Www.chilecompra.cl CAMBIOS Y NUEVAS APLICACIONES EN COMPRAS PÚBLICAS Febrero de 2010.

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““CAMBIOS Y NUEVAS CAMBIOS Y NUEVAS APLICACIONES EN COMPRAS APLICACIONES EN COMPRAS

PÚBLICAS”PÚBLICAS”

Febrero de 2010

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ÍNDICE

I. OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

II. CAMBIOS EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS

III. NUEVAS APLICACIONES

1) PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS AL MERCADO (RFI)

2) PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

ESPECIALIZADOS (LICITACIÓN)

3) PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS EN CONVENIO MARCO

(COMPRAS SUPERIORES A 1000 UTM)

IV. OTROS CAMBIOS NORMATIVOS

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I. OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓNI. OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

“PRESENTAR LOS CAMBIOS REALIZADOS EN LA PLATAFORMA DE COMPRAS DEL ESTADO Y DAR A CONOCER LAS NUEVAS

APLICACIONES EN EL REGLAMENTO QUE ENTRARON EN VIGENCIA DESDE EL 3 DE FEBRERO DEL PRESENTE”

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ÍNDICE










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Modificación 1: Formulario de Orden de Compra

Se incorporan las siguientes nuevas excepciones de contratación, en el punto 9 del formulario de órdenes de compra específicamente en “Datos de Aprobación”.

•Costo de evaluación desproporcionado de la evaluación de las ofertas (letra j)•Bienes o servicios para proyectos de investigación, docencia o extensión (letra k),•Licitación pública previa, sin ofertas o con ofertas inadmisibles (letra l)•Servicios especializados menores a 1000 UTM•Contrataciones inferiores a 10 UTM (N°8, art. 10).

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Modificación 2: Crear Licitación

Al seleccionar la opción Crear licitación se modificó el texto de ingreso donde se encuentran

disponibles las licitaciones privadas.

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Modificación 3: Fecha de Adjudicación Obligatoria

IMPORTANTE: De acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del reglamento, “cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases

de licitación, la entidad deberá informar en el sistema de información las razones que justifiquen el incumplimiento…”. Recordar que estas razones

deberían estar contempladas en el documento que aprueba la compra.

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Una vez que la licitación se encuentra en estado cerrado el usuario podrá modificar las fechas de adjudicación, accediendo

al icono “mostrar fechas”. Al hacer click en este icono se visualizará el calendario completo de la licitación, el cual

mostrará todas las fechas que hayan sido ingresadas al generar las bases y permitirá agregar una nueva fecha de adjudicación

y el motivo del incumplimiento de la fecha de adjudicación inicialmente definida.


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La pantalla para modificar fecha se visualiza de esta forma. Es obligatorio ingresar un

motivo de modificación de fecha de adjudicación.


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Modificación 4: Nuevos Criterios de Evaluación

Se han establecido los siguientes nuevos criterios de evaluación específicos:•Impacto Medioambiental,•Condiciones de empleo y remuneración,•Metodología,•Consorcio entre oferentes,•Eficiencia,•Comportamiento contractual anterior,•Cumplimiento de los requisitos .

IMPORTANTE: (Art. 38) “Los criterios técnicos y económicos deberán considerar uno o más factores y podrán incorporar, en caso de estimarlo necesario, uno o más subfactores……”. “Las entidades deberán establecer en las bases las ponderaciones de los criterios, factores y subfactores que contemplen y los mecanismos de asignación de puntajes para cada uno de ellos”.

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Modificación 5: Punto 8: Montos , Duración y Subcontratación

Se modificó el nombre del campo modalidad de pago por “plazos de pago”, el cual indica el tiempo en el cual la organización se compromete a realizar el pago de los bienes o servicios a adquirir.

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El segundo cambio en este punto corresponde a la incorporación de la

información del responsable del

contrato, para ello se debe definir el nombre

del responsable, el email y teléfono de contacto. Datos que permitirán

contactar a quien corresponda una vez que

el contrato de dicho proceso entre en

vigencia.

Modificación 5: Punto 8: Montos , Duración y Subcontratación

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Modificación 6.1: Inclusión nuevas cláusulas tipo

Se han incluido cuatro nuevas cláusulas tipo:

1.- Mecanismo de resolución de empate:Esta cláusula indica que se debe incorporar un mecanismo para resolver igualdad de puntajes en los resultados de la evaluación. Es obligatoria.

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2.- Resolución de consultas sobre adjudicación:De acuerdo al Art.20 la entidad licitante “deberá indicar el mecanismo para resolución de consultas respecto de la adjudicación”, es decir, una vez adjudicado el producto o servicio deberá señalar la manera en cómo responder las consultas de los otros proveedores no adjudicados.


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3. Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social (saldos insolutos):Dentro de los contenidos mínimos de las bases se incluyeron “los medios para acreditar si el proveedor adjudicado registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años y la oportunidad en que ellos serán requeridos”.


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4. Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes:se habilitó esta clausula para que el usuario comprador pueda decidir permitir la presentación de los antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta (antecedentes menores).


Se debe indicar claramente cuáles serán los plazos para recibir estos antecedentes y como se considerará en la evaluación el hecho de que un oferente deba hacer uso de esta cláusula

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Modificación 6.4: Modificación Proceso de Aclaraciones para permitir ingreso de antecedentes omitidos

En caso el usuario permita la presentación de antecedentes omitidos, debe solicitarlos durante el proceso de evaluación de ofertas, a través de la aplicación de solicitud de aclaraciones

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Modificación 6: Inclusión nuevas cláusulas tipo

Para poder agregar una cláusula se debe completar el campo de descripción en cada caso.

La información ingresada para cada cláusula tipo se agrega al final de la pantalla para ser revisada.

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Modificación 7: Comisión Evaluadora

En la opción “adjudicar” se incluyó el botón “comisión evaluadora”. Este botón despliega una ventana para ingresar los datos de quienes fueron parte de esta comisión.

Por sobre 1000 UTM es obligación tener una comisión evaluadora (Art.37 reglamento).

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Si quienes forman parte de la comisión pertenecen a la institución y se

encuentran registrados en MercadoPublico.cl, podrá realizar la

búsqueda por nombre o rut a través del buscador que tiene esta ventana y

agregarlos directamente. En caso contrario, podrá agregar los datos a través de la opción «Agregar

Nuevo».

Modificación 7: Comisión Evaluadora

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1ª NUEVA APLICACIÓN: PROCEDIMIENTO DE 1ª NUEVA APLICACIÓN: PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS AL MERCADOCONSULTAS AL MERCADO

Solicitud de Requerimiento

-Director-Funcionarios-Jefes Dptos, entre otros.

Búsqueda de equipo de

trabajo

En el caso de compras complejas buscar expertos para este requerimiento. Internos o externos. En caso de compras sobre 1000 UTM establecer una Comisión de al menos 3 personas.

Consulta al mercado

Invitar a los proveedores sobre el tema para comprender claramente qué comprar. Utilizar aplicación “Consultas al mercado” que se ubica en la opción de menú “Licitación”.

Reunión con equipo de trabajo

Se reúne el comprador con el equipo de trabajo para definir ahora con más información qué se desea comprar (priorizando precio, calidad, etc). Importante es que este mismo equipo de trabajo se quien haga la evaluación de las ofertas.

Definición de requerimiento

Se detalla y especifica que bien será el mejor para la institución. Un requerimiento se define como la necesidad de adquirir un bien o servicio para el funcionamiento de la institución.

1 23

4 5Internos (propia institución)

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Ingrese a MercadoPublico.cl y seleccione del menú licitaciones “consulta al

mercado”


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En el formulario que se desplegará

ingrese los datos de la Consulta al mercado que

realizará, entre ellos: descripción,

fechas, responsable del proceso.


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Una vez ingresados los datos generales debe indicar el o los rubros

con los cuales se relaciona su consulta al mercado, a través

del buscador de rubros que se utiliza

en todo el sitio


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Luego de ingresado el (los) rubro(s) debe adjuntar el o los

archivos y se describe brevemente sobre qué

trata(n)


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Al presionar cerrar en la etapa anterior se desplegará

el botón “publicar”

Al pinchar publicar y aceptar el mensaje finaliza el

proceso de “Crear una consulta al mercado”


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Para buscar una Consulta al mercado ingrese a MercadoPublico.cl y seleccione

del menú licitaciones “consulta al mercado”


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El buscador permite buscar por ID o bien a

través de distintos parámetros utilizados

como filtros.


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Al buscar la “consulta al mercado” esta aparecerá en cualquiera de estos dos estados.

Podrá ver el historial, eliminar o editar su consulta.

En Consultas publicadas, al presionar Participar podrá

interactuar con los proveedores haciendo preguntas,

respondiendo o comentando en ellas, en el caso de que un

proveedor o usted haya realizado esta acción.


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Al pinchar participar se despliega esta ventana, donde usted podrá

preguntar y ver sus respuestas

En todos los estados usted podrá acceder a la ficha de su consulta, que tiene información detallada de la misma además de los archivos anexos

FIN APLICACIÓNFIN APLICACIÓN


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1. Servicios Generales

2. Servicios Personales

Son servicios comunes, estándares o rutinarios. Ej: Aseo, fotocopiado, etc.

Son aquellos que demandan un intensivo desarrollo intelectual.

2ª NUEVA APLICACIÓN: PROCEDIMIENTO 2ª NUEVA APLICACIÓN: PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

ESPECIALIZADOS (LICITACIÓN)ESPECIALIZADOS (LICITACIÓN)Según el Art.10 del Nuevo Reglamento, los contratos de servicios se clasifican en:

2.1 Servicios Personales Propiamente Tales: Ej. Asesorías

generales, etc.

2.2 Servicios Personales Especializados: Es un servicio

entregado por expertos o quien tenga habilidades muy específicas. Ej: Estudio sobre lengua mapuche,

asesorías específicas, académicos especializados, etc.

IMPORTANTE: “Cada institución es responsable de clasificar los servicios y fundamentarlos”

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Para la contratación de “servicios personales especializados” se deben seguir estos dos procedimientos, según el monto involucrado:

Servicios Personales especializados mayores a 1000 UTM (Art. 107 NR)

(2) Preselección

(1) Publicación Licitación

(3) Publicación de Ranking

Luego, se preseleccionan a quienes ofertan de acuerdo a su idoneidad técnica establecida en las bases (primeros criterios de selección). Ej: evaluación de curriculum, experiencia en el rubro, estudios, etc).

Se crea y publica una lista con los preseleccionados y sus puntajes. Esto lo deben subir los compradores. Ej: cuadro comparativo.

Se realiza un llamado público para el servicio especializado mediante una Resolución o Decreto Alcaldicio fundado.

El comprador selecciona del ranking a los oferentes de mayor puntaje, de acuerdo a cómo se establecido en las bases.

(4) Selección de los oferentes que participarán en el proceso

ETAPA DE PRESELECCIÓN

PROCEDIMIENTO 1:

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(7) Adjudicación y resultado final

De ésta lista de oferentes ordenados por puntajes se elegirá el más alto, con el cual se PODRÁ negociar los términos de su oferta, lo que no podrá alterar la esencia del servicio ni superar el 20 % del monto total ofertado. Si no se llega a acuerdo con este proveedor se podrá seguir con el siguiente en la lista o en su defecto declarar desierto el proceso.

Luego de recibir las ofertas se evalúan según los criterios de evaluación establecidos en las bases, confeccionando un ranking con los puntajes obtenidos.

(5) Aviso a oferentes seleccionados y

presentación de ofertas

Se comunica a los oferentes seleccionados, quienes seguidamente deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas dentro del tiempo que indican las bases (plazo mínimo de 10 días corridos desde la notificación a los oferentes seleccionados).

ETAPA DE SELECCIÓN

SÍ

NO

Se debe adjudicar la oferta al más conveniente del ranking (Aquí finaliza el proceso de compra).

¿Desea negociar la oferta con el proveedor (voluntario)?

(6) Inicio del proceso de selección de oferta y

evaluación

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(2) Elaboración TDR y requisitos del proveedor

(3) Estimación del costo del servicio

(4) Invitación a través del sistema al proveedor que cuente con las competencias

(5) Selección del proveedor

(6) Adjudicación y resultado final

Contratación directa con un determinado proveedor previa verificación de su idoneidad. La resolución fundada que autorice este trato directo debe señalar la naturaleza especial del servicio y justificar la compra.

Si el proveedor no fuese idóneo o no se presentare, se podrá invitar a otro proveedor en las mismas condiciones (Este procedimiento se debe realizar mediante la emisión de una O.C. directa).

El proveedor enviará por el sistema la oferta técnica y económica, la cual se evaluará según los criterios contenidos en los TDR. Se podrá solicitar al proveedor mejorar su oferta técnica o económica según lo solicitado.Se adjudica al proveedor elegido y se publica en el sistema de información el contrato respectivo, si lo hubiere.

Contar con estimaciones referenciales del valor de los servicios a contratar.

(1) Contratación directa con un proveedor

Se establecen los requisitos y necesidades del servicio.

PROCEDIMIENTO 2: Servicios Personales especializados menores a 1000 UTM (Art. 107 NR)

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APLICACIÓN: SERVICIOS ESPECIALIZADOS SOBRE 1000 UTM

Para crear una licitación de servicios personales especializados debe ingresar a MercadoPublico.cl y crear una nueva

licitación.

Al definir el nombre y tipo de licitación deberá seleccionar Licitación pública servicios personales especializados

representados con la sigla LS.

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Se agrega Fecha cierre presentación antecedentes de idoneidad técnica: corresponde a la fecha y hora límite de recepción de los antecedentes para evaluar la idoneidad técnica de los proveedores. Este plazo debe ser de 10 días corridos como mínimo a contar de la fecha de publicación.

La Fecha de cierre de recepción de ofertas: corresponde a la fecha y hora límite que tienen los proveedores para ofertar en su licitación, en este caso se establece un periodo que será de 10 días mínimos a contar de la notificación a los proveedores seleccionados, los cuales podrán extenderse dependiendo de la definición de cada entidad.

En etapas y plazos se ajusta el formulario de fechas

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Para los criterios de evaluación primero deberá definir los criterios de idoneidad técnica seleccionando los que el sistema le proporciona o agregar uno nuevo. Posteriormente, debe definir los criterios de evaluación de la licitación, que se encuentran más abajo en la misma pantalla.

Se agrega sección específica para ingresar criterios evaluación par la etapa de evaluación de idoneidad técnica

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Una vez que se haya cumplido la fecha y hora límite para la recepción de antecedentes de idoneidad técnica, podrá evaluar a los proveedores de acuerdo a los criterios de preselección establecidos en las bases. Los proveedores seleccionados y notificados serán los únicos que podrán ofertar en su licitación. Para realizar este proceso siga los siguientes pasos:

Escriba el número de su licitación y

presione Ver

En la grilla se indica si existen proveedores

participando

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Para preseleccionar a los proveedores haga el clic en el

botón Preselección

Posteriormente ingresará al Proceso de preselección de proveedores participantes, en el cual podrá evaluar los antecedentes presentados por cada participante haciendo clic en Ver.

Una vez evaluados seleccione los que cumplan con los criterios definidos en las bases de licitación, aceptando o rechazando según corresponda.

Para continuar presione el siguiente botón Aceptar proveedores seleccionados

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Se desplegará un formulario donde

podrá fundamentar el motivo de su selección

adjuntado los documentos que

fundamenten esto.

Para finalizar este proceso debe Notificar a los proveedores presionando el botón “Notificar

proveedores seleccionados”.

Una vez que esté seguro de realizar la notificación presione Aceptar, esta

acción generará el Acta de preselección de idoneidad técnica.

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Para finalizar, presione salir. Los proveedores preseleccionados recibirán una notificación vía mail y mediante MercadoPublico.cl con lo cual podrán dar inicio al envío de ofertas.

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La apertura para esta modalidad de licitación es siempre en una etapa, el proceso es idéntico a cualquier otro tipo de licitación en una etapa, a excepción del paso 3 donde deberá ingresar a las nuevas aplicaciones: Evaluación de ofertas, Ranking de ofertas y Negociación haciendo clic en los botones correspondientes.

A. APERTURA DE LICITACIONES

“Evaluación de ofertas” le permitirá poner nota a los

proveedores según los criterios de evaluación

previamente definidos en las bases de su licitación. El valor

del puntaje será determinado por cada organismo según sus

necesidades.

Una vez ingresado los valores

presione Calcular Evaluación y el

sistema calculará automáticamente

la nota.

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Una vez que la evaluación esté completa presione Finalizar

evaluación y acepte el mensaje de confirmación

Al aceptar el mensaje finalizará

el proceso de evaluación e ingresará al

Ranking de ofertas con las ofertas ordenadas de

mayor a menor según la nota

obtenida.

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B. PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Podrá negociar con el proveedor que haya obtenido el más alto puntaje. Las modificaciones que puedan surgir de la etapa de negociación no podrán alterar el contenido esencial de los servicios requeridos, ni superar el 20% del monto total ofertado. Lo anterior, deberá ser especificado en el acta de adjudicación. De no llegar a acuerdo con el proveedor con más alto puntaje, podrá negociar con el que sigue en puntaje continuando en orden descendente según el ranking establecido, o bien declarar desierto el proceso.

Para poder acceder a la negociación,

siempre dentro del paso 3 de la apertura, deberá hacer clic en la

opción resumen de ofertas que se ubica

en la botonera superior A continuación, verá el cuadro resumen de las licitaciones:

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Para negociar deber hacer clic en el botón “negociar”.

Luego, debe ingresar al foro de negociación

donde podrá interactuar con los

proveedores a través de nuestro portal. Escriba

una pregunta y presione ingresar

negociación, acepte el mensaje de

confirmación y su pregunta será ingresada

al sistema.

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Mensaje de finalización de la negociación

Podrá ver el resultado de la negociación haciendo clic en el botón destinado para esta

acción.

Para finalizar el proceso haga clic en el botón finalizar período

de negociación y acepte el cuadro siguiente

FIN APLICACIÓNFIN APLICACIÓN

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(1) NECESIDAD DE ADQUISICIÓN MAYOR A 1000 UTM

(2) COMUNICAR INTENCIÓN DE COMPRA A TODOS LOS PROVEEDORES

(3) LOS PROVEEDORES QUE ACEPTAN, PREPARAN LAS OFERTAS

(4) SISTEMA ENTREGA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

(5) SE ADJUDICA LA OFERTA MÁS CONVENIENTE

(6) COMPRA DE PRODUCTO O SERVICIO Y POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR UN ACUERDO COMPLEMENTARIO

PASOS:1. CREAR UNA GRAN

COMPRA EN EL ÍCONO DISPUESTO PARA ELLO.

2. INGRESAR UN TIPO DE PRODUCTO (BUSCAR ).

3. LUEGO, EL SISTEMA MUESTRA UN LISTADO DE PRODUCTOS PUBLICADOS

4. POSTERIORMENTE, SELECCIONO EL CONVENIO MARCO REQUERIDO UTILIZANDO EL FILTRO.

5. FINALMENTE, INGRESAR CANTIDAD DE LO REQUERIDO, TIEMPOS , LUGARES Y REGIONES DE DESPACHO, FECHA DE LA COMPRA, NO INFERIOR A 10 DIAS CORRIDOS, ENTRE OTROS.

PASOS:1.EL COMPRADOR DECIDE SI UTILIZARÁ CRITERIO PRECIO O LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEFINIDOS EN LAS BASES. 2.EL SISTEMA MUESTRA A LOS PROVEEDORES ASOCIADOS EL TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO SELECCIONADO. 3. FINALMENTE ,SE ENVÍA INVITACIÓN EN ÍCONO DISPUESTO A LOS PROVEEDORES SELECCIONADOS INFORMANDO QUE EXISTE UN PROCESO DE “GRAN COMPRA”.

PASOS:1. LOS

PROVEEDORES QUE ACEPTAN LA INVITACIÓN PREPARAN LAS OFERTAS.

2. EL PROVEEDOR TIENE HASTA 10 DÍAS CORRIDOS PARA CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN Y SUBIR SU OFERTA DESDE QUE LE LLEGA EL AVISO DE UNA “GRAN COMPRA”.

PASOS:1. LUEGO QUE LOS PROVEEDORES INGRESAN SUS OFERTAS, EL SISTEMA ENTREGA UN CUADRO COMPARATIVO INDICANDO LA MEJOR OFERTA OBTENIDA. LA ENTIDAD ESTARÁ OBLIGADA A ADJUNTAR DICHO CUADRO COMPARATIVO A LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA.

PASOS:1. SE REVISAN LAS

OFERTAS POR PROVEEDOR Y CUADRO COMPARATIVO .

2. FINALMENTE SE EMITE LA O.C POR EL SISTEMA.

3. RECORDAR QUE HAY QUE HACER UNA RESOLUCIÓN O DECRETO ALCALDICIO PARA ADJUDICAR.

PASOS:1.COMPRADOR RECIBE EL PRODUCTO O SERVICIO COMPROBANDO QUE SEA LO QUE SOLICITÓ.

3ª NUEVA APLICACIÓN: PROCEDIMIENTO DE GRANDES 3ª NUEVA APLICACIÓN: PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS EN CONVENIO MARCO (COMPRAS COMPRAS EN CONVENIO MARCO (COMPRAS

SUPERIORES A 1000 UTM)SUPERIORES A 1000 UTM)

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ÍNDICE










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VER VIDEO Y PPT SOBRE NUEVO REGLAMENTO: http://www.chilecompra.cl/secciones/legal/Modificaciones_Reglamento.html

SI FUESE NECESARIO, REALIZAR CONSULTAS LEGALES A TRAVÉS DEL FORMULARIO “SERVICIOS DE ORIENTACIÓN NORMATIVA”: http://www.chilecompra.cl/secciones/legal/serviciodeorientacionnormativa.html

EN CASO DE OTRAS CONSULTAS LLAMAR A MESA DE AYUDA: 600 7000 600

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!GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

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