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Propuesta Presupuesto Alternativo 2010
Lima, 23 de setiembre
Aspectos estructurales del presupuesto peruano
Programación y formulación• Inercia.- La asignación se hace en función de la del
año anterior• Hermetismo.- Probablemente la fase más cerrada del
presupuestoAprobación• Limitada capacidad de análisis de la Comisión de
Presupuesto• Falta de información para el análisisEjecución y control• Alto grado de discrecionalidad del MEF en la
ejecución• Limitada capacidad de fiscalización por parte del
Congreso
Estructura del Gasto PúblicoEstructura del Presuspuesto Público Ejecutado, 1998 - 2009
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
% r
esp
ecto
al
Gasto
To
tal
GC/GT 63,2 62,4 64,4 66,8 67,9 61,3 64,7 65,6 72,2 64,9 62,1 65,1
GP/GT 27,2 25,9 25,9 26,8 27,9 25,6 27,0 27,6 30,1 25,9 23,9 26,5
GK/GT 19,6 19,5 15,5 13,0 11,2 14,7 10,5 11,3 15,5 17,8 22,9 22,9
SD/GT 17,2 18,1 20,1 20,2 21,0 24,0 24,8 23,1 12,3 17,3 15,0 12,1
1998 1999 2000 2001 20022.003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
78% 73% 74% 69% 76%69%
38%
76% 75%63%
52% 53%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Porcentaje de Ejecución PIM
Porcentaje de Ejecución de la Inversión Respecto al PIM
Cuadro Nro. 1 SUPUESTOS MACROECONOMICOS 2010
MEF JUBILEO (1) JUBILEO (2)
Variación del PBI en % 5,0 2,0 3,5 Tipo de cambio 2,95 3,00 3,00 Exportaciones (Mill. US$) 27.318 24.000 24.000 Importaciones (Mill. US$) 26.440 23.800 23.800 Presión Rec. Ordinarios (% PBI) 12,8 12,6 13,4 1/
1/ Presión Recursos Ordinarios Mejorados (% PBI)
El Presupuesto PúblicoNiveles de 2009 2010 2010
Gobierno PIA PIM PIA JUBILEO
Gobierno Nacional
47.402 54.000 59.084 57.215
Gobierno Regional
12.516 17.875 12.876 14.278
Gobierno Local
12.438 21.198 9.897 11.197
T O T A L 72.355 93.073 81.857 82.690
0
10
20
30
40
50
60
Mile
s de
Mill
. S/.
G. NAC. G. REG G. LOC
PRESUPUESTO 2010 POR NIVELES DE GOBIERNO:MEF VS. JUBILEO
MEF JUBILEO
Presupuesto (Ingresos)
Fuente de Financiamiento
MEF JUBILEO
20092010 2009
2010
PIA PIM SIN MEJORA
MEJORADO
Recursos Ordinarios 47.433 52.453 53.192 50.370 50.602 55.224Recursos Directamente Recaudados 7.098 8.924 7.578 7.450 7.500 7.578
Recursos Operac. Ofic. De Crédito 2.993 4.383 9.680 3.800 7.800 8.500
Donaciones y Transferencias 344 4.616 370 2.350 350 350
Recursos Determinados 14.487 22.697 11.038 12.500 9.000 11.038
T O T A L 72.355 93.073 81.858 76.470 75.252 82.690
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Mill
. S/.
R.O. RD.R R. OPER.CRED.
DON YTRANSF
REC.DETERM.
PRESUPUESTO 2010 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MEF VS. JUBILEO
MEF JUBILEO
Presupuesto (Gastos) MEF JUBILEO
GASTOS CORRIENTES 48.833 52.889PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20.401 20.401PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1.535 1.761
GASTO PREVISIONAL 9.022 9.022BIENES Y SERVICIOS 15.370 18.406DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.029 1.719OTROS GASTOS 1.476 1.58GASTOS DE CAPITAL 17.033 18.544DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.747 2.514OTROS GASTOS 541 541ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14.700 15.444ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 45 45SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 11.281 8.204Externa 7.692 4.615Interna 3.589 3.589RESERVA DE CONTINGENCIA 4.710 3.053
T O T A L 81.857 82.690
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Mill
. S/.
G. CORRIENTE G. CAPITAL SERVICIODEUDA
RESERVA
PRESUPUESTO 2010 POR TIPO DE GASTO: MEF VS. JUBILEO
MEF JUBILEO
Cuadro Nro, 7 PRESUPUESTO 2010 - RESERVA DE CONTINGENCIA
(MILLONES DE NUEVOS SOLES) MEF JUBILEO DIFERENCIA
1% de Recursos Ordinarios 532 0 -532 Salud Aseguramiento Universal 128 256 128 Contrapartida, Pliegos nuevos, etc. 459 0 -459 Programa de Mantenimiento Infraestructura Básica y de Riego
608 608 0
Política Salarial 942 1.413 471 Competitividad 141 0 -141 Sentencias Judiciales 100 100 0 FONIPREL 500 0 -500 Programa de Modernización Municipal 800 0 -800 Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal
500 0 -500
Seguro No Contributivo (adultos mayores de 65 años - extrema pobreza)
0 676 676
TOTAL 4.710 3.053 -1.657
Cuadro Nro. 15 Propuesta Jubileo: Reasignación de Recursos Adicionales
(Millones de Nuevos Soles)
1. Mayores Ingresos 832 Incremento de la presión de recursos ordinarios
2.012
Menores Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
-1.180
2. Menores gastos 4.209
1% de los recursos ordinarios (reserva) 532 Competitividad 141 Contrapartida proyectos, pliegos nuevos, etc.
459
Servicio de la Deuda 3.077
I. Recursos Liberados (1 + 2) 5.041
II. Asignación de recursos adicionales 5.041
1. Política salarial 471 2. Seguro No Contributivo 676 3. Salud 1.148
Aseguramiento universal de la salud 128 Seguro Integral de Salud 440 Salud Materno Neonatal 130 CLAS 60 Bienes y Servicios Salud 390
4. Educación 619 Textos escolares 40 Educación VRAE 92 Bienes y Servicios Educación 487
5. Agropecuario 812 Compensación agraria 150 Adquisición de insumos agrícolas 100 Banco Agrario 165 Incremento de la productividad rural 277 Infraestructura agraria (obras de riego) 100 Mejora de la sanidad agraria 20
6. Saneamiento 400
Agua potable y alcantarillado 350
Agua potable y excretas (pobl. menor de 2000 hab.) 50
7. Protección social 396
Alimentación y nutrición del menor 186
Plan Integral de Reparaciones 160
Acceso a la identidad 50
8. Comunicaciones 88
Servicio de telecomunicaciones (pobl. menor de 3000 hab.)
88
9. Transportes 249
Mantenimiento y conservación de infraestructura vial
219
Accidentes de tránsito 30
10. Industria 50
Aumento de la productividad MYPES 50
11. Medio Ambiente 50
Gestión ambiental prioritaria 50
12. Gobiernos Regionales 82
Bienes y Servicios 82
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2009-2010 POR FUNCIONES (Estructura Porcentual)
2009 2010 PIA PIM MEF JUBILEO
01: LEGISLATIVA 0,4 0,3 0,3 0,3 02: RELACIONES EXTERIORES 0,7 0,5 0,6 0,6 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
13,5 11,2 14,6 10,9
04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,3 4,4 4,6 4,5 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5,1 4,5 4,9 4,8 06: JUSTICIA 3,0 2,5 3,0 3,0 07: TRABAJO 0,1 0,3 0,3 0,3 08: COMERCIO 0,5 0,6 0,4 0,4 09: TURISMO 0,4 0,4 0,3 0,3 10: AGROPECUARIA 3,2 4,1 2,7 3,6 11: PESCA 0,2 0,3 0,2 0,2 12: ENERGIA 1,0 2,6 1,2 1,2 13: MINERIA 0,1 0,1 0,1 0,1 14: INDUSTRIA 0,1 0,1 0,1 0,2 15: TRANSPORTE 8,6 12,8 9,6 9,8 16: COMUNICACIONES 0,3 0,4 0,4 0,5 17: MEDIO AMBIENTE 2,0 2,0 1,6 1,6 18: SANEAMIENTO 2,7 3,8 2,7 3,1 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,2 1,3 1,1 1,1 20: SALUD 7,8 7,8 7,8 9,1 21: CULTURA Y DEPORTE 1,0 1,5 0,9 0,9 22: EDUCACION 15,4 15,1 14,1 14,7 23: PROTECCION SOCIAL 3,2 3,2 3,0 3,5 24: PREVISION SOCIAL 13,6 10,8 12,3 12,2 25: DEUDA PUBLICA 11,6 9,3 13,2 13,1 T O T A L 100,0 100,0 100,0 100,0
14,6 14,1
7,8
2,7 2,7 3,0
10,9
14,7
9,1
3,6 3,1 3,5
0,0
5,0
10,0
15,0
Ejecutivo JUBILEO
Diferencias en las Funciones
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA22: EDUCACION20: SALUD10: AGROPECUARIA18: SANEAMIENTO23: PROTECCION SOCIAL