COMPROBANTE DE EGRESOFONDOS PRESUPUESTARIOS
Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior(65) Intendencia de Arica y Parinacota
Ejercicio Fiscal 2014
154
Si^fe
Drj-c^insatfjü ¿? T^e^sirí^
Título : 22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviies Chile S.A., serv. telefonía móvil mes de Junio. Estado : Aprobado
22-Paqa fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvil mes de Junio. - ¡ __ r •,«->-,•>,-.Descripción : ; , 1 ID 1027361
Fecha : 18/07/2014 ID Asiento : 14562798) Moneda : Nacional
Preparado por : 11454816-7 Aprobado por : 114548167 T.Transacción : Pago
N° Documento
Cuenta EÍ
Código : 037246
["h-ogiravíñ ;
jE3canr,i
87845500-2 C x P Bienes y Servicios 992 01 S7845500-21 TELEFÓNICA * 152.288 de Consumo Cheque 050403150100003360 TELEFÓNICA' MÓVILES CHILE . MÓVILES CHILE
<- n . & "
Total Documento: 152.288
Código Imputación Presupuestaria: 2205006
Denominación: TELEFONÍA CELULAR
Antecedentes:""FACTURA ELECTRÓNICA N° 37201619~bÉ FECHA 01 /07/20ÍT POR $ 152J2887DE TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
RECIBÍ CONFORME
SON ZARATEAAMANI£FE (S) DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN VEINANZAS
ADQUISICIONES
Documento de Tesorería
Descripción
CHEQUE TESORERÍA037246
22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvilmes de Junio.
Cuenta Contable
Cuenta
Auxiliar
Rut
Beneficiario
Bancos del Sistema Financiero
87845500-2
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
Cuenta Sanearía
Cheque
Banco
Número Cuenta Corriente
Número de Cheque
Monto del Cheque
Fecha de Emisión
Beneficiario
Banco BBVA
050403150100003360
992$152.288
18 de Julio de 2014
TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.
FIRMA RECEPTOR
RUT N° 87845500-2
GOBIERNO DE CHULÉServicio <lc Coliifrna Interior dr) Ministerio de Interior
(65) Intendencia de Arica y Par macotaEjercicio Fiscal 2014
d:1456279 Aprobado(053657)
AsientosID.Tesorería: 102 7361
Titulo: 22-Paga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S.A., serv. telefonía móvil mí
Fecha: 18/07/2014 Moneda: Nacional
Tipo Movimiento: Financiero Relación: Sin Relación
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
21522 . x P Bienes y Sen/icios de Consumo 152.286
11103 Bancos del Sistema Financiero 152.288
[TOTALES 152.288 152.288
IÍIUWT stor
Colon 430 -
*** Para consultas ciuiseryg #***** ESÍR temante *#*
TUbre ElectrflRlcfl: 130824201407230-ítí52.288
Folio 008320150008Cod.Cl lantE 1255Í343Celular 974B2062
TOTÑL BÜC
5ÍÍÍ2.2ÍS8
COMPROBANTE DE TRASPASO251
SIGFE aOBIERNO DE CHILEServido i)t Gobierno IiUi'rior del Ministerio de Interior
(6S) Intendencia de Aric.i y PnrinacolaEicrdcioFisc.il 201-1
d:1 -455598
Titulo:
Fecha:
Tipo Movimiento:
Aprobado (053079)
Asientos22-Devenga fact. 37201619, Telefónica Móviles Chile S,A., servicio de telefoní;17/07/2014 Moneda: Nacional
Financiero Relación: Compromiso Implícito
CUENTA NOMBRE DEBE HABER
5320506
21522
TOTALES
Telefonía Celular
C x P Bienes y Servicios de Consumo
152.288
152.288
152.288
152.288
!
FINANZAS Y ADQUISICIONES_ ÍEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IntendenciaRtgWnd* bk* y
CONSTANCIA
A través del presente se deja expresa constancia que el Servicio deTelefonía Móvil, indicado en la factura N° 37201619 por un valor totalde $152.288.- de Telefónica Móviles Chile S.A. ha sido recepcionadoa entera conformidad, por lo que solicito proceder al pago respectivo.
o. Administración y Finanzas
Arica, 14 de Julio 2014.
• -i.-^ifmovistar
DATOS DLL CLIENTE
ClienteRUTGiroCódigo ClienteDirecciónComuna - CiudadDirección PostalComuna - Ciudad PostalN° Celular
: Intendencia De Arica Y Parinacota: 61 978970-9: Actividades No Especificadas: 1 2551 343: Avenida General VELASQUEZ 1 775: Arica: Avenida General Velasquez 1775: Arica: 97482062
Cuenta Telefónica (Definición do Conceptos al Reverso}CARGOS DEL PERIODO : 01-jun-2014 al 30jun-2014
lcloTQlcronlcoMoulI
CafgoFijo
MI ñutas Facturadas
ulcios ArJiciorwlüs
Son/icios Especiales
Servicios Oli Mensajería
BolSiis Movistar
Arriundomunica dones Do Larga Disrancla Intotmclonal
Znm. A Otros Snu, Públicos De TiMtironunlcaciDnes
UntóadfisDisponibles
UnidadesUli liza das
Valor UnidadAdiciona I [I)
SubToi.-i!(í) Ücscto.(t) Tolal(t)
IVA
lOIALCULNIAUMCA [LLLIOHICA
Taróos Otras Empresas
IOI Ai- MLS AC ítJ IHHIjaído Anterior vigente,- al Q3-JUI-2Ó14
1P7.9Í3
4C.Í7B
71.400
11.470
1.960
19.080
20.000
O
OLXINIO
O
-S12
-1.4B8
O
IVA24.315
O
45.9GG
72.012
11.470
1.96019.980
OO
O
IOIAL
152.238
O
152.2BS
O
loopPuntos acumulados periSakfo do Punios hasta la boleta
Vea sus puntas acumulados ysucursal virtual en www.rrj
G O B I E R N OINTENDENCIA R
A R I C A Y P A R I f .O F I C I N A DE
anterior: 13993vencer en
_LCL
P CHILE:GIONALA C O T A,' A R T E S
zlu
F E C H A . . . , ? J . U L .
R.U.T: 87.845.500-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 37201619
S.Í.I. Santiago Oriente
FAC TU RACONULT1MOSTRECE MESES
187.365-
r1 A 9.892-
112.419-
74.946-
37.473-
in -i
I j'il Ago Sfn Qa Nev rtic Er>F F«i Mar *Í« Ujy Jim
-i
INI OKMACION DLL CLAN VALONLS CON IVA
PLAN:EMPRESA DESTÍNO "GESTIÓN
Producto Tipo UnMadcs ValerUnidad ttsponfcfcs UnWad
Cargo F|nMn.Aüic. (liras CompanrasMinutos Adc. A MovistarMinutos Adc. A Red FjaMkxjtos Aiíc. Gestión
rvinMilMki
PARA OBTENER INFORMACIÓN DESERVICIOS BLOQUEADOS,
CARACTERÍSTICAS DEL PLAN, VISITENUESTRO SITIO WWW.MOVISTAR.CL O
LLÁMENOS AL 103
Timbre Electrónico S.l.l.i del 6 de Julio de 2004 - Verifique documento "www.sii.cl1
movislarTruena ac vencimiumoTOTAL A PAGAR
Monto Pagado
¿bJUI-¿G 14152.288
de$ 152.288
0012SS134397482062FCQ372016190107897090000152288
23-37201619-DESNO-01 -jul-2014 8320150008K
Intendencia De Arica Y Parinacota12551343
Avenida General Velasquez [email protected] .el
Púg 1 de A
I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA
1 .SERVICIO TELEFÓNICO MÚVIL: Corresponde ¡jl cobro rnensii.il de lus comunicaciones <Je acuerdo a las condiciones establecidas en el Plyn Cnntnitiitli) por el Cliente.2 SERVICIOS ADICIONALES: Correspondo al cobro por los servicios adicionales solicitados porel suscnplor. cnlri; «He.:,, comunicaciones a servicios complementarios y otros.3.COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL: Corresponde a cobros pe* cuento ck; torceros correspondientes a Comunicaciones de larga distancia internación¡(.COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo de! stiscnptor y dirigidaslas redes üc concesionarios de oíros servicios públicos (Je telecomunicaciones ínter ranéela dos con la red publica telefónica
[ INOQr. '1L)ARP,V,AP i l J r i ' K N I A A Mhr-'K*
- El no pago oportuno (leí totiil de la Cuento Única Teutónica habilita :i la compüíiía para cortar el de la presente factura sobre los mantos adeudados. Los porcentajes. mod¿ilid;i<los yservicio, salvo que se haya interpuesto un redamo ñor el suscriptor, impugnando «I total o parte procedimientos do asta cobranza se ajustaran integra mente a lo establecido por la normativade dichos cobros, en cuyo cuso se estará u lo dispuesto en el Reglamento Sobre ("r<j nutación y vigente, informándose do cualqviior modifica don mediante volante o aviso informativo, el queResolución de Reclamos do Servicios de Telecomunicaciones. estará disponible cu cada uno de las Agencias y/o Otreirvis de repachiurtn. La cobranza su
realizara de lunes a sábado, excepto Icstivos, de 8:00 a 20:00 horas, pot las cmpres.'is türtcrniis- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengara el interés de cobranza. Pasteo, IBR. Orsan, Recsa. Solvenciacorriente que la ley permití: estipular El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediantecualquier otro medio que no sea electivo, se entenderá verificado cuando los fondos scyn Si tu servicio cstil suspendido, sera habilitado en pocos minutos, hasta un máximo do 2enterados efectivamente a movislar. horas.
- movistar, en conformidad con lo establecido en la ley N° 19.659 aplicara a p.-Ktir del 1 deSeptiembre del 2005. recargos de gastos de cobranza en caso ck: retraso en oí pago
III PROCE-OIMIENTO Dt RKl AMOb
• Si el reclámame no esto satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo Uc30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría do Telecom u nicaciones,ubicada en Amunátegui N° 391, comuna de Santiago, o ante la Secretaria Regional MinisterialCorras pondtento.
LUGAlíES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE
•Movistar dorie la obligación de entregar al cliente el "Número de Redaño" que se le asigna a sureclamo presentado.
•El Reglamento de Redarnos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar el
• Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 dias r.onUidoi desde l,¡ lucha quelomo conocimiento de! hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho
•lazo se contara desde la fechíi máxima de pago establecidafu el documento óe cobro.
FORMULARIO RE RECLAMO
• En internet www.movistar.cl ingresando a ki Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.
Ame Robo o Hurto de tu equipo telefónico, llama al 800 760 909 desdo cualquier telefono. Informa en www.movistar.cl
¡V FORMAiS) V LUGARífcS) PARA PAGAR LA CUENTA
SUCURSAL VIRTUAL:IrgT'jrf d no^ütd- ti en Id op: ion Pá¿¿< nicuontd o también en tu SJCuisa' vrlual.
PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS:SJ^C'I|I;K:"Í; qJoWUvnit -c ten c rgojCiMnt iCQfiii.nle
Sco*'abcin'<IBANCOBICE
OTROS PORTALES DE PAGO:
—• ' '
ALTERNATIVAS DE AUTOATENCIOR
SUSCRIPCIÓN PAGO AUTOMÁTICO CON CARGO A TARJETAS DE CRÉDITOBANCARIAS Y TARJETAS DE RETAIL:
OTRAS ALTERNATIVAS PRESENCIALES:
uní
des pagar sin boleta, solo con tu número celular en cualquier punto de nuestra extensa red de recaudación.a no tienes teléfonos vigentes, puedes pagar solo con tu Rut en cualquier sucursal Movistar.
Luía tiolcta, factura o aviso de pago, puede ser canccluda en efectivo y con cheque solo en aouellos lugares habilitados para recibir este medio de pago.Hay que tener presente al pagar con cheque:
Girar por la cantidad indicada en el detalle del pago, nominativo y cruzado a nombre de TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A.Se entenderé pagada esta cuerna, una ve; que movistar haya recibido conforme la disponibilidad de londos por paite del banco.
Lo Fecha de vencimiento es valida solo para cuentas sin sakto anterior.
OBTENCIÓN DE DUPLICADOS DE AVISOS DE PAGOSe puede ohlf ner un duplicado de tu factura elpctrfnira a travís df www.movistar.el o f 1 0¡timo fsradn de nif nta ¡rr-psgo <• r Im Autoservicios Dupli<:»í1f f« d*¡ugare^ ce alencwr.
LUGARES DE ATENCIÓN V RECEPCIÓN DE RECLAMOS
Eitimjdo cliente, «¡tiene cualquier problema er> el uagocoinuniquete 1 103 desde tu móvil movUUr y «1600 600 300Odetdt red fija. En Uto que *u p»go no <e VM r«f 1«j»da vi !• boltU. a gríd^c trunos envié su coinproiiMil* d« pago a
comprob*nt***movitlir el
movistar
ClienteRUTPeriodo do CobroFecha de EmisiónCódigo de Cliente
intendencia De Arica Y Parinacota61978970-901-jun-2014 AL 30-jun-2014OI-jul-201412551343
DETALLE DE CONSUMO POR LINEA
INi-ÜRMACIÜNDI I. PLAN VAl OKt-.S CON IVA
EMPRESA DESTINO GESTIÓNProducto
Caigo Fijor.'.in.AiÜc. Otras Compañíasr.Vnislos Arfe. A MovistarMñKas Ailc. A Red F§aMírenos Adc. Guatón.
TipoUnidad
Min1*1MIIMin
UnidadesDisponibles
004»Oí»ftOO0:00
ValorUnidad
5.12281316447
J
Consumo do la linea 74979314
PríldtlCt° Un',£d DÜSSSsCargo Fijo Empresa Deslino Gestión 0
Min.Adic. Otras Compañías Min 0:00
Minutos Adic. A Movistar Min 0:00
Minutos Adic. A Red Fija Min 0:00
Minutos Adic. Gestión Mi" 0:00
CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18 0
Unidades Valor Unidad <-. ^T * ,,n n_ ,n .< ,.-,Uttti7dttas Adicionn, SubTota|(» D«cuento(S) Monto(S)
0 0 5.122 -102 5.020
38:10 81 3.091 -62 3.030
82:57 81 6.719 -134 6.584
10:00 64 640 -13 627
16:36 47 780 -16 765
0 0 4.000 -4,000 0
rlSnbtntal 16.02b
BAM CONTROLADO 5G 1PAD_ ^ Tipo Unidatlt.'s Valor1 roailcto Unidad Disponibles UnidadCnrgn F%> 0 20 .068V.-ilii (/'nulo Tcdo Dti.il.m Mn 0:00 150
10 de la linea 76147634Tipo Unidades
Unidad Disponiblesjo Bam Controlado 5g Ipad 0
Subtotal
X2SS va/2c£r SllbTütal($) °*™«™ ""**»0 0 20.868 0 20.868
?0.868 |
EMPRESA DESTINO GESTIÓNTipo Unld.itlps Valor
Producto Unklad Dlsnonllites UnidadCargo Fijo 0 5.122Mln.Adc. Otra s Compañías Mki 0:00 81Minutos Adc. A Movfstar MJn 0:00 BIMHUosAilc.ARciiRíii MU 0.00 64WnulosAilc. Geaton Mh tkOO «
no de la linca 95462590Tipo Unidades
Unidad Disponible__. „- . ijo Empresa Destino Gestión 0
Min.Adic. Otras Compartías Min 0:00
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Minutos Adic. Gestión Min 0:00
Servicios De Autoatenc ion 103/107 E 0
Sesión De Internet En El Móvil E 0
Mensajería Originada A Ente! E 0
Mensajería Originada A Movistar E 0
CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18 0
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Consumo de la linea 95462863
sD5111KQ-Ul
£££ vvScSd ****"<«> °«™*<M *°™v0 0 5.122 -102 S.020
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40.522
P3g 3 de
ClienteRUTPeriodo de CobroFecha de EmisiónCódigo de Cliente
Intendencia De Arica Y Parinacota61978970-9Ol-jun-2014 AL 30-jun-201 401-jul-201412551343
DETALLE DE CONSUMO POR LINEA
Consumo de la linea 95462363
lisProducto
Cargo F¡jo Empresa Destino Gestión
Cargo Fijo Blackbcrry Profesional 02
CUOTA ARRIENDO 1 8 MESES 1 6/1 8
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iodo la linea 95481497
0
-- a- Ü° Empresa Destino Gestión
Min.Adic. Otras Compañías
Minutos Adic. A Movistar
Minutos Adic. A Red Fija
Minutos Adic. Gestión
Mensajería Originada A E niel
Mensajería Originada A Movistar
Cargo Fijo Blackberry Profesional 02
CUOTA ARRIENDO 18 MESES 16/18
¡ *"""•'
•notíelalinea97432Q62
E_,_ .-¡jo Empresa Destino Gestión
Min.Adic. Otras Compañías
Minutos Adic. A Movistar
Minutos Adíe. A Red Fija
Minutos Adic. Gestión
Mensajería Originada A Ente!
CUOTAARRIENDO IB MESES 16/18
1 Subtotal
. . i. 'ijw:1 -ii.-":*. i f %i&> .:i!; i^.>ifciVV¿iíIÉ li i aiMí ÉÍ I» isiip¿iaUnidad Disponibles Utilizadas Adicional
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Hpo Unidades Unidades Valor UnidadUnidad Disponibles Utilizadas Adicional
0 o 0
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Min 0:00 0:50 47
E 0 4 0
E O í o
0 0 0
0 0 0
1 ipo Unidades Unidades Valor UnidadUnidad Disponibles Utilizadas Adicional
0 0 0
Min 0:00 75:04 81
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E 0 8 0
0 0 0
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SubTotal(S) Descii
5.122
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fffllSSl-102 5.020
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snto($) Monto(S)
-102 S.020
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-102 5.020
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-4.000 0
2? 069 |
otal General Ib2.283
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