· Web viewEn cumplimento de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 2011...

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2019

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Contenido

INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 51. PRESENTACIÓN DEL IDPAC...............................................................................................61.1. Funciones del IDPAC.............................................................................................................61.2. Estructura funcional............................................................................................................... 71.3. Plataforma Estratégica...........................................................................................................7

2. ACCIONES PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN..................................132.1. Marco normativo.................................................................................................................. 132.2. Formulación del PAAC de la vigencia 2019.........................................................................142.3. Acciones preliminares tenidas en cuenta para la elaboración del Plan...............................14

2.3.1. Insumos tenidos en cuenta para la elaboración del Plan............................................262.3.2. Lineamientos para la formulación del Plan.................................................................272.3.3. Consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano...........................27

2.4. Publicación y divulgación del PAAC vigencia 2019..............................................................382.5. Divulgación de resultados y avances derivados de la implementación del PAAC vigencia

2019..................................................................................................................................... 382.6. Ajustes y modificaciones......................................................................................................39

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IlustracionesIlustración 1. Organigrama del IDPAC..................................................................................................7Ilustración 2. Valores del Servicio Público............................................................................................8Ilustración 3. Elementos del PEI 2016-2020.......................................................................................10Ilustración 4. Mapa Estratégico 2016-2020.........................................................................................11Ilustración 5. Publicación video rendición de cuentas.........................................................................22Ilustración 6. Participación rendición de cuentas................................................................................23Ilustración 7. Peticiones registradas en el 2018 en el IDPAC.............................................................25

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TablasTabla 1. Objetivos Estratégicos.......................................................................................................... 11Tabla 2. Marco Normativo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano......................................13Tabla 3. Trámites del IDPAC.............................................................................................................. 15Tabla 4. Otros Procedimientos Administrativos del IDPAC.................................................................16Tabla 5. Actividades diálogo de doble vía...........................................................................................20

INTRODUCCIÓN

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En cumplimento de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 2011 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, y acogiendo la herramienta metodológica “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal realiza la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, el cual detalla las actividades que se desarrollarán durante la vigencia, en cada uno de los siguientes componentes:

Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción. Racionalización de trámites Rendición de Cuentas Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano Mecanismo para la transparencia y acceso a la información Iniciativas adicionales

Este plan se constituye en una estrategia preventiva de lucha contra la corrupción, que contiene iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos de prevención, control y seguimiento.

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1. PRESENTACIÓN DEL IDPAC

1.1. Funciones del IDPAC

Las funciones del Instituto se encuentran establecidas en el Acuerdo 257 de 2006, y son:

Fomentar la cultura democrática, el conocimiento y apropiación de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.

Diseñar y gestionar estrategias e instrumentos que concreten las políticas en materia de participación y organización de la ciudadanía.

Diseñar y promover la estrategia que garantice la información suficiente para una efectiva participación ciudadana.

Formular, orientar y coordinar políticas para el desarrollo de las Juntas de Acción Comunal en sus organismos de primer y segundo grado, como expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil.

Ejercer y fortalecer el proceso de inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones comunales de primer y segundo grado y sobre las fundaciones o corporaciones relacionadas con las comunidades indígenas cuyo domicilio sea Bogotá, en concordancia con la normatividad vigente en particular con la Ley 743 de 2002 o la norma que la modifique o sustituya.

Ejecutar, controlar, coordinar y evaluar, planes, programas y proyectos para la promoción de la participación ciudadana, el interés asociativo y la organización comunitaria en el Distrito, en el marco del Sistema de Participación Distrital.

Diseñar y construir metodologías y tecnologías que permitan a las comunidades organizadas planear, ejecutar, controlar y sostener obras de interés comunitarias y transferirlas a las demás entidades del Distrito Capital y a las localidades.

Fomentar procesos asociativos en las organizaciones sociales y comunitarias con instrumentos de desarrollo económico y social del Distrito Capital.

Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales desde la perspectiva etaria, haciendo énfasis en la juventud.

Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales desde la perspectiva étnica.

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Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales desde la perspectiva de equidad de género.

Ejecutar obras de interés comunitario.

1.2. Estructura funcional

En el Acuerdo 257 de 2006 se definió la estructura funcional del IDPAC, así:

Ilustración 1. Organigrama del IDPAC

Fuente: Elaboración propia.1.3. Plataforma Estratégica

Misión IDPAC

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Garantizar a la ciudadanía del Distrito Capital el derecho a la participación incidente y fortalecer las organizaciones sociales, mediante información, formación y promoción, para la construcción de la democracia.

Visión IDPAC

Para el 2023, IDPAC logrará con la ciudadanía que la participación sea la base de la consolidación democrática en Bogotá y que las organizaciones sociales sean incidentes y sostenibles.

Valores y lineamientos de Integridad en el IDPAC

En el marco de lo establecido en el Decreto 118 de 2018 de la Alcaldía de Bogotá “Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica el Capítulo II del Decreto Distrital 489 de 2009 y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017”, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC conformó el Equipo de Gestores de Integridad mediante la Resolución No. 092 del 12 de abril de 2018 y elaboró su Código de Integridad, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión llevada a cabo en el mes de diciembre de 2018.

El Código de Integridad reúne las características esenciales de las personas dedicadas al servicio público; por lo tanto establecen los valores éticos que deben reflejar el actuar diario de los(as) servidores(as) públicos y colaboradores(as) del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC.

Plan Estratégico Institucional – PEI, 2016-2020

El Plan Estratégico Institucional del IDPAC para el periodo 2016-2020 es la herramienta que enmarca el quehacer misional y de apoyo para impulsar el cumplimiento de metas institucionales y

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Ilustración 2. Valores del Servicio Público

Fuente: Elaboración propia.

Honestidad

Respeto

CompromisoJusticia

Diligencia

de gobierno en materia de participación; en la medida que organiza y focaliza de manera sistemática las acciones de la Entidad, define los objetivos, estrategias y metas, el tiempo para lograrlo, así como la asignación de recursos y responsabilidades.

La apuesta es lograr una participación incidente, a través de la cualificación de la ciudadanía y sus organizaciones, la territorialización de las acciones y el apoyo a las distintas expresiones y prácticas organizativas para que sean sostenibles, autónomas, gestionen sus proyectos y aporten valor agregado a la ciudad.

Elementos del PEI 2016-2020

Se ajustaron los componentes básicos de la metodología balance score card a los lineamientos establecidos para las Entidades de la Administración Distrital, el sector público colombiano en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y a la dinámica propia del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal -IDPAC. Lo cual permite contar con una planeación articulada en la Entidad, donde los procesos estratégicos y de apoyo se convierten en el soporte para el cumplimiento de las metas institucionales y de gobierno..

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Ilustración 3. Elementos del PEI 2016-2020

Fuente: Elaboración propia

Mapa Estratégico 2016-2020

El IDPAC ha definido tres (3) perspectivas y seis (6) objetivos estratégicos, que orientan y detallan el camino trazado para el logro de su visión.

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Ilustración 4. Mapa Estratégico 2016-2020


Objetivos estratégicos

Tabla 1. Objetivos Estratégicos

Perspectiva Objetivo estratégicoGestión misional

y de gobiernoGM1:

Modernizar la participación en el Distrito Capital

Avanzar hacia una participación incidente en el Distrito Capital, brindando herramientas a la ciudadanía y sus organizaciones para que ejerzan el derecho a participar, de forma que se fortalezca la democracia en Bogotá.

GM2:Desarrollar conocimiento y

capacidades de la ciudadanía y sus organizaciones para

ejercer el derecho a participar

Brindar a las organizaciones y ciudadanos la formación y el conocimiento suficiente para participar en la construcción de las agendas públicas de la ciudad y generar desarrollo en sus comunidades.

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Perspectiva Objetivo estratégico

GM3:Fortalecer la gestión de la

ciudadanía y sus organizaciones desde procesos, espacios e

instancias de participación en el nivel local y distrital

Fortalecer a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, comunitarias y comunales en los diferentes procesos, espacios e instancias de participación del nivel local y distrital para que sean autónomas, sostenibles, gestionen sus proyectos y aporten valor agregado a la ciudad.

Lo anterior articulado con la nueva Agenda para el Desarrollo, especialmente lo relacionado con:

Propender por la igualdad de grupos poblacionales. Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las

mujeres y las niñas. Promover sociedades en paz, inclusivas y sostenibles e impulsar

acciones. Generar conciencia en las organizaciones sobre medidas para

combatir el cambio climático, sus efectos y proteger los ecosistemas.

Eficiencia administrativa

EA1:Adecuar y mantener el Sistema

Integrado de Gestión del IDPAC

Armonizar elementos comunes a los diferentes sistemas de gestión existentes, con el propósito de lograr una gestión eficiente, eficaz y efectiva, mediante la alineación de la planeación institucional con la naturaleza, funciones y competencias de la Entidad

EA2:Fortalecer las herramientas

tecnológicas del IDPAC

Modernizar las herramientas tecnológicas del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, implica la adquisición de Sistemas de Información e infraestructura tecnológica para mejorar la gestión administrativa y proveer a la ciudadanía en general datos en tiempo real sobre la participación en el Distrito.

Recursos internos

RI1:Fortalecer la capacidad

operativa del IDPAC

Mejorar la infraestructura física de la Entidad e implementar mejoras administrativas a la gestión del Instituto


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2. ACCIONES PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN

2.1. Marco normativo

Tabla 2. Marco Normativo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

NORMA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

Ley 962 de 2005 Toda la LeySe dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 1474 de 2011 (Estatuto

Anticorrupción)Art. 73

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley 1712 de 2014 Art. 9 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Ley 1757 de 2015 Art. 48 y siguientes

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Decreto Ley 019 de 2012

Toda la norma

Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 4637 de 2011

Art. 4 Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Art. 2 Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.


Todo el decreto Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.


Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011.

Art. 15

Funciones de la Secretaría de Transparencia. Número 13. Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como la metodología para diseñar e implementar los planes de acción previstos en el artículo 74 de dicha ley.

Decreto 103 de 2015

Todo el decreto

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.


Art. 2.1.4.1 y siguientes

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.


Título 22Arts. 2.2.22.1

siguientes

Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Decreto 1083 de 2015.

Título 24Arts. 2.2.24.1 y siguientes

Regula el procedimiento que debe seguirse para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.

Decreto 124 de Todo el Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de

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NORMA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN2016 decreto 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Conpes 3649 de 2010

Todo el documento Política Nacional de Servicio al Ciudadano.

Conpes 3650 de 2010

Todo el documento Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Conpes 3654 de 2010

Todo el documento Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.


2.2. Formulación del PAAC de la vigencia 2019

La metodología desarrollada por el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019 fue la siguiente.

2.3. Acciones preliminares tenidas en cuenta para la elaboración del Plan

Para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se tuvieron en cuenta los resultados de las siguientes actividades, a partir de las cuales se identificaron oportunidades de mejora que fueron definidas como acciones tendientes al fortalecimiento institucional para la lucha contra la corrupción.

Lucha contra la corrupción y gestión de riesgos

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC, cuenta con quince (15) procesos, en los cuales se identificaron dieciséis (16) riesgos de corrupción de un total de cuarenta y siete (47) riesgos identificados y documentados en el Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de gestión y riesgos de corrupción y riesgos ambiental) y sobre los cuales cada uno de los procesos adelantó durante la vigencia la ejecución de los controles, acciones y seguimiento a su cumplimiento. Así mismo la Oficina de Control Interno efectuó la evaluación cuatrimestral correspondiente, obteniendo como resultado del proceso de seguimiento y evaluación a la gestión del riesgo que ninguno de los riesgos definidos se materializó.

Además, como una estrategia de lucha contra la corrupción y en pro de la transparencia y la promoción del control ciudadano, durante el año 2017 se fortalecieron las acciones encaminadas a la sensibilización de los servidores vinculados a la Entidad, por medio de la interiorización de valores enfocados en crear una conducta ética que contribuya a evitar el conflicto de intereses y a fomentar el actuar transparente; estos lineamientos fueron documentados y divulgados a través del documento IDPAC-PE-OT-05 “Código de ética y buen gobierno”, de los cuales para el 2018 El IDPAC, conformó el Equipo de Gestores(as) de Integridad, con el propósito articular el Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad y el Código de Integridad del Servicio Público Distrital.

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Diagnóstico de trámites y servicios

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC, tiene registrados en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites – SUIT seis (6) trámites y un (1) servicio (OPA), los cuales se encuentran disponibles para consulta en el link http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&_48_INSTANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=IDPAC&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*.

Tabla 3. Trámites del IDPAC

No. Nombre del Tramite Descripción Población

Atendida

1

Inscripción o reforma de los estatutos de las organizaciones comunales de primer y segundo grado

Legalizar la normatividad interna (estatutos) que determina los parámetros de actuación tanto de los dignatarios como de los afiliados a las Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas de Vivienda Comunitaria (JVC) y Asociaciones de Juntas (ASOJUNTAS).

Organizaciones comunales de primero

y segundo grado

2Constitución de más de una junta de acción comunal en un mismo territorio. (División territorial)

Obtener autorización para crear una Junta de Acción Comunal en el mismo territorio, donde ya existe una Junta de Acción Comunal, previamente constituida.


y segundo grado

3

Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

Cancelar el reconocimiento legal que se impone a una organización comunal por violación de las normas legales y estatutarias o por disolución de la organización.


y segundo grado

4Inscripción de los dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado

Reconocer a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociación de Juntas de Acción Comunal, que hayan sido elegidos para el desempeño de cargos en los órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y representación.


y segundo grado

5

Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado. (Reemplazo de libros)

Solicitar por escrito la apertura y registro de libros, firmada por el dignatario responsable del manejo de los libros manifestando las razones de la apertura (Terminación, deterioro, retención, pérdida o hurto de los libros anteriores)


y segundo grado

6

Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado

Acreditar a las Juntas de Acción Comunal, Juntas de Vivienda Comunitaria y Asociaciones de Juntas de Acción Comunal como organizaciones sin ánimo de lucro, con capacidad suficiente para contraer obligaciones, ejercer derechos y realizar actividades en beneficio de la comunidad que representan.


y segundo grado


Tabla 4. Otros Procedimientos Administrativos del IDPAC

No. Nombre del OPA Descripción Población Atendida

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http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OfZ5urG315tw&_48_INSTANCE_OfZ5urG315tw_iframe_q=IDPAC&search.x=0&search.y=0&site=tramites&client=FrontEnd_Interno_es&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=FrontEnd_Interno_es&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqrm=0&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&filter=0&getfields=*



1

Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado (OPA)

Certificación de reconocimiento legal que se otorga a organismos comunales de primer grado (junta de acción comunal, junta de vivienda comunitaria) o segundo grado (asociación de juntas de acción comunal), que se encuentren ubicados dentro de la jurisdicción.

Organizaciones comunales de primero y

segundo grado


De conformidad con lo establecido en la Circular No. 019 emitida por la Alta Consejería de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDPAC inició en el mes de julio el proceso de racionalización de sus seis (6) trámites, uno de ellos relacionado en la matriz de caracterización del diagnóstico de trámites con los que cuenta el Distrito Capital.

Respecto a lo cual se aclara que el interés en realizar el proceso sobre todos los trámites de la Entidad y no sólo sobre el relacionado en el diagnóstico, se debe a la relación existente entre todos los trámites desde el punto de vista normativo y funcional, lo cual implica que se puedan definir como una cadena de trámites y que se identifique una clara sinergia al momento racionalizarlos.

En este sentido, como parte de este proceso el IDPAC manifestó su interés de participar en el Sello de Excelencia otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la categoría “Excelencia en Gobierno Digital”, por lo cual el plan de trabajo para la racionalización se realizó bajo los estándares de este Sello.

Para este fin se constituyó un equipo técnico de trabajo que apoya la planeación y gestión para la implementación de esta estrategia, el cual se encuentra integrado por la Secretaría General como líder de los procesos de Atención a la Ciudadanía y Gestión de Tecnologías de la Información, la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Comunicaciones, la Subdirección de Asuntos Comunales, la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección General.

En el primer semestre de la vigencia 2018 se retomó la revisión del inventario de trámites del Instituto con el propósito de dar inicio a la implementación de la Estrategia de Racionalización, periodo en el que se realizó una revisión más completa con el fin de contemplar las actualizaciones y/o modificaciones necesarias, de acuerdo con los cambios normativos y procedimentales que establecen la realización de cada uno de los trámites que actualmente presta la Entidad.

Necesidades de información en el marco de la Rendición de Cuentas

El Instituto identificó las necesidades de información para la ciudadanía en los siguientes aspectos:

o Bogotá Lídero Fortalecimiento del enfoque de derechos, inclusión y participacióno Fortalecimiento de las organizaciones comunales de primer y segundo grado

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o Modelo de Participación Ciudadana “UNO MÁS UNO = TODOS, UNA MÁS UNA = TODAS”

o Fortalecimiento a las organizaciones de propiedad horizontalo Resultados del proceso de contratacióno Estrategia de comunicaciones del IDPACo Implementación de la estrategia de abordaje territorial o Fortalecimiento a nuevas expresiones organizativaso Fortalecimiento a las instancias y espacios locales de participacióno Biblioteca de la participacióno Ejercicio de inspección, vigilancia y control a las organizaciones comunaleso Resultados de la plataforma “Bogotá Abierta”o Ejecución Presupuestal para el 2018 o Atención en los espacios de participación del IDPAC en las localidadeso Formación para la participación o Gestión de PQRS y de los hallazgos identificados por los entes de controlo Auditorias de Control Internoo Avances en la adecuación de La Planta - Sede B del IDPAC

Tomando como punto de partida el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en su versión 2, el Instituto realizó la actualización de su Guía Estratégica para la Rendición de Cuentas, en donde se incorporó el enfoque de derechos humanos y paz. En el marco de este proceso, y buscando ampliar los espacios de diálogo en interacción con la ciudadanía en la vigencia 2018 se llevaron a cabo actividades que contemplan los tres componentes básicos definidos para la Rendición de Cuentas, a saber: Información, Diálogo y Responsabilidad.

Diálogos Ciudadanos – Sector Gobierno

La primera actividad realizada en el marco del proceso de rendición de cuentas fue la realización, en conjunto con las entidades del sector Gobierno, del Diálogo Ciudadano el día 28 de febrero en instalaciones del Archivo Distrital. Allí se realizó la presentación de los avances sectoriales y se recogió información para alimentar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Alcalde Mayor. Dentro de los temas más relevantes identificados para el IDPAC se encuentran:

Es importante que la oferta de fortalecimiento a instancias y a organizaciones sociales, comunales y comunitarias se dé a conocer ampliamente para que la comunidad pueda acceder de manera expedita a dicha oferta.

Se debe ampliar la oferta de talleres a las comunidades, incluyendo a nuevas expresiones, para el fomento de nuevos liderazgos locales.

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Que las acciones de fortalecimiento propuestas se orienten a la solución de problemáticas territoriales y a la mejora de las comunidades.

El IDPAC debe acompañar los procesos de las organizaciones más de cerca para brindar apoyo técnico.

El proceso de uno más uno debe tener mayor difusión, poca gente lo conoce Es importante ampliar la cantidad de temas y poblaciones a las que apunta uno más uno. Se

debe priorizar a la población más vulnerable. Se reconoce que el IDPAC a través de la estrategia ha vinculado a poblaciones como los

extranjeros para fortalecer su tejido social Uno más uno ha tenido éxito y es importante para la participación e integración local.

Diálogos de Doble Vía

Por otra parte, la Subdirección de Fortalecimiento a la Organización Social y la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, en cumplimiento de las actividades propuestas para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, han llevado a cabo Diálogos de Doble Vía con sus grupos de interés, buscando ampliar los canales de diálogo del Instituto con la ciudadanía, a continuación se presentan los resultados de estos escenarios realizados:

La Subdirección de Fortalecimiento a la Organización realizó el 26 de septiembre el primer espacio de Diálogo de Doble Vía con los grupos de interés relacionados con la Gerencia de Etnias. En dicho evento participaron 22 asistentes y se obtuvieron los siguientes aportes y propuestas de parte de los mismos:

1. Facilitar que los proyectos Uno más Uno y Bogotá Líder, tengan en cuentan el enfoque diferencial étnico, en su proceso de evaluación de iniciativas. 2. Creación de un link o página virtual interactiva, donde se puede conocer los estados de los consejos locales afros de comunidades negras, mesas técnicas indígenas y demás instancias donde asiste comunidad étnica. 3. Link o página virtual de los eventos y convocatorias de la Gerencia de Etnias, en el marco de trasformas, día de la afrocolombianidad, semana raizal, día gitano y demás actividades. 4. Los talleres de enfoque diferencial étnico debe ser dirigidos principalmente a los directivos, directores, secretarios, rectores y personal ejecutivo de las entidades públicas privadas.5. Los talleres de enfoque diferencial deben tener una ruta de contenidos propios para cada pueblo étnico.6. Participación de líderes y sabedores étnicos en los espacios pedagógicos, talleres, conversatorio. Trasformas y diálogos de saberes, aportando la experiencia vivencial en los espacios.

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6. Servir de interlocutor y fortalecer espacios de diálogos, con otras entidades en beneficio de las comunidades étnicas.7. Ser garante y veedor del proceso de la participación de las comunidades étnicas en los proyectos e iniciativas que presentan las entidades públicas y privadas en el distrito capital. 8. Cursos y formaciones con contenidos propios para cada etnia, cultura, ancestralidad y política pública.9. Resurgir y fortalecer las mesas étnicas locales.

La Gerencia de Mujer y Género llevó a cabo el diálogo de doble vía con las mujeres el día 5 de diciembre en la Alcaldía de Chapinero. En este dialogo participaron mujeres diversas y hablaron sobre el funcionamiento de los comités de mujer y género, las acciones adelantadas en el plan de acción de la política pública de mujer y equidad de género. Por otra parte, el diálogo con la población LGBTI se realizó en el CAIDS de Teusaquillo y participaron representantes de diferentes grupos poblacionales LGBTI en donde se habló de las mesas locales y las acciones adelantadas por la gerencia en torno a la política pública LGBTI.

Por otro la, la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación, dispuso de herramientas metodológicas para realizar en cada una de las veinte (20) localidades del Distrito Capital, diálogos de doble vía, los cuales son espacios de encuentro entre la ciudadanía y los representantes de la entidad para fomentar el dialogo sobre materias de interés público, lo anterior con el objetivo de conversar con la ciudadanía respecto a la gestión de las políticas públicas, que, en este caso, están orientadas hacia la Participación Ciudadana. La metodología utilizada fue presencial, basada en el dialogo participativo entre ciudadanos y servidores públicos.

A corte del 31 de diciembre de 2018, se realizaron sesenta y seis (66) actividades de esta índole por parte del equipo de la Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación en el Distrito Capital como se muestra a continuación:

Tabla 5. Actividades diálogo de doble vía

Localidad No de Actividades01 Usaquén 402 Chapinero 103 Santa Fe 404 San Cristóbal 405 Usme 406 Tunjuelito 407 Bosa 408 Kennedy 409 Fontibón 110 Engativá 4

19

11 Suba 712 Barrios Unidos 213 Teusaquillo 215 Antonio Nariño 416 Puente Aranda 417 La Candelaria 418 Rafael Uribe Uribe 319 Ciudad Bolívar 220 Sumapaz 4

Total general 66Fuente: Elaboración propia

Durante estas jornadas el total de asistentes fue de dos mil cuatrocientos ochenta y un (2481) ciudadanos, de los cuales, el 62.5% (1.550) de esta población son mujeres y el restante 37.5% (931) son hombres.

Por otro lado, dentro de los resultados y logros más significativos de estas actividades se pueden encontrar:

Reconocimiento al IDPAC por la gestión, acompañamiento y gestión en territorio y compromiso en las diferentes actividades de las instancias de las localidades del Distrito

Se garantizó transparencia de la gestión del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDPAC

Maximización de las oportunidades de participación de cada persona. Se generaron espacios de corresponsabilidad entre la entidad y los ciudadanos Entrega de reconocimientos por parte de Autoridades Locales a miembros de las diferentes

instancias locales Se involucró activamente a un gran número de personas Reconocimiento de los procesos participativos que se desarrollan en Bogotá D.C que se

acompañan y desarrollan por la entidad. Interacción y articulación entre entidades para dar a conocer resultados de implementación

de políticas públicas en el territorio.

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Para dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de rendición de cuentas se llevaron a cabo las siguientes acciones tendientes a garantizar la participación de la ciudadanía a la audiencia pública y el acceso a la información de la entidad.

a. Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas

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Se hizo el Informe de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta la información disponible del avance de los proyectos de inversión hasta el día 30 de Septiembre de 2018. Dicho informe fue publicado en el link de transparencia de la entidad y se incluyó un banner en la página de la entidad invitando a la ciudadanía a su consulta y revisión.

b. Consulta a la Ciudadanía

A partir del mes de noviembre se puso a disposición de la ciudadanía en la Plataforma de la Participación de la Entidad, y a través de las redes sociales de la misma, una consulta para identificar los temas más relevantes de cara a la realización de la audiencia pública. El día 20 de diciembre se dio cierre a la consulta obteniendo los siguientes resultados:

579 encuestas diligenciadas El 70.47% de quienes respondieron la consulta manifestaron tener entre 27 y 59 años; un

19.86% mayores de 60 años; entre los 18 y los 26 años un 7.77%; y menores de 12 años 1.55%

Dentro de los temas más relevantes identificados por la ciudadanía se encuentran los siguientes:

1. Fortalecimiento a las Organizaciones de Propiedad Horizontal: 14.22%.2. Fortalecimiento del Enfoque de Derechos, Inclusión y Participación: 10,53%.3. Formación para la Participación: 7.9%.4. Fortalecimiento de las Organizaciones Comunales de Primer y Segundo grado: 7.85%.5. Bogotá Líder: proyecto de fortalecimiento de Organizaciones Sociales juveniles. 6.85%6. Ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control a las Organizaciones Comunales: 6.79%.

c. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

El Instituto llevó a cabo, de manera virtual la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día 26 de diciembre/18, a través de la página www.facebook.com/participacionbogota. En el momento de la presentación se registraron 21 espectadores.

21

Ilustración 5. Publicación video rendición de cuentas

Fuente: Elaboración propia tomada de www.facebook.com/participacionbogota

El vídeo ha sido reproducido 435 veces desde el 26 al 28 de diciembre del 2018, alcanzando a una población de 2.925 personas en total, según los conteos realizados por Facebook.

22

Ilustración 6. Participación rendición de cuentas

Fuente: Elaboración propia tomada de www.facebook.com/participacionbogota

Para garantizar la recepción de dudas y preguntas se dispuso de la Cuenta de correo [email protected] así como la línea 2417900, Ext. 3101 para recoger las preguntas de la ciudadanía. En dicho ejercicio se recogió una pregunta, la cual será respondida por el área correspondiente en los términos que da la ley.

Servicio al Ciudadano

Para el fortalecimiento del proceso de Atención al Ciudadano se actualizaron: la caracterización, los procedimientos, los formatos, la plantilla para tramitar peticiones a través del SDQS y el Manual de Atención a la Ciudadanía.

23

En cuanto a la cultura de atención al ciudadano se realizaron capacitaciones dirigidas a los servidores para desarrollar competencias de servicio a la ciudadanía, a través de convenio SENA y Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde fueron certificados para el 2018 un total de 19 servidores del IDPAC; y se realizó un diplomado virtual en convenio con la UNAD y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Respecto a la infraestructura física, en el 2017 se destinaron recursos económicos para la adecuación de las sedes A y B del IDPAC; en la sede A se optimizó el espacio físico destinado a la atención a la ciudadanía, dotándolo de una rampa para el ingreso de personas en condición de discapacidad motora y se colocó mobiliario para que las personas que accedan a esta sede estén cómodas mientras esperan y reciben atención.

Para optimizar la infraestructura tecnológica en el 2018 se dispuso un computador portátil con el programa SIREL para la atención de personas en condición de discapacidad visual y se realizó la actualización del aplicativo a través del cual se expiden las certificaciones en línea de la personería jurídica y existencia legal de las Juntas de Acción Comunal de primer y segundo grado.

Asimismo, para brindar la atención en personas con discapacidad visual, el IDPAC implementa los software: “Centro de Releo” y “Convertic.

En cuanto a la atención a la ciudadanía, para el 2018 se han registrado a través del aplicativo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 1.364 peticiones ciudadanas, a las cuales se les diorespuesta según su tipología en los tiempos enmarcados en la Ley 1755 de 2015, tramitando de esta manera las peticiones de la ciudadanía de acuerdo con los términos de oportunidad establecidos.

Ilustración 7. Peticiones registradas en el 2018 en el IDPAC

Consulta

Derecho de Petición General

Derecho de Petición Particular

Solicitud de Acceso a la Informacion

Solicitud de Copia

Queja

Reclamo

Sugerencia

Felicitación

Denuncia por Actos de Corrupción

728217

195125

182028

10518

Fuente: Elaboración propia servicio al Ciudadano.

Los reclamos recibidos estuvieron relacionados con los siguientes temas:

24

Atención telefónica, no contestan las extensiones cuando las llamadas son transferidas Mayor información sobre el cambio de sede La página web no cuenta con información accesible Permitir que en los puntos de atención en localidades se pueda radicar La no existencia de nomenclatura en la sede B de la Entidad Proceso de verificación y veedurías ante los comités locales

En la búsqueda permanente por brindar una mejor prestación del servicio el IDPAC aplica diariamente encuestas de percepción ciudadana sobre la satisfacción del servicio, los resultados son divulgados mensualmente en el informe de gestión del proceso y en la infografía que es enviada periódicamente a todas las áreas internas del IDPAC; la encuesta tiene una escala de valoración de 1 a 4, donde 1 es malo y 4 es excelente, en 2018 se han aplicado 860 encuestas, con un nivel de satisfacción entre alto y superior.

Adicionalmente, la entidad en el 2017 inició el proceso de caracterización de usuarios y partes interesadas, aplicando una encuesta basada en metodología de grupos focales, la cual fue aplicada por todos los procesos misionales, y durante la vigencia 2018 se aplicaron 287 encuestas en los espacios de participación ciudadana; está información será la base para garantizar que los trámites, servicios y procesos administrativos, respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas.

Diagnóstico Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública tiene habilitado en su sitio web el botón de acceso a esta información, ingresando a través de la pestaña “Nosotros” en la opción “Transparencia y acceso a la información”, por medio del siguiente vinculo: http://186.28.253.31/micrositios/transparencia/.

La información disponible en este link ha sido clasificada en diez (10) secciones de acuerdo a los requerimientos de la norma, a las cuales se les ha realizado una continua revisión con el objetivo de monitorear y mantener actualizada la información brindada a las partes interesadas:

Mecanismos de contacto Información de interés Estructura orgánica y talento humano Normatividad Presupuesto Planeación Control

25

http://186.28.253.31/micrositios/transparencia/

Contratación Trámites y servicios Instrumentos de gestión de información pública

El porcentaje promedio de cumplimiento en la implementación de los requerimientos establecidos por la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución Min TIC 3564 de 2015, del botón de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web oficial para el 2018 fue en promedio del 80%.

2.3.1. Insumos tenidos en cuenta para la elaboración del Plan

Para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, fueron tomadas como insumos las siguientes fuentes que permitieron la identificación de acciones tendientes al fortalecimiento de la lucha por la transparencia:

Informes de auditorías externas realizadas por los entes de control en la vigencia 2018. Auditorías internas adelantadas por la Oficina de Control Interno en concordancia con lo

establecido en el Plan Anual de Auditoría 2018. Los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones de la

vigencia 2018. Solicitudes de información y resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas. Documento “Recomendaciones para el Fortalecimiento de los Planes Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano – PAAC Distrito Capital” emitido por la Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

A partir de las oportunidades de mejora identificadas a través de estas fuentes de información, se proponen actividades tendientes al fortalecimiento institucional y a la mejora de la prestación del servicio.

2.3.2. Lineamientos para la formulación del Plan

En el mes de diciembre de 2018, como parte del proceso de formulación del Plan de Acción Institucional para la vigencia 2019, la Oficina Asesora de Planeación emitió los lineamientos y directrices a tener en cuenta para que en el Plan de Acción las áreas incluyeran acciones dirigidas al desarrollo de los seis (6) componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Esto con el propósito de formular acciones macro articuladas con la planeación estratégica de la Entidad, que posteriormente se despliegan en acciones concretas que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.

Los lineamientos y directrices se elaboraron acorde con las oportunidades de mejora identificadas en los dos numerales anteriores, a partir de las cuales se brindó orientación acerca de las acciones a

26

incluir en cada componente y subcomponente, con el fin de dar respuesta a los requerimientos legales y contribuir al fortalecimiento institucional.

2.3.3. Consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

En este componente se busca identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal - IDPAC; así como, mostrar de manera transparente a las partes interesadas de la entidad el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos.

Para la gestión de este componente el IDPAC cuenta con el Mapa Integrado de Riesgos (gestión y corrupción), el cual se encuentra publicado en el sitio web, en el literal g del numeral 6.1. del link de transparencia y acceso a la información pública http://186.28.253.31/micrositios/transparencia/?page_id=114&mdocs-cat=mdocs-cat-45&att=mdocs-cat-32.

27

http://186.28.253.31/micrositios/transparencia/?page_id=114&mdocs-cat=mdocs-cat-45&att=mdocs-cat-32


META O PRODUCTO INDICADOR DEPENDENCIA RESPONSABLE

1.1

Guía Metodológica para la Administración del

Riesgo revisada y aprobada

N/A Oficina Asesora de Planeación

1.2 Dos (2) ejercicios de socialización

Número de socializaciones realizadas

Oficina Asesora de Planeación

1.3Politica de

Administración del Riesgo publicada

Número de publicaciones realizadas

Oficina Asesora de Comunicaciones

1.4Politica de

Administración del Riesgo publicada

Una publicación realizada Oficina Asesora de Planeación

1.5

Actualizar el 100% de las fichas técnicas de

los riesgos de corrupción

Número de fichas técnicas de riesgos de corrupción

actualizadas/ Total de fichas técnicas de riesgos de

corrupción


1.6Publicar el Mapa de

Riesgos del IDPAC en la página web

Mapa de riesgos publicados / Solicitudes de publicacion

del mapa de riesgos recibidas


1.7

Matriz de riesgos de corrupción actualizada

(Tres publicaciones, una por cada cuatrimestre)

Matrices de riesgos de corrupción publicadas de

acuerdo con las actualizaciones realizadas


FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

1/02/2019 30/06/2019

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

1/05/2019 30/12/2019

Socializar interna y externamente la Política deAdministración de Riesgos adoptada en el SistemaIntegrado de Gestión.

1/05/2019 30/12/2019

30/12/20191/05/2019

Subcomponente 3Consulta y divulgación

Revisar y actualizar las fichas técnicas para los riesgosde corrupción, de acuerdo con los ajustesmetodológicos realizados y las solicitudes recibidas delos procesos.

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD

Revisar, actualizar y publicar la Matriz de Riesgos deCorrupción en la página web y en la intranet de laEntidad, de acuerdo con las solicitudes recibidas delos procesos.

Subcomponente 1Política de

Administración de Riesgos

Publicar la Política de Administración del Riesgo delInstituto en el Link de transparencia

1/02/2019 30/03/2019

Revisar la IDPAC-PE-OT-01 "Guía Metodológica parala Administración del Riesgo" de acuerdo con loslineamientos emitidos por el DepartamentoAdministrativo de la Función Pública y realizar losajustes necesarios.

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Y

JUSTIFICACIÓN

Subcomponente 2Construcción del Mapa

de Riesgos deCorrupción Apoyar el proceso de divulgación interna y

externamente el Mapa de Riesgos del IDPAC a travésde diferentes medios, al inicio de la vigencia y cuandose realicen ajustes al mismo

2/01/2019 16/12/2019

Apoyar el proceso de divulgación y promoción de laPolítica de Administración de Riesgos

1/05/2019 30/12/2019

28


1.8 Tres (3) seguimientos Número de seguimientos realizados

Todas las áreas

1.9 Tres (3) seguimientos Número de seguimientos realizados


1.10 Dos (2) seguimientos Número de seguimientos realizados

Oficina de Control Interno

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

2/05/2019 30/12/2019

Hacer seguimiento a los controles definidos para losriesgos de corrupción y de las acciones de tratamientoestablecidas en la Matriz de Riesgos de Corrupción y ala implementación de la política de administración deriesgos.

1/05/2019 31/12/2019


Subcomponente 5Seguimiento

Realizar seguimiento considerando los elementos de laficha técnica para la gestión de riesgos con el fin deevaluar la eficacia y efectividad de los controlesestablecidos mediante la ejecución de las actividades.


JUSTIFICACIÓN

Realizar seguimiento a la pertinencia de los controlesconsiderando los elementos de la ficha técnica para lagestión de riesgos

2/05/2019 30/12/2019

Subcomponente 4Monitoreo y divulgación

Componente 2. Estrategia de racionalización de trámites

Teniendo en cuenta el portafolio de trámites y servicios del Instituto, se formularon las acciones que apuntan a la optimización de los mismos en materia tecnológica, con el fin de facilitar a los usuarios su obtención.

29

2.1 Todos los trámites

Simplificación

Revisión de los procedimientos asociados a los trámites y aprobación de

los ajustes


SimplificaciónEliminación

Actualizacion de la información referente a los

tramites de la entidad en los medios de consulta de los ciudadanos. SUIT y Guia

Distrital de Trámites


OptimizaciónAutomatización

(parcial)

Creación del aplicativo para realizar el trámite

parcialmente en línea

FINdd/mm/aa

FECHA REALIZACIÓN

INICIOdd/mm/aa

30/06/2019

30/12/2019

30/04/2019

La ciudadanía se vera beneficia en ahorro de tiempo

de desplazamientos.

Subdirección de Asuntos Comunales

Equipo RVT



Equipo RVT

SITUACIÓN ACTUAL

Con la actualizacion de la información que reposa en el

SUIT, Guia de Trámites Distrital. el ciudadano podra

contar con la información actualizada y real para la

realización de los trámites y servicios ante el IDPAC

BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD


JUSTIFICACIÓN

La ciudadanía se vera beneficiada por la presetacion

de un servicio eficiente

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

Los procedimientos asociados a los trámites de laEntidad, no se encuentran alineados a la realidad dela actuación de la Entidad, lo cual puede generarreprocesos al interior de la Entidad, incumplimientosfrente a los entes de control y sancionesadministrativas

La información reportada actualmente en el SUIT paracada uno de los trámites puede no reflejar la realidadde la actuación de la Entidad, lo cual puede generarconfusión a los usuarios y reprocesos al interior de laEntidad.

Tecnológica

El proceso actual para solicitar los diferentes trámitesse realiza de manera presencial, radicando unasolicitud y la documentacion soporte del mismo. Estose tramita al interior de la SAC, obteniendo comoresultado lo solicitado por el ciudadano en los tiempos determinados por la norma.

N°

NOMBRE DEL TRÁMITE,

PROCESO O PROCEDIMIE

NTO

TIPO DE RACIONALIZACI

ÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA

DE RACIONALIZAC

IÓN

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Administrativa

Administrativa

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O

PROCEDIMIENTO


Area Sistemas

Equipo RVT

1/05/2019

1/05/2019

2/01/2019

Componente 3. Estrategia de rendición de cuentas

La Estrategia de Rendición de Cuentas busca garantizar el cumplimiento de la obligación de la entidad de informar los resultados de la gestión, cumplimiento de metas, ejecución presupuestal, acciones de mejora; con el objetivo de fomentar el diálogo con las partes interesadas e incrementar los niveles de confianza en la entidad.

30


3.1 Realizar cuatro (4) campañas

Número de campañas publicadas y/o divulgada

previamente a la acción de diálogo de rendición de

cuentas a realizar

Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social

3.2

Presentar un (1) seguimiento de la meta acompañar al 50% de

organizaciones comunales de primer grado de la

vigencia 2019

Informe elaborado y publicado en el Link de

Transparencia y Acceso a la Información Pública


3.3

3.4

3.5

3.6

Plan Institucional de Participación articulado con

la Estrategia para la Rendición de Cuentas

publicado


3.7 Un (1) informe elaborado y publicado


3.8 Publicar un informe de gestión del IDPAC

No. De informe de gestión publicados / No. De

solicitudes de publicacion del informes de gestión

recibidas


31/12/2019Difundir las acciones desarrolladas en el marco delas cuatro (04) campañas de la SFOS, a través deredes sociales y medios de comunicación

2/01/2019

1/10/2019

FECHA DE INICIO

31/12/2019


JUSTIFICACIÓN

Elaborar el informe de gestión del IDPAC de la vigencia 2019

Actualizar diariamente el contenido de las redessociales y de la página web

Publicar la información correspondiente a la gestiónrealizada por el IDPAC en los diferentes canales decomunicación con los que cuenta la Entidad


COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Promover y divulgar la gestión institucional delIDPAC y de su trabajo articulado con otrasentidades del Distrito Capital, a través de laproducción de programas radiales en vivo y endirecto

FECHA DE FINALIZACIÓN

31/12/2019

6.800.000 impactosNúmero de impactos en

canales de comunicación y redes sociales del IDPAC


1/02/2019Elaborar el Plan Institucional de ParticipaciónCiudadana en articulación con la Estrategia para laRendición de Cuentas

31/04/2019

2/01/2019

Realizar actividades tendientes a presentar lainformación que permita conocer el estado deavance en el cumplimiento de los fortalecimientosrealizados a las Organizaciones Comunales en elDistrito Capital

2/02/2019 31/12/2019

Subcomponente 1Información de

calidad y en lenguaje comprensible

Apoyar en la publicación, promoción y divulgación del informe de gestión del IDPAC de la vigencia

2019.1/10/2019 31/12/2019

31


3.9Una (1) audiencia pública de

rendición de cuentas

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada y publicada

acorde con los lineamientos establecidos en el Manual Único

de Rendición de Cuentas


3.10Una (1) audiencia pública de

rendición de cuentasN.A. Oficina Asesorea de

Comunicaciciones

3.11realizar una evaluación y un informe de la estratégia de

rendición de cuentasEvaluación e informe realizado Oficina Asesorea de

Comunicaciciones

3.12Realizar cinco (5) acciones

de diálogo con la ciudadanía

Número de acciones de diálogo realizadas y publicadas acorde

con los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición

de Cuentas


3.13Una actividad por trimestre

(acta)

Número de actividades realizadas y publicadas acorde con los

lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de

Cuentas

Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación

3.14Elaborar un informe de

diálogo de doble via Un Informe de diálogo de doble via

elaborado

Gerencia de Instancias y Mecanismos de Participación

3.15

Un (1) informe con la consolidación de los

resulatdos de la consulta ciudada realizada

Informe elaborado y publicado en el Link de Transparencia y

Acceso a la Información Pública


3.16 Consulta ciudadana realizada N.A. Oficina Asesorea de Comunicaciciones

3.17

Medir la satisfacción de los ciudadanos frente a los

resultados de la audiencia publica de rendición de

cuentas

Calificación obtenida Oficina Asesorea de Comunicaciciones

31/12/2019

FECHA DE INICIO


JUSTIFICACIÓNSUBCOMPONENTE ACTIVIDAD



Liderar las fases previa y posterior a la AudienciaPública de Rendición de Cuentas (consultaciudadana, informe de gestión, convocatoria yevaluación)

Realizar jornada de Audiencia Pública deRendición de Cuentas

Realizar acciones de diálogo con la ciudadaniaen todas las gerencias y referentes de tema

2/01/2019 31/12/2019

Realizar un proceso de diálogos de doble vía conlas Instancias de participación del Distrito Capitalde acuerdo con las directrices definidas por laGerencia de Instancias y Mecanismos deParticipación.

1/03/2019 30/09/2019

01/10/2019 31/12/2019

01/102019

Realizar la evaluación e informe del diálogo endoble vía, de acuerdo a los parámetrosestablecidos por la Gerencia de Instancias yMecanismos de Participación.

1/11/2019 30/11/2019

Apoyar en la realización de una consultaciudadana como insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas

1/11/2019 31/12/2019

Evaluar la satisfacción de los ciudadanosasistentes frente a los resultados de la AudienciaPública de Cuentas

1/12/2019 31/12/2019

Subcomponente 2Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Apoyar en la realización jornada de AudienciaPública de Rendición de Cuentas 01/102019 31/12/2019

Realizar la evaluación e informe de cada acciónde la estrategia de Rendición de Cuentas de lavigencia, según lo establecido en el Manual Únicode Rendición de Cuentas del DAFP.

1/12/2019 31/12/2019

32


3.18 Realizar una (1) actividades de capacitación y sensibilización

Número de atividades realizadas / Número de actividades

programadas

Secretaría General /Àrea Talento Humano

3.19

Realizar dos (2) seguimiento a los compromisos formulados

por la Entidad en los espacios de rendición de cuentas y

dialogos de doble via que sean realizados

Seguimientos realizados/ No. de seguimientos programados


3.20Un (1) informe de la evaluación de la estrategia de Rendición

de Cuentas

Informe elaborado y publicado en el Link de Transparencia y Acceso a la

Información Pública


Todas las áreas

1/02/2019 30/12/2019

FECHA DE INICIO


JUSTIFICACIÓN

Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos dela entidad para fortalecer sus competencias enrendición de cuentas

Realizar la evaluación e informe de cada acción dela estrategia de Rendición de Cuentas de lavigencia, según lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP.

2/01/2019

1/12/2019

30/12/2019

31/12/2019



Subcomponente 4Evaluación y

retroalimentación a la gestión institucional


Realizar seguimiento a los compromisos formuladospor la Entidad en la Audiencia Pública de Rendiciónde Cuentas y en los Dialogos de Doble Via.

Subcomponente 3Incentivos para

motivar la cultura de la medición y petición

de cuentas

Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Las acciones establecidas en este componente están diseñadas para mejorar la atención al ciudadano a través del fortalecimiento de los canales de atención, el talento humano y la relación de los ciudadanos con la entidad.


4.1Dos (2) informes presentados en el Comité Institucional de

Gestión y Desempeño

Numero de informes presentados en el Comité / numero de informes

planeados a presentar

Secretaría General /Área Atención al Ciudadano

Subcomponente 1Estructura

administrativa ydireccionamiento

estratégico


JUSTIFICACIÓN

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

30/12/2019


Presentar informe de la gestión y resultados delproceso de Atención a la ciudadanía a la AltaDirección

FECHA DE INICIO


1/06/2019

33


4.2

4.3

4.4

4.5

Participar en todas las campañas y ferias a las que

sea convocado el IDPAC

Brochure de la Entidad revisado

Número de campañas y ferias de serviciosen las que participo el

IDPAC / Número de invitaciones recibidas para participar en

campañas y ferias de servicios

Brochure revisado y publicado

Secretaría General /Área Atención al

Ciudadano

4.6

Herramienta Chat Boot Implementada

Un Informe de resultados prueba piloto

Herramienta Chat Boot Implementada

Un informe de resultados presentado / Un informe de

resultados planeado


Ciudadano

4.7 Un ejercicio de identificación de buenas prácticas

numero de ejercicios de identificaciónde buenas prácticas

realizados / numero de ejercicios de identificación de buenas prácticas

planeados


Ciudadano

4.8 Realizar dos (2) ejercicios de Ciudadano Incógnito

numero de ejercicios de verificación realizados / numero de ejercicios de

verificación planeados


Ciudadano

4.9

Heramienta convertic implementada en el sitio web

Link al centro de relevo en funcionamiento en el sitio web

Herramienta convertic y link al centro de relevo en funcionamiento en el

sitio web


4.10 Realizar cuatro (4) seguimientos

Número de seguimientos realizadosSecretaría General /Área de Recursos

Físicos

01/02/22019 31/12/2019

1/03/2019 30/10/2019


JUSTIFICACIÓN

Realizar y, si es necesario, actualizar el brochure deinformación de la Entidad, con el fin de socializar lostramites y servicios en los puntos de participación yferias de servicio a los que sea convocada laEntidad

Implementar y hacer prueba piloto de la herramientavirtual de comunicación con la ciudadanía (ChatBoot)

Atender 20 puntos de participación IDPAC

Número de puntos de participación atendidos

Subdirección de Promoción de la

Participación

Elaborar y consolidar el informe de seguimiento dela oferta de servicios del IDPAC brindada en cadalocalidad por parte de cada equipo territorial deacuerdo a los indicadores definidos.


Divulgar el portafolio de servicios del IDPAC enformación, promoción y fortalecimiento de laparticipación

2/01/2019

Subcomponente 2 Fortalecimiento de

los canales de atención

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD FECHA DE INICIO

1/02/2019 30/06/2019

Realizar al menos un (1) ejercicio de identificaciónde buenas prácticas en materia de servicio a laciudadanía

1/05/2019 31/12/2019

Realizar ejercicios de verificación de la aplicaciónde los protocolos de servicio al ciudadano

1/05/2019 31/12/2019

7/02/2019

25/02/2019

1/02/2019

27/12/2019

31/12/2019

31/12/2019Evaluar el funcionamiento del Punto de Participacióny proponer acciones de mejora


Conservar y mantener los 20 puntos departicipación en las condiciones óptimas defuncionalidad

31/12/2019

Implementar la herramienta convertic en la páginaWEB así como el link al centro de relevo

34


4.11 Realizar dos (2) actividades de sensibilización

Número de procesos de sensibilización realizados / Número

de procesos de sensibilización programados

Secretaría General / Área Atención al

Ciudadano

Secretaría General /Área Talento Humano

4.12Incluir un numeral con esta

información en el informe de gestión mensual

Número de informes realizados que contengan esta información

publicados en el Link de Transparencia y Acceso a la

Información Pública/ 11


Ciudadano







Ciudadano

4.14 Revisar la publicación de la carta de trato digno al usuario

Numero de revisiónes realizadas / numero de revisiones planeadas


Ciudadano







Ciudadano

4.16 Informe de caracterización de los grupos de interes

Informe elaborado y publicado en el Link de Transparencia y Acceso a la

Información Pública


Ciudadano

4.17

Contar con información actualizada sobre los

principales temas consultado por la ciudadanía

Base de datos de preguntas frecuentes actualizado


Ciudadano

31/12/2019

2/01/2019 31/12/2019

Revisar y si es necesario, actualizar el carta de tratodigno al usuario


JUSTIFICACIÓN

Actualizar las preguntas frecuentes de la ciudadaníaen aras de disminuir las consultas a las diferentesdependencias de la entidad

1/05/2019

Realizar seguimiento aleatorio al 10% de lasrespuestas enviadas a los ciudadanos a traves delaplicativo del SDQS para verificar la calidad yoportunidad en la gestion

Consolidar mensualmente los resultados de lapercepción del servicio a partir de los resultados dela aplicación de la encuesta diseñada para tal fin

Promover espacios de sensibilización parafortalecer la cultura de servicio al ciudadanoespecialmente sobre la ley 1755 de 2015 y elcodigo unico disciplinario

Dar continuidad al proceso de caracterización de losgrupos de interés del IDPAC

1/03/2019


31/12/2019


Elaborar el informe de PQRSD para identificaroportunidades de mejora en la prestación delservicio a la ciudadanía

FECHA DE INICIO


Subcomponente 3Talento Humano

Subcomponente 4Normativo y

procedimental1/02/2019

Subcomponente 5Relacionamiento con

el ciudadano

31/12/2019

1/01/2019 31/12/2019

1/05/2019 30/11/2019

1/02/2019 30/04/2019

Componente 5. Transparencia y acceso a la información

A través de este componente se agrupan las acciones establecidas por la Entidad para garantizar la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014).

35

36


5.1 Actas de reunión con los procesos intervinientes

Numeros de Actas de reuniones sostenidas

Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Comunicaciones / Secretaría General Sistemas

5.2 4 seguimientos publicadosNumero de seguimientos publicados / Numero de

seguimientos planeados.Oficina Asesora de Planeación

5.3 Publicar los conjuntos de datos abiertos definidos por el IDPAC

Numero de publicaciones realizadas / numero de publicaciones

determinadas

Secretaría General - Gestión de Tics


5.4Instrumentos de información

pública actualizados y publicados

No. De instrumentos de información pública actualizada y publicadas /

Total de Instrumentos de Información Publicica

Secretaría General - Gestión de TicsSecretaría General - Gestión

DocumentalOficina Asesora de Comunicaciones

Oficina Asesora Jurídica

5.5 Correcta actualizacion de los trámites en el SUIT

Numero de revisiones realizadas / Numero de revisiones planeadas


5.6

Publicar la información contractual exigida en los

numerales 8,1 y 8,2 de l link de transparencia de la Entidad

No. de publicaciones realizadas / 11 publicaciones anuales

Secretaría General /Área de Contratos

5.7Publicar mensualmente el

Directorio de los funcionarios y contratistas

No. De publicaciones realizadas / 11 publicaciones anuales

Gestión del Talento Humano

Gestión Contractual

5.8Publicar el 100% del Plan Anual

de Adquisiones y sus respectivas actualizaciones

Número de publicaciones realizadas / Número de versiones del PAA


5.9Realizar un seguimiento a la

implementación de la Ley 1712 de 2014 en el IDPAC

No. De Seguimientos realizados / No seguimientos planeados


5.10

Tablas de Retención Documental aprobadas y publicadas en el Link de

Transparencia y Acceso a la Información Pública

N/A Secretaría General /Área Gestión Documental

5.11 Enlace publicado. N.A. Oficina Asesora de Comunicaciones

5.12 Publicar la pieza comunicativa una pieza comunicativa publicada Oficina Asesora de Comunicaciones

5.13 Registro de Publicaciones publicado en la pagina web

N.A. Oficina Asesora de Comunicaciones

5.14Publicar mensualmente el

Calendario en la página web e intranet institucional

No. de publicaciones realizadas / 10 publicaciones anuales



JUSTIFICACIÓN

Revisión del inventario de trámites de la entidad

1/02/2019

31/12/2019

31/12/2019

Elaborar y publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el Registro de Publicaciones del sitio web de la Entidad

2/02/2019 30/06/2019

Ejecutar el Plan de Implementación de las Tablas deRetención Documental

1/05/2019

31/05/2019

Realizar el proceso de gestión, seguimiento,consolidación y actualización del Plan Anual deAdquisiones de la entidad

2/01/2019

31/12/2019Actualizar y publicar los Instrumentos de InformaciónPública y expedir acto administrativo para laactualización y adopción de los mismos

1/02/2019

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

FECHA DE INICIO


Realizar mesas de trabajo para determinar el cursode accion a seguir para dar acceso a la ciudadaníaa los documentos del SIG del IDPAC

1/04/2019 30/11/2019

Publicar los seguimientos trimestrales a losproyectos de inversión en el micro sitio deTransparencia y Acceos a la Información Pública

1/04/2019 31/12/2019

31/12/2019Actualizar y publicar los conjuntos de datos quepueden ser generados por la Entidad


31/12/2019

2/02/2019 31/12/2019

Elaboración de pieza comunicativa que explique el contenido y orden de la información publicada en el

link de transparencia1/05/2019 31/12/2019

Publicación de enlace al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-SDQS en el pie de página de la

página web de la entidad y en el link de transparencia y acceso a la información pública

1/05/2019 31/12/2019

1/03/2019 31/12/2019

Lineamiento de Transparencia

Activa

Construir calendario mensual de actividades de la entidad y publicarlo en el sitio web y en la intranet.

Publicar Directorio de los funcionarios y contratistascon la información minima requerida

Publicar mensualmente la información contractual yde ejecución de contratos en el link de transparenciade la Entidad

Realizar seguimiento a la implementación de la Ley1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Leyde Transparencia y del Derecho de Acceso a laInformación Pública Nacional.

1/02/2019

1/02/2019


5.15 Once (11) infografias de gestión de PQRS presentadas

Numero de infografías presentadas / numero de infografias planeadas

Secretaría General /Área Atención al Ciudadano

5.16 Implementar el Programa de Gestión Documental - PGD

Porcentaje de avance en la implementación del Programa de

Gestión Documental - PGD

Secretaría General /Área Gestión Documental

5.17

Registrar la gestión desarrollada por la

Subdirección y mantener actualizada la herramienta

Informes mensuales de seguimiento al registro de información en la

herramientaSubdirección de Asuntos Comunales

5.18 Información publicada en otros idiomas o lenguas

N.A.




JUSTIFICACIÓN

Subcomponente 2 Lineamientos de

Transparencia Pasiva1/06/2019 30/12/2019

Realizar las acciones necesarias para divulgar lainformación publicada al menos en un idioma olengua de las poblaciones étnicas atendidas por elIDPAC

Avanzar en la Implementación del Programa de Gestión Documental

Presentar informe los resultados de las PQRS, delas solicitudes de información y la oportunidad en larespuesta a las peticiones y solicitudes a los jefesde todas las dependencias y defensor del ciudadano

Alimentar la herramienta tecnológica diseñada parala recoleccion de datos de las accionesdesarrolladas por la SAC en territorio

Subcomponente 4Criterio diferencial de

accesibilidad

Subcomponente 3Elaboración de los

Instrumentos de Gestión de la información.


FECHA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACIÓNSUBCOMPONENTE ACTIVIDAD

31/12/2019

1/03/2019 30/12/2019

2/01/2019

1/05/2019

16/12/2019

37


5.19 90%Porcentaje de implementación del

Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Todas las áreas

5.20 Elaborar y remitir 11 informes estadistitcos

Numero de informes realizados y remitidos / 11

Secretaría General - Atención a la Ciudadanía

5.21Mejorar la calificación obtenida por el Instituto en el undice en la

vigencia anteriorCalificación obtenida Oficina Asesora de Planeación


JUSTIFICACIÓN

Revisar y mantener actualizada la informaciónpublicada en la página web, en el Link deTransparencia y Acceso a la Información Pública, enlenguaje claro, incluyente y facilitando lacomprensión por parte de la ciudadanía, acorde conlo establecido en la Ley 1712 de 2014, en el Decreto 103 de 2015 y en la Resolución MinTIC 3564 de2015

2/01/2019


FECHA DE INICIO

FECHA DE FINALIZACIÓNSUBCOMPONENTE ACTIVIDAD

30/12/2019

Elaborar los informes estadísticos mensuales dequejas, reclamos, sugerencias y solicitudes deinformación que reciba la Entidad y remitirlos a laVeeduría Distrital

1/02/2019 31/12/2019

Liderar el proceso de evaluación del IDPAC en elindice de transparencia por Bogotá

2/01/2019 31/12/2019

Subcomponente 5Monitoreo del acceso

de la información

Componente 6. Iniciativas adicionales

Reúne las actividades tendientes a fortalecer el componente ético del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal.

38


6.1 2 sensibilizaciones del Codigo de integridad

número de sensibilizaciones realizadas / númeero de

sensibilizaciones planeadas

Secretaría General /Talento Humano


JUSTIFICACIÓNSUBCOMPONENTE

N.A.

Realizar sensibilizaciones del Código de integridadenfocados a que los funcionarios y contratistasapropien los valores de la Entidad en el desempeñode sus funciones y obligaciones

1/01/2019 30/12/2019

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

FECHA DE INICIO


ACTIVIDAD

2.4. Publicación y divulgación del PAAC vigencia 2019

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sus anexos y los seguimientos cuatrimestrales, serán publicados en el sitio web oficial del Instituto de la Participación y Acción Comunal en el módulo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano disponible en el literal g del numeral 6.1. del Link de Transparencia y acceso a la información pública, enlace: http://186.28.253.31/micrositios/transparencia/?page_id=114&mdocs-cat=mdocs-cat-45&att=mdocs-cat-32.

Así mismo, se realizó la divulgación externa en la página web con el propósito de invitar a los ciudadanos y demás partes interesadas para participar en su construcción y mejora, y se realizará la divulgación interna del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos Institucional (gestión y corrupción).

2.5. Divulgación de resultados y avances derivados de la implementación del PAAC vigencia 2019

Los resultados del seguimiento a los avances en la implementación de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano serán informados cuatrimestralmente a las áreas responsables con el objetivo de mantener sus actividades en constante monitoreo y para afianzar la cultura de lucha contra la corrupción.

39


2.6. Ajustes y modificaciones

Una vez publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es posible realizar ajustes o modificaciones orientadas a su mejora continua durante la vigencia del año en curso.

De ser necesarios estos cambios, el área responsable debe informar a la Oficina Asesora de Planeación las modificaciones o ajustes a realizar, indicando:

Actividad modificada Cambios requeridos Justificación de la modificación

La Oficina Asesora de Planeación consolidará las modificaciones e informará a las partes interesadas a través del sitio web oficial de la Entidad en el literal g del numeral 6.1. del Link de Transparencia y acceso a la información pública, enlace: http://186.28.253.31/micrositios/transparencia/?page_id=114&mdocs-cat=mdocs-cat-45&att=mdocs-cat-32.

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· Web viewEn cumplimento de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 2011...

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