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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIAAMC-0002-2014-OSINERGMIN

BASES

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA Nº0002-2014-OSINERGMIN – PROCESO ELECTRÓNICO

(DERIVADA DEL ADP-0022-2013-OSINERGMIN)

PRIMERA CONVOCATORIA

“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA PARA LA

APLICACION DE LA NTCSE URBANA Y NTCSE RURAL”

PAC: 13

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SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

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CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta antes del inicio de la presentación de propuestas. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/

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1.4. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS1

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PÚBLICO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

1 De acuerdo con lo establecido por el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

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La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.4, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, comunique verbalmente a

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los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá tenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.7. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

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La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.7.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PÚBLICO, en la evaluación se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso se hubiese previsto la presentación de propuestas en ACTO PRIVADO, en la evaluación se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

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En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

En caso de la descalificación de la propuesta, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

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IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.8. ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PÚBLICO, se deberá tener en consideración lo siguiente:

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, así como por los veedores y los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

En caso el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO se deberá tener en consideración lo siguiente:

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El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones según corresponda, procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de cada factor de evaluación.

1.9. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

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CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

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CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El perfeccionamiento del contrato puede realizarse a través de la suscripción del contrato o la notificación de la orden de compra, según lo establecido en la sección específica de las Bases.

Cuando el contrato se perfeccione a través de la suscripción del contrato, una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Cuando el contrato se perfeccione a través de la recepción de la orden de compra, el postor deberá presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haber quedado consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, sin mediar citación alguna. La Entidad deberá notificarle la orden de compra en un plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación.

La orden de compra debe señalar el domicilio consignado por el postor ganador al remitir la documentación para el perfeccionamiento del contrato prevista en las Bases, el mismo que constituye el domicilio para efecto de las notificaciones durante la ejecución contractual.

IMPORTANTE:

El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, deberá consignar en la sección específica de las Bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la recepción de la orden de compra o la suscripción del contrato.

Sólo en el caso que la Entidad perfeccione el contrato con la suscripción de éste deberá utilizarse la proforma establecida en el Capítulo V de la sección específica de las Bases.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

3.2. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron

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acompañados de traducción certificada, de ser el caso. 3.3. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra, según corresponda. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

3.4. FALLAS O DEFECTOS PERCIBIDOS POR EL CONTRATISTA

El contratista debe comunicar a la Entidad las fallas o defectos que advierta en las especificaciones técnicas del bien contratado a más tardar a los siete (7) días calendario siguientes del perfeccionamiento del contrato, con la finalidad que la Entidad evalúe las observaciones comunicadas y se pronuncie sobre las mismas en el plazo de siete (7) días hábiles.

En caso de acoger la observación, deberá entregar al contratista las correcciones o efectuar los cambios correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 152 del Reglamento. En caso la observación no fuese admitida, la Entidad deberá comunicar de ello al contratista a fin que continúe con la ejecución del contrato.

3.5. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.6. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la entrega del bien requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS3

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3 El presente numeral se tendrá en consideración en aquellos casos en los que en la sección específica de las Bases se hubiese establecido la entrega de adelantos.

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IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.8. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS4

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.9. PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

4 El presente numeral se tendrá en consideración en aquellos casos en los que en la sección específica de las Bases se hubiese establecido la entrega de adelantos.

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SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

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CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

RUC Nº : 20376082114

Domicilio legal : Jr. Bernardo Monteagudo 222 – Magdalena del Mar

Teléfono/Fax: : 2193400

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA PARA LA APLICACION DE LA NTCSE URBANA Y NTCSE RURAL”.

1.3. VALOR REFERENCIAL5

El valor referencial asciende a S/. 220,000.00 (doscientos veinte mil con 00/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2013.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante requerimiento de contratación de servicios N° GFE-3-5 de fecha 07 de febrero de 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de selección se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección en el Capítulo III.

5 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]

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1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN

El Servicio materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 300 (trescientos) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 7.10 (Siete con 10/100 nuevos soles).

1.11. BASE LEGAL

Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Ley N° 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2014. Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los

Servicios Públicos y sus modificatorias Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas por Resolución de

Contraloría Nº 320-2006-CG Código Civil en forma supletoria

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

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CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN6

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 13.02.2014

Registro de participantes : Del: 14.02.2014Al: 21.02.2014

Presentación de Propuestas : 24.02.2014

* El acto público se realizará enSede Logística de OSINERGMIN, sito en Comandante Jiménez 178 – Magdalena del Mar – Hora: 10:00

Calificación y Evaluación de Propuestas : Del: 25.02.2014Al: 28.02.2014

Otorgamiento de la Buena Pro : 03.03.2014

* El acto público se realizará enSede Logística de OSINERGMIN, sito en Comandante Jiménez 178 – Magdalena del Mar – Hora: 10:00

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Sede Central de OSINERGMIN, sito en Jr. Bernardo Monteagudo 222 – Magdalena del Mar, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 18:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

IMPORTANTE:Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Jr. Comandante Jiménez 178 – Magdalena del Mar, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

6 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

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Para la presentación de cualquier documento relacionado con el proceso de selección hacer referencia al Nº de Expediente SIGED 201400017251.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0002-2014-OSINERGMIN, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.4. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.4.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una copia7.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria: 7 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de

copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

8 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

SeñoresORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍAJr. Comandante Jimenez N° 178 – Magdalena del MarAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0002-2014-OSINERGMIN(DERIVADA DE LA ADP-0022-2013-OSINERGMIN)

Denominación de la convocatoria: “Contratación del servicio de consultoría para la actualización del sistema para la aplicación de la NTCSE urbana y NTCSE rural”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍAJr. Comandante Jimenez N° 178 – Magdalena del MarAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 0002-2014-OSINERGMIN(DERIVADA DE LA ADP-0022-2013-OSINERGMIN)

Denominación de la convocatoria: “Contratación del servicio de consultoría para la actualización del sistema para la aplicación de la NTCSE urbana y NTCSE rural”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

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a)Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

c)Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3). En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e)Declaración jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 5)

f)Declaración jurada del postor, en donde detalle la experiencia en la actividad requerida en el primer párrafo del numeral 9.1, capítulo III, sección específica de las bases, precisando las instituciones y periodos.

g) Declaración jurada del postor, en donde detalle la experiencia en la especialidad requerida en el segundo párrafo del numeral 9.1, capítulo III, sección específica de las bases, precisando las instituciones y periodos.

h)Curriculum vitae documentado donde se indique la formación y experiencia requerida, de acuerdo a lo señalado en los numerales 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 y 9.2.5 del punto 9.2, capítulo III, sección específica de las bases.

i)Carta de compromiso mediante la cual el postor se comprometa a brindar una garantía del servicio objeto de la presente convocatoria, en los términos y condiciones señalados en el numeral 16, capítulo III, sección específica de las bases.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

1. En el caso que se presente un documento que contenga información referida a los requisitos para la admisión de propuestas, y éste se encuentre en idioma distinto al castellano se presentará la TRADUCCIÓN OFICIAL efectuada por traductor público juramentado, o la TRADUCCIÓN CERTIFICADA realizada por traductor colegiado certificado. NO SE ACEPTARÁ TRADUCCIÓN SIMPLE SIN VALOR OFICIAL.

2. Para efectos de la Traducción Certificada considerar el Manual de Procedimientos de la Traducción Certificada9, y para el caso de la

9 Publicado en el portal web del Colegio de Traductores del Perú http://www.colegiodetraductores.org.pe

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Traducción Oficial, el Manual de Procedimientos del Reglamento de Traductores Públicos Juramentados10, concordado con el Reglamento de Traductores Públicos Juramentados, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-2003-RE.

3. La documentación que se presente para el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos no podrá ser considerada para acreditar los factores de evaluación.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

c) Factor Experiencia del Postor en la Actividad y Especialidad: Copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor en la Actividad y Especialidad.

d) Factor Experiencia del Personal: Copia simple de contratos de trabajo y su respectiva conformidad, constancias o certificados.

e) Factor Mejoras a las Condiciones Previstas: Declaración jurada.

f) Factor Referido al Objeto de la Convocatoria: Presentación de Plan de Trabajo detallado y Software Extranet con manejo adicional de comunicación vía correo electrónico.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

En el caso que se presente un documento que contenga información referida a los requisitos para la admisión de propuestas, y éste se encuentre en idioma distinto al castellano se presentará la TRADUCCIÓN OFICIAL efectuada por traductor público juramentado, o la TRADUCCIÓN CERTIFICADA realizada por traductor colegiado certificado. NO SE ACEPTARÁ TRADUCCIÓN SIMPLE SIN VALOR OFICIAL.

Para efectos de la Traducción Certificada considerar el Manual de Procedimientos de la Traducción Certificada11, y para el caso de la Traducción Oficial, el Manual de Procedimientos del Reglamento de Traductores Públicos Juramentados12, concordado con el Reglamento de Traductores Públicos Juramentados, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 126-2003-RE.

2.4.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA13

10 Dicho Manual pueden ubicarlo en la siguiente dirección: http://peru.glosariosonline.com.ar/traducciones.php11 Publicado en el portal web del Colegio de Traductores del Perú http://www.colegiodetraductores.org.pe12 Dicho Manual pueden ubicarlo en la siguiente dirección: http://peru.glosariosonline.com.ar/traducciones.php13 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

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El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial. (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

La propuesta económica que presenten los postores deberá encontrarse dentro de los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en el archivo digitalizado no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalecerá la información declarada en el SEACE.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones para Servicios en General:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 0.70 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.6. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Carta Fianza como Garantía de fiel cumplimiento del contrato. c) Carta Fianza como Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso.d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI). f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Correo electrónico para notificar la orden de servicio, en el caso que habiendo sido

convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.

i) Copia de DNI del Representante Legal.j) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o de las empresas

consorciadas, de ser el caso.

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k) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado y/o vigencia de la persona jurídica.

l) Copia del RUC de la empresa o de las empresas que conforman el consorcio, de ser el caso.

m) Estructura de costos.

La citada documentación deberá ser presentada en Jr. Bernardo Monteagudo N° 222 – Magdalena del mar.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato o la notificación de la orden de compra.

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Jr. Bernardo Monteagudo 222 – Magdalena del Mar.

IMPORTANTE:

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1)14 del Artículo 148° del Reglamento de la del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Dicho plazo se computa desde el día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro, y no desde la publicación de su consentimiento en el SEACE, según lo señalado en la Opinión N° 064-2013/DTN del OSCE15.

De conformidad con el numeral 3)16 del Artículo 148° del referido Reglamento, en el caso que no se presente la documentación dentro de los referidos siete (07) días hábiles, el postor perderá la Buena Pro.

Considerando que OSINERGMIN debe registrar en el SEACE, todos los actos

14 Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes:

1. Dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. (...)

15 Según la Opinión N° 064-2013/DTN del OSCE, se dispone lo siguiente: (…) en los procesos de selección, el cómputo del plazo para la presentación de la documentación para Ia suscripción del contrato se realiza en función de la fecha en que se produce el consentimiento de la Buena Pro, y no en función de la fecha de publicación de tal consentimiento en el SEACE.

16 3. Cuando el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, perderá automáticamente la Buena Pro (...).

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realizados del presente proceso de selección, el postor debe realizar el seguimiento del citado proceso a través del SEACE.

2.8. FORMA DE PAGO

El pago del servicio se realizara en pagos parciales y de la siguiente manera, previa conformidad de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica y la Oficina de Sistemas, de acuerdo a lo señalado en el numeral 16, capítulo III, sección específica de las bases:

N° Descripción Fecha de Entrega

% de Pago Requisitos

1° Entregable

Deberá contener todo lo que involucra la Iteración #1 descrita en la sección “Entregables de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente a la Fase de Iniciación y Planificación del Proyecto descrita en la sección “Entregables de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.

A los 60 días de suscrito el contrato

20% del monto contratado

Previa entrega y aprobación de los entregables indicados.

2° Entregable

Deberá contener todo lo que involucra la Iteración #2 descrita en la sección “Entregables de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente a las Fases de Iniciación y Planificación actualizadas y Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto descrita en la sección “Entregables de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.




3° Entregable

Deberá contener todo lo que involucra la Iteración #3 descrita en la sección “Entregables de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente a la Fase de Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto actualizadas descrita en la sección “Entregables de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.




4° Entregable

Deberá contener todo lo que involucra la Iteración #4 descrita en la sección “Entregables de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente a la Fase de Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre del Proyecto descrita en la sección “Entregables de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.




De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

a) Recepción y conformidad Gerencia de Fiscalización Eléctrica y la Oficina de Sistemas b) Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada, cuando corresponda.c) Comprobante de pago.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

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CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

“Contratación del Servicio para la Actualización del Sistema Informático para aplicación de la NTCSE Urbana (SIRVAN) y NTCSE Rural (SIRVAN-R)”

1. ANTECEDENTES

De acuerdo con lo establecido por la Ley de creación de OSINERGMIN y por la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), corresponde al OSINERGMIN, velar por el cumplimiento de la normatividad que regule la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión eléctrica y fiscalizar el cumplimiento de las funciones asignadas en la LCE y su Reglamento.

En ese sentido, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica ha desarrollado un conjunto de procedimientos de supervisión, los cuales tienen como soporte varios sistemas informáticos que reciben información vía extranet.

La Unidad de Calidad del Servicio cuenta con tres sistemas informáticos que realizan la Gestión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales (NTCSER).

2. FINALIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO

La finalidad del servicio es permitir que el OSINERGMIN cumpla de manera eficaz y eficiente su función de supervisión y fiscalización en el área de electricidad, en particular, con su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la normativa que regula la calidad del servicio.

La actualización de los sistemas informanticos relacionados a la normas de calidad del servicio (Urbano y rural) permitirá adecuarse de forma automática a las ultimas modificaciones establecidas en la normativa que tiene un impacto en el proceso de selección aleatoria además de generar una mayor eficiencia en la supervisión al incluir nuevas reglas de validaciones que se viene efectuando de forma no automática, incluir un proceso que soporte el cálculo automático de indicadores de supervisión y efectuar una integración de sistema informáticos en aspectos equivalentes de calidad de servicio.

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar el servicio para la Actualización del Sistema de Gestión de la NTCSE (SISA y SIRVAN) y NTCSER (SIRVAN-R). A continuación se describe el resumen del servicio.

● Sistematizar los procesos de supervisión definidos en el procedimiento 686-2008-OS/CD, el cual se inicia con el procesamiento de los datos recibidos vía el SIRVAN, y se extiende hasta el seguimiento administrativo de los procesos sancionadores.

● Ampliar las capacidades de validación del sistema SIRVAN, incorporando los resultados de la consistencia analizadas en los últimos dos semestres de supervisión

● Integrar los medios de envío del sistema asociado a la NTCSE Rural como parte de un único SIRVAN, de tal forma que se facilite la preparación y envío de información por parte de las empresas eléctricas, junto a la explotación de información.

● Modificación del proceso actual de selección aleatoria a fin de que sea adaptada a la modificación actual de la NTCSE (eliminación de localidades), e incrementar la eficiencia operativa de las empresas en la mediciones elegidas. El proceso incluye la integración del actual sistema (SISA) al SIRVAN Urbano y Rural.

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4. BASE LEGAL

Ley No. 27332; Ley Marco de Organismos Reguladores. Ley No. 26734; Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía (OSINERG). Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, Reglamento General de OSINERG. Decreto Supremo No. 005-97-EM; Reglamento de la Ley del Organismo Supervisor de

Inversión en Energía (OSINERG). Decreto Ley Nº 25844: Ley de Concesiones Eléctricas. Decreto Supremo Nº 009-93-EM/DGE: Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (Urbano y Rural) y Norma Técnica de

Operación en Tiempo Real. Base Metodológica para la aplicación de Norma Técnica de Calidad de los Servicios

Eléctricos (Urbana y Rural).

5. ACTIVIDADES A REALIZAR

A continuación se describe el alcance del servicio especificado por etapas:

5.1. ETAPA PRE-OPERATIVA

Objetivo

Asegurar la recepción total y completa de la información, procedimientos y documentación concerniente al servicio que será entregado por OSINERGMIN a El CONTRATISTA que se adjudique la Buena Pro.

Este proceso debe asegurar en todo momento, la ejecución correcta y sin interrupciones de los procesos de las áreas inmersas.

Descripción

Esta fase tiene una duración de quince (15) días calendarios a partir del día siguiente de la firma del contrato de locación de servicio.

En esta fase El CONTRATISTA recibirá de OSINERGMIN la capacitación necesaria en las actividades y procedimientos que forman parte del servicio, así como toda la información necesaria para realizar su labor de manera eficiente.

Actividades de la Etapa Pre-Operativa

Las actividades que serán desarrolladas durante la etapa pre-operativa por El CONTRATISTA son las siguientes:

Recepción de la documentación necesaria que administrará El CONTRATISTA (resoluciones, formatos, archivos en medio magnéticos y físicos, acceso a los sistemas que se requieran, etc.)

Identificación ante OSINERGMIN del personal designado para la ejecución del servicio y capacitarlo en las labores a realizar (Metodología Integrada de OSINERGMIN – MIO y Procesos del Negocio).

Otras actividades que El CONTRATISTA estime conveniente para asegurar la correcta transferencia y operatividad del servicio.

5.2. ETAPA OPERATIVA

Objetivo

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Ejecutar los procesos y desarrollar los entregables relacionados a la Gestión e Ingeniería del Proyecto, de acuerdo a la Metodología Integrada de OSINERGMIN – MIO a lo largo de la implementación del sistema.Descripción

Esta fase se inicia al siguiente día de finalizar la etapa pre-operativa y culmina quince (15) días antes de finalizado el contrato del servicio.

Actividades de la Etapa Operativa

Las actividades que serán desarrolladas durante la etapa operativa por El CONTRATISTA son las siguientes:

Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento – Control y Cierre del Proyecto. Ejecutar todos los procesos que involucre la Ingeniería del Proyecto de acuerdo a la

tipología y guías de flexibilización del proyecto identificadas en la etapa Pre-Operativa. Elaborar, presentar y solicitar aprobación de cada uno de los entregables generados

durante el proyecto. Desarrollar reuniones de informe de estado del proyecto, de acuerdo a la programación

de Comités Ejecutivos y Operativos.

5.3. ETAPA DE TRANSFERENCIA

Objetivo

Asegurar la participación del personal de El CONTRATISTA durante toda la ejecución de este proceso.

Minimizar el impacto en el proceso de recepción de información para los sistemas GFEIT/SIRVAN/SIRVANR como consecuencia de la puesta en producción de las versiones actualizadas.

mantener la operatividad de los sistemas durante el despliegue de las actualizaciones a los sistemas modificados, incluyéndose también la migración de los datos cuando corresponda.

Facilitar el aprendizaje y la toma de control del servicio por parte del subsiguiente proveedor, de ser el caso.

Minimizar el impacto en el proceso como consecuencia del cambio de administración del servicio y asegurar la continuidad e integridad del mismo.

Descripción

El CONTRATISTA conformará una Comisión con el objeto de que se realice el proceso de transferencia a plena satisfacción de las partes, con la participación del personal de OSINERGMIN y El CONTRATISTA.

Durante el proceso de entrega del servicio, se suscribirán las actas correspondientes que serán firmadas en señal de conformidad por los representantes de OSINERGMIN y El CONTRATISTA.

El proceso de transferencia se ejecutará en un período de quince (15) días antes de finalizar el contrato del servicio y tendrá las características siguientes:

Continuidad en la operación del servicio durante todo el proceso de transferencia. Transferencia de conocimientos al personal encargado de la Oficina de Sistemas y al

subsiguiente proveedor de ser el caso. Asesoría en todos los aspectos relacionados con las actividades del servicio materia del

presente concurso público. Entrega y verificación del código fuente, librerías y versiones de producción. Entrega y verificación de todos los documentos técnicos y manuales utilizados para el

mantenimiento de los sistemas.

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Entrega de las métricas de operación del sistema, como los tiempos de recepción y validación.

Para la ejecución de proceso de transferencia al subsiguiente proveedor es necesario la elaboración de un plan de acción, el mismo que deberá ser presentado como parte de la propuesta técnica. Dicho plan debe asegurar que la operación del servicio no se vea afectada por el cambio de proveedor y que todos los documentos, equipos, archivos, software, procedimientos, ambiente físico, equipo, mobiliario y en general todos los aspectos relacionados con la operación del servicio sean transferidos a satisfacción de OSINERGMIN. El plan deberá contemplar los tres aspectos siguientes: “Planificación de la Transferencia”, “Ejecución de la Transferencia” y “Asesoría posterior al siguiente proveedor”.

Actividades de la Etapa de Transferencia

Las actividades que serán desarrolladas durante la etapa de transferencia por El CONTRATISTA son las siguientes:

Capacitación al personal de la Oficina de Sistemas encargado a labores de Gestión, Soporte e Ingeniería de las aplicaciones parte del presente servicio.

Desarrollar plan de transferencia. Ejecutar transferencia.

6. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio incluye a los siguientes sistemas informáticos de la Unidad de Calidad.

Unidad GFE Procedimiento(s) Asociado(s) Sistema

Calidad Módulo de Supervisión NTCSE para la recepción y validación de archivos de las normas.

SIRVAN

Calidad Módulo de Supervisión NTCSE-R para la recepción y validación de archivos de las normas.

SIRVANR

Calidad Módulo de Selección Aleatoria de la Norma Técnica de Calidad de Servicio Eléctrico (NTCSE).

SISA

Este trabajo deberá ser realizado por un personal calificado y con experiencia en sistemas Web/Extranet. La labor no será realizada en las instalaciones de OSINERGMIN, sin embargo, el personal debe estar disponible en las formas detalladas en la sección 5.1.1 para atender los requerimientos de las Unidades.

El OSINERGMIN pondrá a disposición del CONTRATISTA ganadora los medios necesarios para tener acceso a los sistemas (No incluye hardware) además de una copia de los archivos fuentes para que el CONTRATISTA pueda llevar a cabo su labor. Adicionalmente, las Unidades de la GFE efectuarán una revisión de cada módulo con respecto a la vigencia de los procesos.

A continuación se detallan las actividades que deben ser incluidas en el servicio:

6.1 Sistematizar los procesos de supervisión definidos en el procedimiento 686-2008-OS/CD

Para establecer en forma precisa las capacidades funcionales requeridas, es necesario describir a la supervisión del procedimiento 686-2008-OS/CD en términos de los procesos que la componen. Aunque cada aspecto de supervisión tiene elementos particulares, todos ellos comparten una metodología de trabajo similar, con la cual iniciaremos la descripción de procesos.

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La Figura muestra el ciclo de supervisión en su etapa inicial (es decir la etapa de supervisión), posteriormente se describirán en qué consisten las etapas posteriores a la supervisión.

Las salidas del proceso se pueden resumir en:

Procesamiento de Supervisión, correspondiente al cálculo y gestión de elementos que requiere el supervisor para realizar su actividad en campo, como por ejemplo una muestra aleatoria o algún tipo de reporte, la cual será explotada o extraída en forma autónoma por el supervisor.

Actividad de Campo, se inicia con los mecanismos de entrega de resultados a los supervisores, con lo cual iniciarán su trabajo en campo. Esta labor, aunque diversa se puede finalmente resumir en una información tabular con los resultados obtenidos en campo, acompañada de evidencia en forma de documentos anexos (PDFs, imágenes, etc). Se requiere recibir en el sistema, y validar la consistencia de los resultados, así como almacenar la evidencia en forma binaria.

Indicadores y Evidencias, con los resultados ingresados por parte de los supervisores, se calcula los indicadores definidos en el procedimiento, permitiendo que el supervisor haga ajustes a su evidencia y/o resultados en todo momento y recalcular los indicadores. Los resultados se mantienen como parte de la etapa inicial, es decir la etapa de supervisión. Cuando el supervisor pase a otra etapa, deberá reflejarlo en el sistema, con lo cual, las modificaciones futuras tanto en resultados, como en la evidencia estarán asociadas a la nueva etapa.

Comunicación de Resultados, está referido al seguimiento de la comunicación con el CONTRATISTA, la cual se realiza vía SIGED. El sistema buscará guardar los campos de identificación de las comunicaciones SIGED de tal forma que su uso apoye la búsqueda de documentos en dicha plataforma.

En la parte inferior de la figura anterior se ubican los roles de Unidad de Calidad, Regionales, GFE, y Público, cuyas funcionalidades se orientan a la explotación, seguimiento y control, búsqueda de resultados analíticos, etc. A continuación se detalla el procesamiento de la Supervisión y los Indicadores de acuerdo a los aspectos establecidos en el Procedimiento 686-2008-OS/CD, estos se resumen en la siguiente Figura.

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En cada uno de los aspectos señalados en la tabla anterior se desarrollarán los procesos de:

Generación de muestra, con y sin estratificación según sea el caso Mecanismos de distribución de muestras según la asignación de supervisores y empresas. Entrega de resultados de campo posterior a la supervisión de la muestra por parte del

supervisor. Esto a través del uso de hojas Excel o medios tabulares debido al carácter masivo de los datos.

Carga de evidencias específicas para los casos observados Cálculo del indicador a partir de las observaciones, expresadas mediante las fracciones

según el procedimiento 686.

6.2 Ampliar capacidades de val idación del sistema SIRVAN

El sistema SIRVAN, en la versión actual (2.0) constituye el medio para la recepción y validación de la información que remiten las empresas según se ha definido en la NTCSE, con la progresiva explotación de los resultados, la Unidad de Calidad ha detectado aspectos de validación que deben ser actualizados ampliando la capacidad de detección de inconsistencias en el envío de la información.

Esta nueva capacidad consiste en validaciones no relacionales como las que existen en la versión 2.0, sino aquellas que requieren el examen de los datos durante la recepción y permitan que el CONTRATISTA modifique los datos en forma precisa y autónoma, un ejemplo de este tipo de validación es la de tendencia decreciente en el número de alimentadores, o el reporte de subestaciones que finalmente no cuentan con alimentadores. El proyecto tiene como objetivo que SIRVAN cuenta con este tipo de capacidades y que estas sean administrables por el rol administrador, de modo similar a como se administran las reglas de validación de la versión 2.0

A continuación se describen los principales objetivos de las validaciones a implementarse sobre la actual plataforma de validación y recepción (Mayor detalle ver anexo 1 y 2C).

− Adicionar validaciones al sector típico de los sistemas reportados.

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− Verificar que el UBIGEO sea oficial en los campos de las tablas ANEXO-I ( VIASAP, SUMINBT, SUMINMT, SUMINMAT)

− Adicionar validaciones al código de localidad y total de suministros por localidad.− Implementar validaciones a la TABLA RESUMEN en relación a los datos del ANEXO-I. − Detectar SISTEMAS que no tengan localidades (LOCALI) asignadas.− Adicionar validaciones a la tabla LOCALI. − Detectar SEDs (MT/BT) que no tengan suministros (SUMINBT+SUMINMT)− Detectar localidades incoherentes entre el SUMINBT y SED.− Verificar que los campos de fechas en el caso cronogramas y otros formatos como

MTE/MTR/ATR/ATE/MPE/APE/CCT) se consistente y correspondan con el periodo al que se reporta.

− Verificar que los suministros cronogramados por el CONTRATISTA, existan en las tablas SUMIN MT, AT y MAT.

− Adicionar validaciones a la programación de mediciones MT básicas que hayan sido medidas en los últimos seis meses.

− Verificar que el código identificador y suministro del CCT sea igual a lo reportado en el MTE (Consolidado de lo sorteado de SISA o “XTE”, MTE y ATE).

− Validar el número serie del equipo registrador según la tabla MEDCALID.− Los registros recibidos en el FTE deben corresponder con el reporte del CCT. El suma de

rangos debe ser mayor que 33 para las mediciones que no sean de tipo Reclamo− Implementar validaciones a los archivos de resultados de mediciones de perturbaciones

(BAR, CCP) − Implementar validaciones de fecha en el PIN − Verificar consistencia del RDI considerando archivo RDI.− Implementar validaciones al total de kilómetros por “CODIGO DE TIPO DE VIA” por

empresa.− Ampliar validaciones de la tabla VIASAP y RAP.

Estas validaciones se complementan con reportes posteriores que permitirán analizar la consistencia de información.

− Reporte de totales que han disminuido en todos los archivos del Anexo-I, respecto al Semestre anterior. Reporte de la máxima demanda que hayan disminuido, como alerta o reporte para los supervisores.

− Comparativo entre el número de SEDs por sistema eléctrico obtenido entre el cruce de SISTEMAS, LOCALI, SED y otro sacado de SISTEMAS, LOCALI, SUMINBT.

− Un reporte comparativo de las mediciones mensuales (totales) por empresa recibidas desde el MTE/MTR, y comparadas con los compromisos semestrales ( mes por mes) pre-cargadas por OSINERGMIN para cada empresa ( nueva tabla).

− Verificar que los suministros de MT+AT+MAT cronogramados (MTE) por el CONTRATISTA, existan en las tablas SUMIN BT, MT, AT y MAT.

− Un reporte con las empresas que han registrado PINs sin avisos al usuario y cuyas fechas ( de programación PIN ) ya han transcurrido.

Las validaciones anteriores pueden ser vistas en forma más detallada en el Anexo-1. Los nombres de los formatos como por ejemplo CCT, SISTEMAS, etc. Se refieren a los formatos definidos en la Base Metodológica de la NTCSE

6.3 Integrar los medios de envío del sistema asociado a la NTCSE Rural como parte de un único SIRVAN.

La norma rural mantiene similitudes con la urbana en la mayoría de los aspectos de supervisión, y esto también se aplica a los archivos y sus formatos. Los archivos tienen nombres distintos en cada norma pero una estructura idénticas o similar.

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Las empresas han expresado dificultades en el envío de información a través de dos aplicaciones para aspectos que conceptualmente son similares, pero que se remiten por dos canales, requieren que se integre los envíos de información en una única aplicación para así simplificar el manejo de plazos, y también los procesos de generación de dichos datos.

A este pedido se suma la eliminación del aspecto aleatorio para las mediciones de tensión (en Contrastes está aún por definirse), a cambio se implementa un control de la cantidad de mediciones (MT y BT) y revisiones a partir de cronogramas remitidos por el CONTRATISTA, es decir el cumplimiento de ciertas reglas, como por ejemplo las cantidades comprometidas por el CONTRATISTA o mediciones frecuentes o repetidas. Se incluye modificaciones a las pantallas para la recepción de cronogramas, aviso de instalación de equipos y reporte de archivos fuentes.

En forma similar, para los envíos de resultados, estos serán integrados en la misma pantalla donde se remiten los resultados de la norma urbana. La Tensión no se unifica, porque tiene una estructura diferente, sólo se harían a través de pantallas “cercanas” al urbano. Esto aplica al CTR

Para el aspecto de suministro se hará la integración vía pantalla y también a nivel de base de datos, como son los formatos RDI, RIN, RIM. Los archivos CR-[123] no se unifican por tener estructuras diferentes (trim, sem).

En el aspecto Comercial, el formato RPM permanece igual, pero se debe permitir que el CONTRATISTA envíe un único RPM. Está por confirmarse el retiro de sorteos para contraste en rural. Los formatos SCC, SCN, SCX se integran al 100% porque tienen la misma estructura. Los Alternativos de contraste deben ser manejados de manera idéntica a las del urbano.

Administración del Sistema, Actualmente cada sistema SIRVAN Urbano y Rural cuenta con mecanismos de administración separados, aunque son similares conceptualmente, estos no se integran bajo un mismo control de plazos, ni tampoco bajo una misma gestión de validaciones. Se espera que la integración permite mantener un único mecanismo de gestión de plazos lográndose simplificar la labor del Administrador en este aspecto.

El proceso de tensión a ser implementado se detalla en el anexo 2A.

6.4 Implementación del proceso aleatorio en las Normas Urbana y Rural .

SISA, o Sistema de Selección Aleatoria fue creado con la finalidad de gestionar los procesos de estratificación, sorteo y cronogramas para las mediciones de la NTCSE, tanto en tensión y contrastes.

Desde su construcción, este sistema gestiona el aspecto aleatorio de la NTCSE Urbana, viene operando desde el año 2005 y permite ejecutar el proceso de estratificación, cronogramas y sorteo de las mediciones de Baja tensión de tipo Básica exigidos por la Norma. Con el inicio de operaciones del SIRVAN (Feb. 2009) para recibir los archivos asociados a la NTCSE, se inició la integración de SISA transfiriendo los planes o cronogramas de medición básicas hacia el plan de mediciones mensual de la base de datos SIRVAN.

La integración incluye la modificación del proceso actual de selección aleatoria a fin de que sea adaptada a la modificación de la NTCSE (eliminación de localidades para el 2013), e

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incrementar la eficiencia operativa de las empresas en las mediciones elegidas. Mayor detalle ver Anexo 2B.

Actualmente, se han publicado modificatorias a la NTCSE que impactan en el proceso de selección aleatoria, como es la eliminación de la localidades. El proceso de sorteo implementado por SISA mantiene una proporcionalidad de los resultados a través de un estrato definido por las localidades, por lo que se hace necesario actualizar el sistema en este aspecto.

Por otro lado, se ha visto por conveniente modificar la secuencia del proceso aleatorio y la definición del cronograma semestral, el cual se realizará después del sorteo, y no antes como se vienen haciendo en SISA, este cambio impacta en el algoritmo de sorteo ya que éste se basa en el plan de mediciones de el CONTRATISTA para obtener y completar los resultados, se actualizará el sistema para definir los mecanismos que le permitan a el CONTRATISTA declarar un cronograma posterior a la ejecución del sorteo, para lo cual se mostrarán datos adicionales (como el UBIGEO) y así permitirle optimizar sus mediciones, sin que esto signifique la pérdida del componente aleatorio de la supervisión.

Existen nuevas consideraciones en el algoritmo de sorteo producto de la política de exclusiones en el proceso de medición. Esto ha llevado a tener cada vez más empresas con un número insuficiente de suministros candidatos a ser medidos, ya que el número de alimentadores en proceso de compensación se ha incrementado en los últimos años. La Unidad de Calidad ha redefinido los criterios de la sección aleatoria para estos casos de tal forma que se hace necesario reimplementar el proceso de sorteo.

Finalmente, para la gestión de los cronogramas de medición continuará haciéndose a través de hojas de cálculo en forma similar a como se hace hoy en día, sin embargo los movimientos posibles de las mediciones entre los meses del semestres, estarían asociados a los resultados reportados vía CCT, y será el CONTRATISTA misma la responsable de mover las mediciones entre los meses en que no pueda hacer la medición, esto con el permiso del administrador.

6.5 Cambios en el aspecto de Contrastes

Se deberán incluir los siguientes aspectos en relación a los contrastes de SISA durante la integración al SIRVAN 3.0:● Se cambia localidad, por sistema eléctrico. El algoritmo de selección se mantiene en

esencia pero debe ser actualizado para eliminar la localidad.● No debe ser seleccionado un suministro que haya sido medido en los últimos 05 años

(medido desde la fecha de ejecución del sorteo), la historia de mediciones se obtendrá desde el RPM.

● También se deben retirar los que fueron seleccionados en SISA durante el semestre anterior.

● Se requiere el cambio en el orden del sorteo y cronograma, es decir primero el SORTEO, y luego del cronograma en qué mes se haría la medición.

● Los alternativos de contraste seguirán siendo solicitados desde el sistema por la propia empresa, considerando el límite de 10% de alternativos para el semestre.

6.6 Integración con Plataforma de Transferencia Electrónica de Archivos.

El CONTRATISTA, luego de finalizar la ampliación de las validaciones del módulo validador/receptor, evaluará los aspectos técnicos necesarios para la integración hacia la nueva plataforma de transferencia electrónica previsto para el año 2014.

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Esta evaluación incluirá los aspectos relacionados a la obtención de los datos remitidos por las empresas eléctricas a través de este nuevo módulo de transferencia electrónica de archivos. Así mismo la aplicación del proceso de conversión de datos a partir de lo remitido hacia el formato relacional en la base de datos ORACLE.

El CONTRATISTA entregará además el análisis de este proceso como parte del informe final del servicio.

6.7 Verif icación de los Cambios y Solicitud de Pases a Producción

La Gerencia de Fiscalización Eléctrica requiere de un servicio altamente estable por lo que todos los cambios realizados a los componentes de los aplicativos deberán ser debidamente probados en su funcionalidad y en su integración con los aplicativos existentes y contar con la aceptación del usuario antes de su pase a producción, de igual manera se deberá desarrollar o actualizar la documentación respectiva (Manuales Técnicos, Diccionarios de Datos y Manuales de Usuario)

El CONTRATISTA proporcionará un ambiente de pruebas adecuado y eficiente para los usuarios, con los recursos necesarios propios de Hardware y Software, que servirá para que se verifiquen los cambios que hayan sido atendidos. Los resultados y aprobaciones producto de la revisión en este ambiente se verán incluidos en los formatos de pases a producción.

La Oficina de Sistemas de OSINERGMIN brindará el apoyo necesario para la actualización de la configuración y la base de datos de este ambiente de verificación, con la finalidad de que los resultados allí obtenidos sean confiables para el pase a producción.

La Solicitud de los Pases a Producción se realizará a través de correo electrónico adjuntando el formato de pase respectivo según metodología adjunta, indicando el Sistema al que hace referencia, detallando y adjuntando todas las especificaciones y archivos necesarios.

6.8 Capacitación

El servicio incluirá la actividad de capacitación en los diversos perfiles que involucran los sistemas actualizados, estos se muestran en la siguiente tabla.

Perfil Responsable de Capacitación

Empresa eléctrica Construir y remitir información a OSINERGMIN

Cursos de entrenamiento práctico en cada unos de los módulos orientado a los Coordinadores de Procedimiento en cada empresa

Coordinador de Proceso

Gestionar los plazos y las entregas de información en OSINERGMIN

Cursos prácticos del perfil de “Administrador” en cada módulo

Supervisor GFE Interactuar con el CONTRATISTA eléctrica para el cumplimiento de un procedimiento de supervisión

Cursos prácticos del perfil de “Supervisor GFE” en cada módulo

Supervisor Interactuar con el Cursos prácticos del perfil de

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Regional CONTRATISTA eléctrica en la región asignada.

“Supervisor Regional” en cada módulo

Informática Oficina de Sistemas, Gestor de Sistemas y Responsables de la Operación continua del sistema en sus servidores (Hardware)

Curso informativo de la arquitectura de los sistemas y sus componentes y Capacitación Técnica de administración y del desarrollo de los aplicativos.

Características de la capacitación:

● Los cursos serán dados en los ambientes de OSINERGMIN, o un local que este coordine en la ciudad de Lima, los costos de dicho local y las facilidades para el desarrollo de la capacitación serán asumidos íntegramente por el CONTRATISTA.

● Durante el servicio se ofrecerá 1 curso de cada tipo descrito en la tabla anterior y con una duración mínima de 4 horas.

● Todos los cursos prácticos contarán con examen de calificación, cuya fecha será posterior al curso y de cuyos resultados se informará en forma confidencial al OSINERGMIN.

7. CARACTERISTICAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

Arquitectura Técnica

Lenguaje de Programación: J2EE, JDK6 IDE: Eclipse, Netbeans u otra que no utilicen objetos o librerías propietarias de un solo

producto Frameworks de integración: Spring Frameworks de Acceso a Datos: Java Persistence API (JPA 1) Frameworks para implementación de Servicios Web: Apache CXF (JAX-WS) Frameworks desarollo Web: Spring MVC 3 JavaScript: JQuery, YUI 2. Trazabilidad (logs): SLFJ4 + Log4J. Pruebas unitarias: JUnit 4 Reportes: JasperReports Motor de Base de Datos: Oracle 11g Servidor de Aplicaciones: Tomcat 6

Requerimientos no funcionales

La aplicación deberá ser compatible con los siguientes browser: Internet Explorer 7.0 o superior y Mozilla FireFox

Considerando que la aplicación será expuesta en Internet, deberá incorporar mecanismos de seguridad a nivel de aplicación.

Para fines de auditoría y control registrará un conjunto de datos (IP, usuario, inicio, fin) de cada sesión.

Todas las tablas tendrán campos de fecha y hora, usuario e IP los cuales serán actualizadas al insertar o actualizar un registro de la tabla.

Todo reporte y/o consulta podrá ser impresa y tendrá criterios de selección, deberán soportar formatos en Excel, PDF, HTML, TXT.

Deberá elaborar y presentar la documentación exigida en la sección Fases y Entregables. El modelo de datos y los modelos UML el CONTRATISTA deberá presentarlo como parte

del documento Análisis y Diseño y adicionalmente en archivos digital de All Fusion Erwin Data Modeler versión 4.1 y Rational Rose.

Se entregará como parte del proyecto todo el código fuente desarrollado, pudiendo el OSINERGMIN reutilizar funciones genéricas de este proyecto en proyectos de desarrollo futuros.

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Herramientas informáticas

Microsoft Office para toda la documentación del sistema. Microsoft Project para el cronograma y seguimiento del proyecto. All Fusion Erwin Data Modeler versión 4.1 y Rational Rose.

Cabe destacar que al iniciar el proyecto se le hará entrega al proveedor de los documentos de Estándares de Desarrollo, Base de Datos y documentación que describirán con mayor detalle lo expuesto y determinarán los lineamientos necesarios para la implementación del proyecto.

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO

OSINERGMIN ha desarrollado la Metodología Integrada de OSINERGMIN - MIO, la cual contiene las mejores prácticas del Modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) y del PMI (Project Management Institute). Los estándares que se presentan a continuación han tenido como referencia a Modelos mundialmente aceptados como lo son la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2004 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, RUP y SCRUM y que han sido adaptados y revisados para gestionar Proveedores y Proyectos Específicos de Software.

La Metodología Integrada de OSINERGMIN contiene la integración de cinco (5) metodologías a 2 niveles como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

Es el Nivel Operativo: Procesos de Proyectos de Software, la sección que agrupa la información relacionada a tres (3) Metodologías que integran grupos de procesos que serán ejecutados por el CONTRATISTA proveedora durante la implementación del proyecto.

Metodología de Gestión de Proyectos, comprende un grupo de procesos ejecutados por el Jefe de proyecto y otros roles involucrados, para gestionar proyectos de software.

Metodología de Ingeniería de Proyectos, comprende un grupo de procesos ejecutados por el equipo de proyecto para desarrollar, hacer mantenimiento e implantar aplicaciones de software.

Metodología de Soporte a Proyectos, comprende tres (3) grupos de procesos:

o Gestión de Métricas de Proyectos, grupo de procesos ejecutados por el Gestor y el Recolector de métricas definidos para el proyecto, con los cuales podrán monitorear y controlar la ejecución de los procesos de proyectos a través de métricas definidas.

o Gestión de la Configuración de Proyectos, grupo de procesos ejecutados por el Gestor de la configuración definido para el proyecto, con el cual podrá evaluar y controlar

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la configuración de los elementos (entregables) resultantes de la ejecución de los procesos de proyectos.

o Aseguramiento de la Calidad de Proyectos, grupo de procesos ejecutados por el Equipo de QA y el Equipo de mejora de procesos para evaluar y controlar el apego de la ejecución de los procesos de proyectos a los estándares.

8.1. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

La Metodología de Gestión de Proyectos ha sido desarrollada por OSINERGMIN a través de sus experiencias y que ha sido aplicada en otros proyectos de igual temática; la cual está basada en las mejores prácticas recomendadas por el Project Management Institute (PMI) y Capability Maturity Model Integration (CMMI).

Teniendo en cuenta las necesidades, criticidad, envergadura del proyecto y de acuerdo a las guías de flexibilización de los procesos de Gestión de Proyectos de OSINERGMIN, el CONTRATISTA proveedora ejecutará los siguientes procesos esquematizados y mencionados a continuación:

8.2. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

La Metodología de Ingeniería de Proyectos ha sido desarrollada por OSINERGMIN a través de sus experiencias y que ha sido aplicada en otros proyectos de igual temática; la cual está basada en modelos mundialmente aceptados como lo son el RUP, Norma Técnica Peruana 12207, CMMI y SCRUM.

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Teniendo en cuenta las necesidades, criticidad, envergadura del proyecto y de acuerdo a las guías de flexibilización de los procesos de Ingeniería de Proyectos de OSINERGMIN, el CONTRATISTA proveedora ejecutará los siguientes procesos esquematizados y mencionados durante el Ciclo de Vida Iterativo del proyecto:

8.3. METODOLOGÍA DE SOPORTE A PROYECTOS

La Metodología de Soporte a Proyectos ha sido desarrollada por OSINERGMIN considerando su experiencia y el modelo mundialmente aceptado como es CMMI.

Teniendo en cuenta las necesidades, criticidad, envergadura del proyecto y de acuerdo a las guías de flexibilización de los procesos de Soporte a Proyectos de OSINERGMIN, el CONTRATISTA proveedora ejecutará los siguientes procesos durante el Ciclo de Vida del proyecto:

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9. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR Y PERSONAL PROPUESTO

9.1. Del Postor Experiencia en la actividad

Mínimo cinco (05) años prestando servicios de Tecnologías de Información.

Experiencia en la especialidad

Mínimo cuatro (04) años en el Desarrollo de Sistemas Informáticos en entorno Java/Web. Mínimo tres (03) proyectos de Desarrollo y/o Mantenimiento de Sistemas Extranet.

Adicionalmente, el postor deberá presentar en su propuesta una Declaración Jurada donde detalle los trabajos realizados indicando las instituciones y periodos sólo en la experiencia en la actividad y especialidad requerida, no se tomarán en cuenta para la puntuación otra experiencia diferente a la solicitada.

9.2. Del Personal

9.2.1 Jefe de Proyecto (01)

Formación:

Titulado en Ingeniería de Sistemas, Electrónico o Industrial. Estudios en Gestión de Proyectos basado en PMI y/o Calidad en Ingeniería de Software

CMMI en instituciones reconocidas.

Experiencia:

Experiencia laboral mínima de ocho (08) años en el área informática. Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en cargos similares, es decir como jefe de

proyectos de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas, en proyectos de envergadura similar o superior.

Experiencia mínima de dos (02) años en la implantación de Sistemas Extranet en JAVA con manejo de base de datos ORACLE.

Experiencia en la aplicación de metodologías de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas basada en RUP y notación UML.

El Jefe de Proyecto será responsable de:

De dirigir, coordinar, controlar e informar de todas las actividades previstas en el desarrollo del Servicio.

De la consistencia y calidad de la información contenida en los informes parciales y final, así como, la sustentación de los resultados ante el OSINERGMIN.

9.2.2 Analista de Sistemas (01)

Formación: Titulado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. Conocimiento de lenguajes de programación: Java, herramientas de desarrollo y Bases de

Datos Oracle y en plataforma Web sobre arquitectura N Capas. Conocimiento en metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas.

Experiencia: Experiencia laboral mínima de por lo menos cinco (05) en el área Informática. Experiencia profesional mínima de tres (03) años como Analista de Sistemas en Proyectos

Java Web. Experiencia mínima de dos (02) años en manejo de base de datos Oracle. Experiencia en la aplicación de metodologías de Desarrollo y/o Mantenimiento de Sistemas

basado en RUP y notación UML.

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9.2.3 Analista Programador (01)

Formación: Bachiller o Titulado en Ingeniería de Sistemas o carreras afines. Conocimiento de lenguajes de programación: Java, herramientas de desarrollo y Bases de

Datos Oracle y en plataforma Web sobre arquitectura N Capas. Conocimiento en metodologías de desarrollo y mantenimiento de sistemas.

Experiencia: Experiencia laboral mínima de por lo menos tres (03) años como Analista Programador Experiencia profesional mínima de dos (02) años en el desarrollo y mantenimiento de

sistemas tipo extranet en Java Web. Experiencia mínima de dos (02) años en manejo de base de datos Oracle. Experiencia en la aplicación de metodologías de Desarrollo y/o Mantenimiento de Sistemas

basado en RUP y notación UML.

9.2.4 Tester (01)

Formación:

Bachiller o Titulado en Ingeniería de Sistemas o Técnico en Computación e Informática de Instituto Superior.

Especialización de Pruebas (Testing) de Sistemas de Información.

Experiencia:

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el área de informática. Experiencia de un (01) año en el desarrollo y mantenimiento de sistemas tipo extranet en

Java Web como Analista Programador o Analista de Sistemas. Experiencia laboral mínima de un (01) año como Tester o analista de control de calidad de

sistemas o en posiciones similares, en proyectos de desarrollo y/o mantenimiento de sistemas, o de envergadura similar o superior.

9.2.5 Documentador (01)

Formación: Bachiller de Ingeniería de Sistemas o carreras afines con conocimiento de Sistemas o

Técnico en Computación e Informática de Instituto Superior. Conocimiento de RUP con notación UML y herramientas de modelado. Conocimiento en Software de Oficina.

Experiencia: Experiencia laboral mínima de un (01) año en el área de informática. Experiencia en el uso de procesadores de textos como MS Word y hojas de cálculo como MS

Excel, uso de herramientas como Rational Rose, MS Visio, ERWin, Power Designer u otra herramienta que se utiliza para el modelado de procesos y sistemas a documentar.

Experiencia mínima de seis (06) meses en la documentación de sistemas informáticos.

Los postores en su propuesta presentarán el currículum vitae documentado de cada uno de los profesionales propuestos donde se detalle la formación y experiencia en la actividad y especialidad requeridas.

El CONTRATISTA se compromete, a no reasignar ni remover ningún miembro de su personal asignado. Si debiera producirse un reemplazo por razones de fuerza mayor, el/la reemplazante deberá ser aprobado por OSINERGMIN y reunir al menos las mismas habilidades, competencia y experiencia que el/la reemplazado/a.

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OSINERGMIN una vez iniciado el servicio, se reserva el derecho de evaluar, en todo momento, y de solicitar el cambio del personal asignado al proyecto, si a su criterio, dicho personal no cumple con los requisitos para la función encomendada.

Todo el personal, a excepción del Jefe de Proyecto deberá estar disponible y dedicado al 100% del Proyecto en función al cronograma demandado por las Unidades de la GFE.

Carreras similares a la Ingeniería de Sistemas

Las carreras que serán consideradas como similares son las siguientes:

Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería Industrial Ingeniería Informática Ingeniería Electrónica Ingeniería de Sistemas Empresariales Ingeniería Industrial y de Sistemas Ingeniería de Software Ingeniería de Sistemas de Información Ingeniería de Computación y de Sistemas Ingeniería Informática y de Sistemas

10. CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL SERVICIO Y GESTION AMBIENTAL (SGS - SGA)

10.1. CONDICIONES DE SEGURIDAD (SGS)

En vista de su certificación en ISO 9001 y OHSAS 18001 y en concordancia con las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes, OSINERGMIN requiere que el servicio cumpla con las siguientes condiciones de seguridad:

El CONTRATISTA deberá salvaguardar al personal con un seguro complementario de riesgo que deberá cumplir los tiempos durante los cuales su personal asignado realizará las actividades del presente servicio, el cual deberá ser presentado antes del inicio del servicio.

El CONTRATISTA beneficiado con la Buena Pro deberá cumplir con todos los requisitos de seguridad contemplados en la siguiente normativa legal, que incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de ser el caso:

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo RM 375-2008-TR Norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de

riesgo disergonómico.

El CONTRATISTA beneficiario con la buena Pro deberá identificar los peligros y riesgos asociados a las actividades a realizar en el presente servicio por su personal asignado, así como definir los controles para su mitigación, para lo cual deberá asistir a las capacitaciones que programe OSINERGMIN sobre el particular.

Los implementos indicados en el Apéndice B deberán cumplir con lo estipulado en la R.M. Nº 375-2008-TR, Norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.

10.2. CONDICIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

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En vista de su certificación en ISO 14001 y en concordancia con su Política del Sistema de Integrado de Gestión de OSINERGMIN se requiere que el servicio cumpla con los requisitos de Ecoeficiencia mientras el personal del servicio se encuentre dentro de las instalaciones de OSINERGMIN:

Segregación de los residuos sólidos. Uso adecuado de los recursos (agua, energía eléctrica, papeles y conexos).

11. RESPONSABILIDADES

11.1 Responsabilidades del CONTRATISTA

a) El CONTRATISTA es el único responsable ante OSINERGMIN de cumplir con el servicio, no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades ni terceros en general.

b) El CONTRATISTA deberá desarrollar el servicio en sus respectivas instalaciones, debiendo asistir a las instalaciones de OSINERGMIN en todos los casos que sea necesario.

c) El CONTRATISTA es responsable de establecer y administrar su ambiente de desarrollo y pruebas, OSINERGMIN solo proporcionará el ambiente de pruebas de aceptación17 y ambiente de producción.

d) El CONTRATISTA es responsable de proveer los suministros, equipos de cómputo y software, impresoras, material logístico y otros insumos requeridos para el servicio.

e) El CONTRATISTA, una vez iniciado el servicio, se comprometerá a cumplir con los estándares y demás políticas de seguridad de la información vigente en OSINERGMIN.

f) Todos los trabajos que el CONTRATISTA realice de acuerdo con el contrato estarán sujetos a inspección por OSINERGMIN, en tanto resulte practicable y en tiempo razonable. Cualquier inspección de OSINERGMIN se realizará de modo tal de evitar retrasos indebidos en el avance de las actividades del CONTRATISTA.

g) La responsabilidad del CONTRATISTA es elaborar y entregar a la GFE toda la información que se genera o se deriva del servicio que presta en este contrato, ya que esa información es propiedad de GFE.

h) Entregar, instalar, probar y poner en funcionamiento el software, sus elementos y módulos en el/los Sitio/s de Instalación.

i) Asistir a OSINERGMIN durante el período de Pruebas de Aceptación y Pases a Producción.j) El CONTRATISTA se compromete a entregar todos los componentes de software, modelos y

documentación y ceder todos los derechos a favor de OSINERGMIN.

11.2 Responsabilidades de OSINERGMIN

a) El servicio será ejecutado fuera de las instalaciones de OSINERGMIN, sin embargo la GFE proporcionará el ambiente donde se llevarán a cabo las reuniones de trabajo y de coordinación entre el personal designado por el CONTRATISTA, Usuarios de las diferentes Unidades, el Coordinador de Sistemas de la GFE y el personal de la Oficina de Sistemas.

12. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

La duración del servicio será de trecientos (300) días calendarios contados a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato.

13. ENTREGABLES

A continuación se detallan los entregables del servicio especificando su contenido, de acuerdo a las Metodologías que integran el Nivel Operativo de la Metodología Integrada de OSINERGMIN – MIO18:

17 Es la prueba que realiza OSINERGMIN contando con el soporte del CONTRATISTA, se realiza para dar la conformidad al producto, supone que antes el CONTRATISTA en su ambiente realizó sus pruebas unitarias y pruebas integrales.18 Los formatos para el desarrollo de cada entregable serán proporcionados a el CONTRATISTA proveedora que obtenga la buena pro, a la primera semana de iniciado el proyecto.

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ENTREGABLES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Descripción del Entregable Contenido

INICIACIÓN

Acta de Constitución del Proyecto

Carátula

Control de Versiones

1. Introducción2. Información General del Proyecto3. Necesidades del Cliente4. Descripción General del Producto5. Objetivos del Proyecto6. Requerimientos

a. Requerimientos del Productob. Requerimiento del Proyecto

7. Jefe de Proyecto y su nivel de autoridad8. Alcance del Proyecto

a. Entregables de Gestión del Proyectob. Entregables de Ingeniería del Proyecto

9. Plazos del Proyectoa. Cronograma Generalb. Hitos

10. Presupuesto11. Involucrados

a. Interesadosb. Unidades de la Organización Involucradas

12. Restricciones del Proyecto13. Supuestos del Proyecto14. Acta de Aprobación

Lanzamiento del Proyecto (Kick Off )

Carátula

1. Objetivos de la Presentación2. Contexto del Proyecto3. Necesidades y Producto a desarrollar4. Objetivos del proyecto5. Alcance del Proyecto (EDT y Requerimientos)6. Alcance no contemplado 7. Cronograma e Hitos del Proyecto8. Organización e Interesados del Proyecto 9. Responsabilidades de Osinergmin y del

CONTRATISTA10. Supuestos y Restricciones del Proyecto11. Factores críticos de éxito12. Riesgos del Proyecto13. Siguientes Actividades (Próximas 2 semanas)

PLANIFICACIÓN

Estructura de Desglose del Trabajo - EDT

Mínimo al 3 nivel

1. Nombre del Proyecto2. Fases y Entregables de la Gestión de Proyecto3. Fases y Entregables de la Ingeniería de Proyecto

Cronograma Desarrollado en función al EDT.

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Secuenciamiento de actividades Asignación de recursos Nivelación de recursos

1. Nombre del Proyecto2. Fases y Entregables de la Gestión de Proyecto3. Actividades para desarrollar cada Entregable de la

Gestión del Proyecto4. Hitos de la Gestión del Proyecto5. Fases y Entregables de la Ingeniería de Proyecto6. Actividades para desarrollar cada Entregable de la

Ingeniería del Proyecto7. Hitos de la Ingeniería del Proyecto

Organigrama

1. Involucrados de OSINERGMINa. Nombres y Apellidosb. Rol en el proyectoc. Cargo en la institución.

2. Involucrados del CONTRATISTAa. Nombres y Apellidosb. Rol en el proyecto

Plan de Gestión del Proyecto

Carátula


1. Introducción2. Resumen Ejecutivo

a. Objetivos del Proyectob. Factores Críticos de éxitoc. Supuestosd. Restricciones

3. Enfoque de Gestión e Ingeniería del Proyectoa. Enfoque de la Gestión del Proyectob. Enfoque de la Ingeniería del Proyectoc. Proceso de Control Integrado de

Cambiosi. Proceso de Control Integrado

de Cambiosii. Proceso de Gestión de la

Configuraciónd. Gestión de Problemas y Escalamientoe. Proceso de Cierre del Proyecto

4. Alcances del Productoa. Descripción del Productob. Diagrama de Contextoc. Enfoque de la Soluciónd. Requerimientos del Producto

i. Requerimiento Funcionales del Producto

ii. Requerimientos No Funcionales

5. Alcances del Proyectoa. Entregables del Proyecto

i. Gestión del Proyecto

17




ii. Ingeniería del Proyectob. Criterios de Aceptación Final del

Proyectoc. Estructura de Desglose del Trabajo –

EDTd. Diccionario del EDTe. Alcance No Contempladof. Plan de Gestión del Alcance

i. Personas Autorizadas para solicitar cambios al Alcance

ii. Personas Autorizadas para aprobar cambios al Alcance

iii. Procedimiento de la Gestión de Cambio al Alcance

6. Plazos del Proyectoa. Cronograma del Proyectob. Hitos del Proyectoc. Plan de Gestión del Cronograma

i. Personas Autorizadas para solicitar cambios al Cronograma

ii. Personas Autorizadas para aprobar cambios al Cronograma

iii. Procedimiento de la Gestión de Cambio al Cronograma

iv. Criterios para determinar Desviaciones Significativas en los Plazos

7. Financiamiento del Proyectoa. Forma de Pagob. Criterios para determinar Desviaciones

Significativas en el Presupuesto8. Organización y Recursos del Proyecto

a. Organigrama del Proyectob. Recursos Necesarios Asignados por

Osinergminc. Recursos Necesarios Asignados por el

CONTRATISTAd. Descripción de Roles y

Responsabilidadese. Matriz de Asignación de Roles y

Responsabilidades – RAMf. Infraestructura, Equipos de de HW,

software, Materiales y accesorios para el Proyecto

g. Entrenamientos9. Calidad del Proyecto

a. Criterios de Calidadb. Control de Calidad del Proyecto

i. Proceso de Pruebas Unitariasii. Procesos de Pruebas de

Integracióniii. Proceso de Pruebas de

Aceptación

17




iv. Herramientas y Técnicas para el Control de la Calidad

v. Organización y Responsabilidades del Control de Calidad

vi. Métricas de Control de Calidad10. Comunicaciones del Proyecto

a. Directorio de Involucradosb. Reuniones del Proyectoc. Medios de Comunicación

i. Documentación Escritaii. Correo Electrónicoiii. Documentación del Proyecto

11. Riesgos del Proyectoa. Proceso y Herramientas de Gestión de

Riesgosb. Fuentes de Riesgosc. Categorías de Riesgosd. Criterios para establecer los Valores

del Nivel de Probabilidad e Impactoi. Niveles de Probabilidadii. Niveles de Impacto

e. Criterios para Priorizar Riesgos del Proyecto

f. Mecanismos de Levantamiento y Distribución de la Información de Riesgos

g. Estrategias de Respuesta a los Riesgos

h. Roles y Responsabilidadesi. Identificación, Priorización, Respuesta,

Seguimiento y Control a los Riesgos del Proyecto

12. Otros Planes relacionados con el Proyecto13. Niveles de Servicio del Proyecto14. Anexos15. Acta de Aprobación

Riesgos del Proyecto

1. Nro. Semana de identificación del riesgo2. Fuente de riesgo3. Descripción del riesgo4. Consecuencia5. Probabilidad6. Impacto7. Exposición8. Estrategia de respuesta a riesgos9. Fecha de identificación del riesgo10. Responsable del riesgo11. Prioridad12. Estado

Plan de Iteraciones

Carátula


1. Introduccióna. Propósito

17




b. Alcancec. Definiciones, Siglas y Abreviaturasd. Referenciase. Visión General

2. Programación del Plana. Ingeniería del Proyecto (Vista de la sección

de Ingeniería del Proyecto descrita en el cronograma del proyecto)

b. Recursosc. Tabla de Criterios de Evaluación (Incluir

lista de entregables, funcionalidad del entregable, criterios de aceptación del entregable)

3. Acta de Aprobación

EJECUCIÓN

Actas de Reunión

Carátula


13. Objetivo14. Importancia15. Agenda16. Lugar y Fecha17. Participantes18. Temas Tratados19. Temas Pendientes20. Acuerdos Tomados21. Firma de los Participantes

Constancia de Recepción de Entregable

Redactado en hoja membretada de el CONTRATISTA del CONTRATISTA

Carta dirigida al Jefe de Sistemas de Osinergmin Referencia al entregable a recepcionar Referencia al número de copias impresas y en

medio magnético del entregable a recepcionar Firma del Jefe de Proyecto del CONTRATISTA

Acta de Aprobación de Entregable

Carátula


1. Aspectos iniciales de la aprobación del entregable2. Firma de involucrados que aprueban el entregable

Lecciones Aprendidas

Carátula


1. Resumen Ejecutivoa. Participantes en las Lecciones

Aprendidasa. Principales Lecciones Aprendidas

2. Lecciones Aprendidas de Gestión de Proyectosa. Iniciación

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b. Planificaciónc. Ejecuciónd. Seguimiento y Controle. Cierre

3. Lecciones Aprendidas de Ingeniería de Proyectosa. Concepciónb. Elaboraciónc. Construcciónd. Transición


SEGUIMIENTO Y CONTROL

Cronograma

Secuencia de actividades Asignación de Prioridad a actividades Asignación de recursos Nivelación de recursos

1. Nombre del Sistema2. Numero de Caso (BUG)3. Descripción resumida del Caso4. Tiempo de asignación5. Fecha de Inicio6. Fecha de Termino7. Tarea Predecesora8. Nombre del Recurso Asignado9. Estado de la actividad

Informe de Estado

Carátula


1. Estado del Proyectoa. Estado del Proyecto – Métricasb. Tipo de Gestión del Proyectoc. Estado del Cronograma

2. Seguimientoa. Control del Plan del Proyectob. Análisis del Valor Ganadoc. Entregables Contractuales y

Facturaciónd. Situación Actual del Proyecto – Avance

al dd/mm/aaaae. Actividades Principales realizadas en el

Período 01/mm/aaaa al 08/mm/aaaaf. Problemas Presentados en el Periodog. Cambios en el Periodoh. Riesgos del Proyecto en el Periodoi. Pendientes a la Fechaj. Próximas Actividades en el Periodo

09/mm/aaaa al 16/mm/aaaa

Solicitud de Cambio Carátula

17





2. Informe General de la Solicitud de Cambio3. Descripción del Cambio

a. Requerimientos nuevos, modificados o eliminados

4. Prioridad5. Justificación6. Impacto del Cambio

a. Alcanceb. Tiempoc. Costod. Ítems de la Gestión de la Configuración

7. Acciones a Tomar8. Objetivo del Acta de Aceptación del Cierre9. Acta de Aprobación (Firma de involucrados que

aprueban la solicitud de cambio)

Problemas del Proyecto

1. Nro. Semana de identificación del problema2. Problema3. Acción propuesta4. Acción tomada5. Fecha de identificación6. Fecha de solución7. Responsable de la solución del problema8. Prioridad9. Estado

CIERRE

Acta de Aprobación de Cierre del Proyecto

Carátula


1. Antecedentes2. Objetivo del Acta de Aceptación del Cierre3. Entregables4. Firma de involucrados que aprueban el cierre del

proyecto

ENTREGABLES DE INGENIERÍA DE PROYECTOS


INCEPCIÓN

Plan de Gestión de Requerimientos

Carátula


1. Introducción2. Referencias3. Gestión de Requerimientos

a. Roles y Responsabilidades

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b. Herramientasc. Elementos de Trazabilidadd. Trazabilidade. Estado de Requerimientosf. Categorización de Requerimientosg. Nomenclatura de Requerimientosh. Reportes de Trazabilidad

i. Requerimientos de Alto Nivel vs Funcionales

ii. Requerimientos Funcionales vs Casos de Uso

iii. Actores vs Casos de Usoiv. Casos de Uso vs Iteraciónv. Requerimientos Funcionales vs

Productos de Trabajovi. Requerimientos Funcionales vs

Componentesi. Criterios para aceptar los Requerimientos

4. Gestión de Cambios en los Requerimientosa. Procedimiento de Control de Cambiosb. Formato


Especificación de Requerimientos del Sistema

Carátula


1. Introduccióna. Propósitob. Alcancec. Definiciones, siglas y abreviaturas

2. Objetivos del Sistemaa. Diagrama de Contexto

3. Restricciones de la Solucióna. Softwareb. Hardwarec. Funcionales

4. Supuestos5. Información Relevante para la especificación de

Requerimientos6. Personas que Proveerán Requerimientos7. Requerimientos de Osinergmin (alto nivel)8. Requerimientos Funcionales

a. Código de Requerimientob. Descripción de Requerimientoc. Propuesta de Soluciónd. Alcance no Contempladoe. Escenarios de Requerimientos

9. Requerimientos No Funcionalesa. Requerimientos de Interfaces de Usuariob. Requerimientos de Interfaces de Hardwarec. Requerimientos de Interfaces de Softwared. Requerimientos de Interfaces de

Comunicacióne. Requerimientos de Usabilidadf. Requerimientos de Performance o

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Rendimientog. Requerimientos Operacionalesh. Requerimientos de Mantenibilidad y

Portabilidadi. Requerimientos de Seguridadj. Requerimientos de Confiabilidadk. Requerimientos de Entrenamientol. Requerimientos de Migraciónm. Requerimientos Políticos y Culturalesn. Requerimientos Legales


Modelo de Casos de Uso del Negocio

Carátula


1. Introducción2. Paquetes de Casos de Uso del Negocio3. Objetivos del Negocio4. Relaciones dentro del Modelo5. Actores del Negocio6. Casos de Uso del Negocio7. Diagrama de Casos de Uso del Negocio8. Especificaciones de Casos de Uso del Negocio9. Acta de Aprobación

Matriz de Trazabilidad

1. Requerimientos de Alto Nivel vs Funcionales2. Requerimientos Funcionales vs Casos de Uso3. Actores vs Casos de Uso4. Casos de Uso vs Iteración5. Requerimientos Funcionales vs Productos de

Trabajo6. Requerimientos Funcionales vs Componentes

ELABORACIÓN

Modelo de Casos de Uso del Sistema

Carátula


1. Introducción2. Paquetes de Casos de Uso del Sistema (Módulo en

el sistema y ordenados por sub-módulos según aparece en el menú del sistema)

3. Casos de Uso del Sistema, agrupados por paquete4. Actores del Sistema5. Diagrama de Casos de Uso del Sistema6. Especificaciones de Casos de Uso del Sistema7. Acta de Aprobación

Plan de Pruebas

Carátula


1. Introduccióna. Objetivo del Plan de Pruebas

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b. Alcance de las Pruebasc. Entregables a Probar y Criterios de

Aceptaciónd. Estrategias de las Pruebase. Criterios de Aceptación del Producto

2. Roles y Responsabilidadesa. Personal y Rolesb. Necesidades de Entrenamiento

3. Ambiente de Pruebas Requeridoa. Configuración de Equipos Clientes para

las Pruebas Unitarias, de Integración y de Aceptación

b. Configuración de Servidor de Pruebas Unitarias

i. Servidor para las Pruebas Unitarias

c. Configuración de Servidor de Pruebas de Integración

i. Servidor para las Pruebas de Integración

d. Configuración de Servidor de Pruebas de Aceptación

i. Servidor para las Pruebas de Aceptación

4. Cronograma de Pruebas5. Casos de Pruebas6. Acta de Aprobación

Informe de Prototipo del Sistema

Carátula


1. Introducción2. Alcance3. Definiciones y Abreviaciones4. Actividades Realizadas durante la Revisión5. Actividades por Realizar al Finalizar la Revisión6. Características del Prototipo que se Validaron7. Revisión de Prototipo

a. Pantalla 1b. Pantalla 2c. Pantalla n


Prototipo del SistemaVersión del aplicativo en HTML con funcionalidad y data de prueba

Arquitectura de Software

Carátula


1. Introduccióna. Propósitob. Alcancec. Definiciones, acrónimos y abreviaturasd. Referencias

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e. Generalidades2. Representación de la Arquitectura3. Restricciones de la Arquitectura4. Vista de Casos de Uso

a. Escenarios de Casos de Uso (Diagramas de Secuencia, incluir flujos básicos y secundarios, deben estar agrupados por paquetes)

b. Pantallasi. Tipo de pantallaii. Campos de Entradaiii. Campos de Salidaiv. Validaciones de Consistencia

c. Reportesi. Objetivo del reporteii. Campos de Entradaiii. Campos de Salidaiv. Validaciones de Consistencia

5. Vista Lógicaa. Diagrama de Clases (Agrupados por

paquetes)b. Diccionario de Datos de Clases

(Descripción de clases, operación y atributos)

6. Vista de Desplieguea. Diagramas de Despliegue

7. Vista de Implementacióna. Diagrama de Componentes

8. Vista de Integracióna. Diagrama de integración e interfacesb. Secuencia de Integraciónc. Entrono Necesario para la Integración

9. Vista de Dataa. Diagrama de Entidad Relación de Base

de Datos b. Modelo Físico de Base de Datosc. Diccionario de Base de Datosd. Componentes de Datos (stored

procedures, triggers, packages)10. Acta de Aprobación

Modelo de Datos (físico y lógico)

Diagrama de Entidad Relación de Base de Datos Modelo Físico de Base de Datos Componentes de Datos (stored procedures,

triggers, packages)

Diccionario de Datos

Carátula


1. Introducción2. Documentación de tablas (Descripción de tablas,

campos, tipos de datos, keys, índices)3. Documentación de Packages

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4. Documentación de Stored procedures5. Documentación de Triggers6. Acta de Aprobación

CONSTRUCCIÓN

Casos de Pruebas Unitarias, de Integración, del Sistema y de Usuario (Aceptación)

Carátula


1. Introducción2. Casos de Prueba

a. Número de caso de pruebab. Número de requerimientoc. Módulod. Caso de usoe. Aplicaciónf. Estado del caso de pruebag. Pre-requisitos del caso de pruebah. Objetivo del caso de pruebai. Ejecución del caso de prueba

i. Número de paso a seguirii. Instruccióniii. Resultados esperadosiv. Resultados realesv. Persona que ejecutó las pruebasvi. Levantada la observación porvii. Fecha de levantamiento de la

observación

Software construido, integrado y aceptado (Por iteraciones)

War Fuentes

Informe de Pruebas de Stress, Unitarias, de Integración y de Sistemas

Carátula


1. Introducción2. Objetivo3. Alcance4. Relación de Participantes5. Resultado de Pruebas6. Conclusiones7. Anexos

a. Casos de Pruebas8. Acta de Aprobación

Solicitud de Capacitación

Datos del solicitante

Datos del entrenamiento

Descripción de lo solicitado

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Justificación

Registro de Asistencia

Participantes

Fechas de sesiones

Asistencia por sesión

Informe de Capacitación

Carátula


1. Introducción2. Datos generales de la capacitación3. Objetivos planteados4. Temas tratados en la capacitación5. Cronograma de la capacitación6. Asistencia de participantes7. Conclusiones de la capacitación8. Anexos9. Acta de Aprobación

Manual de Instalación y Configuración

Carátula


1. Resumen Ejecutivo2. Objetivos del Sistema3. Alcance del Sistema4. Definiciones y Abreviaciones5. Recursos Requeridos

a. Hardwarei. Servidor de Base de Datosii. Servidor de Aplicacionesiii. Estaciones del Cliente

b. Softwarei. Motor de Base de Datosii. Licencias

6. Procedimiento de Instalacióna. Base de Datos

i. Scripts de Base de Datosii. Procedimiento para crear Base

de Datosb. Aplicaciones

i. Estructura del Aplicativoii. Descripción de los archivos

properties y sus correspondientes constantes

iii. Procedimiento para generar un archivo ejecutable (WAR)

iv. Procedimiento para instalación del aplicativo

c. Estaciones del Clientei. Procedimiento para instalar

software cliente7. Procedimiento de Configuración

a. Base de Datos

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i. Parametrización de Base de Datos

b. Aplicacionesi. Archivos de configuración

(conexión, seguridad, etc.)ii. Rutas (urls) de las opciones del

aplicativoc. Estaciones del Cliente

i. Procedimiento para configurar software cliente.

8. Procedimiento de Desinstalacióna. Base de Datos

i. Procedimiento para desinstalar la Base de Datos

b. Aplicacionesi. Procedimiento para desinstalar

aplicativoc. Estaciones del Cliente

i. Procedimiento para desinstalar software cliente.

Manual de Operaciones

Carátula


1. Resumen Ejecutivo2. Objetivos del Sistema3. Alcance del Sistema4. Definiciones y Abreviaciones5. Descripción del Sistema

a. Diagrama de contextob. Arquitectura del sistema

6. Procesos Operacionalesa. Definición de procesosb. Diagrama de actividades de los

procesosc. Lista de actividades previas a la

ejecución de la aplicaciónd. Lista de actividades posteriores a la

ejecución del sistema7. Descripción de los Procesos Operacionales

a. Descripción de los procesosb. Descripción de los reprocesos batch


Manual Técnico

Carátula


9. Resumen Ejecutivo10. Objetivos del Sistema11. Alcance del Sistema12. Definiciones y Abreviaciones13. Recursos Requeridos

a. Hardwarei. Servidor de Base de Datos

17




ii. Servidor de Aplicacionesiii. Estaciones del Cliente

b. Softwarei. Motor de Base de Datosii. Licencias

14. Procedimiento de Instalacióna. Base de Datos

i. Scripts de Base de Datosii. Procedimiento para crear Base

de Datosb. Aplicaciones

i. Estructura del Aplicativoii. Descripción de los archivos

properties y sus correspondientes constantes

iii. Procedimiento para generar un archivo ejecutable (WAR)

iv. Procedimiento para instalación del aplicativo

c. Estaciones del Clientei. Procedimiento para instalar

software cliente15. Procedimiento de Configuración

a. Base de Datosi. Parametrización de Base de

Datosb. Aplicaciones

i. Archivos de configuración (conexión, seguridad, etc.)

ii. Rutas (urls) de las opciones del aplicativo

c. Estaciones del Clientei. Procedimiento para configurar

software cliente.16. Procedimiento de Desinstalación

a. Base de Datosi. Procedimiento para desinstalar

la Base de Datosb. Aplicaciones

i. Procedimiento para desinstalar aplicativo

c. Estaciones del Clientei. Procedimiento para desinstalar

software cliente.

Manual del Sistema

Carátula


1. Resumen Ejecutivo2. Objetivos del Sistema3. Contenido Técnico

a. Matriz de procesos vs organizaciónb. Definición de reglas de negocio

implementadas en el sistema desarrollado

17




c. Requerimientos del sistemad. Requerimiento de interface con otros

sistemase. Diagrama de navegación del sistemaf. Descripción de campos requeridos por

pantallag. Diagrama de flujo de datos con su

respectivo diccionario de datosh. Modelo lógico de datos, diagrama de

entidad relacióni. Modelo de datos físico y diccionario de

datosj. Matriz de programas vs entidadesk. Controles de auditoría implementados

en el sistema4. Acta de Aprobación

Manuales de Usuario (Administrador, Empresa y Supervisor)

Carátula


5. Resumen Ejecutivo6. Objetivos del Sistema7. Alcance del Sistema8. Definiciones y Abreviaciones9. Funcionalidad del Sistema10. Ejemplos11. Módulos del Sistema

Casos de Pruebas del Sistema

Carátula


1. Introducción2. Casos de Prueba

a. Número de caso de pruebab. Número de requerimientoc. Módulod. Caso de usoe. Aplicaciónf. Estado del caso de pruebag. Pre-requisitos del caso de pruebah. Objetivo del caso de pruebai. Ejecución del caso de prueba

i. Número de paso a seguirii. Instruccióniii. Resultados esperadosiv. Resultados realesv. Persona que ejecutó las

pruebasvi. Levantada la observación porvii. Fecha de levantamiento de la

observaciónTRANSICIÓN

Acta de Aceptación de Carátula

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Usuario


1. Objetivo2. Importancia3. Agenda4. Lugar y Fecha5. Participantes6. Temas Tratados7. Temas Pendientes8. Acuerdos Tomados9. Firma de los Participantes

Plan de Implementación

Carátula


1. Introducción2. Objetivo3. Alcance4. Definiciones y Abreviaciones5. Responsabilidades6. Infraestructura7. Carga de Data8. Acta de Aprobación

Matriz de incidencias

Número de incidencia

Descripción de incidencia

Usuario

Fecha de reporte de incidente

Clasificación

Prioridad

Iteración

Observaciones

Analista responsable

Estimación de esfuerzo (HH)

Fecha de cambio de estado

Esfuerzo asignado real (HH)

Estado

Manual de Instalación y Configuración, Operaciones, Técnico y de Sistema

Actualizar documentación

Manuales de Usuario (Administrador, Empresa y Supervisor)

Actualizar documentación

Formato de Pase a 1. Formato existente

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Producción (Aceptación)

2. Formato HTML3. Detalle de pase a producción4. Ejecución del pase a producción5. Registro en el Módulo de Seguridad de Usuarios

Versión Final de los Artefactos de Desarrollo

Fuentes del aplicativo Ejecutables del aplicativo (WAR) Entregables aprobados

A continuación se describe los entregables por iteraciones. Se espera como máximo cuatro (04) iteraciones.

El trabajo total a desarrollarse para la implementación de los módulos descritos en el punto 5 Alcance del Sistema, deberán agruparse en dos (2) grupos, de manera tal que una iteración incluya entregables de ambos grupos. A cada grupo se le aplicará todas las fases del ciclo RUP. Por lo tanto, cada iteración debe estar conformada por:

ITERACIÓN ENTREGABLES DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

1 Todos los artefactos de la Fase de Incepción e Hito 1 del Proyecto.

2 La versión actualizada de los artefactos de la Fase de Incepción y versión inicial de los artefactos de la Fases de Elaboración e Hito 2 del Proyecto.

3La versión actualizada de los artefactos de las Fases de Incepción y Elaboración, y versión inicial de los artefactos de la Fases de Construcción e Hito 3 del Proyecto.

4 La versión final de los artefactos de las Fases de Incepción, Elaboración, Construcción y Transición e Hito 4 del Proyecto.

A cada una de estas iteraciones se asocian los principales hitos del proyecto descritos a continuación:

Hito\ Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Validaciones SIRVAN

Del Anexo - I X

De formatos Post - Anexo - I X

2. Integración Rural

Modulo Único de Selección Aleatoria Contrastes X

Actualización e Integración del Aspecto Tensión X

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Integración de Aspectos de Suministro y Comercial X

3. Sistematización de Supervisión 686-2008

Análisis de Procesos X

Implementación Tensión X

Implementación Suministro X

Implementación Comercial X

4. Integración SISA

Selección Aleatoria de Tensión X

Selección Aleatoria de Contraste X

Reportes Administrador y Empresa X X

A continuación se describe cada hito explicando el objetivo que debe lograr, en todos los casos, excepto para el “Análisis de Procesos”, el entregable es un pase a producción de la versión modificada que logra alcanzar los objetivos indicados.

Validaciones SIRVAN

Del Anexo - I: Estas validaciones corresponden a los formatos del Anexo-I de la Base Metodológica, y abarcan las 10 (diez) primeras validaciones definidas.

De formatos Post - Anexo - I : Estas validaciones corresponden a los formatos de los archivos remitidos durante el semestre como parte de las actividades de medición de las empresas, incluyen a los formatos tanto mensual, trimestral, y semestral.

Integración Rural

Actualización e Integración del Aspecto Tensión: Este aspecto será el único que se modificará funcionalmente respecto a la versión actual del sistema, integrará la eliminación de localidades, así como del sorteo aleatorio.

Integración de Aspectos de Suministro y Comercial: Los aspectos de suministro y comercial no sufrirán cambios funcionales, sino integraciones en la pantalla de recepción para facilitar su uso por parte de las empresas, así como del administrador quien tendrá una interfaz única para definir los plazos sobre la pantalla unificada.

Sistematización de Supervisión 686-2008

● Análisis de Procesos: Abarca las actividades de relevamiento para confirmar el alcance del desarrollo enmarcado en los Términos de Referencia, las futuras fases de implementación estarán enmarcadas por el alcance definido por este entregable el cual se reflejara en la documentación técnica.

● Implementación Tensión: Corresponde al desarrollo de los indicadores de Tensión según los ítems definidos en el procedimiento sección 5.1

● Implementación Suministro: Corresponde al desarrollo de los indicadores de Tensión según los ítems definidos en el procedimiento sección 5.2

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● Implementación Comercial: Corresponde al desarrollo de los indicadores de Tensión según los ítems definidos en el procedimiento sección 5.3

Integración SISA

● Selección Aleatoria de Tensión y Contraste Implementa la incorporación del Sistema Eléctrico en lugar de la Localidad en todo el proceso aleatorio, así el nuevo flujo explicado en el Anexo 2B

● Reportes Admin y Empresa: Corresponde a la reimplementación de los reportes para las empresas, y el administrador del sistema, considerando el nuevo modelo de datos.

Transferencia

● Transferencia: Es la fase de Capacitación a usuarios y personal técnico informático según los alcances definidos.

El CONTRATISTA deberá entregar todos los documentos que hayan sido actualizados independientemente de la fase en que corresponda por cada Sistema.

ENTREGABLES DE SOPORTE A PROYECTOS


Plan de Gestión de la Configuración Carátula


1. Introducción2. Gestión de la Configuración

a. Organización, Roles y Responsabilidades

b. Entorno, Infraestructura y Herramienta para la Gestión de la Configuración

c. Entrenamiento de la Gestión de la Configuración

d. Alcancee. Siglas y Abreviaturasf. Referenciasg. Visión General

3. Programa de la Gestión de la Configuracióna. Métodos de Identificación

a. Identificación de Entregablesb. Identificación de Línea Base

b. Líneas Base del Proyectoa. Criterios para crear líneas

baseb. Entregables en línea basec. Periocidad de Creación de

Línea Basec. Estructura de Directoriosd. Control de Configuración y Cambiose. Contabilidad del Estado de la

Configuracióna. Medio de almacenamiento y

proceso de liberaciónb. Control de Check In y Check

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ENTREGABLES DE SOPORTE A PROYECTOS


Outf. Aseguramiento de la Calidad de la

Configuracióng. Auditoria de la Configuración

a. Reportesb. Periocidad

4. Hitos5. Mediciones de la Configuración6. Acta de Aprobación

Seguimiento de Procesos19

Carátula


1. Revisión de cumplimiento de Procesos de Gestión de Proyecto

2. Revisión de cumplimiento de Procesos de Ingeniería de Proyecto

3. Revisión de cumplimiento de Procesos de Soporte al Proyecto

4. Indicadores5. Historial de Versiones

Registro de Recolección de Mediciones20

Carátula


1. Registro y Recolección de Mediciones2. Informes de Resultado de Mediciones3. Historial de Versiones

14. FORMA DE PAGO

El pago del servicio se realizará de la siguiente manera:

N° Descripción Fecha de Entrega % de Pago Requisitos

1° Entregable

Deberá contener todo lo que involucra la Iteración #1 descrita en la sección “Entregables de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente a la Fase de Iniciación y Planificación del Proyecto descrita en la sección “Entregables de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.




2° Entregable

Deberá contener todo lo que involucra la Iteración #2 descrita en la sección “Entregables de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente a las Fases de Iniciación

A los 150 días de suscrito el


Previa entrega y aprobación de los

19 El entregable Seguimiento de Procesos es desarrollado con el apoyo del Equipo de Mejora de Procesos de OSINERGMIN.20 El entregable Registro de Mediciones es desarrollado con el apoyo del Equipo de Mejora de Procesos de OSINERGMIN.

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y Planificación actualizadas y Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto descrita en la sección “Entregables de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.

contrato entregables indicados.

3° Entregable

Deberá contener todo lo que involucra la Iteración #3 descrita en la sección “Entregables de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente a la Fase de Ejecución, Seguimiento y Control del Proyecto actualizadas descrita en la sección “Entregables de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.




4° Entregable

Deberá contener todo lo que involucra la Iteración #4 descrita en la sección “Entregables de Ingeniería de Proyectos” y lo correspondiente a la Fase de Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre del Proyecto descrita en la sección “Entregables de Gestión de Proyectos” ambos en el punto 13.




Los Entregables se entregarán en original y copia en medio magnético (USB); adjuntado en el Informe de Presentación en medio impreso.

OSINERGMIN podrá solicitar que información se entregará impreso o en digital previa coordinación el CONTRATISTA

15. PENALIDADES

Las penalidades contempladas podrán ser aplicadas en cualquier momento dentro del período del Contrato y la liquidación del mismo, las cuales serán pagadas por el CONTRATISTA, previa emisión de la correspondiente Nota de Débito o descontadas por OSINERGMIN de manera automática del cargo mensual del mes siguiente, por lo que El CONTRATISTA deducirá en su factura mensual el importe correspondiente a la penalidad, las penalidades también podrán ser descontadas por OSINERGMIN de cualquier factura pendiente de cancelación al PROVEEDOR.

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la convocatoria, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de retraso según lo indicado en el artículo 165º del reglamento.

Si las penalidades llegasen en su conjunto a superar el 10% del valor del contrato, OSINERGMIN solicitará la resolución por incumplimiento del servicio, conforme a lo indicado en el artículo 167º del reglamento.

OSINERGMIN podrá realizar inspecciones sin previo aviso, según estime conveniente, para verificar el estricto cumplimiento del servicio.

Teniendo en consideración las condiciones generales referidas a las penalidades, el CONTRATISTA se le aplicará las penalidades según lo siguiente:

a) Por no mantener actualizada la documentación de los sistemas de información luego de efectuadas las modificaciones resultantes de la atención de un requerimiento, salvo las excepciones a este plazo establecidas en coordinación con OSINERGMIN, un medio (1/2) de una UIT por cada ocurrencia dentro pago mensual acordado con el CONTRATISTA.

b) Por cada error en la preparación de los pases a producción (destrucción u omisión de data, error en código, omisión de instrucciones, falta de documentación o incumplimiento del

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procedimiento referidos al mantenimiento de sistemas o proyectos especiales), una (1) UIT por ocurrencia.

c) Producto de un error en la producción imputable al proveedor, se le sancionará con una (1) UIT por el tiempo invertido en la reelaboración de la corrección del error.

d) Por cada error en la preparación de los pases al ambiente de Pruebas (QA), en lo que se refiere a error en la documentación, a partir de la segunda iteración se aplicará la penalización de un octavo (1/8) UIT, a la tercera iteración se aplicará un cuarto (1/4) UIT, a la cuarta iteración se aplicará un medio (1/2) UIT, a la quinta iteración se aplicará una (01) UIT, a la sexta iteración se aplicará dos (02) UITs, a la séptima iteración o más se aplicará cuatro (04) UITs; en lo que se refiere a error en el código, a partir de la segunda iteración se aplicará la penalización de un medio (1/2) UIT, a la tercera iteración se aplicará una (01) UIT, a la cuarta iteración se aplicará dos (02) UITs, a la quinta iteración se aplicará cuatro (04) UITs, a la sexta iteración o más se aplicará ocho (08) UITs.

e) Por la mala aplicación o la no aplicación de los procedimientos establecidos por OSINERGMIN en las presentes Bases, Contrato del Servicio o durante la vigencia del mismo, una (01) UIT por ocurrencia.

f) De detectarse incumplimiento de lo establecido en los procesos contemplados en la Metodología Integrada de OSINERGMIN - MIO, que sea atribuible al PROVEEDOR, se penalizará con una (01) UIT por ocurrencia.

g) Por el incumplimiento de cualquier política de seguridad de la información de OSINERGMIN que haya sido informada al PROVEEDOR o de las políticas de seguridad de la información del CONTRATISTA, la cual haya sido comunicada a OSINERGMIN, y de cualquier directiva o norma que las regulan, se penalizará con tres (03) UITs por cada evento. La aplicación de esta penalidad no exime a OSINERGMIN de aplicar lo indicado en la sección “Pacto de Confidencialidad” del presente documento pudiéndose rescindir el contrato.

h) Por carecer de licencias de los productos de software utilizados o uso de software ilegal para brindar el servicio, un medio (1/2) de UIT por cada evento.

i) Por cada requerimiento del proyecto no terminado por debajo del mínimo requerido, dos (02) UITs. La aplicación de esta penalidad se iniciará a la presentación formal del sistema por el CONTRATISTA.

j) Por no cumplir con el personal propuesto para el desarrollo del servicio, en todo caso OSINERGMIN se tome el derecho de auditar y supervisar el recurso aprovisionado sin previo aviso, se sancionara con la aplicación de tres (03) UITs por cada evento.

k) Por falsedad de la documentación que se presenta para sustentar el cumplimiento del perfil mínimo requerido, OSINERGMIN podrá declarar la nulidad del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 56º de ley.

l) Por presentar información falsa en informes y/o reportes de gestión, OSINERGMIN podrá resolver el contrato.

Para la aplicación de una penalidad OSINERGMIN informará por escrito al PROVEEDOR, la misma que tendrá un período de cinco (05) días útiles para efectuar su descargo. Si el descargo presentado por el CONTRATISTA no es aceptado por OSINERGMIN, se procederá a ejecutar la penalidad correspondiente, siguiendo los trámites administrativos correspondientes.

Las penalidades contempladas podrán ser aplicadas en cualquier momento dentro del plazo del contrato y podrán ser descontadas por OSINERGMIN, de manera automática, de cualquier factura pendiente de cancelación.

En caso de reincidir en la misma penalidad por el mismo motivo, se aplicará un incremento del 10% al último monto de penalidad aplicado por dicho motivo

Las penalidades serán ejecutadas sin perjuicio de la ejecución de la Garantía, la aplicación de otras penalidades pactadas contractualmente, de la resolución del contrato, de la responsabilidad civil y de las acciones legales pertinentes.

16. CONFORMIDAD Y GARANTIA

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Para efectuar los pagos, será necesaria la conformidad de parte de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica y la Oficina de Sistemas, en el aspecto técnico y funcional según corresponda, para lo cual se requerirá que el CONTRATISTA haya cumplido con los entregables exigidos según la etapa que corresponda.

Las observaciones a los entregables se consignarán en un acta, el CONTRATISTA para subsanarlas tendrá un plazo máximo de dos (02) días siempre que no altere la fecha de término del servicio. De vencer el plazo otorgado sin que el CONTRATISTA hubiera cumplido con subsanarlas, OSINERGMIN podrá aplicar penalidades o resolver el contrato.

El postor tendrá que incluir en su propuesta una garantía de 6 meses como mínimo, posteriores a la entrega del sistema, para cuyo efecto la solución a los requerimientos u observaciones de módulos se deberá efectuar en un plazo máximo de 20 horas de notificado de forma escrita y en función de la importancia de la misma.

17. DERECHO DE PATENTES

El CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a OSINERGMIN y a sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación o demanda que pudiera derivarse de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del contrato debido a la instalación del bien por parte del CONTRATISTA o el uso de los mismos por parte de OSINERGMIN.

Lo establecido en el numeral anterior no resultará aplicable si el bien fuese utilizado para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudiesen razonablemente inferirse de dicho contrato.

Propiedad Intelectual:

OSINERGMIN adquirirá la propiedad intelectual y los derechos de autoría, uso, explotación y distribución de todos los programas y mejoras de los mismos que se creen y desarrollen como consecuencia de la ejecución del servicio objeto del presente contrato.

En consecuencia el postor entregará a OSINERGMIN toda la documentación técnica y de usuarios, incluyendo entre otros, los códigos y programas fuentes desarrollados sobre dicho programas.

Si fuera el caso que la ejecución y cumplimiento del presente servicio el postor tuviese necesidad de utilizar metodología y herramientas de software propias (o con derecho a uso), OSINERGMIN adquirirá los derechos de uso sobre los mismos y el que se requiera durante la ejecución del proyecto. OSINERGMIN se abstendrá de hacer copias o introducir variantes en los mismos y no permitirá a terceros el acceso uso de dichos programas y metodologías.

18. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

EL CONTRATISTA y su personal se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e informaciones de OSINERGMIN a los que tenga acceso en ejecución del presente contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA y su personal deberán abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas, salvo autorización expresa y por escrito de OSINERGMIN. Asimismo, EL CONTRATISTA y su personal conviene en que toda la información suministrada en virtud de este contrato es confidencial y de propiedad de OSINERGMIN, no pudiendo EL CONTRATISTA y su personal usar dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del presente contrato.

Los datos de carácter personal entregados por OSINERGMIN a ELCONTRATISTA y su personal, y obtenidos por estos durante la ejecución del servicio, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del presente documento

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contractual. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo indicado en la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales.

EL CONTRATISTA y su personal deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para que sus trabajadores, directores, accionistas, proveedores y en general, cualquier persona que tenga relación con EL CONTRATISTA no divulgue a ningún tercero los documentos e informaciones a los que tenga acceso, sin autorización expresa y por escrito de OSINERGMIN, garantizando la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración. Asimismo, EL CONTRATISTA y su personal se hacen responsables por la divulgación que se pueda producir, y asumen el pago de la indemnización por daños y perjuicios que la autoridad competente determine.

EL CONTRATISTA se compromete a devolver todo el material que le haya proporcionado OSINERGMIN a los dos (02) días hábiles siguientes de la culminación o resolución del contrato, sin que sea necesario un requerimiento previo. Sin embargo, EL CONTRATISTA se encuentra facultado a guardar copia de los documentos producto del resultado de la prestación del servicio, siendo OSINERGMIN el único que pueda acceder a dicha información. Dicha copia no puede ser dada a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de OSINERGMIN.

La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente incluso luego de la culminación del presente contrato, hasta por cinco (05) años.

El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, por parte de EL CONTRATISTA y su personal, constituye causal de resolución del presente contrato, la cual se llevará a cabo de conformidad con el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

19. SEGURIDAD DE LA INFORMACION

EL CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, procedimientos y controles de los Sistemas de Gestión, Metodologías, Estándares y otros establecidos por OSINERGMIN, los mismos que declara conocer y aceptar.OSINERGMIN cuenta con Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión de Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Metodología Integrada de OSINERGMIN – MIO (Gestión de Proveedores y Proyectos Específicos de Software).

EL CONTRATISTA debe realizar verificaciones antes de la contratación del personal que designará al servicio del presente contrato, entre ellas se sugiere: referencias, comprobación de los documentos de identificación (currículum, certificados académicos y/o profesionales) y comprobaciones más detalladas (antecedentes penales, policiales y/ó de crédito), las cuales debe confirmar ó proporcionar en caso OSINERGMIN lo solicite.

Los equipos (computadoras, laptops, entre los principales) de EL CONTRATISTA conectados a la red de OSINERGMIN deben contar con software antivirus actualizado y el sistema operativo debe contar con todos los parches de seguridad publicados de la plataforma que esté utilizando (Windows, Linux, entre otros). Asimismo, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 013-2003-PCM y sus modificatorias, es decir, contar con las licencias de software a ser utilizadas en la provisión del servicio, asumiendo la responsabilidades civiles y/o penales del caso.

EL CONTRATISTA debe tomar medidas de protección de la información de OSINERGMIN que se encuentre almacenada en los equipos y/ó dispositivos que requieran mantenimiento fuera de las instalaciones de OSINERGMIN.

OSINERGMIN autorizará todos los accesos a recursos o herramientas propias de éste, requeridos por EL CONTRATISTA para la prestación del presente servicio. Una vez finalizado el contrato los accesos deben ser retirados.

EL CONTRATISTA se compromete a brindar todas las facilidades necesarias para que OSINERGMIN audite y/ó monitoree sobre los aspectos de seguridad de la información de los servicios e información materia del contrato.

EL CONTRATISTA debe reportar incidentes de seguridad de la información o eventos potenciales u otro riesgo de seguridad de la información para OSINERGMIN lo más rápido posible para la investigación correspondiente.

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ANEXO 1: Validaciones SIRVAN 2.0 en Detalle

A) Validación: Tendencia en Número de Clientes

OBJETIVOS● El número de clientes (SUMINBT, SUMINMT, SUMINMAT) por localidad no debe variar más

allá de una tolerancia (administrable).● Las localidades reportadas deben SER EXACTAMENTE Las mismas que la del semestre

anterior. El administrador podrá retirar esta regla con la justificación del CONTRATISTA. Esto a raíz de la eliminación del concepto de localidad indicado por el MEM.

SOLUCION● Se implementará la regla como fórmula J{...}.21

B) Validación: Tabla resumen coherente con Anexo-1

OBJETIVOS● Validar la TABLA RESUMEN en relación a los datos del ANEXO-I.● Si no hay coincidencia en las cifras reportadas en las columnas A-N (desde A .. hasta N ) en

el XLS Tabla Resumen ● La tabla resumen podrá ser ENVIADA únicamente cuando se tengan registros de carga de los

archivos ( en el orden que aparecen en pantalla) hasta el SUMINBT inclusive.● Deberán ser reportadas las mismas localidades definidas en LOCALI.● Para el caso de la demanda deberá utilizar el redondeo respectivo ya que en LOCALI el

campo de Maxima demanda sólo permite valores enteros.● Sólo aplicable a empresas Distribuidoras.● Columna “F”, para el sector típico.● Columna E, para el sistema eléctrico.● El SED será obtenido desde la tabla SED_MTBT.

SOLUCION● Se implementará la regla como fórmula J{...}.

C) Validación: Reforzar la presencia de localidades fijas entre semestres

OBJETIVOS● Detectar SISTEMAS que no tengan localidades (LOCALI) asignadas. Se rechazará el envío

de la tabla LOCALI.


21 Una fórmula de tipo J{...} expresa la implementación de una rutina en Java que será administrada en sistema por parte del Supervisor/Admin asignándolo al campo y/o formato que considere conveniente.

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D) Validación: Detección de Localidades sin suministros

OBJETIVOS● Detectar LOCALIs sin suministros. Se validaría a la llega de los SUMINBT, SUMINMT,

SUMINMAT. Sólo se aplicará a las empresas Distribuidoras.


E) Validación Detectar SEDs sin suministros

OBJETIVOS● Detectar SEDs (MT/BT) que no tengan suministros (SUMINBT+SUMINMT)


F) Validación: Detectar contradicción en la pertenencia del sector típico

OBJETIVOS● Detectar localidades incoherentes entre el SUMINBT y SED, es decir que los campos LOCALI

de ambas tablas sean la misma para un suministro. Esto evitará encontrar resultados diferentes entre SISTEMAS+LOCALI+SED y SISTEMAS+LOCALI+SUMINBT.

SOLUCION● Se ampliará a la columna LOCALI_ORIG en SUMINBT y se aplicará la copia del

SED.LOCALID, para luego crear el FK con todos los campos: EMPRESA + SEMESTRE, LOCALI + SED.

● La corrección eliminará la ambigüedad entre las tablas de LOCALI, SED, Y SUMINBT.

G) Validación Coherencia en fecha para varios formatos de Suministro

OBJETIVOS● Verificar que los campos de fechas en el caso cronogramas ( y otros formatos) correspondan

con el periodo al que se reporta.● MTE/MTR/ATR/ATE/MPE/APE.FECHACRONOGRAMA debe corresponder con el mes/año

del periodo de envío.● CCT(+R).FECHARETIROEQP debe ser POSTERIOR (después) del FECHAINSTALEQP, y

no debe ser futura respecto al PRIMER envío correcto del CCT). Extenderla a la NTCSE Rural.

● CCT la validación debe ser que la fecha de inicio esté en el mes correspondiente o como máximo 07 días antes.

● RPM.FECHAINSPECCION posterior a la fecha de notificación.● SUMINBT.[CONTRASTACION| FECHA ] deben ser MAYORES A 1930. Y que NO SEAN en

el futuro.● RDI.FECHAINICIOINTERRUPCION en el mes reportado. Y que el

RDI.FECHAFININTERRUPCION sea posterior al inicio. Idem en RIN y RURAL.● PIN.FECHAFININTERRUPCION Posterior al inicio, PIN.FECHAINICIOINTERRUPCION . La

fecha de inicio no debe ser a MAS DE 30 DIAS del reporte ( now).

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● MEDCALID.FECHACALIBRACION|FECHAADQUISICION > 2000 Y FECHACALIBRACION > FECHAADQUISICION.

H) Validación Detección de nuevos suministros en Cronogramas.

OBJETIVOS● Verificar que los suministros de MT+AT+MAT cronogramados (MTE) por el CONTRATISTA,

existan en las tablas SUMIN MT, AT y MAT. Aplicado a los suministros de MT/AT/MAT únicamente.

● Esta validación aplica UNICAMENTE Para las distribuidoras.

SOLUCION● Se creará validaciones directas en cada formato vía el Receptor, usando un J{...} para no

alterar los datos que ya fueron recibidos.

I) Validación Consistencia del Código Identificador en múltiples mediciones

La validación se describe mediante un ejemplo.

● Empresa ABC, MTE del 2011-10, para medir en suministro SUM00923 y la medición es Básico “0”.

○ ABC11101LOC0B0SUM00923 : La “LOC0” saldría del SUMINBT reportado en el Anexo-I

○ Si el CONTRATISTA remite: ABC090201LOC0B0SUM00923 . Tomando como dato el “B” se aplican las reglas antes explicadas, es decir:

■ Sólo puede ser “B0”■ Debe coincidir el año y mes con el periodo de envío.■ El tipo de medición debe ser 1 ó 2■ El valor “LOC0” debe COINCIDIR con los reportado en Anexo-I, asociado al

suministro.■ En caso no exista el suministro, se tomará sólo la validez de la localidad, que

se haya declarado en el LOCALI del periodo.■ Cambiar los títulos en la pantalla de remisión de fuentes:

● Cambiar titulo Suministro por Suministro medido, ● Cambiar titulo Suministro Alternativo por Suministro

Alternativo / (suministro cronogramado).

En el Caso RURAL

○ ABC11101SIS0B0SUM00923 : La “LOC0” saldría del SUMINISTRO.○ Si el CONTRATISTA remite: ABC090201SIS0B0SUM00923 . Tomando como dato el

“B” se aplican las reglas antes explicadas, es decir:■ Sólo puede ser “B0”■ Debe coincidir el año y mes con el periodo de envío.■ El tipo de medición debe ser 1■ El valor “SIS0” debe COINCIDIR con los reportado en Anexo-I, asociado al

suministro.

Caso de Código Identificador para Fallidas (F) y Remediciones(X)En forma similar, tomamos un ejemplo de la norma rural.

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● Empresa ABC, MTE del 2011-10, para medir en suministro SUM00923 y la medición es Fallida, y corresponde la Nro. 5

○ ABC11101LOC0F5SUM00923 : La “LOC0” saldría del SUMINISTRO.■ Que el número (5) sea el correcto: Que exista antes un F4 inmediato anterior

en MTE, considerando el suministro, año, mes, localidad. Si no se encuentra, el código es INVALIDO.

■ Si se remite un F1, el inmediato ( anterior en “n” meses atrás) anterior debe ser un “B0”/A0/O0

■ Si el CONTRATISTA utiliza un ALTERNATIVO en la medición, el sistema buscará también en el SUMINISTRO ORIGINAL, es decir que se debe hacer el seguimiento a la medición, aún cuando el suministro haya cambiado

○ ABC11101LOC0X2SUM44223 : La “LOC0” saldría del SUMINISTRO.■ Que antes exista un X1, en condiciones similares a los casos de Fallido.■ En caso sea un X1, debería al menos existir una medición PREVIA, y tener

un registro en el CTE del mes anterior.■ Si el CONTRATISTA utiliza un ALTERNATIVO en la medición, el sistema

buscará también en el SUMINISTRO ORIGINAL, es decir que se debe hacer el seguimiento a la medición, aún cuando el suministro haya cambiado

J) Validación MTE-Mediciones duplicadas

OBJETIVOS● Evitar la programación de mediciones MT básicas que hayan sido medidas (presentes en

CCT) en los últimos seis meses.● Se aplicará sólo para empresas distribuidoras que tengan un número de suministros MT

mayor a 72 ( obtenido desde SUMINMT del Anexo-I),y que se ubiquen en localidades afectas a NTCSE ( campo LOCALI.sisaurbano = ‘S’)

SOLUCION● Se creará la validación como un J{..} para evaluar esta regla en la MTE/CCT.

K) Validación CCT-cronogramadas

OBJETIVOS● El SIRVAN debe verificar que el código identificador y suministro del CCT sea igual a lo

reportado en el MTE (Consolidado de lo sorteado de SISA o “XTE”, MTE y ATE).

SOLUCION● Se implementará vía J{..}

L) Validación CCT consistencia con MEDCALID

OBJETIVOS● Validar el número serie del equipo registrador según la tabla MEDCALID.

SOLUCION● Se implementará vía un J{...}

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M) Validación FTE - código identificador validado vía CCT y Rangos

OBJETIVOS● Los registros recibidos en el FTE deben corresponder en forma precisa ( código identificador)

con el reporte del CCT, y sólo se recibirán aquellas mediciones que tengan CCT.RESULMED=’V’.

● El suma de rangos debe ser mayor que 33 para las mediciones que no sean de tipo Reclamo ( tipopunto <> ‘R’ )

SOLUCION● Se implementará vía un J{...}

N) Validación CCP-cronogramadas

OBJETIVOS● El SIRVAN debe verificar que el código identificador y suministro del CCP sea igual a lo

reportado en el MPE ( MPE y APE).


O) Validación MPE Repetición de mediciones

OBJETIVOS● El SIRVAN debe verificar que el suministro programado no haya sido medido ( desde CCP)

en los últimos dos semestres.● Sólo aplica a las empresas con más de 15 clientes MT.


P) Validación BAR validación del código identificador con CCP

OBJETIVOS● El SIRVAN debe verificar que el código identificador y suministro del BAR sea igual a lo

reportado en el CCP para las mediciones con resultado válido, para aquellas mediciones que tengan CCP.PARAMETROMEDIDO=’TP’|AR|FA

● Verificar que la suma de los rangos sea = 1008


Q) Validación BFL validación del código identificador con CCP

OBJETIVOS● El SIRVAN debe verificar que el código identificador y suministro del BFL sea igual a lo

reportado en el CCP para las mediciones con resultado válido, para aquellas que tengan CCP.PARAMETROMEDIDO=’FA’|FL|TP

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Validaciones para Aspecto SUMINISTRO

Validación PINOBJETIVOS

● Fecha de inicio menor que fin.● La fecha de inicio/fin no debe ser superior a 30 días ( a futuro) de la fecha reportada.● Debe visualizar la fecha de registro de la interrupción.

SOLUCION● Se implementará una columna extra al PIN para el registro del fecha calendario en que se

registró el PIN al sistema. Esta columna será PIN_REGISTRADO.

Validación RDIOBJETIVOS

● El archivo debe esperar los códigos de interrupciones registrados en el archivo PIN cuando el tipo sea programado ( RDI.CODIGOINTERRUPCION=[M|E]), para estos el campo CODINTERRUPCION debe ser igual al PIN.CODINTERRUPCION

● Revisar falantes, entendiéndose estos como un PIN que NO HA SIDO SUSPENDIDO, es decir que todo PIN programado y no suspendido debe aparecer en el RDI. De lo contrario el envío debe ser rechazado.

● La fecha de inicio debe ser menor que la fecha de fin● En caso de que la duración sea mayor de 48 horas, solicitar confirmación para el envío.● La fecha de inicio debe estar dentro del periodo reportado

SOLUCION● Se implementará una columna extra al PIN para el registro del fecha calendario en que se

registró el PIN al sistema. Esta columna será PIN_REGISTRADO.

Validaciones VIASAP● Se verificará que el total de kilómetros por “CODIGO DE TIPO DE VIA” por empresa, campo

12 (BM - NTCSE) sólo podrá ser mayor o igual al valor análogo del semestre anterior.● Se verificará que el total de kilómetros por empresa, no sea más del doble del semestre

anterior.

MAP: cronograma.● Que el código de vía (campo2) exista en el semestre y en la tabla VIASAP.● Que la fecha corresponda al periodo

RAP: resultados.● El código de vía debe existir en la tabla del Anexo-I● y TIPOALUMBRADO = VIASAP.TIPALUMRADO.● Fecha de medición dentro del mes en cuestión● Validación de STANDARD de Calidad de Alumbrado. Este verificará el campo

RAP.TRATOCALIDAD corresponde con el cálculo siguiente:○ Cumplir con las condiciones de las Tablas II, III Y IV remitidas en el e-mail.

Considerar únicamente los valores del límite inferior en cada desigualdad.

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ANEXO-2A: Aspecto de Tensión en NTCSEREl proceso se inicia con la definición del número de mediciones por parte del OSINERGMIN a partir del número de SEDs remitidos en el ANEXO-I (NTCSE), este inicio se activará en forma manual por parte del Admin. Cuando se activa la selección de SEDs, se procesan aquellas SEDs que ya fueron medidas anteriormente (exclusiones) y por tanto no serán mostradas a el CONTRATISTA eléctrica.

Con la cantidad definida el CONTRATISTA ingresará a su pantalla de gestión de “Mediciones de Tensión” en la que se podrá seleccionar las SEDs (resultantes de aquellas que ya fueron excluidas) a ser medidas por el CONTRATISTA (vía excel o de manera manual).

En los próximos días (según el control de plazos definido por OSINERGMIN), el CONTRATISTA remitirá la programación de las mediciones mediante la fijación de la fecha, y el ingreso de los suministros de cabecera y cola para cada medición. En el proceso de aceptación de fecha se reforzarán las restricciones exigidas por OSINERGMIN, como por ejemplo que la fecha tenga una anticipación de mínimo de 07 día, mostrando alertas y notificando a los supervisores en forma proactiva. El sistema recibirá la programación del mes completo a través del sistema. El sistema remitirá alertas de anticipación en fechas cercanas al vencimiento de plazos.

Además de las mediciones que corresponden a la primera medición, las empresas deben volver a medir los casos de mediciones fallidas en los meses posteriores. La supervisión requiere tener un control proactivo durante el semestre sobre estos casos, de tal manera que se mantenga una coordinación estrecha con las empresas para ayudarla a cumplir con su plan de medición.

Las remediciones corresponden a aquellas que indicaron una mala calidad en los resultados, el sistema por tanto le presentará a el CONTRATISTA la lista todas las mediciones posibles a ser programadas para un mes particular. El CONTRATISTA podrá agregar un registro a la programación y este se validará en función de los criterios propios de la norma.

Las mediciones que ya cuentan con fecha de programación podrán ser declaradas como instaladas y allí se recibirá el archivo fuente por parte de el CONTRATISTA. El sistema deberá permitir que estos envíos puedan hacerse en forma masiva.

Para el archivo fuente, se modificará la definición de un alternativo, ya que éste sólo corresponde a una SED alternativa, y no a los suministros de cabecera y cola como se viene haciendo actualmente.

El sistema debe mantener vistas separadas para las mediciones de MT y BT. El sistema mostrará los clientes MT que podrán ser medidos para que el CONTRATISTA los seleccione a inicio del semestre. La lista de lo que se puede medir obedecerán las reglas de la NTCSE.

FORMATOS Y CAMPOS DE CONTRASTESEl sistema mostrará al CONTRATISTA la relación de las SEDs programadas para el semestre, a fin de poder recibir el programa de mediciones para el mes correspondiente. Esto re recibirá vía el formato ASCII “MTR” una semana antes del inicio del mes, con los siguientes campos:

Código Identificador Código de SED Fecha de medición Código del Suministro MT.

Un día posterior a la instalación de los equipos de medición, el CONTRATISTA remitirá vía una pantalla los siguientes campos:

Código SED (confirmar únicamente) Código SED alternativa. En blanco si no hay alternativo. Se deberá validar según los criterios

usados en el plan semestral. Fecha en que se hizo la instalación Código de suministro MT/BT. Posición I=inicial,cabecera F=final,cola.

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Luego de 02 días de finalizada la semana, se remiten los archivos fuentes, con los siguientes campos:

● Suministro● SED asociado● Archivos fuentes recolectados, pueden ser 0,1,2...

En los resultados mensuales (CCT), se remitirán los campos siguientes:

● SED● Tipo● Suministro● Posición● Resultado de fuente● Mala calidad: SI/NO● etc.

Se espera una fila en formato ASCII por cada suministro medido.

ANEXO-2B: Aspecto de Contrastes (Urbano y Rural)La NTCSE establece la selección aleatoria de las mediciones en sus tres aspectos ( Tensión, Contraste y Alumbrado Público), los procesos de selección de los tres aspectos se desarrollan según el diagrama mostrado

Por su parte la Norma Rural (NTCSER) establece un flujo de proceso idéntico al diagrama para el aspecto de Contrastes excepto por las condiciones de plazo y visualización de las mediciones, además que no contempla las mediciones de Alumbrado Público.

Actualmente se cuenta con los sistemas que implementan en flujo mostrado, estos son SISA, SIRVAN y SIRVANR, cuyos modelos de datos y código fuente se mantienen por separado. El objetivo es contar con único módulo de selección aleatoria para ambas normas ( urbana y rural) que a su vez implemente el nuevo flujo de procesos a ser explicado en la siguiente sección, para cada uno de los aspectos (Tensión, Contraste y Alumbrado)

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Nuevo Flujo de Proceso en Contraste (Urbano y Rural)La figura muestra el fujo de proceso modificado en las actividades de sorteo y cronograma, como se puede apreciar el orden del sorteo es anterior respecto al cronograma semestral (bloques de color verde). Esto debido a que las empresas puedan definir de manera óptima sus mediciones a partir de los resultados sorteados según el lugar (Ubigeo) en que se ha seleccionado la medición.

Por otro lado, dentro del proceso de sorteo, y en las sucesivas actividades del diagrama, deberá modificarse para la inclusión del sistema eléctrico y el retiro del atributo de localidad. Este cambio implica la reescritura de ambos algoritmos de sorteo ( urbano y rural) en un único proceso aleatorio que incorpora la selección por sistema eléctrico.

El retiro de la localidad deberá mantener la compatibilidad del modelo de datos, y de todos los reportes que permitan ver el atributo Localidad para los años 2012 y anteriores, a la vez que para los períodos del 2013 y posteriores se tendrá al sistema eléctrico como único atributo en concordancia con lo establecido por la norma.

Del retorno de los resultadosEl proceso receptor/validador debe controlar dicho proceso, de tal forma que se tenga COHERENCIA de lo planificado, alternado, y medido. En los alternativos actualmente no se conoce cuál fue el original y cuál es el alternativo, se deben corregir las pantallas para hacer más fácil esta identificación. También se requiere en ciertas situaciones poder volver al suministro original, se requiere un mecanismo de retorno por parte de el CONTRATISTA o el administrador. El formato RPM será verificado en su llegada en relación con el listado único de las mediciones planificadas.

La gestión de las mediciones alternativas es idéntica en el caso rural o urbano. Debe ser altamente flexible, hasta que tope el límite del 10% del semestre, luego del cual ya no podrá generar alternativos en todo el semestre.

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ANEXO-2C: Aspecto de Alumbrado Público (Urbano)

A partir del reporte mensual sobre el resultado de las mediciones por Calidad de Alumbrado Público (archivos con extensión RAP). Se debe ampliar el validador/receptor del SIRVAN para reforzar la consistencia de los campos para los formatos RAP y FAP.

Validaciones en RAPSegún las Tablas II, III y IV de la Norma Técnica DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución”. La cual define los valores posibles de un campo en función de la presencia de otros valores en el registro.

Una vez verificado que el tipo de alumbrado sea el correspondiente, se puede iniciar la validación. Estos aspectos son:

Iluminancia de revestimiento seco. Iluminancia media (Lux) Índice de control de deslumbramiento. Uniformidad de luminancia Uniformidad media de la iluminancia Iluminación en veredas

En todos estos campos se requiere la implementación de fórmulas de consistencia entre los campos del registro. El sistema no deberá permitir campos vacíos, excepto los especificados en las fórmulas de validación.

Los valores consistentes de los seis parámetros anteriores se combinan en un resultado final que permite a la Unidad calificar a el CONTRATISTA, la fórmula combinada será entregada durante el proceso de implementación del sistema.

Validaciones en FAPEn forma similar al caso RAP, las validaciones a realizarse consisten en la verificación a partir del valor que existe en otros campos. Sin embargo, para el caso FAP existen validaciones que requieren el cálculo de los datos que se hayan ingresado vía el formato RAP.

Los campos 6, 7, y 8 del formato FAP son el resultado de la agregación de los registros remitidos vía el formato RAP, estos consisten en:

● Longitud total medida en el semestre● Longitud de vías en AP deficiente● Longitud porcentual de AP deficiente

El objetivo es recibir un archivo FAP consistente con el RAP, si algunos de los valores en los campos anteriormente indicados no es válido, el sistema debe observar el error y rechazar el ingreso del archivo.

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CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN UTILIZADOS CUANDO SE CONVOQUE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL:

De acuerdo con el artículo 45 del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (15 puntos)

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso (servicios de Tecnologías de Información.) durante un periodo de ocho (8) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 5 veces el valor referencial de la contratación.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, (la cancelación deberá mostrarse sobre el mismo documento o con copia de depósito o estado de cuenta bancaria), correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

La documentación que se presente para el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos no podrá ser considerada para acreditar los factores de evaluación.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios correspondientes a la actividad objeto del proceso

M >= 02 veces el valor referencial: 15 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial: 12 puntos

M >= 1.2 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 9 puntos

M >= 01 vez el valor referencial y < 1.2 veces el valor referencial:

6 puntos

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correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Criterio:

Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso (servicios referidos a Desarrollo de Sistemas Informáticos en entorno JAVA/WEB), durante un periodo de ocho (08) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 5 veces el valor referencial de la contratación.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, (la cancelación deberá mostrarse sobre el mismo documento o con copia de depósito o estado de cuenta bancaria), correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios correspondientes a la actividad objeto del proceso

M >= 02 veces el valor referencial: 15 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 02 veces el valor referencial: 12 puntos

M >= 1.2 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial: 9 puntos

M >= 1.0 veces el valor

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similares al objeto del proceso.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

referencial y < 1.2 veces el valor referencial:

6 puntos

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B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ( 35 puntos)

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

JEFE DE PROYECTO:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en trabajos o prestaciones similares al objeto de la evaluación. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes: desarrollo y / o mantenimiento de sistemas como Jefe de proyecto o equivalente.En caso un servicio de mantenimiento involucre varios sistemas se considerara para efectos de puntaje un solo sistema.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:

Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo y su respectiva conformidad, constancias o certificados.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso.

ANALISTA DE SISTEMAS:

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en trabajos o prestaciones similares al objeto de la evaluación. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes: desarrollo y mantenimiento de sistemas tipo extranet en Java Web como Analista de Sistemas o equivalente.


Acreditación:


En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para

Más de 08 años:

10 puntos

Mayor de 06 hasta 08 años

08 puntos

Mayor de 05 hasta 06 años

06 puntos

Más de 05 años

10 puntos

Más de 04 hasta 05 años:

08 puntos


06 puntos

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acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso.

ANALISTA PROGRAMADOR

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en trabajos o prestaciones similares al objeto de la evaluación. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes: desarrollo y mantenimiento de sistemas tipo extranet en Java Web como Analista Programador o equivalente.


Acreditación:


En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso

TESTER

Criterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en trabajos o prestaciones similares al objeto de la evaluación. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares a los siguientes: desarrollo y mantenimiento de sistemas tipo extranet en Java Web como Tester o equivalente.


Acreditación:


En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso.

Más de 05 años

10 puntos


08 puntos


06 puntos

Más de 03 años

5 puntos


03 puntos

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS22

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(25 puntos)

Capacitación 30 hora:

25 puntos

Capacitación 15 horas :

10 puntos

Presenta Plan de trabajo y metodología incluyendo algún software extranet con manejo

adicional vía correo electrónico

10 puntos

Criterio:

Mejora :

Se calificará como mejoras a los términos de referencia un plan de capacitación técnica en Desarrollo con Java Web (J2E) para 5 personas a todo costo en instalaciones de OSINERGMIN.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación de una Declaración Jurada.

D. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Se calificará la presentación de un Plan de Trabajo y metodología incluyendo algún software (proporcionado por el consultor) para la gestión de los requerimientos (recepción y administración) de las diversas unidades durante todo el servicio de mantenimiento.

Acreditación:

Presentación de Plan de Trabajo detallado y metodología incluyendo algún Software Extranet con manejo adicional de comunicación vía correo electrónico.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

IMPORTANTE:

Cuando se incluya el factor EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD y el factor EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, el servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

22 Las Bases podrán establecer aquellos aspectos que serán considerados como mejoras, debiéndose precisar a qué tipo de mejoras se le otorgará puntaje.

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CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la «DENOMINACION_CONVOCATORIA», que celebra de una parte OSINERGMIN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20376082114, con domicilio legal en Jr. Bernardo Monteagudo 222 – Magdalena del Mar, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………],, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0002-2014-OSINERGMIN para la “CONTRATACIÓN DELSERVICIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LAAPLICACIÓN DE LA NTCSE URBANA Y NTCSE RURAL”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LAACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA APLICACIÓN DE LANTCSE URBANA Y NTCSE RURAL”, conforme a los Términos de Referencia.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.23

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

Asimismo, de producirse alguna variación en el porcentaje establecido para el I.G.V., se efectuará una addenda a fin de modificar el monto contratado en igual porcentaje a la modificación introducida.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 24 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente y la conformidad por el área …………………….. de LA ENTIDAD, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

23 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 10) en su propuesta técnica.

24 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

La empresa XXX con RUC YYY es la responsable de la facturación para efectos del pago correspondiente al presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE CUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN EN ESTE ULTIMO CASO].

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora25 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato26: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a

25 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

26 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

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realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: Garantía por el monto diferencial de la propuesta27: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de un (1) año.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la

27 En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste en el proceso de selección para la contratación de servicios, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

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siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto0.25x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Términos de Referencia penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos o porcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: OTRAS PENALIDADES (DE SER EL CASO) “EL CONTRATISTA” se somete a las penalidades descritas en el punto …… de los Requerimientos Técnicos Mínimos descritos en el ……………….. de las Bases. Estas penalidades serán deducidas de cualquiera de sus facturas pendientes, de las garantías a las que se refiere la cláusula séptima o de la liquidación final.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA : RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

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CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS28 Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170º, 175º, 176°, 177º y 181° del Reglamento, o en su defecto, en el artículo 52º de la Ley de Contrataciones del Estado.

Todo litigio, controversia, desavenencia o reclamación resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación incluido las del convenio arbitral, serán resueltas de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con los reglamentos y el Estatuto del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso ambas no lleguen a un acuerdo, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, produce efectos de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y VARIACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [……………..]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

En el caso que hubiera cambio del representante legal, EL CONTRATISTA comunicará a OSINERGMIN, tal hecho a los cinco (05) días hábiles de haber obtenido la inscripción en Registros Públicos, adjuntando copia de la partida registral de dicha inscripción.

CLÁUSULA VIGÉSIMO : CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA y su personal se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta

confidencialidad sobre todos los documentos e informaciones de LA ENTIDAD a los que tenga acceso en ejecución del presente contrato. En tal sentido, EL CONTRATISTA y su personal deberán abstenerse de divulgar tales documentos e informaciones, sea en forma directa o indirecta, a personas naturales o jurídicas, salvo autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD. Asimismo, EL CONTRATISTA y su personal conviene en que toda la información suministrada en virtud de este contrato es confidencial y de propiedad de LA ENTIDAD, no pudiendo EL CONTRATISTA y su personal usar dicha información para uso propio o para dar cumplimiento a otras obligaciones ajenas a las del presente contrato.Los datos de carácter personal entregados por LA ENTIDAD a EL CONTRATISTA y su personal,

28 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

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y obtenidos por estos durante la ejecución del servicio, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del presente documento contractual. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con lo indicado en la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales.EL CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para que sus trabajadores, directores, accionistas, proveedores y en general, cualquier persona que tenga relación con EL CONTRATISTA no divulgue a ningún tercero los documentos e informaciones a los que tenga acceso, sin autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD, garantizando la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración. Asimismo, EL CONTRATISTA y su personal se hacen responsables por la divulgación que se pueda producir, y asumen el pago de la indemnización por daños y perjuicios que la autoridad competente determine.EL CONTRATISTA se compromete a devolver todo el material que le haya proporcionado LA ENTIDAD a los dos (02) días hábiles siguientes de la culminación o resolución del contrato, sin que sea necesario un requerimiento previo. Sin embargo, EL CONTRATISTA se encuentra facultado a guardar copia de los documentos producto del resultado de la prestación del servicio, siendo LA ENTIDAD el único que pueda acceder a dicha información. Dicha copia no puede ser dada a terceros, salvo autorización expresa y por escrito de LA ENTIDAD.La obligación de confidencialidad establecida en la presente cláusula seguirá vigente incluso luego de la culminación del presente contrato, hasta por cinco (05) años.

El incumplimiento de lo establecido en la presente cláusula, por parte de EL CONTRATISTA y su personal, constituye causal de resolución del presente contrato, la cual se llevará a cabo de conformidad con el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: CLÁUSULA DE SEGURIDAD DE INFORMACION

El CONTRATISTA se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, procedimientos y controles de los sistemas de gestión; las políticas específicas de seguridad de información, metodologías, estándares y otros establecidos por OSINERGMIN, los mismos que están publicados en la página web de OSINERGMIN (dirección http://sig.osinerg.gob.pe) y que declara conocer y aceptar.

Con la previa evaluación y conformidad respectiva, OSINERGMIN autorizará todos los accesos arecursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el CONTRATISTA para la prestación del presente servicio. Una vez finalizado el contrato, todos los accesos serán retirados.

El CONTRATISTA debe tomar medidas de protección de la información de OSINERGMIN que seencuentre almacenada en los equipos y/ó dispositivos que requieran mantenimiento fuera de lasinstalaciones de OSINERGMIN.

El CONTRATISTA debe reportar incidentes, eventos u otro riesgo potencial de seguridad de lainformación para OSINERGMIN a fin de realizar la investigación correspondiente.

El CONTRATISTA se compromete, a brindar todas las facilidades necesarias para que OSINERGMIN audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la información de los servicios e información materia del contrato y sobre los aspectos de almacenamiento de datos.

El CONTRATISTA exime de toda responsabilidad a OSINERGMIN, sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación o demanda que pudiera derivarse de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del contrato debido a la instalación del bien por parte del CONTRATISTA o el uso de los mismos por parte de OSINERGMIN.

El CONTRATISTA garantiza a OSINERGMIN que durante el servicio que brindará, respetará todos los derechos de propiedad intelectual referidos en el Decreto Legislativo N° 822 – Ley sobre el Derecho de Autor, normas modificatorias y complementarias; por lo que se compromete a garantizar que todo el software y las herramientas utilizadas no vulneran ninguna normativa,

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contrato, derecho, interés, patentes, legalidad o propiedad de terceros referidos en el decreto en mención.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

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FORMATOS Y ANEXOS

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FORMATO N° 1 29

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el ADJUDICACION DE MENOR CUANTIAN° «NRO_PROCESO»-2014-OSINERGMIN], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.30

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

29 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

30 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

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ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

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ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


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ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

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ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

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ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


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ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA31 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA32MONTO FACTURADO

ACUMULADO33

1

2

3

4

5

6TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


31 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

32 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

33 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

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ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0002-2014Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Únicamente la propuesta económica contendrá el monto total de la oferta.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente (un sobre cerrado por cada ítem al que se presenta).

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