28/06/2011 DENA ROT, S .L.
N5922
31/07/2011 -- -.
31/07/2011 -. -----479 G48524425 · 30/06/2011 D.H.K. DURANGALDEKO HERRI KOMUNIKA
576
ADOP -
ADOP
SUSCRIPCION AL PERIODICO BERRIA PERIODO 01/07/11-31/12111
ADOP
ADOP . ·- --CONFECCION PANCARTA Y ROTULACION EXPOSICION DE ALAIN ALOUIER
ADOP . - -. - .. - - -
ADOP
PUBLICIDAD EN ANBOTO MES DE JUNIO
31107/2011 ADOP
48 A95000295 CONSUMO GAS EN SAN AGUSTIN MES 07/07/2011 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADOR DE JUNIO
17822
31/07/2011 ADOP
31/07/201 ADOP
481 895483137 PUBLICIDAD ACTOS DE SAN AGUSTIN
01/07/2011 KAEMONE EUROPE, S.L. MES DE JULIO
427KMN11 31107/2011 ADOP
Relación de facturas n° 6 de fecha 31/07/2011
: ~ =~ ;·.:."::_c-.-, •
611 4532
O,OOi 318,35 0,00
' 61JL 4532 j_ 220Q2 PRENSA, REY. Y OTRAS PU8LIC. BI8LIOTEj
40,00 ' O,OOL ', 40.ooj 0,00 O,OQJ :
611 4532 1 22002 PRENSA. REY. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTEJ 152.58 o.oot.; 152,5~
0,00 __ Q,OQJ !
61 1 4532 l. 22002 PRENSA, REY. Y OTRA$ PU8LIC. BIBLIOTJU 2.274,99 ' o.oo1 ' 2.274,9~
0,00 O.OQJ '
611 4531 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEO J 228,80 o,OOL' 228,801
0,00 __ o.~:
611 4533 1 20201 1\RREND, MAQUIN., INSTI\L. Y UTI. SAN AG 1 297,36
' o,oo1 297,361 0,00 o.oo1 ;
.' 61 4533 22603 PUBLICIDAD Y PROPAG~NDA. SAN AGUSTJ
265,50 0,00 265,501 0,00 O,OOI
61 1 4533 22103 !COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN
111,04 0,00 111,04
0,00 0,00
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SAN AGUST 1 224,02 o,oo1 ¡ 224,021
0,00 0,001
' 61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAG!\NDA. SAN AGUST 1
295,00 o.ool ; 295,001
o.oo o.oo1 :
'
Página 5 de 7
.. , , ..
Expe CIF Tercero F.Factura Nombre-Tercero WF"actura CIF' EndosatariO-
Vto~ Nombre_Endos~tario·-.= · ..
482 F9562227D 0410712011 GANSO & CJA
17 31/0712011 --·----·-
3110712011
31/07/2011
31107/2011
3.1/07/2011 - ~ ~ ~ ~
31/0712011
488 895346839 30/0612011 BASAZABAL EXPRESS, S.L.
1836 3110712011
489 078899718N 1910712011 OlABARRI.BENGOETXEA,GAJZKA
86 31/0712011
490 A20071429 0810612011 GIROA. S.A 1014014
31107/2011
3110712011
Relación de facturas n° 6 de fecha 31/07/2011
D~scr/pCi6!l _
REPRESENTACJON DEL ESPECTACULO "MEDJOPELO"
ADOP
RPA
ADOP ·- .
ADOP
ADOP
-ADOP
ADOP
CARTELES ANUNCIADORES ACTNIDADES EN lA BIBLIOTECA
ADOP
LIBROS
ADOP
AJUSTAR EL ENCENDIDO DE lA CALDERA EN SAN AGUSTIN
ADOP
!'f!O CALEFACCION MUSEO · ro
OP
..
· Org,( Func.- { Ecori. Partida Base !VA BasiRetenció':ll_ Total Líquido
... !VA DeduCible ·~Re!entió~ .. '
61 4533 226DZ ACTIVIDAWS CULTURALES VARIAS. SAN 1.534,00 0,00 1.534,00
0,001 0,00
61 1 4533 1 2260.7' ACTIVIDAll!S CULT.URALES VARIAS. SAN 1 885,00 750,001 772,501
0,60 112,501
;
611 4532 L 22002, PRENSA; W. Y OTRAS PUBUC. BIBLIOTE ( 211,99 o,ool 211,99
0,00 Mol
61 4532 1 22002 ! PRENSA. m\1. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 427,68 o.o:01 427,68
O,Oó 0,001
611 4532 1 22002 PRENSA, Ri!/. Y OTIMS PUBLIC. BIBLIOTE , 152,93 o,oo1 152,93
0,00 o.oDJ '
61 1 4532 1 22603 GASTOS DIERSOS PUBLICIDAD Y PROPA 447,31. o.oo1 447,31
0,00. o,OOI
61 4532 1 22603 GASTOS DI!ERSDS pUBLICIDAD Y PROPA 1
173,46 o;ool 173.461 o.oo ' o;ool
61 1 4532 1 22002 PRENSA, fl!l'l. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 338,57 ! O,Oól 338,571
0,00 o·.ool
611 4533 1 21101 REP. MANT.Y CONS.iEDJFICIOS. SAN AGU 55,91 o, o 55,91 ! o,ool M$
611 4531 1 21101 REP. MANT.Y CONS. EDIFICIOS. M.USEO 1 ;103,83 o.oo¡ 1 03.83J
0,00 •
0,001
Página 6 de -7
t. " ' EXpe _.C_iF T~_(~rá._::_:~i.' F·:FaCtur~ ~ 'No~_~_re"_T~~~-?':•.:: N~Factu~a :CIF Endo"satárit '
. ;.>ltó':.>~: N~-~bf~_-EndO~~iO 6 A28517308 21107/2011 EULEN, S.A.
2436442 31/07/2011
7 A28517308 21/07/2011 EULEN, S.A.
2436439
31/07/2011
8 A28517308 21107/2011 EULEN, S.A.
2436438 31/07/2011
9 014583330L 15/07/2011 MACHO'STAOER,MARTA
1 31/07/2011
31/07/2011
9 030610761S 15/07/2011 IBANEZ"TORR!S,RAUL
1 31/07/2011
Número de facturas: 6li
Relación de facturas n° 6 d~cha 31/07/2011
OP
LIMPIEZA BIBIOTECA MES DE JULIO
OP
LIMPIEZA KURUTZESANTU MUSEOA MES DE JULIO
OP
CURSO DE MATEMATICAS
DOP . . .. .
DOP ..
CURSO DE MATEMATICAS
DOP
¡vencimientos al: 31/07/2011
)Totales
Func. , LEconi.\Partida ·
4531 1.136,80 0,00 1.136,801
0,00 0,00
611 4532 22701 LIMPIEZA. BIBLIOTECA 5.770.45 0,001 5.770,45
0,00 __ 0,021
61 1 4536 1 22701 LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ 159,25 O,OOI i 159,251
0,00 O,OOI '
~-61 1 4531 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUS J
759,50 637,50 ' 663.88] ' 0,00 95,631 '.
BiT 4531 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUS 607,60 510,001 ! 531,10
0,00 ' 76,501
61 1 4531-r 225o7 !ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. MUS ' 911,40 '· 765,001 ' 796,65
0,00 114,751
75.579,96 2.662,50 1 75.180,59
o.oo 399,38
75.579,96 '
2.662,50 ; 75.180,59 0,00 399,38 i
Página 7 de 7
•
ASTARLOA KULTURGINTZA DUAANGOKO UDAlA
--.. ·--~------ ----~·--'--------------------------~--------------------- -------------------- - - - ----- ------ --- -------- --- - --- -- -- ------------ ___ L
ASTARLOA KUL TURGINTZAren presidentea den JON KEPA GARRO
~ MENDIOLAGARAI jaunak hurrengo ~ ~
ha u
ERABAKITZEN DU
1. 07/2011 azaltzen diren onartzea
faktura zerrendan fakturen ordainketa
(2011.08.31/60 faktura/57 .081, 15€1.
2. Azaltzen diren
nominari dagozkion
onartzea.
NOMINA
abuztuako
ordainketak
~S~S •• EI\IERESAREN~KONTURA ELKARKIDETZA ENPRESA GUZTIRA .
3. Hurrengo zerrendan aZaltzen difen
ordainketak onartzea
32.803,49 € 11.486,38 €
573 97 € 44.863,84€
Don JON KEPA GARRO
MEI\IDIOLAGARAI, ~como Presidente
de ASTARLOA KULTURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la relación de.
facturas 07/2011 (31.08.2011!60
facturas/57 .081, 15€}.
2. Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de Agosto, según desglose que se especifica a continuación:
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA ELKARKIDETZA TOTAL
2. Aprobar y hacer .efectivos los
pag_os que figUran a continuación
.. :~l~SG!~Á~¿t\~filt~t~~ªJij~~li~~f§~i§;~~~~~~~;.r~~~~~~i1~~ ;·0~~¡7;~~f~!f!P~~~~ ,~~~;;~~;}K:~t~;:~z-~r_P,~.~~Y.QQ.Q~g-~Pi~t~~y~:.¡~g_:~:>:~~m Teléfonica 97,21 € Utilización l!nea teleka mes de junio
Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen g_ain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko abuztuaren 31 ean.
Lehendakariak
97,21 €
.
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a 31 de agosto de
2011.
El Presidente
.
'
1 r í
------r l
' ·'
··:
<'
"'"··--·· .. --
Oig. -~~-FunC;:i·: :~ECori;:_:_ P8rtida·: ~:-sase: ~Ri:Hfi'tiCíórt '·'··=--
10 A20071429 01/0il!ll11 GIROA, S.A
18iill 30/09ID11
13 G95484523 : TO 31/07ro11 ATARTE ELKAR ·-~---
111lll 30/0W11
15 84863264()-- i-30/08lD11 ROYUELA DECOR, S.L.
Nsm:J 30/09lll11
2111 v· 30/0BllÍ11 MURILLO•MESA.'~ANUEL
osm 30/09l!J11
30 A95075586
OP
BIBLIOPISCINA ORGA BIBLIOTECA MES= DE JULIO
OP
POR LA
• ACUCHILLADO Y BARNIZADO DEL iMUSEO
OP
'CONTRATACION Y ASISTENCIA TECNICA i Y DE PERSONAL PARA SAN AGUSTIN ! MES DE JUNIO
OP
i CONSUMO LUZ BIBLIOTECA MES DE
' '
'
61
-
161 1 4532 1 226
-
161 1 4531' 1 62201 !OTRAS 7.931,241
o.o.ol •
161 1 4533• 1 22707.
0,0(
1611 4532 1 22101
27/07lll11 18ERDROLA GE~ERACION, SAU. 'JULIO 1 1 2.288,501
- 1 ~ 30/09lD11 ADOP \
¡y
CULTURALES ;. BIBL
D.Ooí o.oor :. MUSEO ]
o,ool - 7,931T4]
o,ool
o:oor o:oor :.SANA]
.. BIBLIOTECA j o:oor o:oor
30 A95075586 i 'CONSUMO LUZ BIBLIOTECA MES DE ¡ · 61 4532· 22101 ENERGIA ElECTRICA. BIBLIOTECA 27/07ttl11 JBERDROLAGE~ERACION, S.A.U. :JULIO j 52,34 0.001 52,341
' 1 ~ 352S5 ¡ 0,00 O,O'!J
30/09l!l11 ADOP 1
31 882080177 i COPIASEN FOTOCOPIADORA DE t js1 j 4532' 1 220 12/071.E:11 RJCOH ESPAf\JA.\S.L.U. l BIBLIOTECA MES DE JULIO
U84flll0 30/0911l11
31 882080177 12/071!111 RICOH ESPA~A,iS.L.U. U84681
30/091!!11
32 882080177 13/071l!l11 RICOH ESPA~A.iS.L.U U 85M2
301091R11
33 A95075586 26/071l!11 I8ERDROLA GE~ERACION, SAU.
264< 30/09/l!11
Relaciir de facturas n' 7 de fecha 31108/2011
ADOP
·, COPIAS EN FOTOCOPIADORA DE 'BIBLIOTECA MES' DE JULIO
ADOP -
; COPIAS EN FOTOCOPIADORA DE MUSEO ' MES DE JULIO
ADOP
'CONSUMO LUZ EN MUSEO MES DE JULIO
ADOP
,-
1611 4532• 1 220<
71 00 -
:¡:¡¡--;-,ool •
' ls1l 4535 1 22o04
6,18
o.oor -ls1l 4531. 1 22101
- 329,24/
~
DE OFICINA FOTOCOPIADORAS j
,oo¡ 5,7' •,00
L DE OFICINA FOTOCOPIADORAS
0,00 6,11
0,00
lAS. ADMINISTRACION
0,00 6,18 0,00
< ELECTRICA. MUSEO ~ 0,001 0,00
Página 1 de 7
1 Expe C/F_ Tercero l F.Factur'a Nombre TercerJ · N°Fadura CIF EndoSatariÓ
'Vto.- ~ _.- N~mbre Endti~~i~nó·
33 A95075586 \ 23/0812011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
349729 l
30/0912011
34 A95075586 i, 27/0712011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
354243 30/09/2011
34 A95075586 \ 25/06/2011 IBERDROLA G~NERACION, S.A. U.
550 30/09/2011
35 A951 04832 : 22107/2011 UDAL SAREAK.! S.A.
11203 30/09/2011
•
30/0912011
30/09/2011 -•
30/09/2011
30/09/2011 '
30/09/2011 -- ------. -
30/09/2011
Relación de facturas n° 7 de fecha 31/08/2011
De~cripcióo
Fase. :;--_=:
CONSUMO LUZ EN U MU5EOMES DE AGOSTO
ADOP
CONSUMO LUZ EN KURUTZESANTU MUSEOA MES DE JULIO
ADOP
CONSUMO LUZ• EN KURUTZESANTU MUSEOA MES DE AGOSTO
ADOP
CONSUMO AGUA EN MUSEO 2 TRIMESTRE
ADOP . ·--·
:ALARMA DEL MUSEO MES
ADOP
ADOP ............. , IUA EN SAN AGUSTIN 2'
ADOP
>_EN SAN 108/11
ADOP - ----
ADOP
Z. EN SAN AGUSTIN 6/11-21/07/11
ADOP
' 1 1 1 1
:
1 ' i
1
'
1 '
' 1
l 1
611 4531 22101 IENERGIA ELECTRICA, MUSEO 66,84 0,00 66,84
o.oo 0,00
61 4536 221.01 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMI 65,28 0,00 65,28
O,OOI - o.60\
61 4536 22161 SÜMíNISTROSENERGrA EU~CTRicA:ERMI 57,54 0,00 57,54
0,001 0,00\ -
O,OOI• 0,00
61 4531 22201 TELEFONO. MUSEO 68,09 i 0,001 68,09]
0,00 0,001
611 4531 1 22103 COMBUSTIBLES. MUSEO 1 145,32 ' O,OOI . 145,321
0,00 0,001
61 1 4533 1 22102 SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN 1 13,28 j O,OOI 13,28\ 0,00' 0,001
61 1 4533 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1
67,92' O.OQJ. 67,92' 0,00' o.o~
611 4533 J 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1 71,63: 0,001 . 71.63'
0,00 0,001
su 4533 J. 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1 731,67 o.OQL 731,671
0,00 O.OQI
Página 2 de 7
,,
;"xP~. "·>-~-• F_.f89fli~~\ L\n"'<J.t,OLUI_CI -··.--;";. .. "-NO~pre
42 A95075586 23/0812011 IBERDROLA GE~ERACION, S.A.U.
349835- '
¡ CONSUMO LUZ EN SAN AGUSTIN i PERIODO 21/07/11-19/08/11
30/09/2011 ADOP -4a A95000295 i CONSUMO GAS EN SAN AGUSTIN MES 05/08/2011 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADOR i DE JULIO
20634 ! 30/09/2011 ADOP
491 J95468732 i i COLOCACION DE VIDRIO DOBLE A 20/07/2011 JOSE LUIS ZEN~RRUZABEITIA 1 ()Mr.:oRov.l CUADRO DEALVAREZ ANGULO
350 30/09/2011
492 26/07/2011 SANl
7381 30/09/2011
' 493 014257602V i
'..-.'""~ CARLOS
31/07/2011 ETXEBARRIA"lAUCIRICA,EVA ' 52632 .
30/09/2011
494 848662654 i 30/0712011 BINARIO LIBROS, S. L.
4/633 :
30/09/2011
495 078899718N 04/08/2011 OLABARRI"BENGOETXEA,GAIZKA
105 30/09/2011
10Uf i .
lTINZA 'GURtUBA Y ,RAMO N 496 u· 03/08/2011
164-11 30/09/2011
497 078861313V
-
24/08/2011 LOPEZ"ALONSd,MARIA ASUNCION :
2?08 30/09/2011
498 078tll;l::77181
11/08/2011 ()1
.120
30/09/2011
\,GAIZKA
Relación de facluras n' 7 de fecha 31/08/2011
ADOP
! LIBROS, OVO Y CO-RO M
ADOP
:REVISTAS
ADOP
• LIBROS
AOOP
'REVISTAS.
ADOP -
, ACONDICIONAMIENTO DE CABLES EN i PLANTA BAJA Y SOTANO EN BIBLIOTECA
___ ADOP
• LIBROS
ADOP ~--
LIBROS
ADOP
....... Cir9l':'Fimc .. ,l Econ>2~rtlda'- · ··· .:--··- '<--•·'-·'""7
! ,:;.:~;; ¡;.,·~,, : : ;,:,,·';I~A~::~~~~~ ,¡ .sas;::::~~~~ -,··· • TotaiLI:~I~~
j
-
. . "- --: -•_.:_; .;--:;, -,~. ,: ' . .- ; ':•: .. ·:-::~·-··' -
61 ( 4533: ( 2~~?~.JE_NERGIA ELECTRICAj SAN AGUSTIN \ "TVU,f;:lf < o~ _iQ~,79
o.ool o.ool -
61 4533 22103 COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN 78,071 78,07 0,00
o,ool , o.oo -
61 4531: 21401 RE2. MANT. Y CONS. MOBILIARIO. MUSEO 27,09 0,00 27,09
o,ool , o.ool
161 1 4532 1 22002 1
o,ool e
-161 1 4532¡ 1-22002
93,771 0,00
161 1 4532 1 2~002 J::t5,38l '
0,00 -
, REV.Y OTRAS 2UBLIC. BIBLIOTEn ~ 1.119,201
----o:oor <;-REV.'Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1
o.ool 93,771 o:oor
~REV. Y OTRAS PUBLiC ),00 ),00
n 395,381
22002 2RENSA, REV.Y OTRAS 2UBLIC. BIBLIOTE 192,62 0,00 192,62
o.ool , o.ool -
. RE2. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE 0,00 289,10
o.ool ,-- ---o.óól-
1 61\ 4532: 1 22002
o.ool
!61 r -4532 122002
57,42 0,00
-
-~
0,001 1.3u::~,ts~l 0,00
, REV.Y OT~S 2UBLIC. BIBLIOTEJ
1, REV. Y OTRAS 2UBLIC. BIBLIOTE 0.00 57,42
O,Oof
Pagina 3 de 7
"'
Ex pe CIF Tercero : . ¡ F .Factura Nombre-Terce~o
N°Factura CIF Endosatario ' -·Vto; · NOmbrei..Endo~atário.
499 078899718N i 3010812011 OLABARRI.BÉNGOETXEA,GAIZKA
127 ' ' 30/09/2011 -------~--. '
30109/2011
5 A20071429 31/08/2011 GIROA, S.A
20193 30109/2011
30!09!2011
501 A48647.291 j
2910712011 SEGURIDAD I~CENDIOS SERCOIN, S.A. 72119091
30109/2011
30/09/2011 ---
--- -----
30/09/2011
504 G95649893 r
27/0812011 UMERRI ELKARTEA .1
30/0912011
505 A20096566 \
30/07/2011 LUR, S.A. ARGITALETXEA ' 1119
3010912011 '
50G F48230908 24106/2011 MARKELIÑE, S.C.L. (HOY 89546400)
33/11 30/09/20'11
-1 Relación de facturas n° 7 de fecha 31/08/2011
Des_crlpción·
LIBROS
ADOP . ·- --
OP
. MANTENIIENTO CALEFACCION MES DE AGOSTO
OP
ADOP
INSPECCION ANUAL DE EXTINTORES EN EL MUSEO
ADOP
ADOP
ADOP
UN CUENTACUENTOS EN JUNIO
ADOP
LIBROS
ADOP
REPRESENTACION DE LA OBRA "ANOMALIA MAGNETICA"
ADOP
· Func:::l ECoii. iiPartlda -.-Base.IVA . Ba2R~tención·
-¡¡VA Deducible . /Retenció"n -¡.
61 22002 i PRENSA, feV. Y OTRAS PUBUC. BIBLIOTE 102,91 0,00 102,91
0,001 0,00
' '
611 4531 1 21101 i REP. MANLY CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 103,83 0,001 103,831
0,00 0,001
i 611 4531 1 21101 ¡ REP. MANI.Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1
1 103,83 0,001 103,831
1
0,00 o,oo1
611 4531 1 21101 ¡ REP. MANI.YCONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 153,16 O,OOI 153,161
0,00 o,OOI
611 4531 121101 :IREP. MANLYCÓNS. EDIFICIOS. MUSEQl 81,141 o,oo¡- · - -- 81,141
O,OOI O,OQI
' ' 6114532_121101: REP. MANI.YCONS, EDIFICIOS. BIBLIOTE 1
55,32 0,001 55,321 0,00 o,oo¡
' 611 4532 1 22002 ¡ PRENSA, fE>/, Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1
786.42 0,001 786.421 0,00 O,OOI
61 1 4532 1 200,00 200,00
o,ool O,OOI .
61 1 4532 1 22002 ' PRENSA, 1-W. Y OTRAS PUBLIC, BIBLIOTE.I 662,78 0.001 662,781
0,00 . o,oo1
' 61
4.602,00 0.001 0,00
Pagina 4 de 7
'• 0E_xpe... qp ;Te_rcei"9 . F.Factura Nomb·re.-Tercérd: . __ --·- ·····- .·l N°~act~ra. p1~,--t:naq~_<~l~n~ _ ,-_,
Vto·;·'-;-·· NOmbre Endosata.rio . ' ...... ' 507 050700347K
1610712011 DIAZ"MONSALVE,ALEJANDRO
36111 3010912011
508 A48155634 1510712011 TRANSRAPID, SA
1110610 30/0912011 --- ---~-----
30/09/2011
30/09/2011 - -·-
3010912011
ADOP
TRANSPORTE DE PIANO PARA ACTUACION EN SAN AGUSTIN
ADOP -·---~-- ... -·. . -·-·' - .. , ... ____ ...__.
ADOP
ADOP . ·-- --· - --- - -
ADOP
512 B95569224 . , PUBLICIDAD EN LA REVISTA DOT MES 30/0612011 IN MEDIOBAI, S.L. MARKETING Y PUBLICID DE JUNIO
' . 129A ;
30/09/2011 '
ADOP
SONIDO E lUDA
30/09/2011 - -- --. ADOP - ---- . --- -- -
30/09/2011 -- -- --. ADOP .. ---
'09/2011 ADOP
Relación de facturas no 7 de fecha 3110812011
EcOn-. :--IPartida:i:·
2.242,00
0,00
611 4533 22301 IJRANSPORTES, SAN AGUSTIN 424,80\i 0,00 424,80
0,00 0,00
' ' .
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 2.153,50 0,001 2.153,501
0,00 0,00
61 1 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 3.540,00 O,OOI 3.540,001
0,00. 0,001
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1
295,00' 0,001 295,001 0,00 O,OOI
61 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 295,00 • 0,00 295,00\
0,00\ 0,00
: 61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1
224,20' o,ool ·224,201
0,00' O,OOI
' .
' ! i 61 4533 20201 ARREND. MAQUIN., INSTAL, Y UTI. SAN AG 1 ; ! 2.846,16 0,00 2.846.16
1
' 0,00 0,00 i
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 265,50 0,001 265,501
0,00 0,001
' 61 1 4533 1 22001 MAT. DE OFIC. NO INVENT. SAN AGUSTIN 1
379,96. •. 0,00 379,961 0,00 o,ooJ
Página 5 de 7
,· <
Expe CIF. Tercero ·! F;Factura NombreTerce1ro_ NO Factura .CIF Endosata'f¡ó
Vto.. . Nombre· Ei'ldo$atarip-
517 895305843 1
29/07/2011 IMPRENTA A~ADIÑO, S.l.L.
26+1 30/0912011
518 A28517308 31/03/2011 EULEN, S.A.
2405320
"'"'"'"'"""'' -.- ---------·. '
30/09/2011
~~~07/2011 ~~~~!~~~.PERE 18/11 ¡
30/09/2011 --- -- --- ---· .. 3010912011 --------
----· ---
30/0912011
30/09/2011
- ·~--·----
30/09/2011 - ----· --·
'09/20
9 A28517308 31/07/2011 EULEN, S.A. . 2436440
30/09/2011 .
·:: Relación de facturas n° 7 de fecha 31/08/2011
ADOP \ LIMPIEZA GENERAL EN EL MUSEO
.. ~ ...... ' -· .. -·~ -- ------ ......... ---·-.-'
ADOP
REPRESENTACION DE ''TAL COMO SOY Y POSTAL EXPRESS"
ADOP
---··-· -··-IAMESDEJULIO
ADOP
-- .... ISEO MES DE AGOSTO
OP
OP ' ---- - .... - - '
OP -· :
OP
LIMPIEZA SAN AGUSTIN MES DE JULIO
OP
1
Base Retencióhl' ' Totallii;¡uido :'.Reté_nciQn
_:-.!
22001 !IMAT. DE OFIC. NO INVEl<T. MUSEO
212,40\ 0,001 212,40 0,00\ - 0,00
61 1 4531 22701 '\LIMPIEZA. MUSEO 238,24 0,00 238,24
0,00 0,00
' ' 611 4531 1 22301 ' TRANSPORTES. MUSEO 1
22,40 ' 0,00\ 22,40\ 0,00 0,00\
611 4533 1 22607 ' ACTIVIDADES CULTURES VARIAS. SAN 1
2.400,00 0,00\ 2.400,00\ 0,00 _. __ o,oo1
61 1 4532 1 22002 ¡ PRENSA, REV. Y OTRA&UBLIC. BIBLIOTE 1 640,72 ' O,OOI 640,721
0,00 O,OOI
i 61 4531 22701 1 LIMPIEZA. MUSEO 1 1.136,80 0,00 1.136,80
0,00 O,OOI
61 1 4532 1 22701 1 LIMPIEZA. BIBLIOTECA l 5.770,45 o.oo1. 5.770,451
0,00 O,OOI
' 61 1 4536 1 22701 ¡ LIMPIEZA ERMITA VERA!:RUZ 1 159,25 0,001 159,25\
0,00 O,OOJ
61l 4533 1 22701 ' LIMPIEZA. SAN AGUSTI~ 1 2.406.39 0,001 2.406,391
0,00 o.oo1
i 61 4533 1 22701 ' LIMPIEZA. SAN AGUSTI~ 1
2.406,39 0,00 2.406,391 ! 0,00 0,00 i .
. -------- --
Página 6 de 7
' "
Número detacturas:
\~
Relación dellcturas n' 7 de fecha 3110812011 Página 7 de 7
ASTARLOA KULTURGINTZA -=~
Asfarfoa ·Kulturg-ii1fZiiko-Presidenté.jaunak;- -El-sr.· Presidente-de Astarloa· ·Kolturgintza -
gaur bertan erabaki du ~'EL CABALLERO DE de Durango por su RESOLUCION de esta
OLMEDO" izeneko antzezlana kontratatzea fecha ha dispuesto aprobar la contratación
"CIRCE PRODUCCIONES TEATRALES, S. L." de la obra "EL CABALLERO DE OLMEDO" a la
enpresari 5.932,20 € + BEZ (1.067,80 €) = compañía CIRCE PRODUCCCIONES
-----7.000-eurogatik •. -------- -----·----- ----- ----------·- ___ TEA TR.A.LES _s. ___ ·L .• __ poc.uoa __ canttd.ad ____ d_e_
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu 5.932,20 € + !VA (1.67 ,80 €) = 7.000 euros
partidaren kargura egingo da. y con cargo a la partida 61.4533.22607
tiála' a9indu etii sinatíen du Presidente Jaunak
· Durangon, 2011ko irailak Sean
· Lo mandáy ñrmá el sr: 'PresidentE! -
Durango, 5 de septiembre de 2011
t r ¡
--·---- ·---------------~ ----------------~·--- .. ··--------- ------------------/-1-;--- -~~----~-------------------------...:. _________ ,_ ----------------- -
·r
•
ASTARLOA . KULTURGINTZA -~-
Astarloa Kulturgintzako Presidente jaunak, .. - " . '. - ___ .. ,
gaur bertan erabaki du "KARRIKAN" izeneko
antzezlana kontratatzea "KUKAI DANTZA
TALDEA" enpresari 3.775 € + BEZ (679,50
€) = 4.454,50 eurogatik.
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu
partid aren kargura egingo·da.·
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Jaunak
Ourangon, 201lko irailak 20an
6-r¡__
El Sr. Presidente de ft:starloa. Kulturgin_tz¡¡ ·
de Durango por su RESOLUCION de esta
fecha ha dispuesto aprobar la contratación
de la obra "KARRIKAN" a la compañía KUKAI
DANTZA TALDEA. por una cantidad de 3.775
€ + IVA (679,50 €) = 4.454,50 euros y con
cargo a la partida 61.~533.22607
Lo manda y firma el Sr. Presidente
Durango, 20 septiembre de 2011
- Presidentea
-- .... '""" -- ... --- ... , ---· - ........ ¡".-. '" ~---···· __ , ___ ...... - .... _ .... ---···------- '" ---------·-
ASTARLOA KULTURGINTZA [llJ!IAN(jO](Q UDAlA
ASTARLOA KUL TURGINTZAren presidentea den JON KEPA GARRO MENDIOLAGARAI jaunak hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
1. 07/2011 azaltzen qiren
faktura zerrendan fakturen .orc:JaiQketa
(2011.08.31/60 onartzea faktura/57.081, 15€).
2. Azaltzen diren
nominari dagozkion
onartzea.
abuztuako
ordainketak
. .. ;, . ~ •. ~ ..
NOMINA . . . . .
SS·. ENPRESAREN·KONTURA-· ·-·--ELKARKIDETZA ENPRESA GUZTIM_ ___ ------
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea
Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain iza_n zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko irailaren 30ean.
Lehendakariak
34.608,16 € ·+L6·10·50 €
573 97 € 46.792.,63_€
r
Don JON KEPA GARRO
MENDIOLAGARAI, como Presidente
de ASTARLOA Kl1LTURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las
Ja~t(.!r:a~, qLJ_e Jigur_ar¡ en la .r_~f~c.it?ry (f~ facturas 07/2011 (31.08.2011160 f<icturas/57 .081, 15€).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de Agosto, según desglose que se especifica a continuación:
NÓMINA -----S.S.-A-CARGO-EMPRESA----
ELKARKIDETZA __ TOTAL__-· ______
2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a 30 de. septiembre de
11.
El Presidente
1:.."
.
<.:
·org;. ~:Fú'ríC.H~' ;:eepn-;c.; Pa'rtlda·.;:-~-,~=)~~;-~i: ·:~-:v;;~~'''''":-,c;- ,.,, -··-· ·:=,: ¡~,:;::;; ... -,,., ,
it~~Vfi~~Ff!1'!J-~1;1-~se;I.VÁ c:d~,::·ct~:,Base_;Retencióit .:) :!-i;:::.:.=:tr~-:-TOtaf,UQUidO
~:-~t:{~·-i:.:~,;~,i~-'7:~;)/~'i/~A"~:-D~~~du~· c~Jb~Je~' ~~:;.\~'_\~\i:,~::_:-:~;::-~-_;;_~,t~>,R~e~te~n~ci~ón~·· ~~~~~~~ 1 B48798995 ESTANTERIASPARAAUDIOVISUALES ¡61 4532 i 02/08/2011 GLOBAL EQUIPAMIENTO INTEGRAL, S.L. • BIBLIOTECA. DIFERANCIA DE LO 96,18 0,00 96,18
11617•1 PRESUPUESTADO O,OO O,OO
30/09/2011 ADOP '
1 045701986C BECA DE CENTRO DE HISTORIA DEL 1611 4534 <1 48105 :!BECAS. CENTRO DEL CRIMEN. l 22/09/2011 GONZALEZ'zALACAIN,ROBERTO J'OSE CRIMEN 2010. ULTIMO PAGO ·1 1.080,001 0,001 1.080,00J
3 0,00 0,00
30/09/2011 OP
1 848798995 EST ANTI 02/08/2011 GLOBAL EQUiPAMIENTO INTEGRAL, S.L. BIBLIOTECA
11617 30/09/2011 OP
AUDIOVISUALES 1.61.1 ~3:!..'1 22110 ·. 897,55,
·- 0,00
)y¡
o.oor o,ool
• BIBUOT 1 897,551
10 A20071429 01/09/2011 GIROA, S.A
1020834
MANTENIMIENTO CALDERA SAN AGUSTIN MES DE SEPTIEMBRE
1611 4533 !J 21!~~jREP. MANT. Y C <S. EDIFICIOS. <AGU 1 ,
OP . \
>.001 i:OOf
10 B48854483 , . PROGRAMA CONSERVACION DEL '611 4532 !T 21101 i REP. MANT. YCONS-:1 14/09/2011 TECNICA SANITARIA AMBIENTAL TSA, S. L. ARCHIVO 2'TRIMESTRE 649,39 0,001
3914 . o.oo o,ool 30/09/2011 OP .· , .
97,53/
_649_¿~.
11 848854483 PROGRAMA CONSERVACION MUSEO 2' 61 4531 i 21101 ! REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 14/09/2011 TECNICASANITARIAAMBJENTAL TSA, S.L. TRIMESTRE 529,82 O,OOf 529,8~
3914-1 • o.oo o.oor 30109/2011 OP ' · , .
13 G95484523 ' BIBLIOPISCINA ORGANIZADA POR LA 61/ 4532 ! 1· 22607 \ ACTIVIDADES CUL TURALE0 ""
0"~ "'"" '
3110812011 ATARTE ELKARTEA BIBLIOTECA DIASABIERTOS DE MAS EN 1 239 OO o OO/ 11022·1 SEPTIEMBRE . o:oo o:o!!J
30109/2011 ADOP
13 G95484523 BIBLJOPISCINA ORGANIZADA POR LA ls1_) 4532 JL 22607 ; 31/08/2011 ATARTE ELKARTEA BIBLIOTECA MES DE AGOSTO 1 2.259,701
11022 0,00
$ CULTl
o.oor o,ool
30/09/2011 OP
'VARIAS. BIBUI 2.259,70
13 G95484523 ' BIBLJOPISCINA ORGANIZADA POR LA 61 1 4532 >. 22607' CTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLJ 1 18/09/2011 ATARTE ELKARTEA BIBLIOTECA 18 DIAS DEL MES DE 1.593.00 0,0~ 1.593,00/
11023 . SEPTIEMBRE 0,00 O,OQI
30/09/2011 OP
2111 015383445X CONTRATACION Y ASISTENCIA TECNICA 31/07/2011 MURILLO'MESA,MANUEL Y DE PERSONAL PARA SAN AGUSTJN
07/12 MES DE JULIO
30109/2011 OP
Relación de facturas no 8 de fecha 30109/2011
-
L61l_ 4~3' )227o7 : IESTUDIOSY 3.203,87
O, OC o:OoT o:oor
>.SANA 3.203,87
Página 1 de 4
"~
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!=.~~e_:-;_ .. -,:C:!_F_!er~~o__¡- -=.:--·-',·''- ~ \~'-'-: ~ .Fa~_tur~r :- NQ.ftlb,te:T ~re~~-~·_.~--:---:-;':": :--_- ,_-_:
-~-~Vt~~~r~_:_~:~b~!~~:J:~iil~Bi-~·_ii;::~~,- ·;·::---
,:·:=:-:-: -.-_;_,,.,_,
30 A95075586 i 30/08/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A.lJ.
361756
30/09/2011
30 A95075586 30/08/2011 IBERDROLA GENERACION, SA.U.
361759 30/09/2011
31 B82080177 ' 12/08/2011 RICOH ESPAÑA, S.L.U. U913350
30/09/2011 ' 31 882080177 13/09/2011 RICOH ESPAÑA, S.L.U. U980842
30/09/2011
• 31 B82080177 ; 13/09/2011 RICOH ESPAI'IA, S.L.U.
U980843 30/09/2011
30/09/2011
32 B82080177 ¡
30/08/2011 RICOH ESPAÑA. S. L. U. U939200
30/09/2011
32 B82080177 13/09/2011 RICOH ESPAKIA, S.LU. U980844
30/09/2011
36 A82018474 19/09/2011 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
156558 30/0912011
·,
. i . i
•
' ' ' i !
' '
CONSUMO LUZ BIBLIOTECA MES DE AGOSTO
ADOP
CONSUMO LUZ BIBLIOTECA MES DE AGOSTO
ADOP
NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN BIBLIOTECA MES DE AGOSTO
ADOP
COPIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA BIBLIOTECA
ADOP
COPIAS REALIZADAS EN El MES DE SEPTIEMBRE EN LA BIBLIOTECA
ADOP
ADOP
NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN EL MUSEO MES DE AGOSTO
ADOP
COPIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL MUSEO
ADOP
UTILIZACION LINEACONEXION ALARMA MES DE AGOSTO
ADOP
36 848845523 , MANTENIMIENTO SISTEMA 31108/2011 VASCONGADA DE AMBIENTACION MANTE CLIMATIZACION BIBLIOTECA AGOSTO
239 OCTUBRE
30/09/2011 OP
Relación de facturas no 8 _de fecha 30/09/2011
ECO/); P8.riida-·
61 4532 22101 ENERGIA ELECTRICA.liBLIOTECA
2.407,72 0,00 2.407.72 ' 1
0,00 o.oo
! 61 1 4532 1 22101 ENERGIA ElECTRICA.iBLIOTECA J ! i 62,23 0,00\ 62,23\ i 0,00 0,00\
i 1 61\ 4532 1 22004 MATERIAL DE OFICINAEOTOCOPIADORASJ 1
! 3,58 0,00 3,58 0,00 0,00
1 ' 61 1 4532 l. 22004 MATERIAL DE OFICINAOOTOCOPIADORAS \
3,35 0,00\ 3,35\ 0,00 0,00[
61l 4532 22004 MATERIAL DE OFICINA'EOTOCOPIADORAS \ 9,35 0,00[ 9,35[ 0,00 0,00\
61[, 4532 1 22004 MATERIAL DE OFICINA!iOTOCOPIADORAS \ 16,61 0,00\ 16,61\
' o.oo 0,00\
61[ 4535 22004 [FOTOCOPIADORAS. AJ-.NISTRACION 12.56[ 0,00\ 12,56
0,00' 0,00'
61[ 4535 1 22004 [FOTOCOPIADORAS~A!IIINISTRAC)ON 30,331 o.ool 30.331 . o.oo! o.oor
611 4531' 1 22201 TELEFONO. MUSEO l 38,21 o.ool 38,211 0,00 o.oor -
61 21101 REP. MANT. Y CONS. EII'ICIOS. BIBLIOTE
900,68 o.oo 900,68 0,00\ o.oo
Página 2 de 4
................ : .. ,_ ................................ - .... ., .... : ........................................... c.... < " ................................... ;: ........................ ,_.................................. .¡ ................................. ., ..................................................................... : ............................................................... " ... " ........................................ .
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4 895305843 IMPRESION CARTELES DE SEPTIEMBRE
'e• ··~;-, ··;,: ,,,·;.:<i'<;•
'Base=Retehc(ón ·:=..e: .. :-:¡_;~,:}:¡:?---=, :=: Rete-nclón
¡_::;;.,.
l:liQúido
20/09/2011 IMPRENTAAéADIÑO, S.L.L. y FOLLETOS 3ER CUATRIMESTRE PARA 2.029.60 0,00 F11/294 SAN AGUSTIN 0,00 0,00
30/09/2011 OP - - - ---- - ----- \61\ 4533 !1 22103!\COMBUSTIBLES.SANAGUSTIN 48 A95000295 CONSUMO DE GAS EN SAN AGUSTIN 83.64\ 31/08/2011 NATURGAS Ef"ERGIA COMERCIALiZADOR MES DE AGOSTO
24502 30/0912011
522 014257602V 31/0812011 E1XEBARRIA,LAUCIRICA.EVA
6952 30109/2011
523 078899718N 07/09/2011 OLABARRI'BENGOETXEA.GAIZKA ¡
147 30109/2011
524 88563591 o - ·-. ···"-AI"\-A
30108/2011 E1XEBARRIA¡LAUCIRICA,EVA 6582
ADOP_·
REVISTAS MES DE AGOSTO PARA LA BIBLIOTECA
ADDP,
. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP:
SUSCRIPCION DE LA BIBLIOTECA AL PERIODICO "EL PAIS"
ADOP
PRENSA DIARIA MES DE AGOSTO
30/09/2011 ADOP
526 A79206223 FOLIOS Y FORRO PARA LIBROS DE LA 31/08/2011 SUMINISTRO~ INTEGRALES DE OFICINA; S OIDLIVI t:VJ-\
160921 30/09/2011
529 030659486A ! 19/09/2011 NOVO'OLEA,MONICA
1/62 30/09/2011
530 078899718N 16/09/2011 OLABARRI'BENGOETXEA,GAIZKA
154 30/09/2011
532 848125538 15/09/2011 SUMINISTROS ELCAR. S.L
486 30/09/2011
Relación de facturas no 8 de fecha 30/0912011
ADOP
LIBROS
AOOP
REVISTAS
ADOP
CUERDA DE " 1 ~~
ADOP
83.641" - - - 0,01)1
' o.oo\ o.oo\ -
o,ool \61\ 4532 d 220021
-
'· REV. Y OTRAS PUBLIC. 90,7~ 90.77 o. oc o.oo\ --
[E1\ 4532 ' 1 220 '· REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 16 7\ 0,00 _161,07
O\ 0,01
' 22002 i PRENSA:R'EV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 355,00 0,00 355.00 o~ o.oo
1611- 4532 ili2(J02 i \PRENSA, REV. Y OTRAS PU 516,97\___ o,oo\ O.óJil- - ·- o.ool
[ 61 \ 4532 ! 1 22001 ! IMAT. DE OFIC. NO INVENT. 531,47\ o.oo\
o,oo\ o.oo\ -
516~
oCA 1
~
\61/ 4532 ; 1 22002: \, REV. Y OTRAS PUBLIC. - 515-,6~ 515,6.9 o,oo\
0.00 o,oo\
/611 4532' 1 22002! 76,56/
\, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 0,00 " 76,56
0.0.0\ o.oo\
4,~ [61[ 4532 ; / 21101 1 [REP. MANT. Y CONs:-
•.sol - o,oo\ · o,oo\ o.oo\ -
Página· 3 de 4
E_:(pe . CIFTerce(Ó;\ ... ¡::Factura :·r;ionibre:Tefdero .- -.-:-· .- _ _.,_._. .. --•---- ,- ----···· , .. _'
N°FactUra -. CIF Endosatario ':Vto.~-:'· ·.:NOffiiire:Erid~;~ia~~; ·
533 B95305843 f
15/09/2011 IMPRENTA .f-BADIÑO, S. L. L. F111279
30/09/2011
534 848481014 ¡ 08/09/2011 DENA ROT, ,S.L
A/5991 30/09/2011
30/09/2011
' '
536 A48647291 j j ! 15/09/2011 SEGURIDAD INCENDIOS SERCÓIN, S.A:
<
72121777 30/09/2011
537 A48178024 j 14/09/2011 SERCOIN SISTEMA DE SEGURIDAD, S.A. 71107639 i ' t
30/09/2011
540 601395623 -1
20/09/2011 EUSKOPI S.L. 136
30/09/2011 ~~-~~----
30/0912011
Número de facturas: 37
Relación de facturas no 8 'de .fecha 30/09/i01 ~
· CATALOGOS DE LA EXPOSICION DE ASUNCION ~OZA
ADOP
ROTULACION LONA Y PARED EXPOSICION DE ASUNCION POZA
ADOP
-- .. ·------DE SILLAS DE SAN SA
ADOP
INSPAECCION ANUAL DE LOS EXTINTORES DE SAN AGUSTIN
ADOP
REVISION DE LA CONEXIÓN Y OESCONEXION DE LA ALARMA
ADOP
MAQUET ACION DE FOLLETO ACTIVIDADES DE SAN AGUSTIN 3ER TRIMESTRE
ADOP
ADOP
Venclmlentos al: 30!09/2011
' ; ' 1
1
:
·-i.Furic.:· -~EC01)~/ Partida ··::J. ::saseJYA -.:- -··
.-·=r\·:tVA oeg~ct-~!e
61 4531 22707 ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS.IIUSE 1.392;40 0,00 "l!392,40
0,00 0,00
···---
61 4531 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSID 223,37 0,00 223,37
o:oo 0,00
611 4533 22301 TRANSPORTES. SAN AGUSTIN 1
' 85,,69 o,oor 85,691
' o;oo O,OOI
61 4533 i 180;26 0,00
o:ool o.oor
61 4531, 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. Ml!!EO 96,76 0,00 96,76
- o.ool 0,00
61 4533 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.sAN A 1.331,04 0,00 1!31,04
O,OOI 0,001
61 1 4584 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS.CENT
1 289.10 0,00
23.094,95 0,00
o.ool o.ool
0,00 0,00
"289,10
23194,95
·¡Totales 1 1 23.094,951 0,001 2:1194,951 0,00 . 0,00
Páginatde4
ASTARLOA KULTURGINTZA ..,.,;-
Astarloa Kultúrgintzako Presidente jaunak,
gaur bertan erabaki du "LA REVOLTOSA"
izeneko zarzuela kontratatzea Urica Sasibil
Elkarteari 5.000 eurogatik.
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu
partidaren kargura egingo da.
Hala agindu eta sinatzen du
Presidente Jaunak
Durangon,-2011ko urriak 10ean
El Sr. Presidente de Astarlóa Kulturgintza
de Durango por su RESOLUCION de esta
fecha ha dispuesto aprobar la contratación
de la zarzuela "LA REVOLTOSA" a la
compañía Asociación lírica Sasibil por una
cantidad de 5.000 euros y con cargo a la
partida 61.4533.22607
Lo manda y firma el Sr. Presidente
Durango, 10 octubre de 2011
•
ASTAIU.OA KULrURGJNTZA --
Astarloa Kulturgintzako Presidente jaunak,
gaur bertan erabaki du "CONTRA El VIENTO
DEL NORTE:" izeneko antzezlana
kontratatzea "TANTTAKA TEATROA, S.L"
enpresari 3.987,29 € + BEZ (717 ,21 €) =
4. 705,00 eurogatik.
Zenbatekoa 61.4533.22607 aurrekontu
partidaren kargura egingo da.
H;¡la a~;Jindu eta sinatzen du
Presidente Jaunak
Durangon, 2Ó1lko urriaren 12ean · >
El 'Sr. Presidente de Astarloa Kulturgintza
de Durango por su RESOLUCION de esta
fecha ha dispuesto aprobar la contratación
de la obra "CONTRA EL VIENTO DEL NORTE"
a la compañía TANTTAKA TEATROA S. L por
una cantidad de 3.987,29 € + IVA (717,21
€) = 4.705 euros y con cargo a la partida
61.4533.22607
Lo manda y firma el Sr. Presidente
''· Durango, 12 de octubre de 2011
ASTARLOA KULTURGJNTZA DUMNGO<OUDAL\
ASTARLOA KULTURGINTZAren presidentea den JON KEPA GARRO MENDIOLAGARAI jaunak hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
1. 09/2011 azaltzen diren onartzea -
faktura zerrendan fakturen ordainketa
(2011.10.31/58 faktura/41 ,826, 77€).
2. Azaltzen diren urriako nomina r
dagozkion ordainketak onartzea.
NOMINA SS. ENPRESAREN KONTURA
33.765,87 € 11.821 33 €
Don JON KEPA GARRO
MENOIOLAGARAI, como Presidente
de ASTARLOA KULTURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la relación de
facturas 09/2011 (31.10.2011158
facturas/41 ,826, 77€).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de octubre, según desglose que se especifica a continuación:
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA
ElKARKIDETZA ENPRESA- .. ... •573·97·€ ·-· RKARKIDETZA--·-··---·····-·· GUZTIRA
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea
Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
46.161,17€ TOTAL ·-
2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
bidezko ondorioetarako,
2011ko urriaren 31ean.
Durangon, e9 Durango, a 31 de octubre de ¡:
1 ~011. 1 l'
. ~~ El Presidente . 1 i
~STARLOA ULTURGINTZA
I:ANGOKO UOAl.A
Lehendakariak
~-
I·
j.
~-·-·--·--··--·-··t-
··- ·- -·
1 01/10/2011 ORONA,S.C.L. 5277725
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011 ---~
A95075586 30 27/09/20 11 IBERDROL<;. GENERACION, S.A.U.
: 35331 3Ú10/2011
30 A95075586 28/09/20111BERDROLA GENERACION, S.A. U.
367941 31/10/2011
31/10/2011 --·-31 12/10/20 V06305
31/10/2011
31/10/2011
...
Relación de facturas n' 9 de fecha 31/10/2011
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE KURUZESANTUA MUSEOA 4' TRIMESTRE
OP ' .
OP
iNTO DEL 'ASCENSOR 4' TRIMESTRE
' OP '
OP
ADOP
CONSUMO LUZ BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE i
\
ADOP -- ·--· CONSUMO LUZ EN BIBLIOTECA MES DE JULIO'AGOSTO '
ADOP
ZADAS EN BIBLIOTECA BRE
• ADOP
ADOP
ADOP
611 4532 1 '22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. BIBLI 1 :1.178,00 '0,001 1.178,001 /
0,00 0,00\ .
611 4532 1•21101 REP. MANT. Y CONS, EDIFICIOS. BIBLIOTE 1 : 858,36 0,00\ 858,36\
0,00 0,001
61\ 4532 uz1101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE \ ' 123,73 0,001 123,731
0,00 _o,oo¡
611 4532 1: 22101 ENERGIA ELEC"T:RICA. BIBLIOTECA 1 56,57 •0,001 56,571
0,00 . 0,00\
611 4532 1\ 22101 . ENERGIA ELEC"T:RICA. BIBLIOTECA 1 •3.046,37 :0,001 3.046,371
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611 4532 1 i 22101 ENERGIA ELEC"T:RICA. BIBLIOTECA 1 362,05 • o,oo¡ 362,05\
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611 4532 1' 22004 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS\
' 10,69 ,._ 0,00\ 10,69J 0,00 . 0,001
611 4532 1;·22004 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS 1
' 18,56 · o,oo¡_ 18,561 . 0,00 • 0,001
61 1 4535 li 22004 FOTOCOPIADORAS:ADMINISTRACION .. 1 9,91 0,001 9,911 0,00 . 0.001
Pagina 1 de 6
33 A95075586 26/09/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
379079 31/10/2011
36 A82018474 19/10/2011 TELEFONICA DE ESPA¡<¡A, S.A.
156605 • 31/10/2011
31/10/2011
42 A95075586 26/09/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
379176 31/10/2011
42 A95075586 26/09/2011 IBERDROLA GENERAC
379223 31/10/2011
31/10/2011
- ... ----.
31110/2011
31/10/2011 . -·
31/10/2011
ON, S.A.U.
Relación de facturas n' 9 de fecha 31/10/2011
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. CONSUMO'LUz'DE SOCO~RO EN SAN AGUSTIN MES DE SEPTIE,t-'!BRE
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CONSUMO LUZ EN SAN AGUSTIN MES DE SEPTIEMBRE
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61 1 4531 1 22j03 . COMBUSTIBLES. MUSEO 1 124,82 o,oill 124,82!
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i 611 45331 22j 01 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1
~5,35 o,ool 75,35 •o,oo o,ool
611 4533 l 22To1 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN '551,25 o,ool 551,25 :cro,oo o,oól
611 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 103,83 0,001 103,831 ¡ 0,00 o,ool
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1
61 1 4532 1 22po2 PRENSA, REY. Y OtRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 1.904,77
' o,ool .1.904,771
1o,oo o,oor 1
611 4532 1 22p03 GASTOS DIVERSO$ PUBLICIDAD Y P.ROPA 1 232,46 o,ool 232,461
! 0,00 o,oor
1
611 4531 .1 2~707 ESTUDIOS t TRABAJOS TECNICOS. MUSE 1 24,78 o.oor 24,78] !: 0,00 0,001
' 611 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULtURALES VARIAS, SAN 1
7.doo,oo 0,00\ 7.000,001 !: 0,00 O,OOI
r 1 Página 2 de 6
... -~-~ .... r----···-·-···" -----. ------~---~- ..
546 G2B029643 05/10/2011 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 3276962
31/10/2011 -----
31/10/2011
548 B95483137 01/10/2011 KAEMONE EUROPE, S.L. 443KMN11 31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
31110/2011
31/10/2011 -- -- . -
. - - - ---
31/10/2011
31/10/2011
Relación de facturas n° 9 de fecha 31/10/2011
ADOP . ·- --
: AUTOR ACTUACIONES UNIO
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PUBLICIDAD ACTIVIDADES EN SAN AGUSTIN MES DE OCTUBRE
ADOP
CTIVIDADES EN SAN DE SEPTIEMBRE
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CTIVIDADES EN SAN DE SEPTIEMBRE
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: AUTOR ~CTUACIONES 'BRERO,fvlARZO Y MAYO
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:AUTOR i4.CTUACIONES !
ADOP
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ADOP
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. 611 4533 1 •22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 ' 262,00 O,OOI 262,001 ' 0,00 'O,OOJ
611 4533 1 •22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 : 295,00 o,ool 295,001
0,00 0,001
611 4533 1 Q2603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTj : 224,20 o,oo1 224,201
' 0,00 0,001
611 4533 _1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUSTI '295,00 o,oo1 295,001
0,00 O,OOJ
61J 4533 l 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 :646,41 O,OOL 648,411
0,00 o,OOI
. 611 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN .1 42,50 0,001 42,501 0,00 o,ool
.· 611 4533 1 22607 ACTIVIDADES. CUlTURALES VARIAS. SAN 1 i ':287,14 o,ool 287,141
0,00 0.001 .
61J 4533 1 22603 P.UBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 i265,50 0,001 265,501
0,00 O,OOI
. 61 1 4535 1 16009 SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES E INVALIJ $40,93 o;oo¡ 540,931
. 0,00 0,001
Página 3 de 6
556 014257602V 30/09/2011 ETXEBARRIA'LAUCIRICA,EVA
5824 31/10/2011
31/10/2011
31/10/2011
559 0160323228:. 27/09/2011 SANTAREN'DIAZ,JOSE CARLOS
7399 31/10/2011
31/10/2011
561 895545596 30/09/2011 JUAN JOSE MONTEJO, S.L.
110840 31/10/2011
31/10/2011
3111012011
31/10/2011
31/10/2011
Re"lación de facturas n° 9 de fecha 31/10/2011
ADOP . -- -
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LJ8~os:
ADOP . ·- -· -
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REVISIQN, ENGRASE Di:; PUERTA BAJ\JOS Y COLOCACION DE PICAPORTE
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611 4532 1 '!22002 PRENSA, REV. Y: OTRAS PU8LIC. 818LIOTE 1 ¡[ 499,12 0,001 499,12\
0,00 0,001
611 4532 1 '-22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PU8LIC. 818LIOTE 1 6.05 o,oo¡ 6,051 0,00 ·o,ool
61 1 4532 1 J22002 PRENSA, REV. Y-OTRAS PU8LIC. 818L/0TE 1 1 658,00 0,001 658,001
_0,00 _o,ool
61·1 4532 1 [22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 ,, 50,72 o,oo¡ . 50,721
0,00 0,001
61 [21101 REP. MANT. Y C()NS. EDIFICIOS. 818LIOTE • 63,28 0,00 63,28
0,00\ 0,00
61T 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI j :406,06 406,061 345,151
0,00 60,911
611 4533 1 ;22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 i' 75,75 O,OOl 75,751 .. 0,00 o,oo1 . '
' 611 4532 1 !22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBL/C. BIBLIOTE 1
:. 33,74 0,001 33,741 : 0,00 o,OOI
. ' ' 611 4531 1 122603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO
1 219,63 _. o:oo1 219,83 ¡--: 0,00 O;OOI
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Página4 de 6
566 895305843 CATALOGO$ EXPOSICION DE JOSEBA 20/10/2011 IMPRENTA ABADIÑO, S. L. L. ESCAMEZ .
F11/339
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61 1 4534 1 ¡ 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DE 1 1.351,10 :o,oo[ 1.351,10J
0,00 0,001 31/10/2011 ADOP
568 078899718N LIBRO PARA LA BIBLIOTECA 61 1 4532 1 :22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC.- BIBLJOTE 1 21/10/2011 OLABARRI"BENGOETXEA,GAIZKA ; 25,66 o,ool 25,66!
187 0,00 o,oQf 31110/2011 ¡ ADOP .
;s OE POESIA 611 4532 . 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1
: ¡ 366,43 250,a3T 328,81: 0,00 37,621
31/10/2011 ADOP
LA BIBLIOTECA 611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 ¡
:601,72 o.ool 601,72; ¡
1 0,00 o,oor 31/10/2011 ADOP
LA BIBLIOTECA 611 4532 1 22002 PRENSA; REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1
:135,00 O,OOl 135,00J 0,00 o,ool
31/10/2011 ADOP
572 G28029643. DERECHOS DE AUTOR DE LAS . 61 1 4532 1 22607 ACTIVIDADES CUlTURALES VARIAS, BIBLII 07/01/2011 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES PELJCULAS DEL CINE CLUB MES DE . .101,74 0,001 101,741 3255603 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 . . 0,00 0,00\ i
- ... '2011 ADOP . 611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLJOTE 1
1.b69,30 0,001 1.069,301 0,00 0,001
. - ·--- _.. 31110/2011 ADOP
61 1 4532 1 2.2607 ¡ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1 354,00 0,00\ 354,00\
0,00 o;oo1 31110/2011 ADOP
INFERENCÍANTES IX 61j 4534 _l 23001 DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENT 1 ! 1.095,69 o;OQL 1.095,69; : 0,00 o:oo1
31/10/2011 ADOP '
Relación de facturas n° 9 de fecha 31110/2011 Página 5 de 6
576
19/10/2011 VIAJES IBERIA, S.A. 17271
31/10/2011
31110/2011
6 A28517308 30/09/2011 EULEN, S.A. 2456590
3111012011
31/10/2011 -· '-'
31/1U/2011
31/10/2011
31/10/2011
8 A2851730B 30109/2011 EULEN, S.A. 2456593
31/1012011
Nt1mero de facturas: 58
Relación de 'facturas nQ 9 de fecha 31/10/2011
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Ül12,00 0,00[ 4.012,0oj '1 0,00 o,oo1 ·
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_• 611 4531 1 22110 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. MUSEO 1 l 436,90 o,ool s36,so¡ : • 1 0,00 ' 0,001
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61 1 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 358,~2 o,oo¡- 358,921 [¡ 0100 o,ool
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Página 6 de 6
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ASTARLOA KULTURGINTZA DUAANGOKOUDAlA
RESOLUCION
SE DA CUENTA de la instancia formulada por Estibaliz Albizu, responsable de Biblioteca y Archivo, solicitando autorización para poder asistir al curso:
o "Irakurketa pantailetan: birtualtasunik haratago doan errelitatea" en Bilbao los días 16 y 17 de noviembre.
CONSIDERANDO que cuenta con la autorización del gerente de los organismos autónomos, José Manuel Rodríguez y se ha realizado informe por el técnico de personal.
CONSIDERANDO que el arto 61 del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Durango establece que podrá concederse permiso a los empleados públicos para la realización de estudios de perfeccionamiento profesional referidos a materias directamente relacionadas con la función o puesto que desempeñan.
RESUELVO
1. Autorizar a Estibaliz Albizu su concurrencia al siguiente curso : "Irakurketa pantailetan: birtualtasunik haratago doan errelitatea" en Bilbao el día 16 y 17 de noviembre · ·
2. Los importes que guardan relación con el kilometraje, manutención y estancia, serán presentados junto con el justificante de ingreso de la matricula del curso. Al ser Xabier Aranguena personal laboral no fijo, procede abonarle el 100% del coste de la matricula del curso y el 50% de los gastos que le ocasione el curso
3. ·Ordenar que se le dé traslado de la presente resolución al interesado y a la secretaría de Astarloa Kulturgintza.
Lo manda y firma el Presidente de Astarloa Kulturgintza, en Durango a quince de noviembre de dos mil once; de todo lo cual yo, como Secretaria de la Fundación, doy fe.
i.l;~' K .
- - 9'
San Agustinalde, 16. Aptdo. 173 postakutxa. 48200 DURANGO. Tel.: 94 603 0020. Faxa: 94 603 0029. Email: [email protected]
ASTARLOA KULTURGINTZA DURANGOKOlJDAlA
RESOLUCION
SE DA CUENTA de la instancia formulada por Xabier Aranguena, responsable de Biblioteca y Archivo, solicitando autorización para poder asistir al curso:
o "Irakurketa pantailetan: birtualtasunik haratago doan errelitatea" en Bilbao los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.
CONSIDERANDO que cuenta con la autorización del gerente de los organismos autónomos, José Manuel Rodríguez y se ha realizado informe por el técnico de personal.
CONSIDERANDO que el arto 61 del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Durango establece que podrá concederse permiso a los empleados públicos para la realización de estudios de perfeccionamiento profesional referidos a materias directamente relacionadas con la función o puesto que desempeñan.
RESUELVO
1. Autorizar a Xabier Aranguena su concurrencia al siguiente curso : "Irakurketa pantailetan: . birtualtasunik haratago doan errelitatea" en Bilbao el día 30 de noviembre y 1 de diciembre
2. Los importes que guardan relación con el kilometraje, manutención y estancia, serán presentados junto con el justificante de ingreso de la matricula del curso. Al ser Xabier Aranguena personal laboral no fijo, procede abonarle el 100% del coste de la matricula del curso y el 50% de los gastos que le ocasione er curso
3. Ordenar que se le dé traslado de la presente resolución al interesado y a la secretaría de Astarloa Kulturgintza.
Lo manda y firma el Presidente de Astarloa Kulturgintza, en Durango a veintinueve de noviembre de dos mil once; de todo lo cual yo, como Secretaria de la Fundación, doy fe.
~ ASFrz.A~ ..... a111e · . -KÜL ~ . - TZA ll OUAAN
San Agustinalde, 16. Aptdo. 173 postakutxa. 48200 DURANGO. Tel.: 94 603 0020. Faxa: 94 603 0029. Email: [email protected]
• .
ASTARLOA KULTURGINTZA .DUAA.NGOKO UOAl.A
ASTARLOA KUL TURGINTZA
ERAKUNDEAren lehendakaria den JON
KEPA GARRO jau na k hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
Kontu-hartzai!eak aurrez txosten bat
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den
aurrekontu-aldaketa onartzea.
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente de ASTARLOA
KUL TURGINTZA DE DURANGO.
RESUELVE
Previo informe de la Interventora,
aprobar la modificación presupuestaria
que a continuación se detalla.
l*~!.{tij~&mf!ólí;í)§.tWTIP9~)4~rMOR!t!.~lfPñ~~~~,~~y;t:KH~JJJO~:~.iPD..~~~tti.D 1 'hi'xo~iliil!J2~iilli~i'l'ilt@MCO:Ul1'liJJi i
Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko
·Ondorioetarako,-· ·Durangon,·· 20llko · azaroaren 30ean.
Lehendakariak,
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza, en
Durango, a 30 de Noviembre de 2011.
~ ..
ASTA O
. !~~~
ASTARLOA KULTURGINTZA
"""""""" """"
ASTARLOA KUL TURGINTZAren presidentea den JON KEPA GARRO MENDIOLAGARAI jaunak hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
1, 10/2011 faktura zerrendan azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea 12011.11.30/58 faktura/56. 740, 13€).
2. Azaltzen diren azaroako
nominari dagozkion ordainketak
onartzea.
NOMINA SS. ENPRESAREN KONTURA ELKARKIDETZA EN PRESA GUZTIRA
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea
33.674,08 € 11.800 57€
573 97 € 46.048 62 €
Don JON KEPA GARRO
MENDIOLAGARAI, como Presidente
de ASTARLOA KUL TURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la relación de
facturas 10/2011 130.11.2011!73
facturas/56.740, 13€).
2. Aprobar el gasto correspondier~te a la nómina del mes de noviembre, según desglose que se especifica a continuación:
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA ELKARKIDETZA TOTAL
2. Aprobar y hacer efectivos los
pagos que figuran a continuación
:1~.~lf{~~~~~~~in!~~t-~W[~~Q.~~~.f~~~~? t&~IIIWP~:-~~~~l ~?ll~Ji~:~~~~\1t1iA~~1.QffQ:C.~~P~.9-~ii~i?;?;~~}_it~~1 librerfa J. Cintas 64,00 € Historia. de la Virgen de Uribarri Telefónica 1 97,21 €IUtiti.zación lónea telefónica mes de octubre Foto lkalz 1 5,99 €(Pilas Cafeterfa Jauregui Correos Electricidad Ansorena BBK
Eta horrela adierazten di'zut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko azaroaren 30ean.
23,80 €!Desayuno IX Coloquio 3,50 €\Sellos 7,30 €(Bombillas
109,41 €!Comisión utilización teleka noviembre
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a 30 de noviembre de
Lehendakariak ! ~ASí~
~ ~fúUDAL'
10 A20071429 JIM0/2011 !l!ROA, S.A
23520 30/11/2011
E/11/2011
:ll A95075586 25/10/2011 IBERDROLA GENERACION, SAU.
356971
-·· ---- ·-
:13 A95075586 27110/2011 IBEROROLA GENERACION, S.A. U.
383823
:l)/1112011
ll A95075586 2lll1 0/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
375301 :J}/11/2011
l& A95104832 !311 0/2011 UDAL SAREAK, S.A.
11291 :1:1111/2011
:r¡ A82018474 lll/1112011 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.
154619 liM/2011
" B48845523
OP
~z EN LA BIBLIOTECA MES
ADOP
CONSUMO LUZ EN LA BIBLIOTECA MES DE OCTUBRE
CONSUMO LUZ EN EL MUSEO MES DE OCTUBRE
ADOP
CONSUMO LUZ EN KURUTZESANTU MUSEOA MES DE OCTUBRE
ADOP CONSUMO AGUA EN EL MUSEO AGOSTO-SEPTIEMBRE
ADOP
LINEA TELEFONICA PARA LA ALARMA MES DE OCTUBRE
ADOP
MANTENIMIENTO SISTEMA i l!/1 0/2011 VASCONGADA DE AMBIENTACION MANTE CLIMATIZACION BIBLIOTECA
393 . NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ll/11/2011 OP
ll A95104832 CONSUMO AGUA EN SAN AGUSTIN MES 1!1110/2011 UDAL SAREAK, S.A. DE AGOSTO-SEPTIEMBRE
11292 l!V11/2011 ADOP .. A95075586 CONSUMO LUZ DE SOCORROEN SAN E/10/2011 IBERDROLA GENERACJON, SA.U. AGUSTIN MES DE OCTUBRE
383923 .li!/11/2011 ADOP
:~r.eración de facturas n° 1 O de fecha 30/11/2011
97,53' 0,00 0,00 0,00
611 4532 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA 1 53,76 o.oo1 53,761
0,00 o,oo1
61 4532 22101 \ENERGJA ELECTRICA. BIBLIOTECA 2.683,83 0,00 2.683,83
0,00 0.00
611 4531 22101 ENERGIA ELECTRICA. MUSEO 1 466,34 O,OOJ 466,341
0,00 0,00
611 4536 J 22101 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERM!.J 179,44 o.oo1 179.4ij
0,00 O,OQI
61 4531 _1_22102 SUMINISTRO DE AGUA. MUSEO 44.0.1 o,ool 44,01
0,00 o,ool
611 4531 1 22201 TELEFONO. MUSEO 1 49,22 o.oo1 49,221
0,00 o,oo1
61_L 4532 _j 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE j 535,04 O,OOL 535,0iJ
0,00 o.oo1
611 4533 _l 22102 SUMINISTRO DE AGUA. SAN AGUSTIN 1 11,10 o.oo1 11,101 0,00 o.oo¡
611 4533 _j 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN J 79,06 o,oo¡ 79,0§'
0,00 o,oo¡
Página 1 de 8
42 A95075586 27110/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
383965 30111/2011 ADOP
48 A95000295 CONSUMO GAS EN SAN AGUSTIN MES 03110/2011 NATURGAS ENERGIA COMERCIALJtmOR DE SEPTIEMBRE
29921 30/11/2011 ADOP
5 A20071429 MANTEN/lENTO CALEFACCION MES DE 31/10/2011 GIROA, S.A OCTUBRE
25327 3011112011 OP
::> PRESIDENTE DEL IX
30111/2011 ADOP
579 030555791$ TRABAJO TECNICO EN EL IX COLOQUIO 04111/2011 BAZAWDIAZ.IfiAKI
1 30/1112011 ADOP
580 020188614L IMPARTIR CONFERENCIA EN EL IX
04/1112011 SOLORZANO•TELECHEA.JESUS ! COLOQUIO
1 30111/2011 ADOP
581 01988~845E IMPARTIR CONFERENCIA EN EL IX 04/1112011 CARBONNVIZCAINO.RAFAEL COLOQUIO
1 30111/2011 ADOP
<FERENCIA EN EL IX
3011112011 ADOP
<FERENCIA EN EL IX
3011112011 ADOP . .
<FERENCIA EN El IX
3011114011 ADOP
Relación de facturas n° 10 de fecha 30/11/2011
611 4533 22103 COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN 1 89,21 O,OOI 89,211
0,00 O,OOI
61J 4531 J 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO J 103,83 0,00 103,831
0,00 0,001
611 4534 J 22607 ,..CTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENT 1
250.00 25o,oot 205.001 0,00 45,00J
61 1 4534 1 22707 ESTUD!OS Y TRABAJOS TECNICOS. CENT 1 2.588,00 2.588,001 2.122,161
0,00 465,841
61 4534 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENT
250.00 250,001 205,001 0,00 45,00\
611 4534 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTI 250,00 250,00 205,00
0,00 45,001
61 1 4534 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTI 250,00 250,001 205,0Clj
0.00 45,00}
611 4534 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTI
250,00 250,001 205,00J
0,00 45,00J
611 4534 1 22607 !ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENT \
250,00 250.00\ 205,001
0,00 45,00\
Página 2 de 8
585 030480150K 03/11/2011 CORDOBA"LlAVE DE LA,RICARDO
1 30/11/2011
586 0121891.21H 03/11/2011 VAL DEL'VALDIVIESO,M'ISABEL
1 30111/2011
587 016258595X 03/11/2011 LAHOZ'GUTIERREZ,LUCIA
1 30/11/2011
30111/2011
589 848954721 14/10/2011 GRAFICAS LIZASO, S .L.
6 30/11/2011
590 078899718N 31/10/2011 OLABARRI'BENGOETXEA,GAIZKA
195 30/11/2011
30/11/2011
592 020094447
20110/2011 EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA J-140/1
30111/2011
30/11/2011 -
30/11/2011
Relación de facturas n° 10 de fecha 30/11/2011
.
'
!
IMPARTIR CONFERENCIA EN EL IX COLOQUIO
ADOP
IMPARTIR CONFERENCIA EN EL IX COLOQUIO
ADOP
IMPARTIR CONFERENCIA EN EL IX COLOQUIO
ADOP
'S DE ANIMACION A LA :; DE NOVIEMBRE
ADOP ··--· IMPRESIÓN DIGITAL CARTELES ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA
ADOP
LIBROS
ADOP
ADOP
CONFERENCIAS LITERARIAS EN LA BIBLIOTECA
ADOP
ADOP .. ~ .......
ADOP
611 4534 22607 \ACTIVIDADES CUL TURALE:S VARIAS. CENT
250,001 250,001 205,00 0,00 45,00
61 1 4534 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENTj 250,00 250,001_ 205.001
0,00 45,001
611 4534 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CENT 1
250.00 250,001 205,001 0,00 45,001
611_ 4532 J 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1 406,06 406,06 345,151
0,00 60,91
61 1 4532 1 22603 GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPA 1 47,20 o.oo¡ 47,201
0,00 0,00[
611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 73,41 0,001 73.411
0,00 O.OOI
611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 594,11 0,001 594,111
0,00 0,001
61"1 4532 . 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1 320,00 O,OOI 320,001
o.oo 0,001
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1
349.17 0,001 349,171 o.oo 0,001
611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBUC. BIBLIOTE 1
78,17 o.oo1 78,171 0,00 O.OOI
Página 3 de 8
595 044173341R 27/10/2011 NUNeZ"ROYUeLA.PAULA
7129 30/11/2011
596 895606570
09/11/2011 KURUTZ8ERRI, S .L. 1995
30/11/2011
597 A79206223
31/10/2011 SUMINISTROS INTEGRALES DE· OFICINA, S 162899
30/11/2011
598 895569224
ADOP
eSTANCIAS CONFeRENCIANTES IX COLOQUIO
ADOP
FOLIOS PARA LA BiBLIOTeCA
ADOP
LIPU8LICIDAD DE SAN AGUSTIN EN LA 25/10/2011 IN MEDI08AI, S.L. MARKETING Y PU8L!CID REVISTA DOT MES DE OCTUBRE
165A 30/11/2011 ADOP
--------- -----· ·-~-=:AUTOR CION DE JUNIO
30/11/2011 ADOP
S A28517308 LIMPIEZA MUSEO MES DE OCTUBRE 31/10/2011 EUl.EN, S.A.
2469972 30/11/2011 OP
600 G48251185 TRASLADO DE TARIMAS Y SILLAS PARA 26/10/2011- REMAR CENTROS CRISTIANO·BENiiFICOS ESPECTACULO. DE CALLE
105 30/11/2011 ADOP
601 B95587630 PUBLICIDAD ACTIVIDADES EN SAN 26/1 012011 DURANGO MAS. S.L. AGUSTIN EN DURANGON.COM
1100285 30/11/2011 ADOP
602 014257602V REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA 31110/2011 ETXEBARRIA"LAUCIRICA,EVA
2562 30/11/2011 ADOP
603. 0160323228 ·, LIBROS PARA LA BIBLIOTECA 02/11/2011 SANTAREN"DIAZ,JOSE CARLOS
7413 30/11/2011 ADOP
Relación de facturas n° 10 de fecha 30/11/2011
611 4534 1 23001 DIETAS, LOC. Y TR16L. PERSONAL. CENT 1 3.520,90 <llDI 3.520,901
0,00 OJ!I
61 1 4532 1 22001 MAT. DE OF!C. NOIIVENT. BIBLIOTECA 1 100,06 OlDI 100,061
0,00 OJ!I
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PRmAGANDA. SAN AGUST 295,00 OJl 295,00/
o.oo oj)J
sil 4533 l 22607 ACTIVIDADES CUClJRALES VARIAS. SAN. J 236,00 OJl 236,00
0,00 oji[
611 4531 22701 LIMPIEZA. MUSEO 1 1.136,80 OJl 1.136.801
0,00 OJll
611 4533 1 22301 TRANSPORTES. So!t AGUSTIN 1 299,01 Ollll . 299,011
0,00 Ollll
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PR~GANDA. SAN AGUSTJ 224,20 Olll 224,20
0,00 oiíf
61 4532 22002 PRENSA, REV. Y ORAS PUBLIC. BIBLIOTE J
168,00 oji[ 168,00J 0,00 Olll/
sil 4532 - ¡- 22002 PRENSA, REV. Y ORAS PU8LIC. BIBLIOTE J 343,50 oj[ 343,501
0,00 o!DI
Pilglna 4 de 8
Ex¡JQ.(_·_._. _ CIF::rer~~·q_ · F .FSCtüra· · Nombie,-rerCéh>-·-;·NCIF:~Ct~:ra _biF ~~~:o~-~tcl~i=O
_:~.Vto:::_ . Nom6ie E[icioS_at~fib:-.: 604 B95305843 28/10/2011 IMPRENTAABADIÑO. S.L.L.
F11/353
30/11/2011
606 848662654 31/05/2011 BINARIO LIBROS, S.L.
4/614 30/1112011
606 019885845E 09/11/2011 CARBONA"VIZCAINO,RAFAEL
2 30/11/2011
607 G20780870 13110/2011 ASOCIACJON CULTURAL KUKAI
80 30/11/2011
6• JB 881529083' o S/11/2011 WEPRESENT, S.L.
57 30/11/2011
30/11/2011
3011112:011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
Relación de facturas n° 10 de fecha 30/11/2011
ADOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP TAXI TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO CONFERENCIANTE IX COLOQUIO
ADOP
REPRESENT ACION DE "IASARTEN KARRJKAN"
ADOP
ACTUACION DE ANTHONY BLAKE CON EL ESPECTACULO "MAS CERCA"
ADOP
>E ANTHONY BLAKE CON :ULO "MAS CERCA". PARTE
ADOP
>EL ESPECTACULO
ADOP • SISTEMA DE ALARMA
ADOP
'ARA IX COLOQUIO
ADOP
llANTENIMIENTO SISTEMA >N BIBLIOTECA )ICIEMBRE
ADOP
778,80 778,80' o.oo·
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REY. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 856,79 0,001 856,79]
0,00 0,001
611 4534 1 23001 DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENT 1 97,80 O,OOI 97,801
0,00 0,001
61 1 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 4.454,50 0,00[ 4.454,501
0,00 O,OOI
61j_ 4533 _l 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 3.376,20 0,001 . 3.376,201
0,00 0,001
61_l 4533 _j_ 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 2.360,00 0,00[ 2.360,001
0,00 0,00[
61 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 3.540,00 0,001 3.540,001
0,00 O,OEJ
611 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 457,31 O,OOI 457,311
0,00 O,OOJ
61 1 4534 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CENTRO DE
364,86 0,001_ 364,861
o.oo 0,001
61J 4532 _L 211 01 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE 1
65,41 O,OOI 65.41[ 0,00 o.o~
Página S de 8
614 078861313V 09/11/2011 lOPEZ"AlONSO,MARIA ASUNCION
2569 30/11/2011
3011112011
616 B95238051 17111/2011 ELERTZALE
7409 30/11/2011
617 B48662654 29/10/2011 BINARIO LIBROS. S.L
11/02 30/11/2011
618 044173341R 31/10i2011 NU~EZ"ROYUELA,PAULA
7130 30111/2011
J0/11/2011 ··--.
ADOP
AOOP
liBROS PARA lA BIBliOTECA
ADOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP
' ROTULADORES, FOLIOS. PRECINTO. ENCUADERNACION
ADOP
ADOP - ~--_.- --
620 B20441416 .~ DIGfTALI;ACION liBROS DE FABRICA 2 30/i'0/2011 GUPOST S.A. UNIDAD DE TRATAMIENTO D FASE 1100401
30/1112011 ADOP
621 030606113J TAXI DURANGO-AEROPUERTO PONgNTE 0511112011 CARTON'lEGIDO,MIGUEl IX C.OLOOUIO
1 30/'í112ü11 ADOP
sn 012665093M VIAJE VITOR/A-DURANGO-VITOR/A PAAA 0211112011 GONZALEZ"MINUES.CESAR IXCOLOOUIO
2 3011112.01-1 ADOP
623' 030480150K VIAJE AEROPUgTO.OURANGO-02/11/2011 CORDOBA"LLAVE DE l.A,RICARDO AEROPUERTO Y CORDOBA-SEVILLA-
2 COROOBA PARA IX COLOQUIO
30/1'112011 ADOP
Relación de facturas n° 10 de fecha 30111/2011
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUSUC.li!JliOTE 1
1.098.41 o,oo¡ 1.098,41] 0,00 o.oo¡
61 4532. 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC, lBLIOTE 1 241,34 0,00 241;34)
o.oo o,ool
611 4532 22002 · )PRENSA, REV. Y OTRAS PUBli.C.olllliOTE 856,791 o,oo¡ 856,79
0,00' 0,00
61 1 4532 1 22001 MAT. DE OFIC. NO INV~NT. BIBUOECA 1 61,65 o.oo¡ 61,65/
- - - - ---- -0,00 _______ o~oo¡
61 1 4531 1 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. MUS!!l 1 260.78 o,oo¡ 260,78/
0,00 0,00/
61 1 4532 1 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOll.BIBLI / 3.548,73 0,00/ 3.548,73/
0,00 o.oo¡
61 4535 1 . 23001 DIETAS, LOC. Y TRASl. PERSONALADMIN 1
52.00 o,oor 52,00/ 0,00 o.oor
61 4535 1 23001 DIE>AS, LOC. Y TRASl. PERSONALADMIN / 46,60 o.oor 46.60/
0,00 o.oor
61 1 4534 1 23001 DIETAS. LOC. Y TRASL. PERSONALCENT 1 148.10 o.oo¡ 148,10/
0,00 o,oo¡
PágÍ!i6 cte s
624 000792186C
02/11/2011 GARCIA"HERREJII;M' CARMEN
2 30/11/2011
30/11/2011
626 020188614L
02/11/2011 SOLORZANO"TEI!'CHEA,JESUS
2 30/11/2011
30/11/2011
628 A48995914
08/11/2011 VITELSA NORTE
272 30/11/2011
629 044170387Z 29/10/2011 ZURUTUZA 'LANIERA.ANDURIÑA
11/023 30/1112011
30/11/2011
631 029035366M
31/10/2011 RUIZ'FERNANDEeiUANITA
1365376
30/11/2011
30/11/2011
639008404
'
'
1
'·
INDUSTRIAS MOmiÑESAS ELECTRICAS .
30111/2011
Relación de facturas n" 10 de feba 30/11/2011
'""'~ .. - ----···· ···~'"""'"'~, ....
VIAJE ZARAGOZA-DURANGO-ZARAGOZA PARA IX COLOQUIO
ADOP
INCA-OURANGO-'ARA IX COLOQUIO
ADOP
VIAJE SANTANDER-DURANGO-SANTANDER PARA IX COLOQUIO
ADOP
EN LA REVISTA KMON EN >VIEMBRE
ADOP
CABLEADO DE AUDIOVISUALES
ADOP
SESION DE CUENTO CON MUSICA EN LA BIBLIOTECA
ADOP
CURSO REALIZADO POR E DE LA BIBLIOTECA
ADOP
ENVIO CD REVISTA "CLIO" Y RECIBO DEL CD CON FOTO ILUSTRACION FOLLETO IX COLOQUIO
ADOP
OP -· MANTENIMIENTO ASCENSOR DEL MUSEO 4' TRIMESTRE
OP
::··, F'Unc~~:-J ::EC6ri.:"'¡ P·artidá':. · ;:;:.BaSe: IV Al··:_.
61 23001 DIETAS, LOC. Y TRASL.PERSONAL. CENT
218,79 0,00 218,79'
0,001 0,001
61 L 453< 1 23oo1 DIETAS,LOC. YTRASL. PERSONAL. CENT 1 263,22 O,OQL 263,22
0,00 0,00
61 1 4534 1 23001 DIETAS,LOC. Y TRASL. PERSONAL. CENT 1 80,40 0,001 80.401
0,00 0,001
611 4531 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO 1 708,00 O,OOI 708,001
0,00 O,OQ)
611 4532 1 21101 REP. MANT. Y CON$. EDIFICIOS. BIBLIOTE 1 599,79 O,OOI 599,791
o.oo o.oo1
61 r 4532 _¡_ 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBUI 405,00 375.00 378,75
0,00 26,25\
61 1 4532 1 23001 DIETAS, COC. YTRASL. PeRSONAL. BIBLIO_;
54,42 O,OE[ 54,42
0,00 . O,OQ¡
61j_ 4534 j_ 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. CEN'Ij
29,85 O,OQL 29,8~ 0,00 O,OOJ
61) 4532 j_ 22701 LIMPIEZA. BIBLIOTECA • 5.770.45 0,0_()\_ 5.770,4§:
0,00 O,O!lJ
61) 4531 j_ 21101 REP. MANT. YCONS. EDIFICIOS. MUSeD j 556,28 O,OOJ 556,2~
0,00 o.oo1
Página 7 de 8
" <'.'•-•-"< -"'--"- •~o-.'>•O"ou,~·.o ••'c<-'<hM~M~"""'~ "h-~'o--"·'> 0 0,_,.., <'A"-~--··-<'-'>~·~----~-... <o<,<'"-7••••q_,,,."~'"~''' ~.,-..-.., .. ._, ~"""·~"'' .. -.~<""~""·' ~---<H•~• •'<''•' '""' "<"Y'o'""'-~'-"~'"-~•=•-. "'""'"""'~•'-"?>
8 A28517308 31/10/2011 EULEN. SA.
2469975 30/11!2011
30/11/2011
30/11/2011
Número .de facturas: 73
Relación de facturas nQ 10 de fecha 30/11/2011
LIMPIEZA KURUTZESANTU MUSEOA MES DE OCTUBRE
OP
N AGUSTIN MES DE .
OP
N AGUSTIN MES DE
OP
Vencimientos al: 30111/2011
Totales
61j_ 4533 _L 22701 .
·2.406,39
0,00
61 1 4533 1 22701 2.406,39
0,00
56.740,13 0,00
56.740.13 0,00
p-~~ >
LIMPIEZA. SAN AGUSTIN 1 O,OOL 2.406,391
o.oo1
LIMPIEZA SAN AGUSTIN 1 o.oo¡ 2.406,391 O,OOj
5.619,06 55.782,13 958,00
5.619,06 55.182,13 '9s'8,0o
Página 8 de 8
•
• i • }:{- t
"
ASTARLOA KULTURGINTZA .VUAANGOJ:CO UDAI.A
ASTARLOA KULTURGINTZA
ERAKUNDEAren lehendakaria den JON
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente de ASTARLOA
KEPA GARRO jaunak hurrengo hau KULTURGINTZA DE DURANGO.
ERABAKITZEN DU RESUELVE
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat Previo informe de la Interventora,
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den aprobar la modificación presupuestaria
aurrekontu-aldaketa onartzea. que a continuación se detalla .
. l~:·~~akiit¡í@~;n.:<\Wiip:@gti\9l!iltC)i:ció'ó~s:c~1kli!ft~~ili!i\clííí'ii:!:;'!:i::l litrx~st~ijlEXiife::;¡IK'S~~MC04i1i!.X§ll
Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, etabidezko oiido-rioetar<Jk:(), oiJrangon;-- zo1 iko abenduaren 1 ean.
Lehendakariak,
Lo manda y firma el expresado
- Presidente·deAstarloa-Kúlmrgilítzá,-en
DurangoM de Diciembre de 2011. /l
{ EVPresip~nte,
~ ASTARL~~ , KULTUR:' ·¡¿· ·, / .r.
~~
ASTARLOA KULTURGINTZA DUUNGOKOUDAlA
ASTARLOA KULTURGINTZA
ERAKUNDEAren lehendakaria den JON
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente de ASTARtOA
KEPA GARRO jaunak hurrengo hau KULTURGINTZA DE DURANGO.
ERABAKITZEN DU RESUELVE
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat Previo informe de la Interventora,
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den aprobar la modificación presupuestaria
aurrekontu-aldaketa onartzea. que a continuación se detalla.
(g~Ji!al\~t;@!i ~lí:lli!i!fllP<o':<!KóíO¡Jin<:l@íí¡:¡g 'A~'I)'an#Yr~l\:~iá\''f'l 1 Jrilosfeí!IEXP\e':\c 1 ¡;:::,MCOSi1~ : '~;)
Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko
· -oi1oorioetárako; oúiaii9on~ -.:2011 k~ abenduaren 1 ean.
Lehendakariak,
Lo manda y firma el expresado
··Presidente de Astarloa-KUiturgliltza; eri
Durango, a 1 de Diciembre de 2011.
Presidente,
91 AS~ KUL: INTZA
7R.\ ~UOAL<
l
L
ASTARLOA KULTURGINTZA DUAANGOKOUDALA
E BAZPENA
ASTARLOA KULTURGINTZAren
lehendakaria den JON KEPA GARRO
jaunak hurrengo hau,
ERABAKITZEN OU:
Software bat erosteko, CONSULTEC,
S.L enpresaren kontratazioa onartu,
4.1 00 eurotan (IV A ez daga sartuta}
eta 61. 4532.62601 diru multzoari
kargu eginez
Eta horrela adierazten dizut~
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko abenduaren 7an.
Lehendakariak
RESOLUCION PRESIDENTA
Don JON KEPA GARRO como
Presidente de ASTARLOA
KUL TURGINTZA,
RESUELVE
Aprobar la contratación de la
empresa CONSUL TEC para la compra
de un software, por una cantidad de
4.100 euros {IV A no incluido) y con
cargo a la partida 61.4532.62601
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a siete de diciembre de
dos mil once.
El Presidente
1@ Asrf.,¿J!. KUL~· · '"~ INTl'-', i '
---- - - -- --- ~-- ---- - ~-----· ---
ASTARLOA KULTURGINTZA DUAANGOXOI!PALA
E BAZPENA
ASTARLOA KUL TURGINTZAren
lehendakaria den JON KEPA GARRO
jaunak hurrengo hau,
ERABAKITZEN DU:
La u Pe' s erosteko, ELECTROSOFT
2001, S. L. enpresaren kontratazioa
onartu, 11.342 eurotan (IVA ez dago
sartuta) eta 61. 4532.62601 diru
multzoari kargu eginez
Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 ko abenduaren 7an.
lehendakariak
ltl
RESOLUCION PRESIDENTg;
Don JON KEPA GARRO como
Presidente de ASTARLOA
KUL TURGINTZA,
RESUELVE
Aprobar la contratación de la
empresa ELECTROSOFT 2001, S. L.
para la compra de cuatro Pe' s, por
una cantidad de 11.342 euros UVA
no incluido) y con cargo a la partida
61.4532.62601
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a siete de diciembre de
dos mil once.
- ~-~ -------- - ------ ------ -----
--
• ASTARLOA KULTURGINTZA
' DURANGOKOIJDA!.A.
E BAZPENA
ASTARLOA KUL TURGINTZAren
lehendakaria den JON KEPA GARRO
jaunak hurrengo hau,
ERABAKITZEN DU:
Escaner bat, zortzi iPad eta zerbitzari
bat erosteko, SEMANTIC SYSTEMS,
S.A enpresaren kontratazioa onartu,
17.990 eurotan (IVA ez daga sartuta)
eta 61. 4532.62601 diru multzoari
kargu eginez
Eta horre la adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011ko abenduaren 7an.
lehendakariak
---- -------- ----- --- --------- --- -- ---
RESOLUCION PRESIDENT!i:
Don JON KEPA GARRO como
Presidente de ASTARLOA
KULTURGINTZA,
RESUELVE
Aprobar la contratación de la
empresa SEMANTIC SYSTEMS, S.A.
para la compra de un escaner, ocho
iPad, un servidor, por una cantidad
de 17.990 euros (IVA no incluido) y
con cargo a la partida
61.4532.62601
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a siete de diciembre de
dos mil once.
El Pr/irlte
. / 1 .·
ASTA OÁ//
1
ASTARLOA KULTURGINTZA OURANGOKO UDAlA
ASTARLOA KUL TURGINTZA
ERAKUNDEAren lehendakaria den JON
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente de ASTARLOA
KEPA GARRO jaunak hurrengo hau KULTURGINTZA DE DURANGO.
ERABAKITZEN DU RESUELVE
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat Previo informe de la Interventora,
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den aprobar la modificación presupuestaria
aurrekontu-aldaketa onartzea. que a continuación se detalla.
1:t:Aid~~·~·~ii'rfi()!<í[l}¡JQ!1Jfl)i9í!ifiéáéí<íh:'¡:{:N:!Trnn~l\lié:n~c§·il l:\txosteri/Eli¡iJé'J<•Id:i~McMI11 \'i;~~~
Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko
- ---- -oniforiü6tarako; -b-~ran9~n~-2611ko--
abenduaren 21 ean.
lehendakariak,
•
Lo manda y firma el expresado
-Presidente-de Astarloa-KUitUr§intza,- en -
Durango, a 21 de Diciembre de 2011.
El Presidente,
ASTARLOA KULTURGINTZA DU~UQALA
ASTARLOA KUL TURGINTZA
ERAKUNDEAren lehendakaria den JON
KEPA GARRO jaunak hurrengo hau
ERABAKITZEN DU
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den
¡¡urrekontu-aldaketa onartzea.
[:'FAfa\\Re:Jí!reñ·o"'V'"<flf<%"!ifói!ili"'''ióil~""~"~-¡¡gtere"·'·ia"W!1! :t""" , ... ....1~."'~-·:!!L.~··~-""'~~ _ ....... ...,~GJ .. ~~\m~·.-z~-JlQ ~~
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente de ASTARLOA
KUL TURGINTZA DE DURANGO.
RESUELVE
Previo informe de la Interventora,
aprobar la modificación presupuestaria
que a continuación se detalla.
Eta Horrela adierazten dizut, Lo manda y firma el expresado jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko P 'd d A 1 K
1 · . . res1 ente e star oa u turgmt_z_ª,__l'llJ . . ondonoetarako,-----Durangon,-----2011-ko--- --·---------- --- ------ - ------ --- - ·
abenduaren 30ean. Durango, a 30 de Diciembre de 2011.
lehendakariak,
~·~· ~~UM
ASTARLOA KULTURGINTZA DUAANGOX()U~
ASTARLOA KUL TURGINTZA
ERAKUNDEAren lehendakaria den JON
KEPA GARRO jaunak hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den
aurrekontu-aldaketa onartzea.
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente de ASTARLOA KULTURGINTZA
DE DURANGO.
RESUELVE
Prévio informe de la Interventora,
aprobar la modificación presupuestaria que
a continuación se detalla.
- .Eta-·-Horrela -adierazten. .dizut,. ....... ,.~ ~Lo ... manda _y .firma .. el .expresado __ _
jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2011 ko abenduaren 30ean.
Lehendakariak,
lli
Presidente de Astarloa Kulturgintza, en
Durango, a 30 de Diciembre de 2011.
;'fsidente,
~ -~!NTZA
L.
' l '
1 i
1 r : ' ¡ .¡
1
! ' ! ' ¡ 1
!"-
ASTARLOA KULTURGINTZA Dl!P.ANC>OKO Ul>lUA
ASTARLOA KUL TURGINTZA
ERAKUNDEAren lehendakaria den JON
KEPA GARRO jaunak hurrengo hau
ERABAKITZEN DU
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat
egin olidoren, jarraian zehaztatzen den
aurrekontu-aldaketa onartzea.
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente de ASTARLOA
KUL TURGINTZA DE DURANGO.
RESUELVE
Previo informe de la Interventora,
aprobar la modificación presupuestaria
que a continuación se detalla.
ll:-'>\la~eta"'elllfñotaml·rffi!armo<rm.·····oo?""'"'"'Há6illfáclo"''>Jru! ~-..... ?'?> ~~----~- .. ,. ........... ~R ... &!J .. ""'"''·''S.."CM~~~":'<~~-----........ -.. ~~~-!:~~--:<; .... . l"'"""s¡g'"n=•»·e~l\l""'l[••í:l·o·ífr:• "'"""l ?.,'&_,;.'\.() __ ;!' JJ_·~- ---~• ~'Jt~~I)U, •. J!..f_"'i:it,=-
1=1:a 1-JorrE¡I~ a¡jier<!ztan diz!.Jt, j¡¡kinewen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako; --Durangon;·----201Tka
<J~enduaren 30ean.
lehendakariak,
bQ m~ncja y firma el expresado
·Rresidénte··d'e-A:starloack:ulturginti'a'/~ñ
p~ra~go, ~ 30:de Dici.~~bre de 2011;
'residente,
·.
ASTARLOA KULTURGINTZA DURANCQ!(OUDAl.A
ASTARLOA KUL TURGINTZA
ERAKUNDEAren -lehendakaria den JON
KEPA GARRO jaunak hurrengo hau
ERABAKITZEN DU
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den
aurrekontu-aldaketa onartzea.
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente de ASTARLOA
KULTURGINTZA DE DURANGO.
RESUELVE
Previo informe de la Interventora,
aprobar la modificación presupuestaria
que a continuación se detalla.
I"'A111al& "reiliñóffimO'' . .,. oJ!ificaé"óOi?'"'~Tiii's!éi'en'ci~""'"l ~ ........ _.~ ... -~~~L~:!.l.-._ .. .,..~.,_,Jt,!t~...,m.-..~w"'•""''"~""'"'·~:j'ü.>;tt,;.,.!L~--"'~· ~--~·
Eta Horrela adierazten dizut, . jakinearen.gain.izan.zaitezen,.etabidezko_.
ondorioetarako, Durangon, 2011 ko abenduaren 30ean.
Lehendakariak,
~
Lo manda y firma el expresado
---presitlentede-Astarlo-a · Ko lturgintza;-·en- ··
Durango,_,a 30 de Diciembre de 2011.
~--
ASTARLOA KULTURGINTZA PUAANGO~ UJ?ALA
ASTARLOA KUL TURGINTZA
ERAKUNDEAren lehen.dakaria den JON
KEPA GARRO jaunak hurrengo hau
ERABAKITZEN OU
Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat
egin ondoren, jarraian zehaztatzen den
aurrekontu-aldaketa onartzea.
Don JON KEPA GARRO, como
Presidente. de ASTARLOA KULTURGINTZA
DE DURANGO.
RESUELVE
Previo informe de la Interventora,
aprobar la modificación presupuestaria que
a continuación se detalla.
Wt41<!~1{.§:@l:mfftl~iil.\lJíll!.:W!lttt4t<fi§Jj~~~!!.$!l!l~o;)lí~)
Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2011 ko abenduaren 30ean.
lehendakariak,
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza, en
Durango, a 30 de Diciembre de 2011.
El Presidente,
ASTA~OA KULTURGINTZA PUUNGQKOUD.ALA
E BA Z P"E N A
ASTARLOA KULTURGINTZAren
lehendakaria den JON KEPA GARRO
jaunak hurrengo hau,
ERABAKITZEN DU:
AIXEDER enpresaren kontratazioa
onartzea Durango hiriaren maketa
ipiniko den gela hobetzeko eta
egokitzeko, 4.370 eurotan" (IVA "8Z
dago sartuta) eta 61. 4531.22707
diru multzoari kargu eginez
Eta horre la adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2011 k o abenduaren 30ean.
Lehendakariak
•
RESOLUCION PRESIDENTA
Don JON KEPA GARRO como
Presidente de ASTARLOA
KUL TURGINTZA,
RESUELVE
Aprobar la contratación de la
empresa AIXEDER para la adecuación
y puesta en valor de la sala en la que
se expondrá fa maqueta de la Villa de
Durango," por una cantidad de 4.370
euros (!VA no incluido) y con cargo a
la partida 61.4531.22707
Lo marida y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Durango, a treinta de diciembre
de dos mil once. 1 l
1
ASTARLOA KULTURGINTZA OU~UMLA
ASTARLOA KULTURGINTZAren presidentea den JON KEPA GARRO MENDIOlAGARAI jaunak hurrengo ha u
ERABAKITZEN DU
1. 11/2011 faktura ·zerrendan · azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea (20 11. 12.31/81 faktura/7 5. 55 9 ,44€).
2, Azaltzen diren abenduako
nominari dagozkion ordainketak
onartzea.
NOMINA .
SS. ENPRESAREN KONTURA ELKARKIDETZA ENPRESA · GUZTIRA /
3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea
Eta horrela adierazten dizut,
jakinearen gain ízan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
65.773,93€ 12.086,57 €
Don JON KEPA GARRO
MENDIOlAGARAI, como Presidente
de ASTARLOA KULTURGINTZA.
RESUELVE
1. Aprobar y hacer efectivas las facturas· que figuran en la relación de facturas 11/2011 (31.12.2011/81
facturas/7 5. 559,44€).
2. Aprobar el gasto correspondiente a la nómina del mes de diciembre, según desglose que se especifica a contin'-'ación~
NÓMINA S.S. A CARGO EMPRESA
'1.147,94€· ELKARKIDETZA 79.008,44€ TOTAL
2. Aprobar y hacer efectivos los
·pagos que figuran a continuación
Lo manda y firma el expresado
Presidente de Astarloa Kulturgintza,
en Ourango, a 31 de diciembre de
2011 k o abenduaren 31 ean. ~:.07 1.
lehendakariak 1 k1 Presidente 1 ~~:·\f.:!.;-;
j. ;'i.iRC ---... r:r.-/<A·->:..:...:yf>NA
t
Relación de facturas no 11 de fecha 31/12/2011 EXp{_ - . CIF,TéCero' p.F~c!~ra .Nombfé-TetCero·· WFáCtura·.-ciE": End6Salario
vto: NOfub·re- §ndOsafario' 1 o A20071429 02/11/201.1 GJROA, SA
1026108 31112/2011
10 A20D71429 01112/2011 GIROA, S.A
1028829 31112/2011
10 B48854483 '
21111/2011 TECNICA SANITARIA AMBIENTAL TSA, S.L. . 4013
31/12/2011
31112/2011
12 072407198R 21/11/2011 TOBALINNPULIDO,LETICIA
2 31112/2011
2111 015383445X 30/09/2011 MURILLO•MESA,MANUEL
09/02 31/1212011
2/11 015383445X 31/10/2011 MURILLO•MESA,MANUEL
10116 31/12/2011
30 A95075586 25111/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A.U.
334092 31/12/2011
31/12/2011 .. -------
1/12/2011
Relación de facturas n° 11 de fecha 31/12/2011
oe~-(;~iÍJcióñ ·
OP
MANTENIMIENTO CALDERA SAN AGUSTIN DICIEMBRE
OP .
PROGRAMA CONSERVACION DEL ARCHI\10 3• SERVICIO
OP
OP
BECA DE INVESTIGACION SEGUNDO PAGO
OP
CONTRA TACION Y ASISTENCIA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAN AGUST/N SEPTIEMBRE
OP
CONTRATACION Y ASISTENCIA TECNICA Y DE PERSONAL PARA SAN AGUSTIN MES OE OCTUBRE
OP
CONSUMO LUZ BILBIOTECA MES DE NOVIEMBRE
ADOP
ADOP
ADOP
Basé-Retención'! , ·
97,53 0,00 0,00 0,00
611 45331 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS<.SAN AGU 1 97,53 o,oor .. 97,531 ...
0,00 o,om ..
611 4532 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS:BIBLIOTE 1 649,39 O,OOI 649,391
o.oo 0,001 ...
61 1 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 529,82 O,OOI 529,821
0,00 o,ool
61_1 4534 1 48105 BECAS. CENTRO DEL CRIMEN 1 1.260,00 0,00 ·. 1.260,001
---·---~ '--- ____ O.QOI
61 L 4533 .J 22101 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A'l 2.012,79 O,OOL 2.012,791
e_---- _QPQ ------ -·-Q,OOJ
611 4533 1 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A 1 6.543,29 O,OQL 6.543,291
0,00 O,OQI·
61 1 4532 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA 1 60,82 o,oo¡ 60,821
0,00 o.oo1
6!J. 4532 J. 22101 ENERGIA ELECTRICA. BIBLIOTECA 1 3.204,71 O,OQL 3.204,711
0,00 O,OOJ
6!J. 4532 J. 22004 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS 1
5,92 o,oo¡ 5,92 0,00 o,oo1
Pagina 1 de 9
Expe CIF Tercero F.Factura Nombre Tercero N°Factura CIF Endosatario ·
Vto. ' = Nombre Endosatario
31 882080177 1211112011 RICOH ESPMA, S.LU. V136591
3111212011
32 B82080177 1211112011 RICOH ESPA~A. S.L.U. V136590
31/1212011
31/1212011
34 A95075586
\.
25/11/2011 IBERDROLA GENERACION, S.A. U.
335544 31112/2011
3111212011 1
3111212011
4 B95305843 1
30111/20111MPRENTAABADI~O. S.L.L. F11/390
31/12/2011
31/12/2011
3111212011 .. ·--------
31/12/2011
Relación de facturas n° 11 de fecha 31/1212011 '\
pescripción
··Fase-'
COPIAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE
ADOP
COPIAS REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA MUSEO
ADOP
.UZ EN MUSEO MES DE
ADOP CONSUMO LUZ EN KURUTZESANTU MUSEOA MES DE NOVIEMBRE
ADOP
SEO
ADOP
>AS EN MUSEO PERIODO 111
ADOP
IMPRESION CARTELES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA SAN AGUSTIN
OP
>.~LUZ EN SAN AGUSTIN oMBRE
ADOP
ADOP
>AS SAN AGUSTIN MES DE
ADOP
E con.- IPartrda BaSe IV Al Base Retención Total liquidó
Retención
61 22004 MATERIAL DE OFICINA FOTOCOPIADORAS 0,00 16,10'
0,001 ó,OO
6rl 4535 1 22004 FOTOCOPIADORAS, ADMINISTRACION 7,61 o,ool 7,61
0,00 o.ool
61l 4531 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. MUSEO 1 397,45 0,001 397,451
0.00 0,001
61 ¡ 4536 22101 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA.ERMI 1 147,56 o,ool 147,561
0,00 0,001
611 4531 1 22201 TELEFONO. MUSEO 1 46,89 0,001 46,891
0,00 0,001
61 4531 22103 COMBUSTIBLES. MUSEO J 131,48 0,00) 131,48
. 0,00 o.oo¡
61 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.· SAN AGUST 1
306,80 0,00 306,80, 0,00 o.oo¡
61J 4533 _1 22101 . ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1 646,55 O,O.Q¡ 646,55j
0,00 O,OQ¡
61 1 4533 1 22101 ENERGIA ELECTRICA. SAN AGUSTIN 1 62,37 o,oo¡ 62,371
0,00 0,001
611 4533 1 22103 COMBUSTIBLES. SAN AGUSTIN 1 304,42 O,OQL 304,421
0,00 0,001
Página 2 de 9
v•··-·•~'"'~·-••~"-""•''''-'~"-n•""m''-''-""""~-.,_ _ _._,_,,.,,,,_."~~•-o•n"-•.•-••...,••"-'~~-.....,n•O¡"'''~~"~'"~'""-"'""'"-~"'-~"~"-•~··~··~~ ""~""'~~""""'"'~--·-""~'-'"''"""'"'•~•~•"'''"'-~~'""' ... 0~mo·~·---•""m•~••,_<'~'""~-•-"'"--•-"'"'=•"'"-'"_"_"_""-•-·-·~·-"~"-'~"•~•·•"•<
<o
Exp~ .; C!F .T'ercero F.Factüi"á N.óriibi-e TtÚCerO ·
··N":f::iCtüfa c;·JF·EridoSatai:il:~ · · · -~:VtO::. .. :· N.Oinbre.Erido~at~rio'
u M~a• . 02/1112011 NATURGAS ENERGIA COMERCIALtZADOR
35822 •.
31/1212011
5 A20071429
30/11/2011 GJROA, S.A
1027999 31/1212011
5 A20071429 0511212011 GIROA, S.A
1029720 31/12/2011
6 A28517308 30/1112011 EULEN, S.A. 2478961
31/12/2011
31112/2011
633 G48524425
ADOP
MANTENIIENTO CALEFACCION MUSEO MES DE NOVIEMBRE
OP
MANTENIIENTO CALEFACCION MUSEO MES DE DICIEMBRE
OP
LIMPIEZA MUSEO NOVIEMBRE
OP
lAS EN SAN AGUSTIN
AOOP
PUBLICIDAD ACTIVIDADES EN SAN 31/10/2011 D.H.K. DURANGALDE:KO HE:RRI KOMUNIKA AGUSTJN MES DE OCTUBRE
' 934 31/12/2011 ADOP
- .. -. 3111212011 ADOP ------- - . .. --
31/12/201 '
ADOP
--· ---~-· ··- . ·- - . -- .. -.
3.1112/201 AOOP ---· --------- . ·- -
DEL ESPECTACULO "BLUE
3111212011 ADOP
Relación de facturas n° 11 de fecha 31/12/2011
Totalliq.uido
83,64 o.oo 83,641 0,00, o.oo~
6iT 4531 r 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 103,83 o.oóf 103,83
0,00 0,00[
611 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 103,83 o,ool 103,831
0,00 O,OOI
61 1 4531 1 22701 LIMPIEZA. MUSEO 1 1.136,80 O,OOI 1.136,801
0,00 0,001
61 1 4533 22607 CTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN J 864,00 800,001 808,001
0,00 56,001
611 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 265,50 O,OOI 265,501
0,00 . o,oo1
61 1 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1
295.00 0,00 295,001 0,00 0,00
611 4533 1 22807 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN l 323,31 0,001 323,311
0,00 O,OQ)
611 4533 1 21101 REP. MANT. Y CONS. E:DIFICIOS. SAN AGU 1 83,86 O,OQJ_ 83,861
0,00 o,oo¡
61l 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES .VARIAS. SAN 1 1.073,80 0,001 1.073,801
.o.oo 0,00)
Pagina 3 de 9
Expe_ CIF.Tercero F. Factura ~ombr~ Tercero
,N°Factura CIF En"dosatario · Vto. Noinbre Endosata · '"e
. -- --- .. ---
31/12/2011
639 F95553970
'
1 !
28111/2011 ANTI·KOOP.E TXIKIA LIBURUDENDA
N1691 3111212011
640 G95665147 2311112011 ASOCIACION MUSICAL ULANNAH
2 31/12/2011
641 B75044974
1311112011 KULUNKA TEATRO, S.L.
19-11 3111212011
642 078861313V ! 0111212011 LOPEZ.ALONSO,MARIA ASUNCION'
2600 ! 31/1212011
---··
3111212011 -- ..
3111212011 -.. ---·-·---
3111212011
--- --~- ·--~-
31/12/2011 ... - .. -...
Relación de facturas n° 11 de fecha 31/12/2011 \, .,~ ~.
'
'
DescriPción
Fas ___ ,_ --· ~OBRA"ENATTENDANT
ADOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP
CONCIERTO EN UDA KALEAN BIZI
ADOP
REPRESENTACION DE ANDRE Y DORINE
ADOP
LIBROS
ADOP
JLSADOR A LLAVE EN SCENSOR DEL MUSEO
ADOP
ADOP . - -· - . -
ADOP . ·--· .. -· " - - -.-.
ADOP
AOOP
orQJ ·Func.~l Econ.· Partida .. 1
~·saseiVA · Base Refe"lición). .Tolal Líquido: .· .. IVA Deducible ,- .. · -::- Retención\
.... ······ .. . . . · .. .. _,_ ....... .... ·.·
61 1 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN. 1
2.065,00 o,ool 2.065,0()]
0,00 0,001
611 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1
16,00 0,00 16,001
0!..00 _o,ool
. 61 1 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN ·1
1.416,00 o.ool 1.41S,OOI
o.oo 0,001
61] 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1
4.720,00 o.oo1 4.720,001 0,00 O,OOI
61
O,OOj O,OQ\
61J 4531 _¡ 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 169,38 0,00 169,381
0,00 O,O()j
611 4531 22707 ESTUDIOS T TRABAJOS TECNICOS. MUSE 1 150,49 0,00 150,49
0,00 o,oo¡
611 4532,_ 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1
2.330,50 o,oo! 2.330,501 0,00 o,ooJ
611 4532 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE 1 91,07 o,ool 91,071
0,00 o,ool
61_1 4532 J. 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 254,68 o,oo1 254,681
0,00 o.oo1
Página4 de 9
J' r..,
Eicp_e . CIF. Tercero F.Factura', .. Nombre TercerO N°Facfi.iái CtF En_do_SatárlO
,: Vto.:' Nom_bre Em;fosatarió.
649 044173341R 30/11/2011 NU~EZ"ROYUELA.PAULA
7197 31112/2011
31/12/2011
31/12/2011
652 078862390J 14/12/2011 CASTILLO*ETXANO,MARIA ISABEL
66 31/1212011
31/1212011
655 078899718N 02112/2011 OLABARRI"BENGOETXEA.GAIZKA
1/10 31/12/2011
656 848481014 28/11/2011 DENA ROT, S.L. . A/6125
31/12/2011
' ADOP -
. ··- . - . RALA BIBLIOTECA
ADOP -
ADOP
DOS SESIONES DE ANIMACION A LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA
ADOP
ADOP
LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
ADOP
ROTULACION PARED Y LONA EXPOSICION "URKIOLA NATURAL"
ADOP
657 A79206223 1 BOLIGRAFOS, LAPIZ, GOMA ELASTICA, 30/11/2011 SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICI~A. S GRAPAS
' 164074 ' 31/12/2011
' ADOP . - -
~~ DOS ARCHIVOS: R BOMBILLOS Y DE CERRADURA
31/12/2011 ADOP
659 848662654 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA 30/09/2011 BINARIO LIBROS, S.L.
4/653 31/12/2011 ADOP
Relación de facturas n° 11 de fecha 3111212011
.--Base Retenclóri Retención
20,251 0,00' 20,25
0,00! 0,00
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTEJ 105;07 0.001 105,07j
0,00 o,ool
6iT 4532 22002 PRENSA, REV, Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 129,56 o.oor 129,561
0,00 o,o6f
61 1 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS, BIBLI 1 406,06 406,061 345,151
0,00 6o,91T
61 1 4531 1 22707 ESTUDIOS TTRABAJOSTECNICOS. MUSE 1 1,404,20 o,oo¡ 1.404,20(
0,00 O,ODI
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV, Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 12,60 O,OOj_ 12,601
0,00 0,001
611 4531 _1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. MUSEO 1 229,39 o,oo1 229,391
o.oo - o,oo1
0,00 - 7i,20 o,ool o,oo¡
611 4531 J. 21401 REP. MANT. Y CONS, MOBILIARIO. MUSEO 1 137,14 O.OOL 137,141
0,00 o.oo1
61 1 4532 l 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLJC. BIBLIOTE 1 553,79 o,oo¡ 553,791
0,00 0,00(
Págína 5 de 9
>,
Expe CIF Tercero ··F.Facti.Jra Nombre Tercero · N°Factura CIF Endosatario·
Vto. Nombre En ---------660 848561732 30/11/2011 GRAFJCAS A/110367 31112/2011
661 035771115C 21/12/2011 EGIZABAL•OLLOKJEGI,BEATRIZ
11/056
31/12/2011
31/12/2011
663 G99043564
=¡·
' '
16/12/2011 ARTIMAÑA, GESTION CULTURAL, ~.C. 80/11
31/12/2011
31!12/2011
665 F95622270 22/12/2011 GANSO & CIA
30-2011 31/12/2011 - .. ----666 831462492
07/11/2011 GURE LIBURUAK. S.l. 1103704
31/12/2011
31/12/2011 - -------
... --- ·----.
31/12/2011 '
31/12/2011
Relación de facturas n' 11 de fecha 31/1212011
Descrlpció"n .
. ---. ---. - ·;ACJON DE LIBROS
ADOP
UNA SES ION DE CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA
ADOP
liADAS A LA BIBLIOTECA
ADOP
SERVICIOS PRESTADOS EN El ESPECTACULO DE NARRACION EN LA BIBLIOTECA
ADOP
lA MES DE NOVIEMBRE
ADOP
GUION, DIRECCION Y CREACION DE LAS VISITAS GUIADAS A SAN AGUSTIN Y CURSOS DE TEATRO
ADOP
liBRO PARA LA BIBLIOTECA
ADOP
, BIBLIOTECA
ADOP
CION DE LA OBRA "GURE {"
ADOP
DE MIAULESS EN SAN
ADOP
Org.l Func: 1 Econ. \Partida Base !VAl Base Retención Total LíqUido
IVA.Deduciblel Retención . -·-· ........ ·. .-.· ... __ · ·· .
'-' 6i1 45:Í5 -1 22001 MATERIAL DE OFICINA MAT. DE OFIC. ORDI 179,12 o.ool 179,121
0,00 O,OOI
611 4532 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1
405,00 375,001 348,751
0.00 56,251
611 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLII
1.882,50 1.882,501 1.600,131
0,00 282,381
61 1 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BJBLII 708,00 0,00] 7oa.OQI
~---~----- -~---~Q9 --~----_().QQ)
61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLJC. BIBLJOTE 1
343,62 O,OOI 343,621 0,00 0,001
61 1 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1
3.099,86 0,00 3.099,861
0,00 O,OOI
6~1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1
12,00 0,001 12.001 0,00 0,001
6!1_ 4532 __)_ 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 378,25 0,00)_ 378,251
0,00 O,OOj
61J 4533 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 2.478,00 o.o~ 2.478,001
o.oo 0,00
61 1 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 3,068,00 O,OOI 3.068,001
0,00 0,00
Página 6 de 9
""""'" -~--... ~ ........... --... --~¡" ··~--· ---··-·-------~-~-'"'~~·-----" ... ,~,~-~~·-···-~·--·~·~-~-- .. ·~···-"""'" ·-"'"'"'~~·~---~ ....... __ .... ~~~---·--~----···~ ............... "---~--... ~·--··---~~-~---------~"·-----~ ......... - ..... __ ,, ....... ~ ... - .... ·-~······ ···--~ .. ·-- .. -
,, ¡;"
Expe- CJF Tercer9_-_. F;Factura Nofubre-T.ercero·· ·r--JOFactura .en=. End~satSrlo
::v~o:c': .-- No~br~·En~.o~·at!'l.rió 670 G20660635 22/12/2011 ASOCIACION LIRICA SASIBILL
5/11111
31112/2011
31/12/2011
31/12/2011
ZARZUElA "lA REVOLTOSA"
ADOP
>N EN lAS VISITAS ;ANAGUSTIN
ADOP
N lA REVISTA KMON MES
ADOP
673 895569224 PUBLICIDAD EN LA REVISTA DOT MES 17/11/2011 IN MEDIOBAI, S. L. MARKETING Y PU~LICJD DE NOVIEMBRE
185A •,
31/1212011 ADOP ·
31/12/2011 ADOP
31/12/2011 ADOP
676 895587630 1
PUBLICiDAD DE SAN AGUSTIN EN 29/11/2011 DURANGO MAS, S. L.
' DURANGON.COM
1100360 1 31/12/2011 ADOP
677 895569224 PUBLICIDAD DE SAN AGUSTIN EN lA 22112/2011 IN MEDIOBAI, S.L. MARKETING Y PUB¿ICID REVISTA DOT MES DE DICIEMBRE
203A l
31/12/2011 '
ADOP . ·--· ..
o POESIA EN LA
31112/2011 ADOP
679 030591517E 1 DIETAS DEARANTZAARRA20lAABRIL· 22112/2011 ARRA20LNBEASCOECHEA,ARANZAZU, NOVIEMBRE
4~11 í 31/12/2011 ADOP
Relación de facturas n° 11 de fecha 31/1212011
Func,· · ·1 Econ.' ./Partida Base IV A• ·
61/ 4533 / 22607 !ACTIVIDADES CULTUf<ALES VARIAS. SAN 5.00U,UO 0,00 5.000.00
0,00 0,00
61 1 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 400,00 0,00/ 400,00/
0,00 0,00/
sil 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 295,00 o,oiíl 295,00/
0,00 0,00/
sil 4533 1 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 295,00 o.ool 295,00
0,00 o.ool
61J. 4533 l 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 265,50 o,oo¡ 265,50/
0,00 o.oo¡
61_1 4533 . L 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1 5.542,80 O,OQ[ 5.542,80/
0,00 O,OQ!
62J_ 4533 .l 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 224,20 O,OQL 224,20
0,00 o.oo1
62J_ 4533 .l 22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. SAN AGUST 1 295,00 O,OQ[ 295,001
0,00 0,001
61 1 4532 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. BIBLI 1 215,30 157,501 191,68/
0,00 23,63/
61/ 4533 1 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL DEL PER ·¡ 374,32 0,001 374,321
0,00 0,001
Página 7 de 9
•-•'-''""""--"~~,._ __ ,,.,,-,,,,,_~,-•-•~-·•n-•"""'"'-'-'JO,~.,--•·-~••••'w""'"~"~'-'"--~·-••-o>"""~'~-•u•~·~"''"",.''-''""~'"'""''""'-"-~""'""''~''~'"'""'_,_ __ ,_,_.,"""'-~"'"'"'""•'""""'''"'"'''"''0_W,.-••••~•"~~-----••m•"'-""""'~'>'"'""-'-"''-'""~"""--""''"''~'""'-"''"'""""''"" ,,., .... ,_,,_,_,., ___ ,.,,,,,,.,,,,
Exp·c CIF Tercero Descripción:. F;Factura Nombre Tercero · -Base Rétención Total Liquido N°Factura -C!F _Endosatario Retención
Vto. Nori1bre Endosatario Fase
680 030637723K DIETAS DE CURSO EN BILBO DE XABIER 61 4532 23001 DIETAS, LOC. Y TRASL. PERSONAL. BIBLIO 22112/2011 ARANGUENA"GARCIA,XABIER ARANGUENA 34,80 0,00 34,80
11-12 0,00 0,00
31/12/2011 ADOP
681 G95450490 REPRESENTACION OE LA OBRA 611 4533 1 22607 "'CTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1
28/11/2011 ASOCIACION CULTURAL LA MICA "BARBARA. HUMANA CON COLA" Y 1.416,00 0,00 1-.416,00
4/11 DOCUMENTAL "FRENTE AL ESPEJO" 0,00 o.oOT
31/12/2011 ADOP
si 1 4532 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. SIBLIOTE 1 84,38 o.ool 84,381
0,00 o.ool
31/12/2011 ---- ADOP ··~~·
LA BIBLIOTECA si 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. SIBLIOTE 1 415,58 o.ool 415.581
0,00 0,001
31/12/2011 ADOP
A PINTAR PEANAS DEL 611 4531 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. MUSEO 1 4,76 0,00 4,761 0,00 o.ool
31/12/2011 ADOP
~RA SOCIOS DE SAN 61 1 4533 1 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN A 1 116,82 o.oo¡ 116,821
0,00 0,00 31/12/2011 ADOP
.lOTE CA 61 1 4532 1 22002 PRENSA, REV. Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTE 1 153,00 o.oo1 153,001
0,00 0,001 31/12/2011 ADOP
IIBIOTECA CRISTALES 6!J. 4532 J. .22701 LIMPIEZA. BIBLIOTECA 1 3.092,61 O,Oi)j_ 3.092,611
o.oo o.oo1 31/12/2011 OP
. 61 1 4532 1 22701 LIMPIEZA. BIBLIOTECA 1 5.770,45 0,001 5.770.451
0,00 0,00 31112/2011 OP -
611 4536 1 22701 LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ 1 159,25 O,OOI 159,251
0,00 O,OOI 31112/2011 OP
Relación de facturas n<> 11 de fecha 31/12/2011 Página 8 de 9 :,, ('t'
e
ExPo ·. · CJFlercero. F.Fac¡'ura. ·Norilbre Tercero wF3d,ura ·CiF Entjosatario
11~12
31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011 -
31/12/2011 ~ ----~ -
31/12/2011
-.- ·---~
-
~ . - ~-- .
686 . 820884185 22112/2011 ETDR·OSTOA, S.L.
6554 31/12/2011
7 A28517308 30/11/2011 EULEN, S.A.
2483696 31/12/2011
7 A28517308 30/11/2011 EULEN, S.A.
2478963 31/12/201 j
8 A28517308 30/11/2011 EULEN, S.A.
2478964 31/12/2011
Relación de facturas no 11·de fecha 31/1212011
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. . ITURA ·oe GRIFO DE AGUA
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CD PARA BIBLIOTECA
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LIMPIEZA 81810TECA CRISTALES
OP
LIMPIEZA 818iOTECA NOVIEMBRE
OP"
LIMPIEZA KURUTZESANTU MUSEOA NOVIEMBRE
OP
..........
611 4533 1 22607 ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS. SAN 1
1.416,00 o,ooj 1A16,00J 0,00 0,001
611 4532 1 21101 REP. MANT. Y CONS. EDIFICIOS. BIBLIOTE 1 84,38 Q,OOJ· 84,381 0,00 o;oo1 r·
611 4532 .l. 22002 PRENSA, REV.Y OTRAS PUSLIC. BIBLIOTE 1 415,58 0.001 ·415,5.81
0,00 0,00
61 4531 1 21101 REP.MANT. YCONS.EDIFICIOS.MUSEO 1 4,76 0,001 4,76J 0,00 0,001 ..
61/ 4533 1 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SAN Al 116,82- o.oo¡ 116,821
0,00 O,OOJ
61j 4532 j 22002 jPRENSA, REV: v:::-Q]"RA§PUBL!C, BIBUOTÉ"j
153,001 o,oo¡ 153,oól 0,00 0,00
611 4532 1 .22701 !LIMPIEZA. BIBLIOTEcA 3.092,611 0,00 3.092,61
O,OOI O,oo:
. 61 1 4532 1 22701 LIMPIEZA. BIBLIOTECA 5.770,45 0,0~ 5.770,451
0,00 0,03
611 4536 1· 22701 !LIMPIEZA ERMITA VERA CRUZ . 159,251 0,00 159,25.
0,001 0,00
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S 30/11/2011 EULEN, S.A.
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Número de facturas: 81
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Relación de facturas n' 11 de fecha 31/12/2011 Página 9 de 9
ASTARLOA ' KULTURGINTZA
DURANGOKOU~
\
' ASTARLOA· KULTURGINTZAi ERAKUNDEAren lehendakaria den JON KEPA GARRO Don JON KEPA GARRO, como Presidehte de ASTARLOA
ERABAKITZEN DU RESUELVE
1. 87002 ekonomikoari kargu egirlez, hurrengo gastuak finantzatzen dira. 1. Con cargo al económico 87002, se financian los siguientes
1
61 ,4535;64901 ~AlJ A 1 ji t::S 1 11 {.;, :S.L. JSOF .GESTIVN .Y ,;;; lJt: 1.440,00€ 61,4531,22607 A 1 ;u IJt: MA 1 t:MA TICAS. 2.083,84€ 61 ,4531;22707 A 1 IPl IDEUN . <J_I::. Hl'=> 1 UKIA lJb' 32.450,00 € 61,4532,22607 A i jAC'11 ¡ t;ULTURALES. l:lll:lLIU 1 coc.A 2.300,00€ 61,4532,62201 ~ ' '
¡ Cút<t<t:<.:.'Y >PARA[]\ '· A LA BIBLIOI. 20.000,00€ 61,4535,48105 A 1 JBECA f.'H <Al<¡¡;:> IIL'A. 8.500,00€ 61.4531,22707 ~KC 1 "Ut:t>IA 61,4531,22607 K<.; I:SIIAit:A JCUK:SU Ut:: Ll1 cor<AfURA
~~ ¡ GU" t:l- 12.626,00€ lA DE 3.826,93€
1 ' 1i')):i,•155';929 125·:€ - ' - ·- ~ ..
! Eta Horrela adierazten tJizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko Lo manda y firma el expresado Presidente de
Astarloa Kulturgintza, en Durango, a 31 de
Diciembre de 2011.
1
1
ondorioetarako, Durangon, 2011 ko abenduaren 31 ean. 1 '
Lehendakariak, !
El Presidente,
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