Western Unión Manual Del Agente

7/26/2019 Western Unin Manual Del Agente

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MANUAL DEL AGENTE

ENVOS YPAGOSDE DINERO NACIONAL


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[email protected] Pgina 2

SERVICIOS

ENVIOS Y PAGOS DE DINERO NACIONAL es el sistema de envos y pagos por medio del

sistema SF2 que permite transferir dinero de persona a persona, se realiza en minutos, en

pesos y a nivel nacional.

El motivo por el cual se puede realizar transferencias de dinero es nicamente por ayuda

familiar.

REQUISITOS PARA ENVIAR DINERO/ RECIBIR DINERO

Para poder realizar una operacin el cliente siempre deber:

Presentar una DOCUMENTACIN VLIDA

ARGENTINOS

- DNI

- DNI nuevo

- Libreta de enrolamiento

- Libreta cvica

EXTRANJEROS

- Pasaporte

- Documento nacional de identidad extranjeros (DNI extranjeros)

- Cdula de identidad de las direcciones y registros civiles y/o del estado civil de la capacidadde las personas

- Cdula de identidad expedida por las policas provinciales

- Cdula de identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos pases limtrofes

FUNCIONARIOS INTERNACIONALES, REPRESENTANTES Y DIPLOMTICOS

- Documento de identificacin correspondiente, otorgados por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio Internacional y Culto

La falta de acreditacin de identidad o la presentacin de una documetacin desactualizada en

condiciones fisicas inadecuadas, impedir tanto el envio como el cobro del dinero.

El remitente y beneficiario deben ser mayores de 18 aos.


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ENVIAR DINERO:

El cliente deber completar el FORMULARIO DE ENVO

Esta rea la debe

completar el cliente

Esta rea la debe

completar el agente


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INGRESO AL SISTEMA

Ingresar al sistema con las mismas claves que habitualmente utiliza para el cobro de facturas.

MEN DE OPCIONES

Aparecer una pantalla donde se visualizar el Men de Opciones que contiene las nuevas

opciones para Envos de Dinero Nacional:

[F1] Servicios

[F2] Cobranzas

[F3] ENVIAR $

[F4] PAGAR $

[F5] CONSULTA AGENTES HABILITADOS

[ESC] Salir


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F5 CONSULTA AGENTES HABILITADOS

Previo a realizar el envo se deber presionar F5 Consulta Agentes Habilitados para

verificar que haya un local habilitado para el pago de la transaccin.

En esta opcin deber consultar provincia y localidad, Ej. Provincia: Crdoba Localidad: Santa

Rosa de Calamuchita.

De no contar con locales habilitados en la zona que se desea enviar, informar los locales

disponibles o no continuar con el envo.


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F3 ENVIAR $

Seleccione la opcin F3 Enviarpara poder realizar un envo.


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Esta operacin consta de cuatro pasos:

Primer paso: F5 IMPORTE

Luego de presionar F3 Enviar$, aparecer la siguiente pantalla en la que deber completar

en primer lugar el campo Envo $con el monto que la persona desea enviar. A continuacin

presionar F4 Cargos, se realizar una comunicacin y se visualizarn automticamente los

datos de comisin, impuestos, moneda y monto total a cobrar.

En esta instancia deber informar el monto, los cargos, el monto total a cobrar y

solici tar el dinero al cliente.


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Segundo paso: F6 REMITENTE

Presiones F6 e ingrese los datos del remitente que se encuentran a continuacin. Todos los

datos son obligatorios.

Nombres y apellidos completos, Domicilio (calle y nmero), Localidad, Cdigo postal, Provincia

(tendr disponible lista de valores), Pas (tendr lista de valores con nica opcin disponible

Argentina), Ocupacin (No posee lista de valores; es un campo de carga libre), Telfono, Pas

emisor / Tipo y nmero de documento, Concepto de operatoria (el nico concepto que se podr

ingresar es Ayuda Familiar).

Para moverse de campo en campo en la pantalla, se deber presionar la tecla (TAB).

Una vez que complet todos los datos, tilde el campo Informacin Verificada con la barra

espaciadora. Este campo tambin es de carcter obligatorio ya que en caso de no hacerlo

impedir continuar con la operacin de envo.


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Tercer paso: F7 BENEFICIARIO

Presione F7 e ingrese los datos del beneficiario:

Nombre/s y Apellido

Para moverse de campo en campo en la pantalla, se deber presionar la tecla (TAB).

Ambos datos debern ingresarse tal cual figuran en la documentacin del beneficiario y son de

carcter obligatorio.

De no querer continuar la transaccin, presione [ESC]- Cancelar,as podr volver al men de

inicio y anular en forma completa la transaccin.


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Cuarto paso:F4 Agente Habilitado

Para concluir la transaccin de envo es obligatorio que informe al remitente los lugares

disponibles para que el beneficiario pueda cobrar el dinero. Presione F4 Agentes

Habilitados para poder realizar la consulta. Complete los campos (provincia, localidad) y luego

presione F4 Buscar. Luego, el sistema realizar una comunicacin:

De acuerdo a los criterios de bsqueda, el sistema mostrar los agentes habilitados. Se deberseleccionar el agente a enviar y oprimir F10 Aceptarpara concluir la bsqueda. De no querer

continuar la consulta, presione [ESC]- Cancelarpara poder volver a la pantalla de origen.


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Luego de completar los cuatro pasos, presione F10 Validar, el sistema realizar una

comunicacin. Finalizado el proceso de comunicacin, la opcin F10 Validarse modificar

automticamente por F10 Enviar.

A continuacin el sistema emitir un mensaje de advertencia previo a la finalizacin de la

transaccin: Est seguro de que desea enviar la transaccin?. Presione Enter Aceptar,

para continuar con la transaccin. De no querer continuar la transaccin, presione [ESC]-

Cancelar y podr volver al men de inicio, anulando en forma completa la transaccin.

Esta es la ltima instancia para qu usted pueda anular la transaccin en el sistema,

sino deber anular comunicndose al 0800-888-2436 (CSC)


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El sistema de esta manera asignar automticamente un Nmero de control del envo

(MTCN) por cada transaccin realizada, que se deber completar en el formulario e informar al

cliente para que el beneficiario pueda cobrar la transaccin.

Por ltimo el sistema emitir el ticket con los datos de la operacin, detallando Nombre y

Apellido del Remitente, Nombre y Apellido del Beneficiario, Monto enviado y Nmero de

Control de Envo.


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Modelo de Ticket de Envo:

El mismo se deber entregar al cliente


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FACTURACIN DE CARGOS

Por cada envo realizado siempre se debe emitir una factura por el valor de los cargos ms los

impuestos abonados por el cliente.

Ejemplo: En el ticket (pgina anterior) se identifica de la siguiente manera:

Monto enviado: $200,-, Cargo: $ 31,40 e Impuesto: $ 6,59

Total a pagar: $ 237.99 SE DEBE FACTURAR $ 37,99

Tipos de factura

Responsable inscripto: Factura B

Monotributista: Factura C

Confeccin de la factura

En el encabezado se debe ingresar la fecha, la razn social (consumidor final) y el domicilio (no

es necesario anotar domicilio en factura a consumidor final).

Marque con una cruz consumidor final en el tipo de contribuyente y marque con una cruz la

opcin contado en condicin de venta

En descripcin se debe escribir: Cargos cobrados por cuenta y orden de WUFSA .

Importante: Tener en cuenta que WUFSA emitir una factura al AGENTE a fin de mes por eltotal de los cargos facturados. Esta informacin se obtendr del sistema.


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RESUMEN ENVO DE DINERO

1) Solicitar documentacin vlida

2) Recibir el formulario Completo

a) F5 Importe

Ingresar monto a enviar

Presionar F4 para calcular los cargos del envo y el monto total a cobrar

Informar al cliente el monto total que debe abonar y solicitar el dinero.

b) F6 Remitente

Ingresar todos los datos del remitente que solicita el sistema.

Para trasladarse de campo en campo deber hacerlo con la tecla TAB y

completar la informacin requerida.

Tildar Informacin Verificada con la barra espaciadora.

c) F7 Beneficiario

Ingresar nombre y apellido completos del beneficiario.

Presionar ESC si desea Cancelar la transaccin.

Presionar F4 para consultar agentes habilitados. Completar provincia y localidad.

Presionar F4 Buscar (El sistema traer el listado de agentes habilitados).

Seleccionar el agente. Presionar F10 Aceptar para concluir la bsqueda o ESC Cancelar para volver la

pantalla de inicio.

Presionar F10 Validar

Presionar F10 Enviar

Presionar Enter para enviar la transaccin la transaccin o ESC para Cancelar.

(ltima instancia para anular en el sistema).


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REQUISITOS PARA RECIBIR DINERO

El beneficiario, la persona que recibe el dinero, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1- Presentar una documentacin vlida (ver pgina 2 del manual)

2- Deber informar el Nombre y Apellido del Remitente y Monto esperado.

3- Completar el formulario de pago.

De no cumplir con algunos de los requisitos no se proceder al pago de la transaccin


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PAGAR DINERO:

El cliente deber completar el Formulario de Pago.

Esta rea la debe

completar el cliente

Esta rea la debe

completar el Agente


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F4 PAGAR $

Presione F4 Pagar $para poder realizar el pago.


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El pago de dinero al benefic iario consta de 3 pasos:

Primer paso: F5 TRANSACCIN

Desde F5 Transaccindeber ingresar un criterio de bsqueda:

Nmero de control de envo.

El nombre/s y apellido/ s del remitente.

El nombre / s y apellido/s del beneficiario.

Luego presione F4 Buscar. De esta manera realizara la bsqueda, con la finalidad de

consultar la operacin o pagarla.


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A continuacin el sistema realizar una comunicacin:


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El sistema mostrar la operacin en pantalla. Se seleccionar la que se corresponda con los

datos proporcionados por el beneficiario, ingresando el nmero de la transaccin en el campo

Seleccionar el nmero de Transaccin y luego presionar F10 Seleccionar. De no coincidir

los datos proporcionados por el beneficiario con los que figuran en el sistema, no se

proceder al pago de la transaccin.


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Segundo paso: F6 REMITENTE

Presion F6 visualizar los datos del remitente para confirmar con el beneficiario que sean

correctos. Estos campos son de consulta y no se pueden modificar.

Tercer paso: F7 BENEFICIARIO

Presione F7 e ingrese los datos del beneficiario que se encuentran a continuacin. Todos los

datos son obligatorios:

Aclaracin: Los datos del nombre/s y apellido/s del beneficiario se completan

automticamente y no pueden ser modificados por el operador. (los mismos fueron completosal momento del envo).

Usted deber completar: Domicilio (calle y nmero), Localidad, Cdigo postal, Provincia (tendr

disponible lista de valores), Pas (tendr lista de valores con nica opcin disponible

Argentina), Ocupacin (No posee lista de valores; es un campo de carga libre), Telfono, Pas

emisor / Tipo y nmero de Documento, Concepto de operatoria (el nico concepto que se

podr ingresar es Ayuda Familiar).


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Para moverse de campo en campo en la pantalla, se deber presionar la tecla (TAB). Una vez

completados todos los datos, tilde Informacin Verificada con la barra espaciadora. Este

campo tambin es de carcter obligatorio ya que en caso de no hacerlo impedir continuar con

la operacin de pago.


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Finalmente, presione F10 Pagar. El sistema emitir un mensaje de advertencia previo al

envo de la transaccin que dice Est seguro de que desea pagar la transaccin?. Para

continuar con la transaccin presionar Enter- Aceptar. Si opta por no seguir adelante, presione

ESC-Cancelar.

Esta es la ltima instancia para qu usted pueda anular la transaccin en el sistema,

sino deber anular comunicndose al 0800-888-2436 (CSC)


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Como resultado de esta confirmacin, el sistema realizar una comunicacin:

Finalmente el sistema arrojar el mismo nmero de control, que se gener al momento del

envo (MTCN).

Si el pago fue exitoso se imprime el ticket correspondiente.


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Modelo de ticket de Pago

El mismo se deber entregar al cliente


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RESUMEN DE RECIBIR DINERO

1) Solicitar documentacin vlida

2) Recibir el formulario Completo

a) F5 Transaccin

Ingresar criterio de bsqueda (Nombre y Apellido de Remitente/Beneficiario o

Nmero de Control de Envo.

Presionar F4 Buscar

Seleccionar la transaccin a pagar ingresando el nmero.

Presionar F10 Seleccionar.

b) F6 Remitente

Verificar que los datos del sistema concuerden con los expresados por el cliente.

Presionar F10 Pagar o ESC Cancelar para volver la pantalla de inicio.

c) F7 Beneficiario

Ingresar los datos completos del beneficiario.

Trasladarse de campo en campo con la tecla TAB.

Tildar Informacin Verificada con la barra espaciadora. Presionar F10 Pagar

Presionar ENTER para Aceptar o ESC para Cancelar (ltima instancia para

anular en el sistema).


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F7 - VER COBRANZAS

Se podrn revisar los envos realizados previos a la transmisin de cobranzas mediante la

opcin F7 Ver Cobranzas.


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F4 - VER PAGOS

Se podrn consultar los pagos realizados previos a la transmisin de cobranzas mediante la

opcin F4- Ver Pagos.


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SOLICITUD DE MODIFICACION DE TRANSACCION

Se podrn realizar modificaciones en las transacciones de Envo de Dinero, si lo requiere el

cliente o por algn error del agente. Para realizar estas modificaciones en la transaccin, el

cliente tiene que presentar su documentacin vlida.

El agente debe completar el formulario 123.y contactarse con el Customer Services Center

(CSC 0800-800-2436).

Modelo de Formulario 123


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TIPOS DE MODIFICACIONES O RECLAMOS

Renovar operacin (1): Las operaciones permanecen 45 das en el sistema sin ser dadas de

baja. Pasado este tiempo se debe solicitar la renovacin. Una vez que obtiene la confirmacin

del CSC debe seguir el procedimiento de un pago. El responsable de este reclamo puede ser el

beneficiario, el remitente o el operador.

Reinstalar operacin (2): Las operaciones se reinstalan cuando fueron dadas de baja en el

sistema por error. El responsable de este reclamo es el operador.

Anular operac in (3): Las operaciones se anulan cuando el operador:

- Ingres dos veces la misma operacin (Duplicado)

- Ingres la operacin en el sistema y el cliente no contaba con el efectivo.

- Error en el monto

- Se debern en estos dos casos, comunicarse primero con el CSC para suspender la

operacin.

El responsable de este reclamo es el operador.

Cambio de beneficiario (4): El remitente desea modificar el beneficiario de la operacin. El

responsable del reclamo puede ser el remitente o el operador.

Cambio de remitente (5): El remitente desea modificar el Remitente de la operacin. El

responsable del reclamo puede ser el remitente o el operador.

Reembolso (10): El remitente desea el reembolso de la operacin. Luego de la devolucin del

F123 por parte del CSC, el operador deber realizar una operacin de Pago. El reembolso se

realizar solamente por el monto principal de la operacin, es decir no se devolver el cargo. El

responsable de este reclamo ser el remitente.

Reembolso con Devolucin de Cargos (10):Los cargos de una operacin slo se devolvern

cuando la compaa o alguno de sus agentes cometan un error o se encuentre Interdictada.

El CSC determinar mediante la investigacin y anlisis de los hechos quien ser responsable

de dicha devolucin. El responsable de este reclamo puede ser el Remitente u operador

(nicamente cuando se encuentre Interdictada).

Devolucin de Cargos (10): Los cargos de una operacin slo se devolvern cuando la

compaa o alguno de sus agentes cometan un error. El CSC determinar mediante la

investigacin y anlisis de los hechos quien ser responsable de dicha devolucin. En este

caso el cliente cobr la transaccin pero de todas maneras solicita la devolucin de los cargos.

El responsable de este reclamo es el remitente

Pedido de Prueba de Pago (10): El remitente solicita un comprobante del cobro de la

operacin. Tienen una demora de 7 a 9 das hbiles para ser enviadas. Como primera

respuesta se entregar la confirmacin de pago. El responsable de este reclamo es elremitente.


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TELFONOS TILES

Customer Services Center (CSC)

Reclamos de envos y pagos nacionales mediante el formulario 123

Fax: (011)0800-800-2436 Opcin 1

Lnea fcil

Consultas operativas

0800-444-3224

Capacitacin

Cursos y consultas

(011)5237-5069

[email protected]

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mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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