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UNIDAD DE PRESUPUESTO MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS-2021

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

02-2021

****ABRIL 2021****

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2021

JUSTIFICACIÓN RAZONADA

1


INTRODUCCIÓN: Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170 del 05/09/2006, y el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 02-2021 por un Aumenta y Disminuye de ¢ 2.360.028.613.02 La Modificación Presupuestaria No. 02-2021, ha sido formulada por la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con base en los datos y justificaciones ofrecida por los diferentes Centros Funcionales.

La responsabilidad de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos.

El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, es por la suma de ¢53.707.802.659.86 comunicado en el DFOE-EC-1404 de fecha 15 de diciembre, 2020.

El cuadro siguiente detalla la información del Presupuesto Modificable del Instituto de Desarrollo Rural

CUADRO N° 1 PRESUPUESTO MODIFICABLE PERIODO 2021

CUADRO N° 1 PRESUPUESTO MODIFICABLE PERIODO 2021

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021LIMITE DE MODIFICACIONES 2021

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 53.707.802.659,8625% MODIFICABLE 13.426.950.664,97

MODIFICACIÓN UNO 2021 2.690.883.218,05MODIFICACION DOS-2021 2.360.028.613,02TOTAL MODIFICADO 5.050.911.831,07

DISPONIBLE MODIFICABLE 11.066.922.051,95

Fuente: Elaboración con datos SIFAT

OBJETIVO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS -2021

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Reorientar los recursos de las diferentes subpartidas de los programas presupuestarios institucionales para reforzar algunas otras del gasto administrativo operativo y de inversión.

Estos ajustes pretender atender necesidades y dotarlas del contenido presupuestario suficiente y necesario para cumplir exitosamente el presente ejercicio presupuestario.

ORIGEN DE LOS RECURSOS: Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el resultado del análisis realizado por las diferentes oficinas, para determinar los procesos poco viables y esos recursos aprovecharlos en otros de mayor viabilidad.

De forma que las disminuciones son las que financian los aumentos, que se estima, se efectuarán durante el ejercicio presupuestario.

CUADRO N° 2 MODICACION DOS-2021 RESUMEN POR PARTIDAS (COLONES)

PARTIDA AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTESERVICIOS 416.436.995,37 20.068.563,25 396.368.432,12 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.259.547,65 291.115.389,77 -281.855.842,12 BIENES DURADEROS 1.224.100.000,00 613.317.460,00 610.782.540,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.804.870,00 635.600.000,00 -478.795.130,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 553.427.200,00 799.927.200,00 -246.500.000,00TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS 2021 2.360.028.613,02 2.360.028.613,02 0,00

Fuente: Elaboración con datos SIFAT

CUADRO N° 3 MODIFICACIÓN DOS -2021 RESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN (COLONES)

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

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MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS-2021RESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN

(COLONES)

RECURSOSDISMINUYE

CODIGO PARTIDA TOTAL RECURSOS %

1 SERVICIOS 20.068.563,25 0,85%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 291.115.389,77 12,34%5 BIENES DURADEROS 613.317.460,00 25,99%6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 635.600.000,00 26,93%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 799.927.200,00 33,89%

TOTAL RECURSOS 2.360.028.613,02 100,00%

APLICACIÓNAUMENTA

CODIGO PARTIDA

1 SERVICIOS 416.436.995,37 17,65%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.259.547,65 0,39%5 BIENES DURADEROS 1.224.100.000,00 51,87%6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.804.870,00 6,64%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 553.427.200,00 23,45%

TOTAL RECURSOS 2.360.028.613,02 100,00%

CUADRO N° 4 MODIFICACIÓN DOS-2021 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (COLONES)

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CUADRO N° 4 MODIFICACIÓN DOS-2021 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (COLONES)

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALDEPARTAMENTO FINANCIEROPRESUPUESTO

PROGRAMAS PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA DETALLE DE DETALLE DE LOS GASTOS A TOTAL (aumenta) 1 2 3 1 2 3 TOTAL (disminuye)LOS RECURSOS NIVEL DE GRUPO ( * )

FUENTES : APLICACIÓN :

SERVICIOS 416.436.995,37 413.189.995,37 846.000,00 2.401.000,00 15.406.563,25 596.000,00 4.066.000,00 20.068.563,25 396.368.432,12 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.259.547,65 8.225.055,00 705.000,00 329.492,65 10.845.897,12 255.000,00 280.014.492,65 291.115.389,77 281.855.842,12 BIENES DURADEROS 1.224.100.000,00 7.100.000,00 0,00 1.217.000.000,00 556.117.460,00 0,00 57.200.000,00 613.317.460,00 610.782.540,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.804.870,00 156.804.870,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 635.000.000,00 635.600.000,00 478.795.130,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 553.427.200,00 0,00 0,00 553.427.200,00 0,00 0,00 799.927.200,00 799.927.200,00 246.500.000,00

TOTAL RECURSOS 2.360.028.613,02 TOTAL GASTOS 2.360.028.613,02 585.319.920,37 1.551.000,00 1.773.157.692,65 582.969.920,37 851.000,00 1.776.207.692,65 2.360.028.613,02 1.007.150.972,12 1.007.150.972,12

PROGRAMA 1: Actividades CentralesPROGRAMA 2 : Gestión Agraria y Regularización de la TierraPROGRAMA 3 : Gestión para el Desarrollo Territorial

RESUMEN POR PROGRAMA, CUENTA Y NETO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 02-2021(colones)

APLICACIÓN (aumenta) ORIGEN (disminuye)

N E T O

CUADRO N° 5 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS-2021 RESUMEN POR PROGRAMA PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO (COLONES)

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DOS-2021POR PARTIDAS Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIAS

colones

5


CONCEPTO AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE

PROGRAMA UNO: ACTIVIDADES CENTRALESSERVICIOS 413.189.995,37 15.406.563,25 397.783.432,12MATERIALES Y SUMINISTROS 8.225.055,00 10.845.897,12 -2.620.842,12BIENES DURADEROS 7.100.000,00 556.117.460,00 -549.017.460,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156.804.870,00 600.000,00 156.204.870,00SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES 585.319.920,37 582.969.920,37 2.350.000,00

PROGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRASERVICIO 846.000,00 596.000,00 250.000,00MATERIALES Y SUMINISTROS 705.000,00 255.000,00 450.000,00PROGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA1.551.000,00 851.000,00 700.000,00

PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL SERVICIOS 2.401.000,00 4.066.000,00 -1.665.000,00MATERIALES Y SUMINISTROS 329.492,65 280.014.492,65 -279.685.000,00BIENES DURADEROS 1.217.000.000,00 57.200.000,00 1.159.800.000,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 635.000.000,00 -635.000.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 553.427.200,00 799.927.200,00 -246.500.000,00PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL1.773.157.692,65 1.776.207.692,65 -3.050.000,00

TOTAL TODOS LOS PROGRAMAS CONSOLIDADOS2.360.028.613,02 2.360.028.613,02 0,00

SOBRE LAS PARTIDAS QUE AUMENTAN INCLUYE TODOS LOS PROGRAMAS ¢ 2.360.028.613.02

1. SERVICIOS ¢416.436.995.37 Incluye los Programas del 1 al 3.

En esta Partida se consideran los servicios necesarios de los tres Programas Presupuestarios

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado ¢350.000.00 incluye programa 01

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La Oficina de Coto Brus asumió el pago de servicio de Agua y Alcantarillado de las propiedades La Casona, Villa Bonita y Microbeneficio La Luchita.Adicionalmente la Región de desarrollo Rural Huetar norte y la Oficina de Paquera refuerzan dicha partida al mostrar un incremento en el promedio de los últimos meses.

1-02-04 Telecomunicaciones ¢26.470.000.00 incluyen programa 01

Servicios Generales realiza una proyección de los primeros meses del año 2021 donde se proyecta un mayor aforo institucional por ende un aumento en los recibos telefónicos y líneas dedicadas.

1-02-99 Otros servicios básicos ¢350.000.00 00 incluye programa 01

La Oficina de Rio Claro requiere cancelar servicios municipales en los cantones de Osa y Golfito referente al pago servicio de recolección de basura.

1-03-01 Información 1.400.000.00 00 incluyen programa 01

La oficina de Servicios para el Desarrollo requiere la publicación de edictos con respecto a crédito rural, así como la oficina de Puerto viejo requiere la publicación de edictos de procesos agrarios por lo que se refuerza dicha partida.

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros ¢ 50.000.00 Incluye programa 01

La oficina de Turrialba presupuesta esta partida para cubrir pago por copias de expedientes, impresión en hojas membresías institucionales, logotipos, el servicio de encuadernación de actas, impresión de documentos para proyectos, Informes y procesos de capacitación en los territorios.

1-03-07 Servicios de Tecnologías de Información ¢300.000.00 Incluye programa 01

La oficina de Asuntos Jurídicos refuerza esta partida ya que se requiere renovar la firma digital a funcionarios, licencias notariales y digitalización de los protocolos.

1-04-03 Servicios de Ingeniería ¢58.000.000.00 Incluye programa 01

Servicios Generales presupuesta ¢ 58.000.000.00 para diversos proyectos de mejoras de edificios a nivel nacional, así como para diseños de los planos de las oficinas del Edificio Administrativo.

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1-04-06 Servicios Generales ¢259.698.414.00 Incluye los programas 01

La Unidad de Servicios Generales aumenta en esta partida en ¢258.278.414.00, por concepto de servicios contratados como servicio de vigilancia, limpieza y reajustes de precio por costo de vida con las empresas contratadas como Consorcio Seguridad Alfaro S.A.

El restante ¢1.420.000.00 es aumentado por las oficinas de Rio Claro, Puriscal, Parrita, Paquera, Orotina y Centro de gestión Documental para el pago de chapeas, conservación de documentos, fumigaciones entre otros servicios generales contratados.

1-05-02 Viáticos dentro del país ¢20.367.000.00 Incluye los programas del 01 al 03

La Unidad de Servicios Generales aumenta esta partida en ¢19.000.000.00 debido a la reactivación de giras se requiere de mayor contenido en la partida de viáticos para cumplir con los compromisos requeridos por las dependencias de oficinas centrales además de las solicitudes de del departamento de Información y Registro de tierras para el proyecto de recuperación de tierras indígenas. De igual manera oficinas regionales como Paso Canoas, Puerto Viejo, Puriscal, Rio Claro, Turrialba aumentan en total ¢1.367.000.00 para el seguimiento de módulo de entrega de insumos, giras, en función de dotación de tierras entre otros.

1-06-01 Seguros ¢12.000.000.00 Incluye los programas del 1 al 3

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 12.000.000.00, para el pago ante el Instituto Nacional de Seguros, de las primas de las pólizas de riesgo del trabajo, según cálculo realizado por el Departamento respectivo. Así como las primas de seguros correspondientes a la flotilla vehicular, activos, pólizas de incendio y otras coberturas sobre equipo, se agrupa todo lo relacionado con los seguros Entre las, pólizas que paga el Instituto están Póliza Incendio Todo Riesgo, Póliza Incendio Comercial Industrial, Póliza de Riesgos del Trabajo, póliza de Riesgo Nombrado, Póliza de Equipo Electrónico, Seguro Obligatorio Automotor (SOA) Seguro Automotor Voluntario pago semestral.

1-07-01 Actividades de Capacitación ¢850.000.00 incluye los programas 1 y 3

La Oficinas de Coto Brus aumenta esta subpartida, refuerza dicha partida para los servicios inherentes a la organización y participación en actividades de formación,

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como seminarios, congresos, cursos y actividades a fines como reuniones de gestión institucional y capacitación en temas de territorialidad.

1.08.05 Mantenimiento y reparación de Equipo de transporte ¢ 25.330.000.00

La Unidad de Servicios Generales presupuesta ¢ 25.000.000.00 para mantenimiento y reparación de la flotilla institucional tanto de Oficinas Centrales y Regionales. Las regionales de Turrialba y Puerto Viejo aumentan los recursos restantes.

1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales ¢6.271.581.37 incluye programa 01

Las oficinas de la Región de Desarrollo central, Grecia y Puerto Viejo aumentan dicha partida para el para dar mantenimiento preventivo a los edificios como pintura, corregir problemas eléctricos, cambio de canoas y techos entre otros.

1-09-99 Otros impuestos ¢5.000.000.00 Incluye los programas del 01 al 03

La Oficina de Servicios Generales aumenta ¢5.000.000.00 para el pago del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), cumplir con los trámies de vehículos en desuso y trámites aduaneros de los mismos.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢9.259.547,65 (Incluye los programas del 01 al 03) ¢ 9.259.547.65

2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢669.492,65 Incluye los programas del 01 al 03.

Esta subpartida abarca toda clase de combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, animal o mineral tales como gasolina, diésel, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico y otros; usados generalmente en equipos de transporte, plantas eléctricas, calderas y otros.

Las unidades de Puriscal, Parrita, Orotina presupuestan la totalidad de esta subpartida para poder suplir en su mayoría los vehículos institucionales para cumplir con las giras programadas y dar ejecución de las metas propuestas para el 2021.

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales ¢330.000,00 Incluye los programas del 01 y 02

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Esta partida contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural, sintético o semisintético y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen en personas.

Las oficinas de Puriscal,Orotina y Paso Canoas presupuestan la totalidad de esta subpartida para compra de alcohol en gel para cumplir con los lineamientos del Ministerio de salud para evitar la propagación del COVID-19, bloqueador solar y repelentes para funcionarios de esa unidad.

2-01-04 Tintas, pinturas y diluyentes ¢660.000,00 Incluye programa 01

Las unidades de Asuntos Jurídicos, Turrialba, Rio Claro y Centro de Gestión Documental presupuestan en esta subpartida para la compra de cartuchos de tinta para las impresoras de inyección de tinta, tonner para fotocopiadora e impresoras, además para la compra de pintura para trabajos con los funcionarios de topografía (Saneamiento de los asentamientos), con el fin de colocar y definir los linderos tanto de las reservas como de parcelas.

La oficina de Rio Claro presupuesto para la compra de pinturas y diluyentes para mejorar los techos y otras condiciones de la oficina.

2.01.99 Otros productos químicos ¢200.000,00 Incluye programa 01

La oficina de Rio Claro presupuesta el total de la subpartida para la compra de productos para el mantenimiento de las instalaciones de la oficina.

2.03.01 Materiales y productos metálicos ¢425.000,00. Incluye programa 01 y 02

Algunas de las oficinas que presupuestaron en esta subpartida se encuentran las siguientes:

La oficina de San Isidro presupuesta un monto de ¢200.000,00 para la compra de metales para diferentes reparaciones del edificio.

La oficina de Santa Rosa presupuesta un monto de ¢150.000,00 se aumenta, debido a la necesidad de comprar alambre para cercar los alrededores del área comunal del asentamiento medio queso y evitar asuntos de invasión.

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La oficina de Paso Canoas presupuesta un monto de ¢75.000,00 para la compra de materiales para tener un espacio adecuado donde se pueda comer los alimentos por parte de los funcionarios.

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos ¢750.000,00 Incluye programa 01

Algunas de las oficinas que presupuestaron en esta subpartida se encuentran las siguientes:

La oficina de Turrialba presupuesta esta subpartida para la compra de postes de cemento para poder cumplir con los trabajos de amojonamiento de territorios indígenas que llevan a cabo los funcionarios topógrafos.

Las oficinas de Paquera y Rio Claro presupuestan esta subpartida para la compra de postes de cemento para delimitar asentamientos como finca changuena, Terraba.

2.03.03 Maderas y sus derivados ¢200.000,00 Incluye programa 01

La oficina de Rio Claro presupuesta la totalidad de la subpartida para la compra de piezas de madera para sustituir las que estén dañadas en el edificio donde se ubica la oficina.

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo ¢585.755,00 Inclue programa 01

Las oficinas que presupuestan el aumento en esta subpartida son las siguientes:

La oficina de Asuntos Jurídicos para la compra de implementos eléctricos que requieren los funcionarios de la oficina.

El Fondo de Tierras presupuesta esta subpartida para la compra y reposición de implementos eléctricos y de computo requeridos por los funcionarios de la oficina.

Las oficinas de Puriscal y Gestión Documental presupuestan la subpartida para compra de Mouse y algún imprevisto en las oficinas.

2.03.06 Materiales y productos de plástico ¢300.000,00 Incluye programa 01

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Las oficinas de San Isidro y Rio Claro presupuestan esta subpartida para la compra de basureros para el reciclaje de diferentes productos, la compra de tablilla pvc para reparación de aleros del edificio donde se encuentra la oficina.

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento ¢210.000,00 Incluye programa 01

Las oficinas que presupuestaron esta subpartida son las siguientes:

La oficina de Rio Claro para el mantenimiento de las instalaciones de la oficina territorial. Puerto Viejo presupuesto esta subpartida para la compra de tablilla para cielorraso y cambiar la que actualmente se encuentra dañadas en el edificio de la institución

2.04.01 Herramientas e instrumentos ¢200.000,00 Incluye programa 01

La oficina de Desarrollo Territorial Pacifico Central presupuesta la totalidad de esta subpartida para la compra de herramientas de campo requeridas por los funcionarios de la oficina.

2.99.01 útiles y materiales de oficina y computo ¢654.300,00 incluye programa 01

Las oficinas de Fondo de Tierras, Grecia, San Isidro e Ingresos no Tributarios presupuestan en esta subpartida para la compra de diversos productos de oficina que requieren para los diferentes trabajos y lograr las metas planteadas.

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ¢510.000,00 Incluye programa 01

Las oficinas que presupuestaron en esta subpartida se encuentran las siguientes:

Las oficinas de San Isidro y Puerto Viejo presupuesta ¢200.000,00 para la compra de toallas de papel para mantener la limpieza y cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud.

La unidad de Centro de Gestión Documental presupuesta en esta subpartida para la compra de cajas de cartón para la conservación de los documentos que ingresan a la unidad, la compra de papel para las impresiones necesarias de la oficina y la suscripción de periódicos anuales.

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2.99.04 Textiles y vestuario ¢2.115.000,00 Incluye programa 01

Las oficinas con el contenido presupuestario más relevante son las siguientes:

Las oficinas de Asuntos Jurídicos, Fondo de Tierras, Dirección Pacifico Central, Dirección Hueta Norte, Proveeduría Institucional, Contabilidad y la oficina de Santa Rosa presupuestan esta subpartida para la compra de camisetas institucionales para los funcionarios de campo, además de adquisición de hilo para coser los expedientes jurídicos.

2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢375.000.00 Incluye programa 01

Las oficinas de Parrita, Puriscal e Ingresos no Tributarios presupuestan en esta subpartida para la dotación de Lysol y productos de limpieza que no están contemplados en los contratos de las empresas que brindan el servicio de limpieza en las oficinas y poder minimizar la propagación del COVID-19.

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢700.000,00 Incluye programas 01 y 02

Las oficinas que presupuestan en esta subpartida son las siguientes:

La oficina de Paquera que presupuesta ¢150.000,00 para la compra de materiales de seguridad para los funcionarios de campo, así como para funcionarios de oficina para la protección del COVID-19

La oficina de Administración Tributaria presupuesta ¢350.000,00 en la subpartida para la compra de productos de resguardo y seguridad para labores de destrucción de mercancías que son decomisadas por la policía fiscal, compra de mascarillas según recomendación de Salud Ocupacional para proteger los funcionarios institucionales en sus actividades.

La oficina de Paso Canoas presupuesto ¢200.000,00 para la compra de mascarillas para los funcionarios de la unidad según recomendaciones de Salud Ocupacional.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos ¢375.000,00 Incluye los programas del 01 al 03.

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Las oficinas que presupuestaron en esta subpartida son las siguientes:

El Fondo de Tierras presupuesta en esta subpartida para compra de materiales necesarios para el funcionamiento de la oficina y poder dotar a los funcionarios.

Las oficinas de Paso Canoas e Ingresos no Tributarios la presupuestan para la compra de baterías para los GPS y demás herramientas de las oficinas.

3. BIENES DURADEROS ¢1.224.100.000,00 INCLUYE PROGRAMAS 01 Y 03

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción ¢520.400.000,00

La Unidad de Seguridad Alimentaria realiza incremento en esta subpartida de ¢520.000.000,00 se hace necesario el aumento, para dar contenido presupuestario a algunas propuestas productivas del 2020 y por aprobar 2021en especial equipamiento de los cepromas a nivel nacional.

La unidad de Servicios Generales presupuesta esta subpartida por un monto de ¢400.000,00 para la compra de cortasetos y motosierras para el mantenimiento de las zonas verdes de los edificios del Instituto.

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ¢5.500.000,00

La unidad de Proveeduría Institucional incrementa en esta subpartida un monto de ¢5.500.000,00 para la compra de mobiliario para la oficina para cubrir las necesidades como archivos móviles para resguardar los documentos que ingresan a la unidad.

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso ¢50.600.000,00

Las oficinas que incrementan esta subpartida son las siguientes:

La oficina de San Isidro por un monto de ¢300.000,00 para la compra de un GPS para realizar funciones necesarias de campo por parte de los funcionarios de la unidad.

La unidad de Seguridad Alimentaria incrementa esta subpartida por un monto de ¢50.000.000,00 para dar contenido presupuestario a distintas propuestas productivas del 2020 que se adjudican en el 2021 y propuestas de este periodo.

La oficina de Rio Claro presupuesta esta subpartida por un monto de ¢300.000,00

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Para la compra de extintores de fuego para la oficina ya que los actuales ya cumplieron con su vida útil y es necesario reponerlos según criterio de Salud Ocupacional.

5.02.01 Edificios ¢600.000,00

La unidad de Tesorería incluye el monto de esta subpartida para la compra de una puerta de seguridad para la entrada a la Tesorería Institucional.

5.02.02 Vías de comunicación terrestre ¢6.000.000,00

La unidad de Infraestructura y Diseño de Asentamientos realiza la totalidad del incremento en esta subpartida se requiere dotar recursos a proyectos que se encuentran adjudicados o por adjudicar de relastrados en caminos, pasos de alcantarillas, puentes y otros.

5.02.07 Instalaciones ¢ 50.000.000,00

La oficina de Infraestructura Institucional presupuesta el total de esta subpartida en incremento para los proyectos en acueductos, electrificación, riego entre otros.

5.02.99 Otras construcciones adicionales y mejoras ¢491.000.000,00

La Unidad de Seguridad Alimentaria realiza el total del incremento de esta subpartida por un monto de ¢491.000.000,00 para darle contenido presupuestario a las propuestas productivas del periodo 2020 que se quedaron pendientes de tramite además de las propuestas del 2021 como corrales, sistemas de riego e invernaderos y cuartos fríos.

5.99.01 Semovientes ¢100.000.000,00

La unidad de Seguridad Alimentaria realiza el incremento total de esta subpartida para cancelar pagos pendientes del 2020 de propuestas que se adjudicaron en el año 2021 además de dar contenido a nuevas propuestas que ingresan a la unidad.

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 156.804.870.00 INCLUYE PROGRAMA 01

6.06.01 Indemnizaciones ¢ 150.000.000.00 incluye programa 01

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La Oficina de Asuntos Jurídicos incluye ¢ 150.000.000.00 para indemnizaciones conforme Oficio INDER-PE-AJ-319-2021, para cubrir los diferentes gastos y erogaciones provenientes del proceso sustantivo litigios judiciales, en atención a las diferentes órdenes de los jueces que se emitan en alguno de los procesos judiciales que se tramitan en esta Asesoría Jurídica como lo serían los peritajes judiciales, depósitos de costas procesales e intereses, expropiaciones, pago avalúos y gastos varios judiciales así como sentencias del poder judicial entre otros.

6.06.02 Reintegros o devoluciones ¢ 6.804.870.00 incluye programa 01

La Oficina de Administración Tributaria incluye la totalidad de este monto para reforzar la subpartida.

5. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢ 553.427.200.00 incluye programa 03

Las transferencias de capital aumentan según el siguiente detalle, adicionalmente se presenta en cuadro anexo

7.01.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES INCLUYE EL PROGRAMA 03

¢ 519.422.213.00 de acuerdo al siguiente detalle

7.01.04 Municipalidad de Mora ¢ 150.000.000,00 Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor a favor de la Municipalidad de Mora, para la elaboración y formulación de un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad del proyecto: Establecimiento de una Planta Productora de Bloques de Plástico con material reciclable/valorizable para la construcción de viviendas de clase baja y media,

Base Legal: Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Código Municipal Ley 7794, artículos 4, incisos f), 5, 6, 7, 13 inciso e), 17 inciso n) y p) y sus reformas. Ley 8801 artículos 3 incisos a), c), 4 incisos a), d).

7.01.04 Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)¢ 320.000.000,00

Consiste en la Transferencia de fondos públicos a favor a favor de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) con el fin de contratar la elaboración de seis Estudios de Pre inversión, que permitan evaluar la factibilidad/viabilidad del proyecto: “Regional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Provincia de Cartago”

Base Legal:Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. y Ley 5119 como Ley constitutiva de la UNGL.

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7.01.04 Municipalidad de San Mateo ¢ 26.622.213,00

ADENDA AL CONVENIO Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Código Municipal Ley 7794, artículos 4, incisos f), 5, 6, 7, 13 inciso e), 17 inciso n) y p) y sus reformas. Ley 8801 artículos 3 incisos a), c), 4 incisos a), d).

7.01.04 Municipalidad de Esparza ¢ 22.800.000,00 Proyectos que se encuentra dentro de la politica nacional del deporte en la mejora de las instaciones deportivas para uso recreativo y deportivo

Base Legal Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Código Municipal Ley 7794, artículos 4, incisos f), 5, 6, 7, 13 inciso e), 17 inciso n) y p) y sus reformas. Ley 8801 artículos 3 incisos a), c), 4 incisos a), d).

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES ¢ 51.504.987.00

Asociación ATJALA ¢ 21.504.987.00

Adenda al convenio Base Legal: Artículo 50 de la Constitución Política, Ley de Asociaciones 218 artículo 1 y sus estatutos. Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036.

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES ¢ 12.500.000.00

7.03.02 Fundación Parque Marino del Pacífico ¢ 12.500.000.00

Construcción de moldes para la elaboración de las estructuras flotantes utilizadas en las de granjas de producción Marinas, a desarrollar por la Fundación del Parque Marino del Pacífico

Base Legal: Artículo 15, inciso n y artículo 36 de la Ley 9036. Y 8065 conformación del Parque Marino del Pacífico

SOBRE LAS PARTIDAS QUE DISMINUYEN ¢2.360.028.613.02 INCLUYE TODOS LOS PROGRAMAS

1. SERVICIOS ¢ 20.068.563.25

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La partida de servicios se rebaja dentro de las subpartidas que la conforman y básicamente se utiliza para financiar otras subpartidas de la misma partida que las oficinas consideran tendrán una mayor necesidad de recursos económicos.

La reducción de esta partida se muestra en el siguiente detalle:

2. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢315.262.102.27

La partida de materiales y suministros rebajo ¢ 315.262.102.27 rebaja dentro de las subpartidas que la conforman y básicamente se utiliza para financiar otras

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subpartidas de la misma partida que las oficinas consideran tendrán una mayor necesidad de recursos económicos.

El principal rebajo se da en la subpartida 2.01.99 Otros productos químicos y conexos por ¢ 259.610.000.00 y en la partida 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos donde se rebaja en ¢ 20.086.755.28 ambos rebajos se dan en la oficina de Seguridad Alimentaria con el fin de dar contenido a partidas que se proyecta una mayor ejecución en el periodo.

3. BIENES DURADEROS ¢ 613.317.460.00

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La partida de Bienes Duraderos rebaja dentro de las subpartidas que la conforman se utiliza para financiar otras subpartidas de la misma partida que las oficinas consideran tendrán una mayor necesidad de recursos económicos.

Los principales rebajos se dan en esta cuenta son en las siguientes oficinas:

Los principales rebajos de esta subpartida corresponden a la cuenta 5.02.01 Edificios para dar contenido a otros proyectos de infraestructura y también se utilizarán recursos para aumentar en la cuenta de transferencias de capital.

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 635.000.000.00 Programa 03

6-02-099 Otras transferencias corrientes a personas ¢ 635.000.000,00

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La Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria disminuye el 100% de esta subpartida, para darle contenido a cuentas de bienes duraderos que la requieren, debido a que aún no está liberado el Manual de procedimientos y por lo tanto no se ha socializado en los territorios.

5. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ¢ 799.927.200.00Programa 03

7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no empresariales ¢353.427.200,00

7.01.03 SENARA ¢60.096.685,00 La disminución se dá, debido a que según los estudios técnicos que definen el costo total de proyecto determinó que es un monto menor, al programado por lo tanto se puede disponer de estos recursos

7.01.03 ICODER ¢ 293.330.515,00 Actualmente se generó un problema con el terreno donde se consideraba instalar el proyecto, por lo que a la fecha no se cuenta con comunicado de otra ubicación, por lo tanto, se deja un monto tentativo por si cumple en tiempo se pueda transferir los recursos.

7.02.01 Transferencias de capital a personas ¢ 246.500.000,00

La Unidad de Fomento y Seguridad Alimentaria disminuye el 100% de los recursos de esta subpartida, porque se inyectan a recursos que se necesitan para la ejecución de proyectos productivos pendientes del 2020, que se encuentran en las cuentas presupuestarias de la partida 5 Bienes Duraderos correspondiente a gasto de inversión.

7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas ¢ 200.000.000.00

7.03.03 COOPEVICTORIA ¢ 200.000.000.00 El proyecto consiste en la colabración por 3 años a Coopevictoria R.L. en el proyecto de mejoramiento de agrocadena del café.

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